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儲層化學技術會員2023-01-012023-09-300001723089ChampionX：生產化學技術會員2023-09-300001723089ChampionX：生產和自動化技術會員2023-09-300001723089ChampionX：鑽探技術會員2023-09-300001723089ChampionX: 儲層化學技術會員2023-09-300001723089ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-09-300001723089ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-12-310001723089ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員ChampionX: TermLoanFacility會員2023-09-300001723089ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員ChampionX: TermLoanFacility會員2022-12-310001723089ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員ChampionX: TermLoanFacility會員2022-06-070001723089ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員ChampionX: TermLoanFacility會員2022-06-072022-06-070001723089ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-06-072022-06-070001723089ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-06-070001723089ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：信用證會員美國公認會計準則：信用額度成員2022-06-07xbrli: pure0001723089ChampionX：R會員的隔夜融資利率ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員ChampionX: TermLoanFacility會員2023-09-292023-09-290001723089美國公認會計準則：基準利率成員ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員ChampionX: TermLoanFacility會員2023-09-292023-09-290001723089ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員ChampionX: TermLoanFacility會員2023-09-292023-09-290001723089US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-06-292022-06-290001723089US-GAAP：被指定為對衝工具成員ChampionX: Interestrates Swap 前三年會員2022-06-290001723089ChampionX: Interestrates Swap 第四和第五年會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-06-29championx: 地點00017230892019-12-31championx: case0001723089美國公認會計準則：銷售成員成本2023-07-012023-09-300001723089美國公認會計準則：銷售成員成本2022-07-012022-09-300001723089美國公認會計準則：銷售成員成本2023-01-012023-09-300001723089美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-09-3000017230892023-02-162023-02-1600017230892023-08-102023-08-1000017230892022-03-0700017230892022-10-240001723089ChampionX：泄漏調查委員會成員2022-02-232022-02-230001723089ChampionX：泄漏調查委員會成員2023-02-232023-02-230001723089ChampionX：泄漏調查委員會成員2022-02-230001723089ChampionX：泄漏調查委員會成員2022-03-310001723089ChampionX: CTrussiaBusiness 會員US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員2023-03-310001723089ChampionX: CTrussiaBusiness 會員US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員2023-01-012023-03-310001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：ForexFordFord會員2023-09-300001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：ForexFordFord會員2022-12-310001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-09-300001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-09-300001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員ChampionX: 2022 年循環信貸機構會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員2023-09-300001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001723089US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住ChampionX: 2022 年定期貸款機構會員2022-12-310001723089ChampionX：外匯遠期和利率互換會員2023-09-300001723089ChampionX：外匯遠期和利率互換會員2022-12-310001723089US-GAAP：被指定為對衝工具成員美國公認會計準則：銷售成員成本2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：被指定為對衝工具成員美國公認會計準則：銷售成員成本2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：被指定為對衝工具成員美國公認會計準則：銷售成員成本2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：被指定為對衝工具成員美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-09-300001723089US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-01-012022-09-300001723089US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他營業收入支出會員2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他營業收入支出會員2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他營業收入支出會員2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他營業收入支出會員2022-01-012022-09-300001723089ChampionX：在 “應收賬款融資機制成員” 下持有的待售應收賬款2022-06-280001723089ChampionX：在 “應收賬款融資機制成員” 下持有的待售應收賬款2023-01-012023-09-300001723089ChampionX：在 “應收賬款融資機制成員” 下持有的待售應收賬款2023-09-300001723089ChampionX：在 “應收賬款融資機制成員” 下持有的待售應收賬款2023-07-012023-09-300001723089ChampionX: 德里克·布萊恩特會員2023-07-012023-09-300001723089ChampionX：威廉·羅德爾會員2023-07-012023-09-300001723089ChampionX: 德里克·布萊恩特會員2023-09-300001723089ChampionX：威廉·羅德爾會員2023-09-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 10-Q

☒ 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年的《證券交易法》

在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐ 根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年的《證券交易法》
在從到的過渡期內

委員會檔案編號： 001-38441
ChampionX 公司演講
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華82-3066826
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
2445 科技森林大道，4 號樓，12 樓
伍德蘭茲，德州77381
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(281)403-5772
（註冊人的電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元CHX納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 是的☑沒有☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☑沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☑加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有☑

註冊人有 194.8截至2023年10月19日，已發行的百萬股普通股，面值0.01美元。


CHAMPIONX 公司

目錄

第一部分 — 財務信息
頁面
第 1 項。
財務報表（未經審計）
 
簡明合併損益表
1
綜合收益（虧損）簡明合併報表
2
 
簡明合併資產負債表
3
 
股東權益變動簡明合併報表
4
 
簡明合併現金流量表
6
 
簡明合併財務報表附註
7
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
21
執行概述和業務展望
21
合併經營業績
22
分部運營業績
24
資本資源和流動性
26
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
28
第 4 項。
控制和程序
28
  
第二部分 — 其他信息
 
第 1 項。
法律訴訟
30
第 1A 項。
風險因素
30
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
30
第 3 項。
優先證券違約
30
第 4 項。
礦山安全披露
30
第 5 項。
其他信息
31
第 6 項。
展品
32
簽名
33



關於前瞻性陳述的警示性説明
本10-Q表季度報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免受責任保護所指的 “前瞻性陳述”。根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條的定義，本報告中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件和預期收入、收益、現金流或我們的經營或經營業績的其他方面有關。前瞻性陳述通常由 “相信”、“預測”、“預期”、“可能”、“打算”、“預見”、“指導”、“估計”、“潛在”、“展望”、“計劃”、“應該”、“可能”、“目標”、“預測” 等詞語和類似表述來識別，包括否定詞。但是，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於我們當前對未來發展和業務狀況及其對我們的潛在影響的預期、信念和假設。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在發表時是合理的，但無法保證影響我們的未來發展會像我們預期的那樣。

我們所有的前瞻性陳述都涉及風險、不確定性和假設（其中一些是重大或超出我們的控制範圍），這些風險可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及我們目前的預期或預測存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中設想的業績存在重大差異的已知重大因素是我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 以及本10-Q表季度報告第二部分第1A項 “風險因素” 中列出的因素，包括以下內容：

•對我們產品和服務的需求和盈利能力受到國內和國際市場原油和天然氣價格和需求變化的影響；
•成本膨脹和原材料的可用性；
•通貨膨脹對批發產品成本、勞動力費率、運輸成本以及對客户財務狀況和購買我們產品的能力的影響；
•全球經濟狀況、地緣政治問題、供應鏈中斷、信貸的可用性和成本，及其對我們以及客户和供應商運營的影響；
•我們成功與行業中其他公司競爭的能力；
•我們開發、實施或引入新技術、產品和服務的能力，以及我們保護和維護知識產權資產的能力；
•我們成功執行潛在收購的能力 並整合收購的企業；
•因安裝、使用或製造我們的產品或化學品泄漏或釋放而產生的潛在責任；
•製造中斷，尤其是與我們的化學產品有關的生產中斷，包括火災、爆炸和化學品泄漏、釋放或排放造成的中斷；
•客户行業內部的持續整合；
•與我們的客户羣相關的信用風險或重要客户的流失；
•我們的信息技術基礎設施故障或任何重大安全漏洞；
•與我們現有的國際業務和向新的地域市場擴張相關的風險；
•與我們的任何員工、代理或業務合作伙伴的不當行為相關的風險；
•未能吸引、留住和培養人員；
•自然災害和其他異常天氣狀況對我們業務的影響；
•由於氣候變化、化石燃料和其他環境、社會和治理問題，投資者對石油和天然氣行業公司的看法；
•影響石油和天然氣業務或有利於可再生能源項目的國內外政府公共政策和政府的行動的變化、與進入新興市場相關的風險、法定税率的變化以及税務審計方面的意外結果；
•我們開展業務的國家的政治、監管、經濟和社會條件的混亂；
•全球貨幣市場的波動
•我們的負債對我們的財務狀況和經營靈活性的影響；
•資本和信貸市場的混亂；
•戰爭、恐怖主義和內亂的影響；
•與信息技術和網絡安全相關的風險，包括可能發生的網絡攻擊或安全漏洞，這些攻擊或安全漏洞可能會干擾我們或我們的合作伙伴或供應商的運營，泄露機密或其他受保護的信息，損害我們的聲譽，使我們面臨法律責任或造成經濟損失；
•與石油和天然氣開發相關的聯邦、州和地方法規的變化以及可能對我們的客户提起相關訴訟或限制；


•環境、健康和安全法律法規的變化可能會增加我們的成本、限制對我們產品和服務的需求或限制我們的運營；以及
•關税和其他貿易措施對我們業務的影響。

我們謹提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非聯邦證券法要求的範圍內，否則我們沒有義務在我們的任何前瞻性陳述發表之日後對其進行公開更新、修改或更正，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表

CHAMPIONX 公司
簡明合併收益表
（未經審計）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
收入：
產品收入$827,659 $897,156 $2,474,098 $2,455,377 
服務收入86,849 101,598 268,739 299,835 
租賃和其他收入25,275 22,807 71,893 64,881 
總收入939,783 1,021,561 2,814,730 2,820,093 
商品和服務成本647,923 825,018 1,957,309 2,204,052 
毛利潤291,860 196,543 857,421 616,041 
成本和支出：
銷售、一般和管理費用162,317 153,736 485,617 445,447 
處置組的虧損（收益）— (6,409)12,965 16,515 
利息支出，淨額13,744 11,454 40,754 33,582 
其他費用，淨額5,998 291 8,189 10,968 
所得税前收入109,801 37,471 309,896 109,529 
所得税準備金29,009 14,246 69,334 19,235 
淨收入80,792 23,225 240,562 90,294 
歸屬於非控股權益的淨收益3,081 157 3,522 3,182 
歸因於 ChampionX 的淨收益$77,711 $23,068 $237,040 $87,112 
歸屬於ChampionX的每股收益：
基本$0.40 $0.11 $1.20 $0.43 
稀釋$0.39 $0.11 $1.18 $0.42 
加權平均已發行股數：
基本195,881 201,421 197,058 202,600 
稀釋199,592 206,522 201,025 208,155 

