附錄 99.1
垂直航空航天 發佈2024年第一季度財務業績
英國倫敦；美國紐約 — 2024 年 5 月 24 日
Vertical Aerospace Ltd.（“Vertical” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：EVTL；EVTLW）是一家開創零排放航空的全球航空航天和技術公司， 今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。2024年第一季度財務業績申報表可在投資者關係網站上找到 。
Vertical首席執行官斯圖爾特·辛普森表示：“我 很高興領導這家極具創新性的公司，我為該團隊今年迄今取得的進展感到非常自豪。 在我們準備向世界展示其全部潛力之際，我們距離啟動針對第二架 全尺寸 VX4 飛機的強大駕駛飛行測試計劃只有觸手可及的距離。這架飛機代表着我們在 認證之路上向前邁出的巨大飛躍。”
2024 年第一季度及近期運營亮點
商業
| · | 2月，航空航天技術研究所 新撥款800萬英鎊（合1000萬美元），用於開發Vertical的下一代螺旋槳，用於其VX4飛機， 的撥款總額達到3700萬英鎊（合4700萬美元），這標誌着英國政府對Vertical的進一步信任投票。 |
| · | 英國航空和技術部長安東尼·布朗議員於3月訪問了Vertical位於布裏斯托爾的 總部，以紀念政府未來飛行行動 計劃的啟動。英國政府與業界的聯合計劃概述了在未來幾年內在英國實現飛行 出租車的計劃。 |
| · | Vertical的 合作伙伴Skyports宣佈計劃在牛津郡的比斯特運動開發英國首個垂直機場測試平臺 ，Vertical打算在今年晚些時候在該平臺上飛行。 |
| · | 在4月份最新的垂直先鋒活動中，該團隊向客户介紹了VX4計劃的最新情況，主題包括認證和運營經濟學，並聽取了 合作伙伴CAE和Skyports基礎設施的意見。我們的客户還訪問了垂直飛行 測試中心，以查看飛機，並直接聽取我們的首席飛行員對我們即將到來的載人 飛行測試計劃的看法。 |
| · | 創始人 Stephen Fitzpatrick 承諾向公司提供額外資金，Vertical 於 2024 年 3 月 13 日獲得了 1,950 萬英鎊（2,500 萬美元）的資金。 |
| · | Vertical 和勞斯萊斯共同同意退出勞斯萊斯設計電動 推進裝置（EPU）的合同。根據該協議，Vertical將從勞斯萊斯 獲得一筆現金，預計將用於支付替代EPU設計合同 的預期成本，並延長Vertical的現金流。Vertical 已經在與 其他 EPU 供應商合作，預計不會對 Vertical 原型的完成或認證時間表產生任何影響——更多細節見下文。 |
垂直團隊
| · | 2024 年 5 月 1 日，Vertical 任命了一系列領導層，包括在公司 進入其 VX4 飛機認證和商業化的關鍵階段之際，任命 Vertical 首席財務官兼經驗豐富的 FTSE100 高管斯圖爾特 辛普森為首席執行官。 |
| · | 創始人 兼大股東斯蒂芬·菲茨帕特里克仍在垂直董事會擔任非執行董事 ，專注於業務戰略和實現公司的願景。 |
| · | Ben Story曾在勞斯萊斯、花旗和倫敦交通局任職 ，擁有30年的籌款、業務戰略和領導經驗，他被任命為Vertical董事會 的獨立非執行董事。 |
| · | 夏洛特 Cowley 將於 2024 年 6 月加入，擔任戰略財務總監，負責執行 Vertical 的籌款戰略。夏洛特擁有超過20年的銀行業 和投資者關係經驗，曾主管 FTSE100 巴寶莉集團公司和 FTSE250 阿斯頓·馬丁拉貢達公司的投資者關係，在那裏她為成功的融資提供了支持。 |
VX4 進度
| · | 下一代全尺寸 VX4 原型機的最終 組裝已接近完成，飛機 仍在按計劃於今年晚些時候進行公開演示之前開始測試計劃。 |
| · | 這款 原型機採用更先進的螺旋槳，將首次使用垂直能源中心建造的 下一代專有電池技術。這款 下一個原型機採用了該公司主要航空航天合作伙伴的大部分 技術，並將與Vertical打算通過認證的飛機緊密結合。 |
| · | Vertical 有望獲得英國民航局（CAA）頒發的飛行許可， 將在未來幾周內開始 強有力的試點飛行測試活動。 |
與勞斯萊斯達成協議
