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目錄

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
(標記一)
☒     根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度的季度報告2021年9月30日
或
☐    根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-31240
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1164727/000116472721000235/nem-20210930_g1.jpg
紐蒙特公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州84-1611629
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
萊頓大道東6900號
丹佛, 科羅拉多州
80237
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號(303) 863-7414
根據該法第12(B)條登記或將登記的證券。
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值1.60美元NEM紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內，註冊人是否一直遵守此類備案要求。--☒.(2)在過去的90天內，註冊人是否已經提交了根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告(或在較短的時間內要求註冊人提交此類報告)。是*☐號
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條規定必須提交的每個互動數據文件。☒：是*☐號
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12-b2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器
☒
加速的文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的新聞報道公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12-b2條所定義)。☐*是，不是，而是☒，不是
有幾個797,435,3042021年10月21日發行的普通股。


目錄
目錄
頁面
第一部分-財務信息
2021年第三季度業績和亮點
1
第一項。
財務報表
5
簡明合併操作報表
5
簡明綜合全面收益(虧損)表
6
現金流量表簡明合併報表
7
簡明綜合資產負債表
9
簡明合併權益變動表
10
簡明合併財務報表附註
12
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
39
概述
39
綜合財務結果
40
合併運營的結果
48
外幣匯率
58
流動性與資本資源
58
環境
62
非GAAP財務指標
62
會計發展動態
77
安全港聲明
77
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
78
第四項。
控制和程序
79
第二部分-其他資料
第一項。
法律程序
80
項目1A。
危險因素
80
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
81
第三項。
高級證券違約
81
第四項。
煤礦安全信息披露
81
第五項。
其他信息
82
第6項。
展品
83
簽名
84

目錄
紐蒙特公司
2021年第三季度業績和亮點
(未經審計，單位為百萬，不包括每股、每盎司和每磅)

截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
財務業績：
銷售額$2,895 $3,170 $8,832 $8,116 
黃金$2,516 $2,860 $7,628 $7,347 
銅$72 $43 $204 $101 
白銀$143 $138 $486 $337 
鉛$42 $30 $129 $92 
鋅$122 $99 $385 $239 
適用於銷售的成本 (1)
$1,367 $1,269 $3,895 $3,659 
黃金$1,175 $1,130 $3,331 $3,210 
銅$37 $28 $102 $78 
白銀$80 $45 $230 $148 
鉛$18 $17 $55 $56 
鋅$57 $49 $177 $167 
持續經營的淨收益(虧損)。$(254)$628 $955 $1,882 
淨收益(虧損)：$(243)$856 $997 $2,027 
紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)
$(8)$611 $1,170 $1,860 
每股普通股，稀釋後：
紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)
$(0.01)$0.76 $1.46 $2.31 
紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)
$— $1.04 $1.51 $2.49 
調整後淨收益(虧損)(2)
$483 $697 $1,747 $1,284 
調整後每股淨收益(虧損)，稀釋後(2)
$0.60 $0.86 $2.18 $1.59 
未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA) (2)
$565 $1,547 $3,507 $4,129 
調整後的未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)(2)
$1,316 $1,663 $4,364 $3,765 
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額$2,967 $3,204 
自由現金流(2)
$1,755 $2,300 
截至9月30日止期間每股普通股派發的現金股息
$0.55 $0.25 $1.65 $0.64 
截至9月30日止期間宣佈的每股普通股現金股息
$0.55 $0.40 $1.65 $0.90 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)見第一部分第2項“管理層的討論和分析”中的“非公認會計準則財務計量”。
1
目錄
紐蒙特公司
2021年第三季度業績和亮點
(未經審計，單位為百萬，不包括每股、每盎司和每磅)
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
經營業績：
合併黃金盎司(千)：
出品1,422 1,521 4,274 4,236 
售出1,416 1,495 4,277 4,210 
可歸屬黃金盎司(千)：
出品(1)
1,449 1,541 4,353 4,275 
售出(2)
1,357 1,429 4,101 3,996 
合併和歸屬黃金當量盎司-其他金屬(千)(3)
出品315 273 935 750 
售出301 248 930 780 
合併和歸屬-其他金屬：
銅產量(百萬磅)17 15 50 41 
售出銅(百萬磅)18 14 49 40 
生產的白銀(千盎司)7,970 7,370 23,560 20,421 
售出白銀(千盎司)7,792 6,371 23,938 20,260 
生產的鉛(百萬磅)44 46 138 130 
銷售鉛(百萬英鎊)42 42 134 133 
鋅產量(百萬磅)109 103 325 281 
售出鋅(百萬磅)98 98 319 313 
平均實現價格：
黃金(每盎司)：$1,778 $1,913 $1,783 $1,745 
銅(每磅)：$3.99 $2.99 $4.19 $2.49 
銀(每盎司)$18.34 $21.69 $20.32 $16.66 
鉛(每磅)$0.99 $0.73 $0.96 $0.69 
鋅(每磅)$1.24 $1.01 $1.21 $0.77 
適用於銷售的合併成本：(4)(5)
黃金(每盎司)：$830 $756 $779 $762 
黃金當量盎司-其他金屬(每盎司)(3)
$638 $556 $606 $575 
綜合維持成本：(5)
黃金(每盎司)：$1,120 $1,020 $1,064 $1,046 
黃金當量盎司-其他金屬(每盎司)(3)
$887 $770 $863 $862 
____________________________
(1)生產的歸屬黃金盎司包括截至2021年9月30日的三個月和九個月的分別為8.5萬盎司和25萬4千盎司，以及截至2020年9月30日的三個月和九個月的分別為8.7萬盎司和25萬6千盎司，與普韋布洛Viejo礦有關，該礦由紐蒙特公司持有40%的股份，並作為股權方法投資入賬。
(2)出售的歸屬黃金盎司不包括與Pueblo Viejo礦相關的盎司，紐蒙特公司持有該礦40%的股份，並作為股權方法投資計入。
(3)黃金當量盎司的定義見第一部分第2項“管理人員的討論和分析”中的“合併業務結果”。
(4)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(5)見第一部分第2項“管理層的討論和分析”中的“非公認會計準則財務計量”。
2
目錄
2021年第三季度亮點(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
•淨收入：已報告紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)稀釋後每股收益為8美元或0.01美元，比去年同期減少619美元，主要原因是持有待售資產的損失在Conga MILL資產方面，已實現金價較低，黃金銷售量較低，有價證券和其他股權證券的未實現虧損較高適用於銷售的成本，較高的復墾和修復費用部分被較低的所得税支出所抵消。
•調整後的淨收入：公佈的調整後淨收益為483美元，或每股稀釋後收益0.60美元，比上年同期減少0.26美元(見第一部分，第2項，管理層的討論和分析中的“非GAAP財務措施”)。
•調整後的EBITDA：經調整的EBITDA為1,316美元，比上年同期減少21%(見第一部分，項目2，管理層的討論和分析中的“非GAAP財務措施”)。
•現金流：已報告持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額截至2021年9月30日的9個月為2967美元，比上年減少7%，自由現金流為1,755美元(見第一部分，第2項，管理層的討論和分析中的“非GAAP財務措施”)。
•環境、社會和治理(“ESG”)：紐蒙特公司在澳大利亞博丁頓過渡到由36輛卡車組成的全自動運輸車隊，預計這將提高安全性和長期生產率；紐蒙特公司與“新冠肺炎”相關的全球社區支持基金批准了加納當地的一項經濟復原力計劃，以支持受疫情影響的婦女擁有的企業通過培訓轉向更具復原力的商業模式；通過將紐蒙特公司設在祕魯的卡哈馬卡辦事處變成疫苗診所，支持疫苗部署。
•可歸屬產量：從聯產中生產了140萬可歸屬盎司黃金和31.5萬可歸屬黃金當量盎司。
•財務實力：本季度末，合併現金為46億美元，流動性為76億美元；通過10億美元的回購計劃完成了114美元的結算股票回購；宣佈第三季度股息為0.55美元，比去年同期增長38%。
我們的全球項目流水線
紐蒙特公司的高資本效率項目管道支持穩定的生產，提高了利潤率和礦山壽命。我們的近期發展資本項目如下所示。其他項目代表着對生產和成本指導的增量改進。
阿哈佛北方，非洲。董事會於2021年7月批准為Ahafo North項目提供全額資金。 該項目將通過露天開採和處理超過300萬盎司的黃金，在13年的礦山壽命內創造價值。該項目預計在頭五年每年增加27.5萬至32.5萬盎司。該項目的資本成本估計在750至850美元之間，預計2023年下半年完工，2024年初投入商業生產。自批准以來的開發資本成本(不含資本化利息)為32美元，其中所有成本都與2021年第三季度有關。
Tanami Expansion 2，澳大利亞。該項目確保了Tanami作為一家壽命長、成本低的生產商的未來，通過增加提升豎井和配套基礎設施，有潛力將礦井壽命延長到2040年，以實現更高的產量，併為未來的增長提供平臺。從2024年開始的頭五年，擴建預計將使黃金平均年產量增加約15萬至20萬盎司，並預計將降低約10%的運營成本。該項目的資本成本估計在850美元到950美元之間，預計2024年上半年將投入商業生產。自批准以來的開發資本成本(不包括資本化利息)為233美元，其中38美元與2021年第三季度有關。
我們管理更廣泛的項目組合以保持靈活性，以應對與我們的項目相關的發展風險，包括許可、當地社區和政府支持、工程和採購可用性、技術問題、成本上升以及其他可能對某些機會的時間和成本產生不利影響的相關風險。
新冠肺炎更新
2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒株(新冠肺炎)的爆發為大流行。自那以後，新冠肺炎在全球範圍內蔓延，在全球範圍內構成了公共衞生風險，對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈和勞動力參與，並造成了金融市場的顯著波動和混亂。新冠肺炎大流行對我們運營和財務業績的影響程度將取決於未來的發展，包括我們開展業務的每個國家都可以廣泛獲得的疫苗，大流行的持續時間和嚴重程度以及相關限制，所有這些都仍然不確定，也無法預測。
3
目錄
2020年4月，我們設立了紐蒙特全球社區支持基金，這是一個20美元的基金，旨在幫助東道國社區、政府和員工抗擊新冠肺炎大流行，其中約14美元已分發到2021年9月30日。該基金旨在通過與地方政府、醫療機構、慈善機構和非政府組織建立夥伴關係，專注於員工和社區健康、糧食安全和當地經濟彈性，以滿足最大的需求，同時考慮到長期彈性和未來的社區發展。
我們已經動員了一個由來自全球各地的代表組成的COVID疫苗工作組。紐蒙特公司認為疫苗接種在對抗新冠肺炎的鬥爭中至關重要，並積極鼓勵我們的員工在符合條件時接種疫苗。我們正在努力通過我們的全球社區支持基金支持當局，以改善我們的勞動力和收容社區獲得和部署疫苗的情況。
對業務和運營的影響
我們的運營受到了一系列與新冠肺炎疫情相關的外部因素的影響，這些因素不在我們的控制範圍內。例如，在2020年上半年，我們暫時將加拿大的穆塞爾懷特和埃萊奧諾雷、墨西哥的佩納斯基託、祕魯的亞納科查和阿根廷的塞羅內格羅置於護理和維護之中，隨後在2020年第二季度恢復運營。截至2021年9月30日，包括Cerro Nero和Tanami在內的所有網站都已全面投入運營。由於與COVID相關的影響，Cerro Nero在以較低水平運營了一年多後，於2021年9月恢復了滿負荷運行。在2021年6月下旬暫時投入護理和維護以保護我們的員工和附近社區、符合國家規定的旅行限制並管理與COVID相關的持續影響後，Tanami於2021年7月底恢復滿負荷。此外，由於採取行動防範新冠肺炎大流行的影響，我們繼續招致新冠肺炎特有的成本。在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，新冠肺炎的特定成本總額分別為24美元和32美元。
有關我們正在採取的預防措施的討論，以保護我們的員工和附近社區，同時也採取措施保護我們業務的長期價值，請參閲2021年2月18日提交給美國證券交易委員會(SEC)的第一部分，項目1，我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 10-K業務中的“健康和安全”。有關新冠肺炎相關業務風險的討論，請參閲我們於2021年2月18日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中的第一部分，第1A項，風險因素。
此外，請參閲第一部分第二項“管理層對本報告的討論和分析”中的“綜合財務業績”、“綜合經營業績”和“流動性和資本資源”，以瞭解有關新冠肺炎對我們業務和運營的考慮的更多信息。
4
目錄
第一部分-財務信息
第一項、會計報表編制、財務報表編制。
紐蒙特公司
簡明合併業務報表
(未經審計，除每股外，以百萬美元計算)
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
銷售額(注4)$2,895 $3,170 $8,832 $8,116 
成本和費用：
適用於銷售的成本(1)
1,367 1,269 3,895 3,659 
折舊及攤銷570 592 1,684 1,685 
填海及修復工程(注5)117 38 220 116 
探索60 48 147 118 
先進的項目、研究和開發40 39 108 92 
一般事務和行政事務61 68 190 205 
維護和保養(注6)6 26 8 171 
持有待售資產的虧損(附註7)571 — 571 — 
其他費用，淨額(附註8)37 92 126 184 
2,829 2,172 6,949 6,230 
其他收入(費用)：
資產和投資銷售收益，淨額(附註9)3 1 46 593 
其他收入(虧損)、淨額(附註10)(74)(44)(106)(35)
利息支出，扣除資本化利息後的淨額(66)(75)(208)(235)
(137)(118)(268)323 
所得税、礦業税及其他項目前收益(虧損)(71)880 1,615 2,209 
所得税和採礦税優惠(費用)(附註11)(222)(305)(798)(446)
關聯公司股權收益(虧損)(附註12)39 53 138 119 
持續經營的淨收益(虧損)(254)628 955 1,882 
非持續經營的淨收益(虧損)11 228 42 145 
淨收益(虧損)(243)856 997 2,027 
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)246 (17)215 (22)
紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)$3 $839 $1,212 $2,005 
紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)：
持續運營$(8)$611 $1,170 $1,860 
停產經營11 228 42 145 
$3 $839 $1,212 $2,005 
加權平均普通股(百萬股)：
基本信息799803800804
員工股票獎勵的效果1322
稀釋800806802806
每股普通股紐蒙特公司股東應佔淨收益(虧損)
基本信息：
持續運營$(0.01)$0.76 $1.47 $2.31 
停產經營0.01 0.28 0.05 0.18 
$— $1.04 $1.52 $2.49 
稀釋：(2)
持續運營$(0.01)$0.76 $1.46 $2.31 
停產經營0.01 0.28 0.05 0.18 
$— $1.04 $1.51 $2.49 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)在截至2021年9月30日的三個月裏，在計算紐蒙特公司股東應佔的每股普通股稀釋虧損時，不包括潛在的稀釋股票，因為它們是反稀釋的。

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄
紐蒙特公司
簡明綜合全面收益表(虧損)
(未經審計，單位：百萬)
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
淨收益(虧損)$(243)$856 $997 $2,027 
其他全面收益(虧損)：
可交易證券的變動，扣除税後淨額為$—, $—, $—及$—，分別
(1)— (1)(5)
外幣折算調整。2 (3)3 3 
養老金和其他退休後福利的變化，扣除税後淨額為$(2), $(1), $(4)和$(4)，分別
5 2 17 13 
現金流對衝工具的公允價值變動，扣除税款後淨額為$(1), $2, $(3)和$(2)，分別
2 3 7 9 
其他綜合收益(虧損)8 2 26 20 
綜合收益(虧損)$(235)$858 $1,023 $2,047 
綜合收益(虧損)歸因於：
紐蒙特股東：$11 $841 $1,238 $2,025 
非控制性權益(246)17 (215)22 
$(235)$858 $1,023 $2,047 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄
紐蒙特公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，單位：百萬)
截至9個月
9月30日，
20212020
經營活動：
淨收益(虧損)$997 $2,027 
調整：
折舊及攤銷1,684 1,685 
持有待售資產的虧損(附註7)
571 — 
資產和投資銷售收益，淨額(附註9)
(46)(593)
非持續經營的淨虧損(收益)(42)(145)
填海和修復208 107 
投資公允價值變動(附註10)
180 (191)
基於股票的薪酬55 55 
附屬公司的股本收益，扣除收到的分配後的淨收益(26)(12)
遞延所得税(10)(72)
投資減值(附註10)
1 93 
養老金結算費用— 82 
清償債務收費(附註10)
— 77 
其他非現金調整(27)41 
經營性資產和負債淨變動(附註20)
(578)50 
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額2,967 3,204 
非持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額13 (8)
經營活動提供(用於)的現金淨額2,980 3,196 
投資活動：
增加房地產、工廠和礦山開發項目。(1,212)(904)
收購，淨額(注1)
(328)— 
對權益法被投資人的貢獻(114)(16)
出售投資所得收益107 305 
權益法被投資人的投資回報18 43 
購買投資(18)(33)
出售採礦業務和其他資產所得收益，淨額4 1,137 
其他類型26 45 
持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額(1,517)577 
非持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額— (75)
由投資活動提供(用於)的淨現金。(1,517)502 
融資活動：
支付給普通股股東的股息(1,321)(514)
償還債務(附註17)
(550)(1,160)
普通股回購(248)(321)
對非控股權益的分配(155)(143)
來自非控股權益的資金73 82 
租賃付款和其他融資義務(54)(49)
預扣與股票薪酬相關的員工税的支付(31)(45)
發行債券所得款項淨額— 985 
其他(77)46 
融資活動提供(用於)的現金淨額(2,363)(1,119)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(3)4 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化(903)2,583 
期初現金、現金等價物和限制性現金5,648 2,349 
期末現金、現金等價物和限制性現金$4,745 $4,932 


7
目錄
紐蒙特公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，單位：百萬)
截至9個月
9月30日，
20212020
現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
現金和現金等價物$4,636 $4,828 
包括在其他流動資產中的受限現金2 — 
計入其他非流動資產的限制性現金107 104 
現金總額、現金等價物和限制性現金$4,745 $4,932 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
8
目錄
紐蒙特公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計，單位：百萬)
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
資產
現金和現金等價物$4,636 $5,540 
應收貿易賬款(附註4)334 449 
投資(附註14)157 290 
庫存(附註15)998 963 
浸出墊上的庫存和礦石(注16)941 827 
其他流動資產406 436 
流動資產7,472 8,505 
財產、廠礦開發、淨值23,711 24,281 
投資(附註14)3,173 3,197 
浸出墊上的庫存和礦石(注16)1,791 1,705 
遞延所得税資產313 337 
商譽2,771 2,771 
其他非流動資產634 573 
總資產$39,865 $41,369 
負債
應付帳款$498 $493 
與員工相關的福利345 380 
應付所得税和採礦税305 657 
租賃和其他融資義務106 106 
債務(附註17)492 551 
其他流動負債(附註18)1,053 1,182 
流動負債2,799 3,369 
債務(附註17)4,990 5,480 
租賃和其他融資義務550 565 
填海及補救責任(附註5)3,937 3,818 
遞延所得税負債2,235 2,073 
與員工相關的福利484 493 
銀色分流協議923 993 
其他非流動負債(附註18)661 699 
總負債16,579 17,490 
或有可贖回非控股權益48 34 
股權
普通股1,284 1,287 
庫存股(199)(168)
額外實收資本18,078 18,103 
累計其他綜合收益(虧損)(附註19)(190)(216)
留存收益(累計虧損)3,739 4,002 
紐蒙特股東權益22,712 23,008 
非控制性權益526 837 
總股本23,238 23,845 
負債和權益總額$39,865 $41,369 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
9
目錄
紐蒙特公司
簡明合併權益變動表
(未經審計，單位：百萬)
普通股庫存股其他內容
實繳
資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		留用
收益
(累計
赤字)		非控制性
利益		總計
權益
偶然性地
可贖回的
非控制性
利息(5)
股票金額股票金額
2020年12月31日的餘額804 $1,287 (4)$(168)$18,103 $(216)$4,002 $837 $23,845 $34 
淨收益(虧損)— — — — — — 559 20 579 — 
其他綜合收益(虧損)— — — — — 11 — — 11 — 
宣佈的股息(1)
— — — — — — (441)— (441)— 
向非控股權益宣佈的分配 (2)
— — — — — — — (54)(54)— 
非控股權益要求的現金催繳 (3)
— — — — — — — 28 28 — 
預扣與股票薪酬相關的員工税
— — — (28)— — — — (28)— 
行使的股票期權— — — — 1 — — — 1 — 
以股票為基礎的獎勵和相關的股票發行1 2 — — 15 — — — 17 — 
2021年3月31日的餘額805 $1,289 (4)$(196)$18,119 $(205)$4,120 $831 $23,958 $34 
淨收益(虧損)— — — — — — 650 11 661 — 
其他綜合收益(虧損)— — — — — 7 — — 7 — 
宣佈的股息(1)
— — — — — — (443)— (443)— 
向非控股權益宣佈的分配 (2)
— — — — — — — (43)(43)— 
非控股權益要求的現金催繳 (3)
— — — — — — — 22 22 — 
普通股回購和註銷 (4)
(2)(3)— — (49)— (85)— (137)— 
預扣與股票薪酬相關的員工税
— — — (1)— — — — (1)— 
行使的股票期權— — — — 15 — — — 15 — 
以股票為基礎的獎勵和相關的股票發行— 1 — — 20 — — — 21 — 
2021年6月30日的餘額803 $1,287 (4)$(197)$18,105 $(198)$4,242 $821 $24,060 $34 
淨收益(虧損)— — — — — — 3 (260)(257)14 
其他綜合收益(虧損)— — — — — 8 — — 8 — 
宣佈的股息(1)
— — — — — — (441)— (441)— 
向非控股權益宣佈的分配 (2)
— — — — — — — (58)(58)— 
非控股權益要求的現金催繳 (3)
— — — — — — — 23 23 — 
普通股回購和註銷 (4)
(2)(4)— — (45)— (65)— (114)— 
預扣與股票薪酬相關的員工税
— — — (2)— — — — (2)— 
行使的股票期權— 1 — — 1 — — — 2 — 
以股票為基礎的獎勵和相關的股票發行1 — — — 17 — — — 17 — 
2021年9月30日的餘額802 $1,284 (4)$(199)$18,078 $(190)$3,739 $526 $23,238 $48 
____________________________
(1)宣佈的每股普通股現金股息為$0.55及$1.65分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。宣佈的股息和支付給普通股股東的股息相差#美元。4由於時間的原因。
(2)向非控制權益宣佈的分派為$58及$155截至2021年9月30日的3個月和9個月，分別代表紐蒙特公司為Merian礦向Staatsolie宣佈的現金募集。紐蒙特公司支付了$58及$155分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內分發。任何差異都是由於付款時間的不同。
(3)非控股權益要求的現金募集金額為$23及$73截至2021年9月30日的三個月和九個月，分別代表Staatsolie為Merian礦要求的現金募集。斯塔特索利支付了$25及$73分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內進行現金募集。不同之處在於收到的時間不同。
(4)回購和註銷普通股$114及$251分別截至2021年9月30日的三個月和九個月，包括美元—及$3非現金普通股沒收。
(5)住友株式會社(“住友”)旗下子公司Summit Global Management II VB舉行5%的權益，並有權要求亞納科查以#美元的價格回購他們的權益。48如果某些條件不滿足的話。住友有權分享亞納科查的收益，因此不需要為將住友的投資降至$以下的虧損提供資金。48.
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
紐蒙特公司
簡明合併權益變動表
(未經審計，單位：百萬)
普通股庫存股其他內容
實繳
資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		留用
收益
(累計
赤字)		非控制性
利益		總計
權益		偶然性地
可贖回的
非控制性
利息
股票金額股票金額
2019年12月31日的餘額811 $1,298 (3)$(120)$18,216 $(265)$2,291 $950 $22,370 $47 
採用ASU 2016-13號的累積效應調整— — — — — — (5)— (5)— 
淨收益(虧損)— — — — — — 822 4 826 (2)
其他綜合收益(虧損)— — — — — 13 — — 13 — 
宣佈的股息(1)
— — — — — — (112)— (112)— 
向非控股權益宣佈的分配 (2)
— — — — — — — (50)(50)— 
非控股權益要求的現金催繳 (3)
— — — — — — — 25 25 — 
普通股回購和註銷(7)(11)— — (160)— (150)— (321)— 
預扣與股票薪酬相關的員工税
— — (1)(36)— — — — (36)— 
行使的股票期權— — — — 4 — — — 4 — 
以股票為基礎的獎勵和相關的股票發行2 3 — — 18 — — — 21 — 
2020年3月31日的餘額806 $1,290 (4)$(156)$18,078 $(252)$2,846 $929 $22,735 $45 
淨收益(虧損)— — — — — — 344 5 349 (2)
其他綜合收益(虧損)— — — — — 5 — — 5 — 
宣佈的股息(1)
— — — — — — (201)— (201)— 
向非控股權益宣佈的分配 (2)
— — — — — — — (39)(39)— 
非控股權益要求的現金催繳(3)
— — — — — — — 29 29 — 
預扣與股票薪酬相關的員工税
— — — (3)— — — — (3)— 
行使的股票期權1 1 — — 35 — — — 36 — 
以股票為基礎的獎勵和相關的股票發行— — — — 17 — — — 17 — 
2020年6月30日的餘額807 $1,291 (4)$(159)$18,130 $(247)$2,989 $924 $22,928 $43 
淨收益(虧損)— — — — — — 839 17 856 — 
其他綜合收益(虧損)— — — — — 2 — — 2 — 
宣佈的股息(1)
— — — — — — (205)— (205)— 
向非控股權益宣佈的分配 (2)
— — — — — — — (53)(53)— 
非控股權益要求的現金催繳(3)
— — — — — — — 28 28 — 
預扣與股票薪酬相關的員工税— — — (6)— — — — (6)— 
行使的股票期權— — — — 10 — — — 10 — 
以股票為基礎的獎勵和相關的股票發行1 1 — — 16 — — — 17 — 
2020年9月30日的餘額808 $1,292 (4)$(165)$18,156 $(245)$3,623 $916 $23,577 $43 
____________________________
(1)宣佈的每股普通股現金股息為$0.25及$0.64分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。宣佈的股息和支付給普通股股東的股息將相差#美元。4由於時間的原因。
(2)向非控制權益宣佈的分派為$53及$142截至2020年9月30日的3個月和9個月，分別代表紐蒙特公司為Merian礦向Staatsolie宣佈的現金募集。紐蒙特公司支付了$55及$143分別在截至2020年9月30日的三個月和九個月內分發。任何差異都是由於付款時間的不同。
(3)非控股權益要求的現金募集金額為$28及$82截至2020年9月30日的三個月和九個月，分別代表Staatsolie為Merian礦要求的現金募集。斯塔特索利支付了$27及$82分別在截至2020年9月30日的三個月和九個月內進行現金募集。不同之處在於收到的時間不同。
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)

