附錄 99.1
Gryphon 數字採礦， Inc. 公佈2024年第二季度財務業績
內華達州拉斯維加斯 — Gryphon Digital 礦業公司（納斯達克股票代碼：GRYP）（“Gryphon”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們”）， 今天報道，一家經獨立認證可100％可再生並奉行負碳戰略的比特幣礦業公司 截至2024年6月30日的季度財務業績。
“Gryphon 在兩個哈希率方面都達到了里程碑 以及2024年第二季度的能源效率，創下了新的公司紀錄。” Gryphon Digital首席執行官Rob Chang説 採礦。“我們在24年第二季度創下了公司899 pH/s的季度哈希率新紀錄，比23年第二季度增長了20％。我們還創下了紀錄 6月份的月度能效表現為每太哈希28.5焦耳（“J/T”）。此外，Gryphon 業界領先的 運營效率使24季度每比特幣的盈虧平衡成本約為45,452美元。
“展望未來，我們的目標是擴張 我們對低成本電力的控制。我們已經評估了超過25個收購前景，確保他們符合我們的高價值和戰略標準 影響。我們戰略的關鍵部分是確保低成本電力，我們認為這對於比特幣採礦的長期成功至關重要 高性能計算。”
Q2 2024 年及近期亮點
| ● | 2024 年第二季度的採礦總收入為 550 萬美元，而後為 490 萬美元 在 2023 年第二季度。 | |
| ● | 盈虧平衡成本1 2024 年第二季度的每枚比特幣為 45,452 美元，相比之下 2023 年第二季度為 34,063 美元。該公司繼續關注盈虧平衡成本，我們認為這是衡量其開採成本的最佳指標 以運營為基礎的比特幣，而不是僅分擔電力成本，後者忽略了採礦的其他成本。 | |
| ● | 該公司在2024年第二季度確認淨虧損400萬美元，其中包括 淨非現金支出為250萬美元。淨非現金支出包括以下項目：折舊、員工股票薪酬 支出、向顧問發行的普通股的公允市場價值、有價股權證券的未實現（收益）虧損、變動 應付票據的公允價值和數字資產的未實現收益。相比之下，2023年第二季度的淨虧損為260萬美元，其中包括 淨非現金支出為480萬美元。 | |
| ● | 調整後 EBITDA2 相比之下，2024年第二季度虧損300萬美元 到 2023 年第二季度達到 420 萬美元。虧損主要歸因於公司轉向展會後的營銷費用高於正常水平 它最近在納斯達克的合併和上市 | |
| ● | 有資格被納入羅素微型股指數，該指數是有效的 截至7月1日st | |
| ● | 股票回購計劃：Gryphon已批准股票回購計劃， 允許回購高達500萬美元的普通股，強調該公司致力於提高股東價值 同時保持平衡的資本配置方針向前邁進 | |
| ● | 礦工升級提前完成：Gryphon 成功完成 其礦機升級計劃已提前完成，管理層認為該計劃使公司能夠顯著改善運營 效率。礦機升級使Gryphon的哈希能力增加了約23 pH/s，並將平均艦隊效率提高到28.5 J/t. 升級後，Gryphon的自挖哈希率已達到約0.94 EH/s的容量，與該公司的容量一致 致力於維持強大而高效的採礦業務。 | |
| ● | 在截至6月的季度中，該公司開採了約84和187枚比特幣 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。 |
(1) 公司定義每股盈虧平衡成本 比特幣的計算方法：（a）收入成本（不包括折舊）除以（b）從所貢獻的哈希率中產生和收到的比特幣總額 致礦池運營商。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度中，該公司分別開採了約84和187個比特幣。
(2) 公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為 (a) GAAP淨收益（虧損）加上（b）調整，以補充（1）折舊的影響 和攤銷，（2）利息支出，（3）所得税支出（收益）和（4）非現金和非經常性項目的調整 目前包括 (i) 股票補償支出，(ii) 應付票據公允價值的變動以及 (iii) 有價票據的未實現（收益）虧損 股權證券。
截至2024年6月30日的資產負債表亮點
資產
| ● | 現金及現金等價物：120萬美元 |
| ● | 比特幣：10萬美元 |
| ● | 流動資產總額：320萬美元 |
| ● | 採礦資產總額（包括存款和無形資產）：820萬美元\ |
| ● | 總資產：1140萬美元 |
負債和股東權益
| ● | 流動負債：2540萬美元 |
| ● | 負債總額：2540萬美元 |
外表
我們繼續專注於增長，並擴大了設定的目標 迴應我們在審查收購機會時注意到的現實。待售採礦業務 是那些通常沒有吸引力的成本概況的公司。雖然我們可能已經能夠收購幾臺高成本的高成本礦機 為了提高我們的哈希率，我們認為這些只是臨時的解決方案，因為高成本運營在長期內是不可持續的 術語。因此，我們的注意力已轉向購買低成本電力，這將使Gryphon不僅能夠在短期內取得成功， 但也適用於接下來的幾次減半。
除了專注於獲取低成本電力外，我們還將繼續關注 致力於保持我們行業領先的運營效率，並希望為每枚比特幣創造更大的利潤，如果持續下去， 與業內其他礦商區分開來。
電話會議信息
日期：2024 年 8 月 15 日星期四
時間：美國東部時間上午 10:00
免費電話：877-545-0523
國際：973-528-0016
參與者訪問碼：472122
網絡直播鏈接：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3030/51063
電話會議重播信息
免費電話：877-481-4010
國際：919-882-2331
重播密碼：51063
網絡直播重播：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3030/51063
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非公認會計準則數字