附註是簡明合併財務報表的組成部分。
1



CHAMPIONX 公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
（以千計）2023202220232022
淨收入$80,792 $23,225 $240,562 $90,294 
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
外幣折算調整(13,144)(47,067)(14,800)(27,463)
現金流套期保值6,164 16,310 1,706 11,608 
固定養老金和其他退休後福利調整，淨額59 68 10 207 
其他綜合損失(6,921)(30,689)(13,084)(15,648)
綜合收益（虧損）73,871 (7,464)227,478 74,646 
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益3,081 157 3,522 3,182 
歸因於 ChampionX 的綜合收益（虧損）$70,790 $(7,621)$223,956 $71,464 

附註是簡明合併財務報表的組成部分。
2



CHAMPIONX 公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，共享數據除外）2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$285,006 $250,187 
扣除備抵後的應收賬款6,148在 2023 年還有 $5,148在 2022 年
520,106 601,061 
庫存，淨額588,800 542,543 
持有待售資產9,959 29,334 
預付費用和其他流動資產81,825 75,456 
流動資產總額1,485,696 1,498,581 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊金額751,939在 2023 年還有 $693,226在 2022 年
763,559 734,810 
善意666,108 679,488 
無形資產，淨額256,376 305,010 
經營租賃使用權資產75,924 92,928 
其他非流動資產63,541 76,666 
總資產$3,311,204 $3,387,483 
負債和權益
流動負債：
長期債務的當前部分$6,250 $6,250 
應付賬款500,021 469,566 
應計薪酬和員工福利90,772 102,750 
經營租賃負債的流動部分24,586 28,838 
應計分銷商費用38,531 102,034 
待售負債— 7,186 
應計費用和其他流動負債133,716 142,352 
流動負債總額793,876 858,976 
長期債務594,943 621,702 
遞延所得税77,457 94,235 
經營租賃負債46,162 59,686 
其他長期負債92,638 75,669 
負債總額1,605,076 1,710,268 
股東權益： 
普通股（2.5已授權的十億股股票，美元0.01面值）
195.0百萬股和 198.52023年和2022年已發行和流通的股票分別為百萬股
1,950 1,985 
超過普通股面值的資本2,204,974 2,249,698 
累計赤字(442,831)(527,603)
累計其他綜合虧損(42,614)(29,530)
ChampionX 股東權益1,721,479 1,694,550 
非控股權益(15,351)(17,335)
權益總額1,706,128 1,677,215 
負債和權益總額$3,311,204 $3,387,483 

附註是簡明合併財務報表的組成部分。
3



CHAMPIONX 公司
股東權益變動的簡明合併報表
（未經審計）
普通股
（以千計）股份標準桿數
價值		超過面值的資本Accum。赤字Accum。
其他
比較。
損失		非控股權益總計
2022年12月31日198,466 $1,985 $2,249,698 $(527,603)$(29,530)$(17,335)$1,677,215 
淨收入— — — 63,532 — (388)63,144 
其他綜合損失— — — — (15,312)— (15,312)
基於股票的薪酬327 3 5,231 — — — 5,234 
已行使股票期權481 5 3,009 — — — 3,014 
發放股票獎勵時預扣的税款— — (5,100)— — — (5,100)
向普通股股東申報的股息（美元）0.085每股）
— — — (16,784)— — (16,784)
回購和註銷普通股(1,302)(13)(14,811)(25,603)— — (40,427)
對非控股權益的分配— — — — — (823)(823)
累積翻譯調整— — — — — 8 8 
2023年3月31日197,972 $1,980 $2,238,027 $(506,458)$(44,842)$(18,538)$1,670,169 
淨收入— — — 95,797 — 829 96,626 
其他綜合收益— — — — 9,149 — 9,149 
基於股票的薪酬180 2 6,339 — — — 6,341 
已行使股票期權27 — 24 — — — 24 
發放股票獎勵時預扣的税款— — (2,039)— — — (2,039)
向普通股股東申報的股息（美元）0.085每股）
— — — (16,758)— — (16,758)
回購和註銷普通股(1,883)(19)(21,442)(29,729)— — (51,190)
2023年6月30日196,296 $1,963 $2,220,909 $(457,148)$(35,693)$(17,709)$1,712,322 
淨收入— — — 77,711 3,081 80,792 
其他綜合損失— — — — (6,921)— (6,921)
基於股票的薪酬129 1 6,088 — — — 6,089 
已行使股票期權444 5 2,754 — — — 2,759 
發放股票獎勵時預扣的税款— — (2,593)— — — (2,593)
向普通股股東申報的股息（美元）0.085每股）
— — — (16,718)— — (16,718)
回購和註銷普通股(1,883)(19)(21,418)(46,676)— — (68,113)
對非控股權益的分配— — (766)— — (716)(1,482)
累積翻譯調整— — — — — (7)(7)
2023年9月30日194,986 $1,950 $2,204,974 $(442,831)$(42,614)$(15,351)$1,706,128 
4



普通股
（以千計）股份標準桿數
價值		超過面值的資本Accum。赤字Accum。
其他
比較。
損失		非控股權益總計
2021年12月31日202,866 $2,029 $2,315,399 $(525,158)$(21,625)$(16,338)$1,754,307 
淨收入— — — 36,702 — 1,471 38,173 
其他綜合損失— — — — (2,795)— (2,795)
基於股票的薪酬290 3 4,725 — — — 4,728 
已行使股票期權189 1 1,054 — — — 1,055 
發放股票獎勵時預扣的税款— — (2,639)— — — (2,639)
向普通股股東申報的股息（美元）0.075每股）
— — — (15,465)— — (15,465)
累積翻譯調整— — — — — 208 208 
2022年3月31日203,345 $2,033 $2,318,539 $(503,921)$(24,420)$(14,659)$1,777,572 
淨收入— — — 27,342 — 1,554 28,896 
其他綜合收益— — — — 17,836 — 17,836 
基於股票的薪酬64 1 5,070 — — — 5,071 
已行使股票期權312 3 2,087 — — — 2,090 
發放股票獎勵時預扣的税款— — (739)— — — (739)
向普通股股東申報的股息（美元）0.075每股）
— — — (15,494)— — (15,494)
回購和註銷普通股(790)(8)(8,992)(11,016)— — (20,016)
對非控股權益的分配— — — — — (2,369)(2,369)
累積翻譯調整— — — — — 8 8 
2022年6月30日202,931 $2,029 $2,315,965 $(503,089)$(6,584)$(15,466)$1,792,855 
淨收入— — — 23,068 — 157 23,225 
其他綜合損失— — — — (30,689)— (30,689)
基於股票的薪酬20 — 5,009 — — — 5,009 
已行使股票期權87 1 563 — — — 564 
發放股票獎勵時預扣的税款— — (198)— — — (198)
向普通股股東申報的股息（美元）0.075每股）
— — — (15,315)— — (15,315)
回購和註銷普通股(3,698)(37)(45,245)(34,792)— — (80,074)
對非控股權益的分配— — — — — (647)(647)
累積翻譯調整— — — — — (10)(10)
2022年9月30日199,340 $1,993 $2,276,094 $(530,128)$(37,273)$(15,966)$1,694,720 

附註是簡明合併財務報表的組成部分。
5



CHAMPIONX 公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
截至9月30日的九個月
（以千計）20232022
來自經營活動的現金流：  
淨收入$240,562 $90,294 
調整淨收入與經營活動淨現金流之間的關係：
折舊和攤銷177,226 177,761 
處置組損失12,965 16,515 
基於股票的薪酬17,664 14,808 
為庫存陳舊和減記編列經費 16,354 21,214 
債務清償損失— 4,043 
遞延所得税(15,380)(37,505)
處置固定資產的收益(1,480)(4,428)
延期貸款成本的攤銷和折扣的增加3,044 2,736 
其他4,791 1,261 
運營資產和負債的變化（扣除外匯影響）：
應收款85,181 (50,075)
庫存(50,011)(72,298)
租賃資產(38,597)(20,947)
其他資產17,470 24,022 
應付賬款(7,018)38,600 
其他負債(91,453)12,266 
經營活動提供的淨現金流371,318 218,267 
來自投資活動的現金流：  
資本支出(110,965)(74,752)
出售固定資產的收益12,328 16,424 
收購，扣除獲得的現金— (3,198)
用於投資活動的淨現金(98,637)(61,526)
來自融資活動的現金流：  
長期債務的收益15,500 995,038 
償還長期債務(43,625)(1,071,386)
支付債務發行費用(1,028)(8,008)
回購普通股(159,730)(100,090)
已支付的股息(48,309)(30,480)
與股票薪酬預扣税款相關的付款(9,732)(3,576)
行使股票期權的收益5,797 3,709 
支付融資租賃債務(7,148)(4,503)
對非控股權益的分配(2,305)(3,016)
預計將在應收賬款融資機制下匯出的收益14,032 7,111 
用於融資活動的淨現金(236,548)(215,201)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(1,314)(5,746)
現金和現金等價物的淨增加（減少）34,819 (64,206)
期初的現金和現金等價物250,187 255,178 
期末的現金和現金等價物$285,006 $190,972 

附註是簡明合併財務報表的組成部分。
6

CHAMPIONX 公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

註釋 1—重要會計政策的列報基礎和摘要

業務描述

ChampionX Corporation是化學解決方案、人工升降系統以及高度工程化的設備和技術領域的全球領導者，可幫助公司在全球安全、高效和可持續地鑽探和生產石油和天然氣。我們的專業知識、創新產品和數字技術可在油井的整個生命週期中增強石油和天然氣的生產、運輸和實時排放監測。

除非上下文另有要求，否則本報告中提及的 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “ChampionX” 是指ChampionX公司及其子公司（如果上下文需要）。

演示基礎

隨附的ChampionX未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認的會計原則（“GAAP”）以及美國證券交易委員會有關中期財務信息的規章制度編制的。在這些規則允許的情況下，公認會計原則通常要求的某些腳註或其他財務信息已被壓縮或省略。因此，這些財務報表應與經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包含在我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中。

根據公認會計原則編制財務報表要求我們做出估算和假設，這些估算和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。儘管這些估計是基於管理層對當前事件和我們未來可能採取的行動的最佳瞭解，但實際結果可能與我們的估計有所不同。管理層認為，所附未經審計的簡明合併財務報表反映了公允列報截至本報告所述期間的財務狀況和經營業績所需的所有調整（除非另有説明，否則包括正常的經常性調整）。一年中每個季度的收入、支出、資產和負債可能有所不同。因此，這些財務報表中的業績和趨勢可能無法代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。

