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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2023
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從中國到中國的過渡期
委託文件編號：001-11307-01
自由港-麥克莫蘭公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 74-2480931 |
| (述明或其他司法管轄權 | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| 公司或組織) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北中央大道333號 | | | | |
| 鳳凰城 | | 亞利桑那州 | | | | 85004-2189 |
| (主要執行辦公室地址) | | | | (郵政編碼) |
(602)366-8100
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.10美元 | FCX | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果登記人是《證券法》第405條規定的著名的經驗豐富的發行人，則用複選標記勾選 ☑ 是☐不是
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。☐是☑ 不是
用複選標記標出登記人是否（1）在過去12個月內（或登記人被要求提交此類報告的較短期限內）提交了《1934年證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去90天內遵守了此類提交要求。 ☑ 是☐不是
通過勾選標記確認註冊人是否在過去12個月內（或註冊人需要提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據法規S-T第405條要求提交的所有交互式數據文件。 ☑ 是☐沒有
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器： | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。*☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。 ☑
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示備案文件中包括的註冊人的財務報表是否反映了對先前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何高管在相關恢復期間根據§240.10D-1(B)收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。 ☐ 是☑不是
註冊人的非關聯公司持有的普通股總市值為#美元。57.12023年6月30日，10億美元。
已發行和已發行的普通股1,434,409,010股票於2024年1月31日。
以引用方式併入的文件
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| 註冊人2024年年度股東大會的委託書的部分內容通過引用併入本報告的第三部分。 |
自由港-麥克莫蘭公司。
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第一部分 | 1 |
項目1.和2.業務和物業 | 1 |
第1A項。風險因素 | 47 |
項目1B。未解決的員工意見 | 70 |
項目1C。網絡安全 | 70 |
項目3.法律訴訟 | 72 |
項目4.礦山安全信息披露 | 75 |
關於我們的執行官員的信息 | 75 |
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第II部 | 76 |
項目5.註冊人普通股的市場，相關股東事項 | |
和發行人購買股票證券 | 76 |
項目6.保留 | 76 |
第7.及7A項管理層對財務狀況和財務結果的討論與分析 | |
運營和關於市場風險的定量和定性披露 | 77 |
項目8.財務報表和補充數據 | 116 |
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 | 176 |
第9A項。控制和程序 | 176 |
項目9B。其他信息 | 176 |
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 176 |
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第三部分 | 176 |
項目10.董事、高級管理人員和公司治理 | 176 |
項目11.高管薪酬 | 176 |
項目12.某些受益所有人和管理層的擔保所有權 | |
相關股東事項 | 177 |
第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性 | 177 |
項目14.主要會計費用和服務 | 177 |
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第IV部 | 177 |
項目15.物證、財務報表附表 | 177 |
項目16.表格10-K摘要 | 183 |
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術語表 | 183 |
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簽名 | S-1 |
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第一部分
項目1.及2.業務及物業
我們向美國(美國)提交的所有定期報告根據修訂後的1934年證券交易法第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提供的報告可通過我們的網站fcx.com免費查閲，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的任何修訂。在我們以電子方式將這些材料存檔或提供給美國證券交易委員會後，這些報告和修改將在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站提供。本公司網站僅供參考，本公司網站的內容或與之相關的信息不包含在本10-K表格中，也不被視為本表格的一部分。
“我們”、“我們”和“我們的”指的是自由港麥克莫蘭公司(FCX)及其合併的子公司。“附註”是指本文件所載的綜合財務報表附註(參閲第8項)，而“MD&A”是指管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析，以及本文件所載有關市場風險的定量及定性披露(參閲第7項及第7A項)。以下討論包括不能保證未來業績和實際結果可能大不相同的前瞻性陳述(請參閲項目1A)。MD&A中的“風險因素”和“警示聲明”供進一步討論)。
一般信息
我們是一家領先的國際礦業公司，總部設在亞利桑那州鳳凰城。我們經營着規模龐大、壽命長、地理位置多樣的資產，擁有大量已探明和可能的銅、金和鉬礦產儲量。我們是世界上最大的上市銅生產商之一。我們的資產組合包括印度尼西亞的Grasberg礦業區，這是世界上最大的銅和金礦礦藏之一；以及在北美和南美洲的重要採礦業務，包括亞利桑那州的大型Morenci礦業區和祕魯的Cerro Verde業務。
我們2023年的業績反映了強勁的經營業績，包括實現了一系列重要的舉措，以推進增長選擇，為我們的未來定位，並旨在提高價值。儘管經濟存在不確定性，包括成本上升，但我們繼續產生正的運營現金流。我們相信，我們近年來為建立穩健的資產負債表和保持靈活的有機增長選擇而採取的行動，將使我們能夠繼續以謹慎的方式執行我們的業務計劃，並保持可觀的未來資產價值。
我們相信，我們擁有高質量的長期銅資產組合，能夠產生長期價值，我們仍然專注於執行我們的運營和投資計劃。我們在印尼Grasberg礦產區的地下采礦業務繼續表現良好，過去三年的銅和黃金產量每年都在增加，包括在2023年創下多項運營紀錄。此外，我們在印尼擴大國內冶煉和精煉產能的項目正在進行中，截至2023年底，這些項目的建設進度超過90%。我們還在北美和南美業務範圍內推進一系列舉措，將新的應用程序、技術和數據分析納入我們的浸出流程。在2023年第四季度，我們通過這些舉措實現了每年約2億磅銅的初步運行率目標。
2023年，倫敦金屬交易所（LME）銅結算價平均為每磅3. 85美元，從1月份的每磅4. 28美元高點到5月份的每磅3. 54美元低點，並於2023年12月29日收於每磅3. 84美元。目前的實物市場狀況強勁，全球交易所股票水平較低就是證明。我們認為，銅的長期基本面是有利的，未來的需求將受到銅在全球向可再生能源、電動汽車和其他碳減排計劃過渡、發展中國家持續城市化以及全球互聯互通不斷增長中的作用的支撐。
以下為我們於二零二三年十二月三十一日透過綜合附屬公司Freeport Minerals Corporation（FMC）及PT Freeport Indonesia（PT-FI）經營礦山的所有權權益：
a.關於我們的結論的討論，請參閲註釋3，以鞏固PT-FI。
b.FMC通過一家非法人合資企業擁有Morenci 72%的不可分割權益。有關進一步討論，請參閲附註3。
以下為我們於二零二三年十二月三十一日按地理位置劃分的估計綜合可採探明及概略礦產儲量分配（進一步討論請參閲“採礦業務”及“礦產儲量”）：
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| 銅 | | 黃金 | | 鉬 | |
| 北美 | 43 | % | | 2 | % | | 80 | % | a |
| 南美 | 29 | | | — | | | 20 | | |
| 印度尼西亞 | 28 | | | 98 | | | — | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | |
a.我們的Henderson和Climax鉬礦佔我們估計綜合可採探明和概略鉬儲量的18%，我們的北美銅礦佔62%。
在北美，我們經營七個銅礦- Morenci，Bagdad，Safford（包括Lone Star），Sierrita和Miami在亞利桑那州，Chino和Tyrone在新墨西哥州，以及兩個鉬礦- Henderson和Climax在科羅拉多州。除銅外，本集團若干北美銅礦亦生產鉬精礦、金和銀。在南美洲，我們經營兩個銅礦-祕魯的Cerro Verde和智利的El Abra。除了銅，Cerro Verde礦還生產鉬精礦和銀。在印度尼西亞，PT-FI在Grasberg礦區開展業務。除了銅之外，格拉斯伯格礦產區還生產黃金和白銀。
以下為二零二三年我們按地理位置劃分的綜合銅、黃金及鉬產量分配（有關進一步資料，請參閲“採礦業務”及管理層討論及分析）：
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| 銅 | | 黃金 | | 鉬 | |
| 北美 | 32 | % | | 1 | % | | 73 | % | a |
| 南美 | 29 | | | — | | | 27 | | |
| 印度尼西亞 | 39 | | | 99 | | | — | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | |
a.我們的亨德森鉬礦和頂峯鉬礦生產了我們綜合鉬產量的36%，我們的北美銅礦生產了37%。
2023年，我們在北美的Morenci礦、祕魯的Cerro Verde礦和印度尼西亞的Grasberg礦產區三個礦的銅產量加起來佔我們綜合銅產量的76%。
我們正在運營的礦山的地理位置顯示在下面的世界地圖上。
銅、金、鉬
以下概述了我國的主要自然資源--銅、金和鉬。關於這些商品的歷史和當前市場價格以及項目1A的進一步討論，請參閲MD&A。“風險因素”，用於討論可能導致價格波動的因素。
銅
銅是一種國際交易的大宗商品，其價格由主要金屬交易所--LME、商品交易所(COMEX)和上海期貨交易所決定。這些交易所的價格通常反映了全球銅供需平衡，可能具有波動性和週期性。
一般來説，對銅的需求反映了潛在的世界經濟增長率，特別是在工業生產和建築業。根據廣受關注的獨立金屬市場諮詢公司Wood Mackenzie的説法，銅的最終用途市場(以及它們在總消費中的估計份額)是電氣應用(28%)、建築(27%)、消費品(21%)、運輸(13%)和工業機械(11%)。我們相信，銅將繼續在這些基本用途中發揮重要作用，並將為清潔能源的新技術、促進通信和增進公眾健康做出重大貢獻。我們的領域示例
Believe未來將需要更多的銅，包括：(I)高效率電機，其消耗的銅比標準電機高出75%；(Ii)電動汽車，其重量比類似尺寸的內燃機車輛消耗高達四倍的銅，並且需要銅密集型充電站基礎設施來加油；以及(Iii)可再生能源，如風能和太陽能，其消耗的銅量是傳統化石燃料發電的四到五倍。
黃金
黃金用於珠寶、硬幣和金條，以及各種工業和電子應用。黃金可以很容易地在世界各地的許多市場上出售。基準價格通常以倫敦金銀市場協會(London)報價為基礎。
鉬
鉬是鋼鐵中的一種關鍵合金元素，也是幾種化學級產品的原材料，用於催化劑、潤滑、抑煙、緩蝕和着色。以鉬為基礎的化學品用於生產高純度的鉬金屬，用於平板顯示器等電子產品和航空航天用的高温合金。與銅一樣，對鉬的需求也受到清潔能源新技術的積極影響。鉬的參考價格可在多個出版物中找到，但通常基於《普氏金屬日報》.
產品和銷售額
我們2023年的綜合收入主要包括銅(75%)、黃金(15%)和鉬(8%)的銷售。在截至2023年12月31日的三年內，沒有客户佔我們2023年綜合收入的10%或更多，而唯一在2022年和2021年佔我們綜合收入10%或更多的客户是PT冶煉(PT-FI擁有39.5%的銅冶煉和精煉廠)。自2023年1月1日起，PT-FI與PT冶煉的商業安排改為收費安排，PT-FI向PT冶煉不再有進一步的銷售(詳見附註3)。有關我們按業務部門和地理區域劃分的綜合收入和營業收入(虧損)的摘要，請參閲附註16。
銅產品
我們是世界領先的銅精礦、陰極和連鑄銅棒生產商之一。2023年，我們開採的銅有51%以精礦形式出售，27%作為陰極銷售，22%作為棒材銷售。我們礦山的銅礦一般通過熔鍊和精煉或溶液提取和電積(SX/EW)進行加工，如下所述。
銅精礦我們在我們的六個礦山生產銅精礦，開採的礦石經過粉碎和處理後，產生銅含量約為20%至30%的銅精礦。在北美，Morenci、Bagda、Sierrita和Chino礦生產銅精礦，其中很大一部分運往我們位於亞利桑那州的邁阿密冶煉廠進行進一步加工。祕魯的塞羅維德礦和印度尼西亞的格拉斯伯格礦產區也生產銅精礦。
銅陰極我們在德克薩斯州埃爾帕索的電解煉油廠和我們的九個礦山生產陰極銅。
SX/EW陰極由北美的Morenci、Bagda、Safford、Sierrita、邁阿密、Chino和Tyrone礦以及南美洲的Cerro佛得角和El Abra礦生產. 對於採用SX/EW工藝的礦石，將礦石放入庫存，用弱硫酸溶液溶解礦石，從礦石中提取銅。在另外兩個SX階段增加溶液中的銅含量，然後將含銅溶液進行EW工藝以生產陰極，平均銅含量為99.99%。我們的陰極銅被用作銅棒、黃銅廠產品和其他用途的原料投入。
陰極銅也在大西洋銅業(我們在西班牙的全資銅冶煉和精煉廠)和PT冶煉廠生產。銅精礦被冶煉(即，經受極熱)來生產銅陽極，其重量在700至900磅之間，平均銅含量為99.5%。陽極進一步經過電解精煉，生產出重量在100至350磅之間的陰極銅，平均含銅量為99.99%。有關大西洋銅和PT冶煉的進一步討論，請參閲“冶煉設施和其他採礦資產”。
連鑄銅棒我們在德克薩斯州埃爾帕索和亞利桑那州邁阿密的工廠生產連續鑄造銅棒，主要使用我們北美銅礦生產的陰極銅。
銅銷售量
北美我們北美銅礦生產的和德克薩斯州埃爾帕索煉油廠精煉的大部分銅在我們的棒材工廠消費，生產銅棒，然後賣給電線和電纜製造商。根據以美元計價的年度合同，我們北美剩餘的銅生產以陰極銅或銅精礦的形式出售。通常，陰極銅被賣給棒材、黃銅或管子製造商。陰極和棒材合同價格一般以裝運月份COMEX當月平均結算價為基礎，幷包括溢價。2023年，我們北美的銅礦將其銅精礦銷售量的3%運往大西洋銅業進行冶煉和精煉，大西洋銅業作為銅陰極出售。
南美. 根據美元計價、年度和多年合同，我們南美礦山的生產作為銅精礦或銅陰極出售。2023年，我們的南美銅礦銷售了74%的銅精礦和26%的陰極銅。在2023年，我們南美礦山9%的銅精礦銷售量被運往大西洋銅進行冶煉和精煉，大西洋銅作為銅陰極出售。
我們幾乎所有的南美銅精礦和陰極銷售合同主要根據LME每月平均結算銅價提供特定未來月份(一般為發貨日起一至四個月)的最終銅定價。我們南美精礦銷售的收入是扣除特許權使用費和處理費用後的淨額(即，支付給冶煉廠的費用通常每年談判一次)。此外，由於銅精礦中含有的部分金屬無法從冶煉過程中回收，我們南美精礦銷售的收入也記錄在扣除不可回收金屬的津貼後，這是合同的談判條款，並因客户而異。
印度尼西亞. PT-FI歷來以銅精礦的形式出售產品，銅精礦含有大量的黃金和白銀，主要是根據以美元計價的長期合同。PT-FI還在現貨市場銷售少量銅精礦。
從2023年開始，PT-FI與PT冶煉的商業安排從精礦銷售協議改為收費安排。根據這項安排，PT-FI向PT冶煉支付通行費，以冶煉和提煉其精礦，PT-FI保留出售給第三方的所有產品的所有權(即，沒有進一步出售給PT冶煉)。PT-FI根據通行費安排出售的銅陰極在裝船當月定價，不受臨時定價的影響。
2023年，PT-FI出售了75%的銅精礦產量和25%的陰極銅產量。2023年期間，PT-FI將其精礦銷售量的10%運往大西洋銅業，後者被大西洋銅業作為銅陰極出售。
PT-FI的幾乎所有銅精礦銷售合同主要根據LME每月平均結算銅價提供特定未來月份(一般為裝運日期起計一至四個月)的最終定價。PT-FI精礦銷售收入扣除特許權使用費、出口關税、處理費和不可回收金屬的補貼後計入淨值。PT-FI陰極銷售的收入是扣除特許權使用費後的淨額。
請參閲第1A項。“風險因素”，MD&A中的“運營-印度尼西亞採礦”，以及註釋12、13和14，討論印度尼西亞的監管事項，包括與出口許可證、出口關税和出口收益有關的事項。
黃金製品及銷售情況
我們幾乎完全從格拉斯伯格礦產區的礦山生產黃金。我們生產的黃金主要作為我們銅精礦或陽極泥的一種成分出售，這是冶煉和精煉過程的產物。黃金的定價通常是在發貨月份附近的一個特定月份的倫敦平均價格。作為我們銅精礦的組成部分出售的黃金的收入是扣除處理費用、特許權使用費、出口關税和不可回收金屬的津貼後入賬的。出售陽極泥的黃金收入是扣除特許權使用費和精煉費用後的淨額。
鉬產品及銷售情況
根據Wood Mackenzie的説法，我們是世界上最大的鉬和鉬基化學品生產商。除了亨德森鉬礦和頂峯鉬礦的生產外，我們還在北美的某些銅礦和祕魯的瑟羅維德銅礦生產鉬精礦。我們的大部分鉬精礦都是在我們自己的轉化設施中加工的。我們的鉬銷售主要是根據公佈的平均價格計算的。《普氏金屬日報》裝運月份前一個月的價格。
政府規章
我們的業務受到美國和國際各國政府和監管機構實施的廣泛法律法規的約束。這些法律和法規涉及我們業務的方方面面，其中最重要的包括我們如何開採、加工和勘探礦物以及我們如何開展業務，包括管理採礦權、環境和回收事務、氣候變化、職業健康和安全以及人權等事項的法律和法規。遵守這些法律和法規需要為實施、運行和維護系統和計劃支出，但沒有也不會對我們的支出、運營結果或競爭地位產生實質性的不利影響。我們不斷監測並努力保持對影響我們業務的法律法規變化的遵守。
採礦權
我們根據我們經營所在國家的東道國政府授予的特許權或與其簽訂的合同進行採礦和勘探活動。這些國家包括美國、祕魯、智利和印度尼西亞。採礦權包括我們的經營許可證，並涉及我們向東道國政府支付適用的税收和特許權使用費。特許權和合同受到與東道國相關的政治風險的影響。關於採礦權、政府協議、經營許可證、税務條例和相關事項的資料，請參閲下文“採礦業務”項目1a。“風險因素”及附註3、11、12及13。
環境及填海事宜
我們的營運須遵守廣泛而複雜的環境法律及規例，規管有害物質的產生、儲存、處理、運輸及處置;固體廢物處置;廢氣排放;廢水排放;環境污染的補救、恢復及復墾，包括礦場關閉及復墾;瀕危及受威脅物種的保護及指定關鍵棲息地;以及其他相關事宜。此外，我們必須獲得監管許可和批准，以開始，繼續和擴大業務。作為一家礦業公司，遵守環境、健康和安全法律法規是我們業務中不可或缺且成本高昂的一部分。我們以保護公眾健康和環境的方式開展業務。我們相信，我們的業務在所有重大方面都遵循適用的法律和法規，我們有內部公司政策，在某些情況下，這些政策超出了遵守這些法律和法規的範圍。
截至2023年12月31日，我們的綜合資產負債表中記錄了19億美元的環境義務和30億美元的資產回收義務。為遵守影響我們營運的適用環境法律法規，我們於2023年、2022年及2021年分別產生5億美元、4億美元及3億美元的環境資本開支及其他環境成本（包括我們的合營夥伴的股份）。2024年，我們預計將產生約6億美元的環境資本支出和其他環境成本（包括我們的合資夥伴的股份）。估計付款的時間及金額可能會因監管規定的變動、填海活動的範圍及成本的變動、環境事宜的解決及持續事宜的實際開支發生率而變動。
有關我們全球運營中的環境法律法規的信息，包括訴訟和相關費用以及回收事宜，請參見下文以及第1A項。“風險因素”，第3項“法律訴訟”和註釋1、12和13。
北美. 美國. 1980年的《綜合環境反應、賠償和責任法》（CERCLA）等法律以及類似的州法律可能會使我們對因我們的運營、或我們收購或目前正在運營的物業的前所有者或運營商、或我們之前發送材料進行加工、回收或處置的地點造成的環境損害承擔連帶責任。我們對FMC及其若干聯屬公司先前擁有或經營的採礦物業的環境補救負有重大責任。
美國聯邦和州法律法規要求我們提供足夠的財務保證，以允許第三方在我們無法做到的情況下對我們的採礦資產實施經批准的關閉和復墾計劃。我們的大多數財務保證義務是由州法律規定的，這些法律因管轄區而異，取決於每個州如何監管土地使用和地下水質量。美國環境保護署（EPA）和州機構也可能要求對調查和補救行動提供財務保證，這些行動是根據《綜合性環境反應、賠償與責任法案》或類似的州法律解決執法行動所要求的。
各級政府已考慮制定條例，以增加關閉和復墾礦山的財務責任要求。2019年，科羅拉多州頒佈了一項立法，取消了我們使用母公司擔保的能力，並要求提供水處理結束日期的證明，作為授權採礦業務的許可證發放條件，但現有業務除外。2018年，美國環保署完成了一項規則制定，該規則考慮了根據《綜合性環境反應、賠償與責任法案》對硬巖採礦業務承擔財務責任的必要性，並公佈了其不打算要求硬巖採礦業承擔財務責任的決定。2019年，哥倫比亞特區巡迴法院維持了EPA的決定。根據2021年1月發佈的總統行政命令，EPA將對這一最終行動進行審查，但審查的時間尚不清楚。2023年，由內政部（DOI）領導的聯邦採礦法律、法規和許可跨部門工作組將財務責任確定為聯邦採礦法的諸多實質性改革之一，並建議改革和加強有關財務保證的法律、法規和政策，這些法律、法規和政策如果頒佈，可能會影響未來可能適用於我們的其他採礦法。
我們在美國的採礦業務還受《瀕危物種法》的監管，該法案旨在保護DOI魚類和野生動物管理局（FWS）列為瀕危或受威脅的物種，以及FWS為這些所列物種指定的重要棲息地。這些規定可能會影響包括我們在內的土地所有者獲得聯邦許可證或授權的能力，這些許可證或授權是我們擴大業務所需的，也可能會影響我們獲得、保留或向某些業務提供水的能力。
新的或修訂的環境法規要求經常被提出，其中許多要求導致我們業務的成本大幅增加，包括上文和項目1A中討論的關於財務保證的成本。“風險因素。”例如，2023年，美國環保局修改了其規則提案，修訂了主要銅冶煉廠的有害空氣污染物排放標準，包括我們位於亞利桑那州邁阿密的冶煉廠，該冶煉廠加工了我們北美銅礦生產的很大一部分銅精礦。環保局繼續考慮意見並收集更多數據，預計到2024年年中，環保局的最終規則可能會對我們的業務提出額外要求。我們可能需要修改我們的系統或安裝額外的設備，以滿足調查結果、新要求或其他原因，這可能會導致大量成本，包括增加資本支出和運營成本，並可能對我們的業務產生不利影響。
環保局和州政府機構繼續考慮對可能存在於土壤、地下水和地表水中的人造有機化合物的法規，在我們現有的和以前的運營中。這些法規可能包括飲用水標準、危險廢物要求以及全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的危險物質名稱。2023年，環保局發佈了一份毒理學評估草案
無機砷。2024年1月，美國環保局宣佈，將立即降低鉛污染土壤調查和清理的建議篩查水平。我們正在審查環境保護局的指導意見，以瞭解對環境保護局或州機構監督的已完成或正在進行的工作可能產生的影響。環保局的這一指導意見以及未來環保局鉛和砷清理水平的變化可能會導致我們的環境儲備大幅增加，用於正在進行的前冶煉廠場地附近的住宅物業清理項目。
2023年，美國環保局和美國陸軍工程兵團發佈了一項最終規則，修訂了最終修訂後的“美國水域”定義。儘管未來的法院裁決可能會進一步影響最終規則的範圍，法律挑戰已經成功，但我們可能需要聯邦政府根據《清潔水法》的授權來擴大我們的一些業務。
南美. 祕魯。2005年，祕魯頒佈了《一般環境法》(28611號法律)，其中規定了祕魯適用的主要環境準則和原則。根據《一般環境法》，能源和礦業部頒佈了國家環境條例，逐步取代了以前關於政府機構環境能力的指導方針。環境評估和監督局有權檢查採礦作業，並對不遵守規定的環境法規及其批准的環境評估的公司處以罰款。
塞羅維德受中乍特派團實施的《關閉地雷法》的管制。根據《關閉條例》，礦山必須提交一份關閉計劃，其中包括復墾方法、關閉成本估算、控制和核查方法、關閉和關閉後計劃以及財務保證。按照每五年更新一次的要求，塞羅維德於2023年提交了最新的關閉計劃和費用估計數，並於2023年12月獲得東非特派團的批准。
塞羅維德礦已制定並繼續實施詳細、全面的礦山廢物和尾礦管理方案，以滿足適用的祕魯廢物法規和我們的環境管理實踐。這些項目包括環境和社會影響研究中的承諾，以及為尾礦儲存設施和某些浸出墊庫存的具體案例進行記錄設計的工程師。對於未來的任何項目，包括現有設施，礦產部或國家可持續投資環境認證局也可能要求塞羅維德承擔額外費用，以遵守新條例的要求，這些條例規定尾礦的運輸和最終處置是適當的。
智利。El Abra受智利礦業和地質局管理的《礦山關閉法》的監管。El Abra於2018年11月提交了更新的關閉計劃和費用估計數，並於2020年8月收到了更新的關閉計劃和費用估計數的批准。按照五年更新的要求，El Abra預計將在2025年提交一份包含關閉費用估計數的最新計劃，除非關閉計劃的修改需要提前提交。
印度尼西亞.PT-FI擁有來自國家、省和攝政監管機構的多個許可證，包括地下水使用許可證、污水和空氣排放許可證、固體和危險廢物儲存和管理許可證以及保護森林借用使用許可證。如果許可證有特定的條款，則在許可證期限結束之前，根據需要向相關監管機構提出續簽申請。
2018年12月，印度尼西亞環境和林業部(MOEF)向PT-FI發放了修訂後的環境許可證，以解決其聲稱與先前研究不一致的某些業務活動。PT-FI和MOEF還建立了一個名為尾礦管理路線圖的新框架，用於持續改進PT-FI運營的環境實踐，包括將研究可能增加尾礦保留量的各種選擇，並評估印尼境內尾礦的大規模有益利用。由經濟部指定進行框架評估的第三方專家於2021年6月向經濟部提交了報告。2023年，PT-FI繼續與MOEF就尾礦管理路線圖目標開展合作。這包括進一步減少進入尾礦管理區的非尾礦沉積物，在尾礦管理區的河口部分建造可滲透的丁壩，以增加沉積和減少侵蝕，以及繼續在基礎設施和其他項目中尋求更多有益的尾礦利用。
與擴大地下采礦生產作業有關的某些設施以及增加結構以增加在核準的低地尾礦管理區內保留尾礦的許可繼續取得進展。2020年，PT-FI啟動了一項新的環境影響分析(稱為Analisis Mengenai Dampak Lingkungan或Amdal)，為從格拉斯伯格地面過渡到地下作業的擬議活動做準備，PT-FI完成了Amdal的批准要求，涵蓋2023年地下過渡的所有支助活動。2023年12月，PT-FI的尾礦管理活動獲得了技術批准。Amdal提交的第二份涉及更多地下活動的申請正在審批的最後階段。
印尼監管機構已根據印尼法律的要求批准了一份詳細的礦山關閉計劃和五年復墾計劃。2019年，PT-FI完成並獲得批准了一項更新的礦山關閉計劃，以反映格拉斯伯格礦業區直到2041年的生產運營。該計劃每年審查一次，並已準備好所需的填海保證金。今後，在礦山壽命結束時將阿加哈貢/奧託莫納河改道出尾礦管理區，將需要額外的批准。
氣候變化
在我們或我們的客户運營的許多司法管轄區，政府機構正在越來越多地制定立法和法規，以應對氣候變化的潛在影響。例如，作為2015年《巴黎協定》的結果，包括美國和智利在內的多個國家的政府承諾為控制和減少温室氣體排放(GHG)做出“國家自主貢獻”。此外，作為2021年格拉斯哥氣候公約的一部分做出的承諾可能會導致我們所在的許多司法管轄區進一步的政策變化。此外，美國的幾個州，包括科羅拉多州和新墨西哥州，都提出了減少或消除以化石燃料為基礎的能源生產的目標。各司法管轄區也通過了碳税立法。
在我們開展業務的地方，包括印度尼西亞和歐洲聯盟(歐盟)，我們預計這種碳税和其他碳定價機制將隨着時間的推移而增加。
此外，影響我們的法規還可能包括強制要求的企業氣候相關報告。例如,2022年，美國證券交易委員會提出了新的氣候相關披露規則，如果最終敲定，可能要求在美國證券交易委員會的備案文件和經審計的財務報表中進行新的氣候相關披露，包括某些與氣候相關的指標和温室氣體排放數據、與氣候相關的目標和目標的信息、過渡計劃(如果有的話)以及認證要求。此外，大西洋銅業目前和我們預計將受到下列要求的約束歐盟的企業可持續發展報告指令，該指令將要求在包括氣候變化在內的環境和社會主題等方面進行額外的披露。我們還可能受制於加州於2023年頒佈的《氣候企業數據責任法案》、《氣候相關金融風險法案》和《自願碳市場披露法案》(其中一些法案目前正受到法律挑戰)，它們將共同要求報告和第三方保證某些實體的温室氣體排放信息、與氣候相關的金融風險報告和關於碳減排主張的披露。其他州也在考慮類似加州的立法。
雖然目前還不能合理估計未來任何碳定價機制、強制性披露、其他氣候變化監管計劃或未來可能頒佈的立法行動的性質、範圍、時間和成本或其他影響，但我們預計我們將投入更多資源並招致更多成本來遵守和補救立法或監管方面的變化。
關於氣候變化和相關條例的潛在影響所構成的風險的信息，請參閲項目1A。“風險因素。”
健康與安全
我們最優先考慮的是員工和承包商的健康、安全和福祉。我們還與供應商和我們運營的社區一起努力宣傳我們的安全至上價值觀。我們相信，健康和安全考慮是我們組織所有其他職能不可或缺的基礎，我們理解員工的健康和安全對我們的運營效率和長期成功至關重要。我們受到美國和國際上對工人健康和安全的廣泛監管，包括美國《職業安全與健康法案》和其他司法管轄區類似法律的要求。例如，在美國，我們的礦山的運營受到美國礦山安全與健康管理局(MSHA)根據1977年聯邦礦山安全與健康法案(礦產法)的監管。MSHA定期檢查我們的礦山，並在認為違反《礦產法》的情況下發出傳票和命令。此外，在美國，根據監管我們的工業設施和礦山工人健康和安全的州法律，各個州機構同時擁有管轄權。如果監管檢查導致涉嫌違規，我們可能會被罰款和處罰，在涉嫌嚴重違規的情況下，我們的採礦作業或工業設施可能會暫時或延長關閉。有關MSHA在截至2023年12月31日的年度內為我們的運營發出的某些訂單和報價的更多信息，請參閲本表格10-K的附件95.1。有關健康和安全的信息，請參閲下文“人力資本”和項目4。“煤礦安全信息披露。”
人權
無論我們在哪裏做生意，我們都致力於承認、尊重和促進人權。我們致力於尊重所有人的權利，包括我們的員工、業務合作伙伴、社區成員和其他可能受到我們業務活動影響的人。我們在業務的各個方面都認真對待這一義務，我們希望我們的業務合作伙伴也能如此。
有關人權的信息，請參閲下文“共同體與人權”。
競爭
全球最大的10家銅生產商約佔全球銅礦總產量的41%。於2023年，我們在該等生產商中排名第三，按可歸屬基準計算，約佔全球估計開採銅總產量的6%。我們相信，我們的競爭地位是基於我們礦體的大小、質量和品位，以及我們與其他生產商相比的成本管理能力。我們擁有多樣化的採礦業務組合，具有不同的礦石等級和成本結構。我們的成本是由礦體的位置、品位和性質以及包括能源、勞動力和設備在內的投入成本水平決定的。金屬市場是週期性的，我們相信我們能否長期保持我們的競爭地位取決於我們的能力。
收購和開發優質礦藏(包括擴大我們現有礦場的礦藏)；招聘、留住、發展和提升熟練勞動力；以及管理我們的成本。
採礦作業
銅色印記
我們通過銅標誌來展示我們負責任的生產業績，這是一個專門為銅行業開發的全面保證框架，最近擴展到包括鉬在內的其他金屬。為了達到銅標誌，每個地點都需要完成獨立的外部保證過程，以評估是否符合33項環境、社會和治理(ESG)標準。獲獎地點必須每三年重新驗證一次。我們已在全球所有工廠獲得銅標誌和/或鉬標誌(視情況而定)。
ICMM
我們是國際採礦和金屬理事會(ICMM)的創始成員，該理事會是一個致力於安全、公平和可持續的採礦和金屬行業的組織，旨在不斷加強全球採礦和金屬行業的ESG表現。作為成員公司，我們必須執行定義良好ESG實踐和相關立場聲明的10項採礦原則，同時滿足39項業績預期，並利用符合ICMM保證和驗證程序的全球報告倡議可持續發展報告編制外部核實的可持續發展報告。
尾礦治理
我們投入了大量的財政資源和內部和外部技術資源，以追求尾礦設施的安全管理，並減少或消除可信故障模式的數量和潛在後果。我們的尾礦管理和管理計劃由合格的註冊外部工程師參與，並由獨立尾礦審查委員會和我們的尾礦管理團隊進行定期監督，符合ICMM通過的防止尾礦儲存設施災難性故障的尾礦治理框架。此外，我們的尾礦管理政策概述了我們在全球範圍內負責任和有效地管理尾礦的持續承諾。作為ICMM成員，根據我們在尾礦管理政策中的承諾，我們還根據“可靠失效模式”對所有具有“極端”或“非常高”潛在後果的尾礦儲存設施執行了全球尾礦管理行業標準(“尾礦標準”)，並承諾在2025年8月之前對所有其他未被視為“安全關閉”的尾礦儲存設施(每個都在尾礦標準中定義)執行尾礦標準。我們相信我們有財政能力應付目前估計的生命週期成本，包括與我們的尾礦儲存設施相關的估計關閉、關閉後和回收義務。我們繼續改進現有做法，加強尾礦儲存設施的設計、運營和關閉，以努力降低這些設施發生嚴重或災難性故障的風險。
請參閲第1A項。“風險因素”，進一步討論與我們的尾礦管理相關的風險。
礦山概述
以下是我們在北美、南美和印度尼西亞的銅和鉬開採業務的地圖和描述。吾等認為，根據美國證券交易委員會規例S-K第1300分部的披露要求，我們的主要礦場為北美的莫倫西礦、祕魯的Cerro佛得角礦及印尼的Grasberg礦區。關於為我們的材料礦編寫的技術報告摘要，請參閲附件96.1、96.2和96.3。
北美
在美國，我們的銅和鉬礦、選礦廠、SX/EW設施、冶煉廠、精煉廠、棒材廠、鉬焙燒廠和加工設施佔據的大部分土地都是我們所有的，或者位於我們擁有的非專利採礦權上。我們在巴格達德、西里塔、邁阿密、奇諾、泰龍、亨德森和頂峯的某些業務部分位於政府所有的土地上，並根據《礦山運營計劃》或其他使用許可進行運營。我們在政府土地上持有各種聯邦和州的許可證或租約，用於採礦作業的附帶目的。
莫倫西
我們擁有Morenci 72%的未分割權益，其餘28%由Sumitomo Metal Mining Arizona，Inc.擁有。(15%）和SMM Morenci，Inc. (13%）.每個合作伙伴都以實物形式分享Morenci的生產份額。
Morenci是一個露天銅礦綜合體，自1939年以來一直在持續運營，以前是通過地下巷道開採的。在19世紀80年代，菲爾普斯道奇公司（Phelps Dodge）首次在該地區投資，並通過收購，在20世紀20年代合併了該地區的所有采礦業務。菲爾普斯道奇於2007年被FCX收購。莫倫西位於亞利桑那州格林利縣，在美國191號高速公路上薩福德東北約50英里處。使用世界大地測量系統（WGS）84座標系，該財產位於北緯33.07度和西經109.35度。該地點可通過一條鋪設的公路和一條鐵路支線到達。
莫倫奇銅礦是一個斑巖銅礦，具有氧化物、次生硫化物和原生硫化物礦化。主要的氧化銅礦物是硅孔雀石。輝銅礦是最重要的次生硫化銅礦物，黃銅礦是主要的原生硫化銅礦物。
Morenci業務包括兩個選礦廠，其選礦設計能力為每天132，000公噸礦石，生產銅和鉬精礦;一個每天72，500公噸的破碎礦石浸出墊和堆放系統;一個低品位原礦（ROM）浸出系統;四個SX工廠;和三個EW槽房，生產陰極銅。總EW油罐能力約為每年9億磅銅。Morenci現有的採礦車隊包括141輛235噸的拖運卡車，裝載着13臺電鏟，剷鬥尺寸從47立方米到57立方米不等。Morenci的採礦船隊平均每天能夠運送785，000公噸的材料。截至2023年12月31日，我們在Morenci的淨財產，工廠，設備（PP&E）和礦山開發成本中的份額總計22億美元。
Morenci的產量（包括我們的合資夥伴的份額）在2023年總計為8億磅銅和300萬磅鉬，2022年為9億磅銅和400萬磅鉬，2021年為9億磅銅和500萬磅鉬。
Morenci位於沙漠環境中，平均每年降雨量為13英寸。最高臺階海拔為海拔1，900米，最終井底預計海拔760米。Morenci業務佔地約61，700英畝，其中包括51，300英畝的土地和10，400英畝的非專利採礦權，這些採礦權屬於公共礦產地產和許多州或聯邦許可證，地役權和路權。
Morenci運營的電力由我們的全資子公司Morenci Water & Electric Company（MW&E）提供。MW&E通過我們的全資子公司Freeport-McMoRan Copper & Gold Energy Services LLC，通過位於新墨西哥州Deming的Luna Energy Facility的容量權利和其他電力購買協議來獲得其發電服務。儘管我們相信Morenci業務有足夠的水源支持目前的業務，但我們是訴訟的一方，可能會影響我們的水權索賠或繼續使用現有供水的權利，這可能會對Morenci業務的供水產生不利影響。參見上文第1A項“政府法規”。“風險因素”和第3項。“法律程序”，以便進一步討論。
巴格達
我們全資擁有的巴格達礦山是一個露天銅和鉬採礦綜合體，自1945年以來一直在持續運營，以前的採礦是通過地下工作區進行的。巴格達位於亞利桑那州中西部的亞瓦派縣，普雷斯科特以西約60英里，鳳凰城西北100英里。客人可以通過美國93號高速公路前往97號國道或亞利桑那州96號高速公路，該公路的終點是巴格達鎮。最近的鐵路在亞利桑那州的希爾賽德，在亞利桑那州96號公路東南24英里處。
巴格達銅礦是一個含硫化物和氧化物礦化的斑巖銅礦。黃銅礦和輝銅礦是主要的原生硫化物，是該礦的主要經濟礦物。輝銅礦是最常見的次生硫化銅礦物，主要氧化銅礦物為硅孔雀石、孔雀石和藍銅礦。
巴格達業務包括一個選礦廠，選礦設計能力為每天77，100公噸礦石，生產銅和鉬精礦;一個SX/EW工廠，每年可從低品位堆浸產生的溶液中生產約900萬磅陰極銅;以及一個加壓浸出工廠，加工鉬精礦。可用的採礦車隊包括35輛235公噸的拖運卡車，裝載8台剷鬥大小從30立方米到48立方米不等的電鏟，平均每天能夠移動236，000公噸的材料。2023年，我們宣佈了一個項目，在未來三年內將巴格達的運輸卡車車隊改造為完全自動駕駛。截至2023年12月31日，巴格達的淨PP&E和礦山開發成本總計8億美元。
2023年巴格達的銅產量為1.46億磅，鉬產量為1000萬磅，2022年為1.65億磅，鉬產量為900萬磅，2021年為1.84億磅，鉬產量為900萬磅。
我們有一個潛在的擴建項目，將巴格達業務的選礦廠產能增加一倍以上。巴格達德的儲備期目前超過80年，並支持擴大運營。2023年末，我們完成了技術和經濟研究，這些研究表明有機會建設新的選礦設施，將產能從每天77,000公噸擴大到每天165,000至185,000公噸。估計增量項目資本成本約為35億美元(不包括長期計劃所需的基礎設施)，預計每年將增加約2億至2.5億英鎊的產量，這將使巴格達德目前的產量增加一倍以上。預計擴大業務還將提高效率，並通過規模經濟降低單位現金淨成本。項目經濟學表明，擴建將需要激勵銅價在每磅3.50美元至4.00美元的範圍內，大約需要三到四年的時間才能完成。繼續進行的決定和潛在擴張的時機將考慮到整體銅市場狀況、勞動力供應和其他因素，包括將現有的長途卡車車隊轉換為自動駕駛卡車的進展情況，以及擴大住房替代方案以支持長期計劃。與此同時，我們正在推進長期計劃所需的擴大尾礦基礎設施項目的活動，以提前潛在的建設時間表。請參閲第1A項。“風險因素”供進一步討論。
巴格達德位於沙漠環境中，平均每年降雨量為15英寸。最高臺階高度為海拔1250米，最終坑底預計為海拔120米。巴格達德礦場佔地約51,200英畝，其中包括40,000英畝有償土地和11,200英畝在公共礦藏上持有的無專利採礦權，以及許多州或聯邦許可證、地役權和通行權。
巴格達德從亞利桑那州公共服務公司獲得電力。我們相信，巴格達德的行動有足夠的水源來支持目前的行動。
薩福德，包括孤星
我們全資擁有的Safford礦是一個露天銅礦開採綜合體，自2007年以來一直在運營。薩福德位於亞利桑那州格雷厄姆縣，位於薩福德鎮以北8英里，鳳凰城以東170英里。從美國駭維金屬加工70號公路附近的一條縣道可以到達該網站。
Safford礦包括三個銅礦，其氧化物礦化覆蓋在原生硫化銅礦化之上。主要氧化銅礦物為金晶石和含銅鐵氧化物，主要硫化銅礦為黃銅礦。目前正在開採的唯一Safford礦藏是Lone Star，該礦藏於2020年下半年開始浸出作業，過去三年氧化物礦石的平均年產量為2.65億磅銅。我們繼續推進增加產量的計劃，以實現每年從氧化物礦石中開採3億磅銅，這反映出初始設計產能的持續擴大，即每年2億磅銅。近年來進行的積極鑽探表明，未來有機會擴大生產，將硫化礦石包括在內。我們正在完成冶金測試和礦山開發規劃，預計將於2024年開始進行預可行性研究，以進行潛在的重大擴張。
Safford是一家以礦換浸的企業，生產陰極銅。該作業由三個露天礦坑組成，其中只有Lone Star目前正在開採，為一個設計能力為每天103,500公噸礦石的破碎設施提供原料。粉碎的礦石由一系列陸上和便攜式傳送帶運送到浸出墊上。利奇解決方案為SX/EW工廠提供每年3.05億磅銅的產能。一座硫磺燃燒器廠也在薩福德運行，為SX/EW作業中使用的硫酸提供了一種經濟高效的來源。可用的採礦車隊包括59輛235噸的運輸卡車，由7臺電動鏟子裝載，剷鬥大小從34立方米到47立方米不等，平均每天能夠運輸40.8萬噸材料。截至2023年12月31日，Safford的淨PP&E和礦山開發成本總計14億美元。
薩福德2023年的銅產量總計為2.45億磅，2022年為2.85億磅，2021年為2.65億磅。
薩福德位於沙漠環境中，平均每年降雨量為10英寸。最高臺階高度為海拔1783米，最終坑底預計海拔716米。Safford的經營面積約為78,300英畝，其中包括37,700英畝的收費土地和40,600英畝的公共礦業權。
薩福德工廠的電力主要來自圖森電力公司、亞利桑那州公共服務公司和露娜能源設施。儘管我們相信Safford運營有足夠的水源來支持當前的運營，但我們是訴訟的一方，這些訴訟可能會影響我們的水權主張或繼續使用當前可用水的權利，這可能會對我們的Safford運營的供水產生不利影響。請參閲上文第1A項“政府條例”。“風險因素”和第3項。“法律訴訟”，以作進一步討論。
西里塔
我們全資擁有的Sierrita礦是一個露天銅鉬開採綜合體，自1959年開始運營。西里塔位於亞利桑那州皮馬縣，位於圖森市西南約20英里處，綠谷鎮和駭維金屬加工19號州際公路以西7英里處。可通過鋪設好的駭維金屬加工和火車到達。
西爾裏塔銅礦是一個具有氧化物、次生硫化物和原生硫化物礦化的斑巖型銅礦牀。主要的氧化銅礦物為孔雀石、藍晶石和綠柱石。輝銅礦是最重要的次生銅硫化物礦物，黃銅礦和輝鉬礦是主要的原生硫化物。
Sierrita的業務包括一個選礦廠，其磨礦設計能力為每天100,000公噸礦石，生產銅和鉬精礦。Sierrita還從只讀存儲器的氧化浸出系統中生產銅。陰極銅在Twin Buttes EW工廠進行電鍍，該工廠的設計產能約為每年5000萬磅銅。Sierrita工廠還擁有鉬設施，包括一個浸出電路、兩個鉬焙燒機和一個包裝設施。鉬廠加工Sierrita生產的鉬精礦、我們其他礦山和第三方來源的鉬精礦。可用的採礦車隊包括24輛235噸的運輸卡車，由4臺電動鏟子裝載，剷鬥尺寸從34立方米到56立方米不等，平均每天能夠運輸20萬噸材料。截至2023年12月31日，Sierrita的淨PP&E和礦山開發成本總計為8億美元。
西里塔2023年的總產量為1.85億磅銅和1800萬磅鉬，2022年為1.84億磅銅和1700萬磅鉬，2021年為1.89億磅銅和2100萬磅鉬。
西里塔位於沙漠環境中，平均每年降雨量為14英寸。最高臺階海拔1387米，最終坑底預計海拔427米。Sierrita礦場，包括毗鄰的Twin Buttes礦場，佔地約47,700英畝，其中包括38,700英畝收費土地(包括分割的產業土地)和9,000英畝在公共礦產區持有的無專利採礦權。
Sierrita通過與圖森電力公司簽訂的長期合同獲得電力。儘管我們相信Sierrita運營有足夠的水源來支持當前的運營，但我們是訴訟的一方，這些訴訟可能會影響我們的水權主張或繼續使用現有可用水的權利，這可能會對我們Sierrita運營的供水產生不利影響。請參閲上文第1A項“政府條例”。“風險因素”和第3項。“法律訴訟”，以作進一步討論。
邁阿密
我們全資擁有的邁阿密銅礦是一個露天銅礦綜合體，位於亞利桑那州吉拉縣，鳳凰城以東90英里，環球市以西6英里，位於美國駭維金屬加工60號公路上。該網站可以通過鋪設好的駭維金屬加工和火車到達。
邁阿密銅礦是一個斑巖銅礦，具有可浸出的氧化物和次生硫化物礦化。主要的氧化銅礦物有纖鋅礦、含銅粘土、孔雀石和藍晶石。輝銅礦和銅輝銅礦是最重要的次生硫化銅礦。
大約從1915年開始，邁阿密的採礦廠就開始使用浮選和浸出技術處理銅礦。SX/EW工廠的設計產能為每年2億磅銅。邁阿密不再開採礦石，但目前通過已經儲存的浸出材料生產銅。截至2023年12月31日，邁阿密的淨PP&E和礦山開發成本總計為900萬美元。
邁阿密的銅產量在2023年總計為1200萬磅，2022年為1100萬磅，2021年為1200萬磅。
邁阿密位於沙漠環境中，平均每年降雨量為18英寸。最高臺階海拔1390米，採礦將坑底推進到海拔810米。隨後的物質倒入坑中，將坑填回了估計海拔900米的高度。邁阿密礦場佔地約14,800英畝，其中包括10,400英畝收費土地和4,400英畝在公共礦產區持有的無專利採礦權。
邁阿密通過與鹽河項目簽訂長期合同獲得電力，通過與作為運輸商的埃爾帕索天然氣公司簽訂長期合同獲得天然氣。我們相信邁阿密的行動有足夠的水源來支持目前的行動。請參閲上文“政府條例”和第1A項。“風險因素”供進一步討論。
奇諾和泰龍
奇諾. 我們全資擁有的奇諾銅礦是一個露天銅礦綜合體，自1910年開始運營。奇諾位於新墨西哥州格蘭特縣，銀城以東約15英里處，沿着駭維金屬加工180號州。通過鋪設了路面的道路和鐵路可以到達這個礦場。
奇諾銅礦為斑巖型銅礦牀，與矽卡巖型銅礦牀毗鄰。礦化類型有可浸出氧化物、次生硫化物和可磨細的原生硫化物礦化。主要的氧化銅礦物為金銀石。輝銅礦是最重要的次生銅硫化物礦物，黃銅礦和輝鉬礦是主要的原生硫化物。
Chino的業務由一個選礦廠和一個年產1.5億磅的SX/EW工廠組成，該選礦廠的磨礦設計能力為每天36,000公噸礦石，可生產銅精礦，SX/EW工廠可從只讀存儲器浸出產生的溶液中生產陰極銅。可用的採礦車隊包括19輛240噸的運輸卡車，由3臺電動鏟子裝載，剷鬥大小從31立方米到48立方米不等，平均每天能夠運輸18萬噸材料。截至2023年12月31日，奇諾的淨PP&E和礦山開發成本總計為5億美元。
在過去的三年裏，Chino一直在以大約50%的產能運營，2023年銅產量總計1.41億磅， 2022年為1.3億英鎊，2021年為1.24億英鎊。
奇諾位於沙漠環境中，平均每年降雨量為16英寸。最高臺階高度為海拔2250米，最終坑底預計為海拔1508米。奇諾礦場佔地約127,800英畝，其中包括110,000英畝收費土地和17,800英畝在公共礦產區持有的無專利採礦權。
奇諾從露娜能源設施和公開市場獲得電力。我們相信，奇諾油田有足夠的水源來支持目前的運營。請參閲上文“政府條例”和第1A項。“風險因素”供進一步討論。
泰龍. 我們全資擁有的泰龍銅礦是一個露天銅礦綜合體，自1967年以來一直在運營。泰龍位於新墨西哥州格蘭特縣，銀城以南10英里處，沿着駭維金屬加工90號州。該網站可以通過鋪設好的道路和鐵路到達。
泰龍銅礦是一個斑巖銅礦。礦化以輝銅礦為主的次生硫化物為主，可浸出的氧化物礦化由輝銅礦組成。
銅加工設施由SX/EW工廠組成，每年的最大產能約為1億磅陰極銅。現有的採礦車隊包括9輛240噸的載重卡車，由1臺電動鏟子裝載，剷鬥尺寸為47立方米，平均每天能夠運輸10.8萬噸材料。截至2023年12月31日，泰龍的淨PP&E和礦山開發成本總計為1億美元。
泰龍的銅產量在2023年為5100萬磅，2022年為5900萬磅，2021年為5500萬磅。
泰龍位於沙漠環境中，平均每年降雨量為16英寸。最高臺階高度為海拔2070米，最終坑底預計海拔1475米。蒂龍礦場佔地約80,700英畝，其中包括67,700英畝收費土地和13,000英畝在公共礦產區持有的無專利採礦權。
泰龍從露娜能源設施和公開市場獲得電力。我們相信，泰龍油田有足夠的水源來支持目前的運營。請參閲上文“政府條例”和第1A項。“風險因素”供進一步討論。
頂峯與亨德森
高潮. 我們全資擁有的ATAX礦是一座露天鉬礦，位於科羅拉多州萊德維爾東北13英里處，位於弗裏蒙特山口頂端的科羅拉多州駭維金屬加工91附近。這座礦可以通過鋪設好的道路到達。Topax於1995年被其前所有者置於維護和維護狀態，並在被我們收購後於2012年開始商業化生產。
頂峯礦體為斑巖鉬礦，以輝鉬礦為主的硫化礦物。
頂峯礦包括一個每天2.5萬噸礦石的磨礦設施。頂峯公司的年產量約為3000萬磅鉬。現有的採礦車隊包括11輛177噸的運輸卡車，由2台剷鬥尺寸為34立方米的液壓鏟裝載，平均每天能夠運輸90,000噸材料。截至2023年12月31日，頂峯的淨PP&E和礦山開發成本總計13億美元。
在過去的三年裏，高潮一直在以大約75%的產能運營，2023年鉬產量總計1700萬磅，2022年2100萬磅，2021年1800萬磅。
頂峯礦位於山區。最高臺階海拔約4,050米，最終坑底預計海拔約3,100米。這個地區在冬季的幾個月裏經歷了大量的降雪。高潮行動包括大約15,100英畝，其中包括14,300私人擁有的土地和800英畝的聯邦主張。
頂峯公司通過與Xcel Energy簽訂長期合同獲得電力供應，與United Energy Trading(Xcel作為運輸商)簽訂天然氣供應合同。我們相信，高潮行動有足夠的水源來支持目前的行動。請參閲上文“政府條例”和第1A項。“風險因素”供進一步討論。
亨德森. 我們全資擁有的恆基兆業鉬礦自1976年以來一直在運營。亨德森位於科羅拉多州丹佛市以西42英里處，距離美國駭維金屬加工40號公路不遠。附近的社區包括帝國城、喬治敦和愛達荷斯普林斯等城鎮。亨德森鋼廠廠址位於礦場以西15英里處，可從科羅拉多州駭維金屬加工9號前往。亨德森礦場和鋼廠之間由一條10英里長的大陸分水嶺下的輸送隧道和另外一條5英里長的地面輸送帶連接。隧道入口位於磨坊以東5英里處。
亨德森礦為斑巖鉬礦，主要硫化礦物為輝鉬礦。
恆基兆業的業務包括一個區塊-洞穴地下采礦綜合體，為一個設計能力約為每天32,000噸的選礦廠提供燃料。亨德森擁有每年生產約1500萬磅鉬的能力。生產的大部分鉬精礦被運往我們位於愛荷華州麥迪遜堡的加工廠。現有的地下采礦設備包括15台9噸重的裝載-運輸-傾倒(LHD)機組和7輛73噸重的運輸卡車，它們將礦石輸送到旋轉式破碎機，將一系列3條陸上傳送帶輸送到磨礦廠的庫存。截至2023年12月31日，恆基地產的淨PP&E和礦山開發成本總計為2億美元。
亨德森的鉬產量在2023年總計為1300萬磅，2022年和2021年均為1200萬磅。
亨德森礦位於一個山區，主通道豎井海拔3180米。目前主要生產水平在海拔2200米和2350米。這個地區在冬季的幾個月裏經歷了大量的降雪。亨德森礦業和磨坊業務佔地約17,200英畝，其中包括13,000英畝收費土地、4,200英畝公共礦產區上持有的無專利採礦權，以及與美國林務局簽訂的50英畝傳送帶走廊地面地役權。
恆基地產的業務通過與Xcel Energy簽訂的長期合同獲得電力，與聯合能源貿易公司(United Energy Trading)簽訂天然氣供應合同(Xcel Energy作為運輸商)。我們相信，恆基兆業有足夠的水源來支持目前的運營。請參閲上文“政府條例”和第1A項。“風險因素”供進一步討論。
南美
在我們在南美的業務中，根據相關國家的一般採礦法，通過採礦權或特許權來控制礦山財產和設施。該等索償或特許權由本公司或其附屬公司擁有控股權的營運公司擁有或控制。道路、輸電線和渡槽由地役權控制。
塞羅維德
我們擁有賽羅維德53.56%的股權，其餘46.44%由SMM賽羅維德荷蘭公司(21.0%)、Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.(19.58%)和其他賽羅維德股票在利馬證券交易所上市交易的股東(5.86%)持有。
瑟羅維德是一家露天銅鉬聯合開採企業，自1976年開始運營。塞羅維德位於祕魯阿雷基帕西南20英里處。在1994年被菲爾普斯·道奇的前身收購之前，該礦之前由祕魯政府運營。該房產位於南緯16.53度，西經71.58度，使用WGS 84座標系。這一地點可以通過鋪設好的高速公路到達。塞羅維德未在當地銷售的銅陰極和精礦產品通過卡車和鐵路運輸約70英里到馬塔拉尼港，然後運往國際市場。鉬精礦用卡車運輸到卡拉奧港或馬塔拉尼港裝運。
瑟羅維德銅礦是一個具有氧化物、次生硫化物和原生硫化物礦化的斑巖型銅礦牀。主要的氧化銅礦物有銅銅礦、纖鋅礦、孔雀石和銅瀝青。輝銅礦和銅輝銅礦是最重要的次生硫化銅礦。原生硫化物以黃銅礦和輝鉬礦為主。
賽羅維德的業務包括兩個選礦設施，年平均允許磨礦能力為409,500公噸/天(並且能夠每年多處理5%的礦石，總計430,000公噸/天)。由於過去幾年實施的幾項提高效率的舉措，塞羅維德的兩個選礦廠在2023年實現了每天417,400噸礦石的綜合平均磨礦速度。塞羅維德還運營着SX/EW浸出設施，該設施的年產能約為2億磅銅。2023年，塞羅維德開始拆除其破碎浸出設施(每天可處理39,000公噸礦石)，但繼續使用其每天100,000公噸的只讀存儲器浸出系統。
現有車隊包括54輛300噸載重卡車(其中1輛處於待命狀態)、93輛250噸載重卡車(其中10輛處於待命狀態)和7輛租賃的380噸載重卡車，這些卡車由13把電動鏟子裝載，剷鬥尺寸從33至57立方米不等。這支船隊平均每天能夠運送大約100萬噸材料。截至2023年12月31日，塞羅維德的淨PP&E和礦山開發成本總計59億美元。
塞羅維德2023年的總產量為10億磅銅和2200萬磅鉬，2022年為10億磅銅和2300萬磅鉬，2021年為9億磅銅和2100萬磅鉬。
塞羅維德位於沙漠環境中，年平均降雨量不到2英寸，處於活躍的地震區。最高臺階海拔2768米，最終坑底預計海拔1538米。祕魯一般採礦法和塞羅維德的採礦穩定協定授予位於政府土地上的採礦特許權的地表權。在一九九七年後取得的政府土地，必須出租或購買。塞羅維德擁有約175 000英畝的採礦特許權，包括62 000英畝的地表權和通過祕魯國家資產辦公室的地役權獲得的14 600英畝的使用權，外加151英畝的自有財產，以及從政府機構和私人雙方租賃的1 151英畝的採礦特許權區外的通行權。
根據與祕魯電力公司和Engie Energia祕魯公司簽訂的長期合同，塞羅維德目前獲得電力，包括水力發電。2023年期間，塞羅維德簽署了一項新的電力購買協議，預計將在2026年將其電力轉換為完全可再生的能源。
我們塞羅維德加工業務的水來自可再生資源，通過Río Chili分水嶺上的一系列蓄水池收集水，這些蓄水池主要收集季節性降水和從阿雷基帕市收集的廢水，並在塞羅維德運營的廢水處理廠進行處理。我們認為，塞羅維德行動有足夠的水源支持目前的行動，但我們正在密切監測正在進行的厄爾尼諾天氣模式。請參閲上文“政府條例”和第1A項。“風險因素”供進一步討論。
艾爾阿布拉
我們在El Abra擁有51%的股權，其餘49%的股權由國有銅業公司智利國家銅業公司持有。
El Abra是一家露天銅礦綜合體，自1996年以來一直在運營。埃爾阿布拉位於卡拉馬以北47英里處，位於智利北部安託法加斯塔地區的埃爾羅阿省。該地點可以通過鋪設好的高速公路和鐵路到達。
艾爾阿布拉銅礦是一個具有硫化物和氧化物成礦作用的斑巖銅礦。主要原生硫化銅礦為斑銅礦和黃銅礦。有少量次生硫化物礦化為輝銅礦。氧化銅礦物為纖鋅礦和擬孔雀石。含銅粘土和閃鋅礦的數量較少。
El Abra的業務包括一個SX/EW設施，該設施的年產能為5億磅陰極銅，來自每天125,000噸的粉碎浸出電路和一個只讀存儲器浸出操作。現有車隊包括23輛242噸的拖車，由4臺電動鏟子裝載，剷鬥大小從29立方米到41立方米不等，每天能夠運輸21.7萬噸材料。截至2023年12月31日，El Abra的淨PP&E和礦山開發成本總計為8億美元。
2023年，埃爾阿布拉的銅產量總計為2.17億磅，2022年為2.02億磅，2021年為1.6億磅。過去兩年，El Abra的採礦和堆放活動增加，導致產量與2021年相比有所增加。
我們已經確定了一種大型硫化物資源，該資源將支持一個潛在的大型選礦項目，類似於塞羅維德的大型選礦廠。繼續對技術和經濟研究進行評估，以確定硫化物項目的最佳範圍和時機。資本成本要求正在更新，以反映當前的市場狀況。我們正在評估水基礎設施備選方案，以提供延長現有業務和支持未來擴張的備選方案，同時繼續監測智利的監管和財政事項，以及類似項目的資本成本趨勢。與此同時，作為潛在擴張的許可進程的一部分，我們正在計劃在2025年期間可能提交一份環境影響報告書，這取決於正在進行的利益攸關方參與和經濟評估。
艾爾阿布拉位於沙漠環境中，年平均降雨量不到一英寸，處於地震活躍地帶。最高臺階海拔4225米，最終坑底預計海拔3385米。El Abra總共控制着約183,900英畝的採礦權，涵蓋礦藏、庫存、加工廠、水井和管道。此外，El Abra擁有加工廠與礦場之間的公路、水井田、輸電線路以及Salar de Ascotán含水層輸水管道的陸上權利。
El Abra目前根據與Engie Energia智利公司簽訂的長期合同獲得電力。我們El Abra加工業務的水目前來自根據監管批准從Salar de Ascotán含水層繼續抽取地下水。我們相信El Abra有足夠的水源來支持目前的運營，儘管我們正在評估水資源基礎設施替代方案，以提供延長現有運營和支持未來擴張的選項。請參閲上文“政府條例”和第1A項。“風險因素”供進一步討論。
印度尼西亞
所有權。PT-FI是根據印度尼西亞共和國法律成立的有限責任公司。2018年12月21日，我們與印尼政府完成了關於PT-FI長期採礦權和股權的交易(2018年交易)。2018年交易完成後，我們擁有PT-FI 48.76%的股份，其餘51.24%的股份由印度尼西亞國有企業PT Minotive Industri印度尼西亞(Mind ID)和PT印度尼西亞巴布亞金屬丹礦業(前身為PT Indocopper Investama)共同持有，預計將由Mind ID和印度尼西亞中部省/地區政府擁有。請參閲附註3，進一步討論與2018年交易相關的經濟問題。
IUPK。在完成2018年交易的同時，印尼政府向PT-FI發放了特別採礦許可證(IUPK)，以取代其以前的工作合同，使PT-FI能夠在Grasberg礦產區開展業務至2041年。根據IUPK的條款，PT-FI已獲準將採礦權延長至2031年，並有權將採礦權延長至2041年，條件是PT-FI完成印尼國內更多冶煉和精煉產能的建設，並履行其對印尼政府的明確財政義務。IUPK和相關文件包含法律和財政條款，並可在2041年之前合法執行。此外，作為外國投資者，我們有權通過國際仲裁解決與印尼政府的投資糾紛。
鑑於礦業投資規劃的長期性，印尼政府正在更新法規，使PT-FI能夠申請將其IUPK延長至2041年以後。延期將使大規模運營得以持續，並通過格拉斯伯格礦產區更多的資源開發機會提供增長選擇。
請參閲第1A項。“風險因素”和附註13，討論PT-FI的IUPK和與我們印尼采礦業務相關的風險。
印尼冶煉和精煉能力.關於PT-FI 2018年與印尼政府達成的確保延長其長期採礦權的協議，PT-FI同意擴大其國內冶煉和精煉產能。2023年底，Manyar冶煉廠和貴金屬精煉廠(PMR)(統稱為印度尼西亞冶煉廠項目)的進度超過90%。請參閲下文第1A項“冶煉設施和其他採礦財產”。“風險因素”，MD&A和註釋12和13，以進一步討論印度尼西亞冶煉廠項目。
格拉斯伯格礦業區.PT-FI在印度尼西亞中巴布亞省蘇迪曼山山脈的偏遠高地運行，該省位於新幾內亞島的西半部。自1967年以來，我們和我們的前輩一直是大約24,600英畝作業區內勘探和採礦活動的唯一運營商。作業區可通過阿拉弗拉海的沿海港口設施和蒂米卡號進入
機場。項目地點位於南緯4.08度，東經137.12度，使用WGS 84座標系。該項目區包括一條70英里長的主幹道，從港口到磨坊綜合體。截至2023年12月31日，PT-FI的淨PP&E和礦山開發成本總計191億美元。
2023年，格拉斯伯格礦產區的總產量為17億磅銅和200萬盎司黃金，2022年為16億磅銅和180萬盎司黃金，2021年為13億磅銅和140萬盎司黃金。
在多年的投資期內，PT-FI成功投產了Grasberg礦產區的三個大型地下礦山(Grasberg Block Cave、深磨礦平面區(DMLZ)和Big Gossan)，它們提供了100%的產量。2023年，這些地下礦山的礦石平均磨礦率為每天198,300公噸，較2022年的192,600公噸增加約3%，較2021年的151,600公噸增加約31%。PT-FI在2023年創下了多項年度運營紀錄，包括地下礦石開採總量(和磨礦)和精礦產量。這些地下礦山的生產預計將持續到2041年，PT-FI的經營權延長到2041年以後將延長這些礦山的壽命。請參閲第1A項。“風險因素”，討論與開發項目和地下礦山有關的風險。
2023年12月，PT-FI完成了新的碾磨設施的安裝，這將使PT-FI能夠進一步利用地下礦山的成功，並提供持續的大規模生產量。PT-FI還推進了一個鋼廠回收項目，安裝了一個新的銅清潔電路，預計將於2024年下半年完成，每年可增加約6000萬磅銅和4萬盎司黃金的產量。
我們印尼業務的主要電力來源是我們在1998年建造的一座燃煤發電廠。柴油發電機提供調峯和備用發電能力。2023年，PT-FI委託建造了一座雙燃料發電廠，以支持日益增長的電力需求並使其能源來源多樣化。PT-FI正在推進將其現有能源從煤炭轉換為液化天然氣的計劃，預計這將大大減少PT-FI在Grasberg礦產區的1級温室氣體排放。該項目包括對一個新的燃氣聯合循環設施的投資。未來四年將產生的新設施的資本支出約為10億美元，與先前計劃的翻新現有燃煤機組的投資相比，增加了4億美元的成本。
自然形成的山間溪流和來自我們地下作業的水為我們的作業提供了水。我們在印度尼西亞的業務位於活躍的地震區，年平均降雨量約為200英寸。
地下礦山格拉斯伯格塊狀洞穴
格拉斯伯格塊狀洞穴礦體是歷史上在格拉斯伯格露天礦從地表開採的同一礦體。Grasberg Block Cave地下礦山的挖潛、拉鈴施工和礦石開採活動繼續跟蹤預期。截至2023年12月31日，格拉斯伯格塊洞地下礦井有425個敞開拉鈴。
2023年，格拉斯伯格塊洞地下礦山的礦石平均每天磨礦11.73萬噸，2022年平均每天10.33萬噸，2021年每天7.06萬噸。
格拉斯伯格區塊洞穴艦隊由大約870件移動設備組成。與生產和開發直接相關的主要採礦設備包括一支由98台鏟運機和22輛卡車組成的現有車隊。每台生產型鏟運機通常運載約11噸礦石，並將礦石轉移到鐵路運輸系統中。Grasberg Block Cave有一個鐵路運輸系統，目前有13臺機車和143輛礦車，通過自動化鐵路系統將礦石運送到位於地下的3台旋轉式破碎機。每輛礦石車通常運載35噸。粉碎的礦石被輸送到地面堆積物進行加工。
DMLZ地下礦場
DMLZ礦體位於海拔2590米的深部礦帶(DOZ)地下礦體之下，代表着Ertsberg East Skarn系統和鄰近的Ertsberg斑巖中礦化的向下延續。
在不時經歷採礦引起的地震活動後，水力壓裂操作在管理巖石應力和對洞穴進行預調節方面一直是有效的。截至2023年12月31日，DMLZ地下礦山有132個敞開的拉鈴。
2023年，DMLZ地下礦山的礦石平均每天磨礦7.59萬噸，2022年平均每天7.63萬噸，2021年每天5.8萬噸。
DMLZ車隊由425件移動設備組成，其中包括60台鏟運機和33輛用於生產和開發活動的牽引車。每台生產鏟運機通常運載約9噸礦石，並將礦石轉移到卡車運輸系統中。運輸卡車的能力為55至60噸，從LHD提供的溜槽中裝載礦石，並將其轉移到兩臺旋轉式破碎機之一。粉碎的礦石被輸送到地面堆積物進行加工。
大型鐵帽井下礦
大鐵山礦體位於地下，與目前的礦場相鄰。它是一個表格，接近垂直的礦體，沿走向尺寸約為1200米，向下傾斜約800米，厚度從20米到120米不等。該礦採用延遲膏體充填的炮孔採礦法。開採不同大小的採礦場，落下的礦石通過卡車運輸水平。卡車通過溜槽裝載礦石，將礦石運輸到頜式破碎機。然後，粉碎的礦石通過兩鬥生產豎井垂直提升到水平，在那裏它被裝載到傳送帶上。傳送帶將礦石運送到主要的地下傳送帶之一，在那裏礦石被轉移到地面庫存進行處理。
2023年，大鐵山地下礦的平均日產量為7,900噸，2022年為7,600噸，2021年為7,500噸。
大鐵山車隊由79件移動設備組成，其中包括10台鏟運機和8輛用於開發和生產活動的牽引車。
庫井騙子井下礦
PT-FI位於Grasberg礦產區的Kucing Liar礦牀的長期礦山開發活動正在進行中，預計2029年至2041年底期間將生產超過70億磅銅和600萬盎司黃金。將PT-FI的經營權延長至2041年以後，將延長該項目的壽命。生產前開發活動於2022年開始，預計將持續大約10年。在此期間，資本投資估計平均每年約為4億美元。以每天約90,000公噸礦石的滿負荷開工率計算，庫昌利亞爾的年產量預計約為5.6億磅銅和52萬盎司黃金，為PT-FI提供持續的長期、大規模和低成本的生產。Kucing Liar將受益於大量的共享基礎設施以及PT-FI在塊狀洞穴開採方面的經驗和長期成功。
Doz地下礦場
PT-FI於1989年開始從Doz礦體生產，該礦體於2021年底枯竭。
格拉斯伯格露天礦
PT-FI於1990年開始露天開採Grasberg礦體，最後階段於2019年開採。從1990年到2019年的30年間，格拉斯伯格露天礦總共生產了超過270億磅的銅和4600萬盎司的黃金。
印度尼西亞礦體描述.我們的印度尼西亞礦體位於兩個主要的火成巖侵入巖--格拉斯伯格二長閃長巖和埃爾茨伯格閃長巖--及其周圍。這些礦體的賦礦巖石包括形成蘇迪爾曼山脈山脊頂端和上翼的碳酸鹽和碎屑巖，以及侵入它們的二長巖至閃長巖成分的火成巖。賦存於火成巖中的礦體(格拉斯伯格塊狀洞穴和DMLZ的部分)呈脈狀網狀產出，銅硫化物以黃銅礦為主，其次為斑銅礦。沉積巖礦體(DMLZ和Kucing Liar的一部分以及所有大鐵帽)以“富磁鐵礦、鈣/鎂夕卡巖”交代的形式產出，其
位置和方向受主要斷裂和侵入體邊緣碳酸鹽巖化學的強烈影響。
這些矽卡巖型銅礦牀的銅礦化以黃銅礦為主，但斑銅礦含量較高。此外，金在該地區的所有礦體中都有相當大的集中度，儘管肉眼很少看到。這些金的濃度通常以包裹體的形式出現在銅硫化物礦物中，但在某些礦牀中，這些濃度也可能與黃鐵礦強烈相關。
下圖顯示了我們報告的印尼礦體的相對海拔(以米為單位)。
下面的地圖涵蓋了42平方公里的區域，顯示了我們所報告的印尼礦體及其位置的相對位置和大小。
冶煉設施和其他採礦資產
曼亞爾冶煉廠和貴金屬精煉廠.PT-FI積極參與印度尼西亞格雷西克Manyar冶煉廠的建設。Manyar冶煉廠(每年處理約170萬公噸銅精礦的能力)的建設進度正按計劃推進，計劃於2024年5月完成機械完工，隨後將進入投產階段，直至2024年12月。該冶煉廠的建設成本估計為30億美元，包括28億美元的建設合同(不包括資本化利息、業主成本和調試)和2億美元的海水淡化廠投資。
PMR正在建設中，以處理來自Manyar冶煉廠和PT冶煉的金銀。建設正在進行中，預計將於2024年投入使用。目前的成本估計總額為6.65億美元，反映了最新的建築、材料、勞動力和工程成本。
大西洋銅礦。我們全資擁有的大西洋銅冶煉廠和精煉廠位於西班牙韋爾瓦港口當局的土地特許權上，這些特許權將於2038年到期。
該冶煉廠的設計產能約為每年30萬公噸銅，煉油廠的年產能為28.6萬公噸銅。大西洋銅業的冶煉廠的陽極產量在2023年為26.19萬噸銅，2022年為21.5萬噸，2021年為27.86萬噸。2023年，其煉油廠的陰極銅產量總計為260,300噸銅，2022年為218,400噸，2021年為27.7萬噸。
2023年，大西洋銅業40%的精礦來自我們的銅礦業務(20%來自PT-FI，17%來自南美採礦，3%來自北美銅礦)，60%來自第三方。
大西洋銅業在2022年完成了為期78天的重大維護扭虧為盈。大西洋銅業的主要維護週轉通常大約每八年發生一次，在此期間會出現較短期的維護週轉。
大西洋銅業正在開發一個電子材料回收項目，其結果是
電子垃圾材料的增長。大西洋銅業現有的冶煉和精煉設施為回收這類材料提供了協同作用，預計將於2025年開始運營的項目將包括增加一個熔煉爐和相關設備，以從電子材料中回收銅、金、銀、鈀、錫、鎳和鉑。大西洋銅業估計，最初的項目資本約為3.45億美元。
PT冶煉.印尼公司PT Melting在印尼Gresik擁有一家銅冶煉廠和精煉廠。2021年4月30日，PT-FI額外收購了PT冶煉14.5%的已發行普通股，使其所有權權益增至39.5%。三菱材料株式會社(MMC)擁有剩餘的60.5%，並擔任PT冶煉的運營商。
2021年11月，PT-FI完成了與MMC的協議，將PT冶煉的產能擴大30%，達到每年130萬噸銅精礦。2023年12月，該項目按時、不超出預算順利完工。該項目由PT-FI提供資金，借款預計將於2024年轉換為股權，使PT-FI在PT冶煉中的持股比例增至約65%。有關詳細討論，請參閲注3。
從2023年開始，PT-FI與PT冶煉的商業安排從銅精礦銷售協議改為收費安排。根據這項安排，PT-FI向PT冶煉支付通行費(PT-FI在綜合損益表中記為生產成本)，以冶煉和提煉其銅精礦，PT-FI保留出售給非關聯第三方的所有產品的所有權(即，沒有進一步出售給PT冶煉)。請參考MD&A和注3進行進一步討論。
2023年，PT冶煉廠的陽極產量為251,300噸銅，2022年為316,700噸，2021年為280,400噸。2023年，其煉油廠的陰極銅產量為21.2萬噸銅，2022年為26.84萬噸，2021年為25.69萬噸。
PT冶煉的主要定期維護週轉(約30天完成)預計每兩年發生一次，在此期間進行短期維護週轉。PT冶煉在2022年10月完成了為期18天的維護週轉，2023年7月與其擴張相關的72天停工
該項目於2023年11月停工7天，以完成擴建項目的最終配套。下一次維修工作計劃在2025年年中進行。
邁阿密冶煉廠.我們在亞利桑那州的邁阿密採礦廠擁有並運營着一家冶煉廠。該冶煉廠已經運營了100多年，並在此期間進行了多次升級，以實施新技術、提高產量並符合空氣質量要求。
邁阿密冶煉廠主要加工我們北美銅礦的銅精礦。經該冶煉廠加工的精礦於2023年、2022年及2021年分別為810,900公噸、781,000公噸及674,000公噸，而該冶煉廠的銅陽極產量於2023年、2022年及2021年分別為222,000公噸、202,000公噸及194,000公噸。此外，由於硫酸是冶煉精礦的副產品，邁阿密冶煉廠也是我們北美浸出業務最重要的硫酸來源。
邁阿密冶煉廠的主要維護週轉預計大約每三年發生一次。我們在2021年進行了一次重大的維護工作。下一次重大的維護工作計劃在2025年年中進行。
棒材和精煉作業.我們的棒材和精煉業務包括位於北美的轉化設施，包括位於德克薩斯州埃爾帕索的一家煉油廠，以及位於德克薩斯州埃爾帕索和亞利桑那州邁阿密的棒材廠。我們在埃爾帕索煉油廠的邁阿密冶煉廠精煉銅陽極生產。埃爾帕索煉油廠的年生產能力約為410,000噸陰極銅，這足以提煉我們邁阿密冶煉廠生產的所有銅陽極。埃爾帕索煉油廠的陰極銅產量在2023年總計為21.78萬噸，2022年為20.89萬噸，2021年為18.73萬噸。我們的埃爾帕索煉油廠還生產含有金、銀、鉑和鈀的碳酸鎳、碲化銅和高壓蒸壓泥材料。
鉬轉化設施。我們在美國和歐洲的轉化廠將鉬精礦加工成工業級鉬氧化物、鉬鐵、純鉬氧化物、鉬酸銨和二硫化鉬等產品。我們在亞利桑那州的Sierrita、愛荷華州的麥迪遜堡和荷蘭的鹿特丹經營鉬焙燒爐，並在亞利桑那州的巴格達市經營一家鉬加壓浸出廠。我們還在位於英國Stowmarket的轉化工廠為全球客户生產鉬鐵。
其他北美銅礦.我們有五個未運營的銅礦-位於亞利桑那州的Ajo、Bisbee、Tohono、Twin Buttes和聖誕節-這些銅礦多年來一直處於維護和維護狀態，需要新的或更新的環境研究、新的許可證和額外的資本投資，這可能是重大的，以使它們恢復運營狀態。
礦業開發項目和勘探活動
2023年，資本支出總額為48億美元(包括主要採礦項目的18億美元--主要是格拉斯伯格礦業區的地下開發活動--以及印度尼西亞冶煉廠項目的17億美元)。
我們有幾個項目和潛在的機會來擴大產量，延長礦山壽命和開發大型地下礦體。正如MD&A中進一步討論的那樣，我們近期的主要開發項目將集中在Grasberg礦產區的地下開發活動。考慮到我們的發展項目的長期性質和龐大規模，實際成本和時間可能與估計的不同。此外，我們會因應市場情況，繼續檢討開支的時間安排。我們繼續審查我們的礦山開發和加工計劃，以最大限度地提高我們的礦產儲量的價值。
此外，充分開發PT-FI位於Grasberg礦產區的地下礦產儲量預計將需要我們加工設施的資本支出約60億美元(大部分將於未來11年產生)，以優化Grasberg Block Cave、DMLZ和Kucing Liar礦藏的地下礦石處理。這些處理設施和地下礦山電力負荷的增加預計將需要更多的發電，因此，PT-FI正計劃投資於一個新的燃氣聯合循環設施。未來四年將發生的新發電設施的資本支出，
大約10億美元，與先前計劃的翻新現有燃煤機組的投資相比，增加了4億美元。有關進一步討論，請參閲“採礦作業”。
2023年，與我們的採礦業務相關的勘探支出總計1.12億美元。我們的採礦勘探活動主要與我們現有的礦山有關，專注於擴大礦產儲量和資源的機會，以支持未來額外產能的發展。勘探結果繼續顯示，我們在北美和南美的現有物業未來有大量潛在儲量增加的機會。
請參閲第1A項。關於進一步討論與地雷開發項目和勘探活動有關的風險的“風險因素”，以及PT-FI的IUPK。
能源、自然資源和原材料的來源和可獲得性
我們的銅礦開採業務需要大量能源，主要是柴油、電力、煤炭和天然氣，其中大部分是根據長期合同從第三方獲得的。2023年，能源佔我們銅礦現場運營成本的19%，其中包括購買約2.5億加侖柴油；我們北美和南美銅礦業務約8,650千兆瓦小時的電力(我們在印度尼西亞的銅礦業務產生我們所有的電力)；我們在印度尼西亞的燃煤電廠約70萬噸煤；以及我們北美某些煤礦約200萬MMBtu(百萬英熱單位)的天然氣。根據目前的成本估計，預計2024年能源將佔我們銅礦現場運營成本的20%左右。
我們的採礦作業還需要大量的水用於採礦、礦石加工和相關的支持設施。我們的任何礦山失去全部或部分水權，或我們有權獲得的水資源短缺，都可能要求我們減少或關閉採礦作業。關於與供水有關的風險和法律程序的進一步討論，請參閲上文“政府條例”，項目1A。“風險因素”和第3項。“法律訴訟。”
硫酸用於SX/EW工藝，在我們的冶煉廠和Safford礦的硫磺燃燒器中作為冶煉過程的副產品生產。超過我們業務生產的硫酸的硫酸需求是從第三方購買的。
關於與各種投入成本有關的風險的進一步討論，請參閲項目1A。“風險因素。”
人力資本
我們致力於促進工作人員的健康、安全和福祉，並努力進一步加強我們對促進包容、多樣化和靈活的工作場所的承諾。我們相信我們的全球員工隊伍是我們成功的基礎。我們的董事會監督我們管理人力資本的政策和實施計劃，企業責任委員會(CRC)監督健康和安全事項，薪酬委員會監督其他人力資本事項，包括與勞動力招聘、保留和發展、薪酬公平以及包容性和多樣性有關的事項。
勞動力
截至2023年12月31日，我們約有27,200名員工(北美13,000名，南美6,700名，印度尼西亞6,400名，歐洲和其他地點1,100名)。我們還有承包商在整個2023年的不同時間在我們的許多業務中僱用人員，包括在印度尼西亞約56,000人(在Manyar冶煉廠開發點約32,000人，在Grasberg Minerals區約24,000人)，在北美20,100人，在南美採礦業務6,800人，在歐洲和其他地點2,500人。這些承包商中的一些人從事的項目是臨時性的，每年都會有變化。
我們全球約29%的員工由集體勞動協議(CLAS)覆蓋。在北美，我們的員工不受CLA的保護。相反，我們在北美活躍站點的小時工全職員工選擇使用我們的指導原則直接與管理層合作，這些指導原則概述了我們如何在公司價值觀範圍內共同努力實現我們的集體目標。
Clas在2023年12月31日承保的員工如下所列，包括承保員工人數和適用CLA的到期日期：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 位置 | 工會的數目 | 數量
受CLA保護的員工 | | 到期日 |
|
PT-FI-印度尼西亞 | 3 | 3,008 | | | 2024年3月 | |
塞羅維德-祕魯 | 2 | 3,470 | | | 2024年8月和2025年8月 | |
埃爾阿布拉-智利 | 2 | 900 | | | 2026年4月 | |
大西洋銅業-西班牙 | 3 | 523 | | | 2022年12月 | a |
| | | | | |
鹿特丹--荷蘭 | 1 | 53 | | | 2025年3月 | |
Stowmarket-英國 | 1 | 38 | | | 2026年5月 | |
a.大西洋銅與其三個工會之間的CLA於2022年12月到期，但已無限期延長，並在談判新協議期間通過雙方的共同協議保持活躍。
我們尋求公開地與我們的員工直接接觸，並在適用的情況下，與我們的工會領導層談判和維護勞動協議。我們認識到勞動力中斷，如長時間罷工或其他停工，可能會對我們的業務運營、我們的勞動力和地區利益相關者產生不利影響。2023年，我們的任何業務都沒有發生罷工或停工。
健康與安全
我們最優先考慮的是員工和承包商的健康、安全和福祉。我們還與供應商和我們運營的社區一起努力宣傳我們的安全至上價值觀。我們相信，健康和安全考慮是我們組織所有其他職能不可或缺的基礎，我們理解員工的健康和安全對我們的運營效率和長期成功至關重要。我們的全球健康和安全戰略“安全生產至關重要”專注於預防死亡，消除事故的系統性根源，並通過強大的管理系統持續改進，這些管理系統得到了領導的支持，使我們的團隊能夠安全工作。我們的安全生產戰略的基礎是我們的致命風險管理(FRM)計劃。我們FRM方案的目標是通過提高對致命風險和減輕這些風險的必要措施的認識，實現工作場所零死亡。
我們還尋求通過利用技術來支持外地的安全工作做法，並利用數據分析來確定改進機會，從而防止死亡。我們管理風險和合規義務的框架已在全公司範圍內根據ISO 45001健康與安全管理體系(ISO 45001)進行了認證，最近一次認證是在2023年1月。國際標準化組織45001要求對要求進行第三方現場一級的核查，總體目標是防止死亡和減少安全事故。
作為我們提供健康安全工作場所的承諾的一部分，我們努力提供所需的培訓、工具和資源，以便我們的員工能夠識別風險並一致地應用有效的控制措施。我們在全公司範圍內分享有關潛在致命事件(PFE)和最佳實踐的信息和關鍵知識，並與行業同行和專業組織互動，學習並持續改進我們的健康和安全計劃。我們也與兒童權利中心和董事會一起審查和討論所有致命事件的調查。
我們的目標是實現工作場所零死亡，減少傷害和職業病。我們通過定期建立的基準來衡量我們的安全表現，包括行業建立的總可記錄事故率(TRIR)和我們公司建立的PFE，這兩者都包括公司範圍內的員工和承包商。令人遺憾的是，在2023年和2022年，我們都有一名與工作有關的死亡。此外，2023年我們有46家PFE，2022年有30家PFE。我們每20萬工時的TRIR在2023年和2022年分別為0.60和0.77。
除了傳統上注重安全外，我們的目標是通過提供獲得健康和健康資源的途徑，以及在可行的情況下提供靈活工作時間的機會等努力，支持我們員工的整體健康和福祉。
員工敬業度、培訓和發展
除了我們全球員工的健康、安全和福祉外，我們還優先考慮保留一支靈活、高度參與和靈活的員工隊伍。我們成功的關鍵是有能力招募、留住、培養和提拔具有不同視角的有才華的員工。2023年，我們繼續面臨挑戰，勞動力市場競爭日益激烈，供不應求，尤其是在北美，我們將繼續致力於評估我們的招聘、培訓和發展計劃，以適應不斷變化的勞動力市場和員工需求。
我們致力於不斷培訓和發展我們的員工隊伍。我們專注於招聘和留住人才，提供優質的就業機會和具有競爭力的薪酬和福利，這為我們在緊張的勞動力市場所做的努力提供了支持。我們還提供專業發展和晉升的機會。戰略人才評估和繼任規劃定期在所有業務領域進行。為了支持員工的晉升，我們提供培訓和發展計劃，鼓勵員工從內部晉升，並繼續提拔強大而有經驗的管理人才。我們利用正式和非正式計劃來確定、培養和留住企業和運營層面的頂尖人才。我們預計我們的人才管理流程以及相應的培訓和發展計劃將繼續成熟和發展，以符合我們對持續改進的承諾。
包容性和多樣性
我們致力於培養一種注重安全、尊重他人、包容各方、代表我們所在社區的文化。作為一家在世界各地開展業務的全球組織，包容性和多樣性是公司的優先事項，我們相信，具有廣泛經驗、知識、背景、文化和傳統的包容性和多元化的員工隊伍推動創新，提高運營業績，並改善與利益相關者的關係。
我們通常是當地社區最大的僱主，在當地招聘是我們對我們業務周圍的東道國社區和我們的東道國做出的承諾。截至2023年12月31日，我們的絕大多數員工來自我們開展業務的國家/地區。當我們確定當地社區沒有所需的專業知識時，我們會保留管理和技術方面的外籍專業知識。外派人員在到達新地點後接受文化培訓。
我們的目標是調整我們的方法，以適應我們全球業務的包容性和多樣性，我們尋求設計具有標準化流程和優先事項的計劃和倡議，同時適應現場特定或情景的情況。我們努力、促進和培育一個每個人都有歸屬感、受到尊重和他們的意見受到重視的工作場所。我們相信，包容的環境讓我們的人民有信心暢所欲言，分享推動創新的想法，實現卓越的運營。我們相信，包容的環境是我們高績效文化的基礎，對我們業務的長期可持續成功至關重要。
我們還致力於提供同工同酬，不分性別、種族、民族或任何其他受適用法律保護的特徵。我們定期進行內部薪酬審查，以確定並酌情解決可能存在的薪酬差距，這些差距無法通過業績、工作分配、經驗、在職時間和其他與業務有關的合法因素來解釋。
除了我們的包容性和多樣性政策外，我們的包容性和多樣性原則與我們的安全、尊重、誠信、卓越和承諾的核心價值觀保持一致，並被納入我們的商業行為原則和其他相關政策。我們有專門的人力資源團隊成員專注於包容性和多樣性倡議，並有一個跨職能的包容性和多樣性領導團隊來幫助指導我們的包容性和多樣性計劃的戰略和方向。為了幫助激勵我們的高管團隊不斷進步，支持安全和包容性以及多樣性優先事項的員工績效指標也被納入高管薪酬，為我們基於業績的年度激勵計劃的可持續發展做出了貢獻。
