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TimeBasedRestrictedStockAwards メンバーpacw: PacWest2017 株式インセンティブプランメンバー2024-06-300001169770SRT:最大メンバ数2024-01-012024-06-300001169770アメリカ公認会計基準:パフォーマンス共有メンバー2024-06-300001169770アメリカ-GAAP:第一選択カテゴリのメンバーpacw : PacificWesternBank メンバー2022-06-060001169770pacw: NVCENonVotingShareClassMember2023-12-310001169770pacw: NVCENonVotingShareClassMember2024-06-300001169770pacw: BANCMember2024-06-300001169770pacw : BANCMember2023-12-310001169770pacw: Warburg 投資家メンバーpacw: NVCENonVotingShareClassMember2023-11-300001169770pacw: Centerbridge 投資家メンバーpacw: NVCENonVotingShareClassMember2023-11-300001169770pacw: Centerbridge 投資家メンバー2023-11-302023-11-300001169770pacw: Warburg 投資家メンバーpacw: IntraFiNetworkLLCMember2023-12-010001169770pacw: IntraFiMember2024-04-012024-06-300001169770pacw: IntraFiMember2024-01-012024-06-300001169770pacw: IntraFiMember2023-04-012023-06-300001169770pacw: IntraFiMember2023-01-012023-06-300001169770pacw : CivicMemberアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2024-07-080001169770pacw : CivicMemberアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2024-07-182024-07-18

 
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549  
表:10-Q
第 13 条または第 15 条 ( d ) に四半期ごとの報告を追求する 1934 年の証券交換法
本四半期末まで2024年6月30日
あるいは…。
移行報告書セクション 13 または 15 ( d ) への追求 1934 年の証券交換法
_______ から _______ への移行期間について
委員会ファイル番号:001-35522
BANK OF CALIFORNIA, INC.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
メリーランド州04-3639825
(法団として成立した状況)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
11611 サンヴィセンテ大通り、スイート 500
ロサンゼルス機, カルシウム.カルシウム90049
( 郵便番号を含む主要執行役員事務所の住所 )
(855) 361-2262
( 登録者の電話番号、エリアコードを含む )
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
普通株は、1株当たり0.01ドルですBANCニューヨーク証券取引所
1 / 40 分の 1 の利息を相当する預託株式
7.75% のシェアで固定金利リセット非累積
永続優先株式シリーズ FBANC / PFニューヨーク証券取引所
( 各クラスの称号 )(取引コード)(Name交換の登録 )
    登録者が ( 1 ) 過去 12 ヶ月間に 1934 年の証券取引法第 13 条または第 15 条 ( d ) によって提出されるすべての報告書を提出したかどうか ( または登録者がそのような報告書を提出することを要求されたそれより短い期間 ) 、および ( 2 ) 過去 90 日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示す。 はい    違います。   
    再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−t規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい        違います。  
    登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第120条の2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバファイルマネージャを加速する非加速ファイルサーバ
規模の小さい報告会社新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
*再選択マークは、登録者が幽霊会社であるか否かを示すことができる(“取引所法案”第120条第2条に定義されるように).     はい、そうです 違います。 


1


2024年8月1日までに158,303,424登録者が議決権を有する発行済み普通株には,308,057株の既得制限株は含まれておらず,477,321株登録者のb種類議決権なし普通株が発行されている.


2


カリフォルニア銀行株式会社
2024年6月30日Form 10-Q四半期レポート
カタログ
 
ページ
第1部:財務情報
第1項。連結財務諸表 ( 監査なし ) 
 簡明総合貸借対照表(未監査)
5
連結損益計算書 ( 監査済み )
6
 簡明総合総合収益表(未監査)
8
連結株主資本変動計算書 ( 監査済み )
9
連結キャッシュ · フロー計算書 ( 監査なし )
12
 簡明合併財務諸表付記(未監査)
14
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
68
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
103
第四項です。制御とプログラム
106
第2部:その他の情報
第1項。法律訴訟
106
第1 A項。リスク要因
106
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
106
第三項です高級証券違約
107
第四項です炭鉱安全情報開示
107
五番目です。その他の情報
107
第六項です。陳列品
107
サイン
108


3


第1部:財務情報
頭字語 · 略語 · 用語の用語集
以下の頭字語、略語、用語は、フォーム 10—Q の四半期報告書の「項目 1 」を含む様々なセクションで使用されています。財務諸表」と「項目 2 」。経営陣による財務状況及び営業結果の議論 · 分析。"
ACL 信用損失準備FRBSFサンフランシスコ連邦準備銀行
AFS販売可能であるHFS販売待ちを持っている
AFXアメリカン金融取引所HLBV帳簿価額での仮説清算
全部ですローンとリース損失準備HTMHeld—to—Maturity
ALM.ALM資産負債管理ICS IntraFi キャッシュサービス
ASC会計準則編集IRR金利リスク
ASU会計基準が更新されるロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間提供金利
バムボフカルアセットマネジメント株式会社LIHTC低所得住宅税控除
バーゼルプロトコルIII2013 年に FRb と FDIC によって承認された米国の銀行機関のための包括的な資本枠組みと規則。ロンドン金属取引所コストや市場の低減
ボリー銀行所有の生命保険MBS住宅ローン担保証券
CARE法案コロナウイルス援助 · 救済 · 経済安全保障法NAV純資産額
CDIコア預金無形資産NII純利子収入
CECL当面の予想信用損失ニム純利息差
CET 1普通株一級持分NVCE非議決権普通株式相当物
シヴィック Civic Financial Services , LLC ( 2021 年 2 月 1 日に買収 )オレオ所有している他の不動産
CMBS 商業担保融資支援証券PCD購入信用悪化
CMO担保付き住宅ローン債務PRSU業績に基づく限定株式単位
新冠肺炎コロナウイルス病ROU使用権
CRA“コミュニティ再投資法案”RSU限定株単位
クレイ商業地所スタンダード(S&P)標準プール
CRI顧客関係無形資産SBA小企業管理局
DFPIカリフォルニア州金融保護 · イノベーション省SBIC中小企業投資法人
DTAs繰延税金資産アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
イブ株式の経済的価値軟性担保付き隔夜融資金利
FASB財務会計基準委員会税金相当額純利息所得特定のローン及び投資証券の免税利息に関する調整を反映した純利息利益
FDICアメリカ連邦預金保険会社税金等価 NIM特定の貸付金 · 投資証券の免税利息に関する調整を反映した NIM
FHLBサンフランシスコ連邦住宅ローン銀行TRSAs期限制株式賞
FRBアメリカ連邦準備制度理事会アメリカは会計原則を公認している米国一般公認会計原則



4


項目 1 。連結財務諸表 ( 監査済み )

BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
簡明合併貸借対照表
六月三十日十二月三十一日
 20242023
(未監査)
 ( 額面金額を除く千ドル単位 )
資産:
現金と銀行の満期金$203,467 $202,427 
金融機関における利息預金2,495,343 5,175,149 
現金総額、現金等価物、制限された現金2,698,810 5,377,576 
信用損失引当を差し引いた公正価値で販売可能な有価証券
( 償却コスト $2,613,901そして$2,699,255,別)
2,244,031 2,346,864 
信用損失引当を差し引いた償却原価による満期までの有価証券 ( 公正価値
$2,145,929そして$2,168,316,別)
2,296,708 2,287,291 
FRb と FHLb のストック、コストで132,380 126,346 
総投資証券4,673,119 4,760,501 
販売待ちのローンを持つ1,935,455 122,757 
投資用ローン · リース23,255,297 25,534,730 
繰延手数料 , net(26,388)(45,043)
ローンとリース損失準備(247,762)(281,687)
投資用貸付 · リース総額 ( ネット )22,981,147 25,208,000 
営業リースによる設備のリース335,968 344,325 
部屋と設備、純額145,734 146,798 
銀行自営生命保険341,779 339,643 
グッドウィル215,925 198,627 
無形資産、純額148,894 165,477 
繰延税項目純資産738,534 739,111 
その他の資産1,028,474 1,131,249 
総資産$35,243,839 $38,534,064 
負債:  
無利息預金$7,825,007 $7,774,254 
利息計算預金20,979,443 22,627,515 
総預金28,804,450 30,401,769 
借入金 ( 含む $124,434そして $123,116公正価値でそれぞれ )
1,440,875 2,911,322 
二次債務939,287 936,599 
支払利息その他の負債651,379 893,609 
負債総額31,835,991 35,143,299 
引受金とその他の事項
株主持分 :
優先株498,516 498,516 
普通株($0.01額面は158,252,791発行された株式と 157,941,818優秀な
2024 年 6 月 30 日 157,651,752発行済みおよび発行済み株式156,790,3492023 年 12 月 31 日現在 )
1,583 1,577 
クラス b 無議決権普通株式 ( $0.01額面は477,3212024 年 6 月 30 日発行株式
と…477,3212023 年 12 月 31 日の株式発行 )
5 5 
非議決権普通株式相当額 ( $0.01額面は10,145,600株式発行
2024 年 6 月 30 日と 10,829,9902023 年 12 月 31 日の株式発行 )
101 108 
追加実収資本3,813,312 3,840,974 
赤字を残す(477,010)(518,301)
累計その他総合損失純額(428,659)(432,114)
株主権益総額3,407,848 3,390,765 
総負債と株主権益$35,243,839 $38,534,064 
連結財務諸表の注記を参照。


5


BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
連結損益計算書 ( 損益 )
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日六月三十日
 20242024202320242023
(未監査)
 (千単位で、1株当たりを除く)
利息収入:
ローンとレンタル$388,853 $385,465 $408,972 $774,318 $839,657 
投資証券33,836 34,303 44,153 68,139 88,390 
金融機関への預金39,900 58,936 86,763 98,836 129,629 
利子収入総額462,589 478,704 539,888 941,293 1,057,676 
利息支出:
預金.預金186,106 194,807 178,789 380,913 334,681 
借金をする30,311 38,124 160,914 68,435 230,036 
二次債務16,684 16,671 14,109 33,355 27,611 
利子支出総額233,101 249,602 353,812 482,703 592,328 
純利子収入229,488 229,102 186,076 458,590 465,348 
信用損失準備金11,000 10,000 2,000 21,000 5,000 
引当後の純利息収入
信用損失218,488 219,102 184,076 437,590 460,348 
非利息収入:
賃貸設備収入11,487 11,716 22,387 23,203 36,244 
その他手数料8,629 8,142 11,241 16,771 21,585 
預金口座手数料4,540 4,705 4,315 9,245 7,888 
ローン · リースの売却利益 ( 損失 )1,135 (448)(158,881)687 (155,919)
配当および自己資本利益
投資する1,166 3,068 2,658 4,234 3,756 
ワラント ( 損失 ) 収入 (324)178 (124)(146)(457)
LOCOm HFS 調整(38)330 (11,943)292 (11,943)
その他の収入3,197 6,125 2,265 9,322 7,155 
非利子利益 ( 損失 ) 総額29,792 33,816 (128,082)63,608 (91,691)
非利息支出:
補償85,914 92,236 82,881 178,150 171,357 
顧客関連経費32,405 30,919 27,302 63,324 51,307 
保険と評価26,431 20,461 25,635 46,892 37,352 
入居率17,455 17,968 15,383 35,423 30,450 
情報技術とデータ
処理中です15,459 15,418 12,887 30,877 25,866 
無形資産の償却8,484 8,404 2,389 16,888 4,800 
リース設備の減価償却7,511 7,520 9,088 15,031 18,463 
その他の専門サービス5,183 5,075 9,973 10,258 16,046 
ローン費用4,332 4,491 5,245 8,823 11,769 
買収、統合、
再編コスト(12,650) 12,394 (12,650)20,908 
営業権の減価    1,376,736 
その他の費用13,119 8,026 117,260 21,145 128,386 
総非利子支出203,643 210,518 320,437 414,161 1,893,440 
所得税前収益44,637 42,400 (264,443)87,037 (1,524,783)
所得税費用 ( 利益 ) 14,304 11,548 (67,029)25,852 (131,945)
純利益 ( 損失 ) 30,333 30,852 (197,414)61,185 (1,392,838)
優先配当金9,947 9,947 9,947 19,894 19,894 
共同利用可能な純利益 ( 損失 )
同等の株主$20,386 $20,905 $(207,361)$41,291 $(1,412,732)
連結財務諸表の注記を参照。


6


BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
連結損益計算書 ( 損益 )
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日六月三十日
20242024202320242023
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
1株当たりの収益(損失):
基本的な情報$0.12 $0.12 $(2.67)$0.25 $(18.21)
薄めにする$0.12 $0.12 $(2.67)$0.25 $(18.21)
    
連結財務諸表の注記を参照。


7



BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
簡明総合包括収益表
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日六月三十日
20242024202320242023
(未監査)
(単位:千)
純利益 ( 損失 ) $30,333 $30,852 $(197,414)$61,185 $(1,392,838)
その他総合収益(損失)、税引き後純額:
有価証券の未実現純保有利益 ( 損失 )
期間中に発生した販売可能729 (18,208)(64,145)(17,479)3,826 
未実現純に関する所得税 ( 費用 ) 給付
期間に発生した利益 ( 損失 ) を保有します(207)5,167 17,768 4,960 (1,060)
有価証券の未実現純保有利益 ( 損失 )
税抜きで販売可能522 (13,041)(46,377)(12,519)2,766 
有価証券の未実現純損失の償却
販売可能から保有期限に移行しました8,106 8,110 7,877 16,216 15,761 
未実現の償却に伴う所得税費用
譲渡された有価証券の純損失
販売可能から保有期限まで(2,300)(2,302)(2,182)(4,602)(4,366)
有価証券の未実現純損失の償却
available—for—sale から転送
税金を差し引いた満期までの保有期間5,806 5,808 5,695 11,614 11,395 
信用連結社債の公正価値の変動636 (1,251)4,057 (615)4,057 
公正の変更に関連する所得税 ( 費用 ) 給付
信用連結紙幣の価値(149)355 (1,118)206 (1,118)
信用連結債券の公正価値の変化、
税引き後純額487 (896)2,939 (409)2,939 
キャッシュフローヘッジの未実現利益
その間に1,283 5,425  6,708  
未実現利益に係る所得税費用
期間に発生したキャッシュフローヘッジについて(321)(1,618) (1,939) 
キャッシュフローヘッジの未実現利益、
税引き後純額962 3,807  4,769  
その他総合収益(損失)、税引き後純額7,777 (4,322)(37,743)3,455 17,100 
総合収益(赤字)$38,110 $26,530 $(235,157)$64,640 $(1,375,738)

連結財務諸表の注記を参照。



8


BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
株主持分変動に関する連結算定書
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
ノン
普通株投票する.積算
クラスBごく普通であるその他の内容他にも
優先して優先するノン在庫品支払い済み保持全面的に
 在庫品投票する.投票する.等価物資本赤字.赤字純損失総額
(未監査)
(In 1 株あたりの金額を除く千 )
バランス、2023年12月31日$498,516 $1,577 $5 $108 $3,840,974 $(518,301)$(432,114)$3,390,765 
純収益— — — — — 30,852 — 30,852 
その他の包括的損失、
税引き後純額— — — — — — (4,322)(4,322)
制限株授与と
株価補償、
株式没収の純— (1)—  4,657 — — 4,656 
非議決権の転換
普通株式等価額
普通株の投票権— 7 — (7)— — —  
制限株降伏— — — — (1,238)— — (1,238)
購入した株式
配当再投資計画— — — — 70 — — 70 
現金配当 :
優先株, $0.48/ シェア
— — — —  (9,947)— (9,947)
普通株, $0.10/ share
— — — — (16,686)— — (16,686)
残高 2024 年 3 月 31 日$498,516 $1,583 $5 $101 $3,827,777 $(497,396)$(436,436)$3,394,150 
純収益— — — 30,333 — 30,333 
その他総合所得、
税金の純額— — — — — — 7,777 7,777 
制限株授与と
株価補償、
株式没収の純—  — — 3,912 — — 3,912 
制限株降伏— — — — (1,154)— — (1,154)
購入した株式
配当再投資計画— — — — 78— — 78
現金配当 :
優先株、$0.48/ share
— — — — — (9,947)— (9,947)
普通株、$0.10/ share
— — — — (17,301)— — (17,301)
バランス、 2024 年 6 月 30 日$498,516 $1,583 $5 $101 $3,813,312 $(477,010)$(428,659)$3,407,848 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。


9


BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
株主持分変動に関する連結算定書
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
無投票権
普通株ごく普通である
優先して優先するクラスB在庫品
在庫品投票する.無投票権等価物
(未監査)
(In 1 )
株式数 2023 年 12 月 31 日513,250 157,651,752 477,321 10,829,990 
制限株付与 · 獲得株
損害賠償、没収株式を差し引いた— 67,209 — — 
制限株降伏— (17,364)— — 
配当再投資計画による株式購入— 4,721 — — 
無議決権普通株式の換算
普通株の投票権 — 684,390 — (684,390)
株数 2024 年 3 月 31 日513,250 158,390,708 477,321 10,145,600 
制限株付与 · 獲得株
損害賠償、没収株式を差し引いた— (66,623)— — 
制限株降伏— (77,549)— — 
配当再投資計画による株式購入— 6,255 — — 
株式数 2024 年 6 月 30 日513,250 158,252,791 477,321 10,145,600 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。








10


BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
株主持分変動に関する連結算定書
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
ノン
普通株投票する.積算
クラスBごく普通であるその他の内容他にも
優先して優先するノン在庫品支払い済み保留する全面的に
 在庫品投票する.投票する.等価物資本収益.収益純損失総額
(未監査)
(In 1 株あたりの金額を除く千 )
バランス、2022年12月31日$498,516 $1,230 $— $— $2,821,064 $1,420,624 $(790,903)$3,950,531 
純損失— (1,195,424)— (1,195,424)
他の包括的な収入は
税引き後純額— — — — — — 54,843 54,843 
制限株授与と
株価補償、
株式没収の純— 2 — — 4,981 — 4,983 
制限株降伏— — — — (4,053)— — (4,053)
現金配当 :
優先株、$0.48/ share
 —   — (9,947)— (9,947)
普通株、$0.38/ share
   (29,456)— (29,456)
バランス、2023年3月31日$498,516 $1,232 $— $— $2,792,536 $215,253 $(736,060)$2,771,477 
純損失— — (197,414)— (197,414)
その他の包括的損失、
税引き後純額— — — — — — (37,743)(37,743)
制限株授与と
株価補償、
株式没収の純— 1 — — 8,933 — — 8,934 
制限株降伏— — — — (1,019)— — (1,019)
現金配当 :
優先株、$0.48/ share
— — — — — (9,947)— (9,947)
普通株、$0.02/ share
— — — — (1,093)— — (1,093)
バランス、2023年6月30日$498,516 $1,233 $— $— $2,799,357 $7,892 $(773,803)$2,533,195 
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
無投票権
普通株ごく普通である
優先して優先するクラスB在庫品
在庫品投票する.無投票権等価物
(未監査)
(In 1 )
株数 2022 年 12 月 31 日513,250 78,973,869 — — 
制限株付与 · 獲得株
損害賠償、没収株式を差し引いた— 110,661 — — 
制限株降伏— (96,106)— — 
株数 2023 年 3 月 31 日513,250 78,988,424 — — 
制限株付与 · 獲得株
損害賠償、没収株式を差し引いた— 54,188 — — 
制限株降伏— (103,588)— — 
配当再投資計画による株式購入— — — — 
株数 2023 年 6 月 30 日513,250 78,939,024 — — 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。


11


BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
簡明合併現金フロー表
6か月まで
 六月三十日
 20242023
(未監査)
 (単位:千)
経営活動のキャッシュフロー:  
純利益 ( 損失 ) $61,185 $(1,392,838)
営業活動による純利益 ( 損失 ) と純現金 ( 使用 ) の調整 :
営業権の減価 1,376,736 
減価償却 · 償却 27,687 27,622 
投資証券の純プレミアム償却12,496 19,281 
繰延ローン手数料 · 割引の減少 ( ネット(63,017)(59,823)
無形資産の償却16,888 4,800 
営業賃貸純資産の償却17,842 14,580 
信用損失準備金21,000 5,000 
差し押さえ資産の売却益(568)(210)
差し押さえ資産の損失引当金813 685 
貸付金 · リースの売却による ( 利益 ) 損失(687)155,919 
施設 · 設備の売却による損失 ( 利益 ) 81 (5)
BOLI の死亡給付の利益(52)(416)
デリバティブ · 外国為替 · 信用連結債券の未実現損失 ( 利益 ) 純3,169 (1,682)
LOCOm HFS 調整(292)11,943 
株価報酬 8,568 13,917 
買収 · 統合 · 再編コスト 70 
その他の資産が減少する82,733 (181,990)
未払利子その他の負債の増加 ( 減少 )(237,139)30,548 
経営活動が提供する現金純額(49,293)24,137 
投資活動によるキャッシュフロー:
貸出 · リースの純 ( 増加 ) 減少(101,402)497,408 
ローン · リースの販売収入 530,292 5,283,557 
発行済有価証券の満期 · 償還金84,629 131,475 
販売可能証券の購入(5,558)(5,836)
満期保有有価証券の満期 · 償還金 586 568 
FHLb 、 FRb 株の購入(7,816)(194,918)
FHLb 及び FRb 株式の償還1,782 211,958 
差し押さえ資産の売却による収益8,622 5,346 
施設 · 設備の購入、純(6,639)(9,245)
家と設備を売って得た収益2 13 
ボリ死亡給付金1,519 3,567 
オペレーティングリースによる設備の正味 ( 増加 ) 減少(6,674)5,770 
投資活動が提供する現金純額499,343 5,929,663 
資金調達活動のキャッシュフロー:
無利子預金の純増減額50,753 (5,156,999)
有利預金の純減少(1,648,072)(882,252)
借金を返済する(2,075,372)(1,523,382)
借入金収益600,000 6,122,273 
配当再投資計画で購入した株式148  
制限株降伏(2,392)(5,072)
支払優先配当金(19,894)(19,894)
普通株式配当支給(33,987)(30,549)
資金調達活動に使用された純現金(3,128,816)(1,495,875)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(2,678,766)4,457,925 
期初現金、現金等価物、および限定現金5,377,576 2,240,222 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$2,698,810 $6,698,147 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。


12


BANK OF CALIFORNIA, INC.· 関連会社
簡明合併現金フロー表
6か月まで
 六月三十日
 20242023
(未監査)
 (単位:千)
キャッシュフロー情報の補足開示:
利子を支払う現金$607,769 $467,830 
所得税を納めた現金(7,175)1,143 
償還資産のローンに移行する14,776 9,225 
投資のための融資から売却のための融資に移行する1,915,180 3,076,427 
売却のための融資から投資のための融資に移行する1,179 370,375 
連結財務諸表の注記を参照。



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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


