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美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-K

或

佣金檔案編號：0-22684

環球森林產品公司

(其章程所指明的註冊人的確切姓名)

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登記人的電話號碼，包括區號(616) 364-6161

根據該法第12(B)節登記的證券：

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如“證券法”第405條所界定，登記人是否為知名的經驗豐富的發行人。亞細亞是 ⌧自願性◻

如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，則用複選標記表示。是◻            不 ⌧

用檢查標記標明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條要求在過去12個月內提交的所有報告(或登記人被要求提交此類報告的較短期限)，(2)在過去90天中一直受到這類備案要求的限制。亞細亞是 ⌧自願性◻

請檢查註冊人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的較短期限)是 ⌧自願性◻

通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。

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如果是一家新興成長型公司，請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“外匯法”第13(A)條規定的新的或經修訂的財務會計準則。☐

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通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。是☐自願性⌧

2019年6月28日，註冊人的非聯營公司所持有的普通股的總市值(即不包括執行主任、董事和控制人員在規則405，17 CFR 230.405中定義的股份)的總市值為$2,198,105,632按當日38.06美元的收盤價計算。

截至2020年2月1日，61,416,053登記人普通股的股票面值為1美元，已發行。

以參考方式納入的文件：

展覽品索引位於網頁E-1上.

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表格10-K年度報告

2019年12月28日

目錄

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1

第I部

項目1.業務

業務發展概況。

環球森林產品公司(現稱UFP工業)是一家控股公司，在北美、歐洲、亞洲和澳大利亞設有子公司，向三個市場提供木材、木材複合材料和其他產品：零售、工業和建築。該公司總部設在密歇根州的大急流市。有關環球森林產品公司或其附屬業務的更多信息，請訪問網站www.ufpi.com。

與我們業務當前發展有關的信息由我們的年度報告引用到截至2019年12月28日的會計年度(“2019年年度報告”)的股東，標題為“管理部門對財務狀況和經營結果的討論和分析”。2019年年度報告的選定部分作為表13與表10-K一起存檔。

有關部門的財務信息。

ASC 280，部分報告(“ASC 280”)將業務部門定義為一個企業的組成部分，其中有獨立的財務信息可供首席業務決策者定期評估，以決定如何分配資源和評估業績。

我們的運營部門是獨立的報告部分，包括我們的北部，南部和西部分部。我們的運營部門聚合到所有其他可報告部門是替代材料、國際、IDX和企業業務部門。

從2020年1月1日開始，公司的運營管理已經圍繞着它所服務的市場進行了重組(如下所示)，而不是基於地理位置。

商業敍述。

我們為全國居家中心和其他零售商設計、製造和銷售木材和木材替代產品，為住宅工業設計、製造木材和其他產品，為住宅和商業建築設計木材組件，為各種行業設計、製造和銷售木材包裝、組件和包裝材料，以及在各種零售和商業結構中使用定製的內部固定裝置。我們的地點一般為多個市場的客户服務。我們的每個市場，零售，工業和建築，將在下面的段落中討論。

零售。構成這一市場的客户是全國居家中心零售商、以零售為主的區域性木材和以承包商為導向的木材.一般情況下，銷售條款為年度或雙年度，並根據既定條款向我們的區域設施下訂單。家得寶(HomeDepot)是我們的客户之一，在2019、2018和2017年財政年度，其銷售額約佔總銷售額的19%。

我們目前在這個市場上提供客户從我們的許多地點。這些區域設施能夠提供混合卡車裝載的產品，這些貨物可以在接到訂單後迅速轉到客户手中。運費是有競爭力地為這個市場提供服務的一個因素，特別是使用經過處理的木製品，因為它們的重量更重。在談判年度銷售計劃時，我們的區域設施與這些客户的各種銷售點非常接近。

在這個市場上提供給客户的產品包括尺寸木材(包括保存的和未保存的)和各種“增值產品”，其中一些是在我們的商標下銷售的。除了我們的傳統木材產品，我們提供大量的户外生活產品，包括木材和木材複合甲板和相關附件，裝飾草坪和花園產品。銷售給這個市場的產品包括在以下商標下銷售的產品：ProWood、Deckorator、UFP-Edge、户外必需品、尺寸和ProWood FR。我們還銷售工程木料。

