附錄 99.1
RealPHA 科技公司 公佈截至2024年6月30日的季度財務業績
俄亥俄州都柏林，八月 2024 年 14 日 — RealPha Tech Corp.（“RealPHA”、“公司”、“我們” 或 “我們的”） （納斯達克股票代碼：AIRE）是一家開發和商業化人工智能（“AI”）技術的房地產科技公司， 今天公佈了截至2024年6月30日的季度財務業績。
業務亮點
| ● | 推出了我們的生成式 AI 驅動的免佣金購房平臺 Claire。克萊爾的介紹 這與房地產行業的重大轉變一致，因為全國房地產經紀人協會（“NAR”）同意解決他們的問題 在他們被發現違反反壟斷法後，提起訴訟，要求賠償4.18億美元，導致向買方代理人支付的費用過高。這個 開發將取消賣方應支付的6％的標準銷售佣金。 |
| ● | 我們完成了對Naamche, Inc.及其尼泊爾同行（統稱為 “Naamche”）的收購， 2024 年 5 月 6 日。Naamche是一家總部位於尼泊爾的科技公司，專注於為包括房地產在內的大型行業開發人工智能解決方案 財產。此次收購增加了一支由43名工程師、開發人員和UI/UX設計師組成的才華橫溢的團隊，從而增加了我們的全職員工 從 15 增加到 57。 |
“我們相信 對Naamche的收購的完成標誌着2024年第二季度我們以收購為導向的增長開始加速 戰略，” RealPha首席執行官吉里·德瓦努爾説。“我們一直在尋找戰略收購機會 這將推進我們為房地產行業帶來創新技術的使命。Naamche 的收購是其中之一 這個過程的早期步驟。”
“我們打算 利用NAR訴訟造成的重大行業重組。在三月份宣佈和解協議後，我們推出了克萊爾 2024 年 15 日。我們專注於不斷改進產品並收購更多房地產服務公司以釋放更多潛力 收入來源。我們期待在未來幾個季度分享我們的增長和發展，尤其是在受到影響之後 NAR和解協議將於2024年8月17日生效。” 德瓦努爾先生總結道。
RealPHA 打算 繼續投資於他們的技術，將其商業化給公眾，並鎖定和收購公司以推動增長。
2024 年第二季度財務摘要：
| ● | 截至2024年6月30日的三個月，收入為62,353美元，比截至本季度增長205％ 2024年3月31日，同比（“同比”）增長13.6％。 |
| ● | 截至2024年6月30日，現金及現金等價物約為370萬美元。 |
| ● | 截至2024年6月30日的三個月，淨虧損為1,478,312美元。 |
| ● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,147,148美元，較截至2024年3月31日的季度下降了5.4％，下降了48％ 同比。 |
季度展望 2024 年 9 月 30 日結束
我們期望實現 截至2024年9月30日的季度如下：
| ● | 收入將從增長140％增長到170％ 該季度截至2024年6月30日。 | |
| ● | AiChat Pte 的整合已完成。有限公司（“AiChat”）（2024 年 7 月收購）和 Hyperfast Title, LLC（“Hyperfast”） （2024 年 8 月收購）納入我們的業務。 |
解釋性説明 關於非公認會計準則財務指標的使用
至 補充我們根據美國公認會計原則（“GAAP”）提供的財務信息，我們認為 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 和 “每股淨收益”，均為 “非公認會計準則財務指標”，該術語的定義根據公認會計準則的規定 SEC，在評估我們的運營業績方面很有用。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和每股淨收益來評估我們的持續業務 並用於內部規劃和預測目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標可能對投資者有所幫助，因為 它提供了與過去財務業績的一致性和可比性。但是，這些非公認會計準則財務指標是針對 僅用於補充信息的目的，作為分析工具有侷限性，不應孤立地考慮或作為替代品考慮 以獲取根據公認會計原則提供的財務信息。此外，其他公司，包括我們行業的公司，可能會計算 標題相似的非公認會計準則指標有所不同，或者可能使用其他指標來評估其績效，所有這些都可能降低 我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。下文提供了每份非公認會計準則財務的對賬表 衡量根據公認會計原則列出的最直接可比的財務指標。鼓勵投資者查看相關信息 GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬， 並且不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
我們 將我們的調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標與我們的淨收入進行核對，調整後不包括利息支出、折舊和 攤銷、基於股份的薪酬以及非經常性事件產生的某些費用或收益。
我們 將我們的每股淨收益的非公認會計準則財務指標與我們的淨收益進行對賬，調整後不包括折舊準備金，以及 某些無形資產的攤銷、基於股份的薪酬以及非經常性事件產生的某些費用或收益。
關於 RealPHA
