附錄 99.1
靈感
科技 OXY B.H.N. LTD.
臨時的
簡明財務報表
如
2024 年 6 月 30 日的
未經審計
_____________________
______________
____________
靈感
科技 OXY B.H.N. LTD.
(未經審計)
桌子
的內容
|
|
頁面 |
|
|
|
中期簡明資產負債表 |
|
1-2 |
中期綜合虧損簡明報表 |
|
3 |
股東權益變動中期簡明報表 |
|
4 |
中期現金流量簡明表 |
|
5 |
未經審計的中期簡明財務報表附註 |
|
6-17 |
靈感
科技 OXY B.H.N. LTD.
未經審計
中期簡明資產負債表
(美國
美元(以千計)
| |
6月30日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
資產 | |
| | |
| |
流動資產: | |
| | |
| |
現金和現金等價物 | |
| 3,550 | | |
| 5,041 | |
存款 | |
| 3,708 | | |
| 2,320 | |
其他流動資產 | |
| 450 | | |
| 432 | |
庫存 | |
| 376 | | |
| - | |
流動資產總額 | |
$ | 8,084 | | |
$ | 7,793 | |
| |
| | | |
| | |
非流動資產: | |
| | | |
| | |
使用權資產,淨額 | |
| 897 | | |
| 1,011 | |
財產、廠房和設備,淨額 | |
| 441 | | |
| 506 | |
非流動資產總額 | |
$ | 1,338 | | |
$ | 1,517 | |
總資產 | |
$ | 9,422 | | |
$ | 9,310 | |
這個
附註是財務報表的組成部分。
靈感
科技 OXY B.H.N. LTD.
未經審計
中期簡明資產負債表
(美國
美元(以千計)
| |
6月30日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
負債和股東權益 | |
| | |
| |
流動負債: | |
| | |
| |
貿易應付賬款 | |
| 179 | | |
| 198 | |
其他應付賬款 | |
| 1,138 | | |
| 1,026 | |
租賃負債 | |
| 298 | | |
| 290 | |
按公允市場價值計算的金融負債 | |
| 2,009 | | |
| 1,470 | |
流動負債總額 | |
$ | 3,624 | | |
$ | 2,984 | |
| |
| | | |
| | |
非流動負債: | |
| | | |
| | |
租賃負債 | |
| 455 | | |
| 588 | |
非流動負債總額 | |
$ | 455 | | |
$ | 588 | |
| |
| | | |
| | |
股東權益: | |
| | | |
| | |
普通股,無面值:已授權 100,000,000 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日;已發行和未償還 18,438,917 截至 2024 年 6 月 30 日的股票以及 15,652,176 截至 2023 年 12 月 31 日的股票 | |
| - | | |
| - | |
股本和額外實收資本 | |
| 67,104 | | |
| 61,259 | |
累計損失 | |
| (61,761 | ) | |
| (55,521 | ) |
股東權益總額 | |
$ | 5,343 | | |
$ | 5,738 | |
負債和股東權益總額 | |
$ | 9,422 | | |
$ | 9,310 | |
這個
附註是財務報表的組成部分。
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未經審計
中期綜合虧損簡明報表
(美國
美元(以千計)
| |
截至6月30日的六個月 | | |
六個月已結束 6月30日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
| | |
| |
研究和開發費用 | |
| 3,270 | | |
| 4,022 | |
銷售和營銷費用 | |
| 349 | | |
| 398 | |
一般和管理費用 | |
| 2,182 | | |
| 2,089 | |
其他開支 | |
| 5 | | |
| 4 | |
營業虧損 | |
| 5,806 | | |
| 6,513 | |
存款利息收入 | |
| (83 | ) | |
| (191 | ) |
財務費用(收入),淨額 | |
| 517 | | |
| (138 | ) |
税前虧損 | |
| 6,240 | | |
| 6,184 | |
所得税 | |
| - | | |
| - | |
綜合虧損和淨虧損總額 | |
| 6,240 | | |
| 6,184 | |
| |
| | | |
| | |
每股普通股淨虧損,基本和攤薄後 | |
| (0.38 | ) | |
| (0.53 | ) |
普通股的加權平均數 | |
| 16,628,582 | | |
| 11,692,017 | |
這個
附註是財務報表的組成部分。
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未經審計
股東權益變動中期簡明表
(美國
美元(以千計)
對於
截至 2024 年 6 月 30 日的六個月:
| |
普通股本 | | |
| | |
| |
| |
的數量
股份 | | |
股本和 額外
已付款
資本 | | |
累積
赤字 | | |
總計 | |
2024 年 1 月 1 日的餘額: | |
| 15,652,176 | | |
| 61,259 | | |
| (55,521 | ) | |
| 5,738 | |
截至2024年6月30日的六個月中的變化: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通股和預先籌資認股權證的發行,淨額 | |
| 2,280,826 | | |
| 4,753 | | |
| - | | |
