附件 31.1
認證
我,山本住隆,特此證明:
1.我 已審閲了截至2023年12月31日的本年度10-K表格年度報告;
2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的 期間作出該等陳述所必需的重要事實,以使該等陳述不具誤導性;
3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平存在的 尊重註冊人截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流。
4. 註冊人的其他核證官(S)和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序 (如交易法規則13a-15i和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
A) 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體內的其他人 告知,特別是在編寫本報告期間;以及
B) 設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。
c) 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中給出了我們關於披露控制和程序有效性的結論 ,截至本報告所述期間結束時,基於此類評估; 和
d) 在本報告中披露在註冊人最近的 財政季度(在年度報告的情況下為註冊人的第四個財政季度)發生的註冊人財務報告內部控制的任何變更,這些變更已經嚴重影響( 或可能合理地嚴重影響)註冊人財務報告內部控制。
5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
A) 財務報告內部控制的設計或運作中可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;
B) 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
日期: 2024年4月8日
/S/ 山本住友 | |
住友山本 | |
首席執行官和總裁 (首席執行官 ) |