附錄 99.1


Bitdeer報告2023年第三季度未經審計的財務業績和運營最新情況

新加坡——2023年11月13日——區塊鏈和高性能計算領域的世界領先科技公司比特鹿科技集團（納斯達克股票代碼：BTDR）（“Bitdeer” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。

2023 年第三季度財務亮點

•
總收入為8,730萬美元，而2022年第三季度為7,660萬美元。
•
淨虧損為180萬美元，而2022年第三季度的淨虧損為2,210萬美元。
•
調整後的利潤為1,050萬美元，而2022年第三季度調整後的虧損為410萬美元。
•
調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬美元，而2022年第三季度為870萬美元。
•
截至2023年9月30日，現金及現金等價物為1.345億美元。

Bitdeer首席執行官孔令輝評論説：“我們在第三季度又取得了強勁的業績，我們的自採業務開採了1,085個比特幣，同比增長了121％。 我們的收入同比增長了14％，達到8,730萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長了222％，達到2,800萬美元。這些結果主要是由我們管理的總哈希率在過去一年中增長了64％，達到21.2 EH/s所致， 使我們成為按哈希率計算的全球最大的公開交易商業礦商之一。我們的卓越運營和戰略繼續推動我們的業績，本季度的發展為長期 可持續增長奠定了基礎。我們最近成為NVIDIA合作伙伴網絡的首選雲服務提供商，我們預計將在明年第一季度推出Bitdeer AI Cloud，這將是亞洲地區首批由NVIDIA DGX SuperPod提供支持的帶有DGX H100系統的雲服務之一。這一發展為新的機遇打開了大門，這些機會與我們在雲服務和高性能計算方面的現有經驗相得益彰。在基礎設施方面，隨着我們位於不丹的Gedu數據中心——該公司在亞洲的第一個數據中心於8月全面投入運營，我們進一步擴大了 並實現了全球業務的多元化。這個無碳數據中心使我們的總電容量增加了100兆瓦， 專有哈希率增加了3.3EH/s，我們預計將來能夠進一步擴大其運營規模。我們在挪威泰達爾採礦設施建設175兆瓦的浸入式冷卻數據中心方面也取得了進展，我們 預計該數據中心將於2025年完工。展望未來，我們將繼續評估我們在三個不同業務領域之間的哈希率分配，以進一步最大限度地提高盈利能力和股東價值。”

“為了補充上個季度的100萬美元股票回購計劃，我們董事會在10月份批准了一項額外的200萬美元股票回購計劃。我們對業務的長期穩定和 增長潛力充滿信心，我們將繼續致力於為股東創造持久的價值。”

公司的大部分收入來自其三個不同的業務領域：

•
自挖是指為公司自有賬户進行加密貨幣挖礦，這使其能夠直接捕捉加密貨幣的高升值潛力。

•
哈希率共享目前主要包括雲哈希率，其中公司提供哈希率訂閲計劃，並根據特定 安排與客户分享採礦收入。

•
託管包括一站式採礦機託管解決方案，包括用於高效加密貨幣挖礦的部署、維護和管理服務。

財務要聞

•
2023年第三季度的總收入為8,730萬美元，而2022年同期為7,660萬美元，這主要是由於自挖哈希率提高和比特幣產量增加導致公司自挖業務產生的收入增加 。該公司託管容量的增加也導致託管 服務產生的收入增加。雲哈希率產生的收入減少部分抵消了這些增長。

•
2023年第三季度的淨虧損為180萬美元，而2022年同期的淨虧損為2,210萬美元。2023年第三季度的淨虧損主要是由1,230萬美元的股票支付支出造成的。2022年第三季度的淨虧損主要是由基於股份的支付支出1,800萬美元以及2022年第三季度德克薩斯州 的電力成本上漲所致。

•
2023年第三季度調整後的利潤為1,050萬美元，而2022年同期的調整後虧損為410萬美元。調整後的利潤/（虧損）是 非國際財務報告準則的財務指標，被公司用作審查和評估公司經營業績的補充指標，其定義為經調整後不包括IFRS 2規定的上市費和基於股份的支付費用 的利潤/（虧損）。