備註：第一個月，第二個月，第二個月。陳述的基礎
紐蒙特公司、特拉華州的一家公司及其子公司(統稱為“紐蒙特”或“公司”)的中期簡明綜合財務報表(“中期報表”)未經審計。管理層認為，公平列報這些中期報表所需的所有調整(包括正常經常性調整)和披露均已包括在內。這些中期報表中報告的結果不一定代表全年可能報告的結果。這些中期報表應與紐蒙特公司於2021年2月18日以Form 10-K提交的截至2020年12月31日的年度合併財務報表一併閲讀。年終資產負債表數據來自經審計的財務報表，並根據表格10-Q的指示，按照美國(“美國”)的要求披露某些信息和腳註。公認會計原則(“公認會計原則”)已被濃縮或省略。
對“C$”的引用指的是加拿大貨幣。
2021年第三季度，內華達金礦有限責任公司(“NGM”)，與巴里克黃金公司(“巴里克”)的合資企業，該公司持有的經濟利益相當於38.5%，與I-80 Gold Corp.簽訂了最終資產交換協議(“交換協議”)。交易於2021年10月完成，根據交換協議，NGM(I)收購了剩餘的資產。40%的南阿圖羅地產權益，(Ii)獲得收購毗鄰的Rodeo Creek勘探地產的選擇權，(Iii)收到最多#美元的或有對價。50在滿足具體生產目標的前提下，(Iv)獲得釋放NGM債券，以換取I-80債券，以換取某些加工基礎設施，包括一個高壓滅菌器，以及孤樹和水牛山地產。NGM在South Arturo地產的控股權的估值和資產交換產生的相關會計仍在進行中。作為這筆交易的結果，該公司目前預計將確認一項重大收益，代表其38.52021年第四季度，NGM收益的%利息。
2021年5月17日，公司完成對剩餘股份的收購85.1GT Gold Corporation(“GT Gold”)%的現金對價(包括相關交易費用)為$326。此次收購被認為是根據美國公認會計準則進行的資產收購，總對價為1美元。378，包括非現金對價$52。非現金對價代表14.9%GT黃金投資在收購前由公司持有，以前作為有價證券入賬。支付的總代價根據收購日的估計公允價值分配給收購的資產和承擔的負債，主要包括#美元的礦產權益。590以及相關的遞延税款負債#美元。211.
2020年3月，該公司出售了紅湖綜合體，該綜合體以前是公司北美業務的一部分。由於出售是在2020年第一季度完成的，紅湖在截至2021年9月30日的三個月和九個月以及截至2020年9月30日的三個月沒有任何結果。有關詳細信息，請參閲註釋9。
注：第二個月，第二個月，第二個月。重要會計政策摘要
風險和不確定性
作為一家全球礦業公司，該公司的收入、盈利能力和未來的增長率在很大程度上取決於當時的金屬價格，主要是黃金，但也包括銅、銀、鉛和鋅。從歷史上看，大宗商品市場一直波動很大，不能保證大宗商品價格在未來不會受到大幅波動的影響。大宗商品價格的大幅或持續下跌可能會對公司的財務狀況、經營業績、現金流、獲得資本的渠道以及公司在經濟上能夠生產的儲備數量產生重大不利影響。本公司股票的賬面價值房地產、工廠和礦山開發, NET； 庫存； 浸出墊上的庫存和礦石；投資；遞延所得税資產；和商譽對大宗商品價格前景尤為敏感。如果該公司的價格預期從當前水平下降，可能會導致與這些資產相關的重大減值費用。
除了大宗商品價格的變化，採礦計劃的變化、成本的增加、巖土工程故障、社會、環境或監管要求的變化、新冠肺炎等全球性事件的影響以及管理層決定重新安排或放棄開發項目等其他因素都可能對公司收回對某些資產的投資的能力產生不利影響，並導致減值費用。
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了實質性影響，其規模和持續時間尚不確定。截至2021年9月30日，包括Cerro Nero和Tanami在內的所有網站都已全面投入運營。由於與COVID相關的影響，Cerro Nero在以較低水平運營了一年多後，於2021年9月恢復了滿負荷運行。在2021年6月下旬暫時投入護理和維護以保護我們的員工和附近社區、符合國家規定的旅行限制並管理與COVID相關的持續影響後，Tanami於2021年7月底恢復滿負荷。
這場流行病的影響可能包括：將更多地點投入維護和維護；新冠肺炎的重大專項成本；黃金及其他金屬價格的波動；運輸我們產品的後勤挑戰；由於限制或臨時關閉導致的產品精煉和冶煉延誤；額外的旅行限制；其他供應鏈中斷以及包括生命損失在內的勞動力中斷。根據新冠肺炎影響的持續時間和程度，這可能會對公司的運營業績、現金流和財務狀況產生重大影響，並可能導致公司的重大減值費用計入公司的財產、工廠和礦山開發，淨額；庫存；浸出墊上的庫存和礦石；投資；遞延所得税資產；和商譽.
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目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響資產、負債、股本、收入和費用的會計、確認和披露的估計和假設。公司必須做出這些估計和假設，因為使用的某些信息取決於未來的事件，不能根據現有數據進行高精度計算，或者根本不能根據普遍接受的方法進行計算。實際結果可能與這些估計不同。
重新分類
前幾年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
最近通過的會計公告和證券交易委員會規則
所得税會計核算
2019年12月，發佈了會計準則更新(ASU)第2019-12號，以簡化所得税的會計處理，消除會計準則編纂(ASC)740，所得税中的某些例外，並澄清當前指導方針的某些方面，以促進報告實體之間的一致性。本公司自2021年1月1日起採用本標準。這項採用並未對綜合財務報表或披露產生實質性影響。
股票證券、投資及某些遠期合約和期權的會計
2020年1月，ASU第2020-01號發佈，澄清了ASC 321下的股權證券、ASC 323中的股權會計方法下的投資以及ASC 815、衍生工具和套期保值下的某些遠期合同和購買期權的會計處理中的相互作用。本公司自2021年1月1日起採用本標準。這項採用並未對綜合財務報表或披露產生實質性影響。
關於收購和處置業務的財務披露
2020年5月，美國證券交易委員會最終敲定了對規則S-X中規則3-05、已收購或將被收購企業的財務報表、規則3-14、擬收購房地產運營特別指示、第11條備考財務信息以及其他相關規則和表格(“規則”)的擬議更新。這些規則包括修訂，其中包括：修訂用於確定披露要求的重要性測試；要求被收購企業的財務報表最多隻能涵蓋最近兩個會計年度；允許在某些情況下使用或協調國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則；以及修訂某些形式上的財務信息要求。這些規定於2021年1月1日通過。這項採用並未對綜合財務報表或披露產生實質性影響。
近期發佈的會計公告
中間價改革的效果
2020年3月，發佈了ASU第2020-04號文件，該文件在一段有限的時間內提供了可選的指導意見，以減輕參考匯率改革對合同修改可能造成的會計負擔。本指南自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。隨着參考匯率改革活動的進行，該指導意見可能會隨着時間的推移而被採納，並應在預期的基礎上應用。該公司仍在完成對ASU 2020-04影響的評估，並計劃在進行參考匯率改革活動時選擇可選的權宜之計。2021年1月，ASU No.2021-01發佈，將ASU No.2020-04的範圍擴大到包括某些衍生工具。該公司預計，該指導意見或隨後的更新都不會對綜合財務報表或披露產生實質性影響。
備註：3：00-11：00細分市場信息
該公司已將其業務組織成五地理區域：北美、南美、澳大利亞、非洲和內華達州，這些地區也代表着紐蒙特公司的可報告和經營部門。這些業務部門的結果由公司首席運營決策者審查，以便就分配給這些部門的資源作出決定，並評估它們的業績。因此，這些經營部門代表了公司的可報告部門。儘管存在這種結構，本公司仍在內部報告每個採礦作業的逐個礦山的信息，並已選擇在下表中披露這些信息。所得税、礦業税及其他項目前收益(虧損)來自可報告分部的收入不反映一般公司費用、利息(項目特定利息除外)或所得税和礦業税。公司內部收入和費用金額已在每個部門內剔除，以便根據管理層內部用於評估部門業績的基礎進行報告。紐蒙特公司不被視為經營部門的業務活動包括在公司和其他部門。雖然它們不需要包括在本腳註中，但它們是出於對賬目的而提供的。
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目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
銷售額適用於銷售的成本折舊及攤銷高級項目、研發和探索所得税、礦業税及其他項目前收益(虧損)
資本支出(1)
截至2021年9月30日的三個月
抄送(&V)$87 $47 $13 $5 $22 $19 
穆塞爾懷特64 38 19 1 7 10 
豪豬128 69 22 2 33 15 
埃萊奧諾爾104 60 36 1 9 10 
培尼亞斯基託：
黃金296 94 49 
白銀143 80 43 
鉛42 18 9 
鋅122 57 25 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)603 249 126 2 212 36 
其他北美地區— — 4 1 (11)— 
北美986 463 220 12 272 90 
亞納科查118 92 33 5 (46)40 
梅里安190 80 23 4 81 9 
塞羅·黑人114 54 31 2 22 29 
其他南美國家— — 1 9 (588)1 
南美422 226 88 20 (531)79 
博丁頓：
黃金294 151 25 
銅72 37 6 
總波丁頓366 188 31 2 146 20 
田中199 69 25 7 96 65 
其他澳大利亞— — 2 4 (2)2 
澳大利亞565 257 58 13 240 87 
阿哈福220 112 37 6 66 66 
阿基姆人164 77 31 3 53 15 
其他非洲— — — — (2)— 
非洲384 189 68 9 117 81 
內華達州金礦538 232 131 8 162 59 
內華達州538 232 131 8 162 59 
公司和其他— — 5 38 (331)9 
整合$2,895 $1,367 $570 $100 $(71)$405 
____________________________
(1)包括應計資本支出增加#美元7；現金基礎上的綜合資本支出為#美元398.

14
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
銷售額適用於銷售的成本折舊及攤銷高級項目、研發和探索所得税、礦業税及其他項目前收益(虧損)
資本支出(1)
截至2020年9月30日的三個月
抄送(&V)$137 $61 $21 $4 $47 $10 
穆塞爾懷特90 46 33 2 1 15 
豪豬154 61 27 3 59 10 
埃萊奧諾爾111 53 32 1 19 11 
培尼亞斯基託：
黃金238 74 40 
白銀138 45 24 
鉛30 17 9 
鋅99 49 26 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)505 185 99 1 197 20 
其他北美地區— — 6 5 (25)— 
北美997 406 218 16 298 66 
亞納科查152 81 26 2 6 23 
梅里安204 86 28 3 88 10 
塞羅·黑人95 43 34 — (8)10 
其他南美國家— — 1 7 (11)— 
南美451 210 89 12 75 43 
博丁頓：
黃金348 148 26 
銅43 28 5 
總波丁頓391 176 31 1 173 22 
田中248 62 30 4 135 68 
其他澳大利亞— — 1 5 (13)1 
澳大利亞639 238 62 10 295 91 
阿哈福261 99 40 5 101 32 
阿基姆人172 58 29 2 77 7 
其他非洲— — — 1 (4)— 
非洲433 157 69 8 174 39 
內華達州金礦650 258 151 12 223 57 
內華達州650 258 151 12 223 57 
公司和其他— — 3 29 (185)11 
整合$3,170 $1,269 $592 $87 $880 $307 
____________________________
(1)包括應計資本支出增加#美元11；現金基礎上的綜合資本支出為#美元296.
15
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
銷售額適用於銷售的成本折舊及攤銷高級項目、研發和探索所得税、礦業税及其他項目前收益(虧損)
資本支出(1)
截至2021年9月30日的9個月
抄送(&V)$302 $167 $47 $13 $74 $36 
穆塞爾懷特
197 114 58 5 16 29 
豪豬
381 196 67 14 97 42 
埃萊奧諾爾
337 178 104 5 45 41 
培尼亞斯基託：
黃金932 278 147 
白銀486 230 123 
鉛129 55 29 
鋅385 177 80 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)1,932 740 379 4 777 100 
其他北美地區— — 12 3 (20)— 
北美3,149 1,395 667 44 989 248 
亞納科查351 174 84 11 (2)83 
梅里安579 244 74 8 238 29 
塞羅·黑人
340 163 96 4 62 77 
其他南美國家— — 4 24 (618)1 
南美1,270 581 258 47 (320)190 
博丁頓：
黃金882 444 72 
銅204 102 16 
總波丁頓1,086 546 88 6 446 157 
田中617 204 71 18 321 192 
其他澳大利亞— — 5 10 (12)5 
澳大利亞1,703 750 164 34 755 354 
阿哈福596 296 103 14 177 143 
阿基姆人514 199 91 6 216 35 
其他非洲— — — 1 (7)— 
非洲1,110 495 194 21 386 178 
內華達州金礦
1,600 674 386 22 499 176 
內華達州1,600 674 386 22 499 176 
公司和其他— — 15 87 (694)19 
整合$8,832 $3,895 $1,684 $255 $1,615 $1,165 
____________________________
(1)包括應計資本支出減少#美元47；現金基礎上的綜合資本支出為#美元1,212.
16
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
銷售額適用於銷售的成本折舊及攤銷高級項目、研發和探索所得税、礦業税及其他項目前收益(虧損)
資本支出(1)
截至2020年9月30日的9個月
抄送(&V)$348 $180 $59 $9 $93 $27 
紅湖
67 45 2 1 20 4 
穆塞爾懷特
114 73 50 5 (42)41 
豪豬
420 174 80 8 153 27 
埃萊奧諾爾
240 127 79 4 7 27 
培尼亞斯基託：
黃金541 188 105 
白銀337 148 82 
鉛92 56 31 
鋅239 167 90 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)1,209 559 308 3 275 69 
其他北美地區— — 22 5 (75)2 
北美2,398 1,158 600 35 431 197 
亞納科查456 270 98 7 (19)62 
梅里安584 239 75 9 260 27 
塞羅·黑人
262 115 103 1 (31)36 
其他南美國家— — 5 20 (37)2 
南美1,302 624 281 37 173 127 
博丁頓：
黃金874 421 74 
銅101 78 14 
總波丁頓975 499 88 3 365 79 
田中652 189 79 11 346 138 
其他澳大利亞— — 5 11 468 3 
澳大利亞1,627 688 172 25 1,179 220 
阿哈福594 264 105 14 184 91 
阿基姆人465 164 87 5 195 19 
其他非洲— — — 3 (9)— 
非洲1,059 428 192 22 370 110 
內華達州金礦1,730 761 429 30 486 183 
內華達州1,730 761 429 30 486 183 
公司和其他— — 11 61 (430)34 
整合$8,116 $3,659 $1,685 $210 $2,209 $871 
____________________________
(1)包括應計資本支出減少#美元33；現金基礎上的綜合資本支出為#美元904.
17
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
備註：4：00-11：00銷貨
下表列出了公司的銷售額按採掘作業、產品、存貨類型劃分：
多雷生產的黃金銷售精礦和其他產品的銷售額總銷售額
截至2021年9月30日的三個月
抄送(&V)$83 $4 $87 
穆塞爾懷特64 — 64 
豪豬128 — 128 
埃萊奧諾爾104 — 104 
培尼亞斯基託：
黃金31 265 296 
白銀(1)
— 143 143 
鉛— 42 42 
鋅— 122 122 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)31 572 603 
北美410 576 986 
亞納科查114 4 118 
梅里安190 — 190 
塞羅·黑人114 — 114 
南美418 4 422 
博丁頓：
黃金74 220 294 
銅— 72 72 
總波丁頓74 292 366 
田中199 — 199 
澳大利亞273 292 565 
阿哈福220 — 220 
阿基姆人164 — 164 
非洲384 — 384 
內華達州金礦(2)
515 23 538 
內華達州515 23 538 
整合$2,000 $895 $2,895 
____________________________
(1)精礦的白銀銷售額包括$19與銀流協議負債的非現金攤銷有關。
(2)該公司從NGM購買其比例份額的黃金，轉售給第三方。從NGM購買的黃金總額為$516截至2021年9月30日的三個月。
18
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
多雷生產的黃金銷售精礦和其他產品的銷售額總銷售額
截至2020年9月30日的三個月
抄送(&V)$137 $— $137 
穆塞爾懷特90 — 90 
豪豬154 — 154 
埃萊奧諾爾111 — 111 
培尼亞斯基託：
黃金14 224 238 
白銀(1)
— 138 138 
鉛— 30 30 
鋅— 99 99 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)14 491 505 
北美506 491 997 
亞納科查152 — 152 
梅里安204 — 204 
塞羅·黑人95 — 95 
南美451 — 451 
博丁頓：
黃金83 265 348 
銅— 43 43 
總波丁頓83 308 391 
田中248 — 248 
澳大利亞331 308 639 
阿哈福261 — 261 
阿基姆人172 — 172 
非洲433 — 433 
內華達州金礦(2)
631 19 650 
內華達州631 19 650 
整合$2,352 $818 $3,170 
____________________________
(1)精礦的白銀銷售額包括$16與銀流協議負債的非現金攤銷有關。
(2)該公司從NGM購買其比例份額的黃金，轉售給第三方。從NGM購買的黃金總額為$630截至2020年9月30日的三個月。
19
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
多雷生產的黃金銷售精礦和其他產品的銷售額總銷售額
截至2021年9月30日的9個月
抄送(&V)$298 $4 $302 
穆塞爾懷特197 — 197 
豪豬381 — 381 
埃萊奧諾爾337 — 337 
培尼亞斯基託：
黃金153 779 932 
白銀(1)
— 486 486 
鉛— 129 129 
鋅— 385 385 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)153 1,779 1,932 
北美1,366 1,783 3,149 
亞納科查338 13 351 
梅里安579 — 579 
塞羅·黑人340 — 340 
南美1,257 13 1,270 
博丁頓：
黃金225 657 882 
銅— 204 204 
總波丁頓225 861 1,086 
田中617 — 617 
澳大利亞842 861 1,703 
阿哈福596 — 596 
阿基姆人514 — 514 
非洲1,110 — 1,110 
內華達州金礦(2)
1,545 55 1,600 
內華達州1,545 55 1,600 
整合$6,120 $2,712 $8,832 
____________________________
(1)精礦的白銀銷售額包括$58與銀流協議負債的非現金攤銷有關。
(2)該公司從NGM購買其比例份額的黃金，轉售給第三方。從NGM購買的黃金總額為$1,542截至2021年9月30日的9個月。
20
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
多雷生產的黃金銷售精礦和其他產品的銷售額總銷售額
截至2020年9月30日的9個月
抄送(&V)$348 $— $348 
紅湖67 — 67 
穆塞爾懷特114 — 114 
豪豬420 — 420 
埃萊奧諾爾240 — 240 
培尼亞斯基託：
黃金36 505 541 
白銀(1)
— 337 337 
鉛— 92 92 
鋅— 239 239 
全培尼亞斯基託(Total Peñasquio)36 1,173 1,209 
北美1,225 1,173 2,398 
亞納科查456 — 456 
梅里安584 — 584 
塞羅·黑人262 — 262 
南美1,302 — 1,302 
博丁頓：
黃金207 667 874 
銅— 101 101 
總波丁頓207 768 975 
田中652 — 652 
澳大利亞859 768 1,627 
阿哈福594 — 594 
阿基姆人465 — 465 
非洲1,059 — 1,059 
內華達州金礦(2)
1,675 55 1,730 
內華達州1,675 55 1,730 
整合$6,120 $1,996 $8,116 
____________________________
(1)精礦的白銀銷售額包括$48與銀流協議負債的非現金攤銷有關。
(2)該公司從NGM購買其比例份額的黃金，轉售給第三方。從NGM購買的黃金總額為$1,681截至2020年9月30日的9個月。
應收貿易賬款
下表詳細説明瞭以下內容中包含的應收款貿易應收賬款:
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
銷售應收賬款：
多雷生產的黃金銷售$96 $59 
精礦和其他產品的銷售額238 390 
銷售應收賬款總額$334 $449 
臨時銷售
該公司臨時銷售金、銅、銀、鉛和鋅精礦。臨時精礦銷售包含嵌入式衍生品，出於會計目的，該衍生品必須與主合同分開。主機合同是
21
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
出售精礦所得之應收賬款，按出售時之現行指數價格計算。嵌入的衍生品不是指定用於對衝會計處理的，在最終結算之前的每個時期都通過收益對市場進行計價。
對銷售額由於價格變化而確認的收入增加(減少)$(11)及$46截至2021年和2020年9月30日止的三個月，分別增加(減少)美元(18)及$65截至2021年和2020年9月30日的9個月。
截至2021年9月30日，紐蒙特公司有以下臨時定價的精礦銷售，具體價格取決於未來幾個月的最終定價：
暫定價格銷售
以最終定價為準		平均臨時數字
價格(每盎司/磅)
黃金(盎司/千)218 $1,744 
銅(磅/百萬)16$4.09 
白銀(盎司/百萬)5 $21.53 
鉛(磅/百萬)29$0.95 
鋅(磅/百萬)62$1.35 
注：5：00-11：00填海和修復
公司的採礦和勘探活動受各種有關環境保護的國內和國際法律法規的約束。這些法律法規在不斷變化，總體上正在變得更加嚴格。本公司的經營宗旨是保護公眾健康和環境，並相信其經營活動在所有重要方面都符合適用的法律法規。為了遵守這些法律法規，公司已經支出，並預計未來將支出，但不能預測未來此類支出的全部金額。？預計未來的填海和補救費用主要基於當前的法律和法規要求。
本公司的填海和修復費用包括：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
填海調整及其他$56 $— $67 $— 
復墾淤積32 34 94 103 
總復墾費用88 34 161 103 
補救調整和其他28 3 54 9 
修復吸積1 1 5 4 
總補救費用29 4 59 13 
$117 $38 $220 $116 
以下是以下對帳填海和修復 負債:
20212020
1月1日的填海餘額，$3,719 $3,334 
增加、更改估計和其他費用(1)
69 (2)
紐蒙特黃金公司交易的調整— 15 
付款，淨額(70)(49)
增值費用。94 103 
填海餘款於九月三十日止，$3,812 $3,401 
____________________________
(1)在$69另外，$56主要是由於全球尾礦管理行業標準(GISTM)最近提出的尾礦管理審查和監測要求產生的估計關閉費用較高，以及#美元。13與關閉雨點的NGM關閉計劃成本較高有關，涉及水管理和更新鳳凰城的廢物傾倒場。
22
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
20212020
1月1日的補救平衡，$313 $299 
增加、更改估計和其他費用(1)
44 — 
付款，淨額(27)(18)
增值費用。5 4 
9月30日的補救平衡，$335 $285 
____________________________
(1)在$44另外，$21主要原因是修訂了米德尼特礦水處理廠的估計建築費用和#美元。23這主要是由於GISTM最近提出的尾礦管理審查和監測要求導致的預計關閉成本較高。
目前填海負債的部分為#美元。157及$164分別於2021年9月30日和2020年12月31日，並被列入其他流動負債。在2021年9月30日和2020年12月31日，美元3,655及$3,555分別應計為與已進入關閉階段且沒有實質性未來經濟價值的經營性物業和以前的經營性物業有關的填海義務的非當期部分，並計入填海和修復責任.
該公司還參與了與以前(主要是歷史性的)採礦活動相關的環境補救義務的幾個事項。一般而言，這些事宜涉及在各有關地點制訂和實施補救計劃。補救負債的當前部分為#美元。53及$50分別於2021年9月30日和2020年12月31日，並被列入其他流動負債。在2021年9月30日和2020年12月31日，美元282及$263分別作為環境補救義務的非當期部分應計，幷包括在填海和修復責任。根據這些事項的最終解決方案，本公司認為，這些事項的責任有可能高達45大於或0比2021年9月30日的應計金額低30%。根據當時的事實和情況，定期審查應計金額。估計的變化記錄在填海和修復在此期間，估計數進行了修正。
包括在其他非流動資產2021年9月30日和2020年12月31日為美元56及$56為清償復墾和補救義務而持有的非流動限制性現金。在截至2021年9月30日的金額中，48與加納、非洲的Ahafo和Akyem礦有關，以及#美元。6與美國內華達州的NGM相關，以及$2與美國華盛頓的米德尼特礦場有關。在2020年12月31日的金額中，$48與非洲加納的Ahafo和Akyem礦有關，$6與美國內華達州的NGM相關，以及$2與美國華盛頓的米德尼特礦場有關。
包括在其他非流動資產截至2021年9月30日和2020年12月31日，美元38及$38非流動限制性投資，這些投資是為清償填海和修復義務而合法質押的。在截至2021年9月30日的金額中，14與米德尼特礦場有關，還有$24與聖何塞水庫有關。在2020年12月31日的金額中，$14與米德尼特礦場有關，還有$24與聖何塞水庫有關。
有關填海及補救事宜的進一步討論，請參閲附註18及21。
23
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
附註6：00-11：00護理和保養
護理和維護費用是指直接運營費用以及在這些地點為應對新冠肺炎疫情而暫時置於護理和維護或降低運營水平期間發生的折舊和攤銷費用。下表包括髮生和報告的直接運營成本護理和保養:
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
穆塞爾懷特$— $5 $— $28 
埃萊奧諾爾— — — 26 
培尼亞斯基託— — — 38 
亞納科查— 2 — 27 
塞羅·黑人— 18 — 50 
田中6 — 8 — 
其他— 1 — 2 
$6 $26 $8 $171 
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司確認非現金護理和維護成本包括在折舊及攤銷共$2及$3分別在田中。
在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，本公司確認非現金護理和維護成本包括在折舊及攤銷共$—及$7在穆塞爾懷特，$—及$16在埃萊奧諾爾(Éléonore)，$—及$28在培尼亞斯基託(Peñasquio)，$—及$7在亞納科查和$9及$28分別在塞羅·尼格羅。
附註7：00-11：00持有待售資產的損失
該公司一直在評估Conga設備和資產的替代用途，包括出售給第三方。因此，在2021年第三季度，本公司簽訂了一項具有約束力的協議，在我們的南美部門內出售最初為祕魯Conga項目收購的某些設備和資產(“Conga Mill資產”)，總現金收益為#美元。68。根據協議條款，出售預計將在資產交付和收到最終付款後完成，屆時資產的所有權和控制權將轉移，目前預計將在大約一年內完成。截至2021年9月30日，公司已收到付款$17包括在其他流動負債.
在簽訂具有約束力的協議之前，預計將用於與Conga項目長期發展相關的未來運營的Conga MILL資產的賬面價值為#美元。593包括在財產、廠礦開發、淨值。在簽訂具有約束力的協議後，Conga MILL的資產被重新分類為持有出售，包括在其他流動資產在我們截至2021年9月30日的簡明綜合資產負債表上,並按公允價值減去出售成本重新計量。有關詳細信息，請參閲註釋13。因此，損失了$。571已被認可幷包含在持有待售資產的損失在截至2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合運營報表中。
在2021年第三季度確認虧損之後，截至2021年9月30日，孔加的剩餘總資產約為$900。截至2021年9月30日，本公司尚未發現表明Conga項目剩餘賬面價值不可收回的事件或情況變化。儘管該公司已就出售康加磨坊資產達成了具有約束力的協議，但它將繼續評估推動康加項目發展的長期選擇。
24
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
注8*其他費用，淨額
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
新冠肺炎專用費(1)
$24 $32 $66 $67 
長期資產和其他資產的減值6 24 18 29 
結算費用(2)
— 26 11 34 
重組和遣散費— 9 10 12 
Goldcorp交易和整合成本— — — 23 
其他7 1 21 19 
$37 $92 $126 $184 
____________________________
(1)包括紐蒙特全球社區支持基金髮放的金額#美元1及$3截至2021年9月30日的三個月和九個月，以及美元3及$9，分別為截至2020年9月30日的3個月和9個月。
(2)主要包括截至2021年9月30日的九個月向蘇裏南共和國提供的自願捐款，以及截至2020年9月30日的三個月和九個月與佩尼亞斯基託的塞德羅斯社區協議、亞納科查的與水有關的定居點以及Ahafo和Akyem的礦產權益定居點有關的費用。
注9*資產和投資銷售收益，淨額
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
出售TMAC$— $— $42 $— 
出售卡爾古利(Kalgoorlie)— — — 493 
出售大陸航空公司— — — 91 
出售紅湖— — — 9 
其他3 1 4 — 
$3 $1 $46 $593 
出售TMAC。有關出售TMAC Resources，Inc.(“TMAC”)投資持股的更多信息，請參閲附註14。
出售卡爾古利。2020年1月2日，公司完成了對其50作為澳大利亞分部的一部分，Kalgoorlie Consolidation Gold Mines(“Kalgoorlie”)的%權益將授予Northern Star Resources Limited(“Northern Star”)。根據協議條款，該公司收到現金收益#美元。800。收益包括一美元。25支付給北極星指定的勘探物業，過渡服務支持，以及以公平市場價值獨家談判收購紐蒙特的Kalgoorlie電力業務的選擇權，其中$23被記錄在其他流動負債截至2021年9月30日，如果電力業務出售給另一方，則支付給北極星。
出售大陸航空公司。於2020年3月4日，本公司完成將其在大陸黃金公司(“大陸”)的全部權益(包括其可轉換債務)出售給紫金礦業。根據協議條款，該公司收到現金收益#美元。253.
出售紅湖。2020年3月31日，公司完成了將加拿大安大略省紅湖綜合體(包括公司北美業務)出售給Evolution Mining Limited。根據協議條款，該公司收到的總代價為#美元。429，包括現金收益#美元375, $15用於營運資本(2020年第二季度收到現金)，以及獲得額外或有付款的可能性，最高可達#美元100與新的礦化發現有關十五年句號。或有付款被視為公允價值為#美元的嵌入衍生工具。42及$42時間分別為2021年9月30日和2020年12月31日。有關詳細信息，請參閲註釋13。
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
備註10：00-11：00其他收入(虧損)，淨額
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
投資公允價值變動$(96)$57 $(180)$191 
淨外幣兑換17 (22)48 (8)
利息6 4 12 21 
投資減值(1)
(1)— (1)(93)
養老金結算(2)
— (83)— (85)
債務清償損失(3)
— — — (77)
其他— — 15 16 
$(74)$(44)$(106)$(35)
____________________________
(1)主要是指2020年3月記錄的TMAC投資的非臨時性減值。有關詳細信息，請參閲註釋14。
(2)養老金結算費用是在確定2020年某些固定福利計劃需要結算會計後確認的。和解款項主要來自計劃資產，導致養老金和解費用為$(83)和$(85)分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。
(3)表示費用為$—及$69由於各優先債券的債務投標要約及相關虧損#美元—及$8從累計其他綜合收益(虧損)分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。
注：11：00-11：00所得税和採礦税
以下是美國聯邦法定税率與公司有效所得税税率的對賬：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
所得税、礦業税及其他項目前收益(虧損)$(71)$880 $1,615 $2,209 
美國聯邦法定税率21 %$(15)21 %$185 21 %$339 21 %$464 
對帳項目：
消耗百分比21 (15)(3)(23)(3)(52)(2)(50)
遞延税項資產估值免税額變動(260)185 
(1)
1 6 13 215 