| 4,753 | |
行使期權 | |
| 19,048 | | |
| 2 | | |
| - | | |
| 2 | |
限制性股票單位(“RSU”)歸屬 | |
| 441,867 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
普通股發行-顧問費 | |
| 45,000 | | |
| 62 | | |
| - | | |
| 62 | |
基於股份的薪酬 | |
| - | | |
| 1,028 | | |
| - | | |
| 1,028 | |
綜合虧損和淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| (6,240 | ) | |
| (6,240 | ) |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | |
| 18,438,917 | | |
| 67,104 | | |
| (61,761 | ) | |
| 5,343 | |
對於
截至 2023 年 6 月 30 日的六個月:
| |
普通股本 | | |
| | |
| |
| |
的數量
股份 | | |
股本和 額外
已付款
資本 | | |
累積
赤字 | | |
總計 | |
2023 年 1 月 1 日的餘額: | |
| 11,338,940 | | |
| 57,866 | | |
| (44,235 | ) | |
| 13,631 | |
截至2023年6月30日的六個月期間的變化: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
基於股份的薪酬 | |
| - | | |
| 1,017 | | |
| - | | |
| 1,017 | |
限制性股票單位歸屬 | |
| 654,359 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
綜合虧損和淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| (6,184 | ) | |
| (6,184 | ) |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | |
| 11,993,299 | | |
| 58,883 | | |
| (50,419 | ) | |
| 8,464 | |
這個
附註是財務報表的組成部分。
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科技 OXY B.H.N. LTD.
未經審計
中期現金流量簡明表
(美國
美元(以千計)
| |
截至6月30日的六個月
2024 | | |
六個月已結束 6月30日
2023 | |
來自經營活動的現金流: | |
| | |
| |
淨虧損 | |
| (6,240 | ) | |
| (6,184 | ) |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |
| | | |
| | |
折舊 | |
| 67 | | |
| 25 | |
其他流動資產的增加(減少) | |
| (19 | ) | |
| 237 | |
貿易應付賬款增加(減少) | |
| (19 | ) | |
| (3 | ) |
其他應付賬款增加 (減少) | |
| 112 | | |
| 156 | |
庫存增加(減少) | |
| (376 | ) | |
| - | |
基於股份的薪酬 | |
| 1,028 | | |
| 1,017 | |
普通股的發行——顧問費 | |
| 62 | | |
| - | |
按公允市場價值計算的金融負債公允市場價值的變化 | |
| 539 | | |
| 3 | |
使用權資產減少(增加) | |
| (5 | ) | |
| (40 | ) |
租賃負債的預付款 | |
| (6 | ) | |
| (7 | ) |
用於經營活動的淨現金 | |
| (4,857 | ) | |
| (4,796 | ) |
| |
| | | |
| | |
來自投資活動的現金流: | |
| | | |
| | |
購買不動產、廠房和設備 | |
| (2 | ) | |
| (199 | ) |
存款變動,淨額 | |
| (1,388 | ) | |
| 1,538 | |
限制性存款的變化 | |
| 1 | | |
| (2 | ) |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | |
| (1,389 | ) | |
| 1,337 | |
| |
| | | |
| | |
來自融資活動的現金流量: | |
| | | |
| | |
普通股和預先籌資認股權證的發行,淨額 | |
| 4,753 | | |
| - | |
行使期權 | |
| 2 | | |
| - | |
融資活動提供的淨現金 | |
| 4,755 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | |
現金和現金等價物及限制性現金的淨減少 | |
| (1,491 | ) | |
| (3,459 | ) |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | |
| 5,130 | | |
| 6,839 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | |
| 3,639 | | |
| 3,380 | |
附錄
A — 非現金交易:
| |
六個月已結束
6月30日
2024 | | |
六個月已結束
6月30日
2023 | |
基於股份的薪酬——配售代理對額外實收資本的認股權證(注5) | |
| 202 | | |
| - | |
附錄
b-在此期間支付的金額:
| |
截至6月30日的六個月
2024 | | |
六個月已結束 6月30日
2023 | |
已付利息 | |
| 38 | | |
| 50 | |
這個
附註是財務報表的組成部分。
靈感
科技 OXY B.H.N. LTD.
