美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
在截至的季度期間
要麼
在從 ______________ 到 ______________
委員會文件編號
（註冊人的確切姓名如其所示 章程）
| （州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 | |
| 公司或組織） | 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括 區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
用複選標記表明註冊人是否
(1) 在過去的12個月中提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告
（或註冊人必須提交此類報告的較短期限），並且（2）受此類申報要求的約束
在過去的 90 天裏。
用複選標記表明註冊人是否
已以電子方式提交了根據 S-T 法規（§ 232.405）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件
在本章中）在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）。
用複選標記表明註冊人是否 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。 請參閲 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 的定義 以及《交易法》第12b-2條中的 “新興成長型公司”。
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | ||
| ☒ | 規模較小的申報公司 | ||||
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用支票註明
標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計
根據《交易法》第13 (a) 條規定的標準。
用複選標記表明註冊人是否
是一家空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有
截至 2024 年 5 月 13 日，有
目錄
| 頁面 | |||
| 第一部分 | 財務信息 | 1 | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 1 | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表 | 1 | ||
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明綜合虧損報表 | 2 | ||
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的股東權益（赤字）變動簡明合併報表 | 3 | ||
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表 | 4 | ||
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 5 | ||
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 14 | |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 19 | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 19 | |
| 第二部分 | 其他信息 | 20 | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 20 | |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 20 | |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 21 | |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 21 | |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 21 | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 21 | |
| 第 6 項。 | 展品 | 21 | |
| 簽名 | 22 |
i
解釋性説明
在本10-Q表的季度報告中，除非 上下文另有要求，“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指 SeqLL Inc. 及其全資子公司作為一個整體來看。
關於前瞻性陳述的警示性説明
這個 10-Q表季度報告包含 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於 至，表達我們的意圖、信念、期望、戰略、預測的陳述或與我們的未來有關的任何其他陳述 活動或其他未來的事件或條件。這些陳述基於當前對我們的預期、估計和預測 業務在一定程度上基於管理層的假設。這些陳述不能保證未來的業績，涉及風險， 不確定性和難以預測的假設。因此，實際結果和結果可能而且可能存在重大差異 根據本報告中不時討論的許多因素，前瞻性陳述中所表達或預測的情況來看 以及我們向證券交易委員會提交的其他文件。此外，此類聲明可能會受到風險的影響 以及與以下方面相關的不確定性：
| ● | 我們的 完成合並協議或資產購買協議所設想的交易的能力，每項交易的定義見附註 1 適用於本報告所含的簡明合併財務報表； |
| ● | 我們在全國股票市場重新上市證券的能力； |
| ● | 這 我們產品開發活動的成功、成本和時機，包括有關啟動和完成時間的聲明 我們的研發計劃； |
| ● | 發展 關於下一代測序技術； |
| ● | 我們的 對我們業務市場規模和增長潛力的期望； |
| ● | 我們的 創造持續收入或實現盈利的能力； |
| ● | 這 我們確定的研究重點有可能推動我們的技術發展； |
| ● | 這 我們產品的定價和預期毛利率；以及 |
| ● | 這 在 “風險因素” 部分和本報告其他地方討論的其他因素。 |
任何前瞻性陳述僅代表截止日期 它們的製作日期，除非適用的證券法另有要求，否則我們不承擔任何義務 更新任何前瞻性陳述，以反映本報告提交之日之後的事件或情況。
ii
第一部分財務信息
項目 1：財務報表
SeqLL Inc.
簡明合併資產負債表
| 三月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵金美元 | ||||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 應計費用 | ||||||||
| 融資租賃負債的當期部分 | ||||||||
| 經營租賃負債的當前部分 | ||||||||
| 不可兑換期票 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 融資租賃負債，減去流動部分 | ||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||||
| 非流動負債總額 | ||||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 承付款和或有開支（注8） | ||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||
| 優先股，$ | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 額外的實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | ( | ) | ||||||
| 負債和股東權益總額（赤字） | $ | $ | ||||||
附註是不可分割的一部分 這些未經審計的簡明合併財務報表中。
1
SeqLL Inc.
簡明綜合報表 損失
（未經審計）
| 三個月結束了 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 研究和開發 | ||||||||
| 一般和行政 | ||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||
| 營業虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他（收入）和支出 | ||||||||
| 投資 收入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 利息支出 | ||||||||
| 淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他綜合收入 | ||||||||
| 未實現 有價債務證券的收益 | ||||||||
| 重新分類 對淨虧損中包含的淨收益的調整 | ( | ) | ||||||
| 網 改變 | ( | ) | ||||||
| 總計 綜合損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
附註是不可分割的一部分 這些未經審計的簡明合併財務報表中。
反映了有效的 1 比 40 反向股票拆分 2023 年 8 月 30 日
2
SeqLL Inc.
簡明合併變動表 在股東權益中
（未經審計）
| 優先股 | 普通股 | 額外付費 | 累積其他綜合版 收入 | 累積的 | 權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | （損失） | 赤字 | （赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 為既得的 RSU 發行普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | - | $ | $ | $ | $ | - | $ | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 首選 股票 | 常見 股票 | 額外 已付款 | 累積 其他綜合收益 | 累積的 | 總計 股東 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | （損失） | 赤字 | 股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 平衡 截至2022年12月31日 | - | $ | - | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股的發行，扣除發行成本（美元） | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以股票為基礎 補償費用 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 綜合收入 | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 網 損失 | - | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡 截至 2023 年 3 月 31 日 | - | $ | - | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
附註是不可分割的一部分 這些未經審計的簡明合併財務報表中。
反映了有效的 1 比 40 反向股票拆分 2023 年 8 月 30 日
3
SeqLL Inc.
