附錄 99.1
Intchains集團有限公司報告2023年第四季度和全年
未經審計的財務業績
中國上海， 2024年2月28日（GLOBE NEWSWIRE）Intchains集團有限公司（納斯達克股票代碼：ICG）（我們或公司）是一家由高性能計算ASIC芯片產品和區塊鏈應用輔助軟件和硬件組成的集成解決方案提供商，今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。
2023 年第四季度運營和財務摘要
| | 2023年第四季度，ASIC芯片的銷量為423,040個，較2022年同期的666,420個下降了36.5％ 。第四季度ASIC芯片的銷售包括直接向客户銷售的287,872單元，以及嵌入在用於區塊鏈應用的計算設備中的135,168個單元，我們於2023年第四季度開始向客户提供這些芯片。 |
| | 2023年第四季度的收入為人民幣3550萬元（合500萬美元），較2022年同期的人民幣3,370萬元增長了5.3％。 |
| | 2023年第四季度的淨收入為人民幣810萬元（合110萬美元），較2022年同期的人民幣1,270萬元下降了36.2％。 |
2023 年全年運營和財務摘要
| | 截至2023年12月31日的財年，ASIC芯片的銷量為1,457,373台，與2022年的3,235,235部相比， 同比下降了55.0％。2023 年全年 ASIC 芯片的銷售額包括直接向客户銷售的 1,322,205 個單元和嵌入在用於區塊鏈應用的計算設備中的 135,168 個單元，我們於 2023 年第四季度開始 向客户提供這些芯片。 |
| | 截至2023年12月31日的財年，收入為人民幣8,220萬元（合1160萬美元），較2022年的人民幣4.737億元同比下降82.6％。 |
| | 截至2023年12月31日的財年，淨虧損為人民幣2680萬元（合380萬美元），而2022年的淨收入為人民幣3.552億元。 |
董事會主席兼首席執行官丁強先生評論説，2023年對Intchains來説是充滿成就和挑戰的一年。我們在納斯達克成功上市的第一季度標誌着我們進入了一個激動人心的新發展階段。全年，我們 積極應對不斷變化的市場狀況，投資創新技術，增強我們的競爭力，擴大我們在整個行業價值鏈中的影響力。我們最新的 ASIC 芯片採用 12 納米工藝 節點設計和製造，於 2024 年 2 月完成了相關的 IC 驗證和試製流程，並將於 2024 年 3 月進入批量生產。此外，繼我們在2024年2月成功收購Goldshell品牌及相關資產之後，我們預計將於2024年3月正式推出用於區塊鏈應用的GoldShell品牌計算設備。除了這些積極的進展外，我們在2023年第四季度的收入與第三季度相比實現了418.2％的顯著增長 ，這是由於加密貨幣市場繼上一季度低迷之後第四季度出現反彈。結果，我們在2023年第四季度實現了季度盈利。儘管存在短期 波動，但我們對2024年的行業發展軌跡以及整個WEB3格局的長期前景充滿信心。我們將繼續優化資本利用效率，在 價值鏈中尋求進一步的發展機會，為我們的可持續增長奠定堅實的基礎。
2023 年第四季度財務業績
收入
2023年第四季度收入為人民幣3550萬元（合500萬美元） ，較2022年同期的人民幣3,370萬元增長了5.3％。我們 2023 年第四季度的收入主要來自於 ASIC 芯片、採用我們用於區塊鏈應用的 ASIC 芯片的計算 設備、輔助軟件和硬件等的銷售。增長主要歸因於一次性銷售智能路由器產品 ，該產品在2023年第四季度創造了1,260萬元人民幣的收入。這些智能路由器產品是從第三方購買的，並與我們的軟件解決方案集成以供轉售。這對我們來説是一次性交易，我們目前無意在將來繼續這項業務。ASIC芯片銷量的下降部分抵消了收入的增長。
收入成本
2023年第四季度的收入成本為人民幣1,410萬元 （合200萬美元），較2022年同期的人民幣2,000萬元下降了29.3％。下降的主要原因是撤銷了上述 智能路由器產品的註銷。我們在2023年第二季度註銷了智能路由器產品，因為我們認為考慮到不利的市場條件，這些產品無法出售。由於智能路由器產品的銷售， 的註銷在2023年第四季度被全部撤銷。這種逆轉降低了我們2023年第四季度的總收入成本。 我們的ASIC芯片銷量的下降也導致了我們的收入成本下降。
運營費用
2023年第四季度的總運營支出為人民幣2,280萬元（合320萬美元），較2022年同期的人民幣1,270萬元 增長了79.0％。這一增長是由於每類業務開支的增加。
| | 研發費用從2022年同期的人民幣1,000萬元增長了40.2％，至2023年第四季度的人民幣1,400萬元（合200萬美元）。增長主要歸因於ASIC芯片設計的知識產權支出、勞動力成本以及折舊和攤銷費用增加。 |
| | 銷售和營銷費用從2022年同期的人民幣110萬元增長了65.3％，至2023年第四季度的人民幣180萬元（合30萬美元），這主要是受人事相關支出增加的推動。 |
| | 一般和管理費用從2022年同期的人民幣170萬元增長了316.6％，至2023年第四季度的人民幣700萬元（合100萬美元），這主要是由於租賃相關費用、勞動力成本和專業費用增加。 |
利息收入
利息收入從2022年同期的人民幣350萬元增長了22.3％，至2023年第四季度的人民幣420萬元（合60萬美元）， 主要歸因於我們有效的現金管理。
其他收入，淨額
我們的其他淨收入從2022年同期的人民幣1,060萬元下降了29.6％，至2023年第四季度的人民幣750萬元（合110萬美元）。減少的主要原因是從地方政府收到的補助金減少。發放補助金是為了支持符合條件的集成電路行業項目，沒有還款義務。
淨收入
綜上所述，我們在2023年第四季度錄得810萬元人民幣（合110萬美元）的淨收入，較2022年同期的人民幣1,270萬元下降了36.2％。