有關我們員工相關活動的更多信息，包括我們的員工多樣性數據(如我們的美國員工EEO-1報告數據)，可以在我們的網站上提供的可持續發展年度報告中找到，該報告每年都會更新。
請參閲第1A項。關於人力資本事項的進一步信息，請參閲“風險因素”。
社區與人權
我們制定了政策，管理我們與業務所在社區的工作關係，並旨在以尊重人權和受業務影響的當地人的文化的方式指導我們的做法和方案。此外，供應鏈中有關人權和環境盡職調查的全球條例要求我們查明並防止或至少減輕對人權和環境的不利影響。
我們繼續在社區發展、衞生、教育、培訓和文化項目方面投入大量資金，其中包括：
•全面的職業培訓計劃
•清潔飲水和衞生項目
•公共衞生方案，包括瘧疾控制和人類免疫缺陷病毒
•農業援助計劃
•中小企業發展方案
•基礎教育方案
•文化資源推廣和保護計劃
•社區基礎設施建設
•慈善捐款
2000年，我們批准了美國國務院和英國外交部關於安全和人權的聯合自願原則(自願原則)。我們與其他主要自然資源公司和國際人權組織一起參與制定了這些自願原則，並將其納入我們的人權政策。自願原則為我們的安全計劃提供了指導方針，包括與東道國政府安全人員、私人安全承包商和我們的內部安全員工的互動。
我們的人權政策反映了我們對執行聯合國商業和人權指導原則的承諾。我們在全球業務中進行現場級別的人權影響評估(HRIA)，這有助於我們將人權考慮嵌入我們的業務實踐中。我們在2023年完成了PT-FI格拉斯伯格業務，2022年完成了亞利桑那州業務，2021年完成了埃爾阿布拉，2018年完成了新墨西哥州業務，2017年完成了塞羅維德業務。2023年，我們在塞羅維德啟動了第二個HRIA，預計將於2024年晚些時候完成，我們還啟動了Manyar冶煉廠和我們科羅拉多州業務的HRIA的規劃階段。我們繼續參加一個多行業人權工作組，以便從同行公司和該領域的專家那裏獲得洞察力，瞭解最佳做法是如何演變的。
我們相信，我們的社會和經濟發展計劃對我們作業區附近的當地社區提出的問題做出了迴應，並幫助我們與周圍社區保持良好關係，避免採礦作業中斷。作為我們對社區利益相關者持續承諾的一部分，我們已經並預計將繼續投資於某些社會項目，包括我們全球業務中的實物支持和管理。在過去的三年裏，這些投資平均每年1.7億美元。然而，我們業務領域的社會和政治不穩定可能會對我們的採礦業務產生不利影響。請參閲第1A項。“風險因素”供進一步討論。
南美。多年來，塞羅維德提供了各種社區支助項目。2006年，在與地區和地方政府、民間領袖和發展機構接觸後，塞羅維德承諾為阿雷基帕提供一個新的飲用水處理廠的費用。此外，還與祕魯政府達成了一項協議，發展由塞羅維德提供資金的儲水網絡和由塞羅維德民間協會提供資金的分配網絡。
塞羅維德為阿雷基帕市建造了一個廢水處理廠，該廠於2015年完工。污水處理廠補充了現有的供水，以支持塞羅維德的濃縮廠擴建，還改善了當地的水質，提高了該地區種植的農產品，並降低了水傳播疾病的風險。除這些項目外，塞羅維德每年還在阿雷基帕地區進行大量的社區發展投資。
安全事務。根據我們在祕魯的經營許可和保護員工和財產的承諾，我們已採取措施提供安全可靠的工作環境。作為其安全計劃的一部分，塞羅維德擁有自己的內部安全部門。員工和承包商都履行以下職能
如保護公司設施，監測用品和產品的運輸，協助交通管制和協助應急行動。安全部門每年接受人權和自願原則培訓。2023年，塞羅維德國內民事安全部門的費用總額約為800萬美元，2022年和2021年均為700萬美元。
與祕魯的所有企業和居民一樣，塞羅維德依靠祕魯政府維持公共秩序，維護法治，保護人員和財產。祕魯政府負責僱用警察人員並指導他們的行動。塞羅維德有有限的公共安全部隊支持其行動，這一安排是通過與祕魯國家警察簽訂的機構間合作協定確定的。在2023年、2022年和2021年，塞羅維德每年為政府提供的安全提供的支助費用約為100萬美元。請參閲第1A項。“風險因素”，以進一步討論祕魯的安全風險。
印度尼西亞。PT-FI提供資金和技術援助，支持衞生、教育、經濟發展和地方基礎設施等領域的各種社區發展計劃。1996年，PT-FI設立了一個社會投資基金，目的是促進米米卡攝政區的社會和經濟發展。在2019年之前，該基金主要由Amungme和Kamoro社區發展組織管理，這是一個社區主導的機構。2019年，成立了一個新的基金會--Amungme和Kamoro社區賦權基金會(Yayasan Pemberday aan Masya akat Amungme Dan Kamoro，簡稱YPMAK)，2020年，PT-FI任命YPMAK協助分配PT-FI資金的很大一部分，以支持當地土著巴布亞人的發展和賦權。YPMAK由一個由七名代表組成的理事會管理，其中包括PT-FI的四名代表。
此外，自2001年以來，PT-FI自願建立並向Amungme和Kamoro代表管理的土地權信託基金捐款，這些信託基金側重於社會經濟舉措、人權和環境問題。
PT-FI致力於繼續為YPMAK項目和土地權信託基金以及2041年之前的其他地方社區發展計劃提供資金，並已經並預計將繼續在公共衞生、教育和地方經濟發展方面進行年度投資。PT-FI在2023年和2022年記錄的費用總額為1.23億美元，2021年記錄的社會和經濟發展項目銷售成本為1.09億美元。
安全事務. 與我們保護員工和財產的持續承諾一致，我們已採取措施提供安全可靠的工作環境。作為其安全計劃的一部分，PT-FI擁有自己的內部民事安全部門。員工和承包商都履行着保護公司設施、監控用品和產品運輸、協助交通管制和協助應急行動等職能。安全部門每年都會接受人權培訓。
2023年，PT-FI內部民事安全部門的成本總計為5100萬美元，2022年和2021年均為5000萬美元。
像印尼的所有企業和居民一樣，PT-Fi依靠印尼政府維持公共秩序，維護法治，保護人員和財產。格拉斯伯格礦業區已被印尼政府指定為印尼重要的國有資產之一。這一任命使警察和軍隊在保護我們的行動地區方面發揮了重要作用。印尼政府負責僱用警察和軍事人員，並指導他們的行動。
從PT-FI運營之初，印度尼西亞政府就指望PT-FI為這些必要的服務提供後勤和基礎設施支持和援助，因為印度尼西亞政府的資源有限，而且巴布亞中部位置偏遠，缺乏發展。PT-FI對分配給PT-FI作業區的印尼政府安全機構的財政支持是對PT-FI的要求和承諾的審慎迴應，即更好地保護其員工和財產，確保人員得到適當的食宿，並擁有巡邏PT-FI道路和確保其作業區安全的後勤資源。此外，提供這種支持符合我們負責任的企業公民的理念，並反映了我們致力於推行保護和尊重人權的做法。
2023年、2022年和2021年，PT-FI對政府提供的安全保障的支持成本總計為2500萬美元。這種補充支助包括各種基礎設施和其他費用，包括食物、住房、燃料、旅行、車輛。
維修，補貼以支付附帶和行政費用，以及由軍隊和警察開展的社區援助計劃。請參閲第1A項。《風險因素》，進一步討論印尼的安全風險。
挖掘生產和銷售數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | |
| 生產 | | 銷售額 | |
銅(百萬英鎊可追回) | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| (FCX的淨利息以%為單位) | | | | | | | | | | | | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | |
莫倫西(72%)a | 575 | | | 636 | | | 631 | | | 578 | | | 639 | | | 632 | | |
| 薩福德(100%) | 245 | | | 285 | | | 265 | | | 250 | | | 281 | | | 252 | | |
| Sierrita(100%) | 185 | | | 184 | | | 189 | | | 183 | | | 186 | | | 187 | | |
| 巴格達(100%) | 146 | | | 165 | | | 184 | | | 148 | | | 169 | | | 185 | | |
| 奇諾(100%) | 141 | | | 130 | | | 124 | | | 143 | | | 127 | | | 114 | | |
| 泰龍(100%) | 51 | | | 59 | | | 55 | | | 53 | | | 59 | | | 53 | | |
| 邁阿密(100%) | 12 | | | 11 | | | 12 | | | 12 | | | 11 | | | 13 | | |
| 其他(100%) | (5) | | | (3) | | | — | | | (6) | | | (3) | | | — | | |
| 北美地區總數 | 1,350 | | | 1,467 | | | 1,460 | | | 1,361 | | | 1,469 | | | 1,436 | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德(53.56%) | 985 | | | 974 | | | 887 | | | 988 | | | 964 | | | 888 | | |
| 艾爾阿布拉(51%) | 217 | | | 202 | | | 160 | | | 212 | | | 198 | | | 167 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 南美洲共計 | 1,202 | | | 1,176 | | | 1,047 | | | 1,200 | | | 1,162 | | | 1,055 | | |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | | | | |
格拉斯伯格礦業區(48.76%)b | 1,660 | | | 1,567 | | | 1,336 | | | 1,525 | | | 1,582 | | | 1,316 | | |
| 已整合 | 4,212 | | | 4,210 | | | 3,843 | | | 4,086 | | c | 4,213 | | c | 3,807 | | c |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 減少非控制性權益 | 1,414 | | | 845 | | | 741 | | | 1,344 | | | 840 | | | 741 | | |
| 網絡 | 2,798 | | | 3,365 | | | 3,102 | | | 2,742 | | | 3,373 | | | 3,066 | | |
| 每磅平均實現價格 | | | | | | | $ | 3.85 | | | $ | 3.90 | | | $ | 4.33 | | |
黃金(數以千計可回收盎司) | | | | | | | | | | | | |
| (FCX的淨利息以%為單位) | | | | | | | | | | | | |
| 北美(100%) | 15 | | | 13 | | | 11 | | | 16 | | | 12 | | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | |
印度尼西亞(48.76%)b | 1,978 | | | 1,798 | | | 1,370 | | | 1,697 | | | 1,811 | | | 1,349 | | |
| 已整合 | 1,993 | | | 1,811 | | | 1,381 | | | 1,713 | | | 1,823 | | | 1,360 | | |
| 減少非控制性權益 | 952 | | | 337 | | | 257 | | | 808 | | | 339 | | | 252 | | |
| 網絡 | 1,041 | | | 1,474 | | | 1,124 | | | 905 | | | 1,484 | | | 1,108 | | |
| 每盎司平均實現價格 | | | | | | | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | $ | 1,796 | | |
鉬 (百萬英鎊可追回) | | | | | | | | | | | | |
| (FCX的淨利息以%為單位) | | | | | | | | | | | | |
| 高潮(100%) | 17 | | | 21 | | | 18 | | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | |
| 亨德森(100%) | 13 | | | 12 | | | 12 | | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | |
北美銅礦(100%)a | 30 | | | 29 | | | 34 | | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | |
| 塞羅維德(53.56%) | 22 | | | 23 | | | 21 | | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | |
| 已整合 | 82 | | | 85 | | | 85 | | | 81 | | | 75 | | | 82 | | |
| 減去非控制性權益 | 10 | | | 11 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 9 | | |
| 網絡 | 72 | | | 74 | | | 75 | | | 71 | | | 65 | | | 73 | | |
| 每磅平均實現價格 | | | | | | | $ | 24.64 | | | $ | 18.71 | | | $ | 15.56 | | |
a.金額是Morenci的合資夥伴的未分割權益的淨額。
b.我們於PT-FI的經濟權益為48. 76%，而於2023年前，約為81%（進一步討論請參閲附註3）。
c.綜合銷售量不包括2023年購買的1.03億磅銅，2022年的1.24億磅和2021年的1.73億磅。
選定的操作數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
| 綜合採礦 | | | | | | | | | | |
| 銅（百萬可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生產 | 4,212 | | | 4,210 | | | 3,843 | | | 3,206 | | | 3,247 | | |
| 銷售，不包括採購 | 4,086 | | | 4,213 | | | 3,807 | | | 3,202 | | | 3,292 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.85 | | | $ | 3.90 | | | $ | 4.33 | | | $ | 2.95 | | | $ | 2.73 | | |
| 黃金（可回收的千盎司） | | | | | | | | | | |
| 生產 | 1,993 | | | 1,811 | | | 1,381 | | | 857 | | | 882 | | |
| 銷售，不包括採購 | 1,713 | | | 1,823 | | | 1,360 | | | 855 | | | 991 | | |
| 每盎司平均實現價格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | $ | 1,796 | | | $ | 1,832 | | | $ | 1,415 | | |
| 鉬(百萬可回收磅) | | | | | | | | | | |
| 生產 | 82 | | | 85 | | | 85 | | | 76 | | | 90 | | |
| 銷售，不包括採購 | 81 | | | 75 | | | 82 | | | 80 | | | 90 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 24.64 | | | $ | 18.71 | | | $ | 15.56 | | | $ | 10.20 | | | $ | 12.61 | | |
| | | | | | | | | | |
| 北美銅礦 | | | | | | | | | | |
經營數據，扣除合資企業權益的淨額a | | | | | | | | | | |
| 銅（百萬可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生產 | 1,350 | | | 1,467 | | | 1,460 | | | 1,418 | | | 1,457 | | |
| 銷售，不包括採購 | 1,361 | | | 1,469 | | | 1,436 | | | 1,422 | | | 1,442 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.93 | | | $ | 4.08 | | | $ | 4.30 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.74 | | |
| 鉬(百萬可回收磅) | | | | | | | | | | |
| 生產 | 30 | | | 29 | | | 34 | | | 33 | | | 32 | | |
| 100%運營數據 | | | | | | | | | | |
| LEACH操作 | | | | | | | | | | |
| 浸出礦石庫存(公噸/天) | 692,000 | | | 676,400 | | | 665,900 | | | 714,300 | | | 750,900 | | |
| 銅礦平均品位(%) | 0.23 | | | 0.29 | | | 0.29 | | | 0.27 | | | 0.23 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 941 | | | 1,019 | | | 1,056 | | | 1,047 | | | 993 | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 308,500 | | | 294,200 | | | 269,500 | | | 279,700 | | | 326,100 | | |
| 平均礦石品位(%)： | | | | | | | | | | |
| 銅 | 0.32 | | | 0.37 | | | 0.38 | | | 0.35 | | | 0.34 | | |
| 鉬 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.02 | | |
| 銅回收率(%) | 81.8 | | | 81.8 | | | 81.2 | | | 84.1 | | | 87.0 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 633 | | | 695 | | | 649 | | | 647 | | | 748 | | |
| | | | | | | | | | |
| 南美採礦業 | | | | | | | | | | |
| 銅（百萬可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生產 | 1,202 | | | 1,176 | | | 1,047 | | | 979 | | | 1,183 | | |
| 銷售額 | 1,200 | | | 1,162 | | | 1,055 | | | 976 | | | 1,183 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.82 | | | $ | 3.80 | | | $ | 4.34 | | | $ | 3.05 | | | $ | 2.71 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 鉬(百萬可回收磅) | | | | | | | | | | |
| 生產 | 22 | | | 23 | | | 21 | | | 19 | | | 29 | | |
| LEACH操作 | | | | | | | | | | |
| 浸出礦石庫存(公噸/天) | 191,200 | | | 163,000 | | | 163,900 | | | 160,300 | | | 205,900 | | |
| 銅礦平均品位(%) | 0.35 | | | 0.35 | | | 0.32 | | | 0.35 | | | 0.37 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 317 | | | 302 | | | 256 | | | 241 | | | 268 | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 417,400 | | | 409,200 | | | 380,300 | | | 331,600 | | | 393,100 | | |
| 平均礦石品位(%)： | | | | | | | | | | |
| 銅 | 0.34 | | | 0.32 | | | 0.31 | | | 0.34 | | | 0.36 | | |
| | | | | | | | | | |
| 鉬 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 | | |
| 銅回收率(%) | 81.3 | | | 85.3 | | | 87.3 | | | 84.3 | | | 83.5 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 885 | | | 874 | | | 791 | | | 738 | | | 916 | | |
a.金額是Morenci的合資夥伴的未分割權益的淨額。
選定的運行數據(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
| 印度尼西亞採礦業 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 銅（百萬可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生產 | 1,660 | | | 1,567 | | | 1,336 | | | 809 | | | 607 | | |
| 銷售額 | 1,525 | | | 1,582 | | | 1,316 | | | 804 | | | 667 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.81 | | | $ | 3.80 | | | $ | 4.34 | | | $ | 3.08 | | | $ | 2.72 | | |
| 黃金（可回收的千盎司） | | | | | | | | | | |
| 生產 | 1,978 | | | 1,798 | | | 1,370 | | | 848 | | | 863 | | |
| 銷售額 | 1,697 | | | 1,811 | | | 1,349 | | | 842 | | | 973 | | |
| 每盎司平均實現價格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | $ | 1,796 | | | $ | 1,832 | | | $ | 1,416 | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 198,300 | | | 192,600 | | | 151,600 | | | 87,700 | | | 110,100 | | |
| 平均礦石品位： | | | | | | | | | | |
| 銅(%) | 1.22 | | | 1.19 | | | 1.30 | | | 1.32 | | | 0.84 | | |
| 黃金(克/公噸) | 1.12 | | | 1.05 | | | 1.04 | | | 1.10 | | | 0.93 | | |
| 回收率(%)： | | | | | | | | | | |
| 銅 | 89.7 | | | 90.0 | | | 89.8 | | | 91.9 | | | 88.4 | | |
| 黃金 | 77.9 | | | 77.7 | | | 77.0 | | | 78.1 | | | 75.0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 鉬礦 | | | | | | | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 27,900 | | | 26,100 | | | 21,800 | | | 20,700 | | | 30,100 | | |
| 鉬礦石平均品位(%) | 0.15 | | | 0.18 | | | 0.19 | | | 0.17 | | | 0.14 | | |
| 鉬產量(百萬可回收磅) | 30 | | | 33 | | | 30 | | | 24 | | | 29 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
礦產儲量
我們的礦產儲量估計是採用行業公認的做法編制的，並符合美國證券交易委員會法規S-K第1300分節的披露要求。已探明和可能的礦產儲量是通過將相關修正因素應用於地質數據來確定的，以制定可操作的、經濟上可行的採礦計劃。估算的依據是採礦業普遍採用的測繪、鑽探、取樣、化驗和評估方法。此處提供的礦產儲量數據中使用的礦產儲量，是指已測量或指示的資源中經濟上可開採的部分，其中包括稀釋材料和在開採或提取材料時可能發生的損失的準備金。已探明礦產儲量是指已測量礦產資源中經濟上可開採的部分，來自露頭、壕溝、工作面或鑽孔中揭示的地質證據，以及通過詳細、緊密間隔的採樣和地質特徵高度可信地確定尺寸、形狀、深度和礦物含量的等級和/或質量估計。可能礦產儲量是指指示礦產資源中經濟上可開採的部分，其數量和品位是根據與測量礦產資源相似的信息估算的，在這些礦產資源中，樣品相距較遠，且地質特徵充分。可能的礦產儲量還可以包括測量的礦產資源的剩餘部分。雖然保證程度低於已探明礦產儲量的保證程度，但足以假定觀察點之間的連續性。
我們對可開採、已探明和可能的礦產儲量的估計是由我們的員工編制的，並由我們的員工負責。採礦、地質和儲量確定方面的獨立專家定期審查和核實這些估計數。我們的礦產儲量估計是基於最新的地質和巖土研究。我們對我們的礦體進行持續研究，以優化經濟價值並管理風險。我們根據現有的最新研究，根據需要修訂我們的採礦計劃和對可開採、已探明和可能的礦產儲量的估計。請參閲第1A項。“風險因素”，討論與我們對已探明和可能的礦產儲量的估計有關的風險。
2023年12月31日的估計可採探明和可能礦產儲量是根據金屬價格假設確定的，銅為每磅3.00美元，黃金為每盎司1,500美元，鉬為每磅12美元。在截至2023年12月31日的三年期間，LME銅結算價平均為每磅4.02美元，倫敦金屬交易所黃金平均價格為每盎司1,846美元，鉬的周平均價格為《普氏金屬日報》平均每磅19.62美元。
下表所列的估計可採已探明及可能礦產儲量代表吾等預期於應用估計冶金回收及冶煉回收(如適用)後支付的估計金屬數量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日的預計可採探明和可採礦產儲量 | |
| 銅a (10億英鎊) | | 黃金 (百萬盎司) | | 鉬 (10億英鎊) | |
| 北美 | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | |
| 南美 | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | |
印度尼西亞b | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | |
綜合基礎c | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
淨股本權益d | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | |
注：不可因四捨五入而使腳變圓。
a.估計的綜合可採銅儲量包括15億磅的浸出庫存和3億磅的鋼廠庫存(請參閲“鋼廠和浸出庫存”以瞭解更多討論)。
b.印度尼西亞估計的可開採、已探明和可能的礦產儲量反映了到2041年可開採的礦產估計數。有關PT-FI的IUPK的討論，請參閲附註13。
c.綜合礦產儲量為北美Morenci礦合資夥伴權益減少後的估計金屬數量(有關Morenci合資企業的進一步討論，請參閲附註3)。上表不包括我們估計的可開採、已探明和可能的白銀儲量3.29億盎司，這是根據每盎司20美元確定的。
d.淨權益礦產儲量指因擁有非控股權益而進一步減少的估計綜合金屬數量(請參閲附註3以進一步討論我們對附屬公司的所有權)。上表不包括我們估計的可開採、已探明及可能的白銀儲量2.18億盎司。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預計可採、探明和可能的礦產儲量 |
| 2023年12月31日 |
| | | | | | 已探明礦產儲量 | | | 可能的礦產儲量 | |
| | | | | | 百萬公噸 | | 平均礦石品位 | | | 百萬公噸 | | 平均礦石品位 | |
| | FCX的 | | 正在處理中 | | FCX的 | | 100% | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | | | FCX的 | | 100% | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | |
| | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基礎 | | % | | 克/噸 | | % | | 克/噸 | | | 利息 | | 基礎 | | % | | 克/噸 | | % | | 克/噸 | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫倫西 | 72% | | 磨機 | | 726 | | | 1,008 | | | 0.32 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | | 195 | | | 272 | | | 0.29 | | | — | | | 0.02 | | | — | | |
| | | | 壓榨浸出 | | 239 | | | 332 | | | 0.37 | | | — | | | — | | | — | | | | 83 | | | 116 | | | 0.33 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 1,175 | | | 1,631 | | | 0.12 | | | — | | | — | | | — | | | | 331 | | | 460 | | | 0.14 | | | — | | | — | | | — | | |
| 巴格達 | 100% | | 磨機 | | 2,010 | | | 2,010 | | | 0.35 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.45 | | | | 443 | | | 443 | | | 0.32 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.31 | | |
| | | | ROM浸出 | | 12 | | | 12 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | | | | 8 | | | 8 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | |
| 薩福德，包括孤星 | 100% | | 壓榨浸出 | | 943 | | | 943 | | | 0.41 | | | — | | | — | | | — | | | | 94 | | | 94 | | | 0.33 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100% | | 磨機 | | 1,906 | | | 1,906 | | | 0.23 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.07 | | | | 492 | | | 492 | | | 0.23 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奇諾，包括科佈雷 | 100% | | 磨機 | | 172 | | | 172 | | | 0.50 | | | 0.04 | | | — | | | 0.87 | | | | 88 | | | 88 | | | 0.54 | | | 0.05 | | | — | | | 1.00 | | |
| | | | ROM浸出 | | 78 | | | 78 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | | 8 | | | 8 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | | |
| 泰龍 | 100% | | ROM浸出 | | 76 | | | 76 | | | 0.17 | | | — | | | — | | | — | | | | 14 | | | 14 | | | 0.17 | | | — | | | — | | | — | | |
| 亨德森 | 100% | | 磨機 | | 34 | | | 34 | | | — | | | — | | | 0.18 | | | — | | | | 14 | | | 14 | | | — | | | — | | | 0.12 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 磨機 | | 137 | | | 137 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | 0.10 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7,509 | | | 8,341 | | | | | | | | | | | | 1,783 | | | 2,021 | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德 | 53.56% | | 磨機 | | 351 | | | 655 | | | 0.36 | | | — | | | 0.02 | | | 1.92 | | | | 1,791 | | | 3,343 | | | 0.34 | | | — | | | 0.01 | | | 1.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ROM浸出 | | 13 | | | 24 | | | 0.39 | | | — | | | — | | | — | | | | 35 | | | 65 | | | 0.19 | | | — | | | — | | | — | | |
| 艾爾阿布拉 | 51% | | 壓榨浸出 | | 232 | | | 456 | | | 0.49 | | | — | | | — | | | — | | | | 50 | | | 97 | | | 0.41 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 43 | | | 83 | | | 0.25 | | | — | | | — | | | — | | | | 12 | | | 24 | | | 0.22 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | 638 | | | 1,218 | | | | | | | | | | | | 1,887 | | | 3,530 | | | | | | | | | | |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格塊狀洞穴 | 48.76% | | 磨機 | | 108 | | | 221 | | | 1.28 | | | 0.92 | | | — | | | 3.28 | | | | 271 | | | 556 | | | 0.92 | | | 0.59 | | | — | | | 3.25 | | |
| DMLZ | 48.76% | | 磨機 | | 42 | | | 86 | | | 0.93 | | | 0.73 | | | — | | | 4.22 | | | | 121 | | | 248 | | | 0.76 | | | 0.59 | | | — | | | 3.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大鐵山 | 48.76% | | 磨機 | | 9 | | | 19 | | | 2.45 | | | 0.98 | | | — | | | 15.13 | | | | 14 | | | 29 | | | 2.13 | | | 0.90 | | | — | | | 12.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
庫井説謊者b | 48.76% | | 磨機 | | 48 | | | 98 | | | 1.13 | | | 1.01 | | | — | | | 6.03 | | | | 140 | | | 288 | | | 1.03 | | | 0.88 | | | — | | | 5.38 | | |
| | | | | | 207 | | | 424 | | | | | | | | | | | | 546 | | | 1,120 | | | | | | | | | | |
總FCX-100%基數 | | | | | | | 9,983 | | | | | | | | | | | | | | 6,671 | | | | | | | | | | |
FCX合計--綜合基礎c | | | | | | 9,150 | | | | | | | | | | | | | | 6,433 | | | | | | | | | | |
FCX合計-淨股權d | | | | | | 8,354 | | | | | | | | | | | | | | 4,217 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。
a.由於四捨五入，未顯示金額。
b.PT-FI已開始對庫井利亞爾礦牀進行長期的礦山開發活動。關於Kucing Liar資本投資的討論，請參閲“礦業運營-印度尼西亞”。
c.綜合儲備為Morenci合營夥伴權益減少後的估計數量(請參閲附註3以作進一步討論)。
d.淨權益指因非控股權益所有權而進一步減少的估計合併數量(有關我們對附屬公司所有權的進一步討論，請參閲附註3)。
上面的保留表和下面幾頁的表使用了下面描述的縮寫：
•克/噸-克/公噸
•鉬-鉬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預計可採、探明和可能的礦產儲量 |
| 2023年12月31日(續) |
|
| | | | | 經過驗證且有可能 | | | |
| | | | | | 百萬公噸 | | 平均礦石品位 | | 復甦a | |
| | FCX的 | | 正在處理中 | | FCX的 | | 100% | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | |
| | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基礎 | | % | | 克/噸 | | % | | 克/噸 | | % | | % | | % | | % | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫倫西 | 72% | | 磨機 | | 922 | | | 1,280 | | | 0.31 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 82.3 | | | — | | | 43.7 | | | — | | |
| | | | 壓榨浸出 | | 323 | | | 448 | | | 0.36 | | | — | | | — | | | — | | | 81.9 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 1,506 | | | 2,091 | | | 0.13 | | | — | | | — | | | — | | | 37.3 | | | — | | | — | | | — | | |
| 巴格達 | 100% | | 磨機 | | 2,453 | | | 2,453 | | | 0.35 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.43 | | | 84.2 | | | 59.1 | | | 77.0 | | | 49.3 | | |
| | | | ROM浸出 | | 20 | | | 20 | | | 0.27 | | | — | | | — | | | — | | | 43.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 薩福德，包括孤星 | 100% | | 壓榨浸出 | | 1,038 | | | 1,038 | | | 0.40 | | | — | | | — | | | — | | | 70.6 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100% | | 磨機 | | 2,398 | | | 2,398 | | | 0.23 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.08 | | | 81.1 | | | 59.1 | | | 77.7 | | | 49.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奇諾，包括科佈雷 | 100% | | 磨機 | | 260 | | | 260 | | | 0.51 | | | 0.05 | | | — | | | 0.92 | | | 79.0 | | | 77.9 | | | — | | | 78.5 | | |
| | | | ROM浸出 | | 86 | | | 86 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | 34.9 | | | — | | | — | | | — | | |
| 泰龍 | 100% | | ROM浸出 | | 90 | | | 90 | | | 0.17 | | | — | | | — | | | — | | | 57.7 | | | — | | | — | | | — | | |
| 亨德森 | 100% | | 磨機 | | 48 | | | 48 | | | — | | | — | | | 0.16 | | | — | | | — | | | — | | | 87.7 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 磨機 | | 149 | | | 149 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | — | | | — | | | 88.8 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9,292 | | | 10,362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德 | 53.56% | | 磨機 | | 2,141 | | | 3,998 | | | 0.35 | | | — | | | 0.01 | | | 1.84 | | | 86.0 | | | — | | | 54.4 | | | 44.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ROM浸出 | | 48 | | | 89 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | 50.1 | | | — | | | — | | | — | | |
| 艾爾阿布拉 | 51% | | 壓榨浸出 | | 282 | | | 553 | | | 0.48 | | | — | | | — | | | — | | | 52.0 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 55 | | | 107 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | 31.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | 2,526 | | | 4,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格塊狀洞穴 | 48.76% | | 磨機 | | 379 | | | 777 | | | 1.02 | | | 0.68 | | | — | | | 3.26 | | | 84.1 | | | 66.7 | | | — | | | 59.6 | | |
| DMLZ | 48.76% | | 磨機 | | 163 | | | 333 | | | 0.80 | | | 0.63 | | | — | | | 3.80 | | | 83.9 | | | 78.5 | | | — | | | 63.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大鐵山 | 48.76% | | 磨機 | | 24 | | | 49 | | | 2.26 | | | 0.93 | | | — | | | 13.80 | | | 90.6 | | | 68.0 | | | — | | | 63.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
庫井説謊者c | 48.76% | | 磨機 | | 188 | | | 385 | | | 1.05 | | | 0.92 | | | — | | | 5.55 | | | 79.3 | | | 55.2 | | | — | | | 45.6 | | |
| | | | | | 753 | | | 1,544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總FCX-100%基數 | | | | | | | 16,653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FCX合計--綜合基礎d | | | | | | 15,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FCX合計-淨股權e | | | | | | 12,571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：由於四捨五入原因，數額可能不等於上一頁所列的已探明和可能的礦產儲量之和。此外，由於四捨五入的原因，合計可能不夠。
a.回收是扣除估計的鋼廠和冶煉廠虧損後的淨額。
b.由於四捨五入，未顯示金額。
c.PT-FI已開始對庫井利亞爾礦牀進行長期的礦山開發活動。關於Kucing Liar資本投資的討論，請參閲“礦業運營-印度尼西亞”。
d.綜合儲備為Morenci合營夥伴權益減少後的估計數量(請參閲附註3以作進一步討論)。
e.淨權益指因非控股權益所有權而進一步減少的估計合併數量(有關我們對附屬公司所有權的進一步討論，請參閲附註3)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預計可採、探明和可能的礦產儲量 |
| 2023年12月31日(續) |
|
| | | | | | 可採儲量 |
| | | | | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | |
| | FCX的 | | 正在處理中 | | 十億 | | 百萬 | | 十億 | | 百萬 | |
| | 利息 | | 方法 | | 磅。 | | 奧茲。 | | 磅。 | | 奧茲。 | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | |
| 莫倫西 | 72% | | 磨機 | | 7.2 | | | — | | | 0.23 | | | — | | |
| | | | 壓榨浸出 | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 2.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 巴格達 | 100% | | 磨機 | | 15.8 | | | 0.2 | | | 0.89 | | | 55.5 | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | |
| 薩福德，包括孤星 | 100% | | 壓榨浸出 | | 6.5 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100% | | 磨機 | | 9.8 | | | 0.1 | | | 0.99 | | | 41.0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 奇諾，包括科佈雷 | 100% | | 磨機 | | 2.3 | | | 0.3 | | | — | | | 6.0 | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 泰龍 | 100% | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 亨德森 | 100% | | 磨機 | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 磨機 | | — | | | — | | | 0.43 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 47.1 | | | 0.6 | | | 2.69 | | | 102.5 | | |
庫存中的可回收金屬a | | | | 1.2 | | | — | | b | 0.03 | | | 0.1 | | |
| 100%運營 | | | | 48.3 | | | 0.6 | | | 2.72 | | | 102.6 | | |
| 已整合 | | | | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | | 102.6 | | |
| 淨股本權益 | | | | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | | 102.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德 | 53.56% | | 磨機 | | 26.3 | | | — | | | 0.67 | | | 106.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 艾爾阿布拉 | 51% | | 壓榨浸出 | | 3.0 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | 29.7 | | | — | | | 0.67 | | | 106.2 | | |
庫存中的可回收金屬a | | | | 0.7 | | | — | | | 0.01 | | | 0.9 | | |
| 100%運營 | | | | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | | 107.1 | | |
| 已整合 | | | | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | | 107.1 | | |
| 淨股本權益 | | | | 16.2 | | | — | | | 0.36 | | | 57.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格塊狀洞穴 | 48.76% | | 磨機 | | 14.7 | | | 11.3 | | | — | | | 48.5 | | |
| DMLZ | 48.76% | | 磨機 | | 4.9 | | | 5.3 | | | — | | | 26.0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 大鐵山 | 48.76% | | 磨機 | | 2.2 | | | 1.0 | | | — | | | 13.7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
庫井説謊者c | 48.76% | | 磨機 | | 7.1 | | | 6.3 | | | — | | | 31.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 100%運營 | | | | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | | 119.5 | | |
| 已整合 | | | | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | | 119.5 | | |
| 淨股本權益 | | | | 14.1 | | | 11.6 | | | — | | | 58.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
總計FCX--100%基數 | | | | 107.7 | | | 24.5 | | | 3.40 | | | 329.2 | | |
FCX-合併基礎合計d | | | | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | | 329.2 | | |
FCX-淨股本權益總額e | | | | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | | 218.2 | | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。
a.有關更多信息，請參閲“磨料和浸出料”。
b.由於四捨五入，未顯示金額。
c.PT-FI已開始對庫井利亞爾礦牀進行長期的礦山開發活動。關於Kucing Liar資本投資的討論，請參閲“礦業運營-印度尼西亞”。
d.綜合礦產儲量為Morenci合營夥伴權益減少後的估計金屬數量(請參閲附註3以作進一步討論)。
e.淨股權礦產儲量指因非控股權益所有權而進一步減少的估計綜合金屬數量(有關我們對子公司所有權的進一步討論，請參閲附註3)。
下表總結了我們的材料屬性在2022年12月31日至2023年12月31日期間礦產儲量中估計可採銅、金和鉬的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100%基礎上的估計可採礦產儲量 | |
| 銅
(10億磅。) | | 黃金
(百萬盎司。) | | 鉬
(10億磅。) | |
| 莫倫西 | | 塞羅維德 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 莫倫西 | | 塞羅維德 | |
截至2022年12月31日的礦產儲量a | 15.7 | | | 28.0 | | | 30.8 | | | 26.3 | | | 0.29 | | | 0.70 | | |
| 生產 | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.7) | | | (2.0) | | | — | | b | (0.02) | | |
調整c | (2.3) | | | — | | b | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.05) | | | — | | b |
截至2023年12月31日的礦產儲量a | 12.6 | | | 27.0 | | | 29.0 | | | 23.9 | | | 0.23 | | | 0.68 | | |
| 與上年同期相比的百分比變化 | (20) | % | | (4) | % | | (6) | % | | (9) | % | | (21) | % | | (3) | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按淨權益基準計算的估計可採儲量 | |
| 銅
(10億磅。) | | 黃金
(百萬盎司。) | | 鉬
(10億磅。) | |
| 莫倫西 | | 塞羅維德 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 莫倫西 | | 塞羅維德 | |
| 72% | | 53.56% | | 48.76% | | 48.76% | | 72% | | 53.56% | |
截至2022年12月31日的礦產儲量a | 11.3 | | | 15.0 | | | 15.0 | | | 12.9 | | | 0.21 | | | 0.38 | | |
| 生產 | (0.6) | | | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | — | | b | (0.01) | | |
調整c | (1.6) | | | — | | b | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.04) | | | — | | b |
截至2023年12月31日的礦產儲量a | 9.1 | | | 14.5 | | | 14.1 | | | 11.6 | | | 0.17 | | | 0.36 | | |
| 與上年同期相比的百分比變化 | (19) | % | | (3) | % | | (6) | % | | (10) | % | | (19) | % | | (5) | % | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。
a.包括庫存中包含的估計可回收金屬. 有關更多信息，請參閲“磨料和浸出料”。
b.由於四捨五入，未顯示金額。
c.莫倫西和塞羅維德的調整主要是由於較高的成本假設，但被莫倫西更新的恢復假設以及塞羅維德的資源建模和修訂的礦山設計部分抵消。Grasberg礦產區的調整主要是礦山重新設計和採礦量變化的結果。
Morenci礦截至2023年12月31日的最新礦產儲量估計，與之前公佈的截至2022年12月31日的估計值有實質性變化。在銅價假設不變的情況下，增加的成本假設和修訂的開工率(如日期為2023年12月31日的Morenci礦礦產儲量和資源技術報告摘要第11.2.6節和第13節所示，作為本10-K表的附件96.3所示)導致可採銅儲量減少約20%，包括2023年的產量，其中大部分變化導致礦產儲量重新歸類為礦產資源。塞羅維德礦和Grasberg礦區的礦產儲量估計主要受2023年產量的影響，先前提交的2022年技術報告摘要中披露的對這些礦產的礦產儲量和礦產資源的估計沒有重大變化。
在確定我們的露天礦產儲量時，我們採用“經營截止品位”戰略，其中考慮了多種加工選項、產能限制、礦山開發和礦石可用性，以最大化我們的經營價值。在確定我們的露天礦產資源時，採用了內部邊界品位。內部截止品位為一公噸礦石，定義為該等同銅品位，一旦生產及銷售，可產生足夠收入以支付估計加工及管理成本。我們使用“盈虧平衡邊際品位”來定義我們地下礦體的原地礦產儲量和資源量。盈虧平衡邊際品位是指一公噸礦石的盈虧平衡邊際品位，即一旦生產和銷售，產生的收入足以支付與我們的生產相關的所有估計運營和管理成本的同等銅品位。
我們的銅礦可能含有其他可商業回收的金屬，如金、鉬和銀。我們根據銅當量百分比對所有商業可回收金屬進行估值，以確定單一截止品位。銅當量百分比是用一種金屬來表示多金屬礦石的相對價值。該計算使用所含金屬數量、用於確定儲量或資源的金屬價格、回收率、處理費和特許權使用費的估計來表示礦石的相對價值。我們的鉬礦使用的是鉬截止品位。
下表顯示了截至2023年12月31日，我們現有的每個礦體按工藝劃分的最低礦產儲量截止品位：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅當量截止品位(%) | | 鉬
截斷坡度
(%) |
| 磨機 | | 被碾碎
《利奇》 | | 羅姆
LEACH | | 磨機 |
| 北美 | | | | | | | |
| 莫倫西 | 0.17 | | 0.10 | | 0.03 | | — |
| 巴格達 | 0.15 | | — | | 0.06 | | — |
| 薩福德，包括孤星 | — | | 0.13 | | — | | — |
| | | | | | | |
| 西里塔 | 0.16 | | — | | — | | — |
| | | | | | | |
| 奇諾，包括科佈雷 | 0.23 | | — | | 0.06 | | — |
| 泰龍 | — | | — | | 0.03 | | — |
| 亨德森 | — | | — | | — | | 0.13 |
| 高潮 | — | | — | | — | | 0.05 |
| | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | |
| 塞羅維德 | 0.13 | | — | | 0.08 | | — |
| 艾爾阿布拉 | — | | 0.14 | | 0.07 | | — |
| 印度尼西亞 | | | | | | | |
| 格拉斯伯格塊狀洞穴 | 0.56 | | — | | — | | — |
| DMLZ | 0.65 | | — | | — | | — |
| | | | | | | |
| 大鐵山 | 1.70 | | — | | — | | — |
| | | | | | | |
| 庫井説謊者 | 0.58 | | — | | — | | — |
生產排序
下圖顯示了我們目前對每個礦體的已探明和可能的礦產儲量進行排序和生產的計劃，以及我們目前預計每個礦體和相關庫存的產量的年份。我們在印度尼西亞已探明和可能的礦產儲量反映了到2041年底可開採礦產的估計數量，我們目前的採礦計劃和計劃作業是基於PT-FI將履行其在國際採礦和自然資源保護公約項下的義務，並獲得從2031年到2041年的第二次十年延期(見項目1A)。“風險因素”和備註13(供進一步討論)。我們以最大化礦體的淨現值為基礎制定採礦計劃。其中許多礦場將需要大量額外資本支出，以實現下文所述的礦場壽命計劃。
a.Kucing Liar的最終投產時間取決於許多因素，可能與此處顯示的日期不同。有關進一步討論，請參閲“採礦業務-印度尼西亞”。
磨坊和浸膏庫存
磨礦和浸出庫存通常含有從礦體中提取並可用於金屬回收的低品位礦石。磨礦廠庫存含有硫化礦石，金屬的回收通過磨礦、精礦、冶煉和精煉或精礦浸出。浸出庫存含有氧化物礦石和某些次生硫化物礦石，金屬的回收是通過暴露在酸性溶液中，溶解所含的銅並將其在溶液中輸送到提取加工設施中進行的。
由於通過物理清點來確定鋼廠和浸出堆積物中的銅含量是不可行的，因此採用了合理的估算方法。交付給工廠和浸出庫存的材料數量是根據調查的開採材料數量和每日生產記錄確定的。對炮眼巖屑的取樣和分析決定了輸送到磨礦和浸出庫存的材料的估計銅品位。
鋼廠庫存的預期銅回收率由冶金測試確定。選礦廠庫存中的可回收銅一旦進入生產過程，幾乎可以立即生產成銅精礦。
浸出銅儲備的預期銅回收率是通過小規模實驗室測試、小規模到大型柱測試(模擬生產過程)、歷史趨勢和其他因素(包括礦石和巖石類型的礦物學)來確定的。浸出庫中銅的總回收率可能從低百分比到90%以上，這取決於幾個變量，包括加工方法、加工變量、礦物學和巖石粒度。對於新放置在活躍庫存上的材料，第一年可能會提取高達總銅回收的80%，而剩餘的銅可能會在多年後回收。對磨礦和浸出庫存的流程和銅回收率進行定期監測，並根據新信息以及相關技術和加工方法的變化每年調整回收率估計。基於2023年對磨礦和浸出庫存的年度審查，我們估計某些浸出庫存中的可回收銅增加了7300萬磅(扣除合資企業利益後)，主要與Morenci浸出庫存相關。
以下是我們的庫存以及截至2023年12月31日這些庫存中包含的估計可回收銅：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 可回收 | |
| FCX的 | | 百萬公噸 | | 平均值 | | 復甦 | | 銅 | |
| 利息 | | FCX的權益 | | 100%基數 | | 礦石品位(%) | | (%) | | (10億磅。) | |
| 鋼廠庫存 | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德 | 53.56 | % | | 32 | | | 59 | | | 0.27 | | | 65.9 | | | 0.2 | | |
北美銅礦a | | | 5 | | | 5 | | | 0.45 | | | 82.6 | | | — | | b |
| | | 37 | | | 64 | | | | | | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| LEACH庫存 | | | | | | | | | | | | |
| 莫倫西 | 72 | % | | 5,456 | | | 7,584 | | | 0.24 | | | 0.8 | | | 0.3 | | |
| 巴格達 | 100 | % | | 506 | | | 506 | | | 0.25 | | | 0.9 | | | — | | b |
| 薩福德，包括孤星 | 100 | % | | 451 | | | 451 | | | 0.43 | | | 5.2 | | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100 | % | | 650 | | | 650 | | | 0.15 | | | 7.9 | | | 0.2 | | |
| 邁阿密 | 100 | % | | 498 | | | 498 | | | 0.39 | | | 1.6 | | | 0.1 | | |
| 奇諾，包括科佈雷 | 100 | % | | 1,794 | | | 1,794 | | | 0.25 | | | 2.2 | | | 0.2 | | |
| 泰龍 | 100 | % | | 1,213 | | | 1,213 | | | 0.28 | | | 1.2 | | | 0.1 | | |
| 塞羅維德 | 53.56 | % | | 315 | | | 588 | | | 0.44 | | | 4.4 | | | 0.3 | | |
| 艾爾阿布拉 | 51 | % | | 476 | | | 934 | | | 0.42 | | | 2.8 | | | 0.2 | | |
| | | 11,359 | | | 14,217 | | | | | | | 1.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
總FCX-100%基數 | | | | | | | | | | | 1.9 | | |
FCX合計--綜合基礎c | | | | | | | | | | | 1.8 | | |
FCX合計-淨股權d | | | | | | | | | | | 1.5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。
a.除Morenci外，我們在北美所有銅礦的淨股權為100%，Morenci為72%。
b.可回收的銅不到1億磅。
c.綜合庫存為Morenci合營夥伴權益減少後的估計金屬數量(請參閲附註3以作進一步討論)。
d.權益淨額指因非控股權益所有權而進一步減少的估計綜合金屬數量(有關我們對附屬公司所有權的進一步討論，請參閲附註3)。
礦產資源
除了礦產儲量外，我們的物業還包含礦產資源，我們相信，如果市場條件允許，這些礦產資源可以投入生產。然而，在這些礦產開始開採這些資源之前，可能需要獲得許可並投入大量資本支出。礦產資源是指具有經濟利益的物質的集中或賦存狀態，其形式、等級、質量和數量具有合理的經濟開採前景。在根據對開發和運營成本、品位、回收率和其他重要因素的綜合評估確認工程、法律和經濟可行性之前，此類礦牀不能被視為可開採的已探明和可能的礦產儲量。礦產資源包括測量的、指示的和推斷的礦物分類。
•經測量的礦產資源是通過詳細、緊密間隔的採樣和地質特徵來估計其數量和品位的資源，該地質特徵高度確定了礦產資源的大小、形狀、深度和礦物含量。
•指示礦產資源是指根據與測量礦產資源相似的信息估計其數量和品位的資源，這些礦產資源的樣品相距較遠，且地質特徵充分。
•推斷礦產資源是一種資源，其數量和品位是根據與已測量和指示礦產資源類似的信息估計的，但地質證據和採樣有限。推斷的礦產資源品位和成礦連續性的置信度較低。
我們的礦產資源評估是根據美國證券交易委員會條例S-K第1300條的披露要求編制的。不能保證未包括在礦產儲量中的估計礦產資源將成為已探明和可能的礦產儲量。
下列各頁所列估計礦產資源的評估價格分別為銅價每磅3.50美元、黃金每盎司1500美元、鉬每磅15美元和白銀每盎司20美元。用於評估礦產資源的邊際品位戰略和預期回收率與礦產儲量的戰略和預期回收率是一致的，但需要額外的工作來證實。請參閲第1A項。“風險因素”，討論與我們的礦產資源估計相關的風險。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 估算的礦產資源量 |
2023年12月31日a |
| | | | | | 測量的 | | 已指示 | | 推論 |
| | | | | | 百萬公噸 | | 平均礦石品位 | | 百萬公噸 | | 平均礦石品位 | | 百萬公噸 | | 平均礦石品位 |
| | FCX的 | | 正在處理中 | | FCX的 | | 100% | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | | FCX的 | | 100% | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | | FCX的 | | 100% | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 |
| | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基礎 | | % | | 克/噸 | | % | | 克/噸 | | 利息 | | 基礎 | | % | | 克/噸 | | % | | 克/噸 | | 利息 | | 基礎 | | % | | 克/噸 | | % | | 克/噸 |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫倫西 | 72% | | 銑削 | | 1,064 | | | 1,478 | | | 0.24 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 996 | | | 1,383 | | | 0.25 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 677 | | | 941 | | | 0.24 | | | — | | | 0.02 | | | — | |
| | | 浸出 | | 967 | | | 1,344 | | | 0.16 | | | — | | | — | | | — | | | 727 | | | 1,011 | | | 0.15 | | | — | | | — | | | — | | | 441 | | | 613 | | | 0.11 | | | — | | | — | | | — | |
| 巴格達 | 100% | | 銑削 | | 388 | | | 388 | | | 0.31 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.28 | | | 544 | | | 544 | | | 0.27 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.09 | | | 639 | | | 639 | | | 0.18 | | | — | | b | 0.01 | | | 0.73 | |
| | | 浸出 | | 1 | | | 1 | | | 0.10 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 6 | | | 0.08 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | 0.08 | | | — | | | — | | | — | |
| 薩福德，包括孤星 | 100% | | 銑削 | | 1,627 | | | 1,627 | | | 0.37 | | | 0.01 | | | — | | | 0.30 | | | 1,762 | | | 1,762 | | | 0.35 | | | 0.01 | | | — | | | 0.20 | | | 441 | | | 441 | | | 0.30 | | | 0.01 | | | — | | | 0.23 | |
| | | 浸出 | | 495 | | | 495 | | | 0.30 | | | — | | | — | | | — | | | 313 | | | 313 | | | 0.28 | | | — | | | — | | | — | | | 58 | | | 58 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | |
| 西里塔 | 100% | | 銑削 | | 866 | | | 866 | | | 0.17 | | | — | | b | 0.02 | | | 0.84 | | | 874 | | | 874 | | | 0.18 | | | — | | b | 0.02 | | | 0.88 | | | 375 | | | 375 | | | 0.17 | | | — | | b | 0.02 | | | 0.81 | |
| 奇諾，包括科佈雷 | 100% | | 銑削 | | 167 | | | 167 | | | 0.37 | | | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.71 | | | 121 | | | 121 | | | 0.45 | | | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.83 | | | 45 | | | 45 | | | 0.37 | | | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.63 | |
| | | 浸出 | | 22 | | | 22 | | | 0.21 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | 0.20 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | |
| 泰龍 | 100% | | 浸出 | | 60 | | | 60 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 11 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | 0.28 | | | — | | | — | | | — | |
| 亨德森 | 100% | | 銑削 | | 72 | | | 72 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | 32 | | | 32 | | | — | | | — | | | 0.12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 高潮 | 100% | | 銑削 | | 312 | | | 312 | | | — | | | — | | | 0.17 | | | — | | | 65 | | | 65 | | | — | | | — | | | 0.10 | | | — | | | 14 | | | 14 | | | — | | | — | | | 0.07 | | | — | |
| 阿喬 | 100% | | 銑削 | | 507 | | | 507 | | | 0.38 | | | 0.07 | | | 0.01 | | | 0.94 | | | 252 | | | 252 | | | 0.31 | | | 0.05 | | | — | | b | 0.70 | | | 20 | | | 20 | | | 0.32 | | | 0.04 | | | — | | b | 1.02 | |
| 科奇斯/比斯比 | 100% | | 浸出 | | 148 | | | 148 | | | 0.49 | | | — | | | — | | | — | | | 120 | | | 120 | | | 0.41 | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | | | 0.38 | | | — | | | — | | | — | |
| 桑切斯 | 100% | | 浸出 | | 86 | | | 86 | | | 0.35 | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | 103 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 13 | | | 0.18 | | | — | | | — | | | — | |
| Tohono | 100% | | 銑削 | | 304 | | | 304 | | | 0.63 | | | 0.09 | | | 0.01 | | | 1.91 | | | 38 | | | 38 | | | 0.66 | | | 0.08 | | | 0.01 | | | 1.69 | | | 7 | | | 7 | | | 0.51 | | | 0.05 | | | — | | b | 1.28 | |
| | | 浸出 | | 233 | | | 233 | | | 0.71 | | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | 46 | | | 0.56 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | 23 | | | 0.51 | | | — | | | — | | | — | |
| 雙頭雙頭 | 100% | | 銑削 | | 178 | | | 178 | | | 0.60 | | | 0.01 | | | 0.04 | | | 6.34 | | | 16 | | | 16 | | | 0.58 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 6.06 | | | 7 | | | 7 | | | 0.70 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 7.44 | |
| | | 浸出 | | 80 | | | 80 | | | 0.22 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | | 27 | | | 0.20 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 11 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | |
| 聖誕節 | 100% | | 銑削 | | 71 | | | 71 | | | 0.52 | | | 0.06 | | | — | | b | 1.55 | | | 271 | | | 271 | | | 0.36 | | | 0.06 | | | — | | b | 0.92 | | | 59 | | | 59 | | | 0.37 | | | 0.06 | | | — | | b | 0.93 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德 | 53.56% | | 銑削 | | 21 | | | 39 | | | 0.27 | | | — | | | 0.01 | | | 1.45 | | | 1,084 | | | 2,024 | | | 0.32 | | | — | | | 0.01 | | | 1.73 | | | 587 | | | 1,097 | | | 0.33 | | | — | | | 0.01 | | | 1.76 | |