| · | 在 ，自2024年5月22日起，Vertical和勞斯萊斯共同同意退出勞斯萊斯的 設計電力推進裝置（EPU）的合同。根據該協議，Vertical 將在2024年6月30日之前從勞斯萊斯獲得一筆現金，這筆現金預計將用於支付替代EPU設計合同的預期 成本，並延長Vertical的 現金跑道。在此之前，勞斯萊斯於2023年11月宣佈打算 為其高級空中交通活動尋找合作伙伴或買家。 |
| · | Vertical 已經在與其他EPU供應商合作開發其新原型，該合同的退出 對該原型或其同卵雙胞胎的完成沒有影響。在啟動正式招標程序後，Vertical 現正積極與潛在的 EPU 合作伙伴進行合作，以獲得認證和 量產飛機。到2026年底，垂直行業繼續以 的目標類型認證為目標。 |
| · | 協議還包括向縱向收購勞斯萊斯的EVTL股票，勞斯萊斯的EVTL股票最初是在 2021 年作為私募股權投資 (PIPE) 投資者收購的。 |
2024 年第一季度財務亮點
| · | Vertical 報告稱，截至2024年3月31日的三個月，淨營業虧損為2,000萬英鎊， ，而截至2023年3月31日的三個月淨營業虧損為2,300萬英鎊，這突顯了公司持續的財務紀律。 |
| · | 支出 反映了對第二個更先進的全尺寸VX4原型即將完工的投資。 |
| · | 截至2024年3月31日 ，Vertical的現金和現金等價物總額為4900萬英鎊，其中包括 從斯蒂芬·菲茨帕特里克獲得的1,950萬英鎊（合2500萬美元）的投資， 將用於創建和開發相同的雙胞胎VX4原型；測試 和認證活動；以及支持 公司的人員、系統和流程。 |
| · | Vertical 正計劃舉辦一次資本市場活動，預計該活動將於2024年下半年舉辦。 |
合併財務摘要
| 截至3月31日的三個月*， | ||||||||
2024 £'000 | 2023 £'000 | |||||||
| 研究和開發費用 | (13,984 | ) | (12,612 | ) | ||||
| 管理費用 | (9,467 | ) | (11,741 | ) | ||||
| 關聯方管理費用 | (21 | ) | (21 | ) | ||||
| 其他營業收入 | 3,234 | 1,824 | ||||||
| 營業虧損 | (20,238 | ) | (22,550 | ) | ||||
*未經審計
財務展望
| · | 今年第二季度產生的淨 現金流出將與原型飛機的測試 和認證程序的支持有關——Vertical的 2024年資本計劃仍在按計劃進行。在收到勞斯萊斯 根據其和解協議提供的現金捐款後，Vertical的現金流將延長至2025年下半年。 |
| · | 正如 先前宣佈的那樣，為了支持 Vertical 的持續資本需求，為其 未來的業務提供資金並保持持續經營狀態，Vertical 打算在 2024 年進一步籌集 以籌集更多資金。 |
| · | 正如 先前宣佈的那樣，Vertical在2023年11月收到紐約證券 交易所（NYSE）的通知，表明該公司未遵守紐約證券交易所延續 上市標準，該標準要求其普通股在之前的連續30個交易日的最低平均收盤價為1.00美元。正如紐約證券交易所持續上市 標準所規定的那樣，如果Vertical認定，為了恢復合規性，必須採取需要股東 批准的行動來糾正股價違規行為，例如通過反向股份 拆分，則可以在下屆年度股東大會（AGM）上尋求批准。 公司打算在2024年9月召開股東周年大會（有關股東周年大會 的更多細節將在稍後公佈）。如果公司當時仍未遵守最低股價要求，則將在股東周年大會上要求股東批准反向 股分以糾正違規行為。 |
| · | 上述 前瞻性陳述反映了公司對截至2024年5月24日 截至2024年6月30日的三個月 的預期，並且存在很大的不確定性。結果 基於公司認為截至目前為止合理的假設，但可能會受到許多因素的重大影響，如下文 “前瞻性陳述” 中的 所述。 |
關於垂直航空航天
Vertical Aerospace 是一家全球航空航天和 科技公司，開創了電動航空。
垂直旅行正在創造一種更安全、更清潔、更安靜的 出行方式。Vertical的VX4是一架由四名乘客駕駛的電動垂直起降（eVTOL）飛機，運行中的排放 為零。Vertical 將與霍尼韋爾和萊昂納多等領先航空航天公司的合作與開發自己的專有 電池和螺旋槳技術相結合，以開發世界上最先進、最安全的eVTOL。
Vertical有1,500架VX4的預購量為60億美元，客户遍佈四大洲，包括維珍航空、美國航空、日本航空、GOL和布里斯托。Vertical總部位於英國航空航天業的中心布裏斯托爾，由歐洲最大的獨立能源零售商OVO 集團的創始人斯蒂芬·菲茨帕特里克於2016年創立。