除了我們的結果 根據公認會計原則確定，公司還提供調整後的息税折舊攤銷前利潤和盈虧平衡成本，這些都是非公認會計準則的指標。每個 這些不是公認會計原則下的財務績效指標，因此，這些指標可能無法與類似標題相提並論 其他公司的措施。非公認會計準則財務指標受到重大限制，因為它們不符合或 取而代之的是根據公認會計原則編制的衡量標準。這些非公認會計準則指標不應孤立地考慮 只能與我們的8-k表最新報告、10-Q表中期報告和10-K表年度報告一起閲讀 正如向美國證券交易委員會提交的那樣。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和盈虧平衡成本作為理解的手段， 管理和評估業務績效，為運營決策提供信息。該公司主要依賴其精簡版 合併財務報表以瞭解、管理和評估我們的財務業績，並使用非公認會計準則財務指標 僅作為補充。下文提供了每種非公認會計準則指標與最接近的GAAP財務指標的對賬情況。
盈虧平衡分析
| 2023 | Q2/23 | Q2/24 | ||||||||||
| 採礦收入 | $ | 21,052,000 | $ | 4,963,000 | $ | 5,515,000 | ||||||
| 比特幣開採 | 739 | 187 | 84 | |||||||||
| 一枚開採的比特幣的價值 | $ | 28,487 | $ | 26,540 | $ | 65,655 | ||||||
| 收入成本（不包括折舊） | $ | 13,462,000 | $ | 2,823,000 | $ | 3,803,000 | ||||||
| 2023 | Q2/23 | Q2/24 | ||||||||||
| 開採一枚比特幣的成本 | $ | 18,217 | $ | 15,096 | $ | 45,452 | ||||||
調整後 EBITDA
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 調整後息税折舊攤銷前利潤對賬： | 2024 | 2023 | ||||||
| 淨虧損 | $ | (15,753,000) | ) | $ | (9,533,000) | ) | ||
| 排除：折舊 | 6,539,000 | 7,839,000 | ||||||
| 不包括：利息支出 | 620,000 | 368,000 | ||||||
| EBITDA | (8,594,000 | ) | (1,326,000) | ) | ||||
| 非現金/非經常性運營費用： | ||||||||
| 不包括：股票薪酬支出 | 348,000 | (1,021,000 | ) | |||||
| 不包括：應付票據公允價值的變化 | 6,895,000 | 8,949,000 | ||||||
| 不包括：有價股權證券的未實現虧損（收益） | 272,000 | (1,000 | ) | |||||
| 調整後 EBITDA | $ | (1,079,000) | ) | $ | 6,601,000 | |||
包含在調整後 息税折舊攤銷前利潤是340萬美元的營銷成本，與展示我們與納斯達克的合併和上市有關。
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關於 Gryphon 數字採礦
Gryphon Digital Mining, Inc. 是一家創新型公司 涉足比特幣領域，致力於幫助將數字資產引入清潔能源電網。隨着才華橫溢的領導團隊的到來 來自全球知名品牌的Gryphon正在召集思想領袖，以改善數字資產網絡基礎設施。這是比特幣挖礦 直至2024年的運營已被獨立認證為100％可再生能源，該公司也在推行負碳戰略。更多 信息可在 https://gryphondigitalmining.com/ 上獲得。
投資者通知
投資我們的證券涉及很高的費用 風險程度。在做出投資決策之前，您應該仔細考慮風險、不確定性和前瞻性陳述 在我們最新的截至12月31日財年的10-k表年度報告第1A項的 “風險因素” 下進行了描述， 2023 年，於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提交。如果發生任何這些風險，我們的業務、財務狀況或經營業績 可能會受苦。在這種情況下，我們的證券價值可能會下降，您可能會損失部分或全部投資。這個 我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為的其他風險 非實質性也可能損害我們的業務運營。此外，我們過去的財務表現可能不是未來的可靠指標 不應使用業績和歷史趨勢來預測未來的結果。請參閲 “關於前瞻性的警示聲明” 聲明” 見下文。
關於前瞻性的警示性陳述 聲明
本新聞稿包含前瞻性內容 經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和第21E條所指的聲明 經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）。涉及預測、預測的陳述或 對未來事件或情況的其他描述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。前瞻性 陳述通常用 “計劃”、“相信”、“期望”、“預測” 等詞語來識別 “打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可能” “可能”、“可能”、“可能”、“思考”、“目標”、“潛力”、“預測”， “應該”、“將” 和其他類似的詞語和表述，但沒有這些詞語並不意味着一項聲明 不是前瞻性的。
前瞻性陳述基於 管理層當前對未來事件的預期和假設，並基於目前關於結果的可用信息 以及未來事件的時間安排。前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日或截至發佈之日 製作。除非適用法律另有要求，否則Gryphon不承擔更新任何前瞻性陳述的責任，所有前瞻性陳述 本節中的聲明明確限定，以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。Gryphon 提醒您，這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測 而且其中許多是鷹頭鷹無法控制的。此外，Gryphon 提醒您，中包含的前瞻性陳述 本新聞稿受我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中規定的風險約束， 包括我們最新的截至財政年度的10-k表年度報告第1A項 “風險因素” 下的部分 2023 年 12 月 31 日，於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提起訴訟。
