真Q3--12-310001673481P3Y00016734812023-01-012023-09-300001673481LTRY:普通股0.001元面值會員2023-01-012023-09-300001673481LTRY:每股行使價為230.00的普通股認股權會員2023-01-012023-09-3000016734812023-11-2800016734812023-09-3000016734812022-12-3100016734812023年07月01日2023-09-3000016734812022-07-012022-09-3000016734812022年01月01日2022-09-300001673481US-GAAP：普通股成員2021-12-310001673481us-gaap：附加資本溢價成員2021-12-310001673481us-gaap：留存收益成員2021-12-310001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2021-12-310001673481us-gaap：母公司成員2021-12-310001673481us-gaap：非控制權益成員2021-12-3100016734812021-12-310001673481US-GAAP：普通股成員2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：附加資本溢價成員2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：留存收益成員2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：母公司成員2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：非控制權益成員2022年01月01日2022-03-3100016734812022年01月01日2022-03-310001673481US-GAAP：普通股成員2022-03-310001673481us-gaap：附加資本溢價成員2022-03-310001673481us-gaap：留存收益成員2022-03-310001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-03-310001673481us-gaap：母公司成員2022-03-310001673481us-gaap：非控制權益成員2022-03-3100016734812022-03-310001673481US-GAAP：普通股成員2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：附加資本溢價成員2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成員2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：母公司成員2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：非控制權益成員2022-04-012022年6月30日00016734812022-04-012022年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成員2022年6月30日0001673481us-gaap：附加資本溢價成員2022年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成員2022年6月30日0001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022年6月30日0001673481us-gaap：母公司成員2022年6月30日0001673481us-gaap：非控制權益成員2022年6月30日00016734812022年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成員2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：附加資本溢價成員2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：留存收益成員2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：母公司成員2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：非控制權益成員2022-07-012022-09-300001673481US-GAAP：普通股成員2022-09-300001673481us-gaap：附加資本溢價成員2022-09-300001673481us-gaap：留存收益成員2022-09-300001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-09-300001673481us-gaap：母公司成員2022-09-300001673481us-gaap：非控制權益成員2022-09-3000016734812022-09-300001673481US-GAAP：普通股成員2022-12-310001673481us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-310001673481us-gaap：留存收益成員2022-12-310001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-12-310001673481us-gaap：母公司成員2022-12-310001673481us-gaap：非控制權益成員2022-12-310001673481US-GAAP：普通股成員2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：留存收益成員2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：母公司成員2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：非控制權益成員2023-01-012023-03-3100016734812023-01-012023-03-310001673481US-GAAP：普通股成員2023-03-310001673481us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001673481us-gaap：留存收益成員2023-03-310001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-03-310001673481us-gaap：母公司成員2023-03-310001673481us-gaap：非控制權益成員2023-03-3100016734812023-03-310001673481US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：母公司成員2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：非控制權益成員2023-04-012023年6月30日00016734812023-04-012023年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001673481us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成員2023年6月30日0001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年6月30日0001673481us-gaap：母公司成員2023年6月30日0001673481us-gaap：非控制權益成員2023年6月30日00016734812023年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成員2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：附加資本溢價成員2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：留存收益成員2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：母公司成員2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：非控制權益成員2023年07月01日2023-09-30 US-GAAP：普通股成員2023-09-300001673481us-gaap：附加資本溢價成員2023-09-300001673481us-gaap：留存收益成員2023-09-300001673481us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-09-300001673481us-gaap：母公司成員2023-09-300001673481us-gaap：非控制權益成員2023-09-300001673481LTRY:A類普通股會員LTRY：AutoLottoLLC會員2018年08月02日2018年08月02日0001673481LTRY：AutoLottoLLC會員2018年08月02日2018年08月02日0001673481LTRY：AutoLottoLLC會員2018年08月02日0001673481最低成員2023-09-300001673481srt:最大成員2023-09-300001673481US-GAAP:員工股票期權成員2023-01-012023-09-300001673481us-gaap: 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美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格10-Q/A

修正案1)

(馬克 一)

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(b)條規定的季度報告

截至季度結束截至2023年9月30日年 度報告2023

或者

☐根據1934年證券交易法第13或15(d)條款提交的過渡報告

過渡期從_______________到_________________

委員會 文件編號：001-38508

Lottery.com Inc.

（公司章程中指定的準確公司名稱）

特拉華州 81-1996183
（註冊地或組織所在管轄區） （美國國税局僱主號碼）
文件號碼） (主要 執行人員之地址)
20808 State Hwy 71 W, B單元, Spicewood, 得克薩斯州 78669
(主要 執行人員之地址) （郵編）

(737) 309-4500

根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料

無數據

(公司更名、更改地址和更改財年情況的以往名稱、以前地址和以前財年，如與上次報告有所改變)

根據法案第12(b)節註冊的證券:

每一類別的名稱 交易符號 在每個交易所註冊的名稱
普通股，面值為0.001美元 LTRY 納斯達克資本市場納斯達克資本市場證券交易所 LLC
warrants，每張可購買一股普通股，行使價格為230.00美元 LTRYW 納斯達克資本市場納斯達克資本市場證券交易所 LLC

