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觸寶科技公佈2021年第四季度和全年未經審計的業績

中國上海，2022年3月15日-全球移動互聯網公司觸寶科技(開曼)股份有限公司(紐約證券交易所代碼：CTK)(“觸寶科技”或“本公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度未經審計的財務業績。

2021年第四季度亮點

2021年全年亮點

2021年12月 運營要點

觸寶科技董事長張卡爾先生評論道：“我們很高興在2021年連續第三個季度非公認會計準則盈利能力為正，同時在推動業務發展的 平衡方法下，與2021年第三季度相比，第四季度保持穩定的收入規模。”“顯然，海外手機遊戲業務是集團的核心業務，緩解了中國手機廣告市場的不確定性。 除了我們自主開發的手機遊戲，我們還開始與第三方工作室合作擴大我們的出版業務。我們 預計未來幾個季度來自海外市場的收入和毛利貢獻將繼續增加。我們 也有信心，隨着公司的不斷髮展，2022年全年將實現可觀的淨收入規模。 我們也有信心，隨着公司的持續發展，2022年全年的淨收入將達到可觀的規模。 我們預計，在未來幾個季度，來自海外市場的收入和毛利貢獻將繼續增加。我們也有信心，隨着公司的不斷髮展，2022年全年的淨收入將達到可觀的規模。

¹“調整後淨收入”(Non-GAAP)是一項非GAAP 衡量標準，定義為不包括與股票期權和限制性股票單位相關的基於股票的薪酬的淨收入。有關更多 信息，請參閲本新聞稿底部的 “非GAAP財務指標”和“GAAP和非GAAP結果的調整”。

²“產品組合”是指我們開發並提供給用户和業務合作伙伴的移動應用程序，不包括TouchPal智能輸入和TouchPal Phonebook。

³任何一天的“平均每日閲讀時間” 的計算方法是：(I)該天我們豐都小説的讀書時間之和，除以(Ii)該天豐都小説用户的讀書時間 。任何一個月的平均每日閲讀時間的計算方法是： (I)該月每天的平均每日閲讀時間之和，再除以(Ii)該月的天數。

2021年第四季度財務業績

淨收入

淨營收為5300萬美元，比2020年第四季度的1.024億美元下降了48%，比上一季度的5440萬美元下降了 2%。與2020年同季度相比下降的主要原因是 移動廣告收入下降。

移動廣告收入為5,180萬美元，較2020年第四季度的1.013億美元下降49%，較上一季度的5,300萬美元下降2%。與2020年同期相比下降的主要原因是 中國手機遊戲和基於場景的內容應用類別中的某些投資組合產品進行了重組。與上一季度相比 下降主要是由於本公司來自中國移動廣告市場的收入下降，並被來自海外手機遊戲市場的增長部分抵消。

我們的產品組合主要有三大類： 網絡文學、場景內容應用和手遊。2021年第四季度，手機遊戲約佔55%，網絡文學約佔42%，基於場景的內容應用約佔2%。

成本和運營費用

收入成本為600萬美元，與去年同期的710萬美元相比下降了15%，與上一季度的920萬美元相比下降了35%。同比下降的主要原因是與運營和維護相關的費用、第三方外包費用、與成本員工和基於股份的薪酬費用相關的工資和工資支出減少，而我們支付給簽約作者和第三方內容提供商的內容成本增加，部分抵消了我們為相關網絡文學作品的出版和許可而支付的內容成本的增加。這主要是由於與運營和維護相關的費用、第三方外包費用、與成本員工和基於股份的薪酬支出相關的工資和工資支出減少，以及我們支付給簽約作者和第三方內容提供商的相關網絡文學作品的出版和許可的內容成本 。

毛利潤為4700萬美元，比去年同期的9540萬美元下降了51%，比上一季度的4520萬美元增長了4%。毛利率為88.7%，去年同期為93.1%，上一季度為83.1%。

