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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
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☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至財務期的12月31日, 2021
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
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選委會 文件編號 | | 註冊人在其章程中指定的確切名稱，以及 主要辦事處地址和電話號碼 | | 狀態： 參入 | | 國税局。 僱主身分證號碼 |
001-37976 | | 西南天然氣控股公司 | | | | 特拉華州 | | 81-3881866 |
| | 8360 S.Durango博士 | | | | | | |
| | 郵局信箱98510號 | | | | | | |
| | 拉斯維加斯， | 內華達州 | 89193-8510 | | | | |
| | (702) | 876-7237 | | | | | |
| | | | | | | | |
1-7850 | | 西南燃氣公司 | | | | 加利福尼亞 | | 88-0085720 |
| | 8360 S.Durango博士 | | | | | | |
| | 郵局信箱98510號 | | | | | | |
| | 拉斯維加斯， | 內華達州 | 89193-8510 | | | | |
| | (702) | 876-7237 | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 西南天然氣控股公司普通股，面值1美元 | SWX | 紐約證券交易所 |
| 優先股購買權 | 不適用 | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。
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| 西南天然氣控股公司 | | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| 西南燃氣公司 | | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
用複選標記表示每個註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐ 不是 ☒
用複選標記表示每個註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ 不是 ☐
用複選標記表示每個註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ 不是 ☐
用複選標記表示每個註冊者是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 西南天然氣控股公司： | | | | |
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| 大型加速文件服務器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
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| 非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ |
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| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒
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| 西南燃氣公司： | | | | |
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| 大型加速文件服務器 | | ☐ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
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| 非加速文件服務器 | | ☒ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☐
用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是 ☒
註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值
西南天然氣控股公司
$3,911,021,151截至 June 30, 2021
西南天然氣控股公司普通股流通股數量：
普通股，面值1美元，60,452,351截至2022年2月15日的股票
截至2022年2月15日，西南天然氣公司所有流通股普通股(面值1美元)均由西南天然氣控股公司持有。
西南燃氣公司符合表格10-K的一般指示第(I)(1)(A)和(B)中規定的條件，因此按照一般指示I(2)允許的簡化披露格式提交本報告。
以引用方式併入的文件
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| 描述 | | 成立為法團的部分 |
向股東呈交截至該年度的年報 2021年12月31日 2022年委託書 | | 第I、II及IV部
第三部分 |
目錄
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歸檔格式 | 1 |
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第一部分 | 1 |
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| 第1項。 | 生意場 | 1 |
| 天然氣配氣 | 3 |
| 概括性描述 | 3 |
| 差餉及監管 | 3 |
| 競爭 | 6 |
| 環境問題 | 6 |
| 公用事業基礎設施服務 | 7 |
| 管道和存儲 | 8 |
| 人力資本 | 9 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 10 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 17 |
| 第二項。 | 特性 | 17 |
| 第三項。 | 法律程序 | 18 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 18 |
| 項目4A。 | 登記人的行政人員 | 18 |
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第II部 | 19 |
| 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 | 19 |
| 第六項。 | [已保留] | 19 |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 19 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 19 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 20 |
| 第九項。 | 會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧 | 20 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 20 |
| 項目9B。 | 其他信息 | 21 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 21 |
| |
第三部分 | 22 |
| 第10項。 | 董事、行政人員和公司治理 | 22 |
| 第11項。 | 高管薪酬 | 23 |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項 | 23 |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 23 |
| 第14項。 | 主要會計費用及服務 | 24 |
| |
第四部分 | 24 |
| 第15項。 | 展品、財務報表附表 | 24 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 24 |
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展品清單 | 25 |
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簽名 | 30 |
歸檔格式
這份10-K表格的年度報告是由兩個獨立的註冊人提交的綜合報告：西南天然氣控股公司和西南天然氣公司。除內容另有明確指示外，報告中提及的“我們”、“我們”或“我們”是指西南天然氣控股公司及其所有子公司的控股公司或合併實體，包括西南天然氣公司，這是一個獨特的註冊人，是西南天然氣控股公司的全資子公司。本報告中包含的與任何單個公司有關的信息均由該公司代表其自己提交。每家公司僅就自己作出陳述，而不對任何其他公司作出任何其他陳述。
第二部分--第8項本年度報告中的財務報表和補充數據按順序包括西南天然氣控股公司和西南天然氣公司的單獨財務報表(即資產負債表、損益表、全面收益表、現金流量表和權益表)。合併財務報表附註是在合併基礎上為兩個實體列報的。除第二部分--第8項以外的所有項目均為報告公司的合併項目。
第一部分
西南天然氣控股公司是特拉華州的一家公司，是一家總部設在內華達州拉斯維加斯的控股公司，它單獨或與其子公司一起在這裏被稱為“公司”。通過其全資子公司西南天然氣公司(Southwest Gas Corporation)(“Southwest”或“天然氣分銷”部門)、Centuri Group，Inc.(“Centuri”或“公用事業基礎設施服務”部門)，以及擁有Dominion Energy Questar Pipeline，LLC和相關實體(這裏稱為“Questar Pipeline”、“Mountain West”或“管道和儲存”部門)所有成員權益的新成立的控股公司Mountain West管道控股公司。該公司歷史上經營着兩個業務部門：天然氣分銷(以前稱為天然氣運營)和公用事業基礎設施服務。隨着Questar管道收購於2021年12月31日完成，現在存在第三個部分，即管道和存儲部分。
1931年3月在加利福尼亞州註冊成立的西南航空公司及其子公司向亞利桑那州、內華達州和加利福尼亞州部分地區的客户提供受監管的天然氣輸送服務。西南地區的公用事業費率、做法、設施和服務區域都受到監管。税率減免的時機和數額可能會對業務結果產生重大影響。天然氣購買和相關復甦的時機可能會對流動性產生重大影響。天然氣分銷部門的業績在冬季較高，這是由於其監管費率結構納入了季節性因素。
如上所述，2021年12月31日，公司從Dominion Energy，Inc.的全資子公司Dominion Energy Questar Corporation(“Dominion”)手中完成了對Questar管道的收購。Questar管道在落基山地區擁有和運營超過2,000英里高度監管的州際天然氣管道和儲存設施，在猶他州、懷俄明州和科羅拉多州提供服務，非監管業務主要提供分析和測量服務，以及天然氣收集。此次收購擴大了受聯邦能源管理委員會(“FERC”)監管的業務，包括受監管的工廠、費率和提供的服務，從而使公司的業務進一步多樣化。Questar管道公司的收入主要來自FERC批准的關税中規定的公司運輸和存儲服務的預訂費。這些企業的盈利能力取決於它們通過獲準收取的費率收回成本和從資本投資中賺取合理回報的能力。收益的變化是由於運營和維護支出的變化，以及費率和服務需求的變化，這取決於天氣、商品價格的變化和經濟。P根據公司與Dominion之間簽訂的過渡服務協議(“TSA”)，Dominion將繼續為Questar管道的運營提供某些服務，最長可達12個月。該公司將在TSA期間開發一種運營模式，在該模式中，Questar管道公司將利用Dominion Energy公司的人員和系統。在運營模式的開發過程中，公司將結合Questar管道的整合和行政支持，審查當前的流程，以開發未來的流程。
Centuri是一家戰略性的公用事業基礎設施服務公司，致力於與北美的電力和天然氣供應商合作，建設和維護為全美數百萬家庭供電的能源網絡。還有加拿大。Centuri的熟練員工通過其主要運營公司提供全面和集成的解決方案：NPL建築公司(NPL)、NPL加拿大有限公司(NPL Canada)、新英格蘭公用事業建築公司(Neuco)、Linetec Services，LLC(Linetec)和Riggs Distler&Company，Inc.(Riggs Distler)。Centuri通過有機和無機增長戰略地擴展了其地理覆蓋範圍和服務產品，以更好地滿足電力和天然氣基礎設施的多樣化客户需求，包括日益增長的客户對實現環境目標的關注。在Centuri的大部分業務區，公用事業基礎設施服務活動是季節性的。高峯期是氣候較冷地區的夏季和秋季，如美國東北部和中西部以及加拿大。在氣候較温暖的地區，如美國西南部和東南部，公用事業基礎設施服務活動全年都在繼續。Centuri完成了對Drum Parent LLC(前身為Drum Parent，Inc.)的收購，包括Drum最重要的業務
2021年8月，Centuri的子公司Riggs Distler被收購，從而擴大了Centuri在美國東北部和大西洋中部地區的電力足跡。
2022年3月1日，本公司宣佈，其董事會(“董事會”)決定將Centuri與西南燃氣控股有限公司分離，並已授權管理層在未來9至12個月內完成分離。
有關本公司業務分部的財務資料載於注13-細分市場信息綜合財務報表附註包括在提交股東的2021年年度報告中，並以引用方式併入本文。