•
2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬美元，而2022年同期為870萬美元。 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非國際財務報告準則的財務指標，被公司用作審查和評估公司經營業績的補充指標，其定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益， 進一步調整以不包括IFRS 2規定的上市費和基於股份的支付費用。

•
截至2023年9月30日，現金及現金等價物為1.345億美元。

•
截至2023年9月30日，借款總額為2,260萬美元。

運營亮點

指標
截至9月30日的三個月
 
2023
2022
管理下的總哈希率 (EH/s)
21.2
12.9
-專有哈希率
8.7
4.4
• 自挖礦
7.2
2.6
• 雲哈希率
1.5
1.8
-託管
12.5
8.5
管理中的採礦機器
221,000
143,000
-自有
92,000
56,000
-託管
129,000
87,000
總電容量 (MW)
895
755
比特幣已開採（僅限自採）
1,085
490

•
截至 2023 年 9 月 30 日，管理的總哈希率（包括專有哈希率和主機哈希率）為 21.2 EH/s。
 

 •
截至2023年9月30日，專有哈希率為8.7 EH/s，其中 7.2 EH/s 分配給公司的自挖業務，1.5 EH/s 分配給其雲哈希率業務。
 

 •
截至 2023 年 9 月 30 日，主機哈希率為 12.5 EH/s。
 
•
由於分配給公司自採業務的哈希率增加，自採業務在2023年第三季度開採了1,085個比特幣，與2022年同期 的490個比特幣相比，增長了121.4％。該公司通常不持有通過其自採業務獲得的加密貨幣，並立即將它們 轉換為法定貨幣。
 
•
截至 2023 年 9 月 30 日，管理的採礦機器約為 22.1 萬台 ASIC 採礦機。
 
該公司自有采礦業務和雲哈希率業務的自有采礦機增加到約92,000台，這主要是由於在不丹啟動了採礦 數據中心。
 
託管採礦機增加到約12.9萬台，這主要是由於該公司在北美的採礦數據中心的擴展，該數據中心為託管客户提供了更多的 容量。
 
•
截至2023年9月30日，六個採礦數據中心的總電力容量為895兆瓦，較截至2022年9月30日的755兆瓦增長了18.5％。截至2023年9月30日， 公司還在挪威再建設175兆瓦的電力。該公司在挪威的泰達爾採礦設施的擴建預計將於2025年完成。
 
•
2023年第三季度，公司六個採礦數據中心的總用電量約為12.9萬兆瓦時。
 
•
2023年第三季度的平均電力成本約為32美元/兆瓦時。
 
•
截至 2023 年 9 月 30 日，礦工的平均效率為 32.4 焦耳/噸。
 
財務業績
 
　
三個月已結束
2023年9月30日
　
（千美元）
業務專線
自我-
採礦
雲哈希
費率
普通的
託管
成員資格
託管
收入
   30,106
  15,575
22,217
         16,040
收入成本
　
　
　
　
包括：
　
　
　
　
-操作採礦機的電力成本
 (15,166)
 (3,534)
 (9,642)
(9,263)
-折舊和基於股份的付款費用
   (8,998)
    (4,720)
    (3,108)
       (2,245)
-其他現金成本
  (2,355)
    (1,218)
   (1,739)
      (1,293)
總收入成本
(26,519)
   (9,472)
  (14,489)
    (12,801)
毛利潤/（虧損）
  3,587
        6,103
      7,728
     3,239
 
三個月已結束
2022年9月30日

（千美元）
業務專線
自我-
採礦
雲哈希
費率
普通的
託管
成員資格
託管
收入
 10,792
 26,636
 26,739
 4,704
收入成本
        
包括：
        
-操作採礦機的電力成本
 (5,230)
 (6,848)
 (24,810)
 (4,345)
-折舊和基於股份的付款費用
 (5,945)
 (7,794)
 (4,118)
 (583)
-其他現金成本
 (1,070)
 (2,413)
 (2,229)
 (636)
總收入成本
 (12,245)
 (17,055)
 (31,157)
 (5,564)
毛利潤/（虧損）
 (1,453)
 9,581
 (4,418)
 (860)
 