| | | 浸出 | | 3 | | | 6 | | | 0.37 | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 18 | | | 0.25 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 18 | | | 0.31 | | | — | | | — | | | — | |
| 艾爾阿布拉 | 51% | | 銑削 | | 543 | | | 1,064 | | | 0.45 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 1.47 | | | 914 | | | 1,792 | | | 0.37 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 1.18 | | | 792 | | | 1,552 | | | 0.29 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.90 | |
| | | 浸出 | | 31 | | | 61 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | 65 | | | 0.27 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | 43 | | | 0.25 | | | — | | | — | | | — | |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格礦業區 | 48.76% | | 銑削 | | 189 | | | 387 | | | 0.77 | | | 0.62 | | | — | | | 4.07 | | | 1,255 | | | 2,573 | | | 0.67 | | | 0.56 | | | — | | | 3.73 | | | 182 | | | 372 | | | 0.45 | | | 0.36 | | | — | | | 2.44 | |
總FCX-100%基數 | | | | | | | 9,995 | | | | | | | | | | | | | 13,478 | | | | | | | | | | | | | 6,393 | | | | | | | | | |
FCX合計--綜合基礎c | | | | | | 9,205 | | | | | | | | | | | | | 12,807 | | | | | | | | | | | | | 5,957 | | | | | | | | | |
FCX合計-淨股權d | | | | | | 8,435 | | | | | | | | | | | | | 9,631 | | | | | | | | | | | | | 4,467 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。
a.礦產資源不包括礦產儲量。
b.由於四捨五入，未顯示金額。
c.綜合基準為Morenci合營夥伴權益減少後的估計礦產資源(請參閲附註3以作進一步討論)。
d.權益淨額指估計綜合礦產資源因非控股權益所有權而進一步減少(有關我們於附屬公司的所有權的進一步討論，請參閲附註3)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 估算的礦產資源量 |
2023年12月31日a (續) |
| | | | | | | 已測量+已指示 | | 礦產資源總量 |
| | | | | | | 百萬公噸 | | 百萬公噸 | | 平均礦石品位 | | 含金屬b | | 截斷坡度c |
| | | FCX的 | | 正在處理中 | | FCX的 | | 100% | | FCX的 | | 100% | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | | 銅 | | 黃金 | | 莫利 | | 白銀 | | |
| | | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基礎 | | 利息 | | 基礎 | | % | | 克/噸 | | % | | 克/噸 | | 十億磅 | | 百萬盎司 | | 十億磅 | | 百萬盎司 | | 等級% |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫倫西 | | 72% | | 銑削 | | 2,060 | | | 2,861 | | | 2,737 | | | 3,802 | | | 0.25 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 20.7 | | | — | | | 1.72 | | | — | | | 0.13 | |
| | | | 浸出 | | 1,695 | | | 2,356 | | | 2,135 | | | 2,968 | | | 0.15 | | | — | | | — | | | — | | | 9.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
| 巴格達 | | 100% | | 銑削 | | 933 | | | 933 | | | 1,572 | | | 1,572 | | | 0.24 | | | — | | d | 0.02 | | | 0.99 | | | 8.3 | | | 0.1 | | | 0.63 | | | 50.1 | | | 0.11 | |
| | | | 浸出 | | 7 | | | 7 | | | 19 | | | 19 | | | 0.08 | | | — | | | — | | | — | | | — | | d | — | | | — | | | — | | | 0.05 | |
| 薩福德，包括孤星 | | 100% | | 銑削 | | 3,389 | | | 3,389 | | | 3,830 | | | 3,830 | | | 0.35 | | | 0.01 | | | — | | | 0.25 | | | 29.8 | | | 1.5 | | | — | | | 30.2 | | | 0.14 | |
| | | | 浸出 | | 807 | | | 807 | | | 866 | | | 866 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.11 | |
| 西里塔 | | 100% | | 銑削 | | 1,740 | | | 1,740 | | | 2,114 | | | 2,114 | | | 0.18 | | | — | | d | 0.02 | | | 0.85 | | | 8.3 | | | 0.1 | | | 0.96 | | | 57.8 | | | 0.14 | |
| 奇諾，包括科佈雷 | | 100% | | 銑削 | | 288 | | | 288 | | | 332 | | | 332 | | | 0.40 | | | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.74 | | | 2.9 | | | 0.4 | | | 0.08 | | | 7.9 | | | 0.18 | |
| | | | 浸出 | | 34 | | | 34 | | | 42 | | | 42 | | | 0.21 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.03 | |
| 泰龍 | | 100% | | 浸出 | | 71 | | | 71 | | | 76 | | | 76 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
| 亨德森 | | 100% | | 銑削 | | 104 | | | 104 | | | 104 | | | 104 | | | — | | | — | | | 0.14 | | | — | | | — | | | — | | | 0.33 | | | — | | | 0.11 | |
| 高潮 | | 100% | | 銑削 | | 376 | | | 376 | | | 390 | | | 390 | | | — | | | — | | | 0.16 | | | — | | | — | | | — | | | 1.34 | | | — | | | 0.04 | |
| 阿喬 | | 100% | | 銑削 | | 759 | | | 759 | | | 779 | | | 779 | | | 0.36 | | | 0.06 | | | 0.01 | | | 0.86 | | | 6.1 | | | 1.5 | | | 0.12 | | | 21.6 | | | 0.15 | |
| 科奇斯/比斯比 | | 100% | | 浸出 | | 269 | | | 269 | | | 289 | | | 289 | | | 0.45 | | | — | | | — | | | — | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | | | 0.13 | |
| 桑切斯 | | 100% | | 浸出 | | 189 | | | 189 | | | 202 | | | 202 | | | 0.28 | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.07 | |
| Tohono | | 100% | | 銑削 | | 342 | | | 342 | | | 349 | | | 349 | | | 0.63 | | | 0.09 | | | 0.01 | | | 1.87 | | | 4.8 | | | 1.0 | | | 0.04 | | | 21.0 | | | 0.17 | |
| | | | 浸出 | | 279 | | | 279 | | | 301 | | | 301 | | | 0.67 | | | — | | | — | | | — | | | 4.5 | | | — | | | — | | | — | | | 0.14 | |
| 雙頭雙頭 | | 100% | | 銑削 | | 194 | | | 194 | | | 201 | | | 201 | | | 0.61 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 6.36 | | | 2.7 | | | — | | d | 0.15 | | | 41.0 | | | 0.19 | |
| | | | 浸出 | | 107 | | | 107 | | | 118 | | | 118 | | | 0.22 | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
| 聖誕節 | | 100% | | 銑削 | | 342 | | | 342 | | | 402 | | | 402 | | | 0.39 | | | 0.06 | | | — | | d | 1.03 | | | 3.5 | | | 0.7 | | | 0.03 | | | 13.3 | | | 0.20 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德 | | 53.56% | | 銑削 | | 1,105 | | | 2,063 | | | 1,692 | | | 3,160 | | | 0.33 | | | — | | | 0.01 | | | 1.74 | | | 22.7 | | | — | | | 0.78 | | | 176.3 | | | 0.11 | |
| | | | 浸出 | | 13 | | | 24 | | | 22 | | | 42 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.08 | |
| 艾爾阿布拉 | | 51% | | 銑削 | | 1,457 | | | 2,856 | | | 2,248 | | | 4,409 | | | 0.36 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 1.15 | | | 34.8 | | | 2.5 | | | 0.77 | | | 163.4 | | | 0.12 | |
| | | | 浸出 | | 64 | | | 125 | | | 86 | | | 168 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.08 | |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格礦業區 | | 48.76% | | 銑削 | | 1,443 | | | 2,960 | | | 1,625 | | | 3,332 | | | 0.66 | | | 0.55 | | | — | | | 3.62 | | | 48.2 | | | 58.4 | | | — | | | 388.2 | | | 0.51 | |
總FCX-100%基數 | | | | | | | | 23,474 | | | | | 29,867 | | | | | | | | | | | 219.1 | | | 66.3 | | | 6.95 | | | 971.0 | | | |
FCX合計--綜合基礎e | | | | | | 22,012 | | | | | 27,969 | | | | | | | | | | | 210.7 | | | 66.3 | | | 6.47 | | | 971.0 | | | |
FCX合計-淨股權f | | | | | | 18,065 | | | | | 22,533 | | | | | | | | | | | 157.7 | | | 35.1 | | | 5.73 | | | 610.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。此外，由於四捨五入的原因，“已測量+指示”和“總礦產儲量”的金額可能不等於已測量、指示和推斷的總和(如上一頁所示)。
a.礦產資源不包括礦產儲量。
b.估計的回收率與礦產儲量一致，但需要額外的工作才能證實。
c.除Topax和Henderson外，所有礦場的銅品位均為%，鉬品位為%。我們的地下礦山報告盈虧平衡邊際品位，我們的露天礦報告內部邊際品位。
d.由於四捨五入，未顯示金額。
e.綜合基準為Morenci合營夥伴權益減少後的估計礦產資源(請參閲附註3以作進一步討論)。
f.權益淨額指估計綜合礦產資源因非控股權益所有權而進一步減少(有關我們於附屬公司的所有權的進一步討論，請參閲附註3)。
下表總結了我們的材料特性在2022年12月31日至2023年12月31日期間礦產資源中估計所含銅、金和鉬的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100%估算藴藏礦產資源量 |
| 銅
(10億磅。) | | 黃金
(百萬盎司。) | | 鉬
(10億磅。) |
| 莫倫西 | | 塞羅維德 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 莫倫西 | | 塞羅維德 |
| 截至2022年12月31日的礦產資源 | 32.0 | | | 25.5 | | | 48.7 | | | 58.9 | | | 1.96 | | | 0.85 | |
調整a | (1.7) | | | (2.5) | | | (0.5) | | | (0.4) | | | (0.24) | | | (0.07) | |
| 截至2023年12月31日的礦產資源 | 30.3 | | | 23.0 | | | 48.2 | | | 58.4 | | | 1.72 | | | 0.78 | |
| 與上年同期相比的百分比變化 | (5) | % | | (10) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (12) | % | | (8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按淨權益法估算的藴藏礦產資源量 | |
| 銅
(10億磅。) | | 黃金
(百萬盎司。) | | 鉬
(10億磅。) | |
| 莫倫西 | | 塞羅維德 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 格拉斯伯格礦業區 | | 莫倫西 | | 塞羅維德 | |
| 72% | | 53.56% | | 48.76% | | 48.76% | | 72% | | 53.56% | |
| 截至2022年12月31日的礦產資源 | 23.0 | | | 13.7 | | | 23.7 | | | 28.7 | | | 1.41 | | | 0.45 | | |
調整a | (1.2) | | | (1.4) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.17) | | | (0.04) | | |
| 截至2023年12月31日的礦產資源 | 21.8 | | | 12.3 | | | 23.5 | | | 28.5 | | | 1.24 | | | 0.42 | | |
| 與上年同期相比的百分比變化 | (5) | % | | (10) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (12) | % | | (7) | % | |
注：由於四捨五入的關係，合計可能不是英尺
a.調整主要是由於較高的成本假設造成的。Morenci調整被部分抵消，因為在修訂的礦山設計中，將材料從儲量轉移到資源。
礦產儲量和礦產資源估算過程的內部控制
我們對礦產儲量和礦產資源評估過程進行內部控制，以得出符合行業慣例和報告法規的合理和可靠的估計。每年，有資格的人員和其他員工都會審查礦產儲量和礦產資源的估計、證明文件和遵守內部控制的情況，並根據他們對這些信息的審查，向我們的高級管理層建議批准使用礦產儲量和礦產資源估計。我們的控制使用管理系統，包括但不限於正式的質量保證和質量控制協議、標準化程序、工作流程、監督和管理審批、內部和外部審查和審計、對賬以及涵蓋記錄保存、保管鏈和數據存儲的數據安全。
我們的系統涵蓋勘探活動、樣品準備和分析、數據驗證、礦物加工、冶金測試、回收率估計、礦山設計和排序以及礦產儲量和資源評估，並考慮到環境、社會和監管方面的因素。我們對鑽孔樣品採樣和分析的質量保證和控制協議包括在初級樣品流中插入由標準、空白和複製品組成的盲樣，以及在二級實驗室進行選擇性樣品驗證。
這些控制和其他方法有助於驗證估計的合理性。定期審查控制措施的有效性，以應對條件的變化以及遵守政策和程序的程度。請參閲第1A項。“風險因素”，討論與我們估計的礦產儲量和礦產資源有關的風險。
第1A項。風險因素。
本報告包含前瞻性陳述，我們在這些陳述中討論了我們未來可能的業績、運營和項目。前瞻性表述均為與以下歷史事實有關的表述：經營前景、戰略、目標或指標的計劃、預測或預期；全球市場狀況；礦石品位和磨礦速度；產量和銷售量；單位現金成本和經營成本；資本支出；經營計劃；現金流；流動性；印尼自由港(PT-FI)根據其特別採礦許可證(IUPK)的條款在印尼建設和完成更多國內冶煉和精煉能力；PT-FI的IUPK延期至2041年以後；出口許可證；出口關税；出口量；我們承諾提供以負責任的方式生產的銅和鉬，包括計劃在特定框架下實施、驗證和維持對我們的運營地點的驗證；執行我們的能源和氣候戰略以及對我們的業務和相關利益相關者的基本假設和估計影響；實現2030年氣候目標和2050年淨零預期；改進作業程序和技術創新和應用；勘探努力和結果；開發和生產活動、費率和成本；未來有機增長機會；税率；銅、金和鉬價格變化的影響；公司間利潤遞延對收益的影響；礦產儲量和礦產資源估計；與正在進行的法律和環境訴訟相關的和解的最終解決方案；債務回購；以及我們的財務政策和未來股東回報的持續實施，包括股息支付(基礎或可變)和股票回購。
我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，這些前瞻性陳述僅説明截止日期。我們提醒讀者，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，實際結果可能與前瞻性陳述中預期、預期、預測或假設的結果大不相同。以下是可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的重要因素。
風險因素摘要
投資我們的證券涉及高度的風險和不確定性。您應仔細考慮下列風險以及本年度報告中10-K表格的其他部分所包含的信息，包括但不限於項目1.和2。“商業和財產，”項目1C。“網絡安全”，項目7.和7A。“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及關於市場風險的定量和定性披露”(MD&A)和項目3。在投資我們的證券之前的“法律訴訟”。如果發生以下任何風險，它們可能會對我們的業務、財務業績、股票價格、運營結果、運營靈活性、聲譽、成本或負債產生重大不利影響，您可能會損失部分或全部投資。下文的摘要和風險在確定為最適用的標題下組織，但此類風險也可能與其他標題有關。此外，這裏描述的風險因素並不是我們可能面臨的所有風險，可能存在我們目前不知道的其他風險，或者我們目前認為適用於在美國(美國)運營的所有公司的非實質性或一般性風險。在全球範圍內，這可能會出現或成為實質性的。
金融風險
•我們生產的商品的市場價格出現波動或持續的實質性下跌；
•我們購買的消耗品和部件的價格和可獲得性的波動，以及對供應和物流以及運輸服務的限制；
•由於我們的債務和其他財務承諾，靈活性較低；
•改變或不遵守與我們的礦山關閉和復墾義務有關的財務保證要求；
•未預料到的訴訟或未決訴訟或其他意外情況的負面發展；以及
•税收法律法規的變化。
國際風險
•我們國際業務面臨的地緣政治、經濟、監管和社會風險；以及
•PT-FI未能履行其承諾，將PT-FI的IUPK延長至2041年。
操作風險
•採礦固有的經營風險，包括地下采礦以及冶煉和提煉的能力；
•與廢石和尾礦管理相關的環境、安全和工程挑戰和風險；
•與我們印尼采礦業務相關的環境挑戰；
•暴力、內亂和宗教衝突，以及激進主義；
•為我們的採礦作業，包括未來的擴建或發展項目，提供大量安全的水供應；
•與信息和業務技術系統及新技術相關的中斷、損壞、故障以及實施和整合風險；以及
•任何重大公共衞生危機。
人力資本風險
•未能與勞動人口保持良好關係，以及勞資糾紛或勞資騷亂；以及
•有能力招聘、留住、培養和提拔合格人才。
與開發項目和礦產儲量有關的風險
•與開發項目相關的固有風險和與地下采礦開發相關的獨特風險；
•維持或增加我們的礦產儲備的能力；以及
•與估計礦產儲量和礦產資源有關的固有不確定性。
監管、環境和社會風險
•遵守適用的環境、健康和安全法律法規；
•補救不再運作的財產；
•有能力滿足我們的能源需求，同時遵守與氣候有關的法規和期望以及其他能源過渡政策變化；
•氣候變化對我們的業務、勞動力、社區、生物多樣性和生態系統、供應鏈和客户的實際影響；
•就我們的環境、社會和治理(ESG)做法、績效、承諾和披露，加強審查、行動和利益相關者和其他第三方不斷變化的期望；以及
•未能或被認為未能處理與我們開展活動的社區和/或我們活動附近的土著人民的關係。
與我們普通股相關的風險
•控股公司結構對我們償還債務、宣佈現金股息或回購股票和債務的能力的影響；以及
•反收購條款在我們的憲章文件和特拉華州法律下的影響。
金融風險
我們生產的商品的市場價格波動已經並可能繼續導致我們的財務業績和我們普通股的交易價格出現重大波動。此類商品的市場價格持續大幅下跌可能會對我們的財務狀況和運營計劃產生不利影響。
我們的財務業績受到我們生產的大宗商品市場價格波動的顯著影響，並隨其波動而變化，主要是銅和黃金，其次是鉬。此類商品市場價格的持續大幅下跌可能會對我們的財務業績和資產價值產生重大不利影響，可能壓低我們普通股的價格，並可能對我們遵守債務協議中的財務和其他契約、償還債務和履行其他義務的能力產生重大不利影響。有關近期宏觀經濟和地緣政治因素的更多信息，請參見風險因素
我們將在下文中介紹我們採購的消耗品和組件的價格和可用性以及供應和物流以及運輸服務的限制。
包括銅市場在內的大宗商品市場歷來波動劇烈。大宗商品價格波動是由我們無法控制的各種複雜因素造成的，包括全球供求和庫存水平;全球經濟和政治狀況;（如經濟增長或衰退水平以及政治或地緣政治衝突）;國際監管、貿易和/或税收政策，包括國家關税;商品投資活動和投機;利率;對未來通貨膨脹率的預期;美元相對於外幣的強勢;替代產品的價格和可用性;以及技術的變化。全球經濟增長的波動，特別是發展中經濟體的波動，有可能對商品的未來需求和價格產生不利影響。地緣政治的不確定性和保護主義有可能抑制國際貿易，對商業信心產生負面影響，這可能限制我們在某些市場的貿易能力，並有可能增加價格波動。有關銅、黃金和鉬價格歷史波動的更多信息，請參閲MD&A中的“市場”。
除了上述因素外，銅價可能受到中國需求的影響，中國目前是全球最大的精煉銅消費國，包括美國和中國之間的地緣政治不確定性以及中國經濟的不確定性。採取和擴大貿易限制或其他與關税或貿易協定或政策有關的政府行動難以預測，可能會對銅價、對我們產品的需求、我們的成本、我們的客户、我們的供應商和美國經濟產生不利影響，進而可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。銅價還可能受到建築業、汽車和家電市場、全球對向清潔能源新技術過渡的關注、通信的進步和公共衞生的改善、南美銅礦開採業務投資不足和產量有限，以及北美、歐洲和亞洲國家（中國除外）的需求的影響。
影響黃金價格的其他因素可能包括政府和中央銀行的黃金購買和銷售，世界上兩個最大的黃金消費國中國和印度的需求，以及全球對含金珠寶的需求。
如果我們生產的初級商品的市場價格下降並在一段時間內持續保持低位，我們可能需要修改我們的運營計劃，包括像我們過去所做的那樣削減或修改我們的採礦和加工業務，我們的現金流、向股東返還資本的能力和資本支出計劃可能會受到負面影響。我們可能無法降低我們的成本足以抵消收入的減少，在這種情況下，我們可能會產生損失，這些損失可能是重大的。
我們銷售的商品價格下跌也可能導致金屬庫存調整和我們長期資產的減值費用。
我們採購的主要機器及設備的耗材及組件的價格及供應波動，以及供應及物流方面的限制，可能會影響我們的盈利能力及營運計劃。此外，影響運輸服務的重大延誤或成本增加可能會影響我們的業務。
我們採購的關鍵機器和設備的消耗品和組件受到我們無法控制的全球經濟因素造成的價格波動的影響，這些因素包括但不限於供應鏈中斷、勞動力短缺、工資壓力、通貨膨脹和經濟放緩或衰退，以及燃料和能源成本（如柴油價格）、自然災害的影響、重大公共衞生危機、地緣政治衝突、外匯匯率波動以及其他已經或可能影響全球經濟的事項。
我們營運中使用的消耗品（如天然氣、柴油、煤炭、其他能源、硝酸銨、化學試劑（包括硫酸）及鋼鐵相關產品）及零部件的價格會影響我們營運中的生產成本及開發項目的成本。這些價格波動，可能是不穩定的。自2022年以來，我們經歷了柴油、硝酸銨和硫酸等若干消耗品以及若干組件的價格上漲和波動，這對我們的經營業績產生了負面影響。我們還經歷了設備、零件和其他運營用品和服務的成本增加。進一步增加可能對我們的經營業績產生重大不利影響，並可能導致我們的經營計劃或發展項目發生重大變化。
確保此類耗材向我們的運營供應的連續性對我們的業務至關重要。我們還依賴供應商提供關鍵機器和設備的部件，這可能受到競爭需求的影響，以及在製造此類設備時投入材料的可用性。供應商未能及時供應消耗品或組件，或未能滿足我們的質量、數量、成本要求或我們的技術規格，或我們無法及時或按我們可接受的條件獲得其他來源的消耗品或組件，都可能對我們的運營產生不利影響。我們在交付某些消耗品方面也經歷了較長的交貨期，包括燃料、潤滑油、硝酸銨和酸。雖然這些延遲不會對我們在2022年或2023年的業績產生重大影響，但這些延遲可能會繼續下去，並可能成為實質性的影響。此外，由於與天氣有關的影響或暴力、內亂和宗教衝突以及在我們或我們供應商的業務中或附近的激進主義，可能會出現延誤和後勤限制，如下文相關風險因素所述。
我們的業務依賴於我們使用的消費品和零部件的及時入境運輸，以及我們通過卡車、鐵路和海運生產的商品的出境運輸。由於燃料或勞動力成本增加、物流服務需求增加、與天氣有關的影響(如航運路線上的低水位)或其他原因，我們運營中使用的消耗品或部件或我們生產的商品的運輸成本大幅增加或重大延誤，都可能對我們的運營結果產生不利影響。此外，如果運輸服務提供商未能及時或根本將我們運營中使用的消耗品或組件或我們生產的商品交付給我們的客户，這種失敗可能會對我們滿足生產計劃的能力產生不利影響，推遲我們的項目和資本計劃，對我們的客户關係產生負面影響，並對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們的債務和其他財務承諾可能會限制我們的財務和運營靈活性。
截至2023年12月31日，我們的綜合債務總額為94億美元(見MD&A和附註8)，我們的綜合現金和現金等價物總額為48億美元(58億美元包括與PT-FI出口收益相關的限制性現金和現金等價物，要求臨時存放在印尼銀行，見MD&A和附註14)。我們還有各種其他財政承諾，包括填海和環境義務、按需付費的合同和租約。儘管我們過去在償還債務、為我們的銀行貸款再融資以及在資本市場交易中發行新的債務證券方面都取得了成功，但我們不能保證我們能夠繼續這樣做。此外，我們(包括我們的子公司)可能會在未來期間產生額外的債務或減少我們持有的現金和現金等價物，用於為現有業務、資本支出、股息、股票或債務回購或尋求其他商業機會提供資金。欲瞭解更多信息，請參閲以下與礦山關閉和復墾法規有關的風險因素，以及利益相關者和包括債權人在內的其他第三方對我們的ESG實踐、業績和披露的日益嚴格的審查和不斷變化的期望。
我們的負債水平和其他財務承諾可能會對我們的業務產生重要影響，包括：
•限制我們在計劃或應對我們所在行業的變化方面的靈活性；
•增加我們在一般不利的經濟、工業和監管條件下的脆弱性；
•限制我們為未來營運資本、資本支出、一般公司要求和/或重大或有事項提供資金、從事未來發展活動或其他商業機會，或以其他方式充分實現我們資產和機會的價值的能力，因為我們需要將相當大一部分現金流用於償還我們的債務；
•要求我們出售資產以減少債務；或
•與債務較少和/或財務承諾較少的競爭對手相比，我們處於競爭劣勢。
任何未能遵守我們債務協議中的金融和/或其他公約的行為都可能導致違約事件，這將允許債權人加速相關債務的到期日，進而可能觸發其他債務協議中的交叉加速或交叉違約條款。我們的可用現金和流動性可能不足以全額償還我們債務工具下的借款，這些借款可能會在違約事件發生時加速。
截至2024年1月31日，我們的優先無擔保債務被穆迪投資者服務評級為“Baa2”，展望為穩定；被惠譽評級評為“BBB-”，展望為正面；被標準普爾評為“BB+”，展望為正面。
我們無法將我們的負債和財務比率維持在這些信用評級機構可以接受的水平，或者如果我們的業務前景惡化，我們目前的信用評級可能會被下調，這可能會對我們的未償還證券和現有債務的價值、我們以有利條件獲得新融資的能力產生不利影響，並可能增加我們的借款成本。
礦山關閉和復墾法規的變更或不遵守，可能會對我們的業務產生重大不利影響。
根據美國聯邦和州法律法規的要求，我們必須提供足夠的財務保證，以便在我們無法實施批准的關閉和復墾計劃的情況下，允許第三方對我們的採礦資產實施關閉和復墾計劃。截至2023年12月31日，我們的財務擔保義務總額為18億美元，用於支付美國礦場的關閉和復墾成本。有關我們的財務保證義務和項目1.和2的更多信息，請參閲附註12。《商業和財產》，討論適用於我們的某些美國聯邦和州法律法規。我們的大部分財務保證義務是由我們和我們的某些子公司提供的擔保來履行的。我們繼續提供擔保的能力取決於國家和其他監管要求、我們的財務表現和我們的財務狀況。其他形式的擔保，如信用證和擔保債券，提供成本高昂，而且根據我們的財政狀況和市場狀況，可能很難或不可能獲得。如果不提供或維持所需的財務保證，可能會導致受影響的財產關閉。
礦山關閉、復墾和補救的計劃和撥備可能會因利益相關者和其他第三方的期望、法律、標準以及技術理解和技術的變化而隨着時間的推移而發生變化，這可能會導致我們的關閉、復墾和補救的實際成本高於資產報廢義務(ARO)和環境義務的估計，並可能對我們的財務狀況或運營結果產生重大影響。例如，我們執行《全球尾礦管理行業標準》(《尾礦標準》)(見項目1.和2)。(“業務及物業”以供進一步討論)需要作出改變，並可能需要對我們的關閉及填海計劃作出額外改變，或修改先前已完成的填海行動，儘管這些改變是否會導致物質資本或營運成本增加尚不確定。此外，氣候變化可能導致對我們的運營構成的實際風險的變化，這可能導致我們的關閉和填海計劃發生變化，以應對此類風險。為應對實際氣候風險而可能需要對我們的關閉和填海計劃進行的任何修改可能會增加我們的財務保證義務，並可能大幅增加與在我們任何或所有活躍或不活躍的礦場或冶煉廠實施關閉和圍墾相關的實際成本。請參閲附註1和12以進一步討論我們的環境義務和ARO，並參閲以下與氣候變化的潛在有形影響和我們的相關義務相關的風險因素，作為我們執行尾礦標準的承諾的一部分。
意想不到的訴訟或未決訴訟的負面發展或其他意外情況可能會對我們的財務狀況產生重大不利影響。
我們正在並可能在未來參與各種法律程序，並受制於在我們的正常業務過程中已經或可能出現的或與環境問題有關的其他或有事項，包括附註12第1項和第2項所述的事項。“業務及物業”及第3項。“法律訴訟。”我們還定期參與由政府機構發起或涉及政府機構的其他審查、調查、調查和其他程序，其中一些程序可能導致不利的判決、和解、罰款、處罰、禁令或其他救濟。我們時不時地會在超級基金和其他地點就環境補救義務的分配問題發生爭執。此外，我們可能被要求負責解決當前或以前活動地點或第三方地點的污染問題的費用，或者如果未來發現危險物質，我們可能需要對第三方承擔責任。有關我們的環境義務的進一步討論，請參閲下面的監管、環境和社會風險。訴訟的結果本質上是不確定的，不利的發展或結果可能導致對我們的重大金錢損害、處罰、其他制裁或禁令救濟、對我們的財產權限制，或者增加我們的運營成本的監管解釋，其中一些可能不在保險範圍內。此外，在涉及社會壓力或政治或其他因素的情況下，可以施加這種責任，而不考慮我們對所稱損害的因果關係或貢獻，或其他減輕因素。根據目前掌握的信息，管理層不相信任何個別法律訴訟的結果會對我們的財務狀況產生重大不利影響，儘管個別或累積結果可能對我們特定時期的經營業績產生重大影響，這取決於結果的性質和規模以及該時期的經營業績。
無論特定索賠的是非曲直，對訴訟進行辯護或對調查做出迴應都可能是昂貴、耗時、對我們的運營造成幹擾並分散管理層注意力的。考慮到這些因素，我們可能會達成協議或其他安排，以解決訴訟和解決此類挑戰。不能保證能夠以可接受的條款獲得此類協議，也不能保證不會發生訴訟。
此外，我們是一家全球性企業，在不同的司法管轄區都有業務。如果在我們的海外業務中發生糾紛，我們可能會受到外國法院或仲裁小組的專屬管轄權，或者可能無法將外國人置於美國法院或仲裁小組的管轄權之下，或者可能無法執行外國法院或仲裁小組對主權國家的判決。我們不能執行我們的權利，以及外國法院或仲裁小組在偏見的基礎上執行我們的權利，包括對一個主權國家的權利的執行，可能會對我們的業務結果和財務狀況產生不利影響。
税收法律法規的變化可能會對我們的財務狀況產生實質性的不利影響。
作為一家全球企業，我們在美國和各個外國司法管轄區都要繳納所得税、特許權使用費、交易税和其他税。我們的納税義務存在不確定性，包括因我們開展業務的司法管轄區的法律變化而產生的不確定性。我們在前幾年在美國產生了顯著的淨營業虧損(NOL)。這些NOL可用於抵消未來的常規應税收入，我們相信，按照當前的金屬市場價格，這將導致未來幾年美國估計的常規所得税負擔微乎其微。正如在MD&A和附註11中所討論的那樣，2022年美國通脹削減法案(該法案)的條款於2023年1月1日開始適用於我們。我們已經對該法案的某些條款做出瞭解釋，並根據這些解釋確定該法案的條款不會對我們2023年的財務業績產生實質性影響。儘管美國財政部(財政部)在2023年發佈了指導意見，對規則提供了一些額外的澄清，但關於公司替代最低税的應用仍然存在不確定性。財政部未來發布的指導意見可能與我們對該法案的解釋不同，這可能是實質性的，並可能進一步限制我們從美國NOL實現未來好處的能力。
此外，正如MD&A中所討論的，經濟合作與發展組織關於全球最低所得税和其他變化的建議正在考慮和/或在我們開展業務的司法管轄區實施。按照目前的金屬市場價格，我們相信在我們運營的司法管轄區制定建議的框架將在短期內對我們的財務業績產生最小的影響。由於未來的監管指導或我們所做的解釋或假設的變化，任何新税法的影響可能與我們的估計大不相同。
國際風險
我們的國際業務受到不斷變化的地緣政治、經濟、監管和社會風險的影響。
我們是一家總部位於美國的礦業公司，在美國境外擁有大量資產。在美國以外的國家開展業務的風險可能包括：
•延誤合同、租賃、許可證、許可、穩定協議或其他協議和/或批准的獲取或續簽，或無法獲得、維護或續簽，或重新談判、取消、撤銷或強制修改(包括外國政府或政府所有實體單方面採取這些行動的固有風險)；
•沒收財產或將財產國有化、保護主義或限制匯回收益或資本；
•東道國法律、條例和政策的變化和不同解釋(可追溯適用)，包括但不限於與勞工、税收、特許權使用費、關税、許可證、撤資、進出口(包括對銅精礦和陽極泥、銅和/或黃金出口的限制)、貿易法律和條例、移民、貨幣、人權和環境事項(包括土地使用和水使用)、對外國業務和投資的額外要求、和/或罰款、費用和制裁有關的要求，因未能遵守美國和我們所在的其他司法管轄區的法律和法規而受到的刑事責任和其他處罰，其中任何一項的風險都可能隨着世界各國日益高漲的“資源民族主義”而增加；
•地緣政治事件、社會和經濟不穩定、賄賂、敲詐勒索、腐敗、內亂、封鎖、戰爭行為、遊擊活動、叛亂和恐怖主義，其中某些事件除其他外可能導致無法進入我們的財產或運輸我們的商品；
•與非法活動有關的損失風險，包括非法侵入、非法手工採礦、盜竊(包括海盜)、破壞(包括關鍵基礎設施)和破壞；
•美國貿易、關税、税收、移民或其他可能影響外國關係或導致報復性政策的政策的變化；
•與政府實體要求僱用某一特定業務所在國家的國民有關的培訓和其他費用增加以及挑戰；
•外匯管制和外幣匯率波動；
•減少對知識產權的保護；以及
•不得不服從國際法院或仲裁小組的管轄權，或不得不執行國際法院或仲裁小組對其領土內的主權國家的判決的風險。
因此，我們在美國以外的活動可能會受到許多我們無法控制的外部因素的重大影響，其中一些因素可能會對我們的現金流、運營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們被要求遵守我們經營或做生意的國家的一系列法律和法規。例如，我們的國際業務必須遵守美國《反海外腐敗法》以及我們開展業務的其他司法管轄區的類似反腐敗和反賄賂法律。我們在經歷過公共和私營部門腐敗的司法管轄區開展業務，並在這些司法管轄區開展了重大的反腐敗執法活動、起訴和和解。我們與包括供應商和承包商在內的本地和外國商業夥伴簽訂了大量合同，他們可能採取違反或不採取與我們的標準、控制和程序相同的標準、控制和程序的行動，包括健康、安全、環境、人權和社區標準。我們不能保證我們的內部控制政策和程序將保護我們免受對適用法律和內部政策的誤解或不遵守、魯莽、欺詐行為、不誠實或我們的關聯公司、員工或業務合作伙伴犯下的其他不當行為。因此，我們的公司政策和流程可能無法防止或檢測到所有潛在的違反法律或治理實踐的行為。任何違規行為都可能導致安全事件，導致傷亡；重大的刑事或民事罰款、處罰、訴訟或監管行動或調查或其他執法行動；股東或其他利益相關者的激進主義(如停止使用某一業務合作伙伴)；內亂或其他對人權的不利影響；合同終止；營業執照或許可證的喪失；以及我們聲譽的損害，任何這些都可能對我們的現金流、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
此外，我們的保險不承保由上述險別造成的大部分損失。例如，我們沒有政治風險保險。
我們在印度尼西亞、祕魯、智利以及其他外國司法管轄區開展國際採礦業務和勘探活動。因此，除了在美國以外的國家開展業務的常見風險外，我們的業務可能會受到這些國家的政治、經濟、社會和地區不確定性的不利影響。例如，我們捲入了與印度尼西亞和祕魯税務機關的幾個重大税務訴訟和其他税務糾紛(有關這些事項的進一步討論，請參閲附註12)。下面將更詳細地討論特定於我們開展業務的某些國家/地區的其他風險。
由於我們在印尼的採礦業務是一項重要的運營資產，我們的業務可能會受到印尼政治、經濟、監管和社會不確定性的不利影響。
與印尼政府、印尼國有企業、PT-FI股東PT Minory Industri印尼公司(Mind ID)以及當地民眾保持良好的工作關係非常重要，因為我們在印尼的業務對我們的業務意義重大，而且我們在那裏的採礦業務是印尼最重要的企業之一。部分由於格拉斯伯格礦業區對印尼經濟的重要性、所在的環境敏感地區以及當地人的就業人數，我們在印尼的業務一直是印尼媒體政治辯論和批評的主題。
並一直是抗議活動和偶爾發生暴力事件的目標。我們與印尼政府、Mind ID或當地居民的工作關係管理不當可能會導致業務中斷和/或影響我們在印尼和我們運營所在地區的聲譽，這可能會對我們的業務產生不利影響。
採礦業在印度尼西亞受到廣泛的監管，適用於採礦特許權持有人的法律和法規有了重大發展，其中一些與PT-FI的合同權利相沖突，並可能在未來與PT-FI的合同權利相沖突。
2009年1月12日頒佈的2009年第4號《煤炭和礦產採礦法》(《採礦法》)取代了以前的監管框架，該框架允許包括PT-FI在內的特許權持有人根據工作合同制在印度尼西亞開展采礦活動。儘管PT-FI以前的工作合同(COW)中有禁止它這樣做的條款，但印度尼西亞政府試圖修改PT-FI的前COW，以滿足採礦法和根據採礦法通過的實施條例中的規定，其中一些條款不是PT-FI前COW的要求或與之衝突。此外，2017年初，印尼政府發佈了新的規定，以解決未精煉金屬的出口問題，包括銅精礦和陽極泥，以及與採礦業相關的其他事項。2018年12月21日，PT-FI獲得了IUPK，以取代其以前的COW，使PT-FI能夠在符合某些要求的情況下，在2041年之前在Grasberg礦產區開展業務。關於IUPK發展額外冶煉和精煉能力的關鍵財政條款和要求的摘要，請參閲附註13。
自2019年以來，印尼政府制定了與各種產品下游加工相關的各種法律法規。關於印度尼西亞監管事項的討論，請參閲MD&A中的“業務--印度尼西亞採礦”和附註12、13和14，其中包括與出口許可證、出口關税、出口收益、冶煉廠擔保債券和冶煉廠發展進展有關的事項，包括評估行政罰款。2023年，PT-FI獲得了銅精礦和陽極泥的出口許可證，這兩種許可證的有效期都到2024年5月。PT-FI已要求批准在2024年5月至2024年5月之前繼續出口銅精礦和陽極泥印度尼西亞的Manyar冶煉廠和貴金屬精煉廠(PMR)(統稱為印度尼西亞冶煉廠項目)已全面投產，並達到了設計的運行條件。我們無法預測PT-FI能否及時或根本獲得批准，以便在2024年5月之後繼續出口，包括足夠數量的銅精礦和陽極泥。如果在PT-FI的印尼冶煉廠項目於2024年晚些時候開始運營之前，對出口的任何限制或印尼法規造成的額外財務影響進行評估，PT-FI將被要求降低生產水平或承受額外成本，這可能對我們的收入和運營產生不利影響。
此外，PT-FI繼續與印度尼西亞政府討論經修訂的出口關税條例的適用性，因為它與其IUPK不一致。如果PT-FI無法成功抗辯出口關税，它可能無法收回分攤的關税，並將被要求繼續支付此類關税，直到Manyar冶煉廠建設完成並投入運營。
不能保證未來影響印尼采礦業的監管變化不會被引入或意外廢除，也不能保證不會發布對現有法律和法規的新解釋，其中任何一種解釋都可能與PT-FI的合同權利相沖突，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
從2022年開始，印尼政府將新幾內亞島的印尼部分從兩個省分割為總共六個省，引發了公眾抗議和內亂。有關暴力、內亂和宗教衝突以及影響我們在印度尼西亞的行動的激進主義的進一步討論，請參閲下面的相關風險因素。此外，我們無法預測分裂省份對地方和地區法規、許可證和其他政府行政職能的影響，這可能會對我們的業務產生不利影響。
2024年，印尼正在舉行包括總統選舉在內的國家立法選舉。這些選舉之前和之後的政治考量，除其他外，可能會影響與外國投資、許可和出口限制有關的國家和地方政策，這可能會對我們印度尼西亞的採礦業務產生不利影響。
在其IUPK的初始期限於2031年到期之前，PT-FI不會開採Grasberg礦產區的所有礦石儲量。如果PT-FI未能遵守其條款和條件以及適用的法律法規，PT-FI的IUPK可能不會延長到2041年。
根據PT-FI的IUPK條款，PT-FI已被授予到2031年的採礦權，並有權將採礦權延長到2041年，但條件是PT-FI完成更多國內冶煉和精煉能力的建設。關於IUPK的關鍵財務條款以及額外冶煉和精煉能力的發展情況的摘要，請參閲附註13。
我們在印尼的已探明和可能的礦產儲量反映了到2041年底可以開採的礦產的估計，PT-FI目前的長期採礦計劃和計劃的運營是基於PT-FI將遵守IUPK的條款和條件，並將被批准從2031年延長到2041年的10年。因此，在IUPK的初始任期內，PT-FI不會開採所有這些礦產儲量。於2031年底前，我們預期於2023年12月31日開採已探明及可能開採的礦產總儲量的43%，約佔我們可開採銅及黃金儲量的淨股本份額的一半。
如果PT-FI不完成額外國內冶煉和精煉產能的建設，或履行IUPK中規定的對印尼政府的財政義務，IUPK可能不會從2031年延長到2041年，PT-FI將無法開採其在Grasberg礦產區的所有已探明和可能的礦產儲量，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
PT-FI和印度尼西亞政府繼續就將PT-FI的IUPK延長到2041年以後進行討論。鑑於礦業投資規劃的長期性，印尼政府正在更新法規，使PT-FI能夠申請將其IUPK延長至2041年以後。我們無法預測法規是否會更新，或者PT-FI是否會成功申請將其IUPK延長到2041年以後。
操作風險
我們的採礦業務受到經營風險的影響，這些風險可能對我們的業務產生不利影響，包括冶煉和提煉的能力，而我們的地下采礦業務的風險高於露天礦。
我們在不同的地理位置擁有資產，所有這些資產都存在於更廣泛的社區和環境中及其周圍。保持我們資產的運營完整性和性能對於保護我們的人民、環境和我們所在的社區至關重要。我們的礦山規模非常大，從本質上講，它們面臨着重大的運營風險，其中一些不在我們的控制範圍之內，其中許多沒有得到保險的全部覆蓋，在某些情況下甚至沒有部分覆蓋。這些經營風險可能對我們的業務、經營業績和現金流產生重大不利影響，包括地震、暴雨、洪水、野火和其他自然災害；環境危害，包括金屬、精礦、污染物或危險化學品的排放；地面或地下火災；設備故障；事故，包括與採礦設備、研磨設備或運輸系統、化學品、爆炸物或其他材料的運輸以及員工和其他個人往返現場(包括由第三方提供這些服務的地方，如車輛和飛機運輸)有關的事故；露天礦的牆壁坍塌和巖石滑坡；以及地下礦山或尾礦庫的結構性坍塌；地下水和礦石管理；低於預期的礦石品位或回收率；以及意外或困難的地質構造或條件(無論是礦物形式還是氣體形式)造成的地震活動。
有關我們尾礦管理的特定風險的討論，請參閲下面與我們的廢石和尾礦管理相關的風險因素，包括我們在印度尼西亞的尾礦管理的內河運輸系統。
我們正面臨着持續的巖土挑戰，因為我們的一些露天礦年齡較大，而且有開採更深的礦井和更復雜的礦牀的趨勢。不能保證意外的巖土和水文條件可能不會發生，也不能保證這些條件是否會導致山體滑坡和坑壁坍塌等事件，或者這些事件是否會事先被發現。巖土工程不穩定性可能很難預測，而且往往受到我們無法控制的風險和災害的影響，例如地震活動或惡劣天氣，這可能導致洪水、泥石流、井壁不穩定，甚至可能導致材料滑移。例如，在2022年末，重大降雨事件影響了莫倫西的生產。此外，在2019年初，我們的El Abra
該行動經歷了暴雨和雷暴。因此，我們2019年的運營業績受到El Abra粉碎浸出堆放作業暫停約35天的影響。除了惡劣的天氣，我們還不時在格拉斯伯格礦產區經歷採礦引起的地震活動，包括山體滑坡。該礦場地處地震活躍區，時不時地發生地震。除了在採礦業遇到的常見風險外，我們在印度尼西亞的採礦業務還涉及額外的風險，因為它們位於印度尼西亞偏遠地區陡峭的山區。這些條件要求我們克服特殊的工程困難，發展廣泛的基礎設施。該地區還會迎來極端降雨，這導致了週期性的洪水和泥石流。2023年2月，由於大量降雨和山體滑坡，PT-FI的運營暫時中斷，限制了其碾磨作業附近的基礎設施。我們無法預測未來是否會發生類似的與天氣有關的或地震事件，也無法預測任何此類事件將在多大程度上影響這些或我們的任何其他行動。
我們的業務有賴於我們的員工能夠安全地履行他們的工作。與我們的勘探活動和採礦作業的開發和生產相關的一個或多個事件的發生可能會導致我們的員工、其他人員或第三方的死亡或人身傷害或疾病，採礦設備的損失，礦產或生產設施的損壞或破壞，重大維修成本，金錢損失，生產的延遲或意外波動，廣泛的社區破壞(包括短期和長期的健康和安全風險)，失去經營許可證、許可證或必要的批准，失去員工信心，基礎設施和服務損失，基本供應或產品交付中斷，環境損害和潛在的法律責任，其中任何一項都可能對我們的聲譽、業務、前景、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，如果我們不及時或以適當的方式作出反應，發生的任何嚴重事件的影響也可能被放大。地下采礦作業有獨特的風險，可能特別危險，例如與支撐地下洞口相關的風險。2013年5月，格拉斯伯格礦業區一個地下培訓設施天花板上方的巖石結構坍塌，造成28人死亡，10人受傷。雖然我們已經採取了預防措施，但我們不能保證未來不會發生任何事件。
此外，一旦PT-FI完全依賴其在國內冶煉和提煉其在PT冶煉和印度尼西亞冶煉項目的採礦業務所產生的所有精礦和礦泥的能力，我們的冶煉廠和煉油廠也可能面臨運營風險。與這些冶煉和精煉設施相關的任何延誤、無法進入或產能有限，包括設備故障、意外或長期停工、無法銷售某些副產品、缺乏存儲某些副產品的能力、惡劣天氣、社會或政治動盪或任何重大公共衞生危機，這些情況中的任何一種都可能被印尼政府視為不可抗力事件，因此可能會對我們出口和銷售我們的銅和黃金產品的能力造成重大影響，即使印尼以外有其他煉油廠或冶煉廠可用，也可能對我們的收入和業務業績產生不利影響。
我們將保險金額維持在我們認為合理的金額，以涵蓋其中一些風險和危險；然而，我們的保險可能不足以涵蓋某些風險和危險造成的損失。我們不能保證這類保險將繼續存在、維持或以經濟上可行的保費獲得，不能保證此類保險的收益將及時支付，也不能保證我們將獲得足夠的補償，以彌補實際發生的損失。對於某些風險，我們可能會選擇不購買保險，因為此類風險的保費成本很高，或者出於其他各種原因。我們沒有承保某些環境損失和其他風險，包括與這些風險相關的法律責任。缺乏或不充分的保險覆蓋範圍可能會對我們的現金流和整體盈利能力產生不利影響。
我們對廢石和尾礦的管理面臨着重大的環境、安全和工程挑戰和風險，這些挑戰和風險可能會對我們的業務產生不利影響。
在我們的採礦作業中產生的廢石(包括覆蓋層)和尾礦是我們最大的礦山廢料數量。管理廢石和尾礦的數量帶來了重大的環境、安全和工程挑戰和風險，主要涉及結構穩定性、地球化學、水質和粉塵產生。這些廢物的管理在我們運營的司法管轄區受到監管，我們的計劃旨在遵守適用的國家、州和地方法律、許可證和經批准的環境影響研究。
我們維護着含有粘性物質的大型浸出墊和尾礦庫。尾礦庫包括大型堤壩，必須對其進行工程設計、建造和監測，以確保結構穩定並避免結構坍塌。我們乾旱地區的尾礦庫必須有有效的方案來遏制逃犯
以滿足因地點不同而不同的法規要求，並限制我們運營中的粉塵排放對周圍社區和環境的潛在影響。此外，我們必須在我們的所有作業中有效地監測、預防和處理酸性巖石排放。在印尼，我們使用內河運輸系統進行尾礦管理，這帶來了其他風險，在下文的風險因素中進行了更詳細的討論，這些風險因素與我們印尼采礦作業的環境挑戰有關。
截至2024年1月31日，我們公司的子公司目前運營着15個活躍的尾礦儲存設施(13個在美國，2個在祕魯)，其中10個採用上游設計，5個採用中心線設計。我們還管理着美國35個不活動或關閉的尾礦儲存設施(31個採用上游設計，2個採用中心線設計，2個採用下游設計)，另有22個根據尾礦標準的定義被視為“安全關閉”(19個採用上游設計，3個採用中心線設計)。2023年，我們生產了大約3.41億噸尾礦，其中包括PT-FI生產的尾礦。在我們的任何採礦作業中，尾礦存儲設施和其他堤壩的故障可能會導致嚴重的、在某些情況下是災難性的財產和環境破壞和生命損失，以及對我們的業務和聲譽的不利影響。我們的一些尾礦存儲設施位於故障可能影響個人住宅的地區，我們的有限數量的蓄水池位於故障可能影響附近社區或採礦基礎設施的地區。不能保證我們的任何設施在未來都不會發生嚴重或災難性的故障。有關公司尾礦管理和管理計劃的更多信息，包括我們的尾礦管理系統，該系統結合了尾礦標準的要求，請參閲項目1.和2。“商業和房地產。”
根據獨立礦山尾礦失效的觀察結果和我們的風險評估過程(評估我們尾礦儲存設施的一系列潛在風險)，除了死亡和嚴重的人身、財產和環境破壞外，這些事件可能導致進入礦場的限制或限制、暫停作業、礦產儲量減少、法律責任、政府調查、針對任何此類失效對採礦作業的額外法規和限制、監測成本和生產成本增加、保險成本增加或與保險不足或無法獲得保險相關的成本、成本增加和/或獲得資金的限制、補救成本、無法遵守任何額外的安全要求或獲得必要的認證。社區疏散或搬遷或其他緊急行動，以及其他可能對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響的影響。
我們印尼的採礦業務容易受到困難和代價高昂的環境挑戰的影響，未來印尼環境法的變化可能會增加我們的成本。
像我們印度尼西亞這樣規模的採礦作業涉及重大的環境風險和挑戰。我們面臨的主要挑戰是處理大量的尾礦。2023年，PT-FI生產了約6900萬噸尾礦。我們的尾礦管理計劃已經得到印尼政府的批准，它利用高地一條不通航的河流，將尾礦從磨坊輸送到低地的工程尾礦管理區。在低地尾礦管理區的兩側建造了堤壩，作為圍堵結構，以橫向遏制批准的尾礦管理區內尾礦沉積的足跡。
PT-FI的另一個重大環境挑戰是管理覆蓋層，這是露天採礦過程中需要移到一邊的巖石，才能到達Grasberg露天礦的礦石。在空氣、水和自然產生的細菌存在的情況下，一些覆蓋層可能會產生酸性巖石排水，或含有溶解金屬的酸性水，如果管理不當，可能會對環境產生不利影響。此外，隨着時間的推移，格拉斯伯格堆積物經歷了大量降雨造成的侵蝕，被侵蝕的堆積物最終進入低地尾礦管理區。這種被侵蝕的覆蓋層影響着沉積在低地尾礦管理區的沉積物物質的體積以及物理和化學特性，如果管理不當，可能會導致環境影響。正在通過一個廣泛的重新坡度和水管理項目來管理和控制底層覆蓋層侵蝕和徑流，自2018年以來，PT-FI從未經歷過類似的侵蝕問題。然而，PT-FI繼續監測過去侵蝕造成的潛在影響或侵蝕復發的可能性。
PT-FI目前的尾礦堆積管理計劃和環境監測計劃考慮到低地尾礦管理區存在這種覆蓋層。PT-FI擴大了其持續管理和監測的範圍，評估覆蓋層侵蝕和尾礦對環境和人類健康可能造成的影響。2023年期間，PT-FI繼續對地表水、地下水、沉積物和土壤、粉塵以及陸地和水生組織進行例行評估。作為擴大範圍的一部分，2022年
在2023年和2023年，PT-FI還協助米米卡地方衞生當局進行了廣泛的攝政區社區衞生調查，提供了關於廣泛社區衞生問題的進一步數據。當地衞生當局隨後將對公共衞生產生最大預期影響的項目列為優先事項。根據當地衞生當局的評估結果，沒有任何可歸因於PT-FI作業的影響(包括尾礦和覆蓋層侵蝕)被確定為優先重點。作為對健康調查結果的迴應，PT-FI和當地衞生當局已同意在公共衞生挑戰方面進行合作。未來的檢測和社區健康調查可能被用來評估當地衞生當局優先項目和教育努力的有效性。
過去，印尼政府、利益相關者和其他第三方對我們的尾礦和覆蓋層管理計劃提出了質疑，包括建議我們實施尾礦管道和大壩，而不是河流運輸系統來管理尾礦。我們印度尼西亞的採礦業務位於偏遠的陡峭山區和地震活躍地區，這些地區也經歷了極端天氣事件；因此，運輸大量材料所需的管道基礎設施是不可行的。根據我們自己的研究和第三方進行的其他研究，我們認為我們受控的河流運輸系統是格拉斯伯格礦業區尾礦管理的最佳現場選擇。
任何PT-FI尾礦庫圍護結構(堤壩或防護結構)因洪水、重大地震事件或結構下自然形成的軟弱地基等極端天氣事件而溢出或損壞，都是潛在的風險。任何此類事件的潛在影響都可能因故障的具體位置而有很大不同。如果某些地區的這些建築物在未來發生意外的結構故障，可能會導致附近社區的洪水氾濫，並造成相關的生命損失和/或嚴重的人身、財產和環境損害。在某些情況下，故障可能需要疏散或重新安置社區或採取其他緊急行動，向受影響的社區提供財政援助，以及修復和補償與故障相關的社會、文化和經濟影響的補救費用。
此外，在批准的尾礦管理區的南部(河口)部分，對某些泥沙運輸情景的數學模擬表明，尾礦有可能沉積在鄰近紅樹林中批准的側堤之外。PT-FI已向印度尼西亞監管機構提出了對現有堤壩的額外擴建建議，並正在進一步評估潛在的好處和影響。印度尼西亞監管機構進一步提出了一項不同的戰略，包括努力通過各種方法增加沉積物保留量，以及增加對尾礦的有益利用。如果額外的保留努力不成功，或者如果不重新考慮這些擬議保護結構的許可，我們現有批准的足跡之外的任何此類沉積影響都可能影響環境和社區。請參閲第1條和第2條。《商業和物業》，進一步討論我們在印尼的環境義務。
在我們印尼的業務中管理這些環境挑戰可能會導致聲譽損害和成本增加，這可能是巨大的。
不能保證未來影響印尼采礦業的環境變化不會被引入或意外改變或廢除，也不能保證不會發布對印尼現有環境法律和法規的新解釋，這可能會對PT-FI產生重大影響。
暴力、內亂和宗教衝突以及激進主義可能導致生命損失，擾亂我們的行動。
印度尼西亞
印尼長期以來一直面臨分離主義運動以及多個省份的內亂和宗教衝突。幾個分離主義團體為我們的格拉斯伯格礦業區所在的巴布亞省尋求更多的政治獨立。在巴布亞中部，分離主義者襲擊平民，分離主義者與印尼軍方和警察之間發生衝突。此外，非法手工採礦者與試圖將他們從我們的設施中轉移出去的警察發生了衝突。巴布亞中部的社會、經濟和政治不穩定如果導致我們的財產受損或我們在印度尼西亞的業務中斷，可能會對我們造成實質性的不利影響。
在PT-FI項目區內發生了槍擊事件，包括沿通往我們採礦和碾磨作業的道路發生槍擊事件，在某些情況下造成我們的僱員、承包商僱員、政府安全人員和平民傷亡。自2020年4月以來，我們沒有發生與PT-FI項目區內的槍擊事件有關的傷亡事件，我們也沒有發生與PT-FI項目區有關的槍擊事件
從2021年1月開始。在2020年上半年，發生了幾起槍擊事件，包括PT-Fi辦公樓附近的一起事件，造成一名員工死亡，另有兩人受傷。2021年1月，PT-FI承包的一架直升機在項目區附近地區遭到單發槍擊。2023年，在PT-FI行動區外但在中巴布亞省內，至少發生了40起分離主義暴力事件，造成20人死亡。分離主義安全事件，包括槍擊、襲擊民用基礎設施和縱火，在巴布亞中部和PT-FI項目區附近的其他地區繼續發生。PT-FI積極監測項目區域內和區域內的安全狀況和事件發生情況。
我們員工的安全是一個嚴重的問題，PT-FI繼續與印度尼西亞政府合作，加強安全，並解決PT-FI項目區內和附近地區的安全相關問題。儘管我們在使用武力和尊重人權方面採取了符合國際標準和我國國內標準的措施和保障措施，但這些措施和保障措施的實施並不能保證人員、國家警察或其他安全部隊在任何情況下都遵守這些標準。我們繼續限制通往PT-FI採礦和碾磨作業的道路僅供安全車隊使用，包括在指定地區用裝甲車運送人員。
一旦PMR投入使用，我們預計將面臨與精煉貴金屬丟失和被盜有關的安全風險。任何此類丟失或被盜都可能導致財務損失或無法讓客户滿意，這可能會對我們的聲譽和業務產生不利影響。
我們無法預測是否會發生更多可能導致生命損失或擾亂或暫停PT-FI業務的事件。如果發生其他破壞性事件，可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
南美
南美國家歷來經歷了經濟增長不均衡時期、經濟衰退時期、高通貨膨脹時期以及普遍的經濟和政治不穩定時期。
在祕魯，政治不確定性造成了監管環境的不穩定。從2022年12月開始並持續到2023年，祕魯在國家政治領導層更迭後出現了高度緊張的局勢、抗議和社會動盪，這暫時導致我們塞羅維德礦的供應、產品和人員運輸出現延誤。在2023年第一季度期間，塞羅維德也不時降低運營費率，直到2023年3月恢復正常運營。由於內亂，該地區的其他採礦作業暫時停止了採礦活動。雖然示威活動和道路堵塞在2023年消退，但國內動亂和商業和供應鏈中斷的可能性仍在繼續。該區域的其他業務遇到了重大問題，如侵入者、非法手工採礦者和影響其當前業務、擴建項目、後勤供應和產品運輸的民間示威活動。這種抗議偶爾伴隨着暴力行為和財產損失，並在該區域斷斷續續地繼續下去。
在智利，儘管在2020年的全民公投中，一項改寫憲法的提議獲得了壓倒性的選民批准，但制憲會議的成果在2022年和2023年遭到了大多數選民的反對。憲法改革解決方案的不確定性可能會引發社會動盪事件。
我們無法預測祕魯或智利今後是否會發生類似或更嚴重的內亂或政治不穩定事件。雖然這種內亂並沒有對我們的業績產生重大影響，但未來類似的事件可能會導致我們的南美業務受到實質性影響，在這種情況下，我們可能無法實現我們的生產和銷售目標。
我們的採礦作業，包括未來的擴張或開發，取決於是否有大量安全的水供應。
我們認識到，獲得清潔、安全和可靠的供水對我們東道國社區的健康和生計至關重要。我們的採礦作業需要大量水的實際可獲得性和確保合法權利，而水資源面臨的越來越大的壓力要求我們在採取方法時同時考慮當前和未來的情況。我們的目標是平衡我們的運營用水需求與當地社區、環境和生態系統的需求。我們在北美和南美的大部分採礦作業都位於供水競爭激烈的地區，而且氣候變化可能導致未來水資源日益稀缺。我們礦山的持續生產和未來的任何擴張或開發都是
這取決於許多因素，包括我們維護水權和水權的能力，以及供水的持續可獲得性。當前和長期的水風險包括由我們的業務和我們無法控制的事件引起的風險(如極端天氣和與氣候變化相關的其他物理風險)。有關氣候變化的潛在物理影響的進一步討論，請參閲下面的相關風險因素。
如第3項所述。在亞利桑那州，我們的業務同時使用地表水和地下水，我們參與了一項積極的裁決，在這項裁決中，亞利桑那州法院50年來一直試圖量化吉拉河分水嶺的地表水主張，並對其進行優先排序，吉拉河分水嶺是該州最大的水系之一。如果我們不能令人滿意地解決裁決中解決的問題，我們的用水量可能會減少或減少，我們在Morenci、Safford(包括孤星)和Sierrita的運營和未來的任何擴建都可能受到不利影響，除非我們能夠獲得替代水源。
我們在祕魯的塞羅維德業務的水來自可再生資源，通過裏約熱內盧智利分水嶺上的一系列蓄水池收集水，主要來自季節性降水和從阿雷基帕市收集的廢水，並在我們建造的廢水處理廠進行處理。持續的厄爾尼諾天氣模式導致了該地區持續的乾旱狀況，我們的塞羅維德業務可能出現缺水，這可能會影響我們的業務。
我們在智利的El Abra採礦業務的水目前來自持續從Salar de Ascotán含水層抽取地下水。從該含水層抽水的協議須持續監測到2029年的含水層水位和選定的植物物種，以確保環境敏感地區不受我們抽水的影響，如果受到影響，可能導致減少抽水以恢復水位，並可能對El Abra的產量產生不利影響。我們的地下水開採許可證將於2029年到期，任何續期都可能是具有挑戰性的。我們正在評估水基礎設施備選方案，以提供延長現有業務和支持未來擴張的備選方案，同時繼續監測智利的監管和財政事項，以及類似項目的資本成本趨勢。與此同時，作為潛在擴張的許可進程的一部分，我們正在計劃在2025年期間可能提交一份環境影響報告書，這取決於正在進行的利益攸關方參與和經濟評估。不能保證我們能夠執行這樣的水利基礎設施計劃或獲得新的許可證，這可能會對我們的業務產生不利影響。關於進一步的討論，請參閲上述與我們的國際行動有關的地緣政治、經濟和社會風險因素。
雖然我們通常有足夠的水用於我們在印度尼西亞的業務，但該地區的降雨量很大，使我們容易受到週期性洪水和泥石流的影響，其性質和規模無法預測。關於覆蓋和相關環境挑戰的進一步討論，包括印度尼西亞洪災的結果，見上文的相關風險因素。
如上所述，雖然我們的每個採礦作業目前都能獲得足夠的水源來支持當前的運營需求，但為未來潛在的擴張或開發提供額外的供應將需要額外的投資，如果有的話，開發將需要時間。雖然我們正在採取行動購買更多的備用水供應，但這些供應可能無法以可接受的價格提供，或者根本沒有。因此，失去水權或目前可用的供水可能迫使我們減少運營或迫使過早關閉，而獲得未來供水的能力可能會阻止未來的擴張或發展，從而增加和/或加速成本或放棄盈利的運營。
我們的信息和業務技術系統已經並在未來可能受到網絡安全事件、中斷、損壞、故障以及與實施和整合，包括新技術有關的風險的不利影響。
網絡安全
我們的行業越來越受到數字技術的支持和依賴。我們運營大型、長期、不同地理位置的資產的戰略越來越依賴於我們實現完全集成和高度自動化的能力。我們的許多業務和運營流程嚴重依賴傳統和新興技術系統進行日常運營，提高安全性和效率，並降低成本。
隨着我們越來越依賴信息系統，包括我們的第三方服務提供商和供應商的信息系統，我們變得更容易受到不斷髮展的網絡安全風險的日益增長的威脅。近年來，
網絡安全事件發生的頻率和規模都在增加，獲取未經授權的訪問的方法也經常發生變化，這使得我們越來越難以預防網絡安全事件或及時有效地發現和補救事件。攻擊包括但不限於安裝惡意軟件、網絡釣魚、勒索軟件、社會工程策略和憑據攻擊、內部威脅、拒絕服務攻擊、未經授權訪問數據和其他高級和複雜的網絡安全漏洞和威脅，包括日益針對關鍵運營技術和過程控制網絡的漏洞和威脅，以及越來越多地使用人工智能(AI)和量子計算的漏洞和威脅。這類襲擊可能是由各種不良行為者實施的，其中一些人可能居住在執法措施無效的司法管轄區。
我們過去經歷過有針對性和非針對性的網絡安全事件，未來可能也會經歷。2023年8月，我們確定我們受到了一次網絡安全事件的影響，該事件影響了我們的某些信息系統。我們對事件及其相關影響進行了調查，併產生了補救費用，這些費用並不是實質性的。我們不能保證類似性質的事件不會在未來發生，這些事件可能會帶來更大的風險。
網絡安全威脅可能會使我們受到操縱或不當使用我們的系統和網絡、生產中斷、銷售損失、通信中斷或其他中斷和延誤、我們的運營或我們運營所使用的產品或基礎設施的運輸、未經授權發佈專有、商業敏感、機密或其他受保護的信息、挪用或損失資金、數據損壞、重大健康和安全後果、資產的物理破壞、環境破壞、知識產權損失、罰款、處罰、訴訟、監管或政府調查、我們與第三方合同下的責任或終止我們與第三方的合同、損害我們的聲譽或補救行動造成的經濟損失，其中任何一項都可能對我們的現金流、經營業績和財務狀況產生重大不利影響，此外還可能對我們對財務報告的內部控制的有效性產生不利影響。我們不維持網絡風險保險，如果發生重大網絡安全事件，缺乏保險範圍可能會對我們的現金流和整體盈利能力產生不利影響。
雖然2023年8月的網絡安全事件和其他網絡安全事件沒有對我們產生實質性影響，但我們不能保證我們未來不會經歷任何此類影響或更多的運營中斷。鑑於信息和運營技術系統中斷的時間以及不斷變化的性質和範圍的不可預測性，我們用來監測和防範網絡安全威脅並減輕此類威脅產生的潛在風險的各種程序和控制在某些情況下並不有效，可能不足以防止未來的網絡安全事件。此外，隨着網絡安全威脅的不斷髮展，我們可能需要花費大量額外資源來繼續修改或增強我們的保護措施，或調查和補救網絡安全威脅的漏洞。
如果新的或升級的信息或運營技術系統有缺陷、未正確安裝或未正確整合到我們的運營中，我們還可能受到系統或網絡中斷的不利影響。系統修改失敗可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響，如果不能成功實施，可能會對我們財務報告的內部控制的有效性產生不利影響。
此外，我們越來越依賴我們的信息技術基礎設施在世界各地的業務、人員、客户和供應商之間進行電子通信，包括由於遠程工作和靈活的工作安排。這些信息技術系統，其中一些由我們無法控制的第三方管理，可能會因為升級或更換軟件、數據庫或其組件過程中的故障、我們重組和簡化計劃中的切換活動、停電、硬件故障、電信故障、人為錯誤、災難性事件或其他問題而容易損壞、中斷或關閉。請參閲項目1C。“網絡安全”，獲取有關我們的網絡安全治理、風險管理和戰略的進一步信息。
人工智能和其他新技術
信息和業務技術系統在繼續發展，為了保持競爭力，我們必須以及時、具有成本效益和高效率的方式採用新技術。例如，我們可以在決策支持系統、材料表徵、設備可靠性、礦產開採和遠程/自主操作中開發和應用人工智能。隨着時間的推移，這些應用程序可能會在我們的運營中變得重要。我們還在推進一系列舉措，將新的應用程序、技術和數據分析納入我們的浸出
流程。有關我們的浸出創新計劃的更多信息，請參閲MD&A。我們未能成功實施包括人工智能在內的新技術，可能會對我們的競爭力產生不利影響，從而影響我們的運營結果。此外，我們可能會在第三方提供的軟件中利用人工智能和其他新技術，以增強我們在生產銅、改進業務流程和應對我們技術平臺面臨的威脅方面的能力。使用人工智能可能會增加我們面臨的網絡安全風險和與數據保護相關的額外風險，包括向未經授權的接收者更多地暴露機密或其他受保護的信息，這可能導致我們根據與第三方的合同承擔責任或終止合同，濫用我們的知識產權或其他意想不到的後果。
重大公共衞生危機可能會對我們的業務產生不利影響。
流行病、流行病、大範圍疾病或其他重大公共衞生危機可能對全球經濟產生負面影響，並對我們的運營和業務產生不利影響，包括我們開展業務的能力、對我們生產的商品的需求以及我們的利潤率。政府當局和第三方為控制和減輕任何重大公共衞生危機的蔓延風險而採取的行動可能會對我們的業務產生負面影響，包括擾亂或改變我們的運營計劃。例如，2020年3月，我們不得不將塞羅維德礦暫時過渡到維護和維護狀態，並根據祕魯政府發佈的一項關於新冠肺炎的法令，調整運營以確定關鍵活動的優先順序。
如果我們的大部分員工無法有效工作，包括由於疾病、隔離、政府行動或其他限制，或者如果工作場所的進入和旅行受到限制，導致關鍵人員或外部顧問無法訪問我們的網站，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。在我們的任何運營地點，特別是在PT-FI的遠程運營地點，如果出現重大的健康危機，可能會擾亂或改變我們的運營計劃，這可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。
人力資本風險
勞資糾紛或勞資騷亂可能會擾亂我們的運營。
我們的業務有賴於與員工保持良好的關係。根據不同期限和有效期的各種集體談判協議，我們的大部分員工由多個國家的工會代表。請參閲第1條和第2條。“業務和財產”，瞭解有關勞工事務的其他信息，以及此類協議的有效期。截至2023年12月31日，我們全球約29%的勞動力被集體談判協議覆蓋，約16%的全球勞動力被將於2024年或計劃於2024年12月31日到期或已於2023年12月31日到期並繼續談判的協議覆蓋。
勞動協議是定期談判的，可能不會以令我們合理滿意的條款續簽，甚至根本不會續簽。如果我們不能成功地與我們的工會工人談判新的集體談判協議，我們的採礦業務可能會招致長時間的罷工和其他停工，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，如果我們與任何工會簽訂了新的勞動協議，相對於我們的競爭對手大幅增加了我們的勞動力成本，我們的競爭能力可能會受到實質性的不利影響。
我們過去有過，未來也可能經歷過勞動力中斷，如停工、工作放緩、工會組織運動、罷工或停工，這些都可能對我們的運營產生不利影響。例如，在2020年第三季度，我們經歷了與新冠肺炎旅行限制有關的為期五天的勞工停工，當時PT-FI的一小羣工人舉行了抗議活動，並對通往採礦作業區的主要道路實施了封鎖。我們與這羣工人達成了一項友好的解決方案，同時維護了我們的新冠肺炎安全協議。在截至2023年12月31日的三年裏，我們的任何業務都沒有發生罷工或停工。
我們無法預測是否會出現更多的勞動力中斷。我們一個或多個業務的生產率大幅下降或長時間停工可能會顯著減少我們的生產和銷售量或中斷運營，這可能會對我們的現金流、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的成功取決於我們招聘、留住、培養和提拔合格人才的能力。
我們的成功有賴於我們高技能和經驗豐富的勞動力的貢獻。我們的業務有賴於我們招聘、留住、培養和提升各級合格、包容和多樣化的員工隊伍的能力，包括開發、實施和運營新技術的足夠人員。我們招聘合格人員的能力受到以下因素的影響：現有的受過培訓和具備填補空缺職位所需技能的工人隊伍，總體經濟狀況對勞動力供應的影響，以及我們提供有競爭力的薪酬和福利方案的能力。自2021年以來，我們經歷了勞動力市場競爭日益激烈和北美業務勞動力短缺的問題。勞動力市場緊張，僱傭更多合同工，以及來自北美其他僱主的競爭加劇，繼續是我們的戰略挑戰，這些挑戰正在增加我們的成本，降低效率，影響我們進一步擴大當前採礦率的能力，並將影響北美未來開發的時機。如果我們不能招聘、留住、培養和提拔業務高效運營所需的合格、包容和多樣化的人員，我們可能會繼續面臨勞動力挑戰，這可能會導致但不限於盈利能力下降、生產率和效率進一步下降、持續的安全績效挑戰以及現有和潛在開發項目的進一步延遲，其中任何一項都可能對我們的業績產生實質性的不利影響。
與開發項目和礦產儲量有關的風險
開發項目具有內在的風險，可能需要更多的資金，經濟效益低於預期，而我國地下礦山的開發還面臨其他獨特的風險。
地雷開發項目通常需要數年時間和開發階段的鉅額支出才能生產。所有開發項目都固有許多風險和不確定因素，包括但不限於意外或困難的地質構造或條件及環境挑戰，潛在的延誤(包括獲得許可的能力和時限，或由於天氣、社會或政治動亂或任何重大公共衞生危機)、成本超支、經濟來源的可用性及可靠的供水、電力和基礎設施的供應、啟動期的生產水平較低、材料或勞動力短缺、建築缺陷、設備故障及人員和財產受傷、社區和土著人民對此類項目的社會接受程度、合作伙伴結盟以及成熟財產的高效和有利可圖的運營。創建和維護項目清單取決於許多因素，儘管我們在項目規劃、審批和審查過程中投入了大量時間和資源，但我們的許多開發項目非常複雜，依賴於我們無法控制的因素，這可能導致完成開發項目所需的實際時間和資金以及完成後的運營成本超過我們的估計，特別是在高通脹時期。
我們在印尼的所有銅和黃金生產都來自格拉斯伯格礦產區的地下采礦。我們地下礦山的開發還受到其他獨特風險的影響，包括但不限於地下火災或洪水、有害氣體通風、地面墜落事故以及由意外或困難的地質構造或條件引起的地震活動，這些都是我們在Grasberg礦產區不時遇到的。雖然我們預期會就地下礦山的發展採取一切我們認為合理及審慎的措施，以安全地管理生產，但不能保證這些風險不會導致進度延誤、礦山計劃修訂、人身及財產受傷或資本成本增加，任何這些風險均可能對我們的現金流、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。請參閲第1條和第2條。《商業與物業》和MD&A，進一步討論PT-FI在Grasberg礦區的Kucing Liar礦牀的開發以及我們的其他開發項目。
我們可能無法維持或增加我們的礦產儲備。
隨着時間的推移，我們現有的礦產儲量將因我們業務的生產而耗盡。由於我們的利潤主要來自我們的採礦業務，我們補充礦產儲量的能力對我們的長期成功至關重要。枯竭的礦產儲量可通過多種方式替代，包括擴大已知礦體，通過使我們能夠以經濟高效的方式處理以前被認為不經濟的礦石類型來降低運營成本，從而延長礦山的壽命，投資和推進新技術(如我們的浸出創新舉措)，尋找新的礦藏或從第三方收購礦產儲量的權益。
勘探具有高度的投機性，涉及許多風險和不確定性，需要大量的資本支出(可能與估計的大不相同)，在某些情況下，還需要在加工過程中取得進展。
由於新的、大型的、壽命長的礦藏日益稀缺，因此在發現大量礦產資源方面往往不成功。因此，我們目前或未來的勘探計劃可能不會發現可以盈利的額外礦藏。即使發現了大量礦產資源，從勘探的初始階段到投產也可能需要多年時間，在此期間，投產的經濟可行性可能會發生變化。
我們可能無法發現、提升、開發或取得足夠數量的礦產儲備，以維持或增長我們目前的儲備水平，這可能會對我們的現金流、經營業績和財務狀況產生負面影響。
對礦產儲量和礦產資源的估計是不確定的，實際開採的礦石數量和品位可能與我們的估計不同。
我們對礦產儲量和礦產資源的估計是根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)規則S-K第1300分部的披露要求編制的。礦產估測中存在許多固有的不確定性。此類估計在很大程度上是基於我們生產的大宗商品(主要是銅、金和鉬)的假設長期價格，以及對從鑽孔和其他勘探技術獲得的地質數據的解釋，這可能不一定預示未來的結果。我們的礦產估計是基於最新的地質和巖土研究。我們對我們的礦體進行持續研究，以優化經濟價值並管理風險。我們根據現有的最新研究，根據需要修訂我們的採礦計劃和對可開採、已探明和可能的礦產儲量的估計。當獲得新的信息時，對我們礦產資源的地質假設在評估時是有效的，可能會發生重大變化。
對礦產儲量的估計，或我們預計礦產儲量將被回收的成本，是基於金屬價格和其他經濟投入等假設。該等假設的改變可能需要修訂礦產儲量估計，這可能會影響我們的資產賬面價值，也可能對我們未來的財務狀況和業績產生負面影響。在礦產儲量實際開採和加工之前，礦石的數量和品位必須僅作為估計。
此外，如果我們生產的商品的市場價格從假設水平下降，如果生產成本增加或回收率下降，或者如果適用的法律和法規發生不利變化，則無法保證將實現指定的回收水平，也無法保證礦產儲量能夠以有利可圖的方式開採或加工。如果我們確定我們的某些估計的可開採、已探明和可能的礦產儲量已變得不經濟，這可能最終導致我們報告的總礦產儲量減少，這可能對我們的業務、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。
此外，“礦產資源”一詞並不表示SEC定義的可開採的已探明和可能的礦產儲量。礦產資源的估計須視乎進一步勘探及評估開發及經營成本、品位、回收率及其他重大因素而定，因此存在相當大的不確定性。礦產資源不符合允許轉換為礦產儲量的礦產儲量修改因素門檻值，如工程、法律和（或）經濟可行性。因此，不能保證未計入礦產儲量的估計礦產資源將成為可開採的探明及概略礦產儲量。
監管、環境和社會風險
遵守適用於我們業務的環境、健康及安全法律及法規的成本可能會限制現有業務或擴張機會。相關許可證和其他批准要求可能會延遲或導致我們的運營暫停。
我們的營運須遵守廣泛而複雜的環境法律及規例，規管有害物質的產生、儲存、處理、運輸及處置;固體廢物處置;廢氣排放;廢水排放;環境污染的補救、恢復及復墾，包括礦場關閉及復墾;瀕危及受威脅物種的保護及指定關鍵棲息地;以及其他相關事宜。這些法律和條例可能會發生變化，政府機構和其他擁有廣泛監督權的機構可能會改變對這些法律和條例的解釋。作為一家礦業公司，遵守環境、健康和安全法律法規是我們業務中不可或缺且成本高昂的一部分。此外，我們必須獲得監管許可和批准，以開始，繼續和擴大業務。
某些聯邦和類似的州法律和法規可能使我們對我們的運營造成的環境損害承擔連帶責任，或由我們收購或目前運營的財產的先前所有者或運營商或我們先前發送材料進行處理，回收或處置的地點造成的環境損害。正如下文有關修復我們不再運營的物業的環境狀況所產生的成本的風險因素中更詳細討論的那樣， 我們對Freeport Minerals Corporation（FMC）及其某些附屬公司以前擁有或經營的物業的環境修復負有重大責任。不遵守該等法律及法規可能導致重大處罰或其他責任。此外，遵守這些法律可能會不時導致我們的發展或擴張計劃的延遲或更改。遵守該等法律及法規會帶來重大成本，我們預期隨着監管監督的增加、採用日益嚴格的環境標準及其他因素，成本將繼續增加。
新的或修訂的環境監管要求經常被提出，其中許多已經導致並可能在未來導致我們的業務成本大幅增加，包括與財務責任有關的成本。各級政府已考慮制定條例，以增加關閉和復墾礦井的財務責任要求。我們還在考慮對亞利桑那州邁阿密冶煉廠實施額外有害空氣污染物控制的聯邦法規。採納該等環境法規或更嚴格地應用現有法規可能會大幅增加我們的成本、威脅若干經營活動及限制我們的擴張機會。此外，無法保證與保護有關的限制不會對我們的業務擴張產生不利影響，或不會導致項目開發延遲，或限制受影響地區的勘探或運營。
我們已產生及預期將產生環境資本開支及其他環境成本（包括合營夥伴的股份），以遵守影響我們營運的適用環境法律及法規。估計付款的時間及金額可能會因監管規定的變動、填海活動的範圍及成本的變動、環境事宜的解決及持續事宜的實際開支發生率而變動。
我們還受到對工人健康和安全的廣泛監管。我們的煤礦由政府監管機構定期檢查，當他們認為違反適用的採礦法規時，他們可能會發出傳票和命令。如果檢查結果是所謂的違規行為，我們可能會被罰款和處罰，如果發生所謂的重大違規行為，我們的採礦作業或工業設施可能會被暫時或延長關閉。
許多其他政府機構監管我們業務的其他方面，我們如果不遵守這些法律要求，可能會受到重大處罰。此外，包括行政命令在內的新法律法規，或者法院或監管部門對現有法律法規的修改或新解釋，也經常發生，但很難預測。任何此類變化都可能對採礦業產生負面影響，包括我們的業務，大幅增加實現合規的成本，或以其他方式對我們的現金流、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
有關影響我們的各項規定的更多信息，請參見第1.和第2項。“商業和房地產。”
我們為補救多年未運營的物業或與之相關的環境狀況而產生了巨大的成本。
FMC及其子公司，以及許多附屬公司和前身公司，在美國從事勘探、採礦、磨礦、冶煉和製造已有一個多世紀的歷史。發生在19世紀末和20世紀現代環境法出現之前的活動不受環境監管，在美國工業公司充分了解其運營對周圍環境的長期影響之前進行。
像FMC這樣的公司現在在法律上負責補救排放到環境中的危險物質，無論釋放到環境中的是什麼時候發生的，或者是誰造成的，無論這些物質是在他們擁有或經營的物業上排放的，還是從他們安排處置這些物質的物業排放到環境中的。這一責任通常是在與其他以前和以後的業主、經營者和安排人共同和若干基礎上主張的，這意味着財產的每個所有者或經營者，每個安排人可能都要對補救承擔全部責任，儘管在許多情況下，一些或所有其他責任方不再存在，沒有
財政能力的迴應或找不到。因此，由於我們收購了FMC，我們現在擁有的許多子公司可能負責美國各地的各種環境補救項目，我們預計多年來每年都會花費大量資金來解決這些補救問題。我們還受到聲稱釋放危險物質造成自然資源的傷害、破壞或損失的索賠。
截至2023年12月31日，我們在美國22個州有80多個正在進行的補救項目。此外，FMC和某些附屬公司和前身公司是與轉讓業務或財產有關的協議的當事人，這些協議包含與環境問題有關的賠償條款，這些條款不時成為針對我們的索賠來源。
我們的環境義務估算主要基於：
•我們對在許多情況下發生在幾十年前的複雜科學和歷史事實和情況的知識和信念；
•我們對我們將被要求進行的補救活動的性質、範圍和持續時間的信念和假設，以及這些補救活動的估計成本，可能會有不同的解釋；以及
•我們對現有法律和法規強加給我們的要求的信念，以及在某些情況下澄清可能對我們的環境義務估計產生重大影響的不確定監管要求。
