20240208 年 1 月0000862861真的00008628612024-02-082024-02-08 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_______________
表單 8-K/A
_______________
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年2月8日
_______________
JANONE INC.
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
_______________
| | | | | | | | |
| 內華達州 | 000-19621 | 41-1454591 |
（州或其他司法管轄區）
（註冊成立） | （委員會
文件號） | （國税局僱主
證件號） |
| | |
東沃姆斯普林斯路 325 號, 102 號套房 拉斯維加斯, NV89119 |
| （主要行政辦公室地址和郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號： 702-997-5968
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
_______________
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| | | | | |
| o | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| |
| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| |
| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| |
| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易
符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | 一月 | 納斯達克股票市場有限責任公司 （納斯達克資本市場） |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 o
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
第 1 部分 — 註冊人的業務和運營
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年2月7日，JanOne Inc.（以下簡稱 “公司”）修改了兩項未清本付款，在每項承諾中增加了可兑換條款。經修訂後，每股債券的每股轉換價格定為0.61美元，但須對（i）股票分紅和拆分、（ii）後續供股以及（iii）按比例分配進行標準調整。公司董事會於 2024 年 2 月 7 日提供了對修正案的最終批准。每項修正案的轉換價格都是根據納斯達克設定的 第5635（d）（ii）條 “簽署前五個交易日的納斯達克普通股官方收盤價（反映在納斯達克網站上） [修正案]”（2024年2月6日、5日、2日和1日以及1月31日）。
請查看公司的 擔保循環信貸額度第四修正案支持艾薩克資本集團有限責任公司（“ICG”）和該公司的 本票第一修正案支持Live Ventures Incorporated（“Live”）。 上述對經修訂的義務的描述並不完整，並參照經修訂的協議的全文進行了全面限定，每份協議的副本分別作為第8-K表最新報告的附錄10.101和10.102提交，並以引用方式納入本報告。
2024年2月7日，公司與修訂本票的每位持有人簽訂了期票。每張票據的初始本金為30萬美元，年利率為10％。每張票據的十萬美元本金及其應計利息將於2024年3月7日到期，每張票據的餘額將於2024年12月31日到期。公司可以選擇，每張票據下的債券在發行六個月週年紀念日後可按每股轉換價格0.61美元進行兑換，但須對（i）股票分紅和拆分、（ii）後續供股以及（iii）按比例分配進行標準調整。公司董事會於 2024 年 2 月 7 日批准了這些票據。每張票據的轉換價格是根據納斯達克設定的 第5635（d）（ii）條 “簽署前五個交易日的納斯達克普通股官方收盤價（反映在納斯達克網站上） [期票]”（2024年2月6日、5日、2日和1日以及1月31日）。
請查看公司支持ICG和公司的期票 本票贊成直播。 對票據的上述描述並不完整，僅參照期票的全文進行了全面限定，每份期票的副本分別作為本表8-K最新報告的附錄10.103和10.104提交，均以引用方式納入本報告。
修訂後的8-K表最新報告將2024年2月8日提交的8-K報告中披露的四份協議的轉換價格從0.58美元更正為0.61美元。
項目 9-財務報表和附錄
項目 9.01 財務報表和附錄
(d) 展品。
| | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 |
| 10.101 | | 艾薩克資本集團有限責任公司擔保循環信貸額度第四修正案表格，日期為2024年2月7日（更正）。 |
| 10.102 | | 2024年2月7日Live Ventures Incorporated本票第一修正案表格（更正）。 |
| 10.103 | | 2024年2月7日Live Ventures Incorporated本票第一修正案表格（更正）。 |
| 10.104 | | 2024年2月7日支持Live Ventures Incorporated的期票表格（更正）。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，我們已正式安排下述經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| JanOne Inc. | |
| | |
| 來自： | /s/ 託尼·艾薩克 |
| 姓名： | 託尼·艾薩克 |
| 標題： | 總裁兼首席執行官 |
| | |
| 日期：2024 年 2 月 9 日 | | |