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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告

截至本財政年度止6月29日, 2022

佣金文件編號1-10275

布林克國際公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

德

75-1914582

(述明或其他司法管轄權 公司或組織)

(税務局僱主 識別號碼)

奧林巴斯大道3000號

達拉斯

TX

75019

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

(972)

980-9917

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊所在的交易所名稱

普通股，面值0.10美元

吃

紐交所

根據該法第12(G)條登記的證券：無

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐    不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒

用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐ No ☒

説明非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值，計算方法是參考普通股最後一次出售的價格，或截至註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日該普通股的平均出價和要價：$1,611,387,465

註明截至最後實際可行日期，註冊人所屬各類普通股的流通股數量。

班級			截至2022年8月19日的未償還債務
普通股，面值0.10美元			43,891,585股票

以引用方式併入的文件

我們為2022年股東周年大會所作的委託書的部分內容以引用的方式併入本年度報告的表格10-K的第三部分。委託書將在與本報告相關的財政年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會。

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布林克國際公司。

表格10-K的年報

目錄表

			頁面
第一部分
項目1.業務			3
第1A項。風險因素			12
項目1B。未解決的員工意見			21
項目2.財產			21
項目3.法律訴訟			22
項目4.礦山安全信息披露			22
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券			23
項目6.保留			24
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析			24
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露			39
項目8.財務報表和補充數據			40
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧			79
第9A項。控制和程序			79
項目9B。其他信息			80
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露			80
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理			80
項目11.高管薪酬			80
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項			80
第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性			80
項目14.首席會計師費用和服務			81
第四部分
項目15.證物和財務報表附表			81
項目16.表格10-K摘要			83
簽名			84

2

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目錄表

引言

前瞻性陳述

本10-K表格、我們提交給美國證券交易委員會的其他文件或我們非歷史事實的書面和口頭交流中包含的信息和聲明，均屬前瞻性聲明，符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的定義。我們打算將所有前瞻性陳述納入《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款。前瞻性陳述通常伴隨着“相信”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“計劃”、“打算”、“項目”、“繼續”以及其他表達對未來事件或結果的不確定性的類似表述。

所有前瞻性陳述僅基於我們截至該陳述發表之日的當前計劃和預期，我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映該陳述發表之日之後發生的事件或情況。前瞻性陳述既不是對未來事件或業績的預測，也不是對未來業績的保證，會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們的歷史結果或前瞻性陳述中預測的結果大不相同。此類風險和不確定性包括但不限於總體經濟狀況(包括通貨膨脹)對經濟活動和我們經營的影響；新冠肺炎疫情、烏克蘭危機和對我們業務的相關幹擾的影響，包括消費者需求、成本、產品組合、我們的戰略舉措、我們和我們合作伙伴的供應鏈、運營、技術和資產以及我們的財務業績；競爭的影響；消費者偏好的變化；消費者對食品安全的看法；消費者可自由支配支出的減少；不利宣傳；政府法規；公司實現其業務戰略計劃的能力；關鍵管理人員的流失；未能聘用和留住高質量的餐廳管理人員和團隊成員；社交媒體或其他不利宣傳的影響；對技術和第三方遞送提供商的依賴；未能保護我們客人和團隊成員的數據安全；產品可用性和供應鏈中斷；地區商業和經濟狀況；消費者、商品、運輸、勞動力的波動, 這些風險和不確定性包括：外匯和資本市場；訴訟；特許經營商的成功；技術失敗；未能保護我們的知識產權；外包；商譽或資產的減值；未能對財務報告保持有效的內部控制；信用評級下調；對公司資產估計的變化；維權股東的行動；不利天氣條件；恐怖行為；衞生流行病或流行病(如新冠肺炎)；税制改革；以及第一部分第1A項所述的風險和不確定因素。普遍適用於所有企業的風險因素和不確定性。

我們希望提醒您，不要因為這些風險和不確定性而過度依賴前瞻性陳述。除法律另有要求外，我們明確表示不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。我們進一步提醒，不可能確定所有風險和不確定因素，您不應將已確定的因素視為所有風險和不確定因素的完整列表。

第一部分

項目1.業務

一般信息

本10-K表格中提及的“Brinker”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指Brinker International，Inc.及其子公司和Brinker International，Inc.的任何前身公司。

我們擁有、開發、經營和特許經營Chili®Grill&Bar(“Chili‘s”)和馬吉亞諾的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌，以及包括It’s Just Wings在內的某些虛擬品牌®馬吉亞諾的意大利古典文學作品®。該公司於1983年9月根據特拉華州的法律成立，以繼承1977年8月成立的德克薩斯州Chili‘s公司經營的業務。我們在1995年8月完成了對Maggiano‘s的收購。

3

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目錄表

凡提及“財政”或“財政年度”時，指的是適用年度結束的財政年度。例如，2022財年是指截至2022年6月29日的財年。

餐飲品牌

辣椒燒烤吧

Chili‘s是休閒餐飲行業公認的領導者，也是總部位於達拉斯的Brinker International，Inc.的旗艦品牌。Chili’s經營餐廳已有47年之久，在美國、28個國家和美國的兩個地區擁有餐廳。無論是國內的還是國際的，公司擁有的還是特許經營的，Chili‘s都致力於提供新鮮和高質量的食物，並提供以價值為中心的產品，以及讓客人感到特別的用餐體驗。

從歷史上看，菜單上有大膽的美國人最喜歡的食物，Chili‘s以大嘴漢堡、熱氣騰騰的法吉塔、嬰兒排骨和手搖瑪格麗塔而聞名。近年來，我們的烹飪創新集中在這些核心食物上。我們相信，我們將重點放在菜單上的幾個核心項目上，我們有趣的悠閒辣椒文化，以及我們強大的熱情好客標準-優先讓我們的客人感到特別-這使得Chili‘s將其高質量的食物和服務與其他休閒餐廳區分開來。

此外，近年來，隨着客人對就餐便利性的偏好和期望發生變化，Chili‘s專注於無縫的數字體驗。對我們技術和場外選擇的投資使我們能夠提供更快、更方便的就餐體驗，併為我們的客人提供更多的外賣和送貨選擇。我們的外帶菜單現在可以通過Chili的移動應用程序Chilis.com、我們的送貨合作伙伴DoorDash、Uber Eats和GRUBHUB、谷歌點餐或直接致電餐廳獲得。

在餐廳裏，我們使用桌面設備來吸引客人就餐。這些設備為客人提供在餐桌上付款、點餐或重新點餐、參與數字娛樂、提供客人反饋以及與我們的My Chili‘s Rewards計劃互動的功能。我們的我的辣椒獎勵®該計劃根據會員的訪問頻率向他們提供免費的薯片和薩爾薩或不含酒精的飲料。我們根據客人的購買行為為他們定製產品。

在2022財年，我們公司擁有的餐廳的主菜選擇從8.00美元到21.63美元不等。在2022財年，我們每個公司擁有的Chili餐廳的年平均淨銷售額為320萬美元，包括酒精飲料在內的每頓飯的平均收入約為每位客人16.37美元。2022財年和2021財年，食品和非酒精飲料銷售額分別佔Chili公司銷售額的89.8%和90.7%，酒精飲料銷售額佔其餘部分。

馬吉亞諾的小意大利

Maggiano‘s是一家提供全方位服務、全國性、精緻的休閒餐廳品牌，提供意大利-美國美食。該品牌熱衷於讓人們感到特別，以迎合特殊場合和大型派對而聞名。每個Maggiano的位置都是獨特的設計，有開放式餐廳，有新鮮的鮮花，温暖的地毯和柔和的照明。大多數地點都有指定的宴會設施，所有地點都提供家庭或當地企業的大型派對餐飲。我們的完整結轉菜單也可用於提貨或通過第三方遞送提供商遞送。每家Maggiano餐廳都有一名行政主廚從頭開始準備正宗的食譜。菜品有點菜和家常菜兩種，分量豐富。我們提供全方位的午餐和晚餐選擇，並配有優質酒單和手工調製的雞尾酒。

在2022財年，主菜的菜單價格從8.99美元到42.99美元不等。在2022財年，我們每家馬吉亞諾餐廳的年平均銷售額為810萬美元，每頓飯的平均收入(包括酒精飲料)約為每位客人29.40美元。我們宴會設施的活動銷售額分別佔馬吉亞諾公司2022財年和2021財年銷售額的12.5%和4.8%。食品和非酒精飲料銷售額分別佔馬吉亞諾公司2022財年和2021財年銷售額的87.0%和89.2%，酒精飲料銷售額佔其餘部分。

4

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目錄表

虛擬品牌

我們投資了虛擬品牌，即只能通過數字方式購買的類似餐廳的菜單選項，以推動餐廳流量和銷售增長。我們的虛擬品牌使我們能夠利用異地就餐的增長，並利用我們現有餐廳基礎設施中的過剩廚房容量，同時最大限度地減少我們餐廳廚房的複雜性。

It‘s Just Wings於2020年6月23日推出，是一款樸實無華的產品，包括各種不同醬料和摩擦的雞翅、捲曲薯條、牧場調料和手工派，價格實惠。馬吉亞諾的意大利經典餐廳提供了一組精選的菜品，靈感來自馬吉亞諾的小意大利餐廳的菜單，包括幾種開胃菜、沙拉、意大利麪、主菜和手工餡餅。

這些品牌可以通過我們的第三方服務提供商購買，包括DoorDash、谷歌食品訂購、Uber Eats，以及特定品牌的網站itsjustwings.com和maggianosClassics.com。虛擬品牌的經營結果包括在我們的Chili‘s和Maggiano品牌的結果中，這是基於準備和處理食品訂單的餐廳。

業務戰略

我們致力於戰略和公司文化，我們相信這將改善客户流量，增加銷售和利潤，並吸引團隊成員。我們的戰略和文化旨在使我們的品牌在競爭中脱穎而出，並專注於客人體驗。我們正在有效和高效地管理我們的餐廳，以在世界各地的關鍵市場為我們的品牌建立持久的存在。

我們的主要戰略是通過優質的食物和優質的服務讓我們的客人感到特別，這樣他們就會回到我們的餐廳。我們通過在午餐和晚餐提供靈活的超值產品平臺使Chili‘s與我們的競爭對手區分開來，並致力於以對我們的客人具有吸引力的價位提供一致、高質量的產品。我們停用了10.99美元的3平臺，取而代之的是3 for Me，這是一個靈活的價值捆綁包，為客人提供無與倫比的日常價值，同時允許我們在定價方面更加靈活，以應對通脹挑戰。客人可以定製餐點，包括不含酒精的飲料、開胃菜和主菜，起價僅為10.99美元。套餐還可以配上優質的開胃菜、甜點或酒精飲料，每個只需額外支付2.49美元。此外，我們繼續推出每月最佳瑪格麗塔促銷活動，每月以每天超值的價格提供優質烈酒瑪格麗塔。我們的大部分價值主張可供客人在我們的餐廳或酒店外享用。

隨着越來越多的客人選擇外賣和送貨，我們還投資了我們的技術和場外選擇。從2020財年開始到2022財年末，Chili的場外業務增長了51%。在新冠肺炎疫情期間，Chili與DoorDash的合作伙伴關係有助於為我們的客人提供持續的服務。在2022財年，我們擴大了與第三方快遞公司的合作伙伴關係，到年底，Chili‘s、Maggiano’s和It‘s Just Wings品牌都可以在DoorDash、Uber Eats和GRUBHUB上使用。給這些第三方快遞公司的訂單直接發送到我們的銷售點系統，從而提高了效率，並建立了一個使我們能夠更好地為客人服務的系統。此外，馬吉亞諾的意大利經典現在可以通過DoorDash和Uber Eats在800多家Chili‘s餐廳訂購。我們相信，客人將繼續喜歡更多的便利和場外選擇。我們計劃繼續對我們的技術系統進行投資，以支持我們的隨身和交付能力。

公司發展

在2022財年，我們繼續在國內擴張我們的餐飲品牌，通過在戰略上令人嚮往的市場開設新的公司擁有的餐廳。我們專注於某些已確定的市場的發展，這些市場最有可能改善我們的競爭地位，實現預期的營銷潛力、盈利能力和投資資本回報水平。我們的國內擴張努力不僅集中在美國的主要大都市地區，還專注於較小的市場區域和與特許經營商的合作伙伴關係，以進入能夠充分支持我們的餐飲品牌的非傳統地點(如機場和大學)。對於較小的市場區域，我們開發了較小的Chili建築原型，使我們能夠擴展到這些市場併為我們的客人提供服務，同時保持對盈利能力和投資資本回報的關注。

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餐廳選址過程是至關重要的，我們利用各種複雜的分析技術，致力於調查新的地點。每個品牌的執行團隊成員在租賃或收購該品牌之前，都會檢查、審查和批准每個餐廳的選址。我們的流程評估各種因素，包括：

•貿易區人口統計數據，如目標人口密度和家庭收入水平；

•實際場地特徵，如可見性、可達性和交通量；

•離購物中心、酒店和娛樂中心以及寫字樓等活動中心相對較近；以及

•供需趨勢，例如擬議的基礎設施改善、新的發展以及現有和潛在的競爭。

我們能夠開設新餐廳的具體速度在一定程度上取決於我們能否找到令人滿意的地點，談判可接受的租賃或購買條款，獲得適當的當地政府許可和批准，以及我們監督施工和團隊成員招募和培訓的能力。新冠肺炎大流行期間發展活動的臨時關閉對2022年的開放計數產生了負面影響。然而，在2023財年，我們將恢復更高規模的發展活動。下表説明瞭公司所有的餐廳在2022財年開業，以及2023財年預計開業的餐廳。預計2023財年的開業人數仍有可能發生變化：

			2022財年						2023財年
			財年開局						投影洞口
公司擁有的餐廳
紅辣椒的國內			5						18
紅辣椒的國際			—						—
馬吉亞諾的國內			—						—
公司擁有的新開業總數			5						18
公司所有的搬遷
紅辣椒的國內			—						1

我們定期重新評估公司擁有的餐廳站點，以監控其屬性是否沒有惡化到我們的最低標準以下。在現場發生惡化時，每個品牌都會齊心協力，根據每個餐廳的情況，提供獨特的物理、運營和營銷改進措施，以提高餐廳的業績。在某些情況下，品牌會考慮搬遷到附近更理想的地點，或者如果品牌的衡量標準，如現金流和地區人口趨勢，不支持搬遷，就會評估關閉餐廳。

在2022財年，除臨時關閉外，我們永久關閉了六家公司所有的Chili‘s餐廳，這些餐廳的表現低於我們的標準，並且接近或即將到期。我們的戰略計劃旨在支持我們的長期增長目標，重點是那些對公司和我們的股東具有最大回報潛力的餐廳地點的持續發展。

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特許經營發展

我們還通過發展我們的特許經營商來尋求擴張。下表説明瞭2022財年開業的特許經營餐廳以及2023財年預計開業的餐廳。根據新冠肺炎疫情的範圍和持續時間，預計的2023財年開業人數可能會發生變化：

			2022財年						2023財年
			財年開局						投影洞口
特許經營的餐廳
紅辣椒的國內			2						1-3
紅辣椒的國際			12						16-20
馬吉亞諾的國內			—						—
職位空缺總數			14						17-23

下表説明瞭截至2022年6月29日，特許經營的餐廳佔公司擁有和特許經營的餐廳總數的百分比，按餐廳品牌劃分：

			特許經營的餐廳所佔比例
			國內(1)						國際(2)						總括(3)
布林克			8		%				99		%				28		%
辣椒店			8		%				99		%				29		%
馬吉亞諾氏病			4		%				—		%				4		%

(1)國內特許經營的餐廳佔國內餐廳總數的百分比。

(2)國際特許經營餐廳佔國際餐廳總數的百分比。

(3)特許經營的餐廳(國內和國際)佔全系統餐廳總數的百分比。

國際特許經營權

我們的國際增長是由與新的和現有的特許經營合作伙伴達成的開發協議推動的。這種增長將Chili‘s引入了新的國家，並在我們現有的市場中擴大了品牌。截至2022年6月29日，我們有15項積極的發展安排。在2022財年，我們新開了12家門店，並與現有的特許經營合作伙伴達成了兩項新協議。我們計劃在我們認為最有增長機會的領域進行戰略性的國際擴張。我們的國際協議規定了開發費和初始特許經營費收入，以及根據每家餐廳的總銷售額計算的後續特許權使用費收入。我們預計，未來的協議仍將僅限於那些證明瞭作為餐廳運營商的已被證明的記錄，並展示了能夠支持多單元開發協議的財務實力的企業。

國內特許經營權

截至2022年6月29日，我們沒有國內開發安排，但我們的某些國內合作伙伴已經開設了新的國內特許經營地點。與我們的國際協議類似，典型的國內特許經營協議規定，除了根據每家餐廳的總銷售額計算的後續特許權使用費和廣告費收入外，還包括初始特許經營費收入。我們不時從我們的特許經營商那裏購買餐廳，以支持我們在某些市場的增長目標。在2022財年，我們從位於大西洋中部、五大湖和美國西北部地區的三家前特許經營商手中收購了68家Chili‘s餐廳。我們相信，這些收購代表着為我們的股東創造價值、創造額外收益和現金流增長的機會。我們將繼續致力於支持現有特許經營商的發展。

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餐飲管理

我們的Chili‘s和Maggiano’s品牌都有單獨的指定團隊為每個品牌提供支持，包括運營、財務、特許經營、營銷、人力資源和烹飪。我們相信，這些戰略性的、專注於品牌的團隊培養了個別和獨特定位的品牌的身份。為了最大限度地提高效率，各品牌繼續利用共同和共享的基礎設施，其中包括會計、信息技術、採購、客户關係、法律和餐廳開發等服務。

在餐廳層面，管理結構因品牌而異。一家典型的餐廳由一個管理團隊領導，其中包括一名普通管理合夥人、兩名額外的經理和經過認證的值班長，對於Maggiano‘s，則是一名行政主廚合夥人，另外還有兩到三名廚師。食肆監管的程度視乎個別店鋪的經營複雜程度和銷售量而定。我們相信，餐廳管理的質量與一個品牌的長期成功之間存在着高度的相關性。在這方面，我們通過各種短期和長期激勵計劃鼓勵延長所有管理職位的任期，其中可能包括股權。這些項目，再加上強調生活質量的總體管理理念，使我們能夠吸引和留住關鍵團隊成員。

我們努力通過發佈涵蓋所有運營要素的操作手冊和食品和飲料手冊來確保我們品牌的一致質量標準，這些手冊為品牌配方的準備提供指導。從我們的總裁、首席執行官和Chili的領導團隊到我們的運營副總裁和運營總監，各級管理層對餐廳的例行訪問將嚴格遵守我們的整體品牌標準和運營程序，並創造一個機會來收集反饋並根據反饋採取行動，從而使我們繼續改進。每個品牌都負責維護其運營培訓計劃。根據品牌的不同，培訓計劃通常包括針對餐廳管理實習生的兩到三個月的培訓，以及針對高潛力團隊成員和經理的特殊培訓。我們還為經理和主管提供經常性的管理培訓，以提高效率或為他們承擔更多責任做好準備。

供應鏈與質量保證

我們能否在每個餐廳品牌中保持一致的質量和供應的連續性，取決於從可靠的來源獲得產品。我們批准的供應商和我們的餐廳必須遵守通過我們的質量保證和烹飪計劃建立的嚴格的產品和安全規範。這些要求旨在確保我們的每一家餐廳都提供高質量的產品。我們從戰略上直接與主要供應商談判，以獲得有競爭力的價格。我們還在適當的時候使用購買承諾合同，以穩定與某些商品項目相關的潛在波動的價格。所有必需的產品都可以從經過預審的經銷商處獲得，然後交付給我們的餐飲品牌。儘管自新冠肺炎疫情以來，我們沒有經歷過重大的供應鏈中斷，但我們的供應鏈中出現了有限的產品短缺。

此外，作為各種食品的採購商，我們要求我們的供應商遵守我們的供應商行為準則，其中闡述了我們對商業誠信、食品安全和食品配料、動物福利和可持續性的期望。由於易腐爛食品的週轉相對較快，餐廳的庫存主要包括食品、飲料和用品，我們的庫存相對於收入的總美元價值不高。在國際上，我們的加盟商可能會遇到文化和法規的差異，導致與國際餐廳地點的產品規格不同。

廣告與營銷

Chili在開發菜單創新和瞄準我們的數字廣告和忠誠度計劃直接促銷方面的主要重點是X世代和千禧一代家庭，他們渴望高質量的食物、良好的價值和允許他們與家人和朋友聯繫的服務體驗。這些年輕的家庭在我們今天的客人基礎上佔了相當大的比例，我們相信，在未來的幾年裏，他們的重要性只會越來越大。我們依靠數字營銷、直接營銷、社交媒體和口碑來做廣告。在新冠肺炎大流行期間，我們的非現場銷售增加了，我們相應地將廣告支出轉移到這些銷售渠道上。

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我們國內智利的特許經營權協議通常要求特許經營商向我們提供廣告貢獻。我們將這些捐款與公司資金一起用於留住廣告公司、獲得消費者洞察、開發和製作特定品牌的創意材料以及購買國家或地區媒體，以滿足品牌的戰略。一些特許經營商還在當地廣告上投入了額外的資金。任何此類本地廣告都需要得到我們的批准。

Maggiano‘s是一家“精緻休閒”餐廳，擁有54家公司所有和特許經營的門店，主要目標客户是來自富裕家庭的客人，他們在Maggiano的大部分餐廳所在的高端購物中心周圍生活和工作。Maggiano‘s依靠數字營銷、直接營銷、社交媒體和口碑來做廣告。

季節性

我們的業務歷來是季節性的，在本財年經歷了銷售額的波動。銷量最高的月份通常是冬季和春季，而夏季和秋季伴隨着較低的銷量。此外，惡劣天氣條件、自然災害和假期時間等因素往往會按地區影響這種季節性。

人力資本管理

截至2022年6月29日，我們的員工基礎由62,025名團隊成員組成。其中包括556名餐廳支持中心團隊成員和4920名餐廳經理及以上餐廳負責人，其餘為小時工團隊成員。在我們的小時工團隊成員中，大約28%是全職員工，72%是兼職員工。截至2022年6月29日，我們大約52%的員工是女性，大約55%的員工(自認為是種族或民族)是種族或民族多樣性。我們的團隊成員不受任何集體談判協議的保護。我們的高管平均在餐飲業擁有超過23年的經驗。

文化與福祉

幾十年來，我們的文化一直建立在讓人們感到特別的熱情之上，這從我們的團隊成員開始。我們親切地稱他們為Brinkerhead、Chilihead或Maggiano的隊友，我們知道當他們感覺最好的時候，他們會為我們的客人提供優質的食物和服務。我們的座右銘是“生命短暫，工作快樂”，我們倡導和培育一種促進幸福、包容和成長的企業文化。我們相信，招聘、培訓、指導和支持團隊成員是留住和延續我們文化的關鍵。

我們努力幫助我們的團隊成員將他們在餐廳的工作轉變為持久的職業生涯。這些職業道路是通過一系列發展計劃實現的，其中包括Chili‘s的認證班長(CSL)計劃，該計劃通過全國餐廳協會教育基金會和美國勞工部認證為學徒。我們的CSL項目通過提供知識、培訓和技能，為每小時團隊成員提供一條清晰的管理之路，讓他們成為成功的餐廳經理。在2022財年，來自CSL計劃的大約628名團隊成員被提升為管理層。我們還為新經理、準備成為總經理的經理和準備成為運營總監的總經理提供單獨的發展計劃。大約73%的新總經理是從我們現有的團隊成員中提拔出來的。

我們的免費教育計劃，Best You Edu™，提供基礎學習、ESL、公民身份準備課程、GED、副學士學位課程和其他教育福利，如西班牙語和標準學費報銷。該計劃適用於任期至少45天、每週工作至少15小時的所有團隊成員。

Brinker關心所有團隊成員的健康和福祉，並通過我們的Be Well計劃提供資源和機會，幫助團隊成員在工作和家庭中做到最好。這項計劃側重於五個方面的幸福：事業、社會、經濟、身體/情感和社區。除了我們上面討論的職業發展計劃外，我們還提供資源和機會來籌集數百萬美元

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每年用於慈善事業，我們為受薪團隊成員提供年度健身補償，併為那些參加我們福利計劃的人提供免費的心理健康諮詢。