(5)(114)
(2)
國外利差(65)46 9 80 12 201 9 206 
採礦税和其他税(46)33 6 55 8 121 5 110 
外匯對税收的影響(3)
15 (11)2 14 (2)(28)(8)(173)
其他1 (1)(1)(12)— 2 — 3 
所得税和採礦税費用(福利)(313)%$222 35 %$305 49 %$798 20 %$446 
____________________________
(1)估值津貼的變化是由於持有的待售Conga MILL資產、有價證券、淨營業虧損和税收抵免相關的損失增加。
(2)估值津貼的變化是由於與出售Kalgoorlie和Continental Gold相關的有價證券、資本損失和其他資本資產的淨釋放，但與淨營業虧損、税收抵免和股權方法投資相關的增長部分抵消了這一變化。
(3)外匯的税收影響包括：(I)墨西哥通貨膨脹對税值的影響，(Ii)當地貨幣遞延税項資產和遞延税項負債的貨幣重新計量影響，(Iii)當地貨幣匯兑損益的税收影響，以及(Iv)不可納税或不可扣除的美元貨幣匯兑損益。
26
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
備註：12：00-11：00關聯公司權益收益(虧損)
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
普韋布洛·維埃霍礦$43 $52 $137 $135 
Maverix Metals Inc.1 1 7 (2)
Norte Abierto項目(2)— (2)(2)
New evaUnión項目(2)— (2)(2)
Alumbrera礦(1)
— (3)— (7)
TMAC Resources Inc.— 3 — (3)
其他(1)— (2)— 
$39 $53 $138 $119 
____________________________
(1)2020年12月，本公司貢獻了其37.5Alumbrera的%所有權權益，以換取18.75Minera Agua Ricica Alumbrera Limited(“Mara”)的%擁有權權益。交易完成後，公司不再持有Alumbrera和18.75在Mara收購的%所有權權益將在附註13中進一步討論。
有關上述權益法投資的詳細資料，請參閲附註14。
注13公允價值會計
公允價值會計建立了公允價值層次結構，對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。公允價值層次的三個層次如下所述：
第1級：指活躍市場上相同、不受限制的資產或負債在計量日期可獲得的未經調整的報價；
第2級：指非活躍市場的報價，活躍市場中類似資產或負債的報價，直接或間接在基本上整個資產或負債期限內可以觀察到的價格或投入，以及基於模型的估值技術(例如布萊克-斯科爾斯模型)，其中所有重要投入都可以在市場上觀察到，或者可以由基本上整個資產或負債期限的可觀察市場數據來證實；以及
第3級是指需要對公允價值計量具有重要意義且無法觀察到(很少或根本沒有市場活動支持)的投入的價格或估值技術。
下表列出了公司在公允價值體系內按級別經常性(至少每年)按公允價值計量的資產和負債。根據會計準則的要求，資產和負債是根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類的。
公允價值於2021年9月30日
總計1級二級3級
資產：
現金和現金等價物：$4,636 $4,636 $— $— 
受限現金109 109 — — 
來自臨時銷售的貿易應收賬款，淨額239 — 239 — 
持有待售資產(附註7)
68 — 68 — 
有價證券及其他股本證券(附註14)(1)
414 338 18 58 
受限制可出售債務證券(附註14)
38 24 14 — 
或有對價資產159 — — 159 
$5,663 $5,107 $339 $217 
負債：
債務(2)
$6,649 $— $6,649 $— 
或有對價負債5 — — 5 
現金結算的Goldcorp股票獎勵5 — 5 — 
$6,659 $— $6,654 $5 
27
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
2020年12月31日的公允價值
總計1級二級3級
資產：
現金和現金等價物$5,540 $5,540 $— $— 
受限現金108 108 — — 
來自臨時銷售的貿易應收賬款，淨額379 — 379 — 
有價證券及其他股本證券(附註14)(1)
682 604 25 53 
受限制可出售債務證券(附註14)
38 24 14 — 
或有對價資產119 — — 119 
$6,866 $6,276 $418 $172 
負債：
債務(2)
$7,586 $— $7,586 $— 
柴油衍生品合約3 — 3 — 
現金結算的Goldcorp股票獎勵8 — 8 — 
$7,597 $— $7,597 $— 
____________________________
(1)有價證券包括Maverix Metals Inc.中報告的權證。權益法投資餘額為#美元。9及$14時間分別為2021年9月30日和2020年12月31日。
(2)債務按攤銷成本列賬。未償還賬面價值為$5,482及$6,031時間分別為2021年9月30日和2020年12月31日。債務的公允價值計量基於獨立的第三方定價來源。
上表所列衍生工具的公允價值按淨值列示。與上述衍生工具的公允價值相關的總額並不重要。上表所列所有其他公允價值披露均按毛數列示。
該公司的現金和現金等價物以及限制性現金(包括限制性現金和現金等價物)被歸入公允價值等級的第一級，因為它們使用活躍市場的報價進行估值，主要是貨幣市場證券和美國國債。
該公司的貿易應收賬款淨額主要來自臨時金屬精礦銷售，其中包含嵌入的衍生產品，並以最終定價為準，以基於特定金屬的遠期曲線的報價市場價格進行估值。由於合同本身不在交易所交易，這些應收賬款被歸類在公允價值層次的第二級。
該公司持有的待售資產包括根據2021年第三季度簽訂的具有約束力的協議將出售的康加磨坊資產。這些資產根據商定的銷售價格#美元計量為公允價值。68更低的銷售成本。這些資產在公允價值層次結構的第2級內被歸類為非經常性資產。有關詳細信息，請參閲註釋7。
公司的有價證券和其他公允價值不容易確定的股本證券主要由公司在Mara的所有權和上市公司的認股權證組成。MARA的所有權在計量備選方案中計入，並在公允價值層次中被歸類為非經常性3級投資。權證的估值採用布萊克-斯科爾斯(Black-Scholes)模型，使用標的證券活躍市場的報價。由於合約本身不在交易所交易，這些股權證券被歸類在公允價值等級的第二級。
該公司的限制性可銷售債務證券主要是美國政府發行的債券和國際債券。該公司的南美債務證券按照交易活躍的證券的公佈市場價格，在公允價值等級的第一級進行分類。該公司在北美的債務證券被歸類在公允價值等級的第二級，因為它們是使用基於類似的活躍交易證券價格的定價模型進行估值的。
或有對價資產和負債的估計公允價值採用貼現現金流量模型確定。或有代價資產及負債由符合衍生工具定義的金融工具組成，但並非根據ASC 815指定用於對衝會計。資產和負債被歸類在公允價值層次的第三級。貼現率的增加將導致或有對價資產和負債的估計公允價值減少。
該公司的衍生工具由固定遠期合約組成。這些衍生工具使用定價模型進行估值，本公司通常使用類似模型對類似工具進行估值。估值模型需要多種投入，包括合同條款、市場價格、遠期曲線、波動性度量以及這些投入的相關性。該公司的衍生品交易是在流動性市場進行的，因此，模型輸入通常可以驗證，不涉及重大的管理判斷。這類工具被歸類在公允價值層次的第二級。
該公司的負債分類股票補償獎勵包括以現金結算的Goldcorp股票獎勵，這些獎勵在歸屬日期以現金支付。這些獎勵在每個報告期都以紐蒙特公司的報價為基礎進行估值。由於獎勵本身不在交易所交易，它們被歸類在公允價值等級的第二級。
28
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
下表彙總了2021年9月30日和2020年12月31日在計算公司3級金融資產和負債時使用的與重大可觀察和不可觀察投入相關的定量和定性信息：
描述2021年9月30日估值技術重要的信息輸入極差、點估計或平均值
有價證券和其他股權證券$58 貼現現金流貼現率9.50 %
長期金價$1,500 
長期銅價$3.00 
或有對價資產$159 貼現現金流
貼現率(1)
4.54 - 9.19
%
或有對價負債$5 貼現現金流
貼現率(1)
2.12 - 3.11
%
____________________________
(1)用於計算公司或有對價資產和負債的加權平均貼現率為7.92%和2.52%。在釐定個別或有對價資產及負債的公允價值時，已考慮各種其他投入，包括但不限於金屬價格、生產概況及新的礦化發現。
描述2020年12月31日估值技術重要的信息輸入極差、點估計或平均值
有價證券和其他股權證券$53 貼現現金流貼現率9.50 %
長期金價$1,500 
長期銅價$3.00 
或有對價資產
$119 貼現現金流
貼現率 (1)
4.53 - 9.19
%
____________________________
(1)用於計算公司或有對價資產的加權平均貼現率為7.63%。在確定個別或有對價資產的公允價值時，考慮了各種其他投入，包括但不限於金屬價格、生產概況和新的礦化發現。
下表彙總了該公司經常性第3級金融資產和負債的公允價值變化：
或有對價資產(1)
總資產或有對價負債總負債
2020年12月31日的公允價值$119 $119 $— $— 
增建和定居— — — — 
重估40 40 5 5 
2021年9月30日的公允價值$159 $159 $5 $5 
大陸可轉換債券(2)
或有對價資產(3)
總資產
霍爾特版税義務(1)
總負債
2019年12月31日的公允價值$39 $38 $77 $257 $257 
增建和定居— 39 39 (8)(8)
重估1 19 20 (249)(249)
銷售額(40)— (40)— — 
2020年9月30日的公允價值$— $96 $96 $— $— 
____________________________
(1)重估時確認的損益主要計入非持續經營的淨收益(虧損).
(2)確認的重估收益計入其他綜合收益(虧損)。出售時確認的收益包括在資產和投資銷售收益，淨額.
(3)增加$39與出售紅湖所收到的或有對價資產有關。有關詳細信息，請參閲註釋9。確認的重估損益計入非持續經營的淨收益(虧損).
於2020年第三季度，本公司向Kirkland購買了一項受Holt特許權使用費義務約束的採礦權和採礦權的期權(“Holt期權”)，價格為#美元。75，這導致霍爾特礦未來的生產情景向下修正為零，並有效地減少了霍爾特特許權使用費義務，以零。如果Kirkland打算恢復Holt礦的運營，本公司有權行使Holt期權並獲得Holt特許權使用費義務下的礦產權益的所有權。柯克蘭有權隨時承擔公司的Holt特許權使用費義務，在這種情況下，Holt選擇權將終止。Holt期權結構的淨影響是，Kirkland不能恢復運營和加工受Holt特許權使用費義務約束的礦物，除非它也承擔這一義務。
29
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
作為霍爾特期權的結果，霍爾特特許權使用費義務和期權的估計公允價值為#美元。—2020年9月30日。定期重估導致的估計公允價值變動以及因購買期權而導致的債務減記記入非持續經營的淨收益(虧損)，税後淨額。在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，公司錄得收益$218及$137，扣除税費淨額$(57)和$(37)。在購買Holt期權之前，公司支付了$8在截至2020年9月30日的9個月內，與Holt特許權使用費義務相關。有關詳細信息，請參閲註釋21。
本公司截至2020年9月30日止期間的有價證券包括與大陸航空公司的無限制可轉換債券(“大陸可轉換債券”)。託管債務工具的估計公允價值是使用貼現現金流模型確定的，並帶有內部派生的貼現率。它已被歸類在公允價值層次的第三級。2020年3月，該公司完成了出售其在大陸航空公司的權益，其中包括可轉換債券。有關詳細信息，請參閲註釋9。
附註：14投資
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
當前：是
有價證券$157 $290 
非當前：不
有價證券和其他股權證券(1)
$248 $378 
權益法投資：中國
Pueblo Viejo礦山(40.0%)
$1,311 $1,202 
New evaUnión項目(50.0%)
948 949 
Norte Abierto項目(50.0%)
502 493 
Maverix Metals Inc.(28.8%)
161 160 
TMAC Resources，Inc.(—%)
— 13 
其他3 2 
2,925 2,819 
$3,173 $3,197 
非流動限制性投資：(2)
有價證券$38 $38 
____________________________
(1)截至2020年12月31日，有價證券和其他股權證券包括14.9收購前持有的GT Gold股權的%於2021年第二季度完成。有關詳細信息，請參閲註釋1。
(2)非流動限制性投資在法律上承諾用於清償填海和修復義務，幷包括在其他非流動資產。有關這些金額的詳細信息，請參閲註釋5。
普韋布洛·維埃霍
截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司向Pueblo Viejo提供的未償還股東貸款為$259及$244，累算利息為$1及$4，分別包括在Pueblo Viejo股權法投資中。此外，該公司向Pueblo Viejo提供循環貸款(“循環貸款”)的承諾資金不足。截至2021年9月30日，循環貸款下沒有未償還的借款。
公司購買其部分(40按市價出售Pueblo Viejo生產的黃金和白銀(%)，並將這些盎司轉售給第三方。為購買黃金和白銀向普韋布洛·維埃霍支付的總金額為#美元。154及$476分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。為購買黃金和白銀向普韋布洛·維埃霍支付的總金額為#美元。170及$463分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。這些購買，扣除隨後的銷售，包括在其他收入(虧損)，淨額淨額是無關緊要的。截至2021年9月30日或2020年12月31日，Pueblo Viejo沒有到期或到期的黃金和白銀購買金額。
TMAC Resources，Inc.
在2020年第一季度，公司記錄了一項非現金、非臨時性減值費用為#美元。93，in其他收入(虧損)，淨額與麥迪有關。減值費用是使用截至2020年3月31日的市場報價計算的。
2021年2月，麥格理與Agnico Eagle Mines Ltd簽訂了一項協議，將公司持有的所有麥格理流通股出售給Agnico Eagle Mines Ltd，現金對價為1美元55。該公司在麥德龍的投資賬面價值為$13產生了$的收益42，在資產和投資銷售收益，淨額.
30
目錄
紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
注：15：00-11：00庫存
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
材料和用品$685 $673 
正在進行中153 148 
濃縮物(1)
59 39 
貴金屬(2)
101 103 
$998 $963 
____________________________
(1)精礦包括金、銅、銀、鉛和鋅。
(2)貴金屬包括黃金和白銀。
備註：16：00-11：00浸出墊上的庫存和礦石
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
當前：
庫存$567 $514 
浸出墊上的礦石374 313 
$941 $827 
非當前：
庫存$1,475 $1,446 
浸出墊上的礦石316 259 
$1,791 $1,705 
共計：
庫存$2,042 $1,960 
浸出墊上的礦石690 572 
$2,732 $2,532 
庫存LEACH墊
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020		九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
浸出墊上的庫存和礦石：
抄送(&V)$5 $19 $246 $226 
穆塞爾懷特— 1 — — 
豪豬30 12 — — 
埃萊奧諾爾1 1 — — 
培尼亞斯基託324 307 — — 
亞納科查36 37 155 151 
梅里安28 29 — — 
塞羅·黑人2 4 — — 
博丁頓502 482 — — 
田中11 7 — — 
阿哈福426 422 — — 
阿基姆人137 138 — — 
內華達州金礦540 501 289 195 
$2,042 $1,960 $690 $572 
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司記錄了減記$18及$37，分別歸類為適用於銷售的成本和 減記$7及$15，分別歸類為折舊和攤銷，將浸出墊上的庫存和礦石的賬面價值降至可變現淨值。截至2021年9月30日的三個月內的減記25與亞納科查有關。截至2021年9月30日的9個月內的減記11與CC&V有關，$16至NGM和$25去亞納科查。
在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，該公司記錄了減記$6及$41，分別歸類為適用於銷售的成本和 減記$4及$22，分別歸類為折舊和攤銷，將浸出墊上的庫存和礦石的賬面價值降至可變現淨值。所寫的內容-
31
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
截至2020年9月30日的三個月內的下跌，$10與NGM有關。在截至2020年9月30日的9個月中，減記金額為24與亞納科查和美元有關39致NGM。
注：17：00-11：00債務
預定的最低償債額度如下：
截至十二月三十一日止的年度：
2021年(2021年剩餘時間)
$— 
2022492 
2023414 
2024— 
2025— 
此後4,624 
$5,530 
於2021年3月，本公司訂立協議，修訂現有$3,000日期為2019年4月4日的循環信貸協議。根據修正案，信貸安排的到期日延長至2026年3月30日。信貸利率進行了修訂，包括根據公司的環境、社會和治理(“ESG”)得分進行的保證金調整。ESG分數產生的最大調整為正負0.05%。貸款費用根據公司優先、無抵押、非流動債務的信用評級而有所不同。根據修正案，債務契約沒有實質性的變化。截至2021年9月30日，本公司在該貸款下沒有未償還的借款。
於2021年4月，本公司悉數贖回所有未償還的3.6252021年6月到期的優先債券百分比(“2021年債券”)。贖回價格為$557相當於2021年發行的未償還票據本金$550另加根據2021年票據條款應計及未付利息。2021年債券的利息於贖回日停止計息。
注：18：00-11：00其他負債
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
其他流動負債：
應計經營成本$216 $285 
填海和修復責任210 214 
應計資本支出97 144 
版税89 70 
應支付給合資夥伴的款項(1)
82 94 
應計利息80 61 
銀色分流協議79 67 
所得税和採礦業以外的其他税種40 48 
卡爾古利電力業務選擇權押金23 23 
Norte Abierto延期付款18 33 
經營租約18 17 
康加資產合同負債(2)
17 — 
富樂溪延期付款— 73 
其他84 53 
$1,053 $1,182 
其他非流動負債：
所得税和採礦税 (3)
$380 $382 
Norte Abierto延期付款109 123 
經營租約86 91 
社會發展和社區義務25 51 
富樂溪延期付款23 23 
其他38 29 
$661 $699 
__________________________
(1)在2021年9月30日和2020年12月31日向合資夥伴支付的應付款包括公司在購買金銀的NGM總金額中的比例份額、提供的過渡協議服務以及CC&V收費銑削。
(2)有關詳細信息，請參閲註釋7。
32
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
(3)2021年9月30日和2020年12月31日的所得税和採礦税包括未確認的税收優惠，包括罰款和利息1美元。389及$367，分別為。
備註：19個月。從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類
投資證券未實現收益(虧損)淨額外幣折算調整養老金和其他退休後福利調整現金流量對衝工具的未實現損益總計
2020年12月31日的餘額$— $117 $(237)$(96)$(216)
當期其他綜合收益(虧損)淨額：
其他綜合收益(虧損)在重新分類前的損益(1)3 (1)1 2 
(損益)從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的虧損
— — 18 6 24 
其他綜合收益(虧損)(1)3 17 7 26 
2021年9月30日的餘額$(1)$120 $(220)$(89)$(190)
有關其他全面損益(虧損)構成部分的累計情況的詳細信息從累計和其他綜合收益表(虧損)中重新歸類的金額業務簡明合併報表中受影響的行項目
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
可交易債務證券調整：
出售有價證券$— $— $— $(5)資產和投資銷售收益，淨額
税前合計— — — (5)
税收— — — — 
税後淨額$— $— $— $(5)
養老金和其他退休後福利調整：
攤銷$7 $5 $21 $19 其他收入(虧損)，淨額
聚落— 83 — 85 其他收入(虧損)，淨額
税前合計7 88 21 104 
税收(1)(19)(3)(22)
税後淨額$6 $69 $18 $82 
對衝工具調整：
利率合約$3 $3 $7 $16 
利息支出，扣除資本化利息後的淨額(1)
經營性現金流對衝— — — 2 適用於銷售的成本
税前合計3 3 7 18 
税收(1)— (1)(4)
税後淨額$2 $3 $6 $14 
期間的總重新分類(扣除税後)$8 $72 $24 $91 
____________________________
(1)在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，—及$8分別被重新分類為其他收入(虧損)，淨額作為投標報價的結果。
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
備註：20億美元。營業資產和負債淨變動
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額可歸因於營業資產和負債淨變化的因素如下：
截至9個月
9月30日，
20212020
營業資產減少(增加)：
貿易和其他應收賬款。$216 $203 
庫存、庫存和浸出墊上的礦石。(218)(146)
其他資產：(189)19 
營業負債增加(減少)：
應付帳款(32)(94)
填海和修復責任：(97)(67)
應計税款負債(229)73 
其他應計負債(29)62 
$(578)$50 
注：21：00-11：00承諾和或有事項
一般信息
或有事項的估計損失是在財務報表發佈前獲得的信息表明可能發生負債並且損失金額可以合理估計的情況下，通過從收入中計入費用而應計的。與或有事項相關的法律費用在發生時計入費用。如果或有損失不可能發生或無法合理估計，則在至少合理可能發生重大損失的情況下，在財務報表中披露該或有事件和估計損失範圍(如果可以確定)。
運營細分市場
本公司的經營及報告分部載於附註3。除本段所述外，本公司在此明確描述的所有承諾及或有事項均包括在公司及其他項目內。亞納科查事件與南美可報告部門有關。紐蒙特加納黃金公司和紐蒙特金嶺公司的事項與非洲可報告部門有關。墨西哥税務問題與北美報告部門有關。
環境問題
有關回收和補救的更多信息，請參閲註釋5。下面將詳細討論兩個重要問題。
米雷拉·亞納科查S.R.L.(Minera Yanacocha S.R.L.)51.35紐蒙特公司擁有的百分比
2015年初和2017年6月，祕魯負責某些環境法規的政府機構環境部(“MINAM”)發佈了對適用於包括亞納科查在內的礦業公司的指定受益用途水質標準的擬議修改。這些標準修改了亞納科查一直在設計的水處理工藝和基礎設施所依據的溪流水質標準。2015年12月，MINAM發佈了修改水質標準的最終規定。祕魯的這些法規允許時間來制定合規計劃，並做出任何必要的改變，以實現合規。
2017年2月，Yanacocha向礦業部(“MINEM”)提交了對其先前批准的合規成就計劃的修改。本公司直到2021年4月才收到對此提交的回覆或評論，目前正在更新其合規實現計劃，以應對這些評論。在此期間，Yanacocha單獨提交了一份環境影響評估(EIA)修正案，考慮到正在進行的運營和將要開發的項目，並獲得了MINEM對此類項目的授權。這項授權包括在2024年1月之前遵守修改後的水質標準的最後期限。因此，該公司對MINEM的部分迴應將包括要求延長完全遵守新規定的時間。如果MINEM不批准Yanacocha延長之前授權的更新合規實現計劃的時間表，並同意更新的合規實現計劃，與不遵守有關的罰款和處罰可能會超過2024年1月。
該公司目前在亞納科查經營着五個水處理廠，這些水處理廠已經並正在滿足目前所有適用的水排放要求。公司目前正在進行詳細研究，以更好地估計水管理和其他封閉活動，以確保水質和水量排放要求(包括上文提到的MINAM頒佈的修改)得到滿足。這還包括對亞納科查填海計劃進行全面更新。
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
以應對關閉活動和估計關閉費用的變化，同時保留對亞納科查未來潛在項目的選擇權。這些正在進行的研究將持續到本年度之後，在2021年第三季度取得進展，因為研究小組繼續評估和修訂填海計劃可能發生變化的假設和估計成本。該等潛在變動目前正在審核中，並有待修訂，因此，本公司無法合理估計填海責任截至2021年9月30日的變動。然而，根據第三季度的工作進展和由此產生的初步調查結果，公司目前預計將對填海計劃進行修訂，如果這些調查結果得到證實，將導致水處理廠建設成本、水處理運營成本和與關閉計劃相關的其他成本大幅增加。
結合公司所有資產報廢義務的年度更新程序，公司預計將根據關閉研究的計劃進展，在2021年第四季度對亞納科查回收負債進行調整。隨着相關活動的進展，預計初步調查結果如果得到證實，可能會導致亞納科查的填海義務大幅增加，最高可達約#美元。1.6本集團的淨資產為30億美元，主要用於前期建設水處理廠以及在延長關閉期間承擔的相關年度運營成本，相應的非現金費用計入與不再生產的運營相關的回收費用。
黎明礦業有限責任公司(“黎明”)-58.19紐蒙特公司擁有的百分比
米德尼特礦場和黎明礦場。黎明之前在華盛頓州的斯波坎印第安人保留地租用了一個露天鈾礦，目前該鈾礦尚未開採。該礦場受美國內政部(印度事務局和土地管理局)以及美國環境保護局(EPA)各機構的監管。
根據2012年1月17日美國華盛頓東區地區法院批准的同意法令，紐蒙特、道恩、內政部和環境保護局必須採取以下行動：(1)紐蒙特和道恩將設計、建造和實施環境保護局在2006年為米德尼特礦址選擇的清理計劃；(2)紐蒙特和道恩將補償環境保護局過去監督工作的費用；(3)內政部將向環境保護局捐款。(Iv)紐蒙特公司和黎明公司將負責環境保護局未來的所有監督費用和Midnite礦場清理費用；(V)紐蒙特公司將為現場工作提供擔保保證金。
2012年，內政部一次性支付了環境保護局與清理Midnite礦址有關的過去費用和未來費用的份額#美元。42，紐蒙特公司將其歸類為限制性資產，並在綜合資產負債表上列示所有時期的利息。2016年，紐蒙特公司完成了補救設計過程(除了新的水處理廠(WTP)，該廠正在等待新的國家污染物排放消除系統(NPDES)許可證的批准)。隨後，新的NPDES許可證於2017年收到，WTP設計於2018年開始。美國環保署正在評估WTP的設計。紐蒙特公司在2021年施工季節繼續管理修復項目。
黎明磨坊廠址由華盛頓衞生部監管，目前正在關閉過程中。黎明磨坊遺址的修復工作始於2013年。2017年完成尾礦處理區1-4填海土方工程部分，2018年第二季度完成堤防侵蝕防護。其餘的關閉活動將主要包括解決地下水問題和在現場蒸發剩餘的工藝水。
米德尼特(黎明)礦場的補救責任約為#美元。1752021年9月30日。
其他法律事項
米雷拉·亞納科查S.R.L.(Minera Yanacocha S.R.L.)51.35紐蒙特公司擁有的百分比
行政行為。祕魯負責環境評估和檢查的政府機構，Organismo Evaluación y Fiscalización Ambiental(“OEFA”)對亞納科查遺址進行定期審查。從2011年到2021年第三季度，OEFA就過去的檢查向Yanacocha和Conga發出了涉嫌違反OEFA標準的通知。負責監督適當水務管理的水務主管部門也在前幾年發佈了涉嫌違反監管規定的通知。OEFA和水務局的經驗是，在發現違規的情況下，補救行動往往是結果，而不是鉅額罰款。被指控的違反OEFA的行為目前活躍的範圍從零至108.11單位和水務局指控的違規行為範圍包括零至10每個單位的潛在罰款約相當於$.001100根據當前匯率，未清償事項的潛在罰款總額為#美元—至$0.13。亞納科查正在對所有涉嫌違規的通知做出迴應，但無法合理預測該機構指控的結果。
康加項目憲法主張。2012年10月18日，馬可·安東尼奧·阿拉納·澤加拉(Marco Antonio Arana Zegarra)向能源礦業部和亞納科查提起憲法訴訟，要求法院下令暫停康加項目，並宣佈不適用2010年10月27日批准康加項目環境影響評估(EIA)的指導決議。2012年10月23日，卡哈馬卡的一名法官基於正式理由駁回了這些指控，認定：(I)原告沒有用盡之前的行政訴訟；(Ii)批准Conga項目環評的指導決議有效，在行政訴訟中發佈時沒有受到質疑；(Iii)沒有足夠的證據得出Conga項目對憲法規定的適足環境居住權構成威脅的結論；(Iv)批准Conga項目環評的指導決議沒有
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
因此，法院無法保證康加項目將繼續進行，因此法院不會處理迫在眉睫的威脅。原告對駁回此案提出上訴。卡哈馬卡高等法院民事法院確認了上述決議，原告提出上訴。2015年3月13日，憲法法院公佈裁決稱，該案應發回第一法院，並下令正式承認案件並啟動司法程序，以審查原告提出的主張和證據。亞納科查已經迴應了這一説法。本公司和亞納科查都不能合理地預測這起訴訟的結果。
亞納科查税務糾紛。2000年，亞納科查向Buenaventura和Minas Conga S.R.L.支付了總計#美元。29在與Chaupiloma Dos de Cajamarca S.M.R.L.的採礦特許權協議中承擔各自的合同地位。合同權允許亞納科查有機會就特許權進行勘探，但不是購買特許權。税務當局聲稱，支付給布埃納文圖拉和米納斯·康加S.R.L.的款項是收購採礦特許權，要求根據祕魯礦業法在礦場壽命內攤銷金額。亞納科查在支付特許權後的最初一年支出了有爭議的金額。可在一年內攤銷或按比例攤銷，最高可達十年根據所得税法。2010年，祕魯税務法院做出了有利於亞納科查的裁決，税務當局就此問題向司法機構提出上訴。第一上訴法院確認了税務法院有利於亞納科查的裁決。然而，2015年11月，祕魯一家高等法院做出了上訴裁決，推翻了亞納科查的判決。二此前亞納科查勝訴。亞納科查向祕魯最高法院上訴高等法院的裁決。2019年1月，祕魯最高法院發佈通知，三法官支持税務機關的立場，二法官支持亞納科查的立場。因為四最終裁決需要投票，又選出了一名法官發佈裁決，各方於2019年4月進行了口頭辯論。2020年2月，額外的法官做出了有利於税務當局的裁決，最終敲定了祕魯最高法院對亞納科查不利的裁決。作為這一決定的結果，該公司已經確認了#美元的金額。29。然而，亞納科查在2020年提起了兩起憲法訴訟，並在2021年提出了另外一項法律索賠，反對潛在的過度利益和高達美元的標準的重複。51, $73.3及$68.6，分別為。2021年3月，在其中一項憲法行動中，亞納科查要求禁制令暫停收息的請求被駁回。這件事被髮回税務機關，税務機關發佈了一項決議，更新了應支付的總金額約為$80.15。亞納科查對税務機關的決議提出上訴，2021年10月，税務法院駁回了上訴。因此，這起行政案被髮回蘇納特追回，該公司支付了2021年10月到期的金額。該公司繼續尋求更多的法律選擇，無法完全預測這起訴訟的結果。
紐蒙特公司、紐蒙特加拿大公司和紐蒙特加拿大FN控股公司-100紐蒙特公司擁有的百分比
柯克蘭湖黃金公司(“柯克蘭”)在加拿大安大略省東北部擁有一定的採礦權和採礦權，在這裏被稱為Holt-McDermott地產，該公司於2020年4月暫停在該地產上的運營。該公司的一家子公司對皇家黃金公司(“皇家黃金”)有保留的特許權使用費義務(“霍爾特特許權使用費義務”)，用於在霍爾特-麥克德莫特地產上生產。2020年8月，本公司與柯克蘭簽署戰略聯盟協議(“柯克蘭協議”)。作為柯克蘭協議的一部分，公司以#美元購買了期權(“Holt期權”)。75來自柯克蘭的採礦權和採礦權受霍爾特特許權使用費義務的約束。本公司有權行使Holt選擇權，並在Kirkland打算恢復運營和加工受Holt特許權使用費義務約束的材料的情況下，獲得受Holt特許權使用費義務約束的礦產權益的所有權。柯克蘭有權隨時承擔公司的Holt特許權使用費義務，在這種情況下，Holt選擇權將終止。
2021年8月16日，皇家黃金公司的全資子公司國際特許權公司(“IRC”)向新斯科舍省最高法院提起訴訟，起訴紐蒙特公司、紐蒙特加拿大公司、紐蒙特加拿大FN控股公司ULC和柯克蘭公司。IRC聲稱，根據新斯科舍省公司法和加拿大商業公司法，柯克蘭協議壓迫了皇家黃金公司的利益，紐蒙特公司簽訂柯克蘭協議違反了它對皇家黃金公司的合同義務。IRC尋求聲明性救濟，以及$350在……裏面 紐蒙特公司聲稱，如果沒有柯克蘭協議，紐蒙特公司預計將根據霍爾特特許權使用費義務支付所謂的特許權使用費。公司打算積極為此事辯護，但無法合理預測結果。
NWG Investments Inc.訴Fronteer Gold Inc.
2011年4月，紐蒙特公司收購了Fronteer Gold Inc.(“Fronteer”)。
Fronteer於2007年9月收購了NewWest Gold Corporation(“NewWest Gold”)。在此次收購時，新世界集團投資公司(NWG Investments Inc.)擁有大約86NewWest Gold和雅各布·薩夫拉(Jacob Safra)個人擁有或控制的股份比例100佔新世界集團的百分比。在收購NewWest Gold之前，Fronteer於2007年6月與NWG簽訂了鎖定協議，其中規定NWG將支持Fronteer收購NewWest Gold。當時，Fronteer擁有大約47奧羅拉能源資源公司(Aurora Energy Resources Inc.，簡稱“Aurora”)擁有該公司%的股份，該公司在加拿大拉布拉多有一個鈾礦勘探項目。
NWG稱，在鎖定協議之前的談判期間，Fronteer向NWG表示，除其他事項外，Aurora將於2013年開始在拉布拉多開採鈾，這是一個確定的日期，Aurora目前在拉布拉多沒有面臨任何環境問題，Aurora的競爭對手在開始開採鈾方面面臨拖延。NWG進一步聲稱，它簽訂了鎖定協議，並同意根據這些據稱的陳述支持Fronteer收購NewWest Gold。2007年10月11日，在Fronteer-NewWest黃金交易完成不到三週後，努納齊亞武特議會的一名議員提出了一項動議，呼籲通過暫停拉布拉多鈾礦開採。4月8日，
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
2008年，努納齊亞武特議會通過了一項三年制暫停拉布拉多的鈾礦開採。NWG爭辯説，Fronteer在Nunatsiavut議會計劃通過這項暫停開採鈾礦的協議談判期間就知道，Nunatsiavut議會計劃通過這項禁令，這將使奧羅拉無法在2013年開始開採鈾，但Fronteer仍然欺騙性地誘使Nunatsiavut簽訂了鎖定協議。
2012年9月24日，新世界集團向本公司送達傳票和起訴書，隨後修改起訴書，增加紐蒙特加拿大控股公司ULC為被告。起訴書還將Fronteer Gold Inc.和Mark O‘Dea列為被告。起訴書要求撤銷Fronteer和NewWest Gold之間的合併，並支付美元。750作為損害賠償。2013年8月，紐約縣最高法院發佈了一項命令，批准被告關於駁回不方便法庭的動議。隨後，新WG於2014年3月24日提交了對該決定的上訴通知，然後提交了駁回上訴的通知。
2014年2月26日，NWG向安大略省高等法院提起訴訟，起訴Fronteer Gold Inc.、Newmont Mining Corporation、Newmont Canada Holdings ULC、Newmont FH B.V.和Mark O‘Dea。安大略省的起訴書基於與紐約訴訟中包含的指控基本相同的指控，即欺詐和疏忽失實陳述的指控。新世界集團要求歸還自2007年9月24日新世界集團交易完成以來的利潤和損害賠償金，金額為加元。1,200。2014年10月17日，紐蒙特與其他被告一起向原告送達了答辯書。紐蒙特公司打算大力為此事辯護，但無法合理預測結果。
紐蒙特加納黃金有限公司和紐蒙特金嶺有限公司-100紐蒙特公司擁有的百分比
2018年12月24日，二個人原告是加納議會成員(“原告”)，他們提交了一份令狀，要求援引加納最高法院的原始管轄權。2019年1月16日，原告提交了原告案件陳述書，概述了原告案件的細節，隨後與其他被點名的被告加納總檢察長、加納礦產委員會和其他被點名的被告一起送達了紐蒙特加納黃金有限公司(“NGGL”)和紐蒙特金嶺有限公司(“NGRL”)。33其他在加納有權益的礦業公司。原告稱，根據1992年“加納憲法”第268條，礦業公司被告無權在加納開採礦物或其他自然資源，除非其各自的交易、合同或特許權得到加納議會的批准或豁免批准。紐蒙特公司目前的採礦租約均由議會批准；NGGL於2001年6月13日採礦租約，由議會於2008年10月21日批准；NGRL於2010年1月19日採礦租約，由議會於2015年12月3日批准。該令狀聲稱，在議會批准之前的任何礦產開採都是違憲的。原告尋求幾項補救措施，包括：(I)發佈關於有爭議的憲法語言含義的聲明；(Ii)發佈禁令，禁止任何礦業公司在未經議會事先批准的情況下開採礦產；(Iii)發佈聲明，規定違反憲法的所有收入應入賬並通過現金等價物收回；以及(Iv)命令總檢察長和礦產委員會將所有未獲批准的採礦租約、承諾或合同提交議會批准。紐蒙特公司打算大力為此事辯護，但無法合理預測結果。
Goldcorp，Inc.100紐蒙特公司擁有的百分比
股東行動。於二零一六年十月二十八日及二零一七年二月十四日，根據安大略省集體訴訟法案(安大略省)，分別向安大略省高等法院提出針對本公司及其若干現任及前任高級職員的集體訴訟。這兩份索賠聲明都指控Goldcorp，Inc.在公開披露Peñasquio礦時存在普通法疏忽的失實陳述，並請求法院根據“證券法”(安大略省)下的二級市場民事責任條款繼續進行法定失實陳述的指控。根據同意令，後一起訴訟繼續進行，前一起訴訟已被擱置。這起活躍的訴訟據稱是代表在2014年10月30日至2016年8月23日的所謂類別期間在二級市場購買Goldcorp Inc.證券的人提起的。在進行中的訴訟中提出了修改後的申訴，將個別被告除名，並請求法院允許僅追查法定訴訟理由。2021年7月，原告律師提出動議，要求停止正在進行的訴訟。公司繼續積極為此事辯護，但無法合理預測結果。
墨西哥税務問題
墨西哥税務局的税收重估。2016年，墨西哥税務局向Goldcorp，Inc.的幾家墨西哥子公司發出了重新評估通知。爭議的主題通常涉及轉讓定價、剝雷成本的扣除以及某些資產出售的收益確認。該公司在與墨西哥税務當局就這些問題達成解決方案方面取得了重大進展。2019年第二季度，一些問題得到解決，產生了$96這筆款項已在財務報表中全額應計。2020年第一季度，雙方達成了進一步的和解，金額微乎其微，對話仍在繼續，以努力解決尚未解決的重估問題。此外，該公司繼續進行幾次審計，在這些審計中收到了墨西哥税務當局的觀察信。其餘糾紛的結果不容易確定，但可能對本公司產生實質性影響。本公司認為其税務立場是有效的，並打算大力捍衞其報税立場。
其他承付款和或有事項
紐蒙特公司不時捲入與其業務相關的各種法律訴訟。除上述訴訟外，管理層不相信任何未決或威脅訴訟中的不利決定或可能
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紐蒙特公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
因此而被要求支付的費用將對公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
關於我們在Galore Creek的投資，紐蒙特公司將欠NovaGold Resources Inc.75在早些時候批准為Galore Creek項目建造礦山、磨坊和所有相關基礎設施或開始建造礦山、磨坊或任何相關基礎設施之後。到期的金額是無息的。批准和開工建設的決定取決於預可行性和可行性研究的結果，但這兩項都沒有發生。因此，這筆金額沒有應計。
向巴里克延期付款#美元127及$156截至2021年9月30日和2020年12月31日，將分別通過資助巴里克在Norte Abierto項目中的一部分項目支出來滿足需求。 這些延期支付給巴里克的款項包括在其他流動負債和其他非流動負債.
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第二項：公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析(百萬美元，每股、每盎司和每磅除外)
以下管理層討論和分析(“MD&A”)提供管理層認為與評估和了解紐蒙特公司(特拉華州的一家公司)及其子公司(統稱為“紐蒙特”、“公司”、“我們”和“我們”)的綜合財務狀況和經營結果有關的信息。我們在MD&A中使用某些非GAAP財務衡量標準。有關本MD&A中使用的每種非GAAP財務衡量標準的詳細説明，請參閲第一部分第2項“管理層的討論和分析”中“非GAAP財務衡量標準”下的討論。
本項目應與本季度報告中包含的中期未經審計簡明綜合財務報表及其附註一併閲讀。此外，以下討論和分析應與管理層對綜合財務狀況和運營結果的討論和分析以及我們於2021年2月18日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告第二部分中包括的綜合財務報表一併閲讀。
概述
紐蒙特公司是世界領先的黃金公司，也是唯一一家被納入標準普爾500指數和“財富”500強公司名單的黃金公司。自2007年以來，我們一直被納入道瓊斯可持續發展指數-世界並採納了世界黃金協會的無衝突黃金政策。自2015年以來，紐蒙特公司一直被SAM標準普爾公司可持續發展評估評為採礦和金屬行業最大的黃金礦商。紐蒙特公司在3BL Media的100家最佳企業公民排行榜上名列第一，該排行榜對自2020年以來美國1000家最大的上市公司在環境、社會和治理(“ESG”)透明度和表現方面進行了排名。
我們主要從事金礦的勘探和收購，其中一些可能含有銅、銀、鉛、鋅或其他金屬。我們在美國、加拿大、墨西哥、多米尼加共和國、祕魯、蘇裏南、阿根廷、智利、澳大利亞和加納擁有重要的業務和/或資產。
2020年上半年，新冠肺炎疫情升級為全球大流行，對我們開展業務的司法管轄區產生了不同程度的影響。作為迴應，該公司在2020年第一季度末臨時安排了五個地點進行維護和維護，隨後每個地點都在2020年第二季度恢復運營。截至2021年9月30日，包括Cerro Nero和Tanami在內的所有網站都已全面投入運營。由於與COVID相關的影響，Cerro Nero在以較低水平運營了一年多後，於2021年9月恢復了滿負荷運行。在2021年6月下旬暫時置於護理和維護之下，以保護我們的員工和附近社區，符合國家規定的旅行限制，並管理與COVID相關的持續影響，Tanami於2021年7月底恢復滿負荷。
有關新冠肺炎疫情對公司影響的更多信息，請參閲“2021年第三季度要點”、“綜合經營業績”、“流動性和資本資源”和“非公認會計準則財務措施”。
於2021年第三季度，內華達金礦有限責任公司(“NGM”)與I-80 Gold Corp.簽訂了最終資產交換協議(“交換協議”)。交易於2021年10月完成，根據交換協議，NGM收購了South Arturo合資公司剩餘40%的權益，並有權獲得更多物業，以換取Lone Tree及其目前擁有的某些額外資產。NGM在South Arturo地產的控股權的估值和資產交換產生的相關會計仍在進行中。作為這筆交易的結果，該公司目前預計將在2021年第四季度確認一項重大收益，即它在NGM收益中的38.5%的權益。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註1。
於2021年5月，我們以現金代價(包括相關交易成本)購買了GT Gold Corporation(“GT Gold”)剩餘的普通股，金額為326美元。有關這項交易的進一步詳情，請參閲簡明綜合財務報表附註1。
2020年3月，我們完成了加拿大安大略省紅湖綜合設施的出售，該綜合設施以前是公司北美業務的一部分。由於銷售已於2020年3月31日完成，因此紅湖截至2020年9月30日止九個月的業績包含在以下討論中；此處包括截至2020年9月30日的三個月以及截至2021年9月30日的三個月和九個月的業績。
有關出售資產的詳情，請參閲簡明合併財務報表附註9。
我們繼續專注於提高運營的安全性和效率，保持領先的環境、社會和治理實踐，並維持我們的全球長壽、低成本礦山組合，以產生我們需要的財務靈活性，以便從戰略上對業務進行再投資，加強公司的投資級資產負債表，並向股東返還現金。
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綜合財務結果
我們的詳細信息紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)具體內容如下：
截至三個月
9月30日，		增加
(減少)
20212020
紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)。
$(8)$611 $(619)
可歸因於紐蒙特公司股東的持續經營淨收益(虧損)每股普通股，稀釋後
$(0.01)$0.76 $(0.77)
截至9個月
9月30日，		增加
(減少)
20212020
紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)。$1,170 $1,860 $(690)
可歸因於紐蒙特公司股東的持續經營淨收益(虧損)每股普通股，稀釋後$1.46 $2.31 $(0.85)
這一數字的下降紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)截至2021年9月30日的三個月，與2020年同期相比，主要是由於持有待售資產的損失在Conga MILL資產方面，已實現金價較低，黃金銷售量較低，有價證券和其他股權證券的未實現虧損較高適用於銷售的成本，較高的回收和修復費用部分被較低的所得税支出和較低的長期資產減值所抵消。
這一數字的下降紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)截至2021年9月30日的9個月，與2020年同期相比，主要是由於持有待售資產的損失關於Conga MILL資產，較低資產和投資銷售收益，淨額在2021年 由於卡爾古利、大陸黃金公司和紅湖公司在2020年的銷售，所得税支出增加，以及更高的回收和補救費用，部分被更高的已實現金屬價格抵消，由於某些業務被置於護理和維護中而導致的銷售量增加，或者在2020年因應新冠肺炎大流行而經歷的運營減少，較低的所得税支出，以及更高的回收和補救費用，部分抵消了更高的實現金屬價格，由於某些業務被置於護理和維護中，或者在2020年經歷了應對新冠肺炎大流行而減少的業務護理和保養，以及降低長期資產和投資的減值。
我們的詳細信息銷售額如下所述。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註4。
截至三個月
9月30日，		增加
(減少)		百分比
變化
20212020
黃金$2,516 $2,860 $(344)(12)%
銅72 43 29 67 
白銀143 138 5 4 
鉛42 30 12 40 
鋅122 99 23 23 
$2,895 $3,170 $(275)(9)%
截至9個月
9月30日，		增加
(減少)		百分比
變化
20212020
黃金$7,628 $7,347 $281 4 %
銅204 101 103 102 
白銀486 337 149 44 
鉛129 92 37 40 
鋅385 239 146 61 
$8,832 $8,116 $716 9 %
40
目錄
以下分析總結了截至2021年9月30日的三個月的合併銷售額：
截至2021年9月30日的三個月
黃金銅白銀鉛鋅
(盎司)(英鎊)(盎司)(英鎊)(英鎊)
合併銷售：
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$2,527 $75 $167 $30 $133 
暫定價格按市值計價5 (1)(29)13 1 
銀流攤銷— — 19 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入2,532 74 157 43 134 
處理和煉油費用(16)(2)(14)(1)(12)
網絡$2,516 $72 $143 $42 $122 
合併盎司(千)/磅(百萬)已售出1,416 18 7,792 42 98 
平均實現價格(每盎司/磅)：(1)
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$1,784 $4.18 $21.52 $0.73 $1.35 
暫定價格按市值計價4 (0.08)(3.79)0.29 0.01 
銀流攤銷— — 2.44 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入1,788 4.10 20.17 1.02 1.36 
處理和煉油費用(10)(0.11)(1.83)(0.03)(0.12)
網絡$1,778 $3.99 $18.34 $0.99 $1.24 
____________________________
(1)由於四捨五入，每盎司/磅的度量可能不會重新計算。
以下分析總結了截至2021年9月30日的9個月的合併銷售額：
截至2021年9月30日的9個月
黃金銅白銀鉛鋅
(盎司)(英鎊)(盎司)(英鎊)(英鎊)
合併銷售：
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$7,675 $204 $490 $130 $419 
暫定價格按市值計價(10)5 (20)2 5 
銀流攤銷— — 58 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入7,665 209 528 132 424 
處理和煉油費用(37)(5)(42)(3)(39)
網絡$7,628 $204 $486 $129 $385 
合併盎司(千)/磅(百萬)已售出4,277 49 23,938 134 319 
平均實現價格(每盎司/磅)：(1)
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$1,794 $4.20 $20.49 $0.98 $1.32 
暫定價格按市值計價(2)0.09 (0.85)0.01 0.01 
銀流攤銷— — 2.44 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入1,792 4.29 22.08 0.99 1.33 
處理和煉油費用(9)(0.10)(1.76)(0.03)(0.12)
網絡$1,783 $4.19 $20.32 $0.96 $1.21 
____________________________
(1)由於四捨五入，每盎司/磅的度量可能不會重新計算。
41
目錄
以下分析總結了截至2020年9月30日的三個月的合併銷售額：
截至2020年9月30日的三個月
黃金銅白銀鉛鋅
(盎司)(英鎊)(盎司)(英鎊)(英鎊)
合併銷售：
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$2,864 $42 $122 $36 $99 
暫定價格按市值計價19 2 12 (1)14 
銀流攤銷— — 16 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入2,883 44 150 35 113 
處理和煉油費用(23)(1)(12)(5)(14)
網絡$2,860 $43 $138 $30 $99 
合併盎司(千)/磅(百萬)已售出1,495 14 6,371 42 98 
平均實現價格(每盎司/磅)：(1)
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$1,917 $2.94 $19.15 $0.87 $1.01 
暫定價格按市值計價12 0.15 2.00 (0.02)0.15 
銀流攤銷— — 2.40 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入1,929 3.09 23.55 0.85 1.16 
處理和煉油費用(16)(0.10)(1.86)(0.12)(0.15)
網絡$1,913 $2.99 $21.69 $0.73 $1.01 
____________________________
(1)由於四捨五入，每盎司/磅的度量可能不會重新計算。
以下分析總結了截至2020年9月30日的9個月的合併銷售額：
截至2020年9月30日的9個月
黃金銅白銀鉛鋅
(盎司)(英鎊)(盎司)(英鎊)(英鎊)
合併銷售：
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$7,342 $108 $306 $109 $299 
暫定價格按市值計價48 (3)18 (3)5 
銀流攤銷— — 48 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入7,390 105 372 106 304 
處理和煉油費用(43)(4)(35)(14)(65)
網絡$7,347 $101 $337 $92 $239 
合併盎司(千)/磅(百萬)已售出4,210 40 20,260 133 313 
平均實現價格(每盎司/磅)：(1)
扣除臨時定價和流量影響前的毛收入$1,744 $2.67 $15.08 $0.82 $0.96 
暫定價格按市值計價11 (0.07)0.90 (0.02)0.02 
銀流攤銷— — 2.36 — — 
臨時定價和流影響後的毛收入1,755 2.60 18.34 0.80 0.98 
處理和煉油費用(10)(0.11)(1.68)(0.11)(0.21)
網絡$1,745 $2.49 $16.66 $0.69 $0.77 
____________________________
(1)由於四捨五入，每盎司/磅的度量可能不會重新計算。
42
目錄
合併銷售額的變化是由於：
截至9月30日的三個月，
2021年與2020年
黃金銅白銀鉛鋅
(盎司)(英鎊)(盎司)(英鎊)(英鎊)
合併盎司/磅銷售量增加(減少)$(151)$9 $33 $— $— 
平均實現價格上升(下降)(200)21 (26)8 21 
降低(增加)處理和煉油費用7 (1)(2)4 2 
$(344)$29 $5 $12 $23 
截至9月30日的9個月，
2021年與2020年
黃金銅白銀鉛鋅
(盎司)(英鎊)(盎司)(英鎊)(英鎊)
合併盎司/磅銷售量增加(減少)$118 $19 $67 $1 $6 
平均實現價格上升(下降)157 85 89 25 114 
降低(增加)處理和煉油費用6 (1)(7)11 26 
$281 $103 $149 $37 $146 
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月黃金銷量下降，主要是由於當期售出的平均已實現黃金價格和盎司較低。本期間售出的盎司減少的主要原因是：(I)2021年5月發生機械故障，導致GoldStrike磨機部分關閉，到2021年9月全面修復，導致NGM產量減少；(Ii)浸出產量降低，磨機回收率降低，CC&V磨礦品位降低；(Iii)磨礦品位降低，回收率降低，Tanami的產量因2021年7月期間受到新冠肺炎疫情的護理和維護而減少，以及(Iv)產量下降這部分被塞羅內格羅銷售的更高盎司所抵消，塞羅內格羅在2020年同期經歷了應對新冠肺炎大流行的業務減少。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月黃金銷量增加，主要原因是本年度實現的黃金平均價格整體上升，本年度售出的盎司黃金增加，原因是某些業務進入護理和維護階段，或在2020年期間因應新冠肺炎大流行而減少運營，但被NGM、CC&V和Tanami銷售的盎司黃金減少，以及由於鋼廠停產和浸出回收率下降導致谷那科查的鋼廠產能下降所部分抵消。
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月銅、銀、鉛和鋅的銷售有所增長，主要是由於本年度實現的金屬平均價格上漲，以及由於培尼亞斯基託在2020年因應新冠肺炎大流行而減少運營，本年度的銷售量增加。
有關數量變化的進一步討論，請參閲下面的整合運營結果。
我們的詳細信息適用於銷售的成本如下所述。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註3。
截至三個月
9月30日，		增加
(減少)		百分比
變化
20212020
黃金$1,175 $1,130 $45 4 %
銅37 28 9 32 
白銀80 45 35 78 
鉛18 17 1 6 
鋅57 49 8 16 
$1,367 $1,269 $98 8 %
43
目錄
截至9個月
9月30日，		增加
(減少)		百分比
變化
20212020
黃金$3,331 $3,210 $121 4 %
銅102 78 24 31 
白銀230 148 82 55 
鉛55 56 (1)(2)
鋅177 167 10 6 
$3,895 $3,659 $236 6 %
增加適用於銷售的成本截至2021年9月30日的三個月，與2020年同期相比，黃金價格上漲的主要原因是：(I)由於2020年新冠肺炎大流行而被置於護理和維護之中，或因應新冠肺炎大流行而減少了運營，本年度佩尼亞斯基託和塞羅內格羅的黃金銷量增加，(Ii)阿基姆的特許權使用費支付增加，電力成本和維護成本上升，(Iii)由於礦山排序和阿哈福的電力成本上升，導致條帶率不利，(Iv)庫存增加與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的銷量增加，主要原因是本年度的銷量增加，原因是某些業務被投入護理和維護，或者在2020年因應新冠肺炎疫情而減少運營，但被雅納科查的副產品信用增加和銷售量下降、新能源的銷售量下降以及2020年第一季度紅湖的銷售所部分抵消。
中國經濟的增長適用於銷售的成本與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的銅價格，主要是由於銅的聯產品成本分攤增加，特許權使用費成本增加，以及不利的澳元外幣匯率，以及銅磅銷量上升。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的增長部分被博丁頓較低的維護成本所抵消。
中國經濟的增長適用於銷售的成本與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的白銀價格上漲的主要原因是，由於新冠肺炎大流行，培尼亞斯基託業務在2020年的一段時間內投入護理和維護，導致本年度白銀銷量增加。
增加適用於銷售的成本與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月內鉛的銷量上升，主要是因為由於新冠肺炎大流行，培尼亞斯基託業務在2020年的一段時間內被置於護理和維護之中，導致本年度售出的英鎊增加。這一數字的下降適用於銷售的成本與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月內鉛的增長主要是由於培尼亞斯基託公司的聯產成本分攤較低，但由於新冠肺炎疫情，培尼亞斯基託公司在2020年的一段時間內將培尼亞斯基託公司的業務置於護理和維護之中，導致本年度銷售的英鎊增加，這部分抵消了這一影響。
中國經濟的增長適用於銷售的成本與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的鋅價格上升，主要是因為由於新冠肺炎大流行，培尼亞斯基託業務在2020年的一段時間內被置於護理和維護之中，導致本年度售出的英鎊增加。
有關操作變化的討論，請參閲下面的合併操作結果。
44
目錄
我們的詳細信息折舊及攤銷如下所述。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註3。
截至三個月
9月30日，		增加
(減少)		百分比
改變
20212020
黃金$475 $517 $(42)(8)%
銅6 5 1 20 
白銀43 24 19 79 
鉛9 9 — — 
鋅25 26 (1)(4)
其他12 11 1 9 
$570 $592 $(22)(4)%
截至9個月
9月30日，		增加
(減少)		百分比
改變
20212020
黃金$1,400 $1,425 $(25)(2)%
銅16 14 2 14 
白銀123 82 41 50 
鉛29 31 (2)(6)
鋅80 90 (10)(11)
其他36 43 (7)(16)
$1,684 $1,685 $(1)— %
年的降幅折舊及攤銷截至2021年9月30日的三個月和九個月，與2020年同期相比，黃金價格下跌的主要原因是，2021年5月至2021年9月，GoldStrike磨坊部分關閉，導致NGM產量下降，CC&V產量下降，浸出板產量降低，磨礦回收率降低，礦石品位降低，但因某些業務投入維護或2020年期間因應新冠肺炎疫情而減少運營導致產量增加，部分抵消了這一影響。
中國經濟的增長折舊及攤銷截至2021年9月30日止三個月及九個月的銅，與2020年同期相比，主要是由於銷售量增加，以及銅的聯產成本分攤較高，部分被博丁頓較長的儲備壽命所抵消。
中國經濟的增長折舊及攤銷截至2021年9月30日的三個月和九個月，與2020年同期相比，白銀價格上漲的主要原因是，由於新冠肺炎大流行，培尼亞斯基託業務在2020年的一段時間內投入護理和維護，導致本年度白銀產量增加。
折舊及攤銷與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月，鉛的需求保持不變。這一數字的下降折舊及攤銷截至2021年9月30日的9個月，與2020年同期相比，Peñasquio的鉛產量下降，主要是因為Peñasquio的聯產成本分攤較低，但部分抵消了因新冠肺炎大流行而在2020年的一段時間內將Peñasquio業務置於護理和維護中，導致本年度產生的英鎊增加。
年的降幅折舊及攤銷與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的鋅價格下降，主要是因為培尼亞斯基託公司的聯產品成本分攤較低，部分抵消了本年度產量增加的影響，原因是由於新冠肺炎大流行，培尼亞斯基託公司的業務在2020年的一段時間內被置於護理和維護之中。
有關操作變化的討論，請參閲下面的合併操作結果。
填海和修復與2020年同期相比，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，這一數字分別增加了79美元和104美元。在截至2021年9月30日的三個月中，這一增長主要是由於最近尾礦管理審查和監測要求(GISTM)提出的尾礦管理審查和監測要求導致的估計關閉成本上升。截至2021年9月30日止九個月的增長主要是由於GISTM最近提出的尾礦管理審查和監測要求、修訂Midnite礦場的水處理廠的估計建設成本以及關閉雨點NGM的水管理相關的估計關閉成本而導致的估計關閉成本增加。
45
目錄
探索與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的支出分別增加了12美元和29美元，這主要是由於北美、澳大利亞和南美的各種勘探活動增加。
先進的項目、研究和開發與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月的支出保持不變。先進的項目、研究和開發與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月中，支出增加了16美元，這主要是由於與全部潛在計劃相關的支出增加。
一般事務和行政事務費用 在截至2021年9月30日的3個月和9個月中，與2020年同期相比，分別減少了7美元和15美元，這主要是由於與紐蒙特黃金公司交易相關的持續整合活動和其他降低成本的努力。一般事務和行政事務費用佔總費用的百分比銷售額截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為2.1%和2.2%，而2020年同期分別為2.1%和2.5%。
利息支出，扣除資本化利息後的淨額在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，由於公司最近的債務再融資交易和提前贖回2021年債券導致利率下降，與2020年同期相比，收入分別減少了9美元和27美元。有關贖回的進一步資料，請參閲簡明綜合財務報表附註17。
所得税和採礦税費用(福利)在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月裏，分別為222美元和305美元，以及798美元和446美元。實際税率受多種因素影響，報告期內我們所得税支出的可比性將主要受以下因素的影響：(I)所得税前收入的變化；(Ii)收入的地理分佈；(Iii)税法變化的影響；(Iv)税收資產的估值免税額；(V)消耗百分比；(Vi)美元和外幣價值的波動；以及(Vii)特定交易和評估的影響。因此，實際税率每年都會波動，有時會有很大的波動。這一趨勢預計將在未來一段時間內持續下去。有關所得税的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註11。
三個月後結束。
2021年9月30日2020年9月30日
收入
(虧損)(1)
有效
税率		所得税
(利益)
規定
收入
(虧損)(1)
有效
税率		所得税
(利益)
規定
內華達州$160 20 %$32 
(2)
$220 20 %$45 
(2)
抄送(&V)21 14 3 
(3)
46 15 7 
(3)
公司和其他(212)7 (15)
(4)
(18)157 (29)
(4)
美國總數(31)(65)20 248 9 23 
澳大利亞219 35 76 
(5)
284 38 107 
(5)
加納109 34 37 
(6)
164 37 60 
(6)
蘇裏南74 27 20 
(7)
80 26 21 
(7)
祕魯(597)— (1)
(8)
2 550 11 
(8)
加拿大(49)4 (2)
(9)
(63)(33)21 
(9)
墨西哥211 26 55 
(10)
175 46 80 
(10)
阿根廷10 200 20 
(11)
(20)15 (3)
(11)
其他外國(17)(29)5 10 — — 
費率調整— 不適用(8)
(12)
— 不適用(15)
(12)
整合$(71)(313)%
(13)
$222 $880 35 %
(13)
$305 
____________________________
(1)表示扣除所得税和附屬公司股權前按地理位置劃分的持續運營的收入(虧損)。由於附註3所述的原因，這些金額將與部門信息不符。
(2)包括分別扣除百分比損耗(10美元)和(16)美元的礦業税，以及扣除相關聯邦福利後的淨額8美元和14美元。內華達州包括該公司在NGM公司38.5%的權益。
(3)包括分別扣除$(1)和$(3)的百分比損耗。
(4)包括分別為36美元和24美元的估值津貼。
(5)包括採礦税，分別扣除相關的聯邦福利9美元和23美元，以及受外幣波動影響的税收影響分別為4美元和-美元。
(6)包括不確定的税收頭寸準備金調整，分別為-美元和6美元。
(7)包括分別為-美元和1美元的估值津貼。
(8)包括分別為133美元和10美元的估值津貼。
(9)包括採礦税，分別扣除相關的聯邦福利3美元和10美元，估值津貼-2美元，不確定的税收頭寸儲備調整(4)美元和(7)美元，以及暴露在外幣波動中的税收影響-和6美元。
(10)包括採礦税，扣除相關的聯邦福利11美元和11美元，估值津貼-和2美元，不確定的税收頭寸儲備調整3美元和8美元，以及分別為24美元和18美元的外幣波動風險帶來的税收影響。
46
目錄
(11)包括-美元和8美元的估值津貼，以及分別為13美元和11美元的外幣波動風險帶來的税收影響。
(12)根據適用的會計規則，所得税臨時撥備調整為等於綜合税率。
(13)綜合實際所得税率是我們所在司法管轄區綜合實際税率的函數。司法收入的相對比例的變化可能會導致我們的綜合有效所得税税率的波動。
九個月後結束
2021年9月30日2020年9月30日
收入
(虧損)(1)
有效
税率		所得税
(利益)
規定
收入
(虧損)(1)
有效
税率		所得税
(利益)
規定
內華達州$493 18 %$89 
(2)
$487 20 %$98 
(2)
抄送(&V)71 10 7 
(3)
91 12 11 
(3)
公司和其他(517)12 (61)
(4)
(254)30 (76)
(4)
美國總數47 74 35 324 10 33 
澳大利亞706 36 252 
(5)
1,141 22 247 
(5)
加納363 34 123 
(6)
346 35 122 
(6)
蘇裏南220 29 63 
(7)
232 27 62 
(7)
祕魯(562)(9)53 
(8)
(32)(156)50 
(8)
加拿大70 41 29 
(9)
(51)(61)31 
(9)
墨西哥753 32 239 
(10)
299 (11)(33)
(10)
阿根廷(9)(122)11 
(11)
(71)62 (44)
(11)
其他外國27 19 5 21 — — 
費率調整— 不適用(12)
(12)
— 不適用(22)
(12)
整合$1,615 49 %
(13)
$798 $2,209 20 %
(13)
$446 
____________________________
(1)表示扣除所得税和附屬公司股權前按地理位置劃分的持續運營的收入(虧損)。由於附註3所述的原因，這些金額將與部門信息不符。
(2)包括分別扣除百分比損耗$(39)和$(40)以及扣除相關聯邦福利淨額$24和$36的礦業税。內華達州包括該公司在NGM公司38.5%的權益。
(3)包括分別扣除百分比損耗$(8)和$(8)。
(4)包括45美元和26美元的估值津貼，以及1美元和-美元的不確定税收頭寸準備金調整。
(5)包括採礦税，分別扣除相關的聯邦福利39美元和55美元，估值津貼-和148美元，以及暴露在外幣波動中的9美元和-的税收影響。
(6)包括不確定的税收頭寸準備金調整，分別為-美元和6美元。
(7)包括分別為1美元和2美元的估值津貼。
(8)包括採礦税，扣除相關的聯邦福利7美元和1美元，估值津貼162美元和27美元，不確定的税收頭寸準備金調整(2)美元和-，以及與上年税收糾紛相關的費用分別為-和28美元。
(9)包括採礦税淨額10美元和11美元的相關聯邦福利，1美元和11美元的估值津貼，不確定的税收頭寸準備金調整(1美元和12美元)，以及分別為1美元和(1)美元的外幣波動風險帶來的税收影響。
(10)包括採礦税淨額39美元和14美元的相關聯邦福利，1美元和2美元的估值津貼，24美元和13美元的不確定税收頭寸儲備調整，受外幣波動影響的税收影響(28美元和128美元)，以及上年調整後的税收影響(25美元和1美元)。
(11)包括分別為1美元和8美元的估值津貼、4美元和42美元的外幣波動風險帶來的税收影響，以及11美元和11美元的税收支出，這是由於税率變化對遞延税項負債的影響。
(12)根據適用的會計規則，所得税臨時撥備調整為等於綜合税率。
(13)綜合實際所得税率是我們所在司法管轄區綜合實際税率的函數。司法收入的相對比例的變化可能會導致我們的綜合有效所得税税率的波動。
2020年第三季度，內華達州立法機構通過了三項決議，提議修改內華達州憲法，修改有關礦業税淨收益的條款。2021年第二季度，內華達州立法機構對黃金和白銀銷售收入頒佈了一項新的消費税，因此將不會對礦業税的淨收益進行修改。有關更多信息，請參閲內華達州運營結果。
該公司運營所在的各個司法管轄區的政府通過了立法，以應對新冠肺炎大流行。2021年第二季度，阿根廷法定聯邦税率從25%上調至35%，自2021年1月1日起生效。税率變化對遞延税金餘額的影響已計入税費。
關聯公司權益收益(虧損)與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月分別減少了14美元和增加了19美元，這主要是由於Pueblo Viejo礦。截至2021年9月30日的三個月和九個月，與Pueblo Viejo礦(“Pueblo Viejo EBITDA”)相關的所得税和折舊及攤銷前收益(“Pueblo Viejo EBITDA”)分別為108美元和336美元，截至三個月和九個月的收益分別為115美元和298美元
47
目錄
分別於2020年9月30日和30日。Pueblo Viejo EBITDA是一項非GAAP財務指標。有關Pueblo Viejo EBITDA的更多信息，請參閲第一部分第2項“管理層的討論和分析”中的“非GAAP財務措施”。有關以下內容的更多信息關聯公司權益收益(虧損)，請參閲簡明合併財務報表附註12。
其他財務報表行項目説明見“合併簡明財務報表附註”。
合併運營的結果
紐蒙特公司開發了黃金當量盎司(“GEO”)指標，為分析和了解我們與銅、銀、鉛和鋅相關的業務和業績提供了一個可比的基礎。黃金當量盎司的計算方法是生產或銷售的磅或盎司乘以其他金屬價格與金價的比率，使用下表中的金屬價格：
黃金銅白銀鉛鋅
(盎司)(英鎊)(盎司)(英鎊)(英鎊)
2021年土力工程處價格
$1,200 $2.75 $22.00 $0.90 $1.05 
2020年土力工程處價格
$1,200 $2.75 $16.00 $0.95 $1.20 
然而，我們的礦山繼續在強有力的控制下運營，包括提高健康篩查和檢測水平，以保護我們的勞動力和我們運營的當地社區。我們對商務旅行採取了基於風險的方法，正在為員工提供靈活的遠程工作計劃，並保持有效的接觸者追蹤程序和“社交距離”協議。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們分別產生了24美元和66美元的與我們應對新冠肺炎大流行相關的增量直接成本，包括其他費用，淨額由於採取了這些和其他行動來保護我們的員工和業務，並支持我們開展業務的當地社區，其中23美元和63美元分別包括在全部維持費用中。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，我們分別產生了32美元和67美元的與我們應對新冠肺炎大流行相關的增量直接成本，包括其他費用，淨額，並且被排除在所有的維持費之外.綜合維持成本是一項非公認會計準則的財務衡量標準。見第一部分第2項“管理層的討論和分析”中的“非公認會計準則財務計量”。有關我們應對新冠肺炎疫情的相關費用的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註8。
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的三個月，
黃金(千盎司)(售出每盎司$)(售出每盎司$)(售出每盎司$)
北美384 414 $800 $762 $372 $408 $1,026 $1,003 
南美246 232 958 885 372 373 1,276 1,162 
澳大利亞274 309 788 690 186 188 1,025 889 
非洲210 229 886 693 314 306 1,114 865 
內華達州308 337 768 761 435 445 945 904 
總計/加權平均值 (5)
1,422 1,521 $830 $756 $344 $353 $1,120 $1,020 
歸因於紐蒙特1,364 1,454 
金當量盎司.其他金屬(千盎司)(售出每盎司$)(售出每盎司$)(售出每盎司$)
北美(6)
275 238 $595 $513 $294 $274 $822 $735 
澳大利亞(7)
40 35 914 840 151 153 1,025 998 
總計/加權平均值(5)
315 273 $638 $556 $275 $258 $887 $770 
權益法投資的可歸屬黃金(8)
(千盎司)
普韋布洛·維埃霍(40%)85 87 
48
目錄
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的9個月，
黃金(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
北美1,194 1,022 $767 $792 $358 $399 $988 $1,066 
南美726 753 822 824 365 371 1,119 1,111 
澳大利亞842 861 767 712 175 184 1,040 914 
非洲：617 608 804 707 314 318 1,023 889 
內華達州895 992 755 764 433 431 931 936 
總計/加權平均值(5)
4,274 4,236 $779 $762 $336 $349 $1,064 $1,046 
歸因於紐蒙特4,099 4,019 
金當量盎司.其他金屬(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
北美(6)
820 656 $564 $539 $283 $295 $781 $840 
澳大利亞(7)
115 94 913 842 148 154 1,155 1,032 
總計/加權平均值(5)
935 750 $606 $575 $267 $278 $863 $862 
權益法投資的可歸屬黃金(8)
(以千盎司為單位)
普韋布洛·維埃霍(40%)254 256 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，折舊及攤銷包括護理和維護費，在南美分別為9美元和2美元，在澳大利亞分別為2美元和2美元。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，折舊及攤銷包括北美分別為$和51美元，南美分別為$和35美元，澳大利亞分別為$3和$，護理和維護費。
(3)綜合維持成本是一項非公認會計準則的財務衡量標準。請參閲部分中的“非GAAP財務衡量標準” I，項目2，管理層的討論和分析。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，所有的維持費用分別包括北美和澳大利亞的護理和維護成本，北美分別為5美元和21美元，澳大利亞分別為6美元和6美元。護理和保養。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，全部維持費用包括分別在#記錄的護理和維護費用：北美為92美元，南美為79美元，澳大利亞為8美元和1美元。護理和保養.
(4)在截至2021年9月30日的三個月裏，全部維持成本包括與我們應對新冠肺炎大流行相關的增量直接成本，記錄在其他費用，淨額的 北美、南美、澳大利亞和非洲的價格分別為6美元、11美元、5美元和1美元。在截至2021年9月30日的9個月裏，全部維持成本包括與我們應對新冠肺炎大流行相關的增量直接成本，記錄在其他費用，淨額北美、南美、澳大利亞和非洲的價格分別為19美元、34美元、6美元和4美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月，新冠肺炎增量成本不包括在全部維持成本中。
(5)全額維持成本和折舊及攤銷包括其他地區項目的費用。
(6)在截至2021年9月30日的三個月裏，北美的Peñasquio礦生產了797萬盎司銀、4400萬磅鉛和1.09億磅鋅。在截至2020年9月30日的三個月裏，北美的Peñasquio礦生產了737萬盎司的銀、4600萬磅的鉛和1.03億磅的鋅。在截至2021年9月30日的9個月裏，北美的Peñasquio礦生產了2356萬盎司的銀，1.38億磅的鉛和3.25億磅的鋅。在截至2020年9月30日的9個月裏，北美的Peñasquio礦生產了2042.1萬盎司的銀，1.3億磅的鉛和2.81億磅的鋅。
(7)在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，澳大利亞的博丁頓銅礦分別生產了1,700萬磅和1,500萬磅銅。在截至2021年和2020年9月30日的九個月裏，澳大利亞的博丁頓銅礦分別生產了5,000萬磅和4,100萬磅銅。
(8)權益法投資的收入和費用包括在關聯公司權益收益(虧損)。有關權益法投資的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註12。
截至2021年9月30日的三個月與2020年相比
綜合黃金產量下降7%，主要原因是北美CC&V的浸出產量降低，磨礦回收率和礦石品位降低，南美Yanacocha的磨機停產和浸出墊產量降低，澳大利亞Boddington的生產能力降低，品位降低和回收率降低，澳大利亞Tanami的生產能力下降，因為該礦在本年度處於維護和維護狀態，非洲Ahafo的礦石品位降低，以及內華達州NGM的生產能力下降。這部分被北美Peñasquio礦更高的產能和採收率以及南美洲Cerro Nero礦更高的磨礦產量所抵消，這是因為該礦在2020年期間因應新冠肺炎大流行而進行了維護和維護。
綜合黃金當量盎司-其他金屬產量增加15%，主要是由於北美Peñasquio的磨礦產量增加和回收率增加。
49
目錄
適用於銷售的成本每盎司綜合黃金上漲10%，主要是由於北美Porcuine的黃金盎司銷量整體下降、南美Yanacocha的庫存調整增加和不利的副產品信貸、不利的澳元外幣匯率、澳大利亞Tanami開採的品位降低導致採礦成本上升、非洲Ahafo的條帶比率不利和電力成本上升，以及非洲Akyem的特許權使用費支付增加、電力成本和維護成本上升，但這一漲幅被南美洲Merian的較高條帶比率部分抵消。適用於銷售的成本每綜合黃金當量盎司-其他金屬增加15%，主要是由於北美Peñasquio和澳大利亞Boddington的聯產成本分攤增加，以及北美Peñasquio的精礦銷售費用增加，但被整體較高的黃金當量盎司銷售部分抵消。
折舊及攤銷每合併黃金盎司下降3%，主要是由於折舊和攤銷比率降低，但部分被售出的黃金盎司減少和庫存調整增加所抵消。折舊及攤銷每合併黃金當量盎司-其他金屬增長7%，主要是由於其他金屬的聯產品成本分攤增加，部分被更高的黃金當量盎司-其他金屬銷售所抵消。
每合併黃金盎司的全部維持成本增加10%，主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本增加以及維持資本成本增加，但處理和精煉成本的降低部分抵消了這一成本。每合併黃金當量盎司的全部維持成本-其他金屬增加了15%，主要是由於適用於銷售的成本上升和維持資本成本上升。
截至2021年9月30日的9個月與2020年相比
綜合黃金產量增加1%，主要是由於北美的MusselWhite、Éléonore和Peñasquio以及南美洲的Cerro Nero在上一年度被置於維護和維護之下，或者由於持續的新冠肺炎限制而降低了運營水平，但這一增長被南美洲Yanacocha的鋼廠停產和浸出墊產量下降以及磨機可用性下降和在NGM開採的磨礦產量下降和品位降低部分抵消。
綜合金當量盎司-其他金屬產量增加25%，主要是由於北美的Peñasquio礦在前一年進行了維護和維護，以及澳大利亞Boddington的礦石品位、磨礦產量和回收率增加所致。
適用於銷售的成本每盎司綜合黃金上漲2%，主要是由於北美Porcupine的黃金盎司銷量下降、澳元外幣匯率不佳和澳大利亞Tanami的黃金盎司銷量下降、黃金盎司銷量下降、Ahafo的條帶比下降和電力成本上升以及非洲Akyem的特許權使用費支付增加，這部分被北美Peñasquio銷售的黃金盎司增加和南美Yanacocha的副產品信用增加所抵消。適用於銷售的成本每綜合黃金當量盎司-其他金屬上漲5%，主要原因是不利的澳元外幣匯率、銅的聯產品成本分攤增加以及銅價驅動的特許權使用費上升，但由於金當量盎司增加和澳大利亞Boddington銷售的其他金屬銷售和維護成本降低，加上北美Peñasquio的礦石品位降低，其他金屬的漲幅被部分抵消。
折舊及攤銷每合併黃金盎司下降4%，主要是由於售出的黃金盎司增加。折舊及攤銷每合併黃金當量盎司-其他金屬下降4%，主要是由於較高的黃金當量-其他金屬銷售以及前一年的護理和維護成本。
每盎司綜合黃金的總維持成本增加了2%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本上升、維持資本支出增加以及新冠肺炎的增量成本，但這一增幅被上一年的維護和維護成本部分抵消。所有-每合併黃金當量盎司的維持成本-其他金屬與上年持平。
50
目錄
北美業務
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的三個月，
黃金(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
抄送(&V)47 74 $959 $867 $260 $296 $1,421 $1,081 
穆塞爾懷特36 45 1,058 985 531 713 1,379 1,260 
豪豬73 80 972 736 315 334 1,139 911 
埃萊奧諾爾56 57 1,024 924 614 547 1,243 1,118 
培尼亞斯基託172 158 548 570 290 302 706 835 
總計/加權平均值(5)
384 414 $800 $762 $372 $408 $1,026 $1,003 
金當量盎司.其他金屬(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
培尼亞斯基託(6)
275 238 $595 $513 $294 $274 $819 $735 
總計/加權平均值(5)
275 238 $595 $513 $294 $274 $822 $735 