注1.注意してください中国の重要な会計政策を組織し、総括する    
カリフォルニア銀行はメリーランド州の会社で、2002年3月に登録設立され、その全額付属会社カリフォルニア銀行(以下“銀行”と呼ぶ)の持株会社であり、カリフォルニア銀行はカリフォルニア州フランチャイズ銀行であり、FRBのメンバーでもある。私たちが“親会社”や“持ち株会社”と言及すると、独立したベースで親会社のカリフォルニア銀行を指す。私たちが“私たち”、“私たち”、“私たちの”または“会社”と言及すると、私たちはカリフォルニア銀行とその合併子会社を指し、その銀行を含めて総称して呼ばれる。銀行持株会社として、カリフォルニア銀行はFRBの持続的かつ全面的な監督、監督、審査と法執行を受けている。カリフォルニア州フランチャイズ銀行とFRBのメンバーとして、この銀行はDFP IとFRBの持続的かつ全面的な監督、監督、審査、実行を受けている。当行は連邦預金保険会社制度のメンバーでもあり、その預金口座は連邦預金保険会社の預金保険基金(“預金保険基金”)が保険を受ける
カリフォルニア銀行は米国屈指の関係に基づく商業銀行の一つであり、中小市場やリスク支援企業への銀行や財務管理サービスの提供に注力している。当行は多種のローン及び預金製品及びサービスを提供しており、透過的に超えています80カリフォルニア州、コロラド州デンバー市、ノースカロライナ州ダラム市で全方位サービスを提供する支店と、その子会社DeepStack Technologies,LLC(“DeepStack”)を介して全スタック支払い処理ソリューションを提供する。カリフォルニア銀行はまた、その技術先端プラットフォームSmartStreetを通じて全国コミュニティ協会管理業界にサービスを提供している。世銀はその地域コミュニティに取り組み、金融知識や雇用訓練、小企業支援、経済適用住宅などを提供する組織を支援している。
私たちの収入は、主にローンとレンタルの利息、次いで投資証券の利息、および預金サービス、拡大クレジットおよび提供される他のサービス(財務管理および投資管理サービスを含む)に関連する費用からです。私たちの主な運営費用は銀行が預金と借金のために支払う利息、補償、占用と一般運営費用です。
重大会計政策
私たちの会計政策は付記1に記載されている業務の性質と主要会計政策の概要監査された総合財務諸表は、私たちの年間Rに含まれています米国証券取引委員会に提出された2023年12月31日現在のForm 10−K報告(“Form 10−K”)。
2024年に採用された会計基準
当社は2024年1月1日からASU 2022-03を採用公正価値計量(主題820):契約販売によって制限された持分証券の公正価値計量この基準は公正な価値を計量する際に契約販売制限を考慮してはならないことを明確にしている。また、契約販売によって制限された株式証券に投資するエンティティが、そのような証券に関するいくつかの定性的および定量的情報を開示することを要求する。 当社はその権益証券の公正価値を決定する際に契約売却制限を考慮していないため、この改訂を採用することは当社の総合財務諸表に大きな影響を与えない。
当社は2024年1月1日からASU 2023-02、投資-権益法と合弁企業(主題323):比例償却法を用いた税収相殺構造における投資(新たに問題が生じた作業チームの合意)。この基準は、比例償却法をすべての税収相殺構造に拡張した投資を計算する。この会計方法は以前は低所得住宅税収控除(LIHTC)投資のみを許可していたが、現在では選挙により、5つの条件を満たすすべてのコミュニティ開発税収控除投資報告書が使用可能となっている。新しい指導の下で、報告エンティティは、個人投資のため、または報告エンティティレベルではなく、税金免除計画に基づいて会計政策選択を行うことができる。会社は予想に基づいてこの最新状況を採択し、この改正を採用することは会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないことを確定した。


14



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


陳述の基礎    
当社の会計·報告政策は米国公認会計原則に適合しており、これを米国公認会計原則と呼ぶことができる。経営陣は、すべての重要な会社間口座や取引が解約され、正常な経常的な計上項目のみからなる、財務諸表を公平に列記するために必要とされる調整に含まれていると考えている。
2023年11月30日、PacWest Bancorpはカリフォルニア銀行と合併(“合併”)し、カリフォルニア銀行は経営を継続し、生き残った法人会社とカリフォルニア銀行は同時に完成した400百万株の資本を募集する。合併は買収会計方法を採用した逆合併とみなされるため、PacWest Bancorpは財務報告の目的で、カリフォルニア銀行が合法的な買収側であるにもかかわらず買収側とみなされる。今回の合併は全株式取引であり、業務合併として入金されている。2023年11月30日までのすべての期間、カリフォルニア銀行Sの財務業績は太平洋銀行の独立業績のみを反映している。また,カリフォルニア銀行のSは2023年12月31日までの年間財務業績を報告しており,PacWest Bancorp 2023年11月30日現在の合併完了財務業績と,合併後2023年12月の業績のみを反映している。カリフォルニア銀行会社の発行済み株式数と発行済み株式数、1株当たり収益、および言及されたすべての株式数または指標は、合併が逆連結入金として入金されたときに合併で発行された同値株式数を反映するためにさかのぼって述べられている。逆合併会計方法によると、残されたカリフォルニア銀行会社の2023年11月30日までの資産と負債は、それぞれの公正価値で記録されている。中期簡明総合財務諸表及びその付記は、我々の10-k表に含まれる監査された総合財務諸表及びその付記と一緒に読まなければならない。
予算の使用
当社はすでに総合財務諸表日の資産及び負債報告及び又は有資産及び負債の開示及び報告期間内に報告された収入及び支出金額について複数の推定及び仮定を行い、米国公認会計原則に基づいて当該等の総合財務諸表を作成する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。短期的に変化する可能性のある重大な推定は、信用損失準備(融資とリース損失準備と資金支援のない融資約束準備金の組み合わせ)、営業権とその他の無形資産の帳簿価値、企業合併で買収した資産と負債の公正価値、関連する購入価格分配、および繰延税金資産の現金化を含む。より多くの最新情報を取得するにつれて、これらの推定は調整される可能性があり、どのような調整も重大である可能性がある。
再分類する
一部の前期額は今期の列報形式に適合するように再分類された。
注2企業合併
2023年11月30日(合併期日)PacWest Bancorpはカリフォルニア銀行と合併し、カリフォルニア銀行に合併し、カリフォルニア銀行は引き続き既存の法人会社(“合併”)として存続している。合併後、カリフォルニア銀行のS完全子会社ノースカロライナ州のS銀行は直ちに太平洋銀行の完全子会社太平洋西部銀行と合併し、太平洋西部銀行は合併後に生き残った。その銀行はその後カリフォルニア銀行と改称された。注1をご覧くださいそれは.重要会計政策の組織とまとめ統合が完了したことに関するより多くの情報を提出した上で。
合併は買収会計方法を採用した逆合併とみなされる;そのため、PacWest Bancorpは財務報告の目的で、カリフォルニア銀行が合法的な買収側であるにもかかわらず、買収側とみなされる。今回の合併は全株式取引であり、業務合併として入金されている。合併協定によると、合併日には、PacWest Bancorp普通株式の各所有者が受け取ります0.6569カリフォルニア銀行S普通株1株と交換して1株保有する太平洋銀行普通株。1株当たり発行されたカリフォルニア銀行普通株はまだ発行されていない。合併日現在、太平洋銀行は約120.0百万とカリフォルニア銀行Inc.は約57.0外の百万株普通株を発行する。合併の日には、これまでナスダック取引コード“PACW”の太平洋銀行普通株がナスダックで取引を停止し、ナスダックで退市した。合併後、カリフォルニア銀行会社の普通株はニューヨーク証券取引所で取引を継続し、株式コードは“BANC”となる


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


次の表は、合併日までの予備買収価格配分と、合併日推定公正価値で計算された会社記録の買収資産と負担負債とを提供する。公正価値の推定は、統合日の初期推定値に基づいて記録され、第2四半期に新しい情報に基づいてさらに調整された。これらの推定には、繰延税金項目と融資を受けた初期会計が含まれており、2024年6月30日までの初歩的な推定と考えられ、合併日後最大1年以内に追加調整が可能である。多くの場合、公正価値の確定は管理層が割引率、期待未来のキャッシュフロー、市場状況とその他の高い主観性を持ち、変化する可能性のある未来の事件を推定することを要求する。当社は合併日に入手可能な資料は公正価値を推定するための合理的な基礎を提供すると信じているが、計量期間内に取得した追加資料は第2四半期の変動を招き、残りの計量期間内に取得可能な更なる資料は推定された公正価値金額の追加変動を招く可能性がある。計量期間は,合併日または当社が合併日に関するすべての必要事実および状況に関するすべての必要資料を取得したと判断した日から計算し,早い者を基準とした最終納税申告書を提出すると、買収された税務純資産の公正価値が変化する可能性があり、買収融資の公正価値は、会社が買収日にさらに情報を評価する際のPCDローンの決定を含む計量期間内に得られた他の情報によって変化する可能性がある。
2023年11月30日
購入価格対価格:
(単位:千)
合併総掛け値$663,004 
買収資産の公正な価値:
現金と銀行の満期金$335,300 
売却可能な投資証券872,800 
販売のためのローンとレンタルを持っています2,179,860 
投資のために持っているローンとレンタル、ローンとリース損失を差し引いて準備します3,953,888 
家屋と設備103,500 
その他の無形資産145,500 
経常 · 繰延税金資産、純208,771 
その他の資産391,050 
買収した総資産$8,190,669 
負債の公正価値 :
預金.預金$6,547,659 
FHLb の進歩 794,000 
長期債務257,600 
その他の負債144,331 
負担総負債$7,743,590 
取得した純資産447,079 
グッドウィル$215,925 
合併に関連して、当社は約 $215.9何百万もの善意グッドウェルは、取得された資産の公正価値に対する購入価格の超過額を、想定された負債の公正価値を差し引いたものです。買収の結果として計上された親善の配分、およびコア預金およびその他の無形資産の帳簿金額および償却に関する情報は、注釈 6 に記載されています。 商誉その他の無形資産s、ネット連結財務諸表への注釈。認識された善意のどれも、所得税目的で控除されないと予想されます。


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


注3制限現金
同社はFRBSFで準備金残高の維持を求められている。このような準備金要求は預金負債のパーセンテージに基づいており、手元の現金で満たすことができる。いくつありますか違います。FRBSFは2024年6月30日,2024年,2023年6月30日までの間に保有する平均準備金が必要である。2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちは派生商品契約のために約束した現金担保を$とします2.9百万ドルとドル3.3百万ドルです。2022年9月29日に発行された信用フック手形について,残された太平洋西部銀行は第三者金融機関に代理銀行口座を設立し,信用フック手形の担保口座とした。クレジットフック手形元金の償還は当該担保口座を担保とし、その口座の残高は#ドルである123.02024年6月30日は百万ドルです125.22023年12月31日は100万人。二零二三年第二四半期から、私たちは顧客を代表して発行した予備信用状を確保するために現金の質権を開始します。このような制限された現金の残高は、2024年6月30日と2023年12月31日までの合計でドルとなった58.0百万ドルとドル56.6百万ドルです。


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


注釈 4 。 投資証券会社:
販売可能な証券
以下の表は、示した日までの償却コスト、未実現損益総額、および売却可能証券の公正価値を示している
 2024年6月30日
手当毛収入毛収入
償却する単位上の純積載運未実現未実現フェア
セキュリティタイプ費用金額収益.収益価値がある
 (単位:千)
代理店住宅 MBS$1,333,993 $ $1,333,993 $ $(232,132)$1,101,861 
代理商商業 MBS257,920  257,920  (16,577)241,343 
代理店住宅 CMO313,088  313,088  (34,828)278,260 
市政証券 34,541  34,541  (1,484)33,057 
会社債務証券327,471 (199)327,272 1,436 (46,746)281,962 
プライベートラベル住宅 CMO187,716  187,716  (37,430)150,286 
抵当融資債券109,168  109,168 272 (86)109,354 
プライベートレーベル商業 MBS19,144  19,144  (1,068)18,076 
資産支援証券17,472  17,472  (28)17,444 
SBA 証券13,388  13,388  (1,000)12,388 
総額$2,613,901 $(199)$2,613,702 $1,708 $(371,379)$2,244,031 

 2023年12月31日
手当毛収入毛収入
償却する単位上の純積載運未実現未実現フェア
セキュリティタイプ費用金額収益.収益価値がある
 (単位:千)
代理店住宅 MBS$1,388,801 $ $1,388,801 $ $(201,192)$1,187,609 
アメリカ国債4,965  4,965 3  4,968 
代理商商業 MBS268,639  268,639  (15,333)253,306 
代理店住宅 CMO320,984  320,984  (36,650)284,334 
市政証券29,192  29,192  (1,109)28,083 
会社債務証券327,426 (199)327,227 259 (60,254)267,232 
プライベートラベル住宅 CMO193,071  193,071  (34,659)158,412 
抵当融資債券109,168  109,168  (752)108,416 
プライベートレーベル商業 MBS22,126  22,126  (1,313)20,813 
資産支援証券20,241  20,241  (289)19,952 
SBA 証券14,642  14,642  (903)13,739 
総額$2,699,255 $(199)$2,699,056 $262 $(352,454)$2,346,864 
2024 年 6 月 30 日現在、当社は、販売可能有価証券の信用損失引当金を計上しています。199,000.当社は、現時点では、未実現損失ポジションでこれらの有価証券を売却するつもりはなく、さらに、予想される回復までにこれらの有価証券を売却する必要がない可能性が高いと考えています。
2024 年 6 月 30 日現在、公正価値 $の有価証券が販売可能。4.6公的預金のみの担保として 100 万ドルが約束されました
有価証券の実現損益について
THE WAS 違います。2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日を終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の投資証券販売。


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


有価証券の未実現損失額
以下の表は、上記日時点における未実現損失ポジションの販売可能有価証券の未実現損失総額及び適正価額を示しています。
2024年6月30日
 12ヶ月以下です12ヶ月以上総額
毛収入毛収入毛収入
フェア未実現フェア未実現フェア未実現
セキュリティタイプ価値がある価値がある価値がある
 (単位:千)
代理店住宅 MBS$ $ $1,101,862 $(232,132)$1,101,862 $(232,132)
代理商商業 MBS  241,343 (16,577)241,343 (16,577)
代理店住宅 CMO  278,260 (34,828)278,260 (34,828)
市政証券   33,057 (1,484)33,057 (1,484)
会社債務証券  278,895 (46,746)278,895 (46,746)
プライベートラベル住宅 CMO  150,286 (37,430)150,286 (37,430)
抵当融資債券20,852 (86)  20,852 (86)
プライベートレーベル商業 MBS  18,076 (1,068)18,076 (1,068)
資産支援証券17,445 (28)  17,445 (28)
SBA 証券  12,388 (1,000)12,388 (1,000)
総額$38,297 $(114)$2,114,167 $(371,265)$2,152,464 $(371,379)
2023年12月31日
 12ヶ月以下です12ヶ月以上総額
毛収入毛収入毛収入
フェア未実現フェア未実現フェア未実現
セキュリティタイプ価値がある価値がある価値がある
 (単位:千)
代理店住宅 MBS$ $ $1,187,609 $(201,192)$1,187,609 $(201,192)
代理商商業 MBS  253,306 (15,333)253,306 (15,333)
代理店住宅 CMO  265,431 (36,650)265,431 (36,650)
市政証券   284,334 (1,109)284,334 (1,109)
会社債務証券  19,952 (60,254)19,952 (60,254)
プライベートラベル住宅 CMO  158,412 (34,659)158,412 (34,659)
抵当融資債券  66,886 (752)66,886 (752)
プライベートレーベル商業 MBS  28,083 (1,313)28,083 (1,313)
資産支援証券  20,813 (289)20,813 (289)
SBA 証券  13,739 (903)13,739 (903)
総額$ $ $2,298,565 $(352,454)$2,298,565 $(352,454)
2024年6月30日までに未実現損失状態にある証券は減値とされており、未実現損失が信用に関連しているかどうかを確認するためにさらなる審査が必要だ。未実現損失は,証券タイプに対する市場金利のレベルおよび需給動態変化による定価変化の結果であり,信用格付け引き下げや標的発行者の償還能力が悪化する他の指標の結果ではないと結論した。これらの部分の年功序列や米国政府機関の担保(あれば)も考慮し,未実現損失が信用に関係しているかどうかを評価した。そこで,未実現損失は信用とは無関係であることを確認し,簡明な連結貸借対照表における“株主権益”の“累積その他総合損失純額”で未実現損失を確認した。ポートフォリオ管理の目的で定期的に証券を売却しているにもかかわらず、減価証券を売却する必要はないと予想され、償却コストを回収するまで減価証券の売却を要求されない可能性が高いと考えられる


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


証券売却可能な契約満期日
以下の表は、割当コストと公正価値に基づいて、指定された日までに証券組合を売却できる契約満期日を示しています
2024年6月30日
締め切りは締め切りは
期限が切れる1年5年期限が切れる
はい通り抜ける通り抜けるその後…
セキュリティタイプ1年5年10年10年総額
(単位:千)
償却コスト :
代理店住宅 MBS$ $ $707 $1,333,286 $1,333,993 
代理商商業 MBS 234,514 6,129 17,277 257,920 
代理店住宅 CMO 51,213  261,875 313,088 
市政証券 16,876 17,665  34,541 
会社債務証券 5,000 322,471  327,471 
プライベートラベル住宅 CMO   187,716 187,716 
抵当融資債券  109,168  109,168 
プライベートレーベル商業 MBS  1,170 17,974 19,144 
資産支援証券   17,472 17,472 
SBA 証券 2,430 4,180 6,778 13,388 
総額$ $310,033 $461,490 $1,842,378 $2,613,901 

2024年6月30日
締め切りは締め切りは
期限が切れる1年5年期限が切れる
はい通り抜ける通り抜けるその後…
セキュリティタイプ1年5年10年10年総額
(単位:千)
公正価値:
代理店住宅 MBS$ $ $677 $1,101,184 $1,101,861 
代理商商業 MBS 219,484 5,653 16,206 241,343 
代理店住宅 CMO 47,541  230,719 278,260 
市政証券 16,445 16,612  33,057 
会社債務証券 4,830 277,132  281,962 
プライベートラベル住宅 CMO   150,286 150,286 
抵当融資債券  109,354  109,354 
プライベートレーベル商業 MBS  1,132 16,944 18,076 
資産支援証券   17,444 17,444 
SBA 証券 2,314 3,869 6,205 12,388 
総額$ $290,614 $414,429 $1,538,988 $2,244,031 
CMBS 、 CMO 、 MBS には契約上の満期がありますが、償却期間に基づく定期的な支払が必要です。これらの有価証券の実際の元本回収は、通常、原借担保の債務者が前払いするため、償却期間よりも早く発生します。


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有価証券の保有期限
当社は、 2022 年 6 月 1 日付で、 23 億ドルの公正価値の有価証券を売却可能から保有期限に移転しました。譲渡時点では、連結バランスシート上の「累積その他の包括的損失 ( 純 ) 」に税抜き 21830 万ドルの未実現損失が留保されました。2024 年 6 月 30 日時点の「累積その他の総合損失 ( 純 ) 」残高は 169,880 万ドルでした。 以下の表は、満期までの有価証券の償却原価、信用損失引当金、未実現損益総額及び適正価額を示しています。
 2024年6月30日
手当
forネットワークがあります毛収入毛収入
償却する信用.信用携帯する未実現未実現フェア
セキュリティタイプ費用金額収益.収益価値がある
 (単位:千)
市政証券 $1,249,421 $(140)$1,249,281 $46 $(51,317)$1,198,010 
代理商商業 MBS437,110  437,110  (36,391)400,719 
プライベートレーベル商業 MBS352,880  352,880  (30,053)322,827 
アメリカ国債188,495  188,495  (16,566)171,929 
会社債務証券70,302 (1,360)68,942  (16,498)52,444 
総額 (1)
$2,298,208 $(1,500)$2,296,708 $46 $(150,825)$2,145,929 
__________________________
(1)    未払利子債権を除く。13.42024 年 6 月 30 日時点の「その他の資産」に計上されている.
 2023年12月31日
手当
forネットワークがあります毛収入毛収入
償却する信用.信用携帯する未実現未実現フェア
セキュリティタイプ費用金額収益.収益価値がある
 (単位:千)
市政証券 $1,247,310 $(140)$1,247,170 $1,760 $(28,170)$1,220,760 
代理商商業 MBS433,827  433,827  (30,665)403,162 
プライベートレーベル商業 MBS350,493  350,493  (29,289)321,204 
アメリカ国債187,033  187,033  (11,454)175,579 
会社債務証券70,128 (1,360)68,768  (21,157)47,611 
総額 (1)
$2,288,791 $(1,500)$2,287,291 $1,760 $(120,735)$2,168,316 
__________________________
(1)    未払利子債権を除く。13.42023 年 12 月 31 日時点の「その他の資産」に計上されている.
2024 年 6 月 30 日現在、償却原価 $の満期までの有価証券2.210 億ドルの公正価値があります2.1FRB 担保信用ライン、銀行タームファンド · プログラムの借入、公的預金に担保として 10 億ドルが約束された。


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保有期限有価証券の信用損失引当金
以下の表は、各期間の満期保有有価証券の信用損失引当金の主要有価証券種別推移を示しています。
手当:規定手当:
信用損失、適用することができます信用損失、
初めから信用.信用終わりだ
セキュリティタイプ周期の押し売りする回復する期間
(単位:千)
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
市政証券$140 $ $ $ $140 
会社債務証券1,360    1,360 
総額$1,500 $ $ $ $1,500 
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
市政証券$140 $ $ $ $140 
会社債務証券1,360    1,360 
総額$1,500 $ $ $ $1,500 
手当:規定手当:
信用損失、適用することができます信用損失、
初めから信用.信用終わりだ
セキュリティタイプ周期の押し売りする回復する期間
(単位:千)
2023年6月30日までの3ヶ月
市政証券$140 $ $ $ $140 
会社債務証券1,360    1,360 
総額$1,500 $ $ $ $1,500 
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
市政証券$140 $ $ $ $140 
会社債務証券1,360    1,360 
総額$1,500 $ $ $ $1,500 
HTM証券の信用損失は、購入、買収または会社が証券を保有期限までに入金するように指定されている。HTM証券の信用損失は、投資中に発生する可能性のある現在の予想される信用損失を表す。HTM証券の受取利息は、簡明総合貸借対照表の他の資産に含まれ、予想される信用損失の推定値には計上されない。HTM米国債および機関がサポートするMBS証券は、米国政府の明示または黙示によって保証されているため、損失リスクはないと考えられる。HTM独自ブランドCMBSポートフォリオの公正価値変化は完全に金利変化によって推進されている。当社は信用に関する問題は何も知りませんが、債務証券に関するキャッシュフローは変わっておらず、金利変動の影響を受けないことが予想されていますので、本ポートフォリオには関連するACLはありません。当社のHTM市政証券とHTM社債務証券組合における対象債券は、主に信用格付けに基づいて信用損失を評価するとともに、経営層の信用損失支出の推定を評価する


