認證
我,傑森·T·利伯蒂,特此證明:
1.我已經對皇家加勒比郵輪有限公司的這份10-Q表季度報告進行了審查。
2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述作出陳述所必需的重大事實,根據此類陳述的情況,對於本報告所涉期間沒有誤導性;
3.根據本人所知、本報告所包含的財務報表和其他財務信息,註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流在所有重要方面都是公平的;
4.我和註冊人的其他核證官負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並負責:
A)註冊機構是否設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序是在我們的監督下設計的,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;
(二)財務報告內部控制是由財務報告會計人員設計的,或者是在我們的監督下設計的,對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認的會計原則提供合理保證;
C)對註冊人的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
D)根據本報告披露的信息,註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如果是年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
A)對財務報告進行內部控制的設計或操作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
B)禁止任何涉及管理層或其他員工在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的欺詐行為,無論是否存在實質性欺詐。
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日期: | 2023年10月26日 | |
| | /S/Jason T.Liberty |
| | 傑森·T·利伯蒂 |
| | 總裁和 |
| | 首席執行官 |
| | (首席行政主任) |