附錄 99.1
惠澤控股有限公司公佈2023年第四季度和全年未經審計的財務業績
中國深圳，2024年3月20日（GLOBE NEWSWIRE）惠澤控股有限公司（惠澤，公司或我們）（納斯達克股票代碼： HUIZ）是一家領先的保險技術平臺，通過數據驅動和人工智能驅動的解決方案以數字方式連接消費者、保險公司和分銷合作伙伴，今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的 財務業績。
2023 年全年財務和運營亮點
| | 可持續的業務彈性：我們平臺促進的 2023年全年保費總額（GWP）同比增長18.2％，達到人民幣58.009億元。在GWP中，首年保費（FYP）為人民幣26.217億元，同比增長42.0％。續保保費同比增長3.9％ 至人民幣31.792億元。保費的增加反映了我們在吸引高素質和忠誠客户以及擴大我們為滿足客户多樣化保障 需求而提供的各種定製長期保險產品方面取得了成功，也反映了我們在2023年下半年向香港市場擴張所帶來的國際收入的貢獻。 |
| | 持續成本優化以提高盈利能力：2023年全年的運營支出從2022年的人民幣4.673億元同比下降15.4％，至人民幣3.955億元。正在運營 支出與收入的比例該比率在2023年提高到33.1％，同比下降7.3個百分點。我們在2023年全年實現了人民幣7,020萬元的淨利潤，非公認會計準則淨利潤為人民幣7,230萬元，超過了我們預期的 RMB60 百萬元人民幣。 |
| | 截至2023年12月31日 ，累計服務的保險客户數量增加到約930萬。截至2023年12月31日，我們與123家保險公司合作伙伴合作，包括76家人壽和健康保險公司以及47家財產和意外傷害保險公司。 |
| | 截至2023年12月31日，我們的現金及現金等價物為人民幣2.493億元（合3510萬美元）。 |
惠澤創始人兼首席執行官馬存軍表示：“我們很高興地宣佈我們連續第五個季度實現盈利， 2023年第四季度淨利潤為人民幣1,800萬元，非公認會計準則淨利潤為1,640萬元人民幣。我們 2023年全年的淨利潤和非公認會計準則淨利潤分別達到人民幣7,020萬元和人民幣7,230萬元，超過了我們的預期。這些結果證明瞭我們在獲取高質量客户、創新產品以滿足客户不斷變化的 需求、優化我們的全渠道分銷能力以整合線上和線下渠道方面取得的成功，也證明瞭我們在 2023 年下半年進入香港市場成功向國際市場擴張。
2023年，我們繼續將戰略重點放在長期保險產品上，GWP繳款達到92.3％。我們的長期 人壽保險和年金產品的FYP同比增長55％，至人民幣16.519億元，這凸顯了我們有能力捕捉日益增長的儲蓄產品市場需求。我們還將第四季度長期儲蓄 保險產品的平均門票規模提高至人民幣59,000元，同比增長30％，這主要是由於我們專注於獲取高質量的大眾富裕客户和追加銷售具有高LTV潛力的現有客户，以及我們成功地擴張香港業務，促進了高價值的國際產品銷售。我們的高質量客户羣還幫助我們將長期人壽和健康保險產品的持續率維持在業內最高水平。截至 2023 年 12 月底 ，13第四還有 25第四-月持續率超過95％。
由我們的IFA（獨立財務顧問）平臺業務推動的FYP在2023年同比增長73.4％ ，達到人民幣3.543億元。在我們的 直接面向消費者細分市場，我們加強了用户參與度以提高客户保留率，提高了我們的 向上銷售能力和重複購買率，並進一步優化了獲客成本。2023年，我們的長期保險產品客户的重複購買率為36.9％。隨着我們不斷擴大客户羣，我們仍然堅定不移地致力於深化與現有客户的互動。全年，我們為超過一百萬個家庭提供了超過1100萬份保單，並協助了92,000份保險索賠，總計 的索賠結算額為 RMB570 萬份。
展望未來，惠澤致力於利用中國和亞洲保險 行業的長期增長機會。我們將增強針對各種場景定製差異化產品的能力，並加強我們在本地 市場的生態系統整合線上和線下產品分銷和服務方面的專業知識。我們將繼續投資於我們在香港的市場擴張，並積極尋找東南亞新興市場的機會。我們的目標是在東南亞 確定具有支持性人口結構的潛在增長市場，複製我們成熟的商業模式，進一步將我們的收入來源分散到更多市場，並提高我們在國際舞臺上的品牌知名度和認可度。我們的目標是在2024年從 國際市場獲得兩位數百分比的收入貢獻。同時，我們一直在投資自己的專有人工智能大語言模型，並將努力將我們的人工智能產品整合到整個保險服務鏈中，以增強我們的業務運營和 生態系統合作伙伴，包括保險公司、獨立代理人和分銷渠道，從最初的保險產品諮詢到用户互動、營銷、風險管理、客户服務和索賠服務。
2023 年第四季度財務業績
GWP 和 營業收入
2023年第四季度，我們平臺上促進的GWP為人民幣12.454億元（1.754億美元），較2022年同期的人民幣14.491億元下降了14.1％。在2023年第四季度促進的GWP中，FYP占人民幣4.186億元（佔總GWP的33.6％），同比增長0.5％。續保費佔人民幣8.267億元（佔總GWP的66.4％），同比下降19.9％。
2023年第四季度的營業收入為人民幣2.36億元（合3320萬美元），較2022年同期的人民幣2.584億元下降8.7％。下降主要是由全球升温潛能值的下降所推動的。
運營成本
2023年第四季度的運營成本為人民幣1.363億元（合1,920萬美元），較2022年同期的人民幣1.622億元下降了16.0％。運營成本的下降速度快於營業收入，這主要是由於 渠道開支的減少。
運營費用
2023年第四季度的銷售 支出同比下降0.7％，至人民幣4150萬元（合580萬美元），而2022年同期為4180萬元人民幣，這主要是由於工資和就業 福利的減少，但部分被廣告和營銷費用以及租金和公用事業費用的增加所抵消。
2023年第四季度的一般和管理 支出為人民幣2730萬元（合380萬美元），較2022年同期的人民幣3,860萬元下降了29.3％。下降的主要原因是租金和公用事業支出、基於股份的 薪酬支出以及工資和就業福利的下降。
2023年第四季度 季度的研發費用為人民幣1,720萬元（合240萬美元），較2022年同期的人民幣1,690萬元增長了2.0％，這主要是由於工資和就業福利的增加，但外包勞動力成本和技術服務費的減少部分抵消了這一點。
該期間的淨利潤和非公認會計準則淨利潤
2023年第四季度的淨利潤為人民幣1,800萬元（合250萬美元），較2022年同期的人民幣820萬元增長120.1％。2023年第四季度的非公認會計準則淨利潤增長了15.9％，達到1,640萬元人民幣（合230萬美元），而2022年同期為人民幣1,410萬元。