重要會計政策

請參閲 “註釋1–截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中的合併財務報表中的 “重要會計政策的列報基礎和摘要”，用於討論我們的重要會計政策。

新會計準則發佈

2022年9月，財務會計準則委員會發布了2022-04年《會計準則更新》（“ASU”）， “負債——供應商融資計劃（副標題405-50）：披露供應商融資計劃義務，”它要求供應商融資計劃的買方披露有關該計劃的關鍵條款、截至期末的未清確認金額、每個年度期間此類金額的展期，以及對財務報表中列報未清款項的説明。亞利桑那州立大學不影響供應商融資計劃所涵蓋債務的確認、計量或財務報表的列報。該指南對2022年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期，但展期信息修正案除外，該修正案對2023年12月15日之後開始的財政年度有效，允許提前採用。
除了新要求的披露外，該亞利桑那州立大學的採用沒有對我們的合併財務報表產生重大影響。有關我們的供應商融資計劃的信息，請參閲附註 15—供應鏈融資。

7

注意事項 2—區段信息

我們的報告部分是：

•生產化學技術 — 為石油和天然氣生產及中游市場提供管理和控制腐蝕、油水分離、流量保障、酸性氣體處理和一系列與水相關的問題的解決方案。

•生產與自動化技術——設計、製造、營銷和服務全方位的人工升降設備、端到端數字自動化解決方案以及其他生產設備和資產監控技術。生產與自動化科技的產品以一系列品牌出售，包括哈比森-費舍爾、諾裏斯、艾伯塔石油工具、升油科技、PCS Ferguson、Pro-Rod、Upco、Upbridled ESP、Norriseal-Wellmark、Quartzdyne、Spirit、Theta、Timberline和Windrock。

•鑽探技術——以美國合成品牌設計、製造和銷售用於石油和天然氣鑽頭的多晶金剛石刀具和軸承。

•儲層化學技術 — 生產支持石油和天然氣行業油井刺激、施工（包括鑽探和固井）和修復需求的特種產品。

我們將生產化學技術板塊和儲層化學技術板塊統稱為我們的化學技術業務。儘管不要求根據重要性將儲層化學技術作為應報告的細分市場單獨披露，但管理層認為，額外的信息可能有助於更好地瞭解業務。其他不符合運營部門標準的業務活動已合併為企業和其他。公司和其他費用包括（i）公司和管理費用，以及（ii）非運營部門的活動的收入和成本。

分部收入和分部營業利潤
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
分部收入：  
生產化學技術$604,254 $643,604 $1,770,240 $1,710,987 
生產和自動化技術256,148 247,717 761,852 710,465 
鑽探技術54,869 60,965 168,900 175,682 
儲層化學技術25,093 35,485 74,752 119,499 
企業及其他 (1)
(581)33,790 38,986 103,460 
總收入$939,783 $1,021,561 $2,814,730 $2,820,093 
分部營業利潤（虧損）：  
生產化學技術$94,560 $86,649 $248,037 $143,518 
生產和自動化技術28,299 22,485 96,299 70,845 
鑽探技術12,255 14,856 36,802 45,119 
儲層化學技術2,461 (61,711)6,634 (73,327)
分部總營業利潤137,575 62,279 387,772 186,155 
企業及其他 (1)
14,030 13,354 37,122 43,044 
利息支出，淨額13,744 11,454 40,754 33,582 
所得税前收入$109,801 $37,471 $309,896 $109,529 
_______________________
(1)公司和其他費用包括不能直接歸屬於或分配給我們的報告部門的成本，例如與公司執行管理和其他行政職能相關的管理費用和其他成本，以及歸因於我們的非控股權益的業績。此外，從2020年6月3日，即我們從Ecolab手中收購化學技術業務之日起，與Ecolab Inc.（“Ecolab”）簽訂的交叉供應和產品轉讓協議相關的銷售和費用已計入公司和其他部門，直至2023年6月30日。從 2023 年 7 月 1 日起，這些銷售和費用將在生產化學技術領域進行確認。
8

注意事項 3—收入

我們的收入主要來自產品銷售。服務收入來自向我們的客户提供服務。這些服務包括安裝、維修和維護、實驗室和物流服務、化學品管理服務、故障排除、報告、水處理服務、技術諮詢援助、排放檢測和監測以及其他現場服務。租賃收入來自租賃生產設備的租金收入。由於我們的成本由不同的收入類別分擔，因此無法單獨追蹤所售商品的成本，也無法單獨識別。

在某些地理區域，公司利用合資企業和獨立的第三方分銷商和銷售代理來銷售和營銷產品和服務。應付給獨立第三方分銷商和銷售代理的金額可能會根據銷售額和分銷商費用支付時間而波動。對於此類獨立第三方分銷商和銷售代理商提供的服務，公司將在我們的簡明合併收益表中將收到的淨對價記錄在產品收入中。此外，拖欠分銷商和銷售代理的款項在合併資產負債表中的應計分銷商費用中列報。

按地域分列的收入如下：
截至2023年9月30日的三個月
（以千計）生產化學技術生產和自動化技術鑽探技術儲層化學技術
企業及其他 (1)
總計
美國$250,980 $191,139 $41,314 $14,131 $(30)$497,534 
拉丁美洲136,714 5,400 — 2,821 — 144,935 
中東和非洲75,086 17,889 2,218 6,959 (547)101,605 
加拿大73,107 20,362 3,661 257 — 97,387 
歐洲47,791 4,680 6,289 714 (4)59,470 
亞太地區15,075 3,846 1,387 199 — 20,507 
澳大利亞5,501 12,832 — 12 — 18,345 
其他— — — — — — 
總收入$604,254 $256,148 $54,869 $25,093 $(581)$939,783 
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
（以千計）生產化學技術生產和自動化技術鑽探技術儲層化學技術
企業及其他 (1)
總計
美國$228,007 $192,914 $47,645 $19,756 $19,651 $507,973 
拉丁美洲184,964 4,963 7 3,283 758 193,975 
中東和非洲77,162 15,567 1,562 8,314 1,358 103,963 
加拿大75,334 18,922 4,614 334 49 99,253 
歐洲50,206 2,776 5,774 1,102 3,584 63,442 
亞太地區8,851 1,528 1,363 767 8,390 20,899 
澳大利亞5,518 10,803 — 30 — 16,351 
其他13,562 244 — 1,899 — 15,705 
總收入$643,604 $247,717 $60,965 $35,485 $33,790 $1,021,561 
9

截至2023年9月30日的九個月
（以千計）生產化學技術生產和自動化技術鑽探技術儲層化學技術
企業及其他 (1)
總計
美國$729,658 $581,335 $128,507 $38,381 $20,574 $1,498,455 
拉丁美洲377,268 15,545 — 9,833 1,719 404,365 
中東和非洲233,849 48,066 7,666 20,819 (985)309,415 
加拿大219,674 56,547 10,350 1,215 18 287,804 
歐洲151,009 14,619 18,993 1,857 5,121 191,599 
亞太地區32,866 9,451 3,382 2,070 12,539 60,308 
澳大利亞16,586 36,289 — 14 — 52,889 
其他9,330 — 2 563 — 9,895 
總收入$1,770,240 $761,852 $168,900 $74,752 $38,986 $2,814,730 
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
（以千計）生產化學技術生產和自動化技術鑽探技術儲層化學技術
企業及其他 (1)
總計
美國$624,370 $548,698 $140,312 $76,015 $61,544 $1,450,939 
拉丁美洲409,109 16,324 7 10,094 2,388 437,922 
中東和非洲227,234 51,340 4,471 21,596 1,959 306,600 
加拿大223,714 55,858 11,032 1,445 112 292,161 
歐洲145,116 8,505 14,640 2,973 10,352 181,586 
亞太地區26,852 3,983 5,180 2,721 27,105 65,841 
澳大利亞16,321 25,386 15 229 — 41,951 
其他38,271 371 25 4,426 — 43,093 
總收入$1,710,987 $710,465 $175,682 $119,499 $103,460 $2,820,093 
______________________
(1)從我們從Ecolab收購化學技術業務之日起至2023年6月30日，與Ecolab簽訂的交叉供應和產品轉讓協議相關的銷售已包含在公司和其他業務中。從 2023 年 7 月 1 日起，這些銷售和費用將在生產化學技術領域進行確認。
收入根據我們的直接客户所在地區進行分配，在某些情況下，直接客户是中介機構，不一定是最終用户。

合約餘額

與客户簽訂的合同的期初和期末合同資產和合同負債餘額如下：
（以千計）2023年9月30日2022年12月31日
合約資產$— $— 
合同負債——當前$25,875 $14,113 

10

注意 4—無形資產和商譽

無形資產

我們的固定和無限期無形資產的組成部分如下：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）格羅斯
攜帶
金額		累積的
攤銷		網
攜帶
金額		格羅斯
攜帶
金額		累積的
攤銷		網
攜帶
金額
絕對活下去
無形資產：
客户關係$582,095 $429,885 $152,210 $582,466 $407,212 $175,254 
未獲專利的技術142,760 70,504 72,256 142,760 56,264 86,496 
優惠的供應協議57,000 57,000 — 57,000 49,056 7,944 
商標59,856 38,750 21,106 59,856 36,048 23,808 
專利36,244 30,240 6,004 38,175 31,481 6,694 
其他525 525 — 1,892 1,878 14 
878,480 626,904 251,576 882,149 581,939 300,210 
無限期生活
無形資產：
商標3,600 — 3,600 3,600 — 3,600 
正在進行的研究和開發1,200 — 1,200 1,200 — 1,200 
4,800 — 4,800 4,800 — 4,800 
總計$883,280 $626,904 $256,376 $886,949 $581,939 $305,010 

善意

按應申報細分市場劃分的商譽賬面金額（包括其中的變動）如下：
（以千計）生產化學技術生產和自動化技術鑽探技術儲層化學技術總計
2022年12月31日$367,084 $211,268 $101,136 $— $679,488 
外幣折算(13,328)(52)— — (13,380)
2023年9月30日$353,756 $211,216 $101,136 $— $666,108 

