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假的--02-03Q220240000764478是的是的P5YP1YP1YP1YP1YP1YP1YP1Y00007644782022-02-2800007644782021-02-160000764478US-GAAP：後續活動成員2023-07-302023-08-300000764478美國通用會計準則：普通股成員2023-04-302023-07-290000764478美國通用會計準則：普通股成員2023-01-292023-07-290000764478美國通用會計準則：普通股成員2022-05-012022-07-300000764478US-GAAP：留存收益會員2023-07-290000764478US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-07-290000764478US-GAAP：留存收益會員2023-04-290000764478US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-04-2900007644782023-04-290000764478US-GAAP：留存收益會員2023-01-280000764478US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-280000764478US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-280000764478US-GAAP：留存收益會員2022-07-300000764478US-GAAP：額外實收資本會員2022-07-300000764478US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-07-300000764478US-GAAP：留存收益會員2022-04-300000764478US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-04-3000007644782022-04-300000764478US-GAAP：留存收益會員2022-01-290000764478US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-290000764478美國通用會計準則：普通股成員2023-07-290000764478美國通用會計準則：普通股成員2023-04-290000764478美國通用會計準則：普通股成員2023-01-280000764478美國通用會計準則：普通股成員2022-07-300000764478美國通用會計準則：普通股成員2022-04-300000764478美國通用會計準則：普通股成員2022-01-290000764478US-GAAP：娛樂會員作者：國際細分市場成員2023-04-302023-07-290000764478US-GAAP：娛樂會員作者：國內細分市場會員2023-04-302023-07-290000764478作者：服務會員作者：國際細分市場成員2023-04-302023-07-290000764478作者：服務會員作者：國內細分市場會員2023-04-302023-07-290000764478bby: 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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單10-Q


（Mark One）
	根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年7月29日

或者


	根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從到的過渡期間

委員會檔案編號： 1-9595

百思買公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


明尼蘇達州		41-0907483
（公司或組織的州或其他司法管轄區）		（美國國税局僱主識別號）

7601 賓夕法尼亞大道南
裏奇菲爾德, 明尼蘇達州		55423
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(612) 291-1000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：



每個班級的標題	交易符號	註冊的交易所名稱
普通股，每股面值0.10美元	BBY	紐約證券交易所

用複選標記註明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。是的沒有

用複選標記註明註冊人是否在過去 12 個月（或要求註冊人提交此類文件的較短期限）內以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的每份交互式數據文件。是的沒有

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。


大型加速過濾器 	加速文件管理器 		非加速文件管理器 

規模較小的申報公司 		新興成長型公司 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

用複選標記註明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的沒有

註冊人有 217,638,155截至2023年8月30日的已發行普通股。

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百思買公司

截至2023年7月29日的季度10-Q表

表內容的 E


第一部分 — 財務信息				3
第 1 項。		財務報表		3
	a)	截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日的簡明合併資產負債表		3
	b)	截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和六個月的簡明合併收益表		4
	c)	截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益表		5
	d)	截至2023年7月29日和2022年7月30日的六個月的簡明合併現金流量表		6
	e)	截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和六個月的股東權益變動簡明合併報表		7
	f)	簡明合併財務報表附註		8
第 2 項。		管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析		14
第 3 項。		關於市場風險的定量和定性披露		24
第 4 項。		控制和程序		24
第二部分 — 其他信息				24
第 1 項。		法律訴訟程序		24
第 2 項。		未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券		25
第 5 項。		其他信息		25
第 6 項。		展品		25
簽名			26

網站和社交媒體披露

我們通過我們的網站向公眾披露有關百思買、百思買的產品、內容和服務以及其他物品的信息，以實現向公眾廣泛、非排他性地傳播信息。通過此渠道發佈的某些信息可能被視為重要信息。我們鼓勵投資者和其他人查看我們在以下位置公佈的信息。* 此列表可能會不時更新。

有關百思買及其產品、內容和服務的信息，請訪問：https://bestbuy.com。

有關向投資界提供的信息，包括新聞稿、活動和演講，以及向美國證券交易委員會提交的文件，請訪問： https://investors.bestbuy.com.

如需瞭解百思買的最新信息，包括新聞稿，請訪問：https://corporate.bestbuy.com/archive/。

*這些公司網站及其內容未以引用方式納入本10-Q表季度報告，也未被視為已向美國證券交易委員會提交。

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第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表

濃縮控制枱過時的資產負債表

以百萬美元計，每股金額除外（未經審計）


	2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	1,093	$	1,874	$	840
應收賬款，淨額		856		1,141		840
商品庫存		5,651		5,140		6,043
其他流動資產		704		647		621
流動資產總額		8,304		8,802		8,344
財產和設備，淨額		2,305		2,352		2,319
經營租賃資產		2,813		2,746		2,796
善意		1,383		1,383		1,385
其他資產		513		520		575
總資產	$	15,318	$	15,803	$	15,419

負債和權益
流動負債
應付賬款	$	5,471	$	5,687	$	5,406
未兑換的禮品卡負債		250		274		273
遞延收入		996		1,116		1,133
應計薪酬和相關費用		377		405		374
應計負債		709		843		820
經營租賃負債的流動部分		615		638		629
長期債務的當前部分		15		16		15
流動負債總額		8,433		8,979		8,650
長期經營租賃負債		2,254		2,164		2,221
長期債務		1,145		1,160		1,184
長期負債		651		705		472
意外開支（注10）
公平
百思買公司股東權益
優先股，$1.00面值：已授權- 400,000股票；已發行和流通- 無		-		-		-
普通股，$0.10面值：已授權- 1.0十億股；已發行和流通- 217.9百萬， 218.1百萬和 225.1分別為百萬股		22		22		22
額外的實收資本		-		21		20
留存收益		2,491		2,430		2,522
累計其他綜合收益		322		322		328
權益總額		2,835		2,795		2,892
負債和權益總額	$	15,318	$	15,803	$	15,419

注：截至2023年1月28日的合併資產負債表摘自經審計的合併財務報表。

參見簡明合併財務報表附註.

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簡明合併收益表

美元和以百萬計的股份，每股金額除外（未經審計）


	三個月已結束				六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
收入	$	9,583	$	10,329	$	19,050	$	20,976
銷售成本		7,363		8,042		14,680		16,336
毛利		2,220		2,287		4,370		4,640
銷售、一般和管理費用		1,879		1,882		3,727		3,772
重組費用		(7)		34		(16)		35
營業收入		348		371		659		833
其他收入（支出）：
出售子公司的收益，淨額		21		-		21		-
投資收益（支出）及其他		12		3		33		(2)
利息支出		(12)		(7)		(24)		(13)
關聯公司扣除所得税支出和淨收益（虧損）前的收益		369		367		689		818
所得税支出		96		58		171		168
關聯公司收益（虧損）權益		1		(3)		-		(3)
淨收益	$	274	$	306	$	518	$	647

每股基本收益	$	1.25	$	1.36	$	2.37	$	2.86
攤薄後的每股收益	$	1.25	$	1.35	$	2.36	$	2.85

已發行普通股的加權平均值：
基本		218.6		225.4		218.7		226.1
稀釋		219.0		226.1		219.5		227.2

參見簡明合併財務報表附註。

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康德nsed 綜合收益合併報表

百萬美元（未經審計）


	三個月已結束				六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
淨收益	$	274	$	306	$	518	$	647
扣除税款的外幣折算調整		5		-		-		(1)
綜合收入	$	279	$	306	$	518	$	646

參見簡明合併財務報表附註。

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冷凝ed 合併現金流量表

百萬美元（未經審計）


	六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日
經營活動
淨收益	$	518	$	647
調整淨收益與（用於）經營活動提供的現金總額：
折舊和攤銷		473		453
重組費用		(16)		35
基於股票的薪酬		75		65
出售子公司的收益，淨額		(21)		-
其他，淨額		2		19
運營資產和負債的變化：
應收款		289		201
商品庫存		(508)		(79)
其他資產		(32)		(13)
應付賬款		(206)		(1,434)
所得税		(148)		42
其他負債		(245)		(645)
經營活動提供的（用於）的現金總額		181		(709)

投資活動
財產和設備增補		(395)		(441)
購買投資		(2)		(46)
出售子公司的淨收益		14		-
其他，淨額		2		3
用於投資活動的現金總額		(381)		(484)

籌資活動
回購普通股		(158)		(465)
已支付的股息		(402)		(397)
其他，淨額		-		1
用於融資活動的現金總額		(560)		(861)

匯率變動對現金和現金等價物的影響		(2)		1
現金、現金等價物和限制性現金減少		(762)		(2,053)
期初現金、現金等價物和限制性現金		2,253		3,205
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	1,491	$	1,152