RealPHA 科技公司（納斯達克股票代碼：AIRE）是一家房地產科技公司，正在開發端到端的免佣金購房平臺。利用 藉助人工智能的力量和以收購為主導的增長戰略，RealPHA的目標是為那些人提供更實惠、更簡化的體驗 在獲得房屋所有權的旅程中。欲瞭解更多信息，請訪問 www.realpha.com。
關於克萊爾
克萊爾， RealPHA於2024年4月24日發佈的基於人工智能的生成式零佣金購房平臺。口號：不收費。只是鑰匙。TM -反映了RealPha致力於消除傳統壁壘，使購房更加容易和透明。
克萊爾的 引入符合全國房地產經紀人協會（“NAR”）同意後房地產行業的重大轉變 在被認定違反反壟斷法後解決某些訴訟，導致向買方代理人支付的費用過高。這種事態發展 預計將導致標準的6％銷售佣金終止，相當於房地產經紀人約1000億美元 每年支付的費用。克萊爾利用人工智能驅動的工作流程為購房者提供免費的替代方案，幫助他們度過難關 購房流程。
購房者 可以使用克萊爾的對話界面來指導他們完成旅程的每一個步驟，從物業搜索到完成交易。 通過提供全天候支持，克萊爾有望使購房過程更加高效、愉快和更具成本效益。克萊爾比賽 擁有夢想家園的買家使用400多個數據屬性，並提供對市場趨勢和房地產價值的見解。此外， 克萊爾可以協助提問、預訂房產旅遊、提交報價和進行談判。
目前， 對於位於南佛羅裏達州棕櫚灘、邁阿密戴德和布勞沃德縣的購房者，克萊爾的房源有限，但是 RealPHA 正在積極尋求新的MLS和經紀牌照，這將使業務擴展到美國更多州。
欲瞭解更多信息 在 Claire 上，請訪問 www.realpha.com。
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前瞻性 聲明
這個 本新聞稿中的信息包括 “前瞻性陳述”。除歷史陳述以外的任何陳述 此處包含的事實，包括有關未來經營業績和財務狀況、計劃收購、業務的陳述 戰略和計劃、RealPHA未來運營的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位 以及技術和市場趨勢，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語識別前瞻性陳述 例如 “可以”、“應該”、“可以”、“可能”、“計劃”、“可能”， “項目”、“努力”、“預算”、“預測”、“期望”、“打算”， “將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛力” 或 “繼續”，或這些術語的否定詞或其變體或類似術語。可能導致實際情況的因素 與當前預期存在重大差異的結果包括但不限於：RealPha支付合同義務的能力； RealPha的流動性、經營業績、現金流和獲得充足融資的能力；RealPha的運營有限 歷史，而且 Realpha 尚未完全開發其基於人工智能的技術；Realpha 的技術和產品是否會成為 被其客户和目標用户接受和採用；RealPHA 整合 Naamche Hyperfast 和 AiChat 業務的能力 融入其現有業務及其服務的預期需求；Realpha將其基於人工智能的開發商業化的能力 技術；無法維護和加強 RealPHA 的品牌和聲譽；任何涉及網絡安全的事故或事件 違規和事件；無法準確預測對短期租賃和基於人工智能的房地產產品的需求； 無法成功執行業務目標和增長戰略或維持RealPHA的增長；RealPHA無法成功實現業務目標和增長戰略； 客户為RealPHA的服務付費；RealPha無法獲得額外的融資或進入資本市場 根據可接受的條款和條件為其正在進行的業務提供資金；可能對其提起的任何法律訴訟的結果 RealPHA；適用法律或法規的變化，以及監管環境的影響和與合規相關的複雜性 在這種環境下；以及我們在美國證券交易委員會文件中指出的其他風險和不確定性。前瞻性陳述以觀點為基礎 以及管理層在聲明發表之日的估計，受各種風險和不確定性以及其他因素的影響 這可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。雖然 RealPHA 認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，無法保證這種預期 將被證明是正確的。RealPHA未來的結果、活動水平、表現或成就可能與之存在重大差異 前瞻性陳述所考慮、明示或暗示，且不代表取得實際業績 無論是全部還是部分內容，都將與前瞻性陳述中列出的相同。有關以下因素的更多信息 可能會導致此類差異，請參閲RealPHA向美國證券交易委員會提交的文件。提醒讀者不要過分依賴 前瞻性陳述，RealPHA不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論如何 由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。
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媒體聯繫人
代表 Realpha 發起的 irlabs
Fatema Bhabrawala
fatema@irlabs.ca
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REALPHA TECH CORP.
