投資者甲板 2024 年 7 月附錄 99.3
2 前瞻性陳述根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本演示文稿中的某些陳述是前瞻性的。此處包含的任何非歷史事實陳述（包括但不限於大意Sprouts Farmers Market, Inc.（“公司”）或其管理層 “預期”、“計劃”、“估計”、“預期” 或 “相信”，或這些條款和其他類似表述的負面陳述）均應被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關公司前景、增長的陳述，機會和長期戰略。這些陳述涉及某些風險和不確定性，可能導致實際結果與截至本演示之日的預期存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於公司執行長期戰略的能力；公司在競爭激烈的行業中成功競爭的能力；公司成功開設新門店的能力；公司管理增長的能力；公司維持或提高營業利潤率的能力；公司識別和應對消費者偏好趨勢的能力；產品供應中斷；設備供應中斷；影響消費者支出或的總體經濟狀況結果是競爭對策；會計準則變化；當前的通貨膨脹環境和未來潛在的通貨膨脹和/或通貨緊縮趨勢；以及公司證券交易委員會文件中不時列出的其他因素，包括但不限於公司的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。除非法律要求，否則公司希望這些前瞻性陳述僅適用於本演示文稿之時，不承諾在獲得更多信息時對其進行更新或修改。非公認會計準則財務指標我們指調整後的毛利、調整後的毛利率、息税前利潤、調整後的息税前利潤、調整後的息税前利潤率和調整後的攤薄後每股收益，均為非公認會計準則財務指標。這些衡量標準不是根據美國公認的會計原則（GAAP）編制的，也不是為了替代公認會計原則。公司管理層認為，此類措施為管理層、分析師和投資者提供了有關其經營業績和財務狀況的某些其他財務和業務趨勢的有用信息。此外，管理層使用這些衡量標準來審查公司的財務業績，其中某些措施可能用作激勵性薪酬的組成部分。公司將調整後的毛利定義為毛利，不包括特殊項目的影響。調整後的毛利率反映了調整後的毛利潤除以適用期間的淨銷售額。息税前利潤定義為扣除利息支出和所得税準備金前的淨收益，調整後的息税前利潤定義為息税前利潤，不包括特殊項目的影響。調整後的息税前利潤率反映調整後的息税前利潤除以適用時期的淨銷售額。公司將調整後的攤薄後每股收益定義為不包括特殊項目影響的攤薄後每股收益。非公認會計準則指標僅用於提供額外信息，不具有 GAAP 規定的任何標準含義。這些術語的使用可能與其他公司報告的類似措施有所不同。由於其侷限性，非公認會計準則指標不應被視為衡量可用於再投資公司業務增長的全權現金的指標，也不得視為衡量可用於履行公司義務的現金的指標。每項非公認會計準則指標作為分析工具都有其侷限性，您不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為根據公認會計原則報告的公司業績分析的替代品。就本文提供的前瞻性非公認會計準則財務指標而言，由於預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難，因此它們無法與可比的前瞻性公認會計原則指標進行對賬。除非另有説明，否則本演示文稿中包含的信息是截至2023年12月31日的2023財年的信息。
3 找回自己的健康狀態
4 是什麼定義了豆芽以及是什麼讓我們與眾不同 • 差異化的創新、健康和生活方式友好型產品 • 有針對性地挑選負責任的本地採購產品 • Sprouts 品牌：高品質、特定屬性的自有品牌 • 農貿市場體驗開放式佈局，以新鮮農產品為商店核心、社區感受、尋找獨特產品 • 增加獲得高質量、更適合您的產品的機會 • 團隊：友好熱情、樂於助人知識淵博 • 文化：關心、擁有、喜歡與眾不同！• 生鮮供應鏈：綜合生鮮農產品分銷渠道
5 為什麼要投資豆芽？差異化、強勁的增長業務 • 難以置信的增長機會：2024年將新增約35家門店，年單位增長約10％ • 強勁的財務回報：低兩位數的收益增長和投資回報率的擴張 • 健康的資產負債表和強勁的現金流，有利於股東的資本配置 • 富有生活方式成分的創新和差異化產品 • 領導團隊：在零售和消費領域經驗豐富 • 新鮮度最佳，提供一流的客户服務 • 深度可持續發展：承諾照顧好我們的團隊、社區和地球