隨着獲得更多信息，未來可能會對這些估計數進行重大調整。實際的環境成本可能會超過我們目前和未來應計的這些成本，任何這樣的變化都可能是實質性的。
此外，美國環境保護局和各州環境機構實施的補救標準通常會隨着時間的推移變得更加嚴格，未來可能會變得更加嚴格。實施更嚴格的補救標準，特別是針對土壤中的砷和鉛，可能會帶來風險，即我們的積極補救地點以及我們已經補救的地點可能需要額外的補救工作，以使負責的政府機構滿意，並可能增加有毒物質侵權訴訟的風險。
請參閲第1條和第2條。“商業及物業”及附註12，以進一步討論我們的環境責任。
我們面臨着越來越多、複雜和不斷變化的監管和利益相關者以及其他與我們的氣候和能源過渡計劃相關的第三方期望，這可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們可能無法及時或成功地從化石燃料來源過渡到我們重大的能源需求，這可能會導致聲譽受損。
我們的業務需要大量能源，其中大部分目前來自化石燃料來源，並根據長期合同從第三方獲得。2023年，能源佔我們銅礦現場運營成本的19%，預計2024年將達到約20%。我們採礦作業的主要能源消耗來源是：為礦山卡車和其他運輸設備提供動力的柴油；為核心設施和某些現場金屬加工作業提供動力的購買電力；以及在某些作業中提供電力的煤炭和天然氣。
現有和擬議的政府公約、法律、規則、法規、政策和標準，以及(美國和國際上的)現有和擬議的自願披露標準和框架，包括與氣候變化、碳税或温室氣體(GHG)排放有關的標準和框架，未來可能會顯著增加我們的運營成本，限制或修改我們的運營，影響我們生產的商品的競爭力，並需要更多資源來遵守和補救。關於適用於FCX的氣候變化公約、法律、法規和標準的更多信息，請參閲項目1.和2。“商業和房地產。”
為了應對氣候變化和社會或利益攸關方的行動要求，我們宣佈了2030年温室氣體減排目標和2050年淨零排放目標，每一項目標都將給我們帶來額外成本，目前我們無法準確估計總成本，我們也不能保證我們能夠實現任何當前或未來的温室氣體排放目標或願望。
雖然我們努力為我們的採礦作業過渡到更多的可再生能源，但作為電力的商業消費者，我們減少與我們的電力消費需求相關的温室氣體排放的能力取決於我們的供應商和我們各個地點當地可用的可再生能源資源的組合，包括我們成功開發可再生能源項目和談判購電協議的能力。除其他外，向可再生能源和其他能源的過渡可能增加我們的資本支出以及運營和能源成本，這取決於加強對化石燃料能源生產的監管的範圍、規模和時機，包括温室氣體排放，以及替代能源的可用性。
在我們業務的某些方面，我們減少温室氣體排放的能力直接取決於第三方的行動以及技術解決方案和創新，我們為應對未來可能出臺的法規而對温室氣體排放做出重大、快速變化的能力可能有限。例如，我們的柴油運輸卡車是我們北美和南美業務温室氣體排放的重要貢獻者。我們正在評估我們的運輸卡車電氣化的選擇，但減少此類運輸卡車的排放將取決於我們的第三方供應商開發和提供商業上可行的替代燃料採礦設備。在我們在印度尼西亞的偏遠採礦業務中，PT-FI擁有並運營着一座燃煤發電廠，並正在推進將其現有能源從煤炭轉換為液化天然氣的計劃，方法是計劃投資一個新的燃氣聯合循環設施。我們能否在全球業務中過渡到商業上可行的替代能源，除其他外，將取決於其他研究、技術考慮和許可批准。即使我們確實實施了新技術，我們的利益相關者和其他第三方也可能不滿意我們減少温室氣體排放的方法。欲瞭解更多信息，請參閲下面的風險因素，該因素與利益相關者和包括債權人在內的其他第三方對我們的ESG實踐、業績和披露日益嚴格的審查和不斷變化的期望有關。
氣候變化的實際影響可能會對我們的採礦作業、勞動力、社區、生物多樣性和生態系統、供應鏈和客户產生不利影響，這可能會導致成本增加。
我們認識到，隨着氣候變化，我們的業務、勞動力、社區、生物多樣性和生態系統、供應鏈和客户可能面臨強烈風暴、乾旱、洪水(包括我們沿海業務的海平面上升)、野火和其他極端天氣事件和模式(如極端高温)的頻率、強度和/或持續時間的變化。氣候變化對我們行動的這種潛在的實際影響是高度不確定的，根據特定的地理環境，不同的行動會有所不同。例如，在我們的許多礦場，氣候變化預計將影響當地的降水制度，導致持續時間更短、強度更大的風暴事件，並有可能導致總體降雨量減少。在未來更激烈的事件中，我們可能會面臨與管理更多雨水量相關的運營成本增加，包括供應中斷、延誤、設施損壞或無法使用，以及我們購買的消耗品和組件的價格上漲。此外，降雨量總體下降的可能性可能會影響我們運營所需的水的供應，導致運營成本增加，在極端情況下，可能會中斷我們的採礦運營。關於與供水有關的風險和採礦固有的操作風險的更多信息，見上文相關風險因素。
利益相關者和其他第三方對我們的ESG實踐、業績、承諾和披露越來越嚴格的審查、行動和不斷變化的期望可能會影響我們的聲譽，增加我們的成本，並影響我們獲得資本或業務戰略的途徑。
與我們的ESG實踐、承諾、業績和披露相關的利益相關者和其他第三方審查繼續增加和發展。我們通過了某些政策和方案，包括關於負責任的生產框架、氣候變化、水資源管理、生物多樣性和土地管理、尾礦管理和管理、廢物管理、安全和健康、人力資本管理、人權、社會績效和社區與土著人民關係、政治活動和支出做法以及供應鏈/負責任的採購。然而，我們的利益相關者和其他第三方可能對我們的ESG實踐、目標、倡議、承諾、業績和/或披露，或它們的採用、實施和可衡量的成功的速度不滿意，甚至不同意。如果我們沒有滿足利益相關者和其他第三方不斷變化的期望，包括任何未能或被認為未能實現我們的
如果我們聲明的目標和指標或行業標準或任何有關我們聲明的目標或指標應被更改的指控，都可能對我們的聲譽、獲得資金的渠道和成本、業務戰略和股票價格產生負面影響。
投資者權益倡導團體、某些機構投資者、投資基金、債權人和其他有影響力的投資者越來越關注我們的ESG實踐，近年來也越來越重視他們的投資和貸款決策對ESG的影響。
向投資者和金融機構提供關於ESG業績和相關事項的信息的組織已經制定了定量和定性數據收集程序和評級程序，以評估公司處理ESG事項的方法。這樣的評級被一些投資者用來為他們的投資和投票決定提供信息。此外，許多投資者還創建了自己的專有評級，以指導他們的投資和投票決定。對我們ESG實踐的負面評級或評估，包括我們遵守某些自願披露標準和框架，可能會導致投資者對我們的負面情緒，這可能會對我們的股價以及我們獲得資金的渠道和成本產生負面影響。
同樣，許多金融機構越來越多地將ESG評級或評估納入其信用風險評估，並在做出貸款決定時根據ESG實踐和業績對公司進行篩選。如果我們無法滿足債權人設定的ESG貸款標準，或被要求採取某些補救措施來滿足這些標準，我們以我們認為有利的條款獲得資金的機會可能會受到限制，我們的成本可能會增加。
隨着我們繼續關注我們的ESG實踐、目標、倡議、承諾、業績和披露，以及與ESG相關的法律和法規以及自願披露標準和框架的不斷髮展，我們擴大了在這些領域的公開披露。請參閲第1條和第2條。《商業和財產》，瞭解適用於FCX的ESG公約、法律、法規和標準的更多信息。此類披露可能反映目標、願望、承諾、成本估算以及其他預期和假設，包括長期的預期和假設，這些預期和假設必然是不確定的，也可能無法實現。
此外，我們選擇遵循的自願披露標準或框架正在發展，並可能隨着時間的推移而變化，我們對該等披露標準和框架的解釋可能與其他標準和框架不同，這兩種解釋都可能導致不同時期缺乏一致或有意義的比較數據和/或對我們的目標和願望進行重大修訂，或報告在實現該等目標和願望方面的進展。
確保有足夠的系統和流程來履行各種ESG跟蹤和披露義務，或迴應我們價值鏈中已經要求或可能在未來要求我們履行其披露義務的業務合作伙伴或其他附屬公司，這將需要管理層的時間和費用。如果我們不適應或遵守利益相關者或其他第三方的期望，包括關於不斷髮展的ESG披露標準和框架的期望，或者如果我們被認為沒有做出適當的迴應，無論是否有法律要求這樣做，我們可能會遭受聲譽損害，我們的業務、財務狀況、資金成本和/或股票價格可能會受到重大不利影響。
此外，我們的客户、最終用户和其他第三方可能要求我們實施某些額外的ESG程序或標準，然後他們才能開始或繼續與我們開展業務，這可能導致基於我們的ESG實踐的優先購買，而不是我們競爭對手的ESG實踐。此外，與對環境、氣候、生物多樣性和土地管理、水資源獲取和管理、人權或文化遺產具有或被認為具有個別或累積不利影響的商業夥伴或其他附屬機構的活動相關聯，可能會對我們的聲譽產生負面影響，並增加額外成本。
未能或被認為未能處理我們與我們開展業務的社區和/或土著人民的關係，可能會損害我們的聲譽和開展業務的社會許可證。
我們與開展業務的社區和/或土著人民的關係對我們現有業務的長期成功和任何未來項目的發展至關重要。利益攸關方和其他第三方對公司的社會經營許可證以及採礦活動對環境和受這類活動影響的社區的影響的關注不斷增加。我們可以從事對當地社區及其相關社區產生或被視為具有不利影響的活動，如勘探、生產、建設或擴大我們的業務
利益攸關方、整個社會、土著人民、文化遺產、人權和環境，包括土地管理和相關的生物多樣性等。例如，我們的行動可能發生在土著人民祖傳的土地上或與之相鄰，這些土著人民可能主張對我們活動的土地的權利。此外，我們的利益攸關方和其他第三方可能要求或期望我們就這些行動與土著人民協商和/或獲得他們的同意。我們還可能被要求通過改進的做法和技術解決方案來展示我們保護生態系統的能力，以維持我們的社會許可證，或為未來的發展項目或擴建獲得這種社會許可證。
此外，我們的資產通常壽命很長，利益相關者的看法和預期可能會在礦山的整個生命週期中發生變化。在我們開展業務的當地社區和/或土著人民對我們員工的健康和安全表現以及我們對基礎設施、社區發展、環境管理(包括土地管理和相關生物多樣性)的貢獻方面的願望和期望的變化，以及其他因素可能會影響我們的社會經營許可證和聲譽，如果擴建或新項目暫時或長期受阻，可能會導致延誤和/或成本增加。未能持續有效地與社區接觸，包括撤回土著人民、其他利益攸關方或其他第三方的同意或支持，可能會對我們的業務產生不利影響，損害我們的聲譽，和/或導致失去探索、運營或開發我們項目的權利。
與我們普通股相關的風險
我們的控股公司結構可能會影響我們償還債務、宣佈股息以及回購股票和債務的能力。
我們是一家控股公司，除了子公司的股本和公司間應收賬款外，沒有其他實質性資產。因此，我們償還債務、支付股息、回購股票和債務的能力取決於我們的子公司產生的現金流以及它們通過股息、貸款、償還債務或其他方式向我們提供這些現金的能力。我們的子公司沒有任何義務向我們提供資金來償還我們的債務、支付股息或回購股票和債務。來自非全資子公司的股息與其他股權所有者分享。我們國際業務的現金在匯回美國時通常也要繳納外國預扣税。
此外，我們的子公司可能無法或不被允許向我們進行分配或向我們償還貸款，以使我們能夠償還債務、支付股息或回購股票和債務。我們的每一家子公司都是一個獨立的法律實體，在某些情況下，法律限制以及子公司的財務狀況和運營要求可能會限制我們從子公司獲得現金的能力。我們的某些子公司是信貸協議的當事方，這些協議限制了它們在此類協議下向我們進行分配或償還貸款的能力，或在未經貸款人同意的情況下轉移此類子公司的幾乎所有資產的能力。我們在子公司清算、重組或破產時參與任何資產分配的權利通常受制於子公司債權人(包括任何貿易債權人)的優先債權。
如附註10所述，於2021年間，我們的董事會(董事會)採用了基於業績的派息框架，目前包括基本股息和可變股息以及股份回購計劃。本公司能否繼續派發股息(基準或可變股息)及任何股份回購的時間及金額分別由本公司董事會及管理層酌情決定，並受多項因素影響，包括不超過本公司淨債務目標、資本供應、本公司財務業績、現金需求、全球經濟狀況、法律變動、合約限制及本公司董事會或管理層認為相關的其他因素(視何者適用而定)。根據我們的回購計劃，我們的普通股回購是可自由決定的，最高可達董事會批准的限額，董事會可隨時酌情修改、增加、暫停或終止我們的股票回購計劃。我們的股息支付和股票回購可能會發生變化，不能保證我們將繼續宣佈股息或回購股票，無論是以任何特定的金額。減少或暫停我們的股息支付或股票回購可能會對我們的普通股價格產生負面影響。
我們的憲章文件和特拉華州法律中的反收購條款可能會使收購我們變得更加困難。
我們的憲章文件和特拉華州法律中的反收購條款可能會使收購我們變得更加困難。這些條款可能會阻止潛在的收購企圖，阻止以高於市場價格的溢價收購我們的普通股，或者對我們普通股的市場價格以及我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。這些規定還可能阻礙委託書競爭，並使股東更難選舉董事會提名的候選人以外的其他董事。關於我們的反收購條款的進一步討論，請參閲表4.1。
此外，我們的章程在法律允許的最大範圍內規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院(或者，如果衡平法院沒有管轄權或拒絕接受，美國特拉華州地區法院)將是以下任何情況的唯一和獨家法院：(I)代表我們提起的派生訴訟或法律程序；(Ii)主張索賠的訴訟，該訴訟基於我們任何現任或前任董事、高級管理人員、員工或股東以此類身份違反職責，(3)主張依據《特拉華州公司法》任何規定產生的或《特拉華州公司法》賦予特拉華州衡平法院管轄權的訴訟，(4)主張受內部事務理論管轄的索賠的訴訟，或(5)主張《特拉華州公司法》第115節所界定的“內部公司索賠”的訴訟。排他性法庭條款可能會增加索賠成本，阻止索賠，或限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高管或其他員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻止針對我們或我們的董事、高管和其他員工的此類訴訟。或者，如果法院發現我們的附例中包含的專屬法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會在其他司法管轄區產生與解決此類訴訟相關的額外費用。本公司附例中的專屬法院條款不排除或限制根據聯邦證券法(包括經修訂的1934年《證券交易法》或經修訂的1933年《證券法》或根據其頒佈的相應規則和條例)提起的訴訟的聯邦專屬管轄權或同時管轄權的範圍。
此外，由於我們是在特拉華州註冊成立的，我們受特拉華州公司法第203條的規定管轄，該條款可能禁止大股東完成與我們的合併或收購。
這些條款可能會阻止對我們的收購，否則可能會吸引我們的股東。
項目1B.未解決的工作人員意見。
不適用。
項目1C：網絡安全。
風險管理和戰略
我們維持一個旨在評估、識別、管理、緩解和應對網絡安全威脅和事件的網絡風險管理計劃。我們尋求通過跨職能方法解決網絡安全威脅帶來的重大風險，並利用各種流程為我們識別、評估和管理網絡安全威脅帶來的重大風險提供信息。我們的網絡風險管理計劃被整合到我們的整體企業風險管理(ERM)計劃中。通過我們的ERM計劃識別和評估網絡安全風險，該計劃旨在為整個業務提供跨職能的高管洞察力，以識別和監控可能影響我們戰略業務目標的風險、機會和新興趨勢。我們網絡風險管理計劃的基本控制基於公認的網絡安全和信息技術最佳實踐和標準，包括國家標準與技術研究所網絡安全框架。
我們利用專門的內部和外部網絡安全人員，專注於評估、檢測、識別、管理、預防和應對網絡安全威脅和事件。我們的網絡安全方法包括分層的技術控制組合，包括我們的網絡安全平臺的戰略合作伙伴關係、記錄在案的政策和程序、最終用户培訓以及用於管理和監控不斷變化的威脅環境的專用資源，包括通過收集可採取行動的威脅情報。我們維護並定期評估並根據需要更新我們的信息安全政策和事件響應計劃，該計劃描述了我們用於準備、檢測、響應和恢復網絡安全事件的流程，
包括評估嚴重程度、升級、遏制、調查和補救事件以及遵守可能適用的法律義務的程序。
我們定期評估和評估威脅形勢和我們的安全控制，包括通過審計和評估、定期網絡和終端監控、漏洞測試、滲透測試和包括高級管理層在內的桌面演習。為了評估我們網絡安全控制的設計和有效性，我們與評估員、顧問、審計師和其他第三方進行接觸，包括至少每年對我們的信息技術安全計劃進行獨立的第三方審查。我們也有監督和識別與我們使用第三方服務提供商相關的重大網絡安全風險的流程，包括對某些可以訪問我們的系統、數據或存儲此類系統或數據的設施的第三方進行盡職調查，持續監控通過此類盡職調查發現的網絡安全威脅風險，以及簽訂合同以特定方式管理網絡安全風險，例如接受定期網絡安全審計的協議。
我們過去經歷過有針對性和非針對性的網絡安全事件，包括2023年8月的一次事件，該事件影響了我們的某些信息系統，並導致我們的部分行動暫時中斷。然而，包括2023年8月事件在內的以往網絡安全事件並未對我們產生實質性影響。儘管我們有網絡風險管理計劃，但我們可能無法成功預防或緩解可能對我們產生重大影響的網絡安全事件，包括我們的業務戰略、運營結果或財務狀況。請參閲第1A項。有關我們面臨的網絡安全威脅的風險的進一步信息，請參閲《風險因素》。
治理
我們的網絡安全風險管理和戰略流程由首席信息官(CIO)和首席信息安全官(CISO)領導。我們的CIO和CISO負責評估和管理來自網絡安全威脅的重大風險，並通過管理和參與上文“風險管理和戰略”中描述的我們的網絡安全風險管理和戰略流程，瞭解和監督網絡安全事件的預防、檢測、緩解和補救。這些人員總共擁有超過55年的工作經驗，擔任各種職務，涉及管理信息和運營技術安全、網絡安全和運營技術風險管理、制定網絡安全戰略、實施有效的信息技術和網絡安全流程和程序、管理合規經驗，以及幾個相關學位和證書，包括一名擁有認證信息系統安全專業認證的個人。
我們的ERM管理委員會負責為我們的ERM計劃提供意見和監督，包括網絡安全風險。我們的企業風險管理管理委員會由包括首席信息官在內的高級領導人組成，他們負責跨運營和核心業務職能，並具有廣泛的知識、影響力和經驗，涵蓋我們面臨的風險。關於我們企業風險的年度報告，包括網絡安全風險，將提交給審計委員會和/或董事會全體成員。
雖然管理層負責網絡安全風險的日常管理，但我們的董事會和審計委員會仍發揮着持續的監督作用。除其他事項外，我們的審計委員會負責監督我們的信息技術和網絡安全流程和程序，包括監督來自網絡安全威脅的風險。審計委員會至少每年與管理層審查和討論，包括我們首席信息官的報告：
•我們的信息技術安全流程和程序的充分性和有效性，
•評估我們的信息技術系統面臨的風險和威脅，
•關於信息技術安全和網絡安全的內部控制，以及
•管理層為監測和減輕信息技術安全和網絡安全風險而採取的步驟。
審計委員會還定期收到有關重大網絡安全事件的報告。審計委員會定期向董事會全體成員通報這些事項。
項目3.法律訴訟
以下是關於我們的重大待決法律程序的討論，否則我們的合併財務報表附註中不需要披露。有關其他待決法律程序材料的討論，請參閲附註12。
除了下文和附註12中討論的重大待決法律程序外，我們還定期捲入與我們的業務相關且不需要披露的普通例行訴訟，其中一些訴訟可能導致不利的判決、和解、罰款、處罰、禁令或其他救濟。
美國(美國)美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的法規要求，如果我們有理由相信涉及政府主管部門的環境訴訟可能導致超過規定門檻的經濟制裁，我們必須披露此類訴訟。根據美國證券交易委員會規定，我們使用100萬美元的門檻來確定是否需要披露任何此類環境訴訟。
根據目前掌握的信息，管理層不相信任何目前未決的法律訴訟的結果會對我們的財務狀況產生重大不利影響；儘管個別或累積的結果可能對我們特定時期的經營業績產生重大影響，這取決於結果的性質和規模以及該時期的經營業績。
水權裁決
我們在美國西部的業務需要大量安全的水，用於採礦和礦石加工活動，以及相關的支持設施。除其他事項外，我們礦山的持續運作取決於我們維護水權和水權的能力以及供水的持續可獲得性。在乾旱的美國西部，我們的某些礦山所在的地方，水權經常存在爭議，水權糾紛通常是耗時、昂貴的，除非解決實際和潛在的索賠，否則不一定是決定性的。失去水權或目前可用的供水可能迫使我們減少業務，或迫使過早關閉，從而增加和/或加速成本，或放棄盈利業務。
在我們的北美業務中，我們的某些供水得到了地表水權利的支持，這使我們有權在指定的地點使用公共水進行法定的有益用途。在亞利桑那州，我們的業務同時使用地表水和地下水，我們參與了一項積極的裁決，在這項裁決中，亞利桑那州法院50年來一直試圖量化吉拉河系統的地表水要求並確定其優先順序，吉拉河系統是該州最大的河流系統之一。這項吉拉河裁決主要影響我們的Morenci、Safford(包括孤星)和Sierrita礦。吉拉河裁決正在處理包括我們在內的數千名競爭用户的州法律索賠，以及可能與州法律地表水和地下水用户的索賠相牴觸的重大聯邦水索賠。根據亞利桑那州的法律，地下水與地表水的處理方式不同。亞利桑那州的法律在歷史上允許土地所有者無限量地抽取地下水資源，但前提是必須對其進行“合理利用”。然而，法院在裁決中的裁決得出結論，一些地下水構成了將在法律上被視為地表水的“潛流”，因此受到亞利桑那州優先分配原則和裁決的約束，在沒有有效的地表水索賠的情況下，包括我們在內的地下水抽水者可能無法獲得地下水。將地下水重新定性為地表水可能會影響消費者、農民、牧場主、市政當局和我們這樣的工業用户繼續獲得幾十年來一直依賴的供水的能力。因為我們是亞利桑那州地下水和地表水的使用者，我們是吉拉河裁決的積極參與者。
關於吉拉河水系和水源所有用水權的一般裁定，Marriott County，Superior Court，Cause No. W-1（Salt）、W-2（Verde）、W-3（Upper Gila）和W-4（San Pedro）。此案最初於1974年向亞利桑那州土地部提出請願，並於1981年合併並移交給馬奎拉縣高等法院。除我們外，主要當事方還包括：亞利桑那州公共服務公司、ASARCO有限責任公司、必和必拓銅業公司、亞利桑那州、各城鎮和自來水公司、吉拉谷灌溉區、富蘭克林灌溉區、聖卡洛斯灌溉和排水區、鹽河項目、聖卡洛斯阿帕奇部落、吉拉河印第安社區、美國代表這些部落，代表美國自己，代表白山阿帕奇部落，麥克道爾堡-阿帕奇印第安人社區，鹽河-皮馬-馬瑞拉印第安人社區，以及亞瓦派阿帕奇印第安人佩森社區。在1983年1月1日之前，多個印第安部落在亞利桑那州的美國地方法院分別提起訴訟，要求對包括我們在內的許多其他方使用的水享有優先權，並要求對先前使用減損其所謂的優先權的損害賠償。這些聯邦訴訟程序
在亞利桑那州法院待決的判決中，一些聯邦訴訟已經得到解決。
2005年，馬奎拉縣高等法院指示亞利桑那州水資源部就吉拉河支流聖佩德羅河“支流”區的劃定提出詳細建議。地下水流區內的地下水被認為是可利用的地下水流，而不是地下水。雖然我們在聖佩德羅河流域的利益最小，但將該流域的地下水重新定性為可分配子流的決定可能會為亞利桑那州的其他河流系統樹立先例，這可能對許多商業，工業，市政和農業地下水用户產生重大影響，包括我們的亞利桑那州業務。2017年，法院批准了ADWR提出的子流區地圖;從位於繪製的子流區內的水井中抽水現在被認為是可分配的子流。沒有任何一方對這一決定提出上訴。
ADWR目前正在為Verde河流域的適用水道準備子流劃定。於2021年12月，ADWR發佈報告，建議為Verde River主幹及Sycamore Creek劃定支流，並於2022年5月提交反對意見。雖然我們在Verde River流域沒有任何活躍的採礦業務會受到這一階段裁決的影響，但我們就可能為亞利桑那州其他流域開創先例的問題提出了一系列有限的異議，這些問題可能對許多地下水用户產生重大影響，包括我們的亞利桑那州業務，我們的異議尚未得到解決。
2014年，ADWR提交了一份關於開發“減壓錐”分析程序的提案，以確定位於子流區之外的油井是否會產生與子流區相交的減壓錐。根據這些凹陷錐分析，子流區以外的油井可能會受到亞利桑那州法院的裁決。在沒有有效的地表水索賠支持抽水的情況下，被認為通過其減壓錐耗盡子流區的井的所有者可能會被要求他們必須避免抽水子流或必須支付損害賠償金。2017年1月，ADWR發佈了一份報告，其中包含其推薦的抑鬱錐測試。
2018年11月14日，吉拉河裁決特別主管發佈了最終決定，拒絕ADWR推薦的減壓錐測試，採用了我們的立場，即應該使用能夠解釋含水層系統複雜性的數值模型。然而，特別主管證實，減壓錐測試將是確定哪些井受裁決的初步測試，而不是證明一口井正在泵送子流或確定一口井的產水量有多少是子流。這些問題將由ADWR在2023年提出的後續“子流耗盡測試”來確定。雖然我們的部分對手反對特別聆案官的最終決定，但於2022年7月，亞利桑那州高等法院作出決定，確認特別聆案官在各方面的決定。沒有任何一方對這一決定提出上訴。
2018年12月，ADWR提交了關於“子流枯竭測試”的初步報告，指出該測試將指定井所有者必須使用的方法來量化從井中抽取的水的部分，而不是地下水。ADWR提出其擬議的子流耗盡測試的報告將於2024年2月晚些時候到期。對該報告的反對意見將於2024年4月到期。
2018年訴訟中的一個問題是，對於子流枯竭測試，子流區是否應該在數值模型中表示為僅延伸到洪泛區沖積層底部的深度，或者一直延伸到基巖。於2021年8月，特別主管發出命令，確認我們的立場，即如果支流區的垂直範圍延伸至洪泛區沖積層以下，將導致高估消耗計算。因此，特別船長命令將支流區的垂直邊界限制在洪泛平原沖積層。沒有任何一方對這一決定提出上訴，我們希望特別船長命令的指導能反映在ADWR的子流枯竭測試報告中。
在2020年6月與地下水枯竭測試開發分開的程序中，特別專家指定要解決的法律問題涉及井主獲得地下水的地表水權利的能力，雖然最初認為地下水不可用，但最終被確定為可分配的地下水。2021年4月，特別監察長裁定，對於1919年許可法規頒佈後啟動的使用，井主現在不得追求地下水的地表水權利，除非井主在開始使用水之前申請許可。我們與相關各方一道，反對特別法庭的裁決，正在等待亞利桑那州高等法院的進一步審理。
無論亞利桑那州高等法院的結果如何，我們預計這一問題將被上訴到亞利桑那州最高法院。
作為裁決的一部分，美國聲稱對亞利桑那州印第安人和非印第安人聯邦土地上的明示和默示的“保留”地表水和地下水權利提出了許多要求。這些索賠涉及為特定用途保留聯邦土地(例如，印第安人保留地、國家公園、軍事基地和荒野地區)。與基於州法律的水權不同，聯邦保留的水權根據土地保留的日期，而不是土地上第一次用水的日期，在“優先分配”系統中獲得優先考慮。此外，聯邦保留水權可能比基於州法律的水權享有更大的保護，使其免受地下水開採的影響。
在許多情況下，美國聲稱擁有特定分水嶺的所有水的權利，而在聯邦保留地建立之前，州法律並沒有有效地分配這些權利。這給地表水用户和地下水用户都帶來了風險，因為這種擴張性的主張可能會嚴重阻礙同一分水嶺內對水的競爭使用。由於亞利桑那州各地的流域有許多聯邦保留地，美國保留的水權主張對多項作業構成重大風險，包括上游吉拉河流域的Morenci和Safford(包括孤星)，以及Santa Cruz分水嶺的Sierrita。由於聯邦保留的水權可能會對這些作業的用水產生不利影響，我們一直在積極參與這些索賠的訴訟。由於聯邦保留水權尚未量化，決定每個聯邦保留地可以使用多少水的任務留給了處理吉拉河裁決的亞利桑那州高等法院。為亞利桑那州的特定聯邦保留地量化保留水權的各種“有爭議的案件”目前仍懸而未決，其中三起案件目前已得到解決。第一個已解決的決定發佈於#年在雷阿瓦瓦峽谷荒野地區，S聲稱為阿拉瓦帕峽谷荒野地區供水。2018年12月，最高法院發佈了一項裁決，支持我們在幾乎所有問題上的立場，駁回了美國S的論點，即荒野地區有權享有保留地創建時未被徵用的所有水資源。第二個已解決的決定於#年發佈在Re Redfield峽谷荒野地區，這是另一起與荒野地區索賠有關的案件。最高法院於2022年8月做出裁決，支持我們在幾乎所有問題上的立場，駁回了美國聯邦政府對S保留的荒野地區的水權主張。美國拒絕在這兩個案件中的任何一個提出中間上訴在Re Aravaipa峽谷荒野地區或在Re Redfield峽谷荒野地區案子。第三個已解決的決定於#年發佈在Re San Pedro河岸國家級保護區，屬於美國的S聲稱為國家級自然保護區提供水。最高法院於2023年8月做出裁決，支持我們在幾乎所有問題上的立場，駁回了美國S的論點，即量化基於的標準比最低需要原則更寬鬆，並認為美國可能無法獲得聯邦政府保留的支持河岸和水生資源的最佳水流的權利。法院採用了我們提出的量化徑流的記錄期，因此採納了我們提出的徑流，並駁回了美國S關於“徑流增加”的索賠和對來自各種點源的水的索賠。目前尚不清楚美國是否會提出中間上訴。第四個案例，在瓦楚卡堡這起案件涉及美國S聲稱為亞利桑那州的一個軍事基地供水，目前正在等待2017年2月結束的審判後的決定。
此外，2023年1月，美國根據《野生河流和風景河流法》提出了幾項聯邦保留的維德河流域部分荒野地區的水權要求，以及對維德河的要求，聲稱每個荒野地區內的所有未分配流量，以及對特定溪流的替代要求。依靠在上述案件中創造的有利先例，我們成功地駁回了對所有未經挪用的即決判決的索賠。我們預計特別監察長將制定關於特定水流的其他索賠的訴訟時間表。
鑑於這些裁決在法律和技術上的複雜性、其悠久的歷史以及其長期的法律、經濟和政治影響，很難預測這些訴訟的時間或結果。如果我們不能令人滿意地解決裁決中解決的問題，我們的用水量可能會減少或減少，我們在Morenci、Safford(包括孤星)和Sierrita的運營和未來的任何擴建都可能受到不利影響，除非我們能夠獲得替代水源。
第4項礦山安全信息披露
我們的首要任務是保障勞動人口的健康、安全和福祉。我們相信，健康和安全考慮是我們組織所有其他職能不可或缺的基礎，我們理解員工的健康和安全對我們的運營效率和長期成功至關重要。我們的全球健康和安全戰略“安全生產至關重要”專注於預防死亡，消除事故的系統性根源，並通過強大的管理系統持續改進，這些管理系統得到了領導的支持，使我們的團隊能夠安全工作。我們的安全生產戰略的基礎是我們的致命風險管理(FRM)計劃。我們FRM方案的目標是通過提高對致命風險和減輕這些風險的必要措施的認識，實現工作場所零死亡。
參閲附件95.1《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503(A)節和美國證券交易委員會條例S-K第104項要求的礦山安全信息披露。
關於我們的執行官員的信息。
截至2024年2月15日，有關我們執行幹事的某些信息列於下表和所附文本：
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| 名字 | | 年齡 | | 職位或職位 |
| 理查德·C·阿德克森 | | 77 | | 董事會主席兼首席執行官 |
| 凱瑟琳·L·奎克 | | 60 | | 總裁 |
| 瑪莉·E·羅伯遜 | | 48 | | 高級副總裁和首席財務官 |
| 斯蒂芬·T·希金斯 | | 66 | | 高級副總裁與首席行政官 |
| 道格拉斯·N·柯羅二世 | | 59 | | 高級副總裁與總法律顧問 |
理查德·C·阿德克森自2021年2月起擔任董事會主席，2003年12月起擔任首席執行官，2006年10月起任職董事。從2024年6月11日的年度股東大會開始，阿德克森將把首席執行長的職責移交給奎克。阿德克森先生將繼續擔任董事會主席，在對公司具有重要戰略意義的問題上支持領導層的交接和我們的業務。Adkerson先生曾於2013年5月至2021年2月擔任董事會副主席，總裁先生於2008年1月至2021年2月以及1997年4月至2007年3月擔任董事會副主席，並於2000年10月至2003年12月擔任首席財務官。
凱瑟琳·L·奎克自2021年2月起擔任總裁，並自2023年2月起擔任董事會董事。Quirk女士將於2024年6月11日的年度股東大會上生效，她將成為總裁兼首席執行官，並將全面負責我們業務的執行管理，向我們的董事會報告。Quirk女士曾於2003年12月至2022年3月擔任首席財務官，2007年3月至2021年2月擔任常務副總裁總裁，2003年12月至2007年3月擔任高級副總裁，2000年2月至2018年8月擔任財務主管。Quirk女士還在瓦肯材料公司的董事會任職。
瑪莉·E·羅伯遜自2022年3月起擔任高級副總裁兼首席財務官。在加入該公司之前，羅伯遜女士於2019年9月至2021年12月在跨國金屬和礦業公司力拓集團擔任首席財務官，負責能源和礦產業務。在加入力拓之前，Robertson女士在跨國自然資源公司必和必拓集團擁有17年的職業生涯，服務過廣泛的國際金融職能，其中包括：美國石油公司財務副總裁總裁；美國石油公司常規和鉀肥財務主管；加拿大鉀肥財務副總裁總裁；以及Minera EsCondida Ltd.財務副總裁總裁。
斯蒂芬·T·希金斯自2019年1月起擔任首席行政官，2018年8月起擔任高級副總裁。希金斯先生曾於2007年3月至2018年8月擔任自由港麥克莫蘭銷售公司副總裁總裁，並於2006年4月至2019年8月擔任自由港麥克莫蘭銷售公司的總裁。
道格拉斯·N·柯羅二世自2019年10月起擔任高級副總裁、總法律顧問。柯羅先生曾於2015年1月至2019年10月擔任副總法律顧問，2008年1月至2015年1月擔任助理總法律顧問，2007年5月至2019年12月擔任祕書，2000年2月至2007年5月擔任助理祕書。
第II部
第五項：登記人普通股市場、相關股東事項及發行人購買股權證券。
股權證券的未登記銷售
在截至2023年12月31日的三個月內，沒有未登記的股權證券銷售。
普通股
我們的普通股在紐約證券交易所交易，代碼是“FCX”。截至2024年1月31日，我們普通股的登記持有者有9671人。
普通股分紅
2021年2月，我們的董事會(董事會)恢復了普通股的現金股息(基本股息)，年利率為每股0.30美元；2021年11月1日，董事會批准了2022年普通股的可變現金股息，年利率為每股0.30美元。2023年和2022年，基本股息和可變股息的綜合年率為每股0.60美元。
2023年12月，我們的董事會宣佈普通股的現金股息總額為每股0.15美元(包括每股0.075美元的季度基本現金股息和每股0.075美元的可變、基於業績的現金股息)，於2024年2月1日支付給截至2024年1月12日登記在冊的股東。根據目前的市場情況，預計2024年我們普通股的基本股息和可變股息總額為每股0.60美元(包括2024年2月1日支付的股息)，其中包括每股基本股息0.30美元和每股可變股息0.30美元。宣佈及派發股息(基準股息或可變股息)由本公司董事會酌情決定，並將取決於本公司的財務業績、現金需求、全球經濟狀況及本公司董事會認為相關的其他因素。見項目7.和7A中的“警告性聲明”。“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於市場風險的定量和定性披露”和附註10，以供進一步討論。
發行人購買股票證券
下表列出了我們在截至2023年12月31日的三個月內購買的FCX普通股的信息，以及根據我們的股票回購計劃可能購買的股票的大約美元價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | (A)總數
數量
購入的股份 | | (B)平均數
每股支付價格 | | (C)總人數 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票a | | (D)該年5月的股份的大約美元價值 但在計劃或計劃下購買a |
| 2023年10月1日至31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,164,642,228 | |
| 2023年11月1日至30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,164,642,228 | |
| 2023年12月1日至31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,164,642,228 | |
| 總計 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
a.2021年11月1日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，授權回購至多30億美元的我們的普通股。2022年7月19日，我們的董事會批准將股票回購計劃增加到50億美元。股票回購計劃並不要求我們購買任何特定數量的股票，也沒有到期日。
回購股份的時間和金額由管理層酌情決定，並將取決於各種因素。本公司董事會可隨時酌情修改、增加、暫停或終止股份回購計劃。見第1A項。“風險因素”和備註10以作進一步討論。
第6項保留。
項目7.和7A.上市公司管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於市場風險的定量和定性披露。
在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及關於市場風險的定量和定性披露(MD&A)中，“我們”、“我們”和“我們”指的是自由港麥克莫蘭公司及其合併子公司。下文報告和彙總的業務結果包括前瞻性陳述，這些陳述不能保證未來的業績，也不一定代表未來的經營結果(請參閲下文“警示聲明”以作進一步討論). 對“附註”的引用包括在我們的綜合財務報表附註中。在整個MD&A中，所有提到每股收益或虧損的內容都是在攤薄的基礎上進行的。
我們的表格10-K的這一部分討論了2023年和2022年的業務結果以及這兩年之間的比較。關於2021年業務成果的討論以及2022年和2021年之間的比較不包括在本表格10-K中，可在項目7.和7A中找到。“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於市場風險的定量和定性披露”載於我們截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的第二部分。
概述
我們是一家領先的國際礦業公司，總部設在亞利桑那州鳳凰城。我們經營着規模龐大、壽命長、地理位置多樣的資產，擁有大量已探明和可能的銅、金和鉬礦產儲量。我們是世界上最大的上市銅生產商之一。我們的資產組合包括印度尼西亞的Grasberg礦業區，這是世界上最大的銅和金礦礦藏之一；以及在北美和南美洲的重要採礦業務，包括亞利桑那州的大型Morenci礦業區和祕魯的Cerro Verde業務。
我們2023年的業績反映了強勁的經營業績，包括實現了一系列重要的舉措，以推進增長選擇，為我們的未來定位，並旨在提高價值。儘管經濟存在不確定性，包括成本上升，但我們繼續產生正的運營現金流。我們相信，我們近年來為建立穩健的資產負債表和保持靈活的有機增長選擇而採取的行動，將使我們能夠繼續以謹慎的方式執行我們的業務計劃，並保持可觀的未來資產價值。
我們相信，我們擁有高質量的長期銅資產組合，能夠產生長期價值，我們仍然專注於執行我們的運營和投資計劃。我們在印尼Grasberg礦產區的地下采礦業務繼續表現良好，過去三年的銅和黃金產量每年都在增加，包括在2023年創下多項運營紀錄。此外，我們在印尼擴大國內冶煉和精煉產能的項目正在進行中，截至2023年底，這些項目的建設進度超過90%。我們還在北美和南美業務範圍內推進一系列舉措，將新的應用程序、技術和數據分析納入我們的浸出流程。在2023年第四季度，我們通過這些舉措實現了每年約2億磅銅的初步運行率目標。
2023年普通股的淨收入總計18億美元，2022年為35億美元。與2022年相比，我們在2023年的業績主要反映了我們在印尼PT自由港(PT-FI)的經濟利益的變化(請參閲附註3進行進一步討論)以及包括維護和供應在內的生產成本的增加。有關影響我們截至2023年12月31日的兩個年度的綜合業績的項目的討論，請參閲“綜合業績”。
截至2023年12月31日，我們的綜合債務為94億美元，綜合現金和現金等價物為48億美元(58億美元包括與PT-FI出口收益相關的限制性現金和現金等價物，要求臨時存放在印尼銀行)，導致淨債務36億美元(8億美元不包括印尼Manyar冶煉廠和貴金屬精煉廠(PMR)的淨債務-統稱為印度尼西亞冶煉廠項目)。合併債務、合併現金和現金等價物以及合併限制性現金和現金等價物與淨債務的對賬，請參閲“淨債務”。
除了計劃於2024年11月到期的7億美元優先票據外，我們在2027年之前沒有進一步的優先票據到期。截至2023年12月31日，我們沒有借款，循環可用資金為30億美元
葡萄牙投資銀行和塞羅維德銀行的循環信貸安排分別為17.5億美元和3.5億美元。有關我們債務的進一步討論，請參閲附註8和“資本資源和流動性”。
在我們的礦業資產組合中，我們擁有大量的礦產儲量、礦產資源和未來的發展機會。截至2023年12月31日，我們的估計綜合可開採、已探明和可能的礦產儲量總計1041億磅銅、2450萬盎司黃金和33.4億磅鉬。請參閲附註17和“關鍵會計估計--礦產儲量”以作進一步討論。
2023年，我們礦山的銅產量總計42億磅，黃金200萬盎司，鉬8200萬磅。以下是我們在2023年按地理位置分配的綜合銅、金和鉬產量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | | 黃金 | | 鉬 | |
| 北美 | 32 | % | | 1 | % | | 73 | % | a |
| 南美 | 29 | | | — | | | 27 | | |
| 印度尼西亞 | 39 | | | 99 | | | — | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | |
a.我們的北美銅礦生產了37%的綜合鉬產量，我們的亨德森和頂峯鉬礦生產了36%的鉬。
2023年，北美的Morenci礦、祕魯的Cerro Verde礦和印度尼西亞的Grasberg礦產區的銅產量合計佔我們綜合銅產量的76%。
展望
我們的財務業績因市場價格波動的結果而不同，市場價格主要是銅、黃金，其次是鉬，以及其他因素。這些商品的世界市場價格歷史上一直在波動，受到許多我們無法控制的因素的影響。請參閲“市場”和第1A項。“風險因素”，載於我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分，以供進一步討論。由於我們無法控制產品的價格，管理層在運營業務時關注的關鍵指標是銷售額、單位現金淨成本、運營現金流和資本支出。
綜合銷售量下降。
以下是我們2024年的預計綜合銷售量和2023年的實際綜合銷售量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | |
| (預計) | | (實際) | |
銅（百萬可收回英鎊）： | | | | |
| 北美銅礦 | 1,280 | | | 1,361 | | |
| 南美礦業 | 1,130 | | | 1,200 | | |
| 印度尼西亞礦業 | 1,680 | | | 1,525 | | |
| 總計 | 4,090 | | | 4,086 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
黃金(數以千計可回收盎司) | 1,975 | | | 1,713 | | |
| | | | |
鉬(百萬英鎊可追回) | 85 | | a | 81 | | |
a.包括來自我們北美和南美銅礦的5500萬磅和來自我們鉬礦的3000萬磅。
2024年，綜合銅產量預計將超過綜合銷售量，這反映了PT-FI精礦中約9000萬磅銅的延期，這些銅預計將由Manyar冶煉廠加工，並在未來期間作為精煉金屬出售。
預計銷售量取決於運營表現; PT-FI的銅精礦和陽極泥出口許可證延長至2024年5月以後;印度尼西亞冶煉廠項目的啟動時間;天氣相關條件，包括持續的厄爾尼諾天氣影響;發貨時間和其他因素。有關可能導致結果與預測存在實質性差異的其他重要因素的進一步討論，請參閲下文的“警示性聲明”和第1A項。“風險因素”載於我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分。
合併單位淨現金成本
根據當前銷售量和成本估計的實現情況，並假設2024年黃金的平均價格為每盎司2，000美元，鉬的平均價格為每磅19.00美元，我們銅礦的綜合單位淨現金成本（扣除副產品信貸）預計為2024年平均每磅銅1.60美元。2024年的估計綜合單位淨現金成本包括按PT-FI評估的出口關税為每磅銅0. 11美元（進一步討論請參閲“運營-印度尼西亞礦業”）。季度單位淨現金成本隨着銷售量和實現價格的波動而變化，主要是黃金和鉬。2024年，黃金平均價格每變化100美元，價格變化對綜合單位淨現金成本的影響約為每磅銅0.04美元，鉬平均價格每變化2美元，每磅銅0.02美元。
合併經營現金流
我們的合併經營現金流隨銷售量、銅、黃金和鉬銷售實現的價格、生產成本、所得税、其他營運資金變化以及其他因素而變化。根據目前的銷量和成本估計，並假設2024年的平均價格為每磅銅3.75美元，每盎司黃金2，000美元和每磅鉬19.00美元，我們的綜合經營現金流估計約為58億美元（包括1億美元的營運資金和其他來源）。2024年的估計綜合經營現金流也反映了23億美元的預計所得税撥備（有關我們預計所得税率的進一步討論，請參閲“綜合業績-所得税”）。價格變動對2024年經營現金流的影響將是：銅的平均價格每磅變動0.10美元，約為4億美元;黃金的平均價格每盎司變動100美元，約為1.8億美元;鉬的平均價格每磅變動2美元，約為1.2億美元。
綜合資本支出
預計2024年的資本支出約為46億美元（包括主要採礦項目的23億美元和印度尼西亞冶煉廠項目的10億美元）。2024年印度尼西亞冶煉廠項目的預計資本支出不包括資本化利息和3億美元的估計調試和業主成本。主要採礦項目的預計資本支出包括11億美元的計劃項目，主要與格拉斯伯格礦區的地下礦山開發和北美的潛在擴張項目有關，以及12億美元的可自由支配增長項目。我們密切監察市況，並將繼續調整我們的營運計劃，包括資本開支，以保障我們的流動資金及在必要時維持我們的資產價值。
印尼冶煉廠項目的資本支出將由PT-FI優先票據的剩餘收益及其循環信貸額度提供資金。
市場
世界銅、金和鉬的價格可能會大幅波動。在2014年1月至2023年12月期間，倫敦金屬交易所(LME)銅結算價從2016年的每磅1.96美元的低點到2022年的每磅4.87美元的創紀錄高位不等；倫敦金銀市場協會(倫敦)PM金價從2015年的每盎司1049美元的低點波動到2023年的每盎司2078美元的創紀錄高位。《普氏金屬日報》氧化鉬交易商的周平均價格從2015年的低點每磅4.46美元到2023年的高點每磅37.42美元不等。銅、金和鉬的價格受到許多我們無法控制的因素的影響，如第1A項中進一步描述的那樣。“風險因素”載於截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分。
該圖表顯示了LME銅的結算價以及LME、商品交易所和上海期貨交易所2014年1月至2023年12月報告的銅庫存合計數據。2023年，LME銅結算價平均為每磅3.85美元(從10月份的低點3.54美元到1月份的高點4.28美元)，2023年12月29日收於每磅3.84美元。最近的價格與對中國經濟的情緒和金融體系驅動因素相關，這些因素與利率、通脹數據和美國(美國)的走勢有關。美元匯率。銅的近期基本面在2023年底有所改善，中國和美國的需求持續強勁，供應前景大幅下降。2024年1月31日，LME期銅結算價為每磅3.86美元。
我們認為，銅的長期基本面是有利的，未來的需求將受到銅在全球向可再生能源、電動汽車和其他碳減排舉措過渡中的作用、發展中國家持續的城市化以及全球互聯互通日益增強的支持。除了已宣佈的項目外，已批准的大型項目為數不多，許可和建設新礦所需的交貨期很長，以及現有業務的礦石品位不斷下降，這些都繼續突顯出銅的根本供應挑戰。
這張圖表顯示了2014年1月至2023年12月期間倫敦下午的黃金價格。2023年，倫敦PM黃金的平均價格為每盎司1,941美元(從2月份每盎司1,811美元的低點到12月每盎司2,078美元的高點)，2023年12月28日收於每盎司2,078美元。2023年底，投資者對降息的預期日益增強，美元走弱，地緣政治緊張局勢加劇，這對金價產生了積極影響。2024年1月31日，倫敦PM黃金價格為每盎司2,053美元。
此圖顯示了《普氏金屬日報》從2014年1月到2023年12月，氧化鉬交易商的周平均價格。2023年，鉬的周平均價格為每磅24.12美元(從11月的低點每磅16.86美元到2月的高點每磅37.42美元)，2023年12月29日的價格為每磅19.77美元。全球總體需求正受到關鍵的鉬消費領域(能源、航空航天和國防)的推動，而大宗商品鋼鐵消費領域(建築)的疲軟抵消了這一需求。與銅一樣，對鉬的需求也受到清潔能源新技術的積極影響。這個《普氏金屬日報》2024年1月26日，氧化鉬交易商的周平均價格為每磅19.52美元。
關鍵會計估計
MD&A基於我們的合併財務報表，這些報表是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的。這些報表的編制要求我們做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。我們根據過往經驗和我們認為在當時情況下合理的假設作出這些估計；然而，在不同的假設或條件下，報告的結果可能與基於當前估計的結果不同。需要使用管理層估計數的領域也在“估計數的使用”副標題下的附註1中討論。管理層已與我們董事會(董事會)的審計委員會審查了關於其制定和選擇關鍵會計估計的以下討論。
税費
請參閲附註11和第1A項。在截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分中包含的“風險因素”，用於進一步討論我們的綜合所得税。
在編制綜合財務報表時，我們估計當前應付或應收所得税的實際金額，以及由於現有資產和負債的賬面金額與各自税基之間的臨時差異而產生的遞延所得税資產和負債。遞延所得税資產和負債採用制定税率計量，預計適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應納税所得額。税率或法律變更對遞延所得税資產和負債的影響在該等變更頒佈期間的收入中確認。
我們的業務在多個司法管轄區開展，在這些司法管轄區，複雜的税收法規的應用存在不確定性。其中一些税收制度是由與地方政府簽訂的合同協議定義的，而另一些税收制度則是由一般税收法律法規定義的。我們和我們的子公司將接受對我們的所得税申報和其他納税情況的審查，並可能與税務當局就我們的合同或法律的解釋發生糾紛。
2023年1月1日，美國《2022年降低通貨膨脹法案》(《法案》)的條款開始適用，我們對該法案的某些條款做出瞭解釋。基於這些解讀，我們確定該法案的條款不會對我們2023年的財務業績產生實質性影響；然而，美國財政部(Treasury)未來發布的指導意見可能與我們的解讀不同。
2021年12月，經濟合作與發展組織(OECD)公佈了全球反基地侵蝕規則(GLOBAL)支柱2的框架。全球規則旨在協調參與司法管轄區更新國際税收制度，以確保大型跨國公司繳納最低水平的所得税。經合組織關於全球最低所得税和其他變化的建議正在我們開展業務的司法管轄區考慮和/或實施。按照目前的金屬市場價格，我們相信在我們運營的司法管轄區制定建議的框架將在短期內對我們的財務業績產生最小的影響。
我們在美國和多個國際税務司法管轄區開展業務，我們的所得税申報單受到這些司法管轄區税務機關的審查，他們可能會對這些納税申報單上的任何税務立場提出質疑。税收狀況可能會出現不確定性，因為税法可能會受到解釋的影響。我們使用重大判斷來(1)基於技術優勢來確定税收狀況是否更有可能持續，以及(2)衡量有資格確認的税收優惠金額。
我們在祕魯和印度尼西亞有與所得税評估相關的不確定税收頭寸，包括罰款和利息，截至2023年12月31日尚未記錄。最終繳納的税款可能取決於許多因素，包括與税務當局的談判。在某些司法管轄區，在正式上訴評估前，我們會支付爭議金額的一部分。如果我們認為這筆款項是可以收回的，這種付款就被記錄為應收賬款。請參閲附註12以進行進一步討論。
對於可獲得的信息(包括正面和負面證據)表明相關收益不會實現的遞延所得税資產，計提估值準備。在釐定估值免税額時，我們會考慮現有應課税暫時性差額的未來沖銷、不計沖銷暫時性差額的未來應課税收入、結轉機會，以及每個司法管轄區審慎而可行的税務籌劃策略。如果我們確定我們不會實現我們遞延收入的全部或部分
對資產徵税，我們將提高估值免税額。相反，如果我們確定我們最終將能夠實現已為其提供估值免税額的全部或部分相關利益，則所有或部分相關估值免税額將被削減。截至2023年12月31日，我們的估值免税額總計39億美元，涵蓋了我們所有的美國外國税收抵免和美國聯邦淨營業虧損(NOL)，幾乎所有美國州和外國NOL，以及我們美國聯邦、州和外國遞延税資產的一部分。2023年，我們的估值免税額減少了9100萬美元。
環境義務
請參閲附註1和12，以及第1A項。我們在截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分中包含的“風險因素”，用於進一步討論環境義務，包括我們對截至2023年12月31日的三年的估計環境義務的變化摘要。
我們當前和歷史上的經營活動受到各種國家、州和地方環境法律法規的約束，這些法規管理空氣污染物的排放；水污染物的排放；危險物質、危險廢物和其他有毒物質的產生、處理、儲存和處置；以及環境污染的修復、恢復和回收，遵守這些法律和法規需要大量支出。環境支出按其未來的經濟效益計入費用或資本化。美國公認會計準則提供的指導要求，在可能已經發生債務且成本可以合理估計的情況下，記錄或有負債。截至2023年12月31日，我們綜合資產負債表中記錄的環境債務總額為19億美元，反映了歸因於1980年《綜合環境應對、補償和責任法案》或類似州計劃的環境責任債務，以及與環境問題相關的估計未來成本。
環境債務的會計核算是一項關鍵的會計估計，因為(I)環境法律法規的變化和/或影響我們運營的情況可能導致我們的估計發生重大變化，這可能會對我們的運營結果產生重大影響，(Ii)我們在若干年內不會產生大部分這些成本，這需要我們在很長一段時間內進行估計，(Iii)計算我們某些環境責任的貼現現金流時，管理層需要估計預計現金流量的數額和時間，並對通貨膨脹率作出長期假設；及(Iv)在決定我們的環境責任時使用的估計數字的變化，可能會對我們的經營業績產生重大影響。
我們對我們的環境義務進行全面的年度審查，並至少每季度審查與這些義務相關的事實和情況的變化。判斷和估計基於當前可用事實、現有技術、當前頒佈的法律法規、補救經驗、我們是否為潛在責任方(PRP)、其他PRP支付其分配部分的能力並考慮合理的可能結果。隨着現場污染的性質或程度、更新的成本假設(包括成本估計的增減)、補救活動的預期範圍和時間的變化、環境問題的解決、所需的補救方法以及政府機構或私人各方採取的行動等其他信息的提供，我們的成本估計可能會發生重大變化。
資產報廢債務
請參閲附註1和12，以及第1A項。我們在截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分中包含的“風險因素”，用於進一步討論回收和關閉成本，包括截至2023年12月31日的三年的資產報廢債務(ARO)變化摘要。
我們記錄發生期間與有形長期資產相關的估計ARO的公允價值。公允價值按扣除通脹和市場風險溢價後的現金流量估計現值計量。我們的成本估計是在第三方成本的基礎上反映的，並符合我們在發生的期間內報廢有形長期資產的法律義務。由於各種因素，這些費用估計數可能與填海活動的財務保證費用估計數不同，這些因素包括獲取填海活動的最新費用估計數、填海活動的時間、範圍的變化以及不考慮填海和關閉費用的某些費用。截至2023年12月31日，我們合併資產負債表中記錄的ARO總額為30億美元。
一般來説，ARO活動由條例或相關管理當局頒發的許可證規定，需要管理層的判斷來估計支出的範圍和時間。計入ARO
這是一個關鍵的會計估計，因為(I)我們在未來幾年內不會產生大部分成本，需要我們進行長期估計，(Ii)未來填海和關閉法律法規可能發生變化，和/或影響我們運營的情況可能發生變化，其中任何一項都可能導致我們目前的計劃發生重大變化，(Iii)我們對實施全球尾礦管理行業標準的承諾可能導致我們的計劃和所需工作範圍發生變化，(Iv)用於或需要封堵和廢棄非生產油氣井、移除平臺、儲罐、生產設備和流水線的方法，除其他因素外，(I)我們的預期成本可能會發生變化，(V)計算我們的ARO的公允價值需要管理層估計預計的現金流，對通貨膨脹率做出長期假設，確定我們的信貸調整後的無風險利率，並確定適合我們業務的市場風險溢價，以及(Vi)鑑於我們估計的填海、礦山關閉、井場廢棄和修復成本的規模，任何或所有這些估計的變化可能對我們的業務業績產生重大影響。
礦產儲量
請參閲附註17以及第1.和第2項。“商業及物業”及第1A項。“風險因素”載於截至2023年12月31日止年度的Form 10-K年度報告第I部分，以獲取有關本公司估計可採、已探明及可能的礦產儲量及相關風險的進一步資料。
可採探明和可能的礦產儲量是通過對地質數據應用相關修正因子來確定的，以建立可運營的、經濟上可行的採礦計劃，並已根據美國證券交易委員會S-K法規第1300分部分的披露要求編制。礦物儲量的確定涉及與礦體最終地質有關的許多不確定性，包括數量、品位和回收率。估計礦產儲量的數量和品位需要我們通過分析地質數據來確定礦體的大小、形狀和深度，例如鑽孔、隧道和其他地下工作場所的採樣。除了我們礦山的地質情況外，還需要假設來確定開採這些儲量的經濟可行性，包括對未來大宗商品價格的估計、我們使用的採礦方法以及開發和開採我們的礦產儲量所產生的相關成本。我們對可開採、已探明和可能的礦產儲量的估計是由我們的員工編制的，並由我們的員工負責。採礦、地質和儲量確定方面的獨立專家定期審查和核實這些估計數。
我們於2023年12月31日的估計可採探明及可能礦產儲量是根據每磅銅3.00美元、每盎司黃金1,500美元及每磅鉬12.00美元的金屬價格假設而釐定的。下表彙總了2023年我們估計的綜合可開採、已探明和可能的銅、金和鉬礦產儲量的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (10億英鎊) | | 黃金 (百萬盎司) | | 鉬 (10億英鎊) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年12月31日的綜合儲備a | | 111.0 | | | 26.9 | | | 3.53 | | |
淨修訂b | | (2.7) | | | (0.4) | | | (0.11) | | |
| 生產 | | (4.2) | | | (2.0) | | | (0.08) | | |
截至2023年12月31日的綜合儲備a | | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
| | | | | | | |
a.包括庫存中估計的可回收金屬。關於庫存中可回收銅的更多討論見下文。
b.主要反映北美及南美較高成本假設的影響，以及Grasberg礦產區的礦山重新設計及回收變化的影響。
如附註1所述，我們根據估計的可採、已探明及可能的礦產儲量，採用生產單位(UOP)法折舊我們的採礦及磨礦年限資產及分配予已探明及可能礦產儲量的價值。由於用於估計礦產儲量的經濟假設可能會在不同時期發生變化，並且在經營過程中會產生額外的地質數據，因此對礦產儲量的估計可能會發生變化，這可能對我們的經營業績產生重大影響，包括預期折舊率的變化和長期資產賬面價值的減值。根據預計的銅銷售量，如果我們礦山的估計銅儲量在2023年12月31日高出10%，我們估計我們2024年的年度折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用將減少約5600萬美元(約2400萬美元可歸因於普通股淨收益)，而銅儲量減少10%將使DD&A費用增加約2.19億美元(約7300萬美元可歸因於普通股淨收入)。我們在審查礦山運營和開發計劃時對現有資產進行年度評估。如果確定分配資產壽命不反映預期剩餘受益期，任何變化都可能影響預期的DD&A比率。
如下文所述，當事件或環境變化顯示長期資產的相關賬面值可能無法收回，而我們對可採探明及可能礦產儲量的估計的改變可能會影響我們對資產可收回程度的評估時，我們會審核及評估我們的長期資產的減值。
庫存中的可回收銅
請參閲附註1，以進一步討論我們對庫存可回收銅的會計政策，包括對庫存庫存量的調整。
我們將工廠和浸出庫存中的銅的適用成本記錄為庫存，這些庫存預計將在未來根據經過驗證的加工技術進行加工。鋼廠和浸出庫存定期進行評估，以確保它們以加權平均成本或可變現淨值中的較低者列報。
對鋼廠和浸出庫存中可回收銅的會計核算是一項關鍵的會計估計，因為(I)通過實物清點來確定鋼廠和浸出庫存中的銅含量是不可行的，因此需要管理層採用合理的估計方法，以及(Ii)浸出庫存的回收率可能會有很大差異。
截至2023年12月31日，估計合併的可回收銅在浸出庫存中為15億磅(賬面價值為23億美元)，在鋼廠庫存中為3億磅(賬面價值為5億美元)。
長壽礦業資產減值準備
請參閲注1和第1A項。“風險因素”載於截至2023年12月31日止年度的Form 10-K年度報告第I部分，以獲取有關長壽採礦資產減值及相關風險的進一步資料。
當事件或環境變化顯示我們的長期採礦資產的相關賬面價值可能無法收回時，我們評估該資產的賬面價值。在評估我們的長期礦業資產的可回收性時，我們使用對我們的礦山的税前未貼現未來現金流的估計。
對未來現金流的估計來自當前業務計劃，該計劃是根據反映當前價格環境的近期金屬價格預測和管理層對長期平均金屬價格的預測而制定的。除近期及長期金屬價格假設外，其他主要假設包括基於商品及其他投入成本的估計；已探明及可能礦產儲量估計，包括開發及生產礦產儲量的時間及成本；已探明及可能礦產儲量估計以外的價值；以及在計量公允價值時採用適當折現率。我們認為，我們用於確定公允價值的估計和模型與市場參與者使用的類似。由於我們的個別採礦業務無法獲得報價的市場價格，公允價值是通過使用税後貼現估計未來現金流量來確定的。
截至2023年12月31日止兩年期間，我們的長期礦業資產並無錄得重大減值。
除未來金屬價格假設下降外，可能導致我們長期採礦資產未來減值的其他事件包括但不限於估計可開採的已探明和可能的礦產儲量的減少，以及任何可能否則對礦場生產水平或成本產生重大不利影響的事件。
合併結果
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | |
| 財務數據彙總 | (單位：百萬，每股除外) | | | |
收入a，b | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | | |
營業收入a | $ | 6,225 | |
| $ | 7,037 | |
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普通股應佔淨收益C、d | $ | 1,848 | | e | $ | 3,468 | | f | | |
| 普通股攤薄後每股淨收益 | $ | 1.28 | | | $ | 2.39 | | | | |
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| 稀釋加權平均已發行普通股 | 1,443 | | | 1,451 | | | | |
營運現金流g | $ | 5,279 | | | $ | 5,139 | | | | |
| 資本支出 | $ | 4,824 | | | $ | 3,469 | | | | |
| 12月31日： | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 4,758 | | | $ | 8,146 | | | | |
| 受限現金和現金等價物，流動 | $ | 1,208 | | h | $ | 111 | | | | |
| 債務總額，包括當期部分 | $ | 9,422 | | | $ | 10,620 | | | | |
a.按營業部門分列的收入和營業收入彙總表見附註16。
b.包括對上期暫定價格精礦及陰極銅銷售的有利調整，2023年銷售總額為1.83億美元(普通股應佔淨收益6200萬美元或每股0.04美元)，2022年為60百萬美元(普通股應佔淨收益2500萬美元或每股0.02美元)(見附註14)。
c.我們推遲確認公司間銷售的利潤，直到向第三方進行最終銷售。請參閲“業務--冶煉和精煉”，以瞭解這些延期調整的淨影響的摘要。
d.我們在PT-FI中的經濟權益為48.76%，在2023年1月1日之前，這一比例接近81%。
e.包括總計3.73億美元(每股0.26美元)的淨費用，主要與環境債務和相關訴訟準備金的淨調整、祕魯最高法院發佈的有爭議的税收裁決、石油和天然氣資產減值以及印尼潛在行政罰款的應計項目有關，但被對歷史PT-FI ARO模型中某些投入的調整部分抵消。
f.包括總計7400萬美元的淨費用(每股0.05美元)，主要與環境債務和相關訴訟準備金的淨調整以及PT-FI的ARO調整有關，但被提前清償債務的淨收益和歷史税務事項的淨調整部分抵消。
g.2023年營運資本和其他用途總額為9億美元，2022年為16億美元。
h.包括與PT-FI的出口收益相關的11億美元，根據印度尼西亞政府發佈的2023年規定(見附註14)臨時存入印度尼西亞銀行。
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| 截至十二月三十一日止的年度， | | | |
| 2023 | | 2022 | | | |
| 運行數據彙總 | | | | | | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | | | |
| 生產 | 4,212 | | | 4,210 | | | | |
| 銷售，不包括採購 | 4,086 | | | 4,213 | | | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.85 | | | $ | 3.90 | | | | |
每磅現場生產和交付成本a | $ | 2.36 | | | $ | 2.19 | | | | |
每磅單位淨現金成本a | $ | 1.61 | | | $ | 1.50 | | | | |
黃金(數以千計可回收盎司) | | | | | | |
| 生產 | 1,993 | | | 1,811 | | | | |
| 銷售，不包括採購 | 1,713 | | | 1,823 | | | | |
| 每盎司平均實現價格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | | |
鉬 (百萬英鎊可追回) | | | | | | |
| 生產 | 82 | | | 85 | | | | |
| 銷售，不包括採購 | 81 | | | 75 | | | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 24.64 | | | $ | 18.71 | | | | |
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a.反映了所有銅礦的每磅加權平均生產和交付成本以及單位淨現金成本（扣除副產品信貸），未扣除淨非現金和其他成本。對於每磅單位淨現金成本的調節，請參閲“產品收入和生產成本”。
收入
2023年合併收入總計229億美元，2022年為228億美元。我們的收入主要包括銷售銅精礦、陰極銅、銅杆、金精礦和鉬。2022年至2023年的綜合收入變動概要（以百萬計）如下：
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合併收入- 2022年 | $ | 22,780 | | | | |
| 採礦作業： | | | | |
| (較低)更高的銷售量： | | | | |
| 銅 | (497) | | | | |
| 黃金 | (197) | | | | |
| 鉬 | 120 | | | | |
| (較低)較高的平均已實現價格： | | | | |
| 銅 | (204) | | | | |
| 黃金 | 316 | | | | |
| 鉬 | 479 | | | | |
| 對上一年暫定價格銅銷售的調整 | 123 | | | | |
| 更高的大西洋銅收入 | 367 | | | | |
| 銷售購買的銅的收入減少 | (65) | | | | |
| 更高的治療費用 | (35) | | | | |
| 降低特許權使用費和出口關税 | 38 | | | | |
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| 其他，包括公司間的淘汰 | (370) | | | | |
綜合收入-2023年 | $ | 22,855 | | | | |
銷售量。與2022年相比，2023年銅和黃金的銷售量下降，主要反映北美銅礦礦石品位下降的影響，以及與PT冶煉收費安排相關的銷售確認推遲的影響，但印尼采礦和南美礦山的採礦和選礦速度以及礦石品位的增加部分抵消了這一影響。有關我們採礦業務的銷售量的進一步討論，請參閲“運營”。
已實現價格。由於銅、金和鉬市場價格的波動，我們的綜合收入可能會有很大差異。2023年，我們的平均實現價格比2022年下降了1%，黃金上漲了10%，鉬上漲了32%。
我們幾乎所有的銅精礦和一些陰極銷售合同都在指定的未來月份(通常是從發貨日期起計一至四個月)提供最終的銅定價。我們根據當時的LME價格記錄裝運時的收入和向客户開具發票，這導致在臨時定價的精礦和陰極銷售上嵌入衍生品，並通過每個期間的收益調整為公允價值，使用期末遠期價格，直到結算日的最終定價。如果最終價格高於或低於臨時記錄的價格，每個報告期都會記錄收入的增加或減少，直至最終定價之日。因此，在銅價上漲時，我們的收入受益於根據前幾個時期簽訂的合同對臨時定價銷售的最終定價進行調整；在銅價下跌時，情況正好相反。
綜合收入包括對本年度暫定價格銅銷售的淨不利調整(即，2023年和2022年的暫定價格銷售額)，2023年總額為8600萬美元，2022年為5.39億美元。與上一年度暫定價格銅銷售相關的調整討論見下文。
上一年銅銷售暫定價格。對前幾年暫定價格銅銷售的淨有利調整(即，2023年、2022年和2022年12月31日的暫定價格銅銷售)在合併收入中記錄的銅銷售總額為1.83億美元，2022年為6000萬美元。有關我們的暫定價格銅銷售的進一步討論，請參閲“關於市場風險的披露--商品價格風險”，有關前期和本期暫定價格銅銷售的總調整摘要，請參閲附註14。
截至2023年12月31日，我們的臨時定價銅銷售總額為2.23億磅銅(扣除公司間銷售和非控股權益)，平均價格為每磅3.87美元，取決於未來幾個月的最終定價。我們估計，從2023年12月31日記錄的臨時價格開始，價格每發生0.05美元的變化，將對2024年的收入產生約2200萬美元的影響(7美元
可歸因於普通股的淨收入)。2024年1月31日，LME銅價結算價為每磅3.86美元。
大西洋銅業收入. 與2022年相比，2023年大西洋銅業的收入增加，這主要反映了銷售量的增加，主要是因為2022年期間與預定的重大維護週轉相關的運營減少。
購買的銅。與2022年相比，2023年與購買銅相關的收入下降，主要反映出銷量下降。我們購買的陰極銅主要用於我們的Rod&Refining業務的加工，2023年總計1.03億磅，2022年總計1.24億磅。
治療費用。我們精礦銷售的收入是扣除處理費用後記錄的(即，支付給冶煉廠的費用通常每年談判一次)，這將隨銅的銷售量和價格而有所不同。與2022年相比，2023年的處理費反映出塞羅維德和PT-FI銅精礦的處理費較高，部分抵消了PT-FI通過PT冶煉冶煉的銅精礦處理費的取消。如附註3所述，PT-FI與PT熔鍊的商業安排由銅精礦銷售協議改為收費安排，因此，自2023年開始，收費安排下產生的成本在綜合收益表中作為生產成本入賬。
特許權使用費和出口關税。特許權使用費主要根據PT-FI的銷售情況計算，並隨金屬銷售量以及銅和黃金的價格而變化。2022年底，由於冶煉廠的開發進度，PT-FI銷售的出口税率從5%下降到2.5%，並從2023年3月29日起，在印尼政府核實Manyar冶煉廠的建設進度超過50%後，取消了出口關税。隨後，印度尼西亞政府於2023年7月發佈了修訂後的包括銅精礦在內的各種出口產品的關税規定，根據修訂後的規定，PT-FI在2023年下半年對銅精礦的出口關税被評估為7.5%。關於在印度尼西亞增加冶煉和精煉能力的當前進展，請參閲“業務--印度尼西亞採礦”，關於PT-FI特許權使用費和出口關税的討論請參閲附註13。
生產和交付成本
2023年的綜合生產和交付成本總計為136億美元，而2022年為131億美元。2023年的綜合生產和交付成本上升主要反映了綜合運營率上升、我們業務中的商品相關成本上升以及勞動力成本（包括合同勞動力）增加，尤其是在北美。部分抵銷該等較高成本的是2023年錄得的1. 12億元調整，以糾正歷史PT-FI ARO模型中的若干輸入數據。此外，於2022年，PT-FI錄得1. 16億元的應收賬款調整費用（參閲附註12）。有關按經營分部劃分的生產及交付成本的詳情，請參閲附註16。
每磅採礦單位現場生產和交付成本。我們銅礦業務的現場生產和交付成本主要包括勞動力、能源和商品投入，如硫酸、試劑、內襯、輪胎和炸藥。我們銅礦的綜合單位現場生產和交付成本（扣除非現金和其他成本淨額）於二零二三年平均為每磅銅2. 36美元，二零二二年為每磅2. 19美元。請參閲“運營-單位淨現金成本”，以進一步討論與我們的運營部門相關的單位淨現金成本，並參閲“產品收入和生產成本”，以調節每磅成本的運營部門的生產和交付成本適用於我們的合併財務報表中報告的銷售。
我們的銅礦開採業務需要大量能源，主要為柴油、電力、煤炭及天然氣，其中大部分乃根據長期合約從第三方取得。截至2023年12月31日，我們的電力合同義務總額約為3億美元。我們對其他能源商品沒有采取或支付合同義務。2023年，能源佔我們銅礦現場運營成本的19%，包括購買約2.5億加侖柴油;我們北美和南美銅礦運營的約8，650千兆瓦時電力（我們的所有電力均來自印尼采礦業務）;約70萬公噸煤炭供我們於印尼的燃煤電廠使用;以及在我們的某些北美礦山約200萬MMBtu（百萬英熱單位）的天然氣。根據目前的成本估計，能源將佔我們2024年銅礦場地運營成本的約20%。
折舊、損耗和攤銷
根據UOP法，折舊將因我們採礦業務的銷售量及相關UOP率的變動而有所不同。2023年的合併DD&A總額為21億美元，2022年為20億美元。根據目前的銷售量估計，我們的綜合DD&A估計在2024年約為24億美元。
環境義務與環境成本
環境責任成本反映我們對長期環境責任的淨修訂，該等修訂因環境法律及法規的變動、環境事宜的解決及╱或影響我們營運的情況而於不同期間有所不同，可能導致我們的估計出現重大變動（有關進一步討論，請參閲“關鍵會計估計-環境責任”）。關閉成本包括維護和保養成本以及與關閉設施或運營相關的任何訴訟、補救或相關支出。
2023年，環境義務和關閉成本的淨費用總計3.19億美元，其中包括對環境義務的淨調整1.95億美元，以及與滑石粉相關訴訟的擬議和解調整相關的6500萬美元。2022年的淨費用總額為1.21億美元，包括4300萬美元的環境義務淨調整和4400萬美元的與歷史環境訴訟有關的擬議和解。有關環境責任及訴訟事宜的進一步討論，請參閲附註12。
提前清償債務的淨收益
2023年和2022年的債務提前償還淨收益分別為1000萬美元和3100萬美元，主要與優先票據購買有關。2022年還包括與償還PT-FI定期貸款相關的1000萬美元費用。有關進一步討論，請參閲附註8。
利息支出，淨額
2023年的合併利息成本（資本化前）總計為7.82億美元 和 2022年7.1億美元。與2022年相比，2023年的利息成本（資本化前）較高，反映PT-FI的利息成本較高，但部分被平均未償還債務較低的影響所抵銷，原因是我們於2023年3月償還了3. 875%的優先票據，以及公開市場購買了我們的若干優先票據。有關我們債務的進一步討論，請參閲附註8。此外，2023年的利息支出包括祕魯最高法院發佈的Cerro Verde有爭議的税收裁決的費用共計7400萬美元。
2023年的資本化利息總額為2. 67億美元，2022年為1. 5億美元。二零二三年的資本化利息較二零二二年增加，主要與印尼冶煉廠項目相關的開發活動有關。有關當前開發項目的進一步討論，請參閲“運營”和“資本資源和流動性-投資活動”。
其他收入(費用)，淨額
2023年的其他收入（開支）淨額為2. 86億元，高於2022年的2. 07億元，主要反映利息收入增加。此外，其他收入（開支）淨額包括2023年與祕魯最高法院頒佈的Cerro Verde有爭議税務裁決相關的罰款總額6900萬美元，以及2022年與印度尼西亞歷史有爭議税務事項罰款調整相關的抵免總額7600萬美元。
所得税
請參閲附註11和第1A項。“風險因素”包含在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K的第一部分中，用於進一步討論所得税。
以下是在計算截至12月31日的年度綜合所得税準備時使用的大致金額摘要(單位為百萬，但百分比除外)：
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| 2023 | | 2022 | |
| 收入(虧損)a | | 有效
税率 | | 所得税
(條文)
效益 | | 收入(虧損)a | | 有效
税率 | | 所得税
(條文)
效益 | |
美國b | $ | 55 | | | —% | c | $ | 1 | | | $ | 811 | | | —% | c | $ | 4 | | |
| 南美 | 1,161 | | d | 44% | | (512) | | | 1,236 | | | 37% | | (453) | | |
| 印度尼西亞 | 4,825 | | | 37% | | (1,774) | | | 4,629 | | | 39% | | (1,797) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PT-FI歷史上有爭議的税務糾紛 | — | | | 不適用 | | — | | | 72 | | | 不適用 | | (23) | | |
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| 淘汰和其他 | (35) | | | 不適用 | | 15 | | | (33) | | | 不適用 | | 2 | | |
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| 整合的FCX | $ | 6,006 | | | 38% | | $ | (2,270) | | | $ | 6,715 | | | 34% | | $ | (2,267) | | |
a.代表所得税前收入、關聯公司淨收益中的權益和非控股權益。
b.除我們的北美採礦業務外，美國司法管轄區還反映了公司層面的費用，其中包括與優先票據相關的利息費用、一般和行政費用、環境義務和關閉成本。
c.包括對上一年未受益的NOL發放的估值津貼。關於該法條款的進一步討論，請參閲附註11，該法於2023年1月1日開始適用於我們。
d.包括與利息相關的費用淨額和祕魯最高法院發佈的對塞羅維德有爭議的税務裁決的罰款共計1.42億美元(扣除非控股權益後的淨額為7300萬美元)。
假設2024年實現目前的銷售量和成本估計，以及銅的平均價格為每磅3.75美元，黃金為每盎司2,000美元，鉬為每磅19.00美元，我們估計2024年的綜合實際税率約為40%。估計的綜合有效税率預計將隨着銅價的上漲而下降。2024年期間預計銷售量和平均價格的變化將導致祕魯、印度尼西亞和美國的估計有效税率分別為39%、36%和0%的税收影響，這不包括該法案的任何影響。隨着財政部就該法案的關鍵條款發佈額外的指導意見，我們預計2024年美國的預計有效税率為0%可能會進行調整。
可歸因於非控股權益的淨收入
本公司各業務分部的非控股權益應佔淨收益，請參閲附註16。
可歸因於非控股權益的淨收入，主要與PT-FI、Cerro佛得角和El Abra有關，2023年和2022年分別為19億美元和10億美元(分別佔我們綜合所得税前淨收入的32%和15%)。可歸因於非控股權益的淨收入的增長反映了我們在PT-FI的經濟權益的變化，與2023年1月1日之前的約81%相比，PT-FI的經濟權益的變化為48.76%。2023年的淨收入還包括與PT-FI銷售量相關的3,500萬美元淨收益，這些收益歸因於我們之前約81%的經濟所有權權益(請參閲附註3)。
根據目前銷售量及成本估計的結果，並假設平均價格為每磅銅3.75美元、黃金每盎司2,000美元及鉬每磅19.00美元，2024年可歸因於非控股權益的淨收入估計約為21億美元(佔我們估計的綜合所得税前淨收入的36%)。可歸因於非控股權益的淨收入的實際數額將取決於許多因素，包括每個業務部門的相對錶現、大宗商品價格、成本和其他因素。有關我們子公司的所有權，請參閲附註3。
運營
負責任的生產
請參閲第1A項。我們在截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第一部分中包含的“風險因素”，用於討論與環境(包括氣候)、社會和治理(ESG)相關的風險。
銅色印記。我們通過銅標誌來展示我們負責任的生產業績，這是一個專門為銅行業開發的全面保證框架，最近擴展到包括鉬在內的其他金屬。為了達到銅標誌，每個站點都需要完成獨立的外部保證過程，以評估是否符合33個ESG標準。獲獎地點必須每三年重新驗證一次。我們已在全球所有工廠獲得銅標誌和/或鉬標誌(視情況而定)。
ICMM。我們是國際採礦和金屬理事會(ICMM)的創始成員，該理事會是一個致力於安全、公平和可持續的採礦和金屬行業的組織，旨在不斷加強全球採礦和金屬行業的ESG表現。作為成員公司，我們必須執行定義良好ESG實踐和相關立場聲明的10項採礦原則，同時滿足39項業績預期，並利用符合ICMM保證和驗證程序的全球報告倡議可持續發展報告編制外部核實的可持續發展報告。
2022年可持續發展年度報告。2023年4月，我們發佈了2022年可持續發展年度報告，這是我們報告可持續發展進展的第22個年頭。我們致力於在可持續發展方面取得的成就和我們作為領先的負責任的銅生產商的地位的基礎上再接再厲。
2022年氣候報告。2023年9月，我們發佈了年度氣候報告，詳細介紹了我們在推進氣候戰略方面的持續進展，重點是減少温室氣體(GHG)排放，增強我們對氣候風險的適應能力，併為全球經濟貢獻負責任的銅產量。我們制定了四個2030年温室氣體減排目標，這些目標總共涵蓋了我們範圍1和範圍2温室氣體排放量的近100%。
挖掘創新舉措
我們正在推進北美和南美業務的一系列舉措，以將新的應用、技術和數據分析納入我們的浸出流程。這些浸出創新計劃提供了從我們現有的大量浸出庫存中生產增量銅的機會。初步結果為我們的預期年產量提供了遞增的低成本增長，並有可能增加我們的儲量。2023年，這些舉措增加的銅產量總計1.44億磅，2023年第四季度，我們實現了最初的運行率目標，即每年約2億磅銅。我們正在尋求機會在更大範圍內應用最近的運營增強，並正在測試新的技術應用，我們相信這些應用有可能大幅增加可回收金屬的數量，超過最初的年度運行率目標。
可行性和最優化研究
我們正在進行與未來潛在擴張項目相關的各種研究，主要是在我們的採礦業務。這些研究的成本計入產生的生產和交付成本，2023年總計1.85億美元，2022年總計1.39億美元。我們估計2024年這些研究的費用約為2億美元。
北美銅礦
我們在北美經營七個露天銅礦--Morenci、Bagda、Safford(包括Lone Star)、亞利桑那州的Sierrita和邁阿密，以及新墨西哥州的Chino和Tyrone。除了Morenci，北美的所有采礦業務都是全資擁有的。我們使用比例合併方法記錄我們在Morenci的72%的不分割合資企業權益。
北美銅礦包括露天開採、硫化礦石精選、浸出和溶液提取/電積(SX/EW)作業。我們北美銅礦生產的大部分銅都是由我們的棒材精煉部門澆鑄成銅棒的。我們北美剩餘的銅生產作為陰極銅或銅精礦出售，其中一部分運往大西洋銅業(我們全資擁有的冶煉廠)。我們北美的某些銅礦也生產鉬精礦、金和銀。.