簡明合併現金流量表
（未經審計）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 為調節淨虧損與經營活動中使用的淨現金而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | ||||||||
| 註銷過時的庫存 | ||||||||
| 有價債務和股權證券的已實現收益 | ( | ) | ||||||
| 壞賬準備金 | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | ||||||||
| 非現金租賃費用 | ( | ) | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||||
| 預付費用 | ( | ) | ||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 應付賬款 | ( | ) | ||||||
| 應計費用 | ( | ) | ||||||
| 網 用於經營活動的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買實驗室設備 | ( | ) | ||||||
| 有價債務證券的到期日 | ||||||||
| 網 投資活動提供的現金 | ||||||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||
| 普通股發行的收益，總額 | ||||||||
| 支付普通股的發行成本 | ( | ) | ||||||
| 償還融資租賃負債 | ( | ) | ||||||
| 網 融資活動提供的現金（用於） | ( | ) | ||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | ( | ) | ||||||
| 現金和現金等價物，期初 | ||||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | $ | ||||||
這個 附註是不可或缺的 這些未經審計的簡明合併財務報表的一部分。
4
SeqLL Inc.
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
注1 — 業務性質和列報基礎
SeqLL Inc. 作為特拉華州的一家公司註冊成立
2014 年 4 月 3 日。2014 年 4 月 8 日，SeqLL Inc. 收購了一家
2023 年 4 月 26 日，SeqLL Merger LLC（“SeqLL”） Merger Sub”）作為公司的全資子公司在特拉華州成立。SeqLL Merger Sub 是單獨成立的 以完成合並（定義見下文）為目的。截至 2024 年 3 月 31 日，SeqLL Merger Sub 尚未開展任何活動， 但與其成立相關的活動和與合併協議（定義見下文）相關的活動除外 合併。
2023 年 8 月 30 日，公司執行了
擬議合併
2023 年 5 月 29 日，公司 SeqLL Merger LLC， 一家特拉華州有限責任公司和該公司的全資子公司（“買方訂閲者”），Atlantic Acquisition Corp，一家特拉華州公司（“Atlantic”）、Atlantic Merger LLC、一家特拉華州有限責任公司和一家控股公司 Atlantic（“Atlantic Merger Sub”）的子公司、特拉華州有限責任公司Lyneer Investments, LLC（“Lyneer”）， 加利福尼亞州公司 IDC Technologies, Inc.（“IDC”）和特拉華州有限責任公司 Lyneer Management Holdings LLC 公司（“Lyneer Management”）簽訂了協議和重組計劃（經修訂的 “合併協議”）， 根據該協議 (i) Atlantic Merger Sub 將與 Lyneer 合併併入 Lyneer，Lyneer 將繼續作為倖存的實體（“Lyneer”） 合併”）和（ii）Purchaser Sub隨後將與Lyneer合併併入Lyneer，Lyneer將繼續作為倖存的實體 並作為公司的全資子公司（“SeqLL 合併”，以及連同Lyneer Merger的 “合併”）。
合併協議包含慣例陳述 以及雙方的保證，並且各方均同意適用於該方的習慣性契約，包括契約等 涉及 (i) 在合併生效之前其各自業務的正常經營以及 (ii) 要求各方保持和保存各自的業務組織、資產、財產和材料完好無損 業務關係。
Atlantic和Lyneer各公司的義務及其各自的義務 完成合並的相應子公司須遵守執行（或豁免，在適用法律允許的範圍內） 某些慣例成交條件，以及 (i) 公司股東批准發行的條件 公司在合併中的普通股（已獲得批准），以及（ii）公司完成 按照合併協議的規定，將資金籌集到一定金額的總收益，其中一部分將用於支付現金對價。
5
最近修訂的合併協議 2024年4月15日，包含某些終止權，包括（i）經公司、Atlantic、IDC和Lyneer Management雙方同意， (ii) 本公司、Atlantic、IDC或Lyneer Management的任何成員在重大違反陳述或任何契約或協議時實施的行為 某些其他當事方，（iii）如果合併尚未完成，則由本公司、Atlantic、IDC或Lyneer管理公司中的任何一方收購 2024 年 6 月 30 日（“終止日期”），(iv) 由本公司、Atlantic、IDC 或 Lyneer 管理層（如果有的話）任何政府部門執行 當局應發佈命令或採取任何其他行動，永久禁止、限制或以其他方式禁止交易 合併協議所考慮的，（v）公司、Atlantic、IDC或Lyneer管理層的任何一方（如果是公司的特別會議） 股東已被扣押，合併和控制權變更中公司普通股的發行也獲得批准 公司將因此類發行和相關委託書所考慮的某些其他提案而生效 未獲Atlantic、IDC或Lyneer Management的批准，或者（vi）如果公司違反了納斯達克的規章制度 股票市場有限責任公司（“納斯達克”）或已收到納斯達克關於股票退市或維持上市的通知 在合併結束之前，公司在納斯達克的普通股和公司未能修復和維持其在納斯達克的上市。 最新的修正案還修改了合併的交易條件，取消了對公司普通股的要求 在合併結束時在納斯達克資本市場上市，改為要求公司的普通股是 合併結束後在芝加哥期權交易所BZX交易所有限公司（“CBOE”）上市或獲準上市，並要求這樣做 公司遵守芝加哥期權交易所的所有規章制度。