西南天然氣控股公司為股東、投資者、客户和其他感興趣的各方建立了一個網站(www.swasholdings.com)。同樣，西南航空也有一個主要關注公用事業運營的網站(www.swgas.com)。表格10-K的年度報告、表格10-Q的季度報告、當前的表格8-K的報告以及對該等報告的所有修訂在以電子方式提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或以電子方式提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)後，在合理可行的範圍內儘快通過www.swasholdings.com網站免費提供。公司美國證券交易委員會的所有備案文件也可以在www.swasholdings.com網站上查閲。我們網站上的任何內容都不應被視為Form 10-K年度報告的一部分。公司治理準則、商業行為和道德準則以及公司董事會提名委員會、公司治理委員會、審計委員會和薪酬委員會的章程也可在www.swasholdings.com網站上查閲。如果股東要求，可向西南天然氣控股公司的公司祕書索取這些文件的印刷版，地址為拉斯維加斯S.Durango Drive 8360 S.Durango Drive，郵編：89113。
天然氣配氣
概括性描述
西南航空須受亞利桑那州公用事業委員會(“ACC”)、內華達州公用事業委員會(“PUCN”)和加州公用事業委員會(“CPUC”)的監管。這些委員會管理各自州的公用事業費率、做法、設施和服務地區。CPUC還監管西南航空發行的所有債務證券，短期借款除外。某些會計慣例、傳輸設施和費率受到FERC的監管。如上所述，該公司的管道和存儲部分也受FERC的監管。相比之下，Centuri在其任何運營區域都不受州公用事業委員會或FERC的費率監管。
截至2021年12月31日，西南航空購買了天然氣，並將其分銷或運輸給亞利桑那州、內華達州和加利福尼亞州地理位置不同的215.9萬户住宅、商業和工業客户。西南航空增加了37,0002021年的新客户。西南航空預計2022年將出現類似的客户增長。
下表列出了所示年份按主要客户類別劃分的營業利潤率(營業收入減去天然氣淨成本)的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分佈 | | |
| 截至12月31日止年度， | | 住宅和 小型商業 | | 其他銷售 顧客 | | 交通運輸 |
| 2021 | | 85 | % | | 4 | % | | 11 | % |
| 2020 | | 85 | % | | 3 | % | | 12 | % |
| 2019 | | 84 | % | | 3 | % | | 13 | % |
西南航空不依賴於任何一個或幾個客户，因此失去任何一個或幾個客户都會對收益或現金流產生重大不利影響。
將客户安全的天然氣運輸到最終用户的費用44%佔2021年系統總吞吐量的11%，但僅佔上表所示運營利潤率的11%。使用此服務的客户將9500萬2021年、2020年、2019年分別為9800萬、1.01億。
對天然氣的需求是季節性的，冬季較冷的月份需求較大，夏季較暖的月份需求較少。管理層認為，中期收益的比較不能可靠地反映由於這種季節性而導致的總體趨勢和業務變化。如下所述，在三國服務領域實行的脱鈎費率機制具有季節性變化的結構。此外，中期或任何期間的收益可能會受到一般差餉減免時間的顯著影響。
差餉及監管
西南航空有權向其分銷系統客户收取的費率由ACC、PUCN和CPUC在一般費率案例中確定，並使用亞利桑那州和內華達州調整的歷史測試年度的費率基數、服務成本和資本成本得出，並預計在加利福尼亞州的未來測試年度。FERC監管大盆地天然氣輸送公司(“大盆地”)(前身為全資子公司派尤特管道公司)在內華達州北部的輸氣和液化天然氣(“LNG”)儲存設施，以及直接向某些最終用户和各種當地分銷公司(“LDC”)輸送天然氣的費率。在大盆地系統運輸的最不發達國家是：NV Energy(為內華達州的裏諾和斯帕克斯服務)和西南(為Truckee、加利福尼亞州的南湖和北湖以及整個內華達州北部的多個地點服務)。
向客户收取的利率因客户類別和利率管轄範圍而異，並設定在旨在允許收回所有委員會批准的成本的水平，包括足以支付債務利息的利率基數回報以及合理的普通股權益回報。税率基數一般由在用公用事業設備的原始成本、與第三方承擔的成本相關的金額，加上某些其他資產，如營運資金和存貨、在用公用事業設備的累計折舊減去遞延所得税負債淨額和某些其他扣除項目組成。
所有服務地區的費率結構都允許西南航空將營業利潤率從天然氣消費中分離出來，或將其與天然氣消費脱鈎，儘管脱鈎結構(替代收入計劃)因州而異。在加利福尼亞州，授權的營業利潤率水平每月有所不同。在內華達州和亞利桑那州，分離的費率結構適用於大多數客户類別，其基礎是每個客户的利潤率，每個月的利潤率有所不同。總體而言，這些機制提供了年度營業利潤率的穩定性。
所有服務區的費率表都包含延遲能源或購買天然氣的調整條款，這允許西南航空在購買天然氣的成本發生變化時申請費率調整。延期能源和購買的天然氣調整(統稱
PGA)利率變化會影響現金流，但對利潤率沒有直接影響。根據PGA條款更改利率的申請將接受適當的州監管委員會工作人員的審計。
有關最近的一般利率案件、PGA備案和其他監管程序的信息包括在管理層討論和分析(“MD&A”)的利率和監管程序部分，該部分通過引用併入本文，幷包含在提交給股東的2021年年度報告中。
下表列出了最近記錄的一般費率備案文件以及每個費率制定區域內此類備案文件的狀態：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定差餉面積 | | 備案類型 | | 已歸檔月份 | | 月最終利率 有效 |
| 亞利桑那州 | | 一般差餉個案 | | 2021年12月 | | 待定 |
| 加利福尼亞州： | | | | | | |
| 北部、南部和南部的太浩湖 | | 一般差餉個案 | | 2019年8月 | | 2021年1月 |
| 內華達州： | | | | | | |
| 北方和南方 | | 一般差餉個案 | | 2021年8月 | | 待定 |
| FERC*： | | | | | | |
| 大盆地 | | 一般差餉個案 | | May 2019 | | 2020年2月 |
*與天然氣分銷業務分開，並作為Questar收購的一部分被公司收購，Questar Pipeline，LLC，Overust Pipeline，LLC和White River Hub，LLC(後者，根據股權法持有50%股權的公司)受FERC監管，每一家公司上一次提起一般費率訴訟分別是在1995年7月、2018年3月和2018年10月。其他申請在必要時會更頻繁地進行。目前的費率結構足以支付服務成本並提供回報；這些實體中的每一個都將在未來提出費率申請，以根據需要或需要更新其收入要求。
對天然氣的需求
西南航空的天然氣輸送是根據州監管委員會建立的優先制度進行的。優先系統旨在確保較高優先級客户的天然氣需求在較低優先級客户(主要是電力公用事業公司和能夠使用替代燃料的大型工業客户)獲得任何數量或容量的天然氣之前，每天完全滿足較高優先級客户的天然氣需求，主要是住宅客户和其他每天使用500熱或更少天然氣的客户。
天然氣需求受氣温影響很大。在寒冷的天氣，住宅和商業客户的天然氣使用量可能比温暖的日子多七倍，因為空間供暖使用的天然氣增加了。為了充分滿足這一日益增長的高優先級需求，某些服務區的天然氣被從倉庫中撤回，或者從供應商那裏購買調峯供應。如果有必要，可能會減少對可中斷的較低優先級客户的服務，以提供所需的交付系統容量。西南航空沒有大量積壓天然氣服務訂單。
天然氣供應
西南航空負責採購天然氣並安排向其系統輸送足夠數量的天然氣，以滿足其銷售客户的需求。西南航空的主要天然氣採購目標是確保以合理的價格獲得充足的天然氣供應。西南航空從各種來源獲得天然氣，購買條款包括現貨市場和確定供應。購買可能有一天到幾年的期限，並使用固定和指數定價。2021年期間，西南航空從35供應商。西南航空定期監測供應商的數量、它們的表現以及它們在整個客户供應組合中的相對貢獻。在可能的情況下，與新的供應商簽訂合同，並考慮到每個供應商的信譽，將供應招標擴大到可行的最大供應商名單。有競爭力的價格、滿足西南航空要求的靈活性以及證明的服務可靠性是任何一家供應商將其納入西南航空投資組合的關鍵。這種做法的目標是減少任何一家供應商的不履行風險，並確保產品組合中具有競爭力的價格。
在可靠性和供應成本之間進行平衡，導致供應組合中的採購供應組合不斷變化。為了滿足不同市場地區的獨特需求，西南航空為其每個轄區組裝和管理單獨的天然氣供應組合。西南航空通過競爭性投標過程為大多數天然氣採購提供便利。
為了減輕客户對短期市場價格波動的影響，西南航空在2021年期間試圖確定其預測的年度正常天氣銷量需求的一部分(加州司法管轄區高達25%，亞利桑那州司法管轄區有限)的價格，主要使用全年定期擔保的固定價格採購安排。西南航空此前的價格波動緩解計劃包括使用金融衍生品，其形式是固定指數價格掉期與指數化價格實物購買相結合，以確保固定價格投資組合的一部分。
最近，為了亞利桑那州的利率管轄權。固定價格合同和金融衍生品的組合旨在增加西南航空的靈活性，並增加供應商多元化。此類金融衍生品的成本與相關的指數化價格實物購買相結合，可通過PGA機制從客户手中收回。對於2020年10月以後的時間，西南航空沒有也不打算在加利福尼亞州以外的其他地區進行固定價格的定期購買(如上所述)，也不會在其任何領土上進行掉期交易。
2021/2022年採暖季，固定價格實物商品購買量約為$3.90到大約$4.23按德克瑟姆。西南航空以固定數量的可變價格合同或在現貨市場上購買天然氣，不包括固定價格合同。這些合同的價格在每月初確定，以反映當月公佈的月初指數價格或基於公佈的每日價格指數。這些月度或每日指數價格在購買期開始之前不會公佈或獲知。
基本負荷公司天然氣供應安排的結構是，西南航空必須提名一定數量的天然氣，供應商必須確認提名。合同規定由不良方支付固定的或基於市場的罰款。
儲存的可用性可能會影響天然氣的年平均價格，因為儲存可能允許一家公司在淡季購買天然氣數量，並將其儲存起來，以便在價格可能更高或供應/能力更緊張的需求旺季使用。根據費率管轄權的不同，西南航空可以獲得一些存儲服務，但總體上有少量存儲服務可供西南航空使用。對於可用的儲存服務，西南航空在非高峯期購買天然氣注入，以供需求旺盛的月份使用；然而，由於儲存有限，其對西南航空天然氣年平均價格的影響也有限。此外，西南航空將大多數可用的存儲服務用於運營目的，以滿足客户需求，而不是出於經濟目的。這也限制了可用的儲存服務對西南航空天然氣年平均價格的影響。
西南航空目前在其內華達州南部費率轄區內沒有市場區域存儲服務；然而，西南航空將於2022年開始接收供應區存儲服務，這些服務可能用於內華達州南部費率管轄區，但也可能用於服務內華達州北部或加利福尼亞州北部費率管轄區，如下所述。西南航空在加利福尼亞州南部和北部、內華達州北部和亞利桑那州費率司法管轄區提供的市場區域存儲服務有限。下面總結了西南航空在這些費率司法管轄區獲得存儲服務的情況。
西南航空與南加州天然氣公司簽訂了一份儲存服務合同，僅在西南航空的南加州費率管轄範圍內使用。
西南航空與大盆地的地面液化天然氣設施簽訂了儲存服務的合同。這項存儲服務通常只為內華達州北部和加利福尼亞州北部的費率轄區提供汽化和注入以及峯值能力。
如上所述，從2022年開始，西南航空已與斯皮爾存儲西部公司簽訂了供貨區存儲服務合同。此存儲可能用於內華達州南部的費率轄區，但也可以用於服務內華達州北部或加利福尼亞州北部的費率轄區。
西南航空還與西北管道公司(“NWPL”)簽訂了內華達州北部和加利福尼亞州北部費率司法管轄區的可中斷存儲合同。NWPL有權限制西南航空注入或退出該可中斷存儲的能力，從而限制西南航空使用該可中斷存儲容量。因此，此存儲在調整日常流動供應以滿足需求方面提供了有限的操作靈活性。
對於亞利桑那州的費率管轄權，西南航空在亞利桑那州南部運營着23.3萬攝氏度的地面液化天然氣設施。該設施旨在通過提供由西南航空運營並直接連接到其分配系統的本地存儲選項，提高該地區天然氣輸送的服務可靠性和靈活性。
西南航空南部系統(亞利桑那州、內華達州南部和加利福尼亞州南部)的天然氣供應主要來自科羅拉多州和新墨西哥州(聖胡安盆地)、德克薩斯州(二疊紀盆地)和落基山脈地區的產區。對於其北部系統(內華達州北部和加利福尼亞州北部)，西南航空主要從落基山產區和加拿大獲得天然氣。
全國天然氣供應格局不斷變化。先進的鑽井技術繼續為豐富和可持續的天然氣供應提供途徑。天然氣市場對天然氣供應充足做出了迴應，天然氣的價格與其他形式的能源具有競爭力。預測顯示，與競爭形式的能源相比，西南航空的客户仍然可以以具有競爭力的價格獲得充足和多樣化的天然氣供應。
西南航空通過埃爾帕索天然氣公司(“埃爾帕索”)、克恩河天然氣輸送公司(“克恩河”)、TransWest管道公司(“TransWest”)、西北石油公司、托斯卡羅拉天然氣管道公司(“Tuscarora”)、南加州天然氣公司、大盆地公司和Ruby管道有限責任公司(“Ruby”)的管道系統安排將天然氣運輸到其亞利桑那州、內華達州和加利福尼亞州的服務區，這些管道系統的成本通過PGA機制從西南航空的客户那裏收回。西南航空定期監測短期和長期供應和管道能力
可用性，以確保向客户提供可靠的服務。西南航空目前在上述管道系統上的所有服務地區都獲得了固定的短期和長期運輸服務。西南航空還簽訂了穩定的天然氣供應合同，這些天然氣供應將輸送到西南航空的城門，以補充其在州際管道上的固定運力，並滿足預計的高峯日需求。西南航空還可以利用其在州際管道上的可中斷合同來運輸額外的天然氣供應。
西南航空認為，目前簽約的公司州際運力和交付的購買量足以滿足其每個服務地區預測的高峯日需求。隨着需要在其中一個州際管道傳輸系統上獲得額外的能力並確保額外的供應，主要是由於客户的增長，西南航空將繼續考慮獲得該能力的可用選擇(通過與管道公司簽訂確定的合同或在公開市場上購買能力)，並將考慮購買額外的公司交付天然氣供應的選擇。
競爭
電力公用事業是西南航空在其整個服務領域的住宅和小型商業市場的主要競爭對手。對空間供暖、一般家庭和小型商業能源需求的競爭通常發生在初始安裝階段，此時客户/建築商通常會決定安裝和操作哪種類型的設備。客户通常會在設備的整個生命週期內繼續使用所選的能源。西南航空直接與其服務區域內的各種住宅建築商和商業地產開發商對接，以確保在新的開發和商業中心考慮使用天然氣設備。作為努力的結果，西南航空在住宅和小型商業客户羣體中的新建築市場繼續增長。在……裏面2021年內，西南航空為構成我們服務區域的主要大都市市場中的大部分新建住宅提供天然氣。
