AUSCRIT_10q.htm

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

 

表格10-Q

 

☒

1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

 

 

 

在截至本季度末的季度內2021年6月30日

 

或

 

☐

根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

 

 

 

從_的過渡期。

 

委託文件編號：001-35923

 

AUSCRETE公司

*(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

懷俄明州

 

 27-1692457

(法團註冊狀態)

 

(美國國税局僱主身份證號碼)

 

約翰戴大壩路49號

戈登代爾, 瓦98620

(主要行政辦公室地址)

 

註冊人的電話號碼，包括區號(509) 261-2525

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☒是*☐No

 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405條)第405條規定需要提交的每個互動數據文件。☒是*☐No

 

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

  

大型加速濾波器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☒

規模較小的報告公司

☒

 

 

新興成長型公司

☒

 

如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不延長過渡期，以遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐：Yes，☒No

 

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐“是”，“☒”是“否”

 

適用於在過去五年內參與破產程序的發行人：

 

用複選標記表示註冊人在根據法院確認的計劃分發證券後，是否已經提交了1934年《證券交易法》第12、13或15(D)條要求提交的所有文件和報告。-☐-Yes，☐-No

 

僅適用於公司發行人：

 

註明發行人所屬各類普通股的流通股數量。截至2021年8月17日，發行人普通股的流通股數量為3,560,026

 

 

 

 
AUSCRETE公司

 

2021年6月30日

 

目錄

 

 

 

 

頁面

 

第一部分-財務報表。

 

 

 

 

 

 

 

 

第1項--

財務報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日(經審計)的資產負債表

 

3

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的營業報表(未經審計)

 

4

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的股東權益報表(未經審計)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年和2020年6月30日止六個月的現金流量表(未經審計)

 

6

 

 

 

 

 

 

 

財務報表附註

 

7 

 

 

 

 

 

 

第2項--

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

 

16

 

 

 

 

 

 

第3項--

關於市場風險的數量和質量披露

 

18 

 

 

 

 

 

 

第4項--

管制和程序

 

18

 

 

 

 

 

 

第二部分-其他資料

 

 

 

 

 

 

 

 

項目1--報告

法律程序

 

19 

 

 

 

 

 

 

項目2--報告

未登記的股權證券銷售和收益的使用

 

19 

 

 

 

 

 

 

第3項--

高級證券違約

 

20 

 

 

 

 

 

 

第4項--

煤礦安全信息披露

 

20 

 

 

 

 

 

 

第5項--

其他信息

 

20 

 

 

 

 

 

 

項目6--報告

展品--展品31.1和32.1

 

附設

 

 

 
2

目錄

 

AUSCRETE公司

資產負債表

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

六月三十日，

 

 

十二月三十一日，

 

資產

 

2021

 

 

2020

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金

 

$69

 

 

$14,591

 

應收帳款

 

 

8,000

 

 

 

8,000

 

預付費用

 

 

3,873

 

 

 

4,022

 

庫存

 

 

6,197

 

 

 

6,197

 

流動資產總額

 

 

18,139

 

 

 

32,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財產、廠房和設備(淨值)

 

 

45,245

 

 

 

51,208

 

存款

 

 

-

 

 

 

-

 

總資產

 

$63,384

 

 

$84,018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益(赤字)

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行透支

 

$2,854

 

 

$-

 

應付賬款和應計費用

 

 

107,240

 

 

 

88,231

 

應計應付利息

 

 

184,519

 

 

 

145,947

 

應付票據(扣除貼現後的淨額)

 

 

755,701

 

 

 

607,620

 

衍生負債

 

 

127,490

 

 

 

389,953

 

關聯方進展

 

 

-

 

 

 

-

 

流動負債總額

 

 

1,177,804

 

 

 

1,231,751

 

總負債

 

 

1,177,804

 

 

 

1,231,751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾和或有事項

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益(虧損)

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股，0.0001面值，授權2,000,000,000股票

 

 

 

 

 

 

 

 

3,560,026和3,428,652分別於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的股票，在下文中向APIC重述，以進行40比1的反向股票拆分。

 

 

356

 

 

 

372

 

額外實收資本

 

 

8,943,404

 

 

 

8,897,873

 

擬發行的股份

 

 

-

 

 

 

-

 

累計赤字

 

 

(10,058,180)

 

 

(10,045,978)

股東權益合計(虧損)

 

 

(1,114,420)

 

 

(1,147,733)

總負債和股東權益(赤字)

 

$63,384

 

 

$84,018

 

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
3

目錄

 

AUSCRETE公司

運營説明書

截至2021年6月30日的三個月和六個月

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

收入

 

$-

 

 

$-

 

 

$-

 

 

$-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

銷貨成本

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

毛利

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

會計和法律

 

 

5,000

 

 

 

10,250

 

 

 

7,900

 

 

 

16,750

 

薪金和工資

 

 

59,405

 

 

 

47,806

 

 

 

110,181

 

 

 

97,161

 