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信用品質指標別保有満期日証券
同社は満期まで保有する証券の信用品質指標としてS、ムーディーズ、ホイホマレ、クロール、イーガン·ジョーンズ格付けを使用している次の表は、私たちの証券保有期限までのポートフォリオを示しています。示した日までの最低利用可能信用格付けで償却コストで計算します
2024年6月30日
セキュリティタイプAAA級AA+AA型AA-A+AA-BBB天然ゴム総額
(単位:千)
償却コスト :
市政証券$564,410 $399,743 $193,049 $60,722 $11,996 $1,779 $ $ $17,722 $1,249,421 
代理商商業
MBS 437,110        437,110 
プライベートレーベル
商業 MBS352,880         352,880 
アメリカ財務省は
証券 188,495        188,495 
会社の債務
証券       44,438 25,864 70,302 
総額$917,290 $1,025,348 $193,049 $60,722 $11,996 $1,779 $ $44,438 $43,586 $2,298,208 
2023年12月31日
セキュリティタイプAAA級AA+AA型AA-A+AA-BBB天然ゴム総額
(単位:千)
償却コスト :
市政証券$564,127 $397,542 $167,905 $86,243 $12,007 $1,787 $ $ $17,699 $1,247,310 
代理商商業
MBS 433,827        433,827 
プライベートレーベル
商業 MBS350,493         350,493 
アメリカ財務省は
証券 187,033        187,033 
会社の債務
証券       44,371 25,757 70,128 
総額$914,620 $1,018,402 $167,905 $86,243 $12,007 $1,787 $ $44,371 $43,456 $2,288,791 


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有価証券の契約満期保有期限
以下の表は、当社が保有する有価証券の満期までのポートフォリオの償却原価および公正価値に基づく契約満期を示しています。
2024年6月30日
締め切りは締め切りは
期限が切れる1年5年期限が切れる
はい通り抜ける通り抜けるその後…
セキュリティタイプ1年5年10年10年総額
(単位:千)
償却コスト :
市政証券$ $17,722 $407,453 $824,246 $1,249,421 
代理商商業 MBS  437,110  437,110 
プライベートレーベル商業 MBS  36,623 316,257 352,880 
アメリカ国債  188,495  188,495 
会社債務証券  10,172 60,130 70,302 
総額$ $17,722 $1,079,853 $1,200,633 $2,298,208 

2024年6月30日
締め切りは締め切りは
期限が切れる1年5年期限が切れる
はい通り抜ける通り抜けるその後…
セキュリティタイプ1年5年10年10年総額
(単位:千)
公正価値:
市政証券$ $17,621 $384,920 $795,469 $1,198,010 
代理商商業 MBS  400,719  400,719 
プライベートレーベル商業 MBS  34,041 288,786 322,827 
アメリカ国債  171,929  171,929 
会社債務証券  9,708 42,736 52,444 
総額$ $17,621 $1,001,317 $1,126,991 $2,145,929 
商業 MBS には契約満期がありますが、償却期間に基づく定期的な支払が必要です。これらの有価証券の実際の元本回収は、通常、原借担保の債務者が前払いするため、償却期間よりも早く発生します。
投資有価証券の利息所得
以下の表は、当該期間における投資有価証券 ( 売却可能 · 満期保有 ) の利息収入の構成を示しています。
3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
2024202320242023
(単位:千)
課税利息$27,064 $38,207 $54,665 $76,899 
非課税利子4,746 4,922 9,466 9,825 
配当収入2,026 1,024 4,008 1,666 
投資有価証券の利息総額$33,836 $44,153 $68,139 $88,390 


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注釈 5 。 貸付 · リース
当社の貸付金は、繰延手数料 · 費用を差し引いた元本額、取得 · 購入ローンの場合は購入割引 · プレミアムを差し引いた金額で計上されます。取得した貸付金の繰延手数料及び購入割引 · プレミアムは、貸付金の契約期間における利息所得の調整として主に実効利息法を用いて計上するか、関連貸付金の返済時又は売却された貸付金の帳簿金額に含める際に利益に計上します。
投資のための融資 · リース
以下の表は、当社が保有する投資用ローンおよびリースの構成をまとめて示します。
六月三十日十二月三十一日
20242023
(単位:千)
不動産抵当$13,787,815 $16,378,537 
不動産建設 · 土地 (1)
3,376,301 3,183,357 
商業広告5,882,603 5,780,346 
消費者426,199 454,474 
投資用貸出 · リースの総額23,472,918 25,796,714 
未獲得割引、ネット (2)
(217,621)(261,984)
繰延手数料 , net(26,388)(45,043)
投資のために保有された貸付金およびリースの総額 ( 未獲得割引および繰延手数料を除いた )23,228,909 25,489,687 
ローンとリース損失準備(247,762)(281,687)
投資用貸付 · リース総額 ( ネット ) (3)
$22,981,147 $25,208,000 
____________________
(1)    土地と $の取得と開発ローンを含む213.6百万ドルとドル228.92024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日.
(2)    $の純買収割引を表す284.3100 万ドルと購入プレミアム66.72024 年 6 月 30 日時点での 100 万ドルと334.2100 万ドル購入プレミアム72.22023 年 12 月 31 日の百万.
(3)    未払利子債権を除く。109.2百万ドルとドル111.32024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日にそれぞれ 100 万ドルを計上し、連結貸借対照表の「その他の資産」に計上しています。


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以下の表は、繰延手数料を差し引いた投資用ローンおよびリースの年齢分析を、貸付ポートフォリオセグメント別およびクラス別に示しています。
2024年6月30日
30 - 8990 以上の
日数日数総額
期限が過ぎた期限が過ぎた期限が過ぎた現在の総額
 (単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$189 $28,424 $28,613 $4,693,972 $4,722,585 
マルチファミリー227  227 5,984,703 5,984,930 
その他住宅20,184 19,095 39,279 2,826,806 2,866,085 
不動産抵当総額20,600 47,519 68,119 13,505,481 13,573,600 
不動産建設 · 土地 :
商業広告   784,166 784,166 
住宅.住宅   2,573,431 2,573,431 
不動産建設 · 土地総額   3,357,597 3,357,597 
コマーシャル:
資産に基づいて 1,613 1,613 1,967,100 1,968,713 
リスク投資1,545  1,545 1,454,577 1,456,122 
他の商業広告3,269 5,977 9,246 2,437,728 2,446,974 
総商業広告4,814 7,590 12,404 5,859,405 5,871,809 
消費者2,548 683 3,231 422,672 425,903 
総額$27,962 $55,792 $83,754 $23,145,155 $23,228,909 
2023年12月31日
30 - 8990 以上の
日数日数総額
期限が過ぎた期限が過ぎた期限が過ぎた現在の総額
 (単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$12,618 $15,168 $27,786 $4,998,711 $5,026,497 
マルチファミリー2,302 1,020 3,322 6,021,857 6,025,179 
その他住宅93,042 4,341 97,383 4,962,926 5,060,309 
不動産抵当総額107,962 20,529 128,491 15,983,494 16,111,985 
不動産建設 · 土地 :
商業広告   759,585 759,585 
住宅.住宅   2,399,684 2,399,684 
不動産建設 · 土地総額   3,159,269 3,159,269 
コマーシャル:
資産に基づいて608 2,689 3,297 2,185,788 2,189,085 
リスク投資   1,446,362 1,446,362 
他の商業広告1,276 6,993 8,269 2,121,591 2,129,860 
総商業広告1,884 9,682 11,566 5,753,741 5,765,307 
消費者3,461 670 4,131 448,995 453,126 
総額$113,307 $30,881 $144,188 $25,345,499 $25,489,687 


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当社の方針は、本金または利子の支払期限が 90 日以上経過している場合 ( 融資が十分に担保され、回収中である場合を除く ) 、または経営陣の意見では、融資またはリースの回収可能性について合理的な疑いがある場合です。非発生ローンの利息収入は、現金が受領され、ローンの元本残高が回収可能とみなされる範囲にのみ認識されます。
以下の表は、繰延手数料を差し引いた投資向けに保有されている非未払金および実績ローン · リースを、貸付ポートフォリオセグメント別およびクラス別に示しています。
 2024年6月30日2023年12月31日
不応計プロジェクトパフォーマンス総額不応計プロジェクトパフォーマンス総額
 (単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$62,498 $4,660,087 $4,722,585 $15,669 $5,010,828 $5,026,497 
マルチファミリー934 5,983,996 5,984,930 1,020 6,024,159 6,025,179 
その他住宅31,832 2,834,253 2,866,085 31,041 5,029,268 5,060,309 
不動産抵当総額95,264 13,478,336 13,573,600 47,730 16,064,255 16,111,985 
不動産建設 · 土地 :
商業広告 784,166 784,166  759,585 759,585 
住宅.住宅 2,573,431 2,573,431  2,399,684 2,399,684 
不動産建設 · 土地総額 3,357,597 3,357,597  3,159,269 3,159,269 
コマーシャル:
資産に基づいて8,081 1,960,632 1,968,713 2,689 2,186,396 2,189,085 
リスク投資 1,456,122 1,456,122 325 1,446,037 1,446,362 
他の商業広告12,925 2,434,049 2,446,974 10,972 2,118,888 2,129,860 
総商業広告21,006 5,850,803 5,871,809 13,986 5,751,321 5,765,307 
消費者800 425,103 425,903 811 452,315 453,126 
総額$117,070 $23,111,839 $23,228,909 $62,527 $25,427,160 $25,489,687 
2024年6月30日現在、非課税ローンとレンタルには#ドルが含まれている55.890日以上のローンとレンタル、百万ドル2.83000万ドルから8900万ドル以上のローンとレンタルが3000万ドルを超えています58.4経営陣によるその受取性の判断によると、契約支払いに関する現行融資·リースは非課税項目状態に置かれている。2023年12月31日現在、非課税ローンとレンタルには#ドルが含まれています19.190日以上のローンとレンタル、百万ドル11.43000万ドルから8900万ドル以上のローンとレンタルが3000万ドルを超えています32.0経営陣によるその収集可能性の判断によると、非課税プロジェクト状態に置かれた現在の融資·リースの百万ドル。
2024年6月30日現在,我々3つの最大の非権利責任発生状態ローン関係の帳簿価値の合計は$である35.9百万ドルは31非課税ローンと賃貸総額の割合を占めている


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簡明合併財務諸表付記(未監査)


次の表には、示された日までに、融資組合せカテゴリおよびカテゴリ別に列挙された投資用融資およびリース用信用リスク評価カテゴリ(繰延費用控除)を示す。分類ローンと賃貸とは、信用リスクが不合格または疑わしいと格付けされた融資と賃貸のことである。
2024年6月30日
分類する特に言及する通行証総額
(単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$188,537 $273,747 $4,260,301 $4,722,585 
マルチファミリー114,583 54,893 5,815,454 5,984,930 
その他住宅51,965 21,412 2,792,708 2,866,085 
不動産抵当総額355,085 350,052 12,868,463 13,573,600 
不動産建設 · 土地 :
商業広告 107,424 676,742 784,166 
住宅.住宅 3,350 2,570,081 2,573,431 
不動産建設 · 土地総額 110,774 3,246,823 3,357,597 
コマーシャル:
資産に基づいて13,644 9,029 1,946,040 1,968,713 
リスク投資20,278 189,016 1,246,828 1,456,122 
他の商業広告25,601 14,684 2,406,689 2,446,974 
総商業広告59,523 212,729 5,599,557 5,871,809 
消費者890 7,108 417,905 425,903 
総額$415,498 $680,663 $22,132,748 $23,228,909 
2023年12月31日
分類する特に言及する通行証総額
(単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$75,739 $219,687 $4,731,071 $5,026,497 
マルチファミリー74,954 108,356 5,841,869 6,025,179 
その他住宅38,155 54,197 4,967,957 5,060,309 
不動産抵当総額188,848 382,240 15,540,897 16,111,985 
不動産建設 · 土地 :
商業広告  759,585 759,585 
住宅.住宅 2,757 2,396,927 2,399,684 
不動産建設 · 土地総額 2,757 3,156,512 3,159,269 
コマーシャル:
資産に基づいて4,561 12,506 2,172,018 2,189,085 
リスク投資7,805 98,633 1,339,924 1,446,362 
他の商業広告26,044 9,984 2,093,832 2,129,860 
総商業広告38,410 121,123 5,605,774 5,765,307 
消費者1,159 7,192 444,775 453,126 
総額$228,417 $513,312 $24,747,958 $25,489,687 


28



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


以下の表は、当社の非発生ローン · リースのポートフォリオセグメント · クラス別、引当金の有無別、および当該期間における非発生ローン · リースの利息収入を示しています。
3か月6か月3か月6か月
一段落した一段落した一段落した一段落した
六月三十日六月三十日六月三十日六月三十日六月三十日六月三十日
 202420242024202320232023
不応計プロジェクト利子利子不応計プロジェクト利子利子
録画しました収入.収入収入.収入録画しました収入.収入収入.収入
投資する公認の公認の投資する公認の公認の
 (単位:千)
記録された手当 :  
不動産住宅ローン :
商業広告$210 $ $ $57 $ $ 
マルチファミリー      
その他住宅283   396   
不動産建設 · 土地 :
商業広告      
住宅.住宅      
コマーシャル:
資産に基づいて      
リスク投資      
他の商業広告1,714   738   
消費者800   205   
関連手当なし
収録 :
不動産住宅ローン :
商業広告$62,288 $4 $8 $37,134 $104 $107 
マルチファミリー934      
その他住宅31,549   63,230   
不動産建設 · 土地 :
商業広告      
住宅.住宅      
コマーシャル:
資産に基づいて8,081   385   
リスク投資      
他の商業広告11,211 45 45 2,741   
消費者      
貸付金とリースの合計と
記録された手当なしで :
不動産抵当$95,264 $4 $8 $100,817 $104 $107 
不動産建設 · 土地      
商業広告21,006 45 45 3,864   
消費者800   205   
総額$117,070 $49 $53 $104,886 $104 $107 









29



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


以下の表は、当社が投資対象に保有する貸付金を、貸付ポートフォリオのセグメント · クラス別、信用品質指標 ( 内部リスク格付け ) 別、原産年 ( ヴィンテージ年 ) 別に示しています。
回転
転換された
償却原価ベース (1)
初年度別の定期ローン回転満期になる
2024年6月30日20242023202220212020この前貸し付け金貸し付け金総額
(単位:千)
不動産抵当 :
商業広告
内部リスク評価 :
1-2ハイパス$2,517 $ $28,367 $22,647 $13,704 $102,288 $1 $ $169,524 
3 — 4.5 パス86,983 173,183 850,359 755,651 500,349 1,629,686 62,200 32,366 4,090,777 
5 特別言及  74,465 12,514 724 184,938 1,106  273,747 
6-8 Classified 711 5,518 64,278 17,267 99,513 1,250  188,537 
総額$89,500 $173,894 $958,709 $855,090 $532,044 $2,016,425 $64,557 $32,366 $4,722,585 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $175 $9,958 $9,714 $1,036 $ $ $20,883 
不動産住宅ローン :
マルチファミリー
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$ $ $51,071 $199,549 $79,761 $152,870 $ $ $483,251 
3 — 4.5 パス57,539 85,143 2,171,433 1,134,874 504,063 1,319,665 11,486 48,000 5,332,203 
5 特別言及   4,944 3,307 46,642   54,893 
6-8 Classified  40,019 17,283 8,528 48,753   114,583 
総額$57,539 $85,143 $2,262,523 $1,356,650 $595,659 $1,567,930 $11,486 $48,000 $5,984,930 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
不動産抵当 :
その他住宅
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$ $ $ $ $ $ $6,597 $ $6,597 
3 — 4.5 パス 8,930 348,749 2,316,284 40,367 19,849 51,856 76 2,786,111 
5 特別言及 1,070 11,045 8,916  281 100  21,412 
6-8 Classified 2,809 29,350 17,827  1,689 257 33 51,965 
総額$ $12,809 $389,144 $2,343,027 $40,367 $21,819 $58,810 $109 $2,866,085 
現在の YTD 期間:
総販売$ $3,355 $25,389 $6,381 $350 $ $ $ $35,475 
____________________
( 1 ) 負残高の金額は、元本残高と繰延融資原発手数料がゼロの融資です。





30



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


回転
転換された
余剰コスト法 (1)
初年度別の定期ローン回転満期になる
2024年6月30日20242023202220212020この前貸し付け金貸し付け金総額
(単位:千)
不動産建設
土地 · 商業
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
3 — 4.5 パス10,712 29,185 423,956 119,502 59,802 10,635 22,950  676,742 
5 特別言及   107,424     107,424 
6-8 Classified         
総額$10,712 $29,185 $423,956 $226,926 $59,802 $10,635 $22,950 $ $784,166 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
不動産建設
土地 · 住宅
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
3 — 4.5 パス64,193 123,032 1,370,102 636,650 241,695 27,064 107,345  2,570,081 
5 特別言及   3,350     3,350 
6-8 Classified         
総額$64,193 $123,032 $1,370,102 $640,000 $241,695 $27,064 $107,345 $ $2,573,431 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
商業 : 資産ベース
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$30,375 $48,684 $218,109 $235,078 $30,010 $281,592 $131,466 $ $975,314 
3 — 4.5 パス3,426 95,643 199,627 94,603 11,327 30,660 525,308 10,132 970,726 
5 特別言及  25   1 9,003  9,029 
6-8 Classified      13,644  13,644 
総額$33,801 $144,327 $417,761 $329,681 $41,337 $312,253 $679,421 $10,132 $1,968,713 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $ $92 $ $ $ $92 
商業 : ベンチャー
資本
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$(34)$(115)$(4)$ $1,999 $ $241,262 $1,477 $244,585 
3 — 4.5 パス44,143 81,444 60,675 85,317 4,779 19,793 638,233 67,859 1,002,243 
5 特別言及 61,453 28,840 31,942   66,781  189,016 
6-8 Classified  13,726 6,552     20,278 
総額$44,109 $142,782 $103,237 $123,811 $6,778 $19,793 $946,276 $69,336 $1,456,122 
現在の YTD 期間:
総販売$ $2,272 $ $ $ $2 $140 $ $2,414 
____________________
( 1 ) 負残高の金額は、元本残高と繰延融資原発手数料がゼロの融資です。



31



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


回転
転換された
余剰コスト法 (1)
初年度別の定期ローン回転満期になる
2024年6月30日20242023202220212020この前貸し付け金貸し付け金総額
(単位:千)
商業 : その他
商業広告
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$708 $748 $3,933 $4,884 $64 $1,267 $59,850 $ $71,454 
3 — 4.5 パス129,883 88,690 149,923 267,503 44,987 168,825 1,482,651 2,773 2,335,235 
5 特別言及 92 579 260 656 4,481 8,557 59 14,684 
6-8 Classified  2,545 3,503 1,351 16,823 364 1,015 25,601 
総額$130,591 $89,530 $156,980 $276,150 $47,058 $191,396 $1,551,422 $3,847 $2,446,974 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $32 $287 $ $202 $825 $ $1,346 
消費者
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$ $ $24 $19 $2 $ $1,684 $ $1,729 
3 — 4.5 パス15,879 23,410 63,677 192,289 20,822 93,638 6,179 282 416,176 
5 特別言及  1,481 3,507 501 1,619   7,108 
6-8 Classified  50 460 33 334  13 890 
総額$15,879 $23,410 $65,232 $196,275 $21,358 $95,591 $7,863 $295 $425,903 
現在の YTD 期間:
総販売$ $45 $514 $1,198 $298 $819 $ $ $2,874 
貸付 · リース総額
内部リスク格付け :
1-2ハイパス$33,566 $49,317 $301,500 $462,177 $125,540 $538,017 $440,860 $1,477 $1,952,454 
3 — 4.5 パス412,758 708,660 5,638,501 5,602,673 1,428,191 3,319,815 2,908,208 161,488 20,180,294 
5 特別言及 62,615 116,435 172,857 5,188 237,962 85,547 59 680,663 
6-8 Classified 3,520 91,208 109,903 27,179 167,112 15,515 1,061 415,498 
総額$446,324 $824,112 $6,147,644 $6,347,610 $1,586,098 $4,262,906 $3,450,130 $164,085 $23,228,909 
現在の YTD 期間:
総販売$ $5,672 $26,110 $17,824 $10,454 $2,059 $965 $ $63,084 
______________________
( 1 ) 負残高の金額は、元本残高と繰延融資原発手数料がゼロの融資です。


32



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


回転
転換された
余剰コスト法 (1)
初年度別の定期ローン回転満期になる
2023年12月31日20232022202120202019この前貸し付け金貸し付け金総額
(単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$ $16,976 $17,432 $16,832 $17,337 $69,205 $1 $ $137,783 
4-6パス182,236 933,294 814,564 510,952 298,985 1,765,454 76,866 10,937 4,593,288 
7 特別言及 14,021 32,235 25,485 17,147 129,549 1,250  219,687 
8-9 Classified749  26,172 439 17,063 29,566 1,750  75,739 
総額$182,985 $964,291 $890,403 $553,708 $350,532 $1,993,774 $79,867 $10,937 $5,026,497 
現在の YTD 期間:
総販売$34 $ $ $ $76 $14,185 $ $ $14,295 
不動産住宅ローン :
マルチファミリー
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$ $28,155 $140,424 $58,959 $57,988 $109,423 $ $ $394,949 
4-6パス66,143 2,221,235 1,193,052 539,660 564,420 794,599 67,811  5,446,920 
7 特別言及 2,610 17,784 12,201 39,808 35,953   108,356 
8-9 Classified  17,283 8,576 26,543 22,552   74,954 
総額$66,143 $2,252,000 $1,368,543 $619,396 $688,759 $962,527 $67,811 $ $6,025,179 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
不動産抵当 :
その他住宅
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$ $ $ $ $ $ $6,769 $ $6,769 
4-6パス188,561 1,824,253 2,812,293 65,230  19,518 51,246 87 4,961,188 
7 特別言及 46,263 7,568    366  54,197 
8-9 Classified3,847 18,263 12,908 1,223  1,764 65 85 38,155 
総額$192,408 $1,888,779 $2,832,769 $66,453 $ $21,282 $58,446 $172 $5,060,309 
現在の YTD 期間:
総販売$3,402 $23,544 $5,385 $740 $ $4 $ $ $33,075 
____________________
( 1 ) 負残高の金額は、元本残高と繰延融資原発手数料がゼロの融資です。