6 SPROUTS的長期戰略單位增長約10％的低兩位數收益增長擴大投資回報率（1）這些是目標而不是預測；它們受到重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件是公司及其管理層無法控制的，並且基於對未來決策的假設，這些假設可能會發生變化。實際結果可能會有所不同，差異可能很大。本演示文稿中的任何內容均不應被視為代表這些目標將實現，公司沒有義務更新其目標。請參閲 “前瞻性陳述”。(2) 預計將在2024年開設約35家新門店實現財務目標激勵和調動我們的人才創造最佳工作場所完善品牌和營銷方法：• 以客户參與為重點的數字優先營銷計劃贏得目標客户的青睞：• 強大的全渠道體驗 • 採用創新更新形式並在特定市場擴張的產品：• 專注於更高回報的小型門店 • 降低增長風險供應鏈越來越佔優勢:• 更新鮮的產品 • 增加本地供應 (1)(2)
7 SPROUTS 專注於創新和差異化：約 70% 在 Sprouts 銷售的產品中基於屬性 > 15% 純素 ~ 30% 非轉基因 > 40% 有機 ~ 20% 無麩質 > 10% 非轉基因 > 15% 有機 ~ 15% 非轉基因 > 50% 的牛肉銷售是草飼的 > 20% 有機食品 > 20% 有機食品 ~ 55% 有機食品 ~ 15% 植物性 ~ 50% 有機食品 > 25% 植物性 > 45% 無麩質 > 20% 植物提取 > 20% 純素 ~ 25% 有機 ~ 75% 無麩質 > 40% 純素
8 農產品：商店的核心；農貿市場體驗 • 混合農產品購買模式：集中式和區域團隊使我們能夠靈活應對農產品市場 • 有意義的農民夥伴關係：通過現貨購買向客户提供新品種和優惠價格 • 通過新的分銷渠道獲得越來越多的本地採購的新鮮農產品 • Rescuved Organics計劃：旨在減少食物浪費和支持農民；在加利福尼亞的所有門店推出 • 農產品價格低於大多數門店市場
9 個 SPROUTS 門店裏擺滿了一系列差異化的 “更適合你” 的產品，在以 Sprouts 銷售的產品中，有 70% 以上是屬性驅動的：有機、Paleo、Keto、植物性、非轉基因、無麩質、純素、不含乳製品、草飼的、生的（包括所有農產品）
10 SPROUTS 品牌：差異化、高品質、特定屬性 14% 16% 16% 19% 20% 2019 2020 2021 2022 2023 Sprouts 品牌銷售滲透率 (1) (1) Sprouts 品牌銷售滲透率代表豆芽品牌產品的銷售佔公司總銷售額的百分比。
11 SPROUTS 購物者：渴望健康與保健、高品質、生活方式友好型產品和差異化產品的高收入消費者 Sprouts 的各種獨特且基於屬性的產品仍然是客户平均出行12.1萬美元的關鍵驅動力。HHI 49% 10萬美元+ 46 Avg。年齡 69% 大學/研究生 57% 已婚/關係 2.4 平均家庭人口統計超過生活方式選擇指數 32% 承諾購買有機食譜 30% 致力於飲食生活方式（純素、無麩質、垂釣魚等）69% 關注環境 41% 查看營養標籤 28% 的人在尋找公平貿易/具有社會責任感 27% 希望嘗試新事物 41% 在線研究食譜 28% 收聽播客 Z 世代和千禧一代的機會較少受經濟衰退影響受教育程度稍高為每個家庭成員提供服務通常需要雙重收入
12 客户參與度：全渠道產品我們讓客户選擇如何在店內購物：線上：電子商務滲透率 (2) 9.4% 10.8% 11.3% 12.2% 14.1% 2021 2023 年第二季度至今 2024 年大多數電子商務客户都是全渠道，錢包份額更高 (1) Sprouts NPS 研究，2023 年 9 月 (2) Sprouts 電子商務滲透率代表電子商務銷售額佔公司總銷售額的百分比。• cSat 分數為公司歷史上最佳 • NPS 得分為 +57，批評者不到 10% (1) 個 • 增加抽樣計劃 • 向所有客户致意 •增加購物籃的建議
13 個客户統計數據：獲得更多參與的機會 • 2024 年第二季度與 Sprouts 賬户關聯的交易有 22%，佔我們銷售額的約 30% • 2024 年第二季度電子商務銷售額增長 30% • 即將推出的忠誠度計劃：目前正在進行市場測試可識別客户的來訪頻率更高，消費也更多