請在複選框中標記，表明註冊人（1）是否已在過去的12個月內（或者在註冊人必須提交此類報告的較短期間內）根據1934年《證券交易法》第13條或15（d）條提交了所有報告，並且（2）過去90天一直受到此類報告提交要求的約束。☒是☐ 否

請在複選框中標記，表明註冊人是否在過去的12個月內（或者在註冊人需要提交此類文件的較短期間內）已經按照《本章的S-T規則405規定的，提交了每份互動數據文件。 ☐ 是 ☒不

請在選項前打勾，以指明註冊人是大型加速申報人，加速清單申報人，非加速申報人，小型報告公司還是新興成長公司。請參閲《交易所法》第120億.2條中“大型加速申報人”，“加速清單申報人”，“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義。

大型加速歸檔者 ☐ 加速歸檔者 ☐
非加速文件提交人 ☒ 較小的報告公司 ☒
新興成長公司 ☒

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☐

 ☒否

$已發行流通的普通股股數為4,780,380股，每股面值為0.001美元。

目錄

本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
第一部分財務信息
項目1. 基本報表合併財務報表。 1
截至2023年9月30日（未經審計）和截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表 F-1
$ F-2
  F-3
  F-4
基本財務報表附註（未經審計） F-5
項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析 2
項目3.有關市場風險的數量和質量披露 15
項目4.控制和程序 15
第二部分其他信息
項目1.法律訴訟 17
項目1A.風險因素 18
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用 19
項目3. 面對高級證券的違約情況 19
項目4.礦山安全披露 19
項目5.其他信息 19
項目6.附件 19

i

關於前瞻性聲明的注意事項

本《季度報告》包含根據1933年修訂案證券法（以下簡稱“證券法”）第27A條和證券交易法（以下簡稱“交易法”）第21E條含義而作的前瞻性陳述，包括關於Lottery.com Inc. (“Lottery.com”，“本公司”，“我們”或“公司”) 的財務狀況、業績、盈利前景和展望的陳述。本《季度報告》中有多處包含前瞻性陳述，包括但不限於第一部分“物品2.管理層對於財務狀況和業績的討論與分析”中的標題下的陳述。此外，任何提到未來事件或情況的預測、預測或其他刻畫，包括任何基礎假設，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可識別為“計劃”、“相信”、“預期”、“期望”、“前景”、“估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”及其他類似的字眼和表述，但這些字眼的缺失並不意味着陳述不是前瞻性的。物品2.管理層對於財務狀況和業績的討論與分析。前瞻性陳述基於Lottery.com管理層的當前預期，本質上受到不確定性和情況的變化及其潛在影響的制約，並僅於該等陳述之日發表。無法保證未來的發展將符合預期。這些前瞻性陳述涉及多個風險、不確定性或其他假設，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述所表達的實際結果或表現有着顯著的區別或不一致。這些風險和不確定性包括但不限於我們在2023年度10-K/A年報的“風險因素”部分中討論和確認的因素，該報告於2024年5月20日提交，並在本《季度報告》中提及，此等因素可能會在我們向證券交易委員會提交的定期報告中進行更新，幷包括以下因素：

$

● 之前披露的內部調查結果和其他事務已使我們面臨許多法律訴訟、調查和查詢的風險，產生了重大的法律和其他費用，要求高級管理層花費大量的時間和精力，等等其他負面影響。
● 我們及某些前任高管現在正在而且將來可能會成為Internal Investigation（以下簡稱“內部調查”）結果以及其他事務的法律訴訟、調查和查詢的對象，這可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況、現金流和業績產生重大的負面影響，並可能導致其他索賠和重大負債。
●  
● 與重述和內部調查有關的事項，包括不利的公眾宣傳和來自我們的客户、用户或其他與我們業務往來的人可能產生的擔憂，對我們的業務和財務狀況產生了負面影響。
● 在確定沒有足夠的財務資源用於支持運營或支付某些現有義務，包括工資和相關義務，之後，我們暫停了大多數員工的工作並暫停了彩票銷售業務。因此，我們可能無法繼續成為企業。
●

