(1)
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我已經審閲了社區信託Bancorp,Inc.10-Q表格中的這份季度報告;
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(2)
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據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏就本報告所涉期間作出此類陳述所必需的重大事實,
此類陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
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(3)
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據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都較好地反映了截至本報告所述期間的CTBI的財務狀況、經營成果和現金流。
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(4)
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CTBI的其他認證官員和我負責建立和維護CTBI的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
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(a) |
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與CTBI(包括其合併子公司)有關的重要信息
由這些實體中的其他人向我們披露,特別是在編寫本報告期間;
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(b) |
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性提供合理的保證,並根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表;
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(c) |
評估CTBI的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論
;以及
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(d) |
在本報告中披露的CTBI財務報告內部控制在CTBI最近一個財務季度(CTBI的第四個財務季度,如果是年度報告)期間發生的任何變化,對CTBI財務報告內部控制產生了重大影響,或
合理地可能對CTBI財務報告內部控制產生重大影響;以及
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(5)
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根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和CTBI的其他認證人員已向CTBI的審計師和CTBI董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
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(a)
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財務報告內部控制的設計或運作中可能對CTBI記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
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(b)
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任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或在CTBI財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。
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/s/ Mark A.古奇
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Mark A.古奇
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董事長總裁兼首席執行官
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2024年8月8日
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