銷售和營銷費用為3780萬美元，比去年同期的1.02億美元下降了63%，比上一季度的3190萬美元增長了18%。銷售和營銷費用佔總收入的百分比為71%， 去年同期為100%，上一季度為59%。銷售和市場營銷費用同比下降的主要原因是與獲取新用户和保留現有用户相關的戰略轉變，這導致了用户獲取成本的降低。銷售和營銷費用的連續增長主要是由於我們努力擴大用户基礎而增加了對用户獲取的投資，但與銷售和營銷人員相關的工資和工資支出下降 部分抵消了這一增長。

研發費用為650萬美元，比去年同期的650萬美元略有下降，比上一季度的920萬美元下降了30%。同比下降主要是由於以股份為基礎的薪酬支出下降，但與技術研發人員相關的工資和工資支出增加部分抵消了這一下降。這主要是由於與技術研發人員相關的工資和工資支出減少，並被第三方外包費的增加部分抵消。研發費用佔總淨收入的比例為12%，而去年同期為6%，上一季度為17%。

一般和行政費用為340萬美元，比去年同期的390萬美元減少了13%，比上一季度的400萬美元減少了15%。同比下降主要是由於與G&A員工、第三方外包費和上市費用相關的工資和工資支出 減少。按季減少主要是由於與G&A員工有關的薪金及薪金開支減少，並因上市開支上升而被部分抵銷。一般和行政費用佔總淨收入的百分比 為6%，而去年同期為4%，上一季度為7%。

其他 營業收入淨額為130萬美元，而去年同期其他營業虧損淨額為200萬美元，上季度其他營業收入淨額為90萬美元。其他營業收入主要包括收到的政府補貼。

利息 支出淨額為100萬美元，而去年同期利息收入淨額為16.8萬美元，上季度利息支出淨額為200萬美元。利息支出主要包括與可轉換票據相關的利息支出。

淨虧損為30萬美元，而去年同期淨虧損為1880萬美元，上季度淨虧損為40萬美元。

調整後的淨收益為50萬美元，而去年同期調整後的淨虧損為1730萬美元，上一季度調整後的淨收益為40萬美元。與去年同期經調整的淨虧損相比，實現盈利的主要原因是銷售和營銷費用佔總收入的百分比下降，這是由於與獲取新用户和保留現有用户有關的戰略持續過渡 所致。與上一季度調整後的淨收入相比，盈利能力的連續增長 主要是由於收入的增加。

於截至2021年12月31日止三個月內，美國存托股份的基本及攤薄淨虧損分別為0.004美元及0.004美元，而美國存托股份的基本及攤薄調整後淨收益分別為0.007美元及0.007美元。

資產負債表和現金流

截至2021年12月31日，現金、現金等價物 和限制性現金為1,840萬美元，而截至2021年9月30日為3,620萬美元。

2021年第四季度經營活動的現金淨流出為1,550萬美元，而2020年同期的經營活動現金淨流出為680萬美元，上一季度的經營活動現金淨流入為500萬美元。2021年第四季度經營活動的現金流出 主要是由於應收賬款增加，主要是由於收入增加，而應付賬款、應計費用以及應計工資和福利減少，主要是由於償還債務。

2021年第四季度融資活動的現金淨流出為230萬美元，而2020年同期融資活動的現金淨流出為560萬美元，上一季度融資活動的現金淨流出為680萬美元。2021年第四季度融資活動的現金淨流出主要是由於銀行借款收益和償還的綜合影響導致現金淨流出230萬美元。

2021年全年財務業績

淨收入

淨收入為2.721億美元，較2020年的4.415億美元下降38%，主要原因是移動廣告收入下降。

移動廣告收入為2.673億美元，較2020年的4.384億美元下降39%，主要原因是中國移動遊戲和基於場景的應用程序類別的產品組合持續重組。

我們的產品組合主要有三大類： 網絡文學、場景內容應用和手遊。網絡文學約佔39%，基於場景的內容 應用約佔8%，手機遊戲約佔總淨收入的52%。

成本和運營費用

收入成本 為3,280萬美元，較2020年的2,410萬美元增長36%，主要是由於我們支付給簽約作者和第三方內容提供商的相關網絡文學作品的出版和許可的內容成本、第三方外包費用、與成本員工相關的工資和工資支出增加，但部分被運營和維護相關費用以及基於股份的薪酬支出的減少所抵消。