發展活動。我們在美國擁有豐富的儲量和未來的機會，主要與現有的採礦業務有關。
我們有一個潛在的擴建項目，將亞利桑那州西北部巴格達德業務的選礦廠產能增加一倍以上。巴格達德的儲備期目前超過80年，並支持擴大運營。2023年末，我們完成了技術和經濟研究，這些研究表明有機會建設新的選礦設施，將產能從每天77,000公噸擴大到每天165,000至185,000公噸。估計增量項目資本成本約為35億美元(不包括長期計劃所需的基礎設施)，預計每年將增加約2億至2.5億磅銅的產量，這將使巴格達目前的產量增加一倍以上。預計擴大業務還將提高效率，並通過規模經濟降低單位現金淨成本。項目經濟學表明，擴建將需要激勵銅價在每磅3.50美元至4.00美元的範圍內，大約需要三到四年的時間才能完成。繼續進行的決定和潛在擴張的時機將考慮到整體銅市場狀況、勞動力供應和其他因素。
包括在將現有的長途卡車車隊轉換為自動駕駛和擴大住房替代方案方面取得進展，以支持長期計劃。與此同時，我們正在推進長期計劃所需的擴大尾礦基礎設施項目的活動，以提前潛在的建設時間表。請參閲第1A項。“風險因素”載於本公司截至2023年12月31日的10-K表格年度報告第I部分，以供進一步討論。
我們繼續推進Safford/Lone Star的計劃，以增加產量，實現每年從氧化物礦石中開採3億磅銅，這反映出初始設計產能的擴大，即每年2億磅銅。近年來進行的積極鑽探表明，未來有機會擴大生產，將硫化礦石包括在內。我們正在完成冶金測試和礦山開發規劃，預計將於2024年開始進行預可行性研究，以進行潛在的重大擴張。
運行數據。以下是北美銅礦截至12月31日的年度運營數據摘要：
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| | 2023 | | 2022 | |
| 經營數據，扣除合資企業權益的淨額 | | | | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | |
| 生產 | 1,350 | | | 1,467 | | |
| 銷售，不包括採購 | 1,361 | | | 1,469 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.93 | | | $ | 4.08 | | |
| | | | |
鉬(百萬英鎊可追回) | | | | |
生產a | 30 | | | 29 | | |
| | | | |
| 100%運營數據 | | | | |
| LEACH操作 | | | | |
| 浸出礦石庫存(公噸/天) | 692,000 | | | 676,400 | | |
| 銅礦平均品位(%) | 0.23 | | | 0.29 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 941 | | | 1,019 | | |
| | | | |
| 磨坊操作 | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 308,500 | | | 294,200 | | |
| 平均礦石品位(%)： | | | | |
| 銅 | 0.32 | | | 0.37 | | |
| 鉬 | 0.02 | | | 0.02 | | |
| 銅回收率(%) | 81.8 | | | 81.8 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 633 | | | 695 | | |
a.有關我們的綜合鉬銷售量，請參閲“綜合業績”，其中包括北美銅礦生產的鉬的銷售。
我們於2023年北美銅礦的綜合銅產量及銷售量低於2022年產量，主要反映與Morenci和Safford礦有關的礦石品位較低，但部分被浸出回收計劃及較高的採礦及選礦比率所抵銷。我們正推行多項措施，以提高生產力及改善設備可靠性，以抵銷礦石品位下降的影響。我們還在審查成本表現，並評估調整莫倫西採礦和磨礦費率的成本和效益。
據估計，2024年北美銅銷售額約為13億英鎊。有關鉬的預計銷售量，請參閲《展望》。
單位現金淨成本。我們相信，每磅銅的單位現金淨成本是為投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基準表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準的替代品。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
每磅銅和鉬的毛利
下表彙總了我們北美銅礦在截至2023年12月31日的兩年中的單位現金成本和每磅毛利。關於“副產品”和“副產品”方法的解釋，請參閲“產品收入和生產成本”，並將每磅單位淨現金成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本進行對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | 按以下方式- | | 聯產法 | | 按以下方式- | | 聯產法 |
| 產品
方法 | | 銅 | | 莫利布- 面額a | | 產品
方法 | | 銅 | | 莫利布- 面額a |
| 收入，不包括調整 | $ | 3.93 | | | $ | 3.93 | | | $ | 23.38 | | | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 17.87 | |
| 現場生產和交付，未計非現金淨額 | | | | | | | | | | | |
| 以及如下所示的其他成本 | 3.00 | | | 2.65 | | | 17.63 | | | 2.58 | | | 2.36 | | | 13.35 | |
| 副產品信用 | (0.49) | | | — | | | — | | | (0.33) | | | — | | | — | |
| 治療費用 | 0.12 | | | 0.12 | | | — | | | 0.10 | | | 0.10 | | | — | |
| 單位現金淨成本 | 2.63 | | | 2.77 | | | 17.63 | | | 2.35 | | | 2.46 | | | 13.35 | |
| 副署長及助理署長 | 0.30 | | | 0.27 | | | 1.30 | | | 0.28 | | | 0.26 | | | 0.90 | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.18 | | b | 0.16 | | | 0.77 | | | 0.13 | | b | 0.11 | | | 0.52 | |
| 總單位成本 | 3.11 | | | 3.20 | | | 19.70 | | | 2.76 | | | 2.83 | | | 14.77 | |
| 收入調整，主要是根據上期未結銷售額定價 | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | | | — | |
| 每磅毛利 | $ | 0.83 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.68 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.24 | | | $ | 3.10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 1,367 | | | 1,367 | | | | | 1,472 | | | 1,472 | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | | | | | 30 | | | | | | | 29 | |
a.反映某些北美銅礦生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.包括2023年每磅銅0.08美元和2022年每磅銅0.06美元的費用，用於可行性和優化研究。
由於礦石品位和特徵、加工成本、副產品信用和其他因素的差異，我們的北美銅礦的成本結構各不相同。北美銅礦2023年的平均單位現金淨成本(扣除副產品信貸)為每磅2.63美元，高於2022年的平均單位現金成本每磅2.35美元，主要反映了產量下降以及勞動力(包括合同勞動力)和維護和供應成本的增加，部分被鉬副產品信貸增加和能源成本降低所抵消。
由於某些資產是直線折舊的，北美的平均單位折舊率可能會隨着資產增加和銅生產和銷售水平的不同而不同。
收入調整主要因前期確認的暫定價格銅銷售價格變動所致。有關對上期暫定價格銅銷售的調整的進一步討論，請參閲“綜合業績-收入”。
根據當前銷售量和成本估計的結果，並假設平均價格為每磅鉬19.00美元，預計2024年北美銅礦的平均單位現金成本(扣除副產品信用後)約為每磅銅2.89美元。鉬的平均價格每磅變化2美元，2024年北美的平均單位現金成本將每磅變化約0.04美元。
南美礦業
我們在南美經營着兩座銅礦--祕魯的塞羅維德銅礦(我們擁有53.56%的權益)和智利的El Abra銅礦(我們擁有51%的權益)，這兩座銅礦在我們的財務報表中進行了合併。
南美採礦包括露天開採、硫化礦石精選、浸出和SX/EW作業。根據長期合同，我們南美礦山的產品作為銅精礦或陰極出售。我們的南美礦場還將一部分銅精礦生產出售給大西洋銅業。除了銅，塞羅維德礦還生產鉬精礦和銀。
發展活動。在智利的El Abra工廠，我們發現了一個大型硫化物資源，該資源將支持一個潛在的大型選礦廠項目，該項目類似於塞羅維德的大型選礦廠。繼續對技術和經濟研究進行評估，以確定硫化物項目的最佳範圍和時機。資本成本要求正在更新，以反映當前的市場狀況。我們正在評估水基礎設施備選方案，以提供延長現有業務和支持未來擴張的備選方案，同時繼續監測智利的監管和財政事項，以及類似項目的資本成本趨勢。與此同時，作為潛在擴張的許可進程的一部分，我們正在計劃在2025年期間可能提交一份環境影響報告書，這取決於正在進行的利益攸關方參與和經濟評估。
運行數據。以下是截至12月31日的年度南美採礦業務的運營數據摘要。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | |
| 生產 | 1,202 | | | 1,176 | | |
| 銷售額 | 1,200 | | | 1,162 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.82 | | | $ | 3.80 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
鉬(百萬英鎊可追回) | | | | |
生產a | 22 | | | 23 | | |
| | | | |
| LEACH操作 | | | | |
| 浸出礦石庫存(公噸/天) | 191,200 | | | 163,000 | | |
| 銅礦平均品位(%) | 0.35 | | | 0.35 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 317 | | | 302 | | |
| | | | |
| 磨坊操作 | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 417,400 | | | 409,200 | |
|
| 平均礦石品位(%)： | | | | |
| 銅 | 0.34 | | | 0.32 | | |
| | | | |
| 鉬 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 銅回收率(%) | 81.3 | | | 85.3 | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 885 | | | 874 | | |
a.關於我們的綜合鉬銷售量，請參閲“綜合業績”，其中包括Cerro Verde生產的鉬的銷售額。
我們於2023年來自南美採礦的綜合銅產量及銷售量高於2022年，主要反映採礦及磨礦比率及礦石品位上升，但部分被回收率下降所抵銷。預計2024年南美採礦業的銅銷售量為11億美元，反映了Cerro Verde的礦石品位預期較低，但假設不會對供水造成重大影響，目前正根據持續的厄爾尼諾天氣模式密切監測供水情況。有關鉬的預計銷售量，請參閲《展望》。
單位現金淨成本。我們相信，每磅銅的單位現金淨成本是為投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基準表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準的替代品。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
每磅銅的毛利
下表彙總了截至2023年12月31日的兩年內我們南美採礦業務的單位現金成本和每磅銅的毛利。每磅銅的單位現金淨成本在副產品和副產品方法下反映，因為南美的採礦業務也有鉬和銀的銷售。關於“副產品”和“副產品”方法的解釋，請參閲“產品收入和生產成本”，並將每磅單位淨現金成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本進行對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 副產品
方法 | | 聯合產品
方法 | | 副產品
方法 | | 聯合產品
方法 |
| 收入，不包括調整 | $ | 3.82 | | | $ | 3.82 | | | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | |
| 現場生產和交付，未計非現金淨額 | | | | | | | |
| 以及如下所示的其他成本 | 2.57 | | | 2.34 | | | 2.52 | | | 2.33 | |
| 副產品信用 | (0.39) | | | — | | | (0.34) | | | — | |
| 治療費用 | 0.19 | | | 0.19 | | | 0.15 | | | 0.14 | |
| 金屬特許權使用費 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
| 單位現金淨成本 | 2.38 | | | 2.54 | | | 2.34 | | | 2.48 | |
| 副署長及助理署長 | 0.38 | | | 0.35 | | | 0.35 | | | 0.32 | |
| | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.08 | | a | 0.07 | | | 0.08 | | a | 0.08 | |
| 總單位成本 | 2.84 | | | 2.96 | | | 2.77 | | | 2.88 | |
| 收入調整，主要是為了 | | | | | | | |
| 上期期初銷售額 | 0.06 | | | 0.06 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
| 每磅毛利 | $ | 1.04 | | | $ | 0.92 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.95 | |
| | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 1,200 | | | 1,200 | | | 1,162 | | | 1,162 | |
a.包括2023年每磅銅0.04美元，2022年每磅銅0.02美元，用於可行性和優化研究。
由於礦石品位和特性、加工成本、副產品信貸和其他因素的差異，我們的南美礦山的成本結構各不相同。2023年南美採礦的平均單位淨現金成本（扣除副產品信貸）為每磅銅2. 38美元，高於2022年的平均單位淨現金成本每磅2. 34美元，主要反映維護和供應成本增加以及處理費用增加，部分被產量增加和鉬副產品信貸所抵消。
Cerro Verde的精礦銷售收入是扣除處理費用後的淨收入，處理費用將隨Cerro Verde的銷售量和銅價而變化。與二零二二年相比，二零二三年的處理費用較高，反映冶煉及精煉率較高。
由於某些資產按直線法折舊，南美的單位折舊率可能會隨着資產增加和銅生產和銷售水平而變化。
收入調整主要因前期確認的暫定價格銅銷售價格變動所致。有關對上期暫定價格銅銷售的調整的進一步討論，請參閲“綜合業績-收入”。
根據當前銷售量和成本估計的實現情況，並假設鉬的平均價格為每磅19.00美元，預計2024年南美採礦的平均單位淨現金成本（扣除副產品信貸）約為每磅銅2.37美元。
印度尼西亞礦業
PT-FI在印度尼西亞巴布亞中部的Grasberg礦產區經營着世界上最大的銅金礦之一。PT-FI生產的銅精礦含有大量的金和銀。我們擁有PT-FI 48.76%的所有權權益，並管理其採礦業務。PT-FI的業績合併在我們的財務報表中。於二零二三年一月一日前，我們於PT-FI的擁有權權益約為81%。
除了交付給PT Smelting進一步加工成精煉產品的銅精礦外，
銅精礦根據長期合同出售。
監管事項。在過去幾年中，印尼政府頒佈了各種法律法規，以促進包括銅精礦在內的各種產品的下游加工。2018年，PT-FI同意擴大其國內冶煉和精煉產能，並已取得實質性進展。於二零二三年年底，該等項目的進度超過90%（請參閲下文“印尼冶煉及精煉”）。
於二零二三年七月，PT-FI獲發銅精礦出口許可證，而於二零二三年十二月，PT-FI獲發陽極泥出口許可證，各可出口指定數量的精礦及陽極泥，有效期至二零二四年五月。PT-FI和印尼政府正在完成行政程序，以更新截至2024年5月的精礦和陽極泥出口配額。
PT-FI正與印尼政府合作，以獲得批准於二零二四年五月後繼續出口銅精礦及陽極泥，直至印尼冶煉廠項目全面投產及達到設計營運條件為止。
有關印尼監管事宜及PT-FI根據修訂規例評估的出口關税的進一步討論，請參閲附註12及13。
採礦權。鑑於礦業投資規劃的長期性，印尼政府正在更新法規，使PT-FI能夠申請將其特殊採礦許可證（IUPK）延長至2041年以後。延期將使大規模業務能夠持續下去，造福於所有利益攸關方，並通過在極具吸引力的格拉斯貝格礦區提供更多的資源開發機會，提供增長選擇。
經營和發展活動。在多年的投資期內，PT-FI已成功委託Grasberg礦區的三個大型地下礦山（Grasberg Block Cave，Deep Mill Level Zone（DMLZ）和Big Gossan），2023年的銅產量為17億磅，黃金產量為200萬盎司。於二零二三年，該等地下礦山的礦石研磨率平均為每日198，300公噸礦石，較二零二二年的每日192，600公噸礦石增加約3%。於二零二三年，PT-FI創下多項年度營運紀錄，包括地下開採（及研磨）礦石總量及精礦產量。
於2023年12月，PT-FI完成安裝新的研磨設施，這將使PT-FI能夠進一步利用地下礦山的成功並提供持續的大規模產量。PT-FI還在推進一個工廠回收項目，安裝一個新的銅清潔器迴路，預計將於2024年下半年完成，每年可增加約6000萬磅銅和4萬盎司黃金的產量。
PT-FI正在推進將其現有能源從煤炭過渡到液化天然氣的計劃，預計這將大大減少PT-FI在格拉斯伯格礦區的範圍1温室氣體排放。該項目包括對新的燃氣聯合循環設施的投資。新設施的資本支出將在未來四年內產生約10億美元，與先前計劃的現有煤炭單位再生投資相比，增加了4億美元的成本。
庫井説謊者。PT-FI位於Grasberg礦區的Kucing Liar礦牀正在進行長期礦山開發活動，預計2029年至2041年底期間將生產超過70億磅銅和600萬盎司黃金。將PT-FI的經營權延長到2041年以後將延長該項目的壽命。預生產開發活動於二零二二年開始，預期將持續約10年時間。在此期間，資本投資估計每年平均約為4億美元。以每天約9萬公噸礦石的全開工率計算，Kucing Liar的年產量預計約為5.6億磅銅和52萬盎司黃金，為PT-FI提供持續的長期、大規模和低成本生產。Kucing Liar將受益於大量的共享基礎設施和PT-FI在區塊洞穴採礦方面的經驗和長期成功。
印度尼西亞冶煉和精煉。在2018年PT-FI與印尼政府達成協議，以確保延長其長期採礦權的同時，PT-FI同意擴大其國內冶煉和精煉產能。於二零二三年底，印尼冶煉廠項目的進度超過90%。PT-FI積極參與以下項目，以增加國內冶煉和精煉能力：
•於二零二三年十二月，PTSmelting委託將其產能擴大30%至每年1. 3百萬公噸銅精礦。該項目按時並在預算範圍內順利完成。該項目由PT-FI提供資金，借款總額約為2.5億美元，將於2024年轉換為股權，將PT-FI在PT Smelting的所有權從39.5%增加到約65%。
•位於印尼Gresik的Manyar冶煉廠（每年可處理約170萬公噸銅精礦）的建設進度正按計劃推進，目標為於二零二四年五月完成機械工程，隨後為至二零二四年十二月的加速期。冶煉廠的建造費用估計為30億美元，其中28億美元用於建造合同（不包括資本化利息、業主費用和調試），2億美元用於海水淡化廠的投資。
•PMR正在建設中，以處理來自Manyar冶煉廠和PT冶煉廠的黃金和白銀。建設正在進行中，預計於二零二四年投入使用。PMR目前的成本估計總額為6.65億美元。
2023年印尼冶煉廠項目的資本支出總額為17億美元，預計2024年約為10億美元。2024年印度尼西亞冶煉廠項目的預計資本支出不包括資本化利息和3億美元的估計調試和業主成本。印尼冶煉廠項目的資本支出將由PT-FI優先票據的剩餘收益及其循環信貸額度提供資金。印尼冶煉廠項目的啟動成本預計將在2024年達到2億美元。
運行數據。以下是截至12月31日止年度我們印尼采礦業務的經營數據摘要。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | |
| 運行數據 | | | | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | |
| 生產 | 1,660 | | | 1,567 | | |
| 銷售額 | 1,525 | | | 1,582 | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 3.81 | | | $ | 3.80 | | |
| | | | |
黃金(數以千計可回收盎司) | | | | |
| 生產 | 1,978 | | | 1,798 | | |
| 銷售額 | 1,697 | | | 1,811 | | |
| 每盎司平均實現價格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | |
| | | | |
| 100%運營數據 | | | | |
| 開採和碾磨的礦石(公噸/天)： | | | | |
| 格拉斯伯格塊狀溶洞地下礦山 | 117,300 | | | 103,300 | | |
| DMLZ地下礦山 | 75,900 | | | 76,300 | | |
| 大鐵山地下礦 | 7,900 | | | 7,600 | | |
| | | | |
| 其他調整 | (2,800) | | | 5,400 | | |
| 總計 | 198,300 | | | 192,600 | | |
| | | | |
| 平均礦石品位： | | | | |
| 銅(%) | 1.22 | | | 1.19 | | |
| 黃金(克/公噸) | 1.12 | | | 1.05 | | |
| 回收率(%)： | | | | |
| 銅 | 89.7 | | | 90.0 | | |
| 黃金 | 77.9 | | | 77.7 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2023年15億磅銅和170萬盎司黃金的合併銷售額低於2022年的16億磅銅和180萬盎司黃金，主要反映了與PT冶煉收費安排相關的銷售確認推遲。與2022年相比，2023年黃金銷售量下降也反映出
陽極泥的發貨時間與之前由PT冶煉公司出口的產品的管理要求發生變化有關。
預計2024年PT-FI的綜合銷售量約為17億磅銅和200萬盎司黃金。2024年，PT-FI的綜合銅產量預計將超過其綜合銷售量，這反映出大約9000萬磅的銅被推遲，這些銅將由Manyar冶煉廠加工，並在未來作為精煉金屬出售。
單位現金淨成本。我們相信，每磅銅的單位現金淨成本是為投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基準表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準的替代品。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
每磅銅和每盎司黃金的毛利
下表彙總了截至2023年12月31日的兩年內我們印尼采礦業務的單位現金淨成本以及每磅銅和每盎司黃金的毛利。請參閲“產品收入和生產成本”，瞭解“副產品”和“副產品”方法的解釋，以及每磅單位淨現金成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本之間的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | 按以下方式-
產品 | | 聯產法 | | 按以下方式-
產品 | | 聯產法 |
| 方法 | | 銅 | | 黃金 | | 方法 | | 銅 | | 黃金 |
| 收入，不包括調整 | $ | 3.81 | | | $ | 3.81 | | | $ | 1,972 | | | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | | | $ | 1,787 | |
| 現場生產和交付，未計非現金淨額 | | | | | | | | | | | |
| 以及如下所示的其他成本 | 1.62 | | | 1.01 | | | 522 | | | 1.58 | | | 1.01 | | | 477 | |
| 黃金、白銀和其他副產品信貸 | (2.30) | | | — | | | — | | | (2.13) | | | — | | | — | |
| 治療費用 | 0.35 | | | 0.22 | | | 114 | | | 0.22 | | | 0.14 | | | 65 | |
| 出口關税 | 0.21 | | | 0.13 | | | 69 | | | 0.19 | | | 0.12 | | | 58 | |
| 金屬特許權使用費 | 0.22 | | | 0.14 | | | 71 | | | 0.23 | | | 0.15 | | | 69 | |
| 單位淨現金成本 | 0.10 | | | 1.50 | | | 776 | | | 0.09 | | | 1.42 | | | 669 | |
| 副署長及助理署長 | 0.68 | | | 0.42 | | | 218 | | | 0.65 | | | 0.42 | | | 195 | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.01 | | a，b | 0.01 | | | 5 | | | 0.11 | | b | 0.07 | | | 35 | |
| 總單位成本 | 0.79 | | | 1.93 | | | 999 | | | 0.85 | | | 1.91 | | | 899 | |
| 收入調整，主要是為了 | | | | | | | | | | | |
| 上期期初銷售額 | 0.08 | | | 0.07 | | | 9 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 2 | |
| PT Smelting公司間利潤 | 0.07 | | | 0.05 | | | 24 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 3 | |
| 每磅/盎司毛利 | $ | 3.17 | | | $ | 2.00 | | | $ | 1,006 | | | $ | 2.98 | | | $ | 1.91 | | | $ | 893 | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 1,525 | | | 1,525 | | | | | 1,582 | | | 1,582 | | | |
| 黃金銷售（千可回收盎司） | | | | | 1,697 | | | | | | | 1,811 | |
a.包括用於可行性和優化研究的每磅銅0.02美元的費用。
b.包括與ARO調整相關的（信貸）費用，2023年為每磅銅0.07美元，2022年為每磅銅0.07美元。
PT-FI的成本很大一部分是固定的，單位成本取決於數量和其他因素。PT-FI於2023年的單位淨現金成本（扣除黃金、白銀及其他副產品信貸）為每磅銅0.10美元，高於2022年的單位淨現金成本0.09美元，主要反映處理費用增加 部分被黃金、白銀和其他副產品信貸的增加所抵消。
處理費隨金屬銷售量和銅價而變化。與二零二二年相比，二零二三年每磅銅及每盎司黃金的處理費用增加，反映與PT Smelting訂立的新收費安排相較於先前的銅精礦銷售協議相關的成本增加。通行費
支付給PT冶煉的費用在綜合收益表中記為生產成本，但在我們的單位現金成本列報中反映為上文中的處理成本。
2023年PT-FI的出口關税總額為3.24億美元，2022年為3.07億美元。見附註13，進一步討論PT-FI根據其IUPK徵收的出口關税和根據經修訂的條例分攤的數額。
PT-FI的特許權使用費隨金屬銷量以及銅和黃金的價格而變化。2023年PT-FI的版税總額為3.38億美元，2022年為3.57億美元。
由於某些資產是按直線折舊的，PT-FI的單位折舊率可能因資產而異
新增數量和銅產銷水平。
收入調整主要因前期確認的暫定價格銅銷售價格變動所致。有關對上期暫定價格銅銷售的調整的進一步討論，請參閲“綜合業績-收入”。
PT冶煉公司間利潤是指PT-FI利潤的39.5%遞延至PT冶煉的變化。如附註3所述，自2023年起，PT-FI與PT冶煉的商業安排由銅精礦銷售協議改為收費安排，PT-FI將不再向PT冶煉出售銅精礦。
根據目前銷售量和成本估算的結果，並假設平均價格為每盎司2,000美元，2024年PT-FI的平均單位現金成本(黃金、白銀和其他副產品信貸淨額)預計約為每磅銅0.09美元。PT-FI估計的2024年單位現金成本包括每磅銅0.27美元的出口關税評估(關於根據修訂後的法規評估出口關税的討論，見附註13)。2024年PT-FI的平均單位現金成本將因黃金平均價格每盎司100美元的變化而每磅銅變化約0.10美元。
PT-FI預計2024年的銷售量和單位現金成本取決於經營業績；PT-FI銅精礦和陽極泥出口許可證的延期至2024年5月以後；天氣相關條件；以及其他因素。請參閲下文“警告性聲明”和第1A項。在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第一部分中包含的“風險因素”，用於進一步討論可能導致結果與預測大不相同的因素。
鉬礦
我們在科羅拉多州經營着兩個全資擁有的鉬礦--頂峯露天礦和亨德森地下礦。頂峯和亨德森礦生產高純度的化學級鉬精礦，通常會進一步加工成高附加值的鉬化工產品。Topax和Henderson礦以及我們的北美和南美銅礦生產的大部分鉬精礦都在我們的轉化設施中加工。
經營活動。2023年，鉬礦的鉬產量總計為3000萬磅，2022年為3300萬磅。有關我們的綜合鉬經營數據，請參閲“綜合業績”，其中包括我們的鉬礦以及我們的北美和南美銅礦生產的鉬的銷售額。有關預計合併鉬銷售量的詳情，請參閲《展望》。
每磅鉬的單位淨現金成本。我們相信，每磅鉬的單位現金淨成本是為投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基礎表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準的替代品。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
我們的鉬礦在2023年的平均單位現金成本為每磅鉬15.13美元，高於2022年的每磅鉬11.43美元，主要反映了產量的下降和合同勞動力成本的上升。
根據當前銷售量和成本估計的實現情況，預計2024年鉬礦的平均單位現金成本約為每磅鉬14.29美元。請參閲“產品收入和生產成本”，以對單位每磅現金淨成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售額的生產和交付成本進行對賬。
冶煉與精煉
通過我們的下游整合，我們能夠確保我們的銅精礦生產的相當大一部分的佈局。我們全資擁有和運營亞利桑那州的邁阿密冶煉廠、大西洋銅業(西班牙的一家冶煉廠和煉油廠)以及德克薩斯州的埃爾帕索煉油廠。PT-FI亦擁有PT熔鍊39.5%的股權(請參閲附註3)。
於二零二四年，我們預期將完成印尼冶煉廠項目，該項目將冶煉及精煉PT-FI的銅精礦以及處理陽極泥。因此，PT-FI的業務將完全整合，反映冶煉和精煉業務成本的處理費用將記錄在生產和交付成本中（參見上文“印度尼西亞礦業-印度尼西亞冶煉和精煉”）。此外，我們的北美銅礦在很大程度上與我們的邁阿密冶煉廠和埃爾帕索煉油廠相結合。
Atlantic Copper的處理費用包括每磅銅和每盎司黃金的基本費率，通常是固定的，代表我們採礦業務的成本和Atlantic Copper（即更高的處理費用有利於我們的大西洋銅業運營）。
參見第1項。和2.有關我們冶煉及精煉設施的進一步資料，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分“業務及物業”。
我們延遲確認我們的採礦業務銷售給大西洋銅業公司的利潤（以及2022年PT-FI銷售給PT Smelting的39.5%），直到最終銷售給第三方。由於公司間交易量的變化，這些遞延費用的變化導致2023年營業收入淨增加6400萬美元（普通股淨收入3700萬美元），2022年營業收入淨增加5200萬美元（普通股淨收入3300萬美元）。截至2023年12月31日，我們在大西洋銅業的庫存遞延淨利潤將在未來期間的普通股淨收入中確認，共計5700萬美元。礦石品位的季度變化、公司間運輸的時間安排和產品價格的變化將導致我們的淨遞延利潤和季度收益的變化。
資本資源和流動性
我們的合併經營現金流隨銷售量、銅、黃金和鉬銷售實現的價格、生產成本、所得税、其他營運資金變化以及其他因素而變化。見“合併結果”和第1A項。我們已於截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分“風險因素”中，進一步討論我們的能源需求及相關成本。
我們繼續專注於有效管理成本，並繼續推進多項重要的增值計劃。我們相信，我們近年來為建立穩健的資產負債表、成功拓展低成本業務及維持靈活的有機增長選擇而採取的行動，同時維持充足的流動資金，將使我們能夠在經濟不確定的時期繼續以審慎的方式執行業務計劃，同時保持可觀的未來資產價值。我們密切監察市況，並將於必要時調整營運計劃，以保障流動資金及維護資產價值。我們期望維持穩健的資產負債表及流動資金狀況，並專注於建立業務的長期價值，安全、負責任及有效地執行營運計劃，以及審慎管理成本及資本開支。
根據“展望”中討論的當前銷量、成本和金屬價格估計，“我們的可用現金和現金等價物加上我們2024年預計的58億美元綜合經營現金流，超過了我們預期的46億美元綜合資本支出。（其中包括用於主要採礦項目的23億美元和用於印度尼西亞冶煉廠項目的10億美元，這些項目的資金來自PT-FI的剩餘收益。的優先票據和循環信貸安排下的可用性）。2024年印度尼西亞冶煉廠項目的預計資本支出不包括資本化利息和3億美元的估計調試和業主成本。
未來幾年主要採礦項目的計劃資本支出主要與Grasberg礦區的地下礦山開發和北美的潛在擴張項目有關。
我們手頭有現金，財務上有靈活性，可以為未來12個月的資本支出和其他現金需求提供資金，包括非控股權益分配、所得税支付、債務償還、當前普通股股息（基礎和可變）以及任何股票或債務回購。於2023年12月31日，我們擁有48億美元的綜合現金及現金等價物（包括指定用於印尼冶煉廠項目的2億美元現金），FCX、PT-FI及Cerro Verde的循環信貸額度分別為30億美元、17. 5億美元及3. 5億美元。有關2024年預計經營現金流量及資本開支的進一步討論，請參閲“展望”，有關進一步討論，請參閲下文“債務”及附註8。
截至2023年12月31日，我們有12億美元的流動受限制現金和現金等價物，其中包括（i）根據印尼政府發佈的2023年法規，PT-FI的出口收益暫時存放在印尼銀行的11億美元，該法規要求30%的（ii）1.45億美元的保證金，以支持PT-FI在印度尼西亞發展冶煉廠的承諾。
金融政策。我們的財務政策與我們的戰略目標保持一致，即保持穩健的資產負債表，為股東提供現金回報，並推進未來增長的機會。該政策包括基本股息和基於業績的支付框架，根據該框架，計劃資本支出和向非控股權益分配後產生的可用現金流的至多50%將分配給股東回報，餘額將分配給債務削減和增值增長項目投資，前提是我們將淨債務維持在不超過30億至40億美元的淨債務目標(不包括印尼冶煉廠項目的淨債務)。我們的董事會至少每年審查一次基於業績的支出框架的結構。
截至2023年12月31日，我們的淨債務(不包括印尼冶煉廠項目的淨債務)總計8億美元。請參閲“淨債務”以作進一步討論。
2023年12月，我們的董事會宣佈普通股的現金股息總額為每股0.15美元(包括每股0.075美元的季度基本現金股息和每股0.075美元的季度可變、基於業績的現金股息)，於2024年2月1日支付給截至2024年1月12日登記在冊的股東。根據目前的市場情況，預計2024年我們普通股的基本股息和可變股息總額為每股0.60美元(包括2024年2月1日支付的股息)，其中包括每股基本股息0.30美元和每股可變股息0.30美元。宣佈及派發股息(基準股息或可變股息)由本公司董事會酌情決定，並將取決於本公司的財務業績、現金需求、全球經濟狀況及本公司董事會認為相關的其他因素。
請參閲第1A項。本公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分所載的“風險因素”及下文的“警示聲明”以供進一步討論。
現金
以下為於二零二三年十二月三十一日母公司可動用綜合現金及現金等價物的美國及國際部分概要，不包括印尼冶煉廠項目的承諾現金及扣除非控股權益應佔份額、税項及其他成本（以十億計）：
| | | | | | | | | |
| | | |
| 國內公司的現金 | $ | 2.7 | | | |
| 國際業務現金 | 2.1 | | a | |
| 合併現金及現金等價物共計 | 4.8 | | | |
| 印度尼西亞冶煉廠項目的現金 | (0.2) | | b | |
| 非控制性權益份額 | (0.9) | | | |
| 現金，扣除非控股權益份額 | 3.7 | | | |
| 預提税金 | (0.1) | |
| |
| 可用現金淨額 | $ | 3.6 | | | |
a.不包括與PT-FI的出口收益相關的11億美元現金，根據印尼政府發佈的2023年法規，這些現金需要暫時存放在印尼銀行90天，並在FCX的綜合資產負債表中列為流動限制現金和現金等價物。
b.PT-FI優先票據的估計剩餘淨收益。
國際業務持有的現金一般用於支持海外業務的資本開支、營運開支、償還債務、營運資金或其他現金需求。管理層認為，美國的現金餘額和我們的循環信貸額度提供了充足的流動性。我們沒有
我們選擇永久再投資我們的海外子公司的收益，並且我們已經記錄了可匯回美國的海外收益的遞延税項負債。我們的海外子公司不時通過股息將收益分配到美國，這些股息須繳納適用的預扣税和非控股權益份額。見項目1A。載於我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分的“風險因素”，以進一步討論我們的控股公司架構及税法變動的潛在影響。
債務
截至2023年12月31日，合併債務總額為94億美元，相關加權平均利率為5.2%。基本上我們所有的未償債務都是固定利率的。FCX計劃於2024年11月到期的優先票據為7億美元，在2027年之前沒有進一步的優先票據到期。我們的總債務平均剩餘期限約為10年。我們沒有借款，根據我們30億美元的循環信貸安排簽發了700萬美元的信用證。此外，截至2023年12月31日，PT-FI的17.5億美元循環信貸融資或Cerro Verde的3.5億美元循環信貸融資下沒有提取任何款項。有關上述項目的進一步討論及有關我們債務安排的資料，請參閲附註8。
我們可能不時尋求通過現金招標和/或股權或債務交換、公開市場購買、私下協商交易或其他方式償還或購買我們的未償還債務。該等投標、交換或購買（如有）將按本公司可能釐定的條款及價格進行，並將視乎當時市況、本公司的流動資金要求、合約限制及其他因素而定。
經營活動
我們於2023年及2022年分別錄得53億元（扣除9億元營運資金及其他用途）及51億元（扣除16億元營運資金及其他用途）的綜合經營現金流。
投資活動
資本支出。2023年，包括資本化利息在內的資本支出總計48億美元，其中18億美元用於主要與格拉斯伯格礦區地下開發活動相關的主要採礦項目，17億美元用於印度尼西亞冶煉廠項目。
2022年，包括資本化利息在內的資本支出總計35億美元，其中17億美元用於主要與格拉斯伯格礦業區地下開發活動相關的主要項目，8億美元用於印度尼西亞冶煉廠項目。
很大一部分資本支出涉及預計將在未來期間增加大量生產和現金流的項目，使我們能夠在未來幾年繼續產生超過資本支出的運營現金流。有關2024年預計資本支出的進一步討論，請參閲《展望》。
出售資產所得收益。2022年出售資產的收益包括出售我們在Jervois Global Limited的所有股份所得的6000萬美元。有關詳細討論，請參閲注2。
向PT冶煉公司提供貸款以進行擴張。PT-FI在2023年和2022年分別向PT冶煉提供了總計1.29億美元和6500萬美元的貸款，為PT冶煉的擴建項目提供資金。有關詳細討論，請參閲注3。
融資活動
債務交易。2023年的淨債務償還總額為12億美元，其中包括償還2023年3月到期的3.875%優先債券總計9.96億美元，以及公開市場購買我們的優先債券，總成本為2.21億美元。
2022年債務淨借款總額為12億美元，其中包括PT-FI發行的30億美元優先票據，部分抵消了在公開市場交易中購買我們的優先票據(10億美元)，以及償還PT-FI定期貸款(6億美元)和Cerro佛得角定期貸款(3億美元)下的借款。
有關詳細討論，請參閲注8。
普通股現金股利。2023年和2022年，我們為普通股支付了總計9億美元的現金股息。宣佈和支付股息(基礎或可變)由我們的董事會酌情決定，並將取決於我們的財務業績、現金需求、全球經濟狀況和我們認為相關的其他因素。
衝浪板。請參閲第1A項。本公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分所載的“風險因素”及以下的“警示聲明”。
支付給非控制性權益的現金股利和分配。2023年，我們向國際業務的非控股權益支付的現金股息和分配總額為6億美元，2022年為8億美元。根據《展望》中討論的2024年當前銷售量、成本估計和假設平均價格，我們目前預計2024年支付給非控股權益的現金股息和分配約為20億美元，其中大部分支付給PT-FI的非控股權益。現金紅利和對非控股權益的分配根據我們合併子公司的經營業績和現金需求而有所不同。
購買國庫股票。根據股票回購計劃，我們在2022年收購了3512萬股FCX普通股，總成本為13億美元（每股平均成本為38.36美元）。於二零二三年，概無根據該計劃收購股份。有關進一步討論，請參閲附註10。
截至2024年2月15日，股票回購計劃下仍有32億美元可用。股份回購的時間及金額由管理層酌情決定，並將取決於多項因素。董事會可隨時酌情修改、增加、暫停或終止股份回購計劃。參見第1A項。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分所載的“風險因素”、下文的“警示性聲明”以及上文對我們財務政策的討論。
非控制性權益的貢獻。我們於2023年及2022年分別從PT Mineral Industri Indonesia（MIND ID）獲得合共5，000萬元及2億元的股權出資，以支付其在Grasberg礦區地下礦山開發項目的資本支出份額。自二零二三年開始，PT-FI的資本開支按股東擁有權權益攤分。
基於股票的獎勵。2023年和2022年，行使股票期權的收益分別為4700萬美元和1.25億美元，2023年和2022年的相關員工税款分別為5000萬美元和5500萬美元。有關股份獎勵的討論，請參閲附註10。
或有事件
環境義務和ARO
參見附註12和“關鍵會計估計”以及第1項。和2.“業務和財產”和第1A項。有關與環境事宜及ARO相關的或有事項的進一步資料，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分所載的“風險因素”。
2024年，我們預計將產生約6億美元的環境資本支出和其他環境成本，以及2億美元的ARO支出（包括我們的石油和天然氣業務的1億美元）。
訴訟和其他或有事項
參見注釋12和第1A項。“風險因素”和第3項。我們於截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分所載的“法律訴訟”，以進一步討論與法律訴訟及其他事宜有關的或然事項。
關於市場風險的披露
商品價格風險
2023年採礦業務的綜合收入包括北美和南美礦山銷售銅精礦、陰極銅、銅棒、黃金、鉬和其他金屬，銷售銅精礦、陰極銅、銅棒、黃金、鉬和其他金屬，以及銷售銅精礦和銅棒。（亦含有大量黃金及白銀）、陰極銅及陽極銅泥、鉬業務銷售各種形式的鉬，以及大西洋銅業公司的陰極銅、陽極銅、陽極金和礦泥的銷售。我們的財務業績將隨着我們生產的商品的市場價格波動而變化，主要是銅和黃金，其次是鉬。有關我們的經營現金流對商品價格變動的預計敏感度，請參閲“展望”。這些商品的世界市場價格歷來波動，並受到我們無法控制的許多因素的影響。參見第1A項。我們於截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分所載的“風險因素”，以進一步討論與我們銷售的商品的市場價格波動相關的財務風險。
於2023年，我們的開採銅51%以精礦形式出售，27%以陰極形式出售，22%以棒形式出售。我們絕大部分的銅精礦及部分陰極銅銷售合約主要根據倫敦金屬交易所每月平均銅結算報價，於未來指定月份（一般為付運日期起計一至四個月）提供最終銅定價。我們收到的市場價格是基於指定的未來期間的價格，這導致價格波動通過收入記錄，直到結算日。我們根據當時倫敦金屬交易所的價格記錄收入並在發貨時向客户開具發票，這導致我們臨時定價的精礦和陰極銷售產生嵌入式衍生工具，該衍生工具使用期末遠期價格調整為通過收益反映公允價值，直至結算日的最終定價。如果最終價格高於或低於臨時記錄的價格，則在每個報告期記錄收入的增加或減少，直至最終定價之日。因此，在銅價上漲時，我們的收入受益於根據前期訂立的合同對臨時定價銷售的最終定價進行調整;在銅價下跌時，情況則相反。
以下是對截至12月31日止年度的往年暫定價格銅銷售額進行淨調整的有利影響（以百萬計，每股金額除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
| 收入 | $ | 183 | | | $ | 60 | | | |
| 普通股應佔淨收益 | $ | 62 | | | $ | 25 | | | |
| 普通股每股淨收益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.02 | | | |
截至2023年12月31日，我們銅礦業務的臨時銅銷售總額為2.23億磅銅(扣除公司間銷售和非控股權益)，平均價格為每磅3.87美元，取決於未來幾個月的最終定價。我們估計，自2023年12月31日臨時價格記錄以來，實現的價格每發生0.05美元的變化，將對2024年的收入產生約2200萬美元的影響(700萬美元可歸因於普通股的淨收入)。2024年1月31日，LME期銅結算價收於每磅3.86美元。
外幣兑換風險
我們大部分業務的功能貨幣是美元。我們幾乎所有的收入和很大一部分成本都是以美元計價的；然而，一些成本和某些資產和負債賬户以當地貨幣計價，包括印度尼西亞印尼盾、祕魯索爾、智利比索和歐元。我們確認了2023年外幣餘額的外幣折算收益總計2000萬美元，以及 2022年為900萬美元。一般來説，當美元相對於這些外幣走強時，我們的經營業績會受到積極影響，而當美元相對於這些外幣走弱時，我們的經營業績會受到不利影響。
以下是估計每年付款的摘要，以及外幣匯率變化對我們年度運營成本的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每1美元的匯率
12月31日， | | 估計的年度付款 | | 10%的變化 匯率，匯率 (單位：百萬美元)a |
| | 2023 | | 2022 | | | | (以當地貨幣計算) | | (單位：百萬美元)b | | 增加 | | 減少量 |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | | | | | |
| 印尼盾 | 15,339 | | | 15,652 | | | | | 15.7萬億 | | $ | 1,024 | | | $ | (93) | | | $ | 114 | |
| 澳元 | 1.47 | | | 1.47 | | | | | 292百萬 | | $ | 199 | | | $ | (18) | | | $ | 22 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | |
| 祕魯溶膠 | 3.71 | | | 3.82 | | | | | 21億 | | $ | 555 | | | $ | (50) | | | $ | 62 | |
| 智利比索 | 877 | | | 856 | | | | | 2270億 | | $ | 259 | | | $ | (24) | | | $ | 29 | |
| 大西洋銅礦 | | | | | | | | | | | | | |
| 歐元 | 0.91 | | | 0.94 | | | | | 170百萬 | | $ | 188 | | | $ | (17) | | | $ | 21 | |
a.反映假設於2023年12月31日呈報的匯率上升或下降10%對年度經營成本的估計影響。
b.根據二零二三年十二月三十一日的匯率計算。
利率風險
截至2023年12月31日，我們的債務到期總額為95億美元，其中大部分為固定利率債務。下表呈列我們於2023年12月31日的未償還債務本金預定到期日的平均利率及相關公平值（以百萬計，百分比除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此後 | | 公允價值 |
| 固定利率債務 | $ | 733 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 1,320 | | | $ | 924 | | | $ | 6,468 | | | $ | 9,331 | |
| 平均利率 | 4.5 | % | | — | % | | — | % | | 5.0 | % | | 4.2 | % | | 5.4 | % | | 5.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 可變利率債務 | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33 | |
| 平均利率 | 4.5 | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 4.5 | % |
新會計準則
有關最近頒佈的會計準則及其對我們未來財務報表及披露的預計影響的討論，請參閲附註1。
淨債務
我們相信，淨債務為投資者提供了與我們財務政策中基於績效的支出框架相關的信息，這要求我們將淨債務維持在不超過30億至40億美元淨債務目標的水平（不包括印度尼西亞冶煉廠項目的淨項目債務）。我們將淨債務定義為合併債務減去（i）合併現金和現金等價物以及（ii）與PT-FI出口收益相關的當前受限制現金。這些信息不同於根據美國公認會計原則確定的合併債務，不應孤立地考慮或作為根據美國公認會計原則確定的合併債務的替代品。我們的淨債務可能無法與其他公司報告的類似標題的措施相比，如下（以十億計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， | |
| 2023 | | 2022 | |
| 債務的當期部分 | $ | 0.8 | | | $ | 1.0 | | |
| 長期債務，減少流動部分 | 8.7 | | | 9.6 | | |
| 合併債務 | 9.4 | | a | 10.6 | | |
| 減：合併現金及現金等價物 | 4.8 | | | 8.1 | | |
減：與PT-FI出口收益有關的流動限制性現金b | 1.1 | | | — | | |
| FCX淨債務 | 3.6 | | a | 2.5 | | |
減：印度尼西亞冶煉廠項目的淨債務c | 2.8 | | | 1.2 | | |
| FCX淨債務，不包括印尼冶煉廠項目 | $ | 0.8 | | | $ | 1.3 | | |
a.不會因為四捨五入而腳。
b.根據印尼政府頒佈的2023年法規，PT-FI的30%出口收入將暫時存入印尼銀行，為期90天，然後提取，並在我們的綜合資產負債表中列為流動受限制現金和現金等價物。由於90天的持有期是對現金的唯一限制，我們已將該金額計入淨債務的計算中。
c.包括兩個日期的合併債務30億美元以及截至2023年12月31日的合併現金和現金等價物2億美元和截至2022年12月31日的18億美元。
產品收入和生產成本
採礦產品收入和單位淨現金成本
每磅銅和鉬的單位淨現金成本旨在為投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以相關業務的初級金屬產品為基礎表示。我們使用此計量方法作相同用途，並監察我們採礦業務的經營表現。這些信息不同於根據美國公認會計原則確定的業績指標，不應孤立地考慮或作為根據美國公認會計原則確定的業績指標的替代品。這些措施是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的措施可能無法與其他公司報告的類似標題的措施進行比較。
我們使用“副產法”和“聯產法”在下表中列出了每磅銅的毛利。我們在列報每磅銅的毛利時使用副產品法，因為(I)我們的大部分收入是銅收入，(Ii)我們開採含有銅、金、鉬和其他金屬的礦石，(Iii)無法將我們的所有成本具體分配到我們生產的銅、金、鉬和其他金屬的收入中，(Iv)這是在某些行業出版物中用來比較採礦業務的方法，(V)它是我們的管理層和董事會用來監測業務和比較某些行業出版物中的採礦業務的方法。在聯合生產法演示中，根據不同產品的相對收入價值將分攤成本分配給不同的產品，這將根據我們的金屬銷售量和實現的價格變化的程度而不同。
我們將前期未結銷售的收入調整顯示為單獨的行項目。由於這些調整不是本期銷售額的結果，這些金額已與本期銷售額的收入分開反映。非現金和其他成本在計算單位現金淨成本時從現場生產和交付成本中扣除，包括基於股票的補償成本、長期資產減值、閒置設施成本、可行性和優化研究成本、重組和/或非常費用等項目。如上所述，銅礦的金、鉬和其他金屬收入在副產法中作為現場生產和交付成本的信用反映。以下附表是副產法和副產法下的列報，以及與我們合併財務報表中報告的金額的對賬。
北美銅礦產品收入、生產成本和單位淨現金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 |
| | 方法 | | 銅 | | 鉬a | | 其他b | | 總計 |
| 收入，不包括調整 | | $ | 5,368 | |
| $ | 5,368 | | | $ | 710 | | | $ | 171 | | | $ | 6,249 | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | | 4,093 | | | 3,621 | | | 535 | | | 149 | | | 4,305 | |
| 副產品信用 | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治療費用 | | 169 | | | 161 | | | — | | | 8 | | | 169 | |
| 現金淨成本 | | 3,593 | | | 3,782 | | | 535 | | | 157 | | | 4,474 | |
| 副署長及助理署長 | | 418 | | | 371 | | | 39 | | | 8 | | | 418 | |
| | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 242 | | c | 215 | | | 24 | | | 3 | | | 242 | |
| 總成本 | | 4,253 | | | 4,368 | | | 598 | | | 168 | | | 5,134 | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | | 13 | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
| 毛利 | | $ | 1,128 | | | $ | 1,013 | | | $ | 112 | | | $ | 3 | | | $ | 1,128 | |
| | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 1,367 | | | 1,367 | | | | | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 每磅銅/鉬的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 3.93 | | | $ | 3.93 | | | $ | 23.38 | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | | 3.00 | | | 2.65 | | | 17.63 | | | | | |
| 副產品信用 | | (0.49) | | | — | | | — | | | | | |
| 治療費用 | | 0.12 | | | 0.12 | | | — | | | | | |
| 單位現金淨成本 | | 2.63 | | | 2.77 | | | 17.63 | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.30 | | | 0.27 | | | 1.30 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 0.18 | | c | 0.16 | | | 0.77 | | | | | |
| 總單位成本 | | 3.11 | | | 3.20 | | | 19.70 | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 0.83 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.68 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 生產 | | | | | | |
| | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 6,249 | | | $ | 4,305 | | | $ | 418 | | | | | |
| 治療費用 | | (9) | | | 160 | | | — | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | — | | | 242 | | | — | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | | 13 | | | — | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | | 63 | | | 71 | | | — | | | | | |
| 北美銅礦 | | 6,316 | | | 4,778 | | | 418 | | | | | |
其他採礦d | | 22,791 | | | 14,849 | | | 1,586 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | | | |
a.反映某些北美銅礦生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.包括黃金和白銀產品收入和生產成本。
c.包括總計1.07億美元(每磅銅0.08美元)的可行性和優化研究費用。
d.如附註16所示，為我們其他採礦業務的合計總額。
北美銅礦產品收入、生產成本和單位淨現金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 |
| | 方法 | | 銅 | | 鉬a | | 其他b | | 總計 |
| 收入，不包括調整 | | $ | 6,007 | | | $ | 6,007 | | | $ | 512 | | | $ | 127 | | | $ | 6,646 | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | | 3,799 | | | 3,478 | | | 383 | | | 96 | | | 3,957 | |
| 副產品信用 | | (481) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治療費用 | | 149 | | | 144 | | | — | | | 5 | | | 149 | |
| 現金淨成本 | | 3,467 | | | 3,622 | | | 383 | | | 101 | | | 4,106 | |
| 副署長及助理署長 | | 409 | | | 377 | | | 26 | | | 6 | | | 409 | |
| | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 183 | | c | 166 | | | 14 | | | 3 | | | 183 | |
| 總成本 | | 4,059 | | | 4,165 | | | 423 | | | 110 | | | 4,698 | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | | (13) | | | (13) | | | — | | | — | | | (13) | |
| 毛利 | | $ | 1,935 | | | $ | 1,829 | | | $ | 89 | | | $ | 17 | | | $ | 1,935 | |
| | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 1,472 | | | 1,472 | | | | | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 每磅銅/鉬的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 17.87 | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | | 2.58 | | | 2.36 | | | 13.35 | | | | | |
| 副產品信用 | | (0.33) | | | — | | | — | | | | | |
| 治療費用 | | 0.10 | | | 0.10 | | | — | | | | | |
| 單位現金淨成本 | | 2.35 | | | 2.46 | | | 13.35 | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.28 | | | 0.26 | | | 0.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 0.13 | | c | 0.11 | | | 0.52 | | | | | |
| 總單位成本 | | 2.76 | | | 2.83 | | | 14.77 | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | | (0.01) | | | (0.01) | | | — | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 1.31 | | | $ | 1.24 | | | $ | 3.10 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 生產 | | | | | | |
| | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 6,646 | | | $ | 3,957 | | | $ | 409 | | | | | |
| 治療費用 | | (22) | | | 127 | | | — | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | — | | | 183 | | | — | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | | (13) | | | — | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | | 99 | | | 110 | | | 1 | | | | | |
| 北美銅礦 | | 6,710 | | | 4,377 | | | 410 | | | | | |
其他採礦d | | 22,464 | | | 14,899 | | | 1,539 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | | | |
a.反映某些北美銅礦生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.包括黃金和白銀產品收入和生產成本。
c.包括用於可行性和優化研究的費用共計8600萬美元（每磅銅0.06美元）。
d.如附註16所示，為我們其他採礦業務的合計總額。
南美洲採礦產品收入、生產成本和單位淨現金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 副產品 | | 聯產法 |
| 方法 | | 銅 | | 其他a | | 總計 |
| 收入，不包括調整 | $ | 4,583 | | | $ | 4,583 | | | $ | 526 | | | $ | 5,109 | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 3,083 | | | 2,810 | | | 339 | | | 3,149 | |
| 副產品信用 | (463) | | | — | | | — | | | — | |
| 治療費用 | 234 | | | 234 | | | — | | | 234 | |
| 金屬特許權使用費 | 8 | | | 7 | | | 1 | | | 8 | |
| 淨現金費用 | 2,862 | | | 3,051 | | | 340 | | | 3,391 | |
| 副署長及助理署長 | 459 | | | 412 | | | 47 | | | 459 | |
| | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 92 | | b | 87 | | | 5 | | | 92 | |
| 總成本 | 3,413 | | | 3,550 | | | 392 | | | 3,942 | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 71 | | | 71 | | | 3 | | | 74 | |
| 毛利 | $ | 1,241 | | | $ | 1,104 | | | $ | 137 | | | $ | 1,241 | |
| | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 1,200 | | | 1,200 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每磅銅的毛利潤： | | | |
| | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | $ | 3.82 | | | $ | 3.82 | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 2.57 | | | 2.34 | | | | | |
| 副產品信用 | (0.39) | | | — | | | | | |
| 治療費用 | 0.19 | | | 0.19 | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | 0.01 | | | 0.01 | | | | | |
| 單位現金淨成本 | 2.38 | | | 2.54 | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 0.38 | | | 0.35 | | | | | |
| | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.08 | | b | 0.07 | | | | | |
| 總單位成本 | 2.84 | | | 2.96 | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 0.06 | | | 0.06 | | | | | |
| 每磅毛利 | $ | 1.04 | | | $ | 0.92 | | | | | |
| | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | |
| 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 5,109 | | | $ | 3,149 | | | $ | 459 | | | |
| 治療費用 | (234) | | | — | | | — | | | |
| 金屬特許權使用費 | (8) | | | — | | | — | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | — | | | 92 | | | — | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 74 | | | — | | | — | | | |
| 淘汰和其他 | — | | | (2) | | | — | | | |
| 南美礦業 | 4,941 | | | 3,239 | | | 459 | | | |
其他採礦c | 24,166 | | | 16,388 | | | 1,545 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | |
a.包括410萬盎司的白銀銷售(平均實現價格為每盎司23.57美元)。這也反映了賽羅維德公司生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.包括總計4400萬美元(每磅銅0.04美元)的可行性研究費用。
c.如附註16所示，為我們其他採礦業務的合計總額。
南美洲採礦產品收入、生產成本和單位淨現金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 副產品 | | 聯產法 |
| 方法 | | 銅 | | 其他a | | 總計 |
| 收入，不包括調整 | $ | 4,413 | | | $ | 4,413 | | | $ | 451 | | | $ | 4,864 | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 2,929 | | | 2,705 | | | 281 | | | 2,986 | |
| 副產品信用 | (394) | | | — | | | — | | | — | |
| 治療費用 | 170 | | | 170 | | | — | | | 170 | |
| 金屬特許權使用費 | 10 | | | 9 | | | 1 | | | 10 | |
| 淨現金費用 | 2,715 | | | 2,884 | | | 282 | | | 3,166 | |
| 副署長及助理署長 | 408 | | | 370 | | | 38 | | | 408 | |
| | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 93 | | | 88 | | | 5 | | | 93 | |
| 總成本 | 3,216 | | | 3,342 | | | 325 | | | 3,667 | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 35 | | | 35 | | | — | | | 35 | |
| 毛利 | $ | 1,232 | | | $ | 1,106 | | | $ | 126 | | | $ | 1,232 | |
| | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 1,162 | | | 1,162 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每磅銅的毛利潤： | | | |
| | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 2.52 | | | 2.33 | | | | | |
| 副產品信用 | (0.34) | | | — | | | | | |
| 治療費用 | 0.15 | | | 0.14 | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | 0.01 | | | 0.01 | | | | | |
| 單位現金淨成本 | 2.34 | | | 2.48 | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 0.35 | | | 0.32 | | | | | |
| | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.08 | | | 0.08 | | | | | |
| 總單位成本 | 2.77 | | | 2.88 | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 0.03 | | | 0.03 | | | | | |
| 每磅毛利 | $ | 1.06 | | | $ | 0.95 | | | | | |
| | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | |
| 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 4,864 | | | $ | 2,986 | | | $ | 408 | | | |
| 治療費用 | (170) | | | — | | | — | | | |
| 金屬特許權使用費 | (10) | | | — | | | — | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | — | | | 93 | | | — | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 35 | | | — | | | — | | | |
| 淘汰和其他 | (1) | | | (5) | | | — | | | |
| 南美礦業 | 4,718 | | | 3,074 | | | 408 | | | |
其他採礦b | 24,456 | | | 16,202 | | | 1,541 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | |
a.包括白銀銷售額440萬盎司(平均實現價格為每盎司20.82美元)。這也反映了賽羅維德公司生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.如附註16所示，為我們其他採礦業務的合計總額。
印度尼西亞礦業產品收入、生產成本和單位現金淨成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | |
| (單位：百萬) | | | 聯產法 |
| 副產品
方法 | | 銅 | | 黃金 | | 銀牌和其他a | | 總計 |
| 收入，不包括調整 | $ | 5,801 | | | $ | 5,801 | | | $ | 3,346 | | | $ | 157 | | | $ | 9,304 | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 2,467 | | | 1,538 | | | 887 | | | 42 | | | 2,467 | |
| 黃金、白銀和其他副產品信貸 | (3,520) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治療費用 | 537 | | | 335 | | | 193 | | | 9 | | | 537 | |
| 出口關税 | 324 | | | 202 | | | 117 | | | 5 | | | 324 | |
| 金屬特許權使用費 | 338 | | | 212 | | | 121 | | | 5 | | | 338 | |
| 淨現金費用 | 146 | | | 2,287 | | | 1,318 | | | 61 | | | 3,666 | |
| 副署長及助理署長 | 1,028 | | | 641 | | | 370 | | | 17 | | | 1,028 | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 22 | | b | 14 | | | 8 | | | — | | | 22 | |
| 總成本 | 1,196 | | | 2,942 | | | 1,696 | | | 78 | | | 4,716 | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 114 | | | 114 | | | 18 | | | (1) | | | 131 | |
| PT冶煉公司間利潤 | 112 | | | 70 | | | 40 | | | 2 | | | 112 | |
| 毛利 | $ | 4,831 | | | $ | 3,043 | | | $ | 1,708 | | | $ | 80 | | | $ | 4,831 | |
| | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 1,525 | | | 1,525 | | | | | | | |
| 黃金銷售（千可回收盎司） | | | | | 1,697 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 每磅銅/每盎司黃金的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | $ | 3.81 | | | $ | 3.81 | | | $ | 1,972 | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 1.62 | | | 1.01 | | | 522 | | | | | |
| 黃金、白銀和其他副產品信貸 | (2.30) | | | — | | | — | | | | | |
| 治療費用 | 0.35 | | | 0.22 | | | 114 | | | | | |
| 出口關税 | 0.21 | | | 0.13 | | | 69 | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | 0.22 | | | 0.14 | | | 71 | | | | | |
| 單位現金淨成本 | 0.10 | | | 1.50 | | | 776 | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 0.68 | | | 0.42 | | | 218 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.01 | | b | 0.01 | | | 5 | | | | | |
| 總單位成本 | 0.79 | | | 1.93 | | | 999 | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 0.08 | | | 0.07 | | | 9 | | | | | |
| PT冶煉公司間利潤 | 0.07 | | | 0.05 | | | 24 | | | | | |
| 每磅/盎司毛利 | $ | 3.17 | | | $ | 2.00 | | | $ | 1,006 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | | | |
| 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 9,304 | | | $ | 2,467 | | | $ | 1,028 | | | | | |
| 治療費用 | (336) | | | 201 | | | — | | | | | |
| 出口關税 | (324) | | | — | | | — | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | (338) | | | — | | | — | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | — | | | 22 | | | — | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 131 | | | — | | | — | | | | | |
| PT冶煉公司間利潤 | — | | | (112) | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | — | | | (26) | | | — | | | | | |
| 印度尼西亞礦業 | 8,437 | | | 2,552 | | | 1,028 | | | | | |
其他採礦c | 20,670 | | | 17,075 | | | 976 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | | | |
a.包括600萬盎司的白銀銷售(平均實現價格為每盎司23.37美元)。
b.包括1.12億美元(每磅銅0.07美元)的信貸，以糾正歷史PT-FI ARO模型中的某些輸入。此外，還包括與潛在的行政罰款相關的5500萬美元(每磅銅0.04美元)的費用，以及用於可行性和優化研究的總計2700萬美元(每磅銅0.02美元)的費用。
c.如附註16所示，為我們其他採礦業務的合計總額。
印度尼西亞礦業產品收入、生產成本和單位現金淨成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | |
| (單位：百萬) | | | 聯產法 |
| 副產品
方法 | | 銅 | | 黃金 | | 銀牌和其他a | | 總計 |
| 收入，不包括調整 | $ | 6,018 | | | $ | 6,018 | | | $ | 3,237 | | | $ | 134 | | | $ | 9,389 | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 2,507 | | | 1,607 | | | 864 | | | 36 | | | 2,507 | |
| 黃金、白銀和其他副產品信貸 | (3,375) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治療費用 | 341 | | | 218 | | | 118 | | | 5 | | | 341 | |
| 出口關税 | 307 | | | 197 | | | 106 | | | 4 | | | 307 | |
| 金屬特許權使用費 | 357 | | | 230 | | | 124 | | | 3 | | | 357 | |
| 淨現金費用 | 137 | | | 2,252 | | | 1,212 | | | 48 | | | 3,512 | |
| 副署長及助理署長 | 1,025 | | | 657 | | | 353 | | | 15 | | | 1,025 | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 182 | | b | 117 | | | 63 | | | 2 | | | 182 | |
| 總成本 | 1,344 | | | 3,026 | | | 1,628 | | | 65 | | | 4,719 | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 27 | | | 27 | | | 3 | | | 1 | | | 31 | |
| PT冶煉公司間利潤 | 14 | | | 9 | | | 5 | | | — | | | 14 | |
| 毛利 | $ | 4,715 | | | $ | 3,028 | | | $ | 1,617 | | | $ | 70 | | | $ | 4,715 | |
| | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 1,582 | | | 1,582 | | | | | | | |
| 黃金銷售（千可回收盎司） | | | | | 1,811 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 每磅銅/每盎司黃金的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | | | $ | 1,787 | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 1.58 | | | 1.01 | | | 477 | | | | | |
| 黃金、白銀和其他副產品信貸 | (2.13) | | | — | | | — | | | | | |
| 治療費用 | 0.22 | | | 0.14 | | | 65 | | | | | |
| 出口關税 | 0.19 | | | 0.12 | | | 58 | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | 0.23 | | | 0.15 | | | 69 | | | | | |
| 單位現金淨成本 | 0.09 | | | 1.42 | | | 669 | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 0.65 | | | 0.42 | | | 195 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.11 | | b | 0.07 | | | 35 | | | | | |
| 總單位成本 | 0.85 | | | 1.91 | | | 899 | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 0.02 | | | 0.01 | | | 2 | | | | | |
| PT冶煉公司間利潤 | 0.01 | | | 0.01 | | | 3 | | | | | |
| 每磅/盎司毛利 | $ | 2.98 | | | $ | 1.91 | | | $ | 893 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | | | |
| 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 9,389 | | | $ | 2,507 | | | $ | 1,025 | | | | | |
| 治療費用 | (341) | | | — | | | — | | | | | |
| 出口關税 | (307) | | | — | | | — | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | (357) | | | — | | | — | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 11 | | | 193 | | | — | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
**較上一時期的期初銷售增長 | 31 | | | — | | | — | | | | | |
| PT冶煉公司間利潤 | — | | | (14) | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | — | | | (2) | | | — | | | | | |
| 印度尼西亞礦業 | 8,426 | | | 2,684 | | | 1,025 | | | | | |
其他採礦c | 20,748 | | | 16,592 | | | 924 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | | | |
a.包括630萬盎司的白銀銷售(平均實現價格為每盎司21.41美元)。
b.包括與ARO調整相關的1.16億美元(每磅銅0.07美元)的費用。還包括與印尼政府徵收的行政罰款的和解相關的3000萬美元(每磅銅0.02美元)的淨費用，以及與前幾個時期的出口關税相關的風險準備金，部分被上一年處理和精煉費用調整以及歷史税務審計的抵免所抵消。
c.如附註16所示，為我們其他採礦業務的合計總額。
鉬礦山產品收入、生產成本和單位淨現金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， | | | | | |
| (單位：百萬) | 2023 | | 2022 | | | | | |
收入，不包括調整a | $ | 702 | | | $ | 593 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 423 | | | 347 | | | | | | |
| 治療費和其他 | 25 | | | 28 | | | | | | |
| 淨現金費用 | 448 | | | 375 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 66 | | | 74 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 16 | | | 12 | | | | | | |
| 總成本 | 530 | | | 461 | | | | | | |
| 毛利 | $ | 172 | | | $ | 132 | | | | | | |
| | | | | | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | 30 | | | 33 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 每磅鉬的毛利： | | |
| | | | | | | | |
收入，不包括調整a | $ | 23.71 | | | $ | 18.08 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
成本、成本和其他成本如下所示 | 14.28 | | | 10.59 | | | | | | |
| 治療費和其他 | 0.85 | | | 0.84 | | | | | | |
| 單位現金淨成本 | 15.13 | | | 11.43 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 2.24 | | | 2.27 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.55 | | | 0.37 | | | | | | |
| 總單位成本 | 17.92 | | | 14.07 | | | | | | |
| 每磅毛利 | $ | 5.79 | | | $ | 4.01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生產 | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 702 | | | $ | 423 | | | $ | 66 | | | | |
| 治療費和其他 | (25) | | | — | | | — | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | — | | | 16 | | | — | | | | |
| 鉬礦 | 677 | | | 439 | | | 66 | | | | |
其他採礦b | 28,430 | | | 19,188 | | | 1,938 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 593 | | | $ | 347 | | | $ | 74 | | | | |