每股普通股的基本和攤薄後的淨收益
普通股每股基本 和攤薄後的淨收益從2022年同期的0.11元人民幣下降了36.4％，至2023年第四季度的人民幣0.07元（0.01美元）。每股ADS代表公司的兩股A類普通股。
2023 年全年財務業績
收入
2023年收入為人民幣8,220萬元（合1160萬美元），較2022年的人民幣4.737億元下降了82.6％。下降的主要原因是 2023年加密貨幣市場整體充滿挑戰，導致我們的ASIC芯片的銷量和平均售價下降，但部分被上述某些智能路由器 產品的銷售所產生的人民幣1,380萬元收入所抵消。
收入成本
截至2023年12月31日的財年， 收入成本為人民幣7,310萬元（合1,030萬美元），較2022年的人民幣8,700萬元下降了15.9％。下降主要歸因於我們的ASIC芯片銷量的下降， 在很大程度上被庫存減記和預付款減記所抵消，總額約為人民幣2470萬元。
運營費用
2023年的總運營支出為人民幣7,400萬元（合1,040萬美元），較2022年的人民幣6,400萬元增長了15.7％。 的增長主要是由於銷售和營銷費用以及一般和管理費用的增加，但部分被研發費用的減少所抵消。
| | 研發費用從2022年的人民幣4,840萬元下降了12.6％，至2023年的人民幣4,230萬元（600萬美元）。下降的主要原因是我們在報告期內研發項目的不同階段，但部分被勞動力成本以及折舊和攤銷 支出的增加所抵消。 |
| | 銷售和營銷費用從2022年的410萬元人民幣增長了60.5％，至2023年的人民幣650萬元（90萬美元），這主要是由於人事相關支出的增加。 |
| | 一般和管理費用從2022年的1160萬元人民幣增長了118.1％，至2023年的人民幣2,520萬元（合360萬美元），這主要是由於租金支出、勞動力成本和專業開支的增加。 |
利息 收入
利息收入從2022年的人民幣1,110萬元增長了50.5％，至2023年的人民幣1,680萬元（合240萬美元），這主要歸因於我們有效的現金管理。
其他收入，淨額
我們的其他收入淨額從2022年的2970萬元人民幣下降了55.6％，至2023年的人民幣1,320萬元（合190萬美元）。下降的主要原因是 來自地方政府的補助金減少。發放補助金是為了支持符合條件的集成電路行業項目，沒有還款義務。
淨虧損
由於上述原因，截至2023年12月31日止年度的淨虧損為人民幣2680萬元（合380萬美元），而截至2022年12月31日止年度的淨收入為人民幣3.552億元。
每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損
截至2023年12月31日的財年，每股普通股的基本淨虧損和 攤薄後每股淨虧損為人民幣0.22元（0.03美元），而截至2022年12月31日止年度的每股普通股基本和攤薄淨收益為人民幣3.02元。每股ADS代表公司 A類普通股中的兩股。
最近的事態發展
2024年2月28日，該公司完成了先前報告的對總部位於新加坡的GOLDSHELL PTE某些資產的收購。根據公司與賣方於2023年12月8日簽訂的資產收購協議，LTD. 或賣方， 。根據此類資產收購協議的條款和條件，公司以55萬美元的現金對價收購了Goldshell品牌和某些相關的 資產。
2024年1月22日，Maxim Partners LLC通過無現金行使了與我們在納斯達克資本市場首次公開募股有關的 承銷商認股權證，收購了我們的7,921份ADS。
電話會議信息
公司管理團隊將在美國東部時間2024年2月28日晚上 8:00（北京時間2024年2月29日上午9點）主持財報電話會議，討論其財務業績。電話會議的詳細信息如下：
| 活動標題： | Intchains Group Limited 2023年第四季度和全年業績電話會議 | |
| 日期： | 2024年2月28日 | |
| 時間： | 美國東部時間晚上 8:00 | |
| 註冊鏈接： | https://register.vevent.com/register/BI57545434a6a24bcd8e534e49cf5b4c7d | |
所有參與者必須使用上面提供的鏈接在會議 電話會議之前完成在線註冊流程。註冊後，每位參與者將收到一組撥入號碼和個人訪問密碼，用於加入電話會議。
此外，電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司網站 https://intchains.com/ 上播出。
關於Intchains集團有限公司
Intchains Group Limited是 集成解決方案的提供商，該解決方案包括高性能計算ASIC芯片產品以及用於區塊鏈應用的輔助軟件和硬件。該公司採用無晶圓廠的商業模式，專門從事集成電路設計的前端和後端，這是 IC 產品開發鏈的主要組成部分。該公司與一家領先的 鑄造廠建立了強大的供應鏈管理，這有助於確保其產品質量和穩定的產量。該公司的產品包括高性能計算ASIC芯片產品，包括具有高計算能力和卓越功率 效率的ASIC芯片和採用我們的ASIC芯片的計算設備，以及滿足區塊鏈行業不斷變化的需求的輔助軟件和硬件。該公司已經建立了一個名為Xihe 平臺的專有技術平臺，這使公司能夠開發各種具有高效率和可擴展性的ASIC芯片。欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站：https://intchains.com/。
匯率信息
所附財務報表中披露的未經審計的美國 美元（美元）金額僅為方便讀者而列報。為方便讀者，將金額從人民幣折算成美元，是按第四季度（2023年12月29日）最後一個交易日（2023年12月29日）的正午買入匯率1.00美元=人民幣7.0999元計算的。沒有人陳述人民幣金額本來可以或可能按這種匯率兑換成美元。
前瞻性陳述
