附錄 99.1
Bitdeer 公佈了 2022 年全年財務業績和運營最新情況
新加坡——2023年4月19日— 加密貨幣挖礦界的世界領先科技公司 Bitdeer Technologies Group（納斯達克股票代碼：BTDR）（“Bitdeer” 或 “公司”）今天公佈了截至2022年12月31日的年度財務業績。
2022 年全年財務和運營 亮點
| · | 2022 年 的總收入為3.333億美元，而2021年為3.947億美元，這主要是由於 自有采礦、礦機銷售和 產生的收入減少 雲哈希率，部分被三種 託管服務產生的收入增長所抵消，這在一定程度上是由公司採礦 數據中心業務的擴大所推動的。 |
| · | 在2022年淨虧損為6,040萬美元，而2021年的淨利潤為8,260萬美元。 |
| · | 調整後的 利潤1 2022 年為 3,030 萬美元，而 2021 年為 1.710 億美元。 |
| · | 調整後 息税折舊攤銷前利潤2 2022年為9,320萬美元，而2021年為2.818億美元，這主要是由於收入減少，運營和託管採礦 機器的電力成本增加，處置加密貨幣的收益減少以及運營 支出增加。 |
| · | 截至2022年12月31日，管理 哈希率為每秒 14.0 exahash（“eh/s”）， 較2021年12月31日的8.1eh/s增長了72.8％。 |
| · | 截至2022年12月31日， 的電力容量為775兆瓦，較2021年12月31日的402兆瓦增長了92.8％。 |
Bitdeer首席執行官孔令輝表示：“儘管加密貨幣價格波動且加密行業暫時出現混亂，但我們逆勢而上， 在 2022 年全年實現了調整後淨利潤為正，調整後息税折舊攤銷前利潤為正，從而證明瞭我們商業模式的可行性和 彈性。2022 年，我們成功地將基礎設施的發電能力擴展到 775 兆瓦， 計劃將來進一步擴大我們的規模，達到高達 1,524 兆瓦。同時，通過審慎的支出管理，截至2022年底，我們 保持了充足的資本儲備，包括2.314億美元的現金和現金等價物以及可按需贖回的3,110萬美元 法定貨幣投資。2023 年 4 月 14 日成為美國上市公司標誌着我們新旅程的開始 ，我們計劃在這段旅程中充滿活力、更敏鋭的願景和為股東創造 持久價值的堅定承諾。”
1 調整後利潤是非國際財務報告準則的財務指標。有關此類非國際財務報告準則指標的定義，請參閲本通訊 “非國際財務報告準則財務指標的使用” 部分 。
2 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非國際財務報告準則的財務指標。 有關此類非國際財務報告準則指標的定義，請參閲本通訊的 “非國際財務報告準則財務指標的使用” 部分.
1
2022 年全年財務業績
收入
總收入為3.333億美元，而2021年全年為 3.947億美元。
| · | 來自專有采礦業務的收入 為6240萬美元，而2021年全年 為1.917億美元，這主要是由於比特幣價格下跌以及相對自有采礦開採的 比特幣數量減少，這是由於分配給公司專有采礦業務的 哈希率佔總網絡哈希率的百分比減少所致。 |
| · | 收入 來自 雲哈希率為1.213億美元，而2021年全年為1.242億美元 ，這主要是由於哈希率訂閲收入和 電力訂閲收入增加，被 加速計劃安排額外對價產生的收入減少所抵消。 |
| · | 收入 來自 雲託管為1,270萬美元，而 2021 年全年為 760 萬美元，主要是因為將近一半 雲託管2021 年的訂單在 2021 年下半年訂閲了 ，這為 2022 年的收入做出了貢獻，而幾乎所有 雲 託管2022 年的訂單為 2022 年的收入做出了貢獻。 |
| · | 收入 來自 通用託管為9,930萬美元，而2021年全年為1,830萬美元 ，這主要是由於公司採礦數據中心業務的擴大 導致採礦場容量增加。 |
| · | 收入 來自 會員託管為2610萬美元，而2021年全年為零， 主要是由於公司的北美採礦數據中心 產生的收入，該數據中心於 2022 年下半年開始提供容量。 |
| · | 來自礦機銷售的收入 為70萬美元，而2021年全年為4570萬美元 。該公司目前預計不會在不久的將來出售採礦機。 |
毛利
2022年全年的毛利為8,330萬美元，相當於 的毛利率為25.0％，而2021年全年為2.414億美元，毛利率為61.2％，這主要是由於 總收入的減少以及電力成本和員工成本的增加。
運營費用
2022 年全年 的運營支出總額為1.406億美元，而2021年全年為1.277億美元。
| · | 銷售 的支出為1170萬美元，而2021年全年為840萬美元，這主要是由於銷售人員的股份薪酬和其他員工成本的增加。 |
| · | 一般 和管理費用為9,350萬美元，而2021年全年為8,970萬美元 ，這主要是由於一般和 行政人員的運營費用和人事成本增加。 |
| · | 研究 和開發費用為 3540 萬美元，而 2021 全年為 2950 萬美元，這主要是由於研究 和開發人員的基於股份的薪酬和員工成本的增加。 |
2
淨虧損
淨虧損為6,040萬美元，而2021年全年的淨利潤為8,260萬美元 。
調整後利潤（非國際財務報告準則）
調整後的利潤為3,030萬美元，而2021年全年 為1.710億美元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非國際財務報告準則）
調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,320萬美元，而2021年全年為 2.818億美元，這主要是由於收入減少、電力成本增加、 處置加密貨幣的收益減少以及運營支出增加。
流動性