| 治療費和其他 | (28) | | | — | | | — | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | — | | | 12 | | | — | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 鉬礦 | 565 | | | 359 | | | 74 | | | | |
其他採礦b | 28,609 | | | 18,917 | | | 1,875 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | | |
| | | | | | | | |
a.反映以市場價格向鉬銷售公司銷售的鉬礦山產品。在合併基礎上，實現是基於向第三方銷售的實際合同條款;因此，我們的合併平均每磅鉬實現價格將與本表中報告的金額不同。
b.指附註16所呈列的其他採礦業務的合併總額。還包括與鉬銷售公司相關的金額，其中包括鉬礦山以及某些北美和南美銅礦生產的鉬的銷售。
警示聲明
我們的討論和分析包含前瞻性陳述，其中我們討論了我們潛在的未來業績，運營和項目。前瞻性陳述是除歷史事實陳述以外的所有陳述，如與業務前景、戰略、目標或指標有關的計劃、預測或預期;全球市場狀況;礦石品位和研磨率;產量和銷量;單位淨現金成本和經營成本;資本支出;經營計劃;現金流量;流動性; PT-FI根據其IUPK條款在印度尼西亞建設和完成額外的國內冶煉和精煉能力;將PT-FI的IUPK延長到2041年以後;出口許可證;出口關税;出口量;我們承諾提供負責任生產的銅和鉬，包括在特定框架下實施、驗證和保持我們運營地點的驗證計劃;執行我們的能源和氣候戰略，以及相關假設和對我們業務和相關利益相關者的估計影響;實現2030年氣候目標和2050年淨零排放目標;操作程序和技術創新及應用的改進;勘探工作和成果;開發和生產活動、費率和成本;未來有機增長機會;税率;銅、黃金和鉬價格變化的影響;遞延公司間利潤對收益的影響;礦產儲量和礦產資源估計;與正在進行的法律和環境訴訟有關的和解的最終解決方案;債務回購;以及我們的財務政策和未來股東回報的持續實施，包括股息支付（基本或可變）和股票回購。“預期”、“可能”、”能夠“、”計劃”、”相信“、“估計”、“期望”、“項目”、“目標”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“潛在”、”假設”、”指導“、“願望”、”未來”、”承諾“、”追求“、“倡議”、”目標”、“機會”、“可能““戰略”和任何類似的表述旨在將這些斷言確定為前瞻性陳述。宣派及派付股息（基本或可變），以及任何股份回購的時間和金額分別由我們的董事會和管理層酌情決定，並受多項因素影響，包括不超過我們的淨債務目標，資本可用性，我們的財務業績，現金需求，全球經濟狀況，法律變化，合約限制及董事會或管理層認為相關的其他因素（如適用）。我們的股份回購計劃可由董事會酌情隨時修改、增加、暫停或終止。
我們提醒讀者，前瞻性陳述並不能保證未來的業績和實際結果可能與那些預期，預期，預測或假設的前瞻性陳述有重大差異。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於我們生產的商品（主要是銅）的供求和價格; PT-FI繼續出口和銷售銅精礦和陽極泥的能力;出口關税的變化，包括出口關税爭議訴訟的結果;印尼國內新增冶煉和精煉產能的完成;生產率;發貨時間;我們採購的消耗品和部件的價格和可用性以及供應和物流以及運輸服務的限制;我們的現金需求、財務狀況、融資或投資計劃的變化;一般市場、經濟、地緣政治、監管或行業狀況的變化;流動性和資本獲取渠道的減少;税法和法規的變化;政治和社會風險，包括印度尼西亞暴力、祕魯內亂、與當地社區和土著人民的關係;採礦固有的業務風險，地下采礦的固有風險更高;礦山排序;採礦計劃的變化或業務修改、延誤、延期或取消，包括冶煉和精煉的能力;技術、經濟或可行性研究的結果;潛在的庫存調整;長期採礦資產的潛在減值;滿足PT-FI的IUPK將採礦權從2031年延長到2041年的要求;與PT-FI的IUPK延長到2041年以後有關的討論;網絡安全風險;任何重大的公共衞生危機;勞資關係，包括與勞動有關的停工和成本增加;遵守適用的環境、健康和安全法律法規;與天氣和氣候相關的風險;環境風險，包括安全供水的可用性;訴訟結果;尾礦管理;我們在特定框架下遵守負責任生產承諾的能力以及此類框架的任何變化和第1A項中更詳細描述的其他因素。“風險因素”載於我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報第一部分。
請投資者注意，我們的前瞻性陳述所基於的許多假設可能會在前瞻性陳述作出之日後發生變化，包括例如我們無法控制的商品價格，以及我們可能無法控制的產量和成本或技術解決方案和創新。此外，我們可能會對我們的業務計劃進行可能影響我們業績的變更。我們提醒投資者，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，這些陳述僅在作出之日發表，儘管我們的假設發生任何變化，業務計劃發生變化，實際經驗或其他變化。
對礦產儲量和礦產資源的估計存在很大的不確定性。這些估計在很大程度上是基於我們生產的商品的金屬價格和對地質數據的解釋，這些數據不一定能表明未來的結果或最終回收的數量。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度報告還包括有關未列入已探明和可能礦產儲量的礦產資源的前瞻性陳述。礦物資源，包括經測量、指示和推斷的礦物資源，是指在地殼之內或之上具有經濟利益的物質的集中或產出，其形式、等級或質量和數量使其具有合理的經濟開採前景。在根據對開發及經營成本、品位、回收率及其他重大修改因素的全面評估確認法律及經濟可行性前，該礦牀不符合可收回的已探明及概略礦產儲量的資格。因此，不能保證估計礦產資源將成為探明及概略礦產儲量。
我們截至2023年12月31日的10-K表格年度報告還包含了淨債務和每磅銅和鉬的單位淨現金成本等指標，這些指標在美國通用會計準則下不予確認。請參閲“運營-單位淨現金成本”，以進一步討論與我們的運營部門相關的單位淨現金成本，並參閲“產品收入和生產成本”，以調節每磅成本的運營部門的生產和交付成本適用於我們的合併財務報表中報告的銷售。請參閲“淨債務”，以核對與PT-FI出口收益相關的合併債務、合併現金和現金等價物以及當前受限制現金與淨債務。
項目8.財務報表和補充數據
管理層關於財務報告內部控制的報告
自由港麥克莫蘭公司公司管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制。根據1934年《證券交易法》第13 a-15（f）條或第15 d-15（f）條的規定，財務報告內部控制是指由公司主要執行官和主要財務官設計或監督的過程，並由公司董事會、管理層和其他人員實施，就財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證，包括以下政策和程序：
•與保存合理、詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；
•提供合理保證，確保按需要記錄交易，以便根據公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及
•就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能會變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，評估了截至本年度報告Form 10-K所涵蓋的財政年度結束時，我們對財務報告的內部控制的有效性。在進行這項評估時，我們的管理層使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013年框架)中規定的標準(COSO標準)。根據評估，管理層得出結論，截至2023年12月31日，根據COSO標準，我們公司的財務報告內部控制是有效的。
安永會計師事務所是一家獨立註冊會計師事務所，曾審計本10-K表格中包含的公司合併財務報表，該公司發佈了一份關於公司財務報告內部控制的證明報告，該報告包含在本報告中。
| | | | | | | | |
| 撰稿S/理查德·C·阿德克森 | | /S/Maree E.Robertson |
| 理查德·C·阿德克森 | | 瑪莉·E·羅伯遜 |
| 董事會主席和 | | 高級副總裁和 |
| 首席執行官 | | 首席財務官 |
獨立註冊會計師事務所報告報告
致本公司董事會及股東
自由港-麥克莫蘭公司。
財務報告內部控制之我見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013年框架)(COSO標準)中建立的標準，對自由港-麥克莫蘭公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。在我們看來，自由港麥克莫蘭公司(本公司)根據COSO標準，截至2023年12月31日，在所有實質性方面對財務報告保持有效的內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的綜合資產負債表，截至2023年12月31日的三個年度的相關綜合收益表、綜合收益表、權益和現金流量表，以及2024年2月15日的相關附註和我們的報告就此發表了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並對隨附的《管理層財務報告內部控制報告》所載財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能惡化。
/s/ 安永律師事務所
亞利桑那州鳳凰城
2024年2月15日
獨立註冊會計師事務所報告報告
致本公司董事會及股東
自由港-麥克莫蘭公司。
對財務報表的幾點看法
我們審計了隨附的自由港麥克莫蘭公司(本公司)截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的綜合資產負債表，截至2023年12月31日期間每一年的相關綜合收益表、全面收益表、權益和現金流量表以及相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司於2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013框架)》中確立的標準，對公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計，我們於2024年2月15日發佈的報告對此發表了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
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| 不確定的税收狀況 | | | |
| 有關事項的描述 | 正如綜合財務報表附註12所述，本公司於美國及多個國際税務管轄區經營，其所得税報税表須接受該等司法管轄區税務機關的審核，而該等税務機關可就該等報税表的任何税務立場提出質疑。税收狀況可能會出現不確定性，因為税法可能會受到解釋的影響。本公司使用重大判斷來(1)根據技術優勢確定税務狀況是否更有可能持續，以及(2)衡量有資格確認的税收優惠金額。 | | | |
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| 審計管理層對有資格確認的税收利益數額的估計涉及審計師的判斷，因為管理層的估計是複雜的，需要高度的判斷，並且基於對税法和法律裁決的解釋。 | |
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| 我們是如何在審計中解決這個問題的 | 我們得到了瞭解，評估了設計，並測試了針對不確定税務狀況對公司會計流程進行控制的操作有效性。這包括測試對管理層審查税務狀況和有爭議的納税評估的技術優點的控制，包括衡量這些税務事項對財務報表的影響的過程。 | |
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| 我們的審計程序包括(其中包括)利用我們對相關税務機關適用各自税法的知識和經驗，或我們對適用政府的合同安排的理解(如果該職位受合同管轄)，評估本公司對該等税務職位的會計處理。我們分析了公司用於確定納税評估的假設和數據，並測試了計算的準確性。我們邀請位於各自司法管轄區的税務專業人士評估本公司税務狀況的技術優點，並評估相關税法在本公司確認決定中的應用。吾等已取得及評估本公司與相關税務機關的函件及(如適用)第三方税務或法律意見或其他對外函件及分析。我們亦評估本公司於附註11及12所載有關該等税務事宜的披露是否足夠。 | |
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| 環境義務 | |
| 有關事項的描述 | 正如綜合財務報表附註12所述，本公司須遵守國家、州及地方環境法律及法規，以保護環境，包括環境污染的補救、修復及回收。環境或有事項的負債在很可能已經發生並且其數額可以合理估計的情況下入賬。截至2023年12月31日，公司的綜合環境義務總額為19億美元。 | |
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| 審計管理層對環境義務的會計處理是具有挑戰性的，因為公司需要做出重大判斷來估計未來補救環境問題的成本。作出這一重大判斷的主要原因是與未來費用數額有關的固有估計不確定性。這些不確定性涉及對以下方面的假設：每個地點的污染性質和程度、現有環境法規所要求的清理工作的性質和程度、所選補救戰略的持續時間和有效性以及其他潛在責任方之間的費用分配。 | |
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| 我們是如何在審計中解決這個問題的 | 我們取得了瞭解，評估了設計，並測試了對公司環境損失或有事項測量的控制措施的操作有效性。例如，我們測試了對管理層審查環境損失或有計算和管理層評估的控制，以評估影響環境損失或有計算的關鍵判斷和估計。 | |
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| 為了測試公司對或有環境損失的計量，除其他程序外，我們檢查了與監管機構的通信，獲得了外部法律顧問確認函，並檢查了環境研究。此外，我們測試了公司分析中使用的基礎數據的準確性和完整性，並測試了上面討論的重要假設。我們利用我們的環境專業人員搜索與公司場地相關的新證據或相反證據，並通過將估計的未來成本與環境許可證、第三方可觀察到的數據(如供應商報價)以及類似活動產生的歷史成本進行比較，幫助評估估計的未來成本。 | |
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/s/ 安永律師事務所
自2002年以來，我們一直擔任該公司的審計師。
亞利桑那州鳳凰城
2024年2月15日
自由港-麥克莫蘭公司。
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬，每股除外) |
| 收入 | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | $ | 22,845 | |
| 銷售成本： | | | | | |
| 生產和交付 | 13,627 | | | 13,070 | | | 12,032 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,068 | | | 2,019 | | | 1,998 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 銷售總成本 | 15,695 | | | 15,089 | | | 14,030 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 479 | | | 420 | | | 383 | |
| 採礦勘探和研究費用 | 137 | | | 115 | | | 55 | |
| 環境義務和停產費用 | 319 | | | 121 | | | 91 | |
| | | | | |
| 出售資產的淨收益 | — | | | (2) | | | (80) | |
| | | | | |
| 總成本和費用 | 16,630 | | | 15,743 | | | 14,479 | |
| 營業收入 | 6,225 | | | 7,037 | | | 8,366 | |
| 利息支出，淨額 | (515) | | | (560) | | | (602) | |
| 提前清償債務的淨收益 | 10 | | | 31 | | | — | |
| | | | | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 286 | | | 207 | | | (105) | |
| 關聯公司淨收益中的所得税和權益前收益 | 6,006 | | | 6,715 | | | 7,659 | |
| 所得税撥備 | (2,270) | | | (2,267) | | | (2,299) | |
| 聯營公司淨收益中的權益 | 15 | | | 31 | | | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 淨收入 | 3,751 | | | 4,479 | | | 5,365 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (1,903) | | | (1,011) | | | (1,059) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,848 | | | $ | 3,468 | | | $ | 4,306 | |
| | | | | |
| 普通股股東每股淨收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.28 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.93 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 稀釋 | $ | 1.28 | | | $ | 2.39 | | | $ | 2.90 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 1,434 | | | 1,441 | | | 1,466 | |
| 稀釋 | 1,443 | | | 1,451 | | | 1,482 | |
| | | | | |
| 宣佈的普通股每股股息 | $ | 0.60 | | | $ | 0.60 | | | $ | 0.375 | |
隨附的綜合財務報表附註為該等綜合財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| | | | | |
| 淨收入 | $ | 3,751 | | | $ | 4,479 | | | $ | 5,365 | |
| | | | | |
| 其他全面收益，扣除税項： | | | | | |
| | | | | |
| 確定的福利計劃： | | | | | |
| 期間產生的精算收益，税後淨額 | 39 | | | 62 | | | 179 | |
| 在此期間產生的先前服務費用 | — | | | (1) | | | — | |
| 計入定期福利費用淨額的未確認金額攤銷 | 5 | | | 8 | | | 18 | |
| 匯兑損失 | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他綜合收益 | 44 | | | 68 | | | 196 | |
| | | | | |
| 綜合收益總額 | 3,795 | | | 4,547 | | | 5,561 | |
可歸因於非控股權益的全面收益總額 | (1,901) | | | (1,011) | | | (1,060) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股股東應佔全面收益總額 | $ | 1,894 | | | $ | 3,536 | | | $ | 4,501 | |
隨附的綜合財務報表附註為該等綜合財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併現金流量表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流： | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 3,751 | | | $ | 4,479 | | | $ | 5,365 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | 2,068 | | | 2,019 | | | 1,998 | |
| | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | | 109 | | | 95 | | | 98 | |
| 環境和資產報廢債務的淨費用，包括增值 | | 295 | | | 369 | | | 540 | |
| 支付環境和資產報廢債務 | | (250) | | | (274) | | | (273) | |
| 與滑石有關的訴訟費用 | | 65 | | | — | | | — | |
| 確定的養卹金和退休後計劃的淨費用 | | 62 | | | 45 | | | 4 | |
| 養老金計劃繳費 | | (75) | | | (54) | | | (109) | |
| 提前清償債務的淨收益 | | (10) | | | (31) | | | — | |
| 出售資產的淨收益 | | — | | | (2) | | | (80) | |
| 遞延所得税 | | 182 | | | 36 | | | (171) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 印尼PT自由港出售給PT冶煉的遞延利潤變化 | | (112) | | | (14) | | | 86 | |
| 印尼PT自由港的社會投資項目收費 | | 84 | | | 84 | | | 75 | |
| 為印尼PT自由港的社會投資項目付款 | | (44) | | | (11) | | | (67) | |
| 石油和天然氣性質的減值 | | 67 | | | — | | | — | |
| 塞羅維德特許權使用費糾紛的賠償 | | — | | | — | | | (421) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他，淨額 | | (33) | | | (1) | | | (77) | |
| 營運資金及其他方面的變動： | | | | | | |
| 應收賬款 | | 166 | | | 56 | | | (472) | |
| 盤存 | | (873) | | | (573) | | | (618) | |
| 其他流動資產 | | (29) | | | (12) | | | (101) | |
| 應付賬款和應計負債 | | (161) | | | (73) | | | 487 | |
| 應計所得税和其他納税的時間安排 | | 17 | | | (999) | | | 1,451 | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 5,279 | | | 5,139 | | | 7,715 | |
| | | | | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | | |
| 資本支出： | | | | | | |
| 北美銅礦 | | (761) | | | (597) | | | (342) | |
| 南美 | | (368) | | | (304) | | | (162) | |
| 印度尼西亞礦業 | | (1,696) | | | (1,575) | | | (1,296) | |
| 印尼冶煉廠項目 | | (1,715) | | | (806) | | | (222) | |
| 鉬礦 | | (84) | | | (33) | | | (6) | |
| 其他 | | (200) | | | (154) | | | (87) | |
| | | | | | |
| 出售資產所得收益 | | 27 | | | 108 | | | 247 | |
| | | | | | |
| 向PT冶煉公司提供貸款以進行擴張 | | (129) | | | (65) | | | (36) | |
| 收購PT冶煉的少數股權 | | — | | | — | | | (33) | |
| 其他，淨額 | | (30) | | | (14) | | | (27) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | | (4,956) | | | (3,440) | | | (1,964) | |
| | | | | | |
| 融資活動的現金流： | | | | | | |
| 債務收益 | | 1,781 | | | 5,735 | | | 1,201 | |
| 償還債務 | | (2,980) | | | (4,515) | | | (1,461) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 已支付的現金股息和分配： | | | | | | |
| 普通股 | | (863) | | | (866) | | | (331) | |
| 非控制性權益 | | (625) | | | (840) | | | (583) | |
| 購買國庫股票 | | — | | | (1,347) | | | (488) | |
| 非控制性權益的貢獻 | | 50 | | | 189 | | | 182 | |
| 行使股票期權所得收益 | | 47 | | | 125 | | | 210 | |
| 與股票獎勵相關的預扣員工税的支付 | | (50) | | | (55) | | | (29) | |
| 債務融資成本和其他淨額 | | (10) | | | (49) | | | (41) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | | (2,650) | | | (1,623) | | | (1,340) | |
| | | | | | |
| 現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨(減)增 | | (2,327) | | | 76 | | | 4,411 | |
| | | | | | |
| 年初現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物 | | 8,390 | | | 8,314 | | | 3,903 | |
| 年終現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物 | | $ | 6,063 | | | $ | 8,390 | | | $ | 8,314 | |
| | | | | | |
|
隨附的綜合財務報表附註為該等綜合財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (單位：百萬，面值除外) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 4,758 | | | $ | 8,146 | |
| 受限現金和現金等價物 | 1,208 | | | 111 | |
| 應收貿易賬款 | 1,209 | | | 1,336 | |
| 應收所得税和其他應收税 | 455 | | | 459 | |
| | | |
| 庫存： | | | |
| 產品 | 2,472 | | | 1,833 | |
| 材料和用品，淨額 | 2,169 | | | 1,964 | |
| 磨礦和浸出堆積 | 1,419 | | | 1,383 | |
| 其他流動資產 | 375 | | | 381 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 14,065 | | | 15,613 | |
| 不動產、廠房、設備和礦山開發費用，淨額 | 35,295 | | | 32,627 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 長期磨礦和浸出庫存 | 1,336 | | | 1,252 | |
| | | |
| | | |
| 其他資產 | 1,810 | | | 1,601 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 52,506 | | | $ | 51,093 | |
| | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計負債 | $ | 3,729 | | | $ | 4,027 | |
| 應計所得税 | 786 | | | 744 | |
| 債務的當期部分 | 766 | | | 1,037 | |
| 環境和資產報廢債務的當前部分 | 316 | | | 320 | |
| 應付股息 | 218 | | | 217 | |
| | | |
| | | |
| 流動負債總額 | 5,815 | | | 6,345 | |
| 長期債務，減少流動部分 | 8,656 | | | 9,583 | |
| 環境和資產報廢債務，較少的流動部分 | 4,624 | | | 4,463 | |
| 遞延所得税 | 4,453 | | | 4,269 | |
| 其他負債 | 1,648 | | | 1,562 | |
| | | |
| 總負債 | 25,196 | | | 26,222 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 股本： | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，面值$0.10, 1,619股票和1,613分別發行的股份 | 162 | | | 161 | |
| 超出票面價值的資本 | 24,637 | | | 25,322 | |
| 累計赤字 | (2,059) | | | (3,907) | |
| 累計其他綜合損失 | (274) | | | (320) | |
國庫持有的普通股-184股票和183股份分別按成本價計算 | (5,773) | | | (5,701) | |
| 股東權益總額 | 16,693 | | | 15,555 | |
| 非控制性權益 | 10,617 | | | 9,316 | |
| 總股本 | 27,310 | | | 24,871 | |
| 負債和權益總額 | $ | 52,506 | | | $ | 51,093 | |
| | | |
|
隨附的綜合財務報表附註為該等綜合財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併權益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股東權益 | | | | |
| 普通股 | | | | *累計赤字 | | 累積-
遲交
其他綜合性的
損失 | | 普通股
由財政部持有 | | 總計
股票-
持有者
權益 | | | | |
| 數
的
股票 | | 按面值計算
價值 | | 資本流入
超過
面值 | | | | 數
的
股票 | | 在…
成本 | | | 非-
控管
利益 | | 總計
權益 |
| | (單位：百萬) |
| 2021年1月1日的餘額 | 1,590 | | | $ | 159 | | | $ | 26,037 | | | $ | (11,681) | | | $ | (583) | | | 132 | | | $ | (3,758) | | | $ | 10,174 | | | $ | 8,494 | | | $ | 18,668 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使併發布股票獎勵 | 13 | | | 1 | | | 225 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
| 以股票為基礎的薪酬，包括股票投標 | — | | | — | | | 75 | | | — | | | — | | | 1 | | | (46) | | | 29 | | | (5) | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買國庫股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | (488) | | | (488) | | | — | | | (488) | |
| 分紅 | — | | | — | | | (551) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (551) | | | (603) | | | (1,154) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | 89 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 89 | | | 93 | | | 182 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | — | | | — | | | — | | | 4,306 | | | — | | | — | | | — | | | 4,306 | | | — | | | 4,306 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,059 | | | 1,059 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 195 | | | — | | | — | | | 195 | | | 1 | | | 196 | |
| 2021年12月31日的餘額 | 1,603 | | | 160 | | | 25,875 | | | (7,375) | | | (388) | | | 146 | | | (4,292) | | | 13,980 | | | 9,039 | | | 23,019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使併發布股票獎勵 | 10 | | | 1 | | | 131 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | |
以股票為基礎的薪酬，包括股票投標 | — | | | — | | | 88 | | | — | | | — | | | 2 | | | (62) | | | 26 | | | (11) | | | 15 | |
| 購買國庫股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35 | | | (1,347) | | | (1,347) | | | — | | | (1,347) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分紅 | — | | | — | | | (864) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (864) | | | (820) | | | (1,684) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | 92 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 92 | | | 97 | | | 189 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | — | | | — | | | — | | | 3,468 | | | — | | | — | | | — | | | 3,468 | | | — | | | 3,468 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,011 | | | 1,011 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 68 | | | — | | | — | | | 68 | | | — | | | 68 | |
| 2022年12月31日的餘額 | 1,613 | | | 161 | | | 25,322 | | | (3,907) | | | (320) | | | 183 | | | (5,701) | | | 15,555 | | | 9,316 | | | 24,871 | |
| 行使併發布股票獎勵 | 6 | | | 1 | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69 | | | — | | | 69 | |
以股票為基礎的薪酬，包括股票投標 | — | | | — | | | 87 | | | — | | | — | | | 1 | | | (72) | | | 15 | | | (1) | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分紅 | — | | | — | | | (864) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (864) | | | (625) | | | (1,489) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 26 | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | — | | | — | | | — | | | 1,848 | | | — | | | — | | | — | | | 1,848 | | | — | | | 1,848 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,903 | | | 1,903 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | — | | | — | | | 46 | | | (2) | | | 44 | |
| 2023年12月31日的餘額 | 1,619 | | | $ | 162 | | | $ | 24,637 | | | $ | (2,059) | | | $ | (274) | | | 184 | | | $ | (5,773) | | | $ | 16,693 | | | $ | 10,617 | | | $ | 27,310 | |
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隨附的綜合財務報表附註為該等綜合財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併財務報表附註
注1.報告。重要會計政策摘要
陳述的基礎。 Freeport-McMoRan Inc.的合併財務報表。(FCX)包括其直接或間接擁有超過50%投票權及/或控制該附屬公司的附屬公司的賬目。截至2023年12月31日，FCX整合的最重要實體包括其 48.76%的子公司PT Freeport Indonesia（PT-FI），以及以下全資子公司：Freeport Minerals Corporation（FMC）和Atlantic Copper，S.L.U.（Atlantic Copper）有關進一步的討論，包括FCX關於合併PT-FI的結論，請參見注釋3。
FMC在Morenci的非法人合資企業採用比例合併法反映（進一步討論請參閲附註3）。對FCX有能力行使重大影響力但不控制的未合併公司的投資按權益法入賬，包括PT-FI對PT Smelting的投資（進一步討論請參閲附註3）。於擁有少於20%權益且FCX並無對其行使重大影響力的未綜合公司的投資按（i）公平值（就可輕易釐定公平值的投資而言）或（ii）成本（就不可輕易釐定公平值的投資而言）減任何減值入賬。所有重大公司間交易已對銷。表中的美元金額以百萬計，每股金額除外。
業務細分。 FCX已將其採礦業務組織成 四主要分部-北美銅礦、南美採礦、印度尼西亞採礦和鉬礦，以及滿足某些閾值的經營分部為可報告分部。FCX的可報告部門包括Morenci，Cerro Verde和Grasberg（印度尼西亞採礦）銅礦，棒材和精煉業務以及大西洋銅冶煉和精煉。有關進一步討論，請參閲附註16。
估計的使用。 編制FCX的財務報表符合美國普遍接受的會計原則（美國）。要求管理層作出影響這些財務報表及其附註所列數額的估計和假設。需要使用管理估計數的較重要領域包括：礦產儲量估計;折舊、耗減和攤銷的資產壽命;環境義務;資產報廢義務;對選礦廠和浸出廠庫存中可回收銅的估計;遞延税款和估值備抵;意外和訴訟準備金;資產購置和減值，包括用於得出與這些資產有關的未來現金流量的估計;養卹金福利;以及衍生工具的估值。實際結果可能與這些估計不同。
功能貨幣。FCX大部分海外業務的功能貨幣為美元。就功能貨幣為美元的海外附屬公司而言，以當地貨幣計值的貨幣資產及負債按現行匯率換算，而存貨、物業、廠房、設備及礦山開發成本等非貨幣資產及負債則按歷史匯率換算。換算此類賬户餘額產生的損益與外幣交易產生的損益一樣，列入其他收入（支出）淨額。外幣收益共計美元202023年，百萬美元92022年為100萬美元，662021年將達到100萬。
現金等價物。購買期限在三個月或以下的高流動性投資被視為現金等價物。
限制性現金和現金等價物。受限現金和現金等價物根據預計何時或如何使用現金或限制預計何時失效的時間和性質被歸類為流動或長期資產。FCX的受限現金和現金等價物主要涉及PT-FI根據印尼法規要求臨時存放在印尼銀行的出口收益，支持PT-FI承諾在印尼發展冶煉廠的擔保債券，以及對某些礦山關閉義務的擔保和承諾。有關更多信息，請參閲附註12和14。
庫存。這些庫存包括產品、材料和供應，以及磨礦和浸出庫存。存貨按加權平均成本或可變現淨值(NRV)中的較低者列報。
產品。產品庫存包括原材料、在製品和產成品。公司的一般和行政成本不包括在庫存成本中。
在大西洋銅業的冶煉和精煉業務中，原材料主要是未經加工的精礦。
在製品庫存主要是大西洋銅業業務中轉換為陽極和陰極的不同階段的銅精礦。大西洋銅業的在製品庫存按提供給冶煉和精煉過程的材料的加權平均成本加上在製品轉換成本進行估值。
用於採礦作業的製成品是指可銷售的產品(例如：銅和鉬精礦、銅陽極、銅陰極、銅棒、氧化鉬、高純鉬化學品和其他冶金產品)。成品的計價依據是原料的加權平均成本加上與相關加工設施有關的適用轉換成本。產成品和在製品成本(即庫存包括勞動力和福利、供應、能源、折舊、損耗、攤銷、場地管理費用以及與礦石開採和加工相關的其他必要成本，如採礦、磨礦、冶煉、浸出、溶液提取和電積(SX/EW)、精煉、焙燒和化學加工。
MILL和LEACH庫存。磨礦和浸出庫存是FCX採礦業務的在製品庫存。磨礦和浸出庫存包含從礦體中提取的礦石，可用於金屬回收。磨礦廠庫存含有硫化礦石，金屬的回收通過磨礦、精煉和冶煉或精礦浸出來實現。浸出庫存含有氧化礦和某些次生硫化物礦石，金屬的回收是通過暴露在酸性溶液中，溶解所含的銅並將其輸送到提取加工設施(即，SX/EW)。已記錄的磨礦和浸出庫存成本包括為向庫存運送礦石而產生的採礦和運輸成本、折舊、損耗、攤銷和現場管理費用。按每磅加權平均成本從庫存中取出材料。每個礦場在加權平均成本基礎上為每個工序維護一個在製品餘額(即浸出、磨礦或精礦浸出)，而不考慮該地點的庫存系統的數量。
由於通過物理清點來確定鋼廠和浸出堆積物中的銅含量是不可行的，因此採用了合理的估算方法。交付給工廠和浸出庫存的材料數量是根據調查的開採材料數量和每日生產記錄確定的。炮眼巖屑的取樣和分析決定了輸送到磨礦和浸出庫存的材料的估計銅品位。
鋼廠庫存的預期銅回收率由冶金測試確定。選礦廠庫存中的可回收銅一旦進入生產過程，幾乎可以立即生產成銅精礦。
浸出銅儲備的預期銅回收率是通過小規模實驗室測試、小規模到大型柱測試(模擬生產過程)、歷史趨勢和其他因素(包括礦石和巖石類型的礦物學)來確定的。浸出庫存中的總銅回收率可能有很大差異，從低百分比到超過90%取決於幾個變量，包括加工方法、加工變量、礦物學和巖石粒度。對於現役庫存上新放置的材料，80銅回收總量的1%可能發生在第一年，剩餘的銅可能會在多年後回收。
定期監測磨礦和浸出庫存的加工率和銅回收率，並根據新信息以及相關技術和加工方法的變化每年調整回收率估計。回收調整通常會對從庫存中移走的材料的價值造成未來的影響，調整後的每磅可回收銅的加權平均成本。例如，回收率的增加增加了浸出庫存中的可回收銅，從而導致每磅可回收銅的加權平均成本較低，而回收率的降低降低了浸出庫存中的可回收銅，並導致每磅可回收銅的加權平均成本更高.
根據對磨礦和浸出庫存的年度審查，FCX將其在某些浸出庫存中的估計可回收銅在2023年和2022年分別增加了7300萬磅和2.23億磅。這些修正後的估計對2023年或2022年每磅可回收銅的加權平均成本或FCX的綜合現場生產和交付成本沒有實質性影響。
房地產、廠房、設備和礦山開發費用。所有物業、廠房、設備和礦山開發成本均按成本入賬。礦產勘探成本，以及為將礦產資源轉換為已探明和可能的礦產儲量或在開發或生產階段識別新的礦產資源而發生的鑽探和其他成本，在發生時計入支出。開發成本在已探明和可能的礦產儲量建立後開始資本化。開發成本包括為取得已探明及可能的礦產儲量而進行的礦山投產前活動所產生的成本，包括豎井、坑道、巷道、坡道、永久挖掘、基礎設施及清除覆蓋層。對於地下礦山，與面板開發有關的某些成本，如底切和放礦點開發，也被資本化為礦山開發成本，直到產量達到礦山的持續設計能力。在達到設計產能後，地下礦山過渡到生產階段，面板開發成本被分配到庫存，並作為生產和交付成本的一個組成部分。此外，可分配給開發採礦物業和建設新設施的成本的利息支出將資本化，直到資產準備好可供其預期使用。
更換和改進的支出是資本化的。與定期計劃維護相關的成本(即，週轉)在發生時計入費用。採礦及選礦資產、基礎設施及其他一般成本的折舊乃採用生產單位法(UOP)，以估計可採已探明及可能的銅礦儲量(就原生銅礦而言)及已探明及可能的鉬儲量(對於原生鉬礦而言)為基礎。與特定礦體有關的已探明及可能礦產儲量的開發成本及收購成本按UOP法按受惠礦體的估計可採、已探明及可能礦產儲量折舊。使用UOP法的折舊、損耗及攤銷於從礦體開採可回收銅或鉬或生產製成品(視情況而定)時入賬，並於當時分配至存貨成本，然後計入生產及交付成本的組成部分。其他資產在相關資產的估計使用年限內按直線折舊。50建築和建築的年限3至50機器和設備以及移動設備的使用年限。
物業、廠房、設備及礦山開發成本包括已探明及可能礦產儲量(VBPP)以外的價值，主要由FCX收購FMC所致。對於VBPP的概念，不同的礦業公司可能會有不同的解讀。FCX的VBPP歸因於(I)經測量及指示的礦產資源，FCX相信可透過設立或修訂所需的許可證及在市況及技術評估需要的情況下投入生產，(Ii)推斷礦產資源及(Iii)勘探潛力。
分配給VBPP的賬面金額不會計入開支，直至VBPP與額外的已探明和可能的礦產儲量相關聯，且儲量已生產或VBPP被確定為減值。擁有VBPP的物業的已探明及可能礦產儲量的增加，將附帶於收購日期分配給VBPP的價值減去任何減值金額。有關詳細討論，請參閲注5。
長壽礦業資產減值。當事件或環境變化顯示其長期礦業資產的相關賬面金額可能無法收回時，FCX評估其長期礦業資產的賬面價值以計提減值。在評估長期礦業資產的可回收性時，使用了對FCX各個礦山的税前未貼現未來現金流的估計。如果估計未貼現的未來現金流量總額少於資產的賬面價值，則認為存在減值。一旦確定存在減值，減值損失以資產賬面價值超過其公允價值的金額計量。用於評估長期資產可回收性和衡量FCX採礦業務公允價值的估計未貼現現金流來自當前業務計劃，該計劃使用反映當前價格環境的近期價格預測和管理層對長期平均金屬價格的預測來制定。除近期及長期金屬價格假設外，其他主要假設包括基於商品及其他投入成本的估計；已探明及可能的礦產儲量估計，包括開發及生產儲備的時間及成本；VBPP估計；以及在計量公允價值時使用適當的折現率。FCX認為，其用於確定公允價值的估計和模型與市場參與者使用的類似。由於FCX的個別採礦業務無法獲得報價的市場價格，公允價值是通過使用税後貼現估計未來現金流量(即，3級測量)。
遞延採礦成本。*剝離成本(即在露天礦生產階段發生的成本(如去除覆蓋層和獲取礦藏的廢料的成本)被視為可變生產成本，並作為剝離成本產生期間產生的庫存的一個組成部分。主要開發開支，包括為未來生產準備目前礦區以外的獨特及可識別區域的剝離成本，被視為投產前礦山開發，按UOP法按估計可採、已探明及可能的受惠礦體儲量計算資本化及攤銷。然而，如果第二個或隨後的礦坑或重大擴建被認為是現有采礦活動的繼續，則剝離成本被計入當前生產成本和相關庫存的一個組成部分。
環境義務。環境支出按其未來的經濟效益計入費用或資本化。此類支出的應計項目在可能已發生債務且費用可合理估計時入賬。當索賠被主張或可能被主張，並且FCX或其任何子公司已經與現場相關聯時，歸因於1980年《綜合環境響應、補償和責任法》(CERCLA)或類似的州計劃的環境義務被認為是可能的。根據具體事實和情況，其他環境補救義務被認為是可能的。FCX對這些成本的估計是基於對各種因素的評估，包括當前可用的事實、現有技術、目前頒佈的法律和法規、補救經驗、FCX是否為潛在責任方(PRP)以及其他PRP支付其分配部分的能力。除收購FMC時承擔的最初按估計公允價值入賬的責任(請參閲附註12作進一步討論)外，環境責任按未貼現基準入賬。在現有信息足以估計債務數額的情況下，已使用該估計數。如果信息僅足以確定一個可能的責任範圍，而該範圍內的任何點都不比其他任何點更有可能，則使用該範圍的較低端。可能從其他各方收回的部分成本在可能發生之前不會在合併財務報表中確認。與環境補救有關的法律費用(例如支付給第三方律師事務所的費用，用於確定補救行動的範圍和類型，以及在初級保健方案之間分攤費用)，作為估計債務的一部分。
收購FMC所承擔的環境責任最初按公允價值入賬，並按折現法估計，隨着時間的推移，通過計入利息支出增加至全額價值。由於估計費用和結算的數額和時間的變化而產生的調整可能導致這些債務的增減，計算方式與最初估計的相同。除非這些調整有資格資本化，否則環境義務的變化在發生時將計入營業收入。
FCX每年對其環境義務進行全面審查，並至少每季度審查與這些義務相關的事實和情況的變化。
資產報廢義務。*FCX記錄發生期間與有形長期資產相關的估計資產報廢債務(ARO)的公允價值。與長期資產相關的ARO是指根據現有或頒佈的法律、法規、書面或口頭合同或通過法律解釋有法律義務進行清算的ARO。這些債務最初是根據貼現現金流估計進行估計的，隨着時間的推移，通過對生產和交付成本的收費增加到全額價值。此外，資產報廢成本(ARC)作為相關資產賬面價值的一部分進行資本化，並在資產的使用年限內折舊。
就採礦作業而言，因受幹擾而產生的復墾成本於受幹擾期間確認為ARO及相關ARC，並主要按UOP基準折舊。FCX用於採礦作業的ARO主要包括與礦山復墾和關閉活動相關的成本。這些活動因工地而異，一般包括土方工程、重新種植植物、水處理和拆卸的費用。
對於沒有儲量的非經營性物業，ARO的變化記錄在生產和交付成本中。
FCX至少每年都會就某些填海和封閉/修復成本的預計時間變化、成本估算的變化以及在此期間產生的額外ARO進行審查其ARO估計。請參閲附註12以進行進一步討論。
收入確認。FCX在控制權轉讓時確認其產品的收入，金額反映了它預計將收到的對價，以換取這些產品。控制權的轉移是根據客户合同的條款進行的，客户合同通常在產品發貨或交付時進行。雖然付款條款因合同而異，但條款通常包括在30天內付款，但不超過60天。FCX的某些精礦和陰極銷售合同還規定了臨時定價，作為嵌入衍生品入賬(請參閲附註14以進行進一步討論)。對於臨時定價銷售，90%至100%的臨時發票金額在裝運時或20天內收取，最終餘額在合同規定的未來月份(通常為裝運日期起一至四個月)根據倫敦金屬交易所(LME)或商品交易所(COMEX)銅的每月平均結算價和倫敦金銀市場協會(倫敦)PM黃金的月平均價格進行結算。
FCX的產品收入也是扣除治療費用、特許權使用費和出口關税後的淨額。此外，由於銅精礦中含有的部分金屬因冶煉過程而無法回收，FCX的精礦銷售收入也根據這些不可回收金屬的數量和價值扣除津貼入賬。這些津貼是FCX合同的協商條款，因客户而異。處理和煉油費用是指向冶煉廠和煉油廠支付的費用或價格調整，這些費用通常是固定的。有關按產品類型劃分的收入彙總，請參閲附註16。
黃金銷售根據個別合同條款定價，通常是發貨月份附近指定月份的倫敦下午黃金平均價格。
FCX的大部分鉬銷售都是根據《普氏金屬日報》鉬交易商氧化物每週平均價格，加上經過額外加工的產品(如鉬鐵和鉬化工產品)在發貨前一個月的轉換溢價。
基於股票的薪酬。以股份為基礎支付予僱員的補償成本按公允價值計量，並在預期歸屬獎勵的必要服務期內計入開支。股票期權的公允價值是使用Black-Scholes-Merton期權估值模型來確定的。以股票結算的限制性股票單位(RSU)的公允價值以FCX在授予日的股價為基礎。普通股是在股票結算的RSU的歸屬日期發行的。績效股單位(PSU)的公允價值是利用FCX的股價和蒙特卡羅模擬模型確定的。責任的公允價值-分類獎勵(即現金結算的股票單位)在每個報告期內使用FCX的股票價格重新計量。FCX已選擇確認在歸屬期間以直線方式在幾年內歸屬的股票期權獎勵的補償成本，以及在歸屬期間使用分級歸屬方法的RSU的補償成本。請參閲備註10以進行進一步討論。
每股收益。*FCX按兩級法計算其普通股每股基本淨收入，並採用兩級法或庫藏股法中稀釋程度較高的方法計算其稀釋後每股普通股淨收入。普通股每股基本淨收入的計算方法是，普通股股東應佔淨收入(扣除未分配股息和分配給參與證券的收益)除以當年已發行普通股的加權平均股數。普通股每股攤薄淨收入是通過計入基本加權平均普通股流通股計算出來的，這些基本加權平均數經普通股所有潛在稀釋股的影響調整後，除非它們的影響是反攤薄的。
為計算截至12月31日的年度的基本和稀釋後每股淨收益，對淨收益和已發行普通股加權平均份額的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 淨收入 | $ | 3,751 | | | $ | 4,479 | | | $ | 5,365 | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (1,903) | | | (1,011) | | | (1,059) | | |
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| 分配給參與證券的未分配股息和收益 | (6) | | | (7) | | | (7) | | |
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| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,842 | | | $ | 3,461 | | | $ | 4,299 | | |
| | | | | | |
| (百萬股) | | | | | | |
| 基本加權平均普通股流通股 | 1,434 | | | 1,441 | | | 1,466 | | |
| 增加行使或歸屬攤薄性股票期權和受限制股份單位時可發行的股份 | 9 | | | 10 | |
| 16 | | |
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| 已發行普通股的稀釋加權平均股份 | 1,443 | | | 1,451 | | | 1,482 | | |
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| 普通股股東每股淨收益： | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.28 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.93 | | |
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| 稀釋 | $ | 1.28 | | | $ | 2.39 | | | $ | 2.90 | | |
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行使價高於FCX普通股年內平均市場價格的未行使股票期權不包括在普通股每股攤薄淨收益的計算中。排除在外的普通股與未行使的股票期權總額低於 1到2023年， 12022年， 52021年的百萬股。
全球無形低税收入（GILTI）。 FCX已選擇將與GILTI相關的應納税收入中未來美國內含物的應付税款視為當期費用。
新會計準則。 以下是對新會計準則的討論。
分部報告。 2023年11月，美國財務會計準則委員會（FASB）發佈了與分部報告相關的會計準則更新（ASU），要求按可報告分部披露重大分部支出和其他分部項目。本會計準則於二零二四年開始的年度期間及二零二五年中期期間生效。FCX預期新ASU不會對其附註16所呈列的現有分部報告產生重大影響。
所得税。2023年12月，FASB發佈了一份ASU，要求加強與所得税相關的披露，包括税率調節和已支付所得税的信息。本ASU自2025年1月1日起生效。FCX正在評估這一ASU的影響，一旦採用，可能需要在其財務報表的附註中包括某些額外的披露。
隨後發生的事件。FCX評估了2023年12月31日之後以及截至合併財務報表發佈之日的事件，並確定在此期間發生的任何需要確認或披露的事件或交易都在這些合併財務報表中進行了適當的處理。
注2.收購和處置
鈷業務。2021年9月，FCX的56Koboltti化工控股有限公司(KCHL)完成了以#美元的價格將其位於芬蘭科科拉的剩餘鈷業務(自由港鈷)出售給Jervois Global Limited(Jervois)。2082000萬美元(結賬後調整前)，包括現金對價#美元1731000萬美元和7佔Jervois普通股的百分比(價值#美元35成交時為百萬美元)。2022年，KCHL以1美元的價格出售了這些股票601000萬美元。截止收盤時，自由港鈷的資產包括大約#美元的現金。20 其他淨資產為$1251000萬美元。2021年，FCX錄得$602000萬(美元)34(可歸因於普通股的淨收入)與此次交易相關。此外，KCHL有權在2026年前獲得最高達$的或有對價40基於自由港鈷未來的表現。與或有對價有關的任何收益將在收到時予以確認。在這筆交易之後，FCX不再擁有鈷業務。
PT冶煉。2021年4月，PT-FI收購了14.5印度尼西亞格雷西克的冶煉廠和煉油廠PT Melting已發行普通股的%，價格為1美元332000萬美元，增加其所有權權益25.0%至39.5%。PT熔鍊的剩餘流通股由三菱材料株式會社(MMC)所有。PT-FI按權益法核算其對PT冶煉的投資(詳見附註3)。
注3.數據。子公司和合資企業的所有權
子公司的所有權。*FMC在北美和南美的礦山生產銅和鉬。截至2023年12月31日，FMC在北美的運營礦山是位於亞利桑那州的Morenci、巴格達德、Safford(包括孤星)、Sierrita和邁阿密；位於新墨西哥州的Tyrone和Chino；以及位於科羅拉多州的Henderson和Terax。FMC有一個72在Morenci的%權益(請參閲“合資企業。住友和SMM Morenci，Inc.“)並擁有100%的其他北美礦場。截至2023年12月31日，南美正在運營的礦山是Cerro Verde(53.56%擁有)位於祕魯和El Abra(51%擁有)位於智利。截至2023年12月31日，FMC的淨資產總額為17.810億美元，其累計赤字總額為13.3十億美元。FCX有不是截至2023年12月31日，向FMC提供的貸款未償還。
FCX擁有48.76佔PT-FI的百分比(請參閲“PT-FI撤資”)。截至2023年12月31日，PT-FI的淨資產總額為$15.5億美元，其留存收益總額為11.0十億美元。截至2023年12月31日，FCX沒有向PT-FI提供未償還貸款。
FCX擁有100已發行的大西洋銅業(FCX在西班牙的全資擁有的冶煉和精煉部門)普通股的%。截至2023年12月31日，大西洋銅業的淨資產總計為美元97百萬美元，其累計赤字總額為443百萬美元。FCX有$611截至2023年12月31日，大西洋銅業的未償還貸款為100萬美元。
PT-FI撤資。2018年12月21日，FCX完成了與印尼政府關於PT-FI長期採礦權和股權的交易(2018年交易)。根據撤資協議及相關文件，印尼國有企業印尼PT礦業(Mind ID)收購了力拓(力拓)與PT-FI(前力拓合資企業)合資企業的所有權益以及100FCX在PT印度尼西亞巴布亞金屬丹礦產(PTI)的%權益。
在2018年的交易中，PT-FI收購了持有前力拓合資企業權益的PT Rio Tinto印度尼西亞公司的所有普通股。在2018年的交易之後，Mind ID(26.24%)和PTI(25.00%)PT-FI總數的集體股份所有權51.24%和FCX的股份所有權總額48.76%。這些安排為FCX和其他交易前PT-FI股東(即，Mind ID)，以保留前力拓合資企業下收入和成本分擔安排的經濟性。結果，FCX在PT-FI的經濟利益接近81到2022年的百分比和48.762023年及以後(見下文“PT-FI淨收入或虧損的歸屬”)。
FCX、PT-FI、PTI和Mind ID簽訂了一項股東協議(PT-FI股東協議)，其中包括與PT-FI的治理和管理有關的條款。FCX考慮了PT-FI股東協議的條款和相關的治理結構，包括Mind ID是否擁有實質性的參與權，並得出結論認為，它保留了控制權，並將在2018年交易後繼續在其財務報表中合併PT-FI。在其他條款中，PT-FI股東協議下的治理安排將PT-FI採礦業務的管理控制權移交給由FCX控制的運營委員會。此外，如上所述，現有的PT-FI股東保留了前力拓合資企業的收入和成本分攤安排的經濟性，因此FCX到2041年在該項目中的經濟利益不會受到2018年交易的重大影響。FCX認為，其在財務報表中繼續合併PT-FI的結論符合美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)監管S-X規則3A-02(A)，該規則規定，由於存在母子公司關係，而不是通過記錄的有表決權股票的所有權，因此儘管沒有多數股權，但有必要合併實體，以公平地呈現註冊人的財務狀況和運營結果。
PT-FI淨收入或虧損的歸屬。 FCX的結論是，PT-FI自2018年12月21日(撤資交易之日)至2022年12月31日(初始期間)的淨收益或虧損的歸屬應基於先前討論的PT-FI股東協議中包含的經濟學替代協議。經濟學替代協議賦予FCX大約81初期支付的PT-FI股息的百分比，其餘部分19支付給非控股權益的百分比。PT-FI最初期間的累計淨收入總計為#美元。6.0億美元，其中4.910億美元歸因於FCX。此外，由於PT-FI在初始階段沒有實現黃金目標(定義見PT-FI股東協議)，PT-FI的淨收入和與出售約190,0002023年期間的黃金被歸因於81%到FCX和19佔思維ID的百分比。
自2023年1月1日起，PT-FI的淨收益或虧損的歸屬是基於股權持股百分比(48.76%對於FCX，26.24思維ID的百分比和25.00%)，但淨收入為#美元35億美元，這可歸因於大約190,000上面討論的黃金銷售的盎司。
對於所有其他部分擁有的合併子公司，FCX根據股權所有權百分比將淨收益或虧損歸類。
合資企業。
住友和SMM Morenci，Inc.FMC擁有一家72通過一家未註冊成立的合資企業在Morenci擁有%的不可分割權益。剩下的28%的股權由住友(Sumitomo)持有。15%)和SMM Morenci，Inc.(13%)。每個合作伙伴都以同樣的方式分享莫倫西的作品。購買的FMC462023年和622022年從住友和SMM Morenci，Inc.購買的Morenci陰極銅，以市場價$177百萬美元和美元245分別為100萬美元。FMC從住友和SMM Morenci，Inc.獲得的應收賬款總額為$172023年12月31日為百萬美元，252022年12月31日為100萬人。
PT冶煉。PT熔鍊是一家印尼公司，在印尼格雷西克擁有一家銅冶煉廠和煉油廠。1996年，PT-FI與MMC簽訂了一項合資企業和股東協議，共同建設PT冶煉設施。PT冶煉公司於1999年開始運營，是印度尼西亞第一家運營中的銅冶煉廠。PT-FI擁有39.5佔PT冶煉已發行普通股的%。MMC擁有剩餘的股份60.5佔PT熔鍊公司已發行普通股的%，並作為設施的運營方。
2021年11月30日，PT-FI簽訂了一項可轉換貸款協議，為PT冶煉設施的擴建提供資金。該項目於2023年12月完成，預計PT-FI的貸款將於2024年轉換為PT冶煉股權，使PT-FI在PT冶煉中的持股比例增至約65%。
FCX已確定PT冶煉是一個可變利益實體(VIE)，然而，由於PT-FI和MMC都需要得到PT-FI和MMC的共同同意才能做出對PT冶煉的經濟表現最重要的決定，PT-FI不是主要受益者。由於PT-FI有能力對PT冶煉產生重大影響，故按權益法核算其對PT冶煉的投資(見附註6)。
PT-FI的最大虧損敞口是其對PT冶煉的投資及其為擴張提供資金的貸款(請參閲附註6)。PT-FI在PT Melting的股權收益總計為1美元102023年為2.5億美元，242022年為1000萬美元，2022年為62021年將達到2.5億美元。
從2023年1月1日開始，PT-FI與PT熔鍊的商業安排從銅精礦銷售協議改為收費安排。根據這項安排，PT-FI向PT冶煉支付通行費，以冶煉和提煉其銅精礦，PT-FI保留出售給第三方的所有產品的所有權(即，從PT-FI到PT冶煉沒有進一步的銷售)。雖然與PT熔鍊的新通行費協議沒有顯著改變PT-FI的經濟狀況，但它影響了PT-FI的銷售時機和營運資本要求。
注4.修訂。庫存，包括長期磨機和浸出物庫存
庫存的構成如下：
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| | 十二月三十一日， | |
| | 2023 | | 2022 | |
| 當前庫存： | | | | |
| 原材料(主要是精礦) | $ | 469 | | | $ | 443 | | |
| 在製品 | 221 | | | 221 | | |
成品a | 1,782 | | | 1,169 | | |
| 總產品 | $ | 2,472 | | | $ | 1,833 | | |
| | | | |
材料和用品合計(淨額)b | $ | 2,169 | | | $ | 1,964 | | |
| | | | |
| 鋼廠庫存 | $ | 179 | | | $ | 216 | | |
| LEACH庫存 | 1,240 | | | 1,167 | | |
| 當前磨礦和浸出總庫存量 | $ | 1,419 | | | $ | 1,383 | | |
| | | | |
長期庫存c: | | | | |
| 鋼廠庫存 | $ | 251 | | | $ | 199 | | |
| LEACH庫存 | 1,085 | | | 1,053 | | |
長期研磨和瀝濾庫存總量c | $ | 1,336 | | | $ | 1,252 | | |
a.於2023年12月31日的成品庫存增加主要與PT-FI與PT Smelting的商業安排（參閲附註3）及陽極泥裝運時間的變動有關。
b.材料和供應品庫存是淘汰準備金的淨額，總額為美元。412023年12月31日為百萬美元，392022年12月31日為100萬人。
c.預計在今後12個月內無法回收的庫存金屬估計數。
附註5.修訂。物業、廠房、設備及礦場開發成本淨額
物業、廠房、設備及礦場開發成本淨額的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 證實及概略礦產儲量 | $ | 7,160 | | | $ | 7,159 | |
| VBPP | 359 | | | 360 | |
| 礦山開發和其他 | 12,325 | | | 12,314 | |
| 建築和基礎設施 | 10,165 | | | 9,746 | |
| 機器和設備 | 15,246 | | | 14,790 | |
| 移動設備 | 4,986 | | | 4,756 | |
| 在建工程 | 6,885 | | | 4,419 | |
| 油氣性質 | 27,441 | | | 27,356 | |
| 總計 | 84,567 | | | 80,900 | |
累計折舊、損耗和攤銷a | (49,272) | | | (48,273) | |
| 不動產、廠房、設備和礦山開發費用，淨額 | $ | 35,295 | | | $ | 32,627 | |
a.包括石油和天然氣資產累計攤銷#美元27.4截至2023年12月31日，10億美元，以及27.3截至2022年12月31日，10億美元。
FCX記錄的美元1.6與FMC收購相關的VBPP(不包括$0.6與隨後出售的採礦業務相關的10億美元)和轉移0.8到2023年，已探明和可能的礦產儲量達到10億美元(美元12023年為100萬美元，162022年為100萬人)。VBPP累計減值和調整總額為$0.510億美元，主要記錄在2008年。
資本化權益，主要與FCX採礦業務的資本項目有關，包括在印度尼西亞的Manyar冶煉廠和貴金屬精煉廠的建設和開發(統稱為印度尼西亞冶煉廠項目)，總額為#美元2672023年，百萬美元1502022年為100萬美元，722021年將達到100萬。
截至2023年12月31日止三年期間，FCX的長期礦業資產並無錄得重大減值。
説明6. 其他資產
其他資產的構成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
無形資產a | $ | 422 | | | $ | 416 | |
受法律限制的信託資產b | 212 | | | 182 | |
有爭議的納税評估：c | | | |
| 塞羅維德 | 274 | | | 333 | |
| PT-FI | 10 | | | 12 | |
| 投資： | | | |
PT冶煉d | 123 | | | 50 | |
受限定期存款e | 97 | | | 133 | |
| 固定收益、股權證券和其他 | 84 | | | 79 | |
| | | |
向PT冶煉公司提供貸款以進行擴張f | 233 | | | 101 | |
長期應收税金g | 70 | | | 54 | |
| 預付租金和押金 | 39 | | | 26 | |
與出售資產相關的或有對價h | 38 | | | 47 | |
| 長期員工應收賬款 | 26 | | | 24 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 182 | | | 144 | |
| 其他資產總額 | $ | 1,810 | | | $ | 1,601 | |
a.無限期居住的無形資產總額為$214截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月，為100萬人。已確定生存的無形資產總額為$208截至2023年12月31日，收入為2000萬美元，202截至2022年12月31日，扣除累計攤銷總額後的淨額為400萬美元43百萬美元和美元39分別為100萬美元。
b.反映與新墨西哥州物業相關的ARO以信託形式持有的金額(請參閲附註12以進行進一步討論)。
c.請參閲附註12以進行進一步討論。
d.PT-FI在PT冶煉中的所有權採用權益法記錄。數額減少，因為從PT-FI到PT冶煉的銷售未確認利潤總計#美元。1122022年12月31日為100萬人。來自PT冶煉的應收貿易賬款總額為#美元2772022年12月31日為100萬人。
e.涉及PT-FI的監管承諾(請參閲附註12和14進行進一步討論)。
f.有關詳細討論，請參閲注3。
g.包括預計不會在未來12個月內實現的多繳税款和退税。
h.有關詳細討論，請參閲附註15。
注7.結果。應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債的構成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 應付帳款 | $ | 2,466 | | | $ | 2,701 | |
| 薪金、工資及其他補償 | 343 | | | 329 | |
| 遞延收入 | 161 | | | 76 | |
應計利息a | 146 | | | 218 | |
養卹金、退休後、離職後和其他僱員福利b | 129 | | | 143 | |
PT-FI意外事件c | 122 | | | 179 | |
| 除所得税外的應計税項 | 88 | | | 75 | |
租契d | 84 | | | 38 | |
| 社區發展計劃 | 58 | | | 60 | |
| 訴訟應計費用 | 51 | | | 99 | |
| 應計採礦特許權使用費 | 13 | | | 41 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 68 | | | 68 | |
| 應付賬款和應計負債總額 | $ | 3,729 | | | $ | 4,027 | |
a.支付的第三方利息，扣除資本化利息淨額為#美元。4192023年，百萬美元4172022年為100萬美元，6402021年將達到100萬。
b.長期部分見附註9。
c.請參閲附註12和13以進行進一步討論。
d.請參閲附註13以進行進一步討論。
注8.修訂。債務
截至2023年12月31日，FCX的債務扣除美元后為淨額。67百萬(美元)782022年12月31日的未攤銷淨折扣和未攤銷債券發行成本)。債務的構成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| 循環信貸安排： | | | |
| FCX | $ | — | | | $ | — | |
| PT-FI | — | | | — | |
| 塞羅維德 | — | | | — | |
| | | |
| 優先票據及債券： | | | |
| 由FCX發佈： | | | |
| 優先債券2023年到期，息率3.875 | — | | | 995 | |
| 4.55%優先債券將於2024年到期 | 730 | | | 729 | |
| 5.00%優先債券將於2027年到期 | 448 | | | 465 | |
| 優先債券2028年到期，息率4.125 | 483 | | | 543 | |
| 優先債券2028年到期，息率4.375 | 430 | | | 475 | |
| 5.25%優先債券將於2029年到期 | 468 | | | 499 | |
| 4.25%優先債券將於2030年到期 | 446 | | | 494 | |
| 優先債券2030年到期，息率4.625 | 588 | | | 615 | |
| 5.40%優先債券將於2034年到期 | 723 | | | 723 | |
| 5.450釐優先債券，2043年到期 | 1,689 | | | 1,687 | |
| 由PT-FI發佈： | | | |
| 優先債券2027年到期，息率4.763 | 746 | | | 745 | |
| 5.315釐優先債券，2032年到期 | 1,490 | | | 1,489 | |
| 優先債券2052年到期，息率6.200 | 744 | | | 744 | |
| 由FMC發佈： | | | |
2027年到期的債券利率為7 1/8% | 115 | | | 115 | |
| 9 1/2釐高級債券將於2031年到期 | 121 | | | 122 | |
| 6 1/8%優先債券將於2034年到期 | 118 | | | 118 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 83 | | | 62 | |
| 債務總額 | 9,422 | | | 10,620 | |
| 債務的較少流動部分 | (766) | | | (1,037) | |
| 長期債務 | $ | 8,656 | | | $ | 9,583 | |
循環信貸安排。
FCX。FCX和PT-FI有一美元3.0200億美元，無擔保循環信貸安排，將於2027年10月到期。根據循環信貸安排的條款，FCX可獲得貸款和簽發信用證，總金額最高可達$3.030億美元，1.510億美元用於簽發信用證和1美元500PT-FI借款能力的百萬上限。截至2023年12月31日，FCX擁有$7在其循環信貸安排下籤發的信用證為100萬美元。根據FCX或PT-FI的選擇，在循環信貸安排下發放的貸款的利息可以根據有擔保的隔夜融資利率加上利差來確定，該利差將參考基於FCX的信用評級的網格來確定。
循環信貸安排包含慣常的肯定契諾和陳述，也包含各種負面契諾，除其他事項外，除某些例外情況外，限制非借款人或擔保人的FCX子公司產生額外債務(包括擔保義務)的能力，以及FCX或FCX子公司的能力：設立資產留置權；簽訂出售和回租交易；進行合併、清算和解散；以及出售資產。此外，循環信貸安排包含總槓桿率財務契約。
PT-FI. 2023年11月，PT-FI修訂和重述了其高級無擔保循環信貸安排，除其他外，將可獲得性增加到#美元1.7510億美元，將該安排下的到期日延長至2028年11月，並降低用於確定利率的適用保證金。PT-FI的循環信貸安排可用於其一般企業用途，包括為PT-FI在印度尼西亞擴大冶煉和精煉產能的項目提供資金。
PT-FI的循環信貸安排包含慣常的平權契約和陳述，還包含標準的消極契約，除其他事項外，除某些例外情況外，這些契約限制PT-FI有能力
產生額外債務；設立資產留置權；進行出售和回租交易；出售資產；以及修改或修訂股東協議或相關治理結構。信貸安排還包括管理最大總槓桿和最低利息支出覆蓋範圍的金融契約，以及涉及某些環境和社會遵守要求的其他契約。
塞羅維德。塞羅維德有一美元3502000萬美元，2027年5月到期的高級無擔保循環信貸安排。塞羅維德的循環信貸安排包括慣常的申述以及肯定和否定的契約。
截至2023年12月31日，FCX、PT-FI和Cerro佛得角在其各自的循環信貸安排下沒有未償還的借款，並遵守了各自的契約。
高級筆記。
FCX。2023年3月，FCX全數償還了到期時合共9.96億美元的3.875釐高級債券的未償還本金餘額。
從2022年到2023年，FCX已經購買了1.3在公開市場交易中發行的本金總額為30億美元的優先票據，總成本為1.21000億美元。自2023年7月以來，公開市場交易中沒有購買過優先票據。以下是2023年至2022年期間在公開市場上購買的FCX優先債券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本金金額 | | 淨調整數 | | 賬面價值 | | 贖回價值 | | 利得 |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5.00%優先債券將於2027年到期 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | — | |
| 優先債券2028年到期，息率4.125 | 61 | | | — | | | 61 | | | 58 | | | 3 | |
| 優先債券2028年到期，息率4.375 | 46 | | | (1) | | | 45 | | | 43 | | | 2 | |
| 5.25%優先債券將於2029年到期 | 31 | | | — | | | 31 | | | 31 | | | — | |
| 4.25%優先債券將於2030年到期 | 50 | | | (1) | | | 49 | | | 46 | | | 3 | |
| 優先債券2030年到期，息率4.625 | 28 | | | — | | | 28 | | | 26 | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 233 | | | $ | (2) | | | $ | 231 | | | $ | 221 | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 5.00%優先債券將於2027年到期 | $ | 131 | | | $ | (1) | | | $ | 130 | | | $ | 130 | | | $ | — | |
| 優先債券2028年到期，息率4.125 | 153 | | | (1) | | | 152 | | | 143 | | | 9 | |
| 優先債券2028年到期，息率4.375 | 171 | | | (2) | | | 169 | | | 163 | | | 6 | |
| 5.25%優先債券將於2029年到期 | 97 | | | (1) | | | 96 | | | 93 | | | 3 | |
| 4.25%優先債券將於2030年到期 | 101 | | | (1) | | | 100 | | | 93 | | | 7 | |
| 優先債券2030年到期，息率4.625 | 228 | | | (2) | | | 226 | | | 215 | | | 11 | |
| 5.40%優先債券將於2034年到期 | 20 | | | — | | | 20 | | | 20 | | | — | |
| 5.450釐優先債券，2043年到期 | 160 | | | (2) | | | 158 | | | 150 | | | 8 | |
| 總計 | $ | 1,061 | | | $ | (10) | | | $ | 1,051 | | | $ | 1,007 | | | $ | 44 | |
以下列出的優先票據可按FCX選擇權全部或部分贖回，在下述日期前按完整贖回價格贖回，自下述日期起按指定贖回價格贖回，並在到期前兩年按本金的100%贖回。
| | | | | | | | |
| 債務工具 | | 日期 |
| 5.00%優先債券將於2027年到期 | | 2022年9月1日 |
| 優先債券2028年到期，息率4.125 | | 2023年3月1日 |
| 優先債券2028年到期，息率4.375 | | 2023年8月1日 |
| 5.25%優先債券將於2029年到期 | | 2024年9月1日 |
| 4.25%優先債券將於2030年到期 | | 2025年3月1日 |
| 優先債券2030年到期，息率4.625 | | 2025年8月1日 |
以下列出的優先票據可按FCX的選擇權全部或部分贖回，贖回價格為以下所述日期之前的全部贖回價格，自以下所述日期開始，本金的100%。
| | | | | | | | |
| 債務工具 | | 日期 |
| | |
| 4.55%優先債券將於2024年到期 | | 2024年8月14日 |
| 5.40%優先債券將於2034年到期 | | 2034年5月14日 |
| 5.450釐優先債券，2043年到期 | | 2042年9月15日 |
FCX的優先票據包含對留置權的限制，並與FCX現有和未來的其他無擔保和無從屬債務並列。
PT-FI。2022年4月，PT-FI完成了#美元的銷售3.07億無擔保優先票據本金總額，包括1美元750總值4.763釐的優先債券，2027年到期，元1.52032年到期的5.315釐優先債券，價值1,000億美元7502052年到期的6.200釐優先債券。PT-FI已用$0.630億美元的淨收益用於償還其定期貸款項下的借款，並記錄了提前清償債務的損失#美元。102022年將達到2.5億。PT-FI正在使用剩餘的淨收益為印尼的冶煉廠項目提供資金。
下列優先票據可按PT-FI的選擇全部或部分贖回，贖回價格為以下所述日期之前及以下所述日期開始，本金的100%。
| | | | | | | | |
| 債務工具 | | 日期 |
| 優先債券2027年到期，息率4.763 | | 2027年3月14日 |
| 5.315釐優先債券，2032年到期 | | 2032年1月14日 |
| 優先債券2052年到期，息率6.200 | | 2051年10月14日 |
塞羅維德的股東貸款。2014年12月，塞羅維德與其三名股東簽訂了貸款協議，貸款將於2024年5月到期。截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日，沒有未償還的金額，這些協議下的可用金額總計為#美元200百萬美元。
到期日。*債務工具的到期日，以截至2023年12月31日的未償還本金為基礎，總額為美元7662024年，百萬美元42025年為100萬美元，42026年，百萬美元1.32027年為10億美元0.92028年為10億美元，6.510億美元之後。
注9.報告。其他負債，包括僱員福利
其他負債的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
養卹金、退休後、離職後和其他就業福利a | $ | 704 | | | $ | 775 | |
租契b | 347 | | | 294 | |
| 關於税務頭寸的準備金 | 174 | | | 161 | |
| | | |
| | | |
| 訴訟應計費用 | 163 | | | 109 | |
| 社會投資方案 | 79 | | | 36 | |
精神ID的賠償b | 75 | | | 74 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 106 | | | 113 | |
| 其他負債總額 | $ | 1,648 | | | $ | 1,562 | |
a.有關當前部分，請參閲注7。
b.請參閲附註13以進行進一步討論。
養老金計劃。以下是對FCX養老金計劃的討論。
FMC計劃。FMC在美國有受託的、非繳費的養老金計劃，涵蓋2007年前僱傭的一些美國員工和一些國際子公司的員工。適用的FMC計劃設計確定計算任何特定員工組的福利的方式。福利是根據最後平均月薪和服務年限計算的，或根據每一年服務的固定數額計算。2006年12月31日之後聘用的非討價還價的FMC員工沒有資格參加FMC美國養老金計劃。2020年8月，對最大的FMC計劃--FMC退休計劃進行了修訂，從2020年9月1日起，參與者不再獲得任何額外的福利。
FCX對這些計劃的資金政策規定，對養老金信託基金的貢獻應至少等於1974年修訂的《僱員退休收入保障法》對美國計劃的最低資金要求；或者，就國際計劃而言，至少等於可能適用於各個國家的最低法律要求。此外，亦可不時提供額外捐款。
FCX對總信託(總信託)持有的FMC計劃資產的主要投資目標是維持足夠的資金，在到期時支付所有福利和費用義務，在實際範圍內將計劃資金狀況的波動性降至最低，並保持與計劃投資政策一致的謹慎風險水平。FMC計劃的資產投資於一個風險緩解投資組合，該投資組合在多個固定收益經理之間分配。該投資組合目前的目標配置為長期信貸(50%)；長期美國政府/信貸(20%)；核心固定收益(16%)；長期美國財政部登記利息和本金證券的分開交易(13%)；和現金等價物(1%).
計劃資產的預期回報率至少每年評估一次，考慮到資產配置、總信託持有的各類資產的歷史和預期未來表現，以及當前的經濟環境。基於這些因素，FCX預計養老金資產的平均收益將為5.752024年1月1日開始的年利率，這是基於目標資產配置和長期資本市場回報預期。
出於估計目的，FCX假設這些計劃的長期資產組合一般將與當前的組合一致。資產組合的變化可能會影響已記錄的養卹金費用數額、計劃的資金狀況以及未來現金繳款的需要。資產回報率低於預期也會減少計劃資產，並增加未來幾年記錄的養老金成本。在計算計劃資產的預期收益時，FCX使用資產的市場價值。
在用來估計養卹金福利債務的假設中，有一個貼現率，用來計算迄今服務的預期未來福利付款的現值。FCX美國計劃的貼現率假設旨在反映給定期限內高質量固定收益投資的收益率。這些計劃的貼現率的確定是基於預期的未來福利支付以及美世收益率曲線-高於平均水平。美世平均以上收益率曲線是根據美世養老金貼現曲線中收益率高於迴歸平均收益率曲線的債券構建的。美世收益率曲線高於均值由現貨(即，零息)利率在未來30年每年以半年為增量，基於高質量公司債券的定價和收益率信息而制定。貼現率的變化反映在FCX的福利義務中，因此也反映在未來的養老金成本中。
SERP計劃。FCX為其首席執行官制定了一項資金不足的補充高管退休計劃(SERP)。SERP規定了以聯合和遺屬年金、終身年金或同等一次付清的形式支付的退休金。參與者已選擇接受等值的一次性付款。付款將等於參與者在緊接完成之前的五年內的任何連續三年期間的最高平均薪酬的百分比25多年的信用服務。SERP福利將從FCX、FCX的全資子公司FM服務公司或任何前任僱主(包括FCX的前母公司)發起的現有和以前的退休計劃(合格和非合格)的所有福利價值中扣除，但由完全由參與者工資扣減的賬户提供的福利除外。
PT-FI計劃。PT-FI有一項以印度尼西亞印尼盾計價的固定福利養老金計劃，涵蓋其幾乎所有的印度尼西亞國民僱員。PT-FI為該計劃提供資金，並根據印尼養老金指導方針對資產進行投資。養卹金債務的估值匯率為15,3392023年12月31日印尼盾兑1美元，以及15,6522022年12月31日印尼盾兑1美元。印度尼西亞勞動法要求公司根據解僱原因和僱員的服務年限向僱員提供最低遣散費。PT-FI的養卹金福利義務包括根據本法確定的福利。PT-FI計劃資產的預期回報率至少每年進行一次評估，同時考慮到根據資產組合對計劃的長期估計回報率。基於這些因素，PT-FI預計其養老金資產的平均收益將為7自2024年1月1日起，年利率。PT-FI計劃的貼現率假設是基於印尼政府債券收益率曲線。貼現率的變化反映在PT-FI的福利義務中，因此也反映在未來的養卹金費用中。
計劃信息。 FCX在其計劃中使用12月31日的衡量日期。以下是計劃福利債務和累計福利債務超過計劃資產公允價值的合格和不合格計劃的信息：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 計劃和累積福利義務 | $ | 1,828 | | | $ | 1,831 | |
| | | |
| 計劃資產的公允價值 | 1,475 | | | 1,422 | |
截至12月31日，合格和非合格FCX(FMC和SERP計劃)和PT-FI計劃的信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FCX | | PT-FI |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 福利義務的變化： | | | | | | | |
| 年初的福利義務 | $ | 1,884 | | | $ | 2,553 | | | $ | 215 | | | $ | 237 | |
| 服務成本 | 15 | | | 15 | | | 11 | | | 12 | |
| 利息成本 | 98 | | | 71 | | | 14 | | | 14 | |
| 精算損失(收益) | 15 | | | (623) | | | 3 | | | (2) | |
| 特別解僱津貼和計劃修正案 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
| 匯兑損失(收益) | 1 | | | (3) | | | 4 | | | (22) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利和行政費用 | (133) | | | (129) | | | (27) | | | (26) | |
| 年終福利義務 | 1,880 | | | 1,884 | | | 221 | | | 215 | |
| | | | | | | |
| 計劃資產變動： | | | | | | | |
| 年初計劃資產的公允價值 | 1,483 | | | 2,071 | | | 205 | | | 240 | |
| 計劃資產的實際回報率 | 121 | | | (509) | | | 11 | | | 10 | |
僱主供款a | 65 | | | 52 | | | 9 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 匯兑損益 | 1 | | | (2) | | | 4 | | | (21) | |
| 已支付的福利和行政費用 | (133) | | | (129) | | | (26) | | | (26) | |
| 計劃資產年終公允價值 | 1,537 | | | 1,483 | | | 203 | | | 205 | |
| 資金狀況 | $ | (343) | | | $ | (401) | | | $ | (18) | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
| 累積利益義務 | $ | 1,878 | | | $ | 1,882 | | | $ | 182 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | |
| 用於確定福利義務的加權平均假設： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 貼現率 | 5.15 | % | | 5.41 | % | | 6.75 | % | | 7.00 | % |
| 補償增值率 | 不適用 | | 不適用 | | 4.00 | % | | 4.00 | % |
| | | | | | | |
| 資產負債表資金狀況分類： | | | | | | | |
| 其他資產 | $ | 9 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 應付賬款和應計負債 | (3) | | | (4) | | | — | | | — | |
| 其他負債 | (349) | | | (405) | | | (18) | | | (10) | |
| 總計 | $ | (343) | | | $ | (401) | | | $ | (18) | | | $ | (10) | |
a.目前預計2024年僱主繳費約為#美元。65用於FCX計劃的百萬美元和$11為PT-FI計劃提供百萬美元(基於2023年12月31日的匯率15,339(印尼盾兑1美元)。
在2023年期間，精算損失為15FCX養老金計劃的100萬美元主要是由於從5.41%至5.15%. 2022年期間，精算收益為1美元623FCX養老金計劃的100萬美元主要是由於從2.85%至5.41%.