某些大型商業、工業和發電客户有能力改用替代能源。到目前為止，西南航空通過將費率設定在與電力和燃料油等商業可用替代能源相競爭的水平，成功地留住了大部分這些客户。然而，高昂的天然氣價格或圍繞電氣化的政策可能會影響西南航空留住部分此類客户的能力。近年來，替代能源在政府政策中的整體勢頭有所增強。西南航空已採取措施與這些努力保持一致，支持我們司法管轄區的能源效率，成為加利福尼亞州温室氣體議定書和倡議的一部分，並在亞利桑那州、加利福尼亞州和內華達州創建新的沼氣和可再生天然氣(RNG)價目表。另請參閲環境問題下面。雖然某些形式的可再生能源計劃與天然氣競爭，但天然氣的儲量和低成本，以及它為我們的客户提供的便利和舒適，使我們的客户組合具有競爭優勢。總體而言，管理層預計短期內燃料轉換或替代能源計劃不會對運營利潤率產生任何重大不利影響。此外，公司還制定了董事會戰略審查程序，以幫助推動和確保能源轉型取得成功。
西南航空與埃爾帕索、克恩河、TransWest、Tuscarora和Ruby等州際輸電管道公司競爭，為某些大型最終用户提供服務。位於這些州際管道附近的最終用户客户構成了潛在的繞行威脅。西南航空密切關注每一位客户的情況，並提供有競爭力的服務，以留住客户。西南航空通過使用商定的運輸合同費率(取決於各自州的關税條件)、與發電和熱電客户簽訂的特殊長期合同以及其他關税計劃，保持了競爭力。這些競爭性的應對舉措減輕了大客户帶來的運營利潤率損失。
環境問題
管理材料排放到環境中的聯邦、州和地方法律法規對西南地區有直接影響。在諸如暴雨水管理、空氣污染物排放、危險材料管理以及保護瀕危物種和考古資源等事項方面的環境努力，直接影響到獲得管道通行權和施工許可所需的複雜性和時間。近年來還提出了多項聯邦和州立法和監管倡議，試圖控制或限制全球變暖和整體氣候變化的影響，包括温室氣體排放(温室氣體)，如甲烷。國會通過這類立法或州政府通過類似立法，要求大幅減少温室氣體排放，或普遍實現脱碳，可能會對未來的能源行業產生重大影響。這些新的法律或法規可能會導致合規成本增加或對我們業務的額外運營限制，影響對天然氣的需求，或影響我們向客户收取的價格。目前，我們無法預測此類法律或法規如果被採納，對我們未來的業務、財務狀況或業績的潛在影響。然而，增加環境立法和監管也可能對天然氣行業有利。天然氣比目前可用的許多其他燃料更環保，它的使用可以幫助能源用户遵守更嚴格的環境空氣質量標準。而當
交通運輸通常被認為是美國二氧化碳排放的主要來源，居民消費/使用的天然氣在美國温室氣體總排放量中所佔比例不到5%。
西南航空繼續致力於為客户提供清潔、高效、負擔得起的天然氣服務，並繼續與政策制定者和監管機構合作，支持和採用可再生能源倡議，並擴大RNG和壓縮天然氣(CNG)作為運輸燃料的使用。此外，西南航空正在研究在其天然氣供應中摻入氫氣。西南航空不僅為內華達州的一家地區性運輸客户提供其車隊的RNG和CNG需求，而且還在將其部分車隊轉換為CNG方面獲得了有利的成本回收，以支持該州的温室氣體減排目標。近年來，亞利桑那州、加利福尼亞州和內華達州的監管活動導致了允許發展RNG項目的條款。此外，這三個州都提出了允許西南航空購買RNG作為其天然氣供應組合的一部分的提議；在加利福尼亞州和內華達州的司法管轄區，這些提議已被監管機構或立法機構接受。
美國環境保護局(EPA)和加利福尼亞州環境保護局(Cal/EPA)的規定要求報告來自大型來源和供應商的温室氣體，以促進制定減少温室氣體的政策和計劃。根據各自的規則，西南航空向EPA和加州/EPA報告了必要的信息，包括它接收的用於分配給最不發達國家客户的天然氣數量，以及其最不發達國家管道運營產生的温室氣體排放量。
加州空氣資源委員會(CARB)頒佈的加州立法和法規要求西南航空遵守加州温室氣體排放報告計劃和加州上限和交易計劃，這兩項計劃在該州到2030年將温室氣體排放量減少到比1990年水平低40%的目標中發揮了重要作用。西南航空必須每年報告年度温室氣體。CARB根據西南航空2011年報告的温室氣體，每年向西南航空分配一定數量的補貼。在分配的津貼中，西南航空必須將一定比例的津貼委託給CARB拍賣。西南航空可以使用寄售後剩餘的任何分配額度，以及它可以通過CARB拍賣或保留銷售或通過與其他市場參與者的場外(OTC)購買購買的額度來履行其合規義務。
制定了持續的三年合規期。一次於2017年結束，另一次於2020年結束，目前的合規期至2023年結束。西南航空在2018年11月1日和2021年11月1日前分別交出了足夠數量的津貼，成功履行了2017和2020年的合規義務。西南航空將在2024年11月1日之前通過交出足夠數量的碳排放額度來履行2023年的合規義務，或者將購買碳抵消來履行這些義務。在2022年第一季度，西南航空成功地在拍賣中競標補償，以部分滿足這些要求。雖然碳抵消每年只能用於履行部分合規義務，但最近在2022年舉行的拍賣支持到2025年的合規年份。CPUC之前發佈了一項決定，規定了對項目成本的監管處理。該決定還於2018年10月實施了加州氣候信貸，代表着拍賣收益的返還，每年4月更新。預計不會對收益產生影響。
公用事業基礎設施服務
Centuri是一家戰略性的公用事業基礎設施服務公司，致力於與北美的天然氣和電力供應商合作，建設和維護為美國和加拿大數百萬家庭供電的能源網絡。Centuri的技術熟練的員工隊伍通過其運營公司提供全面和集成的解決方案。Centuri的收入主要來自能源網絡的安裝、更換、維修和維護。Centuri業務的主要重點是更換供電線路和天然氣分配管道，以及新的基礎設施安裝。Centuri最近擴大了其電力服務業務，並通過收購Riggs Distler擴大了其地理足跡，在必要時擴大了緊急恢復服務，以使客户在地區性風暴後恢復地面公用事業基礎設施。公用事業基礎設施服務工作從相對較小的項目到為整個住宅社區或商業園區安裝基礎設施，不一而足。Centuri尋求與客户建立長期關係，以滿足他們在不同地區以及電力和天然氣基礎設施方面的需求。在Centuri的許多運營區域，公用事業基礎設施服務活動是季節性的。高峯期是氣候較冷地區的夏季和秋季，如美國東北部、中西部和加拿大。在氣候較温暖的地區，如美國西南部和東南部，公用事業基礎設施服務活動通常全年都在繼續。
近年來，各種因素導致大型多年期公用事業系統更換計劃和擴展協議的增加。2005年的美國能源政策法案建立了強制性的電網可靠性標準，並鼓勵對輸電和配電系統的投資。2010年2月，美國運輸部管道和危險材料安全管理局(“PHMSA”)制定了“管道完整性管理計劃”(“DIMP”)，要求天然氣管道運營商制定和實施完整性管理計劃，通過識別和降低管道完整性風險來提高安全性。FERC於2011年7月發佈的第1000號命令規定了輸電規劃要求，以鼓勵電力輸電基礎設施項目的發展。2020年，PHMSA發佈了其最終的《Mega規則》，其中包括對重新確認傳輸管道最大值的要求
除了擴大對中等後果領域的工作的評估和要求外，還包括允許的工作壓力和管道材料的核查。同樣，通過國家基礎設施立法和相關舉措，對電網現代化也給予了極大關注。能源部估計，美國超過70%的電網傳輸線和電力變壓器的使用年限超過25年，這在季節性風暴和極端天氣事件中尤其脆弱。Centuri的服務還支持客户的環境目標，例如通過管道維修和更換減少管道泄漏造成的甲烷排放。Centuri處於有利地位，可以支持客户通過基礎設施建設和維護實現環境目標的日益增長的關注。
Centuri與公用事業客户的合同條款一般規定了主服務協議下的單價或計時和材料(“T&M”)條款，偶爾還規定了投標工作的固定價格安排。單價合同確定了在合同期內提供的所有不同服務的價格。這些合同通常有年度定價審查，為Centuri提供了一個機會來反映預期的勞動力成本增長。Centuri的客户根據Centuri的大多數合同提供建築和維護服務所需的材料，因此增加的材料成本一般不會對Centuri構成直接的物質風險。在2021年期間，大約88%的收入來自單價和T&M合同。風暴恢復服務往往以T&M費率簽訂合同，鑑於所做工作的緊急反應性質，通常每天需要更多的工作時間。積壓是Centuri預計在本報告所述期間結束時今後將從已授予和正在進行的合同中確認的美元收入數額。報告的積壓不同於美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)所定義的剩餘履約義務的概念，也不是衡量合同盈利能力的指標。截至2021年12月31日，尚未完成的固定價格合同的積壓金額約為1.06億美元。Centuri在安全、質量、社區參與和勞動力發展方面的堅定不移的承諾支持下，保持了平均20年以上的客户關係。
Centuri在其公用事業基礎設施服務活動中使用的材料通常由Centuri的客户指定、採購和供應。與客户簽訂的合同還規定，客户一般有責任對施工過程中遇到的環境危害進行補救。這類危險可能包括在施工前被污染的區域挖掘，發現瀕危動物，在具有重要歷史意義的地點挖掘等。否則，Centuri的運營對環境的影響有限(粉塵控制、正常垃圾處理、處理有害材料等)。
在這個基本上支離破碎的行業中，行業內的競爭傳統上僅限於幾個地區性和眾多本地競爭對手。該行業內也存在一些全國性的競爭對手。Centuri在美國和加拿大的45個州和省的68個主要地點運營，公司總部設在亞利桑那州鳳凰城。在2021年，半人馬座服務於300客户，其中西南航空約佔5%佔總收入的1/3。另一個個人客户約佔11%佔總收入的比例，而五其他客户單獨佔比5%或更多的總收入。
半人馬座不受ACC、PUCN、CPUC或FERC頒佈的法規的直接影響。Centuri是本公司不受監管的子公司。然而，由於Centuri為西南航空提供服務，其相關成本必須像由第三方或直接由西南航空完成的任何其他基建工作一樣，間接接受“審慎審查”。然而，這種審查不會將Centuri置於上述任何委員會的監管管轄之下。
Centuri通過其子公司持有加拿大基礎設施服務公司W.S.Nicholls Western Construction Ltd.(“Western”)50%的股份，該公司專門建造地下航空加油系統和儲油罐。西部公司是一個可變利益實體，Centuri不是其主要受益人；因此，西部公司沒有與Centuri合併，而是按照權益會計方法核算。到目前為止，西部公司還不是Centuri公司財務業績的重要組成部分。
管道和存儲
Questar管道於2021年12月31日被西南天然氣控股公司收購。這些業務包括超過2000英里的高度簽約的、受FERC監管的州際天然氣管道，在猶他州、懷俄明州和科羅拉多州提供運輸和地下儲存服務。這些業務具體包括兩項由FERC監管的全資業務(此處稱為Questar管道和逆衝管道)，以及另一項由FERC監管的管道，持有White River Hub(“WRH”)50%的權益。WRH是一個可變利益實體，Questar管道不是其主要受益人；因此，WRH不與Mountain West合併，而是按照權益會計方法入賬。
Questar管道總共只有不到200個客户，其中包括存儲客户、營銷人員、最終用户、發電機或公用事業公司。這兩個最大的客户佔其預期收入的近一半，其中包括在被公司收購之前隸屬的一個實體。
它的業務主要在中游，包括560億立方英尺(Bcf)的存儲容量，在最近的過去，一直處於或接近全面收縮。
在經營上，它受到該公司的重要子公司西南天然氣公司的某些類似影響。它受到FERC和PHMSA規則制定的運營和定價要求的約束。Questar管道也受到與西南航空類似的環境和政治影響。管理向環境排放材料的聯邦、州和地方法規對Questar管道的運營有直接影響。例如，近年來，科羅拉多州實施的立法大幅修訂了石油和天然氣保護法，並指示科羅拉多州公共衞生和環境部(CDPHE)頒佈新規則，以滿足該州的温室氣體排放目標。2021年，CDPHE修訂了某些法規，其中包括成立了一個指導委員會，以制定減少温室氣體排放的建議。該指導委員會被指示考慮所有減少温室氣體排放的手段，並預計在2023年制定指導方針。雖然Mountain West將是該公司在可再生能源業務上部署的更廣泛考慮的一部分，但這些和其他發展將受到監控，以確定它們對Questar管道和公司的影響。
人力資本
在西南航空、Centuri、Mountain West以及我們的整個集體運營中，員工對我們的成功至關重要。他們的才華和奉獻精神使我們能夠為客户提供安全可靠的服務，並探索與我們的戰略相一致的新機會，同時執行與安全、質量和管理等相關的組織核心價值觀。董事會負責監督與我們的願景、價值觀和文化有關的事務，在這些文化中，多樣性、公平和包容性；人權和工作場所權利；以及員工健康和安全是優先事項。董事會定期收到這些領域的管理專家和專題專家的報告，並就當前和未來的舉措提供指導。董事會還協助管理層將責任和可持續性納入戰略活動，以創造長期的客户和股東價值。
西南航空、Centuri和Mountain West致力於我們員工和我們每天服務的社區的安全。員工和合同工接受初步的安全指導培訓，以瞭解西南航空、半人馬和芒廷韋斯特制定的做法、程序和政策。此後，定期進行新的和重複的安全培訓。在行政領導下制訂的前線安全策略，有助改善我們的安全管理制度。安全指標也是公司所有業務部門領導人激勵薪酬計劃的一部分，加強了我們保護社區、員工和資產的首要任務。在西南航空，這些指標包括每1,000張罰單的損害和事故反應時間；在Centuri，這些指標包括可記錄的總事故率和離開/限制/轉移的天數(“DART”)；在Mountain West，這些指標包括OSHA傷害率、DART和可預防的機動車事故率等。在每一種情況下，這些措施都被廣泛應用於構成我們業務的各個行業。所有部門都保持額外的計劃和廣泛的員工培訓計劃，以促進安全工作。
截至2021年12月31日，西南航空擁有2286名相當於全職的正式員工。西南航空認為，熟練、訓練有素的員工隊伍是公用事業行業成功的關鍵，也是西南航空安全表現和高客户滿意度的驅動力。西南航空認為，該公司與員工關係良好，薪酬、福利和工作條件可與公用事業行業的普遍水平相媲美。近年來，員工敬業度調查被用來衡量員工在多大程度上感受到了聯繫和被重視。為員工提供靈活的工作安排，支持工作與生活的平衡。沒有西南航空的員工由工會代表。穩定的勞動力對知識轉移和繼任過程非常重要，西南航空員工的平均任期約為12年。與吸引和留住員工密切相關的是我們的薪酬和福利計劃，這些計劃會定期進行審查。對於在2021年12月31日或之前聘用的員工，西南航空根據資格和歸屬維護員工養老金計劃，並通過其固定繳款計劃為前7%的員工繳費提供50%的公司匹配。在2022年1月1日或之後受僱的員工將有資格通過固定供款計劃獲得3%的增強僱主供款，外加高達合格薪酬的7%(美元對美元)的匹配供款，而不是參加固定收益養老金計劃。我們員工的健康和健康得到了團體保險計劃、支持全面健康的激勵計劃和相關員工計劃的支持。西南航空還提供學費援助計劃。定期的繼任計劃有助於確保發現人才, 培養現有和未來的領導者是為了培養他們的技能，併為未來的角色做好準備。
截至2021年12月31日，Centuri擁有10,434名正式全職等值員工，包括因收購Riggs Distler而增加的全職等值員工，在美國和加拿大超過45個州和省工作。員工人數在季節性期間波動，通常在夏季和秋季最多。作為該細分行業的典型代表，Centuri的大多數員工都由工會代表，並受到集體談判協議的覆蓋。Centuri堅持以市場為基礎的全面獎勵戰略，以吸引、留住、激勵和發展員工。此外，Centuri還有一個獎學金計劃，該計劃將超過一半的助學金授予作為Centuri員工家屬的少數族裔學生。Centuri部署了與西南航空現有的員工敬業度和繼任計劃類似的協議。