14 個更小的盒子，更高的回報率新門店規模從大約 3 萬平方英尺減至 2.3 萬平方英尺 • 佈局忠於我們以新鮮為中心的農貿市場傳統 • 優先考慮品類以獲得增長潛力 • 繼續提供所有品類 • 生產力更高、更具成本效益（建設成本更低，運營成本更低）
15 家高增長零售商 340 362 374 386 407 2019 2021 2021 2023 2024 2025 2026 擴張市場中新開設300多家門店的潛力 (1) 2019、2020、2021、2022、2023 年實際單位增長、2024 年展望，以及此後約 10% 的單位增長擴張市場現有發展中國家現有市場單位增長 (1)
距離大多數門店 250 英里範圍內的 16 個優勢生鮮供應鏈配送中心 (DC) 優化我們的供應鏈：擴展能力 • 利用系統和數據改進實現 “計算機輔助訂購” (CAO)，創建更嚴格的庫存管理流程創造配送中心產能以支持未來的增長：• 開設新的南加州配送中心並擴建德克薩斯州華盛頓特區 • 與農產品分銷商合作支持大西洋中部的增長在 SoCal、德克薩斯州和亞利桑那州的 DC 增加了成熟間：• 現在幾乎所有商店都收到 Sprouts 成熟的水果（香蕉和牛油果）與2021年前門店為零相比，封閉的DC的好處：效率 • 2023年將路上行駛里程減少4％，同時開設30家新門店服務 • 縮短交貨時間 • 2小時靜態配送窗口-改善商店勞動力規劃當地農場 • 與170名當地農民合作，影響佔總產量18％以上的175種當地種植的產品
17 種有影響力的產品 180+ 種公平貿易產品具有社會或環境屬性的產品銷售額為33億美元有機產品總銷售額的27％碳密集度較低的植物基產品銷售增長22％健康與保健責任採購豆芽品牌與創新佔健康水果和蔬菜總銷售額的19％具有健康或營養屬性的產品銷售額為23億美元Sprouts品牌產品的銷售額為13億美元推出740種新的差異化產品通過我們的店內創新中心，通過網絡銷售了2.25億美元的本地農產品在 170 名農民中，Wholesum Family Farms 是美國第一個獲得公平貿易認證的農場，為豆芽提供可持續種植的番茄和其他蔬菜，並支持有影響力的社區項目。100% 無籠或更好的雞蛋，其中 67% 來自自由放養或牧場飼養的農場 100% 以負責任的方式採購海鮮來源：Sprouts 農貿市場 2023 年影響力報告
18 HROVINGING Planet 我們身份的核心是對環境可持續性的真誠承諾。我們正在採取措施減少我們的碳足跡和自然資源的攝入，同時為我們的客户提供當地、有機和其他可持續的食物選擇。我們正在將食物從垃圾填埋場轉移出去並提供給有需要的人。零廢棄物與循環碳排放食物垃圾回收率 70% 通過承諾拆除一次性購物袋避免了13000萬個一次性塑料袋 140萬磅軟塑料袋和薄膜回收了通過捐贈、動物飼料和堆肥計劃回收了7000萬磅的食物 820萬個肉盤從聚苯乙烯過渡到可回收的聚苯乙烯到2033年，我們運營的碳排放強度降低目標為每平方英尺25％ GWP 製冷劑
19 名目標人物 5,700 次安全檢查完成 61,000 小時安全培訓自2019年以來工傷人數減少了 36% LOVE BEING DIFERENT 向現場團隊成員支付了 2100 萬美元獎金門店折扣為團隊成員節省了 2100 萬美元薪酬福利創造了 3,000 個新工作崗位創造了 17,000 個領導力培訓小時安全工作環境成長獲勝的團隊 64% 的門店經理職位由內部候選人填補 75% 的晉升來自女性和（或）種族/族裔多元化的團隊成員 33 麥肯錫Connected的參與者Leaders Academy，該計劃旨在在包容性和公平性方面取得進展並提高多元化基層實力 19.68 美元門店團隊成員的平均工資率 2023 年晉升的 21% 的團隊成員來源：Sprouts Farmers Market 2023 年影響力報告
20 個健康社區 Sprouts 向當地的非營利組織社區合作伙伴發放了 2,000 萬美元 Sprouts 自 2015 年起運營 300 萬名兒童參與了 Sprouts 健康社區基金會的營養教育計劃食品安全豆芽健康社區基金會 5,500 小時服務時間學生將營養課程納入户外花園 Sprouts 健康社區基金會支持 65 場志願者活動捐贈了 478,000 個預先裝有儲藏室必需品的 Grab & Give 袋或者身體我們的客户向有需要的人捐贈的護理必需品捐贈了2900萬份膳食捐贈的食物總額的47％是新鮮健康的農產品來源：Sprouts Farmers Market 2023年影響力報告