生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的9個月，
黃金(千盎司)(售出每盎司$)(售出每盎司$)(售出每盎司$)
抄送(&V)167 203 $992 $901 $281 $295 $1,271 $1,085 
紅湖— 38 — 1,066 — 44 — 1,182 
穆塞爾懷特105 63 1,044 1,172 529 813 1,366 1,945 
豪豬214 244 927 722 318 333 1,144 862 
埃萊奧諾爾188 131 956 925 558 573 1,253 1,345 
培尼亞斯基託520 343 513 606 272 336 663 845 
總計/加權平均值(5)
1,194 1,022 $767 $792 $358 $399 $988 $1,066 
金當量盎司.其他金屬(千盎司)(售出每盎司$)(售出每盎司$)(售出每盎司$)
培尼亞斯基託(6)
820 656 $564 $539 $283 $295 $778 $840 
總計/加權平均值(5)
820 656 $564 $539 $283 $295 $781 $840 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，折舊及攤銷包括護理和維護費，分別是穆塞爾懷特的$和7美元，éléonore的$16和Peñasquio的$28。
(3)綜合維持成本是一項非公認會計準則的財務衡量標準。請參閲中的“非GAAP財務衡量標準”部分I，項目2，管理層的討論和分析。在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，所有的維持成本分別包括穆塞爾懷特的護理和維護成本-和5美元，記錄在護理和保養。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，所有的維持費用分別包括#年記錄的護理和維護費用中的美元--穆塞爾懷特為28美元，éléonore為26美元，Peñasquio為38美元。護理和保養.
(4)在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，全部維持成本分別包括6美元和19美元，這兩個成本分別是與我們應對新冠肺炎大流行有關的增量直接成本，記錄在其他費用，淨額。截至2020年9月30日的三個月和九個月，新冠肺炎增量成本不包括在全部維持成本中。
(5)全額維持成本和折舊及攤銷包括其他地區項目的費用。
(6)在截至2021年9月30日的三個月裏，培尼亞斯基託生產了797萬盎司的銀，4400萬磅的鉛和1.09億磅的鋅。在截至2020年9月30日的三個月裏，培尼亞斯基託生產了737萬盎司的銀，4600萬磅的鉛和1.03億磅的鋅。在截至2021年9月30日的9個月裏，培尼亞斯基託生產了2356萬盎司的銀，1.38億磅的鉛和3.25億磅的鋅。在截至2020年9月30日的9個月裏，培尼亞斯基託生產了2042.1萬盎司的銀，1.3億磅的鉛和2.81億磅的鋅。
截至2021年9月30日的三個月與2020年相比
CC&V，美國。黃金產量減少36%，主要是由於浸出產量降低、磨礦回收率降低和礦石品位降低所致。適用於銷售的成本每盎司黃金價格上漲11%，主要原因是產量下降。折舊及攤銷每盎司黃金下降了12%，主要是由於折舊和攤銷比率降低。每盎司黃金的全部維持成本增加了31%，這主要是由於持續資本支出增加以及適用於每盎司黃金的銷售成本增加。
51
目錄
穆塞爾懷特，加拿大。黃金產量減少20%，主要是由於上一年度處理了較高數量的庫存而導致產量下降，因為該地點正在從維護和維護中逐步增加，但被磨礦品位較高部分抵消了這一影響。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲7%，主要是由於黃金盎司銷量下降。折舊及攤銷每金盎司下降26%，主要是由於開採的礦石品位較高。每盎司黃金的總維持成本增加了9%，主要原因是適用於每盎司銷售的成本增加，以及維持資本支出增加，但被上一年的護理和維護成本部分抵消。
豪豬，加拿大。黃金產量減少9%，主要是由於礦石品位降低，但產量增加部分抵消了這一影響。適用於銷售的成本每盎司黃金價格上漲32%，主要是由於開採的礦石品位降低。折舊及攤銷每盎司黃金價格下跌6%，主要原因是儲備期延長。每盎司黃金的總維持成本增加了25%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本上升，但部分抵消了持續資本支出的下降。
加拿大埃萊奧諾爾。黃金產量下降2%，主要是由於勞動力短缺導致產量下降，但被較高的礦石品位部分抵消。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲11%，主要是因為為了彌補勞動力短缺，合同服務成本上升。折舊及攤銷每盎司黃金價格上漲12%，主要是由於礦山壽命變化導致折舊率上升。每盎司黃金的總維持成本增加了11%，主要是因為適用於每盎司銷售的成本上升。
佩納斯基託，墨西哥。黃金產量增加了9%，黃金當量盎司-其他金屬產量增加了16%，這主要是由於產量增加和回收率提高。適用於銷售的成本每金盎司下降4%，主要是由於售出的黃金盎司增加以及聯合產品對黃金的成本分配減少。適用於銷售的成本每金當量盎司-其他金屬上漲16%，主要是由於精礦銷售費用增加以及其他金屬的聯產品成本分攤增加，但部分被更高的黃金當量盎司-其他金屬銷售所抵消。折舊及攤銷每金盎司下降4%，主要是由於售出的黃金盎司增加以及聯產產品對黃金盎司的成本分配減少。折舊及攤銷每金當量盎司-其他金屬上漲7%，主要是由於其他金屬的聯產品成本分攤增加，部分被更高的金當量盎司抵消-其他金屬銷售。每盎司黃金的總維持成本下降了15%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本降低以及處理和精煉成本降低。每金當量盎司的總維持成本-其他金屬增加11%，主要是由於適用於銷售的成本上升和維持資本成本上升，但部分被較低的處理和精煉成本所抵消。
截至2021年9月30日的9個月與2020年相比
CC&V，美國。黃金產量減少18%，主要是由於浸出墊回收率降低、磨礦品位降低和磨礦回收率降低所致。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲10%，主要是由於售出的黃金盎司減少和庫存調整增加。折舊及攤銷每盎司黃金下降5%，主要是由於礦山生活的變化導致折舊率降低。每盎司黃金的總維持成本增加了17%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本增加和維持資本支出增加所致。
穆塞爾懷特，加拿大。黃金產量增加67%，主要是由於新冠肺炎的持續限制和更高的礦石品位導致該礦在前一年進行了維護和維護。適用於銷售的成本每盎司黃金價格下跌11%，主要是因為黃金盎司銷量增加。折舊及攤銷每盎司黃金價格下跌35%，主要是由於黃金盎司銷量上升。每金盎司的總維持成本下降了30%，主要是由於適用於每盎司黃金的銷售成本以及前一年的護理和維護成本較低，但部分被更高的持續資本支出所抵消。
豪豬，加拿大。黃金產量下降12%，主要原因是磨礦產量降低和礦石品位降低。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲28%，主要是由於黃金盎司銷量下降。折舊及攤銷每盎司黃金價格下跌5%，主要原因是儲備期延長。每盎司黃金的總維持成本增加了33%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本增加以及維持資本支出增加。
加拿大埃萊奧諾爾。黃金產量增加44%，主要是由於上一年度由於新冠肺炎的持續限制和礦石品位提高而導致礦山受到維護和維護，從而導致產量增加。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲3%，主要是由於為彌補勞動力短缺而增加的合同工，但部分被銷售的更高的黃金盎司所抵消。折舊及攤銷每盎司黃金下降3%，主要是由於黃金盎司銷量增加。每盎司黃金的總維持成本下降了7%，這主要是由於前一年的維護和維護成本，但這部分被適用於每盎司黃金的銷售成本上升和更高的維持資本支出所抵消。
佩納斯基託，墨西哥。黃金產量增加52%，主要是由於上一年度礦山由於持續的新冠肺炎限制、更高的礦石品位和更高的回收率而被置於維護和維護之下的產量增加所致。黃金當量盎司-其他金屬產量增加25%，主要是由於上一年度由於新冠肺炎的持續限制而對礦山進行了維護和維護，但被磨礦品位降低部分抵消了影響。適用於銷售的成本每盎司黃金價格下跌15%，主要是由於黃金盎司銷量上升。適用於銷售的成本每金當量盎司-其他金屬上漲5%，主要是由於磨礦品位降低所致。折舊及攤銷每金盎司下降19%，主要是由於售出的黃金盎司增加，但部分被黃金的聯產品成本分配增加所抵消。折舊及攤銷每金當量盎司-其他金屬下降4%，主要是由於黃金當量盎司增加-其他金屬銷售以及其他金屬的聯產品成本分配減少。每盎司黃金的總維持成本下降了22%，這主要是因為適用的成本降低了
52
目錄
這部分抵消了上一年度每盎司黃金銷售額、護理和維護成本以及處理和精煉成本的下降，但這部分被更高的持續資本成本所抵消。每金當量盎司的總維持成本-其他金屬下降7%，主要是由於黃金當量盎司增加-其他金屬銷售以及處理和精煉成本降低，但部分被更高的持續資本支出所抵消。
南美業務
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的三個月，(千盎司)(售出每盎司$)(售出每盎司$)(售出每盎司$)
亞納科查65 80 $1,388 $1,009 $494 $329 $1,908 $1,325 
梅里安105 106 758 809 221 252 884 917 
塞羅·黑人76 46 846 850 480 670 1,231 1,346 
總計/加權平均值(5)
246 232 $958 $885 $372 $373 $1,276 $1,162 
亞納科查(48.65%)(32)(40)
梅里安(25.00%)(26)(27)
歸因於紐蒙特188 165 
權益法投資的可歸屬黃金(6)
(以千盎司為單位)
普韋布洛·維埃霍(40%)85 87 