2

零售木材場的部件，包括屋頂桁架、牆板和工程地板系統(見下文“建築市場”)。

我們不知道有任何競爭對手目前在全國範圍內生產、處理和銷售全部的增值和商品產品。我們面臨來自幾個不同生產商的個別產品的競爭，但這些競爭對手大多是區域性的，而且/或沒有提供全套户外木材產品。我們相信，我們產品的廣泛性、地理分佈、工廠與核心客户的距離、採購和製造專業知識以及服務能力在這個市場上提供了競爭優勢。

產業市場。我們將我們的工業市場定義為製造商和農業客户，他們使用託盤、專用板條箱、木箱和其他用於包裝、運輸和材料處理的容器，以及各種不同用途的其他產品。銷往這個市場的許多產品可能是從其他製成品的副產品中生產出來的，從而使我們能夠在擴大業務的同時提高我們的原材料產量。競爭是支離破碎的，幾乎包括每一個木材供應商，方便客户。我們通過我們專注的本地銷售團隊並通過全國的銷售支持努力為這個市場服務。

建築市場。我們的建築市場是由三個子市場中的客户組成的--商品房、住宅建築和商業建築。

構成人造房屋市場的客户是流動、模塊化和預製房屋及娛樂車輛(RV)的生產商。在這個市場上銷售給客户的產品主要包括屋頂桁架、按客户規格切割和成型的木材、膠合板、定向纖維板和尺寸木材，所有這些都打算用於製造房屋的建造。銷售是由位於每個地區設施的人員根據客户訂單進行的。我們的主要競爭優勢包括我們的產品知識、我們的工程支持服務的實力、我們的區域設施與我們的客户非常接近、我們的採購和製造專業知識以及我們向某些客户提供全國銷售計劃的能力。這些因素使我們能夠在我們供應的產品中積累巨大的市場份額。我們還銷售產品，如壁板，電氣和管道產品的製造住房和房車客户。

組成住宅建築市場的客户主要是大容量、多域建築商和體積較小的定製建築商。我們還為從事多家庭和商業建設的建築商提供服務.此外，我們還提供木材形式和相關產品，以設置或形成混凝土的各種結構，包括大型停車場，體育場和橋樑。一般來説，銷售條款和價格是根據我們與客户簽訂的合同來確定的。我們目前在這些市場提供客户從製造設施位於許多不同的州。這些設施製造各種用於住宅或輕型商業項目框架的工程木組件，包括屋頂和樓板、牆板、託樑和木材包裝。貨運成本是競爭力服務這個市場的一個因素，因為這些產品在每輛卡車上都需要空間。我們還在某些地區市場為客户提供框架服務，在這些市場中我們建立了木材結構。這個市場的競爭主要是支離破碎的，但我們確實與少數國家和地區的零售承包商船廠競爭，他們也製造零部件和提供框架服務，以及區域零部件製造商。我們相信，我們的主要競爭優勢涉及到我們地區員工的工程和設計能力、採購和製造專業知識、產品質量、交貨的及時性和財務實力。我們相信，提供一個全面的鑰匙包，包括安裝，提供了競爭優勢.

我們的商業市場也包括IDX控股公司的運營結果。(“IDX”)。IDX是一家高度定製的室內固定裝置的設計師、製造商和安裝商，用於代表幾個終端市場的零售和商業結構。我們在2016年9月16日收購了IDX。

供貨商。我們是最大的國內採購的固體鋸材軟木木材從初級生產者(木材工廠)。我們主要使用南方黃鬆在我們的壓力處理業務和現場建立的組件工廠在美國東南部，我們從工廠在整個州組成的陽光地帶。我們使用的其他種類包括來自加拿大各省的“雲杉-松木”；來自太平洋西北的鐵杉、道格拉斯杉木和雪松；來自南美洲的內陸鬆樹、種植的放射木和南方黃鬆；以及歐洲樹種。

3

雲杉。我們每年購買的木材約為14億美元，其中包括以下種類及其在木材採購總額中所佔的百分比：南方黃鬆(64%)、雲杉-鬆皮(19%)和道格拉斯杉木(3%)，其餘14%的木材採購包括北美以外的各種其他種類和進口。另外，我們每年購買大約5億美元的膠合板、定向纖維板(OSB)和其他各種木製品。我們使用的所有品種都有許多初級生產者，我們不依賴任何特定的供應來源。我們的財政資源和規模，加上我們強大的銷售網絡和再製造木材的能力，使我們能夠購買初級生產者產量的很大比例(而不僅僅是那些急需的尺寸或等級)，從而降低了原材料的平均成本，並使我們能夠獲得諸如委託庫存之類的優惠計劃。我們認為這是一種競爭優勢。