筆記
至未經審計的中期簡明財務報表
(美國
美元(以千計)
注意
1-將軍:
| 1。 | Inspira
科技 Oxy B.H.N. Ltd.(原名:Insense Medical Ltd.)(“公司”)在以色列註冊成立並開始了其
於 2018 年 2 月 27 日運營。該公司在醫療技術行業開展呼吸支持技術領域的業務。
該公司從事專有產品和技術的研究、開發、製造和上市活動。
該公司正在開發以下產品: |
| ● | 這個
INSPIRA arT(第 2 代)(增強呼吸技術),這是一種旨在利用直流血的呼吸支持技術
充氧可在患者清醒和自主呼吸時在幾分鐘內提高患者的飽和度。目標是減少
需要有創機械通氣,有可能降低風險、併發症和高成本。 |
| | |
| ● | 這個
HYLA 血液傳感器是一種非侵入性的光學血液傳感器,旨在進行實時和持續的血液測量,可能是
最大限度地減少從患者身上採集實際血液樣本的需要。 |
| | |
| ● | 這個
INSPIRA ART100 設備,一種先進的生命支持系統,在醫療行業中廣為人知的心肺搭橋系統
設計用於需要心肺搭橋六小時或更短時間的外科手術。 |
| 2。 | 這個
公司的 INSPIRA™ ART100 系統獲得了美國食品藥品監督管理局 510 (k) 的心肺搭橋手術許可
以及體外膜氧合和心肺搭橋手術的 AMAR 認證。該公司的其他產品,
包括 INSPIRA™ arT(第 2 代)和 HYLA™ 血液傳感器,尚未在人體中測試或使用,也尚未獲得批准
由任何監管實體。 |
| 3. | 開啟
2023 年 12 月 26 日,公司與一家機構簽訂了收購協議(“12 月收購協議”)
註冊直接發行(“十二月發行”)的投資者,根據該發行,公司發行了(i)總額
的 1,375,000 本公司的普通股(“普通股”),收購價為美元1.28 每股,以及 (ii)
預先注資的認股權證(“十二月預先注資認股權證”),最多可購買 1,656,250 普通股,收購價為
$1.28,減去 $0.001 根據立即行使的12月預先注資的認股權證)。此外,根據12月的收購
協議,公司向機構投資者發行了認股權證,最多可購買總額為 3,031,250 普通股
行使價為美元1.28 每股(“私人認股權證”)。公司從12月份的發行中獲得的總收益
大約是 $3,424,扣除配售代理佣金和額外發行費用,總額約為美元454。
此外,該公司在12月的發行認股權證中向配售代理人發放了總額相當於的認股權證 7.0佔總數的百分比
在12月發行中出售的普通股中最多可購買的普通股 212,188 普通股(“12月配售代理認股權證”)。
發行之日12月配售代理認股權證的公允價值為 $131 並作為發行費用的一部分入賬
(見註釋5)。 |
| 4。 | 開啟
2024年4月1日,公司與兩名投資者簽訂了註冊直接發行(“4月發行”)的收購協議,
據此,公司發行了總額為 1,339,285 公司普通股,收購價為美元1.232 每
分享。公司從4月份的發行中獲得的總收益約為 $1,651。 |
靈感
科技 OXY B.H.N. LTD.
筆記
至未經審計的中期簡明財務報表
(美國
美元(以千計)
筆記
1-常規(續):
| 5。 | 開啟
2024年6月14日,公司與個人私人投資者簽訂了註冊直接發行的收購協議(
“六月發行”),根據該發行(i)共發行了 941,541 公司普通股的百分比
購買價格為 $1.30 每股以及 (ii) 預先注資的認股權證(“6月預融資認股權證”),最多可購買 1,709,760
普通股,收購價為美元1.30,減去每份6月份預先注資認股權證的0.001美元。公司收到的總收益
六月份的發行量約為 $3,102,扣除配售代理佣金和現金額外發行費用後
總計約為 $343。此外,公司在6月份的發行認股權證中向配售代理人發放了總額相當於
7.0交易中出售的普通股總數的百分比,最多可購買 185,591 普通股(“6月配售”)
代理認股權證”)。發行之日6月配售代理認股權證的公允價值為 $202 它被記錄為一部分
的發行成本。(見註釋5)。 |
| 6。 | 這個
隨附的未經審計的簡明財務報表(“財務報表”)是在假設公司的前提下編制的
將繼續作為持續經營企業。迄今為止,公司正處於發展階段。因此,公司經常遭受損失
自成立以來,運營產生的負現金流和運營產生的負現金流。截至2024年6月30日,公司已出現累計虧損
為 $61.8 百萬美元,並預計將繼續通過某些融資為其運營提供資金,例如發行可轉換證券,
普通股和認股權證以及通過以色列政府的撥款。無法保證會獲得此類融資。我們的依賴關係
關於為我們的業務提供外部資金的問題,使人們對我們繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。財務報表
不包括因這些不確定性的結果而可能產生的任何調整。 |
| 7。 | 這個
公司辦公室位於以色列。2023年10月7日,哈馬斯恐怖分子從加沙滲透到以色列南部邊境
Strip 並對民用和軍事目標進行了一系列襲擊。襲擊發生後,以色列對哈馬斯宣戰,
以色列軍方開始徵召預備役軍人服現役。同時,由於對抗宣戰
哈馬斯,以色列和真主黨在黎巴嫩的衝突已經升級,有可能變成一個更大的地區
未來的衝突。截至本財務報表發佈之日,這些事件尚未對公司的財務狀況產生重大影響
操作。 |
| 8。 | 雖然
我們目前不在俄羅斯和烏克蘭開展業務,俄羅斯和烏克蘭的地緣政治不穩定也在升級
因為俄羅斯盧布的貨幣波動對全球市場產生了負面影響。這種影響可能會對我們產生負面影響
供應鏈、我們在該地區的業務和未來增長前景。由於烏克蘭危機,美國都是
其他國家對某些俄羅斯個人和實體實施了制裁。我們的全球業務使我們面臨風險
這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流或證券的市場價格產生不利影響,
包括當前涉及俄羅斯的局勢可能導致俄羅斯與其他國家之間的緊張局勢加劇
和烏克蘭、實施的關税、經濟制裁和進出口限制、報復行動以及潛在的負面影響
對我們在該地區的潛在業務和銷售的影響。俄羅斯和烏克蘭當前的地緣政治不穩定及相關制裁
美國和其他政府針對某些公司和個人的行為可能會阻礙我們開展潛在業務的能力
這些國家的客户和供應商。 |
靈感
科技 OXY B.H.N. LTD.