收入
 
2023年第三季度的總收入為8,730萬美元，而2022年第三季度為7,660萬美元。

•
自採收入為3,010萬美元，而2022年第三季度為1,080萬美元，這主要是由於該公司在不丹的100兆瓦Gedu採礦數據中心提高了自挖哈希率，該數據中心在本季度投入運營 ，以及比特幣的平均價格上漲。

•
雲哈希率收入為1,560萬美元，而2022年第三季度為2660萬美元，這主要是由於活躍的雲 哈希率訂單數量的變化。

•
通用託管收入為2,220萬美元，而2022年第三季度為2670萬美元，這主要是因為與2022年同期相比，2023年第三季度普通託管的容量略有下降。

•
會員託管收入為1,600萬美元，而2022年第三季度為470萬美元，這主要是由於公司在北美的採礦數據中心的擴張所產生的收入，該數據中心為託管客户提供更多的 容量。

收入成本

2023年第三季度的收入成本為6,620萬美元，而2022年同期為7,300萬美元，這主要是由於電力成本的下降（在 2022年第三季度有所上升），以及基於股份的薪酬和採礦數據中心人員的人員成本減少。

毛利

2023年第三季度的毛利為2,110萬美元，毛利率為24.2％，而2022年同期為350萬美元，毛利率為4.6％。

運營費用

2023年第三季度的以下運營支出總額為2730萬美元，而2022年同期為2,830萬美元。

•
銷售費用為190萬美元，而2022年第三季度為230萬美元，這主要是由於銷售人員的股份薪酬減少。

•
一般和管理費用為1,680萬美元，而2022年第三季度為1,890萬美元，這主要是由於基於股份的薪酬減少，但被一般和 管理人員的人員成本增加所部分抵消。

•
研發費用為850萬美元，而2022年第三季度為720萬美元，這主要是由於研究和 開發人員數量的增加以及研發技術服務費的增加導致的工資、工資和其他福利的增加。

淨虧損

淨虧損為180萬美元，而2022年第三季度的淨虧損為2,210萬美元。

調整後的利潤/（虧損）（非國際財務報告準則）

調整後的利潤為1,050萬美元，而2022年第三季度調整後的虧損為410萬美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（非國際財務報告準則）

調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬美元，而2022年第三季度為870萬美元，這主要是由於收入的增加和電力成本的減少以及外幣 交易的虧損。

流動性

截至2023年9月30日，該公司持有1.345億美元的現金及現金等價物，而截至2023年6月30日為1.302億美元。現金流入主要來自公司的經營業績， 部分被現金的使用所抵消，其中包括1,340萬美元的採礦數據中心建設費用和償還700萬美元的可轉換債務。

最近的事態發展

2023年10月19日，公司宣佈，其董事會已批准一項新的股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購價值不超過200萬美元的A類普通股， 有效期至2024年4月17日。

2023年11月9日，該公司宣佈已成為NVIDIA合作伙伴網絡中的首選雲服務提供商（CSP），並計劃推出Bitdeer AI Cloud，這是亞洲地區首批由 NVIDIA DGX SuperPod 提供支持並搭載DGX H100系統的雲服務之一。該服務將為Bitdeer的客户提供訪問NVIDIA人工智能超級計算的機會，以幫助他們加快生成式人工智能、大型語言模型（LLM）和其他人工智能 工作負載的開發。Bitdeer預計，其即將推出的基於DGX Superpod的高性能雲服務平臺將於2024年第一季度推出。