我們相信，每個團隊成員都應該感到受到重視和尊重，並知道他們的工作是有意義的，並對我們的品牌和我們的社區產生影響。我們要求我們的所有團隊成員每半年進行一次調查，其中包括對我們的團隊成員對他們的整體工作經驗、他們的經理和我們的文化的看法的有意義的反饋。我們的執行管理團隊與董事會一起審查這些調查的結果，並努力將這些反饋納入未來的戰略。

多樣性、公平和包容性(“DE&I”)

我們的餐廳建立在包容文化的基礎上。我們的團隊成員在性別、種族、民族、性取向、殘疾、宗教、年齡、文化背景和生活經歷方面都是不同的。我們慶祝讓我們變得更強大的差異。我們致力於營造一個每個團隊成員都能感覺到自己的歸屬感、每個團隊成員都能取得成功的工作環境。我們的董事會通過其委員會對我們的文化、公平和包容性的各個方面進行監督。我們正在努力加強我們包容文化的基礎，並通過以下計劃和倡議在Brinker建立更多元化的領導層：

•旅行團-團隊成員有機會與其他有興趣在個人旅程中採取步驟的團隊成員建立聯繫，在一個安全的空間學習和討論反種族主義、友誼和平等，重點是支持書籍、視頻、播客等。

•女性帶頭-發展、指導和資源，以幫助專業發展女性領導人

•領導多元化的領導者-一項發展計劃，以增加餐廳運營領導層中的多樣化代表性

•De&I培訓-關於有意識和無意識偏見等主題的在線學習途徑，以及針對某些行動領導人的額外強制性培訓方案

•感興趣的社區-五個資源小組，為代表不足的羣體和盟友提供安全空間，以發展聯繫、分享想法並鼓勵組織內思想的多樣性

•包容文化系列-幫助教育團隊成員瞭解包容性和不同文化的活動

•TM亮點-讓團隊成員有機會分享他們的個人故事、經歷，以及包容和聯盟對他們意味着什麼

•向前發球-使我們能夠走出去，支持、學習和影響社區，幫助創造一個更好、更具包容性的明天，與非營利組織合作，與我們的回饋支柱教育、兒童和飢餓保持一致

新冠肺炎團隊成員支持

面對一場史無前例的疫情，我們的團隊成員挺身而出，迎接挑戰，展示了力量、韌性和承諾。Brinker加強了對我們團隊成員和客人的健康和安全的關注，並提供了大量的財政支持。我們的努力包括以下內容，其中一些努力包括從2020財年大流行開始以來的努力：

•安全問題-我們立即實施了加強的清潔和消毒程序

•團隊成員救助基金-我們支付了約1,570萬美元幫助41,920名因政府強制關閉餐廳而減少或沒有工作時間的小時工

•健康篩查和個人防護用品-輪班報到時，所有團隊成員都完成了健康篩查，我們為所有團隊成員提供了要求他們佩戴的面罩

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•培訓-團隊成員完成了針對新冠肺炎的培訓，在輪班報到時，經理們定期對政策和做法進行審查

•追加資金-我們在某些情況下向團隊成員支付每小時工資，用於支付因新冠肺炎診斷、隔離或與確診為新冠肺炎患者同居而錯過預期轉變的費用，並報銷因新冠肺炎而產生的一些自付醫療費用

•優勢-我們為所有團隊成員及其家屬提供免費心理健康服務，所有參加福利的團隊成員即使被暫時解僱或不再專職工作，也能夠保持相同的優惠溢價

信息技術與網絡安全

我們為自己是本領域的創新者而自豪，努力創造和採購尖端技術，以改善客户體驗和提高運營效率。我們創造並實施了一些技術，通過應用程序、桌面和手持設備以及二維碼支付來促進非接觸式客人體驗。我們的餐廳經營者利用我們的後臺系統進行庫存控制、路邊管理、預測、需求準備和生產力。我們的服務枱支持我們的餐廳支持中心和我們每家餐廳的需求。我們的數據中心在地理上分散，這有助於支持我們的運營和系統的連續性。我們的系統在多個雲環境中運行，這使我們能夠擴展基礎設施，併為擴展提供靈活性。它們由內部開發和第三方開發的軟件組合組成；我們的團隊構建基礎框架來集成和橋接技術。我們相信我們的信息系統足以支持我們的業務，我們不斷根據業務的戰略和財務優先事項改進我們的流程。

信息和數據安全是我們的優先事項，我們一直在審查和評估風險和要求，以確保我們擁有的數據安全。我們現有的網絡安全政策包括持續監測和檢測計劃、網絡安全預防措施、關鍵數據加密、對供應商的深入安全評估和事件響應指南。我們繼續使用第三方和內部工具和資源，圍繞保護系統、敏感數據、技術和流程等領域進行投資和創新。我們將繼續保持警惕，利用我們的工具和安全團隊防範新的和正在出現的風險，並繼續審查和對我們的系統進行戰略性持續投資，以確保公司、我們的客人和我們的團隊成員的數據安全。

我們訂閲了多個提要和協會，討論和監控任何技術損害的風險或我們業務合作伙伴的相關風險。餐廳支持中心的相關餐廳級別人員和員工每年都會接受有關信息安全最佳實踐的培訓。此外，我們根據支付卡行業指南為處理客人付款信息的團隊成員提供年度信用卡處理培訓。我們維護災難恢復計劃，並通過備份我們的主要系統來防止業務中斷。此外，我們定期掃描我們的環境中的任何漏洞，執行滲透測試，並聘請第三方來評估我們數據安全實踐的有效性。第三方定期進行網絡安全檢查、掃描和審計。

董事會審計委員會對我們的數據安全實踐負有監督責任，我們相信該委員會擁有必要的技能和對我們數據安全實踐的設計和運營的可見性，以有效履行這一職責。管理層每季度或根據需要向董事會(包括審計委員會)提供有關這些做法有效性的報告。

商標

我們已經在美國專利商標局註冊了“Brinker International”、“Chili‘s”、“Maggiano’s”、“Maggiano‘s Little Italia”、“It’s Just Wings”和“Maggiano‘s Italia Classics”等商標。

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可用信息

我們維護着一個地址為http://www.brinker.com.的網站您可以在我們的網站上免費獲取我們以Form 10-K、10-Q和8-K格式向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提供的報告的副本。美國證券交易委員會還設有一個網址為www.sec.gov的網站，其中包含以電子方式或向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。

此外，您可以在我們的網站上免費查看和獲取我們的公司治理材料的副本，包括：公司治理準則、審計委員會憲章、薪酬委員會憲章、治理和提名委員會憲章、董事會行為準則、Brinker國際行為準則--讓人們感到特殊和不正當使用材料的政策。我們網站上的信息不是本年度報告Form 10-K的一部分。

第1A項。風險因素

我們提醒您，我們的業務、財務狀況和經營結果受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素使投資我們的證券具有風險。以下列出的風險因素可能會導致實際結果與我們的歷史結果或本報告中包含的前瞻性聲明、我們提交給美國證券交易委員會的其他文件、我們的新聞稿或其他口頭或書面通信中預測的結果有實質性差異。除了新冠肺炎疫情對我們的業務和運營造成的影響以及以下風險因素中的影響外，其他目前我們不知道或認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的負面影響。在任何這種情況下，我們證券的交易價格都可能下跌，您可能會損失全部或部分投資。

戰略和運營風險

如果我們不能成功地設計和執行業務戰略計劃，我們的總銷售額和盈利能力可能會受到不利影響。

我們增加收入和盈利的能力取決於設計和執行有效的商業戰略。如果我們延遲或不成功地執行我們的戰略，或者如果我們的戰略沒有產生預期的結果，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。我們實現業務戰略計劃的能力取決於我們和我們的特許經營商的能力，其中包括：

•增加現有餐廳的總銷售額和營業利潤，提供客人想要的食物和飲料選擇；

•發展我們的營銷和品牌戰略，以吸引客人；

•創新和實施技術計劃，提供獨特的數字客户體驗；

•確定足夠的資金來源，以資助和資助戰略舉措，包括重新塑造現有餐廳形象、新餐廳開發和新餐廳設備；

•發展和擴大業務，包括為新餐館尋找可用的、合適的和經濟上可行的地點，或進行戰略性收購；以及

•提高我們的服務速度和質量。

消費者偏好的變化可能會減少我們餐廳對食物的需求。

改變健康或飲食偏好可能會導致消費者避開我們的產品，轉而選擇替代食品。餐飲服務業作為一個整體取決於地方、區域、國家和國際各級的消費者偏好。無論是由政府機構、學術研究、倡導組織或類似團體發佈的新信息或飲食、營養或健康保險指南的變化，都可能導致消費者選擇我們餐廳提供的食品以外的食物。我們可能無法充分調整我們的菜單產品，以跟上當前消費者偏好的發展步伐，這可能會導致我們公司擁有的餐廳產生的收入和我們從特許經營商那裏獲得的付款減少。

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我們餐廳、行業或供應鏈中的食品安全事件可能會對客户對我們品牌或行業的看法產生不利影響，並導致銷售額和利潤下降。

無論來源或原因，任何關於我們的餐廳或我們特許經營商的餐廳的食源性疾病或其他食品安全問題的報告都可能不可挽回地損害我們的品牌聲譽，並導致我們餐廳的客流量和銷售額下降。食品安全事件可能使我們面臨監管行動和訴訟，包括刑事調查，我們可能被要求招致鉅額法律費用和其他責任。食品安全事件可能發生在我們的供應鏈上，不受我們的控制。食品中的健康問題或疾病爆發也可能減少對特定菜單供應的需求。即使僅在競爭對手的餐廳發生食源性疾病、食品篡改或食品污染的情況，也可能導致對整個餐飲業的負面宣傳，並對我們的銷售造成不利影響，或導致我們因執行超出行業標準的食品安全協議而產生額外成本。食源性疾病或食品安全問題的發生也可能對受影響成分的價格和供應產生不利影響，導致成本更高，利潤率更低。

與某一品牌中我們的一家或多家餐廳有關的不良宣傳可能會玷污公眾對該品牌的看法。

由於食品質量差、顧客投訴、訴訟、疾病或健康問題或由一家或有限數量的餐廳引起的其他問題，多單位餐廳業務可能會受到宣傳的不利影響，無論此類事件是否有事實依據。特別是，由於我們的大部分收入嚴重依賴Chili的品牌，與一家或多家Chili餐廳有關的負面宣傳可能會對Chili的品牌產生實質性的不利影響，從而對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。隨着互聯網的能力，負面宣傳(無論是否準確)的傳播速度已經大幅提高。如果我們不能對此類報告做出快速有效的迴應，我們的客流量可能會下降，這可能會對我們的財務業績產生重大影響。

此外，消費者能夠立即在社交媒體平臺上向廣大消費者和其他感興趣的人發佈意見，通常不對發佈的內容的準確性進行過濾或檢查，這可能會損害我們的利益，並可能損害我們的業績、前景或業務，無論信息的準確性如何。我們的客人或員工使用社交媒體工具可能會增加我們的成本，導致訴訟或導致負面宣傳，可能會損害我們的聲譽。

我們面臨着與我們通過送貨訂單和數字商務繼續增長銷售的能力相關的風險。

我們增長戰略的一部分依賴於想要在店外享用我們食物的客人增加的銷售額。客户越來越多地使用網站和應用程序，包括我們內部開發的品牌網站和第三方交付聚合器，來下訂單和支付訂單。隨着我們越來越依賴數字訂購和支付作為銷售渠道，如果我們不能成功實施、執行或維持面向消費者的數字計劃，例如路邊提貨、品牌網站和基於應用的訂購，我們的業務可能會受到負面影響。這些數字訂購和支付平臺還可能因停電、技術故障、用户錯誤、網絡攻擊、其他形式的破壞、惡劣天氣或自然災害而受損或中斷。我們依賴的數字訂購平臺可能會遇到中斷，這可能會限制或推遲客户通過此類平臺訂購的能力，或者使客户不太願意返回此類平臺。

我們目前依賴第三方送貨提供商提供我們的非現場送貨服務(除了Maggiano的餐飲服務)。我們依賴這樣的第三方供應商進行訂購和支付平臺，這些平臺接收客户訂單，並將訂單直接發送到我們的銷售點系統。這些平臺以及我們自己的品牌網站可能會因技術故障、網絡攻擊或其他因素而損壞或中斷，這些因素可能會對我們通過這些渠道的銷售產生不利影響。

送貨供應商通常通過獨立承包商的司機來履行送貨訂單。這些司機可能會犯錯誤、不能及時發貨、損壞我們的食品或不能很好地代表我們的品牌，這可能會導致客户失望、聲譽受損和未達到的銷售預期。如果願意和可以從我們的餐廳送貨的司機短缺，我們的銷售也可能受到不利影響。如果我們用於交付的第三方聚合器停止或縮減其運營，則無法維持足夠的勞動力

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如果我們被迫滿足需求、大幅更改費用、訪問我們的產品或獲得我們的產品的可見性，或者在其平臺上向我們的競爭對手提供更高的優先權或促銷活動，我們的業務可能會受到負面影響。

關鍵管理人員的流失可能會損害我們的業務，並限制我們成功運營和增長的能力。

我們的成功在很大程度上取決於我們的領導團隊和其他關鍵管理人員。這些人員負責維護我們公司的企業願景，執行我們的業務戰略，並保持我們餐廳運營標準的一致性。如果我們不能吸引和留住足夠有經驗和能力的關鍵管理人員，我們的業務和財務業績可能會受到影響。

如果不能招聘、培訓和留住高質量的餐廳管理人員和團隊成員，可能會導致客人滿意度下降，銷售額和盈利能力下降。

我們餐廳級別的管理層和團隊成員對我們的服務質量負有很大責任。如果我們不能招聘、培訓和留住有效實施我們業務戰略並提供高質量客户服務的經理和團隊成員，我們的客人可能會不滿意，我們的銷售額可能會下降。對質量管理人員和小時工團隊成員的競爭非常激烈。我們正在經歷一個日益緊張和競爭激烈的勞動力市場，在招聘和留住不同地點的團隊成員方面，我們正在並可能繼續面臨挑戰。這些挑戰可能會繼續導致勞動力成本上升(如增加加班以滿足需求，增加工資以吸引和留住團隊成員)，人員流失率增加，運營和未來增長所需的足夠管理人員和小時工團隊成員短缺，這可能會導致客户滿意度下降和盈利能力下降。

我們的結果可能會受到不利天氣條件、自然災害、氣候變化、新冠肺炎等流行病或其他災難性事件的不利影響。

不利的天氣條件、自然災害、氣候變化或災難性事件，如恐怖行為，都會對餐廳的銷售產生不利影響。發生在美國或國外的自然災害，如地震、颶風和嚴重的不利天氣條件、氣候變化和健康流行病(如新冠肺炎)，都會使受影響地區的客户無法外出就餐，對消費者支出和信心水平以及供應可用性和成本產生不利影響，導致餐廳受損或關閉，並導致我們的餐廳失去機會。根據我們就其中一些風險維持的任何保險，我們收到的收益可能會延遲，或者收益可能不足以完全彌補我們的損失。

公司擁有的大量餐廳集中在德克薩斯州、佛羅裏達州和加利福尼亞州，這使得我們很容易受到這些地區經濟和其他趨勢變化的影響。

截至2022年6月29日，我們公司擁有的餐廳高度集中在德克薩斯州、佛羅裏達州和加利福尼亞州，分別佔18.5%、11.6%和9.5%。因此，我們特別容易受到這些州的不利趨勢和經濟狀況的影響。負面宣傳、當地經濟狀況、衞生流行病或流行病(如新冠肺炎)、當地罷工、能源短缺或能源價格的極端波動、乾旱、地震、火災或其他自然災害都可能對我們的業務和運營產生實質性的不利影響。例如，油價下跌可能會增加失業率，並造成其他經濟壓力，導致我們在德克薩斯州及周邊地區石油市場地區的餐廳銷售額和利潤下降。

我們加盟商的成功對我們未來的增長非常重要。

我們有相當大比例的全系統餐廳由我們的特許經營商擁有和經營。雖然我們的特許經營協議旨在要求我們的特許經營商保持品牌一致性，但特許經營關係減少了我們對這些餐廳的直接日常監督，如果我們保持所有權和控制權，可能會使我們面臨其他情況下不會遇到的風險。我們的聲譽和財務結果可能受到以下因素的負面影響：特許經營商拖欠對我們的義務；由於破產程序或國際市場法律補救辦法的差異，我們執行特許經營義務的能力受到限制；特許經營商未能

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目錄表

參與因財務限制、加盟商未能履行向員工支付工資的義務以及加盟商未能遵守食品質量和製備要求而導致的業務戰略變化。

此外，我們的國際特許經營商面臨國內特許經營商沒有遇到的風險，如果他們的業務受到負面影響，支付給我們的特許權使用費可能會減少。這些風險包括：

•與國內業務相比，難以實現產品質量和服務的一致性；

•改變食譜和菜單供應，以滿足文化規範；

•獲得提供菜品和保持食品質量所需的充足和可靠的供應方面的挑戰；以及

•經濟、監管、法律、文化、社會和政治條件的差異、變化或不確定性。

未能保護我們的服務商標或其他知識產權可能會損害我們的業務。

我們把我們的辣椒®和馬吉亞諾的®服務標誌，以及與我們的餐飲業務相關的其他服務標誌和商標，對我們的營銷活動具有重大價值和重要意義。我們依靠合同、版權、專利、商標、服務標誌和其他普通法權利(如商業祕密和不正當競爭法)提供的組合保護，以保護我們的餐廳和服務免受侵犯。我們已在美國和外國司法管轄區註冊了某些商標和服務標誌。然而，我們知道其他實體不時使用與我們的服務標誌相同或相似的名稱和標誌。儘管我們的政策是反對任何此類侵權行為，但進一步或未知的未經授權使用或盜用我們的商標或服務標誌可能會降低我們品牌的價值，並對我們的業務造成不利影響。此外，並不是每個我們已經或打算開設或特許經營餐廳的國家都有有效的知識產權保護。儘管我們相信我們已經採取了適當的措施來保護我們的知識產權，但不能保證這些保護將是足夠的，保護或執行我們的服務商標和其他知識產權可能會導致大量資源的支出。

我們將某些業務流程外包給第三方供應商，這會使我們面臨風險，包括業務中斷和成本增加。

一些業務流程正在或可能在未來外包給第三方。這些流程包括某些信息技術流程、禮品卡跟蹤和授權、信用卡授權和處理、保險索賠處理、某些薪資處理、税務申報和其他會計流程。我們還繼續評估我們的其他業務流程，以確定額外的外包是否是實現我們目標的可行選擇。我們努力確保所有外包服務提供商遵守適當的內部控制做法，例如宂餘的處理設施和足夠的安全框架，以防止違規或數據丟失；但不能保證故障不會發生。第三方未能提供足夠的服務可能會對我們的運營結果、財務狀況或完成我們的財務和管理報告的能力產生不利影響。

ESG事項，包括與氣候變化和可持續性相關的事項，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響，並可能損害我們的聲譽。

所有行業的公司都面臨着與其環境、社會和治理實踐相關的日益嚴格的審查。消費者偏好的變化可能會導致對我們的產品和供應鏈及其各自的環境和社會影響的需求增加，包括對可持續性的影響。這些要求可能需要更多的透明度、盡職調查和報告，並可能導致我們產生額外的成本或對我們的運營進行更改以滿足這些要求。我們還可能確定，為了預期消費者偏好和需求的進一步演變，需要做出某些改變。與ESG相關的更多關注和行動也可能導致投資者因評估公司的ESG實踐而重新考慮他們的投資決定。此外，對氣候變化和其他環境可持續性問題的關切，已經並可能在未來導致新的或更多的法律和監管要求，以減少或減輕對環境的影響，包括温室氣體排放條例、替代能源政策和可持續性。

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目錄表

首創精神。如果我們未能實現我們在ESG問題上設定的任何目標、指標或目標，如果我們沒有達到或遵守新的法規或不斷髮展的消費者、投資者、行業或利益相關者的期望和標準，包括與報告相關的期望和標準，或者如果我們被認為沒有對日益關注的ESG問題做出適當迴應，我們可能面臨法律或監管行動，實施罰款、處罰或其他制裁，負面宣傳，消費者需求下降，或者我們普通股的價格可能會下跌，任何這些都可能對我們的聲譽造成實質性損害，或對我們的業務、財務狀況或經營業績產生實質性不利影響。

宏觀經濟和行業風險

競爭可能會對我們的運營和財務業績產生不利影響。

餐飲業在價格、服務、餐廳位置、便利性以及食物的類型和質量方面都具有很強的競爭力。我們在每個市場內與當地擁有的餐廳以及全國性和地區性連鎖餐廳競爭。近年來，餐飲業的休閒餐飲領域的客流量並沒有顯著增長，而由於新冠肺炎大流行，客流量大幅下降，目前還沒有完全恢復過來。如果這些趨勢繼續下去，我們在餐廳增加客流量的能力(包括通過非現場)將取決於我們在休閒餐飲領域增加市場份額的能力。我們還面臨着來自快速服務和快速休閒餐廳的競爭；雜貨店、熟食店和餐館服務的融合；以及套餐和食品遞送供應商的競爭。我們主要競爭的是菜單項目的質量、種類和價值認知，以及服務的質量和效率、設施的吸引力以及廣告和營銷計劃的有效性。雖然我們可能會實施一些商業戰略，但新產品、新舉措和整體戰略的成功與否是非常難以預測的。如果我們無法有效競爭，我們的總銷售額、客流量和盈利能力可能會下降。

全球和國內經濟狀況對消費者可自由支配支出和我們的業務運營產生了負面影響，並可能對我們的財務業績產生實質性的負面影響。

餐飲業依賴消費者可自由支配支出，這受到全球和國內經濟狀況的負面影響，例如：可支配收入的波動和消費者信心的變化、汽油價格、緩慢或負增長、失業、信貸狀況和可用性、金融市場的波動、通脹壓力、住房市場疲軟、關税和貿易壁壘、流行病或公共衞生問題，以及政府和央行貨幣政策的變化。當經濟狀況對消費者支出產生負面影響時，用於就餐的可自由支配支出將受到挑戰，我們的客人流量可能會惡化，客人在我們餐廳的平均消費可能會減少。這將對我們的收入產生負面影響，還會導致收取的特許權使用費減少，將固定成本分散到較低水平的銷售中，進而對我們的盈利能力造成下行壓力。這可能導致員工數量、資產減值費用和餐廳可能關閉的進一步減少。

我們已經並可能繼續受到美國和我們加盟商運營的世界其他地區與新冠肺炎疫情相關的持續宏觀經濟挑戰的不利影響，包括最近的勞動力、大宗商品、運輸和其他通脹壓力、供應鏈中斷、軍事衝突以及某些地區為應對疫情而實施的政府限制措施所產生的影響。

總體經濟狀況，包括通貨膨脹和能源成本的波動，可能會繼續增加我們的運營費用。

我們過去和現在都在經歷經濟狀況的影響，包括通貨膨脹以及公用事業和能源成本的波動。通貨膨脹導致了食品、勞動力和福利成本的增加，增加了我們的運營費用。公用事業和能源成本的波動和增加也增加了我們在地區和國家層面的運營費用，包括通過供應商通過轉嫁石油燃料價格上漲來對利潤率施加壓力。隨着運營費用的增加，我們在競爭允許的範圍內，通過提高菜單價格，或通過實施替代產品、工藝或降低成本的程序來收回成本。然而，我們不能確保我們能夠繼續以這種方式收回因經濟狀況(包括通脹)而增加的部分運營費用。

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目錄表

糧食和其他產品的供應和交付出現短缺或中斷，可能會增加成本或減少收入。

以下因素可能導致我們餐廳的食品和其他產品供應短缺或中斷：惡劣天氣；自然災害，如洪水、乾旱和颶風；衞生流行病或流行病(如新冠肺炎)；卡車司機短缺；供應商無法在信用緊縮的市場中獲得信貸；貿易壁壘；食品安全警告或建議；或此類聲明的可能性；動物疫病的爆發；或其他我們無法控制的情況，可能對我們購買的商品的供應、質量和成本以及我們餐廳的運營產生不利影響。我們無法有效地管理供應鏈風險，可能會增加我們的成本或減少收入，並限制對我們的餐廳運營至關重要的產品的供應。

與信息和技術相關的風險

我們面臨與網絡安全和機密信息保護相關的風險，如果不能保護支付卡的完整性和安全性、我們的客人和隊友的個人身份信息或公司的機密和專有信息，可能會損害我們的聲譽，並使我們面臨收入損失、成本增加和訴訟。