在修訂之前，根據其條款
合併協議，在完成合並時，公司必須申報（i）應付現金股息
向截至2023年4月26日（“記錄日期”）的登記股東發送給其金額，金額等於公司的現金和
截至SeqLL合併截止日期的現金等價物（不包括任何融資收益），減去任何預扣的金額
用於截至該日的税收和某些其他債務，以及 (ii) 向此類股東發行的股票股息，總額為
隨後的修正案取消了該要求 以申報此類股息作為對價，公司同意在股息後的90天內提出和解要約 向截至記錄日登記在冊的股東關閉合並股東的股息，以解決因未能支付而產生的任何索賠 通過向此類股東發放現金金額和公司普通股數量來進行分紅 如果申報和發放此類股息，股東本來會得到的。
進一步披露的合併協議條款 並在公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中進行了描述，該文件可供查閲 公眾通過互聯網在美國證券交易委員會的網站 http:/www.sec.gov 或公司的網站 www.seqll.com/ 上公佈。
反向股票分割
2023 年 8 月 29 日，
公司提交了對公司第三次修訂和重述的修訂證書（“修訂證書”）
公司註冊證書，以（i）對其已發行的普通股進行反向分割，面值美元
公司 2023 年的全部歷史記錄 與已發行和流通普通股以及可行使的未償還期權和認股權證相關的股票和每股信息 這些財務報表中的普通股已在追溯基礎上進行了調整，以反映這種每40股1比40的反向股票 分裂。
6
資產購買協議
與執行和交付有關
在合併協議中，公司與SeqLL Omics簽訂了資產購買協議（“資產購買協議”），
Inc.，特拉華州的一家公司（“SeqLL Omics”），2023年5月29日。SeqLL Omics 由董事長丹尼爾·瓊斯創立
公司董事會和首席執行官以及公司的某些其他員工，目的是繼續經營公司的工作
合併後的合併前業務。根據資產購買協議的條款和條件，SeqLL Omics已同意
從公司收購，公司已同意出售給SeqLL Omics，收購價為美元
| ● | 所有 庫存； |
| ● | 所有 房地產的租賃權益； |
| ● | 所有 與客户、供應商和供應商簽訂的合同以及所有技術許可協議； |
| ● | 所有 知識產權和一般無形資產； |
| ● | 所有 用於其業務運營或與其業務運營相關的設備和其他有形資產；以及 |
| ● | 所有 應收賬款。 |
除了保留現金和現金等價物外 為了向公司股東派發現金分紅，公司不會出售或轉讓，SeqLL Omics也不會 收購與公司合併前業務運營、公司記錄或其無關的某些合同 合併協議下的權利。
根據資產購買協議，SeqLL Omics將向公司承擔公司與合併前業務運營相關的所有義務或負債，包括 根據其將要購買的合同和租賃合同，以下內容除外：
| ● | 義務 在資產購買項下收盤一週年之前，根據公司的房地產租約支付任何租金 協議； |
| ● | 所有 公司在合併協議下的義務； |
| ● | 義務 與公司當前業務運營無關且在收盤後出現的本公司的； |
| ● | 量
根據公司的期票支付，本金為美元 |
| ● | 任何 除外合同下的義務。 |
公司將負責支付轉讓税， 如果有，則與轉讓資產的轉讓有關。
從納斯達克股票市場退市
在 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 18 日，
公司收到了納斯達克關於其遵守納斯達克上市規則5550 (a) (4) 的信函，該規則要求公司
至少有
7
2023 年 11 月 9 日，該公司證實 納斯達克表示，截至2023年10月31日和2023年11月10日，其公眾持股量低於規則5550（a）（4）的最低要求。十一月 2023 年 10 月 10 日，公司收到了納斯達克的一封信，信中表示，鑑於公司無法滿足納斯達克的條款 經修訂的2023年10月17日決定，納斯達克決定將公司的證券從納斯達克退市。納斯達克暫停交易 在2023年11月13日開盤時生效的公司證券中。
2024 年 2 月 21 日，公司收到通知 從納斯達克取消公司普通股和認股權證的上市。2024 年 3 月 20 日，公司收到了 根據證券第12（b）條終止公司普通股和認股權證註冊的通知 以及 1934 年的《交易法》。
風險和不確定性
公司面臨許多類似的風險 對該行業的其他公司，包括快速的技術變革、來自大型製藥和生物技術公司的競爭 以及對關鍵人員的依賴。
運營結果可能會受到不利影響 由可能導致經濟不確定性和金融市場波動的各種因素所致，其中許多因素超出了公司的範圍 控制。該公司的業務可能會受到金融市場或經濟狀況下滑等因素的影響， 通貨膨脹，利率上升和地緣政治不穩定，例如烏克蘭的軍事衝突和以色列-哈馬斯戰爭。 公司目前無法完全預測上述一個或多個事件的可能性、持續時間、規模或程度 他們可能會對公司的業務產生負面影響。
演示基礎