商譽無需攤銷，但會每年進行減值測試，如果出現減值指標，則更頻繁地進行減值測試。

11

注意 5—債務

長期債務包括以下內容：

（以千計）2023年9月30日2022年12月31日
2022 年循環信貸額度$— $25,000 
2022 年定期貸款工具620,312 623,438 
總計620,312 648,438 
未攤銷折扣淨額和發行成本(19,119)(20,486)
長期債務總額601,193 627,952 
長期債務的當前部分 (1)
(6,250)(6,250)
長期債務，減少流動部分$594,943 $621,702 
_______________________
(1)包括截至2023年9月30日的與2022年定期貸款機制相關的十二個月內到期的強制性攤銷付款。

2022年6月7日，我們簽訂了重述的信貸協議（“重述信貸協議”），其中規定（i）一美元625.0百萬 七年優先擔保定期貸款B額度（“2022年定期貸款額度”）和（ii）a 五年優先擔保循環信貸額度，本金總額為美元700.0百萬，其中 $100.0百萬美元可用於簽發信用證（“2022年循環信貸額度”，以及與2022年定期貸款額度一起稱為 “優先擔保信貸額度”）。2022 年定期貸款機制的全額資金已到位，$135.02022年循環信貸額度中的百萬美元已於2022年6月7日提取。截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 不2022年循環信貸額度的未償餘額。

2022年定期貸款額度將於2029年6月7日到期，2022年循環信貸額度將於2027年6月7日到期。2022年定期貸款機制的強制性攤銷款項為 1每年按季度支付的初始承諾的百分比。優先擔保信貸額度包含此類貸款機制的慣常陳述和擔保、契約和違約事件。截至2023年9月30日，我們遵守了所有契約。

在公司的選擇中，優先擔保信貸額度下的未償借款將按年利率累計利息（i）調整後的SOFR利率加上適用的利差，或（ii）基準利率加上適用的利差。2023年9月29日，我們修訂了重述的信貸協議，除其他外，對公司的美元進行了重新定價620.32022年定期貸款機制下現有100萬筆定期貸款，與之相關的發放了相同金額的新定期貸款。新定期貸款的年利率為（i）調整後的SOFR利率加上 2.75每年百分比或 (ii) 基本利率加上 1.75%。新的定期貸款可以隨時預付，不收取任何罰款，除了 1.00如果貸款在2024年3月30日之前的任何時候重新定價，則溢價為％，如果是SOFR利率貸款，則需支付慣常的破產費用。優先擔保信貸額度的所有其他重要條款保持不變。

2022年6月29日，公司執行了 五年攤銷浮動利率與固定利率的互換，以對衝我們在2022年定期貸款機制中浮動利率上漲所面臨的風險。該利率互換協議基於美元300.0前三年的名義金額為百萬美元，降至美元150.0第四年和第五年為一百萬。有關利率互換的更多信息，請參閲附註12——衍生品和套期保值交易。



12



注意 6—承付款和意外開支

公司面臨與工傷賠償、一般責任（包括產品責任）、汽車索賠、醫療保健索賠、環境問題和訴訟等相關的各種索賠和突發事件。我們會記錄可能出現或有損失且可以合理估計的負債。如果對可能損失的合理估計值在一個區間內，則公司記錄最可能的損失估計值，或者當該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更好的估計值時，公司記錄最低金額。根據適用的公認會計原則，如果可能發生重大損失，即使該負債不可能或金額不可估計，或兩者兼而有之，公司也會披露或有負債。

擔保和賠償

我們提供了與出售某些業務和資產相關的賠償，包括環境健康和安全、税收和就業事務的賠償。我們沒有記錄任何與這些賠償相關的重大責任，也不知道有任何索賠或其他信息會導致此類賠償項下的重大支付。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們有美元78.3百萬和美元82.4分別為百萬份未償還的信用證、擔保債券和擔保，這些信用證將在2039年的不同日期到期。這些金融工具主要作為保險、保修和其他履約義務的擔保而維護。通常，只有在我們違約履行義務的情況下，我們才對這些信用證、擔保債券和擔保的金額承擔責任，我們認為這種情況發生的可能性微乎其微。

訴訟和環境問題

公司是與其業務相關的各種訴訟和索賠的當事方，包括與環境保護有關的條款引起的事項。我們會審查此類訴訟的可能結果、迄今為止合理預計發生和應計的費用和開支以及保險的可用性和範圍。對於可能發生且可以合理估計的法律問題，我們應承擔責任。如果對可能損失的合理估計值在一個區間內，則公司記錄最可能的損失估計值，或者當該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更好的估計值時，公司記錄最低金額。儘管其中許多問題涉及固有的不確定性，但我們認為，這些訴訟和索賠最終產生的負債金額（如果有）不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

環境問題

該公司目前參與的環境評估和補救措施約為 8地點，其中大多數位於美國（“美國”）。環境負債是為了反映我們對未來成本的最佳估計。公司的環境負債應計額中預計不會出現潛在的保險報銷。截至2023年9月30日和2022年12月31日，與這些地點相關的應計環境責任為美元5.9百萬和美元5.9分別是百萬。

在我們於2018年作為獨立上市公司開始運營之前，位於俄克拉荷馬州塔爾薩的Norris Sucker Rods工廠發現了地下水污染。最初的補救工作是在發現污染物時進行的，此後，我們與俄克拉荷馬州環境質量部（“ODEQ”）協調了監測和補救措施。作為正在進行的長期修復過程的一部分，我們與一家工程和諮詢公司簽訂了合同，以開發一系列可能的額外補救方案，以加快修復過程和相關的工作成本估算。2019年10月，我們收到了該公司的初步補救備選方案供考慮。我們已經提交了長期補救計劃，並獲得了ODEQ的批准。我們現在正在與ODEQ討論以最終確定同意令。由於我們尚未最終確定在現場進行進一步補救的同意令，而且與ODEQ的討論仍在進行中，因此我們無法完全預測此類進一步補救活動的時間、結果或可能產生的影響，無論是財務還是其他影響。根據報告中的建議，我們將這些補救措施的應計負債約為 $2.0截至 2019 年 12 月 31 日，百萬人。在我們最終與ODEQ就補救計劃達成協議時，負債可能會增加，此類負債很可能並且可以合理估計；但是，截至2023年9月30日，我們的估計負債沒有變化。



13



與深水地平線事件響應有關的事項

2010年4月22日，英國石油公司子公司運營的深水鑽井平臺Deepwater Horizon在爆炸和起火後在墨西哥灣沉沒，導致大規模漏油。由於2020年收購化學技術業務而現在是ChampionX子公司的某些實體（統稱為 “****T被告”）提供了****T™ 9500，這是一種在美國環保局國家應急計劃產品清單上列出的石油分散劑產品，用於應對泄漏事件。關於****T™ 9500的規定，****T被告在幾起訴訟中被點名。根據2010年4月20日美國路易斯安那東區地方法院（E.D. La.）第10-md-02179號案件《關於墨西哥灣鑽井平臺 “深水地平線” 的漏油事件》，對由深水地平線事故引起的案件進行了行政移交和合並，以供預審之用（“MDL 2179”）。與應對漏油事件有關的索賠已合併到一份標題為 “B3主投訴” 的主投訴中。2011年，越洋深水鑽探公司及其附屬公司（“越洋實體”）將****T被告和其他非關聯公司列為第一方被告（關於Triton Asset Leasing GmbH等人的申訴和請願書，MDL第2179號，民事訴訟10-2771）。2011年4月和5月，越洋實體、卡梅倫國際公司、哈里伯頓能源服務公司、M-I L.C.、美國韋瑟福德有限責任公司和韋瑟福德國際有限公司（統稱 “交叉索賠人”）在MDL 2179中對****T被告和其他無關聯的交叉被告提出了交叉索賠。2011年4月和6月，****T被告對交叉索賠人提出了反訴，以支持其對索賠的辯護。2012年5月18日，****T被告提出動議，要求對B3主申訴中的索賠進行即決判決。2012年11月28日，法院批准了****T被告的動議，並以偏見的方式駁回了B3主申訴中對****T被告提出的索賠。目前還剩下一對****T被告提出索賠的 “B3” 案件，對其他被告仍在審理中。由於法院的裁決不是就這些索賠提起上訴的 “最終判決”，根據《聯邦上訴程序規則》第4（a）條，原告在該案作出最終判決後有30天的時間對法院的即決判決決定提出上訴。

公司打算大力為這些訴訟辯護，還認為它有權向第三方繳納和/或賠償（包括法律費用）。但是，我們無法預測這些訴訟的結果，它們將來可能參與這些事務，也無法預測未來可能發生的訴訟。

注意 7—重組費用

我們批准了與前幾期產品線整合、相關設施關閉和裁員有關的各種重組計劃，我們預計這些計劃將在2023年完成。我們確認的費用為 $0.1百萬和美元6.3在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，主要包括合同終止費用、庫存報廢以及員工遣散費和相關福利。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們記錄的重組費用為美元69.8百萬和美元84.9分別是百萬。
14




下表列出了按細分市場劃分的重組支出，這些費用已歸入我們的簡明合併損益表。
 三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
（以千計）2023202220232022
分部重組費用（收入）：
生產化學技術$58 $(335)$4,636 $11,637 
生產和自動化技術— 4,282 785 260 
鑽探技術— — — — 
儲層化學技術32 63,458 855 69,559 
企業及其他— 2,350 4 3,403 
總計$90 $69,755 $6,280 $84,859 
損益分類表：
商品和服務成本$29 $66,488 $2,573 $67,496 
銷售、一般和管理費用61 3,267 3,707 17,363 
總計$90 $69,755 $6,280 $84,859 

截至2023年9月30日，我們的重組費用負債餘額反映了在此期間啟動的合同終止費用、員工遣散費和相關福利。其他計劃可能會在2023年剩餘時間內啟動，包括相關的重組費用。

下表詳細介紹了我們在截至2023年9月30日的九個月中的重組應計活動：

（以千計）重組應計餘額
2022年12月31日$28,518 
重組費用6,280 
資產出售和註銷(705)
付款(17,432)
其他，包括外幣折算(3)
2023年9月30日$16,658 

注意 8—股東權益

分紅

2023 年 2 月 16 日，公司宣佈，董事會（“董事會”）批准將我們定期的季度現金股息提高至美元0.085公司普通股的每股。我們的第三季度現金分紅為 $0.085每股於 2023 年 8 月 10 日申報，並將於 2023 年 10 月 27 日支付給 2023 年 10 月 6 日的登記股東。因此，我們記錄的應付股息為美元17.3截至2023年9月30日，我們的簡明合併資產負債表上有百萬美元。後續的股息申報（如果有），包括未來分紅的金額和時間，須經董事會批准，並將取決於未來的業務狀況、財務狀況、經營業績和其他因素。