筆記
至未經審計的中期簡明財務報表
(美國
美元(以千計)
注意
2-重要的會計政策:
基礎
的準備工作
這個
所附未經審計的簡明財務報表是在與年度財務報表相同的基礎上編制的。在
管理層的意見,財務報表反映了公允列報財務狀況所需的所有正常和經常性調整
公司的地位和經營業績。本報告所載信息應與財務信息一併閲讀
公司截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告中包含的報表和隨附附註為
於2024年3月25日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交。年終資產負債表數據得出
摘自截至2023年12月31日的已審計財務報表,但並非公認會計原則要求的所有披露
在美國(“美國公認會計原則”)包含在本中期報告中。
使用
編制財務報表時的估計數
這個
根據美國公認會計原則編制公司財務報表需要我們做出估計、判斷和假設
這可能會影響報告的資產、負債、權益、支出金額以及或有資產和負債的相關披露。
公司持續評估其估計、判斷和方法。該公司的估計基於歷史數據
經驗以及它認為合理的其他各種假設,其結果構成作出判斷的基礎
關於資產、負債和權益(包括基於股份的薪酬)的賬面價值以及支出金額。實際結果
可能與這些估計不同。
衝擊
未來各期將適用的會計準則
在
2023 年 11 月,財務會計準則委員會(FasB)發佈了《會計準則更新》,或亞利桑那州立大學,2023-07 年,分部報告
(主題 280):對可報告的分部披露的改進。該亞利桑那州立大學要求擴大公共實體的細分市場披露
披露定期向CodM提供幷包含在每項報告的細分市場衡量標準中的重要分部支出
利潤或虧損、其他分部項目的金額及其構成説明,以及應申報分部的中期披露
損益和資產。亞利桑那州立大學 2023-07 年度的所有披露要求也適用於擁有單一可申報單的公共實體
段。亞利桑那州立大學的修正案在2023年12月15日之後的財政年度和過渡期內對所有公共實體有效
期限在 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內,允許提前採用。我們目前正在評估影響
關於我們財務報表的這一聲明。
在
2023年12月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税(主題740):所得税披露的改進》。在這個亞利桑那州立大學下,公眾
各實體必須每年 (1) 在費率對賬中披露具體類別,(2) 為核對提供額外信息
符合定量閾值的項目(如果這些對賬項目的影響等於或大於金額的百分之五)
計算方法是將税前收入或虧損乘以適用的法定所得税税率)。該亞利桑那州立大學的修正案生效
適用於從 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度期限內須繳納主題 740(所得税)的所有實體,並提前採用
允許的。我們目前正在評估該聲明對我們披露的影響。
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筆記
至未經審計的中期簡明財務報表
(美國
美元(以千計)
筆記
3-按公允市場價值計算的金融負債:
| |
6月30日 2024 | | |
2023 年 12 月 31 日 | |
| |
| | |
| |
財務負債 (1) | |
| 11 | | |
| 11 | |
不可交易的認股權證 (2) | |
| 1,998 | | |
| 1,459 | |
總計 | |
| 2,009 | | |
| 1,470 | |
金融
付款責任 7行使可交易認股權證所得資金的百分比費用。財務負債應為
以公允市場價值計量並計入損益。截至2023年12月31日及截至6月30日的金融負債公允價值,
2024 年是 $11 在這兩個時期。
開啟
2023年12月26日,公司簽訂了12月購買協議(附註1和附註5),根據該協議,該公司未經註冊地簽發
認股權證,最多可購買 3,031,250 行使美元時的普通股1.28 每股。私人認股權證是可以行使的
一經發行,即刻到期,將在發行三年半後到期。私人認股權證包括無現金行權
機制,根據協議中規定的條款。私人認股權證可能會產生向投資者轉移現金的義務
根據包括各種投入的Black-Scholes模型的公允價值進行基本交易。因此,公司評估
私人認股權證作為金融負債工具,以公允價值計量,並通過以下方式確認財務支出或收入
利潤和虧損。
這個
截至發行日和2023年12月31日,私人認股權證的公允價值為美元1,750 和 $1,459 分別地。認股權證的公允價值
截至2024年6月30日,為美元1,998。
這個
私人認股權證公允價值中使用的關鍵輸入是:
| |
截至
6月30日
2024 | | |
截至
十二月 31,
2023 | |
無風險利率 | |
| 4.52 | % | |
| 4 | % |
預期的波動率 | |
| 62.23 | % | |
| 66.63 | % |
預期股息收益率為 | |
| 0 | % | |
| 0 | % |
認股權證的預期期限 | |
| 3 年份 | | |
| 3.5 年份 | |
注意
4-關聯方
這個
與關聯方進行了以下交易:
交易
以及與關聯方的餘額:
| |
2024 年 6 月 30 日 | | |
6月30日 2023 | |