本 公告中的某些陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，基於公司當前對未來事件的預期和預測，公司認為 可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：（i）我們的目標和戰略；（ii）我們未來的業務 發展、形成狀況和經營業績；（iii）預期的變化
我們的收入、成本或支出；(iv) 我們行業的增長和競爭趨勢；(v) 我們對我們產品的需求和市場接受度的預期； (vi) 我們經營的市場的總體經濟和商業狀況；(viii) 與我們的業務和行業相關的政府政策和法規；(viii) 前述任何 基礎或相關的假設。投資者可以通過詞語或短語識別這些前瞻性陳述，例如 “可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“期望”、“計劃”、“打算”、“ 預測、相信、估計、預測、潛力、預測或繼續”，或者這些術語或其他類似術語的否定詞。除非法律要求，否則公司沒有 義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況或預期的變化。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期 是合理的，但它無法向您保證此類預期是正確的，公司提醒投資者，實際業績可能與預期業績存在重大差異， 鼓勵投資者在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件中審查可能影響其未來業績的其他因素。
投資者和媒體垂詢，請聯繫：
Intchains 集團有限公司
投資者關係
電子郵件：ir@intchains.com
皮亞森特金融公司 通訊
在中國：
吳海倫
電話： +86-10-6508-0677
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在美國：
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電子郵件：intchains@tpg-ir.com
INTCHAINS集團有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外，或另有説明）
| 截至12月31日 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
712,231 | 694,750 | 97,854 | |||||||||
| 庫存，淨額 |
77,782 | 41,767 | 5,883 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產，淨額 |
41,968 | 47,403 | 6,678 | |||||||||
| 短期投資 |
| 13,596 | 1,915 | |||||||||
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| 流動資產總額 |
831,981 | 797,516 | 112,330 | |||||||||
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| 非流動資產： |
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| 加密貨幣 |
| 645 | 91 | |||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 |
6,965 | 49,184 | 6,926 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
| 3,425 | 482 | |||||||||
| 使用權 資產 |
1,329 | 1,735 | 244 | |||||||||
| 遞延所得税資產 |
| 12,899 | 1,817 | |||||||||
| 長期資產的預付款 |
112,856 | 113,425 | 15,976 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
| 421 | 59 | |||||||||
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| 非流動資產總額 |
121,150 | 181,734 | 25,595 | |||||||||
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| 總資產 |
953,131 | 979,250 | 137,925 | |||||||||
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| 流動負債： |
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| 應付賬款 |
2,903 | 195 | 27 | |||||||||
| 合同負債 |
6 | 9,828 | 1,384 | |||||||||
| 應繳所得税 |
2,239 | 1,634 | 230 | |||||||||
| 租賃負債 |
972 | 1,103 | 155 | |||||||||
| 保修條款 |
223 | 40 | 6 | |||||||||
| 應計負債和其他流動負債 |
12,855 | 15,364 | 2,165 | |||||||||
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| 流動負債總額 |