回購

2022 年 3 月 7 日，公司宣佈董事會授權公司回購不超過 $250百萬股普通股。2022 年 10 月 24 日，我們的董事會將該計劃的授權增加到 $750百萬。該計劃沒有時間限制，也沒有規定公司有義務收購任何特定數量的普通股。在截至2023年9月30日的三個月中，我們回購並取消了 1,883,123普通股總額為 $68.1百萬，包括佣金和消費税。在截至2023年9月30日的九個月中，我們回購並取消了 5,069,102普通股總額為 $159.7百萬，包括佣金和消費税。

15

注意 9—每股收益

用於計算基本每股收益和攤薄後每股收益的股票數量的對賬如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
歸因於 ChampionX 的淨收益$77,711 $23,068 $237,040 $87,112 
已發行股票的加權平均數195,881 201,421 197,058 202,600 
股票薪酬的稀釋效應3,711 5,101 3,967 5,555 
股票和攤薄證券總數199,592 206,522 201,025 208,155 
歸屬於ChampionX的每股收益：
基本$0.40 $0.11 $1.20 $0.43 
稀釋$0.39 $0.11 $1.18 $0.42 

在所有報告期內，攤薄後每股收益的計算不包括具有反稀釋影響的獎勵。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，攤薄後的股票包括股票獎勵的稀釋影響，大致除外 0.2百萬和 0.4分別有100萬股股票被排除在外，因為它們的納入將具有反稀釋作用。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，攤薄後的股票包括股票獎勵的稀釋影響，大致除外 0.4百萬股和 0.4分別有100萬股股票被排除在外，因為納入這些股票具有反稀釋作用。

注意 10—收購和資產剝離

收購

泄漏調查有限公司

2022年2月23日，我們收購了Leak Surveys, Inc. 的資產，該公司是光學氣體成像技術的領導者，為石油和天然氣行業提供空中和地面排放泄漏檢測。這些資產已納入我們的生產和自動化技術部門。根據協議條款，我們支付了初始金額 $3.2百萬美元，扣除收購的現金，另外還有 $0.5百萬美元是在截止日期一週年之際支付的。未來我們可能還需要額外支付高達$的款項2.5百萬，視業務的未來表現而定。作為收購價格分配的一部分，我們錄得的商譽為美元6.32022年第一季度達到百萬美元。經確定，此次收購對收入和淨收入的預計影響對我們的財務報表無關緊要。

資產剝離

由於烏克蘭入侵後俄羅斯的商業狀況惡化以及美國、歐盟和英國隨之實施的制裁，我們啟動了一項出售我們在俄羅斯的業務（“CT Russia Business”）的計劃，該業務包含在我們的生產化學技術板塊。結果，CT俄羅斯業務符合2022年第二季度被歸類為待售的標準，我們將該處置集團的賬面價值按其賬面價值或公允價值減去出售成本的較低值進行了測量。

我們評估CT Russia Business在每個報告期仍被歸類為待售待售資產的公允價值（減去任何出售成本），並將任何後續變化報告為資產或處置集團賬面價值的調整，前提是新的賬面價值不超過該資產最初被歸類為待售資產時的賬面價值。

由於商業環境持續惡化、貿易監管和制裁措施不斷加強，以及俄羅斯對撤資徵收退出境税以促進國內業務的退出，我們評估截至2023年3月31日的公允價值減去出售業務的成本為 零，結果是 $13.0在截至2023年3月31日的三個月中記錄的税前減值支出為百萬美元。在截至2023年9月30日的九個月期間沒有其他變化。

16

注意 11—公允價值測量

公允價值的定義是截至計量之日，在市場參與者之間的有序交易中，出售資產或為轉移負債而支付的金額。已經為用於衡量公允價值的輸入建立了層次結構，該層次結構要求在可用時使用最可觀測的輸入，從而最大限度地利用可觀測的輸入，並最大限度地減少不可觀測輸入的使用。層次結構分為三個級別：
第 1 級-投入是活躍市場的報價，相同資產或負債在計量之日可以獲得。
第 2 級-輸入包括活躍市場中除報價以外的可觀察投入。
第 3 級-輸入是不可觀察的輸入，可用的市場數據很少或根本沒有。
經常性計量的資產和負債的賬面金額和估計公允價值如下：
賬面金額
（以千計）測量級別2023年9月30日2022年12月31日
資產
外幣遠期合約第 2 級$3,987 $7,066 
利率互換第 2 級12,007 8,476 
總計 $15,994 $15,542 
負債
外幣遠期合約第 2 級$2,939 $4,209 
利率互換第 2 級— — 
總計$2,939 $4,209 

外幣遠期合約的賬面價值按公允價值計算，根據資產負債表日的外幣匯率確定，歸類為二級。出於上述公允價值披露的目的，衍生價值按毛額列報。有關公司衍生品總列報與淨列報的進一步討論，請參閲附註12——衍生品和套期保值交易。

由於其短期性質，現金和現金等價物、貿易應收賬款和應付賬款的賬面金額接近其公允價值。

2022年定期貸款機制的公允價值基於相同或相似債務工具的二級市場報價。由於對借款收取的浮動利率，2022年循環信貸額度的公允價值接近賬面價值，經常進行重新定價（2級）。 公司持有的長期債務（包括當前到期日）的賬面金額和估計公允價值為：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）賬面金額公允價值賬面金額公允價值
2022 年循環信貸額度$— $— $25,000 $25,000 
2022 年定期貸款工具$620,312 $627,291 $623,438 $610,969 
17


注意 12—衍生品和套期保值交易

公司使用外幣遠期合約來管理與外幣匯率相關的風險。該公司還利用浮動到固定利率的互換協議作為對衝某些債務的現金流以降低利率風險。公司不持有投機性質或用於交易目的的衍生金融工具。衍生品合約按公允價值記作資產和負債在資產負債表上。我們評估了利率互換對衝的有效性，並確定其完全有效。我們在合約開始時以及之後每季度評估外幣遠期合約的套期保值有效性。如果預計衍生品將不再有效，則對衝會計將終止。除非衍生品符合條件並被指定為對衝工具，否則公允價值的變化將立即在收益中確認。歸因於被指定為現金流套期保值的衍生品合約即期匯率變動的公允價值變動將在累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）中確認，並重新歸類為對衝交易影響收益的同期收益，並與套期保值項目的收益效應在相同的損益表項目中列報。公司將利率互換協議記作現金流對衝工具，因此，公允價值變動產生的收益和損失的有效部分在AOCI中確認，並在相應債務期限內攤銷為利息支出。來自衍生品的現金流在現金流量表中與受指定對衝或未指定（經濟）對衝關係約束的項目的現金流量歸為同一類別。

如果交易對手不履行外幣遠期匯兑合約和利率互換，公司將面臨信用風險。我們通過使用主要銀行和金融機構作為交易對手並監控其財務狀況和信用狀況來監控我們的信用風險敞口。公司預計這些交易對手都不會出現不良業績，因此，沒有必要根據公司的衍生品餘額記錄估值補貼。

衍生品頭寸摘要

公司的某些衍生品交易受主淨額結算安排的約束，該安排允許公司與相同的交易對手進行結算。這些安排通常不要求抵押品，截至下表所示的適用日期，尚未收到或質押與標的衍生品相關的現金抵押品。我們選擇在簡明的合併資產負債表上按總額列報衍生品餘額。

下表彙總了公司未償還衍生品的公允價值總額及其在簡明合併資產負債表上的列報項目。
衍生資產衍生負債
（以千計）2023年9月30日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
預付費用和其他流動資產$10,603 $11,911 $— $— 
其他非流動資產5,391 3,631 — — 
應計費用和其他流動負債— — 2,939 4,209 
$15,994 $15,542 $2,939 $4,209 

下表彙總了公司未償還衍生品的名義價值：
（以千計）2023年9月30日2022年12月31日
外幣遠期合約和利率互換的名義價值$813,995 $965,973 

現金流套期保值

該公司利用外幣遠期合約來對衝外幣匯率波動對預測的外幣交易（主要與庫存購買有關）的影響。這些遠期合約被指定為現金流套期保值。這些合約因即期匯率變動而產生的公允價值變化將記錄在AOCI中，直到套期保值項目影響收益，此時，收益或虧損將在簡明合併損益表中與被套期保值的標的風險敞口重新歸類為同一細列項目。遠期點數按月計價，在簡明合併損益表的同一細列項目中確認為被套期保值的標的敞口。
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在利率互換下，我們與其他各方達成協議，在規定的間隔內交換參照商定的名義本金計算的固定利率和浮動利率利率金額之間的差額。結算時AOCI中報告的與利率互換相關的金額將重新歸類為利息支出，我們在其中記錄相關債務的利息支出。

未指定為套期保值工具的衍生品

該公司還使用外幣遠期合約來抵消其對某些外幣計價資產和負債價值變動的風險，主要是應收賬款和應付賬款，這些應收賬款和應付賬款將在每個期末重新計量。儘管這些合同是有效的經濟套期保值，但它們並未被指定為會計套期保值。因此，這些衍生品價值的變化立即在收益中確認，從而抵消了相關外幣計價資產和負債對當前收益的影響。

衍生工具對收入的影響

所有已確認的衍生工具的損失概述如下：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
（以千計）2023202220232022
虧損（收益）從AOCI重新歸類為現金流套期保值收益：
商品和服務成本$(190)$(837)$(2,113)$(884)
利息支出(1,645)585 (3,904)585 
未指定為套期保值工具的衍生品虧損：
其他（收入）支出，淨額778 1,167 3,125 6,578 
衍生工具的總損失$(1,057)$915 $(2,892)$6,279 

注意 13—庫存

庫存包括以下內容：
（以千計）2023年9月30日2022年12月31日
原材料$149,876 $142,571 
工作進行中18,092 19,582 
成品505,053 467,628 
673,021 629,781 
庫存儲備(30,243)(24,702)
後進先出調整 (1)
(53,978)(62,536)
庫存，淨額$588,800 $542,543 
_______________________
(1)表示後進先出庫存的當前成本超過其賬面價值的金額。