基於份額的費用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,150,000

 

併購費用

 

 

29,363

 

 

 

34,485

 

 

 

53,456

 

 

 

64,636

 

折舊費用

 

 

2,985

 

 

 

1,307

 

 

 

5,970

 

 

 

2,614

 

總費用

 

 

96,753

 

 

 

93,848

 

 

 

177,507

 

 

 

1,331,161

 

營業收入(虧損)

 

 

(96,753)

 

 

(93,848)

 

 

(177,507)

 

 

(1,331,161)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入(費用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衍生工具的損益

 

 

555

 

 

 

(64,072)

 

 

236,864

 

 

 

379,917

 

融資成本

 

 

-

 

 

 

(75,206)

 

 

(9,820)

 

 

(111,517)

利息支出

 

 

(26,754)

 

 

(58,878)

 

 

(61,739)

 

 

(111,587)

其他收入(費用)合計

 

 

(26,199)

 

 

(198,156)

 

 

165,305

 

 

 

156,813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前收益(虧損)

 

 

(122,952)

 

 

(292,004)

 

 

(12,202)

 

 

(1,174,348)

所得税撥備

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

淨收益(虧損)

 

$(122,952)

 

$(292,004)

 

$(12,202)

 

$(1,174,348)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股淨收益(虧損)-基本和攤薄

 

$(0.03)

 

$(0.14)

 

$(0.00)

 

$(0.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股加權平均數-基本和稀釋

 

 

3,560,026

 

 

 

2,078,061

 

 

 

3,544,451

 

 

 

1,795,391

 

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
4

目錄

 

AUSCRETE公司

股東權益變動表

截至2021年6月30日

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普普通通

 

 

其他內容

已繳入

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

赤字

 

 

共計

 

餘額，2019年12月31日

 

 

389,948

 

 

$68

 

 

$7,265,397

 

 

$(8,436,610)

 

$(1,171,145)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發行服務普通股

 

 

1,250,000

 

 

 

125

 

 

 

1,149,875

 

 

 

 

 

 

 

1,150,000

 

備註轉換

 

 

310,835

 

 

 

31

 

 

 

152,716

 

 

 

-

 

 

 

152,747

 

淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(882,344)

 

 

(882,344)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

平衡，2020年3月31日

 

 

1,950,783

 

 

$224

 

 

$8,567,988

 

 

$(9,318,954)

 

$(750,742)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註轉換

 

 

364,741

 

 

 

36

 

 

 

101,479

 

 

 

 

 

 

 

101,515

 

淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(292,004)

 

 

(292,004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

平衡，2020年6月30日

 

 

2,315,524

 

 

$261

 

 

$8,669,466

 

 

$(9,610,958)

 

$(941,231)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註轉換

 

 

535,496

 

 

 

53

 

 

 

101,324

 

 

 

 

 

 

 

101,377

 

淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(170,271)

 

 

(170,271)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

平衡，2020年9月30日

 

 

2,851,020

 

 

$314

 

 

$8,770,790

 

 

$(9,781,228)

 

$(1,010,124)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註轉換

 

 

577,633

 

 

 

58

 

 

 

114,483

 

 

 

 

 

 

 

114,541

 

當作股息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,600

 

 

 

(12,600)

 

 

 

 

淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(252,150)

 

 

(252,150)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

平衡，2020年12月31日

 

 

3,428,652

 

 

$372

 

 

$8,897,873

 

 

$(10,045,978)

 

$(1,147,733)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註轉換

 

 

130,409

 

 

 

13

 

 

 

45,502

 

 

 

 

 

 

 

45,515

 

四捨五入股票

 

 

965

 

 

 

(29)

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利潤(虧損)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,750

 

 

 

110,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

平衡，2021年3月31日

 

 

3,560,026

 

 

$356

 

 

$8,943,404

 

 

$(9,935,228)

 

$(991,468)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(122,952)

 

 

(122,952)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

餘額，2021年6月30日

 

 

3,560,026

 

 

$356

 

 

$8,943,404

 

 

$(10,058,180)

 

$(1,114,420)

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
5

目錄

 

AUSCRETE公司

 

現金流量表

 

截至6月30日的6個月，

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

經營活動

 

淨收益(虧損)

 

$(12,202)

 

$(1,174,348)

融資成本

 

 

9,820

 

 

 

111,517

 

折舊

 

 

5,970

 

 

 

2,614

 

其他資產的變動

 

 

149

 

 

 

(1,479)

應收賬款變動

 

 

-

 

 

 

-

 

基於份額的費用

 

 

-

 

 

 

1,150,000

 

應付帳款和應計費用的變動

 

 

57,581

 

 

 

31,816

 

關聯方預付款的變化

 

 

-

 

 

 

(276)

衍生工具及票據貼現的變動

 

 

(210,840)

 

 

(290,763)

經營活動使用的淨現金

 

 

(149,522)

 

 

(170,919)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

購買設備

 

 

-

 

 

 

(3,690)

投資活動使用的淨現金

 