參見簡明合併財務報表附註。

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股東權益變動簡明合併報表

美元和以百萬計的股份，每股金額除外（未經審計）


	普通股		普通股		額外的實收資本		留存收益		累計其他綜合收益（虧損）		總計
截至2023年4月29日的餘額		218.5	$	22	$	-	$	2,454	$	317	$	2,793
截至2023年7月29日的三個月淨收益		-		-		-		274		-		274
其他綜合收入：
扣除税款的外幣折算調整		-		-		-		-		5		5
基於股票的薪酬		-		-		37		-		-		37
普通股的發行		0.3		-		6		-		-		6
普通股股息，$0.92每股		-		-		3		(204)		-		(201)
回購普通股		(0.9)		-		(46)		(33)		-		(79)
截至2023年7月29日的餘額		217.9	$	22	$	-	$	2,491	$	322	$	2,835

截至2023年1月28日的餘額		218.1	$	22	$	21	$	2,430	$	322	$	2,795
截至2023年7月29日的六個月淨收益		-		-		-		518		-		518
基於股票的薪酬		-		-		75		-		-		75
普通股的發行		1.8		-		10		-		-		10
普通股股息，$1.84每股		-		-		7		(410)		-		(403)
回購普通股		(2.0)		-		(113)		(47)		-		(160)
截至2023年7月29日的餘額		217.9	$	22	$	-	$	2,491	$	322	$	2,835

截至2022年4月30日的餘額		224.6	$	22	$	-	$	2,417	$	328	$	2,767
截至2022年7月30日的三個月淨收益		-		-		-		306		-		306
基於股票的薪酬		-		-		26		-		-		26
普通股的發行		0.6		-		1		-		-		1
普通股股息，$0.88每股		-		-		3		(201)		-		(198)
回購普通股		(0.1)		-		(10)		-		-		(10)
截至2022年7月30日的餘額		225.1	$	22	$	20	$	2,522	$	328	$	2,892

截至2022年1月29日的餘額		227.4	$	23	$	-	$	2,668	$	329	$	3,020
截至2022年7月30日的六個月淨收益		-		-		-		647		-		647
其他綜合損失：
扣除税款的外幣折算調整		-		-		-		-		(1)		(1)
基於股票的薪酬		-		-		65		-		-		65
普通股的發行		2.3		-		10		-		-		10
普通股股息，$1.76每股		-		-		7		(404)		-		(397)
回購普通股		(4.6)		(1)		(62)		(389)		-		(452)
截至2022年7月30日的餘額		225.1	$	22	$	20	$	2,522	$	328	$	2,892

參見簡明合併財務報表附註。

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簡明合併財務報表附註

（未經審計）

1. 演示基礎

除非上下文另有要求，否則在本簡明合併財務報表附註中使用的 “百思買”、“我們”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指百思買公司及其合併子公司（如適用）。

管理層認為，隨附的簡明合併財務報表包含了美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）規定的公允列報所需的所有調整。所有調整均由正常的經常性調整組成，除非這些簡明合併財務報表附註中另有説明。

我們的收入和收益中有很大一部分來自第四財季，其中包括假日購物季的大部分時間。由於我們業務的季節性質，中期業績不一定代表整個財年的業績。本10-Q表季度報告中包含的中期財務報表和相關附註應與截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。2024財年和2023財年的前六個月包括26周。

在編制隨附的簡明合併財務報表時，我們評估了從2023年7月29日到財務報表發佈之日的這段時間，以瞭解需要確認或披露的重大後續事件。未發現任何此類事件。

出售子公司

在2024財年的第二季度，在退出墨西哥業務後，我們完成了對墨西哥子公司的出售，並確認了1美元21在截至2023年7月29日的三個月和六個月的簡明合併收益表中，出售子公司的收益為百萬美元。

通過的會計公告

在2024財年的第一季度，我們採用了2022-04財年會計準則更新（“亞利桑那州立大學2022-04年”），供應商融資計劃（副主題 405-50）：披露供應商融資計劃義務。ASU 2022-04要求各實體披露其在購買商品和服務時使用的供應商融資計劃的關鍵條款，以及每個期末未償債務的金額以及此類債務的年度展期。以下是亞利桑那州立大學2022-04年的臨時披露。

供應鏈融資

我們與一家獨立金融機構合作制定了供應鏈融資計劃，根據該計劃，我們的一些供應商有機會在金融機構的協助下，以折扣價提前收到應付賬款結算。根據該計劃，金融機構同意與我們的供應商達成的協議，包括符合提前付款條件的金額、此類付款的時間和折扣。然後，金融機構根據商定的付款條件向供應商付款。供應商可以自行選擇是否參與該計劃。金融機構可以自行決定變更所提供的折扣。我們對供應商的權利和義務——通常在標準化協議中正式規定——不受該計劃的存在的影響。我們與資助參與該計劃相關的負債為美元，該負債包含在簡明合併資產負債表上的應付賬款中609百萬，美元386百萬和美元731截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日，分別為百萬人。

現金、現金等價物和限制性現金總額

我們的簡明合併資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與我們簡明合併現金流量表中顯示的總額對賬如下（百萬美元）：


	2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
現金和現金等價物	$	1,093	$	1,874	$	840
限制性現金包含在其他流動資產中		398		379		312
現金、現金等價物和限制性現金總額	$	1,491	$	2,253	$	1,152

限制性現金中包含的金額主要限於支付根據我們的會員優惠提供的產品保障計劃和其他自保負債。

改敍

為了保持所列各期之間的一致性和可比性，對先前報告的非重要金額進行了某些重新分類，已在隨附的簡明合併現金流量表中進行了某些重新分類。

2。重組

2023 財年資源優化計劃

鑑於業務趨勢的持續變化，在2023財年第二季度，我們啟動了一項全企業計劃，以更好地使支出與關鍵戰略和運營保持一致，並優化我們的成本結構。我們預計未來不會產生與該計劃相關的重大重組費用。

與該計劃相關的所有費用均由來自持續經營的員工解僱補助金組成，列在我們簡明合併收益表的重組費用中，如下所示（百萬美元）：



	2023年7月29日				2022年7月30日				累積金額
	三個月已結束		六個月已結束		三個月已結束		六個月已結束		截至2023年7月29日
國內	$	(7)	$	(15)	$	34	$	34	$	125
國際		-		(1)		-		-		4
總計	$	(7)	$	(16)	$	34	$	34	$	129

與該計劃相關的重組應計活動如下（百萬美元）：



	解僱補助金
	國內		國際		總計
截至2022年1月29日的餘額	$	-	$	-	$	-
收費		34		-		34
現金支付		(1)		-		(1)
截至2022年7月30日的餘額	$	33	$	-	$	33

截至2023年1月28日的餘額	$	102	$	5	$	107
現金支付		(44)		(2)		(46)
調整⁽¹⁾		(15)		(1)		(16)
截至2023年7月29日的餘額	$	43	$	2	$	45

(1)表示主要與先前計劃的組織變革導致的員工留存率高於預期相關的調整。

3。商譽和無形資產

善意

商譽餘額如下（百萬美元）：


	2023年7月29日				2023年1月28日				2022年7月30日
	總賬面金額		累積減值		總賬面金額		累積減值		總賬面金額		累積減值
國內	$	1,450	$	(67)	$	1,450	$	(67)	$	1,452	$	(67)
國際		608		(608)		608		(608)		608		(608)
總計	$	2,058	$	(675)	$	2,058	$	(675)	$	2,060	$	(675)

沒有減值費用是在報告所述期間記錄的。

固定壽命的無形資產

我們在簡明合併資產負債表上的其他資產中記錄了明確存在的無形資產，如下所示（百萬美元）：


	2023年7月29日				2023年1月28日				2022年7月30日				加權平均值
	總承載量 ‎金額		累積的 ‎攤銷		總承載量 ‎金額		累積的 ‎攤銷		總承載量 ‎金額		累積的 ‎攤銷		截至2023年7月29日的剩餘使用壽命（以年為單位）
客户關係	$	360	$	264	$	360	$	236	$	360	$	208		9.7
商標名稱		108		63		108		56		108		47		5.1
開發的技術		64		57		64		51		64		46		3.3
總計	$	532	$	384	$	532	$	343	$	532	$	301		8.0

攤銷費用如下（百萬美元）：



		三個月已結束				六個月已結束
	收益表地點	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
攤銷費用	SG&A	$	21	$	22	$	41	$	44

預計將在未來各期確認的攤銷費用如下（百萬美元）：


	攤銷費用
2024 財年的剩餘時間	$	21
2025 財年		21
2026 財年		21
2027 財年		18
2028 財年		12
2029 財年		10
此後		45