投資者聯繫人：
姓名：詹姆斯·卡博納拉
公司：海登投資者關係
電話：(646) -755-7412
電子郵件： james@haydenir.com
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Gryphon 數字礦業公司及其子公司
簡明合併資產負債表
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,219,000 | $ | 915,000 | ||||
| 受限制的現金 | - | 8000 | ||||||
| 應收賬款 | 1,000 | 486,000 | ||||||
| 預付費用 | 919,000 | 581,000 | ||||||
| 有價證券 | 131,000 | 403,000 | ||||||
| 為其他方持有的數字資產 | - | 908,000 | ||||||
| 數字資產 | 974,000 | 2,097,000 | ||||||
| 流動資產 | 3,244,000 | 5,398,000 | ||||||
| 採礦設備，網 | 7,634,000 | 12,916,000 | ||||||
| 無形資產 | 10萬 | 10萬 | ||||||
| 存款減去當期部分 | 470,000 | 420,000 | ||||||
| 總資產 | $ | 11,448,000 | $ | 18,834,000 | ||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | $ | 6,366,000 | $ | 3,649,000 | ||||
| 與為其他方持有的數字資產相關的債務責任 | - | 916,000 | ||||||
| 應付票據-當期部分 | 19,073,000 | 14,868,000 | ||||||
| 流動負債 | 25,439,000 | 19,433,000 | ||||||
| 應付票據減去當期部分 | - | - | ||||||
| 負債總額 | 25,439,000 | 19,433,000 | ||||||
| 股東赤字 | ||||||||
| 優先股，面值0.0001美元，授權5,000,000股，無已發行股票 | - | - | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元，授權1.5億股；已發行和流通的股票分別為39,897,255和25,109,629股。 | 3,000 | 2,000 | ||||||
| 額外的實收資本 | 48,195,000 | 46,599,000 | ||||||
| 應收訂閲 | - | (25,000 | ) | |||||
| 累計赤字 | (62,189,000) | ) | (47,175,000) | ) | ||||
| 股東赤字總額 | (13,991,000) | ) | (599,000) | ) | ||||
| 負債總額和股東赤字 | $ | 11,448,000 | $ | 18,834,000 | ||||
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Gryphon 數字礦業公司及其子公司
未經審計的簡明合併報表 運營的
| 截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 採礦活動 | $ | 5,515,000 | $ | 4,963,000 | $ | 13,005,000 | $ | 9,803,000 | ||||||||
| 管理服務 | - | 320,000 | - | 556,000 | ||||||||||||
| 5,515,000 | 5,283,000 | 13,005,000 | 10,359,000 | |||||||||||||
| 成本和支出 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 3,803,000 | 2,823,000 | 8,640,000 | 5,560,000 | ||||||||||||
| 一般和管理費用 | 3,828,000 | 1,092,000 | 6,289,000 | 2,446,000 | ||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 140,000 | 131,000 | 348,000 | (1,021,000 | ) | |||||||||||
| 折舊 | 3,292,000 | 3,858,000 | 6,539,000 | 7,839,000 | ||||||||||||
| 數字資產減值 | - | 232,000 | - | 233,000 | ||||||||||||
| 數字資產的未實現（收益）損失 | 318,000 | - | (1,385,000 | ) | - | |||||||||||
| 出售數字資產的已實現收益 | - | (169,000) | ) | - | (467,000) | ) | ||||||||||
| 運營費用總額 | 11,381,000 | 7,967,000 | 20,431,000 | 14,590,000 | ||||||||||||
| 運營損失 | (5,866,000) | ) | (2,684,000) | ) | (7,426,000) | ) | (4,231,000 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 有價證券的未實現（虧損）收益 | (56,000 | ) | (62,000 | ) | (272,000 | ) | 1,000 | |||||||||
| 通過使用數字資產實現的收益 | - | 1,060,000 | - | 3,800,000 | ||||||||||||