我們的技術系統包含客人和團隊成員委託給我們的個人、財務和其他信息，以及與我們的業務相關的財務、專有和其他機密信息，我們餐廳銷售額的很大一部分是通過信用卡或借記卡實現的。如果我們的技術系統或我們所依賴的第三方服務提供商的技術系統由於網絡攻擊(包括規避安全系統、拒絕服務攻擊、黑客攻擊、“網絡釣魚”攻擊、計算機病毒、勒索軟件、惡意軟件或社會工程)或其他外部或內部方法而受到危害，可能會對我們的聲譽、運營和財務狀況造成不利和實質性的影響。我們面臨的網絡風險從大多數行業常見的網絡攻擊，到由於我們通過電子處理信用卡和借記卡交易獲得的機密消費者信息而針對我們的攻擊。此類安全漏洞還可能導致針對我們的訴訟或政府調查，以及施加懲罰。如果我們被察覺到遭受了攻擊或未能對事件做出適當反應，也可能發生這些影響。

為了開展我們的業務，我們定期將數據跨境轉移，因此必須遵守有關隱私、數據保護和數據安全的各種不斷演變和發展的法律和法規，包括與個人數據的收集、存儲、處理、使用、披露、傳輸和安全相關的法律和法規。此類信息的使用和披露在聯邦、州和國際各級受到監管和執行，這些法律、規則和條例可能會發生變化。

隨着隱私和信息安全法律法規的變化或與數據有關的網絡風險的演變，我們可能會在技術、第三方服務和人員方面產生大量額外成本，以維護旨在預測和防止網絡攻擊的系統。例如，2018財年，該公司在Chili的一些地點經歷了一次網絡安全事件。由於這一事件，我們已經採取了一些額外的預防措施，以降低網絡風險。然而，我們不能保證我們的安全框架和措施將成功防止未來的網絡攻擊或數據丟失。

我們依賴信息技術，該技術在運營或安全方面的任何重大故障，或我們執行全面業務連續性計劃的能力，都可能損害我們有效運營業務的能力。

我們在整個業務中依賴信息系統，包括，例如，我們餐廳的銷售點處理、我們供應鏈的管理、現金收取、債務支付以及各種其他流程和程序。我們有效管理業務的能力在很大程度上取決於這些系統的可靠性和容量。這些系統無法有效運行、維護、升級或過渡到替換系統的問題或這些系統的安全漏洞可能會導致客户服務延誤並降低我們的運營效率。

此外，我們的公司系統和流程以及對我們餐廳運營的公司支持主要在我們的餐廳支持中心處理。我們制定了災難恢復程序和業務連續性計劃

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目錄表

處理大多數具有危機性質的事件，包括龍捲風和其他自然災害的地點，並備份和非現場地點，以恢復電子和其他形式的數據和信息。然而，如果我們不能完全執行災難恢復計劃，我們可能會遇到數據恢復延遲、無法履行重要的公司職能、要求的報告和合規延遲、未能充分支持現場運營以及正常通信和操作程序中的其他故障，這可能對我們的財務狀況、運營結果以及面臨行政和其他法律索賠的風險產生重大不利影響。

金融風險

我們信用評級的下調可能會影響我們獲得資本的能力，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

信用評級機構已經，未來可能會根據我們的業務表現、我們的資本戰略或他們對我們行業的整體看法，改變對我們的信用評級。不能保證分配給我們目前未償還的公共債務證券的任何評級將在任何給定的時間段內保持有效，或者如果評級機構認為情況需要的話，不會進一步下調、暫停或完全撤銷任何此類評級。除其他事項外，下調我們的信用評級可能：

•增加我們的借貸成本；

•限制我們獲得資本的能力；

•在管理我們未來可能產生的任何債務條款的協議中產生更多限制性的契約，包括對我們支付分配或回購股票的能力的限制；

•要求我們為未來的任何借款提供抵押品；以及

•對我們未償還債務證券的市場價格產生不利影響。

這些評級和我們目前的信用狀況影響到我們獲得新資本的能力等。根據任何新債務協議的條款，這些評級的負面變化可能會導致更嚴格的契約和更高的利率。我們的信用評級可能會進一步下調，或者評級機構未來可能會發布負面評論，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營業績和流動性產生實質性的不利影響。特別是，我們財務狀況的減弱，包括我們槓桿率的進一步增加或我們的盈利能力或現金流的下降，可能會對我們獲得必要資金的能力產生不利影響，可能導致信用評級下調或前景變化，或者可能以其他方式增加我們的借貸成本。

我們普通股市場價格的下降或其他可能表明商譽減值的情況的變化可能會對我們的財務狀況和經營結果產生不利影響。

我們在每個財政年度的第二季度進行年度商譽減值測試。當年度測試之間的事件或情況發生變化時，也需要進行中期商譽減值測試，這很可能會使我們報告單位的公允價值低於其賬面價值。我們在2022財年第二季度進行了年度商譽減值測試，沒有發現減值指標。此外，截至2022財年末，沒有確定任何減值指標。這項評估是基於我們繼續經營餐廳和宴會廳並在我們的餐廳創造非現場銷售的能力。隨着更多事實的瞭解，管理層對新冠肺炎大流行的短期和長期影響的判斷可能會改變，從而影響這些結論。我們將繼續監測和評估我們的業績，並評估我們報告單位發生任何潛在減值費用的可能性。

環境的變化，如普通股市場價格的下降或消費者支出水平的變化，或與評估我們商譽的適當估值時做出的判斷、假設和估計相關的眾多變量的變化，可能會對我們品牌的估值產生負面影響，並可能產生確認部分或全部商譽減值損失的可能性。如果我們被要求減記一部分商譽並記錄相關的非現金減值費用，我們的財務狀況和經營業績將受到不利影響。

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目錄表

與我們的財產和設備相關的估計的變化，或者某些餐廳的經營業績低於我們目前的估計，可能會導致我們對某些長期資產產生減值費用。

我們根據對長期資產的減值分析，對個別餐廳業務以及我們的整體業績做出某些估計和預測。當資產的賬面價值超過估計公允價值時，需要計入減值費用。例如，在2022財年，由於現金流減少，我們確認了830萬美元的長期資產和租賃資產減值費用，未來我們可能會產生更多類似費用。有關詳細信息，請參閲第二部分第8項--財務報表和補充數據--合併財務報表附註中的附註1--業務性質和重要會計政策摘要。分析中使用的對未來現金流的預測需要使用判斷以及對未來經營結果的一些估計和預測。如果實際結果與我們的估計不同，未來可能需要額外的資產減值費用。如果減值費用很大，我們的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

法律和監管風險

訴訟可能會對我們的業務和財務業績產生實質性的不利影響。

我們會受到在正常業務過程或特殊情況下出現的訴訟、行政訴訟和索賠的影響。這些問題通常涉及客人、團隊成員和其他人關於食源性疾病、食品安全、場所責任、遵守工資和工時要求、工傷、歧視、騷擾、殘疾和其他常見的食品服務行業運營問題的索賠，以及合同糾紛和知識產權侵權問題。我們的特許經營活動也造成了我們因涉嫌違反勞動法和工資法而被指定為特許經營商工人的聯合僱主的風險。無論這些索賠的有效性如何，我們都可能受到負面宣傳和訴訟費用的不利影響。在複雜的集體訴訟中的鉅額法律費用和費用，或未投保或超出保險範圍的不利判決或和解，可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

如果我們受到任何證券訴訟或股東維權行動的影響，我們的業務和運營可能會受到負面影響，這可能會導致我們產生鉅額費用，阻礙投資策略的執行，並影響我們的股價。

在過去，隨着一家公司證券市場價格的波動，該公司經常會被提起證券集體訴訟。上市公司也可能成為股東維權運動的目標，這可能採取多種形式，也可能在各種情況下出現。由於我們股價的潛在波動性以及其他各種原因，我們可能會成為證券訴訟或股東維權行動的目標。證券訴訟和股東行動主義，包括潛在的委託書競爭，可能會導致鉅額成本和法律費用，並將管理層和我們董事會的注意力和資源從我們的業務上轉移出去。此外，這種證券訴訟和股東激進主義可能會給我們的未來帶來明顯的不確定性，對我們與服務提供商的關係產生不利影響，並使吸引和留住合格人才變得更加困難。此外，我們的股價可能會受到重大波動或受到任何證券訴訟和股東行動的事件、風險和不確定性的不利影響。

我們可能會不時採取措施，使維權投資者或潛在收購者更難購買我們的大部分證券、發起要約收購或委託書競爭，或通過合併或類似交易收購本公司。這些措施可能會阻礙對我們普通股的投資，並可能推遲或阻止收購，這些收購將導致我們的股東獲得高於當時市場價格的股票溢價。

就業和勞工法律法規可能會增加我們餐廳的勞動力成本。

我們受制於管理就業和勞工事務的各種聯邦、州和地方就業和勞工法律法規，包括就業歧視、最低工資、工作時間安排、加班、小費抵免、納税申報、工作條件、安全標準、家庭假和移民身份。合規性

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目錄表

遵守這些法律和法規可能代價高昂，如果不遵守或被認為不遵守這些法律，可能會導致負面宣傳或訴訟。一些州和地方已經提高了最低工資和小費信用工資，其他許多州和地區也在考慮提高，這種提高可能會對我們的勞動力成本產生重大影響。此外，新的僱傭或勞動法可能會要求為員工提供額外的福利或施加額外的義務，這可能會對勞動力成本、勞動力的可用性和我們的業務運營產生不利影響。此外，我們的供應商可能會受到更高的最低工資標準或勞動力可用性的影響，這可能會提高他們向我們供應的商品和服務的價格。不能保證成本管理和價格上漲的組合可以抵消與合規相關的所有成本。

政府的監管可能會對我們維持現有和未來運營以及開設新餐廳的能力產生不利影響。

我們受到廣泛的聯邦、州、地方和國際法律和法規的約束，不同的司法管轄區有不同的法律和法規，這增加了我們面臨訴訟和政府訴訟的風險。在其他法律和法規中，我們必須遵守與設施的設計和運營、最低工資、酒精飲料控制的許可和監管、健康、衞生、安全和消防機構、營養成分和菜單標籤有關的法律和法規，包括《平價醫療法案》，該法案要求像我們這樣的餐廳在菜單上披露卡路里信息。遵守這些法律法規可能會導致成本和運營複雜性增加，銷售組合和盈利能力發生變化，並增加政府調查或訴訟的風險。我們不能可靠地預計這些法律的實施會導致客人行為的任何變化。

我們還受到聯邦和州環境法規的約束，儘管這些法規沒有對我們的運營產生實質性的負面影響，但我們不能確保這種情況不會在未來發生。特別是，美國和其他外國政府加大了對氣候變化、温室氣體和水資源保護等環境問題的關注。這些努力可能會導致税收增加，或未來限制或增加與食品和其他餐廳用品、運輸成本和公用事業成本相關的成本，其中任何一項都可能減少我們的運營利潤和/或需要未來對我們的餐廳設施和設備進行投資，以實現合規。

我們受制於管理特許經營權的提供和銷售的聯邦和州法律和法規，這些法律和法規可能會取代我們與特許經營商之間的特許經營協議的條款。如果不遵守這些法律法規，或未能獲得或保留特許經營權的銷售許可或批准，可能會對我們和我們的特許經營商造成不利影響。由於我們的國際特許經營，我們也受到世界各地政府法規的影響，影響我們與國際特許經營商的業務方式。其中包括反壟斷和税收要求、反抵制法規、進出口/海關和其他國際貿易法規、《美國愛國者法》和《反海外腐敗法》。如果不遵守任何此類法律要求，我們可能會承擔金錢責任和其他制裁，這可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。

當前法律和法規的影響、未來法律或法規變更施加額外要求的影響以及與當前或未來法律和法規相關的訴訟的後果，或者我們無法有效應對重大監管或公共政策問題，可能會增加我們的合規性和其他業務成本，從而對我們的運營結果產生不利影響。不遵守聯邦、州、地方和國際當局的法律和法規要求，除其他外，可能導致吊銷所需的許可證、行政執法行動、罰款以及民事和刑事責任。遵守這些法律和法規可能代價高昂，並可能增加我們面臨訴訟或政府調查或訴訟的風險。

税法的變化和意想不到的納税義務可能會對我們繳納的税款和我們的盈利能力產生不利影響。

我們在美國和其他司法管轄區繳納所得税和其他税，我們的運營、計劃和業績受到世界各地税收和其他舉措的影響。特別是，我們受到税收法律或政策變化或相關權威解釋的影響。我們還受到美國國內外税務和政府當局提出的懸而未決的和解或任何未來調整的影響。

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目錄表

關於我們的税務審計，所有這些都將取決於它們的時間、性質和範圍。所得税税率的任何大幅提高、所得税法律的變化或税收問題的不利解決都可能對我們的財務業績產生重大不利影響。

未能根據薩班斯-奧克斯利法案第404條實現和維持有效的內部控制，可能會對我們的業務和股票價格產生重大不利影響.

我們須遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的內部控制要求，其中要求管理層評估我們對財務報告的內部控制的有效性，並要求我們的獨立審計員證明我們對財務報告的內部控制的有效性。我們設計和實施有效內部控制的過程涉及持續的努力，這要求我們預測和應對我們業務以及經濟和監管環境中的變化。因此，我們花費了大量資源來維持一套足以履行我們作為上市公司的報告義務的內部控制制度。我們不能向您保證，作為這一努力的一部分，我們將採取的措施將足以維持對我們財務報告的有效內部控制。未能保持有效的內部控制可能會導致合併財務報表不能準確反映我們的財務狀況，導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，或者導致監管審查、處罰或股東訴訟，所有這些都可能對我們普通股的交易價格產生負面影響。

一般風險因素

其他風險因素可能會對我們的財務表現產生不利影響。

其他可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中所示的大不相同的風險因素包括但不限於金融和信貸市場的變化(包括利率上升)；我們團隊成員、客户和供應商燃料成本和可獲得性的增加；醫療成本的增加；健康流行病或流行病(如新冠肺炎)或這些事件的前景；消費者行為的變化；人口趨勢的變化；勞動力短缺和員工的可獲得性；工會組織；罷工；恐怖行為；能源短缺和輪流停電；天氣和氣候變化(包括大颶風和區域性冬季風暴)；保險覆蓋範圍不足；以及我們的信貸協議所施加的限制。

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

項目2.財產

餐廳位置

截至2022年6月29日，我們的公司擁有和特許經營的餐廳系統包括1,650家餐廳。下表列出了我們的餐廳組合：

			June 29, 2022
			國內						國際						總計
辣椒店
公司所有			1,131						5						1,136
特許經營權			101						359						460
			1,232						364						1,596
馬吉亞諾氏病
公司所有			52						—						52
特許經營權			2						—						2
			54						—						54
系統範圍內			1,286						364						1,650

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目錄表

我們在美國擁有和特許經營的餐廳分佈在49個州和華盛頓特區，我們和我們的特許經營商還在兩個美國領土-關島和波多黎各以及28個國家和地區擁有餐廳：巴林、加拿大、智利、中國、哥斯達黎加、多米尼加共和國、厄瓜多爾、埃及、德國、危地馬拉、洪都拉斯、印度、日本、科威特、黎巴嫩、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、阿曼、祕魯、菲律賓、卡塔爾、沙特阿拉伯、韓國、斯里蘭卡、臺灣、突尼斯和阿拉伯聯合酋長國。

			June 29, 2022
			國內						國際
			不是的。各州的						不是的。國家/地區的 和美國領土
辣椒店			49						30
馬吉亞諾氏病			23 & D.C.						—

餐廳物業信息

下表説明瞭我們每個品牌的原型餐廳的大致餐廳容量：

			辣椒店						馬吉亞諾氏病
平方英尺			3,200-8,100						8,100-28,400
就餐座位			140-350						260-770
餐桌			20-70						60-100

截至2022年6月29日，我們擁有1188家公司擁有的餐廳門店中的52家物業。截至2022年6月29日，這些自有餐廳的相關賬面價值包括4290萬美元的土地，以及總計1490萬美元的建築物和租賃改進的賬面淨值。其餘1,136家公司擁有的餐廳由我們租用，建築和租賃改進的賬面淨值總計4.751億美元。這些租賃的餐廳地點可分為以下幾類：773份土地租賃(我們只租賃土地，但建造建築和租賃改進)和363份零售租賃(我們租賃土地/零售空間和建築，但建設租賃改進)。我們相信，我們的物業適合、充足、維護良好，足以滿足計劃中的業務。我們租用的餐廳的初始租賃期通常為10至20年，一次或多次續訂期限通常為1至10年。這些租約通常提供固定租金或固定租金加基於銷售量的百分比租金。

其他屬性

我們在德克薩斯州達拉斯租了一棟寫字樓，面積約為216,300平方英尺，用於公司總部和菜單開發活動。我們也租用了我們以前的總部所在地，面積為198,000平方英尺，但已停止使用。

項目3.法律程序

這一信息列於第二部分第8項--財務報表和補充數據--合併財務報表附註--附註16--本年度報告的10-K表格中的承付款和或有事項，以供參考。

項目4.礦山安全披露

不適用。

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目錄表

第II部

項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，代碼為“EAT”，截至2022年8月19日，共有453名普通股持有人登記在冊。

五年累計總收益的比較

下圖顯示了Brinker International，Inc.在2017年6月28日至2022年6月29日期間，相對於標準普爾500指數和標準普爾餐飲指數累計總回報的普通股5年累計總回報。該圖表基於截至2017年6月28日在公司普通股和每個指數上投資的100美元，包括所有股息的再投資。下列數值既不是未來業績的指示性也不是決定性的。

			2017財年						2018財年						2019財年						2020財年						2021財年						2022財年
布林克國際			$	100.00					$	135.57					$	108.36					$	68.61					$	180.35					$	65.35
S&P 500			$	100.00					$	114.37					$	126.29					$	135.77					$	191.15					$	170.86
標普餐廳(1)			$	100.00					$	99.39					$	147.18					$	134.08					$	188.11					$	171.47

(1)標準普爾餐飲指數由Chipotle墨西哥燒烤公司、Darden Restaurants，Inc.、Domino‘s Pizza Inc.、麥當勞、星巴克和Yum！組成。Brands公司

分紅計劃

在2020財年第四季度，由於餐廳關閉時間的不確定性以及州和地方政府為應對新冠肺炎疫情而強制實施的其他限制，我們的董事會投票決定暫停季度現金分紅。

未來恢復派息計劃或增加或減少派息的決定由董事會酌情決定，並將取決於我們的經營業績、財務狀況、資本支出要求、根據我們循環信貸安排的條款和條件對現金分配的限制以及適用法律，以及董事會認為相關的其他因素。

有關進一步信息，請參閲第二部分第7項--管理層對財務狀況和經營成果、流動資金和資本資源的討論和分析。

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目錄表

有關本公司長期債務及股東虧損的進一步討論，請參閲本年報第II部分第8項-財務報表及補充資料、綜合財務報表附註、附註10-負債及附註13-股東虧損。

股份回購計劃

在2020財年第四季度，我們的股票回購計劃暫停，以應對新冠肺炎疫情導致的業務低迷。2021年8月，我們的董事會恢復了股份回購計劃，允許總計3億美元的可用回購授權。

在.期間截至2022年6月29日的13週期間，我們回購了股票 詳情如下(除非另有説明，否則以百萬計，每股金額除外)：

			總計 數 的股份 購得(1)						平均值 支付的價格 每股						總數 的股份 購買方式為 公開的一部分 宣佈 計劃						可能尚未達到的近似美元價值 購得 在該計劃下(2)
2022年3月31日至2022年5月4日			—						$	—					—						$	204.0
2022年5月5日至2022年6月1日			0.0						$	38.83					—						$	204.0
2022年6月2日至2022年6月29日			—						$	—					—						$	204.0
總計			0.0						$	38.83					—

(1)這些金額包括作為我們公開宣佈的計劃的一部分購買的股票，以及團隊成員為履行授予限制性股票獎勵而預扣税款的義務而擁有和投標的股票，這些股票不會從根據公開宣佈的計劃可購買的股票中扣除。除非另有説明，否則團隊成員為履行預扣税款義務而擁有和投標的股票是按照歸屬日期公司股票的高、低價格的平均值購買的。在2022財年第四季度，團隊成員以38.83美元的平均價格投標了563股。

(2)顯示的最終金額是截至2022年6月29日。

項目6.保留

保留。

項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

一般信息

以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在幫助您瞭解我們的公司、我們的運營和我們目前的運營環境。為了解影響本公司業績的重要因素，應結合本公司年度報告第II部分第8項-財務報表及補充數據所載的綜合財務報表及綜合財務報表相關附註閲讀MD&A。我們的MD&A由以下部分組成：

•概述-簡要介紹我們的業務，討論新冠肺炎疫情對財務的影響以及影響我們業務的其他趨勢

•行動結果-合併財務報表所包含的合併全面收益表分析

•流動資金和資本資源-現金流分析，包括資本支出、合同債務總額、股票發行和回購活動，以及可能影響流動性的已知趨勢

•表外安排-關於我們表外安排的討論

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目錄表

•關鍵會計估計-對需要關鍵判斷和估計的會計政策的討論，包括最近的會計聲明

以下MD&A包括對我們在2022財年和2021財年的結果進行比較的討論。有關比較我們2021財年至2020財年業績的討論，請參閲我們於2021年8月26日提交給美國證券交易委員會的截至2021年6月30日的財年10-K表格年度報告中的《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》。

綜合財務報表是根據美國公認的會計原則編制的，其中包括Brinker International，Inc.及其全資子公司的賬目。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。我們有52或53周的財政年度在6月份的最後一個星期三結束。我們使用13周的會計期進行季度報告，但包含53周的年度除外，即第四季度包含14周。2022財年和2020財年分別於2022年6月29日和2020年6月24日結束，各為期52周。2021財年於2021年6月30日結束，共53周。除非另有説明，MD&A內的所有金額都以百萬為單位。

概述

我們主要從事智利餐廳的所有權、運營、開發和特許經營®Grill&Bar(“Chili‘s”)和馬吉亞諾的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌，以及包括It’s Just Wings在內的虛擬品牌®馬吉亞諾的意大利古典文學作品®。我們的兩個餐飲品牌，Chili‘s和Maggiano’s，都是運營部門和報告單位。有關我們的業務和運營戰略的更多信息，請參閲本文件的第一部分，項目1-業務。

新冠肺炎大流行的影響

開放餐廳的數量和餐廳容量限制在疫情期間根據州和地方的規定而波動，並對我們的客人流量和銷售造成了重大不利影響，主要是在2021財年和2020財年。在2022財年，我們在供應鏈中經歷了有限的產品短缺和服務中斷，由於勞動力市場緊張和員工流動率增加，運營我們餐廳的勞動力有限。如果對商品、運輸和勞動力的需求仍然很高，未來一段時間供應鏈和勞動力短缺或中斷可能會持續或增加。對業務的其他影響可能會出現，我們目前還不知道。我們將繼續密切監測和適應不斷變化的局勢。

通貨膨脹的影響

在2022財年，通貨膨脹確實對我們的運營產生了實質性影響，導致食品和飲料成本以及餐廳勞動力的個位數增長很高，我們合理地預計2023財年的通貨膨脹率將在15歲左右。通脹上升可能會對美國或全球經濟產生嚴重影響，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。如果商品價格和勞動力成本大幅上升，我們可能無法調整菜單價格，在不對消費者需求造成負面影響的情況下，充分抵消各種成本增加的影響。

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目錄表

行動的結果

下表列出了選定的運行數據：

			財政年度結束
			June 29, 2022												June 30, 2021(2)
			美元						以百分比表示(1)						美元						以百分比表示(1)
收入
公司銷售額			$	3,712.1					97.6		%				$	3,279.0					98.2		%
特許經營權和其他收入			92.0						2.4		%				58.8						1.8		%
總收入			3,804.1						100.0		%				3,337.8						100.0		%
營運成本及開支
食品和飲料成本			1,048.5						28.2		%				867.8						26.4		%
餐飲業勞動力			1,288.1						34.7		%				1,108.2						33.8		%
餐飲費			968.3						26.1		%				858.5						26.2		%
折舊及攤銷			164.4						4.3		%				150.2						4.5		%
一般和行政			144.1						3.8		%				134.8						4.0		%
其他(收益)和費用			31.2						0.8		%				19.0						0.6		%
總運營成本和費用			3,644.6						95.8		%				3,138.5						94.0		%
營業收入			159.5						4.2		%				199.3						6.0		%
利息支出			46.1						1.2		%				56.2						1.7		%
其他收入，淨額			(1.8)						0.0		%				(2.1)						(0.1)		%
所得税前收入			115.2						3.0		%				145.2						4.4		%
所得税撥備(福利)			(2.4)						(0.1)		%				13.6						0.5		%
淨收入			$	117.6					3.1		%				$	131.6					3.9		%