2023 年全年財務業績
GWP 和營業收入
2023 年促進的 GWP 為 58.09 億元人民幣，比 2022 年的人民幣 49.078 億元增長了 18.2%。在2023年促進的全球升温潛能中，五年計劃占人民幣26.217億元（佔總GWP的45.2％），同比增長42.0％。續保費 占人民幣31.792億元（佔總GWP的54.8％），同比增長3.9％。
2023 年的營業收入為人民幣 11.956 億元 （1.684 億美元），較2022年的人民幣11.579億元增長了 3.3%。營業收入的增長主要是由FYP的增長推動的。
運營成本
2023 年的運營成本為 人民幣7.49億元（1.055億美元），較2022年的人民幣7.343億元增長了2.0％。運營成本的增長速度低於營業收入，這反映了我們對渠道支出的嚴格控制以及向上銷售 活動的增加。
運營費用
2023年，銷售 支出為人民幣2.043億元（合2880萬美元），較2022年的人民幣2.317億元下降了11.8％，這主要是由於工資和就業福利的減少。
2023年的一般和管理費用為人民幣1.194億元（合1,680萬美元），較2022年的人民幣1.547億元下降了22.8％。 的下降主要是由於租金和公用事業費用、基於股份的薪酬支出、工資和就業福利以及董事和高級管理人員責任保險費的減少。
2023年的研發費用為人民幣7180萬元（合1,010萬美元），較2022年的人民幣8,090萬元下降了11.2％，這主要是由於 技術服務費和外包勞動力成本的減少。
當年的淨利潤和非公認會計準則淨利潤
2023年的淨利潤為人民幣7,020萬元（合990萬美元），而2022年的淨虧損為人民幣3,120萬元。2023年的非公認會計準則淨利潤為人民幣7,230萬元（合1,020萬美元），而2022年的非公認會計準則淨虧損為人民幣2,080萬元。
現金和現金等價物
截至2023年12月31日， 2023年12月31日，公司現金及現金等價物的總餘額為人民幣2.493億元（合3510萬美元），而截至2022年12月31日為人民幣2.772億元。
股票回購計劃
截至2023年12月31日， 公司已根據其股票回購計劃共購買了1516,667張美國存託憑證，總金額約為190萬美元。根據該計劃，公司已獲準在2024年3月17日之前 回購高達500萬美元的美國存託憑證，正如先前於2023年3月17日宣佈的那樣。2024年3月20日，該公司宣佈了一項新的股票回購計劃，根據該計劃，該公司獲準在未來12個月內回購高達500萬美元的美國存託基金。
電話會議
公司管理團隊將於美國東部時間2024年3月20日星期三上午8點（北京/香港 香港時間2024年3月20日星期三晚上 8:00）舉行財報電話會議。電話會議的詳細信息如下：
活動標題：Huize Holding Limiteds 第四季度 和 2023 年全年業績會議電話會議註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BI9f2357ef4abf4db29f2305d91b911828
所有 參與者必須使用上面提供的鏈接在電話會議之前完成在線註冊流程。註冊後，每位參與者將收到一封確認電子郵件，其中包含 撥入號碼和唯一的接入 PIN，該密碼將用於參加電話會議。
此外，公司的投資者關係網站還將提供電話會議的網絡直播和 存檔的網絡直播，網址為 http://ir.huize.com。
關於 滙澤控股有限公司
Huize Holding Limited是一家領先的保險技術平臺，通過數據驅動和人工智能驅動的解決方案，在中國以數字方式連接消費者、保險公司和分銷 合作伙伴。惠澤以大眾富裕消費者為目標，致力於為消費者的終身保險需求提供服務。它是 在線到離線綜合保險生態系統涵蓋整個保險生命週期，為消費者提供廣泛的保險產品、一站式服務以及涵蓋所有場景的簡化交易體驗。通過利用人工智能、數據分析和數字能力，Huize 為保險服務鏈提供專有的 技術支持解決方案，用於保險諮詢、用户互動、營銷、風險管理和理賠服務。
欲瞭解更多信息，請 訪問 http://ir.huize.com。
非公認會計準則財務指標報表的使用
在評估我們的業務時，我們考慮並使用歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨利潤/（虧損）作為 的補充衡量標準，以審查和評估我們的經營業績。非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務 信息的替代品。我們將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨利潤/（虧損）定義為歸屬於普通股股東的淨利潤/（虧損），不包括 基於股份的薪酬支出和可轉換債券的利息。此類調整對所得税沒有影響，因為非公認會計準則調整要麼記錄在位於免税 司法管轄區的實體，例如開曼羣島，要麼是因為非公認會計準則調整記錄在位於中國的運營實體，而非公認會計準則調整 不能出於税收目的扣除。
我們之所以提出非公認會計準則財務指標，是因為我們的 管理層使用它來評估我們的經營業績和制定業務計劃。歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨利潤/（虧損）使我們的管理層能夠評估我們的經營業績，而無需 考慮基於股份的薪酬支出和可轉換債券利息的影響。我們還認為，使用這種非公認會計準則財務指標有助於投資者評估我們的 經營業績。
該非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義，也未按照美國公認會計原則在 中列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用歸屬於普通股股東的調整後淨利潤/（虧損）的主要侷限性之一是，它 不能反映影響我們運營的所有收入和支出項目。此外，非公認會計準則財務指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則財務信息 ，因此它們的可比性可能受到限制。