關於 Bitdeer 科技集團
 
Bitdeer 是一家世界領先的區塊鏈和高性能計算技術公司。Bitdeer 致力於為其客户提供全面的數字資產計算解決方案。Bitdeer 處理計算中涉及的複雜 流程，例如設備採購、運輸物流、數據中心設計和建造、設備管理和日常運營。Bitdeer 總部位於新加坡，已在美國、 挪威和不丹部署了數據中心。要了解更多信息，請訪問 https://www.bitdeer.com/。
 
前瞻性陳述
 
本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及有關非歷史事實事項的任何其他陳述，可能構成 1995 年《私人證券訴訟改革法》 所指的 “前瞻性陳述”。“預期”、“展望”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”、 “將” 和類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。由於各種重要因素，包括Bitdeer在20-F表年度報告中題為 “風險因素” 的部分中討論的因素，以及 Bitdeer隨後向美國證券交易委員會提交的文件中對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論，實際結果可能與此類前瞻性 陳述所示結果存在重大差異。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。Bitdeer明確聲明不承擔更新任何 前瞻性陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。在發佈日期之後，讀者不應依賴本頁面上的最新信息或準確信息。
 
非國際財務報告準則財務指標的使用
 
在評估公司業務時，公司考慮並使用非國際財務報告準則指標、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的利潤/（虧損）作為審查和評估其經營業績的補充指標。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的 收益，進一步調整以排除國際財務報告準則2下的上市費和基於股份的支付費用，並將調整後的利潤/（虧損）定義為調整後的利潤/（虧損），以不包括國際財務報告準則2下的上市費和 基於股份的支付費用。公司之所以提出這些非國際財務報告準則的財務指標，是因為其管理層使用這些指標來評估其經營業績和制定業務計劃。該公司還認為，使用 這些非國際財務報告準則指標有助於投資者評估其經營業績。這些衡量標準不一定能與其他公司使用的類似標題的措施相提並論。因此，投資者不應將這些指標與公司根據國際財務報告準則確定的該期間的虧損分開考慮，或將其作為該期間虧損的替代分析。

公司通過將這些非國際財務報告準則財務指標與最接近的國際財務報告準則績效指標進行核對來彌補這些限制，在評估其業績時應考慮所有這些指標。公司鼓勵投資者全面審查 其財務信息，不要依賴單一的財務指標。

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中相關期間的虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後利潤的對賬情況。

   
三個月已結束
9月30日
    
九個月已結束
9月30日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
美元$
    
美元$
    
美元$
    
美元$
  
   
（以千計）
  
                         
調整後 EBITDA
                        
期內虧損
    
(1,798
)
    
(22,137
)
    
(51,625
)
    
(47,331
)
添加：
                                
折舊和攤銷
    
19,664
      
18,493
      
55,887
      
47,744
  
所得税（福利）/費用
    
(1,458
)
    
(5,282
)
    
(4,265
)
    
2,693
  
利息（收入）/支出，淨額
    
(734
)
    
(392
)
    
(2,119
)
    
1,337
  
上市費
    
-
      
-
      
33,151
      
-
  
基於股份的付款費用
    
12,319
      
18,025
      
34,166
      
72,450
  
調整後息税折舊攤銷前利潤總額
    
27,993
      
8,707
      
65,195
      
76,893
  
                                 
調整後的利潤/（虧損）
                                
期內虧損
    
(1,798
)
    
(22,137
)
    
(51,625
)
    
(47,331
)
添加：
                                
上市費
    
-
      
-
      
33,151
      
-
  
基於股份的付款費用
    
12,319
      
18,025
      
34,166
      
72,450
  
調整後利潤/（虧損）總額
    
10,521
      
(4,112
)
    