收購Questar管道公司增加了該公司運營的州的數量。截至2021年12月31日，Mountain West在猶他州、懷俄明州和科羅拉多州擁有253名全職員工。西山是由一個高度
在中游空間提供天然氣運輸和地下儲存服務的熟練勞動力。Mountain West沒有加入工會的員工隊伍。根據Dominion和公司之間於2021年10月5日簽訂的購銷協議，作為收購的一部分，Questar管道公司的員工將從2021年12月31日起享有為期24個月的某些就業保護。此外，根據運輸安全協議，Dominion將在長達12個月的時間內繼續為西部山區的運營提供某些服務，包括許多行政程序。
管理層認為，積極的入職體驗是員工積極敬業度和快速工作效率的基礎。作為收購戰略的一部分，管理層已經建立了一個強有力的整合計劃，目標是使被調任的Questar管道員工能夠迅速融入公司的文化。該公司將致力於在TSA期間開發一種運營模式，在此期間，Mountain West將利用Dominion Energy，Inc.的人員和系統。在運營模式的開發期間，公司將審查當前的州流程，以開發未來的州流程，以促進西部山區的整合和必要的行政支持。這將包括建立一個組織結構，在存在缺口的地方僱傭更多的員工，以及審查在財務上謹慎的外包解決方案，以支持未來的國家流程。其他活動將包括支持新流程的政策變化、員工參與度和文化，以及在這一過渡期支持員工和領導者的管理變化。
總體而言，我們擁護多元化、公平和包容的文化，不僅是為了根據旨在保護員工的法律保護員工，而不考慮種族、膚色、宗教、性別、性取向、國籍、年齡、殘疾、懷孕和退伍軍人身份，而且還為了加強多樣性給工作場所帶來的價值。我們努力擁有一支反映我們所服務社區的員工隊伍，並不時聘請專家向管理層通報不同背景、文化和視角的趨勢和好處。我們的信念是，對這些原則的堅持形成了一支兼具多樣性和包容性的勞動力隊伍。西南和半人馬座有幾個項目，包括員工資源小組、多元化理事會、多元化大使(冠軍)網絡、教育推廣計劃，以及旨在吸引和留住多元化勞動力的其他舉措。我們致力於創造一個安全和尊重的工作場所，通過無意識的偏見培訓鼓勵員工重視多樣性，並邀請他們參與關於多樣性、公平和包容性話題的有意義的對話。通過這些和其他努力，我們重視我們的員工並促進他們的發展，同時確保所有員工都有公平的成功機會。
如下所述(和 第7A項。關於市場風險的定量和定性披露 )是我們已確定的風險因素，可能會對我們未來的財務表現產生負面影響，或影響我們是否實現本文所含任何前瞻性陳述中明示或暗示的目標或預期。以下提及的“我們”、“我們”和“我們”應理解為指西南天然氣控股公司及其子公司的任何組合，包括西南天然氣公司、芒廷西管道控股公司和Centuri Group，Inc.。
操作風險
西南航空依賴於獲得州際管道的運輸能力。如果這些管道和相關運輸能力不可用，可能會影響西南航空滿足客户全部需求的能力。
西南航空必須獲得足夠的天然氣供應和州際管道能力，以滿足客户的要求。我們必須簽訂合同，為我們的分配系統提供可靠和足夠的輸送能力，同時考慮州際管道輸送能力市場的動態、我們自己的系統資源以及我們客户羣的特點。由於自然條件限制、客户過度使用或其他不可抗力導致的州際管道服務中斷或減少，可能會減少我們的正常天然氣供應。對管道或採掘和中游行業施加的限制可能會擾亂我們的業務，減少現金流和收益。我們任何一個司法管轄區的州際管道服務或天然氣供應長期中斷或減少，特別是在冬季取暖季節，都會減少現金流和收益。
如果不能吸引和留住一支合格的員工隊伍，可能會對我們的集體運營產生不利影響。
我們實施業務戰略和為客户服務的能力取決於我們吸引和留住有才華的專業人員和技術熟練的勞動力的持續能力，並影響我們將勞動力的知識和專業知識轉移給新員工的能力，因為我們的老員工將退休。未能吸引、聘用和充分培訓替代員工，包括將重要的內部歷史知識和專業知識轉移給新員工，或未來合同勞動力的可用性和成本，都可能對我們管理和運營業務的能力產生不利影響。
特別是，Centuri勞動力的生產力及其與客户的持續關係在很大程度上取決於那些擔任工頭、一般工頭、區域和執行級別管理職位的人。留住這些人的能力，在很大程度上是由於公用事業基礎設施服務業務的競爭性質，對於正在進行的
半人馬座的成功與成長。此外，Centuri開展工作的競爭環境造成了定價壓力，特別是當其工會業務部門與非工會競爭對手競爭時。這種競爭可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
員工或專業承包商的資源可獲得性可能會影響我們高效和有效地整合Mountain West並在必要的行政立場上執行的能力。
在Centuri或Mountain West失去一個或多個重要客户可能會對業績產生不利影響。
2021年期間，超過一半的公用事業基礎設施服務收入來自九顧客。如果與這些客户中的一個或多個的建設工作放緩或停止，如果工作競爭加劇，或者如果現有合同沒有被替換或延長，這種風險集中可能會影響經營業績。
Mountain West的客户不到200家，其中近一半的預期收入來自兩個客户。如果對傳輸和存儲服務的需求減少，如果出現額外的競爭，或者如果需求以其他方式減少，這種風險集中可能會影響未來的經營業績。
Centuri的固定價格合同可能遭受損失，可能對業務結果產生不利影響。
Centuri簽訂了地下公用事業建築行業慣用的各種類型的合同。這些合同包括單價合同(包括有收入上限的單價合同)、時間和材料(成本加)合同和固定價格(一次性)合同。有上限和固定價格安排的合同可能會受到利潤限制甚至虧損的影響，特別是那些涵蓋較長期限履約期的合同。這在一定程度上是因為有必要在完成日期之前(在投標開始時)估計費用。不可預見的通貨膨脹，或最初沒有預料到的其他成本，可能會對這些類型的合同的盈利能力產生不利影響。
我們業務的性質存在固有的虧損風險，這可能會對我們的業務結果產生不利影響。
我們的天然氣分銷、管道和儲存作業面臨着固有的危險和風險，如天然氣泄漏、火災、自然災害、災難性事故、爆炸、管道破裂和其他可能導致意外中斷、人身傷害或財產損失的危險和風險。我們的公用事業基礎設施服務運營依賴於經過培訓和合格的熟練人員，他們根據既定的安全協議和操作員資格計劃安裝公用事業基礎設施，並符合法定的工程設計規範。判斷失誤或不遵守協議可能導致保修和賠償責任或災難性事故，造成財產損失或人身傷害。此外，我們的設施、機械和設備，包括我們的管道，都會受到建築活動、破壞或恐怖主義行為的第三方破壞。此類事件可能會導致嚴重的業務中斷、收入大幅下降和/或給我們帶來顯著的額外成本。任何此類事件都可能對我們的財務狀況、收益和現金流產生不利影響。此外，任何此類或類似事件都可能導致針對我們的法律索賠，導致環境污染、人身傷害或死亡索賠、我們的財產或他人財產的損壞，或我們或他人的收入損失。
該公司維持責任保險，承保西南和西山，承保與我們的天然氣管道和設施的運營以及我們提供的公用事業基礎設施服務相關的部分(但不是全部)風險。對於這些責任保險單，每個實體對每個事故的初始可扣除或自保留成金額負責，之後保險承保人將對最高達保單限額的金額負責。西南航空和Mountain West的責任保險單要求我們負責每個事故的前100萬美元(自保保留)，以及在保單年度超出自保保留的總索賠的前400萬美元；而Centuri的自保保留金額為每次事件75萬美元。我們無法預測未來發生的任何事件導致索賠超過這些金額的可能性；然而，我們被認為負有責任的大額索賠將使我們的收入減少到幷包括這些自我保險最高限額。
我們作業區的天氣狀況可能會對運營、財務狀況和現金流產生不利影響。
Centuri的運營結果、財務狀況和現金流可能會受到天氣變化的重大影響，這些變化會影響Centuri向公用事業公司提供挖溝、安裝和更換地下管道以及能源分配系統維護服務的合同的能力。總體而言，由於冬季天氣條件不太有利，Centuri在今年第一季度的收入最低。這些條件還要求某些地區在冬季有時縮減勞動力規模，這給在冬季裁員後重新配備工作人員時保持足夠熟練的勞動力帶來了挑戰。
相反，隨着客户消費的增加，西南航空的收入在冬季的第一季度和第四季度達到最高水平。雖然西南航空在其運營的所有三個州都建立了脱鈎機制，但比正常天氣温暖可能會減少賬單收入，以及與各種計劃下的監管跟蹤機制相關的收入或退還金額，從而影響現金流。與正常天氣的偏差
這些業務的狀況和季節性可能會導致西南航空和半人馬座短期現金需求以及主要與半人馬座有關的收益出現波動。
網絡安全事件有可能擾亂正常的業務運營、暴露敏感信息和/或導致物理損害，並可能導致法律索賠或我們的聲譽受損。
作為公用事業提供商、中游服務提供商和基礎設施服務提供商，維護業務運營對我們的客户、業務合作伙伴、供應商和員工至關重要。服務中斷可能會對我們的聲譽、為客户提供服務的能力以及用於內部和外部溝通和交換信息的媒體造成不利影響。
作為正常業務運營的一部分，我們處理和存儲敏感信息，包括個人身份信息(“PII”)、知識產權和商業專有信息。這些信息的網絡安全漏洞可能會使我們面臨來自客户、供應商、商業合作伙伴、政府機構和其他人的金錢和其他損失。圍繞PII、信息安全和數據隱私的聯邦和州立法和監管環境正在演變，並可能變得越來越苛刻。例如，加利福尼亞州最近頒佈了《加州消費者隱私法案》，該法案於2020年1月1日生效，其中要求覆蓋的企業向加州消費者披露此類消費者的個人隱私信息的收集、使用和披露，並賦予這些消費者新的權利，包括選擇退出某些個人隱私信息銷售的權利。其他州也在考慮制定新的法律法規，進一步保護個人信息的機密性、隱私和安全。如果公司遭遇違規和/或受到額外監管，它可能面臨鉅額合規成本、聲譽損害和不確定的訴訟風險。
網絡安全事件或網絡恐怖主義行為造成的物理損害可能會影響向客户提供的公用事業、傳輸、存儲和相關服務，並可能導致重大責任。該公司已採取主動，加強支持提供這些服務的核心基礎設施。雖然這些措施為緩解這些風險提供了多層防禦，但不能保證這些措施對任何特定的網絡攻擊都是有效的。即使我們已為網絡相關風險提供保險，但如果發生此類攻擊或恐怖主義行為，公司的運營和財務業績可能會受到不利影響，其程度可能不在此類保險的完全覆蓋範圍內。
依賴第三方供應商和分包商。
雖然Centuri對其為客户執行的工作的某些方面提供協助的第三方供應商和分包商保持監督，但這些各方在完成其在特定項目中所佔部分的任何延誤或失敗都可能導致項目整體進度的延誤或導致我們產生額外成本，從而潛在地影響Centuri的整體盈利能力。此外，如果Centuri與其第三方供應商和分包商的關係受到損害，可能很難以具有成本效益的方式取代它們。
對類似服務的依賴及其可用性也可能影響西南航空和芒廷韋斯特實現其所承擔項目目標的能力。
與Centuri員工的勞資關係中斷可能會對運營結果產生不利影響。
Centuri的大部分勞動力是通過與工會的集體談判協議來覆蓋的，這是公用事業基礎設施服務行業的典型做法。Centuri的勞動力中斷、抵制、罷工或談判增加的工資和福利，無論是由於員工離職或其他原因，都可能對Centuri的業務、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
半人馬座不斷變化和不確定的工作環境和條件。
Centuri在不同的地理位置進行工作，每個位置都呈現出獨特的環境、地表和地下條件。由於在遇到意外情況時根據變更單執行工作，Centuri會定期遇到與這些變更條件下的賬單和付款相關的延遲。
金融、經濟和市場風險
我們有大量債務在短期內到期，這可能會使我們面臨違約風險，並可能對我們的財務狀況產生不利影響，限制我們的運營和獲得額外資本為我們的運營提供資金的能力，並限制我們對經濟或行業變化的反應能力。
西南天然氣控股公司有大約21.25億美元的合併債務將於2022年到期，其中包括西南航空於2022年3月25日到期的定期貸款下的2.5億美元未償債務，2022年到期的2.75億美元票據，以及與收購2022年12月30日到期的Questar管道有關的特定364天定期貸款信貸協議下的16億美元未償債務. 這些短期到期債務增加了我們潛在債務違約的風險，這可能會導致我們的貸款人加速我們的債務，並尋求針對我們的補救措施，這
將對我們的信用評級、財務狀況和運營產生實質性影響。此外，這些短期到期日可能會限制我們對不斷變化的市場狀況做出快速反應的能力，分散管理層對日常運營的注意力，並限制我們為正常課程資本要求獲得融資的能力。例如，2021年2月，西南航空被要求執行一筆2.5億美元的定期貸款，以應對意外天氣相關事件導致的天然氣價格上漲。如果類似的事情發生在對我們目前的部分債務進行再融資之前，我們無法保證，由於我們現有的2022年到期日，我們將能夠獲得這種短期融資。
我們計劃通過發行股權和股權掛鈎工具的組合，簽訂新的長期債務協議，以及發行債務證券來滿足2022年的到期日。雖然我們相信我們為這筆債務再融資的計劃是可能的，但截至本年度報告10-K表格的日期，我們不能保證我們將能夠以有吸引力的條款或根本不能保證我們能夠獲得必要的融資。我們的再融資計劃受到資本和信貸市場狀況的影響，2022年迄今，由於預期利率上升等原因，資本和信貸市場一直不穩定。因此，我們可能被迫以不具吸引力或稀釋我們股東權益的條款獲得資本。此外，如果我們無法進入資本市場，我們可能需要尋求其他選擇來滿足這些短期到期日的要求。
我們可能無法成功地將業務收購整合到我們的業務中，並實現收購的預期好處。
Questar管道和Riggs Distler的收購預計將帶來各種好處，其中包括增加未來時期的收益。這些收購的預期收益的實現將受到許多不確定因素的影響，包括這些業務是否得到有效和有效的整合。我們與Questar管道以前的所有者簽訂了一項過渡服務協議，涵蓋收購後的一段時間。在過渡服務協議到期後，我們可能無法招聘或保留足夠的員工來高效運營Questar管道業務。未能實現收購的預期收益可能會導致成本增加、預期產生的收入減少，並可能轉移管理層的時間和精力，所有這些都可能對我們的綜合財務狀況、經營業績、現金流、信用評級或普通股的市場價格產生不利影響。收購還可能導致我們發行股權證券，這將稀釋我們現有股東的所有權百分比。
作為一家控股公司，西南天然氣控股公司依靠運營中的子公司來履行財務義務。
除了運營子公司的股票外，西南天然氣控股公司沒有其他重大資產，預計不會單獨開展重大業務。西南燃氣控股向股東支付股息的能力取決於其子公司產生足夠的淨利潤和現金流以償還債務和支付上游股息的能力。由於子公司業務的相對規模及其對淨收入和現金流的相對影響，對西南天然氣公司的公用事業業務和Centuri Group，Inc.的基礎設施服務存在很大的依賴。西南燃氣控股的附屬公司派發上游股息及作出其他分派的能力須受附屬公司的相關債務契約限制及適用的州法律所規限。
公用事業基礎設施部門客户的預算限制、監管支持或決定以及財務狀況可能會對授予的工作產生不利影響。