 

-

 

 

 

(3,690)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

應付票據收益

 

 

135,000

 

 

 

167,000

 

融資活動提供的現金淨額

 

 

135,000

 

 

 

167,000

 

現金淨增(減)

 

 

(14,522)

 

 

(7,609)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初現金

 

 

14,591

 

 

 

15,634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末現金

 

$69

 

 

$8,025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補充現金流信息

 

 

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

$-

 

 

$-

 

已繳税款

 

$-

 

 

$-

 

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
6

目錄

 

AUSCRETE公司

未經審計的財務報表附註

2021年6月30日

 

注1-重要會計政策摘要

 

歷史

 

澳斯康公司(以下簡稱“本公司”)是一家利用開發的技術建造價格適中、熱效率高、結構優越的住房的企業。這種“綠色”產品是自20世紀80年代初以來設計和開發的巔峯。該公司的註冊聲明概述了不同材料開發階段融合的結果，將一個想法帶到一個產品上，並進一步開發該產品，以解決世界上最大的市場中一個持續存在的問題，即尋求負擔得起、高效和耐用的住房。澳大利亞混凝土公司的建築在資金上具有很強的競爭力。準備入住的統包房屋售價約為每平方英尺100-110美元。這在今天的市場上是非常低的，但這是由於Ausstrate以批量生產的形式製造大型面板的能力所帶來的。這座房子實際上是在現場“固定”在一起，以產生一個有吸引力的現場建造的家，一個可以呆在那裏的家，它將經受各種不利的天氣和年代久遠的條件。它不會燃燒，不會受到蟲子、白蟻或腐爛的影響，它節省了大量的能源成本，而且維護需求非常低。

 

重要會計政策的陳述和彙總依據：

 

本文概述了奧斯陸公司的主要會計政策，以幫助理解該公司的財務報表。財務報表和附註代表公司管理層，管理層對其完整性和客觀性負責。

 

財務報表及相關附註乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。財務報表以簡明格式列報，應與截至2020年12月31日的10-K表格經審計的財務報表一併閲讀。

 

所得税

 

2017年12月22日，原名《減税和就業法案》(簡稱《税法》)的H.R1頒佈。在《美國國税法》的重大修改中，《税法》將美國聯邦企業所得税税率從35%降至21%，自2018年1月1日起生效。公司將使用以下聯邦税率計算截至2021年12月31日的年度所得税支出21%.

 

所得税是根據美國會計準則(ASC740-10-25)中的負債會計方法計提的。所得税-確認。根據這一方法，遞延所得税被記錄下來，以反映資產和負債的計税基礎與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税收後果。如果管理層認為公司沒有達到ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準，將計入遞延税項資產的估值津貼。

 

現金和現金等價物

 

現金和現金等價物主要包括銀行現金和原始到期日為90天或更短的高流動性投資。一共有$69截至2021年6月30日的現金等價物和美元14,673截至2020年12月31日。

  

 
7

目錄

 

公允價值計量

 

本公司採納了定義公允價值的指引，建立了使用公允價值經常性計量金融資產和負債的框架，並擴大了關於公允價值計量的披露。該指南為計量公允價值時使用的投入建立了一個層次結構，通過要求在可用情況下使用最可觀察的投入，最大限度地利用可觀測投入，最大限度地減少不可觀測投入的使用。可觀察到的投入是市場參與者根據從獨立來源獲得的市場數據為資產或負債定價時使用的投入。不可觀察到的投入是反映公司對市場參與者將使用什麼來為根據當時可獲得的最佳信息開發的資產或負債定價的假設。根據輸入的可靠性，層次結構分為三個級別，如下所示：

 

第1級-估值基於可進入的活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價市場價格。

 

第2級-估值基於活躍市場中類似資產或負債的報價；相同或類似資產或負債在非活躍市場中的報價；或基於市場上可觀察到重大投入的模型的估值。

 

級別3-估值基於無法觀察到重大投入的模型。無法觀察到的投入反映了一家公司自己對市場參與者將使用的投入的假設。

 

該公司的金融工具包括現金、預付費用、存貨、應付帳款、應付可轉換票據、關聯方預付款和衍生負債。由於這些工具的短期性質，現金、預付費用、投資、應付賬款、應付可轉換票據和關聯方墊款的估計公允價值接近其賬面價值。

 

該公司的衍生負債已被估值為3級工具。

 

 

 

1級

 

 

2級

 

 

3級

 

 

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可轉換票據衍生負債公允價值--2021年6月30日

 

$-

 

 

$-

 

 

$127,490

 

 

$127,490

 

  

可轉換票據衍生負債公允價值--2021年6月30日

  

 

 

1級

 

 

2級

 

 

3級

 

 

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可轉換票據衍生負債公允價值--2020年12月31日

 

$-

 

 

$-

 

 

$389,953

 

 

$389,953

 

  

可轉換票據衍生負債公允價值--2020年12月31日

 

 
8

目錄

 

收入確認政策

 