不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標 ，也不得將其解釋為歸屬於普通股股東的淨利潤/（虧損）或任何其他業績衡量標準或作為我們經營業績的指標。鼓勵投資者根據最直接可比的GAAP指標審查歷史非公認會計準則財務指標，如下所示。此處提出的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的 指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，這限制了此類衡量標準在比較分析我們的數據時的用處。我們鼓勵投資者和其他人全面審查 我們的財務信息，不要依賴單一的財務指標。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率折算成美元。除非 另有説明，否則從人民幣到美元以及從美元到人民幣的所有折算均按人民幣7.0999元兑1.00美元的匯率進行，即聯邦儲備委員會發布的H.10統計數據中規定的2023年12月29日的匯率。 公司沒有陳述所提及的人民幣或美元金額可以視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣。
安全港聲明
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惠澤控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外）
| 截至12月31日 | 截至12月31日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 現金和現金等價物 |
277,168 | 249,258 | 35,107 | |||||||||
| 限制性現金 |
98,917 | 42,307 | 5,959 | |||||||||
| 短期投資 |
| 8,879 | 1,251 | |||||||||
| 合同資產，扣除可疑賬款備抵後的淨額 |
49,888 | 41,481 | 5,842 | |||||||||
| 應收賬款，減值備抵後的淨額 |
250,667 | 178,294 | 25,112 | |||||||||
| 應收保險費賬款 |
1,792 | 927 | 130 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 |
489 | 383 | 54 | |||||||||
| 遞延費用 |
| 6,147 | 866 | |||||||||
| 預付費用和其他應收賬款 |
71,818 | 79,027 | 11,131 | |||||||||
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| 流動資產總額 |
750,739 | 606,703 | 85,452 | |||||||||
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| 非流動資產 |
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| 限制性現金 |
| 29,687 | 4,181 | |||||||||
| 合同資產，扣除可疑賬款備抵後的淨額 |
6,634 | 12,495 | 1,760 | |||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 |
38,518 | 54,107 | 7,621 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
53,498 | 50,743 | 7,147 | |||||||||
| 長期投資 |
77,305 | 76,688 | 10,801 | |||||||||
| 經營租賃 使用權資產 |
162,180 | 115,946 | 16,331 | |||||||||
| 善意 |
461 | 461 | 65 | |||||||||
| 其他資產 |
279 | 419 | 59 | |||||||||
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| 非流動資產總額 |
338,875 | 340,546 | 47,965 | |||||||||
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| 總資產 |
1,089,614 | 947,249 | 133,417 | |||||||||
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| 負債、夾層權益和股東權益 |
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| 流動負債 |
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| 短期借款 |
150,000 | 30,000 | 4,225 | |||||||||
| 應付賬款 |
262,266 | 211,905 | 29,846 | |||||||||
| 應付保險費 |
27,567 | 37,514 | 5,284 | |||||||||
| 合同負債 |
4,034 | 2,728 | 384 | |||||||||
| 其他應付賬款和應計費用 |
58,251 | 35,093 | 4,943 | |||||||||
| 應付工資和福利 |
43,938 | 56,207 | 7,917 | |||||||||
| 應繳所得税 |
2,440 | 2,440 | 344 | |||||||||
| 經營租賃負債 |
10,075 | 16,949 | 2,387 | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 |
495 | 2,451 | 345 | |||||||||
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| 流動負債總額 |
559,066 | 395,287 | 55,675 | |||||||||
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| 非流動負債 |
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| 遞延所得税負債 |
12,491 | 12,048 | 1,697 | |||||||||
| 經營租賃負債 |
176,032 | 129,299 | 18,211 | |||||||||
| 應付工資和福利 |
| 200 | 28 | |||||||||