截至2022年12月31日，公司持有 2.314億美元的現金及現金等價物，而截至2021年12月31日為3.721億美元。現金的使用包括在北美和挪威積極建設採礦數據中心 ，通過收購Asia Freeport Holdings Pte購買投資房地產資產。Ltd，以及對非上市股票和債務工具的投資。截至2022年12月31日，公司還持有未上市債務工具的3,110萬美元法定貨幣 投資，可按需兑換。
關於 Bitdeer 科技集團
Bitdeer是一家全球領先的加密貨幣挖礦社區科技公司 ，總部位於新加坡。Bitdeer 致力於為其客户提供全面的數字資產挖礦 解決方案。Bitdeer 處理採礦中涉及的複雜流程，例如礦工採購、運輸物流、採礦 數據中心設計和建造、採礦機器管理和日常運營。Bitdeer 在美國 州和挪威部署了採礦數據中心。要了解更多信息，請訪問 https://ir.bitdeer.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿中關於未來 預期、計劃和前景的聲明，以及任何其他關於非歷史事實的陳述，可能構成 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性 陳述”。“預期”、“展望 ”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、 “可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、 “將”、“將” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有 前瞻性陳述包含這些識別性詞語。由於各種重要因素，包括 Bitdeer 在 F-4 表格註冊聲明中標題為 “風險因素” 的部分和空殼公司在 20-F 表的報告中討論的因素，以及在 Bitdeer 隨後向美國證券交易委員會提交的文件中對潛在 風險、不確定性和其他重要因素的討論，實際結果可能與此類前瞻性 陳述所顯示的結果存在重大差異。 本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。Bitdeer 明確聲明 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。讀者不應將本頁上的 信息視為其發佈日期後的最新或準確信息。
非國際財務報告準則財務指標的使用
在評估公司業務時，公司考慮並 使用非國際財務報告準則指標、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的利潤/（虧損）作為審查和評估其經營業績的補充指標。 公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，進一步調整後不包括國際財務報告準則2規定的基於股份的 付款費用，並將調整後的利潤/（虧損）定義為調整後的利潤/（虧損），不包括 IFRS 2 規定的基於股份的支付費用。公司之所以提出這些非國際財務報告準則的財務指標，是因為其管理層使用它們來評估其經營業績 和制定業務計劃。公司還認為，這些非國際財務報告準則指標的使用有助於投資者對其經營業績的評估 。這些衡量標準不一定與其他公司使用的標題相似的衡量標準相似。因此， ，投資者不應將這些指標與根據國際財務報告準則確定的公司各期利潤/（虧損） 分開考慮，也不應將其作為替代分析。
3
公司通過將這些 非國際財務報告準則財務指標與最接近的國際財務報告準則績效指標進行協調來彌補這些限制，在評估其業績時應考慮所有這些因素。 公司鼓勵投資者全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務指標。
下表顯示了截至2020年、2021年和2022年12月31日的年度中 相關時期的利潤/（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後利潤/（虧損）的對賬情況。
| 截至12月31日的財年 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | ||||||||||||
| 該年度的利潤/（虧損） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 112,037 | 63,055 | 66,424 | |||||||||
| 所得税支出/（福利） | (7,961 | ) | 48,246 | (4,400 | ) | |||||||
| 利息支出/（收入），淨額 | 404 | (504 | ) | 912 | ||||||||
| 基於股份的支付費用 | – | 88,355 | 90,648 | |||||||||
| 調整後 EBITDA | 48,654 | 281,795 | 93,218 | |||||||||
| 調整後利潤/（虧損） | ||||||||||||
| 該年度的利潤/（虧損） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基於股份的支付費用 | – | 88,355 | 90,648 | |||||||||
| 調整後的利潤/（虧損） | (55,826 | ) | 170,998 | 30,282 | ||||||||
合併財務狀況表
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| （以千計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 372,088 | 231,362 | ||||||
| 加密貨幣 | 6,187 | 2,175 | ||||||
| 貿易應收賬款 | 8,238 | 18,304 | ||||||
| 關聯方應付的款項 | 1,500 | 397 | ||||||