Centuri的大多數客户是受監管的公用事業公司，其資本預算受到各種公用事業委員會的重大影響。因此，Centuri完成工作的時間和數量在很大程度上取決於其運營地區的監管環境和相關的客户資本限制。如果Centuri客户的預算減少，或對資本項目和計劃的監管支持減少，可能會對我們的業務、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。此外，新的監管和合規要求的影響可能會導致生產率低下，並對Centuri的運營結果和現金流產生不利影響，或者延遲實現這些結果的時間。
在天然氣價格大幅上漲或波動較大的時期，西南航空和Mountain West的流動性以及在某些情況下我們的收益可能會低於歷史金額或預期。
天然氣成本的增加可能是由各種因素引起的，包括天氣、需求的變化、天然氣的產量和可獲得性、運輸限制、運輸能力成本的增加、聯邦和州能源和環境監管和立法、市場流動性的程度、自然災害、戰爭和其他災難性事件、國家和世界經濟和政治狀況、替代燃料的價格和可獲得性，以及我們的戰略在控制價格風險方面的成功。
西南航空每個服務地區的費率明細表都包含購買天然氣調整條款，允許西南航空申請費率調整，以彌補購買天然氣成本的增加。購買天然氣成本的增加對我們的利潤率沒有直接影響，但會影響現金流，因此可能會影響我們的資本資源數量。西南航空過去曾利用短期借款暫時為購買天然氣成本的增加提供資金，如果再次出現需求，我們預計將在2022年這樣做。
西南航空可能會提出提價請求，以彌補購買天然氣成本的上漲。由於監管過程的性質，在這些成本大幅上升或我們的成本波動較大的任何時期，都存在不允許完全收回這些成本的風險。任何不計入購買天然氣成本的做法都會減少現金流和收益。
西南航空的收益可能會受到重大影響，因為在股票市場發生重大變化的時期，我們公司擁有的人壽保險單的現金退保額出現了波動。
西南航空為管理層成員和其他關鍵員工提供人壽保險，以保障自己免受人才、專業知識和知識的損失，併為某些不合格的福利計劃提供間接資金。現金退還價值直接受到作為保單基礎的投資組合的影響。這個投資組合既包括股票投資，也包括固定收益(共同基金)投資。因此，現金退還價值(但不是死亡淨額)與更廣泛的股票和債券市場的走勢一致地上下波動。現行税務條例規定對人壽保險(死亡撫卹金)收益免税處理。因此，公司擁有的人壽保險保單的現金退回價值部分在向最終死亡撫卹金邁進的過程中的變化也被記錄下來，而不會產生税收後果。目前，我們打算持有公司擁有的壽險保單的期限。公司擁有的人壽保險保單的現金退回價值的變化，除了與購買額外保單有關外，會影響我們的收益，但不會影響我們的現金流。
提供養老金和退休後福利的成本受到養老金資產價值變化、人口結構變化和精算假設的影響，這些因素可能會對我們的財務業績產生不利影響。
西南航空為符合條件的員工提供養老金和退休後福利。提供此類福利的成本取決於我們養老基金資產市值的變化、人口結構的變化、受益人的預期壽命、當前和未來的立法變化，以及各種精算計算和假設。由於市場和經濟條件、提款率、利率和其他因素的變化，所使用的精算假設可能與實際結果有很大不同。這些差異可能會對未來期間記錄的養卹金費用或其他退休後福利費用產生重大影響。例如，投資回報低於預期和/或債券收益率下降可能導致繳費增加和養老金支出增加，這將對我們的現金流產生負面影響，並減少淨收入。
不確定的經濟狀況可能會影響西南航空為資本支出融資的能力。
西南航空的業務是資本密集型的。我們為資本開支及其他事項提供資金的能力，將視乎資本市場的整體經濟情況而定。利率下降通常被認為對公用事業有利，而利率上升被認為是不利的，因為公用事業的資本成本很高。此外，我們的授權回報率是基於對利率的某些假設。如果利率低於假設利率，我們未來的授權回報率可能會降低。如果利率高於假設利率，我們將更難獲得目前授權的回報率。此外，由於經濟低迷或其他原因導致的股票價格下跌可能會影響我們按計劃為運營提供資金的能力。我們經常使用在市場上的股票發行計劃來滿足某些流動性要求，但如果我們的股票交易水平不是我們認為有吸引力的，我們可能不會繼續這樣做。如果我們決定不使用我們的股權發行計劃，我們將需要尋找其他資金來源。
我們的部分債務的利率與倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)掛鈎，到期日在2021年12月31日之後。如果指數變化，包括2021年後可能發生的倫敦銀行間同業拆借利率中斷，導致我們的債務利率上升，償債要求將相應增加，這可能對我們的現金流和財務業績產生不利影響。
我們的業務可能會因為維權股東的行動而受到負面影響。
2021年10月，卡爾·伊坎和某些附屬實體發起了收購我們普通股的要約，並威脅要就我們2022年股東年會上的董事選舉展開代理競爭。對維權股東的此類行動和其他行動做出迴應可能既昂貴又耗時，擾亂我們的運營，並轉移管理層和員工的注意力。現有和潛在客户、員工和其他各方對我們未來方向的不確定性可能會導致失去潛在的商業機會，並可能使吸引和留住合格人員和業務合作伙伴變得更加困難。這些行動還可能導致我們的股價經歷一段時間的波動，這可能會擾亂利用資本市場融資的計劃。
新冠肺炎及其對我們業務、運營結果、現金流和財務狀況的影響仍不確定。
新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)疫情自2020年第一季度以來一直在持續，管理層一直將重點放在對當地和美國經濟的影響上。
我們的公用事業、管道和存儲業務，以及在很大程度上，我們的公用事業基礎設施服務部門一直被視為“基本服務”。我們的業務符合聯邦和州的指導方針和協議，在此期間一直在提供服務，以滿足所有運營地區客户的需求。西南航空和半人馬座的需求並未大幅下降。新冠肺炎疫情影響了我們的一些客户及時支付賬單的能力。西南航空實施了靈活的支付計劃選項，並繼續與某些政府和非營利性實體協調，以提供客户支付幫助。到目前為止，這對我們的整體財政狀況並沒有造成重大影響。儘管我們可能能夠通過監管程序尋求挽回一些損失，但我們不能保證我們將能夠全部或根本追回這些損失。此外，該公司的供應鏈、運輸網絡或為客户提供服務的能力沒有發生重大中斷。
此外，在新冠肺炎疫情爆發時，我們公用事業基礎設施服務部門的有限數量的建設項目被推遲。工作人員暫時減少了；然而，大多數工作仍在繼續，同時遵循政府的規定。我們不能保證今後是否會出現拖延，也不能保證這種拖延的影響。如果我們的勞動力受到嚴重感染，我們履行合同工作的能力也可能受到大流行的影響。
新冠肺炎疫情對我們運營和財務業績的影響程度將取決於未來的發展。我們目前無法估計這些因素對我們業務的影響，但對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流的不利影響可能是實質性的。
此外，未來的任何大流行都可能導致與上述情況類似的情況。
監管、立法和法律風險
本公司目前或未來可能會受到訴訟或威脅訴訟，這可能會導致責任風險，從而可能對其業務和運營業績產生重大不利影響。
我們目前或未來可能會受到訴訟或威脅訴訟的影響，包括股東提出的索賠和在正常業務過程中的其他索賠。特別是，我們面臨着由於收購Questar管道而引發的持續的股東訴訟，並在未來面臨更多股東訴訟的風險。雖然我們相信有足夠的保險範圍以防止風險暴露，但很難絕對肯定地預測與任何給定年份的訴訟、賠償義務或其他索賠相關的費用。此外，可能並不是所有的債務和費用都將由第三方保險覆蓋，針對我們的潛在進一步索賠可能會導致大量額外的辯護費用和潛在的針對我們的重大判決，其中一些可能沒有或不能投保。此外，無論任何糾紛是否真的進入訴訟，我們都可能被要求支付損害賠償或費用，這可能是重大的，或者涉及我們與限制我們業務運營的條款的協議。對我們不利的這類問題的解決可能導致我們不得不支付鉅額罰款、判決或和解，如果超過保險水平，可能會對我們的收益和現金流產生不利影響，從而對我們的財務狀況、經營業績、現金流和我們支付普通股股息的能力和每股交易價格產生不利影響。因此，責任風險可能會對我們的業務和運營結果產生重大和不利的影響，如果此類保險不能完全減輕責任風險的話。有關我們正在進行的法律程序的更多信息，請參閲附註10--承付款和或有事項包括在向股東提交的2021年年度報告的綜合財務報表中。
政府政策和監管行動可能會減少西南航空和/或芒廷西航空的收益或現金流。
監管委員會設定我們的公用事業客户費率，並決定我們可以對我們的費率管制服務收取多少費用。我們能否及時獲得未來的加息，取決於監管部門的自由裁量權。政府政策和監管行動，包括ACC、CPUC、PUCN和FERC與允許回報率、費率結構、購買的天然氣和投資回收、設施的運營和建設、當前或預期的批發和零售競爭(包括電氣化或脱碳政策或政府實體或其他各方提出的政策)、税收法律和政策的變化(包括監管回收或退款)、環境和安全法律(包括州或聯邦EPA或PHMSA法規)的變化以及我們或我們客户在滿足客户能源需求的產品方面面臨的法規的變化，可能會減少我們的收益。與延遲獲得或未能獲得監管批准有關的風險和不確定性、監管批准中施加的條件以及監管調查中的決定也可能影響財務業績。税率減免的時機和數額可能會對業務結果產生重大影響。與收回監管資產和歸還監管負債相關的時間和金額可能會對現金流產生重大影響。
總體而言，我們無法預測西南航空或芒廷韋斯特可能會受到什麼類型的條件，或者在懸而未決或未來的監管程序或調查中可能會做出什麼類型的決定。然而，我們相信，在監管程序中施加條件、我們受監管的運營同意作為監管程序和解的一部分的條件、或在監管調查中做出減少我們的
收益和流動資金。例如，我們可能會在監管機構不允許的一般費率案件中要求收回特定的運營費用，如果費用繼續發生，就會對我們的收益產生負面影響。西南航空和Mountain West在合併財務報表中記錄監管資產，以反映監管機構的費率制定和監管決策權，或美國公認會計準則允許的預期費率制定待遇。設立監管資產可以遞延成本，如果沒有機制以監管機構批准的利率向客户收回此類成本，則將在發生期間的綜合損益表中計入費用。如果圍繞這些遞延成本收取的監管立場發生變化，可能會對財務狀況、運營結果和現金流產生實質性影響。
西南航空可能無法依靠利率脱鈎來維持穩定的財務狀況、運營業績和現金流。
管理層與監管委員會合作設計費率結構，努力為客户提供負擔得起的可靠服務，同時減輕客户價格的波動，並穩定投資者的回報。所有服務地區的費率結構使西南航空能夠將營業利潤率從天然氣消費中分離出來，或與之“脱鈎”，儘管脱鈎結構因州而異。在加利福尼亞州，授權的營業利潤率水平每月有所不同。在內華達州和亞利桑那州，分離的費率結構適用於大多數客户類別，其基礎是每個客户的利潤率，每個月的利潤率有所不同。總體而言，這些機制提供了年度營業利潤率的穩定性。我們服務地區的天氣條件顯著高於正常水平，以及氣候變化和替代能源等其他因素，可能會導致現金流減少，原因是天然氣銷售下降和監管資產餘額恢復延遲。此外，目前實施的脱鈎費率設計的繼續與否取決於監管部門的酌情決定權，如果進行不利的修改或終止，可能會對西南航空的財務狀況和運營結果產生不利影響。
根據最近有關天然氣管道安全的法規，西南和西山可能會面臨與天然氣管道運營相關的成本增加，這可能會對我們的運營結果、財務狀況和/或現金流產生不利影響。
我們致力於始終如一地監控和維護我們的分配和傳輸系統以及存儲操作，以確保安全、可靠和高效地獲取、存儲和/或輸送天然氣。由於我們(或我們客户)產品的易燃性，我們預計隨着時間的推移，天然氣行業可能會受到聯邦、州和地方監管機構的加強監管。我們將繼續努力與行業協會以及聯邦、州和地方監管機構合作，確保遵守任何適用的法律。我們預計，與遵守適用法律相關的成本將會增加(任何不遵守法律的行為可能會受到懲罰)。如果這些成本在我們的客户費率中無法收回，或者如果由於監管滯後而導致回收延遲，它們可能會對我們的運營成本和財務業績產生負面影響，包括與我們的預期相反。
我們的交付和相關係統需要從各個聯邦、州和地方政府機構以及其他機構獲得大量許可和其他批准才能運營其業務，包括管道擴建或基礎設施開發；任何未能獲得或維護所需許可或批准的情況，或其他可能阻礙或推遲計劃開發的因素，都可能對我們的業務和運營結果產生負面影響。
西南航空現有的和計劃中的開發項目需要多個許可和批准。天然氣管道和儲存設施的收購、所有權和運營需要大量的許可、通行權、聯邦、州和地方政府機構或其他機構的批准和證書。各種因素可能會阻止或推遲我們完成此類項目，或可能使我們的完成成本更高，包括無法獲得批准、公眾對項目的反對、監管機構對一個或多個項目或相關計劃的反對或其恢復和回報的延遲、無法獲得足夠的融資、對勞動力和材料的競爭、施工延誤、成本超支，以及無法就有關通行權、建築或其他材料開發組件的可接受協議進行談判。一旦收到批准，可能會受到訴訟，項目可能會被推遲或取消批准。如果延遲獲得任何所需的批准，或者如果我們未能獲得或保持任何所需的批准、地役權或通行權，或未能遵守任何適用的法律或法規，我們可能無法建造或運營我們的設施，可能無法充分服務現有客户或支持客户增長，或者此類情況可能會導致我們產生額外成本。這些情況可能會對我們的收益產生負面影響。
一般風險
我們可能無法在預期的時間表上完成半人馬座與西南天然氣控股公司的分離，甚至根本無法完成。
2022年3月1日，該公司宣佈，其董事會決定將Centuri從西南天然氣控股公司分離出來，並已授權管理層在未來9至12個月內完成分離。管理層打算對各種備選方案進行評估，以確定最優結構，使股東價值最大化。根據分離的形式，它可能會受到許多條件的制約。不能保證該公司將
能夠在預期的時間線上成功地分離半人馬座。此外，不能保證Centuri的任何分離會給股東帶來管理層目前預期的好處。
公司可能會進行收購和其他戰略交易，這些交易的成功可能會影響我們的運營結果、現金流和財務狀況。
收購的整合，包括對Mountain West的整合，需要大量的時間和資源。需要投入資源來支持任何收購，這可能會導致鉅額的持續運營費用，並可能將資源和管理注意力從我們的其他業務領域轉移出去。如果我們未能成功整合我們收購的公司，我們可能無法意識到交易預期的好處，收購所記錄的商譽可能會受損。我們每年或更頻繁地評估現有商譽的減值，如果發生的事件或情況更有可能使經營部門的公允價值低於其賬面價值。我們也評估長期資產，包括與收購相關的無形資產，當事件或情況表明資產的賬面價值可能無法收回時，對減值進行評估。如果商譽或長期資產的價值減值，減值費用可能會對我們的經營業績產生重大影響。
公司的經營業績可能會受到經濟下滑的不利影響。
如果經濟放緩，我們的財務狀況、經營業績和現金流可能會受到不利影響。經濟的波動和不確定性使我們難以準確預測和規劃未來的業務活動，並識別可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績的風險。我們無法預測未來經濟放緩的時間、強度或持續時間。如果我們經營的經濟或市場從目前的水平下滑，可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
公司的經營業績可能會受到長期通貨膨脹的不利影響.