(1)餐飲成本、餐廳人工和餐廳費用是根據公司銷售額的百分比計算的。其他所有項目均按總收入的百分比計算。

(2)2021財年於2021年6月30日結束，共53周。2021財年第53周的影響導致總收入增加。雖然某些費用與第53周起的額外收入直接相關，但其他費用，如固定費用，是按日曆月發生的。

收入

收入在綜合全面收益表中以兩個不同的標題列示，以便更清楚地瞭解公司擁有的餐廳收入和運營費用趨勢：

•公司銷售額包括經營公司所有的餐廳產生的收入，包括禮品卡兑換和虛擬品牌的銷售。

•特許經營和其他收入包括禮品卡破損、版税、馬吉亞諾宴會服務費收入、遞送收入、數字娛樂收入、廣告收入、特許經營和開發費、禮品卡均衡化、商品收入和來自第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣成本。

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目錄表

以下是總收入變化的摘要：

			總收入
			辣椒店						馬吉亞諾氏病						總收入
截至2021年6月30日的財年			$	3,059.9					$	277.9					$	3,337.8
更改自：
可比餐廳銷售額(1)			239.5						140.3						379.8
2021財年第53周			(62.5)						(6.9)						(69.4)
收購餐飲企業(2)			108.0						—						108.0
餐廳開業			13.5						—						13.5
餐廳搬遷			0.5						—						0.5
餐廳關門			0.7						—						0.7
公司銷售額			299.7						133.4						433.1
版税(3)			3.7						0.2						3.9
特許經營費和其他收入(4)			16.3						13.0						29.3
特許經營權和其他收入			20.0						13.2						33.2
截至2022年6月29日的財年			$	3,379.6					$	424.5					$	3,804.1

(1)可比餐廳銷售額增加，原因是2022財年餐廳和送貨銷售額和客流量增加，部分抵消了外賣銷售額下降的影響。

(2)2022財年，我們從三家前特許經營商手中收購了68家Chili‘s餐廳。這些餐廳自每個收購日期以來產生的收入包括在公司銷售額中。

(3)特許權使用費基於特許經營銷售額，我們的特許經營商在2022財年創造了約8.147億美元的銷售額，包括2021財年額外運營周的1810萬美元，銷售額約為7.807億美元。

(4)特許經營費和其他收入的增加主要是由於估計的變化導致禮品卡的增加。

下表列出了與2021財年相比，2022財年可比餐廳銷售額和餐廳容量的百分比變化：

			可比 銷售額(1)						價格影響						混合換檔影響(2)						交通影響						餐廳容量(3)
公司所有			12.3		%				3.3		%				4.7		%				4.3		%				4.7		%
辣椒店			8.6		%				3.3		%				2.6		%				2.7		%				4.9		%
馬吉亞諾氏病			53.0		%				2.9		%				16.4		%				33.7		%				0.0		%
特許經營權(4)			19.2		%
美國			7.5		%
國際			28.9		%
紅辣椒的國內(5)			8.3		%
系統範圍內(6)			13.2		%

(1)可比餐廳銷售額包括所有開業超過18個月的餐廳。暫時關閉14天或更長時間的餐廳不包括在可比餐廳的銷售額中。百分比額是根據可比期間同比計算的。

(2)Mix-Shift的計算方法是由於客人點菜項目的變化而導致公司銷售額的同比百分比變化。

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目錄表

(3)餐廳容量以銷售週數衡量，並根據可比時期同比計算，包括2022財年收購68家Chili餐廳的影響。暫時關閉的產能沒有進行任何調整。

(4)由加盟商產生的Chili‘s和Maggiano的特許經營銷售額不包括在綜合全面收益表的總收入中；但是，如果適用，我們根據加盟商收入產生特許權使用費收入和廣告費。我們相信，展示特許經營可比餐廳銷售額為投資者提供了有關整體品牌表現的相關信息。

(5)Chili在美國國內可比餐廳的銷售額百分比來自於公司所有和特許經營的Chili餐廳在美國的銷售額。

(6)全系統可比餐廳銷售額來自Chili‘s和Maggiano’s公司擁有和特許經營的餐廳的銷售額。

成本和開支

以下是成本和費用變動的摘要：

			財政年度結束																								有利(不利)差異
			June 29, 2022												June 30, 2021
			美元						佔公司銷售額的百分比						美元						佔公司銷售額的百分比						美元						佔公司銷售額的百分比
食品和飲料成本			$	1,048.5					28.2		%				$	867.8					26.4		%				$	(180.7)					(1.8)		%
餐飲業勞動力			1,288.1						34.7		%				1,108.2						33.8		%				(179.9)						(0.9)		%
餐飲費			968.3						26.1		%				858.5						26.2		%				(109.8)						0.1		%
折舊及攤銷			164.4												150.2												(14.2)
一般和行政			144.1												134.8												(9.3)
其他(收益)和費用			31.2												19.0												(12.2)
利息支出			46.1												56.2												10.1
其他收入，淨額			(1.8)												(2.1)												(0.3)

佔公司銷售額的百分比：

•食品和飲料成本增長1.8%，其中2.4%的家禽、肉類和其他商品成本因供應鏈限制和通脹壓力而上漲，以及0.3%的不利菜單組合，部分被0.9%的有利菜單定價所抵消。

•餐飲業勞動力增長0.9%，其中包括主要由於工資率、培訓和加班增加而導致的餐廳小時勞動力成本增加1.6%，以及由於業績增長和高於正常經理更替而導致經理工資和培訓增加0.5%，但被銷售槓桿1.0%和經理獎金支出減少0.2%部分抵消。

•餐飲費下降0.1%，包括1.6%的銷售槓桿和由於銷售渠道組合變化而導致的遞送費用支出下降0.4%，但因維修和維護費用增加0.5%、公用事業費用增加0.4%、廣告費用增加0.3%、員工補償和一般責任費用增加0.2%以及其他餐廳費用增加0.5%而被部分抵消。

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目錄表

折舊和攤銷增加1420萬美元如下：

			折舊及攤銷
截至2021年6月30日的財年			$	150.2
更改自：
增加現有和新的餐廳資產			20.5
收購Chili‘s餐廳(1)			6.0
融資租賃			4.9
企業資產			1.8
退休和餐廳資產全額折舊			(18.6)
其他			(0.4)
截至2022年6月29日的財年			$	164.4

(1)代表與2022財年收購的68家Chili‘s餐廳相關的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。

一般和行政費用增加930萬美元如下：

			一般和行政
截至2021年6月30日的財年			$	134.8
更改自：
固定供款計劃僱主開支(1)			6.4
與薪資相關的費用			3.2
專業費用			3.2
旅行和娛樂費用			1.4
招聘			1.3
基於股票的薪酬			1.1
基於績效的薪酬(2)			(10.3)
其他			3.0
截至2022年6月29日的財年			$	144.1

(1)固定繳款計劃僱主支出增加，原因是恢復了與公司401(K)計劃相關的僱主匹配繳費，這些繳費從2020年5月至2020年12月暫時停止。從2021年1月1日起，恢復了僱主的等額繳費。

(2)由於業務績效指標低於目標，2022財年基於績效的薪酬減少。

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目錄表

其他(收益)和費用由以下部分組成(詳情請參閲附註5--其他收益和費用)：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021
餐廳減損費用			$	8.3					$	3.0
與改造相關的成本			4.9						2.3
食肆停業收費			3.7						2.4
租賃或有事項			3.1						2.2
企業系統實施成本			2.4						—
與收購相關的成本，淨額			1.6						—
自然災害損失，扣除(保險賠償)			1.1						2.9
新冠肺炎相關費用			0.5						3.3
其他			5.6						2.9
			$	31.2					$	19.0

由於利率下降和2022財年循環信貸安排的平均借款餘額下降，利息支出減少了1010萬美元。

所得税

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021
有效所得税率			(2.1)		%				9.4		%

2022財年和2021財年的聯邦法定税率均為21.0%。我們2022財年和2021財年的有效所得税税率低於聯邦法定税率，主要是因為FICA TIP税收抵免相對於所得税前收入的槓桿作用。

細分結果

辣椒的節段

			財政年度結束												有利(不利)差異
			June 29, 2022						June 30, 2021(1)						美元						%
公司銷售額			$	3,305.4					$	3,005.7					$	299.7					10.0		%
版税			34.0						30.3						3.7						12.2		%
特許經營費和其他收入			40.2						23.9						16.3						68.2		%
特許經營權和其他收入			74.2						54.2						20.0						36.9		%
總收入			$	3,379.6					$	3,059.9					$	319.7					10.4		%

(1)2021財年於2021年6月30日結束，共53周。2021財年第53周的影響導致總收入增加。雖然某些費用與第53周起的額外收入直接相關，但其他費用，如固定費用，是按日曆月發生的。

Chili的總收入增長了10.4%，這主要是由於餐廳銷售額的增長、從三家前特許經營商手中收購了68家Chili‘s餐廳、外賣銷售額的增加以及五家新開的餐廳，但部分被外賣銷售額的下降所抵消。有關Chili的收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。

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目錄表

以下是Chili的運營成本和支出變化的摘要：

			財政年度結束																								有利(不利)差異
			June 29, 2022												June 30, 2021
			美元						佔公司銷售額的百分比						美元						佔公司銷售額的百分比						美元						佔公司銷售額的百分比
食品和飲料成本			$	945.9					28.6		%				$	803.5					26.7		%				$	(142.4)					(1.9)		%
餐飲業勞動力			1,146.5						34.7		%				1,014.2						33.7		%				(132.3)						(1.0)		%
餐飲費			849.8						25.7		%				765.6						25.5		%				(84.2)						(0.2)		%
折舊及攤銷			139.8												124.3												(15.5)
一般和行政			33.3												27.4												(5.9)
其他(收益)和費用			23.3												12.7												(10.6)

佔公司銷售額的百分比：

•辣椒的食品和飲料成本增加了1.9%，其中由於供應鏈限制和通脹壓力導致的家禽、肉類和其他商品成本上漲了2.7%，部分被菜單價格上漲0.8%所抵消。

•Chili的餐廳勞動力增加了1.0%，其中1.5%的餐廳小時勞動力成本上升，主要是由於工資率、培訓和加班，以及0.6%的經理工資和培訓增加，以及高於正常的經理流動率，但被0.7%的銷售槓桿、0.3%的經理獎金支出和0.1%的其他餐廳勞動力成本的下降所部分抵消。

•Chili的餐廳支出增加了0.2%，其中維修和維護費用增加了0.4%，水電費增加了0.4%，租金費用增加了0.3%，廣告費用增加了0.3%，其他餐廳費用增加了0.3%。這些增長被1.1%的銷售槓桿和0.4%的交付費用支出(由於銷售渠道組合的變化)部分抵消。

Chili的折舊和攤銷增加了1550萬美元，具體如下：

			折舊及攤銷
截至2021年6月30日的財年			$	124.3
更改自：
增加新的和現有的餐廳資產			19.4
收購Chili‘s餐廳(1)			6.0
融資租賃			4.6
退休和餐廳資產全額折舊			(14.1)
其他			(0.4)
截至2022年6月29日的財年			$	139.8

(1)代表與2022財年收購的68家Chili‘s餐廳相關的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。

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目錄表

Chili的一般和行政部門增加了590萬美元，具體如下：

			一般和行政
截至2021年6月30日的財年			$	27.4
更改自：
固定供款計劃僱主開支(1)			5.1
招聘			1.2
與薪資相關的費用			0.9
旅行和娛樂費用			0.7
專業費用			0.1
基於股票的薪酬			0.1
基於績效的薪酬			(2.7)
其他			0.5
截至2022年6月29日的財年			$	33.3

(1)    固定繳款計劃僱主支出增加，原因是恢復了與公司401(K)計劃相關的僱主匹配繳費，這些繳費從2020年5月至2020年12月暫時停止。從2021年1月1日起，恢復了僱主的等額繳費。

Chili的其他(收益)和費用包括以下內容(詳情請參閲注5--其他收益和費用)：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021
餐廳減損費用			$	8.1					$	2.6
與改造相關的成本			4.8						2.3
食肆停業收費			3.6						2.2
收購特許經營餐廳相關成本			1.6						—
自然災害損失，扣除(保險賠償)			1.1						1.5
新冠肺炎相關費用			0.3						2.7
其他			3.8						1.4
			$	23.3					$	12.7

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目錄表

馬吉亞諾節段

			財政年度結束												有利(不利)差異
			June 29, 2022						June 30, 2021(1)						美元						%
公司銷售額			$	406.7					$	273.3					$	133.4					48.8		%
版税			0.4						0.2						0.2						100.0		%
特許經營費和其他收入			17.4						4.4						13.0						295.5		%
特許經營權和其他收入			17.8						4.6						13.2						287.0		%
總收入			$	424.5					$	277.9					$	146.6					52.8		%

(1)2021財年於2021年6月30日結束，共53周。2021財年第53周的影響導致總收入增加。雖然某些費用與第53周起的額外收入直接相關，但其他費用，如固定費用，是按日曆月發生的。

馬吉亞諾的總收入增長了52.8%，這主要是由於餐飲和宴會廳的銷售額和客流量增加。有關Maggiano的收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。

以下是馬吉亞諾的運營成本和支出變化的摘要：

			財政年度結束																								有利(不利)差異
			June 29, 2022												June 30, 2021
			美元						佔公司銷售額的百分比						美元						佔公司銷售額的百分比						美元						佔公司銷售額的百分比
食品和飲料成本			$	102.6					25.2		%				$	64.3					23.5		%				$	(38.3)					(1.7)		%
餐飲業勞動力			141.6						34.8		%				94.0						34.4		%				(47.6)						(0.4)		%
餐飲費			117.9						29.0		%				92.1						33.7		%				(25.8)						4.7		%
折舊及攤銷			13.4												13.8												0.4
一般和行政			8.0												5.8												(2.2)
其他(收益)和費用			0.0												1.4												1.4

佔公司銷售額的百分比：

•Maggiano的食品和飲料成本增加了1.7%，其中包括2.2%的不利商品定價，部分被菜單價格上漲0.4%和有利菜單項目組合的0.1%所抵消。

•Maggiano的餐廳勞動力增加了0.4%，其中3.1%的餐廳小時勞動力成本增加，主要是由於工資率、培訓和加班，以及1.9%的經理工資、培訓和獎金支出的增加，但部分被4.6%的銷售槓桿所抵消。

•馬吉亞諾餐廳開支下降4.7%，包括8.8%的銷售槓桿，但部分被1.4%的較高監督費用、0.9%的較高維修和維護費用、0.9%較高的廣告費用、0.6%的較高水電費和0.3%的較高租金費用所抵消。

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目錄表

流動資金和資本資源

現金流

經營活動的現金流

			財政年度結束												有利(不利)差異
			June 29, 2022						June 30, 2021
經營活動提供的淨現金			$	252.2					$	369.7					$	(117.5)

經營活動提供的現金淨額減少的原因是，本年度償還了先前根據CARE法案遞延的第一期2720萬美元的工資税，本年度基於業績的薪酬和獎金的支付增加，以及業務收入和支付的時間安排。

投資活動產生的現金流

			財政年度結束												有利(不利)差異
			June 29, 2022						June 30, 2021
投資活動產生的現金流
財產和設備的付款			$	(150.3)					$	(94.0)					$	(56.3)
支付特許經營餐廳收購費用			(106.6)						—						(106.6)
出售回租交易的收益，扣除相關費用			20.5						—						20.5
應收票據收益			2.1						1.5						0.6
出售資產所得收益			0.1						1.6						(1.5)
用於投資活動的現金淨額			$	(234.2)					$	(90.9)					$	(143.3)

用於投資活動的現金淨額增加，主要是因為從三家前特許經營商手中購買68家Chili‘s餐廳支付了1.066億美元的現金對價，但從所收購的六家餐廳的回租交易中獲得的2050萬美元的收益部分抵消了這一增長。此外，2022財年的資本支出增加，主要用於購買設備和加快智利改造計劃的步伐。

融資活動產生的現金流

			財政年度結束												有利(不利)差異
			June 29, 2022						June 30, 2021
融資活動產生的現金流
循環信貸安排借款			$	720.5					$	43.4					$	677.1
循環信貸安排付款			(620.5)						(345.0)						(275.5)
購買庫存股			(100.9)						(4.2)						(96.7)
償還長期債務			(23.7)						(20.0)						(3.7)
股息的支付			(1.1)						(1.5)						0.4
發行庫存股所得款項			0.4						30.7						(30.3)
支付債務發行成本			(3.1)						(2.2)						(0.9)
用於融資活動的現金淨額			$	(28.4)					$	(298.8)					$	270.4

用於融資活動的現金淨額減少的主要原因是，2022財政年度淨借款活動為1.0億美元，而2021財政年度循環信貸安排的淨償還活動為3.016億美元，部分原因是

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目錄表

被2021年8月恢復股份回購計劃後股份回購增加以及員工行使股票期權所得收益減少所抵消。

循環信貸安排

2021年8月18日，我們將現有的10億美元循環信貸安排修改為8.0億美元循環信貸安排。在2022財政年度，循環信貸安排淨借款1.00億美元。截至2022年6月29日，新的循環信貸安排下可用資金為5.287億美元。

經修訂的8.0億美元循環信貸安排於2026年8月18日到期，利息為倫敦銀行同業拆息加1.500%至2.250%的適用保證金，以及0.250%至0.350%的未提取承諾費，兩者均基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2022年6月29日，我們的利率為3.375%，其中包括1.625%的倫敦銀行同業拆借利率加上1.750%的適用保證金。在2022財年，我們產生並資本化了與新左輪手槍相關的310萬美元的債務發行成本，這些成本包括在合併資產負債表的其他資產中。

截至2022年6月29日，根據8.0億美元的循環信貸安排以及管理我們3.875%和5.000%票據的契約條款，我們遵守了我們的契約。有關我們的票據和循環信貸安排的進一步信息，請參閲第二部分第8項-財務報表和補充數據中的附註10-債務。

股份回購計劃

我們的股票回購計劃用於向股東返還資本，並將股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋影響降至最低。我們根據我們的計劃評估潛在的股票回購，基於幾個因素，包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離收益、借款以及計劃的投資和融資需求。回購股份在綜合資產負債表中反映為股東赤字中的庫存股增加。

在2020財年第四季度，我們的股票回購計劃暫停，以應對新冠肺炎疫情導致的業務低迷。2021年8月，我們的董事會恢復了股份回購計劃，允許總計3億美元的可用回購授權。在2022財年，我們以1.009億美元回購了240萬股普通股，其中包括230萬股作為我們股票回購計劃的一部分，以及從團隊成員手中購買的10萬股，以履行授予限制性股票的預扣税義務。2022年6月29日，根據股票回購計劃，我們有2.04億美元的授權回購剩餘。

分紅計劃

在2020財年第四季度，我們的董事會投票決定暫停季度現金分紅，以應對新冠肺炎疫情帶來的流動性需求。在2022財年和2021財年，支付的股息僅與停牌前授予的、在適用期間歸屬的限制性股票獎勵的應計股息有關。限制性股票獎勵股息計入12個月內歸屬當前部分的其他應計負債，以及一年後歸屬的其他負債。有關詳情，請參閲附註13-第二部分第8項-財務報表及補充數據內的股東虧損。

現金流前景展望

我們相信，我們的各種資本來源，包括來自經營活動的未來現金流和我們現有信貸安排下的可獲得性，足以為我們的運營提供資金，並在明年償還當前債務。我們繼續通過餐廳和場外服務為所有地點的客人提供服務，並根據州和地方的規定恢復了正常的業務運營。

我們不知道有任何其他事件或趨勢可能會對我們的流動性產生重大影響。如果這種趨勢發展，我們相信在我們的信貸安排下有足夠的資金可用，並從我們的內部現金產生能力中充分管理我們正在進行的業務。

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目錄表

未來的承諾和合同義務

根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定義，截至2022年6月29日，根據我們的合同義務，未償債務、租賃和購買義務應支付的款項如下：

			按期間到期的付款
			不到1年						1-3年						3-5年						5年以上						總計
長期債務(1)			$	300.0					$	350.0					$	271.3					$	—					$	921.3
利息(2)			39.5						64.8						21.7						—						126.0
融資租賃(3)			24.5						28.0						15.8						47.5						115.8
經營租約(3)			177.6						343.2						288.7						950.6						1,760.1
購買義務(4)			37.6						44.7						15.3						—						97.6

(1)長期債務包括3.875%和5.000%票據的本金金額以及循環信貸安排。總值3,000,000,000元的3.875%債券將於2023年5月到期，預計將使用循環信貸安排下的可用資金支付。由於我們的意圖和能力通過我們現有的循環信貸安排對這些票據進行再融資，這些票據在2022年6月29日的綜合資產負債表中被歸類為長期債務。截至2022年6月29日，循環信貸安排下有5.287億美元的信貸可用。循環信貸安排將於2026年8月到期。

(2)利息包括3.875%和5.000%債券的剩餘利息，總額為5,540萬美元，以及左輪手槍的剩餘利息，總額為7,060萬美元。票據的利率是固定的，而左輪手槍的利率是根據LIBOR和我們的適用保證金而變化的。我們假設，2023年5月之前的左輪手槍餘額將為2.713億美元，屆時將使用左輪手槍下的可用性支付3.875%的票據，然後將增加到5.713億美元，直到2026年8月18日到期，利率為3.375%，即倫敦銀行同業拆借利率加我們截至2022年6月29日的適用保證金的總和。

(3)融資租賃及經營租賃未來租賃付款總額代表租賃協議項下到期的合約責任，包括我們有合理保證行使期權的可註銷期權期間。截至2022年6月29日，這些未來租賃付款總額包括融資租賃的不可取消租賃承諾9,010萬美元和經營租賃的11.104億美元。

(4)購買義務被定義為購買可強制執行並對我們具有法律約束力的商品或服務的協議，並規定了所有重要條款，包括：要購買的固定或最低數量；固定、最低或可變價格規定；以及交易的大致時間。我們的購買義務主要包括購買飲水機飲料、軟件、專業服務合同和電力的長期義務，不包括可以取消而不會受到重大處罰的協議。

表外安排

表外安排是指涉及未合併實體的任何交易、協議或其他合同安排，根據該等安排，本公司已：(1)作出擔保，(2)轉讓資產的保留權益或或有權益，(3)按權益分類的衍生工具項下的責任，或(4)因向吾等提供融資、流動性、市場風險或信貸風險支持的未合併實體的重大可變權益而產生的任何責任，或與吾等從事租賃、對衝或研發安排的任何債務。

如附註9-租賃所披露，吾等已訂立若干生效前租約，並對某些租賃協議及信用證負有擔保責任，如附註16-第II部分第8項-財務報表及補充資料-綜合財務報表附註10-K所披露的承諾及或有事項所披露。除這些項目外，我們沒有任何表外安排。

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目錄表

關鍵會計估計

我們的重要會計政策在第二部分第8項-財務報表和補充數據-合併財務報表附註中的附註1-經營性質和重大會計政策摘要中披露。以下討論我們最關鍵的會計估計，這些估計對我們的財務狀況和結果的描述是最重要的，需要重大的判斷。

禮品卡收入確認

銷售禮品卡的收益被記錄為遞延收入，並在禮品卡持有者兑換禮品卡時確認為收入。破損收入是指與售出的禮品卡部分相關的價值，這些禮品卡很可能永遠不會被兑換，並基於我們的歷史禮品卡兑換模式和精算估計進行估計。破損收入按相關禮品卡贖回模式確認。我們在綜合全面收益表中確認特許經營權中的拆分收入和其他收入。

我們定期更新我們的損失率估計，如果有必要，我們會相應地調整遞延收入餘額。如果實際兑換模式與我們的估計不同，實際的禮品卡破損收入可能與記錄的金額不同。將我們用於記錄2022財年售出禮品卡的破損率的破損率假設更改50個基點，將導致本年度的綜合全面收益表受到約70萬美元的影響。

商譽的價值評估

我們每年評估與我們的餐廳品牌相關的商譽的可恢復性，如果情況或事件表明可能存在減值，我們會更頻繁地進行評估。我們可以選擇進行定性評估，以確定報告單位是否更有可能受損。在考慮採用定性方法時，我們評估的因素包括但不限於宏觀經濟狀況、市場和行業狀況、商品成本波動、競爭環境、股價表現、先前減值測試的結果、運營穩定性以及報告單位的整體財務表現。