未經審計的簡明合併財務報告 報表包括公司及其全資子公司SeqLL, LLC和SeqLL Merger Sub的賬目。所有公司間賬户 並且在合併中取消了交易。隨附的未經審計的簡明合併財務報表 公司的編制基礎與年度經審計的合併財務報表相同，管理層認為， 反映公允列報公司簡報所需的所有調整，其中僅包括正常的經常性調整 截至2024年3月31日的合併財務狀況及其截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的經營業績， 以及本報告所述期間股東權益和現金流量的變化。簡明合併報告中披露的業績 截至2024年3月31日的三個月的經營報表和綜合虧損不一定代表業績 在截至2024年12月31日的年度中，這可能是預料之中的。應閲讀這些未經審計的簡明合併財務報表 連同向公司提交的截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表及其附註 證券交易委員會。
持續關注的不確定性
隨附的簡明合併財務報告
報表是在持續經營的基礎上編制的，其中考慮了資產的變現和負債的清償
在正常的業務過程中。我們的運營現金流為負美元
該公司將需要額外的資金來為其計劃運營提供資金 如果合併未完成，則接下來的12個月。這些條件使人們對公司繼續經營能力產生了嚴重懷疑 作為持續經營的企業。
簡明的合併財務報表 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，編制時假設公司將繼續保持持續經營狀態， 其中設想公司將能夠在正常業務過程中變現資產和清償負債。
8
附註2 — 重要會計政策
在截至3月31日的三個月期間， 2024年，與10-K表年度報告中所述內容相關的重要會計政策沒有變化 截至2023年12月31日的財年。
估算值的使用
財務報表的編制 遵守美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”），需要管理層 作出影響報告的資產和負債金額以及或有負債披露的估計和假設 截至財務報表之日以及報告期內報告的支出數額.重要的估計包括 但不限於股票薪酬支出以及用於確定運營和融資租賃負債的貼現率。 實際結果可能與這些估計值不同，估計值可能會發生變化。
細分市場
該公司在單一業務領域運營 這包括遺傳分析技術的設計、開發和製造。
每股淨虧損
每股基本淨虧損是通過除以計算的 按該期間已發行普通股的加權平均數計算的淨虧損，不考慮潛在損失 稀釋證券，如果其作用是反稀釋性的。攤薄後的每股淨虧損是通過淨虧損除以加權平均值計算得出的 使用庫存股確定的期間內已發行普通股和攤薄普通股等價物的數量 以及 if 轉換方法。稀釋性普通股等價物由限制性股票單位和公司下已發行的期權組成 股票期權計劃和認股權證。在列報的所有時段中，用於計算基本和股票的份額數量沒有差異 攤薄後的已發行股票，因為納入可能具有稀釋作用的證券將具有反稀釋作用。
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 限制性庫存單位 | ||||||||
| 股票期權 | ||||||||
| 普通股認股權證 | ||||||||
最近發佈的會計準則
最近沒有發佈但尚未生效 將對隨附的簡明合併財務報表產生重大影響的會計聲明。
9
附註3 — 公允價值計量
會計指導定義了公允價值，確立了 衡量公允價值的統一框架，並要求披露按公允計量的每個主要資產和負債類別 定期或非循環的價值。公允價值定義為退出價格，代表將收到的金額 在市場參與者之間的有序交易中出售資產或為轉移負債而付款。因此，公允價值是以市場為基礎的 衡量標準應根據市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設來確定。作為 考慮此類假設的依據，會計指導建立了三級公允價值層次結構，該層次結構優先考慮 用於衡量公允價值的投入如下：
| 第 1 級： | 可觀察的輸入，例如引用 活躍市場的價格。 |
| 第 2 級： | 輸入，除了 活躍市場中可直接或間接觀察到的報價。 |
| 第 3 級： | 中不可觀察的輸入 市場數據很少或根本沒有, 這要求報告實體制定自己的假設. |
沒有按公允價值計量的資產 自 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日起反覆出現。
未計量資產或負債 在截至2024年3月31日或2023年3月31日的三個月期間，按非經常性公允價值計算。
金融工具的賬面價值 例如應收賬款、淨額、其他資產、預付費用、應付賬款和截至的近似公允價值的應計費用 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，因為它們的到期日很短。公司不可轉換本票的賬面價值 票據估算了截至2024年3月31日和2023年12月31日的公允價值。
注4 — 基於股票的薪酬
公司的 2014 年股權激勵計劃
（“2014年計劃”）允許為其普通股和普通股授予期權和限制性股票單位
致其員工、董事會成員和顧問，金額不超過
截至 2024 年 3 月 31 日，有
| 期權數量 | 加權- 平均值 運動 價格 每股 | 加權 平均值 剩餘 合同性的 學期 （以年為單位） | ||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的未繳税款 | $ | |||||||||||
| 已取消/已沒收 | ( | ) | $ | - | ||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的未繳税款 | $ | |||||||||||
| 可於 2024 年 3 月 31 日行使 | $ | |||||||||||
10
| 的數量 股票 | 加權- 平均值 運動 每人價格 分享 | 加權 平均值 剩餘 合同性的 學期 （以年為單位） | ||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的未繳税款 | $ | |||||||||||
| 既得 | ( | ) | ||||||||||
| 已取消/已沒收 | ( | ) | $ | - | ||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的未繳税款 | $ | |||||||||||
在截至3月31日的三個月期間,