如果通貨膨脹發生和/或持續較長時間，我們的財務狀況、經營業績和現金流可能會受到不利影響。這些波動和不確定性使我們很難制定計劃，並可能限制我們在客户費率和定價中及時納入成本增加的能力。這些情況可能會對我們的業績和現金流產生不利影響。
西南天然氣控股公司和西南天然氣公司的信用評級大幅下降可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
我們不能確定我們目前的任何信用評級將在任何給定的時間段內保持有效，或者如果評級機構認為未來的情況需要的話，我們不能確定評級機構不會完全下調或撤銷評級。我們的信用評級可隨時由適用的評級機構酌情決定是否更改。評級機構在評定信貸評級時，會考慮很多因素，包括很多不在我們控制範圍內的因素。
任何降級都可能增加我們未來的借款成本，這將削弱我們的財務業績。我們可能會被要求在某些當前和未來的融資中支付更高的利率，我們的潛在投資者和資金來源可能會減少。降級可能需要以信用證、現金或其他抵押品的形式提供額外支持，否則將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
沒有。
西南航空的工廠投資主要包括輸配電幹線、壓縮機站、調峯/蓄能設施、服務線路、儀表和調節器，這些設施包括位於所服務社區及其周圍的管道系統和設施。西南航空還包括其他財產，如土地、建築物、傢俱、工作設備、車輛和公用事業工廠的軟件系統。西南部的內華達州北部和加利福尼亞州北部的財產被稱為北方系統；亞利桑那州、內華達州南部和加利福尼亞州南部的財產被稱為南方系統。截至2021年12月31日，西南航空的天然氣廠總額為91億美元，其中包括在建工程。管理層認為，西南地區的性質與其目的是相稱的。
幾乎所有的天然氣主管道和服務管道都是根據從記錄所有者那裏獲得的通行權授權，在他人擁有的財產上、街道下和特許經營權或其他授權下的市政當局的土地上，或根據各種聯邦和州法規的授權在公共高速公路或公共土地下修建的。在眾多的縣和市特許經營權中，沒有一個是排他性的，有些是有限的。這些特許經營權在到期時會定期續簽，西南航空預計未來續簽不會遇到嚴重困難。
關於路權贈款，西南航空通常從建造這種道路的初期階段開始，就連續和不間斷地擁有和使用這種路權以及相關的天然氣管道和供水管道。
設施。在某些情況下，獲得了公共當局和其他政府實體的許可，以便在道路和高速公路上穿越或鋪設設施。這些許可證通常可以在設保人的選舉中被撤銷，西南航空有時必須在設保人要求時搬遷其設施。還從鐵路公司獲得了穿越鐵路土地或通行權或在鐵路土地或通行權之下的許可證，在某些情況下，這種許可證需要每年或其他定期付款，並可在授予人的選舉中撤銷。
西南航空通過兩家子公司運營着兩個主要管道傳輸系統：
•大盆地擁有的系統(包括液化天然氣儲存設施)，從愛達荷州-內華達州邊界延伸到裏諾、斯帕克斯和卡森市地區，加利福尼亞州和內華達州太浩湖地區的社區，以及內華達州北部和西部的其他社區；以及
•從內華達州南端的科羅拉多河延伸到拉斯維加斯分佈區的系統。
西南航空在亞利桑那州、內華達州和加利福尼亞州的部分地區提供天然氣服務。亞利桑那州的服務區包括該州的大部分中部和南部地區，包括鳳凰城、圖森、尤馬和周邊社區。內華達州北部的服務區包括卡森市、耶靈頓、法倫、洛夫洛克、温尼穆卡和埃爾科。內華達州南部的服務區包括拉斯維加斯山谷(包括亨德森和博爾德城)、勞克林和梅斯奎特。南加州的服務區包括巴斯托、大熊、尼德爾斯和維克託維爾。加州北部的服務區包括太浩湖地區和Truckee。
Mountain West在猶他州、懷俄明州和科羅拉多州提供超過2,000英里的州際天然氣管道和儲存設施。工廠投資主要包括輸電幹線、儲存設施以及天然氣收集和加工資產。與西南航空類似，幾乎所有物業都是根據通行權贈款在其他人擁有的物業上建造的，定期更新，目前預計在獲得未來更新方面不會有嚴重困難。Mountain West的系統位於落基山脈的戰略位置，靠近六個主要產區的大量天然氣儲量，包括大綠河、烏伊塔和皮肯斯盆地。Mountain West將天然氣從這些地區輸送到其他主要管道系統，然後輸送到西部和中西部市場，包括為猶他州、懷俄明州西南部和愛達荷州南部的天然氣公用事業客户服務的Dominion Energy本地分配系統。Mountain West擁有並運營位於懷俄明州和猶他州交界處的粘土盆地儲存設施。粘土盆地是落基山區最大的地下水庫。通過全資子公司，Mountain West擁有並運營位於懷俄明州西南部的道明能源逆衝管道有限責任公司。Mountain West還運營並擁有White River Hub有限責任公司50%的股份，通過與科羅拉多州米克附近的六個州際管道系統和一個主要加工廠的互聯提供運輸和樞紐服務。
有關Centuri屬性的信息可以在本表格10-K中的第一部分下的實用基礎設施服務下找到，該部分通過引用併入本文。
該公司為其天然氣管道和設施的運營提供各種風險的責任保險。2021年8月，西南天然氣管道發生爆炸，造成4人受傷，財產損失。爆炸是由管道泄漏引起的，目前正在調查中。預計將對西南航空提出索賠。截至2021年12月31日，西南航空記錄的與此事件相關的總負債相當於其2021年8月至2022年7月保單年度的最高自保保留水平500萬美元。自這些財務報表發佈之日起，無法估計實際損失大於這一風險(由保險支付)的估計。
此外，該公司和西南航空在其他各種法律程序中被列為被告。這些訴訟的最終處置目前還不能確定，但管理層認為，這些訴訟中的任何一個單獨或總體上都不會對公司或西南航空的財務狀況或經營結果產生實質性的不利影響。看見附註10--承付款和或有事項關於正在進行的訴訟的討論，包括某些股東和卡爾·伊坎管理的基金提起的訴訟。
不適用。
本公司行政人員名單載於第三部分項目10.董事、高級管理人員和公司治理其通過引用被併入本文。
第II部
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| 第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 |
該公司普通股的主要交易市場是紐約證券交易所，股票的股票代碼是“SWX”。截至2022年2月15日，共有11,159名普通股持有者，普通股的市場價格為65.22美元。本項目要求的本公司普通股的股息和相關信息包括在提交給股東的2021年年度報告中，作為本報告的證據，並通過引用併入本報告。
公司普通股的股息由董事會酌情決定。在釐定股息率時，董事會考慮多項因素，包括目前及預期的未來盈利水平、我們持續的資本開支計劃及預期的外部資金需求、我們的派息率，以及我們維持良好信貸評級及流動資金的能力。該公司自1956年以來一直為其普通股支付股息，自2007年以來每年都在增加股息。2022年2月，董事會選舉泰德將增加季度股息從每股0.595美元增加到0.62美元，增幅為4.2%，從2022年6月的派息開始生效。
本項目要求的信息包括在提交給股東的2021年年度報告中，並以引用的方式併入本文。
我們面臨着各種形式的市場風險，包括商品價格風險、匯率設計風險、利率風險和外幣匯率風險。下面描述了我們面臨的這些風險。
商品價格風險
在管理其天然氣供應組合時，西南航空歷來為其加州費率管轄區簽訂了短期(通常為一年或更短時間)固定價格合同，併為其所有費率管轄區簽訂了浮動價格合同(固定和現貨)。西南航空在過去幾年經歷了價格波動，預計這種波動將持續到2022年及以後。
西南航空通過其每個司法管轄區的遞延能源或購買的天然氣調整(統稱“PGA”)機制在財務上免受大宗商品價格風險的影響。這些機制通常允許西南航空將多收或少收的天然氣成本推遲到PGA平衡賬户。有了監管部門的批准，西南航空可以退還多收的金額，也可以在未來一段時間內收回少收的金額。除了PGA機制外，西南航空歷史上還利用波動性緩解計劃，試圖進一步降低其加州費率管轄客户的價格波動性。2021年期間，西南航空繼續使用固定價格合同為其加州天然氣投資組合的一部分定價。對於2020年10月以後的時間，西南航空目前不打算在亞利桑那州或內華達州司法管轄區進行固定價格的定期或掉期購買；但它將繼續為加州司法管轄區進行固定價格購買。
西南航空的天然氣採購做法受到每個司法管轄區各監管機構的審慎審查。PGA的變化會影響現金流和潛在的短期借款要求，但不會直接影響利潤率。
評級設計風險
費率設計是E西南航空可利用的主要機制來緩解天氣風險。西南航空的所有服務地區都有脱鈎的費率結構，以減輕天氣風險。在加利福尼亞州，CPUC的法規允許西南航空將運營利潤率與使用量脱鈎，並根據每月利潤率水平抵消天氣風險。在內華達州和亞利桑那州，基於每月每個客户的利潤率基準，分離的費率結構適用於大多數客户類別。所有這些機制均可使我們免受客户使用異常天氣情況的影響(包括温暖天氣時的保證金保護及寒冷天氣時的保證金限制)，從而提供穩定的年度營業利潤率。西南航空不能保證，在未來的費率案例中，脱鈎的費率結構將繼續得到支持。
同樣，西南航空為某些管道更換活動制定了正在進行的基礎設施更換協議。這些計劃旨在通過以下方式減少與費率案例之間的管道更換活動相關的財務損耗
為支出的回收和回報作出規定。這些計劃包括更換早期的Vintage塑料管、Vintage鋼管和客户擁有的Yard Lines，此外還將主計價器移動房屋公園轉換為單獨計價器的移動房屋。西南航空不能保證目前批准的項目將在未來的監管程序中繼續得到支持。
在聯邦能源監管委員會的管轄下，Mountain West的監管費率設計規定了很大一部分費率結構是基於固定預訂和倉儲費用，不能保證目前批准的結構將在未來的備案或訴訟中繼續得到支持。
利率風險
利率的變化可能會對收益或現金流產生不利影響。該公司面臨的主要利率風險是可變利率債券利率上升的風險，以及預期債券發行時間和實際發行時間之間利率上升的風險。利率風險敏感度分析用於通過計算假設的市場利率變化導致的現金流的估計變化來衡量這種風險。在內華達州，1.5億美元的浮動利率免税工業發展收入債券(“IDRB”)的利率波動被跟蹤，並通過可變利息支出回收機制從客户手中收回，這降低了這些IDRB的利率波動對收益和現金流的風險。下表代表了截至2021年12月31日和2020年12月31日的浮動利率債務，以及假設利率變化1%，假設未來12個月此類債務的未償還餘額不變的利率敏感性分析：
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| (百萬美元) | | 2021 (1) | | 增加/減少 在利息方面 1%的費用 匯率變化 | | 2020 (1) | | 增加/減少 在利息方面 1%的費用 匯率變化 |
| 可變利率債務： | | | | | | | | |
| 西南 | | $ | 430.0 | | | $ | 4.30 | | | $ | 257.0 | | | $ | 2.57 | |
| 半人馬座 | | 1,220.5 | | | 12.21 | | | 253.3 | | | 2.53 | |
| 公司 | | 1,659.0 | | | 16.59 | | | 50.0 | | | 0.50 | |
| 道達爾西南天然氣控股公司 | | $ | 3,309.5 | | | $ | 33.10 | | | $ | 560.3 | | | $ | 5.60 | |
(1)不包括上述IDRBs。
外幣匯率風險
Centuri擁有在加拿大運營的基礎設施服務業務。由於這些業務，公司面臨與加元和美元之間的貨幣匯率波動相關的市場風險。外幣兑換風險是指將境外機構的損益表和資產負債表從其本位幣(加元)換算為我們的報告貨幣(美元)以進行合併而產生的匯率收益或虧損的風險。2021年期間，因匯率波動而進行的換算調整不大。我們對其他外幣匯率波動的風險敞口不大。
其他風險信息包含在第1A項。風險因素這份報告的。
西南燃氣控股及附屬公司及西南燃氣的綜合財務報表，包括附註，連同普華永道會計師事務所的報告，均包括在提交股東的2021年年報內，並在此納入作為參考。
沒有。
披露控制和程序
西南天然氣控股有限公司和西南天然氣公司的管理層已經建立了披露控制和程序(如1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定)，旨在提供合理的保證，確保在各自根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並提供合理的保證，確保這些信息得到積累並傳達給每家公司的管理層，包括各自的首席執行官和財務總監
官員，在適當的時候，允許及時決定所要求的披露。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或控制的管理凌駕，都可以規避控制。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，也可能不會被發現。
根據最新的評估，截至2021年12月31日，西南天然氣控股公司的管理層，包括首席執行官和首席財務官，認為公司的披露控制和程序有效地達到了上述合理保證的水平。
根據截至2021年12月31日的最新評估，包括首席執行官和首席財務官在內的西南天然氣公司管理層認為，西南航空的披露控制和程序有效地達到了上述合理保證的水平。
財務報告的內部控制
西南燃氣控股有限公司和西南燃氣公司的管理層報告應包括在本報告中，通過參考2021年提交給股東的年度報告中的信息併入，標題為“管理層財務報告內部控制報告”。
西南燃氣控股有限公司要求列入本報告的獨立註冊會計師事務所的報告參考《2021年年度報告給股東的報告》標題為《獨立註冊會計師事務所報告》的信息而併入。
本Form 10-K年度報告不包括西南燃氣公司的註冊會計師事務所根據美國證券交易委員會規則對財務報告進行內部控制的證明報告，該規則允許西南燃氣公司在本Form 10-K年度報告中僅提供管理層報告。
2021年8月，公司通過其公用事業基礎設施服務子公司完成了對Drum母公司(前身為Drum Parent，Inc.)及其美國業務的收購，主要包括Drum的主要子公司Riggs Distler的公用事業基礎設施服務業務，Riggs Distler是一傢俬人持股的基礎設施服務企業。被收購企業的現有資產代表2%本公司合併總資產及4%本公司於截至2021年12月31日止期間的綜合收入並不重要，對本公司的綜合財務報表並不重要。在美國證券交易委員會新收購業務指導意見允許的情況下，公司管理層選擇將裏格斯·迪斯勒排除在其對披露控制程序和管理層自收購之日起至2021年12月31日期間財務報告內部控制的評估之外。公司管理層正在審查Riggs Distler的業務，並對收購的業務實施公司的內部控制結構。這項審查將於2022年完成。
2021年12月，公司完成了對Questar管道的收購。被收購企業的現有資產代表9%於截至2021年12月31日止期間，本公司的綜合總資產及收入均不包括在內，對本公司的綜合財務報表並不重要。在美國證券交易委員會新收購業務指導意見允許的情況下，公司管理層選擇將奎斯特管道排除在截至2021年12月31日期間的披露控制程序評估和管理層的財務報告內部控制報告之外。公司管理層正在審查Questar管道的業務，並對收購的業務實施公司的內部控制結構。這項審查將於2022年完成。
財務報告內部控制的變化
於2021年第四季度，本公司財務報告內部控制(定義見交易所法案第13a-15(F)及15d-15(F)條)並無其他重大影響或可能重大影響本公司財務報告內部控制的變動。
2021年第四季度，西南航空對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有發生重大影響或可能對西南航空財務報告內部控制產生重大影響的變化。
沒有。
不適用。
第三部分
(a) 董事的身分。關於董事的信息將在最終的2022年委託書中以“董事選舉”的標題列出，該委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
(b) 高級行政人員的身份證明。以下列出了截至2021年12月31日的每個執行幹事在過去五年中擔任的職位的姓名、年齡、職位和任職期限。
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| 名字 | | 年齡 | | 職位 | | 期間位置 vbl.持有 |
| 約翰·P·海斯特 | | 59 | | 總裁和首席執行官* | | 2017年至今 |
| 凱倫·S·哈勒 | | 58 | | 常務副總裁/首席法律和行政官* | | 2019年至今 |
| | | | 常務副總裁/首席法律和行政官兼公司祕書* | | 2018-2019 |
| | | | 高級副總裁/總法律顧問兼企業祕書* | | 2017-2018 |
| 格雷戈裏·J·彼得森 | | 62 | | 高級副總裁/首席財務官** | | 2018年至今 |
| | | | 副總裁/主計長/首席財務官* | | 2017-2018 |
| 埃裏克·德博尼斯 | | 54 | | 高級副總裁/運營** | | 2017年至今 |
| 賈斯汀·L·布朗 | | 49 | | 高級副總裁/總法律顧問** | | 2018年至今 |
| | | | 總裁副局長/監管與公共事務** | | 2017-2018 |
| 保羅·M·戴利 | | 65 | | 總裁和半人馬座集團首席執行官 | | 2017年至今 |
| | | | | |
| * | 在西南天然氣控股公司(成立於2017年1月)和西南天然氣公司擔任職位 |
(c)確定某些重要員工的身份。沒有。
(d)家庭關係。董事或高管均無血緣、婚姻或領養關係。
(e) 業務體驗。關於董事的信息將在最終的2022年委託書中以“董事選舉”的標題列出，該委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。如上文(B)段所述，所有行政人員均已在本公司擔任責任職位至少五年。
(f) 參與某些法律程序。沒有。
(g) 發起人和控制人。沒有。
(h) 審計委員會財務專家。有關董事會審計委員會指定財務專家的信息將在2022年最終委託書中的“董事會委員會”標題下列出，該委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
(i) 審計委員會的識別。有關董事會審計委員會組成的信息將在2022年最終委託書中的“董事會委員會”標題下闡明，該委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
(j)證券持有人董事提名程序發生實質性變化。沒有。
違約者第16(A)條報告。有關拖欠第16(A)條報告的信息將在最終的2022年委託書中的“拖欠第16(A)條報告”標題下列出，該最終委託書將在2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
商業行為和道德準則。我們為包括總裁和首席執行官、首席財務官、首席會計官和非僱員董事在內的員工制定了商業行為和道德準則。道德規範被定義為書面標準，這些標準被合理地設計來阻止不當行為並促進：1)誠實和道德
行為；2)註冊人提交的報告和文件中全面、公平、準確、及時和可理解的披露；3)遵守適用的政府法律、規則和法規；4)及時向守則中確定的適當人員報告違反守則的行為；以及5)對遵守守則的責任。《商業行為和道德準則》可在我們的網站(www.swasholdings.com)上查看。如果對《商業行為和道德準則》作出任何實質性修訂，或向我們的總裁以及首席執行官、首席財務官和首席會計官授予任何豁免，包括從《商業行為和道德準則》的某一條款獲得的任何默示豁免，則該等修訂或豁免的性質將在Www.swgasholdings.com.