如果沒有進行定性評估，或者如果我們確定報告單位的公允價值超過賬面價值的可能性不大，則計算報告單位的公允價值。我們根據報告單位的基於市場的價值和預計未來營運現金流的折現確定公允價值，並使用與我們當前業務模式固有的風險相稱的風險調整貼現率。我們對未來收入和現金流、預期增長率、終端價值和其他可能對公允價值計算產生重大影響的因素作出假設。報告單位的賬面價值與其估計公允價值進行比較，任何超過公允價值的賬面價值均被視為減值指標。如果這些假設在未來發生變化，我們可能需要記錄與商譽相關的減值費用。

我們認為我們的餐廳品牌，Chili‘s和Maggiano’s，既是我們的運營部門，也是我們的報告單位。截至2022年6月29日，商譽的賬面價值為1.95億美元，涉及我們兩個報告單位。我們利用定性方法在2022財年第二季度進行了年度減值測試，並確定沒有任何事件或情況表明我們報告單位的公允價值低於其賬面價值的可能性更大。此外，截至2022財年末，沒有確定任何減值指標。

我們的評估是基於我們是否有能力繼續經營餐廳和宴會廳，並在我們的餐廳創造非現場銷售。隨着更多事實的瞭解，管理層對新冠肺炎大流行的短期和長期影響的判斷可能會改變，從而影響這些結論。我們將繼續監測和評估我們的業績，並評估我們的餐廳和報告單位發生任何潛在減值費用的可能性。我們餐廳的銷售額下降、商品或勞動力成本的意外增加、整體經濟狀況的惡化以及餐飲業的挑戰可能會導致未來的減值費用。情況的變化或我們的判斷、假設和估計的變化可能會導致部分或全部商譽或其他無形資產的減值費用。

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目錄表

長壽資產的估值

我們會按年檢討物業、設備及租賃資產的賬面值，或在事件或情況顯示賬面值可能無法收回時，更頻密地檢討賬面值。損害測試是一個分兩步進行的過程。第一步包括將每家餐廳在剩餘服務年限內的運營現金流與資產組的賬面價值進行比較。如果現金流超過賬面價值，則該資產組不會減值，也不需要進一步評估。如果資產組的賬面價值超過其現金流，則可能存在減值，需要執行第二步來確定減值損失。如果賬面金額無法收回，我們將就賬面金額超過資產組公允價值的部分計入減值費用。我們採用經風險調整的貼現率，根據每家餐廳在其剩餘服務年限內預計未來營運現金流的貼現情況，釐定公允價值。這一過程需要使用估計和假設，這些估計和假設受到高度判斷的影響。

租契

在每次租賃開始時，我們會對租賃協議進行評估，以確定它是經營性租賃還是融資租賃。評估要求在確定租賃資產和租賃負債的公允價值以及適當的合理確定租賃期限時作出重大判斷。鑑於我們的租賃協議一般不提供隱含利率，我們估計與租賃條款相對應的完全抵押增量借款利率，以確定每筆租賃的初始負債的公允價值。

我們還估計了開始時合理確定的租賃期。租賃期自出租人交付標的物業之日起計算，與合同租賃付款時間表無關。在決定租約開始時的年期時，我們會同時考慮終止及續期選擇期。在開始時的租約期限中包括的續約期是指在此期間不續訂租約會對我們造成重大處罰。

租賃會計要求管理層運用重大判斷。適用的判決的變化可能會導致租賃分類的變化，並有實質性的不同：

•在特定報告期內的租金、折舊和攤銷等費用

•租賃資產和租賃負債在成立時的公允價值

•開始時合理確定的租賃期

所得税

我們在計算税項開支、由此產生的税項負債，以及因現有資產和負債的税項和財務報表賬面金額及其各自的計税基礎之間的臨時差異而產生的遞延税項資產的可回收性方面做出某些估計和判斷。當認為有必要時，我們會計入估值準備金，以將遞延税項資產減少到更有可能不被確認的餘額。我們根據當時的事實和情況，在每個過渡期使用對我們年度有效税率的估計，而實際有效税率則在年末計算。

我們記錄了反映所得税抵免和國家虧損結轉收益的遞延税項資產，這些資產以不同的金額到期。實現有賴於在所得税抵免和國家虧損結轉到期之前在相關司法管轄區產生足夠的應税收入。雖然不能保證變現，但管理層認為確認的遞延税項資產更有可能變現。然而，如果減少對結轉期間未來應納税所得額的估計，則被視為可變現的遞延税項資產的金額可能會在短期內減少。

我們在所得税申報單中記錄了因採取或預期採取的税收頭寸而產生的未確認税收優惠的負債。我們在所得税撥備(福利)中確認與未確認的税收優惠相關的任何利息和罰款。除其他因素外，在評估可扣除和應納税項目的時間和金額時，需要作出重大判斷。在考慮到各個税務管轄區的審計進度的同時，對税收儲備進行適當的評估和調整。

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目錄表

除了上述與實際税率相關的風險外，前瞻性陳述中反映的實際税率是基於現行税法的。税法的任何重大變化都可能影響這些估計。

保險準備金

我們對與健康、一般責任和工人賠償有關的某些損失進行自我保險。我們向第三方保險公司提供止損保險，以限制我們的總風險敞口。我們記錄了所有未解決的索賠以及已發生但未報告的索賠的估計負債，其預期成本低於我們指定的留存水平或每個索賠的可扣除金額。這項負債是對截至資產負債表日已發生和未支付的索賠的最終費用的估計。

在建立我們的準備金時，我們考慮了關於經濟狀況、索賠頻率和嚴重性以及索賠發展歷史和和解做法的某些精算假設和判斷。估計負債不貼現，是根據對歷史數據和精算估計的分析確定的，並按季度審查，以確保負債是適當的。如果實際結果與我們的估計或假設不一致，我們可能會面臨重大損失或收益。

法律或有事項

在正常業務過程中，我們會面臨各種訴訟、行政訴訟、審計和索賠。其中一些訴訟聲稱是集體訴訟和/或尋求實質性損害賠償。對我們提起的法律訴訟和索賠的結果受到重大不確定性的影響。或有損失的估計損失，如法律訴訟或索賠，如果一項資產很可能已經減值或一項負債已經發生，並且損失的金額可以合理估計，則應計一項估計損失。在確定是否應計入損失時，我們會評估不利結果的可能性程度，以及我們對損失金額做出合理估計的能力。這些因素的變化可能會對我們的合併財務報表產生重大影響。

新會計準則的實施效果

新會計聲明的影響可以在第二部分第8項--財務報表和補充數據--合併財務報表附註中的附註1--業務性質和重要會計政策摘要中找到。

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

這一市場風險討論包含前瞻性陳述。實際結果可能與基於一般市場條件和國內和全球金融市場變化的討論大不相同。

利率風險

我們面臨着帶有浮動利率的短期和長期金融工具的利率風險。浮動利率金融工具包括我們循環信貸安排上的未償還借款。截至2022年6月29日，循環信貸安排下的未償還金額為2.713億美元。截至2022年6月29日，假設一點利率變化對這些可變利率金融工具的未償還餘額的年度運營結果的影響將約為270萬美元。

食品和商品價格風險

我們購買某些商品，如牛肉、豬肉、家禽、海鮮、乳製品、農產品、食用油和天然氣。這些商品一般是根據與供應商確定的市場價格購買的。這些採購安排可能包含確定某些商品支付價格的合同特徵。我們不使用金融工具來對衝大宗商品價格，因為這些購買安排有助於控制支付的最終成本。

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目錄表

項目8.財務報表和補充數據

布林克國際公司。

合併財務報表

目錄表

			頁面
獨立註冊會計師事務所報告 (畢馬威會計師事務所, 德克薩斯州達拉斯，審計師事務所ID：185)			41
管理層關於財務報告內部控制的報告			45
綜合全面收益表--截至2022年6月29日、2021年6月30日和2020年6月24日的會計年度			46
綜合資產負債表-2022年6月29日和2021年6月30日			47
合併現金流量表-截至2022年6月29日、2021年6月30日和2020年6月24日的財政年度			48
股東赤字合併報表--截至2022年6月29日、2021年6月30日和2020年6月24日的會計年度			49
合併財務報表附註			50

40

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目錄表

獨立註冊會計師事務所報告

致股東和董事會

Brinker International，Inc.：

對合並財務報表的幾點看法

我們審計了Brinker International，Inc.及其子公司(本公司)截至2022年6月29日和2021年6月30日的合併資產負債表，截至2022年6月29日的三個會計年度的相關全面收益表、股東虧損表和現金流量表，以及相關附註(統稱為合併財務報表)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年6月29日和2021年6月30日的財務狀況，以及截至2022年6月29日的三個會計年度的運營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2022年6月29日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告，以及我們2022年8月26日的報告，對公司財務報告內部控制的有效性表達了無保留意見。

意見基礎

這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

禮品卡破損收入評估

正如綜合財務報表附註1和附註3所述，禮品卡損壞收入是指與不會贖回的未償還禮品卡餘額相關的貨幣價值。該公司根據歷史禮品卡贖回模式估計這一金額，並根據相關禮品卡贖回模式按比例將估計的損壞確認為收入。截至2022年6月29日的一年，確認的禮品卡損壞收入為3610萬美元。

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目錄表

我們將禮品卡破壞收入的評估確定為一項關鍵的審計事項。評估公司對歷史和預期未來贖回模式的趨勢以及用於更新破損率的精算模型的評估需要主觀的審計師判斷。

以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們對設計進行了評估，並測試了與公司禮品卡中斷收入流程相關的某些內部控制的運行效果。這包括與公司對損失率的估計、對所用精算模型的審查以及對損毀收入確認的時間安排有關的控制。我們通過將公司估計的破損率與歷史贖回數據得出的破損率進行比較來評估破損收入。我們通過分析歷史贖回模式和評估違約收入確認後的贖回量來評估違約收入確認的時機。我們還邀請了具有專門技能和知識的精算專業人員，他們通過將精算模型與公認的精算標準進行比較，協助評估精算模型的合理性。

/S/畢馬威律師事務所

自1984年以來，我們一直擔任該公司的審計師。

德克薩斯州達拉斯

2022年8月26日

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目錄表

獨立註冊會計師事務所報告

致股東和董事會

Brinker International，Inc.：

財務報告內部控制之我見

我們審計了Brinker International，Inc.及其子公司(本公司)截至2022年6月29日的財務報告內部控制，根據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。我們認為，截至2022年6月29日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2022年6月29日和2021年6月30日的綜合資產負債表，截至2022年6月29日的三個會計年度的相關綜合全面收益表、股東虧損表和現金流量表，以及相關附註(統稱為綜合財務報表)，我們於2022年8月26日的報告對該等綜合財務報表表達了無保留意見。

意見基礎

本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的《管理層財務報告內部控制報告》中。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性

公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間的任何有效性評估的預測也可能受到以下風險的影響

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目錄表

由於條件的變化而變得不適當，或對政策或程序的遵守程度可能惡化。

/S/畢馬威律師事務所

德克薩斯州達拉斯

2022年8月26日

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目錄表

管理層關於財務報告內部控制的報告

公司管理層負責建立和維持對《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條規定的財務報告進行充分的內部控制。公司對財務報告的內部控制是一種程序，旨在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制合併財務報表提供合理保證，包括下列政策和程序：

•與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；

•提供合理保證，確保按需要記錄交易，以便根據公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及

•就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。

我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》框架，評估了我們對財務報告的內部控制的有效性。根據我們的評估，我們得出結論，我們對財務報告的內部控制自2022年6月29日起有效。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能會變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。

我們截至2022年6月29日的財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司在其認證報告中進行審計，該報告包括在本文中。

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目錄表

布林克國際公司。

綜合全面收益表

(單位：百萬，每股除外)

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021(1)						June 24, 2020
收入
公司銷售額			$	3,712.1					$	3,279.0					$	3,004.9
特許經營權和其他收入			92.0						58.8						73.6
總收入			3,804.1						3,337.8						3,078.5
營運成本及開支
食品和飲料成本			1,048.5						867.8						798.6
餐飲業勞動力			1,288.1						1,108.2						1,045.5
餐飲費			968.3						858.5						825.8
折舊及攤銷			164.4						150.2						162.3
一般和行政			144.1						134.8						136.3
其他(收益)和費用			31.2						19.0						47.4
總運營成本和費用			3,644.6						3,138.5						3,015.9
營業收入			159.5						199.3						62.6
利息支出			46.1						56.2						59.6
其他收入，淨額			(1.8)						(2.1)						(1.9)
所得税前收入			115.2						145.2						4.9
所得税撥備(福利)			(2.4)						13.6						(19.5)
淨收入			$	117.6					$	131.6					$	24.4
每股基本淨收入			$	2.62					$	2.89					$	0.64
稀釋後每股淨收益			$	2.58					$	2.83					$	0.63
基本加權平均流通股			44.8						45.5						38.2
稀釋加權平均流通股			45.6						46.6						38.9
其他全面收益(虧損)
外幣折算調整			$	(0.6)					$	1.5					$	(0.6)
其他全面收益(虧損)			(0.6)						1.5						(0.6)
綜合收益			$	117.0					$	133.1					$	23.8

(1)2021財年於2021年6月30日結束，共53周。2021財年第53周的影響導致總收入增加。雖然某些費用與第53周起的額外收入直接相關，但其他費用，如固定費用，是按日曆月發生的。

見合併財務報表附註

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目錄表

布林克國際公司。

合併資產負債表

(單位：百萬，每股除外)

			June 29, 2022						June 30, 2021
資產
流動資產
現金和現金等價物			$	13.5					$	23.9
應收賬款淨額			66.4						65.2
盤存			35.6						28.9
餐廳用品			55.5						52.6
預付費用			25.7						13.6
應收所得税淨額			4.5						23.0
流動資產總額			201.2						207.2
按成本價計算的財產和設備
土地			43.4						33.1
建築物和租賃設施的改進			1,603.9						1,595.2
傢俱和設備			793.0						818.1
在建工程			33.6						14.9
			2,473.9						2,461.3
減去累計折舊和攤銷			(1,657.2)						(1,686.5)
淨資產和設備			816.7						774.8
其他資產
經營性租賃資產			1,160.5						1,007.4
商譽			195.1						188.2
遞延所得税，淨額			62.5						50.9
無形資產，淨值			27.4						21.1
其他			21.0						25.3
其他資產總額			1,466.5						1,292.9
總資產			$	2,484.4					$	2,274.9
負債和股東虧損
流動負債
應付帳款			$	134.3					$	127.7
禮品卡責任			83.9						106.4
應計工資總額			111.0						122.4
經營租賃負債			112.7						97.7
其他應計負債			116.1						117.4
流動負債總額			558.0						571.6
長期債務和融資租賃，減去本期分期付款			989.1						917.9
長期經營租賃負債減去流動部分			1,151.1						1,006.7
其他負債			54.3						82.0
承付款和或有事項(附註16)
股東虧損
普通股(250.0百萬股授權股份；$0.10票面價值；70.3發行了100萬股；43.82022年6月29日發行的百萬股，以及45.92021年6月30日已發行的百萬股)			7.0						7.0
額外實收資本			690.9						685.4
累計其他綜合損失			(5.3)						(4.7)
累計赤字			(148.4)						(266.1)
庫存股，按成本計算(26.52022年6月29日，百萬股，以及24.42021年6月30日，百萬股)			(812.3)						(724.9)
股東虧損總額			(268.1)						(303.3)
總負債和股東赤字			$	2,484.4					$	2,274.9

見合併財務報表附註

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目錄表

布林克國際公司。

合併現金流量表

(單位：百萬)

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
經營活動的現金流
淨收入			$	117.6					$	131.6					$	24.4
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			164.4						150.2						162.3
重組和減值費用			20.3						9.8						28.9
基於股票的薪酬			18.6						16.4						14.8
處置資產淨虧損			3.4						1.8						1.2
其他			3.0						3.7						2.8
扣除收購影響後的資產和負債變動：
應收賬款淨額			3.4						(9.9)						4.1
盤存			(5.5)						(2.2)						(2.8)
餐廳用品			(1.6)						(1.0)						(1.2)
預付費用			(12.2)						0.3						7.2
現行所得税			14.4						14.7						(20.7)
經營租賃資產，扣除負債後的淨額			3.4						(27.6)						3.6
遞延所得税，淨額			(11.7)						(12.5)						8.6
其他資產			0.0						(0.5)						0.1
應付帳款			0.2						21.1						9.8
禮品卡責任			(23.3)						(3.5)						6.3
應計工資總額			(11.5)						57.2						(17.8)
其他應計負債			(2.0)						6.3						4.0
其他負債			(28.7)						13.8						9.4
經營活動提供的淨現金			252.2						369.7						245.0
投資活動產生的現金流
財產和設備的付款			(150.3)						(94.0)						(104.5)
支付特許經營餐廳收購費用			(106.6)						—						(94.6)
出售回租交易的收益，扣除相關費用			20.5						—						—
應收票據收益			2.1						1.5						2.8
出售資產所得收益			0.1						1.6						1.2
保險追討			—						—						1.1
用於投資活動的現金淨額			(234.2)						(90.9)						(194.0)
融資活動產生的現金流
循環信貸安排借款			720.5						43.4						808.4
循環信貸安排付款			(620.5)						(345.0)						(858.8)
購買庫存股			(100.9)						(4.2)						(32.4)
償還長期債務			(23.7)						(20.0)						(17.8)
支付債務發行成本			(3.1)						(2.2)						(3.2)
股息的支付			(1.1)						(1.5)						(57.4)
發行庫存股所得款項			0.4						30.7						1.6
發行普通股所得款項			—						—						146.9
普通股發行費用的支付			—						—						(7.8)
用於融資活動的現金淨額			(28.4)						(298.8)						(20.5)
現金和現金等價物淨變化			(10.4)						(20.0)						30.5
期初現金及現金等價物			23.9						43.9						13.4
期末現金及現金等價物			$	13.5					$	23.9					$	43.9

見合併財務報表附註

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目錄表

布林克國際公司。

合併股東虧損表

(單位：百萬)

			普通股												其他內容 已繳費 資本						累計赤字						財務處 庫存						累計 其他 全面 損失						總計
			股票						金額
2019年6月26日的餘額			37.5						$	17.6					$	522.0					$	2,771.2					$	(4,083.4)					$	(5.6)					$	(778.2)
採用ASC 842的效果			—						—						—						195.9						—						—						195.9
淨收入			—						—						—						24.4						—						—						24.4
其他綜合損失			—						—						—						—						—						(0.6)						(0.6)
股息(美元)1.14每股)			—						—						—						(43.6)						—						—						(43.6)
基於股票的薪酬			—						—						14.7						—						—						—						14.7
購買庫存股			(0.8)						—						(0.3)						—						(32.1)						—						(32.4)
庫存股的發行			0.2						—						(5.3)						—						6.9						—						1.6
普通股發行			8.1						0.8						138.3						—						—						—						139.1
庫存股報廢			—						(11.4)						—						(3,345.4)						3,356.8						—						—
2020年6月24日的餘額			45.0						7.0						669.4						(397.5)						(751.8)						(6.2)						(479.1)
淨收入			—						—						—						131.6						—						—						131.6
其他綜合收益			—						—						—						—						—						1.5						1.5
分紅			—						—						—						(0.2)						—						—						(0.2)
基於股票的薪酬			—						—						16.4						—						—						—						16.4
購買庫存股			(0.1)						—						(1.2)						—						(3.0)						—						(4.2)
庫存股的發行			1.0						—						0.8						—						29.9						—						30.7
2021年6月30日的餘額			45.9						7.0						685.4						(266.1)						(724.9)						(4.7)						(303.3)
淨收入			—						—						—						117.6						—						—						117.6
其他綜合損失			—						—						—						—						—						(0.6)						(0.6)
分紅			—						—						—						0.1						—						—						0.1
基於股票的薪酬			—						—						18.6						—						—						—						18.6
購買庫存股			(2.4)						—						(2.0)						—						(98.9)						—						(100.9)
庫存股的發行			0.3						—						(11.1)						—						11.5						—						0.4
2022年6月29日的餘額			43.8						$	7.0					$	690.9					$	(148.4)					$	(812.3)					$	(5.3)					$	(268.1)

見合併財務報表附註

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目錄表

布林克國際公司。

合併財務報表附註

腳註索引

附註#

描述

頁面

注1

業務性質和主要會計政策摘要

51

注2

Chili的餐飲收購

57

注3

收入確認

58

注4

確定繳費計劃

59

注5

其他收益和費用

60

注6

所得税

61

注7

細分市場信息

64

注8

商譽和無形資產

67

注9

租契

68

注10

債務

71

注11

應計負債和其他負債

73

注12

基於股票的薪酬

73

注13

股東虧損

76

附註14

公允價值計量

76

注15

補充現金流信息

78

附註16

承付款和或有事項

78

50

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目錄表

腳註索引

1.業務性質和主要會計政策摘要

運營的性質

我們主要從事智利餐廳的所有權、運營、開發和特許經營®Grill&Bar(“Chili‘s”)和馬吉亞諾的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌，以及包括It’s Just Wings在內的虛擬品牌® 馬吉亞諾的意大利古典文學作品®。2022年6月29日，我們擁有、運營或特許經營1,650餐廳，包括1,188公司擁有的餐廳和462位於美國的特許經營餐廳，28國家/地區和二美國領土。

陳述的基礎

合併原則-綜合財務報表是根據證券交易委員會的規則和規定編制的，其中包括Brinker International，Inc.和我們的全資子公司的賬目。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。除非另有説明，合併財務報表附註內的所有金額均以百萬列報。

財政年度-我們有52或53周的財政年度在6月的最後一個星期三結束。我們使用13周的會計期進行季度報告，但包含53周的年度除外，即第四季度包含14周。2022財年和2020財年分別於2022年6月29日和2020年6月24日結束，各為期52周。2021財年於2021年6月30日結束，共53周。與2020財年相比，2021財年第53周的影響導致總收入增加。雖然某些費用與第53周起的額外收入直接相關，但其他費用，如固定費用，是按日曆月發生的。

預算的使用 -綜合財務報表的編制符合美國公認會計原則(“GAAP”)，並要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響綜合財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和成本及費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。

新冠肺炎大流行的影響

開放餐廳的數量和餐廳容量限制在疫情期間根據州和地方的規定而波動，並對我們的客人流量和銷售造成了重大不利影響，主要是在2021財年和2020財年。

在2022財年，我們在供應鏈中經歷了有限的產品短缺和服務中斷，由於勞動力市場緊張和員工流動率增加，運營我們餐廳的勞動力有限。如果對商品、運輸和勞動力的需求仍然很高，未來一段時間供應鏈和勞動力短缺或中斷可能會持續或增加。

隨着我們服務的社區的情況不斷髮展，我們一直在仔細評估新冠肺炎對我們業務的影響。目前，由於病毒傳播的範圍和持續時間存在不確定性，因此無法合理估計新冠肺炎的最終影響，可能會導致銷售額進一步下降、產能限制、餐廳關閉、供應鏈延誤或相應地削弱我們的員工能力，從而對我們的財務業績產生不利影響。

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目錄表

腳註索引

新會計準則實施

我們審查了2022財年生效的所有會計聲明，確定這些聲明要麼不適用，要麼對合並財務報表沒有實質性影響。我們亦審閲了所有最近發出並將於未來期間採納的會計聲明，並確定該等聲明預期不會對綜合財務報表產生重大影響。

重大會計政策

收入-收入在公司銷售和特許經營權以及綜合全面收益表中的其他收入標題中列示。

公司銷售額-公司銷售額包括經營公司所有的餐廳產生的收入，包括禮品卡兑換和虛擬品牌的銷售。我們記錄食品、飲料和酒類銷售的收入，扣除折扣後，交付給客户。

特許經營權和其他收入-特許經營權和其他收入包括禮品卡破損、版税、馬吉亞諾宴會服務費收入、遞送收入、數字娛樂收入、廣告收入、特許經營和開發費、禮品卡均衡化、商品收入和來自第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣成本。

版税-特許經營權使用費是根據我們特許經營的餐廳產生的銷售額的某個百分比計算的。與特許經營銷售相關的履約義務被視為在食品、飲料和酒類銷售時完成，因此特許權使用費收入在特許經營的餐廳產生銷售收入的同一時期確認。

廣告收入-根據合同，國內特許經營商有義務向某些廣告和營銷基金捐款。廣告收入在特許經營權和其他收入內按毛數列報。

特許經營費和開發費-我們收取新開食肆的特許經營費，以及特許經營商就全港發展安排收取的開發費。與該等安排有關的履約責任作為合約負債集體遞延，並於相關協議期限內於綜合全面收益表中以直線方式確認為特許經營權及其他收入。遞延特許經營費和開發費在其他應計負債預計將在未來12個月內確認的當期部分，以及合併資產負債表中長期部分的其他負債。