21 責任商業委員會的組成與獨立性數據隱私和網絡安全董事會和委員會對 ESG 事務的監督道德商業 ESG 領導與監督 88% 的董事會成員是獨立的 38% 的董事會成員是女性或種族/族裔多元化風險委員會監督我們的風險管理計劃，包括與網絡安全和 ESG 行動相關的風險尊重隱私和保護客户和團隊成員的個人信息對我們的成功至關重要。2023 年，沒有任何網絡安全事件對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響，無論是個人還是總體而言。我們的《行為與道德準則》指導我們的董事會和團隊成員以合乎道德和負責任的方式經營我們的業務。每年與大股東進行接觸，討論ESG問題我們的人權承諾闡明瞭我們尊重國際公認的人權的承諾和與聯合國工商業與人權原則（UNGP）保持一致的願望。我們的董事會位於布羅德街的費城門店外。資料來源：Sprouts 農貿市場 2023 年影響報告
22個長期戰略財務目標（1）低兩位數的收益增長和投資回報率的擴大，以建立更低且更具吸引力的新門店經濟，約為10％的單位增長（2）較低的個位數收益在較高的基數基礎上保持穩定的息税前利潤率（1）這些是目標而不是預測；它們受重大的業務、經濟和競爭不確定性及突發事件的影響，其中許多是公司及其管理層無法控制的，是基於對未來的假設決定，可能會發生變化。實際結果可能會有所不同，差異可能很大。本演示文稿中的任何內容均不應被視為代表這些目標將實現，公司沒有義務更新其目標。請參閲 “前瞻性陳述”。(2) 預計將在2024年開設約35家新門店
23個低個位數的COMPS目標，息税前利潤率穩定 (1) (1) 這些是目標而不是預測；它們受到重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件是公司及其管理層無法控制的，並且基於對未來決策的假設，這些假設可能會發生變化。實際結果可能會有所不同，差異可能很大。本演示文稿中的任何內容均不應被視為代表這些目標將實現，公司沒有義務更新其目標。請參閲 “前瞻性陳述”。有關息税前利潤率與可比GAAP數字的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄。關鍵競爭驅動因素 • 品牌和營銷 • 創新、差異化產品 • 全渠道產品 • 通過更智能的促銷方式改善新門店鋪規模所有門店 • 更明智的促銷 • 改善購買 • 改善收縮 • 供應鏈優化 • 勞動生產率和成本管理 • 勞動力和福利成本及電子商務費用帶來的不利因素新門店 • 建造成本降低（改進 DA）• 小型箱體推動租金降低 • 成熟期運營效率降低
24家新門店的強勁業績：四壁箱式目標經濟學（1）息税折舊攤銷前利潤率 • 第一年實現收支平衡 • 未來4年將增長至約8％的息税折舊攤銷前利潤率（1）這些是目標而不是預測；它們受重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件是公司及其管理層無法控制的，並且是基於對未來決策的假設，這些假設可能會受到影響去改變。實際結果可能會有所不同，差異可能很大。本演示文稿中的任何內容均不應被視為代表這些目標將實現，公司沒有義務更新其目標。請參閲 “前瞻性陳述”。銷售額 • Box 第一年的年銷售額平均為 1300 萬美元 • 未來四年將增長 20% 至 25% 現金投資 • 新門店建成平均380萬美元，包括資本支出、庫存和開業前支出現金回報 • 到第五年將降至三十年代中期
25 更堅實的基礎：戰略舉措開始紮根運營部門提供的淨現金淨銷售額為5,635美元 6,404美元 2019 年 2022 2023 美元 1.25 2.39 美元 2.84 美元（以毫米計）355 美元 371 美元 465 美元 2019 年 2022 2023 年（以百萬美元計）(1) 有關調整後攤薄後每股收益與攤薄後每股收益的對賬情況，請參閲本演示文稿附錄 (1)