本公司根據美國會計準則第2014-09號確認收入。“與客户簽訂合同的收入(主題606)”(“ASC 606”)。收入標準的核心原則是，公司應確認收入，以反映公司預期有權換取這些商品或服務的對價，以描述向客户轉移承諾的商品或服務的金額。只有當公司有可能收取其有權收取的對價以換取轉讓給客户的商品和服務時，公司才會將五步模式應用於合同。以下五個步驟適用於實現這一核心原則：

 

·        確定與客户的合同

·        確定合同中的履約義務

·        確定交易價格

·        將交易價格分配給合同中的履約義務

·        當公司履行業績義務時確認收入

  

在截至2021年6月30日的三個月裏，我們的收入為0美元。

 

銷售成本

 

將被記錄為銷售成本的金額與為履行我們產品訂單而發生的直接費用有關。這些費用被記錄為已發生的費用。我們的銷售成本主要包括產品成本、人工成本、銷售成本和併購費用。

 

財產和設備

 

財產和設備按歷史成本減去累計折舊和攤銷列報。成本是指資產的購買價格和將資產投入現有使用所發生的其他成本。

 

折舊是在資產的預計使用年限內按直線計提的。資產的使用年限如下：設備7年期、車輛7年期，和建築物30年。增加和改進是資本化的，而日常維修和維護則在發生時計入費用。在出售或處置時，歷史上記錄的資產成本和累計折舊從賬目中扣除，減去處置所得的淨額計入或貸記其他收入或費用。

 

長期資產減值

 

當事件或環境變化(例如，市場狀況的重大不利變化將影響資產的未來使用)表明長期資產的賬面淨值可能無法收回時，我們就評估長期資產的減值。當這些事件發生時，我們將與相關資產或資產組相關的預計未貼現未來現金流量在其估計可用年限內與其各自的賬面金額進行比較。減值(如有)是根據該等資產的市價(如可用)或折現預期現金流量(如有)的賬面價值超過公允價值而釐定，並在作出釐定的期間入賬。然而，不能保證市場狀況不會改變，也不能保證對該公司產品的需求會持續下去。這兩種情況中的任何一種都可能導致未來長期資產的減值。公允價值的估計是通過各種技術來確定的，包括折現現金流模型和市場方法，視需要而定。

 

普通股每股虧損

 

每股普通股基本虧損是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。稀釋每股收益包括已發行普通股的加權平均數加上使用庫存股方法計算的期權和認股權證的稀釋效應。在虧損期間，稀釋性普通股等值股票被排除在外，因為其影響將是反攤薄的。據估計，該公司將發行大約11,800,000這是票據轉換的結果。該公司還擁有2,000,000在已發行的普通股認股權證中。包括在截至2021年6月30日的三個月內。所有計算都反映了2020年2月22日進行的40比1反向股票拆分的影響。完全稀釋的加權平均普通股和等價物未計入計算，因為它們被認為是反稀釋的。

 

 
9

目錄

 

重新分類

 

上期財務報表中的某些金額已重新分類，以符合本期列報。這些重新分類對之前報告的收入、總資產或股東權益沒有影響。

 

預算的使用

 

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計和假設不同。

 

新興成長型公司

 

本公司符合新興成長型公司的資格，因此利用採用所有新會計準則更新的1年延遲期。

 

注2-持續經營的企業和運營計劃

 

該公司的財務報表是在它將繼續作為一家持續經營的公司的基礎上提交的。到目前為止，該公司還沒有從建築相關業務中獲得收入。該公司的累計赤字為#美元。10,058,180截至2021年6月30日，這令人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。

 

公司將通過股權和債務融資、與公司合作伙伴、被許可人或其他人的合作或其他安排以及來自其他來源的額外資金使用額外資金，這可能會稀釋現有股東的持股。本公司有有關該等額外融資的現有安排或來源，本公司預期現有股東不會被要求提供本公司未來融資需求的任何部分。

 

不能保證在需要時會有額外的融資，也不能保證這些融資會以公司可以接受的條款提供。如果沒有足夠的資金可用，該公司可能被要求推遲或終止其某些項目的支出，否則這些項目將尋求開發和商業化。這會對本公司造成重大不利影響，並令人懷疑本公司是否有能力繼續經營下去。隨附的財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。

 

附註3-最近的會計聲明

 

更新2018-07-薪酬-股票薪酬(主題718)：改進非員工股份支付會計。這一做法很早就被採納了，而且沒有未償還的股權獎勵需要重新估值。

 

更新2020-06-債務-帶有轉換和其他選擇權的債務(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權的合同(分主題815-40)：實體自有股權的可轉換工具和合同的會計。該法案於2020年8月發佈，將在2021年12月15日之後的財年生效，包括這些財年內的過渡期。我們正在評估對公司的影響。

  

 
10

目錄

  

附註4-關聯方交易

 