15,692
      
25,119
  

未經審計的合併財務狀況表
 
   
截至9月30日，
    
截至12月31日，
  
   
2023
    
2022
  
   
美元$
    
美元$
  
   
（以千計）
  
資產
            
現金和現金等價物
    
134,512
      
231,362
  
加密貨幣
    
9,126
      
2,175
  
貿易應收賬款
    
13,712
      
18,304
  
關聯方應付的款項
    
1
      
397
  
採礦機器
    
71,432
      
27,703
  
預付款和其他資產
    
90,860
      
59,576
  
按公允價值計入損益的金融資產
    
36,486
      
60,959
  
限制性現金
    
9,538
      
11,494
  
使用權資產
    
60,196
      
60,082
  
不動產、廠房和設備
    
153,297
      
138,636
  
投資性房產
    
33,917
      
35,542
  
無形資產
    
4,920
      
322
  
遞延所得税資產
    
3,610
      
4,857
  
總資產
    
621,607
      
651,409
  
                 
負債
                
貿易應付賬款
    
24,962
      
15,768
  
其他應付賬款和應計款
    
30,642
      
22,176
  
應付給關聯方的款項
    
126
      
316
  
應付所得税
    
948
      
657
  
遞延收入
    
148,379
      
182,297
  
借款
    
22,562
      
29,805
  
租賃負債
    
71,066
      
70,425
  
遞延所得税負債
    
4,162
      
11,626
  
負債總額
    
302,847
      
333,070
  
                 
淨資產
    
318,760
      
318,339
  
                 
公平
                
股本*
    
-
      
-
  
庫存股
    
(233
)
    
-
  
（累計赤字）/留存收益
    
(44,822
)
    
6,803
  
儲備*
    
363,815
      
311,536
  
總權益
    
318,760
      
318,339
  

* 在給出了2023年4月完成的反向資本重組的影響之後。

未經審計的合併運營報表和綜合虧損
 
   
三個月已結束
9月30日
    
九個月已結束
9月30日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
美元$
    
美元$
    
美元$
    
美元$
  
   
（以千計）
  
                         
收入
    
87,303
      
76,582
      
253,706
      
256,201
  
收入成本
    
(66,187
)
    
(73,040
)
    
(202,941
)
    
(183,662
)
毛利
    
21,116
      
3,542
      
50,765
      
72,539
  
銷售費用
    
(1,926
)
    
(2,307
)
    
(6,241
)
    
(8,610
)
一般和管理費用
    
(16,849
)
    
(18,880
)
    
(49,320
)
    
(71,566
)
研究和開發費用
    
(8,501
)
    
(7,155
)
    
(21,228
)
    
(26,898
)
上市費
    
-
      
-
      
(33,151
)
    
-
  
其他營業收入/（支出）
    
818
      
34
      
718
      
(2,757
)
其他淨收益
    
862
      
96
      
2,470
      
1,226
  
運營損失
    
(4,480
)
    
(24,670
)
    
(55,987
)
    
(36,066
)
財務收入/（支出）
    
1,224
      
(2,749
)
    
97
      
(8,572
)
税前虧損
    
(3,256
)
    
(27,419
)
    
(55,890
)
    
(44,638
)
所得税優惠/（費用）
    
1,458
      
5,282
      
4,265
      
(2,693
)
期內虧損
    
(1,798
)
    
(22,137
)
    
(51,625
)
    
(47,331
)
其他綜合損失
                                
期內虧損
    
(1,798
)
    
(22,137
)
    
(51,625
)
    
(47,331
)
該期間的其他綜合收入
                                
可能被重新歸類為損益的項目
                                
-財務報表翻譯的匯兑差額
    
8
      
11
      
17
      
11
  
該期間的其他綜合收入，扣除税款
    
8
      
11
      
17
      
11
  
該期間的綜合虧損總額
    
(1,790
)
    
(22,126
)
    
(51,608
)
    
(47,320
)
                                 
每股虧損*
                                
基本
    
(0.02
)
    
(0.20
)
    
(0.47
)
    
(0.44
)
稀釋
    
(0.02
)
    
(0.20
)
    
(0.47
)
    
(0.44
)
已發行股票的加權平均數（千股）*
                                
基本
    
111,284
      
108,681
      
110,303
      
108,681
  
稀釋
    
111,284
      
108,681
      
110,303
      
108,681
  


* 在給出了2023年4月完成的反向資本重組的影響之後。

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