附錄 99.1
比特幣倉庫公佈2023年第三季度財務業績
收入為1.795億美元，同比增長3％
淨收入為110萬美元，同比下降68％
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為1,390萬美元，同比增長21％
重申2023年全年收入和調整後息税折舊攤銷前利潤指引
亞特蘭大，2023年11月13日（GLOBE NEWSWIRE）總部位於美國的比特幣自動櫃員機運營商、領先的金融科技公司比特幣倉庫公司（比特幣倉庫或公司）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。比特幣倉庫將在美國東部時間今天上午11點舉行電話會議和網絡直播。財報 演示文稿和網絡直播鏈接將在ir.bitcoindepot.com上公佈。
比特幣倉庫首席執行官兼創始人布蘭登·明茨表示，我們本季度的業績繼續證明我們商業模式的力量 ，以及無論市場環境或比特幣價格如何，我們如何都能取得強勁的業績。我們在推進 增長戰略方面取得了重大進展，本季度我們在客户流量和交易量方面持續保持強勁，繼續鞏固我們行業領先的地位。我們仍然處於有利地位，可以利用潛在的擴張機會，成為 最可信、最快和最有效的方式，在最大的零售點網絡中用現金購買比特幣。
2023 年第三季度 季度財務業績
2023年第三季度的收入為1.795億美元，較2022年第三季度的1.748億美元增長3％。
調整後的毛利是非公認會計準則指標，2023年第三季度為2690萬美元，較2022年第三季度的 2,130萬美元增長26％。2023年第三季度調整後的毛利率（非公認會計準則）為15.0％，而2022年第三季度為12.2％。
2023年第三季度的總運營支出為1,950萬美元，而2022年第三季度為1,650萬美元。
2023年第三季度的淨收入為110萬美元，而2022年第三季度的淨收入為330萬美元，2023年第二季度的淨虧損為400萬美元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤（一項非公認會計準則指標）在2023年第三季度為1,390萬美元，較2022年第三季度增長21％。請參閲下面的非公認會計準則財務指標的解釋與對賬。
截至2023年第三季度末，現金及現金等價物為2970萬美元。
近期業務亮點
| | 修訂了2023年6月23日的現有PIPE協議（PIPE協議），以加快剩餘的五個 個參考期（定義見PIPE協議），並設定了與訂户完成向某些第三方私下出售公司3,47.5萬股A系列 可轉換優先股的提議相關的結算價格（定義見PIPE協議）。 |
| | 宣佈了一項股票回購計劃，根據該計劃，比特幣倉庫有權在2024年6月30日之前回購高達 1000萬美元的已發行A類普通股。 |
| | 通過與擁有全國零售網絡的全球領先支付技術公司 的持續合作，將 BDCheckout 計劃擴展到愛荷華州和路易斯安那州的 400 個新地點。BdCheckout現在在愛荷華州共有246個分店開業，包括Kum & Go、Kwik Trip和Pilot旅行中心等各種便利店合作伙伴。 bdCheckout 還將業務擴展到路易斯安那州的166個地點。 |
| | 與傑克遜食品商店簽署了獨家零售合作伙伴關係，傑克遜食品商店是一家擁有300多家便利店的全國認可的連鎖店。 |
| | 聘請了新的首席技術官來領導軟件開發工作。 |
指導
根據當前的市場狀況，比特幣倉庫預計2023年的合併收入將在7億至7.3億美元之間，與2022年的6.47億美元相比，增長了8％至13％ 。比特幣倉庫預計，2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）將在5600萬至5900萬美元之間，而2022年比特幣倉庫的淨收入為350萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為4100萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長37％至44％。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的重要披露，請參閲下文的非公認會計準則財務指標的解釋和對賬。
電話會議
比特幣倉庫將於美國東部時間今天上午11點（太平洋時間上午8點）舉行電話會議，討論其截至2023年9月30日的第三季度 的財務業績。
通話日期：2023 年 11 月 13 日，星期一
時間：東部時間上午 11:00（太平洋時間上午 8:00）
美國撥入： 646-307-1963
國際撥入： 800-715-9871
會議編號： 8247570
電話會議將進行現場直播，電話會議結束後可在此處重播。
請在會議開始前大約 10 分鐘撥打會議電話號碼。操作員將註冊您的姓名和組織。如果您在參加電話會議時遇到任何困難，請通過 與 Bitcoin Depots 投資者關係團隊聯繫1-949-574-3860.
