(a) |
設計此類披露控制和程序,或在我們的監督下設計此類披露控制和程序,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併
該等實體內的其他人向我們透露,特別是在本報告編寫期間;
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(b) |
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性提供合理的保證,並根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表;
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(c) |
評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
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(d) |
在本報告中披露登記人對財務報告的內部控制在登記人最近一個財政季度(如果是年度報告,登記人的第四個財政季度)內發生的任何變化
對登記人的財務報告內部控制產生了或合理地可能產生重大影響的任何變化;以及
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(a) |
財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點。
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(b) |
涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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日期:2024年3月14日
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/S/桑吉夫·路德
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桑吉夫·路德
總裁與首席執行官
Eterna治療公司
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