知識產權。我們擁有多項專利，並在與我們的業務相關的技術方面有幾項正在申請的專利。此外，我們擁有眾多註冊商標，並要求其他幾個國家擁有普通法商標權。隨着自主品牌的發展，我們可能會尋求註冊或其他形式的保護。雖然我們相信我們的專利和商標權是有價值的，但失去專利或任何商標都不會對我們的競爭地位產生實質性的不利影響。

積壓。由於我們的零售和工業企業的性質，積壓的信息是沒有意義的。從收到確定的訂單到裝運之間的最長時間通常不超過幾天。因此，我們通常不會有大量積壓的未填訂單。與我們的主要客户的關係是這樣的，我們要麼是某些產品和/或某些地理區域的獨家供應商，要麼是客户需求的特定部分的指定來源。在這種情況下，我們可以預測客户的需求，或者客户可以提供對其未來需求的估計。然而，在這兩種情況下，我們都不會收到堅定的訂單，直到預期的交貨期之前。

在2019年12月28日和2018年12月29日，我們估計，與我們定製的室內夾具業務相關的積壓訂單分別約為7，500萬美元和7，540萬美元。關於前者，我們預計這些訂單將主要在下一個財政年度內完成；然而，有些訂單可能會被取消。

在2019年12月28日和2018年12月29日，我們估計與我們的建築業務相關的積壓訂單分別接近1.101億美元和9510萬美元。關於前者，我們預計這些訂單將主要在下一個財政年度內完成；然而，有些訂單可能會被取消。

環境。環境披露所需的信息以參考下文第8項下提交的綜合財務報表附註L的方式納入。

季節性。季節性披露所需的信息由1A項引用。標題下的危險因素季節性和天氣狀況可能會對我們產生不利影響。.”

員工。在2019年12月28日，我們大約有12000名員工。

可獲得的信息。

我們的網址是www.ufpi.com。通過我們在投資者關係部分的“財務信息”下的互聯網網站，一旦這些信息提交給美國證券交易委員會，我們將免費提供我們的年度報告10-K表、關於表10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告，以及根據“證券交易法”第13(A)或15(D)節提交的對這些報告的修正。我們在投資者關係部分的“公司治理”網站上還有我們的高級財務官員道德守則。

向保安人員報告。

不適用。

4

對外國人民事責任的可執行性。

不適用。

第1A項.危險因素

我們可能會受到美元價值的重大變化的影響。我們從世界各地採購各種原材料和成品，並出口某些產品。美元匯率變動的影響將影響我們在2019年的進出口總額分別為4.724億美元和1.113億美元。此外，我們的許多工業客户出口他們的產品。

我們受木材價格波動的影響。。初級生產者的商品木材產品(“木材市場”)的成本大幅波動。我們無法控制的各種因素，包括政府和環境法規、天氣條件、經濟條件和自然災害，都會影響木材產品的成本和銷售價格。雖然我們試圖將我們受到嚴重價格波動的風險降到最低，但木材價格的大幅、長期趨勢可能會影響我們的銷售、材料成本和毛利。我們的產品通常是根據報價，固定的銷售價格或“指數化”到木材市場的固定美元加法器向客户定價，以支付轉換成本和利潤。木材價格變動對我們盈利的影響在本表格第7項下的“歷史木材價格”和“木材市場對我們經營結果的影響”標題中討論。2019年、2018年和2017年，我國木材成本佔總銷售額的比例分別為42.7%、50.6%和49.1%。

我們的增長可能受到我們所服務的市場的限制，包括高度週期性的建築市場。我們的銷售增長在一定程度上取決於我們所服務的市場的增長。如果我們的市場沒有實現預期的增長，或者如果我們不能保持我們的市場份額，那麼我們的財務結果就會受到損害。

我們的銷售很大一部分集中在一個客户身上。。我們在家得寶的銷售額佔2019年、2018年和2017年總銷售額的19%。

我們可能會受到縱向一體化戰略的影響。在某些市場和產品線，我們的客户或供應商可以採取縱向整合策略，這可能會對我們的銷售產生不利影響。我們努力增加價值，成為一個低成本的生產者，同時在我們的每個市場上保持有競爭力的定價，以減少這種風險。

我們可能會受到過剩的工業產能的影響，我們的產品供應。在我們服務的某些市場中，某些產品的供應商的產能過剩。我們的銷售價格和毛利率已經並很可能繼續受到這種過剩產能的影響。