ii

● 如果我們未能實施和維護有效的內部控制制度，我們可能無法準確報告我們的經營結果、履行我們的報告義務或防止欺詐，投資者信心和我們普通股和權證的交易價格可能會受到實質性和不利的影響。
● 導致未能按時提交年度報告和季度報告的情況及我們調查、評估和糾正這些事項的努力已經和可能會繼續導致嚴重的延遲我們的SEC申報。
● 我們無法與消費者的其他娛樂形式競爭，這將佔用消費者的自由時間和收入。
● 經濟衰退、通貨膨脹、地緣政治和市場條件等我們無法控制的因素。
● 與我們的業務、管理和董事、彩票、彩票遊戲或在線遊戲或賭博相關的負面事件或媒體報道。
● 我們無法吸引和留住用户，包括因未在互聯網搜索引擎結果中顯示而導致的用户量減少。
● 我們持續使用域名來推廣和增加品牌價值的能力。
● 利益相關者對負責任遊戲和道德行為的關注。
● 我們在新開發的在線彩票遊戲市場中實現盈利和增長的能力。
● 我們無法盈利地進入新市場或利用新的遊戲和彩票行業趨勢和變化，例如開發成功的新產品。
● 我們的營銷工作在發展和維護我們的品牌和聲譽方面的有效性。
● 未能提供高質量的用户支持服務。
● 由於信息技術中斷而導致用户關係的負面影響。
● 我們信息系統對網絡攻擊和幹擾的脆弱性，包括無法安全地維護個人和其他專有用户信息。
● 我們無法適應互聯網、移動或個人設備的變化或更新，或新技術平臺和網絡基礎設施。
● 我們在線基礎設施面臨分佈式賬本技術的新型和未經測試的風險。
● 我們無法遵守複雜、不斷變化和適用於遊戲和彩票行業的跨境司法管轄區域和其他法律要求。
● 地緣政治轉變和適用法律或法規或其解釋方式的變化。
● 我們無法成功地地擴張地理範圍並收購和整合新業務。
● 我們依賴第三方服務提供商及時為我們的遊戲平臺、產品提供服務和處理用户付款和提款。
● 我們無法與彩票組織和其他第三方營銷或服務提供商聯盟保持成功的關係或協議。

iii

● 第三方服務提供商未能保護、執行或維護實現經營業務所需的知識產權。
● 成功轉型並遵守成為新股未分紅公司的規定和其他要求的有效性。
● 儘管我們目前符合納斯達克的繼續上市標準，但在過去的一些時期我們曾經出現過不符合標準的情況，並且未來可能無法維持符合納斯達克的上市標準。
● 我們的證券流通性和交易有限。
●
●  
●
●

在本報告中描述的風險或“風險因素”章節並不詳盡。本報告的其他章節描述了可能對我們的業務、財務狀況或經營成果產生負面影響的額外因素。新的風險因素會不時出現，不能預測所有此類風險因素，我們也不能評估任何因素或因素組合可能對我們的業務產生實際結果的影響程度，從而導致與任何前瞻性聲明所包含內容不同的實際結果。前瞻性聲明並非績效保證。您不應過度依賴這些聲明，只代表此時此刻的情況。我們或代表我們行事的人所標明的所有前瞻性聲明都受到上述謹慎聲明的明確限制。除法律規定外，我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因新信息、未來事件還是其他原因，除非法律法規要求。

iv

部分I—財務信息

 

頁碼
截至2023年9月30日（未經審計）和截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表 F-1
56,109,144 F-2
  F-3
  F-4
基本財務報表附註（未經審計） F-5

1

LOTTERY.COM INC。

彙編簡明資產負債表

2020年9月30日 12月31日
2023 2022
資產
流動資產：
現金 $Note receivable $6,196,979
受限現金 - -
應收賬款   208,647
預付費用    
其他資產 189,116 (
總流動資產 (
應收票據 2,000,000 2,000,000
投資 250,000 250,000
商譽 - (
無形資產, 淨額    
資產和設備，淨值 23,935 108078
其他長期資產 12,884,686  
總資產 $ $ 
負債和股東權益
流動負債:
交易應付款 $2023年4月25日，作為公司運營重啟計劃的一部分，公司恢復了售票業務，以支持其德克薩斯零售網絡的聯營合作伙伴。 $Liquidity and Going Concern
遞延收入  
應付票據 - 流動資產 百萬。該公司截至2023年9月30日的運營虧損金額為$
應計利息 公司過去幾乎完全依靠債務和股權融資來資助其活動。為了滿足其運營現金流需求，管理層的計劃包括通過私募發行普通股、優先股發行和發行債務和可轉換債務等融資活動來籌集資金。儘管管理層相信可以繼續通過銷售證券籌集額外的現金來滿足公司通過Woodford貸款協議和/或UCIL貸款協議（見第8節。應付賬款）借款的義務，但公司恢復運營的計劃需要大量資金來實施，不能保證公司能夠繼續籌集所需的資本。
應計及其他支出
其他負債 625,028
流動負債合計  
長期負債：
轉換債務，淨額-非流動負債 - -
其他長期負債 - -
長期負債總額 - -
承諾和可能的賠償（注13） - -
負債合計 Segment Reporting
股權
控股權
優先股，面值$0.001, 1,000,000股授權，無已發行並流通 - -
普通股，每股面值 $，授權股數：百萬股；發行股數：分別為2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股；流通股數：分別為2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股0.001, 授權股數為500,000,000股股授權，2,527,045 2,527 2,527
額外實收資本 2018年8月2日，AutoLotto購買了 267,597,370
累計其他綜合損失 139,853) 3,622
累積赤字  ) 208,187,210)
Total Lottery.com股東權益 應收票據包括公司向外部方借款的合同。公司會在未償款項期間計提應收利息，並定期對其可疑收回性進行審查，但審查頻率不得少於一年一次。 59,416,309
非控股權益 2,400,176
總股本   61,816,485
負債和股東權益總額 $公司通過獲得業務許可證在不同司法管轄區許可並維持合法經營地位時產生費用。與申請和後續續期有關的費用按照預計使用壽命採用直線法進行資本化和攤銷。這些費用根據合作協議中的預期受益或者預計使用壽命中較短的那個而進行資本化和攤銷。 $