禮品卡破損收入-破損收入代表與不會贖回的未償還禮品卡餘額相關的貨幣價值。我們根據我們的歷史禮品卡贖回模式和精算估計來估計這一金額，定期更新破損率估計，如有必要，在綜合資產負債表中調整禮品卡負債中的遞延收入餘額。破損收入按相關禮品卡贖回模式確認。我們不向持卡人收取休眠或任何其他與監控或管理禮品卡計劃有關的費用。此外，銷售禮品卡的收益在綜合資產負債表的禮品卡負債中記為遞延收入，並在禮品卡持有人兑換禮品卡時確認為公司銷售額。

禮品卡折扣費用-我們的禮品卡通過各種渠道銷售，如餐廳內、Chili‘s和Maggiano的網站，直接銷售給其他企業，以及通過在零售地點銷售我們禮品卡的第三方分銷商。對於第三方企業和分銷商銷售的禮品卡，我們會產生遞增的直接成本，如佣金和激活費。這些最初的直接成本被遞延，並根據與相關禮品卡兑換模式成比例的收入進行攤銷。

廣告費-廣告製作成本在廣告首次出現時計入費用。其他廣告費用在發生時計入費用。在截至2022年6月29日、2021年6月30日和2020年6月24日的財年中，廣告費用為37.4百萬，$26.4百萬美元和美元87.0百萬美元分別包括在餐廳費用和加盟商的廣告捐款$2.4百萬，$2.8百萬美元和美元9.7

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目錄表

腳註索引

於綜合全面收益表中，專營權收入及其他收入分別入賬百萬元。

餐飲業人工費用-我們在名為餐飲業勞工的綜合全面收入報表中單獨報告某些勞動力和相關費用。餐廳人力包括所有與薪酬相關的費用，包括總經理及以下餐廳團隊成員的福利和激勵性薪酬。應歸屬於多家餐廳(或以上餐廳)監管的與勞工有關的費用在綜合全面收益表中計入餐廳費用。

公允價值計量-公允價值是在計量日期市場參與者之間有序交易中為資產收到的價格或為轉移負債而支付的價格，或退出價格。公允價值計量根據使用的重要投入類型分為三個級別，如下：

1級			相同資產或負債在活躍市場的未調整報價
2級			在測量日期可觀察到的投入，但不包括在級別1中的報價
3級			無法用可觀察到的市場數據證實的不可觀察到的輸入

現金和現金等價物-我們的政策是將超過運營要求的現金投資於創收投資。原始到期日為三個月或以下的創收投資反映為現金等價物。

應收帳款-扣除信貸損失準備後的應收賬款是估計的可變現淨值。我們的主要應收賬款來自第三方禮品卡銷售、供應商回扣、用信用卡進行的餐廳銷售、短期應收票據和特許經營商。信貸損失撥備是根據管理層對我們收回能力的判斷以及應收賬款的年限來記錄的。應收賬款在被認為無法收回時予以核銷。

盤存-庫存包括食品、飲料和用品，按成本(先進先出法)或可變現淨值中較低者計價。

財產和設備-財產和設備按成本入賬，並在租約剩餘期限(包括某些續期選擇)或資產的估計使用壽命中較短的時間內使用直線法折舊。我們的建築物和租約改善的典型使用年限包括5至20年，傢俱和設備的範圍從3至7好幾年了。

截至2022年6月29日、2021年6月30日和2020年6月24日的財政年度與財產和設備有關的折舊費用為161.3百萬，$148.2百萬美元，以及$160.4於綜合全面收益表中，折舊及攤銷分別入賬百萬元。日常維修和維護費用在發生時計入。主要的替換和改進是資本化的。

我們每年或當事件或情況顯示賬面值可能無法收回時，會檢討物業及設備的賬面值。我們已經確定，餐廳水平是可識別現金流的最低水平。如果賬面值無法收回，我們會就賬面值超出公允價值計入減值費用。我們根據餐廳在其剩餘服務年限內的貼現預計未來營運現金流量，使用與被視為第3級的固有風險相稱的經風險調整貼現率(有關水平的定義，請參閲上文的公允價值計量政策)來釐定公允價值。減值費用計入其他(收益)和綜合全面收益表中的費用。

租契-我們在資產負債表上確認租期超過12個月的經營性和融資性租賃在租賃開始時產生的權利和義務的租賃資產和相關租賃負債。租賃期自出租人提供標的資產之日起計算，無論根據合同何時開始支付租賃款項。在開始確定租賃期限時，吾等會同時考慮終止和續訂選擇期，並且只包括未能續訂租約而對吾等施加罰金的期間，罰款額為續期或終止選擇權看來合理確定的數額。

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目錄表

腳註索引

我們的租賃負債一般基於租賃付款的現值，包括固定成本和某些租金上漲，採用適用於租賃期的遞增借款利率。租賃資產一般以租賃負債為基礎，並根據其他租賃相關資產和負債的金額進行調整。我們的調整通常包括預付租金、房東作為資產減值的貢獻以及有利或不利的租賃購買價格調整。

我們租賃合同中使用的利率並不是隱性的。我們已使用我們將為現有借款支付的利率來計算我們的增量借款利率，並根據使用市場數據和具有類似特徵的工具的公開數據指定抵押品和租賃條款的效果進行了調整。每個租賃的合理確定租期和遞增借款利率需要管理層的判斷，並可能影響租賃作為經營或融資的分類和會計處理，以及租賃資產和租賃負債的價值。

租賃資產賬面值每年或當事件或情況顯示賬面值可能無法收回時，根據我們的長期資產減值政策進行減值評估。我們監測需要重新評估租約分類的事件或情況變化。當重新評估導致租賃負債重新計量時，對租賃資產的賬面價值進行相應的調整。

變動租賃成本，主要包括物業税、維修費及或有租金，於綜合全面收益表中於與餐廳物業及本公司總部的一般及行政開支有關的餐廳開支中支出，並不計入綜合資產負債表中的租賃負債。或有租金指按適用租約條款所界定的銷售額百分比支付可變租賃責任，並於吾等確定有可能達到該等銷售水平時入賬。

營運租賃開支於租賃期內於餐廳物業之餐廳開支及本公司總部之一般及行政開支於綜合全面收益表中以直線基準確認。

融資租賃費用按租賃資產的使用年限或租賃期中較短的時間以直線法確認，並於綜合全面收益表中於折舊及攤銷中確認。各項融資租賃負債的利息在綜合全面收益表中計入利息支出。

已確定壽命的無形資產-固定存在的無形資產主要包括我們收購產生的重新獲得的特許經營權，幷包括在合併資產負債表中的無形資產淨值中。這些資產在相關特許經營協議的剩餘期限內使用直線法攤銷。我們根據與重新獲得的特許經營權相關的餐廳未來經營現金流的貼現預測來確定重新獲得的特許經營權的公允價值。我們每年或當事件或情況變化顯示賬面值可能無法收回時，才檢討賬面值。如果賬面值無法收回，我們會就賬面值超出公允價值計入減值費用。減值費用計入其他(收益)和綜合全面收益表中的費用。

無限期-活着的無形資產-從地方政府機構獲得不可轉讓的酒類牌照的成本在綜合全面收益表中餐廳費用的指定期限內支出。在授權酒類牌照數量有限的司法管轄區通過公開市場購買可轉讓酒類牌照的成本被資本化為無限期無形資產，並計入無形資產，淨額計入綜合資產負債表。

可轉讓酒類牌照每年進行減值測試，如果事件或情況表明資產可能減值，則更頻繁地進行測試。減值費用按賬面值超過公允價值確認。我們根據相同或相似司法管轄區許可證的公開市場價格來確定公允價值。減值費用計入其他(收益)和綜合全面收益表中的費用。

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目錄表

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商譽-商譽是指收購價格超過在業務合併中收購的淨資產的公允價值，並分配給被收購業務將在其中運營的報告單位，以進行減值測試。商譽的減值測試每年進行一次，截至每個會計年度第二季度的第一天，如果事件或情況變化表明資產可能減值，則更頻繁地進行減值測試。我們的二餐飲品牌Chili‘s和Maggiano’s都是經營部門和報告單位。

我們可以選擇進行定性評估，以確定報告單位是否更有可能受損。如果沒有進行定性評估，或者如果我們確定報告單位的公允價值超過賬面價值的可能性不大，則計算報告單位的公允價值。報告單位的賬面價值與其估計公允價值進行比較，如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，商譽減記至其隱含公允價值。

在2022財年和2021財年，我們使用定性方法進行了年度商譽減值分析，以確定是否存在減值指標。與定性評估相關，我們評估了包括我們的市值、餐飲業其他公司的市值、我們餐廳的銷售額以及餐飲業經營環境的重大不利變化在內的因素。基於這些因素，我們在2022財年第二季度和2021財年第二季度進行的年度分析中沒有發現任何減值指標。此外，在每個財政年度結束時，沒有確定任何減值指標。

在2020財年，我們進行了一次量化評估，以應對觀察到的運營現金流和市值下降，這主要是由新冠肺炎疫情對我們業務的影響造成的。基於這一評估，我們得出的結論是，我們的商譽和無限期無形資產當時並未減值。

保險準備金-我們對與健康、一般責任和工人賠償有關的某些損失進行自我保險。我們向第三方保險公司提供止損保險，以限制我們的總風險敞口。自我保險負債是對截至資產負債表日已發生和未支付的索賠的最終成本的估計。估計負債不貼現，是根據對歷史數據和精算估計的分析確定的，並按季度審查，以確保負債是適當的。為解決未付索賠而發生但未報告的估計費用包括在其他應計負債以及綜合資產負債表中的其他負債，視其當前或長期性質而定。

銷售税-政府當局評估的對特定收入交易徵收並與特定收入交易同時向客户徵收的税款不包括在收入中。該義務包括在其他應計負債在將税款匯至適當的税務當局之前，在綜合資產負債表內列賬。

所得税-所得税按資產負債法核算。遞延税項資產及負債就可歸因於現有資產及負債的賬面金額與其各自税基之間的差異而產生的未來税務後果予以確認。遞延税項資產及負債以制定税率計量，預期適用於預計收回或結算該等暫時性差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的收入中確認。

我們在一份不太可能實現的所得税申報單中記錄了因採取或預期採取的税收頭寸而產生的未確認税收優惠的負債。吾等在綜合全面收益表的所得税撥備(利益)中確認任何與未確認税項利益相關的利息及罰金。此外，所得税是在統一的法律管轄基礎上計算的，不考慮品牌。

基於股票的薪酬-我們以公允價值計量和確認所有以股份為基礎的支付的補償成本。我們使用分級歸屬時間表或直線基礎(如果適用)在歸屬期間或達到退休資格的日期(如果較早)記錄補償費用。我們只確認基於股票的獎勵中預期授予的那部分的薪酬支出。因此，我們適用根據我們以往沒收類似獎勵而得出的估計罰沒率。

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某些員工有資格獲得股票期權、績效股票期權、績效股票、限制性股票和限制性股票單位，而非僱員董事會成員有資格獲得股票期權、限制性股票和限制性股票單位。授予董事會的獎勵不可沒收，並在授予時全額支出。對合格員工的獎勵可以在指定的時間段或服務期內授予，也可以包含基於績效的條件。限制性股票和不包含業績條件的限制性股票單位的公允價值是以我們在授予日的收盤價為基礎的，而股票期權的公允價值是在授予日使用Black-Scholes期權定價模型估計的。

業績股票代表在公司業績目標實現後獲得普通股的權利，通常是在三個會計年度週期結束時。績效股票的授予通常取決於在三個會計年度結束時達到基於特定收益增長率或特定收益範圍的公司業績目標。績效股份的補償費用計入餐廳費用和一般及行政費用，這是基於管理層對最終將發行的股份數量的定期估計，以及由我們在授予日的收盤價確定的股份的公允價值。當估計數發生變化時，應確認累計費用調整。

優先股-我們的董事會受權規定發行1.0百萬股優先股，面值為$1.00確定投票權、清算優先權、股息率、轉換權、贖回權和條款，包括償債基金撥備，以及若干其他權利和優惠。截至2022年6月29日，不是發行了優先股。

綜合收益-全面收入被定義為企業在一段時期內因來自非所有者來源的交易和其他事件和情況而發生的權益變化。在截至2022年6月29日、2021年6月30日和2020年6月24日的財年，全面收益包括淨收益和外幣換算調整。所列所有三個財政年度的外幣換算調整涉及將加拿大餐館的財務報表從加元換算成美元的未實現影響。累計的其他綜合虧損在綜合資產負債表中列示。

每股淨收益-每股基本淨收入的計算方法是淨收入除以報告所述期間的基本加權平均流通股。每股攤薄淨收入反映瞭如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股時可能發生的攤薄。對於每股攤薄淨收益的計算，基本加權平均流通股是通過股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應而增加的。具有反攤薄效應的股票期權和限制性股票獎勵不包括在稀釋後每股淨收益的計算中。基本加權平均流通股與稀釋加權平均流通股的對賬如下：

			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
基本加權平均流通股			44.8						45.5						38.2
稀釋性股票期權			0.2						0.4						0.1
稀釋性限制性股票			0.6						0.7						0.6
總稀釋影響			0.8						1.1						0.7
稀釋加權平均流通股			45.6						46.6						38.9
因反稀釋效應而被排除的獎項			0.8						0.5						1.5

細分市場報告-經營部門是企業的組成部分，首席經營決策者在決定如何分配資源和評估經營業績時，可以獲得單獨的財務信息，並定期對其進行評估。我們在管理業務的基礎上二運營部門，Chili‘s和Maggiano’s

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2.收購Chili的餐廳

2022財年

在2022財年，我們完成了與此前特許經營的Chili門店相關的幾乎所有資產和某些負債的三次收購，具體如下：

•中大西洋地區收購-2021年9月2日，我們收購了23之前特許經營的Chili‘s餐廳位於美國大西洋中部地區，總收購價格為1美元47.7100萬美元，包括結賬後調整數。收購的資金來自我們現有信貸安排的借款，以及與收購同時完成的銷售回租交易所得款項(有關銷售回租交易的進一步詳情，請參閲附註9-租賃)。

•大湖區收購-2021年10月31日，我們收購了37之前特許經營的Chili‘s餐廳位於美國五大湖和東北部地區，總收購價格為美元57.1百萬美元，包括完成交易後的調整，資金來自我們現有信貸安排的借款。

•西北地區收購-2022年2月1日，我們收購了六之前特許經營Chili的餐廳，2022年5月5日，我們收購了二位於美國西北部地區的額外特許經營的Chili‘s餐廳，總收購價格為$2.0百萬美元，包括完成交易後的調整，資金來自我們現有信貸安排的借款。

由於被收購餐廳的財務結果在綜合財務報表中的非實質性影響，這些收購的預計財務信息沒有列報。我們將這些收購中的每一筆都作為一項業務組合進行了核算。

被收購餐廳的資產和負債按其公允價值入賬。這些餐廳的經營結果以及資產和負債自收購之日起計入綜合財務報表。

與收購有關的淨費用為#美元1.6在2022財政年度，有100萬美元計入綜合全面收益表中的其他(收益)和費用。費用淨額為#美元。2.3與購買相關的專業服務、交易和過渡相關的百萬美元成本，部分抵消了0.7在收購之日已完全確認的特許經營權遞延收入餘額中的100萬美元。

收購的有形和無形資產的公允價值主要基於在活躍的市場中無法觀察到的重大投入，包括對重置成本、未來現金流和貼現率的估計。這些投入代表根據公認會計準則定義的第3級公允價值計量。就重大收購而言，按購置日的收購資產和負債的公允價值記錄的金額如下：

			大西洋中部地區						大湖區
			公允價值2021年9月2日						公允價值2021年10月31日
流動資產			$	1.4					$	2.1
財產和設備			46.2						43.6
經營性租賃資產(1)			23.6						47.8
重新獲得特許經營權(2)			4.7						4.6
商譽(3)			—						7.2
流動負債			(1.4)						(1.4)
融資租賃負債，減去流動部分			(3.7)						—
經營租賃負債減去流動部分(1)			(23.1)						(46.8)
取得的淨資產(4)			$	47.7					$	57.1

(1)有關詳情，請參閲附註9-租約。

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腳註索引

(2)與中大西洋地區收購和大湖區收購相關的重新獲得的特許經營權的加權平均攤銷期限均約為15好幾年了。

(3)商譽預計可在納税時扣除。可歸因於商譽的收購價格部分代表了收購帶來的預期收益，包括銷售和單位增長機會，以及被收購餐廳聚集的勞動力的收益。

(4)以公允價值獲得的與中大西洋地區收購相關的淨資產等於總收購價格#美元。48.0百萬美元，減去$0.3百萬美元的收盤調整。按公允價值購入的與大湖區收購有關的淨資產等於總購入價#美元。56.0百萬美元，外加美元1.1百萬美元的收盤調整。

2020財年

2019年9月5日，我們完成了與以下相關的某些資產和負債的收購116此前，Chili的特許經營餐廳位於美國中西部地區。由於被收購餐廳的財務結果在綜合財務報表中有重大影響，因此沒有列報收購的預計財務信息。

總現金對價為$96.0100萬美元，包括結算後調整，資金來自我們現有信貸安排的借款。我們將這筆收購作為業務合併進行了考慮。這些餐廳的經營結果以及資產和負債自收購之日起計入綜合財務報表。這些餐廳的資產和負債均按其公允價值入賬。

與收購有關的淨費用為#美元2.9在2020財年期間，有100萬美元計入綜合全面收益表中的其他(收益)和費用。費用淨額為#美元。4.5百萬美元的專業服務、與購買相關的交易和過渡成本，以及1.0相關特許經營權直線租金餘額，扣除在收購之日充分確認的市場租賃改進調整後的淨額，部分由#美元抵消2.6在收購之日已完全確認的特許經營權遞延收入餘額中的100萬美元。

3.收入確認

遞延特許經營費和開發費

我們遞延的特許經營權和開發費用包括從特許經營商那裏收到的未確認費用。在以後的期間確認這些費用的基礎是履行與特許經營商簽訂的現行合同的合同履行義務。目前專營權協議的加權平均剩餘期限，包括預計將行使的某些續期，約為20截至2022年6月29日。我們還希望獲得與我們的特許經營合同相關的後續時期的特許權使用費和廣告費；然而，由於基於銷售的這些未來收入的變異性和不確定性，這些未來收入還無法評估，因為業績義務仍未得到履行。

下表反映了截至2022年6月29日和2021年6月30日的財政年度遞延特許經營費和開發費的變化：

			June 29, 2022						June 30, 2021
期初餘額			$	11.4					$	12.7
加法			1.1						0.3
確認為其他收益及押記的款額(1)			(0.9)						0.2
確認為特許經營權和其他收入的金額			(1.5)						(1.8)
期末餘額			$	10.1					$	11.4

(1)與該項目相關的遞延專營權和開發費用餘額68在2022財年收購的Chili餐廳在其他(收益)和費用中確認為收購日期

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腳註索引

綜合全面收益表。有關更多細節，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquirements。

下表説明瞭預計在未來確認的與截至2022年6月29日未履行或部分未履行的業績義務有關的特許經營費和開發費：

財政年度			特許經營費和開發費收入確認
2023			$	0.9
2024			0.8
2025			0.8
2026			0.8
2027			0.7
此後			6.1
			$	10.1

遞延禮品卡收入

與我們的禮品卡相關的遞延總收入包括未兑換禮品卡餘額的全部價值，減去已確認的破損和第三方費用的未攤銷部分。下表反映了截至2022年6月29日和2021年6月30日的財政年度禮品卡負債的變化：

			June 29, 2022						June 30, 2021
期初餘額			$	106.4					$	109.9
禮品卡銷售			134.8						118.8
禮品卡兑換確認為公司銷售額			(122.1)						(109.5)
確認為特許經營權和其他收入的禮品卡破損(1)			(36.1)						(13.0)
其他			0.9						0.2
期末餘額			$	83.9					$	106.4

(1)確認為特許經營的禮品卡破損率和其他收入增加，原因是估計的禮品卡破損率發生變化，這主要歸因於2022財年之前銷售的禮品卡。

4.界定供款計劃

我們贊助一個合格的固定繳款退休計劃。該計劃涵蓋所有年滿六週歲的僱員。21並已完成90符合條件的服務天數。

符合條件的僱員可供款，但須受美國國税局對年度供款總額的限制，最高可達50基本薪酬的%，以及100計劃中定義的合格獎金的%分配給各種投資基金。我們以現金匹配員工的貢獻，比率為100第一個的百分比3%和50下一個的百分比2%，並立即歸屬。自2021年1月1日起，該計劃進行了完整的修改和重述，主要是為了恢復2020年5月暫停的與僱主繳費匹配的避風港，以減少企業支出，以應對新冠肺炎影響導致的業務低迷。

此外，2021年6月，根據國税局的要求，對該計劃進行了修訂和重述，以通過一份新的預先批准的計劃文件。

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我們在每個財政年度向僱主繳納了等額繳款，並在綜合全面收益表中記錄到一般和行政部門：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
僱主繳費與費用相匹配			$	11.0					$	4.6					$	9.3

5.其他收益及收費

綜合全面收益表中的其他(收益)和費用包括：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
餐廳減損費用			$	8.3					$	3.0					$	19.1
與改造相關的成本			4.9						2.3						3.2
食肆停業收費			3.7						2.4						3.8
租賃或有事項			3.1						2.2						—
企業系統實施成本			2.4						—						—
與收購相關的成本，淨額			1.6						—						2.9
自然災害損失，扣除(保險賠償)			1.1						2.9						(0.7)
新冠肺炎相關費用			0.5						3.3						12.2
其他			5.6						2.9						6.9
			$	31.2					$	19.0					$	47.4

餐廳減損費用主要由下列長期資產組成：

•2022財年-30表現不如Chili‘s和二表現遜於馬吉亞諾的餐廳。有關詳細信息，請參閲附註14--公允價值計量。

•2021財年-11表現不如Chili‘s和三表現遜於馬吉亞諾的餐廳。

•2020財年-25表現不如Chili‘s和三表現遜於馬吉亞諾的餐廳。

與改造相關的成本與智利重建項目有關的現有固定資產核銷，涉及列報的所有財政年度。

食肆停業收費主要包括Chili的租約終止費用和Chili所有財政年度的某些餐廳關閉費用。

租賃或有事項在2022財年和2021財年記錄了某些次級責任租賃擔保和轉租的估計租賃違約。有關我們的次級責任租賃擔保的更多信息，請參閲附註16-承諾和或有事項。

企業系統實施成本主要包括與正在進行的企業系統實施有關的諮詢費和訂閲費。在新系統上線並取代我們當前的遺留系統之前，這些費用被認為是多餘的成本。

與收購相關的成本，淨額主要與以下內容有關：

•2022財年-68從前特許經營商手中收購的餐廳。有關更多細節，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquirements。

•2020財年-116從前特許經營商手中收購的餐廳。

自然災害損失，扣除(保險賠償)主要包括以下內容：

•2022財年-2021年8月與颶風艾達有關的費用。

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•2021財年-2021年2月與冬季風暴URI相關的費用。

•2020財年-與之前提交的火災索賠相關的收益，部分被熱帶風暴伊梅爾達造成的損害費用所抵消。

新冠肺炎相關費用主要包括與Chili‘s和Maggiano’s有關的下列費用：

•2022財年：

◦某些團隊成員的員工援助和相關工資税，部分抵消

◦《CARE法案》允許的員工留任積分和

◦作為2021年新墨西哥州參議院法案1的一部分獲得的學分。

•2021財年：

◦某些團隊成員的員工援助和相關工資税，

◦將某些停車場改建為用餐區及

◦首次購買餐廳和個人防護用品，如口罩和洗手液，以保持餐廳開放。

•2020財年：

◦在大流行期間減少班次的團隊成員的僱員援助金和相關工資税，

◦重新開放餐廳所需的口罩和洗手液等餐廳用品，

◦與因大流行而取消的項目有關的費用以及

◦與銷售和餐廳關閉意外下降導致的庫存損壞有關的支出，部分抵消了

◦作為CARE法案救濟方案的一部分收到的某些工資税的員工留任抵免。

6.所得税

所得税前收入包括以下內容：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
國內			$	113.5					$	146.7					$	5.0
外國			1.7						(1.5)						(0.1)
所得税前收入			$	115.2					$	145.2					$	4.9

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所得税和有效税率的撥備(優惠)包括以下內容：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
當期所得税(福利)費用：
聯邦制			$	5.8					$	11.6					$	(32.9)
狀態			3.7						14.4						4.8
外國			(0.3)						0.0						0.0
當期所得税(福利)費用總額			9.2						26.0						(28.1)
遞延所得税(福利)費用：
聯邦制			(15.7)						(9.4)						8.8
狀態			3.7						(3.0)						(0.2)
外國			0.4						—						0.0
遞延所得税(福利)費用總額			(11.6)						(12.4)						8.6
所得税撥備(福利)			$	(2.4)					$	13.6					$	(19.5)
實際税率			(2.1)		%				9.4		%				(398.0)		%

報告的所得税撥備(福利)與通過對所得税前收入適用法定聯邦所得税税率計算的金額之間的對賬如下：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
法定税率下的所得税費用			$	24.2					$	30.5					$	1.0
FICA和其他税收抵免			(32.9)						(24.7)						(24.8)
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額			6.2						7.8						3.6
基於股票的薪酬税額不足(意外之財)			(0.7)						(2.3)						0.5
其他			0.8						2.3						0.2
所得税撥備(福利)			$	(2.4)					$	13.6					$	(19.5)

2022財年、2021財年和2020財年的聯邦法定税率曾經是21.0%.