工資和相關費用-高級職員和董事 | |
| 881 | | |
| 907 | |
基於股份的付款-高級職員和董事 | |
| 652 | | |
| 712 | |
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(美國
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4-關聯方(續):
姓名 | | 交易的性質 | | 2024 年 6 月 30 日 | | | 十二月三十一日 2023 | |
軍官 | | 工資及相關信息 | | | (374 | ) | | | (314 | ) |
導演 | | 董事薪酬 | | | (30 | ) | | | (40 | ) |
注意
5-股東權益:
A。
股本:
開啟
2023 年 4 月 4 日,公司與 Roth Capital Partners, LLC 簽訂了銷售協議(“銷售協議”),作為銷售
代理人,根據該代理人,公司可以不時通過銷售代理髮行和出售普通股
市場設施(“ATM”)。2023 年,該公司出售了 17,566 自動櫃員機下的普通股。2023 年 10 月 23 日
公司終止了銷售協議和相關的自動櫃員機,立即生效。
開啟
2023 年 12 月 26 日,公司完成了 12 月的發行,公司出售了 (i) 1,375,000 購買普通股
$ 的價格1.28 每股,(ii)12月預先注資認股權證,最多可購買 1,656,250 普通股,收購價為美元1.28,
少於 $0.001 根據12月的預先注資認股權證和(iii)私人認股權證,最多可購買總額為 3,031,250 普通股
在行使美元時1.28 每股(注3.2)。
這個
12月預先注資認股權證在交易當天和交易後的第二天全額行使,行使價為美元0.001
每股和公司已發行 1,656,250 額外的普通股。公司從以下方面獲得的總收益
十二月份的發行量約為 $3,424,扣除承保折扣和佣金以及額外的現金優惠後
總成本約為 $454。
這個
公司在12月的發行認股權證中向配售代理人發放了購買一定數量的股票,總額等於 7.0的百分比
在12月發行中出售的普通股總數或最多可購買的認股權證 212,188 普通股,是
已發行。12月的配售代理認股權證的條款與向投資者發行的私人認股權證的條款基本相同
12月發行,行使價除外1.60 每股。12月的配售代理認股權證可以行使
發行後立即過期 五年 在它們發行之後。
公司對12月份配售代理的賬目
根據對ASC 718的評估,認股權證作為股票分類工具(作為額外已付資本的一部分)。公允價值
發行之日的12月配售代理認股權證為$131。這些現金和非現金髮行成本已考慮在內
根據負債與發行費用和額外已繳資本的減少成正比,具體取決於負債與發行費用和額外已付資本的減少
12月發行中的股權。
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5-股東權益(續):
期間
在截至2023年12月31日的年度中,公司發行的總金額為 1,226,448 與既得限制性股票單位相關的普通股
還有一個 37,972 與期權行使相關的普通股。
開啟
2024 年 4 月 1 日,公司完成了 4 月份的發行,公司出售了 1,339,285 普通股,收購價為美元1.232
每股。公司從4月份的發行中獲得的總收益約為 $1,651。
開啟
2024 年 5 月 20 日,公司發行了 220,000 向服務提供商提供認股權證,行使價為美元2.25 每股。認股權證
可立即行使,並將在自首次發行之日起六個月後到期。公司的會計處理
根據對ASC 718的評估,將這些認股權證作為股票分類工具(作為額外已付資本的一部分)進行認股權證。博覽會
認股權證在發行之日的價值為 $56。
開啟
2024 年 6 月 14 日,公司完成了 6 月份的發行,其中公司出售了 (i) 941,541 普通股,收購價為美元1.30
每股,以及 (ii) 6月份的預融資認股權證,最多可購買 1,709,760 普通股,收購價為美元1.30,減去 $0.001 每
6月預先資助的認股權證。每份6月份的預籌認股權證均可在以下地點行使一股普通股
行使價為 $0.001 每股。6月份的預融資認股權證可立即行使,並可隨時行使
直到所有6月份的預融資認股權證全部行使。截至2024年6月30日,6月份的預融資認股權證均未行使。
這個
公司從6月份的發行中獲得的總收益約為美元3,102,扣除承保折扣和
佣金和額外的現金髮行成本總計約為 $343。
這個
公司在協議中向6月份的配售代理人簽發了認股權證,總額等於 7.0佔普通股總數的百分比
在交易中出售。總共是 185,591 認股權證,最多可購買 185,591 普通股已發行。六月份的配售代理
認股權證的行使價為美元1.56 每股。6月份的配售代理認股權證在發行後可立即行使
將在發行四年後到期。
這個
6月份配售代理認股權證作為股票分類工具(作為額外已付資本的一部分)的公司會計處理,
基於對 ASC 718 的評估。發行之日6月配售代理認股權證的公允價值為 $202。
這個
由於普通股的歸類,現金和非現金髮行成本是根據額外的已付資本記錄的
6月份的預融資認股權證在6月份的發行中以股權形式出售。
開啟