4。公允價值測量

根據所使用的最低重要投入水平，按三個級別之一報告公允價值衡量標準：1級（活躍市場中未經調整的報價）；2級（可觀察的市場投入，但第1級中包含的報價除外）；以及第3級（無法觀察到的市場數據所證實的不可觀察的投入）。

定期公允價值測量

按公允價值入賬的金融資產如下（百萬美元）：


				公允價值為
	資產負債表地點⁽¹⁾	公允價值層次結構		2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
資產
貨幣市場基金⁽²⁾	現金和現金等價物		第 1 級	$	104	$	280	$	1
定期存款⁽³⁾	現金和現金等價物		第 2 級		117		203		26
貨幣市場基金⁽²⁾	其他流動資產		第 1 級		167		178		125
定期存款⁽³⁾	其他流動資產		第 2 級		60		-		-
為遞延薪酬提供資金的有價證券⁽⁴⁾	其他資產		第 1 級		47		47		48

(1)資產負債表的位置取決於購買之日的到期時間以及資產是否被限制用於特定用途。

(2)按期末活躍市場的報價估值。

(3)按面值加上期末應計利息估值，接近公允價值。

(4)使用共同基金的表現進行估值，這些基金的交易頻率和交易量足以持續獲取定價信息。

金融工具的公允價值

由於現金、限制性現金、應收賬款、應付賬款和其他應付賬款的公允價值接近其賬面價值，因為這些工具具有短期性質。如果這些工具在財務報表中按公允價值計量，則它們將被歸類為公允價值層次結構中的第一級。其他按成本持有的投資的公允價值尚不容易獲得，但我們估計，這些投資的賬面價值接近其公允價值。

長期債務在我們的簡明合併資產負債表上按賬面價值列報。如果我們的長期債務按公允價值入賬，則在公允價值等級制度中將被歸類為二級。長期債務餘額如下（百萬美元）：


	2023年7月29日				2023年1月28日				2022年7月30日
	公允價值		賬面價值		公允價值		賬面價值		公允價值		賬面價值
長期債務⁽¹⁾	$	991	$	1,130	$	1,019	$	1,143	$	1,069	$	1,169

(1)不包括債務折扣nts、發行成本和融資租賃債務。

5。衍生工具

我們通過使用外匯遠期合約來對衝加元匯率波動對我們在加拿大業務中部分淨投資的影響，並使用利率互換來減輕利率波動對我們美元的影響，從而管理我們在某些風險中的經濟和交易敞口5002028年10月1日到期的票據本金為百萬張。此外，我們使用未被指定為套期保值工具的外幣遠期合約來管理外幣匯率波動相對於以非功能貨幣計價的已確認應收賬款和應付餘額的影響。

我們被指定為淨投資套期保值和利率互換的衍生工具按公允價值記錄在我們的簡明合併資產負債表中。在重要的情況下，我們未償還的衍生工具的公允價值總額和相應的公允價值分類包含在附註4中，公允價值測量.

我們的衍生工具的名義金額如下（百萬美元）：


合同類型	2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
被指定為淨投資套期保值的衍生品	$	102	$	114	$	118
被指定為利率掉期合約的衍生品		500		500		500
沒有套期保值名稱（外匯合約）		50		56		65
總計	$	652	$	670	$	683

我們的衍生工具對簡明合併收益表的影響如下（百萬美元）：


		已確認收益（虧損）
		三個月已結束				六個月已結束
	收益表地點	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
利率互換合約	利息支出	$	(10)	$	14	$	(14)	$	(31)
對長期債務賬面價值的調整	利息支出		10		(14)		14		31
總計		$	-	$	-	$	-	$	-

6。債務

短期債務

美國循環信貸額度

2023 年 4 月 12 日，我們輸入了 $1.25十億五年與銀行集團簽訂的優先無抵押循環信貸額度協議（“五年期融資協議”）。五年期融資協議取代了以前的 $1.25與銀行集團簽訂的10億美元優先無抵押循環信貸額度（“先前融資”），該額度於2021年5月簽訂，計劃於2026年5月到期，但於2023年4月12日終止。五年期融資協議允許借款額度不超過 $1.25十億，將於 2028 年 4 月到期。曾經有不截至2023年7月29日的五年期融資協議下未償還的借款，或截至2023年1月28日或2022年7月30日的先前融資額度。

長期債務

長期債務包括以下內容（百萬美元）：


	2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
筆記， 4.45%，將於 2028 年 10 月 1 日到期	$	500	$	500	$	500
筆記， 1.95%，將於 2030 年 10 月 1 日到期		650		650		650
利率掉期估值調整		(20)		(7)		19
小計		1,130		1,143		1,169
債務折扣和發行成本		(9)		(9)		(10)
融資租賃債務		39		42		40
長期債務總額		1,160		1,176		1,199
減少當前部分		15		16		15
長期債務總額，減去流動部分	$	1,145	$	1,160	$	1,184

公允價值和未來到期日

參見注釋 4，公允價值測量，用於長期債務的公允價值。除了 $500我們有 2028 年 10 月 1 日到期的本金數額為百萬張票據不未來五個財政年度內沒有長期債務到期日。

7。收入

我們幾乎所有的收入都來自於與客户簽訂的合同，這些合同來自產品和服務的銷售。合同餘額主要包括與未兑現的會員福利和尚未完成的服務、尚未交付給客户的產品、我們的自有品牌和聯名信用卡安排的遞延收入以及未兑換的禮品卡相關的應收賬款和負債。合同餘額如下（百萬美元）：


	2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
應收賬款，淨額⁽¹⁾	$	485	$	581	$	534
短期合同負債包括：
未兑換的禮品卡負債		250		274		273
遞延收入		996		1,116		1,133
應計負債		64		66		78
長期合同負債包括：
長期負債		254		265		5

(1)應收賬款扣除可疑賬款備抵額美元18百萬，美元22百萬和美元21截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日，分別為百萬人。

在 2024 財年和 2023 財年的前六個月中，美元1,026百萬和美元1,089分別確認了百萬美元的收入，這些收入在相應時期開始時已包含在合同負債中。

如果合同的初始履行期限預計超過一年，則預計在未來時期確認的合同負債餘額的估計收入如下（百萬美元）：


財政年度		金額
2024 財年的剩餘時間	$	17
2025 財年		31
2026 財年		29
2027 財年		24
2028 財年		24
2029 財年		24
此後		136

參見注釋 11，細分市場，以瞭解我們按應報告的細分市場和產品類別劃分的收入信息。

8。每股收益

我們根據已發行普通股的加權平均數量計算基本每股收益，攤薄後的每股收益基於已發行普通股的加權平均數，再加上發行可能具有稀釋性的普通股本來可以流通的額外股票數量進行調整。

每股基本收益和攤薄後收益的分子和分母的對賬如下（美元和以百萬計的股份，每股金額除外）：


	三個月已結束				六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
分子
淨收益	$	274	$	306	$	518	$	647
分母
已發行普通股的加權平均值		218.6		225.4		218.7		226.1
股票薪酬計劃獎勵的稀釋效應		0.4		0.7		0.8		1.1
假設攤薄，則為已發行普通股的加權平均值		219.0		226.1		219.5		227.2

具有反稀釋性且不包括在加權平均份額計算之外的潛在股票		1.1		2.1		1.3		1.9

每股基本收益	$	1.25	$	1.36	$	2.37	$	2.86
攤薄後的每股收益	$	1.25	$	1.35	$	2.36	$	2.85

9。回購普通股

2022 年 2 月 28 日，我們的董事會批准了 $5.0十億股股票回購計劃，取代了美元5.02021年2月16日批准了十億股股票回購計劃。根據該授權我們可以回購股票的期限，沒有到期日.