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遞延税金及免税額

導致很大一部分遞延所得税資產和負債的暫時性差異對所得税的影響如下：

			June 29, 2022						June 30, 2021
遞延所得税資產：
租賃負債			$	337.3					$	305.1
禮品卡			9.9						17.0
保險準備金			11.6						11.5
基於股票的薪酬			11.6						10.9
聯邦信貸結轉			41.1						6.8
淨營業虧損			3.7						4.1
國家信用結轉			2.5						2.5
重組費用和減值			2.3						1.5
工資税遞延			6.8						13.6
其他，淨額			8.0						10.6
減去：估值免税額			(5.8)						(6.1)
遞延所得税資產總額			429.0						377.5
遞延所得税負債：
租賃資產			307.1						275.7
商譽及其他攤銷			23.3						22.6
財產和設備的折舊和資本化利息			17.8						11.8
預付費用			16.9						16.0
其他，淨額			1.4						0.5
遞延所得税負債總額			366.5						326.6
遞延所得税，淨額			$	62.5					$	50.9

截至2022年6月29日，我們有1美元的遞延税金資產4.2在聯邦福利和估值津貼之前結轉的反映州損失福利的百萬美元，在下列日期之間到期2023和2042。我們有1美元的遞延税金資產41.1百萬美元的聯邦政府和3.2聯邦福利和估值免税額前的百萬州税抵免，這些抵免在下列日期之間到期2024和2042。國家虧損結轉的已確認遞延税項資產，扣除估值準備淨額為#美元。1.5百萬美元，聯邦税收抵免為$41.1百萬美元。$6.2聯邦信貸結轉的100萬美元受到國內税法第382條的限制。

估值免税額為$5.8在2022財年末確認某些扣除和税收抵免，管理層認為很有可能不會實現。在評估遞延税項資產是否會變現時，我們會考慮變現的可能性，以及現有應課税暫時性差異的逆轉、預計未來應納税所得額和税務籌劃策略。根據過去的應税收入水平和對未來應税收入的預測，截至2022年6月29日，我們認為我們更有可能實現遞延税項資產的收益，扣除現有的估值免税額。

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目錄表

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未確認的税收優惠

未確認的税收優惠對賬如下：

			June 29, 2022						June 30, 2021
年初餘額			$	4.3					$	3.0
根據與本年度相關的納税狀況計算的增加額			0.3						0.3
(減少)基於與前幾年相關的納税狀況的增加			(0.1)						1.4
與税務機關達成和解			(0.8)						—
訴訟時效屆滿			—						(0.4)
年終餘額			$	3.7					$	4.3

未確認的税收優惠，不包括利息和罰款，如果解決方案對我們有利，將影響所得税支出的總金額為$2.9百萬美元和美元3.4分別截至2022年6月29日和2021年6月30日。我們預計，在未來12個月內，我們對不確定税收狀況的負債不會有任何實質性變化。

我們在綜合全面收益表的所得税準備(利益)中確認與未確認税收利益相關的應計利息和罰金。截至2022年6月29日，我們擁有0.5百萬(美元)0.4百萬美元的淨額0.1應計利息和罰款)，而不是#美元0.4百萬(美元)0.3百萬美元的淨額0.1截至2021年6月30日，聯邦遞延税收優惠)。

我們的所得税申報單須經我們所在司法管轄區的税務機關審核。我們的聯邦退貨審查期限為2021財年至2023財年，我們的加拿大退貨時間為2019財年至2021財年。州所得税申報單一般自報税表提交之日起三至五年內進行審查。我們有各種國家所得税申報單正在審核或結算中。我們2021至2023財年的聯邦報税表目前正在通過美國國税局：合規保障流程(CAP)計劃進行審查。沒有與這些檢查有關的未記錄負債。

7.細分市場信息

我們的經營部門是Chili‘s和Maggiano’s。Chili‘s部門包括我們公司擁有的Chili’s餐廳的結果，這些餐廳主要位於美國，屬於該行業提供全方位服務的休閒餐飲部門。Chili‘s部門在加拿大也有公司擁有的餐廳，在美國也有特許經營的門店，28國家/地區和二美國領土。馬吉亞諾的部分包括我們公司在美國擁有的馬吉亞諾餐廳的業績，以及我們國內特許經營業務的業績。另一部分包括與我們為Chili‘s和Maggiano品牌的餐廳支持團隊相關的成本，包括運營、財務、特許經營、營銷、人力資源和烹飪創新。另一部分還包括與共同和共享基礎設施有關的費用，包括會計、信息技術、採購、客户關係、法律和餐館開發。

公司每個運營部門的銷售額包括公司擁有的餐廳的運營產生的收入，包括禮品卡兑換和我們虛擬品牌的收入。每個經營部門的特許經營和其他收入包括禮品卡損壞、特許權使用費、馬吉亞諾宴會服務費收入、遞送收入、數字娛樂收入、廣告收入、特許經營和開發費、禮品卡均衡化、商品收入和第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣成本。

我們不依賴任何大客户作為銷售來源，我們運營部門的客户和長期資產主要位於美國。我們的經營部門之間並無重大交易。

我們的首席運營決策者使用營業收入作為評估我們部門業績的指標。營業收入包括直接歸因於部門級經營業績的收入和支出。年度內的餐廳開支主要包括餐廳租金、供應品、物業及

64

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目錄表

腳註索引

設備維護費、傳送費、水電費、財產税、信用卡手續費、監督費、工人補償、一般責任保險和廣告。

下表將我們的部門業績與我們根據公認會計原則報告的綜合業績進行了核對：

			截至2022年6月29日的財年
			辣椒店(1)						馬吉亞諾氏病						其他						已整合
公司銷售額			$	3,305.4					$	406.7					$	—					$	3,712.1
版税			34.0						0.4						—						34.4
特許經營費和其他收入			40.2						17.4						—						57.6
特許經營權和其他收入			74.2						17.8						—						92.0
總收入			3,379.6						424.5						—						3,804.1
食品和飲料成本			945.9						102.6						—						1,048.5
餐飲業勞動力			1,146.5						141.6						—						1,288.1
餐飲費			849.8						117.9						0.6						968.3
折舊及攤銷			139.8						13.4						11.2						164.4
一般和行政			33.3						8.0						102.8						144.1
其他(收益)和費用			23.3						—						7.9						31.2
總運營成本和費用			3,138.6						383.5						122.5						3,644.6
營業收入(虧損)			241.0						41.0						(122.5)						159.5
利息支出			5.1						0.4						40.6						46.1
其他收入，淨額			(0.3)						—						(1.5)						(1.8)
所得税前收入(虧損)			$	236.2					$	40.6					$	(161.6)					$	115.2
細分資產			$	2,116.7					$	223.6					$	144.1					$	2,484.4
財產和設備的付款			133.7						9.1						7.5						150.3

65

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目錄表

腳註索引

			截至2021年6月30日的財年(2)
			辣椒店						馬吉亞諾氏病						其他						已整合
公司銷售額			$	3,005.7					$	273.3					$	—					$	3,279.0
版税			30.3						0.2						—						30.5
特許經營費和其他收入			23.9						4.4						—						28.3
特許經營權和其他收入			54.2						4.6						—						58.8
總收入			3,059.9						277.9						—						3,337.8
食品和飲料成本			803.5						64.3						—						867.8
餐飲業勞動力			1,014.2						94.0						—						1,108.2
餐飲費			765.6						92.1						0.8						858.5
折舊及攤銷			124.3						13.8						12.1						150.2
一般和行政			27.4						5.8						101.6						134.8
其他(收益)和費用			12.7						1.4						4.9						19.0
總運營成本和費用			2,747.7						271.4						119.4						3,138.5
營業收入(虧損)			312.2						6.5						(119.4)						199.3
利息支出			5.6						0.2						50.4						56.2
其他收入，淨額			(0.5)						—						(1.6)						(2.1)
所得税前收入(虧損)			$	307.1					$	6.3					$	(168.2)					$	145.2
細分資產			$	1,911.8					$	223.2					$	139.9					$	2,274.9
財產和設備的付款			82.9						2.6						8.5						94.0

			截至2020年6月24日的財年
			辣椒店(3)						馬吉亞諾氏病						其他						已整合
公司銷售額			$	2,673.5					$	331.4					$	—					$	3,004.9
版税			33.7						0.2						—						33.9
特許經營費和其他收入			24.5						15.2						—						39.7
特許經營權和其他收入			58.2						15.4						—						73.6
總收入			2,731.7						346.8						—						3,078.5
食品和飲料成本			718.7						79.9						—						798.6
餐飲業勞動力			920.8						124.7						—						1,045.5
餐飲費			723.7						101.5						0.6						825.8
折舊及攤銷			133.9						15.4						13.0						162.3
一般和行政			32.1						5.7						98.5						136.3
其他(收益)和費用(2)			35.3						6.8						5.3						47.4
總運營成本和費用			2,564.5						334.0						117.4						3,015.9
營業收入(虧損)			167.2						12.8						(117.4)						62.6
利息支出			4.6						—						55.0						59.6
其他收入，淨額			(0.6)						—						(1.3)						(1.9)
所得税前收入(虧損)			$	163.2					$	12.8					$	(171.1)					$	4.9
財產和設備的付款			$	88.2					$	8.1					$	8.2					$	104.5

66

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目錄表

腳註索引

(1)Chili 2022財年的部門信息包括運營結果和與68在收購日期後從三家前特許經營商購買的餐廳。有關更多細節，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquirements。

(2)2021財年於2021年6月30日結束，共53周。2021財年第53周的影響導致總收入增加。雖然某些費用與第53周起的額外收入直接相關，但其他費用，如固定費用，是按日曆月發生的。

(3)Chili 2020財年的部門信息包括與116在2019年9月5日收購日期後從前特許經營商購買的餐廳。有關更多細節，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquirements。

8.商譽和無形資產

有過不是截至2022年6月29日、2021年6月30日和2020年6月24日的財政年度商譽減值。各分部商譽賬面金額變動情況如下：

			June 29, 2022																		June 30, 2021
			辣椒店						馬吉亞諾氏病						已整合						辣椒店						馬吉亞諾氏病						已整合
年初餘額			$	149.8					$	38.4					$	188.2					$	149.2					$	38.4					$	187.6
商譽變動：
加法(1)			7.2						—						7.2						—						—						—
外幣折算調整			(0.3)						—						(0.3)						0.6						—						0.6
年終餘額			$	156.7					$	38.4					$	195.1					$	149.8					$	38.4					$	188.2

(1)在截至2022年6月29日的財年中，我們收購了68國內的Chili‘s餐廳之前由三個特許經營夥伴擁有。有關更多信息，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquirements。

無形資產，淨額如下：

			June 29, 2022																		June 30, 2021
			總賬面金額						累計攤銷						賬面淨額						總賬面金額						累計攤銷						賬面淨額
已確定壽命的無形資產
Chili重新獲得特許經營權(1)			$	29.3					$	(12.2)					$	17.1					$	20.0					$	(9.2)					$	10.8
辣椒的另一種			0.4						(0.4)						—						0.4						(0.4)						—
			$	29.7					$	(12.6)					$	17.1					$	20.4					$	(9.6)					$	10.8
活生生的無限無形資產
智利的酒類許可證			$	9.4																	$	9.4
馬吉亞諾的酒類執照			0.9																		0.9
			$	10.3																	$	10.3

(1)扣除累計攤銷後的增加額為#美元8.4在2022財年，與重新獲得的特許經營權相關的記錄為68收購了此前由三家特許經營夥伴擁有的Chili‘s餐廳。有關更多信息，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquirements。

所有已確定壽命的無形資產的攤銷費用在綜合全面收益表的折舊和攤銷中記錄如下：

67

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目錄表

腳註索引

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
固定壽命無形攤銷費用			$	3.0					$	2.0					$	1.9

已確定壽命的無形資產的年度攤銷費用估計為#美元。3.3在接下來的兩個財政年度，每年3.02025財年、2026財年和2027財年為100萬。

9.租契

As of June 29, 2022, 1,136我們的1,188公司擁有的餐廳設施被租賃。我們通常通過土地租賃(我們只租賃土地，但建設建築和租賃改善)或零售租賃(我們租賃土地/零售空間和建築，但建設租賃改善)租賃我們的餐廳設施。截至2022年6月29日，餐廳租約的累計續簽條款為2至40我們可以選擇幾年。我們租用的餐廳的初始租賃期通常為10至20數年，一個或多個續訂期限通常在1至10好幾年了。這些租約通常提供固定租金或固定租金加基於銷售量的百分比租金。除了我們的餐廳設施外，我們還租賃了公司總部的位置和某些設備。我們的租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大契約限制。

合併資產負債表披露租賃金額

下表包括綜合資產負債表中所列租賃資產和負債的詳細情況：

			June 29, 2022
			金融 租契(1)						運營中 租契(2)						租約合計
租賃資產			$	71.1					$	1,160.5					$	1,231.6
流動租賃負債			20.3						112.7						133.0
長期租賃負債			69.9						1,151.1						1,221.0
租賃總負債			$	90.2					$	1,263.8					$	1,354.0

			June 30, 2021
			金融 租契(1)						運營中 租契(2)						租約合計
租賃資產			$	98.2					$	1,007.4					$	1,105.6
流動租賃負債			21.5						97.7						119.2
長期租賃負債			99.8						1,006.7						1,106.5
租賃總負債			$	121.3					$	1,104.4					$	1,225.7

(1)融資租賃資產入賬於按成本價計算的財產和設備，相關的流動和長期租賃負債記錄在其他應計負債和長期債務和融資租賃，減去本期分期付款，分別為。

(2)經營租賃資產計入經營租賃資產，相關流動和長期租賃負債分別計入經營租賃負債和長期經營租賃負債減去流動部分。

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目錄表

腳註索引

綜合全面收益披露租賃金額表

租賃費用的組成部分，包括可變租賃成本，主要包括按銷售額百分比計算的租金、公共區域維護和房地產税費，以及租期少於12個月的租賃的短期租賃費用，在綜合全面收益表中包括如下：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
經營租賃費用(攤銷和利息)			$	173.7					$	167.2					$	162.8
融資租賃攤銷			21.9						17.3						20.9
融資租賃權益			5.5						5.9						4.6
短期租賃成本			0.6						0.5						1.4
可變租賃成本			60.5						57.9						57.7
轉租收入			(4.2)						(4.4)						(4.6)
總租賃成本，淨額			$	258.0					$	244.4					$	242.8

合併現金流量表披露租賃金額

現金流量表合併報表中記錄的與租賃有關的補充現金流量信息如下：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
經營活動的現金流
與租賃負債相關的已支付現金
經營租約(1)			$	171.1					$	195.5					$	159.6
融資租賃			5.5						5.9						4.6
融資活動產生的現金流
與租賃負債相關的已支付現金
融資租賃			23.7						20.0						17.8
以租賃負債換取的非現金租賃資產(2)
經營租約(3)			255.4						60.6						224.0
融資租賃			13.4						29.8						73.2

(1)與運營租賃的租賃負債相關的已支付現金在2021財年增加，主要是因為預付了2021年7月的租賃付款和2021財年期間支付的租賃付款，這些租金在2020財年因新冠肺炎疫情的影響而推遲。

(2)為換取租賃負債而獲得的非現金租賃資產在2020財年較高，主要是由於2020財年Chili收購餐廳的新的和假定的運營和融資租賃，以及新的Chili的桌面設備融資租賃。有關更多信息，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquires。

(3)為換取經營租賃負債而獲得的非現金經營租賃資產在2022財年較高，主要是由於與68從三家前特許經營商購買的餐廳和25租約。有關更多信息，請參閲下面的註釋2-Chili的餐廳收購和“2022財年租約的重大變化”部分。

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目錄表

腳註索引

加權平均租賃期限和貼現率

與租約有關的其他資料如下：

財政年度結束

June 29, 2022

June 30, 2021

融資租賃

經營租約

融資租賃

經營租約

加權平均剩餘租期

9.1年份

12.0年份

8.5年份

11.0年份

加權平均貼現率

5.1

%

5.5

%

5.4

%

5.6

%

租賃到期日分析

融資租賃及經營租賃未來租賃付款總額代表租賃協議項下到期的合約責任，包括我們有合理保證行使期權的可註銷期權期間。截至2022年6月29日，未來融資租賃和經營性租賃的最低租賃付款以及轉租收入如下：

			June 29, 2022
財政年度			融資租賃						經營租約						轉租收入
2023			$	24.5					$	177.6					$	1.9
2024			15.6						176.3						1.2
2025			12.4						166.9						1.2
2026			8.2						153.2						0.7
2027			7.6						135.5						0.5
此後			47.5						950.6						0.5
未來租賃支付總額(1)			115.8						1,760.1						$	6.0
減去：推定利息			25.6						496.3
租賃負債現值			$	90.2					$	1,263.8

(1)截至2022年6月29日的未來租賃付款總額包括不可取消的租賃承諾#美元90.1融資租賃為百萬美元，1,110.4運營租賃費為100萬美元。

生效日期前租契

在2022財年，我們執行了十四新Chili地點的租約，初始期限為$#，固定付款未打折19.0百萬美元。這些租約預計將在未來12個月內開始，預計經濟租賃期為20好幾年了。這些租約將在房東將物業提供給我們用於新餐廳建設時開始。我們將在租賃開始日評估合理確定的租賃期。

2022財年租賃的重大變化

在2022財年的第一季度，作為Chili收購大西洋中部地區的一部分，我們假設11新增房地產經營性租賃合同。截至2022年6月29日，綜合資產負債表中與這些新租賃相關的餘額包括經營租賃資產#美元22.9百萬美元，經營租賃負債為$0.6百萬美元和長期經營租賃負債減去當期部分#22.5百萬美元。租賃是在購買之日扣除預付租金後入賬的。

在2022財年第二季度，作為Chili收購大湖區的一部分，我們假設26新增房地產經營性租賃合同。截至2022年6月29日，綜合資產負債表中與這些新租賃相關的餘額包括經營租賃資產#美元46.1百萬美元，經營租賃負債為$1.6百萬美元和長期經營租賃負債減去當期部分#45.4百萬美元。這些租賃是在購買之日扣除購入價、會計調整和預付租金後入賬的。

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目錄表

腳註索引

在2022財年第三季度，我們完成了與以下相關的租約修改25以前被歸類為融資租賃的房地產租賃。作為修改的結果，租賃條款為20這些租約被重新評估為經營租約。截至2022年6月29日，綜合資產負債表中與這些租賃相關的餘額包括經營租賃資產#美元47.9百萬美元，經營租賃負債為$1.1百萬美元和長期經營租賃負債減去當期部分#47.3百萬美元。此外，由於這些修改，綜合資產負債表中的融資租賃資產和租賃負債餘額減少了#美元，包括建築物和租賃改進。17.4百萬美元，其他應計負債#美元2.8百萬美元及長期債務和融資租賃，減去本期分期付款#美元15.0百萬美元。

食肆物業回租交易

在2022財年第一季度，在收購中大西洋地區的同時，我們完成了以下銷售回租交易六被收購的餐廳。這些財產以其購置成本出售，所得收益為#美元。20.5百萬美元，沒有任何收益或損失。

作為銷售回租交易的一部分，我們簽訂的所有租賃的初始條款為15數年，外加我們自行決定的續訂選項。所有租約都被確定為經營性租約。根據ASC 842，與該等經營租賃相關的租金支出按直線法按租賃條款確認。截至2022年6月29日，綜合資產負債表中與這些新租賃相關的餘額包括經營租賃資產#美元17.8百萬美元，經營租賃負債為$0.4百萬美元和長期經營租賃負債減去當期部分#17.5百萬美元。

10.債務

長期債務由以下部分組成：

			June 29, 2022						June 30, 2021
循環信貸安排			$	271.3					$	171.3
5.000%的債券			350.0						350.0
3.875%的債券			300.0						300.0
融資租賃義務			90.2						121.3
長期債務和融資租賃總額			1,011.5						942.6
減去：未攤銷債務發行成本和貼現			(2.1)						(3.2)
長期債務總額，減去未攤銷債務發行成本和貼現			1,009.4						939.4
減去：長期債務的本期分期付款(1)			(20.3)						(21.5)
長期債務和融資租賃，減去本期分期付款			$	989.1					$	917.9

(1)長期債務的當期分期付款包括列報期間的融資租賃，並在其他應計負債在綜合資產負債表中。詳情請參閲附註11--應計負債和其他負債。

不包括融資租賃債務和利息，我們在2022年6月29日及以後的五個財政年度的長期債務到期日如下：

財政年度			長期債務
2023(1)			$	300.0
2024			—
2025			350.0
2026			—
2027			271.3
此後			—
			$	921.3

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目錄表

腳註索引

(1)我們的義務3.875將於2023年5月到期的%票據已被歸類為長期票據，反映了我們通過現有循環信貸安排為這些票據再融資的意圖和能力。

循環信貸安排

2021年8月18日，我們修改了現有的美元1.0億美元的循環信貸安排800.0百萬循環信貸安排，以延長到期日並提供額外的靈活性。在2022財年，淨借款為100.0一百萬美元被抽中800.0百萬循環信貸安排。截至2022年6月29日，美元528.7在循環信貸安排下提供了100萬美元的信貸。

這一美元800.0經修訂的百萬循環信貸安排於2026年8月18日並對……感興趣倫敦銀行同業拆借利率加上適用的利潤率1.500%至2.250%，以及未提取的承諾費0.250%至0.350%，兩者都是基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2022年6月29日，我們的利率為3.375%由倫敦銀行同業拆借利率1.625%加上適用的利潤率1.750%.

