Document

私の知る限り、この報告書には、その情況下で述べた文言を考慮して、重要事実を省略していることがなく、真実であることを確証するために必要な事実を省略していない。

私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、このレポートに示された期間の財務状況、業績、およびキャッシュフローを全面的かつ正確に示しています。

（c）同社の開示管理プロセス及びそのプロセスの効果について評価し、その評価に基づき、本報告期間の終了時における開示管理プロセス及びその有効性についての結論を報告し、

重要な情報（包括的な子会社を含む）に関する資料を、このレポートが作成されている期間中に他の人から私たちが知るように、そのような実体内の他の人から私たちがそのような情報を知るための開示コントロールと手続きを設計しました。

金融報告の信頼性と財務諸表の外部目的での準備を、一般に受け入れられた会計原則に従って合理的な保証を提供するために、そのような内部統制 over 財務報告を設計するか、私たちの監督下でそのような内部統制 over 財務報告を設計しました。

（d）同社の内部財務報告コントロールに対する、最近の財務四半期（年間報告書の場合は、同社の第4財務四半期）に発生した、その内部財務報告コントロールに対する有意な不備及び重大な不備の変更、若しくはその変更が同社の内部財務報告コントロールに対して重大な影響を与えると合理的に想定されるものを開示しており、

（a）同社の内部財務報告コントロールの設計若しくは運用において、同社の財務情報を記録、処理、要約及び報告する能力に対して、合理的に影響を与えることがある重大な不備及び重大な不足を全て

5.登録者のもう一方の認証官及び私たちは、財務報告の記録、処理、要約及び報告に不利な影響を与えることが合理的に予想される、財務報告の内部管理の構造または運営における全ての重大な欠陥及び重要な弱点を、登録者の監査人及び登録者の取締役会の監査委員会（または同等の機能を有する者）に、最近評価した内容を開示しました。

（b）当該管理職又はその他の従業員が関与する管理層若しくはその他の従業員による、材料的であるか否かにかかわらず、全ての不正を開示している