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| 非流動負債總額 |
188,523 | 141,547 | 19,936 | |||||||||
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| 負債總額 |
747,589 | 536,834 | 75,611 | |||||||||
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| 承付款和意外開支 |
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| 股東權益 |
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| A 類普通股 |
62 | 62 | 9 | |||||||||
| B 類普通股 |
10 | 10 | 1 | |||||||||
| 庫存股 |
(15,306 | ) | (28,580 | ) | (4,025 | ) | ||||||
| 額外的實收資本 |
904,935 | 905,958 | 127,602 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(17,695 | ) | (14,060 | ) | (1,980 | ) | ||||||
| 累計赤字 |
(531,127 | ) | (458,237 | ) | (64,541 | ) | ||||||
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| 歸屬於滙澤控股有限公司股東的股東權益總額 |
340,879 | 405,153 | 57,066 | |||||||||
| 非控股權益 |
1,146 | 5,262 | 740 | |||||||||
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| 股東權益總額 |
342,025 | 410,415 | 57,806 | |||||||||
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| 負債和股東權益總額 |
1,089,614 | 947,249 | 133,417 | |||||||||
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惠澤控股有限公司
未經審計的綜合收益/（虧損）合併報表
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外）
| 在截至12月31日的三個月中 | 在截至12月31日的十二個月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 |
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| 經紀收入 |
246,496 | 221,504 | 31,198 | 1,108,652 | 1,144,533 | 161,204 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 |
11,915 | 14,503 | 2,043 | 49,256 | 51,019 | 7,186 | ||||||||||||||||||
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| 總營業收入 |
258,411 | 236,007 | 33,241 | 1,157,908 | 1,195,552 | 168,390 | ||||||||||||||||||
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| 運營成本和支出 |
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| 收入成本 |
(158,355 | ) | (132,006 | ) | (18,593 | ) | (706,009 | ) | (729,068 | ) | (102,686 | ) | ||||||||||||
| 其他費用 |
(3,855 | ) | (4,275 | ) | (602 | ) | (28,282 | ) | (19,938 | ) | (2,808 | ) | ||||||||||||
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| 總運營成本 |
(162,210 | ) | (136,281 | ) | (19,195 | ) | (734,291 | ) | (749,006 | ) | (105,494 | ) | ||||||||||||
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| 銷售費用 |
(41,814 | ) | (41,510 | ) | (5,847 | ) | (231,664 | ) | (204,261 | ) | (28,770 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理費用 |
(38,611 | ) | (27,301 | ) | (3,845 | ) | (154,715 | ) | (119,404 | ) | (16,818 | ) | ||||||||||||
| 研究和開發費用 |
(16,891 | ) | (17,222 | ) | (2,426 | ) | (80,911 | ) | (71,842 | ) | (10,119 | ) | ||||||||||||
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| 運營成本和支出總額 |
(259,526 | ) | (222,314 | ) | (31,313 | ) | (1,201,581 | ) | (1,144,513 | ) | (161,201 | ) | ||||||||||||
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| 營業收入/（虧損） |