生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的9個月，(千盎司)(售出每盎司$)(售出每盎司$)(售出每盎司$)
亞納科查194 270 $890 $1,012 $428 $369 $1,385 $1,358 
梅里安324 339 758 710 230 219 886 811 
塞羅·黑人208 144 861 748 509 670 1,198 1,271 
總計/加權平均值(5)
726 753 $822 $824 $365 $371 $1,119 $1,111 
亞納科查(48.65%)(94)(132)
梅里安(25.00%)(81)(85)
歸因於紐蒙特551 536 
權益法投資的可歸屬黃金 (6)
(以千盎司為單位)
普韋布洛·維埃霍(40%)254 256 
___________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，折舊及攤銷包括塞羅內格羅公司的護理和維護費分別為-美元和9美元。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，折舊及攤銷包括護理和維護費，分別為亞納科查和塞羅內格羅的7美元和28美元。
(3)綜合維持成本是一項非公認會計準則的財務衡量標準。請參閲中的“非GAAP財務衡量標準”部分I，項目2，管理層的討論和分析。在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，所有的維持費用分別包括亞納科查的2美元，塞羅內格羅的18美元和其他南美的1美元，分別記錄在#年的護理和維護費用中。護理和保養。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，所有的維持費用分別包括亞納科查的27美元，塞羅內格羅的50美元和其他南美的2美元，分別記錄在#年的護理和維護費用中。護理和保養.
(4)在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，全部維持成本分別包括11美元和34美元，這兩個成本分別是與我們應對新冠肺炎大流行有關的增量直接成本，記錄在其他費用，淨額。截至2020年9月30日的三個月和九個月，新冠肺炎增量成本不包括在全部維持成本中。
(5)全額維持成本和折舊及攤銷包括其他地區項目的費用。
(6)權益法投資的收入和費用包括在關聯公司權益收益(虧損)。有關權益法投資的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註12。
截至2021年9月30日的三個月與2020年相比
祕魯亞納科查。黃金產量下降了19%，主要原因是磨機的坡道，但部分被更高的浸出板產量所抵消。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲38%，主要原因是庫存調整增加和不利的副產品信貸。折舊及攤銷每盎司黃金上漲50%，主要原因是售出的黃金盎司減少而黃金盎司增加
53
目錄
本年度的庫存調整。每盎司黃金的總維持成本增加了44%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本上升、更高的回收成本和新冠肺炎的增量成本。
蘇裏南梅里安。黃金產量下降1%，主要是由於磨機產量下降，與去年相比，在線庫存減少，但部分被較高的礦石品位所抵消。適用於銷售的成本每盎司黃金下降6%，主要是由於條帶比率降低和開採的盎司增加所致。折舊及攤銷由於採礦設備資本化程度降低，每盎司黃金價格下跌12%。每盎司黃金的總維持成本下降4%，主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本降低，以及維持資本支出減少，但被更先進的項目、勘探和新冠肺炎的增量成本部分抵消。
塞羅·尼格羅，阿根廷。黃金產量增加65%，主要是由於礦場因應二零二零年新冠肺炎大流行而受到保養及保養，但因礦石品位下降而被部分抵銷，這主要是由於磨礦產量增加所致。適用於銷售的成本每盎司黃金價格與上年持平。折舊及攤銷每盎司黃金下降28%，主要是由於黃金盎司銷量增加以及折舊和攤銷比率下降。每盎司黃金的總維持成本下降了9%，主要是由於前一年的護理和維護成本，但部分被更高的維持資本成本所抵消。
多米尼加共和國普韋布洛·維埃霍(Pueblo Viejo)。應佔黃金產量減少2%，主要是由於礦石品位較低，但因磨礦產量增加及電路庫存較上年增加而部分抵銷。有關權益法投資的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註12。
截至2021年9月30日的9個月與2020年相比
祕魯亞納科查。黃金產量減少28%，主要原因是磨機產量下降，以及浸出回收率降低導致浸出墊產量降低。適用於銷售的成本每盎司黃金下跌12%，主要是由於之前由於新冠肺炎和開採的礦石品位較上年延遲的白銀銷售發貨時間導致的副產品信貸增加，但被本年度工人蔘與成本上升部分抵消。折舊及攤銷每盎司黃金價格上漲了16%，主要是由於黃金盎司的銷售。每盎司黃金的總維持成本增加了2%，主要是由於回收成本上升和新冠肺炎的增量成本，但被上一年每盎司黃金銷售成本以及護理和維護成本的下降部分抵消了這一增幅。
蘇裏南梅里安。黃金產量減少4%，主要是由於礦石品位降低和在線庫存減少，但部分被更高的磨礦產量和更高的回收率所抵消。適用於銷售的成本每盎司黃金價格上漲7%，主要原因是直接運營成本上升。折舊及攤銷每盎司黃金上漲5%，主要是由於黃金盎司銷量下降。每盎司黃金的總維持成本增加了9%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本上升、新冠肺炎的增量成本以及更高的持續資本成本。
塞羅·尼格羅，阿根廷。黃金產量增加44%，主要是由於該礦在2020年因應新冠肺炎大流行而受到維護及保養，但因礦石回收率下降、開採礦石品位下降及電路庫存較上年減少而被部分抵銷。適用於銷售的成本每盎司黃金價格上漲15%，主要原因是新冠肺炎限制導致的直接運營成本上升，以及更高的特許權使用費支付，但部分被更高的黃金盎司銷量所抵消。折舊及攤銷每盎司黃金下降24%，主要是由於售出的黃金盎司增加，但部分被資產增加所抵消。每盎司黃金的總維持成本下降了6%，主要是由於前一年的維護和維護成本，但這部分被更高的持續資本支出、更高的銷售成本和更高的回收成本所抵消。
多米尼加共和國普韋布洛·維埃霍(Pueblo Viejo)。應佔黃金產量減少1%，主要由於礦石品位降低及回收率下降，但因磨礦產量增加及線路庫存較上年增加而部分抵銷。有關權益法投資的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註12。
澳大利亞業務
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的三個月，
黃金(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
博丁頓162 178 $906 $846 $150 $150 $1,030 $985 
田中112 131 613 478 225 228 986 723 
總計/加權平均值(5)
274 309 $788 $690 $186 $188 $1,025 $889 
金當量盎司.其他金屬(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
博丁頓(6)
40 35 $914 $840 $151 $153 $1,013 $998 
總計/加權平均值(5)
40 35 $914 $840 $151 $153 $1,025 $998 

54
目錄
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷(2)
全額投入，減少維持成本(3)(4)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的9個月，
黃金(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
博丁頓502 488 $885 $873 $143 $154 $1,115 $1,046 
田中340 373 595 505 207 210 897 707 
總計/加權平均值(5)
842 861 $767 $712 $175 $184 $1,040 $914 
金當量盎司.其他金屬(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
博丁頓(6)
115 94 $913 $842 $148 $154 $1,141 $1,032 
總計/加權平均值(5)
115 94 $913 $842 $148 $154 $1,155 $1,032 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，折舊及攤銷包括2美元和2美元-在Tanami的護理和維護費。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，折舊及攤銷包括$3和$-在Tanami的護理和維護費。
(3)綜合維持成本是一項非公認會計準則的財務衡量標準。請參閲中的“非GAAP財務衡量標準”部分I，項目2，管理層的討論和分析。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，所有的維持成本包括6美元和-在Tanami記錄的護理和維護成本護理和保養。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，在Tanami記錄的護理和維護成本中，全部維持成本包括8美元和8美元護理和保養。
(4)在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，所有的維持成本分別包括5美元和6美元，這兩個成本是與我們對新冠肺炎大流行的應對相關的增量直接成本，記錄在其他費用，淨額。截至2020年9月30日的三個月和九個月，新冠肺炎增量成本不包括在全部維持成本中。
(5)全額維持成本和折舊及攤銷包括其他地區項目的費用。
(6)在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，博丁頓分別生產了1700萬磅和1500萬磅銅。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，博丁頓分別生產了5000萬磅和4100萬磅銅。
截至2021年9月30日的三個月與2020年相比
澳大利亞博丁頓。黃金產量下降9%，主要原因是產量下降、磨礦品位下降和回收率下降。金當量盎司-其他金屬產量增長14%，主要是由於磨礦品位增加，但產量下降和回收率下降部分抵消了這一增長。適用於銷售的成本每盎司黃金增加7%，主要是由於售出的黃金盎司減少和不利的澳元外幣匯率，但部分被黃金的聯產品成本分攤減少和特許權使用費降低所抵消。適用於銷售的成本每金當量盎司-其他金屬增加9%，主要是由於銅的聯產品成本分攤增加、特許權使用費成本增加以及不利的澳元外幣匯率，但部分被銷售的金當量盎司增加所抵消。折舊及攤銷每盎司黃金價格與上年持平。折舊及攤銷每金當量盎司-其他金屬下降1%，主要是由於儲備壽命延長和金當量盎司增加-其他金屬的銷售，部分被銅的聯產成本分攤增加所抵消。每盎司黃金的總維持成本增加了5%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本上升，但部分被較低的維持資本所抵消。每金當量盎司的總維持成本-其他金屬增加了2%，主要是由於適用於每金當量盎司的銷售成本上升-其他金屬，部分被較低的持續資本所抵消。
塔納米，澳大利亞。黃金產量減少15%，主要原因是產量下降，因為在2021年7月期間，由於新冠肺炎的限制、礦石品位降低和回收率降低，礦山進行了維護和維護，但電路庫存的較高減少部分抵消了這一影響。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲28%，主要是由於不利的澳元外幣匯率、銷售的黃金盎司減少，以及由於開採的礦石噸和品位降低而導致的每盎司採礦成本上升。折舊及攤銷每盎司黃金下降1%，主要是由於儲備增加，但部分被售出的黃金盎司減少所抵消。每金盎司的總維持成本增加36%，主要是由於適用於每金盎司銷售的成本上升，以及將礦山置於維護和維護之下導致的COVID和非生產成本上升。
截至2021年9月30日的9個月與2020年相比
澳大利亞博丁頓。黃金產量增加3%，主要是由於礦石品位提高和磨礦產量增加，但部分被較低的回收率所抵消。金當量盎司-其他金屬產量增加22%，主要是由於礦石品位提高、磨礦產量增加和回收率提高。適用於銷售的成本每盎司黃金增加1%，主要是由於不利的澳元外幣匯率，但部分被售出的更高的黃金盎司、較低的維護成本和較低的聯產品成本對黃金的分配所抵消。適用於銷售的成本每金當量盎司-其他金屬上漲8%，主要原因是不利的澳元外幣匯率、銅的聯產品成本分攤增加和特許權使用費增加，但部分被更高的金當量盎司抵消-其他金屬銷售和維護成本降低。折舊及攤銷每盎司黃金下跌7%，主要是由於儲備期延長、售出的黃金盎司增加以及聯產產品對黃金的成本分攤減少所致。折舊及攤銷每金當量盎司-其他金屬下降4%，主要原因是儲存期延長和金當量盎司增加-其他金屬的銷售，部分被更高的聯產分攤成本所抵消
55
目錄
銅。每盎司黃金的全部維持成本增加了7%，這主要是由於持續資本支出增加以及適用於每盎司黃金的銷售成本增加。每金當量盎司的總維持成本-其他金屬增加了11%，主要是由於適用於每金當量盎司的銷售成本上升-其他金屬和更高的持續資本支出。
塔納米，澳大利亞。黃金產量減少9%，主要是由於礦石品位降低，磨礦產量下降，因為新冠肺炎的限制和回收率降低導致該礦於2021年7月進行了維護和維護。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲18%，主要是由於不利的澳元外幣匯率和銷售的黃金盎司減少，部分被膏體回填支出減少所抵消。折舊及攤銷每盎司黃金下降1%，主要是由於儲備期延長，但部分被售出的黃金盎司減少所抵消。每盎司黃金的總維持成本增加了27%，這主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本增加以及維持資本支出增加。
非洲業務
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷
全額投入，減少維持成本(2)(3)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的三個月，(千盎司)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
阿哈福124 139 $912 $733 $300 $291 $1,100 $912 
阿基姆人86 90 851 634 331 328 1,104 775 
總計/加權平均值(4)
210 229 $886 $693 $314 $306 $1,114 $865 