我們的增長可能受到我們成功收購的能力的限制。我們的增長戰略的一個關鍵組成部分是完成業務組合。企業合併涉及內在風險，包括同化和成功管理增長。雖然我們進行了廣泛的盡職調查，並已採取步驟確保成功同化，但我們無法控制的因素可能會影響這些收購的相對成功。

環境和安全條例的影響可能會對我們產生不利影響。我們遵守聯邦、州和地方環境和職業健康與安全法律和法規的要求。我們不能保證我們在任何時候都完全遵守所有這些要求。我們已經並將繼續作出資本和其他支出，以遵守環境條例。如果制定更多的法律法規，限制我們生產和銷售產品的能力，包括我們經過處理的木材產品，可能會對我們的銷售和利潤產生不利影響。對現行法律的解釋的改變也可能對我們的財務結果產生不利影響。

目前版本的聯邦醫療保健法案可能會大大增加我們的成本。。2010年頒佈的聯邦醫療保健立法和該立法要求的未來條例可能會產生重大的成本影響。

5

為了我們公司。2019年、2018年和2017年，我們的醫療費用分別約為6910萬美元、6920萬美元和5890萬美元。

季節性和天氣狀況可能會對我們產生不利影響。。我們業務的某些方面是季節性的，經營結果因季度而異。此外，我們銷售給零售和建築市場的大部分產品都用於或安裝在户外建築應用領域，因此，短期銷售量、生產率和毛利可能會受到不利天氣條件的負面影響，特別是在第一季度和第四季度。

進出境運輸成本是我們成本結構的重要組成部分。燃料和其他業務費用的增加將大大增加我們的成本。雖然我們試圖將這些成本轉嫁給我們的客户，但我們無法保證他們會同意這些漲價。我們在2019年、2018年和2017年的總進出境運輸成本分別佔銷售額的9.5%、9.3%和9.0%。

可以開發新的替代品來取代傳統的經處理的木材產品。木材防腐劑製造商繼續開發新的防腐劑。雖然我們認為經過處理的產品相對於複合材料或乙烯基等替代產品的價格是合理的，但新的替代品可能會影響經處理的木製品的銷售。此外，新的防腐劑可能會增加我們未來處理產品的成本。見註解M-“按產品類別分列的綜合財務報表説明”中的“分段報告”。

網絡安全漏洞可能會干擾行動。我們依靠信息技術系統和網絡產品以及這些系統和產品的安全運行。儘管採取了安全措施，這些系統和產品可能容易受到物理損壞、黑客、計算機病毒或因員工、供應商或客户的錯誤或瀆職而造成的破壞。我們在過去經歷過這樣的事件，儘管過去的事件並不重要，但未來的事件可能會發生，也可能是實質性的。

我們可能會受到新的關税和關税對美國進口和外國出口銷售的影響。現有自由貿易協定的不穩定性可能會導致原材料和製成品價格的波動。對美國商品徵收的外國關税的增加，可能會減少我們對其他國家的出口銷售額，2019年的出口總額約為1.113億美元。美國進口商品關税的增加將通過增加關税成本來提高定價，而在總體單價下，關税是可持續的，或者通過取消歷史生產資料，以不可持續的關税方式限制供應。我們在2019年受到外國關税影響的採購額約為4.724億美元。2019年，UFP在美國進口加拿大軟木木材(Softwood Lumber)約2.495億美元，這是美國的主要進口商品。此外，美國對進口商品徵收關税和對美國出口產品徵收關税，有可能引發更廣泛的國際貿易衝突，可能對我們的業務產生不利影響。

我們的重組工作可能不會成功。從2020年1月1日起，隨着公司名稱向UFP工業的轉變，管理層對其組織和運營結構進行了重大變革。多年來，該公司主要是在地理基礎上管理的。在TH下在…結構上，當地工廠在某種程度上自主運作，根據各自的專業知識、能力和本地客户需求製造和供應客户。這些工廠通過各自的區域和各自的部門進行報告和管理。從2020年1月1日起，公司的運營和組織結構發生了變化。截至該日，該公司的業務將通過三個業務部門管理：零售、建築和工業。該公司認為，這種新的組織和管理結構將提供重大利益，並促進更大的可能性繼續增長和盈利。作為這一結構的一部分，該公司相信它將更有效地在其業務之間分配資本，將更好地瞭解它所服務的市場，並加快新產品和服務的開發和銷售。雖然該公司認為，實施這一變化將導致財務業績的改善，但管理層和員工開展業務的重大變化總是會帶來有意義的風險。這些風險包括管理人才的流失、業務活動的中斷以及相關的低效率。