雖然公司已經建立了銀行信用卡，以幫助公司日常購買和支付公用事業等公司需求，但首席執行官和其他相關方經常使用自己的信用卡來實現這一目的，為了體現這一點，公司在財務報表中設立了持續關聯方預付款部分。這通常在每個報告期結束時進行調整。

 

截至2021年6月30日和2020年12月31日，欠約翰·斯普羅韋裏的餘額為$0及$0分別為。

 

附註5--財產、庫存和設備

 

關於存貨類型和價值的説明：

 

庫存包括以成本或市場中較低的價格計價的成品和原材料。

 

原材料：

 

原材料包括螺紋鋼、絕緣材料、表面活性劑、水泥粉、螺紋嵌件和雜物。該成本是根據向非相關供應商採購的成本計算的。截至2021年6月30日和2020年12月31日，庫存價值為$6,197及$6,197分別為。

 

截至2021年6月30日的財產和設備包括以下內容：

 

 

 

六月三十日，

2021

 

 

十二月三十一日，

2020

 

資本設備

 

$79,631

 

 

$79,631

 

車輛

 

 

6,344

 

 

 

6,344

 

累計折舊

 

 

(40,730)

 

 

(34,767)

固定資產淨值

 

$45,245

 

 

$51,208

 

 

截至2021年6月30日和2021年6月30日的三個月的折舊費用為$2,985及$1,307分別為。

 

截至2021年6月30日和2021年6月30日的六個月的折舊費用為$5,970及$2,614分別為。

 

 
11

目錄

 

附註6-股本

 

普通股：

 

在2020年1月1日至2020年12月31日期間，1,250,000向這些個人發行股票以補償拆分後的回滾號碼，這些回滾號碼是為向公司提供服務補償而發行的。

 

股東

 

已發佈

 

 

成本基礎

 

邁克爾·A·楊(Michael A.Young)

 

 

25,000

 

 

 

23,000

 

奧託·B·波萊特

 

 

25,000

 

 

 

23,000

 

威廉·S·比爾斯

 

 

25,000

 

 

 

23,000

 

朱莉·杰特-雷內爾

 

 

25,000

 

 

 

23,000

 

埃爾伯特·L·奧多姆

 

 

25,000

 

 

 

23,000

 

金伯利·A·格林

 

 

75,000

 

 

 

69,000

 

凱瑟琳·D·杰特

 

 

125,000

 

 

 

115,000

 

約翰和瑪麗·斯普羅韋裏

 

 

925,000

 

 

 

851,000

 

 

在2020年1月1日至2020年12月31日期間，公司發佈了1,788,703用於可轉換票據轉換的股票。

 

2021年1月1日至2021年6月30日期間，本公司發佈130,409用於可轉換票據轉換的股票。

 

2021年2月22日，該公司表演了一場1份40份反向股票拆分。所有股份金額均已追溯調整以反映拆分，並已作出調整以反映面值並調整為額外實收資本。

 

下表是截至2020年12月31日公司前6大股東名單。

 

姓名地址

 

股份數量

 

 

 

 

 

1.約翰·斯普羅韋裏(John SProvieri)郵政信箱813號，魯弗斯或97050

 

 

43,750

 

2.信德律師事務所(CEDE&Company)華盛頓大道570號5.新澤西州澤西城，郵編：07310

 

 

271,295

 

3.凱瑟琳·D·杰特(Kathleen D Jett)魯弗斯第一街西846618號郵政信箱，郵編：97050.

 

 

25,628

 

4.金伯利·格林(Kimberly Grimm)康涅狄格州皇家山東南部15011號密爾沃基，或97267.

 

 

125,008

 

5.小李·奧多姆(E.Lee Odom Jr.)德克薩斯州阿靈頓公園綠道7011號，郵編：76001.

 

 

313

 

6.邁克爾·楊(Michael Young)4405號高速公路。30瓦，達拉斯，或97058瓦 

 

 

2,500

 

 

 
12

目錄

 

認股權證

 

2019年5月28日，我們發佈了2,000,000與發行日期為2019年5月29日的可轉換本票有關的無現金認股權證，發行日期為2019年5月29日，由Crown Bridge Partners，LLC發行，金額為$27,500.

 

 

 

 

 

 

認股權證-普通股等價物

 

 

加權平均行權價

 

 

可行使權證-普通股等價物

 

 

加權平均行權價

 

未償債務，2019年12月31日

 

 

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

加法

 

授與

 

 

 

2,000,000

 

 

 

0.30

 

 

 

2,000,000.00

 

 

 

0.30

 

過期

 

過期

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

節選

 

練習

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

未償還，2020年12月31日

 

 

 

 

 

 

2,000,000

 

 

$0.30

 

 

 

2,000,000

 

 

$0.30

 

加法

 

授與

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

過期

 

過期

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

節選

 

練習

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

未償債務2021年6月30日

 

 

 

 

 

 

2,000,000

 

 

$0.30

 

 

 

2,000,000

 

 

$0.30

 

 

這些認股權證包含一個在2020年觸發的內幕特徵，結果是$12,600因此而確認的被視為股息。

 