電話會議的重播將從美國東部時間 2023 年 11 月 13 日下午 3:00 之後開始，直到 2023 年 11 月 20 日。
美國重播號碼： 609-800-9909
國際重播號碼： 800-770-2030
會議編號：8247570
關於比特幣倉庫
比特幣倉庫公司（納斯達克股票代碼：BTM）成立於2016年，其使命是將那些喜歡使用現金的人與更廣泛的數字金融體系聯繫起來。Bitcoin Depot為其用户提供了將現金轉換為比特幣的簡單、高效和直觀的方式，用户可以將其部署在 的支付、支出和投資空間中。用户可以通過其BdCheckout產品在比特幣倉庫的售貨亭和數千個名牌零售點將現金轉換為比特幣。截至2023年9月30日，該公司在北美擁有最大的市場份額 ，約有6,400個售貨亭。要了解更多信息，請訪問 www.bitcoindepot.com。
關於 前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿和與此相關的任何口頭陳述包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述 。前瞻性陳述是除歷史事實陳述以外的任何陳述，包括但 不限於有關計劃、業務戰略、目標和增長預期以及預期財務和運營業績的陳述，包括我們的增長戰略以及增加產品和服務部署的能力、我們加強財務狀況的能力、加密貨幣採用和使用的全球增長，以及我們對2023年創收和調整後息税折舊攤銷前利潤的指導。這些前瞻性陳述 基於管理層當前對未來事件的結果和時機的看法，基於當前可用的信息。前瞻性陳述通常用諸如預測、出現、 大約、相信、繼續、可能、設計、影響、估計、評估、期望、預測、目標、 倡議、打算、可能、目標、展望、計劃、潛力、優先事項、項目、追求、尋求、應該、將來、或任何預測或指示未來事件或趨勢的詞語或類似表達方式的否定詞語或類似表達方式的否定詞彙來識別或者那不是對歷史問題的陳述，儘管不是 全部前瞻性陳述包含這樣的識別性詞語。在做出這些陳述時，我們依據的假設和分析是基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法， 以及我們認為在這種情況下合適的其他因素。我們認為這些判斷是合理的，但這些陳述不能保證任何未來的事件或財務業績。這些前瞻性陳述僅為 説明目的而提供，無意作為擔保、保證、預測或事實或概率的權威陳述，也不得被任何投資者依賴。實際事件和情況很難預測或 無法預測，將與假設有所不同。許多實際事件和情況是我們無法控制的。
這些前瞻性陳述 受到許多風險和不確定性的影響，包括國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化；未能實現業務合併的預期收益；與我們預計財務信息的 不確定性相關的風險；未來的全球、區域或地方經濟和市場狀況；法律法規的制定、影響和執行；我們管理未來增長的能力；我們開發新 的能力
產品和服務，及時將其推向市場並改進我們的平臺；競爭對我們未來業務的影響；我們發行股票或 股票掛鈎證券的能力；任何潛在訴訟、政府和監管程序、調查和查詢的結果；以及向美國證券交易委員會提交的文件中描述或提及的因素。如果這些 風險中的任何一個得以實現，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本 新聞稿發佈之日我們對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。我們預計，隨後的事件和事態發展將導致我們的評估發生變化。
我們提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律明確要求我們這樣做，否則我們沒有義務公開更新或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件還是影響這些陳述主題的其他因素所致。本 警示聲明對所有歸因於我們的書面和口頭前瞻性陳述進行了明確的全面限定。
比特幣倉庫公司
合併資產負債表
（以 千計，股票和每股金額除外）
| 9月30日2023（未經審計） | 2022年12月31日 | |||||||
| 資產 |
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| 當前： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 29,666 | $ | 37,540 | ||||
| 加密貨幣 |
795 | 540 | ||||||
| 應收賬款，淨額 |
332 | 263 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
4,826 | 2,015 | ||||||
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| 流動資產總額 |
35,619 | 40,358 | ||||||
| 財產和設備： |
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| 傢俱和固定裝置 |
635 | 618 | ||||||
| 租賃權改進 |
172 | 172 | ||||||
| 自有自助服務終端機器 |
15,617 | 15,234 | ||||||
| 售貨亭機器已出售 |
30,781 | 36,591 | ||||||
| 車輛 |
| 17 | ||||||
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| 財產和設備總額 |
47,205 | 52,632 | ||||||
| 減去：累計折舊 |
(19,860 | ) | (13,976 | ) | ||||
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| 財產和設備總額，淨額 |
27,345 | 38,656 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
4,218 | 5,351 | ||||||
| 善意 |
8,717 | 8,717 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產，淨額 |
524 | 302 | ||||||
| 存款 |
461 | 17 | ||||||
| 遞延所得税資產 |
1,582 | | ||||||
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| 總資產 |
$ | 78,466 | $ | 93,401 | ||||
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比特幣倉庫公司
合併資產負債表
（以 千計，股票和每股金額除外）
| 9月30日2023（未經審計） | 2022年12月31日 | |||||||
| 負債和股東權益和成員權益 |