附註是這些簡明合併財務報表的不可分割的一部分。

F-1

LOTTERY.COM INC。

未經審計的簡明合併利潤及綜合損失表

三個月之內結束

2020年9月30日
2023 2022 2023 2022
營業收入 $285,523 $ $  $
營業收入成本 72,171 1,962,030
毛利潤 24,415 440,212  
營業費用：
人員成本 5,475,000   額外的普通股份（即“TDAC的創始人獲利股份”），與賣方獲利股份合稱為“獲利股份”）。根據商業合併協議規定，截至2021年12月31日期限和2022年日期限，未達到任何獲利條件，因此未授予任何賣方獲利股份或TDAC的創始人獲利股份，因此，賣方獲利股份和TDAC的創始人獲利股份均不再有資格獲得。 Prepaid Expenses
專業費用     3.1  
普通和管理 255,441 無形資產的總賬載值及累計攤銷額：  
折舊和攤銷 1,350,000 ( $ $
營業費用總計 ( (    
營業收支（虧損） 642,222) $  ) () $ 1,230,972)
其他費用
利息（收入）費用   438)   74,588
其他(收益)費用 3,105 5,009   )
其他費用（收益），淨額   4,571 350,232 2,554,191
税前淨損失 $  ) $  ) $  ) $  )
所得税費用（收益） - - - -
淨虧損  ) ，分別為2023年9月30日和2022年9月30日的九個月累計為$)  ) )
其他綜合損失
外幣翻譯調整，淨額 34,256) 19,457 16,898) 8,392
綜合虧損  ) ) ) )
非控制權益淨收益 72,227 23,364  
歸屬於Lottery.com Inc.的淨虧損。 December 31, 2022) ) ) December 21, 2021)
每股普通股淨虧損
基本和稀釋 $ 1.34) $ 2.38) $ 4.30) $ 22.20)
加權平均流通股份
基本和稀釋   3.75 . 37,199

附註是這些簡明合併財務報表的不可分割的一部分。

F-2

0

簡明綜合股東權益表（未經審計）

4.1

普通股票 股本所對應的賬面超額支付 累積的 其他綜合收益累積額   非控制權益 股東總股本
股份 數量 資本 $ 收益 股權 利息 股權
截至2021年12月31日的餘額 $50,256 $ $-公共認股權證的時間表 $-655 $ $在2018年6月1日，公司以$的價格向承銷商（及其被指定人）出售了購買期權，總數為 $240.00
  60 -60 - - - - -
60,000 60 241,680 - - - Stock-based Compensation Expense
以股票為基礎的補償 - -   - - - There was
其他綜合損失 - - - - -1,064 -1,064 - -1,064
淨虧損 - - - -  - -Indemnification Agreements -  -2018年，公司開始發行（以下簡稱“LDC發行”）
截至2022年3月31日的餘額 向持有未償還數字證券的人支付約美元的總額義務。在2022年12月31日或2023年9月30日的九個月內，與持有未償還數字證券的人的其他義務沒有產生。截至2023年9月30日，公司尚未償還2021年的未償還義務。 $。對於2023年9月30日和2022年9月30日結束的三個月，公司在斯皮塞伍德租賃的總租金支出約為每個季度 $ $-204,725美元的租金支付義務，從2016年11月11日至2022年3月31日。在支付該款項後，達拉斯租約協議於2022年3月31日終止。 $-1,719 $佛羅裏達希爾斯伯勒縣法院（以下簡稱“起訴書”）所在的司法區。起訴書指控合同違約和虛假陳述，聲稱損害額超過$萬美元。 $ $作為擔保物 用於一筆額度的信用額度。根據該協議，$的公司現金變為受限制，直到2022年第四季度從公司中扣除$用於還清與信貸相關的債務。此事項從2022年3月31日起至2022年10月份滿足時列於公司資產負債表中。
以股票為基礎的補償 164,473 164 欠公司的錢。2022年9月26日，德拉華州理事會作出對公司有利的命令 - - 75,000 - 公司已與關聯方進行交易。公司定期審查這些交易；然而，如果這些交易是與非關聯方進行的，公司的經營業績可能會有所不同。
其他綜合損失 - - - - -10,001 -10,001 - -10,001
淨虧損 - - - -  - -  -內部調查與業務停止 - 
截至2022年6月30日的餘額 2022年7月28日，董事會確定公司沒有足夠的財務資源來支持其業務運營或支付某些現有債務，包括工資和相關義務，原因是我們的現金餘額出現嚴重錯誤。 $50,540 $ $-公司重新啟動業務計劃 $-11,720 $  $ $
以股票為基礎的補償 - - 358,349 - - 358,349 - 358,349
其他綜合損失 - - - - 19,457 19,457 - 19,457
淨虧損 - - - - - -如上所述，自實施業務停止以來，公司的日常運營已經極為有限，主要專注於重新啟動核心業務的某些組成部分。公司已制定了一個三階段計劃，以恢復其運營，該計劃概述如下。 - - 
2022年9月30日期末餘額 50,540 - 7,737 我們的收入是從購買彩票遊戲和向用户收取的服務費的零售價值。我們在B2C平臺上對每個購買的彩票遊戲徵收服務費。服務費的金額根據多個因素確定，包括用户購買的彩票遊戲的零售價值、用户購買的彩票遊戲的數量以及用户是否位於美國國內還是國際上。目前，在美國，購買1美元彩票遊戲的最低服務費為0.50美元，購買2美元彩票遊戲的最低服務費為1美元。在同一交易中購買的其他彩票遊戲的服務費為所有彩票遊戲面額總值的6％。例如，購買五張2美元的彩票的服務費是1.60美元，其中包括1美元的基本服務費以及所有彩票遊戲面額總值的6％。
2022年12月31日餘額   50,540 我們的直接競爭對手在全球娛樂和遊戲行業經營，並且與我們一樣，致力於通過集成產品和解決方案來擴大其產品和服務的提供。我們短至中期的重點是通過增加面向消費者的直銷營銷活動，在美國現有管轄區擴大滲透；在新的美國和國際管轄區引入我們的B2C平臺；並在國內外收購具有協同效應的受管制和體育博彩企業。在線彩票銷售競爭在近年來顯著增加，目前以激烈的價格競爭為特徵，並且受到技術變化、需求轉變和新遊戲、開發平臺和服務的頻繁引入的影響。為了與其他已建立的行業主要參與者保持競爭優勢（其中許多擁有更多資源或資本），我們預計在短期內將增加運營費用，例如增加市場營銷費用、增加合規費用、增加作為上市公司的人事和諮詢費用、為支持預期增長而僱傭的人員的額外運營費用和薪資以及與我們執行戰略計劃（包括進行併購活動）的能力相關的額外費用，以及進一步開發和實施項目Nexus所需的額外資本支出。 -208,187,210 3,622 59,416,309 2,400,176 61,816,485
以股票為基礎的補償 - -   - - 358,349 - 358,349
其他綜合損失 - - - - -114,095 -114,095 - -114,095
淨虧損 - - - -3,260,437 - -3,260,437 -67,640 -3,328,077
截至2023年3月31日的餘額 $50,540 $243,424 $-211,447,647 $-110,473 $56,400,126 $2,332,536 $58,732,662
以股票為基礎的補償 - -   - -   -  
其他綜合損失 - - - -34,256 -34,256 - -34,256
淨虧損 - - - -4,218,088 - -4,218,088 -72,226 -4,290,314
截至2023年6月30日的餘額   $50,540 $ $-215,665,735 $-144,729 $人事成本基本上與2022年9月30日和2023年9月30日結束的三個月相同。 $2,260,310 $ 