注 14—應收賬款融資

2022年6月28日，我們與北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂了未承諾的應收賬款購買協議（“應收賬款額度”）。應收賬款融資機制下的轉賬記作應收賬款的銷售，導致應收賬款從我們的簡明合併資產負債表中扣除。買方在出售時承擔信用風險，並有權隨時將其在所購應收款項下的任何權利轉讓或轉讓（包括作為參與權益）給另一家銀行或金融機構。

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應收賬款融資機制下可供出售的金額根據正常業務過程中產生的合格應收賬款總額隨時間而波動。最大值為 $160.0在應收賬款融資機制下，可以隨時出售數百萬筆應收賬款，但仍未支付。

出售的應收賬款為 $543.4截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元。截至2023年9月30日仍未清的已售應收賬款為美元112.9百萬。在此期間，在我們簡明的合併現金流量表中，買方在出售時獲得的現金收入被歸類為經營活動。出售的應收賬款賬面金額與收到的現金總額之間的差額記作其他收益（支出）中應收賬款的銷售虧損，淨額計入我們的簡明合併損益表。出售應收賬款的損失為美元1.9百萬和美元5.3截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。

注意 15—供應鏈金融

我們在購買商品時使用供應鏈融資計劃，這使我們的供應商能夠直接與第三方合作，通過在付款週期的早期購買應收賬款來提供融資。在每個供應商加入該計劃之前，我們保持相同的合同約定發票條款。截至 2023 年 9 月 30 日，我們有大約 $45.4該計劃下未償還的百萬美元，包含在我們簡明的合併資產負債表上的應付賬款中。

注意 16—現金流信息

租賃資產計劃

我們的生產與自動化技術部門報告了我們的潛水電泵租賃資產計劃。購買時，資產被記錄到庫存中，當客户根據我們的租賃資產計劃簽訂資產合同時，資產將被轉移到不動產、廠房和設備中。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們轉賬了美元77.2百萬和美元32.1由於資產進入我們的租賃資產計劃，分別有數百萬不動產、廠房和設備庫存。

投入租賃資產計劃的資產支出預計將通過出售收回，將在我們的簡明合併現金流量表的運營部分的租賃資產中列報。在簡明合併現金流量表的投資部分中，存入租賃資產計劃的所有其他可資本化支出均歸類為資本支出。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

本節提供了我們對財務業績、財務狀況和可能影響我們未來業績的重大趨勢的分析。本報告應與本報告其他部分所列的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。它包含前瞻性陳述，包括但不限於與ChampionX的計劃、戰略、目標、期望和意圖有關的陳述，這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款做出的。前瞻性陳述通常由 “相信”、“預測”、“預期”、“可能”、“打算”、“預見”、“指導”、“估計”、“潛在”、“展望”、“計劃”、“應該”、“可能”、“目標”、“預測” 等詞語和類似表述來識別，包括否定詞。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務在前瞻性陳述發表之日後公開更新、修改或更正任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒讀者，此類前瞻性陳述應與 “前瞻性陳述警示説明” 標題下的披露內容一起閲讀。

高管概述和業務展望

我們是化學解決方案、人工升降系統以及高度工程化的設備和技術領域的全球領導者，這些設備和技術可幫助公司在全球安全、高效和可持續地鑽探和生產石油和天然氣。我們的專業知識、創新產品和數字技術可在油井的整個生命週期中增強石油和天然氣的生產、運輸和實時排放監測。我們的業務分為四個可報告的部門：生產化學技術、生產與自動化技術、鑽探技術和儲層化學技術。我們將生產化學技術板塊和儲層化學技術板塊合併為化學技術業務。

最近的事件

俄羅斯入侵烏克蘭以及實施的相關制裁給在俄羅斯境內開展業務或與俄羅斯有經濟聯繫的公司帶來了經濟風險。我們在俄羅斯的業務（“CT Russia Business”）完全控制在俄羅斯境內，包括製造工廠和相關庫存、服務業務、成熟的客户羣和當地員工，並有能力以Master Chemicals品牌作為獨立企業運營。在2022年第二季度，我們啟動了出售CT俄羅斯業務的計劃。結果，CT俄羅斯業務符合申報為待售的標準，因此，我們的簡明合併資產負債表按其賬面價值或公允價值減去出售成本的較低值反映了這一點。由於美國（“美國”）、歐盟和英國持續施加的經濟壓力和制裁，銷售成本增加，貿易監管加劇以及俄羅斯的政治不穩定，我們評估截至2023年3月31日的公允價值減去業務成本為零，導致截至2023年3月31日的三個月中記錄的税前減值支出為1,300萬美元。自2023年3月31日起，我們不再確認與CT俄羅斯業務相關的任何收入或支出。在此之前，CT俄羅斯業務的收入、淨收入和總資產佔我們合併經營業績的不到2％。

我們在世界各地以多種不同的貨幣開展業務，貨幣匯率的波動或無法兑換或匯回外幣可能會對我們的業務產生重大影響。從歷史上看，外幣波動對我們經營業績的影響並不嚴重；但是，在過去的一年中，阿根廷比索貶值了約50％。我們在阿根廷經營了40多年，在過去兩年中年銷售額約為1億美元。從歷史上看，我們能夠匯回足夠的貨幣，以保持該國的外匯敞口最小。但是，在2023年，阿根廷政府已採取多項行動，推遲付款，減緩商品進口，推遲向阿根廷境外的母公司匯回資金。由於比索貶值，主要是在全國初選之後，我們確認在截至2023年9月30日的三個月中約有720萬美元的外匯損失。在我們監測最近在進口、支付和匯回方面的行動時，我們已經採取了商業行動來應對這種情況；具體而言，削減新業務，與客户重新談判合同，並探索其他替代方案以減少我們的外匯敞口。截至2023年9月30日，我們維持約1,800萬美元等值的阿根廷比索外匯敞口。

商業環境

在制定戰略計劃和做出與資本和人力資源分配相關的決策時，我們會監控宏觀經濟狀況和特定行業驅動因素以及影響我們業務領域的關鍵風險因素。我們的業務板塊
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提供廣泛的技術和產品，以支持石油和天然氣的生產、勘探和開發以及中游行業。因此，我們在很大程度上依賴全球石油產量水平，以及石油和天然氣及中游行業的新投資活動水平。對我們產品、技術和服務的需求受到全球石油和天然氣總體需求、現有油氣井持續枯竭率以及客户投資勘探和開發新石油和天然氣資源的意願的影響。我們的客户根據當前和預期的未來原油和天然氣價格、美國和全球鑽機數量、美國油井完工量和預期的行業成本水平等因素來確定其運營和資本預算。原油和天然氣價格受到供需的影響，供應和需求受到地緣政治、宏觀經濟和當地事件的影響，歷來一直受到劇烈波動和週期性的影響。石油和天然氣運營商的鑽機數量、鑽探和生產投資通常被用作石油和天然氣行業鑽探和開發活動水平以及未來產量水平的主要指標。

市場狀況和展望

近年來，由於各種因素，例如 COVID-19 疫情的影響、石油供應限制、地緣政治不穩定、長期通貨膨脹以及對全球衰退的擔憂，油價一直波動不定。在2023年第三季度，在連續四個季度下跌之後，由於短期供應問題，油價開始上漲。美國的鑽機數量持續下降。歐佩克+宣佈在今年剩餘時間內減產後，短期需求已開始超過供應；但是，這一趨勢預計將在2024年上半年放緩，特別是由於非歐佩克+石油產量增長以及歐佩克+國家可能結束自願減產。根據美國能源信息管理局的數據，預計在今年剩餘時間內，全球需求將繼續增長，儘管增長幅度不大。供應增長步伐的限制，加上穩定的需求，預計將導致油價在短期內保持高位。

通貨膨脹率已開始放緩。儘管如此，我們將繼續積極監測與原材料採購特別相關的市場趨勢。我們還將繼續努力確保銷售價格抵消與原材料、勞動力和物流相關的通貨膨脹對我們業務的影響。我們的生產力和持續改進計劃側重於擴大所有業務的利潤率。

關鍵會計估計

有關我們關鍵會計估算的討論，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7項中包含的 “關鍵會計估算”。

合併經營業績
三個月已結束
 9月30日6月30日 方差
（以千計）20232023$
收入$939,783 $926,600 $13,183 
商品和服務成本647,923 644,394 3,529 
毛利潤291,860 282,206 9,654 
銷售、一般和管理費用162,317 162,484 (167)
利息支出，淨額13,744 14,544 (800)
其他費用（收入），淨額5,998 (3,104)9,102 
所得税前收入109,801 108,282 1,519 
所得税準備金29,009 11,656 17,353 
淨收入80,792 96,626 (15,834)
歸屬於非控股權益的淨收益3,081 829 2,252 
歸因於 ChampionX 的淨收益$77,711 $95,797 $(18,086)

收入。 收入連續增長1,320萬美元，增長1％，這主要是由於我們的生產化學技術板塊的增長。

毛利。 毛利連續增長970萬美元，增長3％，這主要是由於我們的商品銷售成本的提高和生產率的持續提高。
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銷售、一般和管理費用。銷售、一般和管理費用連續持平。

利息支出，淨額。利息支出連續持平。

其他費用（收入），淨額。 截至2023年9月30日的三個月，其他支出淨額為600萬美元，而上一季度的其他收入淨額為310萬美元。這一變化主要是由於本季度不同外幣匯兑損失的影響，主要是由於阿根廷比索貶值而在2023年確認的720萬美元虧損。

所得税準備金。 我們的所得税準備金反映了截至2023年9月30日和2023年6月30日的三個月的有效税率（“ETR”）分別為26.4％和10.8％。截至2023年9月30日的季度ETR的增長主要是由離散收益推動的，這是阿根廷恢復準備金調整以及美國在截至2023年6月30日的三個月中對去年估計值的更新所致。

九個月已結束
 9月30日方差
（以千計）20232022$
收入$2,814,730 $2,820,093 $(5,363)
商品和服務成本1,957,309 2,204,052 (246,743)
毛利潤857,421 616,041 241,380 
銷售、一般和管理費用485,617 445,447 40,170 
處置組損失12,965 16,515 (3,550)
利息支出，淨額40,754 33,582 7,172 
其他費用，淨額8,189 10,968 (2,779)
所得税前收入309,896 109,529 200,367 
所得税準備金69,334 19,235 50,099 
淨收入240,562 90,294 150,268 
歸屬於非控股權益的淨收益3,522 3,182 340 
歸因於 ChampionX 的淨收益$237,040 $87,112 149,928 