附註7--所得税

 

我們目前沒有目前的納税義務，因為我們自成立以來就沒有收入和虧損。

 

2017年12月22日，原名《減税和就業法案》(簡稱《税法》)的H.R1頒佈。在《美國國税法》的重大修改中，《税法》將美國聯邦企業所得税税率從35%降至21%，自2019年1月1日起生效。該公司將使用21%的聯邦税率計算截至2021年12月31日的財年的所得税支出。

 

所得税是根據ASC 740-10-25的負債會計方法計提的。所得税-確認。根據這一方法，遞延所得税被記錄下來，以反映資產和負債的計税基礎與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税收後果。如果管理層認為公司沒有達到ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準，將計入遞延税項資產的估值津貼。

 

遞延所得税金額反映了用於財務報告的資產和負債的賬面金額與用於所得税報告的金額之間的臨時差異的淨税收影響。

 

在2020年1月1日至2020年12月31日期間，1,250,000向這些個人發行股票以補償拆分後的回滾號碼，這些回滾號碼是為向公司提供服務補償而發行的。因此，該公司確認了11萬美元的基於股份的支出。這筆款項已從結轉的淨營業虧損中抵消。

 

截至2021年6月30日，我們的淨營業虧損結轉約為$8,908,180和遞延税金資產約為$1,870,718使用21%的法定税率。遞延税項資產可在未來期間確認，2020年不超過20年，2018年之前和之後是無限期的。 

 

 
13

目錄

 

然而，由於未來事件的不確定性，我們已經預訂了美元的估值津貼(1,870,718)。財務會計準則委員會(FASB)和會計準則委員會(ASC)740規定了對納税申報單中所採取或預期採取的納税頭寸的財務報表確認和計量的確認閾值和計量屬性。FASB ASC 740還就取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡提供指導。截至2020年12月31日，該公司尚未持有任何需要根據財務會計準則委員會ASC 740披露的税務頭寸。

 

 

六月三十日，

2021

 

 

十二月三十一日，

2020

 

遞延税金資產

 

$1,870,718

 

 

$1,868,155

 

估價免税額

 

 

(1,870,719)

 

 

(1,868,155)

遞延税金資產(淨額)

 

$-

 

 

$-

 

 

該公司在美國聯邦和華盛頓州司法管轄區納税。這些申請受到為期三年的訴訟時效的約束，除非報税表尚未提交，否則訴訟時效將變得無限期。目前沒有任何申請正在審查中。沒有進行任何調整，以減少年底的估計所得税優惠。與這些所得税條款有關的任何估值都將符合美國公認會計原則。

 

附註8-應付票據和衍生負債

 

2018年2月2日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$200,000致RB Capital at12%。可兑換的價格為$.004。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2018年5月8日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$50,000致RB Capital at12%。可兑換的價格為$.004。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2018年6月28日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$10,000致RB Capital at12%。可兑換的價格為$.004。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2018年12月7日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$25,000致RB Capital at12%。可兑換的價格為$.004。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2019年10月25日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$15,000致RB Capital at12%。可兑換的價格為$.01。因此，我們確認了有益的轉換成本為$45,000.

 

2019年11月15日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$25,000致RB Capital at12%。可兑換的價格為$.01。因此，我們確認了有益的轉換成本為$7,500.

 

2019年12月13日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$20,000致RB Capital at12%。可兑換的價格為$.03。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年1月13日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$20,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.10。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年2月10日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$25,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.15。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

 
14

目錄

 

2020年4月7日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$15,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.05。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年6月5日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$20,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.10。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年6月25日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$30,000去希默爾·羅特巴德(Shmeul Rotbard)8%。可兑換的價格為$.008。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年7月23日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$15,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.05。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年8月17日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$50,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.05。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年11月10日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$25,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.01。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2020年12月14日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$45,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.01。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2021年1月29日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$35,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.01。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2021年3月16日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$50,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.01。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

2021年5月10日，該公司發行了12個月期可轉換票據，金額為$50,000致RB Capital at10%。可兑換的價格為$.20。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。

 

作為可轉換票據的結果，我們在票據可轉換之日確認了嵌入的衍生負債。我們還重估了資產負債表日未償還票據餘額上的剩餘衍生負債。使用的輸入是212%的加權波動率和0.09%的無風險貼現率。

 

可轉換票據的利率從8%至12%年利率和違約率從12%至24%每年。到期日從六個月到一年不等。轉換率從對市場的55%的折扣到對市場的62%的折扣不等。。截至2021年6月30日，已發行的可轉換票據有19張，

  

在公允價值層次結構中使用第3級投入估值的剩餘衍生負債為：

 

 

 

六月三十日，

2021

 

 

十二月三十一日，

2020

 

可轉換貸款的衍生負債：

 

 

 

 

 

 

未償餘額

 

 

127,490

 

 

 

389,953

 

 

注：9個月的承諾

 

該公司維持着8000平方米的月租協議。英國“金融時報”設施位於外Goldendale，每月租賃費為2,000美元。截至2021年6月30日的6個月的租金總額為$12,000.