以股票為基礎的補償

 - -   - - 6,443,357 -

其他綜合損失

 - - - - -34,256 -34,256 - -34,256

淨虧損

 -) -  -72,226 - 

截至2023年9月30日的餘額

 50,540 截至2023年9月30日的前9個月的營收為160萬美元，同比2022年9月30日的前9個月的620萬美元減少470萬美元，減少了75%。約470萬美元的減少包括彩票相關營收下降300萬美元和2022年9月30日的9個月內來自商業合作伙伴的項目相關營收減少180萬美元，這在2023年並未再次發生。 -Gross Profit -     

附註是這些簡明合併財務報表的不可分割的一部分。

F-3

LOTTERY.COM INC。

簡明合併現金流量表(未經審計)

 

2023 2022
截至9月30日的九個月
2023 2022
經營活動產生的現金流量
歸屬於Lottery.com Inc.的淨虧損。 $  ) $  )
調整淨利潤以獲得運營活動使用的淨現金流量:
   ) )
折舊和攤銷 %
- Interest Expense
股票補償費用 截至2023年9月30日的九個月中，我們的其他費用約為61,000美元，而截至2022年9月30日的九個月的其他費用約為395萬美元。2022年頭九個月的費用的主要組成部分是與一項折扣相關的非經常性費用，用於反映將隨時間還給公司的資產。
- 13
資產和負債變動：
應收賬款 67,057 )
預付費用 32,601  
其他資產 48,873) 52,970)
其他長期資產 125,000 )
應收票據 - 2,000,000)
交易應付款 208,680 Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
應付賬款及應計費用 管理層認識到，無論控制和程序設計得多麼完善和運作得如何，僅能提供合理保證以實現其目標，並且管理層必須在評估可能的控制和程序的成本效益關係時運用判斷力。根據這樣的評估，我們的臨時首席執行官、臨時總裁和首席財務官已經得出結論，截至本報告所涵蓋的期間結束時，由於我們在財務報告過程中的內部控制方面存在重大弱點，導致我們的披露控制和程序不起作用，如下所述。因此，我們保留了第三方會計諮詢師，他們進行了額外的分析，以確保我們的財務報表按照美國通用會計準則編制。相應地，管理層認為，本報告所包含的財務報表總體上公正地反映了我們的財務狀況、經營業績和現金流量。  )
遞延收入 ) )
其他負債 -
應計利息 16
其他長期負債 - 1,169)
承諾和 contingencies - 30,000,000
經營活動產生的現金流量淨額 Amended Complaint) )
投資活動產生的現金流量
購買固定資產 -  )
購買無形資產 - )
投資活動產生的淨現金流出 - )
籌資活動產生的現金流量
發行可轉換債務所得款 -
31.1* - 32.1**)
   )
Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document 143,475) 8,392
39,031)  )
行內 XBRL擴展演示鏈接庫文檔。 /s/ Robert J. Stubblefield
$  $
現金流披露的補充信息：
以現金支付的利息 $- $-
現金支付的税款 $- $-

附註是這些簡明合併財務報表的不可分割的一部分。

F-4

LOTTERY.COM INC。

基本報表附註（未經審計）

1.