收入。 截至2023年9月30日的九個月中，收入與去年同期相比基本持平。受增量和全球定價的推動，我們的生產化學技術和生產與自動化技術可報告的細分市場的收入同比增長，但在很大程度上被我們的儲存化學技術板塊收入減少所抵消，這是由於我們的摩擦減速器產品線在去年退出，我們的生產化學技術板塊的減少與我們決定退出CT俄羅斯業務相關的生產化學技術板塊的減少，以及交叉供應和產品轉讓產生的收入下降與 Ecolab Inc.（“Ecolab”）達成協議。受美國鑽機數量減少和客户活動減少的推動，我們的鑽探技術板塊的收入也有所下降。

毛利。 截至2023年9月30日的九個月中，毛利與去年同期相比增長了2.414億美元，增長了39％，這主要是由於上述增量和定價，以及我們的儲層化學技術板塊退出摩擦減速器產品線後利潤率的提高。

銷售、一般和管理費用。 截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用與上年相比增加了4,020萬美元，增長了9％，這主要是由於勞動力成本的增加和總體通貨膨脹。

處置組的損失。 每個時期的金額表示將我們的CT俄羅斯業務中的資產減記為其可收回價值所產生的損失，截至2023年3月31日，該價值為零。

利息支出，淨額。 截至2023年9月30日的九個月中，利息支出淨額與去年同期相比增加了720萬美元，增長了21％，這主要是由於利率的上升。

其他費用，淨額。 其他支出淨減少280萬美元，主要是由於上一年度確認的債務清償損失。
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所得税準備金。 2023年和2022年前九個月的ETR分別為22.4％和17.6％。2023年前九個月的ETR主要受到預扣税的負面影響。2022年前九個月的ETR受到我們在安哥拉業務的估值補貼的發放、CT俄羅斯業務歸類為待售時產生的費用以及多個外國司法管轄區恢復準備金調整的積極影響。

分段操作結果
三個月已結束
 9月30日6月30日 方差
（以千計）20232023$
分部收入：
生產化學技術$604,254 $574,302 $29,952 
生產和自動化技術256,148 254,156 1,992 
鑽探技術54,869 57,324 (2,455)
儲層化學技術25,093 23,853 1,240 
企業及其他(1)
(581)16,965 (17,546)
總收入$939,783 $926,600 $13,183 
分部營業利潤（虧損）：
生產化學技術$94,560 $87,163 $7,397 
生產和自動化技術28,299 33,208 (4,909)
鑽探技術12,255 12,660 (405)
儲層化學技術2,461 2,186 275 
分部總營業利潤137,575 135,217 2,358 
公司費用及其他(1)
14,030 12,391 1,639 
利息支出，淨額13,744 14,544 (800)
所得税前收入$109,801 $108,282 $1,519 
_______________________
(1)公司和其他費用包括不能直接歸屬於或分配給我們的報告部門的成本，例如與公司執行管理和其他行政職能相關的管理費用和其他成本，以及歸因於我們的非控股權益的業績。此外，自2020年6月3日起，即我們從Ecolab收購化學技術業務之日起，與與Ecolab簽訂的交叉供應和產品轉讓協議相關的銷售和費用已納入公司和其他部門。從 2023 年 7 月 1 日起，這些銷售和費用將在生產化學技術領域進行確認。

生產化學技術
收入。 生產化學技術收入，包括先前包含在企業和其他領域的對Ecolab的銷售，環比增長了3,000萬美元，增長了5％，這主要是由於北美和國際需求的增加。

營業利潤。 由於銷售量的增加，2023年第三季度的生產化學技術營業利潤與上一季度相比增長了740萬美元，增長了8％，但被第三季度與阿根廷比索貶值相關的720萬美元外匯損失所抵消。

生產和自動化技術

收入。 生產與自動化技術收入基本持平。

營業利潤。 由於產品組合的不利變化，2023年第三季度的生產與自動化技術營業利潤與上一季度相比下降了490萬美元，下降了15％。

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鑽探技術

收入。 與上一季度相比，2023年第三季度鑽探技術收入下降了250萬美元，下降了4％，這主要是由於美國鑽機數量減少和客户活動減少。

營業利潤。 由於收入減少，鑽探技術公司2023年第三季度的營業利潤與上一季度相比下降了40萬美元，下降了3％。

儲層化學技術

收入。 與上一季度相比，儲層化學技術在2023年第三季度的收入增加了120萬美元，增長了5％，這主要是由於美國和拉丁美洲的銷量增加。

營業利潤。 Reservior Chemical Technologies在2023年第三季度的營業利潤與上一季度相比增長了30萬美元，增長了13％，這是因為該細分市場繼續受益於與某些產品線退出相關的成本削減舉措。

截至9月30日的九個月方差
（以千計）20232022$
分部收入：
生產化學技術$1,770,240 $1,710,987 $59,253 
生產和自動化技術761,852 710,465 51,387 
鑽探技術168,900 175,682 (6,782)
儲層化學技術74,752 119,499 (44,747)
企業(1)
38,986 103,460 (64,474)
總收入$2,814,730 $2,820,093 $(5,363)
分部營業利潤（虧損）：
生產化學技術$248,037 $143,518 $104,519 
生產和自動化技術96,299 70,845 25,454 
鑽探技術36,802 45,119 (8,317)
儲層化學技術6,634 (73,327)79,961 
分部總營業利潤387,772 186,155 201,617 
公司費用及其他(1)
37,122 43,044 (5,922)
利息支出，淨額40,754 33,582 7,172 
所得税前收入$309,896 $109,529 $200,367 
_______________________
(1)公司和其他費用包括不能直接歸屬於或分配給我們的報告部門的成本，例如與公司執行管理和其他行政職能相關的管理費用和其他成本，以及歸因於我們的非控股權益的業績。此外，自2020年6月3日起，即我們從Ecolab收購化學技術業務之日起，與與Ecolab簽訂的交叉供應和產品轉讓協議相關的銷售和費用已納入公司和其他部門。從 2023 年 7 月 1 日起，這些銷售和費用將在生產化學技術領域進行確認。

生產化學技術

收入。 生產化學技術收入與去年同期相比增長了5,930萬美元，增長了3％，這主要是由於市場份額的擴大和價格上漲以抵消通貨膨脹。

營業利潤。 與去年同期相比，營業利潤增長了1.045億美元，增長了73％，這主要是由於上述增量收入、持續的生產率舉措以及2023年與去年同期CT俄羅斯業務相關的重組費用和費用相關的支出減少。

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生產和自動化技術

收入。 與去年同期相比，收入增加了5,140萬美元，增長了7％，這主要是由於我們在北美的產品銷量增加以及良好的產品組合和生產率的提高。

營業利潤。營業利潤與去年同期相比增長了2550萬美元，增長了36％，這主要是由於如上所述的銷量和價格的增加，原材料和運費的改善以及生產力舉措。

鑽探技術

收入。 由於2022年期間美國鑽機數量減少和客户補貨，收入與上年相比下降了680萬美元，下降了4％。

營業利潤。與去年同期相比，營業利潤下降了830萬美元，下降了18％，這主要是由於收入減少、產品組合的變化以及通貨膨脹和某些運營成本增加的影響。

儲層化學技術

收入。 與去年同期相比，收入減少了4,470萬美元，下降了37％，這主要是由於我們的摩擦減速器產品線在去年退出的影響。

營業利潤。 與上年相比，營業利潤增長了8000萬美元，這要歸因於退出某些無利可圖的產品線以及與2022年相比減少了6,870萬美元的重組費用。

資本資源和流動性

概述

我們的主要現金來源來自經營活動。從歷史上看，我們從運營中創造了正現金流，預計將繼續產生正現金流。運營產生的現金通常用於營運資本需求、支持盈利收入增長和維護我們的設施和系統的投資、通過擴大現有業務和支持增長戰略的附加能力創造價值的收購，以及股票回購、向股東支付股息和償還債務以降低我們的槓桿率。

2022年6月7日，我們簽訂了一份重述的信貸協議，其中規定：（i）6.25億美元的七年期優先有擔保定期貸款B額度（“2022年定期貸款額度”）和（ii）本金總額為7億美元的五年期優先擔保循環信貸額度，其中1億美元可用於發行信用證（“2022年循環信貸額度”，以及 2022年定期貸款額度，“優先擔保信貸額度”）。2022年定期貸款機制的全部資金已到位，2022年循環信貸額度中的1.35億美元已於2022年6月7日提取。

2023年9月29日，我們修訂了2022年定期貸款額度，對公司6.203億美元的現有定期貸款進行了重新定價，與發放相同金額的新定期貸款有關。新的定期貸款的年利率為（i）調整後的SOFR利率加每年2.75％，或（ii）基準利率加1.75％。如果貸款在2024年3月30日之前的任何時候重新定價，則可以隨時預付新的定期貸款，而對於SOFR利率貸款，則需要支付1.00％的溢價，而對於SOFR利率貸款，則需要支付慣常的破產費用，否則將不收取任何罰款。優先擔保信貸額度的所有其他重要條款保持不變。

截至2023年9月30日，我們的現金及現金等價物為2.85億美元，而截至2022年12月31日為2.502億美元，主要用於營運資金和運營目的。截至2023年9月30日，我們的總流動性為9.543億美元，其中包括2.85億美元的現金和將於2027年6月到期的2022年循環信貸額度的6.693億美元可用容量。

截至2023年9月30日，我們的長期債務餘額為5.949億美元，扣除長期債務的當前部分630萬美元，其中包括2022年定期貸款額度，本金為6.203億美元。

外表

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我們希望通過運營產生的現金來支持業務需求，並在必要時使用2022年循環信貸額度。信貸、股票和大宗商品市場的波動會給我們的業務帶來不確定性。但是，公司認為，根據我們當前的財務狀況和當前對未來市場狀況的預期，我們將通過手頭現金、運營產生的現金、2022年循環信貸額度和資本市場準入相結合來滿足我們的短期和長期需求。

2023年2月16日，公司宣佈，董事會（“董事會”）批准將公司普通股的定期季度現金股息提高至每股0.085美元。我們的第三季度現金股息為每股0.085美元，已於2023年8月10日宣佈，並將於2023年10月27日支付給2023年10月6日的登記股東。後續的股息申報（如果有），包括未來分紅的金額和時間，須經董事會批准，並將取決於未來的業務狀況、財務狀況、經營業績和其他因素。