有關股票回購的信息如下（美元和以百萬計的股票，每股金額除外）：


	三個月已結束				六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
回購股票的總成本	$	69	$	10	$	150	$	452
每股平均價格	$	76.88	$	83.71	$	76.48	$	96.83
回購的股票總數		0.9		0.1		2.0		4.6

截至 2023 年 7 月 29 日，$4.0十億美元 $5.0已獲得十億股股票回購授權。在2023年7月29日2024財年第二季度末至2023年8月30日之間，我們逐漸回購了一筆增量資金 0.3百萬股普通股，成本為 $25百萬。我們目前預計將在整個2024財年繼續進行股票回購，下半年的回購水平略高於上半年。

10。突發事件

我們參與了多項法律訴訟。在適當情況下，我們對這些事項進行了應計賬款，這些賬目反映在我們的簡明合併財務報表中。但是，在某些情況下，負債可能性不大，或者金額無法合理估計，因此沒有計入應計額。如果我們認為合理可能對我們的簡明合併財務報表產生重大影響，我們會披露這些事項。

11。細分市場

可報告的細分市場和產品類別收入信息如下（百萬美元）：


	三個月已結束				六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
按可報告細分市場劃分的收入
國內	$	8,890	$	9,569	$	17,691	$	19,463
國際		693		760		1,359		1,513
總收入	$	9,583	$	10,329	$	19,050	$	20,976
按產品類別劃分的收入
國內：
計算和手機	$	3,674	$	3,964	$	7,362	$	8,249
消費類電子產品		2,658		2,845		5,250		5,741
家電		1,384		1,657		2,723		3,247
娛樂		544		508		1,135		1,081
服務		550		516		1,087		1,005
其他		80		79		134		140
國內總收入	$	8,890	$	9,569	$	17,691	$	19,463
國際：
計算和手機	$	309	$	327	$	625	$	671
消費類電子產品		194		223		378		436
家電		92		104		151		175
娛樂		50		51		110		108
服務		38		37		74		91
其他		10		18		21		32
國際總收入	$	693	$	760	$	1,359	$	1,513

按應申報分部劃分的營業收入以及與關聯公司扣除所得税支出和收益權益（虧損）前的合併收益的對賬情況如下（百萬美元）：



	三個月已結束				六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
國內	$	329	$	343	$	619	$	772
國際		19		28		40		61
總營業收入		348		371		659		833
其他收入（支出）：
出售子公司的收益，淨額		21		-		21		-
投資收益（支出）及其他		12		3		33		(2)
利息支出		(12)		(7)		(24)		(13)
關聯公司扣除所得税支出和淨收益（虧損）前的收益	$	369	$	367	$	689	$	818

按應申報細分市場劃分的資產如下（百萬美元）：


	2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
國內	$	14,028	$	14,549	$	14,272
國際		1,290		1,254		1,147
總資產	$	15,318	$	15,803	$	15,419

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

除非上下文另有要求，否則使用 “百思買”、“我們”、“我們的” 和 “我們的” 等術語是指百思買公司及其合併子公司。任何對我們網站地址的引用均不構成對網站上包含的信息的引用。

管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（“MD&A”）旨在為財務報表的讀者提供從管理層角度對我們的財務狀況、經營業績、流動性以及可能影響我們未來業績的某些其他因素的敍述。除非另有説明，否則將按數量順序討論對我們的財務狀況、經營業績和流動性產生重大影響的交易和其他因素。我們的 MD&A 應與截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告（包括其中提供的信息）一起閲讀風險因素），以及我們關於10-Q和8-K表格的其他報告以及其他公開信息。此處的所有金額均未經審計。

概述

我們的目標是通過技術豐富生活，我們的願景是為生活的每個階段提供個性化和人性化的技術解決方案。我們通過利用技術和人性化的結合來滿足客户的日常需求來實現這一目標，無論他們是在線上來找我們、光顧我們的門店還是邀請我們回家。

我們有兩個可報告的細分市場：國內和國際。國內業務部門包括我們在美國所有州、地區和地區的業務以及我們的百思買健康業務。國際部門由我們在加拿大的所有業務組成。

我們的財政年度在最接近一月底的星期六結束。與許多零售商一樣，我們的業務是季節性的。我們的收入和收益中有很大一部分來自第四財季，其中包括假日購物季的大部分時間。

可比銷售額

在本MD&A中，我們指的是可比銷售額。可比銷售額是管理層用來評估我們現有門店、網站和呼叫中心業績的指標，方法是衡量特定時期的淨銷售額與前一個同等時段相比的變化。可比銷售額包括運營至少整整14個月的門店、網站和呼叫中心的收入。在線銷售收入包含在可比銷售額中，代表通過網站或應用程序啟動的銷售，無論客户選擇在門店、路邊、其他提貨地點提貨還是直接送貨上門。從收購之日起一週年後的第一個完整季度開始，收購收入包含在可比銷售額中。可比銷售額還包括信用卡收入、禮品卡損壞、商業銷售以及向批發商和經銷商銷售商品（如適用）。關閉超過14天的門店的收入，包括但不限於搬遷、改建、擴建和縮小規模的門店，或受自然災害影響的門店，在重新開業後至少整整14個月之前，不計入可比銷售額。可比銷售額不包括已終止業務收入的影響、我們的服務計劃組合中利潤分成收入的影響以及外幣匯率波動的影響（僅適用於我們的國際細分市場）。所列的所有時期都始終如一地採用這種方法。

我們認為，可比銷售額是一個有意義的補充指標，可以讓投資者評估現有門店、網站和呼叫中心增長帶來的收入表現，以及開設新門店或關閉現有門店所產生的收入表現。計算可比銷售額的方法因零售業而異。因此，我們計算可比銷售額的方法可能與其他零售商的方法不同。

非公認會計準則財務指標

本MD&A包括根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的財務信息，以及某些調整後或非公認會計準則財務指標，例如固定貨幣、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則攤薄後每股收益（“每股收益”）。我們認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務指標一起審查後，可以為評估本期業績和評估未來業績提供更多有用的信息。出於這些原因，內部管理報告，包括用於短期激勵的預算、預測和財務目標，都基於非公認會計準則財務指標。通常，我們的非公認會計準則財務指標包括對重組費用、商譽和無形資產減值、定價結算、出售子公司和某些投資的損益、無形資產攤銷、某些收購相關成本以及所有這些項目的税收影響等項目的調整。此外，如果我們認為這樣做可以提高管理層和投資者的清晰度，則某些其他項目可能會被排除在非公認會計準則財務指標之外。我們提供根據公認會計原則列報的最具可比性的財務指標與提出的非公認會計準則財務指標的對賬表，使投資者能夠了解在得出非公認會計準則財務指標時所做的調整，並使用與管理層相同的指標來評估業績。這些非公認會計準則財務指標應作為GAAP財務指標的補充，而不是優於或替代GAAP財務指標。我們強烈鼓勵投資者和股東全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。非公認會計準則財務指標的計算方法可能與其他公司使用的標題相似的指標不同，因此限制了它們在比較方面的用處。

在討論合併業務和國際板塊的經營業績時，我們有時會提及外幣匯率變動的影響或外幣匯率波動的影響，這是指我們用於將國際板塊的經營業績從當地貨幣轉換為美元以進行報告的外幣匯率之間的差異。我們也可以使用 “固定貨幣” 一詞，它表示為排除外幣影響而調整後的結果。我們將這些影響計算為使用本期貨幣匯率折算的本期結果與使用前一時期可比貨幣匯率折算的本期結果之間的差額。我們認為，鑑於匯率大幅波動，以固定貨幣披露收入變化為投資者提供了有用的補充信息。

有關報告期內影響非公認會計準則營業收入、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則攤薄後每股收益的項目的詳細對賬情況，請參閲下面的非公認會計準則財務指標部分。

商業戰略更新

在2024財年的第二季度，我們的團隊再次表現出強勁的執行力，展示了他們在行業仍然充滿挑戰的環境中渡過難關的能力，同時將客户及其體驗作為我們的首要任務。我們將繼續在適應當前行業銷售趨勢的調整需求與投資需求之間取得適當平衡，以便隨着我們的行業度過低迷並恢復預期的增長，我們能夠抓住機會。

我們在2024財年第二季度的數字銷售佔國內收入的31％，與2023財年第二季度一致，幾乎是2020財年疫情前第二季度國內收入比例的兩倍。在同一時期，我們的客户在我們商店的在線銷售額中所佔的比例也穩定在略高於40％。因此，我們將繼續調整我們的全渠道能力，以確保我們在日益數字化的時代和不斷變化的零售格局中保持領先地位。

我們認為，我們的門店組合需要為顧客提供差異化的體驗和多渠道配送。同時，我們需要他們提高運營成本和資本效率，同時保持良好的工作場所。我們有望實現2024財年的門店計劃，其中包括關閉20至30家大型門店，實施8家大型體驗門店的改造，以及到2024財年末將奧特萊斯門店的數量擴大到約25家。

我們將繼續推進運營模式，以適應行業和市場趨勢的持續演變，同時牢記兩個總體目標——有效分配勞動力成本，考慮渠道從實體店向在線商店的轉移，以及為員工提供靈活性、可預測性和獲得更多技能的機會。我們專注於平衡為客户和其他利益相關者提供最佳體驗所需的工時。同時，我們一直在投資工具、培訓和員工發展計劃，以提高他們在門店內和門店之間的靈活性。由於並非所有職位和相關的小時工資都相同，因此我們正在做出必要的戰略權衡決策，使我們能夠靈活地適當地調整勞動力支出，尤其是面向客户的勞動力。