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| 當前： |
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| 應付賬款 |
$ | 7,643 | $ | 8,119 | ||||
| 應計費用 |
23,349 | 11,309 | ||||||
| 應付票據 |
1,868 | 8,050 | ||||||
| 應繳所得税 |
1,627 | 647 | ||||||
| 遞延收入 |
68 | 19 | ||||||
| 經營租賃負債，流動部分 |
267 | 228 | ||||||
| 融資租賃項下債務的本期分期付款 |
11,094 | 18,437 | ||||||
| 衍生負債 |
2,701 | | ||||||
| 其他應納税款 |
795 | | ||||||
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|
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| 流動負債總額 |
49,412 | 46,809 | ||||||
| 長期負債 |
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| 應付票據，非當期 |
16,848 | 29,522 | ||||||
| 經營租賃負債，非流動 |
393 | 247 | ||||||
| 融資租賃項下的非流動債務 |
3,991 | 6,140 | ||||||
| 遞延所得税，淨額 |
482 | 1,239 | ||||||
| 應收税款協議責任 |
754 | | ||||||
|
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| 負債總額 |
$ | 71,880 | $ | 83,957 | ||||
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| 承付款和意外開支（附註22） |
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| 股東權益和成員權益 |
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| A系列優先股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日，已授權5,000,000股，已發行3,47.5萬股， 已發行股票 |
| | ||||||
| A類普通股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日，已授權8億股，已發行13,183,691股， 股已發行股票 |
1 | | ||||||
| B類普通股，面值0.0001美元；已授權2,000,000股，截至2023年9月30日，未發行股票， 已發行股票 |
| | ||||||
| E類普通股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日，已授權股票225萬股，已發行1,075,761股， 股在售 |
| | ||||||
| M 類普通股，面值0.0001美元；已授權3億美元，未發行任何股票， 截至2023年9月30日已發行股票 |
| | ||||||
| O 類普通股，面值0.0001美元；已獲授權8億美元，未發行任何股票， 截至2023年9月30日已發行股票 |
| | ||||||
| 第五類普通股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日，已授權3億股，已發行4410萬股， 已發行股票 |
4 | | ||||||
| 股票認購應收賬款 |
(5,609 | ) | | |||||
| 額外的實收資本 |
16,302 | | ||||||
| 留存收益（累計赤字） |
(24,357 | ) | | |||||
| 股權歸屬於傳統比特幣倉庫 |
| 7,396 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(203 | ) | (182 | ) | ||||
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| 歸屬於傳統比特幣倉庫的股東權益和權益總額 |
(13,862 | ) | 7,214 | |||||
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| 歸屬於非控股權益的權益 |
20,448 | 2,230 | ||||||
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| 股東權益和成員權益總額 |
6,586 | 9,444 | ||||||
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| 總負債和股東權益和成員權益 |
$ | 78,466 | $ | 93,401 | ||||
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比特幣倉庫公司
合併收益（虧損）和綜合收益（虧損）報表
（未經審計）
（以千計， 份額和每股金額除外）
| 三個月已結束9月30日 | 九個月已結束9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 179,483 | $ | 174,776 | $ | 540,561 | $ | 497,167 | ||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷） |
152,545 | 153,457 | 461,087 | 443,939 | ||||||||||||
| 運營費用： |
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| 銷售、一般和管理 |
16,242 | 11,692 | 43,245 | 26,622 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
3,260 | 4,763 | 9,554 | 14,365 | ||||||||||||
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| 運營費用總額 |
19,502 | 16,455 | 52,799 | 40,987 | ||||||||||||
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| 運營收入 |
7,436 | 4,864 | 26,675 | 12,241 | ||||||||||||