33



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


回転
転換された
償却原価ベース (1)
初年度別の定期ローン回転満期になる
2023年12月31日20232022202120202019この前貸し付け金貸し付け金総額
(単位:千)
不動産建設
土地 · 商業
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
4-6パス23,916 388,165 214,303 68,833 16,781 27,175 20,412  759,585 
7 特別言及         
8-9 Classified         
総額$23,916 $388,165 $214,303 $68,833 $16,781 $27,175 $20,412 $ $759,585 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
不動産建設
土地 · 住宅
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
4-6パス64,341 1,185,297 668,083 336,636  26,896 115,674  2,396,927 
7 特別言及  2,757      2,757 
8-9 Classified         
総額$64,341 $1,185,297 $670,840 $336,636 $ $26,896 $115,674 $ $2,399,684 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
商業 : 資産ベース
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$32,485 $237,936 $223,088 $39,380 $119,364 $254,638 $89,667 $ $996,558 
4-6パス122,064 238,206 132,449 17,823 7,447 25,945 630,073 1,453 1,175,460 
7 特別言及 101    1 12,394 10 12,506 
8-9 Classified   701  340 3,520  4,561 
総額$154,549 $476,243 $355,537 $57,904 $126,811 $280,924 $735,654 $1,463 $2,189,085 
現在の YTD 期間:
総販売$ $ $ $60 $ $ $ $150 $210 
商業 : ベンチャー
資本
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$(84)$(7)$ $1,998 $ $(3)$136,339 $(140)$138,103 
4-6パス101,038 128,485 113,183 6,473 6,216 622 770,941 74,863 1,201,821 
7 特別言及17,481 10,984 31,928  19,986  13,260 4,994 98,633 
8-9 Classified  7,808    (3) 7,805 
総額$118,435 $139,462 $152,919 $8,471 $26,202 $619 $920,537 $79,717 $1,446,362 
現在の YTD 期間:
総販売$ $2,245 $2,759 $ $ $ $9 $ $5,013 
____________________
( 1 ) 負残高の金額は、元本残高と繰延融資原発手数料がゼロの融資です。



34



カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


回転
転換された
償却原価ベース (1)
初年度別の定期ローン回転満期になる
2023年12月31日20232022202120202019この前貸し付け金貸し付け金総額
(単位:千)
商業 : その他
商業広告
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$815 $4,350 $5,216 $130 $29 $2,148 $66,827 $ $79,515 
4-6パス98,643 201,215 285,249 50,582 39,951 158,810 1,176,946 2,921 2,014,317 
7 特別言及1,748 1,306 442 554 540 5,071 254 69 9,984 
8-9 Classified 912 4,011 1,706 1,299 13,768 3,257 1,091 26,044 
総額$101,206 $207,783 $294,918 $52,972 $41,819 $179,797 $1,247,284 $4,081 $2,129,860 
現在の YTD 期間:
総販売$ $6,867 $24 $ $28 $75 $1,013 $431 $8,438 
消費者
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$ $27 $22 $4 $ $ $1,304 $ $1,357 
4-6パス26,468 71,523 207,751 23,390 42,338 63,919 7,684 345 443,418 
7 特別言及 1,286 4,224 371 1,100 181 30  7,192 
8-9 Classified 281 42 135 198 486 1 16 1,159 
総額$26,468 $73,117 $212,039 $23,900 $43,636 $64,586 $9,019 $361 $453,126 
現在の YTD 期間:
総販売$ $432 $540 $76 $255 $1,081 $1 $12 $2,397 
貸付 · リース総額
内部リスク格付け :
1-3ハイパス$33,216 $287,437 $386,182 $117,303 $194,718 $435,411 $300,907 $(140)$1,755,034 
4-6パス873,410 7,191,673 6,440,927 1,619,579 976,138 2,882,938 2,917,653 90,606 22,992,924 
7 特別言及19,229 76,571 96,938 38,611 78,581 170,755 27,554 5,073 513,312 
8-9 Classified4,596 19,456 68,224 12,780 45,103 68,476 8,590 1,192 228,417 
総額$930,451 $7,575,137 $6,992,271 $1,788,273 $1,294,540 $3,557,580 $3,254,704 $96,731 $25,489,687 
現在の YTD 期間:
総販売$3,436 $33,088 $8,708 $876 $359 $15,345 $1,023 $593 $63,428 
____________________
( 1 ) 負残高の金額は、元本残高と繰延融資原発手数料がゼロの融資です。


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2023 年 1 月 1 日、当社は ASU 2022 — 0 2 を採用しました。金融商品 — 信用損失 ( トピック 326 ) : 問題のある債務リストラとヴィンテージの開示」 ( 「 ASU 2022 — 0 2 」 )債権者が財政的に困難に直面している場合の債権者による特定のローンのリファイナンスやリストラに関する開示要件を強化する一方で、問題債務の再編の会計ガイダンスを廃止しました。このガイダンスは将来的に適用された。
以下の表は、当社が財政難の借入者に対して実施した、当該期間における変更の種類別に、償却原価残高を記載したものです。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
融資修正
残高 ( 償却原価ベース )
2024年6月30日
組合せ — 用語組合せ — 用語
拡張と拡張と総融資
期限が延びる支払遅延主体が許す支払遅延修正する
% of% of% of% of% of
貸し付け金貸し付け金貸し付け金貸し付け金貸し付け金
ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ
てんびんクラスてんびんクラスてんびんクラスてんびんクラスてんびんクラス
(千ドル)
不動産住宅ローン :
商業広告$2,695 0.1 %$14,253 0.3 %$13,500 0.3 %$  %$30,448 0.6 %
その他住宅3,017 0.1 %  %  %  %3,017 0.1 %
コマーシャル:
他の商業広告2,099 0.1 %  %  %54  %2,153 0.1 %
消費者12  %  %  %  %12  %
総額$7,823 $14,253 $13,500 $54 $35,630 
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
融資修正
残高 ( 償却原価ベース )
2024年6月30日
組合せ — 用語組合せ — 用語
拡張と拡張と総融資
期限が延びる支払遅延主体が許す支払遅延修正する
% of% of% of% of% of
貸し付け金貸し付け金貸し付け金貸し付け金貸し付け金
ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ
てんびんクラスてんびんクラスてんびんクラスてんびんクラスてんびんクラス
(千ドル)
不動産住宅ローン :
商業広告$2,695 0.1 %$14,253 0.3 %$13,500 0.3 %$  %$30,448 0.6 %
その他住宅4,356 0.2 %  %  %  %4,356 0.2 %
コマーシャル:
他の商業広告2,099 0.1 %  %  %54  %2,153 0.1 %
消費者12  %  %  %  %12  %
総額$9,162 $14,253 $13,500 $54 $36,969 


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2023年6月30日までの3ヶ月
融資修正
残高 ( 償却原価ベース )
2023年6月30日
期限が延びる
% of
貸し付け金
ポートフォリオ
てんびんクラス
(千ドル)
不動産住宅ローン :
その他住宅$8,993 0.1 %
コマーシャル:
他の商業広告931 0.1 %
消費者15  %
総額$9,939 

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
融資修正
残高 ( 償却原価ベース )
2023年6月30日
組合せ — 用語
拡張と組合せ — 用語
金利率拡張と総融資
期限が延びる支払遅延減少する支払遅延修正する
% of% of% of% of% of
貸し付け金貸し付け金貸し付け金貸し付け金貸し付け金
ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ
てんびんクラスてんびんクラスてんびんクラスてんびんクラスてんびんクラス
(千ドル)
不動産住宅ローン :
その他住宅$18,522 0.3 %$  %$  %$  %$18,522 0.3 %
コマーシャル:
リスク投資  %  %  %612  %612  %
他の商業広告2,762 0.3 %44  %  %  %2,806 0.3 %
消費者15  %  %3  %  %18  %
総額$21,299 $44 $3 $612 $21,958 



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以下の表は、財政難の借入者に対する融資の変更の種類別に、その期間の財政効果を示しています。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
任期延長 — 財務影響
不動産住宅ローン :
商業広告
加重平均による延期 14何ヶ月になりますか。
その他住宅
加重平均による延期 8何ヶ月になりますか。
コマーシャル:
他の商業広告
加重平均による満期延長 11何ヶ月になりますか。
消費者
加重平均による満期延長 12何ヶ月になりますか。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
支払遅延 — 財務影響
不動産住宅ローン :
商業広告
延期部分支払い最大 8何ヶ月になりますか。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
組合せ — 任期延長と主任免除 — 財務効果
不動産住宅ローン :
商業広告
加重平均による満期延長 3年間、総額 $の主な恩赦を与えました4.0百万ドルです。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
組合せ — 期間の延長と支払遅延 — 財務効果
コマーシャル:
他の商業広告
加重平均による満期延長 10年と付与 4数ヶ月の支払延期
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
任期延長 — 財務影響
不動産住宅ローン :
商業広告
加重平均による満期延長 14何ヶ月になりますか。
その他住宅
加重平均による満期延長 10何ヶ月になりますか。
コマーシャル:
他の商業広告
加重平均による満期延長 11何ヶ月になりますか。
消費者
加重平均による満期延長 12何ヶ月になりますか。
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
支払遅延 — 財務影響
不動産住宅ローン :
商業広告
延期部分支払い最大 8何ヶ月になりますか。
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
組合せ — 任期延長と主任免除 — 財務効果
不動産住宅ローン :
商業広告
加重平均による満期延長 3年間、総額 $の主な恩赦を与えました4.0百万ドルです。


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2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
組合せ — 期間の延長と支払遅延 — 財務効果
コマーシャル:
他の商業広告
加重平均による満期延長 10年と付与 4数ヶ月の支払延期
2023年6月30日までの3ヶ月
任期延長 — 財務影響
不動産住宅ローン :
その他住宅
加重平均による満期延長 12何ヶ月になりますか。
コマーシャル:
他の商業広告
加重平均による満期延長 23何ヶ月になりますか。
消費者
加重平均による満期延長 12何ヶ月になりますか。
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
任期延長 — 財務影響
不動産住宅ローン :
その他住宅
加重平均による満期延長 9何ヶ月になりますか。
コマーシャル:
他の商業広告
加重平均による満期延長 16何ヶ月になりますか。
消費者
加重平均による満期延長 12何ヶ月になりますか。

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
支払遅延 — 財務影響
コマーシャル:
他の商業広告
提供 6借入期限を延長せずに借入者への支払いを削減します
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
期間の延長と金利引き下げの組み合わせ — 財務効果
消費者
加重平均による満期延長 2加重平均契約金利の引き下げ 9.5% to 2.0%.
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
組合せ — 期間の延長と支払遅延 — 財務効果
コマーシャル:
リスク投資
加重平均による満期延長 11数ヶ月で提供 11借り手への利子のみの支払い。


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以下の表は、過去 12 ヶ月間に行われたローンの変更の支払状況と、関連する償却原価残高を示しています。
支払状況 ( 償却原価ベース )
2024年6月30日
30-89日90 日以上
現在の期限が過ぎた期限が過ぎた総額
(単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$30,448 $ $ $30,448 
その他住宅3,211  3,611 6,822 
コマーシャル:
他の商業広告3,674   3,674 
消費者12   12 
総額$37,345 $ $3,611 $40,956 
以下の表は、前 12 ヶ月間に修正された当該期間中の債務不履行の貸付額について、当該日付における償却原価残高を示しています。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
修正融資 修正ローン
その後デフォルト化後にデフォルト
償却原価基準 償却原価ベース
2024年6月30日2024年6月30日
学期延長期限が延びる
(単位:千)
不動産住宅ローン :
その他住宅$2,108 $3,836 
コマーシャル:
他の商業広告47 47 
総額$2,155 $3,883 
2023年6月30日現在、他にも住宅不動産ローンがあり、償却コストはドルである4.1これまでの6ヶ月間に期限を延長する形で修正された100万ドルは、その後、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に違約した


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賃借すべき
私たちは主に運営と直接融資リースを通じて顧客に設備融資を提供する。直接融資リースについては、賃貸金を貸借対照表に計上すべきであるが、レンタル設備は計上されておらず、レンタル設備の法定所有権を維持しているが、毎回のレンタルが終了するまで保留している。直接融資リースは最低未収賃貸支払純額に任意の未担保残額を加えて報告日の未稼ぎ収入と購入金割引純額を引いて申告する。直接賃貸コストは実際の利息法でレンタル期間内に償却します。直接融資リースは融資と賃貸損失準備に計上しなければならない。付記8を参照リース事業私たちのレンタル者としての経営賃貸に関する情報です。
以下の表に示す期間の受取賃貸収入構成部分を示す
3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
2024202320242023
(単位:千)
賃貸収入構成部分:
賃貸純投資の利子収入$4,877 $4,118 $9,612 $7,867 
以下の表は、日付におけるリース債権の構成を示しています。
2024年6月30日2023年12月31日
(単位:千)
直接ファイナンスリースへの純投資 :
レンタル払いを受けるべきだ$242,768 $249,223 
未担保残存資産25,043 25,488 
繰延費用等2,447 2,715 
リース純投資額$270,258 $277,426 
以下の表は、記載日時点のリース債権の満期を示します。
2024年6月30日
(単位:千)
12 月 31 日までの期間
2024$43,140 
202579,088 
202661,086 
202740,528 
202823,553 
その後25,400 
未割引キャッシュフロー合計272,795 
減 : 未得所得(30,027)
賃貸支払いの現在価値$242,768 


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ローンとリース損失準備
以下の表は、各期間の投資対象に保有されている貸借 · リースの貸借損失引当金の活動について、貸借ポートフォリオセグメント別に概括したものです。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
不動産.不動産
不動産.不動産建設
抵当ローン土地と地商業広告消費者総額
(単位:千)
貸借 · リース損失の引当金 :
残高、期間の開始 $198,274 $30,011 $47,054 $16,164 $291,503 
押し売りする(53,881) (3,148)(1,041)(58,070)
回復する1,429  834 66 2,329 
純販売(52,452) (2,314)(975)(55,741)
規定9,438 (4,730)6,454 838 12,000 
期末残高$155,260 $25,281 $51,194 $16,027 $247,762 
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
不動産.不動産
不動産.不動産建設
抵当ローン土地と地商業広告消費者総額
(単位:千)
貸借 · リース損失の引当金 :
期初残高$186,827 $33,830 $45,156 $15,874 $281,687 
押し売りする(56,358) (3,852)(2,874)(63,084)
回復する2,320  3,703 136 6,159 
純販売(54,038) (149)(2,738)(56,925)
規定22,471 (8,549)6,187 2,891 23,000 
期末残高$155,260 $25,281 $51,194 $16,027 $247,762 
終了手当
評価方法論 :
単独評価$ $ $ $ $ 
集団評価 $155,260 $25,281 $51,194 $16,027 $247,762 
ローン · リースの終了
評価方法論 :
単独評価$95,086 $ $19,292 $ $114,378 
集団評価 13,478,514 3,357,597 5,852,517 425,903 23,114,531 
期末残高$13,573,600 $3,357,597 $5,871,809 $425,903 $23,228,909 



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2023年6月30日までの3ヶ月
不動産.不動産
不動産.不動産建設
抵当ローン土地と地商業広告消費者総額
(単位:千)
貸借 · リース損失の引当金 :
残高、期間の開始 $109,483 $55,034 $37,195 $8,343 $210,055 
押し売りする(23,875) (7,347)(486)(31,708)
回復する62  742 83 887 
純販売(23,813) (6,605)(403)(30,821)
規定47,138 (15,355)6,631 1,586 40,000 
期末残高$132,808 $39,679 $37,221 $9,526 $219,234 
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
不動産.不動産
不動産.不動産建設
抵当ローン土地と地商業広告消費者総額
(単位:千)
貸借 · リース損失の引当金 :
残高、期間の開始 $87,309 $52,320 $52,849 $8,254 $200,732 
押し売りする(33,710) (7,484)(911)(42,105)
回復する262  1,717 128 2,107 
純販売(33,448) (5,767)(783)(39,998)
規定78,947 (12,641)(9,861)2,055 58,500 
期末残高$132,808 $39,679 $37,221 $9,526 $219,234 
終了手当
評価方法論 :
単独評価$ $ $ $ $ 
集団評価 $132,808 $39,679 $37,221 $9,526 $219,234 
ローン · リースの終了
評価方法論 :
単独評価$101,968 $ $3,126 $ $105,094 
集団評価 14,186,074 2,465,523 5,091,660 409,859 22,153,116 
期末残高$14,288,042 $2,465,523 $5,094,786 $409,859 $22,258,210 
ローン · リースの損失引当金は $減少しました。43.72024 年の第 2 四半期に 100 万ドル247.8主に純チャージオフによる 100 万ドル55.7100 万ドルで一部相殺されました12.0百万の規定$の純チャージオフ55.7百万含め $28.7関連する $の結果として Civic のチャージオフの百万1.92024 年 6 月 30 日に売却される市民ローンの分類を再開しました。CECL 法による貸借 · リース損失引当金の算定に関する詳細については、引当金の算定に使用される予測についての議論を含め、注釈 1 ( j ) を参照してください。 事業の性質と重要な会計方針の概要 — 投資のために保有する貸借 · リースに対する信用損失引当 連結財務諸表の注釈第 8 号に記載されています。財務諸表および補足データ」のフォーム 10—k 。


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貸付は、担保依存型とみなされ、借入者が財政的困難に直面しており、担保の運用または売却によって実質的な返済が期待される場合に、準備金目的で個別に評価されます。 以下の表は、以下の日付における投資用担保依存ローンの担保種類別にまとめたものです。
2024年6月30日2023年12月31日
真実業務.業務真実業務.業務
属性資産総額属性資産総額
(単位:千)
不動産抵当$93,986 $ $93,986 $47,952 $ $47,952 
商業広告 11,256 11,256  3,616 3,616 
*合計$93,986 $11,256 $105,242 $47,952 $3,616 $51,568 
信用損失準備
信用損失引当金は、貸借 · リース損失引当金と未資金貸付債務引当金の組み合わせです。未資金借入引当金の準備金は、連結バランスシート上の「未払利子その他の負債」に含まれています。
以下の表は、当該期間における貸借 · リース損失引当金及び未資金貸付引当金に関する活動の概要を示しています。
3か月まで
2024年6月30日
手当:はい。はい総額
融資と無資金ローン手当:
リース損失支払いを引き受ける信用損失
(単位:千)
期初残高$291,503 $28,571 $320,074 
押し売りする(58,070) (58,070)
回復する2,329  2,329 
純チャージオフ (55,741) (55,741)
規定12,000 (1,000)11,000 
期末残高$247,762 $27,571 $275,333 
6か月まで
2024年6月30日
手当:はい。はい総額
融資と 無資金ローン手当:
リース損失支払いを引き受ける信用損失
(単位:千)
残高、期間の開始 $281,687 $29,571 $311,258 
押し売りする(63,084) (63,084)
回復する6,159  6,159 
純販売(56,925) (56,925)
規定23,000 (2,000)21,000 
期末残高$247,762 $27,571 $275,333 


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


3か月まで
2023年6月30日
手当:はい。はい総額
融資と無資金ローン手当:
リース損失支払いを引き受ける信用損失
(単位:千)
期初残高$210,055 $75,571 $285,626 
押し売りする(31,708) (31,708)
回復する887  887 
純販売(30,821) (30,821)
規定40,000 (38,000)2,000 
期末残高$219,234 $37,571 $256,805 
6か月まで
2023年6月30日
手当:はい。はい総額
融資と 無資金ローン手当:
リース損失支払いを引き受ける信用損失
(単位:千)
期初残高$200,732 $91,071 $291,803 
押し売りする(42,105) (42,105)
回復する2,107  2,107 
純販売(39,998) (39,998)
規定58,500 (53,500)5,000 
期末残高$219,234 $37,571 $256,805 


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注 6 。 無形資産 ( 純 )
営業権やその他の無形資産は企業合併会計取得法で発生する。業務合併により発生し、無限年限を持つとみなされている営業権やその他の無形資産は償却する必要はなく、毎年報告単位レベルで減値テストを行い、トリガイベントが発生しない限り、評価を更新する必要がある。私たちの定期年度減価評価は第4四半期に行われた。営業権とは、買収価格が買収された純資産とその他の識別可能な無形資産の公正価値を超える部分を指す。営業権の帳簿価値が報告単位の公正価値を超える場合、減値が存在する。減価損失は簡明総合収益表で“非利子支出”と確認された費用であり,額は超過した額と等しい。2024年第2四半期に、会社は合併に関する調整を記録し、営業権が#ドル増加した17.3百万ドルは、買収日2023年11月30日以降の1年間の試算期間内にある。このような調整は主に買収融資の推定公正価値に関するものだ
以下の表に示す年間営業権帳簿金額の変化状況を示す
 グッドウィル
 (単位:千)
バランス、2023年12月31日$198,627 
仕入会計調整17,298 
バランス、 2024 年 6 月 30 日$215,925 
私たちの他の固定寿命を持つ無形資産はCDIとCRIだ。CDIおよびCRIは、それぞれの推定利用可能年数内に償却され、少なくとも四半期毎に減値が検討される。償却費用は、得られた基礎預金や顧客関係価値の推定低下を表す
以下の表にCDIとCRIの変化および示した期間の関連累積償却を示す
 3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
 2024202320242023
 (単位:千)
CDIとCRIの合計額:    
期初残高$236,264 $90,800 $236,264 $91,550 
全額償却部分   (750)
期末残高236,264 90,800 236,264 90,800 
累計償却:
期初残高(79,038)(61,830)(70,787)(60,169)
費用を償却する(8,332)(2,389)(16,583)(4,800)
全額償却部分   750 
期末残高(87,370)(64,219)(87,370)(64,219)
期末の純 CDI と CRI$148,894 $26,581 $148,894 $26,581 


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以下の表は、現在の CDI および CRI の将来の償却費用の合計を見積もったものです。
2024年6月30日
(単位:千)
12 月 31 日までの期間
2024$15,950 
202527,657 
202624,412 
202721,166 
202817,920 
その後41,789 
Net CDI と CRI$148,894 
注釈 7 。 その他の資産
以下の表は、当社のその他の資産の詳細を示しています。
六月三十日
十二月三十一日
その他の資産20242023
(単位:千)
LIHTC 投資 $322,397 $347,478 
受取利息134,362 138,522 
営業リース ROU 資産、ネット (1)
113,858 133,126 
SBIC の投資 110,005 105,433 
確定しやすい公正な価値のない持分投資72,074 71,332 
前払い費用42,287 43,498 
税金を受け取るべきだ24,714 34,268 
HLBV 投資17,423 18,442 
差し押さえ資産、ネット13,302 7,394 
エクイティ · ワラント 3,557 3,689 
公正価値の決定が容易な株式投資 1 1 
その他の売掛金 · 資産174,494 228,066 
その他資産総額$1,028,474 $1,131,249 
____________________
(1)    注 8 を参照。リース事業オペレーティングリース ROU 資産の詳細については。