19,198 | 28,164 | 3,967 | |||||||||
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| 非流動負債： |
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| 遞延所得税負債 |
42 | | | |||||||||
| 租賃負債 |
294 | 761 | 107 | |||||||||
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| 非流動負債總額 |
336 | 761 | 107 | |||||||||
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| 負債總額 |
19,534 | 28,925 | 4,074 | |||||||||
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| 股東權益： |
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| 普通股（面值0.000001美元；截至2022年12月31日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為5000,000,000股、117,647,000股和 119,876,032股） |
1 | 1 | | |||||||||
| 應收股東的認購款 |
(1 | ) | (1 | ) | | |||||||
| 額外的實收資本 |
144,577 | 186,262 | 26,235 | |||||||||
| 法定儲備金 |
47,478 | 48,265 | 6,798 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 |
| 1,838 | 259 | |||||||||
| 留存收益 |
741,542 | 713,960 | 100,559 | |||||||||
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| 權益總額 |
933,597 | 950,325 | 133,851 | |||||||||
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| 負債和股東權益總額 |
953,131 | 979,250 | 137,925 | |||||||||
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INTCHAINS集團有限公司
未經審計的簡明合併運營報表以及
綜合收入
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外，或另有説明）
| 在已結束的三個月中 十二月三十一日 |
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| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 產品收入 |
33,664 | 35,454 | 4,994 | |||||||||
| 收入成本 |
(19,991 | ) | (14,132 | ) | (1,990 | ) | ||||||
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| 毛利 |
13,673 | 21,322 | 3,004 | |||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||
| 研究和開發費用 |
(9,958 | ) | (13,962 | ) | (1,967 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 |
(1,081 | ) | (1,787 | ) | (252 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 |
(1,690 | ) | (7,040 | ) | (992 | ) | ||||||
|
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|||||||
| 運營費用總額 |
(12,729 | ) | (22,789 | ) | (3,211 | ) | ||||||
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| 運營收入/（虧損） |
944 | (1,467 | ) | (207 | ) | |||||||
| 利息收入 |
3,474 | 4,248 | 598 | |||||||||
| 外匯虧損，淨額 |
(72 | ) | (971 | ) | (137 | ) | ||||||
| 其他收入，淨額 |
10,588 | 7,458 | 1,050 | |||||||||
|
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|||||||
| 所得税支出前的收入 |
14,934 | 9,268 | 1,304 | |||||||||
| 所得税支出 |
(2,281 | ) | (1,190 | ) | (168 | ) | ||||||
|
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| 淨收入 |
12,653 | 8,078 | 1,136 | |||||||||