簡明合併資產負債表
2024 年 6 月 30 日和 12 月
2023 年 31 日
（未經審計）
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | 3,682,327 | $ | 6,456,370 | ||||
| 應收賬款 | 34,330 | 30,630 | ||||||
| 預付費用 | 130,912 | 242,795 | ||||||
| 其他流動資產 | 690,218 | 670,499 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,537,787 | 7,400,294 | ||||||
| 財產和設備，按成本計算 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | 100,465 | 328,539 | ||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 投資 | 90,000 | 115,000 | ||||||
其他長期資產 | 156,250 | 406,250 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 869,101 | 997,962 | ||||||
| 善意 | 17,887,233 | 17,337,739 | ||||||
| 資本化軟件開發-正在進行中 | 996,049 | 839,085 | ||||||
| 總資產 | $ | 24,636,885 | $ | 27,424,869 | ||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 536,483 | $ | 461,875 | ||||
| 其他貸款 | 47,524 | 190,095 | ||||||
| 應計費用 | 522,816 | 817,114 | ||||||
| 其他流動負債 | 268,635 | - | ||||||
| 流動負債總額 | 1,375,458 | 1,469,084 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 遞延負債，扣除流動部分 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 抵押貸款 | - | 247,000 | ||||||
| 其他長期負債 | 53,348 | - | ||||||
| 負債總額 | 2,428,806 | 2,716,084 | ||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||
| 優先股，面值0.001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已授權5,000,000股，已發行和流通的股票為0股 | - | - | ||||||
| 普通股（面值0.001美元；截至2024年6月30日已授權2億股，已發行44,323,226股；截至2023年12月31日已授權2億股，已發行44,122,091股） | 44,324 | 44,123 | ||||||
| 額外的實收資本 | 37,295,942 | 36,899,497 | ||||||
| 累計赤字 | (15,135,194 | ) | (12,237,885) | ) | ||||
| Realpha Tech Corp. 的股東權益總額（赤字） | 22,205,072 | 24,705,735 | ||||||
| 合併實體中的非控股權益 | 3,007 | 3,050 | ||||||
| 股東權益總額（赤字） | 22,208,079 | 24,708,785 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 24,636,885 | $ | 27,424,869 | ||||
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REALPHA TECH CORP.
簡明合併運營報表
在截至6月30日的三個月和六個月中
2024 年和 2023 年
（未經審計）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||
| 收入 | $ | 62,353 | $ | 54,827 | ||||
| 收入成本 | 18,250 | 30,442 | ||||||
| 毛利潤 | 44,103 | 24,385 | ||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 工資、福利和工資税 | 476,179 | 296,186 | ||||||
| 維修和保養 | 846 | 24,645 | ||||||
| 公共事業 | 979 | 6,700 | ||||||
| 旅行 | 64,317 | 11,239 | ||||||
| 會費和訂閲 | 24,385 | 16,247 | ||||||
| 市場營銷和廣告 | 130,378 | 57,569 | ||||||
| 專業和律師費 | 311,792 | 325,138 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 69,331 | 23,242 | ||||||
| 其他運營費用 | 176,162 | 47,947 | ||||||
| 運營費用總額 | 1,254,369 | 808,913 | ||||||
| 營業虧損 | (1,210,266) | ) | (784,528) | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 利息收入 | 363 | (372) | ) | |||||
| 其他收入 | 129,388 | 2,140 | ||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | 5,502,774 | ||||||
| 利息支出 | (1,041) | ) | (49,379) | ) | ||||
| 其他費用 | (396,756) | ) | (16,179) | ) | ||||
| 其他收入總額（支出） | (268,046) | ) | 5,438,984 | |||||
| 淨（虧損）收入 | (1,478,312) | ) | 4,654,456 | |||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 17 | 232 | ||||||
| 歸屬於控股權益的淨（虧損）收益 | $ | (1,478,329) | ) | $ | 4,654,224 | |||
| 每股淨（虧損）收益——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.11 | |||
| 每股淨（虧損）收益——攤薄 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.11 | |||
| 加權平均流通股——基本 | 44,224,893 | 42,522,441 | ||||||
| 加權平均已發行股票——攤薄 | 44,224,893 | 42,522,441 | ||||||
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REALPHA TECH CORP.