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注釈 8 。 賃貸借証書
リース人としてのリースの運営
当社のリース費用は、連結決算表の「占有費用」に含まれています。以下の表は、各期間のリース費用の構成を示しています。
3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
2024202320242023
(単位:千)
レンタル費用:
固定コスト$8,927 $8,421 $18,362 $16,169 
変数コスト100 30 148 65 
短期賃貸コスト74 265 140 622 
転貸収入(1,321)(533)(2,517)(1,245)
レンタル費用純額$7,780 $8,183 $16,133 $15,611 
以下の表は、各期間のリースに関する補足キャッシュフロー情報を示しています。
6か月まで
六月三十日
20242023
(単位:千)
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金:
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$16,926 $18,247 
賃貸義務と引き換えの純収益資産:
賃貸借契約を経営する$2,527 $9,706 
以下の表は、上記日時点の補足貸借対照表および営業リースに関するその他の情報を示します。
六月三十日十二月三十一日
20242023
(千ドル)
経営リース:
経営的リース使用権資産純額$113,858 $133,126 
リース負債を経営する$144,908 $161,308 
加重平均残存賃貸年限(年)6.06.1
加重平均割引率3.48 %3.40 %
以下の表は、当該日時点における営業リース債務の満期を示します。
2024年6月30日
(単位:千)
12 月 31 日までの期間
2024$19,478 
202534,815 
202628,412 
202720,690 
202816,541 
その後41,537 
リース負債総額を経営する161,473 
差し引く:推定利息(16,565)
リース負債現在価値を経営する$144,908 


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レンタル者としての経営的レンタル
私たちは経営リースを通じて顧客に設備融資を提供し、顧客が顧客にレンタルした設備の購入を便利にする。我々の固定資産会計政策によると、設備は簡明総合貸借対照表に“経営に応じて他人に賃貸する設備”と表示され、賃貸期間終了時にその残存価値まで減価償却され、簡明総合収益表では“賃貸設備減価償却”と表示される。私たちは賃貸項目の下の定期賃貸料収入支払いを受け、簡明総合収益(赤字)表に“非利息収入”と表記しています。定期的に設備の損傷テストを行う違います。減値は2024年6月30日および2023年6月30日までの6カ月間、“運営賃貸方式で他人に貸し出す設備”に計上されている。
次の表は、指定された日までに受け取るべき経営レンタルレンタル料を示しています
2024年6月30日
(単位:千)
十二月三十一日までの年度
2024$21,049 
202540,606 
202636,111 
202729,145 
202825,020 
その後68,751 
未割引キャッシュフロー合計$220,682 




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注:9借金と二次債務
借金をする
次の表は、指定された日までの借金をまとめています
2024年6月30日2023年12月31日
重みをつける重みをつける
平均値平均値
てんびん料率率てんびん料率率
(千ドル)
FHLb の進捗$600,000 4.56 %$  %
銀行定期融資計画545,000 5.40 %2,618,300 4.37 %
高級ノート174,000 5.25 %174,000 5.25 %
クレジットリンクノート124,434 16.05 %123,116 16.02 %
借入総額1,443,434 5.95 %2,915,416 4.92 %
シニアノートの取得割引(2,559)(4,094)
借入総額、純$1,440,875 $2,911,322 

当銀行は、有担保および無担保の信用ラインを設け、 FHLb 、 FRBSF 、その他の金融機関から有期または一晩で資金を随時借り入れることができます。
FHLb 保証信用ライン。銀行は、 2024 年 6 月 30 日時点で FHLb との融資能力を確保しました。6.710 億ドルを担保して10.610 億ドルの適格融資と20.2数百万の証券2024 年 6 月 30 日現在、 $372.9信用状で 100 万ドルを約束し600.0百万抜群だ2023 年 12 月 31 日現在、 $243.8信用状で 100 万ドルを約束し 違います。バランスが抜群です
以下の表は、 FHLb 担保前払いの金利と満期を示しています。
2024年6月30日
成熟性
てんびん料率率日取り
(千ドル)
学期前払い$150,000 4.59 %6/26/2026
期間の前払い150,000 4.63 %5/28/2027
期間の前払い150,000 4.63 %6/3/2027
期間の前払い150,000 4.39 %6/3/2027
トータル FHLb の進捗確保$600,000 4.56 %
FRBSF 保証信用ライン。日本銀行は FRBSF と信用ラインを担保しています。2024 年 6 月 30 日現在、日本銀行は借入能力を確保しています。6.610 億ドルを担保する債権7.110 億ドルの適格融資と1.110億ドルの証券です2024年6月30日と2023年12月31日までに違います。未返済残高。
FRBSF銀行定期融資計画。2023年3月、世銀はFRBSF銀行定期融資計画に参加した。世銀は2024年6月30日現在、借入能力を1ドルに確保している545.0総額$の質抵当証券額面で保証された百万ドル584.4百万ドルです。2024年6月30日現在、未返済残高は$545.0百万ドル、そのうちの一つの期限の前払いは2025年3月に満期になる。2023年12月31日現在、未返済残高は$2.62024年3月期の定期前払い2件が含まれている10億ドル。
連邦基金と商業銀行の手配。2024年6月30日現在、同銀行の無担保信用限度額は1ドルである290.0資金が利用可能な場合,いくつかの代理銀行とともに隔夜資金を購入し,総額は100万ドルである.これらの路線は年に1回更新され違います。未使用承諾料。2024年6月30日と2023年12月31日までに違います。未返済残高。世銀はAFXのメンバーの一人で、AFXを通じて、一夜あるいは短期に事前に承認された商業銀行に資金を借り入れることができます。資金の獲得性は毎日変化している。2024年6月30日と2023年12月31日まで違います。バランスが抜群です


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高級ノート。優先債券は無担保債務であり、私たちの現在と未来の他の無担保無二次債務と並んでいる。私たちは半年ごとに高級債券の利息を支払います。私たちは2025年1月15日以降(すなわち満期日の90日前)に優先債券の全部または一部を償還する権利がある。両替には30日以上60日以下の通知が必要です。優先債券は、償還された優先債券元金の100%に相当する価格で償還することができ、償還日までの応算及び未償還利息を別途加算することができる。
信用リンク手形債券は5種類に分けて発行され,各種類の金利はSOFR,利差は8.00% to 13.25%、加重平均利差は10.712024年6月30日。これらの手形は約1ドルの信用リスクと関連がある2.412024年6月30日現在、以前に購入した一戸建て住宅担保ローン参考池は10億だった。これらの手形は2052年6月27日に満期になるだろう。手形の元金支払いはこれらの融資が実際に受け取った元金のみをもとにしている。これらの手形の公正価値は$である124.42024年6月30日、100万人。付記12を参照価値オプションを公正に承諾するより多くの情報を得るために
二次債務
次の表は、示された日までの未償還サブレベル債務の発行ごとの条項をまとめています
2024年6月30日2023年12月31日日取り成熟性料率指数
シリーズてんびん
料率率 (1)
てんびん
料率率 (1)
発表されました日取り
( 四半期ごとのリセット )
(千ドル)
下位ノート、ネット (2)
$380,916 3.25 %$380,651 3.25 %4/30/20215/1/2031
固定レート (3)
付属手形75,000 4.375 %75,000 4.375 %10/30/202010/30/2030
固定レート (6)
トラスト V10,310 8.70 %10,310 8.74 %8/15/20039/17/2033
3-期間月 SOFR + 3.10
トラスト VI10,310 8.65 %10,310 8.70 %9/3/20039/15/2033
3-期間月 SOFR + 3.05
トラスト CII5,155 8.54 %5,155 8.59 %9/17/20039/17/2033
3-期間月 SOFR + 2.95
トラスト VII61,856 8.34 %61,856 8.40 %2/5/20044/23/2034
3-期間月 SOFR + 2.75
トラスト CIII20,619 7.29 %20,619 7.34 %8/15/20059/15/2035
3-期間月 SOFR + 1.69
トラスト FCCI16,495 7.20 %16,495 7.25 %1/25/20073/15/2037
3-期間月 SOFR + 1.60
トラスト FCBI10,310 7.15 %10,310 7.20 %9/30/200512/15/2035
3-期間月 SOFR + 1.55
トラスト CS 2005 — 182,475 7.55 %82,475 7.60 %11/21/200512/15/2035
3-期間月 SOFR + 1.95
トラスト CS 2005 — 2128,866 7.54 %128,866 7.60 %12/14/20051/30/2036
3-期間月 SOFR + 1.95
トラスト CS 2006 — 151,545 10.45 %51,545 10.45 %2/22/20064/30/2036
プライム + 1.95
トラスト CS 2006 — 251,550 7.54 %51,550 7.60 %9/27/200610/30/2036
3-期間月 SOFR + 1.95
トラスト CS 2006 — 3 (4)
27,613 5.92 %28,453 6.00 %9/29/200610/30/2036
3-月 EURIBOR + 2.05
トラスト CS 2006 — 4 16,470 10.45 %16,470 10.45 %12/5/20061/30/2037
プライム + 1.95
トラスト CS 2006 — 5 6,650 7.54 %6,650 7.60 %12/19/20061/30/2037
3-期間月 SOFR + 1.95
Trust CS 2007 — 239,177 7.54 %39,177 7.60 %6/13/20077/30/2037
3-期間月 SOFR + 1.95
PMb 法定信託 III7,217 9.00 %7,217 9.02 %9/16/20029/26/2032
3-期間月 SOFR + 3.40
PMb キャピタル · トラスト III10,310 7.59 %10,310 7.66 %10/4/200410/8/2034
3-月期 SOFR + 2.00
副次債務総額1,012,844 5.91 %1,013,419 5.93 %
取得割引 (5)
(73,557)(76,820)
純次要債務$939,287 $936,599 
___________________
(1)    金利には割引および発行コストの影響は含まれません。
(2)    償却されていない発行コストの純額 $4.1百万ドルです。
( 3 ) 金利は 2026 年 5 月 1 日まで固定され、浮動金利に変更され、四半期ごとに基準金利 + 252ベースポイントだ
(4)    額面はユーロで、価値は €です。25.8百万ドルです。
(5)    金額は、買収で想定した信託優先証券の公正価値調整を表します。
( 6 ) 金利は、 2025 年 10 月 30 日まで固定され、ベンチマーク金利 ( 3 ヶ月期 SOFR ) に等しい変動金利に変更されます。 419.5ベースポイントだ


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注10派生商品
限られた範囲内で、当社は顧客及び取引相手銀行と締結した金利スワップ契約を利用して、取引所によるリスクを相殺またはヘッジローンする。同社は、“背中合わせ”ローンヘッジプランの下で借り手に金利交換を提供し、取引相手銀行との“変動/固定支払い受信”交換によって、借り手と締結されたこれらの“浮動支払い/固定支払い”契約を相殺する。これらの相殺契約の名目残高総額は#ドルである165.12024年6月30日、100万人。同社はユーロの金利リスクと外国為替リスクをヘッジした25.8合併されたクロス通貨交換/金利交換発行の二次債務を利用して、外貨リスクを洗い流し、欧州銀行間の同業借り換え金利に基づく変動金利ツールを固定する効果がある2.762025年7月までです同社のNIIシミュレーションやEVEモデリングの結果は,これらの金利/通貨スワップの影響を反映しているが,影響は大きくない。我々のデリバティブは、公正価値に応じて総合貸借対照表に計上されている“その他の資産”または“支払利息及びその他の負債”に計上されている(場合によっては)。ヘッジツールとして指定されていないデリバティブツールについては,我々のデリバティブツールの公正価値変動および関連費用は,簡明総合収益(損失)表の“非利息収入−その他”で確認された。2024年6月30日までの6ヶ月間、簡明総合利益(赤字)表内の非利息収入に記録された公正価値及び費用変動は重大ではない
次の表の金利契約には,固定支払い,変動を受けた金利スワップ契約が含まれており,これらの契約はキャッシュフローヘッジに分類され,名目金額は合計#ドルである300.0債券の満期日は2028年全体でそれぞれ異なり、期限は5年である。次の表の金利契約には、固定支払い、変動を受けた金利スワップ契約も含まれており、これらの契約はキャッシュフローヘッジに分類され、名目金額は合計#ドルである355.02024年と2025年の満期日はそれぞれ異なる。これらすべてのスワップ契約は、会社の一部の変動金利預金および借金の金利リスクに起因するキャッシュフローの変化をヘッジするために、機関取引相手と締結されている。キャッシュフローのヘッジは開始時およびその後に非常に有効であると考えられる.キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブについては,高度に有効とされている公正価値変動部分を総合貸借対照表において“他の総合損失,純額を累積”の構成要素として報告し,ヘッジ項目に関するキャッシュフローが収益で確認されるまで報告する.キャッシュフローのヘッジの公正価値は、2024年6月30日現在、純資産#ドルを代表している2.4百万ドルそれに関連する収益は$です0.71万元(税引き後純額)を“累計その他総合損失純額”に計上する
次の表は、簡明総合貸借対照表に含まれる派生ツールのドル名目金額および公正価値を示す日付までを示している
2024年6月30日2023年12月31日
概念上のフェア概念上のフェア
金額価値がある金額価値がある
(単位:千)
派生資産:
金利契約$820,127 $10,053 $168,850 $6,426 
外国為替契約47,646 674 45,742 1,883 
金利と経済契約867,773 10,727 214,592 8,309 
株式ワラント資産16,816 3,557 17,008 3,689 
総額$884,589 $14,284 $231,600 $11,998 
派生負債:
金利契約$165,127 $7,510 $468,850 $10,421 
外国為替契約47,646 99 45,742 128 
総額$212,773 $7,609 $514,592 $10,549 
当社のデリバティブに関する詳細は、注釈 1 を参照。 業務の性質と主要会計政策の概要連結財務諸表の注釈第 8 号に記載されています。財務諸表および補足データ」のフォーム 10—k 。


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注釈 11 。 引受金とその他の事項
次の表は、示された日付までの以下の約束をまとめています
六月三十日
十二月三十一日
20242023
(単位:千)
信用のための融資約束$5,256,473 $5,578,907 
予備信用状209,866 252,572 
総額$5,466,339 $5,831,479 
当社は、通常業務過程において表外リスクが存在する金融商品の当事者であり、その顧客の融資ニーズを満たす。このような金融商品は信用状と予備信用状を提供する約束を含む。このようなツールは異なる程度で簡明総合貸借対照表で確認された金額を超える信用リスク要素に関連している。これらのツールの契約又は名義金額は、会社参加の程度、特に特定種別の金融商品を反映している。
信用を提供する約束とは、顧客が彼らの契約信用協定を遵守し、顧客がこのような合意に従って契約によって借入可能な契約がある場合に、私たちの顧客に融資を提供する契約協定である。約束は一般的に固定期限または他の終了条項があり、費用を支払う必要があるかもしれない。多くの引受金は満期になる予定で使用されないため、引受総額は必ずしも将来の現金需要を代表するとは限らない。これらの引受金の推定損失リスクは、資金源のない融資引受準備金に含まれ、額は#ドルである27.62024年6月30日は百万ドルです29.62023年12月31日は100万人。
予備信用状は当社が顧客が第三者に義務を履行することを保証するために発行した条件付き承諾です。私たちは予備信用状と私たちのいくつかのローン手配と財産賃貸義務を提供します。ほとんどの保証は発行日から1年以内に満期になります。もし借り手がこれらの手配に基づいて発行された任意の信用状の制約の下で違約した場合、私たちは借り手の財務義務を履行することを要求されますが、私たちは借り手にその財務義務を返済することを要求します。場合によっては、借り手はこれらに基づいて担保として現金と投資証券を手配する。
また,組合契約で規定された金額を超えない出資を要求するSBICや,CRAに関する融資プールにも投資している.2024年6月30日と2023年12月31日までに、これらの実体に合計100億ドルを出資することを約束しました70.0百万ドルとドル94.5百万ドルです。
次の表は、指定された日までに、SBICとCRA関連融資プールに資本を提供する約束が支払われる予定の年を示しています
2024年6月30日
(単位:千)
12 月 31 日までの期間
2024$34,990 
202534,989 
合計する$69,979 
法律事務
我々の正常な業務過程では,会社は様々な法律行動の側であり,これらの法的行動は我々の業務運営の付帯条件であると考えられる.このような法的行動の結果と最終的な解決のタイミング自体は予測が難しい。経営陣は、現在把握している情報に基づいて、計上額を除いて、適用可能な保険を考慮して、それによって生じる負債は、当社の財務諸表や運営に大きな悪影響を与えないと考えている。合理的で可能などんな負債範囲もそれほど大きくない。


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12を付記する価値オプションを公正に承諾する
当社は公正価値に応じて項目ごとに財務ツールとその他の項目を報告することを選択することができ、価値変動を公正に許可することは利益の中に報告することができる。この選択は、条件に適合する金融資産、金融負債、または会社が特定の再議イベントが発生することを最初に確認したときに行われる。公正な価値選択は一度下されたら、他の方法で撤回してはいけない。公正価値変動は簡明総合損益表の“非利息収入”に計上される。しかし、債務推定調整の変動は簡明総合貸借対照表で“他の総合損失を累積し、純額”の構成要素として報告されている。債務推定調整とは、特定のツールの信用リスクの変化による負債公正価値の総変動の部分である。
特定の債務負債の公正な価値選択
当社はすでに2022年9月に発行された信用フック手形のために公正価値オプションを選択した。同社が公正価値オプションを選択したのは,これらのリスク開放が構造的手形と考えられ,デリバティブを組み込んだ金融商品であるからである。これらの手形は約1ドルの信用リスクと関連がある2.41以前購入した一戸建て住宅ローンの参考池は10億であった。このロットの信用とリンクされた手形の元金残高は$である122.52024年6月30日、100万人。信用フック手形の2024年6月30日の帳簿価値は推定公正価値1ドルである124.4百万ドルです。
以下の表は、示された期間に公正価値選択を選択する信用とリンクされた手形の公正価値変動状況を示す
 3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
信用にリンクした手形2024202320242023
 (単位:千)
公正価値変動--収益の損失(収益)を計上する$2,427 $472 $2,775 $(1,526)
公正価値変動--その他総合(収益)損失$(636)$(4,057)$615 $(4,057)
次の表は、表示された日付まで公平な価値に計上されたクレジットに関連付けられた手形の情報を提供する
六月三十日十二月三十一日
信用にリンクした手形20242023
(単位:千)
総合貸借対照表の帳簿価値$124,434 $123,116 
公正価値を超える未払い元金残高の合計(少ない)$(1,911)$1,479 



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付記13.アドバイス公正価値計量
同社は公正価値を使用して日常的な基礎の上である資産と負債を計量し、主に販売可能な証券、派生商品とある債務負債である。コストまたは公正価値の中の低い者によって計量された資産については、公正価値計量基準は報告期間内に適合しない可能性もあり、したがって、開示された公正価値計量については、このような計量は“非日常性”とみなされる。公正価値は、個別評価のための融資および賃貸および所有する他の不動産の帳簿価値を非日常的に調整するために使用され、営業権、CDIおよび他の長期資産のような特定の資産の減値を記録するためにも使用される。
公正価値記録を計量するための資産の推定方法(ASC主題820項)と、公正価値記録されていない金融商品の公正価値を推定するための情報(ASC主題825項では、ASU 2016−01およびASU 2018−03により改訂)については、付記1を参照されたい。業務の性質と主要会計政策の概要15を付記します公正価値 測定結果会社の連結財務諸表10-k表にあります。
また、当社は、適正価値階層に分類する必要のない、 1 株当たり NAV を用いた適正価値で測定された SBIC 投資も保有しています。2024 年 6 月 30 日現在、これらの投資の公正価値は $です。110.0百万ドルです。
以下の表は、記載された日付における適正価額で計量 · 計上された資産 · 負債の定期的な情報を示しています。
公正価値計量
2024年6月30日
繰り返し測定される総額第1級2級第3級
(単位:千)
販売可能な有価証券 :
代理店住宅 MBS$1,101,861 $ $1,101,861 $ 
代理商商業 MBS241,343  241,343  
代理店住宅 CMO278,260  278,260  
市政証券33,057  33,057  
会社債務証券281,962  267,843 14,119 
プライベートラベル住宅 CMO150,286  150,286  
抵当融資債券109,354  109,354  
プライベートレーベル商業 MBS18,076  18,076  
資産支援証券17,444  17,444  
SBA 証券12,388  12,388  
販売可能証券総額$2,244,031 $ $2,229,912 $14,119 
公正価値の決定が容易な株式投資$1 $1 $ $ 
派生商品(1):
エクイティ · ワラント 3,557   3,557 
金利と経済契約10,727  10,727  
派生負債7,609  7,609  
クレジットリンクノート124,434   124,434 


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公正価値計量
2023年12月31日
繰り返し測定される総額第1級2級第3級
(単位:千)
販売可能な有価証券 :
代理店住宅 MBS$1,187,609 $ $1,187,609 $ 
アメリカ国債4,968 4,968   
代理商商業 MBS253,306  253,306  
代理店住宅 CMO284,334  284,334  
市政証券28,083  28,083  
会社債務証券267,232  226,983 40,249 
プライベートラベル住宅 CMO158,412  158,412  
抵当融資債券108,416  108,416  
プライベートレーベル商業 MBS20,813  20,813  
資産支援証券19,952  19,952  
SBA 証券13,739  13,739  
販売可能証券総額$2,346,864 $4,968 $2,301,647 $40,249 
公正価値の決定が容易な株式投資$1 $1 $ $ 
派生商品(1):
エクイティ · ワラント 3,689   3,689 
金利と経済契約8,309  8,309  
派生負債10,549  10,549  
クレジットリンクノート123,116   123,116 
____________________
( 1 ) デリバティブ商品については、注釈 10 を参照。 派生商品.
2024年6月30日までの6ヶ月間2,0003級権証から1級株式投資に移行し、公正価値は随時確定でき、経常的な基礎に従って計量することができる。あと1ドルあります33.92024年6月30日までの6カ月間に、会社債務証券を3級から2級に移した金額は100万ドルだった8.8同時期に、会社債務証券を2級から3級に移した取引は100万件に達した
次の表は、指定された日に公正価値で測定された定量化入力および仮定に関する情報を提供し、これらの入力および仮定は、指定された日に公正な価値で測定されたLevel 3が販売可能な会社の債務証券に提供される公正価値を決定するためのものである
2024年6月30日
会社債務証券
入力や
重みをつける
射程距離
平均値
観測不可能な入力投入の数
入力(1)
利差が10年期の米国債
4.4% - 9.1%
6.2%
割引率
8.8% - 13.5%
10.6%
____________________
(1)会社債務証券の他の観察できない投入は、ツールの相対公正価値で重み付けされる。