2024 年 6 月 30 日,公司發行了 45,000 根據諮詢服務協議向顧問提供普通股。
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5-股東權益(續):
| 1。 | 這個
下表核對了該期間開始和結束時未執行逮捕令的變動: |
| | 認股權證數量 | | | 加權平均值 行使價格 | | | 加權平均值 剩餘 合同期限
(以年為單位) | | | 聚合 價值美元 | |
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | | 3,333,283 | | | | 5.47 | | | | 1.83 | | | | 4,799,470 | |
發行認股權證 | | | 220,000 | | | | 2.25 | | | | 0.5 | | | | 56,209 | |
發行-預先注資認股權證 | | | 1,709,760 | | | | 0.001 | | | | - | | | | 2,220,978 | |
發行配售代理認股權證 | | | 185,591 | | | | 1.56 | | | | 4 | | | | 202,127 | |
已鍛鍊 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
被沒收 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
已過期 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | | 5,448,634 | | | | | | | | | | | | 7,278,784 | |
| 2。 | 這個
下表彙總了截至2024年6月30日公司未償還認股權證的信息。 |
行使價格 | | 未履行的認股權證 截至
2024 年 6 月 30 日 | | | 到期 約會 | | | 聚合 內在的 價值 | |
5.5 | | | 1,640,455 | | | | 15/07/2026 | | | | 2,214,614 | |
5.5 | | | 1,057,350 | | | | 15/07/2024 | | | | 1,691,760 | |
5.5 | | | 277,835 | | | | 15/07/2025 | | | | 497,533 | |
6.875 | | | 145,455 | | | | 15/01/2027 | | | | 264,008 | |
1.6 | | | 212,188 | | | | 28/12/2028 | | | | 131,555 | |
2.25 | | | 220,000 | | | | 20/11/2024 | | | | 56,209 | |
1.56 | | | 185,591 | | | | 14/06/2027 | | | | 202,127 | |
0.001 | | | 1,709,760 | | | | - | | | | 2,220,978 | |
| | | 5,448,634 | | | | | | | | 7,278,784 | |
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5-股東權益(續):
損失
每股是使用相關財政期間已發行股票的加權平均數計算得出的,加權的
該期間已發行股票的平均數量和利潤如下:
| |
截至6月30日的財年 2024 | | |
年終了
6月30日
2023 | |
| |
| | |
| |
該期間的損失 | |
| 6,240 | | |
| 6,184 | |
普通股總數 | |
| 18,438,917 | | |
| 11,993,299 | |
普通股的加權平均數 | |
| 16,628,582 | | |
| 11,692,017 | |
每股基本虧損和攤薄後虧損 | |
| (0.38 | ) | |
| (0.53 | ) |
注意
6-基於股份的薪酬:
在
2019年12月,公司制定了股票期權計劃(“計劃”)。截至 2023 年 6 月 30 日,共有 505,473 選項
根據該計劃,已向員工、顧問和董事授予購買普通股的權限,總計 3,707,542 限制性股票單位有
根據該計劃授予員工、顧問和董事,其中 2,550,166 截至 2023 年 6 月 30 日,限制性股票單位已全部歸屬。
開啟
2024 年 1 月 22 日,公司董事會批准撥款 320,000 向員工提供 RSU 並授予購買期權
80,000 給顧問的股票。RSU代表未來獲得普通股的權利, 250,000 哪件背心在 a 上
的時期 三年,有為期一年的懸崖期和 7000 在授予之日立即授予。 1萬個 的期權已歸屬
立即在撥款之日, 25000 期權背心在一段時間內 三年 和 45,000 期權歸屬期限為一年,
九個月。分配給僱員的限制性單位是根據《以色列税收條例》第102條發放的,該條允許僱員
付一筆錢 25行使時的資本利得税百分比。
開啟
2024 年 2 月 5 日,公司董事會批准了撥款 2,277,000 向官員提供 RSU,授予購買期權
30,000 普通股和 90,000 董事的限制性股票。限制性股票單位和期權代表未來獲得普通股的權利
