(a) |
設計了此類披露控制措施和程序,或使此類披露控制和程序在我的監督下設計,以確保這些實體內的其他人將與公司(包括
其合併子公司)相關的重要信息告知我們,尤其是在本報告編制期間;
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(b) |
設計了此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以合理地保證財務報告的
可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表;
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(c) |
評估了公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末
我們對披露控制和程序有效性的結論;以及
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(d) |
在本報告中披露了在年度報告所涉期間發生的公司對財務報告的內部控制的任何變化,這些變化對公司的財務報告內部控制產生了重大影響或合理地可能產生重大影響;以及
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(a) |
財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和實質性缺陷很可能對公司記錄、
處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
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(b) |
任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中起重要作用的員工的欺詐行為,無論是否重大。
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日期:2024 年 5 月 15 日
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來自:
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/s/ Peter Z. Wang
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Peter Z.Wang
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董事長兼首席執行官
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(首席執行官)
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