附件31.2
規則13A-14(A)認證
我,唐納德·A·本齊格,特此證明:
1.本人已審閲裏士滿互助銀行股份有限公司(“本公司”)的10-K年報;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實反映本公司截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量;
4.本公司的其他認證人員和我負責為本公司建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:
A)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與本公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
b)[根據《交易法》第13a-14(A)條所省略的段落];
C)評估本公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
D)在本報告中披露本公司最近一個會計季度財務報告內部控制發生的任何變化,該變化已對或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響;以及
5.根據我們向本公司核數師和本公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)提交的財務報告內部控制的最新評估,本公司的其他核證官和我已披露:
(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面存在的所有重大缺陷和重大弱點,而這些缺陷和重大弱點合理地可能對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
B)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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日期:2023年3月31日 | 發信人: | /s/Donald A.Benziger |
| | 唐納德·A·本齊格 |
| | 常務副總裁兼首席財務官 |