時間和背心持續一段時間 三年,懸崖期為一年。分配給員工和董事的限制性股票單位是根據以下規定授予的
《以色列税收條例》第102條,該條允許僱員支付 25行使時的資本利得税百分比。
這個
所有授予期權的公允市場價值是使用Black-Scholes模型估算的,該模型旨在模擬公司的價值
隨着時間的推移資產。模擬方法的設計考慮了股票期權的條款和條件,以及
根據某些假設,在授予之日公司的資本結構及其資產的波動性。那些條件
除其他外,還有:
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6-基於股份的薪酬(續):
這個
估值由公司根據以下假設完成:
| (i) | 無風險
利率 4.11% |
| | |
| (ii) | 這個
預期的波動率為 63.23%; |
| | |
| (iii) | 這個
股息率 0%;以及 |
| | |
| (iv) | 預期
術語 — 0-3 年份。 |
期間
在截至2024年6月30日的六個月中,公司記錄的基於股份的付款支出為美元972。
這個
截至2024年6月30日,服務提供商和顧問未償還的期權如下:
| |
截至2024年6月30日的六個月 | |
| |
的數量
選項 | | |
加權平均值
行使價 NIS | |
| |
| | |
| |
年初表現出色 | |
| 105,111 | | |
| 4.085 | |
已授予 | |
| 80,000 | | |
| 3.77 | |
已鍛鍊 | |
| - | | |
| | |
被沒收 | |
| - | | |
| | |
截至 2024 年 6 月 30 日的未繳款項 | |
| 185,111 | | |
| 4.03 | |
可行使的選項 | |
| 113,724 | | |
| | |
基於股份的付款費用 | |
$ | 37 | | |
| | |
這個
截至2024年6月30日未償還的向服務提供商和顧問發放的限制性股票單位如下:
| |
的數量
限制性股票 | |
| |
| |
年初表現出色 | |
| 7,433 | |
已授予 | |
| - | |
既得 | |
| 5,835 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的未繳款項 | |
| 1,598 | |
自 2024 年 6 月 30 日起歸屬 | |
| 30,902 | |
基於股份的付款費用 | |
$ | 1 | |
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(美國
美元(以千計)
附註 6-基於股份的薪酬(續):
這個
截至2024年6月30日未償還的員工和董事的期權如下:
| |
截至2024年6月30日的六個月 | |
| |
的數量
選項 | | |
加權平均值
行使價 NIS | |
| |
| | |
| |
年初表現出色 | |
| 357,689 | | |
| 0.37 | |
已授予 | |
| 30,000 | | |
| 3.64 | |
已鍛鍊 | |
| 19,048 | | |
| 0.37 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的未繳款項 | |
| 368,641 | | |
| 1.56 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的可行使期權 | |
| 338,641 | | |
| 1.38 | |
基於股份的付款費用 | |
$ | 6 | | |
| | |
這個
截至2024年6月30日未償還的員工和董事的RSU如下:
| |
的數量
RSU | |
| |
| |
年初表現出色 | |
| 445,140 | |
已授予 | |
| 2,687,000 | |
被沒收 | |
| (6,251 | ) |
既得 | |
| (445,056 | ) |
截至 2024 年 6 月 30 日的未繳款項 | |
| 2,680,833 | |
自 2024 年 6 月 30 日起歸屬 | |
| 3,542,245 | |
基於股份的付款費用 | |
$ | 928 | |
注意
7-承諾和突發事件:
在
2019年9月,以色列創新管理局(“IIA”)批准了一項支持公司升級的申請
NIS 總預算的製造能力4,880,603 (大約 $1,500,000)。國際投資協定承諾提供資金60%
核定預算的。最終,項目預算以新謝克爾的總金額結束 4,623,142 (大約 $1,333) 該程序
期限為從2019年10月到2020年11月,公司收到的資金總額為新謝克爾 2,773,885 (大約
$800)來自國際投資協會。
根據
根據與IIA的協議,公司將支付的特許權使用費3% 到3.5未來銷售額的百分比,金額不超過累計銷售額
收到的補助金連同此類特許權使用費的年利息,即12個月有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)
美聯儲或以色列銀行公佈的替代利率+ 0.715132024 年 1 月 1 日之前批准的補助金的百分比。對於
2024 年 1 月 1 日之後批准的補助金,年利率為 12 個月 SOFR 利率中較高者加上年利率 1% 或固定的年度利息