1。業務性質

業務描述

Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and”

(a)

2。流動性和持續經營

F-5

219根據18 U.S.C. SS. 1350採用和採納的認證2.8SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。

報告中所包含的信息在所有重大方面，準確地呈現了公司在指定日期和期間的財務狀況和經營成果。

3. 重要會計政策

表述基礎

(2)

F-6

Robert J. Stubblefield

●
●
●
●
●
●

非控制權益

F-7

板塊報告

信用風險的集中

使用估計值

外幣折算

F-8

現金

截至2024年6月30日，公司共有1113622份認股權證尚未行使，按照加權平均行權價格計算為$。 否

應收賬款

預付費用

投資

420

不動產和設備，淨額

三至月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。

電腦和設備 3年
2,551 5年
軟件 3年

F-9

租約

F-10

公司在發現事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，將評估長期資產的減值。收回能力通過將資產或資產組預計產生的未來淨現金流與資產賬面價值進行比較來衡量。如果認為這樣的資產已減值，將計提減值，計提金額為資產賬面價值超過其公允價值（即根據預計未來淨現金流折現得出的估值）的金額。本公司未記錄任何長期資產減值損失，截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度報告。

商譽

營業收入 確認

《與客户合同的營收》（主題606）

F-11

  

延遲營業收入

合同資產

税收

營業成本

F-12

基於股權的薪酬

每股虧損

10,456 7728474股期權 23,41724,415 認股權證 100,00087,500

最近的會計準則

4.業務組合

63.8162,426

11,068,000

F-13

300,000200,000

5.預付費用

6.應收票據

2,000,0003.12,000,000

7.無形資產, 淨額

2023年9月30日 2022年12月31日
有用壽命
累積的
攤銷		 淨利 毛利
的
 累積的
攤銷		 淨利
攤銷的無形資產
客户關係 6年 $1,350,000 $ ) $ $1,350,000 $ ) $568,615
交易名稱 6年 2,550,000 ) 2,550,000 )
科技 6年 3,050,000 ) 3,050,000 )
6年 ) )
6年 ) 1,005,000) 3,015,000
內部開發軟件 2 - 10年 ) )
域名 15年 1,438,500) )
$ $ ) $ $ $ ) $

F-14

和 $ 和 $

年終數據為12月31日 數量
2023年剩餘的 $
2024
2025
2026
2027
此後
總費用 $

476,850

8.物業和設備，淨值

2020年9月30日 12月31日
2023 2022
電腦和設備 $ CD&A中更詳細地描述了 $
2,551 16,898 16,898
軟件
固定資產
累計折舊 ) )
資產和設備，淨值 $23,935 $108078

折舊費用為$(36,2772022年12月31日止三個月的第b系列期貸款償還額金額為$

9.其他長期資產

16.5

16.57百萬15125,00012,884,686

10.

Net cash used in operating activities102022年12月31日

82021年12月21日

F-15

80.

185,095185,095.

2.52024-06-3052.5501222

805.604.9919.99

F-16飛機

15佔中國衞生集團總股本的62,234,737股普通股。2009年4月7日，孫先生將28,200,000股普通股轉讓給其他個人，剩餘33,003,088股普通股，約佔中國衞生集團總股本的53.03％。5.60普通股股東有一票權。

150,0003.75150,0004,874.

 13,000.

02022年6月30日4.1

11.股東權益

董事會認為，為了以下原因，對於公司的股東來説實施反向股票拆分是最為有利的，以增加普通股的每股交易價格。

如果我們從納斯達克摘牌，而無法在另一家交易所上市我們的普通股，我們的普通股可能會被在場外交易公告板或“粉紅表”上掛牌。因此，我們可能面臨重大不利後果，包括但不限於：

優先股

1,000,000每股股票價格為0.001否 issued and outstanding分別為普通股和優先股的股票數分別為18,444股和14,848股。

普通股

授權股數為500,000,000股每股普通股的面值為$0.001

F-17

2,527,045

公共認股權證

公司可贖回公開認股權證：

● 全部而不是部分;
● 根據股票拆分、股票派息、重組、資本重組等進行調整0.20以以下的方式分配：
● 30
● 320.00$20
● 30

1,006,2501,006,25019,784股普通股。

F-18

已授予和預期於2021年1月2日授予股份
已授予和預期於2021年1月2日授予股份 平均值
平均值 剩餘
數量 行權 加權
股份 價格 期限（年）
截至2022年12月31日未解決的問題 24,415 $30.40 2.8
已行權 - - -
行使 - - -
已作廢/取消的認股證: - - -
截至2023年9月30日未解決的問題 24,415 30.40 2.1
期權可在2023年9月30日行權 24,415 $30.40 2.1