在2024財年的第二季度，我們繼續通過會員計劃建立客户關係。我們成功啟動了對會員計劃的重大修改，我們預計這將使客户能夠更自由地選擇適合其技術需求、預算和購物偏好的會員資格。此外，我們預計，這些變化將為未來發展我們的計劃提供更大的靈活性，同時降低服務成本，低於我們之前的付費會員計劃，我們已經在利潤率上看到了這一點。

在2024財年的剩餘時間裏，宏觀經濟的不利因素可能會帶來持續的壓力，我們正在為今年消費電子行業的銷售再次下降做準備。特別是，我們的客户正面臨着來自高通脹和隨之而來的利率上升的雙重壓力的經濟挑戰，很難預測這些因素將在短期內如何影響我們。但是，我們預計，隨着時間的推移，有幾個因素將推動行業最終恢復增長，包括疫情初期購買的技術的自然升級和更換週期以及供應商的持續創新。此外，雲、增強現實、生成式人工智能和擴大寬帶接入等宏觀技術趨勢有可能推動新產品和需求。儘管我們的產品類別往往會遇到略有不同的時機細微差別，但總的來説，我們認為它們有望在未來幾年內實現增長。此外，我們正在繼續擴展到較新的類別，例如健康技術、個人電動交通、户外生活和電動汽車充電。

我們對我們的行業和未來仍然感到興奮。人們家中的科技產品比以往任何時候都多，技術越來越成為我們生活中的必需品，我們相信，當客户繼續探索這個創新領域時，我們是獨一無二的。

運營結果

合併業績

部分合並財務數據如下（以百萬美元計，每股金額除外）：



	三個月已結束						六個月已結束
	2023年7月29日			2022年7月30日			2023年7月29日			2022年7月30日
收入	$	9,583		$	10,329		$	19,050		$	20,976
收入百分比變化		(7.2)	%		(12.8)	%		(9.2)	%		(10.7)	%
可比銷售額變動百分比		(6.2)	%		(12.1)	%		(8.2)	%		(10.1)	%
毛利	$	2,220		$	2,287		$	4,370		$	4,640
毛利佔收入的百分比⁽¹⁾		23.2	%		22.1	%		22.9	%		22.1	%
SG&A	$	1,879		$	1,882		$	3,727		$	3,772
銷售和收購佔收入的百分比⁽¹⁾		19.6	%		18.2	%		19.6	%		18.0	%
重組費用	$	(7)		$	34		$	(16)		$	35
營業收入	$	348		$	371		$	659		$	833
營業收入佔收入的百分比		3.6	%		3.6	%		3.5	%		4.0	%
淨收益	$	274		$	306		$	518		$	647
攤薄後的每股收益	$	1.25		$	1.35		$	2.36		$	2.85

(1)由於零售商記錄供應鏈運營成本的方式在銷售成本和銷售及收購之間存在差異，因此我們的毛利率和銷售和收購率可能無法與其他零售商的相應費率相提並論。有關按銷售成本和銷售及收購分類的成本的更多信息，請參閲附註1，重要摘要會計政策，截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註。

在2024財年的第二季度和前六個月，我們分別創造了96億美元和191億美元的收入，可比銷售額分別下降了6.2％和8.2％，這是因為我們繼續在消費電子行業開展業務，該行業受到前幾年需求向前拉動、旅行和娛樂等領域的家庭外支出增加以及包括高通貨膨脹和利率上升在內的各種宏觀經濟壓力的挑戰。

2024財年第二季度和前六個月的收入、毛利率、銷售和收購以及營業收入率的變化主要由我們的國內業務板塊推動。有關我們國內和國際業務板塊的進一步討論，請參閲細分業績摘要，下面。

所得税支出

所得税支出在2024財年第二季度有所增加，這主要是由於去年解決了某些離散税務問題。我們的有效税率（“ETR”）在2024財年第二季度提高到26.1％，而2023財年第二季度為15.6％，這主要是由於去年解決了某些離散税收問題.

在2024財年的前六個月，所得税支出相對保持不變，這主要是由於去年某些離散税務問題的解決被税前收益的減少所抵消。我們的税率在2024財年前六個月增至24.8％，而2023財年前六個月為20.5％，這主要是由於去年解決了某些離散的税收問題以及股票薪酬的税收優惠減少，但部分被税前收益減少的影響所抵消。

我們在過渡期的税收準備金是根據年度税率的估算值確定的，並根據相關時期考慮的離散項目（如果有）進行了調整。我們每個季度都會更新對年度税率的估計，如果我們的預估税率發生變化，我們會進行累積調整。由於多種因素，我們的季度税收準備金和年度税率的季度估算可能會有所不同，包括我們能夠準確預測各司法管轄區的税前和應納税所得和虧損、税務審計的進展、確認與股票薪酬相關的超額税收優惠或缺陷、外幣收益（虧損）、法律或法規的變化以及未確認税收優惠的費用或損失。根據税前收益金額，我們的ETR可能或多或少波動。例如，當我們的税前收益較低時，離散項目和不可扣除的虧損對我們ETR的影響更大。

細分業績摘要

國內板塊

國內業務板塊的部分財務數據如下（百萬美元）：



	三個月已結束						六個月已結束
	2023年7月29日			2022年7月30日			2023年7月29日			2022年7月30日
收入	$	8,890		$	9,569		$	17,691		$	19,463
收入百分比變化		(7.1)	%		(13.1)	%		(9.1)	%		(10.9)	%
可比銷售額變動百分比⁽¹⁾		(6.3)	%		(12.7)	%		(8.4)	%		(10.6)	%
毛利	$	2,052		$	2,109		$	4,044		$	4,279
毛利佔收入的百分比		23.1	%		22.0	%		22.9	%		22.0	%
SG&A	$	1,730		$	1,732		$	3,440		$	3,473
銷售和收購佔收入的百分比		19.5	%		18.1	%		19.4	%		17.8	%
重組費用	$	(7)		$	34		$	(15)		$	34
營業收入	$	329		$	343		$	619		$	772
營業收入佔收入的百分比		3.7	%		3.6	%		3.5	%		4.0	%
精選的在線收入數據
在線總收入	$	2,763		$	2,975		$	5,451		$	6,034
在線收入佔細分市場總收入的百分比		31.1	%		31.0	%		30.8	%		31.0	%
可比在線銷售額變化百分比⁽¹⁾		(7.1)	%		(14.7)	%		(9.7)	%		(14.8)	%

(1)可比的在線銷售額包含在可比銷售額計算中。

2024財年第二季度和前六個月收入下降的主要原因是家電、家庭影院、計算機和手機的可比銷售下降，但部分被遊戲領域的可比銷售增長所抵消。2024財年第二季度和前六個月的在線收入為28億美元和55億美元，同比分別下降7.1％和9.7％。收入的下降主要是由於上述原因以及在合併業績上面的部分。

在2024財年和2023財年第二季度初和末開業的國內細分門店如下：



	2024 財年								2023 財年
	第二季度初門店總數		門店已開業		門店已關閉		第二季度末門店總數		第二季度初門店總數		門店已開業		門店已關閉		第二季度末門店總數
百思買		908		-		(1)		907		931		1		(2)		930
奧特萊斯中心		20		1		(1)		20		16		2		-		18
太平洋地區銷售		20		-		-		20		21		-		-		21
Yardbird		18		4		-		22		9		4		-		13
總計		966		5		(2)		969		977		7		(2)		982

作為以市場為導向的全渠道戰略的一部分，我們持續監控門店業績。在租約即將到期之際，我們會評估每個地點的各種選項，包括商店是否應繼續營業。我們目前預計將在2024財年關閉總共20至30家百思買門店，並開設約5個奧特萊斯中心。

按收入類別劃分的國內細分市場收入組合百分比和可比銷售百分比變化如下：



		收入組合						可比銷售額
		三個月已結束						三個月已結束
	2023年7月29日			2022年7月30日			2023年7月29日			2022年7月30日
計算和手機		41	%		42	%		(6.4)	%		(16.6)	%
消費類電子產品		30	%		30	%		(5.7)	%		(14.7)	%
家電		16	%		17	%		(16.1)	%		(1.2)	%
娛樂		6	%		5	%		9.0	%		(9.2)	%
服務		6	%		5	%		7.6	%		(8.5)	%
其他		1	%		1	%		2.4	%		15.6
總計		100	%		100	%		(6.3)	%		(12.7)	%

按收入類別劃分的顯著可比銷售額變化如下：

計算和移動電話：6.4％的可比銷售額下降主要是由計算機、手機和平板電腦推動的。

消費類電子產品：5.7％的可比銷售下降主要是由家庭影院推動的，但部分被耳機和便攜式揚聲器的可比銷售增長所抵消。

電器：可比銷售額下降16.1％的主要原因是大型家電。

娛樂：9.0% 的可比銷售增長主要是由遊戲推動的，部分被虛擬現實和無人機的銷售額同比下降所抵消.

