(a) | 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在編寫本報告期間; |
(b) | 設計財務報告內部控制或者在我司監督下設計財務報告內部控制,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證; |
(c) | 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及 |
(d) | 本報告披露註冊人財務報告內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人年度報告為第四財季)期間發生的、對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的任何變化,本報告披露了註冊人財務報告內部控制中發生的任何變化(如果是年度報告,註冊人為第四財季),這對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能會對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響。 |
(a) | 在財務報告內部控制的設計或操作方面可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及 |
(b) | 任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。 |
/s/*卡爾·盧卡奇(Carl Lukach) | ||||||||
卡爾·盧卡奇 | ||||||||
首席財務官 | ||||||||
(首席財務官) |