| 應付票據公允價值的變動 | 2,743,000 | (760,000) | ) | (6,895,000) | ) | (8,949,000) | ) | |||||||||
| 利息支出 | (290,000) | ) | (178,000 | ) | (620,000) | ) | (368,000) | ) | ||||||||
| 資產處置損失 | (146,000) | ) | - | (146,000) | ) | (53,000 | ) | |||||||||
| 合併和收購成本 | (394,000) | ) | - | (394,000) | ) | - | ||||||||||
| 其他收入 | - | 1,000 | - | 267,000 | ||||||||||||
| 其他收入總額（支出） | 1,857,000 | 61,000 | (8,327,000 | ) | (5,302,000 | ) | ||||||||||
| 所得税準備金前的虧損 | (4,009,000) | ) | (2,623,000 | ) | (15,753,000) | ) | (9,533,000) | ) | ||||||||
| 所得税準備金 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (4,009,000) | ) | $ | (2,623,000 | ) | $ | (15,753,000) | ) | $ | (9,533,000) | ) | ||||
| 基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.10 | ) | $ | (0.18) | ) | $ | (0.44) | ) | $ | (0.66 | ) | ||||
| 加權平均已發行股票——基本股和攤薄後股票 | 38,943,579 | 14,431,384 | 35,690,171 | 14,430,463 | ||||||||||||
6
Gryphon 數字礦業公司及其子公司
未經審計的簡明合併報表 股東（赤字）權益的變化
在截至6月30日的三個月和六個月中 2024
| 系列 種子優先股 | 系列
種子 II 優先股 | 常見 股票 | 額外 已付款 | 訂閲 | 累積 | 總計 股東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 應收款 | 赤字 | 赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | 8,845,171 | $ | - | 460,855 | $ | - | 25,109,629 | $ | 2,000 | $ | 46,599,000 | $ | (25,000 | ) | $ | (47,175,000) | ) | $ | (599,000) | ) | ||||||||||||||||||||
| 數字資產的重估 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739,000 | 739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以現金髮行的普通股 | - | - | - | - | 493,791 | - | 1,395,000 | - | - | 1,395,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列種子優先股已轉換 改為普通股 | (8,845,171) | ) | - | - | - | 8,845,171 | 1,000 | (1,000 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seed II 系列優先股已轉換 改為普通股 | - | - | (460,855) | ) | - | 460,855 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 為歸屬而發行的普通股 RSU | - | - | - | - | 28,070 | - | 55,000 | - | - | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 為行使而發行的普通股 的認股權證 | - | - | - | - | 165,622 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 為收購而發行的普通股 Akerna 的賬面淨值的 | - | - | - | - | 2,921,362 | - | (2,256,000 | ) | - | - | (2,256,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取消股票認購 應收賬款 | - | - | - | - | - | - | (25,000 | ) | 25000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | - | - | - | - | (11,744,000) | ) | (11,744,000) | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | - | - | - | - | 38,024,500 | 3,000 | 45,767,000 | (58,180,000) | ) | (12,410,000) | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以現金髮行的普通股，淨額 的開支 | - | - | - | - | 544,578 | - | 424,000 | - | - | 424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 為歸屬而發行的普通股 RSU | - | - | - | - | 140,580 | - | 212,000 | - | - | 212,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的普通股 | - | - | - | - | 1,187,597 | - | 1,792,000 | - | - | 1,792,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | - | - | - | (4,009,000) | ) | (4,009,000) | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | - | $ | - | - | $ | - | 39,897,255 | $ | 3,000 | $ | 48,195,000 | $ | - | $ | (62,189,000) | ) | $ | (13,991,000) | ) | |||||||||||||||||||||