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| 扣除零税後的外幣折算調整 |
| (826 | ) | (116 | ) | |||||||
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| 綜合收入總額 |
12,653 | 7,252 | 1,020 | |||||||||
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| 每股計算中使用的加權平均股票數 |
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| 基本 |
117,647,000 | 119,876,032 | 119,876,032 | |||||||||
| 稀釋 |
117,647,000 | 119,921,358 | 119,921,358 | |||||||||
| 每股淨收益 |
||||||||||||
| 基本 |
0.11 | 0.07 | 0.01 | |||||||||
| 稀釋 |
0.11 | 0.07 | 0.01 | |||||||||
INTCHAINS集團有限公司
未經審計的簡明合併運營報表以及
綜合收益/（虧損）
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外，或另有説明）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 產品收入 |
473,740 | 82,225 | 11,581 | |||||||||
| 收入成本 |
(87,021 | ) | (73,147 | ) | (10,302 | ) | ||||||
|
|
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|
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|||||||
| 毛利 |
386,719 | 9,078 | 1,279 | |||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||
| 研究和開發費用 |
(48,387 | ) | (42,304 | ) | (5,958 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 |
(4,070 | ) | (6,532 | ) | (920 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 |
(11,557 | ) | (25,210 | ) | (3,551 | ) | ||||||
|
|
|
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|
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|
|||||||
| 運營費用總額 |
(64,014 | ) | (74,046 | ) | (10,429 | ) | ||||||
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| 運營收入/（虧損） |
322,705 | (64,968 | ) | (9,150 | ) | |||||||
| 利息收入 |
11,132 | 16,750 | 2,359 | |||||||||
| 外匯（虧損）/收益，淨額 |
3,494 | (524 | ) | (74 | ) | |||||||
| 其他收入，淨額 |
29,726 | 13,191 | 1,856 | |||||||||
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|||||||
| 所得税支出前的收入/（虧損） |
367,057 | (35,551 | ) | (5,009 | ) | |||||||
| 所得税（費用）/福利 |
(11,856 | ) | 8,756 | 1,233 | ||||||||
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|||||||
| 淨收入/（虧損） |
355,201 | (26,795 | ) | (3,776 | ) | |||||||
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| 扣除零税後的外幣折算調整 |
| 1,838 | 259 | |||||||||
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| 綜合收益總額/（虧損） |
355,201 | (24,957 | ) | (3,517 | ) | |||||||
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| 每股計算中使用的加權平均股票數 |
||||||||||||
| 基本 |
117,647,000 | 119,387,937 | 119,387,937 | |||||||||
| 稀釋 |
117,647,000 | 119,387,937 | 119,387,937 | |||||||||
| 每股淨收益/（虧損） |
||||||||||||
| 基本 |
3.02 | (0.22 | ) | (0.03 | ) | |||||||
| 稀釋 |
3.02 | (0.22 | ) | (0.03 | ) | |||||||