私募認股權證

單位購買期權

10087,500240.00美元2100萬87,50087,500普通股87,500 購買公司的股票權證 87,500100

4,631董事獲得行權權利，購買公司普通股 股份的期權。 151.20194,695

發行

日期
無風險利率 1.80%
預期股息率 0%
預期波動率 %
術語 3年
普通股的公允價值 $3.75

3.60 和 $194,695截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司按照ASC740《所得税》的資產負債表方法進行所得税核算，對現有資產負債表中的現有資產和負債與其各自的税基之間的差異確定未來税務後果所需的遞延所得税資產和負債。公司採取的會計指南用於解決不確定税務職位的會計問題，這一指南通過規定一個最低承認閾值來澄清所得税會計，税務職位在被承認為財務報表的組成部分之前必須達到該閾值，並提供關於攤銷、計量、分類、利息和罰款、中間期間會計、披露和過渡的指導。公司將與不確定税務職位相關的利息和罰款費用分類為所得税費用的組成部分。遞延所得税資產和負債使用預計適用於資產恢復或負債償付年度的實際税率衡量。當某一遞延所得税資產存在無法實現的情形時，將提供計提減值準備。遞延所得税資產的最終實現取決於相關暫時性差異變得可抵扣的期間內未來可徵税收入的產生。公司在評估計提減值準備時，考慮遞延所得税負債計劃產生的逆轉、預計未來可徵税收入和税收規劃策略。

F-19

2,795,000

(b) Mt的履行 Mt應在結束之前實質履行並且在實質方面遵守本協議所要求的所有契約和其他義務。

5,000,000

12.股權獎勵成本

201

2021年股權激勵計劃

五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands，所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利，作為未分配的企業開銷呈現，成為報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。

F-20

期權

10,456

有否

6,52747.60

358,3491.04年。

F-21

已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
數量 授予
股份 公正價值
$295.00
已行權 - -
34,105 - -
被取消或作廢 - -
$295.00

13.所得税

14.承諾和不確定事項

賠償協議

28575,632

F-22

6,000

40,2212024年12月31日

2023年3月13日，約翰布里爾、塗斌和JBBt（以下簡稱“原告”）根據佛羅裏達州希爾斯伯勒縣第13法院的指控，針對彩票公司股份有限公司（前稱AutoLotto股份有限公司）及其完全擁有的子公司TinBu股份有中國留學生公司（以下簡稱“被告”）提起了原告的原始訴訟。申訴書指控違約和失實陳述，聲稱損失超過460萬美元。2024年1月11日，法院簽署並輸入了在德克薩斯州強制仲裁令，如被告所請求的。原告現在尋求對法院在德克薩斯州強制仲裁令的裁定提出上訴。這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閲。. 4.6

30,000,00030,000,00030,000,000

違約合同和具體履行證書的驗證控訴Mercer債券期限票據的金額為500萬美元，本金和利息共計。Mercer債券

7500050,00075000

15.關聯交易

4,70013,000.

基本報表F-23

100,0005,000440,000 和 $800,000$53,000316,919

16.後續事件

500,000 每股面值為$的普通股，其中0.001500,000

F-24

第2條：“管理層討論與分析財務狀況和經營業績”。

概述

2

3

股票拆分

4

當前運營

5

Sports.com

6

7

專業費用

總部及行政費用

折舊和攤銷費用在2021年比2020年增加了116,997美元，增長了39％，主要是由於放置的附加資產產生的折舊費用，主要是與倉庫整合相關的貨架以及完整年度的Graphic Sciences折舊。

國際業務

8

9

業績報告

截至結束日期的三個月內

2020年9月30日
2023 2022 $ 變化 % 變化
營業收入 $285,523 $ ) -60%
營業收入成本 72,171 199,094 73%
毛利潤 440,212 ) -52%
營業費用：
人員成本 ) -%
專業費用 ) -81%
普通和管理 255,441 ) -85%
折舊和攤銷 ) -4%
營業費用總計 ) -48%
經營虧損 ) $) -45%
其他費用
利息費用 （438) ) -%
其他(收益)費用 3,105 5,009 1,904 -38%
其他開支, 淨額 4,571 ) -%
税前淨損失 $) $) 155%
所得税費用（收益） - - - -%
淨虧損 ) ) 155%

營業收入。

營業收入

營業成本

截至結束日期的三個月內

2020年9月30日
2023 2022 $ 變化 % 變化
營業費用：
人員成本 ) -%
專業費用 ) -81%
普通和管理 255,441 ) -85%
折舊和攤銷 ) -4%
營業費用總計 ) -48%
經營虧損 ) $) -45%

專業費用

10

總部及行政費用

截至結束日期的三個月內

2020年9月30日
2023 2022 $ 變化 % 變化
其他費用
利息費用 （438) ) -%
其他(收益)費用 3,105 5,009 1,904 -38%
其他開支, 淨額 4,571 ) -%