毛利為2.393億美元，較2020年的4.174億美元下降43%。毛利率為87.9%，而2020年為94.5%。

銷售 和營銷費用為20020萬美元，比2020年的4.183億美元減少了52%。銷售和營銷費用佔總淨收入的百分比 從2020年的95%下降到73%，這主要是由於 在獲取新用户和留住現有用户方面的戰略不斷轉變，從而降低了用户獲取 成本。

研發費用 為3,440萬美元，較2020年的2,970萬美元增長16%，主要原因是與技術研發人員和第三方外包費用相關的 工資和工資支出增加，並被基於股份的薪酬支出減少 部分抵消。研發費用佔總淨收入的比例為13%，從2020年的7%上升 。

一般及行政開支為1,780萬美元，較2020年的1,500萬美元增加19%，主要原因是與G&A員工有關的薪金及薪金開支、專業服務費、第三方外包費及上市開支增加，並因壞賬撥備減少而部分抵銷。一般和行政費用佔總淨收入的百分比 從2020年的3%上升到7%。

其他 營業收入淨額為450萬美元，而2020年其他營業虧損淨額為230萬美元。其他營業收入，2021年淨額，主要包括公司獲得的政府補貼。2020年的其他運營虧損主要包括因涉嫌不當行為對某些第三方廣告商進行調查而產生的損失，以及運營期間知識產權侵權訴訟的或有負債 ，這些損失被獲得的政府補貼部分抵消。

利息 費用淨額為570萬美元，而去年利息收入淨額為39.6萬美元。利息支出主要包括與可轉換票據相關的利息支出 。

淨虧損為1,390萬美元，而2020年淨虧損為4,740萬美元。

2021年調整後淨虧損為1,020萬美元，而2020年調整後淨虧損為4,200萬美元。

2021年，每個美國存托股份的基本淨虧損和攤薄淨虧損分別為0.23美元和0.23美元。美國存托股份的基本和攤薄調整後淨虧損(非公認會計準則)分別為0.17美元和0.17美元。

資產負債表和現金流

截至2021年12月31日，現金、現金等價物 和限制性現金為1,840萬美元，而截至2020年12月31日為4,960萬美元。

2021年經營活動的現金淨流出為5,100萬美元，而2020年的經營活動淨現金流出為90萬美元。經營活動的現金淨流出 主要是由於應付賬款、應計費用和應計薪金及福利減少所致，但因應收賬款的減少而被部分抵銷。

2021年投資活動的現金淨流出為180萬美元，這主要歸因於購買物業和設備以及長期投資。

2021年融資活動的現金淨流入為2,090萬美元，而2020年融資活動的現金淨流出為850萬美元。於2021年，本公司於2021年1月19日發行本金為1,000萬美元的可轉換票據，並於2021年1月19日發行本金為2,000萬美元的可轉換票據，所得款項淨額為890萬美元；於2021年3月19日發行本金為2,000萬美元的可轉換票據，並於2021年3月19日發行本金為1,820萬美元的可轉換票據，以及於2021年8月16日發售150萬美元的美國存託憑證，所得款項淨額為140萬美元。2021年，本公司於2021年7月1日和2021年8月2日自願贖回可轉換票據420萬美元，用於支付股份回購的現金流出130萬美元，由於銀行借款收益和償還的綜合影響，本公司錄得現金淨流出210萬美元 。

本公司截至2021年12月31日止年度的營運現金流為負5,100萬美元，淨虧損1,390萬美元，並連續數年出現經營活動虧損。截至2021年12月31日，本集團的流動負債比流動資產高出1,120萬美元。 本公司收到紐約證券交易所此前披露的兩份以下合規通知，如果從紐約證券交易所退市，將立即贖回未償還的可轉換票據餘額和部分總計860萬美元的銀行借款。管理層 已啟動一項減少運營費用的計劃，並計劃從外部融資來源獲得或展期資金。費用削減計劃和融資計劃的實施存在 不確定性，這使得人們對公司作為持續經營企業的能力產生了極大的懷疑。合併財務報表不包括不確定性結果可能導致的任何調整。

電話會議和網絡廣播

觸寶科技的管理團隊將於美國東部時間2022年3月15日上午8點(北京時間同日晚上8點)召開電話會議 。

實時電話會議的撥入詳細信息 為：

美國/加拿大：800-239-9838

Hong Kong: 800-961-105

中國大陸：4001-209-101

國際電話：1-323-794-2551

密碼：7839963

請在安排通話前15分鐘撥打電話 。出現提示時，要求接通觸寶科技(開曼)有限公司的電話。

觸寶科技公司網站的投資者關係欄目將提供此次電話會議的現場網絡直播和檔案，網址為：https://ir.cootek.com/.