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第1B項未解決的工作人員意見。

不適用。

6

項目2.屬性。

我們的公司總部大樓位於密歇根州大急流郊區。我們目前在美國、加拿大、墨西哥、歐洲、亞洲和澳大利亞擁有大約204個設施和土地。根據功能和位置，這些設施通常利用辦公室、製造、室內和室外存儲空間。在這些設施中，大約有8個設施已關閉，目前已列入待售名單或正在出租。

我們擁有我們的所有財產，沒有任何重大抵押或其他負擔，但大約94所設施和土地被租賃。我們相信所有這些營運設施都有足夠的容量和條件為我們現有的市場提供服務。

項目3.法律程序。

關於我們的法律程序的信息載於我們的合併財務報表附註M，該説明列於本表格第8項下，即10-K項下，並在此以參考方式納入。

項目4.礦山安全披露。

不適用。

增列項目：書記官長。

下表列出了截至2020年2月1日我們的執行幹事的姓名、年齡和職位。執行幹事每年由董事會在股東年會之後的第一次董事會會議上選舉產生。

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馬修·米薩德1985年加入我們。1996年2月，Missad先生被提拔為公司執行副總裁。2011年7月13日，Missad先生成為該公司的首席執行官。

帕特里克·M·韋伯斯特1985年加入我們。1999年，韋伯斯特先生成為遠東地區的副總裁，2007年7月1日，他成為UFP西部分公司的總裁，2009年1月1日，他成為該公司的總裁和首席運營官。

邁克爾·科爾1993年加入我們。1999年12月，他晉升為財政部副總裁。2000年7月19日，科爾先生成為公司的首席財務官。

艾倫·彼得斯1997年加入我們。2004年，他成為了我們在密西西比州哈里森維爾的工廠的總經理，並在2007年成為我們海灣地區的地區副總裁。2011年1月1日，Peters先生成為UFP西部分部總裁，2020年1月1日，他成為UFP零售有限責任公司總裁兼首席運營官。

7

帕特里克·本頓1993年加入我們。2008年，他成為得克薩斯州南部地區的業務副總裁，2014年7月1日，他成為UFP東部分部-北方分部的執行副總裁。2017年2月1日，本頓先生成為UFP北方分部的總裁，並於2020年1月1日成為UFP建築有限責任公司的總裁。

斯科特·沃辛頓1997年加入我們。2007年，他成為我們位於德克薩斯州新瓦弗利的工廠的總經理，2014年8月1日，他成為得克薩斯州南部地區的地區副總裁。在2020年1月1日，他成為UFP工業有限責任公司的總裁。

乍得C.Uhlig Eastin1998年加入我們。2007年，他成為我們在AZ錢德勒工廠的總經理，並於2014年成為我們山區西部地區的運營副總裁，並於2015年成為該地區的地區副總裁。2016年10月1日，Eastin先生成為該公司採購業務的執行副總裁，並於2020年1月1日成為ProWood公司的執行副總裁。

斯科特·布拉瓦塔1988年加入我們。1989年成為批發會計總監，1997年成為公司財務總監。2006年2月27日，他成為會計副總裁。

戴維·圖塔斯2003年加入我們擔任工作人員顧問。2007年，他被提升為法律事務處處長。2011年8月1日，他被提拔為總律師。2013年1月18日，他成為公司祕書，2019年2月1日，他成為首席合規官。

第II部

本部分第二部分中的下列信息項目載於2019年年度報告，並以參考的方式具體納入本表格10-K報告。這些部分的2019年年度報告，特別是被納入參考文件作為表13與此表10-K報告。

第五項註冊人普通股市場、相關股東事項和權益證券發行人購買。

在過去三年中，沒有出售未登記的證券。

2001年11月14日，董事會批准了一項股票回購計劃(該計劃繼承了以前的計劃)，允許我們回購至多250萬股我們的普通股。2010年10月14日，我們董事會批准根據我們現有的股份回購計劃再回購200萬股股票。根據該計劃可回購的剩餘股份總數約為190萬股。亞細亞

8

6.選定的財務數據。

本項目所要求的信息以參考“2019年年度報告”標題“選定的財務數據”的方式納入。

7.管理部門對財務狀況和經營結果的討論和分析。

本項目所要求的信息以參考2019年年度報告中的標題“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的方式納入。