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以下の表は、修正されたBlack-Scholesオプション定価モデルにおいて、示された日付の公正価値に基づいて公正価値によって計量された我々の3級権証の公正価値を決定するための定量化入力と仮定の情報を紹介する
2024年6月30日
株式承認証
重みをつける
射程距離平均値
観測不可能な入力投入の数
入力(1)
波動率
16.1% - 171.0%
25.3%
リスクフリー金利
4.3% - 5.5%
4.6%
残存寿命 ( 年数 )
0.08 - 5.00
3.27
____________________
( 1 ) 株式ワラントの観測できないインプットは、商品の相対公正価値で重み付けされました。
以下の表は、当社のレベル 3 社債証券、株式ワラント、および適正価額で計量された信用連結債券の活動について、当該期間における活動についてまとめたものです。
会社権益クレジットリンク
債務証券株式承認証備考
(単位:千)
バランス、2023年12月31日$40,249 $3,689 $123,116 
収益に含まれる合計 (146)2,775 
その他総合所得に含まれる合計 (1,021) 615 
発行する. 296  
元金払い  (2,072)
レベル 2 からの移行8,750  — 
レベル 2 への移行(33,859)  
演習と決済  (280) 
レベル 1 への移転 ( 株式投資と容易に
確定可能な公正価値 ) (2) 
バランス、 2024 年 6 月 30 日$14,119 $3,557 $124,434 
その他を含む期間の未実現純利益 ( 損失 )
四半期末保有有価証券の総合利益$(3,131)
以下の表は、表示された日付における公正価値で計量された非経常資産を示しています。
公正価値の計量
2024年6月30日
非再現ベースで測定総額第1級2級第3級
(単位:千)
個別評価ローン · リース $29,027 $ $23,373 $5,654 
オレオ2,800  2,800  
総非再発$31,827 $ $26,173 $5,654 

公正価値の計量
2023年12月31日
非再現ベースで測定総額第1級2級第3級
(単位:千)
個別評価ローン · リース $6,402 $ $4,051 $2,351 
オレオ3,422  3,422  
総非再発$9,824 $ $7,473 $2,351 


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以下の表は、各期間の非経常ベースで計量された資産の計上損失を示しています。
3か月まで6か月まで
資産の損失 六月三十日六月三十日
非再現ベースで測定2024202320242023
(単位:千)
個別評価ローン · リース$2,680 $925 $11,232 $4,946 
オレオ340 158 579 158 
損失総額$3,020 $1,083 $11,811 $5,104 
以下の表は、表記日時点における適正価値で測定されたレベル 3 資産の評価方法論と観測不可能な入力を示しています。
2024年6月30日
価値を見積もる見えない入力や
重みをつける
資産
公正価値
技術入力量射程距離
平均値
(単位:千)
単独評価
ローン · リース5,654第三者評価割引なし
合計非再発レベル 3$5,654
以下の表は、特定の金融商品の帳簿残高及び推定公正価値を示しています。
2024年6月30日
携帯する
公正価値を見積もる
金額総額第1級2級第3級
(千の計で)
金融資産:
現金と銀行の満期金$203,467 $203,467 $203,467 $ $ 
金融機関における利息預金2,495,343 2,495,343 2,495,343   
販売可能な証券2,244,031 2,244,031  2,229,912 14,119 
満期まで持っている証券2,296,708 2,145,929 171,929 1,970,633 3,367 
FRb · FHLb 株への投資132,380 132,380  132,380  
販売待ちのローンを持つ1,935,455 1,936,118  1,936,118  
投資用ローン · リース、純22,981,147 21,809,106  23,373 21,785,733 
公正価値の決定が容易な株式投資1 1 1   
株式承認証3,557 3,557   3,557 
金利と経済契約10,727 10,727  10,727  
サービス権20,783 21,988   21,988 
財務負債:
需要、小切手、マネーマーケット、貯蓄預金22,012,326 22,012,326  22,012,326  
定期預金6,792,124 6,847,891  6,847,891  
借金をする1,440,875 1,441,407  1,316,973 124,434 
二次債務939,287 873,446  873,446  
派生負債7,609 7,609  7,609  


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2023年12月31日
携帯する
公正価値を見積もる
金額総額第1級2級第3級
(千の計で)
金融資産:
現金と銀行の満期金$202,427 $202,427 $202,427 $ $ 
金融機関における利息預金5,175,149 5,175,149 5,175,149   
販売可能な証券2,346,864 2,346,864 4,968 2,301,647 40,249 
満期まで持っている証券2,287,291 2,168,316 175,579 1,976,015 16,722 
FRb · FHLb 株への投資126,346 126,346  126,346  
販売待ちのローンを持つ122,757 126,646  126,646  
投資用ローン · リース、純25,208,000 23,551,725  4,051 23,547,674 
公正価値の決定が容易な株式投資1 1 1   
株式承認証3,689 3,689   3,689 
金利と経済契約8,309 8,309  8,309  
サービス権22,174 22,174   22,174 
財務負債:
需要、小切手、マネーマーケット、貯蓄預金23,768,896 23,768,896  23,768,896  
定期預金6,632,873 6,732,246  6,732,246  
借金をする2,911,322 2,908,527  2,785,411 123,116 
二次債務936,599 851,625  851,625  
派生負債10,549 10,549  10,549  
局限性
公正価値推定は、特定の時点で行われ、関連市場情報および金融商品に関する情報に基づく。これらの推定は、企業が保有する特定の金融商品を一度に販売することによって生じる可能性のある所得税または割引を反映しない。同社の一部の金融商品は市場が存在しないため、公正価値推定は管理層が予想した未来の現金流量、現在の経済状況、各種金融商品のリスク特徴とその他の要素に対する合理的な判断に基づいている。このような推定公正価値は主観的な性質であり、不確定要素と重大な判断事項に関連しているため、正確に決定することができない。仮定の変化は推定に大きな影響を与える可能性がある。公正価値は2024年6月30日に推定されているため、決済や満期時に実際に実現または支払いされる金額が大きく異なる可能性がある。


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付記141株当たりの収益
以下の表に示す期間の1株当たり基本純収益と希釈後の1株当たり純利益(損失)の計算方法を示す
3か月まで
六月三十日
20242023
(千単位で、1株当たりを除く)
無投票権
クラスBごく普通である
投票する.無投票権在庫品総額合計する
ごく普通であるごく普通である等価物ごく普通である
ごく普通である(2)
1 株当たり基本利益 ( 損失 ) :
共同利用可能な純利益 ( 損失 )
同等の株主$19,100 $58 $1,228 $20,386 $(207,361)
減算 : 未投資制限株配分利益 ( 1 )2   2 82 
普通に割り当てられた純利益 ( 損失 )
同等株式$19,102 $58 $1,228 $20,388 $(207,279)
加重平均基本株式および未投資制限
在庫残高158,381 477 10,147 169,005 79,009 
減 : 加重平均未投資制限株式
卓越した(573)  (573)(1,327)
加重平均基本流通株157,808 477 10,147 168,432 77,682 
1株当たりの基本収益$0.12 $0.12 $0.12 $0.12 $(2.67)
1 株当たり希釈利益 ( 損失 ) :
普通に割り当てられた純利益 ( 損失 )
同等株式$19,102 $58 $1,228 $20,388 $(207,279)
加重平均希釈後発行済み株式157,808 477 10,147 168,432 77,682 
薄めて1株当たりの収益$0.12 $0.12 $0.12 $0.12 $(2.67)
________________________
( 1 ) 未投資制限株の保有者に支払われた現金配当 ( 没収を除いた ) と、未投資制限株の保有者が利用可能な未分配利益 ( もしあれば ) を表します。
( 2 ) 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の株式金額は、過去金額を合併交換比率の 0.6569.


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6か月まで
六月三十日
20242023
(千単位で、1株当たりを除く)
無投票権
クラスBごく普通である
投票する.無投票権在庫品総額合計する
ごく普通であるごく普通である等価物ごく普通である
ごく普通である(2)
1 株当たり基本利益 ( 損失 ) :
共同利用可能な純利益 ( 損失 )
同等の株主$38,622 $117 $2,552 $41,291 $(1,412,732)
減算 : 未投資制限株配分利益 ( 1 )(51)  (51)(238)
普通に割り当てられた純利益 ( 損失 )
同等株式$38,571 $117 $2,552 $41,240 $(1,412,970)
加重平均基本株式および未投資制限
在庫残高158,110 477 10,402 168,989 78,997 
減 : 加重平均未投資制限株式
卓越した(702)  (702)(1,421)
加重平均基本流通株157,408 477 10,402 168,287 77,576 
1株当たりの基本収益$0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $(18.21)
1 株当たり希釈利益 ( 損失 ) :
普通に割り当てられた純利益 ( 損失 )
同等株式$38,571 $117 $2,552 $41,240 $(1,412,970)
加重平均希釈後発行済み株式157,408 477 10,402 168,287 77,576 
薄めて1株当たりの収益$0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $(18.21)
________________________
(1)    非帰属制限株式保有者に支払われた現金配当金を代表して、没収後の純額を差し引いて、未帰属制限株式保有者が得ることができる未分配収益額(あれば)を加える。
(2)    2023年6月30日までの6カ月間の株式金額は、過去の金額に合併交換比率を乗じることで重記されている0.6569.
次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、1株当たり利益(損失)を希釈する計算に含まれない加重平均流通株および引受権証を示しており、それらの影響は逆希釈されるからである
3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
2024202320242023
(単位:千)
制限株式奨励と単位(1)
573 1,327 702 1,421 
株式承認証18,902  18,902  
____________________________
(1)    2023年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月の株式金額は、過去の金額に合併交換比率を乗じて再記述されている0.6569.


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注15取引先と契約した収入
収入の分類
以下の表は、簡明総合収益(損益表)に開示されている利息収入と非利息収入、総収入の構成部分、および顧客との契約による関連金額を示しており、これらの金額はASC特別テーマ606の範囲に属する顧客との契約から得た収入指定された時間帯内です。図示するように、基本的に私たちのすべての収入は、ASCトピック606の範囲から明示的に除外される。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間
20242023
総額収入総額収入
録画しました契約録画しました契約
収益顧客収益顧客
(単位:千)
利子収入総額$462,589 $ $539,888 $ 
非利息所得 :
預金口座のサービス料4,540 4,540 4,315 4,315 
その他手数料8,629 4,403 11,241 4,124 
賃貸設備収入11,487  22,387  
貸付金の売却利益 ( 損失 )1,135  (158,881) 
配当および株式投資利益1,166  2,658  
証券損失(324) (124) 
LOCOm HFS 調整(38) (11,943) 
その他の収入3,197 133 2,265 240 
非利息所得総額29,792 9,076 (128,082)8,679 
総収入$492,381 $9,076 $411,806 $8,679 
以下の表は、各期間の収益認識時期に基づいて、顧客との契約による収益を示しています。
3か月まで
六月三十日
20242023
(単位:千)
ある時点で転送された製品やサービス$4,203 $3,849 
時間が経つにつれて移動する製品とサービス4,873 4,830 
取引先と契約した総収入$9,076 $8,679 


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6 月 30 日までの半年
20242023
総額収入総額収入
録画しました契約録画しました契約
収益顧客収益顧客
(単位:千)
利子収入総額$941,293 $ $1,057,676 $ 
非利息所得 :
預金口座のサービス料9,245 9,245 7,888 7,888 
その他手数料16,771 9,386 21,585 8,555 
賃貸設備収入23,203  36,244  
貸付金の売却利益 ( 損失 )687  (155,919) 
配当および株式投資利益4,234  3,756  
証券損失 (146) (457) 
LOCOm HFS 調整292  (11,943) 
その他の収入9,322 226 7,155 510 
非利息所得総額63,608 18,857 (91,691)16,953 
総収入$1,004,901 $18,857 $965,985 $16,953 
以下の表は、各期間の収益認識時期に基づいて、顧客との契約による収益を示しています。
6か月まで
六月三十日
20242023
(単位:千)
ある時点で転送された製品やサービス$9,081 $8,201 
時間が経つにつれて移動する製品とサービス9,776 8,752 
取引先と契約した総収入$18,857 $16,953 
契約残高
以下の表は、当該日付における顧客との契約に係る債権、契約資産、契約負債の情報を示しています。
2024年6月30日2023年12月31日
(単位:千)
「その他資産」に含まれる債権$1,297 $1,615 
「未払利息その他の負債」に含まれる契約負債$383 $418 
契約債務は、契約期間中に収益を認識する顧客から受け取った前払い対価に関するものです。2024 年 6 月 30 日期末の 6 ヶ月間の契約負債の変更は、当期開始時の契約負債残高に計上された収益によるものです。 $35,000.


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注釈 16 。 株主権益
株に基づく報酬
2023年11月22日に開催された株主特別総会で、会社株主は改訂後のカリフォルニア銀行2018年株式インセンティブ計画(以下、改訂後2018年計画と略す)を承認した。会社が改訂·再改訂した2018年計画では、上級管理職、役員、従業員、コンサルタントへの株式ベースの報酬奨励が許可され、2033年11月30日まで継続される。修正され再確認された2018年計画は、最大で購入または発行するために、株式ベースの補償ツールを付与することを許可します8,789,197株式です。2024年6月30日までにe 4,659,072改正され再確認された2018年計画に基づいて付与可能な株式。改訂および改訂された2018年計画を除いて、合併について、当社は改訂および再発注されたPacWest Bancorp 2017年株式インセンティブ計画(“PacWest 2017計画”)を担当し、PacWestの未償還株式奨励に触れた
制限株
制限株式償却総額$3.7百万 そして $7.7百万2024年、2024年、2023年6月30日までの3ヶ月間、$8.1百万そして $12.7百万2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間。これらの額は、収益(損失)レポートを簡明に統合する“補償費用”に含まれる。2024年6月30日現在、すべての未帰属RSU、TRSA、PRSUに関する未確認補償費用総額は$56.9百万.
期限制株式賞
2024 年 6 月 30 日現在、 1,861,956改訂·改訂された2018年計画に基づいて発行された未帰属RSU株式。2024年6月30日までに310,973 shAr太平洋西部2017年計画によると未完成の未帰属TRSAのES。RSUおよびTRSAのサービス期限は通常三つあるいは…4 年与えられた日からまたは従業員が死亡した場合。RSUやTRSAに関する補償支出は,日標に付与された株式の公正価値をもとに,直線法を用いて帰属期間中に確認する.TRSAは、合併について当社が負担し、当該等報酬の元の帰属スケジュールに従って帰属し続けます。
業績に基づく限定株式単位
2024 年 6 月 30 日現在、 2,532,921付与された未許可PRSUの単位。PRSUに関連する補償支出は、日関連株の公正な価値を付与することに基づいて、(1)財務指標の実現が可能未満であることが決定されない限り、直線法を使用してホーム期間に償却され、この場合、一部の償却が一時停止されるか、または(2)財務指標が達成されることが不可能であり、この場合、先に確認された償却の一部が撤回され、一時停止される。年間PRSU費用は、業績期間中に、最終的に帰属する可能性のある株式数の管理層の推定に応じて変化する可能性がある。PRSUの業績目標が株主総リターンのような市場状況に基づいている場合、その後、業績目標の実現が可能または不可能であり、従業員が報酬のサービス要求を満たし続けると判断された場合、償却も一時停止もしない
株式と株式ツールの種類
優先株
預託株式は1株当たり1/40株に相当する7.75固定金利リセットFシリーズ非累積永久優先株(“Fシリーズ優先株”)がニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“BANC/PF”である。Fシリーズ優先株は配当と清算優先権の面で私たちの普通株と普通株等価物より高いが、通常は投票権がない。いくつありますか50,000,000認可された優先株の総数、27,000,000無投票権のための普通株式等価物(“NVCE”)と513,2502024年6月30日と2023年12月31日にFシリーズ優先株の授権と発行を行った。


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


普通株
私たちの投票権のある普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。コードは“BANC”です446,863,8442024年6月30日及び2023年12月31日に認可された株式及び157,941,818発行済み株式は2024年6月30日と156,790,3492023年12月31日に発行された株。
B類無投票権普通株
我々のB類無投票権普通株はどの国の証券取引所や自動見積システム上でも上場や取引されておらず、現在のところこのような株式の取引市場は確立されていない。投票権のないB類普通株は、配当や清算優先権において投票権のある普通株と同等であり、同じ権利、優先権、特権を有しているが、通常は投票権がない。いくつありますか3,136,1562024年6月30日及び2023年12月31日に認可された株式及び477,321発行済み株式は2024年6月30日と477,3212023年12月31日に発行された株。
非議決権普通株式相当物
合併と同時に、当社は投資協定(定義は後述)に基づいて新たなカテゴリのNVCEを発行し、ライセンス優先株から発行した。我々のNVCE株はどの国の証券取引所や自動見積システムでも上場や取引されておらず、現在のところこのような株の取引市場は確立されていない。NVCE株式には投票権がなく、取締役会が発表した配当又は割り当て(定期四半期配当を含む)及び当社の任意の清算、解散、清算又は類似のプログラムの権利については、投票権のある普通株と同等であり、同じ権利、特典及び特権を有する。いくつありますか27,000,0002024年6月30日及び2023年12月31日に認可された株式及び10,145,600発行済み株式は2024年6月30日と10,829,9902023年12月31日に発行された株。
株式承認証
カリフォルニア銀行がそれぞれ2023年7月25日に華宝投資家(同協定、“華宝投資協定”)およびCenterbridge Investor(華平投資協定、“投資協定”)と締結した投資協定の条項に基づいて、華宝投資家は株式承認証を受け取って購入する15,853,659NVCE株とCenterbridge投資家は株式承認証を受け取りました3,048,780投票権のある普通株(“中央橋承認株式証”)は、1株の初期行権価格を$とする15.3751株当たり、株式権証協定で規定されている常習反薄調整所の制限を受けなければならない。株式承認証の有効期間は7年であるが、投票権のある普通株の市場価格がドルに達したり、それを超えた場合には、株式証明書は強制的に行使しなければならない24.60任意の30取引日以内に20取引日または20取引日以上連続しています。これらの株式承認証は株式として入金されるだろう。合意条項によると、Centerbridgeは株式証の行使価格を引き下げ、会社の四半期現金配当金を含む会社の投票権を持つ普通株主に現金分配を行うために使用される。
注17関係者取引
私たちの一部の幹部と取締役及びその関連権益は当行の顧客であり、或いは正常な業務過程で当行と取引を行ったことがあり、預金、ローン及びその他の金融サービスに関連する取引を含む。本行の引受案内によると、当行は時々本行の引受案内に基づいて、正常な業務過程において、当時流行していた非内部者との比較可能な取引とほぼ同じ条項と条件(金利及び担保を含む)で、主管者及び取締役及び彼らの関連権益に融資を行い、しかも正常な入金リスクを超えることに触れず、或いは他の不利な特徴を呈することができる。2024年6月30日までに違います。関連側ローンは非課税、期限超過、再編或いは潜在問題ローンに分けられる。
関係者との取引
当社と当銀行は、当社の現役員、役員、当社の議決権を有する普通株流通株を5%以上保有する実益所有者及びそれらに関係するある者と下記の取引を行っています。


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


当社はIntraFi Network LLC(“IntraFi”)とサービスプロトコルを締結する側であり,このプロトコルにより,IntraFiは時々当行に保険のある現金清掃サービスをいくつか提供する.Warburg Pincus LLCが管理するファンドの付属会社はIntraFiの重大な投資権益を持っている。また,Warburg Pincus LLCの担当者の1つであり,現在取締役会メンバーを務めているトッド·シェルもIntraFiの取締役会メンバーである.Warburg Pincus LLCが管理するファンドの付属会社実益約9.92023年12月1日に米国証券取引委員会に提出された付表13 Dに報告された情報によると、会社は2023年12月1日現在、議決権のある普通株の割合を発行している。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、ある保険現金スキャンサービスについてIntraFiに支払われる金額は$1.9百万そして $4.2百万私たちと$2.4百万そして $4.0百万2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月。
注18.後続事件
公民ローンを売却する
2024年7月18日、銀行は対ドルの販売を完了した1.95ロンドンオリンピック委員会が売却した10億人の商業用住宅ローンに移行しました金額は$です1.912024年第2四半期。ローンの売却は純収益#ドルを生み出した1.9110億ドルは第1レベルの自己資本比率を超えて増加すると予想されます30基点。私たちは得られた資金を主にコストの高いブローカー預金と借金の返済に使うつもりです。

付記19最近発表された会計基準
効き目がある財務諸表への影響
基準説明する日取りその他の重要な事項は
ASU 2023-06、情報開示改善−米国証券取引委員会の情報開示更新·簡略化イニシアティブに応答した編纂修正案
本規格は、米国証券取引委員会バージョン33−10532のいくつかの開示要件を組み込むために、ASCのいくつかの副主題を修正した情報開示更新と簡略化これは2018年に発表されました。この基準の改正案は前向きでなければなりません。早期採用は禁止されています

各修正案の発効日は、米国証券取引委員会がS-X規制またはS-k規制から関連開示を削除する発効日となる。
その会社はこの基準がその連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
 
効き目がある財務諸表への影響
基準説明する日取りその他の重要な事項は
ASU 2023-07、分部報告(テーマ280):改善可能報告分部開示
この規格は、主に重要なセグメント費用の開示強化を通じて、報告可能なセグメント開示要件を改善する。強化されたセグメント開示要件は、財務諸表に記載されるすべての以前の期間に遡及的に適用されます。また、早期養子縁組も許可されている。2024年12月31日その会社はこの基準がその連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。


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カリフォルニア銀行株式会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


効き目がある財務諸表への影響
基準説明する日取りその他の重要な事項は
ASU 2023-09、所得税(特集740):所得税開示の改善
この基準は、他の変更の中でも、報告主体の実効税率調整に関する細分化された情報と支払った所得税に関する情報を要求することにより、年間所得税の開示を改善します。強化された所得税開示要件は、施行日以降の期間の年次財務諸表に将来的に適用されます。ただし、これまでのすべての期間での遡及適用は許可されます。また、早期養子縁組も許可されている。2025年1月1日その会社はこの基準がその連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
効き目がある財務諸表への影響
基準説明する日取りその他の重要な事項は
ASU 2024-02、符号化改善:概念文への引用を削除する修正
*アリゾナ州立大学は編纂を改訂し、様々な概念への言及を削除し、編纂中の様々なテーマに影響を与えました。多くの場合、これらの参照資料は無関係であり、理解またはアプリケーションガイドを必要としない。他の場合、これらの提案法は、いくつかの特定の分野で指導を提供するために、以前の概念陳述で使用される。本ASUにおける修正案は、(1)修正案がエンティティが初めて適用された日または後に確認されたすべての新しい取引に前向きに適用されるか、または(2)修正案が最初に適用された最初の比較期間の開始まで遡る移行方法のうちの1つを適用すべきである。また,早期採用も許可されている.2025年1月1日その会社はこの基準がその連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。