用於確定截至12月31日止年度FCX養老金計劃的淨定期福利成本和淨定期福利成本組成部分的加權平均假設如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
加權平均假設：a | | | | | |
| 貼現率 | 5.41 | % | | 2.85 | % | | 2.50 | % |
| 計劃資產的預期回報 | 5.00 | % | | 3.00 | % | | 5.25 | % |
| | | | | |
| 服務成本 | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | |
| 利息成本 | 98 | | | 71 | | | 66 | |
| 計劃資產的預期回報 | (72) | | | (62) | | | (98) | |
| | | | | |
| 精算損失淨額攤銷 | 15 | | | 15 | | | 25 | |
| 定期淨收益成本 | $ | 56 | | | $ | 39 | | | $ | 5 | |
a.所示假設僅與FMC退休計劃有關。
用於確定PT-FI養老金計劃截至12月31日止年度的淨定期福利成本和淨定期福利成本組成部分的加權平均假設如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 加權平均假設： | | | | | |
| 貼現率 | 7.00 | % | | 6.50 | % | | 6.25 | % |
| 計劃資產的預期回報 | 7.00 | % | | 7.00 | % | | 7.75 | % |
| 補償增值率 | 4.00 | % | | 4.00 | % | | 4.00 | % |
| | | | | |
| 服務成本 | $ | 11 | | | $ | 12 | | | $ | 13 | |
| 利息成本 | 14 | | | 14 | | | 14 | |
| 計劃資產的預期回報 | (14) | | | (15) | | | (19) | |
| 攤銷先前服務費用 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 精算淨收益攤銷 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| 特別解僱補助金 | 1 | | | 2 | | | — | |
| 定期淨收益成本 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 8 | |
定期福利費用淨額中的服務成本部分計入營業收入，其他部分計入其他收入(費用)，淨額計入合併損益表。
累計其他綜合損失中包括截至12月31日尚未在定期養卹金淨費用中確認的下列數額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| | 税前 | | 税後和非控制性利益 | | 税前 | | 税後和非控制性利益 |
| 精算淨損失 | $ | 382 | | | $ | 257 | | | $ | 426 | | | $ | 305 | |
| 以前的服務成本 | (1) | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| $ | 381 | | | $ | 255 | | | $ | 426 | | | $ | 303 | |
計劃資產在公允價值層次結構中進行分類，該層次結構對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先級(級別1)，然後是使用重大可觀察投入得出的價格(級別2)，最低優先級是使用重大不可觀察投入得出的價格(級別3)。
以下是與FCX計劃有關的養卹金計劃資產的公允價值摘要，包括作為實際權宜之計按資產淨值計量的資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日的公允價值 |
| | 總計 | | NAV | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 混合/集合基金： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| *購買固定收益證券 | $ | 417 | | | $ | 417 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **支持短期投資 | 24 | | | 24 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 固定收益： | | | | | | | | | |
| 公司債券 | 677 | | | — | | | — | | | 677 | | | — | |
| 政府債券 | 276 | | | — | | | — | | | 276 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 私募股權投資 | 67 | | | 67 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他投資 | 63 | | | — | | | 1 | | | 62 | | | — | |
| 總投資 | 1,524 | | | $ | 508 | | | $ | 1 | | | $ | 1,015 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 現金和應收賬款 | 17 | | | | | | | | | |
| 應付款 | (4) | | | | | | | | | |
| 養老金計劃淨資產總額 | $ | 1,537 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日的公允價值 |
| | 總計 | | NAV | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 混合/集合基金： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 固定收益證券 | $ | 335 | | | $ | 335 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 短期投資 | 30 | | | 30 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 固定收益： | | | | | | | | | |
| 公司債券 | 712 | | | — | | | — | | | 712 | | | — | |
| 政府債券 | 282 | | | — | | | — | | | 282 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 私募股權投資 | 25 | | | 25 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他投資 | 55 | | | — | | | 1 | | | 54 | | | — | |
| 總投資 | 1,439 | | | $ | 390 | | | $ | 1 | | | $ | 1,048 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 現金和應收賬款 | 49 | | | | | | | | | |
| 應付款 | (5) | | | | | | | | | |
| 養老金計劃淨資產總額 | $ | 1,483 | | | | | | | | | |
以下是對上表所列養老金計劃資產類別的描述，以及用於計量公允價值的估值技術。用於計量公允價值的技術沒有變化。
混合/集合基金由幾個基金經理管理，按基金單位資產淨值估值。對於這些基金中的大多數來説，大部分標的資產都是交易活躍的證券。這些基金的贖回主要需要長達兩個工作日的通知。
固定收益投資包括主信託直接持有的公司和政府債券。固定收益證券使用投標評估價格或中間評估價格進行估值，因此被歸類在公允價值等級的第二級。投標評估價格是交易商為證券支付的估計價格。中期評估價格是交易商出售證券的估計價格與交易商購買證券的估計價格的平均值。這些評估是基於報價(如果有)或使用可觀察到的投入的模型。
私募股權投資使用普通合夥人的信息以資產淨值進行估值，並對贖回有內在限制，這可能會影響在短期內以資產淨值出售投資的能力。
與PT-FI計劃相關的養卹金計劃資產的公允價值層次摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值於2023年12月31日 |
| | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 政府債券 | $ | 102 | | | $ | 102 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 普通股 | 67 | | | 67 | | | — | | | — | |
| 共同基金 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | |
| 總投資 | 181 | | | $ | 181 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
現金和應收賬款a | 22 | | | | | | | |
| 應付款 | — | | | | | | | |
| 養老金計劃淨資產總額 | $ | 203 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值於2022年12月31日 |
| | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 政府債券 | $ | 95 | | | $ | 95 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 普通股 | 72 | | | 72 | | | — | | | — | |
| 共同基金 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | |
| 總投資 | 179 | | | $ | 179 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
現金和應收賬款a | 27 | | | | | | | |
| 應付款 | (1) | | | | | | | |
| 養老金計劃淨資產總額 | $ | 205 | | | | | | | |
a.現金主要由短期定期存款組成。
以下是對與PT-FI計劃相關的公允價值計量的養老金計劃資產所使用的估值技術的説明。用於計量公允價值的技術沒有變化。
政府債券、普通股和共同基金按個別證券交易活躍市場報告的收盤價估值，因此被歸入公允價值等級的第一級。
上述技術可能會產生公允價值計算，而該公允價值計算可能不能指示NRV或反映未來公允價值。此外，雖然FCX相信其估值方法與其他市場參與者所使用的方法恰當及一致，但使用不同的技術或假設來釐定某些金融工具的公允價值，可能會導致報告日期的公允價值計量有所不同。
FCX和PT-FI養老金計劃的預期福利支付如下：
| | | | | | | | | | | |
| FCX | | PT-FIa |
| 2024 | $ | 123 | | | $ | 30 | |
| 2025 | 183 | | | 27 | |
| 2026 | 126 | | | 29 | |
| 2027 | 128 | | | 29 | |
| 2028 | 128 | | | 27 | |
| 2029至2033年 | 632 | | | 128 | |
a.基於2023年12月31日的匯率15,339印尼盾兑1美元。
退休後和其他福利。FCX還為某些美國員工提供退休後醫療和人壽保險福利，在某些情況下，還為某些國際子公司的員工提供退休後醫療和人壽保險福利。這些退休後福利在不同的計劃中有所不同，許多計劃需要退休人員的繳費。提供這種退休後福利的預期成本是在僱員提供服務的年份累計的。
退休後醫療和人壽保險福利計劃的福利債務(供資狀況)包括當期部分#美元。5百萬美元(包括在應付賬款和應計負債中)和長期部分#美元34截至2023年12月31日，百萬美元(包括在其他負債中)和流動部分#6百萬美元和長期部分432022年12月31日為100萬人。
FCX有一系列離職後計劃，涵蓋遣散費、長期殘疾收入、繼續為殘疾員工提供健康和人壽保險或其他福利。累積的離職後福利債務包括當期部分#美元。7百萬美元(包括在應付賬款和應計負債中)和長期部分#美元46截至2023年12月31日，百萬美元(包括在其他負債中)和流動部分#7百萬美元和長期部分412022年12月31日為100萬人。
FCX還為其大多數美國員工發起了一項退休儲蓄計劃。該計劃允許員工根據指定的指導方針貢獻一部分收入。儲蓄計劃是一項合格的401(K)計劃，適用於所有美國受薪和非討價還價的小時工。參與人控制和指導他們的繳款和賬户結餘在該計劃下的各種投資選擇之間的投資。FCX為計劃提供資金，並將員工繳費的百分比匹配到一定的上限。對於符合條件的薪酬超過一定水平的員工，FCX提供了一個不合格的無基金固定供款計劃，該計劃的負債餘額為$622023年12月31日為百萬美元，56截至2022年12月31日，100萬美元，所有這些都包括在其他負債中。
僱員儲蓄計劃的業務費用總計為#美元。1192023年，百萬美元1012022年為100萬美元，952021年將達到100萬。FCX還有其他員工福利計劃，其中某些計劃與FCX的財務業績有關，並在運營成本中確認。
注10.以下內容：股東權益與股權薪酬
FCX法定股本總額3.05億股，包括3.010億股普通股和50百萬股優先股。
金融政策。*2021年2月，FCX董事會(董事會)通過了一項分配現金流的財務政策，與FCX保持強勁資產負債表、為股東提供現金回報和推進未來增長機會的戰略目標保持一致。該政策包括基本股息和基於業績的支付框架，根據該框架，計劃資本支出和向非控股權益分配後產生的可用現金流的至多50%將分配給股東回報，其餘部分用於減少債務和投資於增值增長項目，前提是FCX將其淨債務維持在不超過淨債務目標的水平。3.030億美元至50億美元4.0200億美元(不包括印度尼西亞冶煉廠項目的淨項目債務)。審計委員會至少每年審查按業績支付框架的結構。
2021年2月，董事會恢復了FCX普通股的現金股息(基本股息)，2021年11月1日，董事會批准了(I)FCX普通股的可變現金股息和(Ii)新的股票回購計劃，授權回購至多$3.0200億FCX普通股。2022年7月，董事會批准將股份回購計劃從最高增加到$3.030億美元至高達50億美元5.01000億美元。
根據其股票回購計劃，FCX收購了12.742000萬股普通股，總成本為$0.530億美元(約合人民幣38.32平均每股成本)，以及35.122000萬股普通股，總成本為$1.330億美元(約合人民幣38.36平均每股成本)。2023年，該計劃沒有收購任何股份。截至2024年2月15日，FCX擁有$3.2根據該計劃，可供回購的資金為10億美元。
2023年12月20日，FCX宣佈季度現金股息總額為美元0.15每股普通股(包括$0.075每股基本股息和美元0.075每股可變股息)，於2024年2月1日支付給截至2024年1月12日登記在冊的普通股股東。
宣佈和支付股息(基準或可變股息)以及任何股份回購的時間和金額分別由FCX董事會和管理層酌情決定，並受多個因素的影響，包括不超過FCX的淨債務目標、資本可獲得性、FCX的財務業績、現金需求、全球經濟狀況、法律變化、合同限制以及FCX董事會或管理層認為相關的其他因素。FCX的股份回購計劃可隨時由董事會酌情修改、增加、暫停或終止。
累計其他全面虧損。 累計其他綜合虧損各組成部分扣除税項後的餘額變動情況彙總如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利計劃 | | | | 翻譯調整 | | 總計 |
| 2021年1月1日的餘額 | $ | (593) | | | | | $ | 10 | | | $ | (583) | |
| | | | | | | |
在此期間產生的金額a，b | 176 | | | | | — | | | 176 | |
金額重新分類c | 19 | | | | | — | | | 19 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | (398) | | | | | 10 | | | (388) | |
| | | | | | | |
在此期間產生的金額a，b | 61 | | | | | — | | | 61 | |
金額重新分類c | 7 | | | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日的餘額 | (330) | | | | | 10 | | | (320) | |
| | | | | | | |
在此期間產生的金額a，b | 41 | | | | | — | | | 41 | |
金額重新分類c | 5 | | | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日的餘額 | $ | (284) | | | | | $ | 10 | | | $ | (274) | |
a.包括精算收益淨額，扣除非控股權益，共計#美元1742021年為100萬美元，592022年為百萬美元，382023年的百萬。
b.包括税款準備金共計$22021年，2022年和2023年的百萬美元。
c.包括主要與精算損失有關的攤銷，扣除税款後，12021年、2022年和2023年。
股票獎勵計劃。 FCX目前在各種基於股票的薪酬計劃下有未付的獎勵。股東批准的2016年股票激勵計劃（2016年計劃）規定發行股票期權、股票增值權、限制性股票、受限制股份單位、受限制股份單位和其他股票獎勵， 72百萬股普通股截至2023年12月31日， 20.52016年計劃下可供授出的股份為100萬股，其他計劃下無股份可供授出。
以股票為基礎的補償成本。 截至12月31日止年度，從股票獎勵收益中扣除的補償成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 銷售、一般和行政費用 | $ | 64 | | | $ | 57 | | | $ | 64 | | |
| 生產和交付 | 45 | | | 38 | | | 34 | | |
| | | | | | |
| 基於股票的薪酬總額 | 109 | | | 95 | | | 98 | | |
| | | | | | |
税收優惠和非控股權益份額a | (5) | | | (4) | | | (5) | | |
| 對淨收入的影響 | $ | 104 | | | $ | 91 | | | $ | 93 | | |
a. 美國的收費預計不會產生未來的税收優惠。
股票期權。根據該計劃授予的股票期權通常會到期 10授予日起數年。購股權自授出日期起計一年內每年遞增三分之一歸屬。獎勵協議規定，參與人退休後將獲得下一年的獎勵。因此，在授予日，FCX為符合退休條件的員工加速一年的攤銷。獎勵協議亦規定於控制權變動後一年內終止若干合資格僱用時加速歸屬。FCX於二零二三年或二零二二年並無授出購股權。
截至2023年12月31日的未償還股票期權以及截至2023年12月31日的年度活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量
選項 | | 加權的-
平均值
行權價格
每股 | | 加權的-
平均值
剩餘
合同
期限(年) | | 集料
固有的
價值 | |
| 1月1日的餘額 | 11,614,052 | | | $ | 17.75 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 已鍛鍊 | (2,851,786) | | | 24.18 | | | | | | |
| 過期/沒收 | (12,333) | | | 34.27 | | | | | | |
| 12月31日的結餘 | 8,749,933 | | | 15.63 | | | 4.3 | | $ | 236 | | |
| | | | | | | | |
| 於12月31日歸屬及可行使 | 8,726,933 | | | 15.59 | | | 4.3 | | $ | 235 | | |
每個股票期權的公允價值在授予之日使用Black-Scholes-Merton期權估值模型進行估計。預期波動率是基於FCX普通股交易期權的隱含波動率和FCX普通股的歷史波動率。FCX使用歷史數據來估計未來的期權行使、沒收和預期壽命。在適當的情況下，具有類似歷史鍛鍊行為的不同員工羣體出於估值目的而被單獨考慮。預期股息率以授出日期的預期年度股息計算。無風險利率基於美聯儲對到期日等於期權預期期限的債券的有效利率。
截至2013年12月31日的年度內，有關股票期權的資料如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023a | | 2022a | | 2021 | |
| 用於評估股票期權獎勵的加權平均假設： | | | | | | |
| 預期波動率 | 不適用 | | 不適用 | | 58.1 | % | |
| 期權的預期壽命(年) | 不適用 | | 不適用 | | 5.90 | |
| 預期股息率 | 不適用 | | 不適用 | | 2.5 | % | |
| 無風險利率 | 不適用 | | 不適用 | | 0.6 | % | |
| 加權平均授予日期公允價值(每個選項) | 不適用 | | 不適用 | | $ | 11.92 | | |
| 行使期權的內在價值 | $ | 52 | | | $ | 148 | | | $ | 194 | | |
| 已歸屬期權的公允價值 | $ | 3 | | | $ | 23 | | | $ | 16 | | |
A.FCX在2023年或2022年沒有授予股票期權。
庫存結算的PSU和RSU。自2014年以來，FCX的高管每年都會收到PSU的贈款，這些PSU在三年制演出期。與PSU授予相關的總授予日期目標股票為0.42023年和2022年的0.32021年1,000,000美元，其中執行幹事的收入為：(1)0%和200基於財務指標實現情況的目標股份的百分比，以及(Ii)最高可增加或減少25目標股票的百分比基於FCX的總股東回報與同行集團的總股東回報相比。有資格退休的FCX高管的PSU獎勵是不可沒收的。因此，FCX在建立財務和運營指標時，通常是授予日期，將不可沒收PSU獎勵的估計公允價值計入費用。不符合退休資格的FCX高管的PSU獎勵的公允價值在業績期間支出。
FCX授予RSU在一段時間內授予三年或在三年結束時向某些員工發放。一些獎勵協議允許參與者在退休後獲得下一年的獎勵。因此，在授予這些RSU獎勵的當天，FCX為符合退休條件的員工加速了一年的攤銷。FCX還授予其董事RSU，這些RSU在授予之日的一週年時授予。RSU的公允價值在歸屬期間或董事具有退休資格之前的期間攤銷，以較短的時間為準。董事退休後，其所有未歸屬的RSU立即歸屬。對於符合退休資格的董事，RSU的公允價值在授予日的收益中確認。
獎勵協議規定，如果控制權發生變更(如獎勵協議中的定義)，董事持有的所有RSU將加速歸屬；如果員工在控制權變更後一年內經歷符合資格的離職，則將加速歸屬員工持有的所有RSU。
可歸因於RSU和PSU的股息應計並在獎勵歸屬的情況下支付。截至2023年12月31日的未結清存量RSU和PSU以及截至2023年12月31日的年度活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獲獎數量 | | 每個獎項的加權平均授予日期公允價值 | | 集料
固有的
價值 |
| 1月1日的餘額 | 6,650,873 | | | $ | 28.05 | | | |
| 授與 | 2,270,941 | | | 39.72 | | | |
| 既得 | (3,172,907) | | | 19.76 | | | |
| 被沒收 | (49,332) | | | 38.24 | | | |
| 12月31日的結餘 | 5,699,575 | | | 37.23 | | | $ | 243 | |
已批准的股票結算RSU和PSU的總公允價值為#美元。932023年，百萬美元832022年為100萬美元，622021年將達到100萬。歸屬的股票結算RSU和PSU的總內在價值為#美元。1362023年，百萬美元1382022年為100萬美元，562021年將達到100萬。截至2023年12月31日，FCX擁有$27與未歸屬股票結算的RSU和PSU相關的未確認補償成本總額的百萬美元預計將在大約1.2好幾年了。
現金結算的RSU。現金結算的RSU類似於股票結算的RSU，但它們是以現金而不是普通股的股票結算的。這些現金結算的RSU通常被授予三年接受條款有些獎勵協議允許參與者在退休時獲得下一年的歸屬。因此，於授出該等現金結算受限制股份單位獎勵當日，FCX為合資格退休僱員加速一年攤銷。現金結算的受限制股份單位分類為負債獎勵，而該等獎勵的公平值於各報告期間重新計量，直至歸屬日期為止。現金結算受限制股份單位的獎勵協議規定於控制權變動後一年內若干合資格終止僱用時加速歸屬。
現金結算受限制股份單位應佔股息應計，並於獎勵歸屬時支付。 截至2023年12月31日尚未行使的現金結算受限制股份單位及截至2023年12月31日止年度的活動概要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獲獎數量 | | 每個獎項的加權平均授予日期公允價值 | | 集料
固有的
價值 |
| 1月1日的餘額 | 814,289 | | | $ | 28.04 | | | |
| 授與 | 546,100 | | | 43.06 | | | |
| 既得 | (475,151) | | | 22.54 | | | |
| 被沒收 | (26,497) | | | 41.36 | | | |
| 12月31日的結餘 | 858,741 | | | 40.23 | | | $ | 37 | |
以現金結算的受限制股份單位於授出日期的公平值總額為$242023年，百萬美元152022年為100萬美元，92021年，億。已歸屬現金結算受限制股份單位的內在價值為$202023年，百萬美元262022年為100萬美元，242021年，億。與以現金結算的受限制股份單位相關的應計負債包括流動部分$19百萬美元(包括在應付賬款和應計負債中)和長期部分#美元7截至2023年12月31日，百萬美元(包括在其他負債中)和流動部分#19百萬美元和長期部分52022年12月31日為100萬人。
其他信息。下表包括截至12月31日的年度內與行使股票期權和歸屬RSU和PSU有關的金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 為支付行權而投標或扣留的FCX股票 | | | | | | |
價格和/或法定預扣税a | 1,633,519 | | | 1,511,072 | | | 1,358,101 | | |
| 從行使股票期權中收到的現金 | $ | 47 | | | $ | 125 | | | $ | 210 | | |
| 扣除税額實現的實際税收優惠 | $ | 4 | | | $ | 13 | | | $ | 9 | | |
| FCX為員工納税支付的金額 | $ | 50 | | | $ | 55 | | | $ | 29 | | |
a.根據相關計劃的條款，在行使股票期權、授予股票結算的RSU和支付PSU時，員工可以投標或扣留FCX股票，以支付行使價和/或所需的預扣税款。
注11.報告。所得税
截至12月31日的年度，關聯公司淨收益中未計所得税和權益的收入的地理來源如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美國 | $ | 68 | | | $ | 840 | | | $ | 1,861 | |
| 外國 | 5,938 | | | 5,875 | | | 5,798 | |
| 總計 | $ | 6,006 | | | $ | 6,715 | | | $ | 7,659 | |
所得税是在假設FCX的重要海外子公司的收益將被分配的情況下提供的。由於FCX認為其所有權地位在存續期上是永久性的，因此FCX並未為其在重大外國子公司的投資的賬面和税面金額之間的其他差額提供遞延所得税，而且量化相關的遞延税項負債是不可行的。
FCX截至12月31日的年度所得税撥備包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 當期所得税： | | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 狀態 | (6) | | | 1 | | | (11) | | |
| 外國 | (2,087) | | | (2,232) | | | (2,460) | | |
| 總電流 | (2,088) | | | (2,231) | | | (2,471) | | |
| | | | | | |
| 遞延所得税： | | | | | | |
| 聯邦制 | (50) | | | (149) | | | (184) | | |
| 狀態 | (3) | | | (6) | | | (4) | | |
| 外國 | (320) | | | (144) | | | (23) | | |
| 延期合計 | (373) | | | (299) | | | (211) | | |
| | | | | | |
| 調整 | 6 | | | 1 | | | 193 | | a |
| 營業虧損結轉 | 185 | | | 262 | | | 190 | | |
| 所得税撥備 | $ | (2,270) | | | $ | (2,267) | | | $ | (2,299) | | |
| | | | | | |
a.主要反映PT Rio Tinto印度尼西亞公司(見下文)對淨營業虧損的估值撥備的釋放。
以下是截至12月31日的年度美國聯邦法定税率與FCX有效所得税税率的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | 金額 | | % | | 金額 | | % | | 金額 | | % |
| 美國聯邦法定税率 | $ | (1,261) | | | (21) | % | | $ | (1,410) | | | (21) | % | | $ | (1,608) | | | (21) | % |
| 扣繳和其他影響 | | | | | | | | | | | |
| 國外收益 | (615) | | | (10) | | | (673) | | | (10) | | | (678) | | | (9) | |
| 不同於美國的外國利率的影響。 | | | | | | | | | | | |
| 聯邦法定利率 | (313) | | | (5) | | | (314) | | | (5) | | | (328) | | | (4) | |
| 外國税收抵免限額 | (289) | | | (5) | | | (50) | | | (1) | | | (116) | | | (1) | |
| 耗盡百分比 | 183 | | | 3 | | | 189 | | | 3 | | | 221 | | | 3 | |
估值免税額a | 128 | | | 2 | | | 28 | | | — | | | 326 | | | 4 | |
| 不可扣除的永久性差異 | (68) | | | (1) | | | (29) | | | — | | | (21) | | | — | |
| 不確定的税收狀況 | (28) | | | (1) | | | (17) | | | — | | | 13 | | | — | |
| 州所得税 | (6) | | | — | | | (4) | | | — | | | (14) | | | — | |
PT-FI歷史税務糾紛b | — | | | — | | | (8) | | | — | | | (193) | | | (3) | |
| PT Rio Tinto印尼估值津貼 | — | | | — | | | — | | | — | | | 189 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他項目，淨額 | (1) | | | — | | | 21 | | | — | | | (90) | | | (1) | |
| 所得税撥備 | $ | (2,270) | | | (38) | % | | $ | (2,267) | | | (34) | % | | $ | (2,299) | | | (30) | % |
a.請參閲下面的“估值免税額”。
b.請參閲下面的“印度尼西亞税務事項”。
FCX支付的聯邦、州和外國所得税總額為2.12023年10億美元，3.1到2022年，1.32021年將達到10億。FCX收到的聯邦、州和外國所得税退款總額不到$12023年為2.5億美元，462022年為100萬美元，1092021年將達到100萬。
遞延税金的構成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 外國税收抵免 | $ | 1,228 | | | $ | 1,514 | |
| | | |
| | | |
| 淨營業虧損 | 1,761 | | | 1,923 | |
| 應計費用 | 1,390 | | | 1,303 | |
| 員工福利計劃 | 78 | | | 99 | |
| | | |
| 其他 | 215 | | | 230 | |
| 遞延税項資產 | 4,672 | | | 5,069 | |
| 估值免税額 | (3,894) | | | (3,985) | |
| 遞延税項淨資產 | 778 | | | 1,084 | |
| | | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 房地產、廠房、設備和礦山開發費用 | (4,118) | | | (4,330) | |
| | | |
| 未分配收益 | (911) | | | (810) | |
| 其他 | (195) | | | (211) | |
| 遞延税項負債總額 | (5,224) | | | (5,351) | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (4,446) | | | $ | (4,267) | |
税收屬性。於2023年12月31日，FCX擁有（i）美國外國税收抵免$1.22024年至2027年期間到期的10億美元，（ii）美國聯邦淨運營虧損（NOL）為10億美元，5.4主要在2036年至2037年期間到期的10億美元，其中0.4 （iii）美國各州的NOL為$10.4主要在2024年至2043年期間到期的10億美元，以及（iv）大西洋銅公司的無限期貸款，0.5億元，可以無限期地向前推進。
估價折讓。根據截至2023年12月31日的可用信息，包括正面和負面證據，FCX已為其某些遞延税項資產提供了估值準備金，因為它認為部分或全部此類資產將很可能無法實現。估價折讓共計$3.9截至2023年12月31日，該公司的遞延所得税資產總額為10億美元，涵蓋FCX的所有美國外國税收抵免和美國聯邦NOL，幾乎所有美國州和外國NOL，以及部分美國聯邦，州和外國遞延所得税資產。
與FCX的美國外國税收抵免相關的估值準備金總額為美元。1.2十億 截至2023年12月31日FCX在法定所得税和預扣税超過美國聯邦所得税率的税收管轄區開展業務。對於預期不會實現任何利益的外國税收抵免，確認估值備抵。
與FCX的美國聯邦、州和外國NOL相關的估值備抵總額為美元。1.8其他遞延所得税資產合計為0.92023年12月31日的10億美元。NOL和遞延税項資產代表未來的扣減，只有在這些扣減抵消未來收入的情況下，才能實現福利。FCX對未來將實現的税收減免進行估計，並在預計這些減免不會在未來期間實現的範圍內確認估值備抵。
美國外國税收抵免、美國聯邦、州和外國NOL以及美國聯邦、州和外國遞延税項資產將繼續保留估值備抵，直至（i）FCX產生可使用任何資產、抵免或NOL的應納税收入，（ii）對未來收入的預測提供足夠的正面證據支持撥回估值備或（iii）FCX確定了一個謹慎可行的方法，以確保可以實施的資產，信貸或NOL的利益。
這一美元912023年的估值準備淨減少主要與美元有關。32在2023年期間，美國聯邦NOL使用了1.8億美元，292因美國外國税收抵免到期而減少的100萬美元，由增加#美元部分抵消1882000萬美元，主要與本年度美國聯邦臨時差額和美元的變化有關22與本年度活動有關的第163(J)條遞延税項資產的估值免税額增加了100萬美元。
《2022年美國通脹削減法案》。2022年美國通脹削減法案(該法案)的條款於2023年1月1日起適用於FCX。除其他規定外，該法案還包括一項新的公司替代最低税(CAMT)15對平均財務報表收益超過$的公司的調整後財務報表收入(AFSI)的%1.0在三年內達到100億美元。FCX對該法案的某些條款做出瞭解釋，並根據這些解釋確定該法案的條款不會對FCX 2023年的財務業績產生實質性影響。
儘管美國財政部(Treasury)在2023年發佈了指導意見，對這些規則提供了一些額外的澄清，但CAMT的應用仍然存在不確定性。財政部未來發布的指導意見可能與FCX對該法案的解釋不同，後者可能是實質性的，並可能進一步限制FCX從其美國NOL實現未來好處的能力。
印尼的税務問題。2018年，PT-FI收到了印尼税務法院關於其在2012年和2014年企業所得税申報單上提出資本化礦山開發成本上訴的不利裁決。PT-FI對這些決定向印度尼西亞最高法院提出上訴。2019年，印度尼西亞最高法院在PT-FI的2014年納税申報單上傳達了一項關於礦山開發成本處理的不利裁決。2019年第四季度，PT-FI與印度尼西亞税務局舉行了會晤，並制定瞭解決與2012年至2016年審計有關的爭議事項的框架。
2021年，PT-FI參加了與印度尼西亞税務局就解決框架的進展情況進行的討論。由於這些討論以及印度尼西亞税務局和PT-FI所採取的修訂立場，FCX無法再以一個更有可能的門檻解決所有有爭議的税目，PT-FI記錄的淨費用為#美元。3842000萬美元，包括美元155不可扣除的罰款記入其他收入(費用)，淨額，$43不可扣除的利息記入利息支出、淨額和$1861000萬美元用於所得税支出撥備。
2022年期間，隨着爭議事項解決框架和2018年公司所得税審計結束，PT-FI記錄的費用淨額為#美元。132000萬美元，包括美元5不可扣除的利息記入利息支出、淨額和$81000萬美元用於所得税撥備。PT-FI繼續與印度尼西亞税務局接觸，爭取澄清解決爭議事項的原始框架的某些方面。
2022年，隨着2022年第50號政府條例的發佈，該條例規定，在協調法發佈後發佈的反對、税務法院和司法審查裁決有資格減輕處罰，PT-FI記錄的淨抵免總額為#美元692000萬美元，包括一筆信貸#76記入其他收入(費用)、淨額和費用#美元71000萬美元用於所得税撥備。
祕魯的税收問題。塞羅維德目前的採礦穩定協議要求其繳納穩定的所得税税率32到2028年12月31日協議到期時。制定的股息分配税率不受協議穩定，税率為5%.
智利税務問題。2023年12月，《美智税收條約》獲得批准，並將於2024年生效。該條約的批准導致FCX從El Abra獲得的收入份額延長，所得税税率為35%.
從2018年開始到2023年，El Abra的採礦特許權使用費費率是基於5%至14%(取決於定義的運營利潤率)。2023年8月，智利立法機構批准了一項於2024年1月1日生效的採礦特許權使用費改革方案，根據該方案，採礦特許權使用費將由兩個主要部分組成：(一)基於盈利能力的採礦特許權使用費税率，按8%至26%(取決於確定的運營利潤率)和(Ii)額外的從價特許權使用費，其基礎是1佔銷售額的%。
不確定的税收狀況。 綜合財務報表所反映的税務狀況，根據其技術價值，經税務機關審核後更有可能維持，或已以其他方式有效結算。該等税務狀況反映按累積概率釐定的最大金額的利益，而該等利益更有可能在完全知悉所有相關資料的情況下與適用税務機關結算後變現。FCX與不確定的税收狀況相關的政策是將應計利息計入利息支出，將應計罰金計入其他收入(費用)淨額，而不是計入所得税撥備。
以下是截至12月31日的年度與FCX未確認税收優惠準備金有關的活動摘要。
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| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 年初餘額 | $ | 810 | | | $ | 808 | | | $ | 474 | |
| 新增內容： | | | | | |
| 上一年的納税狀況 | 27 | | | 26 | | | 330 | |
| 本年度納税狀況 | 28 | | | 25 | | | 71 | |
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| 減少： | | | | | |
| 上一年的納税狀況 | (13) | | | (12) | | | (30) | |
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| 與税務機關達成和解 | (132) | | | (37) | | | (37) | |
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| 年終餘額 | $ | 720 | | | $ | 810 | | | $ | 808 | |
與未確認的税收優惠有關的應計利息和罰款總額為#美元。536截至2023年12月31日，主要涉及與成本回收方法和特許權使用費及其他相關礦業税有關的未確認税收優惠，$5512022年12月31日為百萬美元，6202021年12月31日為100萬人。數額包括綜合資產負債表上的未付項目#美元。33在2023年12月31日，$362022年12月31日為100萬美元，41截至2021年12月31日，為3.5億美元。與未確認的税收優惠有關的利息和罰款總額為#美元。1532023年為2.5億美元，72022年為1000萬美元，2022年為342021年將達到2.5億美元。
未確認税收優惠準備金#美元720截至2023年12月31日，百萬美元，其中包括597百萬(美元)421所得税優惠和估值免税額淨額)，如果得到確認，將減少FCX的所得税撥備。與本年度和上一年度税收狀況相關的未確認税收優惠準備金的變化主要與FCX對成本回收方法和各種不可抵扣成本的税務處理有關的不確定性有關。與税務當局達成和解的時間仍然存在不確定性，但如果在2024年達成更多和解協議，FCX的未確認税收優惠準備金可能會發生變化。
FCX或其子公司在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。FCX主要税務管轄區仍需審查的納税年度如下：
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| 管轄權 | | 受考試年限 | | 額外的開放年 |
| 美國聯邦政府 | | 2017-2018 | | 2020-2023 |
| 印度尼西亞 | | 2012-2015, 2017, 2021 | | 2020, 2022-2023 |
| 祕魯 | | - | | 2017-2023 |
| 智利 | | 2022 | | 2020-2021, 2023 |
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附註12。或有事件
環境保護。FCX的業務受各種環境法律和法規的制約，這些法律和法規管理危險物質的產生、儲存、處理、運輸和處置；固體廢物處理；空氣排放；廢水排放；環境污染的補救、恢復和回收，包括礦山關閉和復墾；保護瀕危和受威脅物種和指定關鍵棲息地；以及其他相關事項。在美國運營的FCX子公司還可能面臨根據CERCLA和類似的州法律產生的潛在責任，這些法律規定設施的現任和前任所有者和運營者有責任補救從設施排放到環境中的危險物質，包括對自然資源的損害，在某些情況下，無論對環境的損害是何時發生的，或者是誰造成的。補救責任還延伸到安排處置危險物質或將危險物質運輸到運輸者選定的處置地點的人。這些責任通常是在共同和個別的基礎上分擔的，這意味着，如果一些或所有其他歷史所有者或經營者不再存在、沒有財政能力做出迴應或無法找到，每個責任方都要完全負責補救。因此，由於FCX收購了FMC，FCX現在擁有的許多子公司負責全美範圍內的各種環境補救項目，FCX預計多年來每年都會花費大量資金來解決這些補救問題。美國環境保護局(EPA)、內政部、農業部和多個州機構已告知某些FCX子公司，根據CERCLA或類似的州法律和法規，它們可能需要對一些已經或正在接受調查的地點的環境狀況做出反應，以確定是否釋放危險物質
已經發生的情況，如果發生了，則制定和實施補救行動，以解決環境問題。FCX還受到聲稱釋放危險物質損害自然資源(NRD)的指控，以及據稱接觸危險物質的個人的訴訟。截至2023年12月31日，FCX擁有超過80積極的補救項目，包括NRD索賠，22美國各州。總環境義務約為50正在進行的補救項目的百分比總計約為$20截至2023年12月31日，為3.5億美元。
FCX截至12月31日的年度估計環境義務的變化摘要如下：
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| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 年初餘額 | $ | 1,740 | | | $ | 1,664 | | | $ | 1,584 | |
吸積費用a | 119 | | | 110 | | | 104 | |
淨增加量b | 195 | | | 43 | | | 40 | |
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| 支出 | (115) | | | (77) | | | (64) | |
| 年終餘額 | 1,939 | | | 1,740 | | | 1,664 | |
| 較小電流部分 | (131) | | | (125) | | | (64) | |
| 長期部分 | $ | 1,808 | | | $ | 1,615 | | | $ | 1,600 | |
a.指收購FMC時承擔的環境責任的公平值增加，乃按貼現現金流量基準釐定。
b.優先級反映了因項目預期範圍和時間安排的變化而作出的修訂。有關2023年記錄的與Pinal Creek和Newtown Creek環境事務相關的費用，請參閲下文的進一步討論。
估計未來環境現金付款（未貼現和降級基礎）共計$4.5億美元，其中包括1312024年，百萬美元1472025年為100萬美元，1392026年，百萬美元1282027年，百萬美元1082028年為100萬美元，3.9億元之後。該等估計付款的金額及時間將因監管規定的變動、補救活動的範圍及時間的變動、環境事宜的解決及實際開支的發生而變動。
截至2023年12月31日，FCX的環境義務總額為$1.9億美元，其中包括1.8按公允價值在FMC收購中承擔的債務以貼現基礎入賬的10億歐元。FCX估計，這些債務有合理的可能在美元之間。3.910億美元5.010億美元，在未打折和降級的基礎上。
截至2023年12月31日，最重要的環境義務涉及亞利桑那州的Pinal Creek地點；紐約市的Newtown Creek地點；主要位於亞利桑那州、印第安納州、堪薩斯州、密蘇裏州、新澤西州、俄克拉何馬州和賓夕法尼亞州的歷史冶煉廠地點；以及美國西部的鈾礦地點。這些地點記錄的環境義務總額為#美元。1.62023年12月31日為10億美元。FCX還可能受到與這些歷史遺蹟相關的私人當事人、監管機構和地方政府當局提起的訴訟。以下是對這些網站的討論。
皮納爾克里克。1989年，亞利桑那州環境質量部(ADEQ)的水質保證循環基金計劃將Pinal Creek遺址列入亞利桑那州邁阿密附****al Creek排水系統內淺層沖積含水層的污染名單。從那時起，由FCX的間接全資子公司自由港-麥克莫蘭邁阿密公司(邁阿密)和另外兩家公司組成的松溪集團的成員一直在進行環境補救。根據2010年達成的和解協議，邁阿密同意承擔未來Pinal Creek遺址地下水修復的全部責任，但有限的例外情況除外。由地下水開採和處理加上源頭控制封頂組成的補救工作預計將持續多年。在2023年期間，FCX記錄了對Pinal Creek環境義務的調整，總額為$61與完善的工程範圍和未來幾年內完成的工作的成本估計相關的1.6億美元。FCX對該網站的環境責任餘額為$518截至2023年12月31日，為2.5億美元。
紐敦溪。從20世紀30年代到1964年，FCX的間接全資子公司菲爾普斯·道奇精煉公司(PDRC)經營着一家銅冶煉廠，從20世紀30年代到1984年，菲爾普斯·道奇精煉公司在紐敦小溪(The Creek)岸邊經營一家銅精煉廠。紐敦小溪是一條3.5英里長的水道，構成了布魯克林和紐約市皇后區邊界的一部分。一個多世紀以來，小溪及其周圍的重工業使用和紐約市下水道系統的排放導致了這條水道嚴重的環境污染。2010年，環保局通知PDRC、其他四家公司和紐約市，環保局認為它們是CERCLA下的PRP。被通知的締約方開始與環境保護局合作，以確定其他減排方案。2010年，環保局將這條小溪指定為超級基金所在地，2011年，PDRC和其他四家公司(紐敦小溪集團，NCG)和紐約市
紐約州發佈了一項行政命令，同意進行補救調查/可行性研究，以評估小溪環境污染的性質和程度，並確定補救方案。環保局於2023年4月批准了最終的RI。國家協調委員會的財務工作和確定其他方案的努力正在進行中。NCG預計在2026年10月之前向EPA提交一份FS報告草案，目前預計EPA將在2029年選擇一項小溪範圍的補救措施，實際的補救工程將在幾年後開始。此外，2022年初，環保局要求國家協調委員會為小溪東支流的早期行動補救項目開發和評估替代方案。國家協調委員會向環境保護局提交了一份關於東區分局補救辦法的早期行動重點可行性研究草案，環境保護局提供了意見。在2023年期間，FCX記錄了對Newtown Creek環境義務的調整，總額為$64根據這類早期行動重點可行性研究草案的最新成本估計數為1.6億美元。FCX對該網站的環境責任餘額為$423截至2023年12月31日，為3.5億美元。履行這一補救義務的最終成本和在PRP之間的成本分配是不確定的，可能會根據RI/FS的結果、環境保護局最終選擇的補救措施和相關分配決定而發生變化。這一補救義務的總成本和最終分配給PDRC的部分的變化可能對FCX來説是實質性的。
冶煉廠歷史遺蹟。FCX子公司及其前身在不同時期擁有或運營亞利桑那州、印第安納州、堪薩斯州、密蘇裏州、新澤西州、俄克拉何馬州和賓夕法尼亞州等州的銅、鋅和鉛冶煉廠或煉油廠。對於其中一些前加工地點，美國環保局或州機構已告知某些FCX子公司，它們可能需要承擔調查費用，並在適當情況下補救與這些前加工設施相關的環境狀況。在其他地點，某些FCX子公司已進入州自願補救計劃，以調查並在適當情況下補救與設施相關的現場和非現場條件。歷史處理遺址正處於不同的評估和修復階段。在其中一些地點，與當地居民和民選官員就所謂的健康影響或補救工作的有效性發生糾紛，導致了各種類型的訴訟，而在其他地點也可能發生類似的訴訟。
從1920年到1986年，FCX的間接全資子公司美國金屬精煉公司(USMR)在新澤西州卡特雷特區擁有並運營一家銅冶煉廠和精煉廠。自20世紀80年代初以來，該地點一直是環境調查和補救的對象，在新澤西州環境保護部(NJDEP)的指導和監督下。現場污染正在修復的後期階段。2012年，在收到NJDEP的請求後，USMR也開始調查和補救場外物業，這一工作正在進行中。由於在前Carteret冶煉廠附近的公共和私人區域進行了非現場土壤採樣，FCX確立了已知和潛在的非現場環境補救的環境義務。對鄰近Arthur Kill的沉積物進行評估以及可能採取的補救行動，可能會導致今後對相關的環境補救義務作出額外調整。
FCX對歷史冶煉廠遺址，包括新澤西州卡特雷特區的環境責任餘額為#美元。262截至2023年12月31日，為3.5億美元。
2023年，新澤西州高等法院批准了雙方之間的一項協議，以解決FCX可能提起的集體訴訟中對FCX並不重要的所有索賠Juan Duarte，Betsy Duarte和N.D.，Infant，由父母和自然監護人Juan Duarte和Betsy Duarte，Leroy Noble和Betty Noble代表他們自己和所有其他類似案件起訴美國金屬精煉公司、自由港-麥克莫蘭銅金公司和Amax房地產開發公司。，案卷號734-17，於2017年1月30日針對USMr，FCX和Amax Realty Development，Inc.提起訴訟。
鈾礦開採點。*在1940年至20世紀80年代初期間，FCX的某些子公司及其前身參與了美國西部的鈾勘探和開採，主要是在西南部四角地區的聯邦和部落土地上。其他公司的類似勘探和採礦活動也造成了環境影響，需要補救。
2017年，司法部、EPA、Navajo Nation和FCX的兩家子公司就美國政府和FCX子公司的財務貢獻以及環境調查和補救工作的範圍達成了協議94部落土地上的前鈾礦開採點。根據2017年5月執行並經美國亞利桑那州地區法院批准的同意法令條款，美國貢獻了美元335FCX的子公司正在進行環境調查和修復工作，94網站。該項目預計將需要超過20需要數年時間才能完成。同意法令排除了23個前鈾礦場，FCX的一家子公司可能也對這些礦場負有潛在責任，但美國收回了這些礦場
資金，作為與Tronox達成的更大破產和解協議的一部分。在2021年9月29日的信中，環保局通知FCX的一家子公司以及其他兩個聯邦實體，它預計沒有足夠的資金來補救Tronox破產和解協議涵蓋的所有地點。根據環保局提供的信息，目前認為環保局不太可能在短期內耗盡Tronox和解資金。
FCX還在對FCX子公司在Four Corners地區非部落聯邦土地上的歷史鈾礦開採主張進行現場勘測。根據與美國土地管理局(BLM)的諒解備忘錄，正在對大約15,000採礦主張，從未受幹擾的主張到具有采礦特徵的主張。根據這些調查，BLM沒有對某些未受幹擾的索賠發佈進一步的行動裁決。與美國林務局就美國林務局土地上的礦山特徵達成了類似的協議。BLM或美國林業局可能會要求對其他具有采礦特徵的索賠進行額外的評估或補救活動。FCX將在BLM或美國林業局做出足夠數量的補救決定以支持合理確定的結果範圍時更新這一義務。FCX預計這項工作需要幾年時間才能完成。
FCX對鈾礦場的環境責任餘額為#美元。444截至2023年12月31日，為3.5億美元。
阿羅斯。FCX的ARO估計是在第三方成本基礎上反映的，並基於FCX報廢有形、長期資產的法律義務。截至12月31日的年度內，FCX的ARO變化摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 年初餘額 | $ | 3,043 | | | $ | 2,716 | | | $ | 2,472 | | |
| | | | | | |
| 已發生的負債 | 18 | | | 9 | | | 2 | | |
| 對現金流估計數的結算和修訂，淨額 | 54 | | | 381 | | a | 331 | | a |
| 吸積費用 | 20 | | b | 134 | | | 112 | | |
| | | | | | |
| 支出 | (134) | | | (197) | | | (201) | | |
| | | | | | |
| 年終餘額 | 3,001 | | | 3,043 | | | 2,716 | | |
| 較小電流部分 | (185) | | | (195) | | | (200) | | |
| 長期部分 | $ | 2,816 | | | $ | 2,848 | | | $ | 2,516 | | |
a.主要反映了PT-Fi、Morenci和Bagda對2022年的調整以及PT-Fi對2021年的調整，見下文進一步討論。
b.包括$112在PT-FI進行了100萬美元的調整，以糾正歷史上PT-FI ARO模型中的某些輸入。
由於法規的改變、工程設計和技術的改變、許可證的修改或更新、採礦計劃的改變、定居點、通貨膨脹或其他因素，以及填海(與採礦作業或採礦後的同時進行)支出的發生，未來ARO成本可能會大幅增加或減少。採礦作業的ARO活動和支出一般是在接近礦山壽命結束時開始的較長時間內進行的；然而，如果法律要求或確定為經濟上有利的，某些回收活動可以加速進行。對於石油和天然氣作業的ARO活動和支出，封堵和廢棄不生產的油氣井、移走平臺、儲罐、生產設備和流水線以及恢復井場所用或所需的方法可能會隨着時間的推移而改變。
財務保障。新墨西哥州、亞利桑那州、科羅拉多州和其他州，以及管理聯邦土地上礦山運營的聯邦法規，要求為礦山復墾和關閉的估計成本提供財務保證，包括地下水質量保護計劃。FCX通過使用各種機制滿足了財務保證要求，主要涉及母公司業績擔保和財務能力展示，但也包括信託基金、擔保債券、信用證和其他抵押品。適用的法規規定了財務實力測試，旨在確認一家公司或擔保人的財務能力，以資助估計的填海和關閉成本。FCX子公司需要提供的財務擔保金額將隨着法律、法規、回收和關閉要求以及成本估計的變化而變化。截至2023年12月31日，FCX與這些美國礦山關閉和復墾/恢復成本相關的財務保證義務總計為美元1.8億美元，其中1.110億美元是以FCX和FMC出具的擔保的形式。截至2023年12月31日，FCX的信託資產總額為$0.2200億美元(包括在其他資產中)，這些資金在法律上受到限制，只能用於履行其在新墨西哥州採礦資產的財務擔保義務。此外，FCX子公司對其石油和天然氣財產負有財務保證義務，這些財產與封堵和廢棄油井和設施有關，總額為$。0.5十億美元。如果與海洋能源管理局相關的石油和天然氣擔保不包括規定的上限，則金額反映了管理層對潛在風險的估計。
新墨西哥州環境和復墾計劃。FCX在新墨西哥州的運營受到《新墨西哥州水質法》和水質控制委員會通過的法規的監管。在排放許可方面，新墨西哥州環境部(NMED)要求每一項作業都提交關閉計劃，供NMED批准。關閉計劃必須包括措施，以確保在關閉排放設施後達到適用的地下水質量標準，並減少地下水或地表水污染，以達到適用的標準。FCX在新墨西哥州的業務也受1993年《新墨西哥州採礦法》(《採礦法》)以及由新墨西哥州能源、礦產和自然資源部採礦和礦產司管理的相關規則的監管。根據《礦業法》，礦山必須獲得復墾計劃的批准。這些機構批准了關閉計劃和財務保證工具的更新，並於2020年完成了奇諾和2021年泰龍的許可證續簽。截至2023年12月31日，FCX累計填海和關閉費用為#美元。522100萬美元用於其新墨西哥州的業務。根據該州對FCX更新的關閉計劃和任何由此產生的許可條件的定期審查，可能需要額外的應計費用，這些應計費用的數額可能是很大的。
亞利桑那州環境和填海計劃。FCX在亞利桑那州的業務受到ADEQ的監管監督。ADEQ通過了含水層保護許可證(APP)計劃的規定，除其他事項外，需要獲得採礦、浸出、濃縮和冶煉所用的某些設施、活動和結構的許可，並要求在運營和關閉期間遵守含水層水質標準。APP的申請需要一份擬議的關閉戰略，該戰略將在停止運營後滿足適用的地下水保護要求，並需要一份實施成本估計，以及在運營停止時需要更詳細的關閉計劃。許可證申請者必須證明其財政能力，以支付ADEQ批准的關閉費用。APP覆蓋的設施的關閉成本需要每六年更新一次，財務保證機制需要每兩年更新一次。在2022年期間，莫倫西和巴格達德礦的ARO增加了#美元。1181000萬美元和300萬美元65分別與其更新的關閉戰略和庫存和尾礦庫計劃有關，這些戰略和計劃已提交ADEQ審批。根據FCX對全球尾礦管理行業標準的承諾，Sierrita預計將在2024年修訂其關閉計劃和成本估計，這可能導致估計的重大變化。FCX將繼續評估，並在必要時更新其關閉計劃和亞利桑那州其他地點的關閉成本估計，任何此類更新也可能導致成本增加，可能會很大。
亞利桑那州在1986年1月1日之後運營的部分採礦設施也受亞利桑那州採礦土地復墾法案(AMLRA)的約束。AMLRA要求填海以實現與填海計劃中規定的採礦后土地使用目標一致的穩定性和安全性。復墾計劃必須得到國家礦山督察員的批准，並必須包括執行計劃中規定的復墾措施的費用估計數以及財務保證。2023年第四季度，亞利桑那州礦產檢查員要求更新FCX亞利桑那州礦場的復墾成本估計和相關財務保證。FCX對他們的請求的迴應和更新的財務保證的發佈要到2024年年中才能完成；FCX的預期是，這些更新總體上不會是實質性的。FCX將繼續評估其運營和非運營地點未來的填海和關閉活動的備選方案，這可能會導致對FCX的ARO進行調整，這些調整可能是實質性的。
截至2023年12月31日，FCX累計填海和關閉費用為#美元。607為其亞利桑那州的業務提供了100萬美元。
科羅拉多州填海造地計劃。*FCX的科羅拉多州運營受科羅拉多州採礦土地復墾法案(Reclamation Act)及其頒佈的法規的監管。根據《開墾法》，礦山必須獲得對受採礦作業影響的土地的開墾計劃的批准，這些計劃將在採礦期間或在採礦作業停止時進行。2020年，復墾、採礦和安全司(DRMS)批准了亨德森對其關閉計劃和關閉成本估計的擬議更新。
2019年，科羅拉多州頒佈了一項立法，要求證明水處理的結束日期，作為批准新的採礦作業和超出目前許可授權範圍的擴建的條件。雖然這一要求不適用於現有的業務，但它可能會導致頂峯和恆基兆業以及ARO的長期水管理要求發生變化。根據DRMS的許可，頂峯預計將在2024年4月提交最新的填海計劃和成本估計，這可能會導致估計的重大變化。
截至2023年12月31日，FCX累計回收和關閉費用為#美元。171為其科羅拉多州業務提供了100萬美元。
智利的填海和關閉方案。El Abra受智利礦業和地質局管理的《礦山關閉法》的監管。El Abra於2018年11月提交了更新的關閉計劃和費用估計數，並於2020年8月收到了更新的關閉計劃和費用估計數的批准。按照五年更新的要求，El Abra預計將在2025年提交一份包含關閉費用估計數的更新計劃，除非對關閉計劃的修改需要提前提交。截至2023年12月31日，FCX累計填海和關閉費用為#美元。106100萬美元用於El Abra的運營。
祕魯的填海和關閉方案。塞羅維德受祕魯能源和礦業部(MINEM)管理的《關閉礦場法》的管制。根據《關閉條例》，礦山必須提交一份關閉計劃，其中包括復墾方法、關閉成本估算、控制和核查方法、關閉和關閉後計劃以及財務保證。按照每五年更新一次的要求，塞羅維德於2023年提交了最新的關閉計劃和費用估計數，並於2023年12月獲得東非特派團的批准。截至2023年12月31日，FCX累計填海和關閉費用為#美元。206100萬美元用於其塞羅維德業務。
印度尼西亞的填海和關閉計劃。在與政府當局、受影響的當地居民和其他受影響各方協商後，將根據適用的法律和法規以及PT-FI對在這種情況下適當補救活動的評估，確定PT-FI業務產生的填海和關閉費用的最終金額，目前無法準確預測。一些填海費用將在採礦活動期間發生，其餘的填海費用將在採礦活動結束時發生，目前估計將持續到2041年。2021年，由於陡峭困難地形作業的安全制約，降低了勞動力和設備運營效率，西萬納貢覆蓋層堆場填海施工工期從2025年延長至2029年。時間範圍的延長導致固定費用延長和上升，再加上預計要轉移的庫存材料數量增加，導致ARO調整總額為#美元。3972021年為100萬美元(其中340(600萬美元與枯竭的Grasberg露天礦有關，並計入生產和交付成本)。2022年，與西瓦納貢斜坡加固補救和填海活動有關的估計費用增加，主要原因是庫存穩定所需材料增加以及設備、業務和維護費用增加、人力/人員分配增加以及承包商/諮詢人費用影響，導致ARO調整共計#美元1312022年為100萬美元(其中116(600萬美元與枯竭的Grasberg露天礦有關，並計入生產和交付成本)。截至2023年12月31日，FCX累計填海和關閉費用為#美元。9582000萬美元用於PT-FI業務。
印尼政府2010年發佈的法規要求，一家公司必須以定期存款的形式向印尼一家國有銀行提供礦山關閉擔保。截至2023年12月31日，PT-FI限制的定期存款總額為#美元。97包括在其他資產中的礦山關閉費用為1000萬美元。
石油和天然氣屬性。FM O&G幾乎所有的石油和天然氣租約都要求，在經濟生產終止時，工作利益所有者必須封堵和放棄非生產油井，從租賃的土地上移走設備和設施，並根據適用的當地、州和聯邦法律恢復土地。在幾筆銷售交易之後，FM O&G的剩餘經營區域主要包括加利福尼亞州近海和墨西哥灣。2023年，與石油和天然氣資產相關的ARO調整總額為#美元911000萬美元，反映了廢棄油井和其他公司破產而承擔的額外債務。截至2023年12月31日，FM O&G aros覆蓋115威爾斯和大約130平臺和其他構築物，並累計了#美元的回收和關閉費用。391百萬美元。
打官司。除了下面和上面討論的重大待決法律程序外，我們還定期參與與我們的業務相關的普通例行訴訟，其中一些可能會導致不利的判決、和解、罰款、處罰、禁令或其他救濟。美國證券交易委員會法規要求，如果我們有理由相信涉及政府主管部門的環境訴訟可能導致超過規定門檻的經濟制裁，則必須披露此類訴訟。根據美國證券交易委員會的規定，我們使用的門檻是$11000萬美元，用於確定是否需要披露任何此類環境訴訟程序。根據目前掌握的信息，管理層不認為當前任何未決法律訴訟的結果會對FCX的財務狀況產生重大不利影響，儘管個別或累積的結果可能對FCX在特定時期的經營業績產生重大影響，這取決於結果的性質和規模以及該時期的經營業績。
路易斯安那州教區處理海岸侵蝕案件。某些FCX附屬公司在#年被列為被告13路易斯安那州南部的六個教區(卡梅隆、傑斐遜、普萊克明斯、聖伯納德、聖約翰和朱利安)在2013年和之後向路易斯安那州法院提起訴訟，指控路易斯安那州沿海的某些石油和天然氣勘探和生產作業以及硫磺開採和生產作業污染和破壞了沿海濕地，並造成路易斯安那州海岸的大量土地損失。路易斯安那州介入了支持教區索賠的訴訟。2019年，FCX的關聯公司原則上達成協議，了結所有13案件，截至2022年10月，各方已簽署和解協議。和解協議不包括FCX或其附屬公司承認任何責任。根據協議條款，FCX同意支付$15如果路易斯安那州通過立法，允許在和解協議執行後三年內建立該基金，信託基金將在以後存入新成立的海岸帶恢復基金(基金)。在支付$時15100萬，FCX附屬公司將被完全釋放並從所有13未決案件。最高自付和解金額為$23.5百萬美元，包括最初的$15一百萬的付款。和解協議條款還將要求FCX關聯公司向基金繳款二十每年分期付款$4.25在路易斯安那州通過授權立法的情況下，有100萬人。此類年度分期付款的前兩期以在簽署和解協議後三年內頒佈授權立法為條件，所有後續分期付款的條件是FCX聯屬公司以美元為基礎從基金產生的環境信貸銷售收益中同時獲得償還，預計這將抵消導致#美元的付款。23.5百萬美元的最高總付款義務。
2023年3月16日，和解協議(特雷博內)中包括的一個非原告沿海教區提交了一份經修訂的請願書，題為特雷伯恩教區合併政府訴路易斯安那州自然資源部等人案。，案卷編號185576，在路易斯安那州特雷博內教區第32司法地區法院，將和解FCX附屬公司添加到一起訴訟中，該訴訟質疑特雷博內教區是否有效地受和解協議的約束，並尋求讓法院宣佈和解無效。FCX正在積極為此事辯護。
石棉和滑石索賠。大約自1990年以來，多家FCX附屬公司在大量訴訟中被列為被告，這些訴訟指控接觸石棉或滑石粉造成人身傷害，據稱這些產品包括電線和電纜等工業產品、油漆和接頭化合物等原材料、橡膠製造中使用的滑石粉潤滑劑或位於FCX附屬公司擁有或運營物業的建築物和設施中所含的石棉。其中許多訴訟涉及大量共同被告。根據迄今為止的訴訟結果和目前已知的事實，FCX認為，任何此類損失的金額，無論是單獨的還是總體的，對其合併財務報表都不是實質性的。不能保證未來的發展不會改變這一結論。
指控滑石粉化粧品和個人護理產品中存在石棉污染的案件數量大幅增加，以及聲稱接觸到未被石棉污染的滑石粉產品的案件數量大幅增加。主要目標一直是這些產品的生產商，但其中許多案件的被告還包括滑石礦商。這些目標包括FCX的間接全資子公司塞浦路斯Amax礦業公司(CAMC)和CAMC的全資子公司塞浦路斯礦業公司(Cyprus Mines)。Cyprus Mines從1964年開始從事滑石開採和加工，直到1992年退出滑石業務，在兩筆相關交易中將滑石輸送給第三方。這些交易涉及(1)塞浦路斯礦業公司將其滑石業務的資產轉讓給一家新成立的子公司，該子公司承擔所有售前和售後滑石債務，但有有限的保留；以及(2)將該子公司的股票出售給第三方。2011年，第三方將該子公司出售給Imerys S.A.的附屬公司Imerys Talc America(Imerys)。根據1992年交易和後續協議的條款，Imerys承擔了塞浦路斯礦業公司和CAMC在滑石粉訴訟中的辯護和賠償。
塞浦路斯礦業公司對Imerys擁有合同賠償權，但有有限的保留，Imerys歷來承認這些賠償義務，並對提交給它的所有案件承擔責任。然而，2019年2月，Imerys申請了破產法第11章的破產保護，這引發了聯邦破產法的立即自動暫停，禁止任何一方繼續或提起訴訟，或對Imerys提出新的索賠。因此，Imerys停止為針對塞浦路斯礦業公司和CAMC的滑石粉訴訟辯護。此外，Imerys採取的立場是，它獨自擁有塞浦路斯礦業公司和CAMC滑石債務遺留保險的收益，並擁有唯一的訪問權。2019年3月，塞浦路斯礦業公司和CAMC公司對這一立場提出質疑，並從破產法院獲得緊急救濟，以獲得獲得保險的權利，直到所有權和合同獲得權利的問題可以在破產法院的對抗性程序中做出裁決，該程序目前處於擱置狀態。破產法庭繼續暫時擱置
大約950滑石粉針對CAMC、塞浦路斯礦業公司、FCX和Imerys提起訴訟，但不能保證破產法院將繼續實施暫緩執行。
2021年1月，Imerys提交了和解和解除協議的形式，該協議將由CAMC、塞浦路斯Mines、FCX、Imerys和其他債務人、侵權索賠人委員會和未來Imerys破產中的索賠代表簽訂。根據全球和解協議，除其他事項外，(1)CAMC同意捐款共計#美元。130(2)CAMC和塞浦路斯礦業公司及其附屬公司將向和解信託基金貢獻它們對某些遺留保單收益的所有權利，以及它們對強生的賠償權利。
解決未決問題的調解工作已經完成，但雙方仍在最後核準經修訂的全球解決辦法的過程中，這將使CAMC的捐款增加#美元。65 百萬至$1951000萬美元。從最初結算開始的付款條件沒有變化。除其他事項外，全球和解仍有待Imerys和Cyprus Mines破產案件的索賠人投票，以及這兩個案件的破產法院批准，而且不能保證全球和解將獲得批准和成功執行。
截至2023年12月31日，FCX的訴訟準備金為#美元195與擬議和解有關的費用(包括記入環境義務的費用和關閉費用#美元)652023年為1000萬美元，2023年為1302020年為100萬人)。
税務問題。FCX的業務在多個司法管轄區進行，在這些司法管轄區，複雜的税收法規的應用存在不確定性。其中一些税收制度是由與地方政府簽訂的合同協議定義的，而另一些税收制度則是由一般税收法律法規定義的。FCX及其子公司將接受對其所得税申報和其他納税申請的審查，並可能因其合同或法律的解釋而與税務當局發生糾紛。最終繳納的税款可能取決於許多因素，包括與税務當局的談判。在某些司法管轄區，FCX在正式對評估提出上訴之前，會支付爭議金額的一部分。如果FCX認為這筆款項是可收回的，則將此類付款記錄為應收賬款。
塞羅維德版税糾紛案。Sunat(國家海關和行政管理局)評估了2006年12月至2013年12月期間塞羅維德選礦廠加工的礦石的採礦特許權使用費。塞羅維德對每一項評估都提出異議，因為它認為，1998年的《穩定協定》免除了從其採礦特許權中開採的所有礦物的特許權使用費，無論用於加工這些礦物的方法是什麼。在2021年期間，塞羅維德支付了有爭議的特許權使用費分攤的餘額，與祕魯税務當局的特許權使用費糾紛沒有剩餘的風險敞口。2013年後沒有發佈特許權使用費評估，因為根據新的15年穩定協議，塞羅維德從2014年1月開始為其所有生產支付特許權使用費。
2020年，FCX根據美國-祕魯貿易促進協定，以自己的名義和代表塞羅維德對祕魯政府提起國際仲裁程序。關於案情的聽證會於2023年5月舉行，結案陳詞於2023年7月舉行。2020年，塞羅維德的另一個股東、荷蘭塞羅維德SMM公司(SMM塞羅維德)根據《荷蘭-祕魯雙邊投資條約》對祕魯政府提起了平行的國際仲裁程序。塞羅維德律師事務所關於案情和結案陳詞的聽證會於2023年2月舉行，雙方正在等待兩個仲裁程序的裁決。沒有記錄與國際仲裁程序有關的潛在或有收益的數額。
祕魯的其他税收問題。賽羅維德還收到了蘇納特公司與各種所得税和其他税的審計例外有關的附加税、罰款和利息的評估。賽羅維德已經或將對這些評估提出異議，因為它認為自己已經適當地確定並繳納了税款。以下是這些評估的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 納税年度 | | 評税 | | 罰金及利息 | | 總計 | |
| 2003至2008年 | | $ | 47 | | | $ | 130 | | | $ | 177 | | |
| 2009 | | 56 | | | 52 | | | 108 | | |
| 2010 | | 54 | | | 126 | | | 180 | | |
| 2011和2012年 | | 42 | | | 77 | | | 119 | | |
| 2013 | | 48 | | | 72 | | | 120 | | |
| 2014年至2022年 | | 81 | | | 35 | | | 116 | | |
| | | | | | | |
| | $ | 328 | | | $ | 492 | | | $ | 820 | | |
截至2023年12月31日，塞羅維德已支付了820數百萬有爭議的納税評估。已為這些付款提取準備金，總額為#美元。546100萬美元，導致應收賬款淨額為#美元274百萬 (包括在其他資產中)，塞羅維德認為這是值得收藏的。
上表所列塞羅維德的所得税攤款、罰款和利息共計#美元。712截至2023年12月31日，百萬美元，其中242百萬美元尚未計入支出。
印尼的税務問題。 PT-FI收到了印度尼西亞税務機關關於所得税和其他税的各種審計例外情況的附加税和利息的攤款。PT-FI對這些評估提出了反對意見，因為它認為自己已經適當地確定並繳納了税款。一個這些評估的摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 納税年度 | | 評税 | | 罰金及利息 | | 總計 |
| 2005 | | $ | 62 | | | $ | 29 | | | $ | 91 | |
| | | | | | |
| 2007 | | 45 | | | 22 | | | 67 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2012和2013年 | | 40 | | | 36 | | | 76 | |
| | | | | | |
| 2014和2015年 | | 104 | | | — | | | 104 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2017 | | 7 | | | 3 | | | 10 | |
| | $ | 258 | | | $ | 90 | | | $ | 348 | |
截至2023年12月31日，PT-FI已支付$189在這些有爭議的納税評估上花費了1000萬美元。已為這些付款提取準備金，總額為#美元。1792000萬美元，導致應收賬款淨額為#美元10100萬歐元(包括在其他資產中)，PT-FI認為這筆錢是值得收藏的。
上表所列PT-FI的所得税攤款、罰款和利息共計#美元。301截至2023年12月31日，百萬美元，其中117百萬美元尚未計入支出。
預提税額評估。2019年，印度尼西亞最高法院就PT-FI 2005年的預扣税問題做出了不利的裁決。PT-FI在2017年還收到了印尼最高法院的不利裁決。PT-FI目前在印度尼西亞最高法院還有其他懸而未決的案件，涉及2005年和2007年僱員和其他服務提供者的預扣税，總額為#美元。43百萬美元(根據截至2023年12月31日的匯率，並列入截至2023年12月31日的綜合資產負債表中的應付賬款和應計負債)，包括罰款和利息。
印尼監管事務。
出口許可證。2023年6月，包括PT-FI和PT冶煉在內的幾家出口商的出口許可證到期。此外，2023年期間條例的變化要求PT-FI遵循新的陽極泥出口管理程序。在2023年期間，印度尼西亞政府發佈了各種法規來解決未精煉金屬的出口問題，包括能源和礦產資源部(MEMR)的法規，允許從事正在進行的冶煉廠開發項目的公司在2024年5月之前繼續出口銅精礦，建設進度大於50%，以及貿易部關於允許出口包括銅精礦在內的各種產品的規定。
2023年7月，PT-FI獲得銅精礦出口許可證，2023年12月，PT-FI獲得陽極泥出口許可證，有效期至2024年5月。PT-FI和印尼政府正在完成行政程序，以更新2024年5月之前估計的精礦和陽極泥出口配額。
PT-FI正與印尼政府合作，以獲得批准於二零二四年五月後繼續出口銅精礦及陽極泥，直至印尼冶煉廠項目全面投產及達到設計營運條件為止。
出口關税。有關出口關税的進一步討論，請參閲附註13。
冶煉廠發展進展。2021年1月，印度尼西亞政府處以#美元的行政罰款。1492020年3月30日至2020年9月30日期間，對PT-FI提出罰款，原因是截至2020年7月31日，PT-FI未能在其Manyar冶煉廠實現實物開發進展。2021年1月，PT-FI對印尼政府的迴應是，由於發生了其無法控制的事件，導致Manyar冶煉廠的開發進度延遲，因此反對罰款。PT-FI認為，在徵收行政罰款之前，它在2020年與印度尼西亞政府之間的通信沒有得到適當考慮。
2021年6月，環保部發布了一項部令，根據新冠肺炎大流行計算冶煉廠缺乏開發的行政罰款，2021年，PT-FI記錄的費用總計為#美元。162000萬美元，用於可能達成行政罰款的和解。2022年1月，印度尼西亞政府提交了新的行政罰款估計數，總額為#美元。572022年3月，PT-FI支付了行政罰款，並記錄了額外費用#美元。411000萬美元。
2023年5月，環保部發布了一項新法令，規定了修訂後的冶煉設施建設延誤行政罰款公式，其中考慮了經第三方核實的與新冠肺炎大流行相關的某些延誤的補償。2023年7月中旬，PT-FI提交了經第三方核實的計算結果，可能產生行政罰款#美元的應計費用。55根據該法令規定的公式，從2020年8月到2022年1月。PT-FI繼續與環保部討論這一行政罰款的適用性。根據PT-FI修訂後的冶煉廠建設時間表，印尼政府在2022年初更新PT-FI的出口許可證時接受了這一時間表，PT-FI認為不應根據該法令評估任何額外的罰款。
冶煉廠保證。MEMR在2023年5月發佈的法令還要求以託管賬户的形式提供擔保，如果冶煉廠的發展進度至少達到902024年6月10日。2023年，PT-FI交存了#美元。10在繼續討論2023年5月法令的適用性的同時，與印度尼西亞政府建立了一個聯合賬户。截至2023年12月31日，印尼冶煉廠項目的開發進度為90.5%(見附註13)；因此，PT-FI認為沒有必要增加押金。關於PT-FI為支持其在印度尼西亞發展冶煉廠的承諾而發行的擔保債券的討論，請參閲附註14。
信用證、銀行擔保和擔保債券。*信貸和銀行保函總額為$353截至2023年12月31日，銅精礦運費為100萬美元，主要與填海/AROS、印尼法規要求從PT-FI運往大西洋銅業的銅精礦發貨以及有爭議的出口關税有關(請參閲附註13進行討論)。此外，FCX還有總額為1美元的擔保債券。497截至2023年12月31日，100萬美元，主要與環境義務和ARO有關。
保險。FCX購買了各種保險產品以減輕潛在損失，這些產品通常規定了可扣除的金額或自我保險的扣除額和保單限制。FCX通常為美國工人賠償提供自我保險，但購買的超額保險最高可達法定上限。FCX每年兩次對涵蓋FCX美國採礦業務的各種意外傷害保險計劃進行精算分析，以估計預期損失。截至2023年12月31日，FCX在這些保險計劃下的預期損失責任總額為$58百萬美元，其中包括當期部分#11百萬美元(包括在應付賬款和應計負債中)和長期部分#美元47百萬美元(包括在其他負債中)。此外，FCX的應收賬款為#美元。20百萬美元(當前部分為$6百萬美元計入其他應收賬款和長期部分#美元14包括在其他資產中)，用於向保險公司提交與這些損失相關的預期索賠。
注13. 承諾和保證
租約。 在截至12月31日的年度綜合資產負債表中，FCX租賃的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 十二月三十一日， | | | |
| 2023 | | 2022 | | | |
| 租賃使用權資產(包括不動產、廠房、設備和礦山開發費用，淨額) | $ | 448 | | | $ | 342 | | | | |
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短期租賃負債(包括在應付賬款和應計負債中) | $ | 84 | | | $ | 38 | | | | |
長期租賃負債(包括在其他負債中) | 347 | | | 294 | |
| | |
租賃總負債a | $ | 431 | | | $ | 332 | | | | |
| | | | | | |
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a.包括PT-FI為Manyar冶煉廠簽訂的總計#美元的土地租約。1302023年12月31日和2022年12月31日。這是FCX唯一重要的融資租賃。
截至12月31日的年度的經營租賃費用，主要包括在綜合損益表中的生產和交付費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | |
| 經營租約 | | $ | 48 | | | $ | 46 | | | $ | 42 | |
| | | | | | |
| 可變和短期租約 | | 126 | | a | 84 | | | 62 | |
經營租賃總成本 | | $ | 174 | | | $ | 130 | | | $ | 104 | |
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a.包括$301000萬美元與PT-FI與PT熔鍊的收費安排中的可變租賃部分有關。關於PT-FI與PT冶煉的商業安排的進一步討論，請參閲附註3。
FCX通過租賃安排獲得使用權資產#美元。1672023年為2.5億美元，762022年為1000萬美元，2022年為1762021年將達到2.5億美元。包括在營業現金流中的租賃負債的FCX付款總額為#美元。612023年為2.5億美元，412022年為1000萬美元，2022年為542021年將達到2.5億美元。包括在租賃負債融資現金流中的FCX付款總額為#美元。32023年為2.5億美元，72022年為1000萬美元，2022年為252021年將達到2.5億美元。截至2023年12月31日，用於確定租賃負債的加權平均貼現率為4.7% (4.1%截至2022年12月31日)，加權平均剩餘租期為13.1年份(12.0截至2022年12月31日)。
截至2023年12月31日綜合資產負債表中列出的未來租賃最低付款如下：
| | | | | | | |
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| 2024 | $ | 105 | | | |
| 2025 | 52 | | | |
| 2026 | 44 | | | |
| 2027 | 38 | | | |
| 2028 | 29 | | | |
| 此後 | 299 | | | |
| 付款總額 | 567 | | | |
| 減去相當於利息的數額 | (136) | | | |
| 最低租賃付款淨額現值 | 431 | | | |
| 較小電流部分 | (84) | | | |
| 長期部分 | $ | 347 | | | |
合同義務。*截至2023年12月31日，根據當天的適用價格，FCX有無條件的購買義務(包括條款不到一年的接受或支付合同)$4.210億美元，主要包括採購銅精礦(#美元3.3億美元)、運輸服務(美元0.3億美元)和電力(美元0.3十億美元)。FCX的一些無條件購買義務是根據所購買的服務或商品的現行市場價格結算的。在某些情況下，由於市場狀況，實際債務的金額可能會隨着時間的推移而變化。銅精礦債務規定按市場價格向大西洋銅業交付特定數量的銅。運輸義務主要與我們南美和印度尼西亞業務的合同海運協議有關。電力義務主要針對北美的長期購電協議和南美煤礦的合同最低需求。
FCX的無條件購買義務總額為$2.22024年10億美元，1.32025年10億美元，0.32026年為10億美元0.12027年為10億美元0.12028年為10億美元，0.210億美元之後。在截至2023年12月31日的三年期間，FCX履行了其最低合同購買義務。
IUPK–印度尼西亞。2018年12月，FCX完成了與印尼政府關於PT-FI長期採礦權和股權的2018年交易。在2018年交易完成的同時，印尼政府向PT-FI發放了特別採礦許可證(IUPK)，以取代其以前的工作合同，使PT-FI能夠在Grasberg礦產區開展業務至2041年。根據IUPK的條款，PT-FI獲準將採礦權延長至2031年，並有權將採礦權延長至2041年，條件是PT-FI完成在印度尼西亞的額外冶煉和精煉產能的開發，並履行其對印度尼西亞政府的明確財政義務(參見附註12)。IUPK和相關文件包含法律和財政條款，假設收到額外的延期，到2041年可合法執行。此外，FCX作為外國投資者，有權通過國際仲裁解決與印尼政府的投資糾紛。
IUPK中規定的關鍵財政條款包括25%企業所得税税率，a10淨收入的利得税%，以及4%的銅，3.75黃金和黃金的百分比3.25白銀的比例為%。PT-FI的特許權使用費從收入中收取，總額為#美元3382023年，百萬美元3572022年為100萬美元，3192021年將達到100萬。
從PT-FI到FCX的股息分配總額為$0.42023年1萬億美元，2.52022年為10億美元，1.02021年將達到200億美元，並被徵收10%的預扣税。
出口關税。IUPK要求PT-FI支付以下出口關税5%，拒絕2.5超過冶煉廠開發進度的百分比30%，並在印度尼西亞額外冶煉和精煉能力的發展進度超過時被淘汰50%。2022年12月，根據所取得的建設進展，PT-FI獲得批准，將從5%至2.5%，即刻生效。2023年3月，印尼政府進一步核實Manyar冶煉廠建設進度超過50從2023年3月29日起，PT-FI的出口關税被取消。
2023年7月，財政部發布了修訂後的關於包括銅精礦在內的各種出口產品關税的規定。根據修訂後的條例，PT-FI對銅精礦的出口關税為#。7.52023年下半年的百分比(總額為$307(億美元)。2024年，修訂後的規定將銅精礦的出口關税評估為10%適用於冶煉進度為70%至90%和at7.5冶煉進度超過%的公司90%。截至2023年12月31日，印尼冶煉廠項目建設進度超過90%；但是，PT-FI受102024年的出口關税，直到收到修訂的精礦出口許可證(之後，PT-FI預計將受到7.5出口關税%)。PT-FI的出口關税總額為#美元。3242023年為2.5億美元，3072022年為1000萬美元，2022年為2182021年將達到2.5億美元。PT-FI還繼續與印度尼西亞政府討論修訂後的條例的適用性，因為它與其IUPK不一致。
千代田合同。2021年7月，PT-FI向Chiyoda授予在印度尼西亞Gresik建造Manyar冶煉廠的建設合同，合同估計費用為#美元。2.81000億美元。該冶煉廠預計將於2024年投產。
賠償。附註3中討論的PT-FI撤資協議規定，FCX將賠償Mind ID和PTI因PT-FI的任何税務糾紛而產生的任何損失(通過收據減少)，該損失在印度尼西亞雅加達税務法庭信函中披露給Mind ID，限於PTI在最終發生損失時各自所佔的百分比。任何税務和解產生的任何淨債務將於2025年12月21日支付。FCX應計了$75截至2023年12月31日的10億美元，以及74截至2022年12月31日，與這項賠償相關的2.5億歐元(包括在合併資產負債表的其他負債中)。
社區發展計劃。*FCX已採取政策，管理其與運營所在社區的工作和接觸關係。這些政策旨在指導FCX的做法和計劃，以尊重和促進受FCX業務影響的當地人民的基本人權和文化。FCX繼續在社區發展、教育、衞生、培訓和文化項目上投入大量資金。
PT-FI提供資金和技術援助，支持衞生、教育、經濟發展和地方基礎設施等領域的各種社區發展計劃。1996年，PT-FI設立了一個社會投資基金，目的是促進米米卡攝政區的社會和經濟發展。在2019年之前，
該基金主要由Amungme和社區領導的機構Kamoro社區發展組織管理。2019年，成立了一個新的基金會--Amungme和Kamoro社區賦權基金會(Yayasan Pemberday aan Masya akat Amungme Dan Kamoro，簡稱YPMAK)，2020年，PT-FI任命YPMAK協助分配PT-FI資金的很大一部分，以支持當地土著巴布亞人民的發展和賦權。YPMAK由一個由七名代表組成的理事會管理，其中包括PT-FI的四名代表。
此外，自2001年以來，PT-FI自願建立並向Amungme和Kamoro代表管理的土地權信託基金捐款，這些信託基金側重於社會經濟舉措、人權和環境問題。
PT-FI致力於繼續為YPMAK項目和土地權信託基金以及2041年之前的其他地方社區發展計劃提供資金，並已經並預計將繼續在公共衞生、教育和地方經濟發展方面進行年度投資。PT-FI記錄的費用總額為$1232023年和2022年均為100萬美元，109到2021年，社會和經濟發展項目的生產和交付成本將達到100萬美元。
保證。*FCX提供一定的財務擔保(包括對他人債務的間接擔保)和賠償。
在被FCX收購之前，FMC及其子公司作為合併、收購、剝離和其他交易的一部分，不時向與交易相關的某些賣家、買家或其他各方賠償與交易結束日期之前存在的條件(或與採取的行動相關的索賠)相關的某些債務。作為這些交易的一部分，FMC賠償對手方在銷售時存在的某些免除或保留的負債，否則這些負債在成交時就會轉移給對方。這些賠償條款現在一般要求FCX就FMC出售或購買的資產在未來可能因FMC的關閉前活動而產生的某些責任進行賠償。賠償分類包括環境、税收和某些經營負債、結案時存在的索賠或訴訟以及各種除外的負債或義務。這些賠償義務大多源於多年前完成的交易，鑑於這些賠償義務的性質，無法估計最大潛在風險敞口。除以下句子所述外，FCX不認為任何此類債務具有可合理評估的可能付款可能性，因此，沒有記錄與這些賠償相關的任何債務。關於FCX的環境賠償義務，當管理層認為潛在的環境義務是可能的，並且可以合理地估計成本時，這些擔保的任何預期成本都將應計。
注14.修訂。金融工具
FCX不會購買、持有或出售衍生金融工具，除非存在現有資產或債務，或者它預計未來可能發生的活動並將導致市場風險敞口，而FCX打算抵消或緩解這一風險。FCX並無訂立任何衍生金融工具作投機用途，但在有限情況下訂立衍生金融工具以達致特定目標。這些目標主要涉及管理與商品價格變化、外幣匯率和利率相關的風險。
大宗商品合約。此外，FCX不時訂立衍生合約，以對衝與其買賣的商品價格波動相關的市場風險。FCX用於管理其風險的衍生金融工具不包含與信用風險相關的或有撥備。
以下是對FCX衍生品合約和計劃的討論。
被指定為套期保值工具的衍生品--公允價值對衝
銅期貨和掉期合約。FCX的一些美國銅棒和陰極客户要求固定的市場價格，而不是COMEX發貨月份的平均銅價。FCX對這一價格敞口進行了對衝，使其能夠在發貨當月收到COMEX平均價格，而客户則支付他們要求的固定價格。FCX通過簽訂銅期貨或掉期合約來實現這一點。這些銅期貨和掉期合約的套期保值收益或虧損被記錄在收入中。在截至2023年12月31日的三年內，FCX沒有任何因對衝無效而導致的重大損益。截至2023年12月31日，FCX持有符合套期保值資格的銅期貨和掉期合約
佔比78百萬英鎊，平均合同價格為$3.85每磅1英鎊，到期日至2025年11月。
損益彙總表。已實現和未實現的收益(損失)彙總如下：截至12月31日的年度，與商品合約有關的衍生金融工具收入中確認的已實現和未實現收益(虧損)，這些合約被指定並符合公允價值對衝交易，包括相關的對衝項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 銅期貨和掉期合約： | | | | | |
| 未實現收益(虧損)： | | | | | |
| 衍生金融工具 | $ | 3 | | | $ | (11) | | | $ | (4) | |
套期保值項目-堅定的銷售承諾 | (3) | | | 11 | | | 4 | |
| | | | | |
| 已實現(虧損)收益： | | | | | |
到期衍生金融工具 | (4) | | | (63) | | | 65 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具
嵌入的衍生品。某些FCX銷售合同主要根據合同中規定的裝船時LME銅價或COMEX銅價和倫敦黃金價格提供臨時定價。FCX收到基於指定未來月份價格的市場價格，這導致在結算日期之前記錄在收入中的價格波動。
FCX根據當時的LME或COMEX銅價和合同中規定的倫敦黃金價格，記錄裝運時客户的收入和發票，這產生了嵌入的衍生品(即，在交貨後最終確定的定價機制)，需要從東道主合同中分離出來。主要合同是以當時LME銅、COMEX銅或倫敦黃金的價格出售精礦、陰極或陽極礦泥中所含的金屬。FCX根據衍生品及對衝會計指引，於其精礦、陰極及陽極泥銷售協議中的主要合約適用正常購買及正常銷售範圍例外，因為該等合約不考慮淨結算，並總是導致實物交割。嵌入的衍生品不符合對衝會計資格，並在最終定價之日之前，使用期末LME或COMEX銅遠期價格和調整後的倫敦黃金價格，通過每個期間的收益調整為公允價值。同樣，FCX根據提供臨時定價的合同購買銅。這些嵌入衍生品的按市值計價的價格波動在結算日期被記錄下來，並反映在銷售合同的收入和採購合同的庫存中。
FCX截至2023年12月31日的嵌入式衍生品摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 打開 | | 平均價格
每單位 | | 到期日 |
| | 職位 | | 合同 | | 市場 | | 穿過 |
| 臨時銷售合同中嵌入的衍生品： | | | | | | | |
| 銅(百萬磅) | 469 | | | $ | 3.74 | | | $ | 3.87 | | | 2024年5月 |
| 黃金(數千盎司) | 223 | | | 2,013 | | | 2,078 | | | 2024年5月 |
| 臨時採購合同中嵌入的衍生品： | | | | | | | |
| 銅(百萬磅) | 155 | | | 3.72 | | | 3.86 | | | 2024年4月 |
| | | | | | | |
銅遠期合約。大西洋銅業是FCX在西班牙的全資擁有的冶煉和精煉子公司，該公司簽訂了銅遠期合約，旨在每當其實物購買和銷售定價期不匹配時對衝其銅價風險。這些經濟對衝交易旨在對衝銅價的變化，按市值計價的對衝收益或虧損記錄在生產和交付成本中。截至2023年12月31日，大西洋銅業持有#年淨銅遠期銷售合約31百萬英鎊，平均合同價格為$3.82每磅，到期日至2024年2月。
損益彙總表。12月31日終了年度不符合對衝交易條件的商品合約的已實現和未實現收益(虧損)摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
在臨時銷售合同中嵌入衍生品a: | | | | | |
| 倫敦銅礦 | $ | 97 | | | $ | (479) | | | $ | 425 | |
| 黃金和其他金屬 | 55 | | | (12) | | | (2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
銅遠期合約b | (6) | | | 37 | | | (15) | |
a.在收入中記錄的金額。
b.在銷售成本中記為生產和交付成本的金額。
未結算的衍生金融工具
未結算商品衍生金融工具的公允價值摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 商品衍生資產： | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | |
| 銅期貨和掉期合約 | $ | 4 | | | $ | 3 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： | | | |
| 在臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 76 | | | 166 | |
| | | |
| 銅遠期合約 | — | | | 1 | |
| 衍生工具資產總額 | $ | 80 | | | $ | 170 | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品衍生品負債： | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | |
| 銅期貨和掉期合約 | $ | — | | | $ | 3 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： | | | |
| 在臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 23 | | | 39 | |
| | | |
| | | |
| 銅遠期合約 | 1 | | | — | |
| 衍生負債總額 | $ | 24 | | | $ | 42 | |
FCX的大宗商品合約與存在抵銷權的交易對手有淨額結算安排，FCX的政策通常是通過資產負債表上的合同來抵銷餘額。FCX在臨時銷售/購買合同上的嵌入衍生品與相應的未償還應收/應付餘額淨額。
資產負債表中這些淨未結算商品合約的摘要如下(截至2023年12月31日和2022年12月31日沒有抵銷金額)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的資產， | | 截至12月31日的負債， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 資產負債表中列報的金額： | | | | | | | | |
| 商品合約： | | | | | | | | |
| 嵌入衍生品的臨時 | | | | | | | | |
| 銷售/採購合同 | | $ | 76 | | | $ | 166 | | | $ | 23 | | | $ | 39 | |
| | | | | | | | |
| 銅衍生品 | | 4 | | | 4 | | | 1 | | | 3 | |
| | $ | 80 | | | $ | 170 | | | $ | 24 | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | |
| 資產負債表分類： | | | | | | | | |
| 應收貿易賬款 | | $ | 76 | | | $ | 163 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | |
| 其他流動資產 | | 4 | | | 4 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 應付賬款和應計負債 | | — | | | 3 | | | 22 | | | 34 | |
| 其他負債 | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| | $ | 80 | | | $ | 170 | | | $ | 24 | | | $ | 42 | |
信用風險。當與FCX達成衍生品交易(大宗商品、外匯和利率互換)的金融機構無法付款時，FCX就會面臨信用損失。為了將此類損失的風險降至最低，FCX使用符合某些信用要求的交易對手，並定期審查這些交易對手的信譽。截至2023年12月31日，與衍生品交易相關的最大信用敞口金額為5美元。80百萬美元。
其他金融工具。其他金融工具包括現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物、應收賬款、投資證券、受法律限制的信託資產、應付賬款和應計負債、應計所得税、應付股息和債務。由於該等金融工具屬短期性質且信貸損失一般可忽略不計，因此分類為流動資產或負債的金融工具的賬面價值接近公允價值(有關投資證券、受法律限制的資金及債務的公允價值，請參閲附註15)。此外，截至2023年12月31日，FCX擁有與出售某些石油和天然氣資產相關的或有對價資產(相關公允價值請參閲附註15)。
現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物。下表對合並現金流量表中列報的現金總額、現金等價物以及限制性現金和現金等價物進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 資產負債表組成部分： | | | | |
現金和現金等價物a | | $ | 4,758 | | | $ | 8,146 | |
| | | | |
| 受限現金和現金等價物，流動 | | 1,208 | | b | 111 | |
長期包括在其他資產中的受限現金和現金等價物 | | 97 | | | 133 | |
| 現金流量表中列報的現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物總額 | | $ | 6,063 | | | $ | 8,390 | |
a.包括$的定期存款0.3截至2023年12月31日，10億美元，以及0.5截至2022年12月31日，30億美元，用於冶煉廠發展項目的現金總額為0.2截至2023年12月31日，10億美元，以及1.8截至2022年12月31日，10億美元。
b.包括(I)$1.1根據印尼政府發佈的2023年規定，PT-FI出口收入的30%必須臨時存入印尼銀行90天；以及(Ii)美元1452000萬歐元的擔保債券，以支持PT-FI對印尼冶煉廠發展的承諾。1.35億美元擔保債券的條款已經履行，2023年8月，PT-FI向MEMR提交了釋放這些債券的請求。
附註15.補充説明公允價值計量
公允價值會計準則包括一個層次結構，對用於計量公允價值的估值技術的投入進行優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。FCX在2023年沒有任何重大的3級調入或調出。
FCX的金融工具按公允價值計入綜合資產負債表，但與出售深水GOM油氣資產(按虧損追回法入賬)及債務有關的或有代價除外。除現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債、應計所得税和應付股息外，FCX的金融工具(包括按資產淨值計量的金融工具)的賬面金額和公允價值摘要如下(見附註14)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| 攜帶 | | 公允價值 |
| | 金額 | | 總計 | | NAV | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 資產 | | | | | | | | | | | |
投資證券：a，b | | | | | | | | | | | |
| 美國核心固定收益基金 | $ | 27 | | | $ | 27 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 股權證券 | 6 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 33 | | | 33 | | | 27 | | | 6 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
受法律限制的資金：a | | | | | | | | | | | |
| 美國核心固定收益基金 | 65 | | | 65 | | | 65 | | | — | | | — | | | — | |
| 政府抵押貸款支持證券 | 51 | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | | | — | |
| 政府債券和票據 | 37 | | | 37 | | | — | | | — | | | 37 | | | — | |
| 公司債券 | 29 | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | | | — | |
| 貨幣市場基金 | 17 | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | | | — | |
| 資產支持證券 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | — | |
| 抵押貸款支持證券 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 212 | | | 212 | | | 65 | | | 17 | | | 130 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在總資產狀況的臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 76 | | | 76 | | | — | | | — | | | 76 | | | — | |
| 銅期貨和掉期合約 | 4 | | | 4 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 80 | | | 80 | | | — | | | 3 | | | 77 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
出售深水GOM油氣資產的或有對價a | 50 | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在總負債狀況下的臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 23 | | | 23 | | | — | | | — | | | 23 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅遠期合約 | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 24 | | | 24 | | | — | | | 1 | | | 23 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務，包括本期債務d | 9,422 | | | 9,364 | | | — | | | — | | | 9,364 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | 攜帶 | | 公允價值 |
| | 金額 | | 總計 | | NAV | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 資產 | | | | | | | | | | | |
投資證券：a，b | | | | | | | | | | | |
| 美國核心固定收益基金 | $ | 25 | | | $ | 25 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 股權證券 | 7 | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 32 | | | 32 | | | 25 | | | 7 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
受法律限制的資金：a | | | | | | | | | | | |
| 美國核心固定收益基金 | 56 | | | 56 | | | 56 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 政府抵押貸款支持證券 | 37 | | | 37 | | | — | | | — | | | 37 | | | — | |
| 政府債券和票據 | 34 | | | 34 | | | — | | | — | | | 34 | | | — | |
| 公司債券 | 31 | | | 31 | | | — | | | — | | | 31 | | | — | |
| 資產支持證券 | 17 | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | | | — | |
| 貨幣市場基金 | 3 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
| 抵押貸款支持證券 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 181 | | | 181 | | | 56 | | | 3 | | | 122 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在總資產狀況的臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 166 | | | 166 | | | — | | | — | | | 166 | | | — | |
| 銅期貨和掉期合約 | 3 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
| 銅遠期合約 | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 170 | | | 170 | | | — | | | 4 | | | 166 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
出售深水GOM油氣資產的或有對價a | 67 | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在總負債狀況下的臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 39 | | | 39 | | | — | | | — | | | 39 | | | — | |
| 銅遠期合約 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | |
| 總計 | 42 | | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務，包括本期債務d | 10,620 | | | 10,097 | | | — | | | — | | | 10,097 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a.當前部分包含在其他流動資產和長期部分包括在其他資產.