有關高管薪酬的信息將在最終的2022年委託書中以“高管薪酬”的標題闡述，該委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
(a) 薪酬委員會聯鎖和內部人士參與。有關薪酬委員會連鎖和內部人士參與的信息在最終的2022年委託書中的“公司治理”標題下闡述，該委託書將在2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
(b)薪酬委員會報告。關於薪酬委員會報告的信息在最終的2022年委託書中的“薪酬委員會報告”標題下闡述，該最終委託書將在2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
| | | | | |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項 |
(a)某些受益所有人的擔保所有權。有關某些實益擁有人的證券所有權的信息，在最終的2022年委託書中的“董事、董事被指定人、高管和某些實益擁有人的證券所有權”標題下闡述，該最終委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
(b)管理層的安全所有權。有關管理層證券所有權的信息，在最終的2022年委託書中的“董事、董事被提名人、高管和某些受益所有人的證券所有權”標題下闡述，該委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
(c)控制方面的變化。沒有。
(d) 根據股權補償計劃授權發行的證券。
下表列出了截至2021年12月31日，根據公司股權補償計劃授權發行的證券數量。
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| 計劃類別 | | 數量 證券 待發 在 裁決的歸屬 | | 加權平均 格蘭特 約會集市 價值 獲獎人數 | | 證券數量 保持可用 用於未來的發行 (不包括a欄反映的證券) |
| (千股) | | (a) | | (b) | | (c) |
| 證券持有人批准的股權補償計劃(1) | | 520 | | | $ | 61.01 | | | 1,686 | |
| 未經證券持有人批准的股權補償計劃 | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | | 520 | | | $ | — | | | 1,686 | |
(1)於授予獎勵時將發行的證券數目包括236,000股履約股份，該等股份乃假設於相關履約期間內將會達到目標業績而得出。未來可供發行的證券數量包括與綜合激勵計劃和管理層激勵計劃有關的股票。實際發行的證券將是不含税的。
有關股權補償計劃的更多信息包括在附註9--基於股份的薪酬在提交給股東的2021年年度報告中，合併財務報表的附註。
有關某些關係和相關交易以及董事獨立性的信息，在最終的2022年委託書中以“公司治理”的標題闡述，該委託書將於2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
與普華永道有限責任公司相關的會計費用和服務的信息在最終的2022年委託書中的“獨立註冊會計師事務所的選擇”標題下闡述，該委託書將在2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，並通過此引用併入本文。
第四部分
(A)以表格10-K作為本報告的一部分提交下列文件：
(1)本公司及西南地區要求報告的合併財務報表(包括獨立註冊會計師事務所報告)參考《2021年股東年報》中報告的信息併入，標題如下：
| | | | | |
| 西南天然氣控股公司合併資產負債表 | 25 | |
| 西南天然氣控股公司合併損益表 | 26 | |
| 西南天然氣控股公司綜合全面收益表 | 27 | |
| 西南天然氣控股公司現金流量表合併報表 | 28 | |
西南天然氣控股公司合併權益報表 | 29 | |
| 西南燃氣公司合併資產負債表 | 30 | |
| 西南燃氣公司合併損益表 | 31 | |
| 西南燃氣公司綜合全面收益表 | 32 | |
| 西南燃氣公司現金流量表合併報表 | 33 | |
| 西南燃氣公司合併權益表 | 34 | |
| 合併財務報表附註 | 35 | |
| 管理層關於財務報告內部控制的報告 | 82 | |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | 83 | |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | 86 | |
(2)由於所要求的資料不適用或已包括在合併財務報表附註內，所有附表均已略去。
(3) See 展品清單.
(B)見展品清單.
沒有。
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展品
數 | | 文件説明 |
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| 2.01*** | | 合併協議，日期為2021年6月28日，由Centuri Group，Inc.、Electric T&D Holdings LLC、ETDHMerge Sub，Inc.、Drum Parent，Inc.和OCM Drum Investors，L.P.簽訂，日期為2021年6月28日，通過引用附件2.1併入本文，形成日期為2021年6月28日的8-K表格，文件編號001-37976。 |
| | |
| 2.02*** | | 購買和銷售協議，日期為2021年10月5日，由Dominion Energy Questar Corporation和Southwest Gas Holdings，Inc.簽署。通過引用附件2.1將其合併於此，以形成2021年10月5日的8-K，文件編號001-37976。 |
| | |
| 3(i) | | 特拉華州西南天然氣控股公司註冊證書。通過引用表格8-K12B的附件3.1將其合併於此，日期為2019年9月20日，檔案號為001-37976。 |
| | |
| 3(Ii) | | 修訂和重新制定西南天然氣控股公司章程，自2021年10月18日起生效。通過引用表格8-K的附件3.1將其合併於此，日期為2021年10月18日，文件號為001-37976。 |
| | |
| 3(Iii) | | A系列初級參股優先股指定證書。通過引用表格8-K的附件3.1將其合併於此，日期為2021年10月10日，文件編號001-37976。 |
| | |
| 4.01 | | 加利福尼亞州大熊湖市和作為受託人的哈里斯信託和儲蓄銀行之間的契約，日期為1993年12月1日，發行價值5000萬美元的工業發展收入債券(西南天然氣公司項目)，1993年A系列，2028年到期。在此引用附件4.11至截至1993年12月31日的10-K表格，第001-07850號文件。 |
| | |
| 4.02 | | 西南天然氣公司與哈里斯信託儲蓄銀行於1996年7月15日簽訂的債務證券契約。在此引用1996年7月26日的表格8-K的附件4.04，文件編號001-07850。 |
| | |
| 4.03 | | 1996年8月1日西南天然氣公司向哈里斯信託和儲蓄銀行發放的第一份補充契約，補充和修訂了截至1996年7月15日的契約，2006年到期的債券利率為7.5%，2026年到期的債券利率為8%。在此引用1996年7月31日的表格8-K的附件4.11，文件第001-07850號。 |
| | |
| 4.04 | | 1996年12月30日西南天然氣公司給哈里斯信託和儲蓄銀行的第二份補充契約，關於中期票據，補充和修訂了日期為1996年7月15日的契約。在此引用1996年12月30日的表格8-K的附件4.04，文件第001-07850號。 |
| | |
| 4.05 | | 作為受託人的內華達州克拉克縣和紐約中西部銀行信託公司之間的信託契約，日期為2003年3月1日，與內華達州克拉克縣2003年工業發展收入債券系列有關。在此引用附件10.01至截至2008年9月30日的10-Q表格，文件編號001-07850。 |
| | |
| 4.06 | | 內華達州克拉克縣和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間的信託契約，日期為2008年9月1日，與內華達州克拉克縣工業發展收入債券系列2008A有關。在此引用附件10.02以形成截至2008年9月30日的季度的10-Q表，文件編號001-07850。 |
| | |
| 4.07 | | 內華達州克拉克縣和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間的信託契約，日期為2009年12月1日，涉及內華達州克拉克縣工業發展收入債券系列2009A。在此通過引用附件4.27併入截至2009年12月31日的10-K表格，文件編號001-07850。 |
| | |
| 4.08 | | 票據購買協議，日期為2010年11月18日，由西南燃氣公司和大都會人壽保險公司、約翰·漢考克人壽保險公司(美國)、各自的某些附屬公司以及聯合富達人壽保險公司簽署。在此引用2010年11月18日的表格8-K的附件4.1，文件第001-07850號。 |
| | |
| 4.09 | | 修正案編號：1致西南天然氣公司與票據持有人之間於2014年3月28日訂立的票據購買協議。在此引用了日期為2014年3月31日的表格8-K的附件4.1，文件編號001-07850。 |
| | |
| 4.10 | | 修正案編號：2至西南天然氣公司與票據持有人之間於2016年9月30日訂立的票據購買協議。在此引用附件4.02以形成截至2016年9月30日的季度的10-Q表，文件編號001-07850。 |
| | |
| 4.11 | | 6.1%高級票據表格，2041年到期。通過引用2010年11月18日的表格8-K的附件4.2將其合併於此，文件編號001-07850。 |
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| | | | | | | | |
展品
數 | | 文件説明 |
| 4.12 | | 契約，日期為2012年3月23日，由西南天然氣公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間簽訂。2022年到期的3.875釐債券。通過引用2012年3月20日的表格8-K的附件4.1將其合併於此，文件號為001-07850。 |
| | |
| 4.13 | | 契約，日期為2013年10月4日，由西南天然氣公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間簽訂。債券利率4.875,2043年到期。在此引用了2013年10月1日的表格8-K的附件4.1。第001-07850號檔案。 |
| | |
| 4.14 | | 西南天然氣控股公司股息再投資和直接購股計劃。通過引用日期為2020年12月2日的招股説明書第424(B)(5)號文件第333-251074號併入。 |
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| 4.15 | | 契約，日期為2016年9月29日，由西南天然氣公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間簽訂。優先債券將於2046年到期，息率3.80%。在此引用2016年9月26日的表格8-K的附件4.01，文件編號001-07850。 |
| | |
| 4.16 | | 契約，日期為2018年3月15日，由西南天然氣公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間簽訂。在此引用了日期為2018年3月15日的表格8-K的附件4.1，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 4.17 | | 第一補充契約，日期為2018年3月15日，由西南天然氣公司和紐約銀行梅隆信託公司之間作為受託人。在此引用了日期為2018年3月15日的表格8-K的附件4.2，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 4.18 | | 於2028年到期的3.70%優先票據表格(載於附件4.23)。在此引用附件4.24至截至2018年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
| | |
| 4.19 | | 契約，日期為2019年5月31日，由西南天然氣公司和紐約銀行梅隆信託公司之間作為受託人。在此引用附件4.1至日期為2019年5月28日的表格8-K。第001-07850號檔案。 |
| | |
| 4.20 | | 第一補充契約，日期為2019年5月31日，由西南天然氣公司和紐約銀行梅隆信託公司之間作為受託人。在此引用附件4.2至日期為2019年5月28日的表格8-K。第001-07850號檔案。 |
| | |
| 4.21 | | 4.150釐高級票據表格，2049年到期。通過引用附件4.3併入，日期為2019年5月28日的8-K表格。第001-07850號檔案。 |
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| 4.22 | | 契約，日期為2020年6月4日，由西南天然氣公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間簽訂。在此引用附件4.1至2020年6月1日的表格8-K。第001-07850號和第001-37976號文件。 |
| | |
| 4.23 | | 第一補充契約，日期為2020年6月4日，由西南天然氣公司和紐約銀行梅隆信託公司之間作為受託人。在此引用附件4.2至2020年6月1日的表格8-K。第001-07850號和第001-37976號文件。 |
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| 4.24 | | 2030年到期的2.200釐優先票據的表格。通過引用附件4.3併入表格8-K，日期為2020年6月1日。第001-07850號和第001-37976號文件。 |
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| 4.25** | | 西南燃氣控股有限公司證券説明書 |
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| 4.26 | | 第二補充契約，日期為2021年8月20日，由西南天然氣公司和紐約銀行梅隆信託公司之間作為受託人。通過引用表格8-K的附件4.1，日期為2021年8月18日，檔案號為001-37976和第001-07850，結合於此。 |
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| 4.27 | | 於2051年到期的3.18%優先票據表格(載於附件4.01)。在此引用了日期為2021年8月18日的表格8-K的附件4.2，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 4.28 | | 西南天然氣公司2051年到期的3.18%優先債券。在此引用日期為2021年8月18日的招股説明書第424(B)(5)號文件第333-251074-01號。 |
| | |
| 4.29 | | 西南天然氣控股公司和Equiniti信託公司之間的權利協議，日期為2021年10月10日，作為權利代理。通過引用表格8-K的附件4.1將其合併於此，日期為2021年10月10日，文件號為001-37976。 |
| 4.30 | | 公司和西南燃氣同意應要求向美國證券交易委員會提供西南燃氣控股或其子公司發行的任何界定長期債務持有人權利的文書的副本；據此授權的證券總額不超過西南燃氣控股及其子公司合併總資產的10%。 |
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展品
數 | | 文件説明 |
| 10.01 | | 西南天然氣公司與加利福尼亞州大熊湖市之間的項目協議，日期為1993年12月1日。在此引用附件10.05至截至1993年12月31日的10-K表格，文件編號001-07850。 |
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| 10.02* | | 西南天然氣公司高管補充退休計劃，2020年8月3日修訂並重述。在此引用附件10.03以形成截至2020年9月30日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
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| 10.03* | | 西南天然氣控股公司管理層激勵計劃，2020年8月3日修訂並重述。在此引用附件10.04以形成截至2020年9月30日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