2024 年和 2023 年，公司錄得 $
截至 2024 年 3 月 31 日，大約有
$
注5 — 關聯方交易
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| SeqLL Omics Inc. | $ | $ | ||||||
| 聖洛朗房地產有限公司 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
聖洛朗房地產公司為公司提供了協助 此前曾提供公司會計支持，隸屬於公司前成員威廉·聖洛朗 董事會。在截至2024年3月31日或2023年3月31日的三個月期間，沒有記錄與這些實體相關的支出。
SeqLL Omics 由董事長丹尼爾·瓊斯創立
公司董事會和首席執行官以及公司的某些其他員工，目的是繼續開展公司的工作
合併後的合併前業務。SeqLL Omics目前為公司提供研發服務，以促進
公司在合併前的研發工作。該公司記錄了美元
附註 6 — 應付票據
從 2019 年 4 月 29 日到 2020 年 4 月 29 日，公司
與聖洛朗投資有限責任公司簽訂了一系列不可兑換的期票（“本票”），金額為
到 $
在截至2024年3月31日的三個月中，以及
2023 年，期票的利息支出為 $
11
附註7 — 普通股認股權證
| 的數量 | ||||||||||
| 股票 | ||||||||||
| 可發行 | ||||||||||
| 上 | ||||||||||
| 的練習 | ||||||||||
| 傑出 | 運動 | |||||||||
| 發行日期 | 認股權證 | 價格 | 到期日期 | |||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
在 2024 年 3 月 31 日的三個月期間，購買認股權證
附註8 — 承付款和意外開支
經營租賃
2022年2月2日，公司簽訂了
大約的租賃協議
該公司記錄了與Billerica相關的費用
金額為 $ 的租賃
公司以現金支付了美元
12
截至 2024 年 3 月 31 日，該公司已提交
$
融資租賃
2023 年 5 月 1 日，公司簽訂了租約
實驗室設備協議（“設備租賃”）。設備租賃的期限為
公司以現金支付了美元
這些設備包含在財產和設備中,
淨值，並在五年內按直線折舊。公司在設備的使用壽命內攤銷設備，因為
公司有理由肯定會行使美元
與融資租賃相關的折舊費用
資產總計 $
截至 2024 年 3 月 31 日，該公司已提交
$
| 經營租賃 | 財務 租賃 | |||||||
| 2024（剩餘） | $ | $ | ||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| 2028 | ||||||||
| 此後 | ||||||||
| 未貼現的租賃負債總額 | $ | $ | ||||||
| 折扣的影響較小 | ||||||||
| 租賃負債總額 | $ | $ | ||||||
13
第 2 項。管理層對財務的討論與分析 操作條件和結果
你應該閲讀以下的討論 我們的財務狀況和經營業績，以及我們未經審計的簡明合併財務報表 截至2024年3月31日的三個月，相關附註包含在本文件的其他地方。本次討論和分析以及其他部分 本文件包含基於當前信念、計劃和預期的前瞻性陳述，涉及風險、不確定性和 假設。我們的實際業績和選定事件發生的時間可能與本前瞻性報告中的預期存在重大差異 由多個因素引起的聲明，包括 “風險因素” 項下和本文件其他地方列出的聲明。你 應仔細閲讀本文件的 “風險因素” 部分，以瞭解可能存在的重要因素 導致實際業績與我們的前瞻性陳述存在重大差異。另請參閲標題為 “警告” 的部分 本文件中關於前瞻性陳述的注意事項”。
概述
本概述和展望提供了一個高層次的概述 討論我們的經營業績和影響我們業務的重大已知趨勢。我們認為，對這些的理解 趨勢對於瞭解本報告所述期間的財務業績以及我們未來的財務表現非常重要。 本摘要並非詳盡無遺，也無意取代所提供的詳細討論和分析 在本報告的其他地方。
關於 SeqLL
我們是處於早期商業階段的生命科學 從事科學資產和新知識產權開發的儀器與研究服務公司 多個 “組學” 字段。我們利用我們的專業知識和真正的單分子測序 (TSM) 技術，為研究人員提供支持 以及臨牀醫生，為科學研究和開發做出重大貢獻。
我們的客户主要是早期採用者 在學術研究、生物標誌物發現和分子診斷產品開發中使用基因組技術和 TSM。
我們的財務業績已經並將繼續 將受到幾個重大趨勢的影響，如下所述。雖然這些趨勢對於理解和評估很重要 我們的財務業績，本次討論應與我們的簡明合併財務報表和附註一起閲讀 在本報告的簡明合併財務報表部分中，以及 “風險因素” 中討論的趨勢 在本報告第二部分第1A項中。
擬議的合併協議
以下討論中使用但未定義的術語 各自的含義見本報告第一部分中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註1 報告。
2023 年 5 月 29 日，我們簽訂了合併協議 Atlantic、Atlantic Merger Sub、SeqLL Merger Sub、Lyneer和賣方須在特別會議上獲得股東的批准 會議，已獲得批准。根據合併協議並遵守其中規定的條款和條件， Atlantic Merger Sub 最初將併入 Lyneer，然後 SeqLL Merger Sub 將併入 Lyneer，Lyneer 繼續合併 作為倖存的實體和我們的全資子公司。隨着合併的完成，我們將更名為 “Atlantic” 國際公司”
14
Lyneer 通過其子公司專門研究 在美國各行各業安置臨時和臨時到長期的勞動力。Lyneer 主要是地方 從事會計和財務、行政和文書、信息技術、法律、輕工業和醫療工作的個人。 它還是生產力諮詢和勞動力管理解決方案的領先提供商。Lyneer 總部設在勞倫斯維爾 新澤西州，在美國有 100 多個分支機構