26 保持結構改善的利潤率 (1) 23 年第二季度毛利率經調整後。有關毛利率與調整後毛利率的對賬情況，請參閲本演示附錄。(2) 有關息税前利潤和息税前利潤率與調整後息税前利潤率的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄——對於19年第二季度、22年第二季度以及24年第二季度，對息税前利潤的調整並不重要；因此，只列報了這些時期的息税前利潤和息税前利潤率。調整後息税前利潤率和調整後息税前利潤率 (2)（以百萬美元計）毛利率% (1)
27 提高投資回報率：與戰略目標一致 ROIC (1) (1) ROIC是一項非公認會計準則衡量標準，其定義為税後淨營業利潤除以平均投資資本。有關投資回報率與淨收入的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄。(2) 2020 年以 53 周為基礎列報 14.8% 12.1% 12.4% 12.9% 13.7% 13.7% 2020 2021 年 2022 2023 第二季度 24 (2)
28 強勁的資產負債表，強勁的現金流為我們的增長提供資金，並通過持續的股票回購計劃為股東創造價值（百萬美元）1.資本支出已扣除房東補償 2.不包括消費税 (1) (2)
29 在我們種類繁多的新鮮、健康的食品中尋找您的健康 Sprouts 提供獨特的農貿市場體驗：彙集了充滿激情、知識淵博的團隊成員和最優質的食物，幫助人們生活和飲食更美好。
30 附錄
31 支具有領先雜貨和零售經驗的執行管理團隊傑克·辛克萊自2019年起擔任首席執行官柯蒂斯·瓦倫丁自2024年起擔任首席財務官（2015年加入可持續森林管理）斯科特·尼爾自2022年起擔任首席銷售官（2020年加入可持續森林管理）達斯汀·漢密爾頓自2023年起擔任首席門店官（2021年加入可持續森林管理）戴夫·麥格林奇自2022年起擔任首席戰略官（2017年加入可持續森林管理）布蘭登·隆巴第首席法務官兼首席可持續發展官 Kim Coffin 高級副總裁，自 2022 年起擔任首席飼養員（2012 年加入 SfM）喬·赫利首席執行官自 2023 年起擔任供應鏈官（2019 年加入 SfM）James Bahrenburg 自 2023 年起擔任首席技術官（2023 年加入 SfM）自 2023 年起任首席人力資源官 Timmi Zalatoris 首席人力資源官（2017 年加入 SfM）自 2022 年起任總裁兼首席運營官 Alisa Gmelich 高級副總裁、首席營銷官
32 附錄下表顯示了截至2023年12月31日、2023年1月1日和2019年12月29日財年調整後毛利率與毛利率、息税前利潤和調整後息税前利潤率與息税前利潤率的對賬，以及截至2023年12月31日、2023年1月1日和2019年12月29日的財年淨收入和攤薄後每股收益與調整後每股收益的對賬：SPROUTS FARMERS MARKET，INC.及子公司的非公認會計準則衡量對賬（未經審計）（以千計，每股金額除外）截至2023年12月31日止五十二週的五十二週截至2023年1月1日2023年12月29日淨銷售額6,837,384美元 6,404,223美元 5,634,835美元毛利2,348,564美元 1,894,818美元特殊項目 2,955 (1)-調整後毛利 2,524,796美元 2,348,564美元 1,894,818美元 36.9% 36.6% 調整後毛利率 36.9% 36.7% 33.6% 淨收入 258,856美元 261,164美元 149,629美元所得税準備金 84,884 88,149 46,539 利息支出，淨額 6,491 9,047 21,192息税前收益（EBIT）350,231 358,360 217,360 特殊項目 46,034 (2)-508 (3) 調整後的息税前利潤 396,265 美元 358,360 美元 217,868 美元息税前利潤率 5.1% 5.9% 調整後息税前利潤率 5.8% 5.6% 3.9% 淨收益 258,856美元 261,164美元 149,629美元，扣除税款 34,629美元 272 (2)-377 (3) 調整後淨收益293,128美元 261,164美元 150,006美元攤薄每股收益2.50美元 2.39美元 1.25美元調整後攤薄後每股收益 2.84美元 2.39美元 1.25美元攤薄加權平均已發行股份 103,390 109,139 119,742 (1) 包括與門店關閉和供應相關的約300萬美元銷售成本連鎖過渡。（2）包括約2,800萬美元的門店關閉和其他成本，淨額主要與減值費用以及與門店關閉相關的加速折舊的600萬美元折舊和攤銷（不包括銷售成本折舊）、900萬美元的銷售、與門店關閉相關的一般和管理費用、我們的供應鏈過渡和收購相關成本以及與門店關閉和供應鏈過渡相關的300萬美元銷售成本。税後影響包括税前費用的税收優惠。(3) 包括與門店關閉或搬遷相關的直接成本。税後包括税前費用的税收優惠。