(1,115 | ) | 13,693 | 1,928 | (43,673 | ) | 51,039 | 7,189 | ||||||||||||||||
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| 其他收入/（費用） |
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| 利息支出 |
(593 | ) | 492 | 69 | (5,062 | ) | 2,789 | 393 | ||||||||||||||||
| 未實現的交易所收益/（虧損） |
16 | (127 | ) | (18 | ) | (79 | ) | (436 | ) | (61 | ) | |||||||||||||
| 投資收入/（虧損） |
1 | (728 | ) | (103 | ) | (2,216 | ) | (1,656 | ) | (233 | ) | |||||||||||||
| 其他，淨額 |
8,419 | 4,090 | 576 | 19,490 | 18,401 | 2,592 | ||||||||||||||||||
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| 所得税前利潤/（虧損）和權益法 被投資方的收入份額/（虧損） |
6,728 | 17,420 | 2,452 | (31,540 | ) | 70,137 | 9,880 | |||||||||||||||||
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| 權益法被投資者的收入份額/（虧損） |
833 | 52 | 7 | (2,200 | ) | 417 | 59 | |||||||||||||||||
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| 淨利潤/（虧損） |
7,561 | 17,472 | 2,459 | (33,740 | ) | 70,554 | 9,939 | |||||||||||||||||
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| 歸因於非控股性 權益的淨利潤/（虧損） |
(611 | ) | (515 | ) | (73 | ) | (2,553 | ) | 366 | 52 | ||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨利潤/（虧損） |
8,172 | 17,987 | 2,532 | (31,187 | ) | 70,188 | 9,887 | |||||||||||||||||
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| 淨利潤/（虧損） |
7,561 | 17,472 | 2,459 | (33,740 | ) | 70,554 | 9,939 | |||||||||||||||||
| 扣除税款的外幣折算調整 |
(3,551 | ) | (4,854 | ) | (684 | ) | 9,600 | 3,635 | 512 | |||||||||||||||
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| 綜合收益/（虧損） |
4,010 | 12,618 | 1,775 | (24,140 | ) | 74,189 | 10,451 | |||||||||||||||||
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| 歸因於 非控股權益的綜合收益/（虧損） |
(611 | ) | (515 | ) | (73 | ) | (2,553 | ) | 366 | 52 | ||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的綜合收益/（虧損） |
4,621 | 13,133 | 1,848 | (21,587 | ) | 73,823 | 10,399 | |||||||||||||||||
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| 用於計算每股淨利潤的加權平均普通股數量 |
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| 基本款和稀釋版 |
1,020,675,722 | 991,808,483 | 991,808,483 | 1,021,958,881 | 1,000,940,698 | 1,000,940,698 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨利潤/（虧損） |
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| 基本款和稀釋版 |
0.01 | 0.02 | 0.00 | (0.03 | ) | 0.07 | 0.01 | |||||||||||||||||
惠澤控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外）
| 在截至12月31日的三個月中 | 在截至12月31日的十二個月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤/（虧損） |
8,172 | 17,987 | 2,532 | (31,187 | ) | 70,188 | 9,887 | |||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 |
5,964 | (1,600 | ) | (225 | ) | 10,411 | 2,109 | 297 | ||||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨利潤/（虧損） |
14,136 | 16,387 | 2,307 | (20,776 | ) | 72,297 | 10,184 | |||||||||||||||||
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