1.
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我已經閲讀了特朗普媒體與科技集團公司10-K表年度報告的第1號修正案;
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2.
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據我所知,鑑於作出此類陳述的情況,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有遺漏陳述作出陳述所必需的重大事實,在本報告所涵蓋的時期內不構成誤導;
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3.
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根據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面公允地列報了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量;
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4.
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註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(定義見交易所
法案第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)以及對財務報告的內部控制(定義見交易法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),並有:
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a) |
設計了此類披露控制和程序,或使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保這些實體內的其他人向我們透露與註冊人相關的重要信息,尤其是在本報告編寫期間;
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b) |
設計了此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以合理地保證財務報告的
可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表;
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c) |
評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末
我們對披露控制和程序有效性的結論;以及
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d) |
在本報告中披露了註冊人最近一個財政季度(以
為年度報告為註冊人的第四個財政季度)發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化,這些變化已經或合理地可能對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響;以及
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5. |
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和
註冊人董事會(或履行同等職能的人員)的審計委員會披露了以下信息:
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(a) |
財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和實質性缺陷很可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
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(b) |
任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行為,無論是否重大。
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日期:2024 年 4 月 2 日 | 來自: | /s/ 菲利普·尤漢 |
菲利普·尤漢 | ||
首席財務官 | ||
(首席財務和會計官)
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