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| 10.04* | | 西南天然氣公司董事延期計劃，2016年12月28日修訂並重述。在此引用附件10.05至截至2018年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
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| 10.05* | | 西南天然氣公司1986年高管延期計劃，2020年8月3日修訂並重述。在此引用附件10.01為截至2020年9月30日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
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| 10.06* | | 西南天然氣公司2005年高管延期計劃，2020年8月3日修訂並重述。在此引用附件10.02以形成截至2020年9月30日的季度的10-Q表，文件編號001-37976和001-07850。 |
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| 10.07 | | 截至2003年3月1日，內華達州克拉克縣和西南天然氣公司之間簽訂的融資協議，涉及內華達州克拉克縣工業發展收入債券系列2003A、系列2003B、系列2003C、系列2003D和系列2003E。在此引用附件10以形成截至2003年9月30日的季度的10-Q表，文件編號001-07850。 |
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| 10.08 | | 內華達州克拉克縣與西南天然氣公司之間於2005年7月1日簽訂的融資協議的第一修正案，修訂了截至2003年3月1日的融資協議，涉及內華達州克拉克縣工業發展收入債券系列2003A、系列2003B、系列2003C、系列2003D和系列2003E。在此引用附件10.2以形成截至2005年6月30日的季度的10-Q表，文件編號001-07850。 |
| | |
| 10.09 | | 內華達州克拉克縣和西南天然氣公司之間的融資協議，日期為2008年9月1日，涉及內華達州克拉克縣工業發展收入債券系列2008A。在此引用附件10.03以形成截至2008年9月30日的季度的10-Q表，文件編號001-07850。 |
| | |
| 10.10 | | 2009年12月1日內華達州克拉克縣與西南天然氣公司簽訂的融資協議，涉及內華達州克拉克縣工業發展收入債券系列2009a。在此引用附件10.21至截至2009年12月31日的10-K表格，文件編號001-07850。 |
| | |
| 10.11 | | 西南天然氣公司4億美元信貸安排。在此引用附件10.2形成8-K日期為2020年4月10日的第001-07850和第001-37976號文件。 |
| | |
| 10.12* | | 西南天然氣控股公司2006年限制性股票/單位計劃，截至2016年12月28日修訂和重述。在此引用附件10.14至截至2018年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
| | |
| 10.13* | | 與指定高管簽訂的績效分享獎勵協議格式。在此引用附件10.19至截至2016年12月31日的10-K表格，文件編號001-07850。 |
| | |
| 10.14* | | 與指定管理人員簽訂的限制性股票單位獎勵協議格式。在此引用附件10.20至截至2016年12月31日的10-K表格，文件編號001-07850。 |
| | |
| 10.15 | | 西南天然氣控股公司。1億美元信貸安排。通過引用表格8-K的附件10.1將其合併於此，日期為2020年4月10日，文件編號001-37976。 |
| | |
| 10.16* | | Centuri與首席執行官Paul Daily的僱傭協議。在此引用附件10.01至截至2017年6月30日的季度10-Q表，文件編號001-07850。 |
| | |
| 10.17* | | Centuri/NPL高管延期薪酬計劃。在此引用附件10.02以形成截至2017年6月30日的季度的10-Q表，文件編號001-07850。 |
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| | | | | | | | |
展品
數 | | 文件説明 |
| 10.18* | | 半人馬座長期資本投資計劃。在此引用附件10.03以形成截至2017年6月30日的季度的10-Q表，文件編號001-07850。 |
| | |
| 10.19* | | 半人馬座短期激勵計劃。在此引用附件10.01以形成截至2018年3月31日的季度的10-Q表，文件編號001-37976和001-07850。 |
| | |
| 10.20* | | 西南天然氣控股公司綜合激勵計劃。通過引用日期為2017年3月27日的委託書第001-37976號文件的附錄B併入本文。 |
| | |
| 10.21* | | 與高級船員簽訂的管制協議更改表格。在此引用附件10.24至截至2017年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
| | |
| 10.22 | | Centuri$4.5億信貸安排協議。在此引用附件10.25至截至2017年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
| | |
| 10.23* | | 半人馬座建築集團公司短期激勵計劃表格。在此引用附件10.01以形成截至2018年3月31日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 10.24* | | 《百里建工集團高管長期激勵計劃表》。在此引用附件10.02以形成截至2018年3月31日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 10.25* | | 西南燃氣公司董事會退休計劃，自2016年12月28日起修訂並重述。在此引用附件10.28至截至2018年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
| | |
| 10.26* | | 西南天然氣公司董事延期計劃，2018年11月14日修訂並重述。在此引用附件10.29至截至2018年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
| | |
| 10.27 | | 《Centuri及其子公司信貸安排協議第一修正案》、其中提及的其他貸款方以及富國銀行。在此引用附件10.30至截至2018年12月31日的10-K表格，第001-37976和第001-07850號文件。 |
| | |
| 10.28* | | Centuri Group，Inc.高管長期激勵計劃修正案。在此引用附件10.01為截至2019年3月31日的季度10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 10.29* | | Centuri Group，Inc.長期資本投資計劃修正案在此引用附件10.02以形成截至2019年3月31日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和1-7850. |
| | |
| 10.30* | | 根據Centuri Group，Inc.高管長期激勵計劃簽訂的Paul Daily獎勵協議的格式。在此引用附件10.03以形成截至2019年3月31日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 10.31* | | Centuri Group，Inc.高管延期補償計劃修正案。在此引用附件10.01為截至2020年3月31日的季度的10-Q表，檔案號為001-37976和001-07850。 |
| | |
| 10.32* | | 西南燃氣公司員工投資計劃。在此引用2016年12月16日的表格S-8的附件4.1，文件編號333-215145。 |
| | |
| 10.33 | | 定期貸款協議，日期為2021年3月23日，由西南天然氣公司、紐約梅隆銀行作為行政代理以及貸款方、賬簿管理人和辛迪加代理之間簽訂。通過引用附件10.1至表格8-K，日期為2021年3月23日，檔案號為001-37976和001-07850併入本文。 |
| | |
| 10.34* | | 與作為聯合牽頭安排人的富國證券有限責任公司和美國銀行證券公司、作為行政代理的富國銀行全國協會、作為辛迪加代理的美國銀行以及其他貸款人和代理方簽訂的信貸協議。通過引用表格8-K的附件10.1，日期為2021年8月27日，文件第001-37976號結合於此。 |
| | |
| 10.35 | | 2021年11月1日簽署的364天定期貸款信貸協議，行政代理為摩根大通銀行，貸款方為美國銀行，辛迪加代理，摩根大通銀行和美國銀行證券公司為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人。在此引用了日期為2021年11月1日的表格8-K，第001-37976號文件的附件10.1。 |
| | |
| 10.36 | | 西南天然氣公司4億美元信貸安排第1號修正案。通過引用表格8-K的附件10.2、日期為2021年12月28日的第001-37976號和第001-07850號文件合併於此。 |
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展品
數 | | 文件説明 |
| | |
| 10.37 | | 西南天然氣控股公司2億美元信貸安排第1號修正案在此引用了日期為2021年12月28日的表格8-K，第001-37976和第001-07850號文件的附件10.1。 |
| | |
| 13.01 | | 西南天然氣控股公司向股東提交的2021年年度報告的部分內容通過引用表格10-K合併。 |
| | |
| 21.01** | | 子公司名單-西南天然氣控股公司。 |
| | |
| 23.01** | | 獲得獨立註冊公共會計師事務所普華永道有限責任公司的同意。 |
| | |
| 23.02** | | 獲得獨立註冊公共會計師事務所普華永道有限責任公司的同意。 |
| | |
| 31.01** | | 第302節認證-西南天然氣控股公司 |
| | |
| 31.02** | | 第302條認證--西南燃氣公司。 |
| | |
| 32.01** | | 第906條認證-西南天然氣控股公司 |
| | |
| 32.02** | | 第906條認證-西南天然氣公司。 |
| | |
| 101** | | 以下材料來自西南天然氣控股公司和西南天然氣公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，採用內聯XBRL(可擴展商業報告語言)格式：(1)西南天然氣控股公司合併資產負債表，(Ii)西南天然氣控股公司合併收益表，(Iii)西南天然氣控股公司合併全面收益表，(Iv)西南天然氣控股公司合併現金流量表，(V)西南天然氣控股公司合併權益表，(Vi)西南天然氣控股公司合併資產負債表，(Vii)西南燃氣公司合併收益表；(Viii)西南燃氣公司合併全面收益表；(Ix)西南燃氣公司合併現金流量表；(X)西南燃氣公司合併權益表。實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| | |
| 104** | | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
| | |
| *管理合同或薪酬計劃 |
| | |
| **隨函存檔 | | |
| | |
*西南天然氣控股公司已根據S-K法規第601(B)項省略了該協議的附表和其他類似附件。應要求，本公司將向美國證券交易委員會提供此類遺漏文件的副本。 |
西南天然氣控股公司
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 西南天然氣控股公司 |
| | | | | | (註冊人) |
| | | | | | |
| 日期：2022年3月1日 | | | | 發信人： | | 約翰·P·海斯特 |
| | | | | | 約翰·P·海斯特 |
| | | | 總裁與首席執行官 |
西南天然氣控股公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
| /s/Robert L.Boughner | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (Robert L.Boughner) | | | | |
| | | | |
| /s/何塞·A·卡德納斯 | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (何塞·A·卡爾德納斯) | | | | |
| | | | |
| /s/Stephen C.Comer | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (史蒂芬·C·科默) | | | | |
| | | | |
| /s/E.Renae Conley | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (E.Renae Conley) | | | | |
| | | | |
| 約翰·P·海斯特 | | 董事、總裁和首席執行官 | | March 1, 2022 |
| (約翰·P·海斯特) | | 軍官 | | |
| | | | |
| 簡·劉易斯-雷蒙德 | | 董事 | | March 1, 2022 |
| 簡·劉易斯-雷蒙德 | | | | |
| | | | |
| 安妮·L·馬裏烏奇 | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (安妮·L·馬裏烏奇) | | | | |
| | | | |
| 邁克爾·J·梅拉基 | | 董事會主席 | | March 1, 2022 |
| (邁克爾·J·梅拉基) | | 關於董事的 | | |
| | | | |
| /s/Carlos A.RUISANCHEZ | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (卡洛斯·A·魯桑切斯) | | | | |
| | | | |
| /s/A.蘭德爾·託曼 | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (蘭德爾·託曼) | | | | |
| | | | |
| 託馬斯·A·託馬斯 | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (託馬斯·A·託馬斯) | | | | |
| | | | |
| /s/Leslie T.Thornton | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (Leslie T.Thornton) | | | | |
| | | | |
| /s/格雷戈裏·J·彼得森 | | 高級副總裁/ | | March 1, 2022 |
| (Gregory J.Peterson) | | 首席財務官 | | |
| | | | |
| /s/Lori L.Colvin | | 總裁副局長/主計長/ | | March 1, 2022 |
| (Lori L.Colvin) | | 首席會計官 | | |
西南燃氣公司
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 西南燃氣公司 |
| | | | | | (註冊人) |
| | | | | | |
| 日期：2022年3月1日 | | | | 發信人： | 約翰·P·海斯特 |
| | | | | | 約翰·P·海斯特 |
| | | | 總裁與首席執行官 |
西南燃氣公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
| 約翰·P·海斯特 | | 董事、總裁和首席執行官 | | March 1, 2022 |
| (約翰·P·海斯特) | | 軍官 | | |
| | | | |
| 邁克爾·J·梅拉基 | | 董事 | | March 1, 2022 |
| (邁克爾·J·梅拉基) | | | | |
| | | | |
| /s/凱倫·S·哈勒 | | 董事，常務副總裁總裁/首席法務 | | March 1, 2022 |
| (凱倫·S·哈勒) | | 和政務官 | | |
| | | | |
| /s/格雷戈裏·J·彼得森 | | 高級副總裁/董事 | | March 1, 2022 |
| (Gregory J.Peterson) | | 首席財務官 | | |
| | | | |
| /s/Lori L.Colvin | | 總裁副局長/主計長/ | | March 1, 2022 |
| (Lori L.Colvin) | | 首席會計官 | | |