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| 其他（支出）收入： |
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| 利息（費用） |
(2,769 | ) | (3,109 | ) | (10,120 | ) | (9,154 | ) | ||||||||
| 其他（支出）收入 |
(3,111 | ) | 191 | (14,024 | ) | 203 | ||||||||||
| 外幣交易的（虧損）收益 |
(154 | ) | 113 | (365 | ) | (76 | ) | |||||||||
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| 其他（支出）共計 |
(6,034 | ) | (2,805 | ) | (24,509 | ) | (9,027 | ) | ||||||||
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| 扣除所得税準備金和非控股權益前的收入 |
1,402 | 2,059 | 2,166 | 3,214 | ||||||||||||
| 所得税優惠（費用） |
(337 | ) | 1,251 | 977 | 859 | |||||||||||
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| 淨收入 |
1,065 | 3,310 | 3,143 | 4,073 | ||||||||||||
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| 歸屬於傳統比特幣倉庫單位持有者的淨收入 |
| 3,390 | 12,906 | 4,261 | ||||||||||||
| 歸屬於非控股 利息的淨收益（虧損） |
8,163 | (441 | ) | 8,031 | (548 | ) | ||||||||||
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| 歸屬於比特幣倉庫公司的淨額（虧損） |
(7,098 | ) | | (17,794 | ) | | ||||||||||
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| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 |
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| 淨收入 |
1,065 | 3,310 | 3,143 | 4,073 | ||||||||||||
| 外幣折算調整 |
87 | (169 | ) | 66 | (403 | ) | ||||||||||
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| 綜合收入總額 |
1,152 | 3,141 | 3,209 | 3,670 | ||||||||||||
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| 歸屬於傳統比特幣倉庫單位持有者的綜合收益 |
| 3,582 | 12,885 | 4,219 | ||||||||||||
| 可歸於 非控股權益的綜合收益（虧損） |
8,249 | (441 | ) | 8,118 | (548 | ) | ||||||||||
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| 歸因於比特幣倉庫公司的綜合虧損 |
(7,098 | ) | | (17,794 | ) | | ||||||||||
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| 歸屬於比特幣倉庫公司的淨額（虧損） |
(7,098 | ) | (17,794 | ) | ||||||||||||
| 基本和攤薄後每股虧損 |
(0.43 | ) | (1.07 | ) | ||||||||||||
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| 加權平均股份：基本股和攤薄後股份 |
16,658,691 | 16,658,691 | ||||||||||||||
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非公認會計準則財務指標的解釋與對賬
比特幣倉庫根據美利堅合眾國（GAAP）普遍接受的會計原則報告其財務業績。 本新聞稿包括歷史和預計的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率，以及由此得出的某些比率和其他指標，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的毛利率，這些指標不是按照 GAAP 在 中編制的。
Bitcoin Depot將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税支出、折舊和攤銷、非經常性費用、股票薪酬、與PIPE融資相關的費用以及雜項成本調整前的淨收入。此類項目之所以被排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外，是因為這些項目本質上是非現金的，或者因為這些項目的金額和時間不可預測，不是由核心經營業績驅動的，因此與前一時期和競爭對手的比較沒有意義。此外， Bitcoin Depot將調整後的總利潤（非公認會計準則財務指標）定義為收入減去收入成本（不包括折舊和攤銷），以及經調整後再加上 折舊和攤銷的折舊和攤銷。比特幣倉庫認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的毛利分別為投資者和其他人提供了了解和評估比特幣倉庫經營業績的有用信息，並提供了 有用的衡量標準 逐期比特幣倉庫業務表現的比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利是管理層內部使用的每一項關鍵衡量標準，用於做出運營決策，包括與運營支出相關的決策、評估績效以及進行戰略和財務規劃。但是，您應該意識到，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利 不是衡量根據公認會計原則計算的財務業績的指標，可能不包括對理解和評估比特幣倉庫財務業績具有重要意義的項目，此外，比特幣倉庫可能會產生與排除在外的費用相似的未來支出