簡明合併現金流量表
在截至2024年6月30日的六個月中，以及
2023
（未經審計）
| 在截至2024年6月30日的六個月中 | 截至2023年6月30日的六個月中 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (2,897,357) | ) | $ | 3,789,543 | |||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 140,784 | 71,245 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 203,146 | - | ||||||
| 承諾費支出 | 250,000 | - | ||||||
| 出售房產的收益 | (31,392) | ) | - | |||||
| 先前持有的股權的收益 | (129,045) | ) | - | |||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | (5,502,774) | ) | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 152,829 | 76,911 | ||||||
| 預付費用 | 111,883 | 31,701 | ||||||
| 其他流動資產 | (17,670) | ) | (154,638) | ) | ||||
| 應付賬款 | 28,102 | (428,065) | ) | |||||
| 應計費用 | (362,159) | ) | (242,282) | ) | ||||
| 調整總額 | 346,478 | (6,147,902 | ) | |||||
| 用於經營活動的淨現金 | (2,550,879) | ) | (2,358,359) | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 出售房產的收益 | 78,000 | - | ||||||
| 不動產、廠房和設備的增建 | (1,245 | ) | (23,196 | ) | ||||
| 通過業務合併獲得的現金 | 786 | (25,000 | ) | |||||
| 資本化軟件開發-正在進行中 | (156,964) | ) | 276,450 | |||||
| 投資活動中提供的淨現金（用於） | (79,423) | ) | 228,254 | |||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 償還債務 | (143,885) | ) | (347,226) | ) | ||||
| 發行普通股的收益 | - | 313,873 | ||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (143,885) | ) | (33,353) | ) | ||||
| 現金淨減少 | (2,774,187) | ) | (2,163,458 | ) | ||||
| 匯率變動對現金的影響 | 144 | - | ||||||
| 現金-期初 | 6,456,370 | 2,989,782 | ||||||
| 現金-期末 | $ | 3,682,327 | $ | 826,324 | ||||
| 現金對賬 | ||||||||
| 現金 | $ | 3,682,327 | $ | 826,324 | ||||
| 現金總額 | $ | 3,682,327 | $ | 826,324 | ||||
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這個 下表分別提供了淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和每股淨收益的對賬情況：
| 在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (1,478,312) | ) | $ | 4,654,456 | $ | (2,897,357) | ) | $ | 3,789,543 | ||||||
| 調整後不包括以下內容 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 69,331 | 23,242 | 140,784 | 71,245 | ||||||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | (5,502,774) | ) | - | (5,502,774) | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 1,041 | 49,379 | 11,843 | 91,191 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 (1) | 203,146 | - | 203,146 | - | ||||||||||||
| GeM 承諾費 (2) | 125,000 | - | 250,000 | - | ||||||||||||
| 收購相關費用 (3) | 61,691 | 675 | 184,748 | 103,519 | ||||||||||||
| 先前持有的股權的收益 (4) | (129,045) | ) | - | (129,045) | ) | - | ||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | (1,147,148) | ) | $ | (775,022) | ) | $ | (2,235,881) | ) | $ | (1,447,276 | ) | ||||
| 攤薄後的每股淨收益 | 在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (1,478,312) | ) | $ | 4,654,456 | $ | (2,897,357) | ) | $ | 3,789,543 | ||||||
| 調整後不包括以下內容 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷 | 64,430 | 23,242 | 128,861 | 71,245 | ||||||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | (5,502,774) | ) | - | (5,502,774) | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 (1) | 203,146 | - | 203,146 | - | ||||||||||||
| GeM 承諾費 (2) | 125,000 | - | 250,000 | - | ||||||||||||
| 收購相關費用 (3) | 61,691 | 675 | 184,748 | 103,519 | ||||||||||||
| 先前持有的股權的收益 (4) | (129,045) | ) | - | (129,045) | ) | - | ||||||||||
| 淨收益用於計算每股淨收益，攤薄後 | $ | (1,153,090 | ) | $ | (824,401) | ) | $ | (2,259,647 | ) | $ | (1,538,467 | ) | ||||
| 用於計算攤薄後每股淨收益（虧損）的加權平均股 | 44,224,893 | 42,522,441 | 44,173,208 | 41,823,285 | ||||||||||||
| 攤薄後的每股淨收益 | (0.03 | ) | (0.02) | ) | (0.05) | ) | (0.04) | ) | ||||||||
| (1) | 通過以下方式向員工和董事會成員提供薪酬 基於股份的獎勵，被確認為非現金支出。 |
| (2) | 這涉及與以下內容相關的100萬美元承諾費 我們與GeM Global Yield LLC SCS和GeM Yield Bahamas Limited（統稱為 “GEM”）達成的股權融資。 |
| (3) | 與收購相關的費用，包括專業費用 以及律師費，這些費用不包括在GAAP財務指標中，以更清楚地瞭解持續的運營業績。 |
| (4) | 代表先前公允價值計量的收益 持有的股權，被視為非運營項目，被視為非公認會計準則衡量標準。 |
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