服務： 7.6% 的可比銷售增長為這主要是由我們付費會員基礎的累積增長所推動的。

我們的毛利率在2024財年第二季度有所提高，這主要是由於產品利潤率良好，會員優惠的財務業績有所改善，其中包括更高的服務利潤率和與免費會員優惠計劃變更相關的成本降低，以及我們的健康計劃帶來的毛利率提高。

我們的毛利率在2024財年的前六個月有所提高，這主要是由於我們的會員服務財務業績有所改善，其中包括更高的服務利潤率和與免費會員優惠計劃變更相關的成本降低、優惠的產品利潤率、我們的自有品牌和聯名信用卡安排的利潤分享收入以及我們的健康計劃帶來的毛利率提高。

在過去的九個季度中，我們通過信用卡安排獲得的利潤分享收入一直有利於我們的毛利和營業收入率，約佔2023財年國內收入的1.4％，與2020財年相比增長了約50個基點。這種增長是由百思買內外信用卡使用量的增加以及良好的信貸環境推動的。對於2024財年，我們預計與去年相比，這種利潤分享收入將對我們的年毛利率產生相對中性的影響，因為預計上半年的收益將在下半年轉化為輕微的壓力。

我們在2024財年第二季度的銷售和收購與去年大致持平，因為較高的激勵性薪酬主要被較低的門店工資支出所抵消。

我們在2024財年前六個月的銷售和收購有所下降，這主要是由於門店工資支出減少，但部分被激勵性薪酬支出的增加所抵消。

2024財年第二季度和前六個月重組費用的減少主要與我們在2023財年資源優化計劃中留住的員工人數高於預期有關。請參閲註釋 2，重組，簡明合併財務報表附註，包含在本10-Q表季度報告中，以獲取更多信息。

由於毛利率提高和重組費用降低，我們的營業收入率在2024財年第二季度有所上升，但部分被不利的銷售和收購率所抵消。

我們的營業收入率在2024財年的六個月中有所下降，這主要是由於固定費用銷售量減少和激勵性薪酬支出增加導致槓桿率降低，這導致銷售和收購率不利，但部分被毛利率的好感所抵消。

國際部分

國際板塊的部分財務數據如下（百萬美元）：



	三個月已結束						六個月已結束
	2023年7月29日			2022年7月30日			2023年7月29日			2022年7月30日
收入	$	693		$	760		$	1,359		$	1,513
收入百分比變化		(8.8)	%		(9.3)	%		(10.2)	%		(7.4)	%
可比銷售額變動百分比		(5.4)	%		(4.2)	%		(5.5)	%		(2.8)	%
毛利	$	168		$	178		$	326		$	361
毛利佔收入的百分比		24.2	%		23.4	%		24.0	%		23.9	%
SG&A	$	149		$	150		$	287		$	299
銷售和收購佔收入的百分比		21.5	%		19.7	%		21.1	%		19.8	%
重組費用	$	-		$	-		$	(1)		$	1
營業收入	$	19		$	28		$	40		$	61
營業收入佔收入的百分比		2.7	%		3.7	%		2.9	%		4.0	%

2024財年第二季度和前六個月收入下降的主要原因是可比銷售額分別下降5.4％和5.5％，以及不利的外匯匯率帶來的負面影響。

在2024財年和2023財年第二季度初和末開業的國際細分門店如下：



	2024 財年								2023 財年
	第二季度初門店總數		門店已開業		門店已關閉		第二季度末門店總數		第二季度初門店總數		門店已開業		門店已關閉		第二季度末門店總數
加拿大
百思買		127		1		-		128		127		-		-		127
百思買手機		32		-		-		32		33		-		-		33
總計		159		1		-		160		160		-		-		160

按收入類別劃分的國際細分市場收入組合百分比和可比銷售百分比變化如下：


	收入組合						可比銷售額
	三個月已結束						三個月已結束
	2023年7月29日			2022年7月30日			2023年7月29日			2022年7月30日
計算和手機		45	%		43	%		(2.4)	%		(7.6)	%
消費類電子產品		28	%		29	%		(10.4)	%		(4.8)	%
家電		13	%		14	%		(6.1)	%		6.8	%
娛樂		7	%		7	%		2.5	%		(5.8)	%
服務		5	%		5	%		4.6	%		(0.4)	%
其他		2	%		2	%		(38.1)	%		12.6	%
總計		100	%		100	%		(5.4)	%		(4.2)	%

按收入類別劃分的顯著可比銷售額變化如下：

計算和移動電話：2.4％的可比銷售下降主要是由計算機和平板電腦推動的，但部分被手機的可比銷售增長所抵消。

消費類電子產品：10.4％的可比銷售額下降主要是由家庭影院推動的。

電器：6.1％的可比銷售額下降主要是由大型家電推動的。

娛樂：2.5％的可比銷售增長主要是由遊戲和無人機推動的，但部分被虛擬現實領域的同類銷售下降所抵消。

服務：4.6％的可比銷售增長主要是由我們付費會員基礎和保修服務的累積增長所推動的。

我們在2024財年第二季度毛利率的增長主要是由利潤率較高的服務類別的收入組合增加所推動的。我們在2024財年的前六個月毛利率的提高主要是由於產品利潤率的提高。

我們的銷售和收購在2024財年第二季度和前六個月有所下降，這主要是由於外幣匯率和門店工資支出減少的有利影響，但部分被激勵性薪酬支出的增加所抵消。

我們的營業收入率在2024財年第二季度和前六個月有所下降，這主要是由於固定費用銷售量減少導致槓桿率降低，這導致銷售和收購率不利，但部分被毛利率的好感所抵消。

合併的非公認會計準則財務指標

營業收入、有效税率和攤薄後每股收益（GAAP財務指標）與非公認會計準則營業收入、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則攤薄後每股收益（非公認會計準則財務指標）的對賬如下（以百萬美元計，每股金額除外）：



	三個月已結束						六個月已結束
	2023年7月29日			2022年7月30日			2023年7月29日			2022年7月30日
營業收入	$	348		$	371		$	659		$	833
佔收入的百分比		3.6	%		3.6	%		3.5	%		4.0	%
無形資產攤銷⁽¹⁾		21			22			41			44
重組費用⁽²⁾		(7)			34			(16)			35
非公認會計準則營業收入	$	362		$	427		$	684		$	912
佔收入的百分比		3.8	%		4.1	%		3.6	%		4.3	%

有效税率		26.1	%		15.6	%		24.8	%		20.5	%
無形資產攤銷⁽¹⁾		(0.4)	%		0.4	%		0.4	%		0.2	%
重組費用⁽²⁾		0.4	%		0.7	%		(0.1)	%		0.1	%
投資損失		0.5	%		-	%		-	%		-	%
非公認會計準則有效税率		26.6	%		16.7	%		25.1	%		20.8	%

攤薄後每股	$	1.25		$	1.35		$	2.36		$	2.85
無形資產攤銷⁽¹⁾		0.10			0.10			0.18			0.19
重組費用⁽²⁾		(0.03)			0.15			(0.07)			0.15
投資損失		-			-			0.02			-
出售子公司的收益，淨額⁽³⁾		(0.10)			-			(0.10)			-
非公認會計準則調整對所得税的影響⁽⁴⁾		-			(0.06)			(0.02)			(0.08)
非公認會計準則攤薄每股收益	$	1.22		$	1.54		$	2.37		$	3.11

有關下文討論的費用性質的更多信息，請參閲附註1, 演示基礎，注2 重組，還有註釋 3，商譽和無形資產，本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註。

(1)代表與收購相關的固定壽命無形資產的非現金攤銷，包括客户關係、商品名稱和已開發的技術資產。

(2)表示與員工解僱補助金相關的費用，以及與先前計劃的組織變革相關的員工留用率高於預期而產生的後續調整。

(3)代表我們退出墨西哥業務後出售墨西哥子公司的收益。

(4)非公認會計準則調整主要涉及美國和墨西哥。因此，美國非公認會計準則調整的預測年度所得税費用是使用24.5％的法定税率計算的。墨西哥非公認會計準則項目沒有預測的年度所得税優惠，因為在計算公認會計準則所得税支出時，沒有預測的年度所得税支出。

我們的非公認會計準則營業收入率在2024財年第二季度和前六個月有所下降，這主要是由於銷售和收購率不利，但部分被有利的毛利率所抵消。

我們的非公認會計準則有效税率在2024財年第二季度有所提高，這主要是由於去年解決了某些離散税務問題。我們的非公認會計準則有效税率在2024財年的前六個月有所提高，這主要是由於去年解決了某些離散税務問題，以及股票薪酬的税收優惠減少，但部分被税前收益減少的影響所抵消。