2022年3月7日，公司宣佈，我們的董事會批准了一項新的2.5億美元股票回購計劃（“2022年股票回購計劃”）。2022年10月24日，我們的董事會將該計劃的授權增加到7.5億美元。根據2022年股票回購計劃，公司普通股可以定期回購，包括在公開市場或私下協商的交易中回購。我們預計將從運營產生的現金中為股票回購提供資金。在截至2023年9月30日的三個月中，我們回購並取消了1,883,123股普通股，總額為6,810萬美元，包括佣金和消費税。根據該計劃回購股票的實際時間、方式、數量和價值將取決於多種因素，包括多餘自由現金的可用性、公司普通股的市場價格、總體市場和經濟狀況、適用要求以及其他業務考慮因素。

2023年，我們預計將通過收益和營運資本改善為資本支出提供資金並減少未償債務。我們預計2023年的資本支出將佔收入的3.0％至3.5％，其中包括我們潛水泵租賃資產的資本投資。

本表10-Q季度報告第一部分第1項中包含的附註6——我們簡明合併財務報表的承付款和意外開支以引用方式納入此處。

現金流
 截至9月30日的九個月
（以千計）20232022
來自經營活動的現金$371,318 $218,267 
用於投資活動的現金(98,637)(61,526)
用於融資活動的現金(236,548)(215,201)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響(1,314)(5,746)
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少）$34,819 $(64,206)

經營活動

截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的現金為3.713億美元，而截至2022年9月30日的九個月為2.183億美元。這一變化主要是由1.503億美元的淨收入增長所推動的，但部分被用於營運資本項目的現金所抵消。截至2023年9月30日的九個月中，營運資金項目的變化使用了8,440萬美元的現金，而截至2022年9月30日的九個月中，使用的現金為6,840萬美元。營運資金項目的變化主要與2023年期間應付賬款和庫存的減少以及強勁的現金收款有關。

投入租賃資產計劃的資產支出預計將通過出售收回，將在我們的簡明合併現金流量表的運營部分的租賃資產中列報。在簡明合併現金流量表的投資部分中，存入租賃資產計劃的所有其他可資本化支出均歸類為資本支出。

投資活動

截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金為9,860萬美元，主要包括1.11億美元的資本支出，部分被出售固定資產的1,230萬美元現金收益所抵消。
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截至2022年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金為6,150萬美元，主要包括7,480萬美元的資本支出和扣除收購現金後的320萬美元的收購。出售固定資產所得的1,640萬美元現金收益部分抵消了這一點，這主要是由於出售了我們的生產與自動化技術板塊內的設施。

融資活動

截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為2.365億美元，主要是回購1.597億美元的普通股、支付的4,830萬美元的股息、總計2810萬美元的長期債務淨還款額、與股票薪酬預扣税款相關的款項、710萬美元的融資租賃義務的支付以及230萬美元的非控股權益分配。預計將在應收賬款安排（定義見下文）下匯出的1,400萬美元收益和行使股票期權的580萬美元現金收益部分抵消了這一點。

截至2022年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為2.152億美元，主要是我們再融資中長期債務的淨還款額為7,630萬美元、回購1.001億美元的普通股、支付的3,050萬美元的股息、支付的800萬美元債務發行成本、與股票薪酬預扣税款相關的付款360萬美元以及總額為450萬美元的融資付款租賃義務。這被行使股票期權的370萬美元現金收益部分抵消。

循環信貸額度

截至2023年9月30日的2022年循環信貸額度摘要如下：
（單位：百萬）
描述
金額債務
傑出		信件
的
信用		未使用的容量成熟度
五年期循環信貸額度$700.0 $— $30.7 $669.3 2027 年 6 月

此外，我們在2022年循環信貸額度之外還有總額約240萬美元的信用證。截至2023年9月30日，我們遵守了2022年循環信貸額度下的所有限制性契約。

應收賬款工具

2022年6月28日，我們與北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂了未承諾的應收賬款購買協議（“應收賬款額度”）。應收賬款機制下的轉賬記作應收賬款的銷售。

應收賬款融資機制下可供出售的金額根據正常業務過程中產生的合格應收賬款總額隨時間而波動。根據應收賬款安排，可隨時出售最多1.6億美元的應收賬款並保持未付狀態。截至2023年9月30日的九個月中，出售的未清應收賬款為1.129億美元。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們可能會面臨因在正常業務過程中使用金融工具而產生的某些市場風險。有關市場風險的定量和定性披露，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7A項 “有關市場風險的定量和定性披露”。自2022年12月31日以來，我們的市場風險敞口沒有發生重大變化。

第 4 項. 控制和程序

我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，根據《交易法》第13a-15（b）條，對截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。

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在截至2023年9月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，也沒有合理地可能產生重大影響。
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第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟

在正常業務過程中，我們參與了各種未決或潛在的法律訴訟。由於訴訟固有的不確定性，管理層無法預測這些行動的最終結果。但是，管理層認為，這些問題最有可能的最終解決不會對我們簡明的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。參見附註6——本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表的承付款和意外開支。

第 1A 項。風險因素

除下文所述外，與我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素相比，沒有重大變化。

與我們的業務相關的風險

我們的運營面臨製造中斷的風險，以及化學產品製造和供應中常見的危險，這些風險的發生可能會對我們的業務產生重大不利影響。

作為化學產品的製造商和供應商，我們在生產、運輸、儲存或使用過程中面臨着此類操作中常見的潛在危險，例如火災、爆炸以及液態或氣態化學品泄漏、釋放或排放。此類事件可能導致生命損失、嚴重受傷、環境污染，並對我們的製造設施、客户、社區和其他利益相關者造成幹擾和損害，並導致鉅額補救費用和其他可能超過我們保險單所規定的承保範圍的責任。因此，此類風險可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

第 2 項。股權證券的未註冊銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券

下表包含有關我們在截至2023年9月30日的三個月中購買普通股的信息。
時期購買的股票總數
每股支付的平均價格 (1)
作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 (2)
根據該計劃可能購買的股票的最大美元價值 (2)
2023年7月1日至31日84,176 $35.60 84,176 $476,331,566 
2023年8月1日至31日1,423,064 $35.53 1,423,064 $425,767,169 
2023年9月1日至30日375,883 $36.90 375,883 $411,896,385 
總計1,883,123 $35.81 1,883,123 
_______________________
(1)不包括與股票回購相關的費用、佣金和開支。
(2)2022年3月7日，公司宣佈，董事會授權公司回購不超過2.5億美元的普通股。2022年10月24日，我們的董事會將該計劃的授權增加到7.5億美元。該計劃沒有時間限制，也不要求公司收購任何特定數量的普通股。
第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

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第 5 項。其他信息

2012年《伊朗減少威脅和敍利亞人權法》

根據2012年《減少伊朗威脅和敍利亞人權法》，該法增加了《交易法》第13（r）條，公司必須在其定期報告中披露其或其任何關聯公司是否故意參與了與伊朗有關的某些活動、交易或交易，或者與根據某些行政命令指認的實體或個人進行了某些活動、交易或交易。即使活動是由非美國關聯公司根據適用法律在美國境外進行的，即使這些活動未受美國法律的涵蓋或禁止，也需要進行披露。
經美國財政部外國資產控制辦公室（“OFAC”）授權，該公司的一家非美國子公司在2023年7月1日至2023年9月30日期間完成了與蘇格蘭沿海魯姆氣田（“Rhum”）運營和生產相關的上游石油和天然氣生產中用於工藝和水處理應用的產品的銷售，總額為196,220美元。。每個時期與這些銷售相關的税前淨利潤為名義利潤。Rhum 由 Serica Energy plc 和伊朗石油公司（英國）共同擁有有限。我們的非美國子公司打算根據其客户從OFAC獲得的特定許可繼續開展與RHUM相關的活動，根據上述法規，此類活動可能需要進一步披露。

內幕交易安排和政策

在截至2023年9月30日的三個月中， 無公司的董事或高級職員（定義見《交易法》第 16a-1 (f) 條）向我們通報了 收養要麼 終止“規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”，每個術語的定義見S-K法規第408（a）項，下表所述除外：

姓名和標題通過日期
交易安排的特點
(1)
根據交易安排購買或出售的普通股總數
持續時間
(2)
其他實質性條款終止日期
德里克·布萊恩特, 首席運營官兼化學技術總裁
2023年8月15日
規則 10b5-1 交易安排
最多 384,596待售股份
2024年12月31日
不適用
不適用
威廉·R·奧戴爾, 油田和特種性能總裁
2023年8月10日
規則 10b5-1 交易安排
最多 27,178待售股份
2024 年 8 月 30 日
不適用
不適用
_______________________
(1)每項標記為 “第10b5-1條交易安排” 的交易安排都旨在滿足《交易法》（“規則”）第10b5-1（c）條的肯定抗辯。
(2)每項交易安排都允許在 (i) 完成所有受該安排約束的股份的銷售，(ii) “期限” 欄中列出的日期，或 (iii) 該安排中規定的其他終止事件的發生，幷包括最早發生的交易。每項標記為 “第10b5-1條交易安排” 的交易安排僅允許在該規則下適用的強制性冷靜期到期時進行交易。

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第 6 項。展品
以引用方式納入
展覽
沒有。		展品描述表單展品編號申報日期
3.1
經修訂和重述的公司註冊證書。
8-K3.12023年5月11日
3.2
經修訂和重述的公司章程。
8-K3.22023年5月11日
10.1
作為借款人的公司、貸款方以及作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行於2023年9月29日簽訂的經修訂和重述的信貸協議第1號修正案
8-K10.12023年10月3日
31.1*
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。
31.2*
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。
32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》（18 U.S.C. 1350）第906條對首席執行官進行認證。
32.2**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》（18 U.S.C. 1350）第906條對首席財務官進行認證。
101.INS*XBRL 實例文檔
101.SCH*XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL*XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF*XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE*XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
104*封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）
* 隨函提交
** 隨函附上

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，經正式授權。

CHAMPIONX 公司
（註冊人）
/s/ 安託萬·馬科斯
安託萬·馬科斯
副總裁、公司財務總監兼首席會計官
（首席會計官和正式授權人員）
日期：2023年10月25日

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