Vertical 經驗豐富的領導團隊來自頂級汽車和航空航天公司，例如勞斯萊斯、空中客車、希思羅機場、通用汽車和萊昂納多。他們之前共獲得了 認證和支持 30 多種不同的民用和軍用飛機和推進系統。
欲瞭解更多信息：
賈斯汀·貝茨，傳播主管
Justin.bates@vertical-aerospace.com
+44 7878357463
塞繆爾·埃姆登，投資者事務主管
Samuel.emden@vertical-aerospace.com
+447816 459 904
垂直媒體套件
在這裏可用。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性 陳述，這些陳述與我們當前的預期 和對未來事件的看法有關。我們打算將此類前瞻性陳述納入《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所載 前瞻性陳述的安全港條款。本新聞稿中包含的任何非歷史事實陳述的明示或 暗示陳述均可被視為前瞻性 陳述，包括但不限於有關VX4的設計和製造、我們 運營和財務狀況的未來業績以及預期的財務業績和運營業績、流動性、增長和 盈利戰略、業務戰略以及未來運營管理計劃和目標的陳述，包括建築和 測試我們的原型預計時間表上的飛機、供應商的選擇、 VX4的認證和商業化，以及我們在任何特定時間表上獲得飛機產品的監管認證的能力，或者我們籌集額外資金為運營提供資金的能力 和計劃，包括與 潛在投資者正在進行或未來討論的結果，關於公司創始人和大股東承諾資金完成的聲明，我們的 計劃以減輕我們無法繼續運作的風險關注點，我們的資本支出計劃，圍繞預購和承諾的預期 ，VX4的特點和功能，向淨零排放 經濟的過渡，以及包含 “期望”、“打算”、“計劃”、 “相信”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能” “應該”、“預測”、“可能” “應該”、“預測” 等字樣的聲明 “將”、“目標”、“潛力”、 “繼續”、“很可能” 以及具有未來或前瞻性質的類似陳述。前瞻性 陳述既不是承諾也不是保證，但涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際的 業績與預期存在重大差異，包括但不限於：我們在沒有製造 非原型飛機或未完成eVTOL飛機客户訂單的情況下籌集額外資金的能力；我們在需要或想要的時候籌集額外資金來為我們的運營提供資金的能力；我們有限的現金和現金等價物以及經常性的我們的運營損失引起了重大 的懷疑（或提出對我們的持續經營能力存在重大疑問（如PCAOB標準所設想）；我們的 可能無法按預計的數量或時間表生產或發射飛機；可能無法在任何預計的時間表內或根本無法獲得 必要的生產和運營認證；我們的飛機 無法達到我們預期的水平並可能存在潛在缺陷；我們的損失歷史和預期蒙受的損失在可預見的將來，重大 支出和持續虧損；eVTOL 飛機的市場尚處於相對較早的階段；任何 涉及 eVTOL 飛機的事故或事故都可能損害我們的業務；我們在飛機部件和運營需求方面依賴合作伙伴和供應商；某些戰略夥伴關係可能無法轉化為長期 合作安排；收到的所有預購都是有條件的，可以隨時終止，任何交付前付款 在某些情況下均可全額退還指定日期；任何情況；任何潛在故障有效管理我們的 增長；我們無法招聘和留住高級管理人員和其他高技能人才；我們此前已發現 財務報告內部控制存在重大缺陷，如果我們未能妥善補救這些缺陷，可能會對 我們的經營業績、投資者對我們的信心和普通股的市場價格產生不利影響；作為外國私人發行人，我們 遵守某些母國的公司治理規則，不受美國的代理規則，受《交易法》 報告的約束在某種程度上，這些債務比美國國內上市公司的債務更為寬鬆，頻率更低；以及我們在2024年3月14日向美國 證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的其他重要因素，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會提交的 其他文件中不時更新。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，因此 不應過度依賴此類陳述。除非適用法律要求，否則我們不承擔任何義務或承諾更新或修改本新聞稿中包含的 任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因， 。