在2022財年，我們產生並資本化了$3.1與新左輪手槍相關的債務發行成本為100萬美元，列入綜合資產負債表中的其他資產。

5.000%註釋

2017財年，我們發行了350.0百萬美元5.0002024年10月到期的優先債券(“2024年債券”)。這些票據需要每半年支付一次利息，從2017年4月1日開始。

2024年債券的契約載有若干契約，包括但不限於對本公司及其受限制附屬公司(定義見契約)(I)對主要財產(定義見契約)設定留置權及(Ii)與任何其他人士合併、合併或合併，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有財產的能力的限制及限制。這些公約受到一些重要條件、限制、例外情況和限制的制約。

3.875%註釋

2013財年，我們發行了300.0百萬美元3.8752023年5月到期的百分比債券(“2023年債券”)。這些票據要求每半年支付一次利息，從2014財年第二季度開始。

金融契約

我們的債務協議包含各種金融契約，其中包括要求維持一定的槓桿率。截至2022年6月29日，根據8,000萬美元的循環信貸安排，以及管理我們3.875%和5.000%票據的契約條款，我們遵守了我們的契約。。我們預計在整個2023財年都將遵守我們的公約。

72

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目錄表

腳註索引

11.應計負債及其他負債

其他應計負債包括：

			June 29, 2022						June 30, 2021
保險			$	23.5					$	21.7
物業税			23.3						22.4
長期債務和融資租賃的當期分期付款			20.3						21.5
銷售税			14.4						23.2
公用事業和服務			9.6						8.4
利息			6.5						6.9
其他(1)			18.5						13.3
			$	116.1					$	117.4

(1)其他主要包括應計馬吉亞諾活動的宴會保證金、與我們的租賃擔保相關的或有租賃負債、某些與退出相關的租賃應計費用、與租金相關的費用、慈善捐款、遞延特許經營權和開發費用以及其他各種應計費用。

其他負債包括：

			June 29, 2022						June 30, 2021
保險			$	36.9					$	35.0
遞延特許經營費和開發費			9.2						10.4
未確認的税收優惠			3.0						3.5
遞延工資税(1)			—						27.2
其他			5.2						5.9
			$	54.3					$	82.0

(1)遞延工資税包括在《關注法》允許的情況下遞延的某些工資税的僱主部分。第一筆分期付款於2021年12月31日到期，在2022財年第二季度支付。第二期將於2022年12月31日到期，歸類於綜合資產負債表中的應計工資單。

12.基於股票的薪酬

我們的股東批准的基於股票的薪酬計劃包括員工股票期權和激勵計劃(“員工計劃”)和非員工董事和顧問的股票期權和激勵計劃(統稱為“計劃”)。這些計劃規定授予購買我們普通股、績效股、限制性股票、限制性股票單位和股票增值權的期權。此外，向符合資格的員工發放的補助金可以在指定的時間段或服務期內授予，也可以包含基於績效的條件。截至2022年6月29日，根據該計劃，授權向員工及非員工董事和顧問發行的股票總數為38.7百萬股。

以下是以股票為基礎的薪酬支出總額，以及在綜合全面收益表中確認的相關所得税優惠總額：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
基於股票的薪酬費用			$	18.6					$	16.4					$	14.7
與股票薪酬費用相關的税收優惠			3.9						3.0						2.5

73

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目錄表

腳註索引

股票期權

在2019財年和2018財年，計劃下的某些符合條件的員工獲得了績效股票期權，其授予取決於基於我們在2021財年末和2022財年末的年度收益實現公司業績目標。績效股票期權的費用是根據管理層對最終將授予的股票期權數量的定期估計，在授予期間使用分級授予時間表確認的。在2021財政年度末，實現了第一個業績目標，從而獲得了0.4百萬，或一半的未償還業績股票期權。在2022財政年度結束時，第二個業績目標沒有實現，這將導致沒收剩餘的0.4百萬股業績股票期權。這些期權的合同期限不遲於2025年8月31日。

不包含業績條件的股票期權也在2020財年授予符合條件的員工，與前一年的授予一致。2022財年或2021財年沒有授予任何股票期權。與這些股票期權相關的費用在歸屬期間或達到退休資格之日(如果較短)使用分級歸屬時間表確認。股票期權通常在一段時間內授予1至4年，並有合同條款可供行使8好幾年了。全部或部分獎勵可在控制權發生變化(如計劃中所定義)時發生，或在員工死亡、殘疾或非自願終止時發生。

2022財年的股票期權交易情況如下(期權價格以美元計)：

			數量 選項						加權 平均值 鍛鍊 價格						加權 平均值 剩餘 合同 壽命(年)						集料 固有的 價值
截至2021年6月30日的未償還股票期權			2.0						$	38.74
授與			—						—
已鍛鍊			0.0						34.27
被沒收或取消			(0.1)						41.73
截至2022年6月29日的未償還股票期權			1.9						$	38.73					3.4						$	0.2
可於2022年6月29日行使的股票期權			1.3						$	39.21					3.2						$	0.1

股票期權的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計的，該模型帶有以下加權平均假設，以及期權授予的加權平均公允價值：

財政年度結束

June 29, 2022(1)

June 30, 2021(1)

June 24, 2020

期權授予的加權平均公允價值

不適用

不適用

$

6.92

預期波動率

不適用

不適用

33.4

%

無風險利率

不適用

不適用

1.3

%

預期壽命

不適用

不適用

5年份

股息率

不適用

不適用

3.2

%

(1)     不是股票期權獎勵在2022財年或2021財年授予。

股票期權的預期波動率和預期壽命是基於歷史經驗的。無風險利率以美國國庫券的收益率為基礎，其期限等於股票期權的預期壽命。股息收益率是根據最近一次宣佈的季度每股股息和宣佈日的收盤價計算的。

74

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目錄表

腳註索引

截至2022年6月29日，與預計將授予的未歸屬股票期權相關的未確認薪酬支出總計約為美元0.1百萬美元，並將在加權平均期間內確認1.1好幾年了。行使期權的內在價值和相關税收利益如下：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
行使期權的內在價值			$	0.2					$	9.8					$	0.6
在行使期權時實現的税收優惠			$	0.0					2.4						0.1

限制性股票獎

限制性股票獎勵包括業績股票、限制性股票和限制性股票單位。在2022財年，根據該計劃符合條件的員工獲得了績效股票，這些股票的歸屬取決於基於我們在三個財年結束時的收益實現公司業績目標。將授予的股票數量取決於與目標金額相比實現的收益金額。在2021財年，計劃下的某些符合條件的員工獲得了績效股票，這些股票的歸屬取決於公司在2022財年、2023財年或2024財年的任何一年的收益超過指定水平。將授予的股票數量取決於首次達到業績標準的財年。在2020財年，符合計劃的合格員工獲得了績效股票，這些股票的歸屬取決於基於我們在三個財年結束時的收益增長率的公司績效目標的實現。將授予的股票數量取決於與目標利率相比實現的收益增長率。根據管理層對最終將發行的股份數量的定期估計，費用在歸屬期間或達到退休資格之日(如較短)按比例確認。

根據計劃授予符合條件的僱員的限制性股票單位一般在授予之日的三週年時全額授予。根據我們的職業權益計劃，向符合條件的員工發行的限制性股票單位一般在每位員工從公司退休後授予。費用在歸屬期間或達到退休資格之日(如果較短)按比例確認。全部或部分獎勵可在控制權發生變化(如計劃中所定義)時發生，或在員工死亡、殘疾或非自願終止時發生。

根據計劃授予非僱員董事的限制性股票獎勵和限制性股票單位不得沒收，並在授予時支出。非僱員董事獎勵的分配日期可變，從授予後一年到離開董事會兩年不等。

2022財年，限制性股票獎勵交易，包括在Target反映的績效股票，如下(每筆獎勵的公允價值以美元為單位)：

			數量 受限 分享 獎項						加權 平均值 授予日期 公允價值 PER獎
截至2021年6月30日未償還的限制性股票獎勵			1.2						$	40.07
授與			0.5						49.52
既得			(0.3)						41.69
被沒收			(0.1)						44.68
截至2022年6月29日未償還的限制性股票獎勵			1.3						42.85

75

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目錄表

腳註索引

截至2022年6月29日，與預計將歸屬的未歸屬限制性股票獎勵相關的未確認薪酬支出總計約為美元15.5百萬美元，並將在加權平均期間內確認1.7好幾年了。歸屬股份的公允價值如下：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
歸屬的限制性股份獎勵的公允價值			$	18.1					$	14.9					$	6.6

13.股東虧損

股份回購

我們的股票回購計劃用於向股東返還資本，並將股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋影響降至最低。我們根據我們的計劃評估潛在的股票回購，基於幾個因素，包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離收益、借款以及計劃的投資和融資需求。回購股份在綜合資產負債表中反映為股東赤字中的庫存股增加。

在2020財年第四季度，我們的股票回購計劃暫停，以應對新冠肺炎疫情導致的業務低迷。2021年8月，我們的董事會恢復了股份回購計劃，允許總可用回購授權為$300.0百萬美元。在2022財年，我們回購了2.4百萬股我們的普通股，價格為$100.9百萬美元，包括2.3作為我們股票回購計劃的一部分購買了100萬股0.1從團隊成員手中購買了100萬股，以履行歸屬限制性股票的預扣税義務。截至2022年6月29日，大約204.0在股票回購計劃中有100萬可用。

分紅

在2020財年第四季度，我們的董事會投票決定暫停季度現金分紅，以應對新冠肺炎疫情帶來的流動性需求。在2022財年和2021財年，支付的股息僅與停牌前授予的、在適用期間歸屬的限制性股票獎勵的應計股息有關。限制性股票獎勵股息計入12個月內歸屬當前部分的其他應計負債，以及一年後歸屬的其他負債。

14.公允價值計量

按非經常性基礎計量的非金融資產

吾等每年或在事件或情況顯示公允價值可能不會大幅超過賬面值時，檢視長期物業及設備(包括融資租賃資產、經營租賃資產、重新收購的特許經營權及可轉讓酒牌)的賬面值。我們為賬面價值超過公允價值的部分計入減值費用。所有減值費用均計入列報期間的綜合全面收益表中的其他(收益)及費用。有關更多信息，請參閲注5-其他收益和費用。

綜合資產負債表中的無形資產淨額既包括可轉讓酒類許可證等無限期無形資產，也包括重新獲得的特許經營權和商標等有限期無形資產。

確定的固定資產減值

確定的固定資產包括財產和設備，包括融資租賃資產、經營租賃資產和重新獲得的特許經營權。在2022財年，我們對某些長期資產和經營租賃資產進行了減值，主要涉及30表現不如Chili‘s和二表現遜於馬吉亞諾的餐廳。在2021財年，我們對某些長期資產和經營租賃資產進行了減值，主要涉及11表現不如Chili‘s和三表現遜於馬吉亞諾的餐廳。

76

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目錄表

腳註索引

我們根據第3級公允價值計量確定這些資產的公允價值。下表列出了這些減值餐廳在所列期間的賬面價值和相關減值費用：

															減值費用
			減值前賬面價值												財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 29, 2022						June 30, 2021
業績不佳的餐廳
長壽資產			$	7.3					$	2.6					$	7.3					$	2.6
重新獲得的特許經營權資產			—						0.1						—						0.1
經營性租賃資產			13.0						1.2						1.0						0.3
融資租賃資產			—						—						—						—
總表現不佳的餐廳			$	20.3					$	3.9					$	8.3					$	3.0

無限期固定資產減值

可轉讓酒類牌照的公允價值是基於相同或類似司法管轄區牌照的公開市場價格，並被歸類為2級。根據我們的年度審查，我們在2022財年確定有0.2百萬美元的減值，在2021財年我們確定不是減損。

Chili的餐飲收購

在2022財年，我們完成了對68來自三家前特許經營商的Chili‘s餐廳。為這些餐館收購的資產和承擔的負債的初步公允價值採用了第三級投入。收購無形資產的公允價值主要基於在活躍市場中無法觀察到的重大投入，包括對重置成本、未來現金流和貼現率的估計。有關更多細節，請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquirements。

其他金融工具

我們的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和長期債務。由於現金及現金等價物、應收賬款和應付賬款的到期日較短，這些項目的公允價值與賬面價值相近。

長期債務

與我們的循環信貸安排相關的未償債務的賬面金額接近公允價值，因為該工具的利率接近當前市場利率(第2級)。的公允價值3.875%和5.000%票據以報價市場價格為基礎，並被視為第二級公允價值計量。

這個3.875%註釋和5.000%票據賬面金額，扣除未攤銷債務發行成本和貼現，公允價值如下，詳情請參閲附註10-債務：

			June 29, 2022												June 30, 2021
			賬面金額						公允價值						賬面金額						公允價值
3.875%個註釋			$	299.7					$	295.4					$	299.3					$	309.0
5.000%個註釋			348.2						329.0						347.5						369.3

應收票據

在2018財年，我們收到了一筆18.0作為與出售我們在墨西哥Chili合資企業的股權相關的代價的長期應收票據100萬美元。在2021財政年度，對該説明進行了修改，將某些預定付款從2021年推遲到2022年和2023年。我們根據內部開發的分析，使用我們分配給交易對手的信用評級和與類似債務工具相關的可比利率，根據第三級投入確定了經修訂票據的公允價值。由於這一分析，我們認為公允價值繼續接近於應收票據賬面價值#美元。5.2截至2022年6月29日。該説明的當前部分代表在今後12個月內收到的現金付款和

77

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目錄表

腳註索引

票據的長期部分包括在合併資產負債表中的其他資產內。

15.補充現金流量信息

支付所得税和利息的現金如下：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
所得税，淨額(退税)			$	(4.7)					$	9.7					$	(7.2)
利息，扣除資本化金額後的淨額			41.0						49.5						53.1

非現金投融資活動如下：

			財政年度結束
			June 29, 2022						June 30, 2021						June 24, 2020
全額折舊資產的報廢(1)			$	133.4					$	22.4					$	32.3
應計資本支出			15.2						8.8						7.1
已宣佈但未支付的股息			—						—						1.2

(1)2022財年包括根據2022財年進行的定期審查不再使用的全額折舊資產的報廢。

16.承付款和或有事項

租賃承諾和擔保

在某些情況下，我們已經將品牌剝離或將餐廳出售給特許經營商，並未解除對相關餐廳的租賃擔保。截至2022年6月29日和2021年6月30日，我們有未償還的租賃擔保或次要責任為$26.3百萬美元和美元29.2分別為100萬美元。該等金額代表根據租約支付租金的最高潛在責任。這些租約已分配給買家，並在各自的租期結束時到期，租期從2023財年到2032財年。如果特許經營商或剝離品牌的所有者在租賃中違約，我們與該第三方的協議中的賠償和違約條款以及適用的法律制約着我們追索和追回我們可能代表該第三方支付的金額的能力。

我們收到了違約通知，並在現有承租人沒有支付租金義務的情況下，被指定為與其中一些租約有關的訴訟的一方。這些承租人正在與房東溝通，以推遲或解決付款問題。我們記錄了一美元2.0百萬美元和美元1.5或有虧損，這是我們在2022財年和2021財年分別在與這些租賃和訴訟相關的綜合全面收益表中的其他(收益)和費用中的或有虧損，這是我們估計虧損範圍的低端。截至2022年6月29日，我們的或有負債為2.2百萬美元，用於我們對與這些租賃擔保相關的租賃違約的估計暴露。這些或有負債被歸類為綜合資產負債表中的其他應計負債。我們將繼續密切關注這一情況。

信用證

我們向不同的保險公司提供信用證，以擔保未決索賠的債務。截至2022年6月29日，我們擁有5.8未開立的備用信用證金額為百萬美元。所有備用信用證均可在接下來的11個月內續期。

78

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目錄表

腳註索引

網絡安全訴訟

在2018財年，我們在Chili的某些餐廳發現了惡意軟件，這些軟件可能導致未經授權訪問或獲取客户支付卡數據。我們已經解決了與這一事件相關的所有支付卡公司的索賠，未來不會有支付卡公司的實質性索賠。

與這一事件有關，本公司也被列為美國佛羅裏達州中區地方法院與這一事件有關的可能的集體訴訟(“訴訟”)的被告。在訴訟中，原告在公司的Chili‘s餐廳提出了涉及客户支付卡信息的各種索賠，並要求超過$5.0百萬美元，強制令和宣告救濟，以及律師費和費用。

2022年6月8日，在佛羅裏達州傑克遜維爾，第11巡迴上訴法院就我們對地區法院等級認證命令的上訴進行了口頭辯論。我們在等待法院的裁決。在此期間，地方法院的所有事務都被擱置。

我們相信我們有辯護理由，並打算繼續為訴訟辯護。因此，截至2022年6月29日，我們已得出結論，該事件造成的損失或損失範圍無法確定，因此，我們沒有記錄與訴訟相關的責任。一旦獲得新的信息，我們將繼續根據新的信息對此事進行評估。

法律訴訟

評估與訴訟有關的或有事件是一個涉及對未來事件的潛在結果進行判斷的過程，而訴訟索賠的最終解決可能與我們目前的分析不同。因此，我們與法律顧問磋商後，每季度審查與訴訟事項有關的應計項目和披露的充分性，並評估綜合財務報表中與潛在應計項目或有相關的可能虧損的可能性和範圍。

我們正在進行各種法律程序，有一些懸而未決的索賠。負債是基於我們對某些此類事項的潛在負債的最佳估計而確定的。根據與法律顧問的協商，管理層認為不是預期個別或整體將對綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的待決或威脅事項。

項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧

沒有。

第9A項。控制和程序

披露控制和程序

我們維持披露控制和程序(該術語在1934年《證券交易法》(修訂後的《交易法》)下的第13a-15(E)和15d-15(E)規則中定義)，旨在提供合理保證，確保在證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告根據交易法必須在我們的報告中披露的信息，並積累此類信息並將其傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並在適當情況下允許就所需披露及時做出決定。

在準備本10-K表格的過程中，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，於2022年6月29日對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年6月29日，我們的披露控制和程序是有效的。

79

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目錄表

管理層關於財務報告內部控制的報告

“管理層財務報告內部控制報告”和畢馬威會計師事務所獨立註冊會計師事務所關於財務報告內部控制的認證報告在本年度報告的第二部分第8項-財務報表和補充數據表格10-K中提交。

財務報告內部控制的變化

在2022財年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

項目9B。其他信息

沒有。

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

第三部分

項目10.董事、高管和公司治理

有關我們的執行人員、董事會(包括其委員會)和第16(A)條報告合規性的信息，請參閲我們為2022年股東年會提交的委託書中標題為“提案1-董事選舉-關於被提名者的信息”、“關於公司董事會和治理的信息-董事會委員會”、“關於我們的執行人員的信息”，以及在適用的範圍內的“拖欠第16(A)條報告”。我們通過引用將該信息合併到本文件中。

我們通過了一項適用於所有團隊成員的道德守則，包括首席執行官、首席財務官、首席會計官或主計長，或履行類似職能的人員。代碼副本已張貼在我們的互聯網網站上，網址為：http://investors.brinker.com/code_of_conduct.您可以從我們的網站上免費獲取代碼的副本，網址為上述網址。美國證券交易委員會相關規則或證券交易所上市要求要求披露的對我們的道德準則的任何修改或放棄，將在修改或放棄後四個工作日內在我們的網站上公佈。我們網站上的信息不是本年度報告Form 10-K的一部分。

項目11.高管薪酬

關於我們的高管和董事薪酬的信息，請參閲我們2022年年度股東大會的委託書中的“高管薪酬”和“關於公司董事會和治理的信息-董事薪酬”一節。我們通過引用將該信息合併到本文件中。

項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項

有關我們對某些實益所有者和管理層的擔保所有權以及相關股東事宜的信息，請參閲我們2022年年度股東大會委託書中的“某些人的股權所有權”和“高管薪酬-股權薪酬計劃信息”部分。我們通過引用將該信息合併到本文件中。

項目13.某些關係和相關交易，以及董事的獨立性

有關某些關係和關聯交易的信息，請參閲我們2022年年度股東大會委託書中的“某些關係和關聯交易”一節。我們通過引用將該信息合併到本文件中。

80

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目錄表

有關我們非管理董事獨立性的信息，請參閲我們2022年年度股東大會委託書中題為《董事會和公司治理信息-董事獨立性》的章節。我們通過引用將該信息合併到本文件中。

項目14.首席會計師費用和服務

有關主要會計師收費及服務的詳情，請參閲本公司於2022年股東周年大會的委託書中的“建議2-批准獨立註冊會計師事務所”一節。我們通過引用將該信息合併到本文件中。

第四部分

項目15.證物和財務報表附表

(A)(1)財務報表-有關所有財務報表的清單，請參閲本年度報告第二部分第8項--財務報表和補充數據表格10-K中的合併財務報表目錄。

(A)(2)財務報表附表-由於所要求的信息不適用或這些信息在第二部分第8項--財務報表和補充數據財務報表或相關附註中列報，所有附表均被省略。

(A)(3)證物-現參考下文第(二)部分所列的證物。

(B)展品

81

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目錄表

展品						描述
3(a)						經修訂的註冊人註冊證書(1)
3(b)						註冊人的附例(2)
4(a)						2023年到期的3.875釐票據的格式(3)
4(b)						註冊人與全國協會威爾明頓信託作為受託人之間的契約，日期為2013年4月30日(4)
4(c)						登記人與全國協會威爾明頓信託公司於2013年5月15日簽署的第二份補充契約(3)
4(d)						2024年到期的5.000釐優先票據表格(5)
4(e)						日期為2016年9月23日的高級票據契約，由登記人、其中指定的擔保人和作為受託人的美國銀行全國協會簽署(5)
4(f)						註冊證券説明(6)
10(a)						經修訂的註冊人股票期權和激勵計劃(7)
10(b)						註冊人針對非僱員董事和顧問的1999年股票期權和激勵計劃(8)
10(c)						2021年8月18日的信貸協議(9)
10(d)						信貸協議第一修正案日期：2021年10月27日(10)
10(e)						高級副總裁變更控制協議*
10(f)						高管離職福利計劃和彙總計劃説明*
10(g)						近地天體控制權變更服務協議(11)
10(h)						註冊人業績分享計劃説明(6)
10(i)						註冊人的股票期權獎勵條款(6)
10(j)						註冊人的保留條款股票單位獎(6)
10(k)						註冊人的限制性股票單位獎勵條款(6)
10(l)						註冊人特別股權獎勵條款(12)
10(m)						註冊人董事會條款限制性股票單位獎(13)
10(n)						註冊人2021財年業績分享計劃(14)
10(o)						註冊人條款F21限制性股票單位獎(15)
10(p)						留任獎金授權書格式(16)
10(q)						註冊人與凱文·霍奇曼之間的僱傭協議*
10(r)						註冊人和懷曼·T·羅伯茨之間的過渡協議*
21						註冊人的子公司*
23						獨立註冊會計師事務所的同意*
31(a)						根據17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)的規定，由註冊人總裁和首席執行官凱文·D·霍赫曼進行認證*
31(b)						註冊人執行副總裁總裁兼首席財務官約瑟夫·G·泰勒根據17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)的規定進行的認證*
32(a)						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條，由凱文·D·霍赫曼、總裁和註冊人首席執行官提供的證明*
32(b)						註冊人執行副總裁總裁兼首席財務官約瑟夫·G·泰勒根據《美國法典》第18編第1350條的規定，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的證明*
101.INS						內聯XBRL實例文檔
101.SCH						內聯XBRL架構文檔
101.CAL						內聯XBRL計算鏈接庫文檔
101.DEF						內聯XBRL定義Linkbase文檔
101.LAB						內聯XBRL標籤Linkbase文檔
101.PRE						內聯XBRL演示文稿鏈接庫
104						註冊人在截至2022年6月29日的財政年度的Form 10-K年度報告的封面採用內聯XBRL格式

*現提交本局。

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目錄表

以下內容作為指定申請的證據提交，並通過引用併入本文：

(1)截至一九九五年六月二十八日止的Form 10-K年報

(2)截至2018年6月27日的Form 10-K年報

(3)日期為2013年5月15日的Form 8-K當前報告

(4)2013年4月30日提交的S-3表格註冊聲明，美國證券交易委員會檔案第333-188252號

(5)日期為2016年9月23日的Form 8-K當前報告

(6)截至2019年6月26日的Form 10-K年報

(7)註冊人於2018年10月5日提交的委託書

(8)截至2005年12月28日季度的Form 10-Q季度報告

(9)關於2021年8月20日的Form 8-K的最新報告

(10)截至2021年9月29日的季度Form 10-Q季度報告

(11)截至2017年3月29日的季度Form 10-Q季度報告

(12)截至2017年6月28日的Form 10-K年報

(13)截至2020年6月24日的Form 10-K年報

(14)關於2020年8月20日的Form 8-K的最新報告

(15)截至2020年9月23日季度的Form 10-Q季度報告

(16)關於2022年6月30日的Form 8-K的最新報告

項目16.表格10-K摘要

沒有。

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

布林克國際公司
特拉華州的一家公司

日期：2022年8月26日			發信人：			約瑟夫·G·泰勒
						約瑟夫·G·泰勒，
						常務副總裁兼首席財務官

根據1934年《證券交易法》的要求，我們已於2022年8月26日以指定身份簽署：

名字						標題
/S/Kevin D.Hochman						總裁和Brinker International，Inc.首席執行官；Chili‘s Grill&Bar首席執行官總裁(首席執行官)和董事
凱文·D·霍赫曼
約瑟夫·G·泰勒						常務副總裁兼首席財務官(首席財務會計官)
約瑟夫·G·泰勒
/S/約瑟夫·M·德平託						董事會主席
約瑟夫·M·德平託
/S/弗朗西斯·L.艾倫						董事
弗朗西斯·L·艾倫
/S/辛西婭·L·戴維斯						董事
辛西婭·L·戴維斯
/S/哈麗特·埃德爾曼						董事
哈麗特·埃德爾曼
/S/William T.Giles						董事
威廉·T·賈爾斯
/S/Ramona T.Hood						董事
雷蒙娜·T·胡德
詹姆斯·C·卡茲曼						董事
詹姆斯·C·卡茲曼
/S/Prashant N.Ranade						董事
Prashant N.Ranade

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