33 SPROUTS 農貿市場有限公司以及子公司的非公認會計準則衡量對賬（未經審計）（以千計，每股金額除外）附錄1。包括與門店關閉和供應鏈過渡相關的約200萬美元銷售成本。2.包括與門店關閉、供應鏈過渡和收購相關成本相關的約400萬美元的銷售、一般和管理費用、與門店關閉相關的200萬美元折舊和攤銷（不包括銷售成本折舊）以及與門店關閉和供應鏈過渡相關的200萬美元銷售成本。税後影響包括税前費用的税收優惠。下表顯示了截至2024年6月30日、2023年7月2日、2022年7月3日和2019年6月30日的財政季度的調整後毛利與毛利、息税前利潤率和調整後攤薄後每股收益與淨收益和攤薄後每股收益的對賬，以及截至2024年6月30日、2023年7月2日、2022年7月3日和2019年6月30日的財季調整後淨利潤與攤薄後每股收益的對賬。
34 附錄下表顯示了公司2020、2021、2022和2023財年以及2024年第二季度SPROUTS FARMERS Market, INC的投資回報率與淨收入的對賬情況。及子公司非公認會計準則衡量對賬（未經審計）（以百萬計）2023 年第二季度2021 2020（1）淨收益（2）324.8美元 258.9美元 261.2美元 244.2美元 287.5美元，扣除税款（3,4）1.8美元 34.3美元-6.6美元利息支出，扣除税款（4）2.1美元 4.9美元 6.8美元 11.3美元税後淨營業利潤 (NOPAT) 328.7美元 298.0美元 267.9美元 253.0美元 305.3美元總租金支出，扣除税款 (4) 185.3美元 175.6美元 154.6美元 150.0美元 146.6美元 146.6美元，扣除税款 (4) (102.4) 美元 (98.5) 美元 (87.8) 美元 (88.0) 美元 (88.0)) $ (80.9) $ 經營租賃的預計利息，扣除税款 (4, 5) 82.9美元 77.1美元 66.9美元 62.0美元 65.7美元 noPAT，包括經營租賃的影響 411.6美元 375.1美元 334.8美元 315.0美元 371.0美元平均營運資金 193.8美元 227.4美元 271.6美元 193.9美元 101.6美元 101.6美元平均物業和設備 791.2美元 749.6美元 704.8美元 735.7美元 735.7美元美元平均其他資產 602.9美元 595.8美元 568.6美元 568.7美元 567.2美元平均其他負債 (98.0) 美元 (97.9) 美元 (96.6) 美元 (101.3) 美元 (100.5) 美元平均投資資本 1,489.9美元 1,474.9美元 1,448.4美元 1,373.8美元 1,303.9美元平均經營租約 (6) 1,524.4美元 1,524.4美元 423.1美元 1,259.4美元 1,222.5美元 1,196.8美元平均投資資本，包括經營租賃 3,014.3美元 2美元，898.0美元2,707.8美元2,596.3美元投資回報率，包括營業租賃13.7％ 12.9％ 12.4％ 14.8％（1）2020財年包括53周。（2）淨收入代表過去四個季度的總淨收入。（3）2023年的特殊項目包括門店關閉、供應鏈過渡和收購相關成本；2020年包括與戰略計劃相關的專業費用。（4）淨收入的税額是使用所報告期間的標準化有效税率計算的。(5) 2024、2023、2022、2021、2020 年運營租賃的估計利息計算方法是將每份租約分別乘以7.2％、7.2％、7.1％、6.7％、7.2％的折扣率，7.2％，7.2％，7.2％，折扣率分別為直接門店支出中的租金支出。（6）2024、2023、2022年、2021和2020年的平均運營租賃代表過去四個季度中未償租賃債務的平均淨現值。