 

截至2021年6月30日，該公司尚未匯出所有備用預扣款項，這可能導致美國國税局對信託基金處以重大處罰。

 

注10--後續事件

 

根據ASC 855的規定，該公司分析了自2021年6月30日至這些財務報表發佈之日的運營情況，並確定在這些財務報表中沒有任何其他重大後續事件要披露。

 

 
15

目錄

 

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

 

前瞻性陳述

 

本討論的讀者請注意，本討論應與本表格10-Q中其他地方的註冊人財務報表(包括相關附註)一併閲讀。本討論中的某些陳述可能構成1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述反映了註冊人目前對註冊人未來經營業績、經濟表現、財務狀況和成就的預期，與歷史或當前事實無關。註冊人已儘可能使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”或類似含義的詞語來識別這些前瞻性陳述。

 

儘管註冊人認為這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但這些陳述會受到風險和不確定因素的影響，這可能會導致實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同。這些因素包括但不限於以下因素：除其他外，影響住房需求的總體經濟和商業狀況；潛在買家的可用性；註冊人房地產和建築市場的不利變化；包括但不限於與其他製造商的競爭、房地產開發和收購的風險；政府行動和舉措；以及環境/安全要求。

 

經營成果

 

在截至2021年6月30日的三個月內，該公司在因新冠肺炎限制而暫停製造業務後恢復了運營。公司正處於合同面積420平方米的複雜階段。英國“金融時報”“小家”設計，將作為當地建築工地的陳列單位使用一段時間。這一建設項目引發了在核電站附近的另一塊現有土地上建造類似房屋的進一步興趣。與2021年3月31日的上一次財務報告相比，沒有實質性的運營變化。截至2021年6月30日和2021年3月31日的六個月和三個月的營收分別為0美元和0美元。

 

截至2021年6月30日的三個月季度導致(1)發行了總計5萬美元的可轉換票據

 

截至2021年6月30日的6個月，經營活動中使用的淨現金為149,522美元，而2020年同期經營活動中使用的淨現金為170,919美元。

 

在截至2021年6月30日的6個月裏，用於投資活動的淨現金約為0美元，而2020年同期用於投資活動的淨現金為3690美元。

 

截至2021年6月30日的6個月，融資活動提供的淨現金為13.5萬美元，而2020年同期為16.7萬美元。

 

自2010年公司成立以來，我們的運營活動一直很少。我們2021年的短期債務主要由從可轉換票據獲得的資金來支付。2021年發行的總價值為13.5萬美元。

 

截至2021年6月30日，公司現金不足，無法在當前水平上運營未來六個月的業務並實現業務目標。我們的業務計劃在未來六個月內及以後的成功將由至少30萬美元的額外貸款融資提供。

 

 
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目錄

 

概述

 

澳斯康公司是一家利用開發的技術建造負擔得起、熱效率高、結構優越的住房的企業。這種“綠色”產品是自20世紀80年代初以來設計和開發的巔峯。目前的技術是公司發展的不同物質階段的融合，將一個想法帶到一個產品上，並進一步開發該產品，以解決世界上最大的市場中一個持續存在的問題，即對負擔得起的、高效的和耐用的住房的追求。

 

澳大利亞混凝土公司的建築在資金上具有很強的競爭力。一棟準備入住的統包房屋售價約為每平方英尺105美元。這在今天的市場上競爭非常激烈，但這是由澳斯康的製造能力帶來的

 

大規模生產的大型面板。這座房子很快就會在現場建造，以形成一個有吸引力和功能性的現場建造的家，一個可以在經歷各種不利天氣和年齡條件的地方停留的家。它不會燃燒，不會受到蟲害或腐爛的影響，它節省了大量的能源成本，而且維護需求非常低。

 

融資

 

Ausstrate Corporation是懷俄明州的一家上市公司，於2009年12月31日註冊成立，並於2012年8月16日與SEC首次公開募股(IPO)初步生效。首次公開募股(IPO)從未被行使過，也從未到期。

 

隨後，該公司的S-1於2014年12月30日生效。這不是一次發行，也不是用來籌款的。

 

自2019年2月以來，該公司一直在OTCQB公告牌上掛牌交易，代碼為“ASCK”，並已在DWAC註冊。

 

本文件中的財務報表代表了公司在截至2021年6月30日的六個月期間的全部業績。沒有“表外”安排。

 

營銷

 

主要的營銷努力最初將旨在利用自創始人試點工廠成立以來在過去12年中發展起來的特定聯繫和關係。該公司面試並挑選了一名經驗豐富的銷售人員，他將有幸處理現有的聯繫人以及每週收到的大量詢問。

 

澳斯康的產品也非常適用於商業和工業建築。公司營銷還將探索應用的商業世界，相信這樣的建設將成為公司未來方向的一大部分。

 

業務管理

 