我們的非公認會計準則攤薄每股收益在2024財年第二季度和前六個月有所下降，這主要是由於非公認會計準則營業收入的下降。

流動性和資本資源

我們密切管理我們的流動性和資本資源。我們的流動性需求取決於關鍵變量，包括支持我們業務戰略所需的投資水平、業務業績、資本支出、股息、信貸額度、短期借貸安排和營運資金管理。隨着操作環境的變化，我們會修改管理這些變量的方法。例如，資本支出和股票回購是我們現金流和資本管理戰略的一部分，在很大程度上，我們可以根據商業環境的經濟和其他變化進行調整。我們對資本配置採取紀律嚴明的方法，重點是投資於支持我們戰略的關鍵優先事項。

現金及現金等價物如下（百萬美元）：


	2023年7月29日		2023年1月28日		2022年7月30日
現金和現金等價物	$	1,093	$	1,874	$	840

自2023年1月28日以來，現金及現金等價物的減少主要是由於庫存購買和支付、股息支付和資本支出的時間和數量，部分被收益所抵消。

自2022年7月30日起，現金及現金等價物的增加主要是由於運營現金流為正，這主要是由收益以及庫存購買和支付的時間和數量推動的，但部分被資本支出、股息支付和股票回購所抵消。

現金流

現金流如下（百萬美元）：


	六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日
提供的現金總額（用於）：
經營活動	$	181	$	(709)
投資活動		(381)		(484)
籌資活動		(560)		(861)
匯率變動對現金和現金等價物的影響		(2)		1
現金、現金等價物和限制性現金減少	$	(762)	$	(2,053)

經營活動

2024財年前六個月經營活動提供的現金增加主要是由於庫存購買和支付的時間和數量，以及由於2023財年業績不佳，本年度的激勵性薪酬支付減少。這些影響被本年度納税額增加、遞延收入減少和本年度收益減少所部分抵消。

投資活動

2024財年前六個月用於投資活動的現金減少，這主要是由於支持我們業務的舉措的資本支出減少以及投資購買量的減少。我們目前預計2024財年的資本支出約為8.5億美元。

融資活動

2024財年前六個月用於融資活動的現金減少主要是由於股票回購減少所致。

流動性來源

經營活動產生的資金、可用現金和現金等價物、我們的信貸額度和其他債務安排是我們最重要的流動性來源。我們認為，我們的流動性來源將足以為運營和預期的資本支出、股票回購、分紅和戰略計劃（包括業務合併）提供資金。但是，如果我們的流動性不足，我們可能需要限制支出。無法保證我們會繼續將現金流保持在或高於當前水平，也無法保證我們能夠保持在現有信貸額度下借款的能力，也無法保證我們能夠在必要時以優惠條件獲得額外融資。

2023年4月12日，我們與一家銀行集團簽訂了12.5億美元的五年期優先無抵押循環信貸額度協議（“五年期融資協議”）。五年期融資協議用銀行集團取代了之前的12.5億美元優先無抵押循環信貸額度（“先前融資”），該信貸額度於2021年5月簽訂，計劃於2026年5月到期，但於2023年4月12日終止。五年期融資協議允許高達12.5億美元的借款，並將於2028年4月到期。截至2023年7月29日，五年期融資協議下沒有未償還的借款，截至2023年1月28日或2022年7月30日，沒有未償還的先前融資協議。

截至2023年8月30日，我們的信用評級和展望與截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中披露的評級和展望保持不變，總結如下.


評級機構	評級		外表
標準普爾		BBB+		穩定
穆迪	A3		穩定

信用評級機構定期審查其評級，因此，每個機構分配給我們的信用評級可能會隨時進行修訂。可能影響我們信用評級的因素包括我們的經營業績、經濟環境、零售和消費電子行業的狀況、我們的財務狀況以及業務戰略的變化。如果我們的信用評級發生變化，除其他外，它們可能會影響我們某些信貸額度的利息成本、未來的借貸成本、資本市場的准入、供應商融資條款和未來的新店租賃成本。

限制性現金

我們的流動性還受到限制的現金餘額的影響，這些餘額主要限於支付根據我們的會員優惠提供的產品保護計劃和其他自保負債。截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日，限制性現金包含在我們簡明合併資產負債表上的其他流動資產中，分別為3.98億美元、3.79億美元和3.12億美元。從2023年1月28日和2022年7月30日起，限制性現金的增加主要是由於我們付費會員基礎的增長。

債務和資本

截至2023年7月29日，我們有5億美元的票據本金將於2028年10月1日到期，還有6.5億美元的票據本金將於2030年10月1日到期。請參閲註釋 6，債務，在本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註和附註8中，債務，關於我們未償債務的更多信息，請參閲我們在截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註。

股票回購和分紅

我們根據董事會（“董事會”）批准的計劃回購普通股並支付股息。現金分紅的支付也受慣例法律和合同限制的約束。我們的長期資本配置策略是首先為運營和增長投資提供資金，然後通過分紅和股票回購將多餘的現金隨着時間的推移返還給股東，同時保持投資級信用指標。我們的股票回購計劃是持續評估的，考慮了我們的財務狀況和現金流、我們的經濟前景、税法的影響、我們的流動性需求以及全球信貸市場的健康和穩定等因素。未來回購的時間和金額可能會因這些因素而異。

2022年2月28日，我們的董事會批准了一項50億美元的股票回購計劃，該計劃取代了2021年2月16日批准的50億美元股票回購計劃。根據該授權，我們可以回購股票的期限沒有到期日。

股票回購和分紅活動如下（美元和以百萬計的股份，每股金額除外）：



	三個月已結束				六個月已結束
	2023年7月29日		2022年7月30日		2023年7月29日		2022年7月30日
回購股票的總成本	$	69	$	10	$	150	$	452
每股平均價格	$	76.88	$	83.71	$	76.48	$	96.83
回購的股票總數		0.9		0.1		2.0		4.6
定期每股季度現金分紅	$	0.92	$	0.88	$	1.84	$	1.76
申報和支付的現金分紅	$	200	$	198	$	402	$	397

回購股票的總成本在2024財年第二季度有所增加，這主要是由於回購量的增加。由於回購量和每股平均價格的下降，回購股票的總成本在2024財年的前六個月有所下降。2024財年第二季度和前六個月申報和支付的現金分紅有所增加，這主要是由於每股定期的季度現金分紅有所增加，但已發行股票的減少部分抵消了這一點。

從2023年7月29日2024財年第二季度末到2023年8月30日，我們以2500萬美元的成本回購了增量30萬股普通股。我們目前預計將在整個2024財年繼續進行股票回購，與上半年相比，下半年的回購水平略高。

其他財務措施

我們的流動比率，按流動資產除以流動負債計算，截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日，保持在1.0不變。

截至2023年7月29日，我們的債務收益比率，即總債務（包括流動部分）除以過去十二個月的淨收益，增至0.9，而截至2023年1月28日為0.8，截至2022年7月30日為0.7，這主要是由於淨收益減少。

資產負債表外安排和合同義務

我們的流動性不依賴於表外融資安排的使用，但截至2023年7月29日，五年期融資協議中未提取的12.5億美元產能除外，如果提取這些資金，將包含在我們簡明合併資產負債表上的短期或長期債務中。

自2023財年末以來，除了正常業務流程外，我們的合同義務沒有發生任何重大變化。有關我們的資產負債表外安排和合同義務的更多信息，請參閲我們截至2023年1月28日的財年的10-K表年度報告。

重要會計政策和估計

我們在附註1中描述了我們的重要會計政策，重要會計政策摘要，合併財務報表附註，以及我們在第7項中的關鍵會計估計，管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析，在我們截至2023年1月28日的財年的10-K表年度報告中。自2023財年末以來，我們的重要會計政策或重要會計估計沒有重大變化。

新的會計公告

有關適用的新會計公告的説明，見附註1, 演示基礎，本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註。我們預計最近發佈的任何會計公告都不會對我們的財務報表產生重大影響。