b.不包括限制性現金和現金等價物以及其他資產(接近公允價值)中的金額，主要與(1)PT-FI的出口收益(#美元)有關1.12023年12月31日的10億美元)，(Ii)支持PT-FI承諾在印度尼西亞進一步發展冶煉廠的擔保債券($1452023年12月31日為百萬美元，133截至2022年12月31日的百萬美元)和(3)PT-FI的礦山關閉和復墾保證(#美元97截至2023年12月31日，收入為2000萬美元，103 於二零二二年十二月三十一日止）。
c.有關進一步討論和資產負債表分類，請參閲附註14。
d.按成本入賬，但收購所承擔的債務除外，該等債務於各自收購日期按公允價值入賬。
估值技術。美國核心固定收益基金的估值為資產淨值。該基金策略主要通過投資於一系列投資級債務證券，包括美國政府債券、公司債券、抵押貸款支持證券、資產支持證券和貨幣市場工具，尋求由收入和資本增值組成的總回報。對於贖回沒有限制(通常在通知的一個工作日內)。
權益證券按個別證券交易活躍市場所報的收市價估值，因此被歸類於公允價值分級的第1級。
固定收益證券(政府抵押貸款支持證券、政府證券、公司債券、資產支持證券、抵押貸款支持證券和市政債券)使用投標評估價或中間評估價進行估值。這些評估是根據報價(如果有)或使用可觀察到的投入的模型進行的，因此被歸類為公允價值等級的第二級。
貨幣市場基金被歸入公允價值等級的第一級，因為它們是根據活躍市場的報價市場價格進行估值的。
FCX關於臨時銅精礦、銅陰極和黃金買賣的嵌入衍生品的估值使用每月LME或COMEX銅遠期報價以及基於到期月的每個報告日期的調整倫敦金價(請參閲附註14以供進一步討論)；然而，FCX的合約本身並不在交易所交易。因此，這些衍生品被歸類在公允價值層次的第二級。
FCX於各自交易所買賣的銅期貨及掉期合約及銅遠期合約的衍生金融工具被歸類於公允價值層次的第1級，因為它們是根據到期日的每個報告日期的COMEX或LME報價進行估值(請參閲附註14以作進一步討論)。其中某些合約在場外交易市場交易，並根據COMEX和LME遠期價格被歸入公允價值等級的第二級。
2016年12月，FCX出售其深水GOM油氣資產，包括高達美元的150根據損失追回辦法，按總金額計入的或有對價為100萬美元。隨着未來現金流從海上平臺的第三方生產處理協議中變現，或有對價將隨着時間的推移而收到，相關付款將於2018年開始支付。列入(1)其他流動資產的或有對價共計#美元。12截至2023年12月31日，收入為2000萬美元，20截至2022年12月31日，100萬美元；(Ii)其他資產總額為美元382023年12月31日為百萬美元，472022年12月31日為100萬人。這一或有對價的公允價值是根據折現現金流模型計算的，該模型使用的投入包括第三方對儲量、產量和生產時機的估計以及貼現率。由於重大投入在市場上看不到，或有對價被歸類在公允價值層次的第三級。
長期債務，包括當期部分，主要使用現有的市場報價進行估值，因此，被歸類為公允價值等級的第二級。
上述技術可能產生的公允價值可能不能指示NRV或反映未來的公允價值。此外，儘管FCX認為其估值方法與其他市場參與者是適當和一致的，但使用不同的技術或假設來確定某些金融工具的公允價值可能會導致報告日期的公允價值計量有所不同。與2022年12月31日使用的技術相比，2023年12月31日使用的技術沒有變化。
FCX公允價值變動摘要’S 3級文書，出售深水GOM油氣資產的或有對價，截至12月31日止年度如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 年初餘額 | $ | 57 | | | $ | 81 | | | $ | 88 | | |
| | | | | | |
| 與年末仍持有的資產有關的未實現淨收益(虧損) | 1 | | | (1) | | | 12 | | |
| 聚落 | (16) | | | (23) | | | (19) | | |
| 年終餘額 | $ | 42 | | | $ | 57 | | | $ | 81 | | |
説明16. 業務細分信息
產品收入。FCX在截至12月31日的年度中銷售的產品的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 銅纜： | | | | | |
| 濃縮物 | $ | 7,127 | | | $ | 9,650 | | | $ | 8,705 | |
| 陰極 | 6,629 | | | 5,134 | | | 5,900 | |
| 棒材和其他精煉銅產品 | 3,659 | | | 3,699 | | | 3,369 | |
購買的銅a | 416 | | | 481 | | | 757 | |
| 黃金 | 3,472 | | | 3,397 | | | 2,580 | |
| 鉬 | 2,006 | | | 1,416 | | | 1,283 | |
其他b | 585 | | | 688 | | | 821 | |
| 對收入的調整： | | | | | |
治療費用c | (538) | | | (503) | | | (445) | |
版税費用d | (346) | | | (366) | | | (330) | |
PT-FI出口關税e | (307) | | | (325) | | | (218) | |
| 與客户簽訂合同的收入 | 22,703 | | | 23,271 | | | 22,422 | |
嵌入導數f | 152 | | | (491) | | | 423 | |
| 合併總收入 | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | $ | 22,845 | |
a.FCX購買陰極銅主要用於其棒材和精煉業務的加工。
b.優先權包括與銀相關的收入，以及在2022年之前與鈷相關的收入。
c.二零二三年的處理費用不包括支付給PT Smelting的通行費成本，該成本在綜合收益表中記錄為生產成本。
d.反映了PT-FI和Cerro Verde的銷售特許權使用費，該特許權使用費將隨金屬銷售量和價格而變化。
e.有關PT-FI出口關税的進一步討論，請參閲附註13。數額包括貸項（收費），17 2019年10月23日，2019年10月23日，182022年與前期出口關税調整有關的2022年出口關税為100萬美元。
f.有關FCX暫定定價的精礦和陰極銷售合同的嵌入式衍生工具的討論，請參閲附註14。
地理區域。 按地理區域分列的財務數據資料如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
長期資產：a | | | |
| 印度尼西亞 | $ | 20,602 | | | $ | 18,121 | |
| 美國 | 9,386 | | | 8,801 | |
| 祕魯 | 6,563 | | | 6,727 | |
| | | |
| 智利 | 1,105 | | | 1,103 | |
| 其他 | 355 | | | 309 | |
| 總計 | $ | 38,011 | | | $ | 35,061 | |
a.不包括遞延税項資產和無形資產.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入：a | | | | | |
| 美國 | $ | 7,264 | | | $ | 7,339 | | | $ | 7,168 | |
| 瑞士 | 3,971 | | | 2,740 | | | 3,682 | |
| 日本 | 3,431 | | | 2,462 | | | 2,372 | |
| 西班牙 | 1,251 | | | 1,174 | | | 1,495 | |
| 新加坡 | 1,178 | | | 1,492 | | | 156 | |
| 中國 | 1,081 | | | 929 | | | 1,044 | |
| 印度尼西亞 | 767 | | | 3,026 | | | 3,132 | |
| 德國 | 714 | | | 632 | | | 469 | |
| 智利 | 428 | | | 383 | | | 343 | |
| | | | | |
| 菲律賓 | 396 | | | 249 | | | 264 | |
| 印度 | 354 | | | 330 | | | 207 | |
| 韓國 | 267 | | | 302 | | | 270 | |
| 埃及 | 229 | | | 149 | | | 268 | |
| 英國 | 171 | | | 355 | | | 659 | |
| 其他 | 1,353 | | | 1,218 | | | 1,316 | |
| 總計 | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | $ | 22,845 | |
a.收入將根據客户所在的國家/地區進行分配。
主要客户和關聯公司。對PT冶煉的銅精礦銷售總額132022年FCX合併收入的%，以及14%in 2021年，他們是唯一一個在截至2023年12月31日的三年中佔FCX年度綜合收入10%或更多的客户。
合併收入包括出售給FCX南美採礦業務的非控股權益所有者和Morenci的合資夥伴，總額為$1.42023年10億美元，1.72022年達10億 和 $1.410億美元 2021年。合併收入還包括PT-FI對PT冶煉的銷售總額為#美元。272023年百萬美元(反映對上期暫定價格精礦銷售額的調整)，$3.0到2022年，3.12021年，以及對PT-FI在PT冶煉領域的合作伙伴MMC的銷售總額為2.02023年1萬億美元，0.62022年為10億美元，0.42021年將達到10億美元。
如附註3所述，自2023年1月1日起，PT-FI與PT熔鍊的商業安排由銅精礦銷售協議改為收費安排，PT-FI對PT冶煉沒有進一步的銷售。
勞工事務. 截至2023年12月31日，大約29FCX全球勞動力的%由集體談判協議覆蓋，大約16將於2024年或計劃於2024年到期的協議(包括與PT-FI工會的集體談判協議，有效期至2024年3月)或已於2023年12月31日到期並將繼續談判的協議所涵蓋的百分比。
業務細分。FCX將其採礦業務分為四個主要部門-北美銅礦、南美採礦、印度尼西亞採礦和鉬礦，達到某些門檻的經營部門是必須報告的部門。下表分別披露了FCX的可報告部門，其中包括Morenci、Cerro Verde和Grasberg(印度尼西亞礦業)銅礦、Rod&Refining業務和大西洋銅冶煉&Refining。
FCX業務部門之間的部門間銷售基於類似於出售時與第三方進行的公平交易的條款。由於各種因素，包括額外加工、向非關聯客户銷售的時間和運輸溢價，部門間銷售可能不能反映最終實現的實際價格。
FCX推遲確認其向大西洋銅冶煉和精煉公司出售採礦業務的利潤，直到最終出售給第三方。FCX還推遲了對39.5從2021年4月30日至2022年12月31日，PT-FI對PT冶煉的銷售額的百分比，以及25.02021年4月30日之前的百分比，直到向第三方進行最終銷售。如附註3所述，自2023年1月1日起，PT-FI與PT冶煉的商業安排改變，PT-FI不再向PT冶煉出售任何產品。礦石品位的季度變化、公司間發貨的時間以及產品價格的變化導致FCX的遞延淨利潤和季度收益出現變化。
FCX將某些運營成本、支出和資本支出分配給其運營部門和個別部門。然而，並不是適用於一項操作的所有成本和費用都被分配。美國聯邦和州所得税在公司層面上記錄和管理(包括在公司、其他和抵銷中)，而外國所得税在適用的國家/地區層面上記錄和管理。此外，大多數採礦勘探和研究活動是在綜合基礎上管理的，這些成本以及一些銷售、一般和行政成本沒有分配給運營部門或個別部門。因此，以下按業務分類的財務信息反映了管理層的決定，這些決定可能不能反映每個運營部門或部門的實際財務業績，如果它是一個獨立的實體的話。
北美銅礦。FCX在北美經營七個露天銅礦--Morenci、Safford(包括Lone Star)、亞利桑那州的巴格達德、Sierrita和邁阿密，以及新墨西哥州的Chino和Tyrone。北美的銅礦包括露天開採、硫化礦石精選、浸出和SX/EW作業。北美銅礦生產的大部分銅是由FCX的Rod&Refining部門澆鑄成銅棒的。除了銅，FCX在北美的某些銅礦還生產鉬精礦、金和銀。
Morenci露天礦位於亞利桑那州東南部，生產陰極銅和銅精礦。除了銅，莫倫西礦還生產鉬精礦。2023年期間，莫倫西礦生產了43FCX北美銅和14佔FCX合併銅產量的30%。
南美礦業。南美的採礦包括兩座正在運營的銅礦--祕魯的塞羅維德和智利的埃爾阿布拉。這些作業包括露天採礦、硫化礦石精選、浸出和SX/EW作業。
瑟羅維德露天銅礦位於祕魯阿雷基帕附近，生產陰極銅和銅精礦。除了銅，塞羅維德礦還生產鉬精礦和銀。2023年期間，塞羅維德礦生產了82FCX南美銅和23佔FCX合併銅產量的30%。
印尼礦業。印尼的礦業包括PT-fi的Grasberg礦產區，該礦產區生產的銅精礦中含有大量的金和銀。2023年，PT-FI的格拉斯伯格礦產區生產了39FCX合併銅產量的%和99佔FCX綜合黃金產量的30%。
鉬礦。鉬礦包括位於科羅拉多州的全資擁有的亨德森地下礦和頂峯露天礦。亨德森和頂峯礦生產高純度的化學級鉬精礦，通常會進一步加工成增值的鉬化工產品。
Rod&Refining。Rod&Refining部門由位於北美的銅轉化設施組成，包括一家煉油廠和兩家棒材廠，這兩家工廠根據部門報告彙總指導進行合併。這些業務加工FCX北美銅礦生產的銅，並將銅購買到銅陰極和銅棒中。有時，這些工廠會為客户提煉銅並生產銅棒。收費安排要求收費客户將適當的含銅材料運送到FCX的設施，以便加工成產品，再返回給客户，客户支付FCX將其材料加工成指定產品的費用。
大西洋銅冶煉與精煉公司。大西洋銅業冶煉和精煉銅精礦，並以泥形式銷售精煉銅和貴金屬。在2023年間，大西洋銅業購買了3% 其精礦需求來自FCX的北美銅礦，17% 來自FCX的南美採礦業務和20%來自FCX的印尼采礦業務，其餘從非關聯的第三方購買。
公司、其他和淘汰。公司、其他和抵銷包括 FCX的 其他採礦、石油和天然氣業務以及其他公司和淘汰項目，包括邁阿密冶煉廠、自由港鈷(直到2021年9月出售)、美國和歐洲的鉬轉化設施、印度尼西亞冶煉廠項目、北美某些未運營的銅礦(亞利桑那州的Ajo、Bisbee和Tohono)以及其他採礦支持實體。
按業務分類的財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 北美銅礦 | | 南美礦業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | | | | | | | 公司， | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 銅 | | | | | | | | 其他 | | | |
| | | | | | | | | 塞羅 | | | | | | 印度尼西亞 | | | | 鉬 | | 杆和杆 | | 冶煉 | | | | | | | | 消除-(&E)- | | FCX | |
| 莫倫西 | | | | 其他 | | 總計 | | 佛蒙特州 | | 其他 | | 總計 | | 採礦 | | | | 礦場 | | 煉油 | | 精煉(&R) | | | | | | | | 國家 | | 總計 | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非關聯客户 | $ | 91 | | | | | $ | 152 | | | $ | 243 | | | $ | 3,330 | | | $ | 824 | | | $ | 4,154 | | | $ | 7,816 | | a | | | $ | — | | | $ | 5,886 | | | $ | 2,791 | | | | | | | | | $ | 1,965 | | b | $ | 22,855 | | |
| 網段間 | 2,328 | | | | | 3,745 | | | 6,073 | | | 787 | | | — | |
| 787 | | | 621 | | | | | 677 | | | 40 | | | 19 | | | | | | | | | (8,217) | | | — | | |
| 生產和交付 | 1,730 | | | | | 3,048 | | | 4,778 | | | 2,529 | | | 710 | | | 3,239 | | | 2,552 | | c | | | 439 | | | 5,901 | | | 2,718 | | | | | | | | | (6,000) | | | 13,627 | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 175 | | | | | 243 | | | 418 | | | 395 | | | 64 | | | 459 | | | 1,028 | | | | | 66 | | | 5 | | | 28 | | | | | | | | | 64 | | | 2,068 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | | 9 | | | — | | | 9 | | | 129 | | | | | — | | | — | | | 28 | | | | | | | | | 309 | |
| 479 | | |
| 採礦勘探和研究費用 | — | | | | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 134 | | | 137 | | |
| 環境義務和停產費用 | (1) | | | | | 28 | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 292 | | | 319 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | 513 | | | | | 573 | | | 1,086 | | | 1,184 | | | 50 | | | 1,234 | | | 4,728 | | | | | 172 | | | 20 | | | 36 | |
| | | | | | | (1,051) | | | 6,225 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 77 | | d | — | | | 77 | | | 42 | | | | | — | | | — | | | 31 | | | | | | | | | 364 | | | 515 | | |
| 提前清償債務的淨收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | |
| 其他(費用)收入，淨額 | (5) | | | | | 3 | | | (2) | | | (13) | | | 11 | | | (2) | | | 127 | | | | | (1) | | | (2) | | | (8) | | | | | | | | | 174 | | | 286 | | |
| 所得税準備金(受益於) | — | | | | | — | | | — | | | 495 | |
| 17 | | | 512 | | | 1,774 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (16) | | | 2,270 | | |
| 關聯公司淨收益中的權益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 5 | | | 15 | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | | | | — | | | — | | | 300 | | | 36 | | | 336 | | | 1,614 | | e | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (47) | | | 1,903 | | |
| 截至2023年12月31日的總資產 | 3,195 | | | | | 5,996 | | | 9,191 | | | 8,120 | | | 1,930 | | | 10,050 | | | 21,655 | | | | | 1,782 | | | 172 | | | 1,326 | | | | | | | | | 8,330 | | | 52,506 | | |
| 資本支出 | 232 | | | | | 529 | | | 761 | | | 271 | | | 97 | | | 368 | | | 1,696 | | | | | 84 | | | 13 | | | 64 | | | | | | | | | 1,838 | | f | 4,824 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 北美銅礦 | | 南美礦業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | | | | | | | 公司， | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 銅 | | | | | | | | 其他 | | | |
| | | | | | | | | 塞羅 | | | | | | 印度尼西亞 | | | | 鉬 | | 杆和杆 | | 冶煉 | | | | | | | | 消除-(&E)- | | FCX | |
| 莫倫西 | | | | 其他 | | 總計 | | 佛蒙特州 | | 其他 | | 總計 | | 採礦 | | | | 礦場 | | 煉油 | | 精煉(&R) | | | | | | | | 國家 | | 總計 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非關聯客户 | $ | 175 | | | | | $ | 253 | | | $ | 428 | | | $ | 3,444 | | | $ | 768 | | | $ | 4,212 | | | $ | 8,028 | | a | | | $ | — | | | $ | 6,281 | | | $ | 2,439 | | | | | | | | | $ | 1,392 | | b | $ | 22,780 | | |
| 網段間 | 2,514 | | | | | 3,768 | | | 6,282 | | | 506 | | | — | | | 506 | | | 398 | | | | | 565 | | | 31 | | | 4 | | | | | | | | | (7,786) | | | — | | |
| 生產和交付 | 1,550 | | | | | 2,827 | | | 4,377 | | | 2,369 | | | 705 | | | 3,074 | | | 2,684 | | c | | | 359 | | | 6,330 | | | 2,452 | | g | | | | | | | (6,206) | | | 13,070 | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 177 | | | | | 233 | | | 410 | | | 357 | | | 51 | | | 408 | | | 1,025 | | | | | 74 | | | 5 | | | 27 | | | | | | | | | 70 | | | 2,019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2 | | | | | 3 | | | 5 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | 117 | | | | | — | | | — | | | 25 | | | | | | | | | 265 | | | 420 | | |
| 採礦勘探和研究費用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 114 | | | 115 | | |
| 環境義務和停產費用 | (5) | | | | | 1 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 125 | | | 121 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出售資產的淨收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (2) | | | (2) | | |
| 營業收入(虧損) | 965 | | | | | 956 | | | 1,921 | | | 1,216 | | | 12 | | | 1,228 | | | 4,600 | | | | | 132 | | | (23) | | | (61) | | | | | | | | | (760) | | | 7,037 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | 15 | | | — | | | 15 | | | 40 | | | | | — | | | — | | | 15 | | | | | | | | | 488 | | | 560 | | |
| 提前清償債務的淨(虧損)收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11) | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 42 | | | 31 | | |
| 其他(費用)收入，淨額 | (2) | | | | | (30) | | | (32) | | | 13 | | | 4 | | | 17 | | | 124 | | | | | — | | | (1) | | | 13 | | | | | | | | | 86 | | | 207 | | |
| 所得税準備金(受益於) | — | | | | | — | | | — | | | 461 | | | (8) | | | 453 | | | 1,820 | | | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | | | | (5) | | | 2,267 | | |
| 關聯公司淨收益中的權益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 7 | | | 31 | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | | | — | | | — | | | 372 | | | 35 | | | 407 | | | 592 | | e | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 12 | | | 1,011 | | |
| 截至2022年12月31日的總資產 | 3,052 | | | | | 5,552 | | | 8,604 | | | 8,398 | | | 1,873 | | | 10,271 | | | 20,639 | | | | | 1,697 | | | 183 | | | 1,262 | | | | | | | | | 8,437 | | | 51,093 | | |
| 資本支出 | 263 | | | | | 334 | | | 597 | | | 164 | | | 140 | | | 304 | | | 1,575 | | | | | 33 | | | 9 | | | 76 | | | | | | | | | 875 | | f | 3,469 | | |
按業務分類的財務信息(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 北美銅礦 | | 南美礦業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | | | | | | | 公司， | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 銅 | | | | | | | | 其他 | | | |
| | | | | | | | | 塞羅 | | | | | | 印度尼西亞 | | | | 鉬 | | 杆和杆 | | 冶煉 | | | | | | | | 消除-(&E)- | | FCX | |
| 莫倫西 | | | | 其他 | | 總計 | | 佛蒙特州 | | 其他 | | 總計 | | 採礦 | | | | 礦場 | | 煉油 | | 精煉(&R) | | | | | | | | 國家 | | 總計 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非關聯客户 | $ | 82 | | | | | $ | 180 | | | $ | 262 | | | $ | 3,736 | | | $ | 720 | | | $ | 4,456 | | | $ | 7,241 | | a | | | $ | — | | | $ | 6,356 | | | $ | 2,961 | | | | | | | | | $ | 1,569 | | b | $ | 22,845 | | |
| 網段間 | 2,728 | | | | | 3,835 | | | 6,563 | | | 460 | | | — | |
| 460 | | | 282 | | | | | 444 | | | 29 | | | — | | | | | | | | | (7,778) | | | — | | |
| 生產和交付 | 1,239 | | | | | 2,235 | | | 3,474 | | | 2,000 | | h | 429 | | | 2,429 | | | 2,425 | | c | | | 254 | | | 6,381 | | | 2,907 | | | | | | | | | (5,838) | | g | 12,032 | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 152 | | | | | 217 | | | 369 | | | 366 | | | 47 | | | 413 | | | 1,049 | | | | | 67 | | | 5 | | | 28 | | | | | | | | | 67 | | | 1,998 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | 111 | | | | | — | | | — | | | 24 | | | | | | | | | 236 | | | 383 | | |
| 採礦勘探和研究費用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 54 | | | 55 | | |
| 環境義務和停產費用 | — | | | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 92 | | | 91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出售資產的淨收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (19) | | | | | | | | | (61) | | i | (80) | | |
| 營業收入(虧損) | 1,417 | | | | | 1,561 | | | 2,978 | | | 1,822 | | | 244 | | | 2,066 | | | 3,938 | | | | | 123 | | | (1) | | | 21 | | | | | | | | | (759) | | | 8,366 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 28 | | | — | | | 28 | | | 48 | | | | | — | | | — | | | 6 | | | | | | | | | 519 | | | 602 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 6 | | | | | 9 | | | 15 | | | 30 | | | 13 | | | 43 | | | (152) | | | | | 1 | | | 1 | | | 12 | | | | | | | | | (25) | | | (105) | | |
| 所得税準備金(受益於) | — | | | | | — | | | — | | | 730 | | | 90 | | | 820 | | | 1,524 | | j | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (45) | | | 2,299 | | |
| 聯營公司淨收益（虧損）中的權益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (1) | | | 5 | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | | | | — | | | — | | | 526 | | | 76 | | | 602 | | | 459 | | e | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (2) | | | 1,059 | | |
| 於2021年12月31日的總資產 | 2,708 | | | | | 5,208 | | | 7,916 | | | 8,694 | | | 1,921 | | | 10,615 | | | 18,971 | | | | | 1,713 | | | 228 | | | 1,318 | | | | | | | | | 7,261 | |
| 48,022 | | |
| 資本支出 | 135 | | | | | 207 | | | 342 | | | 132 | | | 30 | | | 162 | | | 1,296 | | | | | 6 | | | 2 | | | 34 | | | | | | | | | 273 | | f | 2,115 | | |
a.包括對PT Smelting的銷售額，共計$27 2023年的百萬美元（反映對前期暫定定價精礦銷售額的調整），美元3.02022年為10億美元，3.12021年將達到10億美元。
b.包括來自FCX鉬銷售公司的收入，其中包括鉬礦山以及某些北美和南美銅礦生產的鉬的銷售。
c.包括行政罰款$552023年為2.5億美元，412022年為1000萬美元，2022年為162021年將達到2.5億美元。包括總計$的貸項1122023年，用於更正歷史PT-FI ARO模型中的某些輸入，並收取總計$1162022年為1000萬美元，2022年為3402021年與ARO調整相關的1.6億美元。請參閲附註12以進行進一步討論。
d.包括$74祕魯最高法院發佈的與塞羅維德有爭議的税收裁決相關的利息費用1.5億美元，部分抵消了1美元131,000,000歐元，用於結清Cerro佛得角公司歷史利潤分享債務的利息。
e.FCX在PT-FI的經濟利益是48.76%，而在2023年1月1日之前，81%。有關2023年第一季度黃金銷售量的進一步討論，請參閲附註181根據PT-FI股東協議，向FCX支付1%的股份。
f.主要包括印度尼西亞冶煉廠項目的資本支出。
g.包括與大西洋銅業重大維護週轉相關的維護費和閒置設施成本，總額為#美元412022年為100萬美元，邁阿密冶煉廠總計為872021年將達到2.5億美元。
h.包括非經常性費用，總額為$92與塞羅維德與其小時工達成的協議相關的勞務費用為1000萬美元。
i.包括$60出售FCX位於芬蘭科科拉的剩餘鈷業務獲得100萬美元的收益。有關詳細討論，請參閲注2。
j.包括淨税收優惠#美元189與釋放針對PT Rio Tinto NOL記錄的部分估值津貼相關的1000萬美元。有關詳細討論，請參閲注11。
注17.協議。補充礦產儲量信息(未經審計)
截至2023年12月31日的可採已探明和可能礦產儲量已採用行業公認的做法編制，並符合美國證券交易委員會法規S-K第1300分節的披露要求。FCX的已探明和可能的礦產儲量可能無法與其他國家根據該指南披露的有關礦產儲量的類似信息相比較。已探明和可能的礦產儲量是通過使用採礦業普遍採用的測繪、鑽探、取樣、分析和評估方法來確定的。此處提供的儲量數據中所用的礦產儲量，是指對已測量和指示的礦產資源的噸位和品位的估計，合格人士認為，這些資源可以作為經濟上可行的項目的基礎。已探明礦產儲量是已測量礦產資源中經濟上可開採的部分。要將估計歸類為已探明的礦產儲量，合格的人必須對噸位、品位和質量具有高度的信心。可能的礦產儲量是指示的或在某些情況下測量的礦產資源中經濟上可開採的部分。合格人士在確定可能的礦產儲量時的信心水平將低於在確定已探明礦產儲量時的信心水平。要將估計歸類為可能的礦產儲量，合格人士的信心必須足以證明，考慮到合理的投資和市場假設，開採在經濟上是可行的。
FCX的礦產儲量估計是基於最新的地質和巖土研究。FCX對其礦體進行持續研究，以優化經濟價值並管理風險。FCX根據最新可得研究，按需要修訂其採礦計劃及已探明及可能礦產儲量的估計。
2023年12月31日的估計可採探明和可能礦產儲量是使用1美元的金屬價格假設確定的。3.00每磅銅，$1,500每盎司黃金和美元12每磅鉬。在截至2023年12月31日的三年期間，LME銅結算價平均為1美元。4.02每磅倫敦PM金價平均為每磅1美元1,846每盎司鉬和鉬的每週平均價格《普氏金屬日報》平均金額19.62每磅。
下表所列的可採已探明及可能礦產儲量為在應用估計冶金回收及冶煉回收(如適用)後FCX預期支付的估計金屬數量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預計可採、探明和可能的礦產儲量 | |
| 2023年12月31日 | |
| 銅a (10億英鎊) | | 黃金 (百萬盎司) | | 鉬 (10億英鎊) | |
| 北美 | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | |
| 南美 | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | |
印度尼西亞b | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | |
綜合基礎c | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
淨股本權益B、d | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。
a.估計綜合可採銅儲量包括1.510億英鎊的浸出庫存和0.310億英鎊的工廠庫存。
b.印度尼西亞估計的可開採、已探明和可能的礦產儲量反映了到2041年可開採的礦產估計數。因此，PT-FI目前的長期採礦計劃和計劃的作業是基於這樣的假設：PT-FI將遵守IUPK的條款和條件，並將被授予10年期從2031年延長到2041年(關於PT-FI的IUPK的討論，請參閲附註13)。因此，在IUPK的初始任期內，PT-FI不會開採所有這些礦產儲量。在2031年底之前，PT-FI預計將開採432023年12月31日其已探明和可能可採礦產儲量的%，即47FCX佔可採銅儲量淨股本份額的百分比49%的FCX的淨權益份額的可採黃金儲量。
c.綜合礦產儲量指就合營夥伴於北美洲Morenci礦場之權益減少後之估計金屬數量（進一步討論請參閲附註3）。上表不包括FCX的估計可採探明和可能的礦產儲量， 329銀的百萬盎司，這是確定使用美元20每盎司。
d.淨股本權益礦產儲量代表非控股權益所有權進一步減少的估計綜合金屬數量（有關FCX在子公司的所有權的進一步討論，請參閲附註3）。上表不包括FCX的估計可採探明和可能的礦產儲量， 218一百萬盎司白銀
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 預計可採、探明和可能的礦產儲量 | |
| | | 2023年12月31日 | |
| | | 礦石a （百萬公噸） | | 平均礦石品位 每公噸a | | 可回收的廢金屬 可能的礦產儲量b | |
| FCX的
利息 | | FCX的
利息 | | 100%
基礎 | | 銅(%) | | 黃金(克) | | 鉬(%) | | 銅
(10億英鎊) | | 黃金
(百萬盎司) | | 鉬
(10億英鎊) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生產階段： | | | | | | | | | | | | | |
| 莫倫西 | 72% | | 2,750 | | | 3,819 | | | 0.22 | | — | | | 0.01 | | | 12.6 | | | — | | | 0.23 | | |
| 西里塔 | 100% | | 2,398 | | | 2,398 | | | 0.23 | | — | | c | 0.02 | | | 10.0 | | | 0.1 | | | 0.99 | | |
| 巴格達 | 100% | | 2,473 | | | 2,473 | | | 0.35 | | — | | c | 0.02 | | | 15.9 | | | 0.2 | | | 0.89 | | |
| Safford，包括 電影《孤星》 | 100% | | 1,038 | | | 1,038 | | | 0.40 | | — | | | — | | | 6.7 | | | — | | | — | | |
| 奇諾，包括科佈雷 | 100% | | 346 | | | 346 | | | 0.44 | | 0.03 | | — | | | 2.7 | | | 0.3 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 149 | | | 149 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | — | | | 0.46 | | |
| 亨德森 | 100% | | 48 | | | 48 | | | — | | | — | | | 0.16 | | | — | | | — | | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泰龍 | 100% | | 90 | | | 90 | | | 0.17 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | |
| 邁阿密 | 100% | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | c | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生產階段： | | | | | | | | | | | | | |
| 塞羅維德 | 53.56% | | 2,189 | | | 4,087 | | | 0.34 | | — | | | 0.01 | | | 27.0 | | | — | | | 0.68 | | |
| 艾爾阿布拉 | 51% | | 337 | | | 660 | | | 0.44 | | — | | | — | | | 3.5 | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
印度尼西亞d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生產階段： | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格塊狀洞穴 | 48.76% | | 379 | | | 777 | | | 1.02 | | 0.68 | | — | | | 14.7 | | | 11.3 | | | — | | |
| 深磨水平區 | 48.76% | | 163 | | | 333 | | | 0.80 | | 0.63 | | — | | | 4.9 | | | 5.3 | | | — | | |
| 大鐵山 | 48.76% | | 24 | | | 49 | | | 2.26 | | 0.93 | | — | | | 2.2 | | | 1.0 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開發階段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庫井説謊者 | 48.76% | | 188 | | | 385 | | | 1.05 | | 0.92 | | — | | | 7.1 | | | 6.3 | | | — | | |
| 共計100% | | | | | 16,653 | | | | | | | | | 107.7 | | | 24.5 | | | 3.40 | | |
綜合基礎e | | | | | 15,584 | | | | | | | | | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
FCX的淨權益f | | | | | 12,571 | | | | | | | | | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | |
注：由於四捨五入，總數可能不是英尺。
a.不包括儲存中的材料。
b.包括庫存中估計的可回收金屬。
c.由於四捨五入，未顯示金額。
d.印度尼西亞估計的可開採、已探明和可能的礦產儲量反映了到2041年可開採的礦產估計數。有關PT-FI的IUPK的討論，請參閲附註13。
e.綜合礦產儲量為Morenci合營夥伴權益減少後的估計金屬數量(請參閲附註3以作進一步討論)。
f.淨權益礦產儲量指因非控股權益所有權而進一步減少的估計綜合金屬數量(有關FCX對附屬公司所有權的進一步討論，請參閲附註3)。
第九項會計與財務信息披露的變更與分歧。
不適用。
項目9A：控制和程序。
(a) 對披露控制和程序的評價我們的首席執行官和首席財務官在管理層的參與下，評估了截至本年度報告10-K表格所涉期間結束時，我們的“披露控制和程序”(如1934年《證券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定的)的有效性。根據他們的評估，他們得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
(b) 財務報告內部控制的變化在截至2023年12月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能會對其產生重大影響。
(C)安永律師事務所財務報告內部控制年度報告和安永律師事務所的報告列於本報告項目8下。“財務報表和補充數據。”
項目9B：其他信息。
(b) 在截至2023年12月31日的季度內，董事或FCX的官員通過或已終止S-K條例第408(A)項中所定義的“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”.
項目9C：披露妨礙檢查的外國司法管轄區。
不適用。
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理。
本項目要求提供的有關我們執行幹事的資料載於項目4之後的另一個標題。本報告第一部分中的“關於我們執行幹事的信息”。
我們有一個商業行為準則，它定義了我們的董事會和所有員工的預期行為，包括我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官和財務總監，以及執行類似職能的人員。我們已在我們的網站上張貼了一份我們的商業行為準則，網址為Fcx.com在“關於我們-公司治理-治理文件”下。對授予我們任何董事或高管的《商業行為原則》的修訂或豁免將立即在我們的網站上公佈，網址為Fcx.com.
本項目所要求的信息通過參考“董事被提名人信息”、“董事會委員會”和“董事會和委員會獨立性；審計委員會財務專家”納入我們將提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的與我們2024年年度股東大會有關的最終委託書。
第11項：管理人員薪酬。
本文所要求的信息在我們提交給美國證券交易委員會的關於我們2024年年度股東大會的最終委託書中引用了“美國證券交易委員會薪酬”和“高管薪酬”。
第12項：某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項。
股權薪酬計劃信息
只有我們的股東批准的2016股票激勵計劃有我們普通股的股票可供未來授予。然而，我們有股權補償計劃，根據該計劃，以前曾做出獎勵，可能導致向員工和非員工發行我們的普通股作為補償。
下表顯示了截至2023年12月31日我們的股權薪酬計劃的相關信息：
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| 行使未償還期權、認股權證及權利時將發行的證券數目 | | 未償還期權、權證和權利的加權平均行權價 | 根據股權補償計劃未來可供發行的證券數量(不包括(A)欄所反映的證券) |
| (a) | | (b) | (c) |
證券持有人批准的股權補償計劃 | 15,506,281 | | a | $ | 15.62 | | 20,488,378 | |
未經證券持有人批准的股權補償計劃 | 13,500 | | b | | — | |
| *總計 | 15,519,781 | | | $ | 15.62 | | 20,488,378 | |
a.包括在最高業績水平下歸屬3,225,125個限制性股票單位(RSU)和2,324,250個履約股份單位時可發行的普通股股份，以及截至2023年12月31日歸屬的1,215,900個RSU的延期終止。這些獎勵沒有反映在(B)欄中，因為它們沒有行使價。(A)欄中擬發行的證券數量不包括僅以現金支付的回購單位。
b.代表將根據我們收購McMoRan Explore Co時承擔的獎勵發行的證券。這些股票可以在截至2023年12月31日歸屬的13,500個RSU的延期終止時發行，這些獎勵不會反映在(B)欄中，因為它們沒有行使價。
本項目要求提供的其他信息通過參考“董事和高管的持股情況”和“某些實益擁有人的持股情況”納入我們提交給美國證券交易委員會的與2024年股東年會相關的最終委託書。
第十三項：建立某些關係和關聯交易，以及董事的獨立性。
本項目所需信息通過引用“某些交易”和“董事會和委員會獨立性；審計委員會財務專家”納入我們提交給美國證券交易委員會的最終委託書，與我們2024年年度股東大會有關。
項目14.主要會計費和服務費。
本項目所要求的信息通過參考“獨立註冊會計師事務所”併入我們提交給美國證券交易委員會的最終委託書中(包括安永會計師事務所向我們收取的費用，PCAOB ID號。42)，與我們的2024年年度股東大會有關。
第四部分
項目15.所有展品、財務報表附表。
(a)(1). 財務報表.
合併損益表、全面收益表、現金流量表和權益表以及合併資產負債表作為項目8的一部分列入。“財務報表和補充數據。”
(a)(2). 財務報表明細表.
以下財務報表明細表如下。
*附表二--估值及合資格賬户
上述附表以外的其他附表已被省略，因為這些附表要麼不是必需的，要麼不適用，要麼所要求的資料已列入財務報表或附註。
獨立註冊會計師事務所報告
致本公司董事會及股東
自由港-麥克莫蘭公司。
我們已經審計了自由港麥克莫蘭公司(本公司)截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的合併財務報表，並已發佈了2024年2月15日的報告，該報告包括在本10-K表的其他部分。我們對合並財務報表的審計包括本表格10-K(“附表”)第15(A)(2)項所列的財務報表附表。本時間表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的時間表發表意見。
我們認為，當與合併財務報表一起審議時，該附表在所有重要方面都公平地呈現了其中所載的信息。
/S/安永律師事務所
亞利桑那州鳳凰城
2024年2月15日
附表二--估值及合資格賬户(百萬)
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| | | | | 附加(扣減) | | | | |
| | | 餘額為 | | 收費至 | | 收費至 | | | | 餘額為 |
| | | 開始於 | | 成本和 | | 其他 | | 其他 | | 結束 |
| | | 年 | | 費用 | | 帳目 | | 扣除額 | | 年 |
| 扣除的準備金和免税額 | | | | | | | | | | |
| 從資產帳户： | | | | | | | | | | |
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| 遞延税項資產的估值準備 | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | $ | 3,985 | | | $ | (80) | | a | $ | (11) | | b | $ | — | |
| $ | 3,894 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | 4,087 | | | (87) | | c | (15) | | b | — | | | 3,985 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | 4,732 | | | (596) | | d | (49) | | b | — | | | 4,087 | |
| | | | | | | | | | |
| 非所得税準備金： | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | $ | 24 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | (5) | | e | $ | 28 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | 59 | | | (32) | | | — | | | (3) | | e | 24 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | 82 | | | 18 | | | — | | | (41) | | e | 59 | |
a.主要涉及美元32300萬美國(美國)2023年使用的聯邦淨營業虧損(NOL)，以及292因美國外國税收抵免到期而減少的100萬美元，由增加#美元部分抵消1882000萬美元，主要與本年度美國聯邦臨時差額和美元的變化有關22與本年度活動有關的第163(J)條遞延税項資產的估值免税額增加了100萬美元。
b.涉及主要與包括在其他全面收入中的美國固定福利計劃的精算收益相關的税收優惠的估值免税額。
c.主要涉及美元163在2022年期間，美國聯邦NOL使用了1.2億美元，22與美國外國税收抵免到期有關的減少，部分被增加#美元所抵消1042000萬美元，主要與本年度美國聯邦臨時差異的變化有關。
d.主要涉及減少#美元2192021年使用的與美國聯邦NOL結轉相關的2000萬美元，$105與美國外國税收抵免到期有關的2.5億美元和228與PT Rio Tinto NOL相關的100萬美元，源於支持可對其使用NOL的未來應納税所得額的積極證據。
e.代表根據訂正估計數支付的準備金數額或準備金調整數。
(a)(3). 陳列品.
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2.1 | 截至2018年9月27日，FCX、International Support LLC、PT Free port印度尼西亞、PT Indocopper Investama和PT印度尼西亞Asahan Alumines(Persero)之間的PT-FI撤資協議。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 11/9/2018 |
2.2 | 2018年12月21日PT-FI撤資協議的補充和修訂協議，FCX、PT自由港印度尼西亞、PT印度尼西亞巴布亞金屬丹礦產(f/k/a PT Indocopper Investama)、PT印度尼西亞Asahan鋁業(Persero)和International Support LLC之間的協議。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
3.1
| 修訂和重新發布《FCX公司註冊證書》，自2016年6月8日起生效。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/9/2016 |
3.2 | 修訂並重新修訂FCX附例，自2020年6月3日起生效。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/3/2020 |
4.1 | 自由港-麥克莫蘭公司普通股説明。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
4.2 | 代表普通股股票的證書格式，票面價值0.10美元。 | | 8-A/A | 001-11307-01 | 8/10/2015 |
4.3 | 截至2012年2月13日，FCX和美國銀行全國協會作為受託人的契約(與2024年到期的4.55%優先債券和2034年到期的5.40%優先債券有關)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 2/13/2012 |
4.4 | 日期為2013年5月31日的第四次補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(與2024年到期的4.55%優先債券和2034年到期的5.40%優先債券有關)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/3/2013 |
4.5 | 日期為2014年11月14日的第七份補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(與2024年到期的4.55%優先債券有關)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 11/14/2014 |
4.6
| 截至2014年11月14日，FCX和美國銀行全國協會作為受託人的第八份補充契約(與2034年到期的5.40%優先債券有關)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 11/14/2014 |
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4.7
| 截至2013年3月7日，FCX和美國銀行全國協會作為受託人的契約(與2043年到期的5.450%優先債券有關)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 3/7/2013 |
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4.8 | 截至2013年5月31日，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人的補充契約(與2043年到期的5.450%優先債券有關)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/3/2013 |
4.9 | 日期為1997年9月22日，由菲爾普斯·道奇公司和大通曼哈頓銀行作為受託人的契約形式(與2027年到期的7 1/8%債券、2031年到期的9 1/2%優先債券和2034年到期的6 1/8%優先債券有關)。 | | S-3 | 333-36415 | 9/25/1997 |
4.10 | 菲爾普斯·道奇公司根據菲爾普斯·道奇公司和作為受託人的大通曼哈頓銀行於1997年9月22日簽署的、於1997年11月5日發行的2027年11月1日到期的7 1/8%債券的格式(與2027年到期的7 1/8%債券有關)。 | | 8-K | 001-00082 | 11/3/1997 |
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| | 已歸檔 | | | |
| 展品 | | 有了這個 | 以引用方式併入 |
| 數 | 展品名稱 | 表格10-K | 表格 | 文件編號 | 提交日期 |
4.11 | 菲爾普斯·道奇公司於2001年5月30日發行的2031年6月1日到期的9 1/2%債券的格式，這是根據菲爾普斯·道奇公司和作為繼任受託人的第一聯合國民銀行於1997年9月22日簽署的契約(與2031年到期的9 1/2%的優先債券有關)。 | | 8-K | 001-00082 | 5/30/2001 |
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4.12 | 菲爾普斯·道奇公司於2004年3月4日發行的2034年3月15日到期的6 1/8%債券的格式，這是根據菲爾普斯·道奇公司和第一聯合國民銀行作為繼任受託人於1997年9月22日簽署的契約(與2034年到期的6 1/8%的優先債券有關)。 | | 10-K | 001-00082 | 3/7/2005 |
4.13 | 菲爾普斯道奇公司作為發行方、自由港麥克莫蘭銅金公司作為母公司擔保人和美國銀行全國協會作為受託人(涉及2027年到期的7 1/8%債券、2031年到期的9 1/2%優先債券和2034年到期的6 1/8%優先債券)之間日期為1997年9月22日的補充契約。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/26/2016 |
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4.14 | 截至2019年8月15日，FCX與美國銀行全國協會之間作為受託人的契約(涉及2027年到期的5.00%優先債券、2028年到期的4.125%優先債券、2028年到期的4.375%優先債券、2029年到期的5.25%優先債券、2030年到期的4.25%優先債券和2030年到期的4.625%優先債券)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 8/15/2019 |
4.15 | 日期為2019年8月15日的第一份補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(包括2027年到期的5.00%優先債券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 8/15/2019 |
4.16 | 日期為2019年8月15日的第二份補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(包括2029年到期的5.25%優先債券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 8/15/2019 |
4.17 | 日期為2020年3月4日的第三次補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(包括2028年到期的4.125%優先債券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 3/4/2020 |
4.18 | 日期為2020年3月4日的第四次補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(包括2030年到期的4.25%優先債券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 3/4/2020 |
4.19 | 日期為2020年3月31日的第五次補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(與2028年到期的4.125%優先債券和2030年到期的4.25%優先債券有關)。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 8/7/2020 |
4.20 | 日期為2020年7月27日的第六份補充契約，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人(包括2028年到期的4.375%優先債券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 7/27/2020 |
4.21 | 截至2020年7月27日，由FCX和美國銀行全國協會作為受託人的第七份補充契約(包括2030年到期的4.625%優先債券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 7/27/2020 |
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10.1 | 截至2018年12月21日的股東協議，由FCX、PT自由港印度尼西亞、PT印度尼西亞巴布亞金屬丹礦業和PT印度尼西亞Asahan鋁業(Persero)達成。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
10.2 | 印尼自由港印尼特別採礦許可證(IUPK)，由印度尼西亞共和國能源和礦產資源部長頒發(英文翻譯)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
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| | 已歸檔 | | | |
| 展品 | | 有了這個 | 以引用方式併入 |
| 數 | 展品名稱 | 表格10-K | 表格 | 文件編號 | 提交日期 |
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10.3 | 參與協議，截至2005年3月16日，菲爾普斯道奇公司、塞浦路斯Amax礦產公司、特拉華州公司、塞浦路斯金屬公司、特拉華州公司、塞浦路斯頂峯金屬公司、特拉華州公司、住友公司、日本公司、Summit Global Management、B.V.、荷蘭公司、住友金屬礦業有限公司、日本公司、Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.、祕魯Anonima abierta社會和祕魯社會Anonima Abierta。 | | 8-K | 001-00082 | 3/22/2005 |
10.4 | 截至2005年6月1日，菲爾普斯·道奇公司、塞浦路斯頂峯金屬公司(特拉華州的一家公司)、住友公司(一家日本公司)、Sumitomo金屬礦業有限公司(一家日本公司)、Summit Global Management B.V.(一家荷蘭公司)、SMM Cerro佛得角荷蘭公司(一家荷蘭公司)、Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.(一家祕魯Anonima abierta公司)和Sociedad Minera Cerro Verder S.A.A.(一家祕魯Anonima abierta社會)簽訂的股東協議。 | | 8-K | 001-00082 | 6/7/2005 |
10.5 | 截至2022年10月19日，FCX、印尼PT自由港、摩根大通銀行(作為行政代理)、美國銀行(作為銀團代理)以及每一家貸款人和發證行之間的循環信貸協議。 | | 8-K | 001-11307-01 | 10/25/2022 |
10.6* | 信件協議日期為2013年12月19日，由FCX和理查德·C·阿德克森簽署。 | | 8-K | 001-11307-01 | 12/23/2013 |
10.7* | FCX董事賠償。 | X | | | |
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10.8* | 修訂和重新簽署了FCX和凱瑟琳·L·奎克之間於2008年12月2日生效的高管僱傭協議。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/26/2009 |
10.9* | 對FCX和凱瑟琳·L·奎克於2008年12月2日修訂和重新簽署的高管僱用協議的修正案，日期為2011年4月27日。 | | 8-K | 001-11307-01 | 4/29/2011 |
10.10* | FCX高管服務計劃。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
10.11* | FCX高管補充退休計劃，經修訂和重述。 | | 8-K | 001-11307-01 | 2/5/2007 |
10.12* | FCX 1996補充高管資本積累計劃。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 5/12/2008 |
10.13* | FCX 1996補充高管資本積累計劃修正案一。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 5/12/2008 |
10.14* | FCX 1996補充高管資本積累計劃修正案二。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/26/2009 |
10.15* | FCX 1996補充高管資本積累計劃修正案三。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2015 |
10.16* | FCX 1996補充高管資本積累計劃修正案4。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2015 |
10.17* | FCX 2005補充高管資本積累計劃，自2015年1月1日起修訂和重述。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2015 |
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| | 已歸檔 | | | |
| 展品 | | 有了這個 | 以引用方式併入 |
| 數 | 展品名稱 | 表格10-K | 表格 | 文件編號 | 提交日期 |
10.18* | FCX 2005補充高管資本積累計劃修正案一。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
10.19* | FCX 2005補充高管資本積累計劃修正案二。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
10.20* | FCX 2005補充高管資本積累計劃修正案三。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
10.21* | 自由港礦業公司補充退休計劃，經修訂和重述。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
10.22* | FCX 2004董事薪酬計劃，經修訂和重述。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 8/6/2010 |
10.23* | FCX修訂並重新修訂了2006年的股票激勵計劃。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2014 |
10.24* | FCX 2016股票激勵計劃。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/9/2016 |
10.25* | FCX股票激勵計劃下的非限定股票期權授予協議格式(2014年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2014 |
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10.26* | 授予限制性股票單位通知書格式(適用於授予非管理董事)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/24/2017 |
10.27* | 業績分享單位協議表(2018年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/20/2018 |
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10.28* | 業績分享單位協議表(2021年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2022 |
10.29* | 《非限制性股票期權授予協議》格式(2018年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/20/2018 |
10.30* | 限制性股票單位協議格式(2018年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/20/2018 |
10.31* | FCX年度激勵計劃(2019年1月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
10.32* | FCX管理層變更控制權離職計劃。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2022 |
| | | | | |
21.1 | FCX子公司名單。 | X | | | |
22.1 | 擔保證券的附屬擔保人和附屬發行人名單。 | X | | | |
23.1 | 安永律師事務所同意。 | X | | | |
23.2 | 切羅維德礦礦產儲量和礦產資源技術報告摘要的合格人員同意。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
23.3 | 格拉斯伯格礦業區礦產儲量和礦產資源技術報告摘要的合格人員同意。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
23.4 | 莫倫西礦礦產儲量和礦產資源技術報告摘要的合格人員同意。 | X | | | |
24.1 | FCX董事會經認證的決議，授權根據授權書代表任何官員或董事簽署本報告。 | X | | | |
24.2 | 代表FCX某些官員和董事簽署本報告所依據的授權書。 | X | | | |
31.1 | 根據規則13a-14(A)/15d-14(A)簽發特等執行幹事證書。 | X | | | |
31.2 | 根據規則13a-14(A)/15d-14(A)認證特等財務幹事。 | X | | | |
32.1 | 依據《美國法典》第18編第1350條對主要行政人員的證明。 | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已歸檔 | | | |
| 展品 | | 有了這個 | 以引用方式併入 |
| 數 | 展品名稱 | 表格10-K | 表格 | 文件編號 | 提交日期 |
32.2 | 根據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | X | | | |
95.1 | 煤礦安全信息披露。 | X | | | |
| | | | | |
96.1 | 塞羅維德礦礦產儲量和礦產資源技術報告摘要，截至2022年12月31日生效。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
96.2 | 《格拉斯伯格礦區礦產儲量和礦產資源技術報告摘要》，自2022年12月31日起生效。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
96.3 | 《莫倫西礦礦產儲量和礦產資源技術報告摘要》，截至2023年12月31日生效。 | X | | | |
97 | 自由港-麥克莫蘭公司。基於激勵的薪酬追回政策，自2023年10月2日起生效。 | X | | | |
| 101.INS | XBRL實例文檔-XBRL實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | X | | | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構。 | X | | | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫。 | X | | | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase。 | X | | | |
| | | | | |
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| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。 | X | | | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase。 | X | | | |
| 104 | 本年度報告的封面為Form 10-K，格式為內聯XBRL，包含在附件101中。 | X | | | |
注：*有關FCX長期債務的某些工具並未以Form 10-K的形式提交作為本年度報告的證物，因為根據任何該等工具授權的證券總額不超過FCX及其子公司綜合資產總額的10%。FCX同意應美國證券交易委員會的要求提供每一份此類票據的副本。
*表示管理合同或補償計劃或安排。
項目16.表格10-K摘要。
不適用。
術語表
以下是本年報10-K表格中部分術語的詞彙，這些術語都是技術性的：
ADITS。通向礦井的水平通道，用於進入或排水。
沖積含水層。河流或其他流水留下的鬆散排列的礫石、沙或淤泥的含水沉積物。
陽極板。一種帶正電的金屬片，通常是鉛，在其上發生氧化。在電精煉過程中，陽極是冶煉過程中產生的不純銅片，需要進一步加工才能生產精煉陰極銅。
藍寶石。一種藍色表生銅礦和礦石，發現於銅礦牀的氧化部分，常與孔雀石伴生。
長凳。露天礦開採時所用的水平底板巖屑。隨着礦坑向下推進，牆壁上留有安全長凳，以接住任何掉落的巖石。
炮眼採礦法。在豎直的大房間中開採礦帶的一種地下采礦方法。礦石通過使用大直徑垂直鑽孔進行爆破來破碎。
街區洞穴。一個通用術語，用來描述一種地下采礦方法，其中礦石的開採在很大程度上取決於重力的作用。通過連續去除礦柱底部開採水平的一層薄水平層，去除了礦柱的垂直支撐，從而使礦石在重力作用下崩落。
伯奈特。一種紅棕色等長礦物，由銅、鐵和硫組成。
英制熱量單位或Btu。一英制熱量單位是將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱量。
布羅尚提。一種綠黑色的銅礦，產於硫化銅礦的氧化帶中。
陰極。通過對不純銅進行電精煉或電積生產的精煉銅。
輝銅礦。一種淺灰色的硫化銅礦，通常在銅礦牀中作為表生礦物，由銅礦牀的氧化物部分溶解的銅礦物再沉積而成。
黃銅礦。一種由銅和鐵礦物組成的黃銅色硫化物。
雞冠花。一種藍綠色到翠綠色的氧化銅礦物，在銅礦脈的氧化部分形成結垢和薄縫，是銅和裝飾石的來源。
鈷。一種堅韌、有光澤的鎳白或銀灰色金屬元素，常與鎳和銅礦伴生，可作為副產品從鎳和銅礦中獲得。
集中精神。主要由硫化銅或硫化鉬礦物組成的精選過程產生的產物。進一步的加工可能包括冶煉和電精煉，或焙燒。
全神貫注。通過粉碎、磨礦和浮選將礦石分離成金屬精礦的過程。
濃縮器。一種加工廠，用來將目標礦物從脈石中分離出來，並生產一種礦物濃縮物，該精礦可以通過額外的下游加工來銷售或加工，以生產可銷售的金屬或礦物產品。術語可與Mill互換使用。
含有金屬。在減少冶金過程中無法回收的金屬量之前，礦物樣品中的金屬量。
科維萊特。一種發現於銅礦牀中的金屬、藍藍色表生礦物。
碎礦浸出墊。一種略微傾斜的墊子，浸出的礦石放在上面用升降機進行處理。
截止坡度。礦石中用於加工的最低品位。當百分比低於這個等級時，材料將被送往覆蓋層庫存或不開採。當百分比高於品位時，材料將採用濃縮或浸出的方法進行處理。
傳播。一種礦藏，其中所需的礦物以分散的顆粒形式出現在巖石中，其數量足以被認為是礦藏。
電解精煉。通過電解法提純金屬。用一大片不純的銅作為陽極，用一條薄薄的純銅作為陰極。
電鍍。使用電流將電解液中的銅電鍍到銅陰極中的過程。
漂浮。一種濃縮過程，其中有價值的礦物附着在油性泡沫的氣泡上，以分離為精礦。浮選過程中產生的煤矸石材料報告為尾礦產品。
年級。金屬含量的相對質量或百分比。
土著人民。土著人民是不同的社會和文化羣體，與他們居住、佔領或流離失所的土地和自然資源有着共同的祖先關係。
利奇庫存。放在浸出墊上或其他適當位置的可浸出礦石的數量，允許浸出和收集含有可溶解金屬的溶液。
淋洗。用化學溶液溶解礦石中的銅的過程。
孔雀石。一種亮綠色的銅礦(礦石)，常與藍銅礦一起出現在銅礦牀的氧化帶中。
公噸。相當於2204.62英鎊。
磨坊庫存。已開採的、可供將來加工的可磨礦石。
以礦換礦。只開採可浸出礦石的採礦作業。也稱為壓榨浸出。
礦化作用。礦物進入巖石的過程，導致礦物的濃縮，可能形成有價值或潛在有價值的礦牀。
輝鉬礦。二硫化鉬一種黑色的板狀二硫化物鉬它是最常見的鉬礦石。
礦體。連續的、定義明確的礦化物質塊，具有足夠的礦石含量，使開採在經濟上可行。
氧化物。在採礦中，氧化物被用作一種礦石分類，與通常浸出好但在選礦廠表現不佳的材料有關。採礦中的氧化物礦物是指一種被氧化的形式。
粘貼回填。一種由含有工程水泥和水分的尾礦製成的漿狀材料漿體，用於填充地下開採的採空場。
斑巖。一種礦牀，其中銅、鉬、金或較少見的鎢和錫的礦物在大量熱液蝕變的火成巖中分散或以小礦脈的形式存在。主巖通常是侵入斑巖，但被斑巖侵入的其他巖石也可能是礦石礦物的宿主。
生產水平。就地下采礦而言，是指允許將礦石開採/運輸到公共點、豎井或工廠的地下工程的高程。
假孔雀石。一種深綠色單斜銅礦物。
烘烤。硫化礦石的加熱使硫化物氧化以便於進一步加工。
Run-of-Mine（ROM）可瀝濾礦石，在瀝濾之前，未經任何進一步的工藝降低粒度，直接開採並置於瀝濾墊上。
斯卡恩瑞典採礦術語，指某些早白堊世鐵礦石和硫化物礦牀中的硅酸鹽脈石，特別是那些取代石灰石和白雲石的礦物。它的含義一般已擴大到包括含石灰的硅酸鹽，任何地質時代，從幾乎純的石灰石和白雲石中引入大量的硅，鋁，鐵和鎂。
冶煉。 熔鍊和氧化精礦的過程，以將銅和貴金屬與金屬和非金屬雜質（包括鐵、二氧化硅、氧化鋁和硫）分離。
溶液萃取。將銅從含銅礦石中轉移到有機溶液中，然後轉移到電解質中的過程。然後將電解液泵送到電解槽，在電解槽中使用電力將銅提取到銅陰極中（參見術語電解提取），統稱為溶液提取/電解提取（SX/EW）。
Stope. 一種地下采礦方法，通常應用於高度傾斜或垂直的礦脈。礦石的開採是通過在一系列的工作區中水平掘進，一個工作區緊挨着另一個工作區。每個水平工作面被稱為採場，因為當許多水平工作面在進行時，每個受到攻擊的工作面都呈現出一段樓梯的形狀。
硫化物。 一種含有硫和金屬的礦物化合物。硫化銅可以濃縮或浸出，這取決於礦物類型。
尾礦。 在經濟上可回收的礦物被開採後剩下的壓碎和磨碎的材料。在上游設計和施工中，尾礦沉積在起始路堤的上游側，隨後的頂部隆起逐漸移動到每個先前隆起的上游，使用沉積的尾礦作為基礎。在下游設計和施工中，尾礦沉積在起動路堤的上游側。將取料填料或一部分尾礦置於起動路堤的下游側。隨後的波峯隆起逐漸向每個先前隆起的下游移動，使得先前隆起成為隨後隆起的基礎。因此，隨着路堤的升高，路堤的趾部和頂部逐漸向下遊移動。在中線設計和施工中，尾礦沉積在起始路堤的上游側。取料填充物或部分尾礦被放置在起始路堤的頂部。隨後的頂部天井沿前一天井的中心線垂直建造，使前一天井成為隨後天井的基礎。因此，路堤的坡腳向下遊移動，但隨着路堤的升高，路堤的頂部保持在初始線形上。
鐘聲。 將客户擁有的材料轉換為指定產品，然後返回給客户的過程。
工作利益。石油和天然氣租賃中的權益，賦予權益所有者在租賃面積上鑽探和生產石油和天然氣的權利，並要求所有者支付部分鑽探和生產作業成本。
簽名
根據《1934年證券交易法》第13條的要求，登記人已於2024年2月15日正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。
自由港-麥克莫蘭公司。
發信人：撰稿S/理查德·C·阿德克森
理查德·C·阿德克森
董事會主席兼首席執行官
根據1934年證券交易法的要求，本報告已由以下人員代表註冊人在2024年2月15日所示的身份上籤署。
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| 撰稿S/理查德·C·阿德克森 | 董事會主席兼首席執行官 |
| 理查德·C·阿德克森 | (首席行政主任) |
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| /S/Maree E.Robertson | 高級副總裁和首席財務官 |
| 瑪莉·E·羅伯遜 | (首席財務官) |
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| * | 總裁副祕書長兼首席會計官 |
| 埃莉·L·邁克斯 | (首席會計主任) |
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| * | 董事 |
| David·P·阿布尼 | |
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| * | 董事 |
| 瑪塞拉·E·多納迪奧 | |
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| * | 董事 |
| 羅伯特·達德利 | |
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| * | 董事 |
| 休·格蘭特 | |
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| * | 董事 |
| 莉迪亞·H·肯納德 | |
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| * | 董事 |
| 瑞安·M·蘭斯 | |
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| * | 董事 |
| Sara·格羅特瓦辛克·劉易斯 | |
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| * | 董事 |
| 杜斯坦·E·麥考伊 | |
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| * | 董事 |
| 凱瑟琳·L·奎克 | |
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| * | 董事 |
| 約翰·J·斯蒂芬斯 | |
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| * | 董事 |
| 弗朗西斯·弗拉戈斯·湯森德 | |
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| *作者：英國電影製片人/S/理查德·C·阿德克森(Richard C.Adkerson)電影製片人：英國電影公司。 | |
| 理查德·C·阿德克森 | |
| 事實律師 | |