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Gryphon 數字礦業公司及其子公司
未經審計的簡明合併報表 現金流
在截至6月30日的六個月中
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (15,753,000) | ) | $ | (9,533,000) | ) | ||
| 調整淨虧損與經營活動提供的現金（用於） | ||||||||
| 數字資產減值 | - | 233,000 | ||||||
| 出售數字資產的已實現收益 | - | (467,000) | ) | |||||
| 通過使用數字資產實現的收益 | - | (3,800,000) | ) | |||||
| 數字資產的未實現收益 | (1,385,000 | ) | - | |||||
| 折舊費用 | 6,539,000 | 7,839,000 | ||||||
| 沒收限制性股票補助 | - | (1,910,000) | ) | |||||
| 與限制性普通股獎勵相關的薪酬成本 | 348,000 | 763,000 | ||||||
| 向顧問發行的普通股的公允價值 | 1,447,000 | - | ||||||
| 對公司總裁提供的服務的補償 | - | 126,000 | ||||||
| 有價證券的未實現虧損（收益） | 272,000 | (1,000 | ) | |||||
| 資產處置損失 | 146,000 | 53,000 | ||||||
| 應付票據公允價值的變動 | 6,895,000 | 9,053,000 | ||||||
| 利息支出 | 608,000 | 368,000 | ||||||
| 數字資產 | (13,005,000 | ) | (9,803,000) | ) | ||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||||
| 出售數字資產的收益 | 12,969,000 | 9,155,000 | ||||||
| 應收賬款 | 486,000 | (167,000 | ) | |||||
| 預付費用 | 108,000 | 23,000 | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | (457,000) | ) | 744,000 | |||||
| 經營活動提供的（用於）淨現金 | (782,000) | ) | 2,676,000 | |||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買採礦設備 | (1,075,000) | ) | (1,542,000 | ) | ||||
| 出售礦工的收益 | 171,000 | - | ||||||
| 可退還押金 | (50,000 | ) | (360,000) | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (954,000 | ) | (1,902,000 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量 | ||||||||
| 應付保險費的支付 | (279,000) | ) | (24,000 | ) | ||||
| 發行保險費應付票據 | - | 65,000 | ||||||
| 比特幣票據的貸款修改付款 | - | (104,000 | ) | |||||
| 與反向資本重組有關獲得的現金 | 50 萬 | - | ||||||
| 發行普通股的收益 | 2,054,000 | - | ||||||
| 發行普通股的現金支出 | (235,000) | ) | - | |||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 2,040,000 | (63,000) | ) | |||||
| 現金淨變動 | 304,000 | 711,000 | ||||||
| 現金期初 | 915,000 | 269,000 | ||||||
| 現金期末 | $ | 1,219,000 | $ | 980,000 | ||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金的對賬 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,219,000 | $ | s,000 | ||||
| 受限制的現金 | - | 2萬個 | ||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 1,219,000 | $ | 980,000 | ||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 為所得税支付的現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 發行普通股的應計費用 | $ | 267,000 | $ | 620,000 | ||||
| 用於支付應付票據本金和利息的數字資產 | $ | 3,283,000 | $ | 6,243,000 | ||||
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