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第二項:経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下は、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の経営陣の運営結果と財務状況の主な影響要因の検討と分析である。本分析は,2023年12月31日までのForm 10−K年次報告(“Form 10−K”)および本Form 10−Q四半期報告に記載されている監査されていない総合財務諸表とその付記とともに読む。
前向き情報
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の“プライベート証券訴訟改革法案”が指す会社およびその子会社に関するいくつかの“前向きな陳述”が含まれており、いくつかの計画、戦略、目標、予測、および運営費用、収益性、信用損失準備、純利息収入、純利息収入、預金成長、融資と賃貸組合の成長と生産、買収と関連する統合、資本充足性の維持、流動性、営業権、金利リスク管理に関する私たちの期待に関する陳述が含まれている。本四半期報告10-Qテーブルに含まれるすべての明らかでない歴史的陳述は前向き陳述であり、“予想”、“仮定”、“意図”、“信じる”、“予測”、“予想”、“推定”、“計画”、“継続”、“将”、“すべき”、“展望”および同様の表現は、一般に前向き陳述を識別することを意図している。すべての展望性陳述(将来の財務と経営結果および未来の取引およびその結果に関する陳述を含む)はリスク、不確定性およびまたはある事項に関連し、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、実際の結果、業績または成果は予想結果、業績または業績と大きく異なることを招く可能性がある。様々な要因のため、実際の結果は、このような前向き陳述に含まれるまたは示唆された結果とは大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない
サプライチェーン中断の影響、衰退や経済低下のリスクを含む、国または私たちの市場分野の全体的な経済状況の変化
FRB基準金利の最近および将来に起こりうる変化を含む金利環境の変化は、私たちの収入および支出、資産および債務の価値、繰延税金資産の現金化、資本および流動性の獲得可能性およびコスト、および持続的なインフレの影響に悪影響を及ぼす可能性がある
融資活動の信用リスクは、不動産市場の悪化や借り手の財務状況の影響を受ける可能性があり、融資活動の操作リスクは、私たちの保証業務の有効性と詐欺リスクを含み、いずれも融資延滞、損失、不良資産の増加を招き、私たちの信用損失の不足を招く可能性がある
融資需要の変動と、私たちの市場地域内の商業と住宅不動産価値の変動
私たちの証券ポートフォリオの質と構成
私たちは、私たちのリスク銀行の顧客、または他の必要な低コスト資金源を含む強力なコア預金基盤を発展させ、維持することができ、特に金利上昇や高金利の環境で、私たちの活動に資金を提供することができる
大量の普通預金を短時間で迅速に引き出します
訴訟の費用と効果
現在の計画および運営の中断、顧客および従業員の保持における困難、これらの取引に関連する費用、支出、および料金が予想よりも著しく高いこと、予想された収入、コスト節約、相乗効果、および他の利点を達成することができないこと、および私たちが最近PacWestと合併した場合、名声リスク、規制リスクおよび会社またはPacWestの顧客、サプライヤー、サプライヤー、従業員または他のビジネスパートナーの潜在的な不良反応を含む、会社買収に関連するリスク
当社の規制機関の審査結果、およびどのような規制機関も、私たちの業務活動を制限し、私たちの特定の資産に投資する能力を制限し、特定の資本または他の行動を承認しないか、または反対しない、私たちの信用損失準備を増加させ、資産価値の減記を招き、私たちまたは私たちの銀行子会社が配当金を支払う能力を制限するか、または罰金、処罰または制裁を適用する可能性がある
税収法および政策、会計政策およびやり方、プライバシー法および資本または他の規則の変化を含む、私たちの業務に悪影響を及ぼす立法または規制の変化


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私たちの企業リスク管理の枠組みはリスクを効果的に低減し、潜在的な損失を減らすことができないかもしれない
当社のある資産と負債の公正価値推定ミスは、推定値に大きな変化を招く可能性がある
ネットワーク、アプリケーション、プロバイダ、およびコンピュータシステムに関連する障害またはセキュリティホールは、ネットワークセキュリティ脅威によるものを含む
私たちは私たちの高度な管理チームの重要なメンバーを引き付けて維持する能力がある
気候変動、悪天候事件、自然災害、流行病、流行病、その他の公衆衛生危機、戦争またはテロ行為、および他の外部事件が私たちの業務に与える影響;
銀行の倒産または他の銀行の他の不利な発展が、一般預金者および投資家の銀行の安定性および流動性に対する感情に与える影響;
私たちが記録した商業権は損なわれる可能性があり、これは私たちの収益と資本に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちの既存の債務は、将来発生する任意の追加債務に加えて、私たちの追加資本の調達と債務履行能力に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちが将来資産を売却する際に大きな損失を被る可能性のあるリスクは
当社の運営、価格設定、製品およびサービスに影響を与える他の経済、競争、政府、規制および技術的要因、ならびに当10-Q四半期報告書および米国証券取引委員会に提出された他の文書に時々記載されている他のリスク。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関するすべての前向き陳述は,この陳述を行う際に得られる情報に基づいている。私たちには、法的要件がなければ、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、私たちの前向きな陳述を更新または変更する義務はありません(そしてそのような義務を明確に拒否する)。
業績報告−パシフィック銀行合併
2023年11月30日、PacWest Bancorpはカリフォルニア銀行と合併(“合併”または“PACW合併”)し、カリフォルニア銀行は引き続き既存の法人会社として、カリフォルニア銀行は40000ドルの万株融資を同時に完了した。合併は買収会計方法を採用した逆合併とみなされるため、PacWest Bancorpは財務報告の目的で、カリフォルニア銀行が合法的な買収側であるにもかかわらず買収側とみなされる。今回の合併は全株式取引であり、業務合併として入金されている。2023年11月30日までのすべての期間、カリフォルニア銀行Sの財務業績は太平洋銀行の独立業績のみを反映している。また,カリフォルニア銀行のSは2023年12月31日までの年間財務業績を報告しており,PacWest Bancorp 2023年11月30日現在の合併完了財務業績と,合併後2023年12月の業績のみを反映している。カリフォルニア銀行会社の発行済み株式数と発行済み株式数、1株当たり収益、および言及されたすべての株式数または指標は、合併が逆連結入金として入金されたときに合併で発行された同値株式数を反映するためにさかのぼって述べられている。逆合併会計方法によると、残されたカリフォルニア銀行会社の2023年11月30日までの資産と負債は、それぞれの公正価値で記録されている。


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概要
カリフォルニア銀行はメリーランド州の会社で、2002年3月に登録設立され、その全額付属会社カリフォルニア銀行(以下“銀行”と呼ぶ)の持株会社であり、カリフォルニア銀行はカリフォルニア州フランチャイズ銀行であり、FRBのメンバーでもある。私たちが“親会社”または“持ち株会社”を指す場合、私たちは独立した親会社カリフォルニア銀行を指します。私たちが“私たち”、“私たち”、“私たちの”または“会社”を指す場合、私たちは当銀行を含むカリフォルニア銀行とその合併子会社を指します。
世銀は関係に基づくコミュニティ銀行であり、小型、中型市場、リスク支援に集中した企業に商業銀行と財務管理サービスを提供する。この銀行は、カリフォルニア州、ノースカロライナ州ダラム、コロラド州デンバー市に広がる全方位サービス支店、および全国各地の融資制作事務所を通じて、広範な融資、レンタルと預金製品とサービスを提供している。
2024年6月30日現在の会社総資産は$352バーツ他にも$252ドルローンとレンタル総額から繰延費用を差し引くと22億ドル販売可能な証券は二十三ドル満期まで保有している証券と25億ドル2023年12月31日現在,金融機関の生息預金総額は385ドルであり,このうち256口座の融資とリース総額を含め,繰延費用を差し引いて販売可能な証券は23ドル,満期まで保有している証券は23ドル,金融機関の生息預金は52ドルである。♪the the the33 億ドル年末以来の総資産減少の主な原因は27 億ドル金融機関の生息預金が減少する
2024年6月30日現在の会社総負債は318ドル総預金も含めて288ドルですそして借りたのは14億ドル対照的に、2023年12月31日現在、総負債は351ドルで、304ドルの総預金と29ドルの借入金が含まれている。♪the the the33 億ドル年末以来の負債総額減少の主な原因は16 億ドル預金と預金の減少15 億ドル借金が減る
同社の株主権益総額は34 億ドル2024年6月30日と2023年12月31日。2024年6月30日までの6カ月間の純収益の大部分は、発表と支払いの配当によって相殺された。我々の総合普通株一級資本(CET 1)、一級資本と総資本比率は10.27%, 12.62%そして、そして16.57%2024年6月30日。
最近起こった事件
太平洋西部銀行合併
2023年11月30日、カリフォルニア銀行は合併を完了し、合併により、PacWest Bancorpはカリフォルニア銀行と合併し、カリフォルニア銀行に編入され、カリフォルニア銀行は引き続き残っている法人会社として、2023年12月1日現在、カリフォルニア州銀行は太平洋西部銀行に合併され、太平洋西部銀行は引き続きカリフォルニア銀行の名称とブランドで命名されている。合併を完了すると同時に、カリフォルニア銀行は、華平が管理する基金の関連会社およびCenterbridge Partners、L.P.およびその関連会社によって協賛、管理、または相談を提供するいくつかの投資ツールから調達された40000ドルの万株融資を完了した。合併の対価格として、カリフォルニア銀行が発行した株式総額は約66300ドルだった
合併は会計買収方法を採用した逆合併とされているため、PacWest Bancorpはカリフォルニア銀行が合法的な買収側であるにもかかわらず、会計買収側とみなされている。私たちは買収日の見積もり公正価値に基づいて、残されたカリフォルニア銀行が買収した資産と負担する有形無形負債を記録した。会計買い入れ法を採用して生まれた商誉は21590ドル万である。この銀行はカリフォルニア州ロサンゼルスに本部を置き,カリフォルニアで80以上の支店を経営しており,ノースカロライナ州とコロラド州に支店を設置している。私たちが合併を達成する目的の一つはカリフォルニアでの規模と存在を拡大し、私たちの収入源を増加させ、多様化させることだ。
貸借対照表の再配置
合併に関連して、先に発表した貸借対照表の再配置戦略を実施しました。2023年7月25日に合併が発表されてから年末まで、合併後の会社、すなわち残されたパシフィック銀行とカリフォルニア銀行は、合計61億ドルの資産を売却し、86億ドルの高コスト負債の返済を完了し、収益資産の組み合わせを改善し、より高いコストの融資額を削減した。売却された資産には、カリフォルニア銀行とパシフィック銀行ポートフォリオの39%の証券と、カリフォルニア銀行ポートフォリオの15バーツのシングルローンと7億ドルの複数のローンが含まれている。返済された負債には、2つのレガシー実体の47借款と39口座の仲買預金が含まれている。


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重要な業績指標
その他の要素を除いて、私たちの経営業績は通常以下の重要な業績指標に依存する
純利子収入水準
純利息収入とは,我々の生息資産から稼いだ利息を我々の利息負債で割った利息である。純利息差は、純利息収入(四半期に関連していれば年率で計算)であり、平均利息を稼ぐことができる資産の割合で表される。税収等値純利息収入とは、21%の連邦法定税率に基づいて、あるローンと投資証券の免税利息を調整して増加した純利息収入である。税金等値純利息差の計算方法は,税金等値純利息収入を平均生息資産で割ったものである。
純利息収入は金利変化および平均生息資産と有利子負債数の変化の影響を受ける。私たちの主な生息資産はローンと投資証券であり、私たちの主な利息負債は預金と借金です。我々の預金残高は顧客の流動性やキャッシュフロー、市場状況、競争圧力に応じて変動するが、高い割合の無利息預金を吸引することで、これらの差の影響を最小限にしようとしている。私たちの現在の第一の任務はブローカー預金の代わりに顧客預金を増加させることであり、これは私たちの利息支出を減らすだろう。
生産の貸し出しとレンタル
私たちは一連の融資製品を通じて新しい融資機会を積極的に探している。私たちのローン活動には、不動産担保ローン、不動産建設と土地ローン、商業ローンと賃貸、そして少量の消費ローンが含まれています。私たちの商業不動産ローンと不動産建設ローンは一連の物件タイプによって保証されています。私たちの商業ローンとレンタルの組み合わせは多種多様で、通常、各種資産保証ローン、設備保証ローンとレンタル、ベンチャー投資会社の運営を支援するためのベンチャーキャピタルローン、創業とリスク支援会社のそのライフサイクルの早期の異なる段階での運営、及び担保商業ローンが含まれています
私たちの融資手続きは信用の質を強調する。時々、内部ローンを増加させるために、他の銀行から複数戸のローンを購入し、第三者貸手からプライベート学生ローンを購入し、一戸建て住宅ローンなどの他の銀行からローンを購入することがある。これらのローン購入は、私たちの融資グループの地理的リスク、金利リスク、信用リスク、製品構成を分散させているので、ポートフォリオの集中度を管理してくれます。純融資の増加を実現することは、厳格な信用基準の維持、他の貸主からの競争、および前払い融資の借り手を選択することを含む多くの要素に依存する。
信用損失の深刻さ
私たちは私たちのローンとレンタルを発行して監視する時に信用の質を強調して、私たちはローンとレンタル、非計算ローンとレンタルと純償却を通じて私たちの成功を測定します。我々は、融資·リース損失準備金と資金源のない融資承諾準備金の合計である貸出·リースの信用損失準備金を保留する。信用損失準備金は表内と表外信用リスクが必要な場合に営業費用を計上する。回収できないとされた融資や賃貸は解約され、融資やリース損失準備から差し引かれる。以前解約したローンとレンタルの回収はローンとリース損失準備に計上されています。融資と賃貸組合の信用損失の準備は著者らの準備方法に基づいて計算し、この方法は仮定の影響を考慮し、そして歴史経験、管理層が合理的かつ支持可能と考えている経済予測、現在の融資と賃貸組合、及び資産負債表の日までに知られている相対信用リスクを反映する。発生したおよび取得した信用悪化融資については、始発日および購入日以降の信用悪化を反映するために、それぞれ信用損失準備金を計上することができる
私たちは融資とリースを定期的に審査して、借り手の運営または担保価値の変化または他の私たちのローンと賃貸入金に影響を与える可能性がある要素が信用品質を悪化させるかどうかを決定します。経済状況の変化、例えば経済成長率、失業率、インフレ率、一般金利水準の上昇、不動産価値の低下、大口商品価格の変化、借り手業務の不利な条件は、借り手にマイナスの影響を与える可能性があり、融資と賃貸を不利に分類することができる。分類ローンと賃貸の増加は通常、信用損失準備金と信用損失準備金の増加を招く。商業不動産市場のいかなる悪化も、我々の融資が商業不動産ローンに集中しているため、信用損失の増加を招く可能性がある。


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非利子支出水準
私たちの非利息支出には固定的で制御可能な管理費用が含まれており、その中の最大の構成要素は補償と占有費用だ。また、融資やリース生産、担保償還権を喪失する資産の数および複雑さなど、活動数に応じて変化するコストも含まれる。我々は非利息支出と平均総資産の比率を監視することで、固定コストと変動コストを制御することの成否を測定した
以下の表に示した期間の非利息費用と平均総資産の比率の計算方法を示す
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
非利子支出と平均総資産の比2024202420242023
(千ドル)
非利子支出$203,643 $210,518 $414,161 $1,893,440 
平均総資産$35,834,467 $37,540,707 $36,687,587 $42,905,272 
非利子支出の総資産の平均(1)
2.29 %2.26 %2.27 %8.90 %
___________________________________
(1)年率で計算する。
重要な会計政策と試算
以下の財務状況と経営結果の検討と分析は、米国公認会計基準に基づいて作成された我々の簡素化総合財務諸表とその付記に基づいている。簡明な総合財務諸表を作成するには、簡明な総合財務諸表の報告金額と開示に影響を与えるいくつかの推定と仮定を作成する必要がある。継続的な基礎の上で、私たちは歴史的経験と様々な他の要素と状況に基づいて私たちの推定と仮説を評価する。私たちは私たちの推定と仮定が合理的だと信じている;しかし、実際の結果は最終的にこれらの推定や仮定とは大きく異なる可能性があり、これは貸借対照表の日付の資産と負債の帳簿価値と報告期の私たちの経営業績に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
我々の会計政策と見積もりは、以下の財務状況と経営結果の議論と分析を理解する基礎である。異なる条件でまたは異なる仮定を使用することは、重大な異なる金額が報告される可能性があるので、重要な政策および推定を、管理層が本質的に不確実な事項を特に困難、主観的および/または複雑な判断を必要とする政策および推定とみなす。当該等の保険証書及び推定は、投資、業務合併、営業権及びその他の無形資産の帳簿価値及び繰延所得税資産及び負債の現金化のために保有する融資及びリースの信用損失準備に関連する
私たちの重要な会計政策と推定は7項目に記載されている経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析表10-kに含まれる


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非公認会計基準財務指標
著者らはある非公認会計基準財務指標を用いて会社の経営業績に関する意義のある補足情報を提供し、投資家のこのような財務業績に対する全体的な理解を強化する。この開示は、公認会計原則に基づいて決定された結果の代替品とみなされてはならない。これらの非GAAP測定基準を決定する方法は、会社によって異なる可能性があり、比較可能性を有さない可能性がある。このForm 10-Q四半期報告では、以下の非GAAP測定基準を使用しています
平均有形普通株式権益収益率、有形普通株式権益比率、および1株当たりの有形普通株式資本価値:これらの指標が銀行監督管理機構、投資家とアナリストの中で普遍的に使用されているため、著者らは関連GAAP指標を開示すると同時に、それぞれ平均株式収益率、株式と資産比率と1株当たりの普通株の帳簿価値を開示した。次の表はこれらの非公認会計基準計量と公認会計基準計量との間の入金状況を示した。
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
有形普通株式の平均リターン
2024202420242023
(千ドル)
純利益 ( 損失 ) $30,333 $30,852 $61,185 $(1,392,838)
所得税前収益$44,637 $42,400 $87,037 $(1,524,783)
追加 :無形資産の償却8,484 8,404 16,888 4,800 
追加 :営業権の減価— — — 1,376,736 
所得税引前調整利益 ( 損失 )53,121 50,804 103,925 (143,247)
調整所得税費用 ( 利益 ) (1)
16,999 13,819 30,866 (45,839)
調整純利益 ( 損失 )36,122 36,985 73,059 (97,408)
より 少ない :優先配当金9,947 9,947 19,894 19,894 
修正純利益 ( 損失 )
普通株主及び同等の株主$26,175 $27,038 $53,165 $(117,302)
株主資本平均$3,395,350 $3,390,532 $3,392,941 $3,355,495 
より 少ない :平均無形資産352,934 360,680 356,807 706,072 
より 少ない :平均優先株 498,516 498,516 498,516 498,516 
平均有形普通株権益$2,543,900 $2,531,336 $2,537,618 $2,150,907 
平均株収益率(2)
3.59 %3.66 %3.63 %(83.71)%
有形普通株式の平均リターン (3)
4.14 %4.30 %4.21 %(11.00)%
___________________________________
( 1 ) 実効税率 32.0% 2024 年 6 月 30 日と 2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間に使用された 27.2% 。2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の実効税率 29.7% 。調整実効税率 of 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の好意減損の影響を正規化するために使用した 32.0% 。
( 2 ) 年間純利益 ( 損失 ) を平均株主資本で割った。
( 3 ) 普通株主および同等の株主が利用可能な年次調整純利益を平均有形普通株式で割った。






73


有形資産に対する有形普通資本六月三十日十二月三十一日
普通株式当たりの有形帳簿価額20242023
(千ドル1株当たりのデータは除く)
株主権益$3,407,848 $3,390,765 
減 : 優先株 498,516 498,516 
総普通株権益2,909,332 2,892,249 
減 : 無形資産364,819 364,104 
有形普通株権益$2,544,513 $2,528,145 
総資産$35,243,839 $38,534,064 
減 : 無形資産364,819 364,104 
有形資産$34,879,020 $38,169,960 
総株主資本比率9.67 %8.80 %
有形共同資本対有形資産比率7.30 %6.62 %
普通株式あたりの帳簿価額 (1)
$17.23 $17.12 
普通株式当たりの有形帳簿価額 (2)
$15.07 $14.96 
普通株式及び同等株式の発行済 (3)
168,875,712 168,959,063 
_______________________________________ 
( 1 ) 普通株式と同等の発行済株式で割った普通株式の合計。
( 2 ) 普通株式と同等の発行済株式で割られた有形普通株式。
( 3 ) 発行済普通株式及び同等株式には、参加有価証券である無議決権普通株式同等株式が含まれます。




74


経営成果
収益パフォーマンス
以下の表は、各期間の業績指標を示します。
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
2024202420242023
(千ドル1株当たりのデータは除く)
収益概要:
利 子 収入$462,589 $478,704 $941,293 $1,057,676 
利子費用(233,101)(249,602)(482,703)(592,328)
純利子収入229,488 229,102 458,590 465,348 
信用損失準備金(11,000)(10,000)(21,000)(5,000)
非利息利益 ( 損失 )29,792 33,816 63,608 (91,691)
運営費(216,293)(210,518)(426,811)(495,796)
買収 · 統合 · 組織再編コスト12,650 — 12,650 (20,908)
営業権の減価— — — (1,376,736)
所得税前収益44,637 42,400 87,037 (1,524,783)
所得税給付(14,304)(11,548)(25,852)131,945 
純利益 ( 損失 ) 30,333 30,852 61,185 (1,392,838)
優先配当金(9,947)(9,947)(19,894)(19,894)
利用可能な純利益 ( 損失 )
普通株主及び同等の株主$20,386 $20,905 $41,291 $(1,412,732)
1 株あたりのデータ:
1 株当たり希釈利益 ( 損失 ) (1)
$0.12 $0.12 $0.25 $(18.21)
1株当たりの帳簿価値(1)
$17.23 $17.13 
1 株当たり有形帳簿価額 (1)(2)
$15.07 $15.03 
性能比率:
平均資産収益率0.34 %0.33 %0.34 %(6.55)%
有形普通株式の平均リターン (1)(2)
4.14 %4.30 %4.21 %(11.00)%
純利差(税額同値)2.80 %2.66 %2.73 %2.34 %
平均ローンとリース収益(等額税額)6.18 %6.08 %6.13 %6.11 %
平均総預金コスト2.60 %2.66 %2.63 %2.27 %
非利子支出の総資産の平均2.29 %2.26 %2.27 %8.90 %
資本比率(合併):
普通株一級資本比率10.27 %10.09 %
一級資本充足率12.62 %12.38 %
総資本比率16.57 %16.40 %
一級レバレッジ資本比率9.51 %9.12 %
リスク重み付け資産$26,888,980 $27,513,936 
_____________________________
(1)普通株は、参加証券としての無投票権普通株等価物を含む。
(2)“非公認会計基準財務計量”を参照