關於觸寶科技(開曼)有限公司

觸寶科技是一傢俱有全球視野的移動互聯網公司，提供內容豐富的移動應用程序，專注於三個類別：網絡文學、基於場景的內容應用程序和手遊。觸寶科技 的使命是讓每個人都能無縫享受相關內容。觸寶科技以用户為中心和數據驅動的方式使其能夠發佈有吸引力的產品，以滿足移動互聯網用户不斷變化的內容需求，並幫助其快速吸引目標用户。

非GAAP財務衡量標準

為補充根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的未經審計綜合財務信息 本公司採用非GAAP財務計量調整後淨虧損，調整後淨虧損根據GAAP的結果調整，以排除基於股票的薪酬和調整後EBITDA的影響，調整後EBITDA即不包括利息收入和費用、所得税、折舊和攤銷的淨虧損， 和基於股票的薪酬。除了根據公認會計原則編制的結果外，還應考慮這一衡量標準，但不應將其視為替代或優於公認會計原則的結果。

本公司認為，非GAAP衡量標準 有助於識別與本公司運營結果相關的基本財務和業務趨勢，否則可能會因本公司計入運營虧損和淨虧損的某些費用的影響而受到扭曲。通過使公司的財務業績在一段時期內具有可比性，公司相信調整後的淨虧損和調整後的EBITDA提供了有用的信息，以更好地 瞭解公司的歷史業務運營和未來前景，並允許更好地瞭解管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標。為了減輕這些限制，本公司提供了有關非GAAP計量中不包括的GAAP金額的具體信息。本新聞稿底部的表格包括與公司提出的非GAAP財務指標最直接可比的GAAP財務指標之間的對賬詳情 。

安全港聲明

本新聞稿包含根據修訂後的1934年“證券交易法”第21E節和美國“1995年私人證券訴訟改革法”第21E節的“安全港”條款 作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以用諸如“將”、 “預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“ ”、“自信”、“樂觀”等術語來識別。觸寶科技還可以在提交給美國證券交易委員會的報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高級管理人員、董事或員工對第三方的口頭陳述中 作出書面或口頭前瞻性陳述。任何非歷史事實的陳述，包括有關觸寶科技的信念和期望的陳述，均屬前瞻性陳述，涉及 因素、風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的大不相同。此類 因素和風險包括但不限於：觸寶科技的使命和戰略；未來業務發展、財務狀況和經營業績；移動互聯網行業和移動廣告行業的預期增長；移動廣告的預期 增長；對我們產品和服務的需求和市場接受度的預期；移動應用和廣告行業的競爭；與該行業相關的政府政策法規以及新冠肺炎的發展和影響 。有關這些和其他風險、不確定因素或因素的詳細信息，請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿中提供的所有信息均為截至新聞稿發佈日期的最新信息, 除適用法律要求外，觸寶科技不承擔任何更新此類信息的義務。

如有投資者查詢，請聯絡：

觸寶科技(開曼)有限公司

崔逸傑先生

電子郵件：ir@Cootek.com

ICA投資者關係(亞洲)有限公司

楊凱文先生

Phone: +86-21-8028-6033

電子郵件：觸寶科技@icaasia.com

觸寶科技(開曼)有限公司

未經審計的經營簡明合併報表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

未經審計的簡明合併資產負債表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

⁴ 2021年1月1日，公司採用新的租賃標準ASC 842，採用修改後的追溯方法。

未經審計的簡明綜合資產負債表 (續)：

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

未經審計的簡併現金流量表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

* 對非GAAP調整的税務影響為零。