的比率 4%。補助金的償還取決於公司的研發(“研發”)的成功完成
計劃和創造銷售額。如果研發計劃失敗、失敗或中止,公司沒有義務償還這些補助金
或者如果沒有產生任何銷售額。截至2024年6月30日,該公司尚未實現銷售額;因此,這些未經審計的文件中沒有記錄任何負債
中期簡明財務報表。國際投資協定的補助金被記錄為研發費用減少額(淨額)。
期間
2023 年 10 月,IIA 已批准支持公司的另一個開發項目,總預算為 NIS3,850,869
(大約 $1,062)。國際投資協定承諾提供資金40佔核定預算的百分比。
如
自2024年6月30日起,從IIA獲得的補助金的最高債務額為(視未來應得的銷售額而定)
$894。公司對專有知識、技術或產品負有義務,不得轉讓信息、相關權利和生產
未經國際投資協定研究委員會批准即產生於研究和開發的權利。
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7-承諾和意外開支(續):
在
2022年8月,該公司簽訂了其位於以色列拉阿納納的設施的租賃協議。租賃協議的期限為
自2021年9月1日起為期69個月,公司在完成3個月的租約後開始支付租賃和相關費用。這個
公司可以選擇縮短租期,並在完成45個月的租金後通過支付一定金額終止租賃協議
新南威爾士州 50 萬,(大約 $153)。這筆報銷金額將每月以新謝克爾扣除 30,000,(大約 $9) 如果
公司在租金45個月後終止協議。截至2024年6月30日,包括管理費在內的年度租賃付款為
大約 NIS 69,000 ($19)每月。作為本租賃協議項下義務的擔保,公司提供了銀行擔保
金額等於三個月的租金加上以色列增值税和根據條款提供的無限擔保
合同中規定。
這個
使用權資產和租賃負債最初以租賃付款的現值計量,並使用利息進行折現
租約中隱含的利率,或者,如果無法輕易確定該利率,則根據公司的增量借款利率
確定租賃付款現值之日可獲得的信息。該公司的增量借款利率
據估計,在類似的條款和付款以及租賃資產所在的經濟環境中,利率接近該利率。
這個
公司為2027年到期的車輛提供各種運營租約。以下是公司運營使用權的摘要
截至2024年6月30日的資產和經營租賃負債:
| | 6月30日
2024 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
經營租賃負債,當前 | | | 298 | | | | 290 | |
長期經營租賃負債 | | | 455 | | | | 588 | |
經營租賃負債總額 | | | 753 | | | | 878 | |
| | | | | | | | |
剩餘租賃期限的加權平均值 | | | 2.93 | | | | 3.33 | |
加權平均折扣率——經營租賃 | | | 9.34 | % | | | 9.6 | % |
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7-承諾和意外開支(續):
租賃
在截至2024年6月30日的剩餘租賃期內,公司使用權資產的付款如下:
| |
6月30日
2024 | |
2024 | |
| 176 | |
2025 | |
| 302 | |
2026 | |
| 232 | |
2027 | |
| 143 | |
未貼現的租賃付款總額 | |
| 853 | |
減去:利息* | |
| (100 | ) |
租賃負債的現值 | |
| 753 | |
在
可能會出現正常的業務過程、各種法律索賠和其他或有事項。管理層認為,任何責任
可能由此類問題引起不會對公司的經營業績或財務狀況產生重大不利影響
截至2024年6月30日的六個月期間。
開啟
2021 年 12 月 12 日,公司終止了與曾擔任公司創始人之一烏迪·努西諾維奇博士的僱傭協議
自 2018 年 3 月起擔任首席科學官。2022年2月24日,公司以違反誠信為由起訴努西諾維奇先生及其信託人
作為公司股東和前高管的職責。2022年11月9日,公司收到了努西諾維奇先生提出的投訴通知,
以及2022年11月8日向以色列特拉維夫地區勞動法院提起的申訴。努西諾維奇先生聲稱肯定
2021年12月17日星期五舉行的公司特別股東大會存在缺陷,原因是
他作為少數股東的地位。此外,關於勞資糾紛,努西諾維奇先生正在尋求賠償,
普通股的發行。2023 年 7 月 19 日,地區勞資法庭舉行了部分聽證會,要求雙方當事人參加
由法院提出立場,要求在地區原告對該案作出裁決之前暫停訴訟程序
法院。
一個
審前聽證會於2024年1月21日在地區法院舉行。在聽證會上,法院建議雙方考慮
通過庭外安排或調解解決案件的可能性。雙方同意調解程序。
如
截至本財務報表發佈之日,公司認為索賠將導致公司不予付款。
筆記
8-後續事件:
在七月
2024 年公司收到新謝克爾 539,122 (大約 $149,768) 從國際投資協定中撥款,作為批准的與之相關的補助金的預付款
一個開發項目。該補助金對從國際投資協會收到的補助金產生了債務,但以符合條件的未來為前提
銷售。
截至 2024 年 6 月 30 日,有
對財務報表沒有影響。
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17-
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