有關合並條款的進一步描述 協議，請參閲簡明合併財務報表附註1。
操作結果
我們淨虧損1,095,580美元和1,718,366美元 分別在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月。我們的經營活動產生的現金流為負991,039美元， 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為1,122,036美元，截至3月，累計赤字為25,231,855美元 2024 年 31 日。
運營結果可能會受到不利影響 由可能導致經濟不確定性和金融市場波動的各種因素所致，其中許多因素是我們無法控制的。 我們的業務可能會受到金融市場低迷或經濟狀況、通貨膨脹、增長等因素的影響 利率和地緣政治的不穩定，例如烏克蘭的軍事衝突和以色列-哈馬斯戰爭。我們做不到 時間可以完全預測上述一個或多個事件的可能性、持續時間或規模，或者它們可能產生負面影響的程度 影響我們的業務。
我們的財務業績已經並將繼續受到影響 有幾種重要趨勢，如下文所述。雖然這些趨勢對於理解和評估我們的財務狀況很重要 結果，本次討論應與我們的合併財務報表及其合併財務報表附註一起閲讀 本報告的財務報表部分，以及本報告第二部分第1A項 “風險因素” 中討論的趨勢。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的比較
下表總結了我們的結果 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的運營情況：
| 三個月結束了 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 研究和開發 | 316,263 | 776,720 | ||||||
| 一般和行政 | 749,558 | 981,107 | ||||||
| 運營費用總額 | 1,065,821 | 1,757,827 | ||||||
| 營業虧損 | (1,065,821) | ) | (1,757,827) | ) | ||||
| 其他（收入）和支出 | ||||||||
| 投資 收入 | (10,061 | ) | (56,267) | ) | ||||
| 利息支出 | 39,820 | 16,806 | ||||||
| 淨虧損 | (1,095,580) | ) | (1,718,366) | ) | ||||
| 其他綜合收入 | ||||||||
| 未實現 有價債務證券的收益 | - | 17,569 | ||||||
| 重新分類 對淨虧損中包含的淨收益的調整 | - | (22,081) | ) | |||||
| 網 改變 | - | (4,512) | ) | |||||
| 總計 綜合損失 | $ | (1,095,580) | ) | $ | (1,722,878 | ) | ||
| 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (2.87) | ) | $ | (4.83 | ) | ||
| 加權平均普通股——基本股和攤薄後股 | 382,151 | 355,648 | ||||||
15
研究和開發費用
研發費用減少了460,457美元，下降了59％ 截至2023年3月31日的三個月期間為776,720美元，而截至2024年3月31日的三個月期間為316,263美元。減少 支出是公司減少研發活動的結果。
一般和管理費用
一般和管理費用減少了 從截至2023年3月31日的三個月期間的981,107美元上漲了231,549美元，漲幅為24％，而截至2023年3月31日的三個月期間為749,558美元 2024 年 3 月 31 日。支出減少的主要原因是註銷了165,852美元的存貨和註銷了78,491美元的壞賬 在截至 2023 年 3 月 31 日的三個月期間。
利息和其他收入/損失
我們確認了10,061美元的相關投資收益 在截至2024年3月31日的三個月期間，投資於貨幣市場賬户的現金，而貨幣收入為56,267美元 截至2023年3月31日的三個月中的市場賬户和有價債務證券。投資收入的減少是因為 歸因於現金等價物的減少以及公司持有的有價證券的出售。
在截至2024年3月31日的三個月中，以及 2023年，本票的利息支出分別為35,754美元和16,806美元。利息支出的增加是應付的 改為未付應計利息餘額利息的年度複利。
淨虧損
總體而言，淨虧損減少了622,786美元， 漲幅36％，至1,095,580美元，而截至2023年3月31日的三個月期間為1,718,366美元，這主要是由於股價下調 以及由於研究減少而在截至2024年3月31日的三個月期間的管理和研發費用 以及發展活動以及由於在三個月內註銷了165 852美元的存貨和註銷了78 491美元的壞賬 期限於 2023 年 3 月 31 日結束。
流動性和持續經營的不確定性
隨附的簡明合併財務報告 報表是在持續經營的基礎上編制的，其中考慮了資產的變現和負債的清償 在正常的業務過程中。在截至3月31日的三個月中，我們的運營現金流為負991,039美元， 2024年，其中包括我們與合併協議所設想的交易相關的成本和支出。我們有現金和現金等價物 截至2024年3月31日，為1,688,926美元，累計赤字為25,231,855美元。
我們將需要額外的資金來為其未來12年的計劃運營提供資金 如果合併未完成，則為月。這些條件使人們嚴重懷疑我們是否有能力繼續經營下去。
簡明的合併財務報表 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們是在假設我們將繼續作為持續經營企業的情況下編制的， 設想我們將能夠在正常業務過程中變現資產和清償負債。
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現金流
下表列出了主要來源 以及所列每個期間的現金和現金等價物的使用情況.