| 採礦機器 | 46,469 | 27,703 | ||||||
| 預付款和其他資產 | 34,637 | 59,576 | ||||||
| 按公允價值計入損益的金融資產 | 1,250 | 60,959 | ||||||
| 限制性現金 | 10,310 | 11,494 | ||||||
| 使用權資產 | 58,941 | 60,082 | ||||||
| 不動產、廠房和設備 | 102,617 | 138,636 | ||||||
| 投資性房產 | — | 35,542 | ||||||
| 無形資產 | 115 | 322 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 4,622 | 4,857 | ||||||
| 總資產 | 646,974 | 651,409 | ||||||
| 負債 | ||||||||
| 貿易應付賬款 | 17,740 | 15,768 | ||||||
| 其他應付賬款和應計款 | 17,258 | 22,176 | ||||||
| 應付給關聯方的款項 | 19 | 316 | ||||||
| 應付所得税 | 10,454 | 657 | ||||||
| 遞延收入 | 213,449 | 182,297 | ||||||
| 借款 | 29,460 | 29,805 | ||||||
| 租賃負債 | 62,968 | 70,425 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 7,547 | 11,626 | ||||||
| 負債總額 | 358,895 | 333,070 | ||||||
| 淨資產 | 288,079 | 318,339 | ||||||
| 公平 | ||||||||
| 股本 | 1 | 1 | ||||||
| 留存收益 | 67,169 | 6,803 | ||||||
| 儲備 | 220,909 | 311,535 | ||||||
| 權益總額 | 288,079 | 318,339 | ||||||
4
合併運營報表和綜合 收益/（虧損）
| 截至12月31日的財年 | ||||||||||||
2020 （重述） | 2021 | 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||
| 收入 | 186,387 | 394,661 | 333,342 | |||||||||
| 收入成本 | (209,564 | ) | (153,255 | ) | (250,090 | ) | ||||||
| 毛利/（虧損） | (23,177 | ) | 241,406 | 83,252 | ||||||||
| 銷售費用 | (5,567 | ) | (8,448 | ) | (11,683 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (20,268 | ) | (89,735 | ) | (93,453 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (9,790 | ) | (29,501 | ) | (35,430 | ) | ||||||
| 其他營業收入/（支出） | (2,045 | ) | 14,625 | (3,628 | ) | |||||||
| 其他淨收益/（虧損） | (2,560 | ) | 2,483 | 357 | ||||||||
| 運營利潤/（虧損） | (63,407 | ) | 130,830 | (60,585 | ) | |||||||
| 財務收入/（支出） | (380 | ) | 59 | (4,181 | ) | |||||||
| 税前利潤/（虧損） | (63,787 | ) | 130,889 | (64,766 | ) | |||||||
| 所得税優惠/（費用） | 7,961 | (48,246 | ) | 4,400 | ||||||||
| 本年度盈利/（虧損） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 其他綜合收益/（虧損） | ||||||||||||
| 本年度盈利/（虧損） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 該年度的其他綜合收益/（虧損） | ||||||||||||
| 可能被重新歸類為損益的項目 | ||||||||||||
| -交換財務報表翻譯中的 差異 | 905 | (195 | ) | (22 | ) | |||||||
| 扣除税款後的年度其他綜合收益/（虧損） | 905 | (195 | ) | (22 | ) | |||||||
| 該年度的總綜合收益/（虧損） | (54,921 | ) | 82,448 | (60,388 | ) | |||||||
| 每股收益/（虧損） | ||||||||||||
| 基本 | (0.00 | ) | 0.01 | (0.00 | ) | |||||||
| 稀釋 | (0.00 | ) | 0.01 | (0.00 | ) | |||||||
| 已發行股票的加權平均數（千股） | ||||||||||||
| 基本 | 12,662,126 | 12,662,126 | 12,662,126 | |||||||||
| 稀釋 | 12,662,126 | 12,977,177 | 12,662,126 | |||||||||
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