第7A項市場風險的定量和定性披露。

我們面臨着與我們的可變利率債務利率波動有關的市場風險，其中包括循環信貸安排和工業發展收入債券。我們目前不使用利率互換、期貨合約或期貨期權或其他類型的衍生金融工具來減輕這種風險。

對於固定利率債務，利率的變化通常影響公允市場價值，但不影響收益或現金流量。相反，對於可變利率債務，利率的變化通常不會影響公平市場價值，但確實會影響未來的收益和現金流。我們沒有義務在到期前預付固定利率債務，因此，利率風險和公允市場價值的變化不應對這些債務產生重大影響，直到我們被要求再融資。

2019年12月28日，我們的長期債務(包括當前部分)的估計公允價值為1.708億美元。估計的公允價值是根據我們預期可用於類似條件和期限的債務的利率計算的。包括在流動負債和循環信貸安排中的應付票據的估計公允價值近似於賬面價值，因為這些債務工具的利率隨當前市場情況而波動。

今後五年與債務工具有關的預期現金流量如下：

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項目8.財務報表和補充數據。

本項目所要求的資料載於“2019年年度報告”的下列説明：

管理部門關於財務報告內部控制的報告

獨立註冊會計師事務所報告

獨立註冊會計師事務所報告

“綜合資產負債表”

“收入和綜合收入綜合報表”

“股東權益綜合報表”

“現金流動綜合報表”

“合併財務報表附註”

9

第九項.會計和財務披露方面的變更和與會計人員的分歧。

沒有。

第9A項控制和程序。

第9B項其他信息。

不適用。

第III部

項目10.董事、執行幹事和公司治理

有關我們的董事、遵守1934年“證券和交易法”第16(A)節和各種公司治理事項的資料，是參照我們向委員會提交的2019年12月28日終了年度股東大會的明確委託書(“2020委託書”)，在“選舉董事”、“公司治理和董事會事項”的標題下納入的，“及”第16(A)條-受益所有權報告的遵守情況-與執行主任有關的資料載於本報告第I部最後一節，標題為“附加項目：註冊主任”。與我們的道德守則有關的資料載於本報告第I部第1項，標題為“可得的資料”。

項目11.行政補償

與董事和高管薪酬有關的信息由2020年委託書中的“行政補償”標題引用。2020年委託書中所載的“人事和賠償委員會報告”是以參考方式納入的，目的是在此提供，不應視為是根據經修正的1934年“證券交易法”提交的。

第十二項.某些受益所有人和管理及相關股東事項的擔保所有權。

與某些受益所有者和管理層的證券所有權有關的信息是參照我們2020年的代理聲明，在“普通股所有權”和“管理的證券所有權”標題下納入的。

10

截至2019年12月28日，根據股票補償計劃核準發行的證券的有關信息如下：

項目13.某些關係和相關交易以及董事獨立性。

與某些關係和相關交易有關的信息以及董事獨立性是根據2020年的委託書在標題“選舉董事”、“關於董事獨立性和其他事項的明確決定”和“關聯方交易”中納入的。

第14項.主要會計師費用及服務

有關我們的獨立註冊會計師事務所所提供的服務類型和這些服務所支付的費用的資料，由我們在2020年委託書中的標題“獨立註冊會計師事務所-披露費用”中引用。

第IV部

項目15.展品、財務報表附表。

管理層關於財務報告內部控制的報告

獨立註冊會計師事務所報告

獨立註冊會計師事務所報告

綜合收益和綜合收入報表

股東權益合併報表

現金流動合併報表

合併財務報表附註

2.財務報表表表。本表格10-K報告所要求的所有附表都被省略，因為它們不適用，包括在合併財務報表或合併財務報表的説明中，或沒有按照條例S-X所載指示的要求。

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3.附屬產品。請參閲表表索引，該索引包含在此表格中.

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12

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展示指數

1

2

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3

簽名

根據1934年“證券和交易法”第13條或第15(D)節的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。

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根據1934年“證券交易法”的要求，本報告於2020年2月26日由下列人員代表我們並以所述身份簽署。

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下文簽名的每一位董事，特此任命馬修·米薩德和邁克爾·R·科爾各自為其事實上的律師，以他或她的名義並以主任的身份代表他或她簽署，並以表格10-K向委員會提交對本報告的任何和所有修正，其程度和效果與親自作出的相同。

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4