| 三個月已結束 | ||||||||
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 現金收益（用於）由以下機構提供： | ||||||||
| 運營活動 | $ | (991,039) | ) | $ | (1,122,036) | ) | ||
| 投資活動 | - | 2,486,112 | ||||||
| 融資活動 | (14,026) | ) | 1,499,250 | |||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (1,005,065) | ) | $ | 2,863,326 | |||
用於經營活動的淨現金
用於經營活動的淨現金約為 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為100萬美元和110萬美元。運營支出的減少是 這是由於在截至2024年3月31日的三個月期間研發活動減少。
投資活動提供的淨現金
投資活動提供的淨現金為 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別約為0萬美元和250萬美元。減少的主要原因是 在截至2023年3月31日的三個月中，有價證券的到期日約為250萬美元，而有 在截至2024年3月31日的三個月中，沒有此類投資。
融資活動提供的（用於）淨現金
融資活動提供的淨現金（用於） 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間，分別低於（10萬美元）和150萬美元。減少 融資活動提供的現金歸因於向投資者發行50,000股普通股，價格為 在截至2023年3月31日的三個月期間（反向股票拆分生效後），每股36.00美元。總收益 發行量為180萬美元。此外，我們產生了約30萬美元的發行成本，這些費用是用收益支付的 來自普通股的發行。在截至2024年3月31日的三個月期間，沒有發生此類交易。
最近的會計公告
最近沒有發佈但尚未生效 會計公告將對所附的合併財務報表產生重大影響。
17
關鍵會計政策與估計
我們編制財務報表和隨附的報表 附註符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則, 其中要求管理層作出估計 以及對影響報告金額的未來事件的假設.估算被視為關鍵會計估計，其依據是 除其他外，它對描述我們的財務狀況、經營業績或流動性以及程度的影響 其部署的難度、主觀性和複雜性。關鍵會計估算涉及本質上存在的會計問題 由於此類問題的未來解決方案未知，因此不確定。管理層定期討論開發、甄選和披露事宜 每項關鍵會計估算值。
我們的沒有重大變化 與所含信息相比，截至2024年3月31日的三個月期間的關鍵會計政策和估計 在我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中。應提及合併後的文件 2023年10-K表格中包含的財務報表和相關附註，用於完整描述其他重要會計政策。
《就業法》
《就業法》第107條規定 “新興成長型公司” 可以利用《證券》第7（a）（2）（B）條規定的延長的過渡期 採取行動遵守新的或修訂的會計準則。換句話説，新興成長型公司可能會推遲採用新的成長型公司 或修訂會計準則, 直到這些準則適用於私營公司為止.我們不可逆轉地選擇了無濟於事 我們自己不受新的或修訂的會計準則的約束，因此，我們將不受同樣的新會計準則或修訂後的會計準則的約束 會計準則與其他非新興成長型公司的上市公司相同。
只要我們仍然是一家新興的成長型公司 根據最近頒佈的《就業法》，除其他外，我們將：
| ● | 是 只允許有兩年的經審計的財務報表，只有兩年的相關選定財務數據和管理數據 討論和分析財務狀況和經營業績披露； |
| ● | 是 有權依靠豁免遵守審計師認證要求來評估我們的內部控制情況 根據薩班斯-奧克斯利法案提交財務報告； |
| ● | 是 有權減少我們的定期報告、註冊聲明中有關高管薪酬安排的披露義務 和委託聲明；以及 |
| ● | 是 免於就高管薪酬或黃金降落傘安排尋求不具約束力的諮詢投票的要求。 |
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我們目前打算利用一些 或者只要我們符合 “新興” 資格，我們就可以獲得的所有降低的監管和報告要求 成長型公司。”除其他外，這意味着我們的獨立註冊會計師事務所將不必這樣做 只要我們有資格成為新興企業，就我們的財務報告內部控制的有效性提供證明報告 成長型公司，這可能會增加我們對財務報告內部控制的弱點或缺陷未被發現的風險。
同樣，只要我們有資格成為新興人士 成長型公司，我們可能會選擇不提供某些信息，包括某些財務信息和某些有關信息 我們執行官的薪酬，否則我們本來需要在向美國證券交易委員會提交的文件中提供報酬， 可能會使投資者和證券分析師更難評估我們的公司。因此，投資者對我們公司的信心 而且我們普通股的市場價格可能會受到重大不利影響。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
根據S-K法規，對於較小的產品，不要求 報告公司。
第 4 項。控制和程序。
對披露控制和程序的評估
我們的首席執行官（他是我們的負責人） 執行官）和首席財務官（即我們的首席財務官）對有效性進行了評估 根據《證券》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的定義，我們的披露控制和程序的設計和運作情況 截至2024年3月31日的1934年《交易法》（“交易法”）。根據評估，截至2024年3月31日，我們的校長 執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。披露控制 以及旨在合理確保我們根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息的程序，例如 因為本報告是在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告的。
財務報告內部控制的變化
我們的內部控制沒有變化 在最近一個財政季度發佈的財務報告，這些報告產生了重大影響或合理可能產生重大影響 影響我們對財務報告的內部控制。
對控制有效性的固有限制
我們的披露控制和程序以及內部 對財務報告的控制旨在合理地確保實現設計的控制目標。我們的管理層認識到 任何控制系統，無論設計和操作多麼精良，都基於特定的判斷和假設，無法提供 絕對保證其目標將得到實現。同樣，對控制措施的評估不能絕對保證錯誤陳述 由於錯誤或欺詐，不會發生，也不會發現所有控制問題和欺詐實例（如果有）。