利息費用

2020年9月30日
2023 2022 $ 變化 % 變化
營業收入 $ $ ) -75%
營業收入成本 1,962,030 ) -95%
毛利潤 ) -26%
營業費用：
人員成本 ) -90%
專業費用 ) -61%
普通和管理 ) -82%
折舊和攤銷 $ 2%
營業費用總計 ) -78%
經營虧損 ) $) -80%
其他費用
利息費用 74,588 282%
其他支出 ) -98%
其他開支, 淨額 ) -91%
税前淨損失 $) $) -81%
所得税費用（收益） - - - -%
淨虧損 ) ) -81%

11

營業收入。

營業收入

營業成本

毛利率

2020年9月30日
2023 2022 $ 變化 % 變化
營業費用：
人員成本 ) -90%
專業費用 ) -61%
普通和管理 ) -82%
折舊和攤銷 $ 2%
營業費用總計 ) -78%
經營虧損 ) $) -80%

專業費用

12

總部及行政費用

折舊和攤銷費用在2021年比2020年增加了116,997美元，增長了39％，主要是由於放置的附加資產產生的折舊費用，主要是與倉庫整合相關的貨架以及完整年度的Graphic Sciences折舊。

2023 2022 $ 變化 % 變化
其他費用
利息費用 74,588 282%
其他支出 ) -98%
其他開支, 淨額 ) -91%

利息費用

其他費用

流動性和資本資源

13

有關我們的公司結構的風險 - 我們可能依賴於股息和其他權益發放的分配來資助我們可能具有的現金和融資需求，我們的子公司支付款項的任何限制都可能對我們進行業務的能力產生重大不利影響。2021年的20-F表File3. Key Information - D. Risk Factors中有更多信息。

14

關鍵會計政策和估計

項目3.關於市場風險的定量和定性披露。

項目4. 控制和程序。

披露控制和程序的評估

15

財務報告內部控制存在重大缺陷

基本報表的控件內部審計控制的變化。

16

PART II - 其他信息

項目1。法律訴訟

J. Streicher

2022 年 7 月 29 日，公司提交了其原件違約合同和具體履行證書的驗證控訴

Preston 百萬集體訴訟

2022年8月19日，普雷斯頓萬尋求對該公司及該公司的某些前任高管提起了集體訴訟，該訴訟在美國南方地區紐約聯邦法院（SDNY）進行，被稱為“普雷斯頓萬，個人及代表所有其他同情者訴彩票公司股份有限公司代表統一承購公司，安東尼·迪馬特奧，馬修·克萊門森和瑞恩·迪金森（案件編號1:22-cv-07111-JLR）”。集體訴訟控訴案件普雷斯頓萬，個人及代表所有其他同情者訴彩票公司股份有限公司代表統一承購公司、安東尼·迪馬特奧、馬修·克萊門森和瑞恩·迪金森（案件編號1:22-cv-07111-JLR）。等修改後的訴狀修改後的訴狀

17

TinBu控訴

2023年3月13日，約翰布里爾、塗斌和JBBt（以下簡稱“原告”）根據佛羅裏達州希爾斯伯勒縣第13法院的指控，針對彩票公司股份有限公司（前稱AutoLotto股份有限公司）及其完全擁有的子公司TinBu股份有中國留學生公司（以下簡稱“被告”）提起了原告的原始訴訟。申訴書指控違約和失實陳述，聲稱損失超過460萬美元。2024年1月11日，法院簽署並輸入了在德克薩斯州強制仲裁令，如被告所請求的。原告現在尋求對法院在德克薩斯州強制仲裁令的裁定提出上訴。這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閲。.

全球貨幣

本公司全資子公司TinBu股份有限公司和彩票公司股份有限公司之間的首次修訂並確認的訴狀首次修正及確認的法律訴狀彩票公司證券訴訟案中Lottery.com股份有限公司前身AutoLotto,Inc股份有限公司，代表統一承購公司，Brier先生，Tu先生和Global Gaming Data,LLC（被告）的狀告彩票公司股份有限公司（前稱AutoLotto股份有限公司）和TinBu股份有中國留學生公司 v. 狀告為Lottery.com, Inc. f/k/a AutoLotto, Inc. and TinBu, LLC，被告為John J. Brier, Jr., Bin Tu, and Global Gaming Data, LLC（案件編號：8:23-cv-2594-KKm-TGW）

事項1A.風險因素。

  

18

如果您還未使用您的moomoo賬户，請使用它查看該功能。

無。

項目3. 對高級證券的違約。

無。

項目4. 煤礦安全披露。

項目 第8條。

項目5. 其他信息。

無。

項目 6. 附件。

附錄 編號 描述
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
31.1*
31.2*
32.1**
32.2**
Inline XBRL實例文檔 內聯XBRL實例文檔——該實例文檔不出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
Inline XBRL擴展架構文檔
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Inline XBRL擴展定義關係文檔
Inline XBRL擴展標籤關係文檔
Inline XBRL擴展表示關係文檔
104*

* 隨本申報文件提交。
** 此信息已提交。

19

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊者已經授權下面的簽字人代表其簽署了本報告。

彩票股 股份公司。
通過： / s /馬修·麥加恩
姓名： 馬修·麥加恩
標題：

臨時首席執行官

（首席執行官）

彩票股 股份公司。
通過： /s/ Robert J. Stubblefield
姓名：
標題：

首席財務官

20