在計算這些測量值時。比特幣倉庫主要依賴GAAP業績，並補充使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利。調整後的息税折舊攤銷前利潤或 調整後的毛利都不應與淨收益、運營現金流或公認會計原則下的其他盈利能力、流動性或業績指標分開考慮，也不得作為其替代方案，也不得代表比特幣倉庫 的歷史或未來經營業績。Bitcoin Depots對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利的計算可能無法與其他公司計算的其他同名指標相提並論，因為並非所有公司都以相同的方式計算這些 指標。因此，不應過分依賴此類措施。
由於變異性很大，很難對調整後的息税折舊攤銷前利潤預測中排除的某些信息做出 的準確預測和預測，而且一些排除在外的信息無法確定或無法獲取，因此Bitcoin Depot無法在沒有不合理努力的情況下量化需要包含在最直接可比的GAAP財務指標中的某些金額 。因此，不包括對估計的可比公認會計準則指標的披露，也不包括對前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬。
下表顯示了所示期間收入與調整後息税折舊攤銷前利潤 的對賬情況：
比特幣倉庫公司
淨（虧損）收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
| 三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
三個月 已於6月30日結束 |
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| （以千計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
| 淨（虧損）收入 |
$ | 1,065 | $ | 3,310 | $ | 3,143 | $ | 4,073 | $ | (4,006 | ) | |||||||||
| 調整： |
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| 利息支出 |
2,769 | 3,109 | 10,120 | 9,154 | 4.404 | |||||||||||||||
| 所得税支出（福利） |
337 | (1,251 | ) | (977 | ) | (859 | ) | (692 | ) | |||||||||||
| 折舊和攤銷 |
3,260 | 4,763 | 9,554 | 14,365 | 3,499 | |||||||||||||||
| 與 PIPE 交易相關的費用 (1) |
2,700 | | 12,281 | | 9,597 | |||||||||||||||
| 非經常性開支 (2) |
3,817 | 1,583 | 8,990 | 2,972 | 2,745 | |||||||||||||||
| 特別獎勵 (3) |
| | 3,915 | | 3,915 | |||||||||||||||
| 與終止幻影股權參與計劃相關的費用 |
| | 350 | | 350 | |||||||||||||||
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| 調整後 EBITDA |
$ | 13,948 | $ | 11,514 | $ | 47,376 | $ | 29,705 | $ | 19,812 | ||||||||||
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| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (4) |
7.8 | % | 6.6 | % | 8.8 | % | 6.0 | % | 10.0 | % | ||||||||||
| (1) | 金額包括確認 9.5 美元的非現金支出百萬美元和 270 美元百萬美元與PIPE交易有關，截至6月合併結束時達成2023 年 30 日，在截至9月的三個月和九個月中 30, 2023. |
| (2) | 包括非經常性專業服務費。 |
| (3) | 金額包括 (A)向員工發放的交易獎金和相關税款約為 2.3 美元百萬和 (B)合併完成後創始人交易獎金約為1.6美元截至9月的九個月中為百萬美元 30, 2023. |
| (4) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。公司使用該衡量標準來 評估其整體盈利能力。 |
下表顯示了所示期間收入與調整後毛利的對賬情況：
比特幣倉庫公司
收入與調整後毛利的對賬
| 三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
三個月 已結束 6月30日 |
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| （以千計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
| 收入 |
$ | 179,483 | $ | 174,776 | $ | 540,561 | $ | 497,167 | $ | 197,474 | ||||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷） |
(152,545 | ) | (153,457 | ) | (461,087 | ) | (443,939 | ) | (167,242 | ) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 |
(3,260 | ) | (4,763 | ) | (9,554 | ) | (14,365 | ) | (3,499 | ) | ||||||||||
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| 毛利 |
$ | 23,678 | $ | 16,556 | $ | 69,920 | $ | 38,863 | $ | 26,733 | ||||||||||
| 調整： |
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| 折舊和攤銷不包括在收入成本中 |
$ | 3,260 | $ | 4,763 | $ | 9,554 | $ | 14,365 | $ | 3,499 | ||||||||||
| 調整後的毛利 |
$ | 26,938 | $ | 21,319 | $ | 79,474 | $ | 53,228 | $ | 30,232 | ||||||||||
| 毛利率 (1) |
13.2 | % | 9.5 | % | 12.9 | % | 7.8 | % | 13.5 | % | ||||||||||
| 調整後的毛利率 (1) |
15.0 | % | 12.2 | % | 14.7 | % | 10.7 | % | 15.3 | % | ||||||||||
| (1) | 按收入的百分比計算。 |
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