《私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明

經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條為前瞻性陳述提供了 “安全港”，以鼓勵公司提供有關其公司的潛在信息。除歷史信息外，本10-Q表季度報告中討論的事項均為前瞻性陳述，可以通過使用 “預期”、“出現”、“近似”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“預見”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“計劃” 等詞語來識別”、“可能”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將” 以及其他含義相似或否定含義的詞語和術語。此類陳述反映了我們當前對未來市場狀況、公司業績和財務業績、運營投資、業務前景、我們的運營模式、新戰略和增長計劃、競爭環境、消費者行為和其他事件的看法和估計。這些陳述涉及許多判斷，並受某些風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是公司無法控制的，這可能會導致實際業績與此類前瞻性陳述中討論的潛在結果存在重大差異。讀者應查看第 1A 項，風險因素，我們最新的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告中任何更新的信息，以描述可能導致我們的實際業績與本10-Q表季度報告中前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異的重要因素。可能導致實際業績和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的因素包括：我們運營市場的宏觀經濟壓力（包括但不限於衰退、通貨膨脹率、外幣匯率波動、政府借款和/或使用資本能力的限制、房價、能源市場的波動、失業率以及與烏克蘭衝突或其他地緣政治事件有關的影響）；災難性事件，健康危機和流行病；我們銷售的產品易受技術進步、產品生命週期波動的影響；消費者偏好的變化；競爭（包括來自多渠道零售商、電子商務業務、技術服務提供商、傳統門店零售商、供應商和移動網絡運營商以及提供配送速度和選項的競爭）；我們吸引和留住合格員工的能力；市場薪酬率的變化；我們向健康和新產品、服務和技術的擴張；我們的關注將服務作為戰略優先事項；我們對主要供應商和移動網絡運營商（包括產品供應）的依賴；我們保持積極的品牌知名度和認可度；我們有效管理戰略企業、聯盟或收購的能力；我們有效管理房地產投資組合的能力；供應商或服務提供商無法履行我們供應鏈的各個組成部分（影響我們的門店或其他運營方面）以及我們業務的其他各種職能；由我們產生的風險以及可能獨有的風險獨家品牌產品；我們對我們的信息技術系統、互聯網和電信接入和能力的依賴；我們預防或有效應對網絡攻擊、隱私或安全漏洞的能力；產品安全和質量問題；勞動或就業法律或法規的變化；法規、監管和法律發展帶來的風險（包括與税收或隱私相關的法規和/或法規）；不斷變化的公司治理和公開披露法規和期望（包括但不限於網絡安全以及環境、社會和治理問題）源於我們的國際活動（包括與烏克蘭衝突或外幣匯率波動有關的活動）和供應商的風險；未能有效管理我們的成本；我們對第四財季產生的現金流和淨收益的依賴；定價投資和促銷活動；可能影響我們提供有吸引力的促銷融資能力的經濟或監管發展；資本市場的限制；供應商信貸條款的變化；我們的信用評級的變化；未能達到財務業績指導或其他前瞻性陳述；以及全球主要市場的普遍經濟不確定性以及全球經濟狀況惡化或經濟增長水平低下。我們要提醒的是，上述重要因素清單並不完整。任何前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，我們沒有義務更新我們可能發表的任何前瞻性陳述。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

正如我們在截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中披露的那樣，除了運營中固有的風險外，我們還面臨某些市場風險。

利率風險

我們面臨短期市場利率變化的影響，這些利率變化將影響我們的淨利息支出。我們的現金、現金等價物和限制性現金產生的利息收入將根據短期利率的變化而變化。此外，我們已將部分固定利率債務轉換為浮動利率，因此這筆債務的利息支出將隨短期利率而變化。請參閲註釋 1 重要會計政策摘要，截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註，以獲取有關我們利率互換的更多信息。

截至2023年7月29日，我們有15億美元的現金、現金等價物和限制性現金以及5億美元的債務已轉換為浮動利率，因此受利率變動影響的淨資產餘額為10億美元。截至2023年7月29日，短期利率上調50個基點將導致利息收入估計增加500萬美元，相反，短期利率下降50個基點將導致利息收入估計減少500萬美元。

外幣匯率風險

我們面臨着與國際業務相關的外幣匯率變動所產生的市場風險。在有限的基礎上，我們利用外匯遠期合約來管理某些預測的庫存購買、確認的應收賬款和應付賬款餘額以及我們在加拿大業務中的投資的外幣敞口。請參閲註釋 1 重要會計政策摘要，關於我們截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註，以獲取有關這些工具的更多信息。

在2024財年的第二季度和前六個月，外幣匯率波動主要是由美元兑加元與去年同期相比走強所致，這對我們的收入產生了負面的總體影響，因為這種外幣收入轉化為美元的減少。我們估計，外匯匯率波動對我們在2024財年第二季度和前六個月的收入分別產生了約2600萬美元和7200萬美元的不利影響。匯率波動對我們在2024財年第二季度和前六個月的淨收益的影響並不大。

第 4 項。控制和程序

我們維持披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會（“SEC”）規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息，並確保收集此類信息並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官（首席執行官）和首席財務官（首席財務官），以便及時做出決策關於要求披露。我們成立了一個由某些管理層成員組成的披露委員會，以協助這項評估。披露委員會每季度定期開會，必要時更頻繁地開會。

我們的管理層，包括我們的首席執行官兼首席財務官，於2023年7月29日評估了我們的披露控制和程序（定義見根據《交易法》頒佈的第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年7月29日，我們的披露控制和程序已生效。

在截至2023年7月29日的財季中，財務報告的內部控制沒有發生任何對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

第二部分 — 其他信息

Item 1.法律訴訟

有關我們法律訴訟的信息，請參閲註釋10，突發事件，本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註。

第 2 項。Unre股票證券的註冊銷售、所得款項的使用和股權證券的發行人購買

c) 股票回購

2022年2月28日，我們的董事會批准了一項50億美元的股票回購計劃。根據該授權，我們可以回購股票的期限沒有到期日。有關更多信息，請參閲註釋 9，回購普通股，本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註。


財政期	的總數 ‎購買的股票	支付的平均價格 ‎每股		作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數		根據該計劃可能購買的股票的近似美元價值
2023 年 4 月 30 日至 2023 年 5 月 27 日	306,921	$	72.00		306,921	$	4,021,000,000
2023 年 5 月 28 日至 2023 年 7 月 1 日	334,957	$	77.22		334,957	$	3,996,000,000
2023 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 29 日	254,399	$	82.30		254,399	$	3,975,000,000
2024財年第二季度總計	896,277	$	76.88		896,277	$	3,975,000,000

第 5 項。其他信息

規則 10b5-1 計劃選舉

在截至2023年7月29日的財季中，公司的所有董事或高級管理人員（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第16a-1（f）條）均未通過、終止或修改規則 10b5-1交易安排或非規則 10b5-1交易安排（此類術語的定義見經修訂的1933年《證券法》第S-K條第408項）。

Item 6.展品


3.1	經修訂和重述的公司章程（參照百思買公司於2020年6月12日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入此處）.
3.2	經修訂和重述的章程（參照百思買公司於2018年6月14日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入此處）.
31.1	根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證.
31.2	根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證.
32.1	根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證⁽¹⁾.
32.2	根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證⁽¹⁾.
101	以下財務信息來自我們於2023年9月1日向美國證券交易委員會提交的2024財年第二季度10-Q表季度報告，格式為內聯可擴展業務報告語言（“ixBRL”）：（i）截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日的簡明合併資產負債表，（ii）截至2023年7月29日的三個月和六個月的簡明合併收益表，以及 2022年7月30日，（iii）截至2023年7月29日的三個月和六個月的簡明綜合收益表，以及2022年7月30日，（iv）截至2023年7月29日和2022年7月30日的六個月的簡明合併現金流量表，（v）截至2023年7月29日和2022年7月30日的三個月和六個月的股東權益變動簡明合併報表，以及（vi）簡明合併財務報表附註。
104	我們於2023年9月1日向美國證券交易委員會提交的2024財年第二季度10-Q表季度報告的封面採用ixBRL格式（包含在附錄101中）。

(1)就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本10-Q表格季度報告附錄32.1和附錄32.2中的認證不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得以提及方式納入經修訂的1933年《證券法》規定的任何文件或其他文件中，除非此類文件或文件中明確提及。

根據經修訂的1933年《證券法》S-K法規第601 (b) (4) (iii) 項，註冊人尚未將某些與長期債務有關的票據作為本10-Q表季度報告的證據，根據這些工具，授權的證券金額不超過註冊人總資產的10％。註冊人特此同意應要求向美國證券交易委員會提供所有此類文書的副本。

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標誌特徵

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


	百思買公司
	（註冊人）

日期：2023 年 9 月 1 日	來自：	/s/ CORIE BARRY
		科裏·巴里
		首席執行官

日期：2023 年 9 月 1 日	來自：	/s/ 馬修·比魯納斯
		馬修·比魯納斯
		首席財務官

日期：2023 年 9 月 1 日	來自：	/s/MATHEW R. WATSON
		馬修·R·沃森
		財務高級副總裁 — 財務總監兼首席會計官