(1)
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我已經審閲了社區信託Bancorp,Inc.10-Q表格中的這份季度報告;
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(2)
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據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述必要的重大事實,以根據作出此類陳述的情況,就本報告所涉期間而言,不具有誤導性;
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(3)
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據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地列報了截至本報告所述期間的CTBI的財務狀況、經營成果和現金流;
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(4)
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CTBI的其他認證官員和我負責建立和維護CTBI的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
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(a) |
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與CTBI(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
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(b) |
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理的保證;
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(c) |
評估CTBI的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
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(d) |
在本報告中披露CTBI財務報告內部控制在CTBI最近一個財務季度(CTBI的第四個財務季度為年度報告)期間發生的、已對或可能對CTBI財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;以及
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(5)
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根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和CTBI的其他認證人員已向CTBI的
審計師和CTBI董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
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(a)
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財務報告內部控制的設計或運作中可能對CTBI記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
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(b)
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涉及在CTBI財務報告內部控制中發揮重要作用的管理層或其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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/s/ Kevin J. Stumbo
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凱文·J·斯坦博
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執行副總裁、首席財務官兼財務主管總裁
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2024年8月8日
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