生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷
全額投入，減少維持成本(2)(3)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的9個月，(千盎司)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
阿哈福333 342 $896 $783 $311 $311 $1,105 $983 
阿基姆人284 266 698 612 317 326 902 750 
總計/加權平均值(4)
617 608 $804 $707 $314 $318 $1,023 $889 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)綜合維持成本是一項非公認會計準則的財務衡量標準。見第一部分第2項“管理層的討論和分析”中的“非公認會計準則財務計量”。
(3)在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，所有的維持成本分別包括1美元和4美元，這兩個成本是與我們對新冠肺炎大流行的應對相關的增量直接成本，記錄在其他費用，淨額。截至2020年9月30日的三個月和九個月，新冠肺炎增量成本不包括在全部維持成本中。
(4)全額維持成本和折舊及攤銷包括其他地區項目的費用。
截至2021年9月30日的三個月與2020年相比
阿哈佛，加納。黃金產量減少11%，主要是由於磨礦品位降低，但部分被磨礦產量增加所抵消。適用於銷售的成本每盎司黃金價格上漲24%，主要原因是黃金盎司銷量下降，礦山排序和電力成本上升導致不利的條帶比率，但維護成本下降部分抵消了這一影響。折舊及攤銷每盎司黃金增長3%，主要是由於開採的黃金盎司減少。每盎司黃金的總維持成本增加了21%，主要原因是適用於每盎司黃金銷售的成本上升，以及新冠肺炎的增量成本，但部分被較低的維持資本成本所抵消。
加納阿基姆。黃金產量減少4%，主要是由於磨礦品位降低和回收率降低，但部分被磨礦產量增加所抵消。適用於銷售的成本每盎司黃金價格上漲了34%，主要是由於更高的特許權使用費支付、更高的電力成本和更高的維護成本。折舊及攤銷每盎司黃金增加了1%，主要是由於更高的折舊率和攤銷比率。每盎司黃金的總維持成本上升42%，主要是由於適用於銷售的成本上升、維持資本成本上升、回收成本上升以及勘探成本上升。
截至2021年9月30日的9個月與2020年相比
阿哈佛，加納。黃金產量減少3%，主要是由於磨礦品位降低，但與上一年度相比，磨礦產量增加和在線庫存減少部分抵消了這一影響。適用於銷售的成本每金盎司增加14%，主要是由於售出的黃金盎司較少，礦山排序造成的不利條帶比率以及較高的電力成本，但部分被採礦耗材支出減少所抵消。折舊及攤銷每盎司黃金價格與上年持平。每盎司黃金的總維持成本上升12%，主要是由於適用於每盎司黃金銷售的成本上升、高級項目和勘探費用增加以及新冠肺炎的增量成本，但這一增幅被持續資本成本的下降部分抵消。
加納阿基姆。黃金產量增加7%，主要是由於磨礦品位增加，部分被磨礦產量降低、回收率降低和線路庫存減少所抵消。適用於銷售的成本每盎司黃金上漲14%
56
目錄
主要是由於更高的特許權使用費支付、更高的電力成本和維護成本。折舊及攤銷每盎司黃金下降3%，主要是由於黃金盎司銷量增加。每金盎司的總維持成本增加20%，主要是由於維持資本支出增加、適用於每金盎司銷售的成本增加以及回收成本增加。
內華達州業務
生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷
全額投入，減少維持成本(2)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的三個月，
黃金(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
內華達州金礦308 337 $768 $761 $435 $445 $945 $904 
總計/加權平均值(3)
308 337 $768 $761 $435 $445 $945 $904 

生產的黃金或其他金屬
成本適用於我們的銷售團隊。(1)
折舊及攤銷
全額投入，減少維持成本(2)
20212020202120202021202020212020
截至9月30日的9個月，
黃金(以千盎司為單位)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)(售出每盎司美元)
內華達州金礦895 992 $755 $764 $433 $431 $931 $936 
總計/加權平均值(3)
895 992 $755 $764 $433 $431 $931 $936 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)綜合維持成本是一項非公認會計準則的財務衡量標準。請參閲中的“非GAAP財務衡量標準”部分I，項目2，管理層的討論和分析。
(3)全額維持成本和折舊及攤銷包括其他地區項目的費用。
截至2021年9月30日的三個月與2020年相比
內華達金礦。應佔黃金產量下降9%，主要是由於2021年5月發生機械故障，導致GoldStrike磨坊部分關閉，並於9月全面修復，導致Carlin的產量下降25%。這部分被Cortez的產量增加15%所抵銷，這是由於加工的礦石品位較高和浸出回收率較高，以及綠松石嶺的產量因產量增加而增加7%。
適用於銷售的成本每金盎司增加1%，主要是由於銷售的黃金盎司減少，適用於銷售的成本增加4%，但被Carlin的磨坊產量降低和綠松石嶺的銷售成本增加5%(由於庫存減少)部分抵消。這部分被菲尼克斯的銷售成本降低15%所抵消，這是由於銅價上漲帶來的副產品信用增加，以及由於有利的條帶比率，長峽谷的銷售成本降低了22%。
折舊及攤銷每盎司黃金下降2%，主要是由於卡林的攤銷減少7%，這是由於加工的庫存餘額增加，以及售出的盎司減少部分抵消了較低的攤銷比率，Cortez和Phoenix的每盎司折舊和攤銷分別下降了11%和8%，原因是售出的黃金盎司增加，以及Long Canyon的每盎司折舊和攤銷減少了17%，這是由於開採的盎司減少。這部分被綠松石嶺每盎司高出6%的折舊和攤銷所抵消，這是由庫存減少推動的。
每盎司黃金的總維持成本增加5%，主要是由於適用於卡林和綠松石嶺銷售的成本增加，以及卡林、綠松石嶺和鳳凰城的維持資本支出增加，但被適用於鳳凰城和長峽谷銷售的較低成本部分抵消。
截至2021年9月30日的9個月與2020年相比
內華達金礦。可歸屬黃金產量下降10%，主要是由於GoldStrike磨礦廠和礦石混合的可用性降低導致Carlin的產量下降18%，Cortez的產量下降9%是由於地下開採的品位降低、磨機產量和浸出回收的時機降低，以及菲尼克斯的產量下降16%是由於加工的磨機等級降低和磨機產量降低所致。這部分被長峽谷的產量增加17%所抵消，這是由於更高的浸出噸和更高的加工品位，以及綠松石嶺的產量增加了6%，這是由於地下噸更高和開採的品位更高。
適用於銷售的成本每金盎司下降1%，主要是由於銅價上漲帶來的副產品信用增加導致菲尼克斯的銷售成本降低36%，以及由於銷售的黃金盎司增加和有利的條帶比率導致Long Canyon的銷售成本降低50%。這被適用於卡林和Cortez銷售的成本分別增加4%和10%所部分抵消，這主要是由於售出的黃金盎司減少，部分被卡林的磨坊產量下降所抵消。
57
目錄
2021年，內華達州立法機構通過了議會第495號法案(“法案”)，對內華達州從事金銀開採業務的礦業公司徵收新税。條例草案對每年總收入超過20元的商業實體徵收新的消費税，税率由0.75%至1.1%不等。消費税包括在適用於銷售的成本.
折舊及攤銷每盎司黃金價格與上年持平。
每盎司黃金的總維持成本下降了1%，主要是因為適用於鳳凰城和長峽谷銷售的成本降低，但部分被適用於卡林和科爾特斯銷售的較高成本所抵消。
外幣匯率
我們的海外業務根據美元金屬價格出售他們的黃金、銅、銀、鉛和鋅產品。外幣匯率的波動不會對我們的收入產生實質性影響，因為黃金、銅、銀、鉛和鋅在世界各地都是以美元出售的。儘管在倫敦拋售黃金和白銀，但我們對歐元或英鎊沒有敞口。
外幣匯率可以增加或減少利潤，只要成本是以外幣支付的，包括澳元、加元、墨西哥比索、阿根廷比索、祕魯索爾、蘇裏南元和加納雪松。約50%和51%的適用於銷售的成本在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，分別以美元以外的貨幣支付，如下所示：
截至三個月
2021年9月30日		截至9個月
2021年9月30日
澳元17 %18 %
加元13 %13 %
墨西哥比索12 %13 %
阿根廷比索4 %3 %
祕魯溶膠3 %3 %
蘇裏南元1 %1 %
加納雪松— %— %
在我們的外國採礦業務中，當地貨幣對美元的匯率變動減少了適用於銷售的成本與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月增加了5美元，主要是在阿根廷和蘇裏南。在我們的外國採礦業務中，當地貨幣對美元的匯率變化加大適用於按以下方式銷售的成本與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月每盎司9美元，主要是在澳大利亞和加拿大。
我們位於阿根廷的Cerro Nero礦場是一個美元功能貨幣實體。阿根廷一直被認為是一個惡性通貨膨脹的環境，過去三年的累計通貨膨脹率超過100%。近年來，阿根廷中央銀行頒佈了一系列外幣管制措施以穩定當地貨幣，包括要求公司在裝運之日起60天內或收到現金後5個工作日內(以先發生者為準)將金屬銷售所得美元兑換成當地貨幣，並限制向以外幣計價的實體支付款項，例如向母公司和相關公司支付股息或分派，以及向外國受益人支付特許權使用費和其他款項。這些限制直接影響到塞羅·內格羅向公司支付公司間債務本金的能力。我們繼續監控外幣風險和將現金匯回美國的限制。目前，這些貨幣管制預計不會對我們的財務報表產生實質性影響。

我們的梅里安礦場位於蘇裏南國，是一個美元功能貨幣實體。蘇裏南在過去三年中經歷了通貨膨脹率的大幅波動。2021年，央行採取措施穩定本幣，同時政府出臺了新的立法，以縮小政府收入和支出之間的差距。增加政府收入的措施主要包括增税；然而，紐蒙特和蘇裏南共和國有一項取代這些措施的礦產協議。蘇裏南中央銀行最近採取了有控制的浮動匯率制，同時蘇裏南元大幅貶值。美林的大部分活動歷來都是以美元計價的，這對我們的財務報表產生了無形的影響。因此，未來蘇裏南元的貶值預計不會對我們的財務報表產生實質性影響。
流動性與資本資源
流動性概述
我們有一個紀律嚴明的現金分配戰略，保持財務靈活性，以執行我們的資本優先事項，併為我們的股東創造長期價值。與這一戰略一致，我們的目標是為發展項目自籌資金，並建立專注於盈利增長的戰略合作伙伴關係，同時減少債務，並通過股息和股票回購將現金返還給股東。
58
目錄
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了實質性影響，其規模和持續時間尚不確定。根據新冠肺炎疫情影響的持續時間和程度，可能會有以下情況發生：運輸業可能出現中斷，包括運輸金屬受到限制；煉油廠或冶煉廠可能暫時關閉；供應鏈可能中斷；或者某些金融資產可能遭受與信貸相關的損失，這可能會對公司的運營業績、現金流和財務狀況產生重大影響。截至2021年9月30日，我們相信我們可用的流動性使我們能夠管理新冠肺炎大流行對我們業務的短期影響。
截至2021年9月30日，該公司擁有4636美元的現金和現金等價物，其中1,468美元是在外國子公司持有，主要是美元賬户，其餘的是隨時可以兑換成美元的外幣。以阿根廷比索計價的現金和現金等價物受到監管限制。有關詳細信息，請參閲上面的外幣匯率。截至2021年9月30日，合併現金和現金等價物中的406美元可歸因於主要與我們的祕魯和蘇裏南業務相關的非控股權益，這些業務目前在當地持有，為這些業務提供資金。截至2021年9月30日，在某些外國子公司持有1241美元的合併現金和現金等價物(可歸因於紐蒙特公司的845美元)，如果匯回這些子公司，可能需要繳納預扣税。我們預計，在考慮到與預扣税相關的現金成本後，遣返時不會有額外的税收負擔。我們相信，我們的流動性和資本資源足以為我們的運營和公司活動提供資金。
我們相信我們現有的合併現金和現金等價物在可預見的未來，我們循環信貸安排的可用能力以及持續運營產生的現金將足以滿足營運資金需求、為未來的增長提供資金、履行債務義務、支付股息和滿足其他流動性要求。截至2021年9月30日，我們在循環信貸安排上的借款能力為3,000美元，在循環信貸安排下我們沒有未償還的借款。我們繼續遵守公約，到目前為止，我們沒有受到任何影響，我們預計新冠肺炎也不會對我們獲得這一機制的可用資金的能力產生任何負面影響。
我們的財政狀況如下：
九月三十號，
2021		十二月三十一號，
2020
債務$5,482 $6,031 
租賃和其他融資義務656 671 
減去：現金和現金等價物(4,636)(5,540)
淨債務$1,502 $1,162 
循環信貸借貸能力$3,000 $2,928 
總流動資金(1)
$7,636 $8,468 
____________________________
(1)總流動資金的計算方式為現金和現金等價物以及我們循環信貸安排的借款能力。
現金流
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額在截至2021年9月30日的9個月中，提供的現金為2967美元，比截至2020年9月30日的9個月減少237美元，主要原因是納税增加和預付資產增加，但部分被更高的平均實現金屬價格所抵消。
持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額在截至2021年9月30日的9個月中，提供的現金為1517美元，比截至2020年9月30日的9個月減少了2094美元，這主要是由於2020年出售Kalgoorlie、Red Lake和Continental Gold的收益，2021年收購GT Gold的收益，以及2021年資本支出的增加。
非持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額-在截至2021年9月30日的9個月中，現金使用量比截至2020年9月30日的9個月減少75美元，這是因為支付了作為2020年柯克蘭協議的一部分，收購受Holt特許權使用費義務約束的採礦權和採礦權的選擇權。
融資活動提供(用於)的現金淨額截至2021年9月30日的9個月，現金使用量為2363美元，比截至2020年9月30日的9個月增加了1244美元，主要原因是2021年支付給股東的股息增加和債務淨償還增加，但2021年普通股回購減少部分抵消了這一影響。
資本資源
2021年10月，董事會宣佈2021年第三季度收益每股0.55美元，這是根據董事會在2020年建立和批准的股息框架確定的，目的是以更高的金價與股東分享增量自由現金流。該框架將每盎司1,200美元以上產生的增量可歸屬自由現金流的40%至60%返還給股東。這一框架不具約束力，由董事會定期審查和重新評估。
59
目錄
未來股息的宣佈和支付仍由董事會全權決定，並將取決於公司的財務業績、現金需求、未來前景、對新冠肺炎的影響以及董事會認為相關的其他因素。
在……裏面 2021年1月，公司宣佈，董事會批准了一項新的股票回購計劃，在未來18個月內回購至多10億美元的普通股。截至2021年9月30日，根據該計劃，我們已經執行和結算了總計248美元的普通股回購交易。
資本支出
運營產生的現金用於執行我們的資本優先事項，包括維持和發展我們的全球長期資產組合。例如，董事會於2021年7月批准為非洲的Ahafo North項目提供全額資金。Ahafo North項目的總資本支出預計在750美元到850美元之間，我們預計這筆資金將來自現有的流動性和未來的運營現金流。我們認為維持資本是維持當前產量和執行當前採礦計劃所必需的資本支出。用於開發新業務或與現有業務項目相關的資本支出，在這些項目將提高產量或儲量的情況下，被視為非持續性資本或開發資本。此外，該公司繼續評估戰略優先事項和對正在籌劃中的項目的資本部署，以確保執行其資本優先事項，併為股東提供長期價值。該公司決定重新確定開發項目的優先順序、出售或放棄開發項目，其中可能包括將採礦特許權返還給東道國政府，這可能導致未來的減值費用。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，我們增加房地產、工廠和礦山開發詳情如下：
2021
2020
發展項目持續資本總計發展項目持續資本總計
北美$25 $223 $248 $41 $156 $197 
南美108 82 190 62 65 127 
澳大利亞166 188 354 81 139 220 
非洲91 87 178 37 73 110 
內華達州48 128 176 59 124 183 
公司和其他3 16 19 3 31 34 
權責發生制$441 $724 $1,165 $283 $588 $871 
非現金調整減少(增加)
47 33 
收付實現制$1,212 $904 
截至2021年9月30日的9個月，開發項目主要包括北美的帕穆爾；南美的Yanacocha硫化物、Quecher Main和Cerro Nero擴建項目；澳大利亞的Tanami Expansion 2和發電民用升級項目；非洲的Subika Mining Method Change和Ahafo North；以及內華達州的Goldrush Complex和綠松石嶺3號豎井。截至2020年9月30日的9個月，開發項目主要包括MusselWhite Material Handling和Éléonon。戈德魯什綜合體，綠松石嶺第三豎井和牧場前線在內華達州的科爾特斯下降。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，持續資本包括：
•北美。資本支出主要用於地下礦山開發、尾礦設施建設、採礦設備和資本化部件採購；
•南美。資本支出主要用於資本化部件採購、採礦設備、儲量鑽探轉換、地下礦山開發、尾礦設施建設和基礎設施改善；
•澳大利亞。資本支出主要用於購買自主運輸系統的卡車、設備和資本化部件採購、地下礦山開發和尾礦、儲水和支持設施；
•非洲。資本支出主要用於地下礦山開發、資本化部件採購、水處理廠建設和尾礦設施擴建；以及
•內華達州。資本支出主要用於露天和地下礦山開發、尾礦設施建設和設備以及資本化部件採購。
有關詳細信息，請參閲簡明合併財務報表附註3和第一部分第2項非公認會計原則財務計量綜合維持成本。
60
目錄
債務
債務和公司循環信貸安排。自2020年12月31日以來，我們的債務和公司循環信貸安排沒有實質性變化，除了簡明合併財務報表附註17中註明的情況。
作為循環信貸協議修訂條款的一部分，利率包括基於公司ESG分數的保證金調整。ESG分數由(I)根據修正案定義為標準普爾全球ESG分數(由標普全球公司不時計算並分配給本公司)的標準普爾全球ESG分數及(Ii)MSCI ESG評級(根據修正案定義為由MSCI Inc.的分公司MSCI ESG Research LLC不時計算並分配給借款人的ESG因素總分數)組成。由ESG分數產生的最大調整幅度為正負0.05%，以及(Ii)MSCI ESG研究有限責任公司(MSCI Inc.)的分公司MSCI ESG Research LLC不時計算並分配給借款人的ESG分數。由ESG分數產生的最大調整幅度為正負0.05%，以及(Ii)MSCI ESG Research LLC(MSCI Inc.的子公司)不時計算並分配給借款人的ESG分數利息支出，扣除資本化利息後的淨額.
有關我們的債務和公司循環信貸安排的信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第二部分第7項。
債務契約。我們的債務契約沒有實質性的變化。有關我們債務契約的信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第二部分第7項。
截至2021年9月30日，我們遵守了所有現有的債務契約和與潛在違約有關的條款。
補充擔保人信息。根據修訂後的1933年證券法，公司以表格S-3的形式向證券交易委員會提交了一份擱置登記聲明，使我們能夠發行數量不定或數額不定的普通股、優先股、存托股份、債務證券、債務證券擔保、權證和單位(“擱置登記聲明”)。根據貨架註冊聲明，我們的債務證券可能由紐蒙特美國有限公司(“紐蒙特美國”)擔保，紐蒙特美國有限公司是我們的綜合子公司之一(紐蒙特作為發行方，紐蒙特美國作為擔保人，在這裏統稱為“債務人集團”)。這些擔保是完全和無條件的，我們的其他子公司都沒有為任何已發行和未償還的證券提供擔保。債務人集團及其所有子公司的業務提供的現金可用於償還到期債務，債務人集團通過股息、貸款或其他方式從子公司獲得資金的能力沒有實質性限制，但非控股權益的任何權利或限制現金匯回的監管限制除外。截至2021年9月30日和2020年12月31日，可歸因於非控股權益的淨資產分別為526美元和837美元。所有非控股權益都與非擔保人子公司有關。

紐蒙特公司和紐蒙特美國公司主要是控股公司，除了在其子公司的股權和公司間應收賬款或應付賬款外，沒有實質性的業務、收入或資產來源。紐蒙特美國公司的主要投資包括在NGM公司的38.5%權益和在亞納科查公司的51.35%權益。有關這些業務和我們的其他業務的更多信息，請參閲合併財務報表附註3和第一部分，第2項，管理層的討論和分析，合併業務的結果。
除了子公司的股權外，債務人集團的資產負債表主要由以下公司間資產、公司間負債和外債組成。於2021年9月30日和2020年12月31日，債務人集團的剩餘資產和負債被視為非實質性資產和負債。
債務人組紐蒙特美國
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020		9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
公司間流動資產$12,613 $11,641 $5,174 $4,882 
非流動公司間資產$2,207 $2,120 $364 $282 
公司間流動負債$11,210 $8,840 $1,904 $1,934 
經常外債$492 $473 $— $— 
非流動外債$4,892 $5,382 $— $— 
紐蒙特美國公司的附屬擔保(“附屬擔保”)是紐蒙特美國公司的一般無擔保優先債務，與紐蒙特美國公司現有和未來的所有優先無擔保債務具有同等的償付權，對紐蒙特美國公司未來的所有次級債務具有優先償付權。就擔保這些債務的資產價值而言，附屬擔保實際上低於紐蒙特美國公司的任何擔保債務。
截至2021年9月30日，紐蒙特美國公司大約有5384美元的綜合債務(包括擔保債務)，所有這些都與紐蒙特公司的債務擔保有關。
根據附屬擔保的條款，接受這種附屬擔保的紐蒙特公司證券的持有者在直接起訴紐蒙特美國公司之前，將不需要行使針對紐蒙特公司的補救措施。
在某些特定情況下，紐蒙特美國公司將被解除並免除其在附屬擔保下的所有義務，包括但不限於以下情況：
61
目錄
•在一次交易或一系列相關交易中出售或其他處置(包括以合併或合併的方式)紐蒙特美國公司(紐蒙特公司或紐蒙特公司的任何附屬公司除外)股本或其它權益的多數投票權；
•出售或處置紐蒙特美國公司的全部或幾乎所有資產(紐蒙特公司或紐蒙特公司的任何附屬公司除外)；或
•一旦紐蒙特美國公司停止擔保紐蒙特公司超過75美元的債務本金總額(在2021年9月30日，紐蒙特美國公司為紐蒙特公司不含類似損失條款的本金總額600美元提供擔保)。
紐蒙特公司的債務證券實際上低於紐蒙特公司任何有擔保的債務，就擔保這類債務的資產價值而言，並且在結構上從屬於紐蒙特公司非擔保人子公司的所有債務和其它債務。截至2021年9月30日，(I)紐蒙特公司的合併債務總額約為6138美元，沒有一個得到擔保(除了656美元租賃和其他融資義務)，(Ii)紐蒙特公司的非擔保人子公司的總負債為5848美元(包括貿易應付款項，但不包括公司間和外部債務以及回收和補救債務)，這在結構上將優先於紐蒙特公司的債務證券。(2)紐蒙特公司的非擔保人子公司的總負債為5848美元(包括貿易應付款項，但不包括公司間債務和外債以及回收和補救債務)。
有關我們債務的進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註17。
合同義務
截至2021年9月30日，自2020年12月31日以來，我們的合同義務在正常業務過程之外沒有發生實質性變化。有關我們合同義務的信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第二部分第7項。
環境
我們的採礦和勘探活動受到各種聯邦和州的環境保護法律法規的約束。為了遵守這些法律法規，我們已經支出，並預計未來將支出，但無法預測未來此類支出的全部金額。我們每年對我們的填海和補救責任進行全面審查，並至少每季度審查與這些義務相關的事實和情況的變化。
2015年初和2017年6月，祕魯負責某些環境法規的政府機構環境部(“MINAM”)發佈了對適用於包括亞納科查在內的礦業公司的指定受益用途水質標準的擬議修改。這些標準修改了亞納科查一直在設計的水處理工藝和基礎設施所依據的溪流水質標準。2015年12月，MINAM發佈了修改水質標準的最終規定，並規定這些修訂後的標準將從2023年12月起生效。自公佈修訂規例以來，本公司一直在進行詳細研究，以更準確地估計水管理及其他封閉活動，以確保水質及水量排放要求(包括上文提及的MINAM頒佈的修訂)得以滿足。這些正在進行的研究在2021年第三季度取得進展，因為研究小組繼續評估和修訂填海計劃潛在變化的假設和估計成本。目前正在對潛在的變化進行審查，並仍需進行修訂。然而，根據第三季度的工作進展和由此產生的初步調查結果，本公司目前預計將對填海計劃進行修訂，如果這些調查結果得到證實，將導致與關閉計劃相關的水處理廠建設成本和水處理運營成本大幅增加，這可能導致亞納科查的填海義務大幅增加。有關詳情，請參閲簡明合併財務報表附註21。
有關影響我們的復墾義務的因素和相關風險的完整討論，請參閲第II部分，第7項，“管理層對綜合財務狀況和經營結果的討論和分析”，標題為“環境”和“關鍵會計政策”，以及參閲第I部分，第1A項，標題為“礦山關閉、復墾和環境責任的補救成本可能超過我們已撥出的撥備”的風險因素，該表格以Form 10-K的形式提交於2021年2月18日，標題為“礦山關閉、復墾和環境責任的補救成本可能超過我們已作的撥備”，請參閲第I部分，第1A項，標題為“礦山關閉、復墾和環境責任的補救成本可能超過我們已作的撥備”。
我們的可持續發展戰略是實現我們通過可持續和負責任的採礦創造價值和改善生活的目標的基礎要素。通過我們的全球政策、標準、戰略、業務計劃和薪酬計劃，可持續性和安全性融入了組織所有級別的業務。有關本公司的回收和補救責任的更多信息，請參閲簡明綜合財務報表的附註5和21。
非GAAP財務指標
非GAAP財務計量僅用於提供附加信息，並沒有美國公認會計原則(GAAP)規定的任何標準含義。不應孤立地考慮這些衡量標準，也不應將其作為根據公認會計原則編制的績效衡量標準的替代品。除非另有説明，否則我們將持續經營的非公認會計準則財務指標列於下表。
62
目錄
未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)及調整後未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)
管理層使用扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)和扣除對我們特定時期業績有不成比例影響的非核心或某些項目調整後的EBITDA(“調整後的EBITDA”)作為非GAAP衡量標準來評估公司的經營業績。EBITDA和調整後的EBITDA不代表，也不應被視為GAAP定義的淨收益(虧損)、營業收入(虧損)或運營現金流量的替代，也不一定表明現金流量是否足以滿足現金需求。雖然調整後的EBITDA和類似指標經常被其他公司用作衡量運營和滿足償債要求的能力，但我們對調整後EBITDA的計算不一定能與其他公司的這類類似標題的説明進行比較。該公司認為，調整後的EBITDA為投資者和其他人提供了有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，方式與我們的管理層和董事會一樣。管理層對調整後EBITDA各組成部分的確定定期進行評估，部分基於對採礦業分析師使用的非GAAP財務衡量標準的審查。可歸因於紐蒙特股東的淨收益(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的調整如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)$3 $839 $1,212 $2,005 
非控股權益應佔淨收益(虧損)(246)17 (215)22 
非持續經營的淨(收益)損失
(11)(228)(42)(145)
關聯公司權益損失(收益)(39)(53)(138)(119)
所得税和採礦税費用(福利)222 305 798 446 
折舊及攤銷570 592 1,684 1,685 
利息支出，扣除資本化利息後的淨額66 75 208 235 
EBITDA$565 $1,547 $3,507 $4,129 
調整：
持有待售資產的損失 (1)
$571 $— $571 $— 
投資公允價值變動 (2)
96 (57)180 (191)
填海及修葺費用(3)
79 — 109 — 
(收益)資產和投資銷售損失(4)
(3)(1)(46)(593)
長期資產和其他資產的減值 (5)
6 24 18 29 
結算費用(6)
— 26 11 34 
重組和遣散費 (7)
— 9 10 12 
新冠肺炎專用費(8)
1 32 3 67 
投資減值(9)
1 — 1 93 
養老金結算(10)
— 83 — 85 
債務清償損失(11)
— — — 77 
Goldcorp交易和整合成本(12)
— — — 23 
調整後的EBITDA(13)
$1,316 $1,663 $4,364 $3,765 
____________________________
(1)持有待售資產的損失, 包括在持有待售資產的損失，代表由於2021年第三季度持有待售的Conga MILL資產重新分類而確認的損失。這些資產被重新計量為公允價值減去出售成本。詳情請參閲簡明合併財務報表附註7。
(2)投資公允價值變動，包括在其他收入(虧損)，淨額主要是指與該公司對流動和非流動有價證券和其他股本證券的投資有關的未實現收益和虧損。欲瞭解有關我們投資的更多信息，請參閲簡明合併財務報表的附註14。
(3)填海和修復費用，包括在填海和修復代表對本公司已進入關閉階段且未來沒有實質性經濟價值的前運營物業和歷史採礦作業的填海和修復計劃的修訂。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註5。
(4)(收益)資產和投資銷售損失，包括在資產和投資銷售收益，淨額，主要代表2021年出售TMAC的收益，以及2020年出售Kalgoorlie和大陸航空的收益。有關詳情，請參閲簡明合併財務報表附註9。
(5)計入長期資產和其他資產的減值其他費用，淨額指不再使用的各種資產以及材料和供應庫存的非現金減記。
(6)和解費用，包括在其他費用，淨額，這些費用主要包括向蘇裏南共和國提供的自願捐款和與2021年法律和其他和解有關的其他某些費用，以及與墨西哥培尼亞斯基託塞德羅斯社區協議、祕魯亞納科查與水有關的和解、非洲Ahafo和Akyem的礦產權益和解以及2020年其他相關費用有關的費用。
(7)重組和遣散費，包括在其他費用，淨額，主要是指與公司在報告的所有期間實施的重大組織或運營模式變化相關的遣散費和相關成本。
63
目錄
(8)新冠肺炎特定成本，包括在其他費用，淨額主要包括紐蒙特全球社區支持基金髮放的款項，用於幫助東道國社區、政府和員工抗擊新冠肺炎疫情。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，調整後的EBITDA沒有針對我們運營地點採取的防範新冠肺炎大流行影響的行動而產生的23美元和63美元的增量成本進行調整。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註8。
(9)投資減值，包括在其他收入(虧損)，淨額，主要是指2020年錄得的TMAC投資的非暫時性減值。
(10)養老金結算，包括在其他收入(虧損)，淨額，代表2020年的養老金結算費。
(11)債務清償損失，包括在其他收入(虧損)，淨額，主要是指2022年高級票據和2023年高級票據的一部分在2020年期間被清償的損失。
(12)Goldcorp交易和整合成本，包括在其他費用，淨額，主要代表2020年期間與紐蒙特黃金公司交易有關的後續整合成本。
(13)調整後的EBITDA沒有針對現金護理和維護成本進行調整，包括在護理和保養這是因應新冠肺炎疫情而暫時對某些礦場進行護理和維護所產生的費用。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，與我們的Tanami礦場相關的現金護理和維護成本分別為6美元和8美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，與我們的MusselWhite、Éléonore、Peñasquio、Yanacocha和Cerro Nero礦場相關的現金護理和維護成本分別為26美元和171美元。
此外，該公司使用Pueblo Viejo EBITDA作為非GAAP衡量標準，以評估其在Pueblo Viejo礦投資的經營業績。Pueblo Viejo EBITDA不代表也不應被視為關聯公司權益收益(虧損)，根據GAAP的定義，並不一定表明Pueblo Viejo的現金分配是否與Pueblo Viejo EBITDA或附屬公司的收益相匹配。儘管該公司有能力施加重大影響，但它對運營或由此產生的收入和支出沒有直接控制權，也沒有按比例合併其在Pueblo Viejo的投資。該公司認為，Pueblo Viejo EBITDA以與管理層和董事會相同的方式，為投資者和其他人瞭解和評估其在Pueblo Viejo的投資的經營結果提供了有用的信息。關聯公司權益收益(虧損)與Pueblo Viejo EBITDA的和解如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
關聯公司權益收益(虧損)$39 $53 $138 $119 
附屬公司的權益(收入)損失，不包括Pueblo Viejo(1)
4 (1)(1)16 
附屬公司的股權收益(虧損)，Pueblo Viejo(1)
43 52 137 135 
Pueblo Viejo歸屬對賬：
所得税和採礦税費用(福利)37 45 117 111 
折舊及攤銷28 18 82 52 
Pueblo Viejo EBITDA$108 $115 $336 $298 
____________________________
(1)參見簡明合併財務報表附註12。
調整後淨收益(虧損)
管理層使用調整後的淨收入(虧損)來評估公司的經營業績，並計劃和預測未來的業務運營。該公司認為，使用調整後的淨收入(虧損)使投資者和其他人能夠了解公司及其直接和間接子公司與產品銷售有關的持續經營的結果，剔除對我們在特定時期的業績有不成比例影響的某些項目。對持續經營的調整在税前和扣除我們合作伙伴的非控股權益後(如果適用)顯示。調整的税收影響顯示在調整的税收效果行中，並使用適用的地區税率計算。管理層對調整後淨收益(虧損)組成部分的確定是定期評估的，部分依據是對採礦業分析師使用的非GAAP財務衡量標準的審查。紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)調整後淨收益(虧損)的對賬如下：
64
目錄
截至三個月
2021年9月30日		截至9個月
2021年9月30日
每股數據(1)
每股數據(1)
基本信息稀釋基本信息稀釋
紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)$3 $— $— $1,212 $1.52 $1.51 
紐蒙特公司股東非持續經營的淨虧損(收益)(11)(0.01)(0.01)(42)(0.05)(0.05)
紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)
(8)(0.01)(0.01)1,170 1.47 1.46 
持有待售資產損失淨額(2)
372 0.47 0.46 372 0.47 0.46 
投資公允價值變動(3)
96 0.12 0.12 180 0.23 0.23 
填海及修葺費用(4)
79 0.10 0.10 109 0.14 0.14 
(收益)資產和投資銷售損失(5)
(3)— — (46)(0.05)(0.05)
長期資產和其他資產的減值(6)
6 0.01 0.01 18 0.02 0.02 
結算費用(7)
— — — 11 0.01 0.01 
重組和遣散費，淨額 (8)
— — — 9 0.01 0.01 
新冠肺炎專用費 (9)
1 — — 3 — — 
投資減值1 — — 1 — — 
調整的税收效應(10)
(167)(0.22)(0.21)(197)(0.27)(0.25)
估值免税額和其他税收調整，淨額(11)
106 0.13 0.13 117 0.15 0.15 
調整後淨收益(虧損)(12)
$483 $0.60 $0.60 $1,747 $2.18 $2.18 
加權平均普通股(百萬股)：(13)
799 800 800 802 
____________________________
(1)由於四捨五入的原因，每股度量可能不會重新計算。
(2)持有待售資產的損失，淨額，包括在持有待售資產的損失，代表由於2021年第三季度持有待售的Conga MILL資產重新分類而確認的損失。這些資產被重新計量為公允價值減去出售成本。這兩個數字分別是扣除可歸因於非控制性權益的收入(虧損)199美元和199美元后的淨額。詳情請參閲簡明合併財務報表附註7。
(3)投資公允價值變動，包括在其他收入(虧損)，淨額主要是指與該公司對流動和非流動有價證券和其他股本證券的投資有關的未實現收益和虧損。欲瞭解有關我們投資的更多信息，請參閲簡明合併財務報表的附註14。
(4)填海和修復費用，包括在填海和修復代表對本公司已進入關閉階段且未來沒有實質性經濟價值的前運營物業和歷史採礦作業的填海和修復計劃的修訂。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註5。
(5)(收益)資產和投資銷售損失，包括在出售資產和投資的收益, 網絡，主要代表着出售麥迪的收益。有關詳情，請參閲簡明合併財務報表附註9。
(6)計入長期資產和其他資產的減值其他費用，淨額指不再使用的各種資產以及材料和用品庫存的非現金減記。
(7)和解費用，包括在其他費用，淨額，這些捐款主要由向蘇裏南共和國提供的自願捐款組成。
(8)重組和遣散費，淨額，包括在其他費用，淨額，主要是指與公司實施的重大組織或運營模式變化相關的遣散費和相關成本。這兩個數字分別是扣除可歸因於非控制性權益的收入(虧損)$-和$(1)後的淨值。
(9)新冠肺炎特定成本包含在其他費用，淨額，主要包括紐蒙特全球社區基金髮放的金額，幫助東道國社區、政府和員工抗擊新冠肺炎大流行。調整後的淨收益(虧損)沒有分別調整為23美元和63美元，這是由於採取行動防範我們運營地點的新冠肺炎大流行的影響而產生的新冠肺炎增量成本。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註8。
(10)調整對税收的影響，包括在收入和採礦業税收優惠(費用)表示如上所述腳註(2)至(9)中調整的税收影響，並使用適用的區域税率計算。
(11)估值免税額和其他税收調整，淨額包括在所得税和採礦税優惠(費用)包括外國税收抵免、替代最低税收抵免、資本損失、不允許的外國損失以及外幣匯率變化對遞延税項資產和遞延税項負債的影響等項目。截至2021年9月30日止三個月及九個月的調整分別因營業淨虧損、税項抵免結轉及其他須計提估值津貼的遞延税項資產增加或減少，分別為185美元及215美元，匯率變動對遞延税項資產及負債的影響分別為11美元及28美元，不確定税位準備金變動分別為1美元及21美元，以及其他税項調整分別為2美元及17美元。總金額分別為69美元和74美元的非控股權益應佔收入(虧損)淨額。
(12)調整後的淨收入(損失)未根據現金護理和維護費用進行調整，包括在護理和保養這是與我們的Tanami礦場在截至2021年9月30日的三個月和九個月的一段時間內為應對新冠肺炎大流行而臨時進行護理和維護相關的費用。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，現金護理和維護成本分別為6美元和8美元。
(13)調整後的每股攤薄淨收益(虧損)是根據美國公認會計原則使用攤薄普通股計算的。在截至2021年9月30日的三個月中，100萬股潛在稀釋股份未計入 每股普通股攤薄虧損可歸因於
65
目錄
紐蒙特公司的股東在簡明綜合經營報表中表示，他們是反稀釋的。這些股份被包括在截至2021年9月30日的三個月的調整後每股稀釋後淨收益的計算中。