19
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
無
第 1A 項。風險因素
風險沒有實質性變化 我們截至12月的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中列出的因素 2023 年 31 月 31 日於 2024 年 4 月 10 日向美國證券交易委員會提交（我們的 “年度報告”），與合併相關的風險因素除外， 我們在2023年8月10日向美國證券交易委員會提交的信息聲明中規定的合併協議和資產出售協議 2023 年 10 月 10 日（“信息聲明”），以下情況除外：
我們的證券最近被退市 納斯達克以及我們未來未能重新上市證券可能會限制投資者進行證券交易的能力 並對我們施加額外的交易限制。
正如之前報道的那樣，在 2023 年 9 月 8 日， 我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市資格工作人員（“員工”）的來信 關於遵守納斯達克上市規則5550 (a) (4)（“規則”），該規則要求我們至少公開500,000英鎊 持有的股份，不包括高管、董事和10％的股東持有的股份。2023 年 11 月 10 日，我們收到了納斯達克的來信 告知我們，鑑於我們在2023年10月31日之前無法滿足該規則的要求，納斯達克已決定退市 我們的證券來自納斯達克，並於2023年11月13日開盤時暫停這些證券的交易。這封信 進一步表示，納斯達克將通過向美國證券交易委員會提交表格25退市通知來完成除名， 在適用的上訴期結束之後。我們已對納斯達克的裁決提出上訴，併為此類上訴支付了適用的申請費。 2023年11月17日，納斯達克告知我們，我們的證券退市決定將由納斯達克上市和聽證會進行審查 審查委員會，我們可能會在2023年12月1日之前提交一份備忘錄以支持我們的上訴。
正如先前披露的那樣，與 合併協議所考慮的交易，我們已在S-1表格上提交了註冊聲明，以出售我們的證券 與《合併協議》所設想的交易的完成有關。正如之前報道的那樣，我們本來打算治癒 通過完成合並協議所設想的交易，我們在納斯達克的上市缺陷。在我們被除名之後 我們在納斯達克提交了普通股上市申請，要求在芝加哥期權交易所 BZX 交易所（“CBOE”）上市我們的普通股 在我們完成與擬議合併相關的股權證券的公開發行結束時。
無法保證我們的清單 向芝加哥期權交易所的申請將獲得批准，或者我們將能夠在芝加哥期權交易所上市我們的證券。即使我們的證券上市 合併後，在芝加哥期權交易所，我們將來可能無法維持證券的上市。
如果我們的上市申請未獲批准， 可能會對我們造成重大的重大不利後果，包括：
| ● | 大西洋的可能性 或者由於我們未能滿足完成合並的實質條件，Lyneer將終止合併協議； |
| ● | 可用性有限 我們證券的市場報價； |
| ● | 新聞數量有限 以及我們公司的分析師報道；以及 |
| ● | 能力降低 通過發行額外的股權或可轉換證券獲得資本或進行收購。 |
我們的 業務涉及重大風險。您應仔細考慮年度報告中描述的風險和不確定性 信息聲明，以及本10-Q表季度報告中的所有其他信息，以及我們經過審計的內容 年度報告中包含的合併財務報表和相關附註。我們的年度報告中描述的風險和不確定性 報告、信息聲明和這份報告並不是我們面臨的唯一報告。我們未意識到的其他風險和不確定性 我們認為不重要的或不重要的也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。這些風險中的任何一種的實現 而且不確定性可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況、經營業績、增長產生重大不利影響 以及未來的前景以及我們實現戰略目標的能力.在這種情況下，我們普通股的市場價格 可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資。
20
第 2 項。未註冊證券、股票證券的銷售和 所得款項的使用
出售未註冊證券
沒有出售未註冊證券 在本報告所涵蓋的期限內，根據第S-K條例第701項的要求予以披露。
回購股票或公司股權證券
沒有。
第 3 項。優先證券違約
無
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項其他信息
第 6 項。展品
這個 以下文件作為本報告的一部分提交或以引用方式納入此處:
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 31.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。 | |
| 31.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。 | |
| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官的認證。 | |
| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官的認證。 | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔。 | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展 計算鏈接庫文檔。 | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類擴展 定義鏈接庫文檔。 | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類擴展 為鏈接庫文檔添加標籤。 | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展 演示文稿鏈接庫文檔。 | |
| 104 | 封面互動 數據文件（格式為 Inline XBRL 幷包含在附錄 101 中）。 |
21
簽名
根據要求 根據1934年《證券交易法》，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。
| SEQLL INC. | |
| 日期：2024 年 5 月 17 日 | /s/ 丹尼爾 瓊斯 |
| 丹尼爾·瓊斯 | |
| 首席執行官 | |
| （首席執行官） | |
| 日期：2024 年 5 月 17 日 | /s/ 弗朗西斯 Scally |
| 弗朗西斯·斯卡利 | |
| 首席財務官 | |
| （首席財務和會計官） |
22