Ausstrate團隊將由最低限度的分級管理結構組成，使控制和知識牢牢掌握在高級管理層手中，確保快速和簡化地直接向行動彙報。

 

在首席執行官的控制下，將負責營銷、製造運營、設計架構和工程、管理和安全合規。此外，施工經理將監督澳斯康公司自己的施工活動，並與承包商和開發商聯繫。

   

運營

 

設計和工程部門將準備新的設計概念，調整客户的設計，無論是住宅還是商業設計，以適應澳斯康公司的建築風格，並準備在生產車間生產的所有圖紙。

 

施工經理將負責與承包商、開發商和其他客户聯繫，以確保他們滿意地完成合同。此外，該公司將擁有自己的建築部門，不會與其他承包商發生衝突，但將使該公司有能力在別無選擇的情況下開展建築業務。施工經理也將監督這些操作。

 

 
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目錄

 

未來戰略

 

澳斯康公司打算將自己定位為經濟適用房市場的主要供應商。當住房成本不超過給定地區家庭收入中位數的30%時，住房通常被認為是“負擔得起的”。在該國的許多地區，住房成本已經顯示出對公司、工人和當地經濟產生不利影響的跡象。然而，經濟適用房的供應仍然變得越來越稀缺。

 

該公司正在推廣一種產品，不僅能讓人們負擔得起住房，還能提供一些奢侈品，比如組合式熱泵/空調設備，這些設備在其他房子裏是無法以如此可比的價格買到的。通過Ausult建築系統的建造，這些奢侈品將帶來更低的成本，公用事業和對居住環境的舒適“感覺”，就像提供出色的隔熱和隔音質量以及卓越的耐火性的產品所能實現的那樣。

 

開發商和承包商將在合適的土地上將這些房屋作為完整的現成建築單位提供。它們不會，也不會打着‘預製’、‘模塊化’或‘工廠建造’等類別的旗號提供。它們不僅僅是普通的、物有所值的磚石房屋，而是用一種久經考驗的產品混凝土建造的。

 

儘管澳斯康可以經濟地提供遠至新墨西哥州或加拿大艾伯塔省的全屋面板套裝，但該公司將主要專注於西北地區的本土市場，在那裏，未來的增長將通過為這個高於平均水平(經濟適用房)不斷髮展的地區的快速新興市場提供服務來實現。

 

該公司計劃將大部分產品出售給開發商、承包商和建築商，這些開發商、承包商和建築商將從Ausstrate購買全套牆壁、屋頂和內飾板，並使用自己的施工人員建造房屋。

 

工廠的專用線設備安裝已經完成，終端產品的製造達到了公司對高標準建設的期望。該公司還購買了更多的設備以支持其機械車間，這將使其能夠在其他生產工廠資產中建造更多急需的鑄造台。

 

住房建設規劃目前正處於多個項目階段。該公司最近的營銷努力已經多樣化，包括有時被稱為“微型住宅”的小型住宅的設計。這些建築是80-1500平方英尺的住房單元，旨在填補城市多單元無家可歸者過渡住房的缺口。這項新增的製造業務與澳斯康在住宅和商業結構的混凝土面板建造方面的整體模式非常契合。(工業和信息化部電子科學技術情報研究所陳皓)

 

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

 

較小的報告公司不需要。

 

項目4.控制和程序

 

(A)對披露控制和程序的評估

 

在我們的管理層、首席執行官和財務官的參與下，我們根據交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定，在本季度報告所涵蓋的期間結束時，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。根據這一評估，我們的首席執行官兼財務官在6月30日結束了ST根據證券交易委員會的規則和表格，我們的披露控制和程序並不有效，使得我們提交的報告中需要披露的信息在證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並被累積和傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

 

(B)內部控制的變更

 

在截至2021年6月30日的六個月內，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

 

 
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目錄

 

第二部分-其他資料

 

項目1.法律訴訟

 

目前，本公司並無從事或成為任何重大待決法律程序的標的。

 

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

 

該公司以票據轉換為目的出售了股票，並在截至2021年6月30日的6個月中收到了5萬美元的收益，用於支付G&A和建設成本。

  

項目3.高級證券違約

 

沒有。

 

項目4.礦山安全信息披露

 

不適用。

 

項目5.其他信息

 

沒有。

 

 
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目錄

 

項目6.展品

 

數

 

描述

 

 

 

31.1*

 

依據薩班斯-奧克斯利法案第302條對行政總裁的認證

 

 

 

32.1*

 

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條採納的美國法典第18編第1350條的認證

 

101.INS*

 

內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。

101.SCH*

 

內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL*

 

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF*

 

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB*

 

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE*

 

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

104*

 

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

 

*現送交存檔。

 

 
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目錄

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

   

 

AUSCRETE公司

 

 

 

 

 

日期：2021年8月_

由以下人員提供：

/s/A.約翰·斯普羅韋裏

 

 

 

A.約翰·斯普羅韋裏

 

 

 

(首席執行官兼財務官)

 

 

 
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