截至三個月
2020年9月30日		截至9個月
2020年9月30日
每股數據 (1)
每股數據 (1)
基本信息稀釋基本信息稀釋
紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)$839 $1.04 $1.04 $2,005 $2.49 $2.49 
紐蒙特公司股東非持續經營的淨虧損(收益)(228)(0.28)(0.28)(145)(0.18)(0.18)
紐蒙特公司股東持續經營的淨收益(虧損)
611 0.76 0.76 1,860 2.31 2.31 
出售資產和投資的收益(虧損)(2)
(1)— — (593)(0.73)(0.73)
投資公允價值變動 (3)
(57)(0.07)(0.07)(191)(0.24)(0.24)
投資減值(4)
— — — 93 0.11 0.11 
養老金結算(5)
83 0.10 0.10 85 0.10 0.10 
債務清償損失(6)
— — — 77 0.09 0.09 
新冠肺炎特定費用，淨額(7)
27 0.03 0.03 62 0.08 0.08 
結算費用，淨額(8)
23 0.03 0.03 31 0.04 0.04 
長期資產和其他資產的減值 (9)
24 0.03 0.03 29 0.04 0.04 
Goldcorp交易和整合成本(10)
— — — 23 0.03 0.03 
重組和遣散費，淨額(11)
9 0.01 0.01 11 0.01 0.01 
調整的税收效應(12)
(32)(0.03)(0.04)93 0.11 0.11 
估值免税額和其他税收調整，淨額(13)
10 0.01 0.01 (296)(0.35)(0.36)
調整後淨收益(虧損)(14)
$697 $0.87 $0.86 $1,284 $1.60 $1.59 
加權平均普通股(百萬股)：(15)
803 806 804 806 
____________________________
(1)由於四捨五入的原因，每股度量可能不會重新計算。
(2)(收益)資產和投資銷售損失，包括在出售資產和投資的收益, 網絡，主要代表出售卡爾古利、大陸和紅湖的收益。有關詳情，請參閲簡明合併財務報表附註9。
(3)投資公允價值變動，包括在其他收入(虧損)，淨額，主要是指與本公司對當前和非當前可銷售股本證券以及我們的投資工具的投資有關的未實現收益和虧損。欲瞭解有關我們投資的更多信息，請參閲簡明合併財務報表的附註14。
(4)投資減值，包括在其他收入(虧損)，淨額，代表TMAC投資的非暫時性減值。
(5)養老金結算，包括在其他收入(虧損)，淨額，代表養老金結算費用。
(6)債務清償損失，包括在其他收入(虧損)，淨額，主要是部分2022年高級債券和2023年高級債券的清償損失。
(7)新冠肺炎特定成本(淨額)，包括在其他費用，淨額，代表採取行動防範新冠肺炎大流行的影響而產生的增加的直接成本。這兩個數字分別是扣除可歸因於非控制性權益的收入(虧損)$(5)和$(5)後的淨額。
(8)結算費用，淨額，包括在其他費用，淨額主要是與墨西哥佩尼亞斯基託的塞德羅斯社區協議、祕魯亞納科查的與水有關的定居點、非洲Ahafo和Akyem的礦產權益定居點以及其他相關費用有關的費用。列報金額分別為扣除可歸因於非控股權益的收入(虧損)$(3)和$(3)。
(9)計入長期資產和其他資產的減值其他費用，淨額指不再使用的各種資產以及材料和用品庫存的非現金減記。
(10)Goldcorp交易和整合成本，包括在其他費用，淨額，主要代表2020年期間與紐蒙特黃金公司交易有關的後續整合成本。
(11)重組和遣散費，淨額，包括在其他費用，淨額，主要是指與公司實施的重大組織或運營模式變化相關的遣散費和相關成本。這兩個數字分別是扣除可歸因於非控制性權益的收入(虧損)$-和$(1)後的淨值。
(12)調整的税收影響，包括在所得税和採礦税優惠(費用)表示如上所述腳註(2)至(11)中調整的税收影響，並使用適用的區域税率計算。
(13)估值免税額和其他税收調整，包括在所得税和採礦税優惠(費用)包括外國税收抵免、替代最低税收抵免、資本損失、不允許的外國損失以及外幣匯率變化對遞延税項資產和遞延税項負債的影響等項目。截至2020年9月30日止三個月及九個月的調整，分別歸因於淨營業虧損、税項抵免結轉及其他須計提估值津貼的遞延税項資產淨增(減)額分別為7美元及113美元、外匯匯率變動對遞延税項資產及負債的影響分別為14美元及173美元、不確定税位準備金變動分別為10美元及19美元，以及其他税項調整分別為3美元及35美元。總金額分別扣除可歸因於非控股權益的收入(虧損)$(4)和$(26)後列示。
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目錄
(14)調整後的淨收入(虧損)未按現金25美元和158美元以及非現金護理和維護費用9美元和83美元進行調整，包括在護理和保養和折舊及攤銷這主要是與我們的穆塞爾懷特、埃萊奧諾雷、佩納斯基託、亞納科查和塞羅黑人遺址在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間為應對新冠肺炎疫情而暫時投入護理和維護相關的費用。這一數額是分別扣除1美元、13美元、13美元和3美元非控股權益的收入(虧損)後的淨額。
(15)調整後的每股稀釋後淨收益(虧損)是使用稀釋後普通股計算的，而稀釋後普通股是根據美國公認會計原則(GAAP)計算的。
自由現金流
管理層使用自由現金流作為非GAAP衡量標準來分析運營產生的現金流。自由現金流是經營活動提供(用於)的現金淨額較少非持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額較少增加房地產、工廠和礦山開發如現金流量表簡明合併報表所列。該公司認為，自由現金流也是比較公司與競爭對手業績的基礎之一。雖然自由現金流和類似的衡量標準經常被用來衡量其他公司經營產生的現金流，但該公司對自由現金流的計算不一定能與其他公司的類似標題進行比較。
非GAAP自由現金流量的列報並不意味着孤立地考慮，或作為淨收益的替代來作為公司業績的指標，或者作為這些術語由GAAP定義的運營活動現金流的替代指標，並且不一定表明現金流是否足以為現金需求提供資金。公司對自由現金流量的定義是有限的，因為它不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流量，因為該指標沒有扣除償債和其他支出所需的付款。*公司對自由現金流量的定義受到限制，因為它不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流，因為該指標沒有扣除償債和其他支出所需的付款因此，該公司認為，將自由現金流量視為向公司的現金流量簡明合併報表提供補充信息的一種措施是很重要的。
下表列出了自由現金流(一種非公認會計準則財務指標)與經營活動提供(用於)的現金淨額，公司認為這是與自由現金流最直接可比的GAAP財務衡量標準，以及以下信息投資活動提供(用於)的現金淨額和由融資活動提供(用於)的淨現金。
截至9月30日的9個月，
20212020
經營活動提供(用於)的現金淨額$2,980 $3,196 
減去：非持續經營的經營活動中使用(提供)的現金淨額(13)8 
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額2,967 3,204 
減去：增加房地產、工廠和礦山開發(1,212)(904)
自由現金流$1,755 $2,300 
投資活動提供(用於)的現金淨額(1)
$(1,517)$502 
融資活動提供(用於)的現金淨額$(2,363)$(1,119)
____________________________
(1)投資活動提供(用於)的現金淨額包括房地產、工廠和礦山開發的補充項目，這包括在公司的自由現金流計算中。
適用於每盎司/黃金當量盎司銷售的成本
適用於銷售的成本每盎司/黃金當量盎司是非GAAP財務指標。這些衡量標準的計算方法是，將適用於銷售黃金和其他金屬的成本分別除以銷售的黃金盎司或黃金當量盎司。這些衡量標準是在綜合基礎上為列報的期間計算的。適用於銷售的成本每盎司/黃金當量盎司的統計數據僅用於提供附加信息，不具有GAAP規定的任何標準化含義，不應單獨考慮或作為根據GAAP編制的業績衡量標準的替代品。該等衡量標準並不一定表示根據公認會計原則釐定的營業利潤或營運現金流。其他公司可能會以不同的方式計算這些指標。
下表將這些非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準進行了協調。
67
目錄
適用於每盎司銷售的成本
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
適用於銷售的成本(1)(2)
$1,175 $1,130 $3,331 $3,210 
售出黃金(千盎司)1,416 1,495 4,277 4,210 
適用於每盎司銷售的成本(3)
$830 $756 $779 $762 
____________________________
(1)包括截至2021年9月30日的三個月和九個月的副產品信用分別為27美元和154美元，以及截至2020年9月30日的三個月和九個月的副產品信用分別為34美元和78美元。
(2)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(3)由於四捨五入，每盎司計量單位可能不會重新計算。
適用於每盎司黃金當量銷售的成本
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
適用於銷售的成本(1)(2)
$192 $139 $564 $449 
金當量盎司-其他金屬(千盎司)(3)
301 248 930 780 
適用於每盎司銷售的成本(4)
$638 $556 $606 $575 
____________________________
(1)包括截至2021年9月30日的三個月和九個月的副產品信用分別為2美元和5美元，以及截至2020年9月30日的三個月和九個月的副產品信用分別為1美元和2美元。
(2)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(3)黃金當量盎司的計算方法是生產磅或盎司，乘以其他金屬價格與黃金價格的比率，使用黃金(1200美元/盎司)、銅(2.75美元/磅)、銀(22.00美元/盎司)、鉛(0.90美元/磅)。和鋅(1.05美元/磅)2021年和黃金(1200美元/盎司)、銅(2.75美元/磅)、銀(16.00美元/盎司)、鉛(0.95美元/磅)的定價。和鋅(1.20美元/磅)2020年的定價。
(4)由於四捨五入，每盎司計量單位可能不會重新計算。
全額維持成本
紐蒙特公司開發了一種衡量標準，它擴展了GAAP衡量標準(如銷售商品的成本)和非GAAP衡量標準(如適用於每盎司銷售的成本)，以使人們能夠看到我們採礦業務與支出、經營業績以及從持續業務中產生現金流的能力有關的經濟狀況。
採礦業目前使用的公認會計原則(GAAP)指標，如商品銷售成本，不能涵蓋發現、開發和維持生產所產生的所有支出。因此，我們認為，綜合維持成本是一種非GAAP衡量標準，它為管理層、投資者和分析師提供額外的信息，有助於瞭解我們與其他生產商相比的運營和業績的經濟性，並通過更好地定義與生產相關的總成本，為投資者提供可見性。
綜合維持成本(“AISC”)金額僅用於提供額外信息，不具有GAAP規定的任何標準化含義，不應孤立地考慮或替代根據GAAP編制的績效衡量標準。該等衡量標準並不一定表示根據公認會計原則釐定的營業利潤或營運現金流。其他公司可能會因基礎會計原則、適用政策及會計框架(例如國際財務報告準則(“IFRS”))的差異，或反映向AISC出售非黃金金屬的減值收益，而以不同方式計算該等衡量標準。根據每家公司的內部政策，可能還會出現與可持續活動與開發(即非可持續)活動的定義差異相關的差異。
以下披露提供了有關在確定綜合維持成本衡量標準時所做調整的信息：
適用於銷售的成本。包括為執行當前採礦計劃而產生的與當前生產相關的所有直接和間接成本。“我們不包括某些特殊或非常金額。”適用於銷售的成本：(“CAS”)，例如對回收率的重大修訂。CAS包括從原礦體提取和加工過程中獲得的某些金屬的副產品信用。CAS按權責發生制記賬，不包括。折舊及攤銷和填海和修復，這與我們對CAS關於簡明綜合經營報表的陳述是一致的。在確定AISC時，只有與生產和銷售一盎司黃金相關的CAS才包括在衡量標準中。因此，鞍鋼計入的黃金CAS金額來自本公司簡明綜合經營報表中列報的CAS金額減去我們的Peñasquio和Boddington礦生產其他金屬所應佔的CAS金額。該等礦場的其他金屬CAS於簡明綜合財務報表附註3披露。中國證券市場在黃金和其他資產之間的分配
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目錄
Peñasquio和Boddington礦的金屬是根據期內生產的黃金和其他金屬的相對銷售價值計算的。
填海成本。包括與填海負債有關的增值費用，以及公司經營物業相關資產報廢成本(“ARC”)的攤銷。與填海負債及用於填海的ARC資產攤銷有關的增值並不反映年度現金流出，而是根據公認會計原則計算。增值和攤銷反映了與當前生產相關的定期填海成本，因此計入了衡量標準。在Peñasquio和Boddington礦，這些費用在黃金和其他金屬之間的分配採用與在黃金和其他金屬之間分配CAS時使用的相同分配方式。
先進項目、研發和探索。包括與旨在維持當前生產和勘探的項目相關的已發生費用。我們注意到，由於目前的資源已經枯竭，我們需要勘探和先進的項目來取代正在枯竭的儲量或加強現有儲量的回收和加工，以維持現有業務的生產。由於這些成本與維持我們的生產有關，並且被認為是礦業公司的持續成本，這些成本包括在AISC的衡量標準中。這些成本是從成本中計算出來的。先進的項目、研究和開發和探索簡明綜合經營報表中列報的金額減去與開發新業務有關的費用，或與現有業務的重大項目有關的費用，而這些項目將為未來的業務帶來實質性的好處。在Peñasquio和Boddington礦，這些費用在黃金和其他金屬之間的分配採用與在黃金和其他金屬之間分配CAS時使用的相同分配方式。我們也使用CAS在黃金和其他金屬之間的比例來分配在其他北美、其他澳大利亞和公司以及其他地點發生的這些成本。
一般事務和行政事務。包括與行政任務相關的成本，與當前生產沒有直接關係，但與支持我們的公司結構和履行我們作為上市公司運營的義務有關。將這些費用包括在AISC指標中，可以清楚地看到一般和行政活動對當前運營和每盎司盈利能力的影響。我們使用CAS在黃金和其他金屬之間的比例將這些成本分配給其他北美、其他澳大利亞和公司以及其他地點的黃金和其他金屬。
護理、維護和其他費用(淨額). 護理和保養包括礦場為應對新冠肺炎疫情而暫時投入護理和維護期間發生的直接運營費用。為其他費用，淨額我們排除了某些非常或非常的費用，如重組，因為這些費用並不代表我們目前的業務持續下去。此外，這一調整是為了更好地解決問題。其他費用，淨額這也與對中國所做調整的性質一致。紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)*如本公司非GAAP財務計量中披露的調整後淨收益(虧損)。在Peñasquio和Boddington礦，這些費用在黃金和其他金屬之間的分配採用與在黃金和其他金屬之間分配CAS時使用的相同分配方式。我們也使用CAS在黃金和其他金屬之間的比例來分配在其他北美、其他澳大利亞和公司以及其他地點發生的這些成本。
處理和精煉成本。包括支付給冶煉廠的處理和精煉我們的精礦以生產可銷售金屬的成本。這些成本淨額列示為減少銷售額淺談簡明合併經營報表。在Peñasquio和Boddington礦，這些費用在黃金和其他金屬之間的分配採用與在黃金和其他金屬之間分配CAS時使用的相同分配方式。
維持資本和融資租賃付款。我們將持續資本和融資租賃支付確定為維持當前生產和執行當前採礦計劃所必需的資本支出和融資租賃支付。吾等將發展(即非持續)資本開支及融資租賃付款釐定為用於發展新業務或與現有業務的項目有關的付款，而該等項目將為業務帶來重大利益，並不計入AISC的計算。維持和發展資本項目和融資租賃的分類是根據每個項目的性質對我們的項目組合進行系統審查的基礎上進行的。持續資本和融資租賃支付與AISC指標相關，因為這是維持公司當前運營所必需的，並提高了與我們從當前運營為這些支出融資的能力相關的透明度。在Peñasquio和Boddington礦，這些費用在黃金和其他金屬之間的分配採用與在黃金和其他金屬之間分配CAS時使用的相同分配方式。我們也使用CAS在黃金和其他金屬之間的比例來分配在其他北美、其他澳大利亞和公司以及其他地點發生的這些成本。
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目錄
截至三個月
2021年9月30日
適用於銷售的成本(1)(2)(3)
填海成本(4)
高級項目、研發和探索(5)
一般事務和行政事務
護理、維護和其他費用(淨額)(6)(7)(8)
處理和提煉成本
持續資本和租賃相關成本(9)(10)
全額維持成本售出盎司(000)
每盎司的全部維持成本。(11)
黃金
抄送(&V)$47 $2 $2 $— $— $— $19 $70 49 $1,421 
穆塞爾懷特38 — 1 — — — 10 49 35 1,379 
豪豬69 2 2 — — — 9 82 72 1,139 
埃萊奧諾爾60 1 — — 1 — 10 72 58 1,243 
培尼亞斯基託94 1 — — 1 9 16 121 170 706 
其他北美地區— — — 1 — — — 1 — — 
北美308 6 5 1 2 9 64 395 384 1,026 
亞納科查92 20 1 — 9 1 4 127 67 1,908 
梅里安：80 2 2 — 1 — 9 94 106 884 
塞羅·黑人54 1 1 — 6 — 16 78 63 1,231 
其他南美國家— — — 3 — — — 3 — — 
南美226 23 4 3 16 1 29 302 236 1,276 
博丁頓151 2 2 — — 4 13 172 167 1,030 
田中69 — 1 — 12 — 29 111 111 986 
其他澳大利亞— — — 2 — — 1 3 — — 
澳大利亞220 2 3 2 12 4 43 286 278 1,025 
阿哈福112 2 1 — 2 — 19 136 123 1,100 
阿基姆人77 6 1 — — — 15 99 92 1,104 
其他非洲— — — 2 — — — 2 — — 
非洲189 8 2 2 2 — 34 237 215 1,114 
內華達州金礦232 2 4 2 1 2 43 286 303 945 
內華達州232 2 4 2 1 2 43 286 303 945 
公司和其他— — 31 43 — — 6 80 — — 
總金牌$1,175 $41 $49 $53 $33 $16 $219 $1,586 1,416 $1,120 
金當量盎司.其他金屬 (12)
培尼亞斯基託$155 $2 $— $— $2 $27 $26 $212 261 $819 
其他北美地區— — — 1 1 — — 2 — — 
北美155 2 — 1 3 27 26 214 261 822 
博丁頓37 — — — — 2 1 40 40 1,013 
其他澳大利亞— — — — — — 1 1 — — 
澳大利亞37 — — — — 2 2 41 40 1,025 
公司和其他— — 4 7 — — 1 12 — — 
總黃金當量盎司$192 $2 $4 $8 $3 $29 $29 $267 301 $887 
整合$1,367 $43 $53 $61 $36 $45 $248 $1,853 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)包括29美元的副產品信用，不包括379美元的副產品收入。
(3)包括亞納科查18美元的庫存和浸出墊庫存調整。
(4)填海成本包括分別為20美元和23美元的資產報廢成本的運營增值和攤銷，不包括已進入關閉階段且未來沒有實質性經濟價值的前運營物業的增值和填海和補救調整，分別為13美元和84美元。
(5)高級項目、研發和勘探費用不包括CC&V的3美元、Éléonore的1美元、Peñasquio的2美元、其他北美的1美元、亞納科查的4美元、Merian的2美元、Cerro Nero的1美元、其他南美的9美元、Tanami的6美元、其他地區的4美元
70
目錄
在澳大利亞，Ahafo為5美元，Akyem為2美元，NGM為4美元，公司和其他為3美元，總計47美元，用於開發新業務或現有業務的重大項目，這些項目將為業務帶來實質性好處。
(6)護理和保養包括Tanami的6美元現金護理和維護費用，這些費用與網站在截至2021年9月30日的期間內為應對新冠肺炎大流行而暫時置於護理和維護狀態或以較低水平運營相關，如果網站沒有暫時置於護理和維護狀態，我們將繼續產生這筆費用。
(7)其他費用，淨額包括在我們的運營地點採取行動抵禦新冠肺炎大流行的影響而產生的新冠肺炎增量成本，北美為6美元，南美為11美元，澳大利亞為5美元，非洲為1美元，總計23美元。
(8)其他費用，淨額根據長期資產和其他資產6美元的減值以及紐蒙特全球社區支持基金1美元的分配進行調整。
(9)包括北美為76美元、南美為29美元、澳大利亞為42美元、非洲為33美元、內華達州為43美元、公司和其他為7美元的持續資本支出，共計230美元，不包括開發資本支出、資本化利息和累計資本變化168美元。以下是主要開發項目：Pamour、Yanacocha硫化物、Quecher Main、Cerro Nero擴建項目、Tanami擴建項目、發電民用升級項目、Subika採礦方法變更項目、Ahafo North項目、Goldrush Complex項目和綠松石嶺第三豎井項目。
(10)包括維持項目的融資租賃付款18000美元。
(11)由於四捨五入，每盎司計量單位可能不會重新計算。
(12)黃金當量盎司的計算方法是生產磅或盎司，乘以其他金屬價格與黃金價格的比率，使用黃金(1200美元/盎司)、銅(2.75美元/磅)、銀(22.00美元/盎司)、鉛(0.90美元/磅)。和鋅(1.05美元/磅)2021年的定價。
71
目錄
截至三個月
2020年9月30日
適用於銷售的成本(1)(2)(3)
填海成本(4)
高級項目、研發和探索(5)
一般事務和行政事務
護理、維護和其他費用(淨額)(6)(7)
處理和提煉成本
持續資本和租賃相關成本(8)(9)
全額維持成本售出盎司(000)
每盎司的全部維持成本。(10)
黃金
抄送(&V)$61 $1 $3 $— $— $— $10 $75 71 $1,081 
穆塞爾懷特46 1 2 — 2 — 7 58 47 1,260 
豪豬61 — 3 — — — 10 74 81 911 
埃萊奧諾爾53 1 — — — — 10 64 57 1,118 
培尼亞斯基託74 2 — — — 18 13 107 130 835 
其他北美地區— — 4 1 2 — — 7 — — 
北美295 5 12 1 4 18 50 385 386 1,003 
亞納科查81 13 2 1 4 — 6 107 80 1,325 
梅里安：86 1 — — — — 10 97 106 917 
塞羅·黑人43 1 — — 16 — 8 68 51 1,346 
其他南美國家— — 1 2 1 — — 4 — — 
南美210 15 3 3 21 — 24 276 237 1,162 
博丁頓148 3 1 — — 3 17 172 175 985 
田中62 — 3 — — — 29 94 130 723 
其他澳大利亞— — — 3 1 — 1 5 — — 
澳大利亞210 3 4 3 1 3 47 271 305 889 
阿哈福99 3 1 1 — — 20 124 136 912 
阿基姆人58 5 — — — — 7 70 91 775 
其他非洲— — — 2 — — — 2 — — 
非洲157 8 1 3 — — 27 196 227 865 
內華達州金礦258 4 6 3 — 2 34 307 340 904 
內華達州258 4 6 3 — 2 34 307 340 904 
公司和其他— — 24 55 — — 10 89 — — 
總金牌$1,130 $35 $50 $68 $26 $23 $192 $1,524 1,495 $1,020 
金當量盎司.其他金屬 (11)
培尼亞斯基託$111 $2 $— $— $1 $31 $14 $159 215 $735 
博丁頓28 — — — — 1 3 32 33 998 
總黃金當量盎司$139 $2 $— $— $1 $32 $17 $191 248 $770 
整合$1,269 $37 $50 $68 $27 $55 $209 $1,715 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)包括35美元的副產品信用，不包括310美元的副產品收入。
(3)包括庫存和浸出墊庫存調整，按NGM計算為6美元。
(4)填海成本包括分別為23美元和14美元的資產報廢成本的運營增值和攤銷，不包括已進入關閉階段且未來沒有實質性經濟價值分別為12美元和3美元的前運營物業的增值和填海和補救調整。
(5)高級項目、研發和勘探不包括CC&V的1美元、Éléonore的1美元、Peñasquio的1美元、其他北美的1美元、Merian的3美元、其他南美的6美元、Tanami的1美元、其他澳大利亞的5美元、Ahafo的4美元、Akyem的2美元、其他非洲的1美元、NGM的6美元和公司和其他的5美元，總計37美元，與在
(6)護理和保養包括穆塞爾懷特的5美元，亞納科查的2美元，塞羅內格羅的18美元和其他南美地區的1美元，這些費用與網站在截至2020年9月30日的期間內為應對新冠肺炎大流行而暫時投入維護或降低運營水平相關的現金護理和維護費用，如果不是暫時置於護理和維護中，我們將繼續招致這些費用。
(7)其他費用，淨額根據應對新冠肺炎大流行的增量費用32美元、和解費用26美元、長期資產和其他資產減值24美元以及重組和遣散費9美元進行了調整。
72
目錄
(8)包括北美為55美元、南美為24美元、澳大利亞為47美元、非洲為26美元、內華達州為34美元、公司和其他為10美元的持續資本支出，總計196美元，不包括開發資本支出、資本化利息和應計資本變化共計100美元。以下是主要開發項目：MusselWhite物料搬運、Éléonore下礦物料搬運系統、Quecher Main、Yanacocha硫化物、Tanami Expansion 2、Subika採礦方法改變、Ahafo North、Goldrush Complex、綠松石嶺第三豎井和Cortez的Range Front傾斜。
(9)包括13000美元的維持項目融資租賃付款。
(10)由於四捨五入，每盎司計量單位可能不會重新計算。
(11)黃金當量盎司的計算方法是生產磅或盎司，乘以其他金屬價格與黃金價格的比率，使用黃金(1200美元/盎司)、銅(2.75美元/磅)、銀(16.00美元/盎司)、鉛(0.95美元/磅)。和鋅(1.20美元/磅)2020年的定價。
73
目錄
截至9個月
2021年9月30日
適用於銷售的成本(1)(2)(3)
填海成本(4)
高級項目、研發和探索(5)
一般事務和行政事務
護理、維護和其他費用(淨額)(6)(7)(8)
處理和提煉成本
持續資本和租賃相關成本(9)(10)
全額維持成本售出盎司(000)
每盎司的全部維持成本。(11)
黃金
抄送(&V)$167 $5 $7 $— $— $— $35 $214 168 $1,271 
穆塞爾懷特114 1 5 — 1 — 28 149 109 1,366 
豪豬196 4 11 — — — 31 242 212 1,144 
埃萊奧諾爾178 2 2 — 4 — 47 233 186 1,253 
培尼亞斯基託278 5 1 — 5 24 46 359 541 663 
其他北美地區— — — 3 1 — — 4 — — 
北美933 17 26 3 11 24 187 1,201 1,216 988 
亞納科查174 56 3 — 25 1 12 271 196 1,385 
梅里安：244 4 5 — 4 — 29 286 322 886 
塞羅·黑人163 4 2 — 16 — 41 226 189 1,198 
其他南美國家— — — 7 2 — — 9 — — 
南美581 64 10 7 47 1 82 792 707 1,119 
博丁頓444 8 5 — — 10 93 560 502 1,115 
田中204 1 3 — 15 — 84 307 342 897 
其他澳大利亞— — — 7 1 — 4 12 — — 
澳大利亞648 9 8 7 16 10 181 879 844 1,040 
阿哈福296 6 4 — 5 — 55 366 331 1,105 
阿基姆人199 21 2 — 1 — 34 257 286 902 
其他非洲— — 1 6 — — — 7 — — 
非洲495 27 7 6 6 — 89 630 617 1,023 
內華達州金礦674 7 10 7 3 2 128 831 893 931 
內華達州674 7 10 7 3 2 128 831 893 931 
公司和其他— — 70 134 — — 14 218 — — 
總金牌$3,331 $124 $131 $164 $83 $37 $681 $4,551 4,277 $1,064 
金當量盎司.其他金屬 (12)
培尼亞斯基託$462 $7 $1 $— $8 $84 $74 $636 819 $778 
其他北美地區— — — 2 1 — — 3 — — 
北美462 7 1 2 9 84 74 639 819 781 
博丁頓102 1 1 — — 5 18 127 111 1,141 
其他澳大利亞— — — 1 — — 1 2 — — 
澳大利亞102 1 1 1 — 5 19 129 111 1,155 
公司和其他— — 10 23 — — 2 35 — — 
總黃金當量盎司$564 $8 $12 $26 $9 $89 $95 $803 930 $863 
整合$3,895 $132 $143 $190 $92 $126 $776 $5,354 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)包括159美元的副產品信用，不包括1204美元的副產品收入。
(3)包括庫存和浸出墊庫存調整，CC&V為9美元，Yanacocha為18美元，NGM為10美元。
(4)填海成本包括分別為60美元和72美元的資產報廢成本的運營增值和攤銷，不包括已進入關閉階段且未來沒有實質性經濟價值分別為39美元和121美元的前運營物業的增值和填海和補救調整。
(5)高級項目、研發和勘探費用不包括CC&V的6美元、波丘派恩的3美元、埃萊奧諾爾的3美元、佩納斯基託的2美元、其他北美的3美元、亞納科查的8美元、梅里安的3美元、塞羅-內格羅的2美元、其他南美的24美元、塔納米的15美元、10美元。
74
目錄
在其他澳大利亞，Ahafo為10美元，Akyem為4美元，NGM為12美元，Corporation和其他為7美元，總計112美元，用於開發新業務或現有業務的重大項目，這些項目將為業務帶來實質性好處。
(6)護理和保養包括Tanami的8美元現金護理和維護費用，這些費用與網站在截至2021年9月30日的期間內為應對新冠肺炎大流行而暫時置於護理和維護狀態或以較低水平運營相關，如果網站沒有暫時置於護理和維護狀態，我們將繼續產生這筆費用。
(7)其他費用，淨額包括在我們的運營地點採取行動抵禦新冠肺炎大流行的影響而產生的新冠肺炎增量成本，北美為19美元，南美為34美元，澳大利亞為6美元，非洲為4美元，總計63美元。
(8)其他費用，淨額根據18美元的長期資產和其他資產減值、11美元的和解成本、10美元的重組和遣散費以及紐蒙特全球社區支持基金的分配3美元進行調整。
(9)包括北美223美元、南美82美元、澳大利亞188美元、非洲87美元、內華達州128美元、公司和其他16美元的持續資本支出，共計724美元，不包括開發資本支出、資本化利息和應計資本變化共計488美元。以下是主要開發項目：Pamour、Yanacocha硫化物、Quecher Main、Cerro Nero擴建項目、Tanami擴建2號、發電民用升級、Subika採礦方法改變、 Ahafo North，Goldrush Complex和綠松石嶺3號豎井。
(10)包括維持項目的融資租賃付款52000美元。
(11)由於四捨五入，每盎司計量單位可能不會重新計算。
(12)黃金當量盎司的計算方法是生產磅或盎司，乘以其他金屬價格與黃金價格的比率，使用黃金(1200美元/盎司)、銅(2.75美元/磅)、銀(22.00美元/盎司)、鉛(0.90美元/磅)。和鋅(1.05美元/磅)2021年的定價。
75
目錄
截至9個月
2020年9月30日
適用於銷售的成本(1)(2)(3)
填海成本(4)
高級項目、研發和探索(5)
一般事務和行政事務
護理、維護和其他費用(淨額)(6)(7)
處理和提煉成本
持續資本和租賃相關成本(8)(9)
全額維持成本售出盎司(000)
每盎司的全部維持成本。(10)
黃金
抄送(&V)$180 $4 $5 $— $— $— $27 $216 200 $1,085 
紅湖45 — 1 — — — 4 50 42 1,182 
穆塞爾懷特73 2 5 — 24 — 16 120 62 1,945 
豪豬174 2 7 — — — 25 208 241 862 
埃萊奧諾爾127 2 3 — 26 — 27 185 137 1,345 
培尼亞斯基託188 4 — — 19 27 24 262 311 845 
其他北美地區— — 4 9 3 — 1 17 — — 
北美787 14 25 9 72 27 124 1,058 993 1,066 
亞納科查270 42 5 1 30 — 14 362 266 1,358 
梅里安：239 3 3 1 — — 27 273 337 811 
塞羅·黑人115 2 1 — 54 — 24 196 154 1,271 
其他南美國家— — 1 7 2 — — 10 — — 
南美624 47 10 9 86 — 65 841 757 1,111 
博丁頓421 9 3 — — 8 64 505 482 1,046 
田中189 1 7 — — — 68 265 375 707 
其他澳大利亞— — — 9 1 — 3 13 — — 
澳大利亞610 10 10 9 1 8 135 783 857 914 
阿哈福264 7 2 1 2 — 56 332 338 983 
阿基姆人164 17 1 — 1 — 18 201 268 750 
其他非洲— — — 5 — — — 5 — — 
非洲428 24 3 6 3 — 74 538 606 889 
內華達州金礦761 11 16 8 6 8 124 934 997 936 
內華達州761 11 16 8 6 8 124 934 997 936 
公司和其他— — 53 164 3 — 31 251 — — 
總金牌$3,210 $106 $117 $205 $171 $43 $553 $4,405 4,210 $1,046 
金當量盎司.其他金屬 (11)
培尼亞斯基託$371 $6 $1 $— $19 $114 $67 $578 688 $840 
博丁頓78 1 — — — 4 12 95 92 1,032 
總黃金當量盎司
$449 $7 $1 $— $19 $118 $79 $673 780 $862 
整合$3,659 $113 $118 $205 $190 $161 $632 $5,078 
____________________________
(1)不包括折舊及攤銷和填海和修復.
(2)包括80美元的副產品信用，不包括769美元的副產品收入。
(3)包括庫存和浸出墊庫存調整，Yanacocha為18美元，NGM為23美元。
(4)填海成本包括分別為69美元和44美元的資產報廢成本的運營增值和攤銷，不包括已進入關閉階段且未來沒有實質性經濟價值分別為38美元和9美元的前運營物業的增值和填海和補救調整。
(5)高級項目、研發和勘探不包括CC&V的4美元、波丘派恩的1美元、埃萊奧諾爾的1美元、佩納斯基託的2美元、其他北美的1美元、亞納科查的2美元、梅里安的6美元、其他南美洲的19美元、Tanami的4美元、其他澳大利亞的11美元、Ahafo的12美元、Akyem的4美元、其他非洲的3美元、NGM的14美元和公司及其他的8美元
(6)護理和保養包括在穆塞爾懷特28美元，埃萊奧諾雷26美元，佩納斯基託38美元，亞納科查27美元，塞羅內格羅50美元和其他南美洲2美元的現金護理和維護費用，這些費用與網站在截至2020年9月30日期間暫時投入護理和維護或為應對新冠肺炎大流行而降低運營水平有關，如果不是暫時置於護理和維護中，我們將繼續產生這些費用。
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目錄
(7)其他費用，淨額根據應對新冠肺炎疫情的增量成本67美元、和解成本34美元、長期資產和其他資產減值29美元、黃金公司交易和整合成本23美元以及重組和遣散費12美元進行調整。
(8)包括北美156美元、南美65美元、澳大利亞139美元、非洲73美元、內華達州124美元、公司和其他31美元的持續資本支出，共計588美元，不包括開發資本支出、資本化利息和應計資本變化共計316美元。以下是主要開發項目：MusselWhite物料搬運、Éléonore下礦物料搬運系統、Quecher Main、Yanacocha硫化物、Tanami Expansion 2、Subika採礦方法改變、Ahafo North、Goldrush Complex、綠松石嶺第三豎井和Cortez的Range Front傾斜。
(9)包括維持項目的融資租賃付款44000美元。
(10)由於四捨五入，每盎司計量單位可能不會重新計算。
(11)黃金當量盎司的計算方法是生產磅或盎司，乘以其他金屬價格與黃金價格的比率，使用黃金(1200美元/盎司)、銅(2.75美元/磅)、銀(16.00美元/盎司)、鉛(0.95美元/磅)。和鋅(1.20美元/磅)2020年的定價。
會計發展動態
有關最近採用和最近發佈的會計聲明的討論，請參閲簡明合併財務報表附註2。

請參閲我們的管理層對會計發展和關鍵會計政策的討論和分析，這些討論和分析包括在我們於2021年2月18日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第二部分中，以瞭解有關我們的關鍵會計政策和估計的更多信息。
安全港聲明
本報告中包含的某些陳述(包括本文引用的信息)是1933年證券法(“證券法”)第227A節(“證券法”)和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節(“交易法”)所指的“前瞻性陳述”，旨在涵蓋這兩節規定的避風港。諸如“預期”、“感覺”、“相信”、“將”、“可能”、“預期”、“估計”、“應該”、“打算”等詞彙以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述可能包括但不限於：
•對未來收益的估計以及收益對黃金、銅和其他金屬價格的敏感度；
•對未來礦產產銷量的估計；
•綜合估計未來生產成本、具體業務的其他費用和税費；
•對未來現金流的估計以及現金流對黃金和其他金屬價格的敏感性；
•對未來資本支出、建設、生產或關閉活動以及其他現金需求的估計，具體業務和綜合基礎上的估計，以及對其資金或時間的預期；
•對某些礦藏預計開發的估計，包括開發時間、開發成本和其他資本成本、這些礦藏的融資計劃和預期投產日期；
•儲量估計和有關未來勘探結果和儲量置換的陳述，以及儲量對金屬價格變化的敏感性；
•關於未來借款或融資的可用性以及與之相關的條款和成本的陳述，以及關於未來償債或債務招標交易的預期的陳述；
•關於未來勘探支出、結果和儲量的估計；
•關於金融和貨幣市場波動的聲明；
•關於潛在成本節約、生產率、經營業績和所有權以及成本結構的估計；
•對未來或最近的收購和合資企業的預期，包括但不限於預計的收益、協同效應、價值創造、整合、時機和成本以及相關估值和其他事項；
•對項目的開工時間、設計、開採年限、生產成本、銷售和勘探潛力等方面的預期；
•關於未來套期保值和衍生產品頭寸或對其進行修改的聲明；
•有關政治、經濟或政府條件和環境的聲明；
•關於我們經營所處的法律和監管環境變化的影響的聲明；
•對未來成本、填海成本的應計費用和某些環境事項的其他負債的估計；
•所得税估計數和與或有税或有税或税務審計有關的期望值；
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•養老金和其他退休後費用的估計數；
•對新冠肺炎、COVID變種和其他健康和安全狀況的影響的預期；以及
•對某些網站是否以及在多長時間內將處於維護和維護狀態的預期，包括新冠肺炎事件和相關限制的結果。

當我們表達對未來事件或結果的期望或信念時，該期望或信念是出於善意表達的，並被認為有合理的基礎。然而，我們的前瞻性陳述會受到風險、不確定性和其他因素的影響，這可能會導致實際結果與那些前瞻性陳述所表達、預測或暗示的未來結果大不相同。此類風險和不確定性包括但不限於：
•黃金、銅等金屬價格和商品價格；
•運營成本；
•貨幣波動；
•地質和冶金假設；
•設備、工藝和設施的運行性能；
•新冠肺炎的影響，包括但不限於對員工、運營、可能導致業務中斷和旅行限制的法規、大宗商品價格、成本、供應鏈以及美國和全球經濟的影響；
•勞動關係；
•收到必要的政府許可或批准的時間；
•國內外法律或法規，特別是與環境、採礦和加工有關的法律或法規；
•修改税法；
•國內外經濟、政治形勢；
•我們獲得或維持必要資金的能力；以及
•與採礦作業有關的其他風險和危害。
有關這些因素的更詳細信息包括在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中標題為第1項，業務；第1A項，風險因素的部分以及本報告的其他部分。其中許多因素超出了我們的控制或預測能力。鑑於這些不確定性，提醒讀者不要過度依賴我們的前瞻性陳述。
紐蒙特公司或代表紐蒙特公司行事的人隨後發表的所有書面和口頭前瞻性陳述都明確地受到這些警告性聲明的限制。我們沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。
第(3)項：披露市場風險的數量和質量(美元，單位為百萬美元，不包括每盎司和每磅金額)。
金屬價格
黃金市場價格的變化對我們的盈利能力和現金流有重大影響。黃金價格可能會因多種因素而大幅波動，例如需求；生產商的遠期銷售；中央銀行的銷售、購買和貸款；投資者情緒；美元走強；通脹、通貨緊縮或其他普遍的價格不穩定；以及全球礦山產量水平。銅、銀、鉛和鋅的市場價格變化也影響我們的盈利能力和現金流。這些金屬在現有的國際交易所交易，價格通常反映市場供求，但也可能受到大宗商品投機性交易或貨幣匯率的影響。
金屬市場價格的下降也會對我們的產品庫存、庫存和浸出墊的價值產生重大影響，可能有必要對可變現淨值進行減記，並對我們的長期資產和商譽的賬面價值產生重大影響。有關我們對長期資產和商譽的減值分析對金屬價格變化的敏感性的信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第II部分第7項。
可變現淨值代表基於短期和長期金屬價格的估計未來銷售價格，減去完成生產和將產品投入銷售的估計成本。影響我們庫存、浸出墊和產品庫存減記必要性的主要因素包括短期和長期金屬價格以及生產投入的成本，如勞動力、燃料和能源、材料和供應，以及已實現的礦石品位和回收率。重要的
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在確定每個礦場報告單位2021年9月30日的庫存、浸出墊和產品庫存調整時，假設包括每個作業特有的生產成本和資本化支出假設，短期和長期金價分別為每盎司1,790美元和1,500美元，短期和長期銅價分別為每磅4.25美元和3.00美元，短期和長期銀價分別為每盎司24.36美元和20.00美元，短期和長期鉛價分別為每盎司24.36美元和20.00美元。短期和長期鋅價分別為每磅1.36美元和1.30美元，短期和長期美元對澳元匯率分別為0.73美元和0.77美元，短期和長期美元對加元匯率分別為0.79美元和0.80美元，短期和長期美元對墨西哥比索匯率分別為0.05美元和0.05美元。短期和長期美元對阿根廷比索的匯率分別為0.01美元和0.01美元。
可變現淨值計量涉及使用每個採礦業務獨有的關於當前和未來運營和資本成本、金屬回收率、產量水平、商品價格、已探明和可能儲量、工程數據和其他因素的估計和假設。在確定這些假設和估計時需要高度的判斷，不能保證實際結果不會與那些估計和假設有很大的不同。
外幣
除了在美國的業務外，我們還在加拿大、墨西哥、多米尼加共和國、祕魯、蘇裏南、阿根廷、智利、澳大利亞和加納擁有重要的業務和/或資產。我們所有的業務都是根據美元金屬價格銷售黃金、銅、銀、鉛和鋅產品。外幣匯率可能會因眾多因素而大幅波動，如外幣和美元的供求以及美國和外國的經濟狀況。當地貨幣對美元匯率的波動可以增加或減少利潤率、現金流和適用於銷售的成本每盎司/磅，只要海外業務的成本是以當地貨幣支付的。
大宗商品價格風險敞口
我們的臨時精礦銷售包含一個嵌入式衍生品，出於會計目的，該衍生品必須與主合同分開。主合約為按出售時的現行指數價格出售有關金屬精礦所得的應收款項。嵌入的衍生品不是指定用於對衝會計的，在最終結算之前的每個時期都通過收益對市場進行計價。
我們對臨時精礦銷售進行分析，以確定對紐蒙特公司股東的淨收入(虧損)臨時精礦銷售均價每變動10%，以未來幾個月的最終定價為準。請參閲以下內容，以瞭解我們截至2021年9月30日的分析。
暫定價格銷售
以最終定價為準		平均臨時數字
價格(每盎司/磅)		平均價格變化10%的影響(百萬)
收市
結算價 (1)
(每盎司/磅)
黃金(盎司/千)218 $1,744 $25 $1,743 
銅(磅/百萬)16$4.09 $5 $4.10 
白銀(盎司/百萬)5 $21.53 $8 $22.04 
鉛(磅/百萬)29$0.95 $2 $0.96 
鋅(磅/百萬)62$1.35 $6 $1.37 
____________________________
(1)截至2021年9月30日的收盤結算價是利用倫敦金屬交易所(London Metal Exchange)的銅、鉛和鋅以及倫敦金銀市場協會(London Bullion Market Association)的黃金和白銀確定的。

第(4)項：管理控制和程序。
在本報告所涵蓋的會計期間，公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，對公司的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的)的設計和運作的有效性進行了評估。基於這樣的評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的，以確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並旨在確保積累報告中要求披露的信息並酌情傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露要求的決定。
在截至2021年9月30日的三個月內，公司的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制沒有重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分-其他資料
第(1)項：繼續進行法律訴訟。
有關法律訴訟的資料載於本報告所載簡明綜合財務報表附註21，並在此併入作為參考。
第(1A)項：風險因素。
除了本報告中列出的其他信息和下面提到的風險因素外，您還應仔細考慮我們在截至2020年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中第I部分IA項“風險因素”中討論的因素。我們在年報和本文中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況、現金流和/或未來業績產生重大不利影響。

我們在亞納科查的業務和我們在祕魯的康加項目的發展都受到政治和社會動盪風險的影響。

我們擁有51.35%權益的Minera Yanacocha S.R.L.(“Yanacocha”)，其財產包括在Yanacocha的採礦作業和祕魯的Conga項目，一直是當地政治和社區抗議的目標，其中一些抗議堵塞了祕魯卡哈馬卡市Yanacocha礦和Conga項目綜合體之間的道路，導致破壞行為和設備損壞。雖然最近路障和抗議活動有所減少，集中在當地的政治行動主義和勞資糾紛上，但我們無法預測未來是否會發生類似或更嚴重的事件。再次出現重大的政治或社區反對或抗議可能會繼續對康加項目的發展、該地區的其他新項目以及亞納科查的持續運營產生不利影響。
在地區總統領導的反採礦活動人士在卡哈馬卡舉行抗議活動後，應祕魯中央政府的要求，我們康加項目的建設活動於2011年暫停。應祕魯中央政府的要求，獨立專家審查了與該項目有關的環境影響評估，以努力解決有關孔加環境可行性的指控。這項審查的結論是，環境影響評估符合國際標準，並提出了改進水管理的建議。由於該項目開發時間表的不確定性，我們已將勘探和開發資金分配給我們投資組合中的其他項目。因此，康加項目目前正在維護和維護中，我們將繼續評估推動康加項目發展的長期選擇。如果公司無法開發Conga項目，或得出結論認為未來的開發不符合業務的最佳利益，則可能會產生未來的減值費用。
祕魯前中央政府支持負責任的採礦，將其作為祕魯2020年增長和未來發展的載體。然而，在最近一次總統選舉之後，我們無法預測中央政府未來是否會繼續採取類似的立場。在一場勢均力敵、競爭激烈的選舉中，佩德羅·卡斯蒂略(Pedro Castillo)於2021年7月被宣佈為祕魯當選總統，這導致祕魯和卡哈馬卡的政治和社會環境出現了一段時間的抗議、動盪和不確定。卡斯蒂略的競選綱領過去被認為不太支持礦業，並引發了對外國投資和礦業的擔憂。然而，新中央政府的立法優先事項和議程仍有待確定。最近的一次是在2021年10月，由於擔心政治不穩定，包括任命新總理以及礦業、工作和內政部長，卡斯蒂略更換了內閣成員。此外，卡哈馬卡前地方政府和其他政黨過去曾積極反對某些採礦項目，包括抗議、社區要求和道路封鎖，這些情況未來可能會再次發生。我們無法預測中央政府或地區政府和鄰近社區未來將採取的立場，以及這些立場或法律的變化是否會影響亞納科查或康加目前的運營和新項目。在新政府的領導下，與採礦和外國投資有關的風險包括但不限於採礦特許權、土地保有權和許可、税收和特許權使用費增加、礦業資產國有化和勞動法規增加的風險。, 環境和其他監管要求。政府在這些問題上立場或法律的任何改變都可能對亞納科查或康加的資產和運營產生不利影響，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。此外，無法開發康加或在亞納科查運營可能會對我們在該地區的增長和生產產生不利影響。
此外，2015年初和2017年6月，祕魯負責某些環境法規的政府機構環境部(“MINAM”)發佈了對適用於包括亞納科查在內的礦業公司的指定受益用途水質標準的擬議修訂。這些標準修改了亞納科查一直在設計的水處理工藝和基礎設施所依據的溪流水質標準。2015年12月，MINAM發佈了修改水質標準的最終規定。祕魯的這些法規允許時間來制定合規計劃，並做出任何必要的改變，以實現合規。2017年2月，Yanacocha向礦業部(“MINEM”)提交了對其先前批准的合規成就計劃的修改。本公司直到2021年4月才收到對此提交的回覆或評論，目前正在更新其合規實現計劃，以應對這些評論。在此期間，Yanacocha單獨提交了一份環境影響評估(EIA)修正案，考慮到正在進行的運營和將要開發的項目，並獲得了MINEM對此類項目的授權。此授權包括一個
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在2024年1月之前遵守修改後的水質標準的最後期限。因此，該公司對MINEM的部分迴應將包括要求延長完全遵守新規定的時間。如果MINEM不批准Yanacocha延長之前授權的更新合規實現計劃的時間表，並同意更新的合規實現計劃，與不遵守有關的罰款和處罰可能會超過2024年1月。該公司目前在亞納科查經營着五個水處理廠，這些水處理廠已經並正在滿足目前所有適用的水排放要求。公司目前正在進行詳細研究，以更好地估計水管理和其他封閉活動，以確保水質和水量排放要求(包括上文提到的MINAM頒佈的修改)得到滿足。這還包括對亞納科查填海計劃進行全面更新，以應對關閉活動和估計關閉費用的變化，同時保留亞納科查未來潛在項目的選擇權。
這些正在進行的研究將持續到本年度之後，在2021年第三季度取得進展，因為研究小組繼續評估和修訂填海計劃可能發生變化的假設和估計成本。該等潛在變動目前正在審核中，並有待修訂，因此，本公司無法合理估計填海責任截至2021年9月30日的變動。然而，根據第三季度的工作進展和由此產生的初步調查結果，公司目前預計將對填海計劃進行修訂，如果這些調查結果得到證實，將導致水處理廠建設成本、水處理運營成本和與關閉計劃相關的其他成本大幅增加。
結合公司所有資產報廢義務的年度更新程序，公司目前預計將根據關閉研究的計劃進展，在2021年第四季度對亞納科查回收負債進行調整。隨着相關活動的進展，如果初步調查結果得到證實，預計可能導致Yanacocha的回收義務大幅增加，最高可達約16億美元，主要用於前期建設水處理廠和在延長關閉期間承擔的相關年度運營成本，以及相應的非現金費用，用於與不再生產的運營相關的回收費用。完善相關成本估算的工作和額外的研究工作仍有待完成。此外，正在進行的亞納科查關閉研究預計將持續到2021年之後。因此，隨着其他分析的完成以及對水質和水量建模的進一步改進，未來可能會出現資產報廢義務的實質性增加或減少。此外，亞納科查填海計劃的修訂可能會隨着公司最終向祕魯監管機構提交和審查該計劃而發生變化。
第二項：股權證券的未登記銷售和收益使用。
(a)(b)(c)(d)
期間
購買的股份總數(1)
每股平均支付價格(1)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高美元價值(2)
2021年7月1日至2021年7月31日
712,151 $60.72 683,713 $824,304,908 
2021年8月1日至2021年8月31日
7,127 $54.95 — $824,304,908 
2021年9月1日至2021年9月30日
1,331,801 $54.56 1,330,900 $751,694,456 
____________________________
(1)購買的股份總數(以及每股支付的平均價格)反映：(I)根據下文(2)所述的回購計劃購買的股份；以及(Ii)代表員工在歸屬時為支付接受者的預扣税義務而持有的股票獎勵交付給本公司的股份，2021年7月、8月和9月的財務月分別為28,438股、7,127股和901股。
(2)2021年1月，公司宣佈，董事會批准了一項股票回購計劃，回購已發行普通股，以抵消員工股票獎勵歸屬的稀釋影響，並向股東提供回報，前提是根據新計劃回購的普通股股票總價值不超過10億美元，該計劃將於2022年7月15日到期。公司回購股票的程度和時間將取決於多種因素，包括交易量、市場狀況、法律要求、商業狀況和其他因素。回購計劃可能隨時終止，該計劃並不要求公司購買任何特定數量的普通股。
第三項：高級證券違約。
沒有。
第(4)項：礦場安全信息披露。
在紐蒙特公司，安全是核心價值，我們努力實現卓越的業績。我們的健康和安全管理體系包括詳細的安全生產標準和程序，涉及員工培訓、風險管理、工作場所檢查、應急響應、事故調查和計劃審計等主題。除了組織各級的強有力領導和參與，這些計劃和程序構成了紐蒙特公司安全的基石，確保為員工提供一個安全健康的環境，旨在減少工作場所事故、事故和損失，遵守所有與採礦相關的規定，併為監管機構和行業改善礦山安全提供支持。
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目錄
此外，我們還建立了“快速反應”危機管理流程，以便在現有風險管理控制失效時，特別是在事故可能嚴重影響員工、社區或環境安全的情況下，減輕和防止不良後果的升級。這一過程為受影響的地點提供適當的支持，以補充他們對事件的技術反應，從而通過考慮事件的環境、戰略、法律、財務和公眾形象方面來減少影響，確保溝通是按照法律和道德要求進行的，並確定除解決直接危險之外的行動。
我們人民和東道主社區的健康和安全是至高無上的。這就是為什麼紐蒙特公司很早就將其快速反應程序與正在進行的新冠肺炎大流行聯繫在一起，並積極採取保守措施防止冠狀病毒的進一步傳播。有關新冠肺炎疫情對公司影響的更多信息，請參閲“2021年第三季度要點”、“綜合經營業績”、“流動性和資本資源”和“非公認會計準則財務措施”。
我們美國礦山的運營受聯邦礦山安全與健康管理局(“MSHA”)根據1977年“聯邦礦山安全與健康法案”(“礦山法案”)的監管。MSHA定期檢查我們的礦場，當它認為違反礦業法的行為發生時，會發出各種傳票和命令。隨着2006年“礦山改進和新應急法案”的通過，MSHA大大增加了針對採礦作業的傳票和命令數量。近年來，對所發傳票評估的美元罰款也有所增加。截至提交文件之日，紐蒙特公司還沒有收到MSHA關於新冠肺炎相關規定或要求的傳票。
紐蒙特公司必須報告某些礦山安全違規行為或多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K條例第104項所要求的其他監管事項，所需信息包括在附件95中，並通過引用併入本季度報告中。請注意，公司(38.5%)和巴里克黃金公司(“巴里克”)(61.5%)的合資企業內華達金礦有限責任公司擁有的內華達州礦山不包括在公司的附件95礦山安全披露報告中，因為這些礦場是由我們的合資夥伴巴里克經營的。
第(5)項。報告內容包括其他信息。
沒有。
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第(6)項：展覽、展覽和展品。
展品
數
描述
10.1
2021年限制性股票單位協議，關於授予布萊克·羅茲的補充限制性股票單位獎勵，日期為2021年11月1日，謹此提交。
22-
紐蒙特公司的擔保人子公司，於2021年7月22日提交給證券交易委員會。
31.1-
根據首席執行官簽署的2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13A-14或15-D-14規則的認證隨函提交。
31.2-
根據首席財務官簽署的2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13A-14或15-D-14規則的證明.
32.1-
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350節所要求的、由首席執行官簽署的聲明，謹此提交。
32.2-
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350節所要求的、由首席財務官簽署的聲明隨函提供。
95-
根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)條的要求，提供有關違反礦山安全規定或其他監管事項的信息。
101-101.INSXBRL實例-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCHXBRL分類擴展架構
101.CALXBRL分類可拓計算
101.DEFXBRL分類擴展定義
101.LABXBRL分類擴展標籤
101.PREXBRL分類擴展演示文稿
104封面交互數據文件(嵌入在XBRL文檔中)

*本展品涉及補償計劃或安排。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
紐蒙特公司
(註冊人)
日期：2021年10月28日/s/Nancy K.BUESE
南希·K·布伊斯
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
日期：2021年10月28日/s/Brian C.TABOLT
布萊恩·C·塔博爾特
副總裁、財務總監兼首席會計官
(首席會計官)
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