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2024年第2四半期は2024年第1四半期と比較して
2024年第2四半期の普通株と同値株主が獲得できる純収益は2040万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.12ドルであり、2024年第1四半期の普通株と同値株主が獲得できる純収益は2090ドル万、あるいは1株希釈後の収益は0.12ドルである。2024年第1四半期と比べ、普通株と同値株主が獲得できる純収益は50ドル万減少し、主な原因は非利息収入が400ドル万減少し、信用損失準備金が100ドル万増加し、所得税支出が280ドル増加したが、純利息収入が40ドル万増加したことと非利息支出が690ドル万減少したことによって相殺された。非利息収入が減少した主な原因は、他の収入が290万減少し、配当と株式投資収益が190万減少したことである。所得税支出が増加した原因は、第2四半期の税引き前収入が第1四半期を上回り、第2四半期の有効税率が32.0%で、第1四半期の27.2%を上回ったためだ。第2四半期の純利息収入が第1四半期を上回ったのは、有利子負債の利息支出が低いが、利息を発生させた資産の利息収入が低い部分がこの影響を相殺したためである。非利息支出が減少した主な原因は、買収、統合、再編コストの1,270万減少と給与支出の6,30万減少であるが、保険·評価費用が600万増加し、他の費用が5,10万部分相殺されることである
2024年6月30日までの6カ月と2023年6月30日までの6カ月
2024年6月30日までの6ヶ月間、普通株と同値株主が獲得できる純収益は4,130万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.25ドルであるのに対し、2023年6月30日までの6ヶ月間、普通株と等値株主が獲得できる純損失は14ドル、あるいは1株希釈後の損失は18.21ドルである。普通株と同値株主が獲得できる純収益が15億ドル増加したのは、主に非利息支出が15ドル減少し、非利息収入が15530万増加したが、純利息収入は680ドル減少し、信用損失準備金は1,600ドル増加し、所得税支出は15780ドル増加し、この増加を相殺したためである。非利息支出が減少した原因の一部は、2023年第1四半期の営業権減価費用が13.8億ドルだったことだ。非利子収入の増加は,売却ローンやリースの損失が15660ドル万に減少したためとほぼ完全になった。利子収入純額が減少したのは、主に利息の少ない資産を稼ぐ利息収入が低いことと、預金利息支出が高いが、借入金利息支出が低いため一部相殺されたためである。所得税支出の増加は,2024年6月30日までの6カ月間の税前収益記録による所得税支出であるが,2023年6月30日までの6カ月間の所得税前純損失記録の所得税優遇である


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純利子収入
以下の表は、各期間の平均資産 · 負債 · 株主資本の配分、平均利息発生資産の利息 · 利回り、利息支出、平均利息発生負債の支払金利を、税金換算で示したものです。
3か月まで
2024年6月30日2024 年 3 月 31 日
利子
収率
利子収率
平均値
収入/収入
そして
平均値収入/収入そして
てんびん
費用.費用
料率率
てんびん費用.費用料率率
(千ドル)
資産:
ローン · リース (1)
$25,325,578 $388,853 6.18 %$25,518,590 $385,465 6.08 %
投資証券4,658,690 33,836 2.92 %4,721,556 34,303 2.92 %
金融機関への預金2,960,292 39,900 5.42 %4,374,968 58,936 5.42 %
利息累計資産総額
32,944,560 462,589 5.65 %34,615,114 478,704 5.56 %
その他の資産2,889,907 2,925,593 
総資産$35,834,467 $37,540,707 
株主に対する責任と資本 :
利子チェック $7,673,902 61,076 3.20 %$7,883,177 61,549 3.14 %
マネー市場 4,962,567 32,776 2.66 %5,737,837 41,351 2.90 %
貯蓄 2,002,670 16,996 3.41 %2,036,129 18,030 3.56 %
時間 6,274,242 75,258 4.82 %6,108,321 73,877 4.86 %
有利預金総額20,913,381 186,106 3.58 %21,765,464 194,807 3.60 %
借金をする2,013,600 30,311 6.05 %2,892,406 38,124 5.30 %
二次債務938,367 16,684 7.15 %937,005 16,671 7.16 %
利子負債総額23,865,348 233,101 3.93 %25,594,875 249,602 3.92 %
無利子需要預金
7,881,620 7,685,027 
その他の負債692,149 870,273 
負債総額32,439,117 34,150,175 
株主権益3,395,350 3,390,532 
総負債と株主権益$35,834,467 $37,540,707 
純利子収入$229,488 $229,102 
純金利スプレッド 1.72 %1.64 %
純利息差2.80 %2.66 %
総預金(2)
$28,795,001 $186,106 2.60 %$29,450,491 $194,807 2.66 %
総資金 (3)
$31,746,968 $233,101 2.95 %$33,279,902 $249,602 3.02 %
_____________________
( 1 ) 含有純融資割引の増殖 2180 万ドル2024 年 6 月 30 日と 2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 2240 万ドル。
( 2 ) 預金総額は、有利預金と無利預金の合計です。預金総額原価は、預金総額に対する年率利息費用を平均預金総額で割ったものとして計算されます。
( 3 ) 総資金は、有利負債と無利需要預金の合計です。総資金のコストは、年間総利息費用を平均総資金で割ったものとして計算されます。



77


6か月まで
2024年6月30日2023年6月30日
利子
収率
利子
収率
平均値
収入/収入
そして
平均値
収入/収入
そして
てんびん
費用.費用
料率率
てんびん
費用.費用
料率率
(千ドル)
資産:
ローン · リース (1)(2)(3)
$25,422,084 $774,318 6.13 %$27,783,379 $842,001 6.11 %
投資証券4,690,123 68,139 2.92 %7,187,654 88,390 2.48 %
金融機関への預金3,667,630 98,836 5.42 %5,267,361 129,629 4.96 %
利息累計資産総額 (1)
33,779,837 941,293 5.60 %40,238,394 1,060,020 5.31 %
その他の資産2,907,750 2,666,878 
総資産$36,687,587 $42,905,272 
株主に対する責任と資本 :
利子チェック $7,778,540 122,625 3.17 %$6,843,720 102,755 3.03 %
マネー市場 5,350,202 74,127 2.79 %7,754,868 103,232 2.68 %
貯蓄 2,019,399 35,026 3.49 %665,929 4,277 1.30 %
時間 6,191,281 149,135 4.84 %6,314,566 124,417 3.97 %
有利預金総額21,339,422 380,913 3.59 %21,579,083 334,681 3.13 %
借金をする2,453,003 68,435 5.61 %8,381,575 230,036 5.53 %
二次債務937,686 33,355 7.15 %868,533 27,611 6.41 %
利子負債総額24,730,111 482,703 3.93 %30,829,191 592,328 3.87 %
無利子需要預金
7,783,324 8,089,248 
その他の負債781,211 631,338 
負債総額33,294,646 39,549,777 
株主権益3,392,941 3,355,495 
総負債と株主権益$36,687,587 $42,905,272 
純利子収入(1)
$458,590 $467,692 
純金利スプレッド (1)
1.67 %1.44 %
純利息差(1)
2.73 %2.34 %
総預金(4)
$29,122,746 $380,913 2.63 %$29,668,331 $334,681 2.27 %
総資金 (5)
$32,513,435 $482,703 2.99 %$38,918,439 $592,328 3.07 %
_____________________
( 1 ) 税金等価。
(2)アドバイスには,純融資増額 4,430 万ドル 2024年6月30日までの6カ月と2023年6月30日までの6カ月の純融資プレミアム償却は440ドル万。
(3)税収は以下の税額の等値調整を含む$0万和2024年と2023年6月30日までの6カ月万は2.3億ドルで、ローン免税収入と関係がある連邦法定金利はWaを使用していますs 21%.
(四)預金総額は有利子預金と無利子当座預金の和である。総預金コストの算出方法は、総預金の経年化利息支出を平均総預金で割る
(五)総資金は有利子負債と無利子当座預金総額の和である。総資金コストの計算方法は,年化総利息支出を平均総資金で割ることである。
2024年第2四半期は2024年第1四半期と比較して
2024年第2四半期の純利息収入は40ドル万増加して22950ドル万に達したが、2024年第1四半期の純利息収入は22910ドル万であり、これは有利子負債の利息支出が減少したが、一部は利息を発生させた資産の利息収入減少によって相殺されたためである。


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平均的に利子を生む資産が減少した2024年第2四半期は17ドルから329ドル主な原因は金融機関の平均預金が14ドル減少したことであり、これは2024年第2四半期に10ドルの債務を返済したためだ2024年第2四半期の純資産収益率は2.80%であったが,2024年第1四半期は2.66%であり,これは生息資産の平均収益率が9ベーシスポイント上昇し,平均総資金コストが7ベーシスポイント低下したためであり,平均無利息預金の増加による積極的な影響である。生息資産の平均収益率は第1期の5.56%から第2期の5.65%に上昇し,上昇幅は9ベーシスポイントであり,主に融資とリースの平均収益率が上昇したためである
融資と賃貸の平均収益率が増加した10基点とする6.18% 年第2四半期2024送信者6.08% 第1四半期2024年の新融資の金利が既存のポートフォリオよりも高いことや、融資製品残高の組み合わせが変化しているためだ
第2期の平均総資金コストは第1期の3.02%から7ベーシスポイントから2.95%に下落し、主に平均有利子預金が減少し、平均無利子預金が増加した。有利子負債の平均コストは第1期の3.92%から第2期の3.93%に上昇し、1ベーシスポイントと増加した。第2期の平均総預金コストは6ベーシスポイントから2.60%下落したが、第1期は2.66%だった。第1四半期と比べ、第2四半期の平均無利息預金は19660ドル増加し、平均総預金は65550ドル減少した
2024年6月30日までの6カ月と2023年6月30日までの6カ月
2024年6月30日までの6カ月の純利息収入は45860ドル万だったが、2023年6月30日までの6カ月の純利息収入は46530ドル万であり、これは低金利資産の利息収入の低下と預金利息支出の増加によるものだが、一部は借金利息支出の低下によって相殺されている
平均的に利子を生む資産が減少した2024年前の6ヶ月間は65ドルから338ドルでした2023年第2四半期の非コアローン組合の販売、2023年第4四半期の証券販売、および2024年の高コスト借金返済による現金残高の低下により、2023年第4四半期のカリフォルニア銀行レガシーローン買収によって一部が相殺された生息資産の平均収益率は29ベーシスポイント上昇したため,2024年6月30日までの6カ月間のNIMは39ベーシスポイント上昇して2.73%となったが,2023年同期は2.34%であり,平均総資金コストは8ベーシスポイント低下した。
生息資産の平均収益率は29ベーシスポイント上昇し5.60% 2024年前の6ヶ月5.31% 2023年同期期限が切れる主に生息資産の組み合わせの変化によるものである。これは平均金利資産に占める平均ローンと賃貸残高の割合が増加したためです75%2024年6月30日までの6ヶ月間69%2023年6月30日までの6カ月間、平均生息可能資産に占める平均投資証券残高の割合は20%に減少した14%2024年前の6ヶ月18%2023年の比較可能期間中、平均生息資産に占める金融機関の平均預金残高の割合は11%2024年6月30日までの6ヶ月間13%2023年同期。
融資と賃貸の平均収益率が増加した2基点とする6.13% 2024年前の6ヶ月6.11%2023年同期、ポートフォリオの変化と融資割引/保険料純増加により増加した。
資金の平均総コストが下がった8基点とする2.99%2024年6月30日までの6ヶ月間3.07%2023年6月30日までの6カ月は、主に総基金組合の変化によるものだ。これは、平均総資金に占める低コスト平均預金残高の割合が2023年同期の76%から2024年上半期の90%に上昇し、平均総資金に占める高コスト平均預金残高の割合が2023年同期の22%から2024年6月30日までの6カ月の8%に低下したためだ。有利子負債の平均コストが増加した6基点とする3.93%2024年前の6ヶ月3.87%2023年の比較可能期間。預金の平均総コストが増加した36基点とする2.63%2024年6月30日までの6ヶ月間の比較2.27%2023年6月30日までの6ヶ月。平均無利子預金の下げ幅は30590ドル万2024年までの6ヶ月間は2023年同期に比べて平均総預金が低下しました五百五十六ドルの万です。



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信用損失準備
次の表は、満期までの証券を投資および保有するために保有する融資·リースの信用損失準備金の詳細と、前記期間の信用品質指標に関する情報を示す
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
2024202420242023
(千ドル)
信用損失引当金 :
貸借 · リース損失引当金の追加 $12,000 $11,000 $23,000 $58,500 
未資金調達債務準備金の削減(1,000)(1,000)(2,000)(53,500)
貸付関連引当額 $11,000 $10,000 $21,000 $5,000 
延期手当の追加
販売可能証券と— — — — 
信用損失準備金総額$11,000 $10,000 $21,000 $5,000 
信用品質の指標 :
投資用ローン · リースの正味チャージオフ (1)
$55,741 $1,184 $56,925 $39,998 
平均ローン · リースに対する年間純チャージオフ0.89 %0.02 %0.45 %0.29 %
四半期終了時 :
信用損失準備$275,333 $320,074 
投資のために保有する貸付 · リースの信用損失引当金1.19 %1.26 %
保有する非未払貸付 · リースに対する信用損失引当額
投資に使う235.2 %219.6 %
投資のために保有する非課税ローンとレンタル$117,070 $145,785 
投資のために持っている非課税ローンとレンタルをローンとレンタルに変更します
投資のために保有する0.50 %0.57 %
分類ローンとレンタル 投資のために保有する
$415,498 $366,729 
特に投資のためのローンとレンタルについて言及する$680,663 $556,509 
______________________
(一)“表参照”--アセットバランスシート分析−投資のための融資と賃貸の信用損失の準備ローングループ別、カテゴリおよびサブカテゴリ別に記載されている融資グループの償却と回収の詳細を見る。
信用損失準備は、融資とリース損失準備、資金支援のない融資承諾準備と満期証券を保有する信用損失準備の収益に計上する。私たちが投資のために持っているローンとレンタルの信用損失支出は私たちの支出方法に基づいていて、私たちの判断によると、これは費用であり、十分な信用損失を維持する必要があります。融資に関連する信用損失準備方法の詳細については、“-貸借対照表分析”を参照-投資のための融資およびレンタルのためのクレジット損失準備“ここに含まれている。
2024年第2四半期は2024年第1四半期と比較して
信用損失準備金は$11.0百万 第2四半期と比べて$10.0百万 第一四半期です。♪the the the$11.0百万第2期の支出が増加したのは、主に貸倒純額の増加、オフィスビルローンとその他の信用集中の要素備蓄の増加、及び特にローンと分類ローン及びレンタルの増加に言及したが、関連支出は販売のための公民ローンを保有する備蓄部分に相殺された。T.T彼は$10.0第1四半期に100万ドルを計上した理由は、オフィスビル物件担保の融資に関する品質準備金の増加と、非課税·分類ローンや賃貸の増加により増加した数量準備金である



80


2024年6月30日までの6カ月と2023年6月30日までの6カ月
信用損失準備金は1,600万から1ドル増加する21.02024年6月30日までの6ヶ月は百万ドルでした5.02023年6月30日までの6ヶ月間2024年期間の支出増加は、純台帳の増加、品質備蓄の増加、および特別言及と分類ローンやレンタルのレベルの増加によるものが一般的だが、売却された市民ローンを持つ準備金部分相殺に移される
場合によっては、将来的にローンと賃貸の信用損失準備金が増加する可能性がある。この場合の例としては、経済状況および予測悪化、分類および/または批判の融資および賃貸額の増加、純融資および賃貸、および資金のない引受増加が挙げられる。経済状況と予測の悪化には、経済成長率、失業率、インフレ率、金利総水準の変化、不動産価値の変化、借り手業務の不利な条件が含まれる。“貸借対照表分析”における更なる議論を参照-投資のための融資およびレンタルのためのクレジット損失準備“ここに含まれている。
非利子収入
以下の表は、示す期間の非利息収入をカテゴリ別にまとめたものである
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
非利子収入2024202420242023
(単位:千)
賃貸設備収入$11,487 $11,716 $23,203 $36,244 
その他手数料8,629 8,142 16,771 21,585 
預金口座手数料4,540 4,705 9,245 7,888 
売却ローンと賃貸の収益1,135 (448)687 (155,919)
株式投資の配当金と収益1,166 3,068 4,234 3,756 
ワラント ( 損失 ) 収入 (324)178 (146)(457)
LOCOm HFS 調整(38)330 292 (11,943)
他にも3,197 6,125 9,322 7,155 
非利子利益 ( 損失 ) 総額$29,792 $33,816 $63,608 $(91,691)
2024年第2四半期は2024年第1四半期と比較して
2024年第2四半期の非利息収入が400ドルから2,980ドルに減少したのは、主に他の収入が290万ドル減少したため(クレジットフック手形の公正価値は負の値)、および配当金と配当投資収益が190万減少した(小企業投資会社投資の公正価値は負の値であり、一部は小企業投資会社投資の比較的に高い収入分配によって相殺された)、しかし売却融資の収益増加160万分によって相殺された
2024年6月30日までの6カ月と2023年6月30日までの6カ月
2024年6月30日までの6カ月間で、非利息収入は15530ドルから6,360万ドル増加したが、2023年6月30日までの6ヶ月でほぼ完全に満期となった非利息収入は9,170ドルの損失となったこれは販売ローンと賃貸損失が15660ドル万減少したためだ。同社は2024年6月30日までの6カ月間に52960ドルの万ローンを売却し、純収益は70万ドルで、2023年6月30日までの6カ月間で54ドルの融資を売却し、15590ドルの純損失を出した。


81


非利子支出
次の表は、指定期間の非利息支出をカテゴリ別にまとめています
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
非利子支出2024202420242023
(単位:千)
補償$85,914 $92,236 $178,150 $171,357 
顧客関連経費32,405 30,919 63,324 51,307 
保険と評価26,431 20,461 46,892 37,352 
入居率17,455 17,968 35,423 30,450 
情報技術 · データ処理15,459 15,418 30,877 25,866 
無形資産の償却8,484 8,404 16,888 4,800 
リース設備の減価償却7,511 7,520 15,031 18,463 
その他の専門サービス5,183 5,075 10,258 16,046 
ローン費用4,332 4,491 8,823 11,769 
他にも13,119 8,026 21,145 128,386 
総運営費216,293 210,518 426,811 495,796 
買収 · 統合 · 組織再編コスト(12,650)— (12,650)20,908 
営業権の減価— — — 1,376,736 
総非利子支出$203,643 $210,518 $414,161 $1,893,440 
2024年第2四半期は2024年第1四半期と比較して
2024 年第 2 四半期の非利子費用は、主に買収 · 統合 · 組織再編費用が 1270 万ドル、報酬費用が 630 万ドル減少したことにより、 2024 年第 1 四半期と比較して 690 万ドル減少し、 20360 万ドルとなりました。これは、保険 · 評価費用が 600 万ドル、その他の費用が 510 万ドル増加したことによって一部相殺されました。買収 · 統合 · 組織再編コストの減少は、特定の費用の実際の金額が合併終了時の見積もりよりも低いことによるものです。補償費の減少は、主に人員の減少によるものです。保険および評価費用の増加は、通常の FDIC 評価と特別評価の両方の評価率が上昇したことによるものです。その他の費用の増加は、主にシビックローン売却に関連する標準的な表示および保証に記録された買戻し準備金によるものです。
2024年6月30日までの6カ月と2023年6月30日までの6カ月
2024年6月30日までの6カ月間、非利息支出は15ドルから41420ドルに減少したが、2023年6月30日までの6カ月間の非利息支出は19ドルだった主な満期期間はO 2023年の期間に記録された14億ドルの営業権減額および他の費用は、2023年の期間に、売却された資金サポートなしの融資約束に関連する10680ドルの万公正価値損失調整を含むので、10720ドル万削減される


82


所得税
2024年第2四半期は2024年第1四半期と比較して
第2四半期の所得税支出は1,430ドル万であり、実質税率は32.0%であったのに対し、第1四半期の税収支出は1,150ドル万であり、実質税率は27.2%であった。この増加は主に、許可されていない役員報酬支出の増加と、第2四半期の限定的な株式帰属による株式報酬支出不足の増加によるものである。
2024年6月30日までの6カ月と2023年6月30日までの6カ月
所得税の費用2,590万ドルそれは…2024年6月30日までの6ヶ月間実際の税率は29.7%以下のメリットと比較すると13190ドル1万2023年同期、実質税率は8%です.7%それは.営業権の減価は含まれていません2023年6月30日までの6ヶ月間22.7%だった。この増加は主に2024年第2四半期の制限的株式帰属の株式補償支出不足が大きいためである。


83


貸借対照表分析
販売可能な証券
以下の表は、当該日時点における当社の有価証券の構成及び期間を示しています。
 2024年6月30日2023年12月31日
フェア
% of
期間フェア
% of
期間
セキュリティタイプ価値がある
総額
(単位:年)価値がある
総額
(単位:年)
 (千ドル)
代理店住宅 MBS$1,101,861 49 %8.4 $1,187,609 51 %8.2 
代理店住宅 CMO278,260 12 %4.2 284,334 12 %4.4 
会社債務証券281,962 13 %1.6 267,232 11 %1.9 
代理商商業 MBS241,343 11 %3.1 253,306 11 %3.4 
プライベートラベル住宅 CMO150,286 %7.0 158,412 %7.7 
抵当融資債券109,354 %0.2 108,416 %0.1 
市政証券 33,057 %4.1 28,083 %4.5 
プライベートレーベル商業 MBS18,076 %2.0 20,813 %2.1 
資産支援証券17,444 %— 19,952 %— 
SBA 証券12,388 — %3.0 13,739 — %3.2 
アメリカ国債— — %— 4,968 — %0.1 
販売可能証券総額$2,244,031 100 %5.8 $2,346,864 100 %5.9 
満期まで持っている証券
以下の表は、当社が保有する満期までの有価証券の構成及び期間を示しています。
 2024年6月30日2023年12月31日
償却する
% of
期間償却する
% of
期間
セキュリティタイプ費用
総額
(単位:年)費用
総額
(単位:年)
 (千ドル)
市政証券 $1,249,421 55 %7.8$1,247,310 55 %8.1
代理商商業 MBS437,110 19 %6.4433,827 19 %6.8
プライベートレーベル商業 MBS352,880 15 %5.9350,493 15 %6.3
アメリカ国債188,495 %6.2187,033 %6.7
会社債務証券70,302 %4.370,128 %4.4
満期までの保有有価証券総額$2,298,208 100 %7.1$2,288,791 100 %7.4


84


以下の表は、当社の満期までの市政証券ポートフォリオの大部分の地理的構成を示しています。
2024年6月30日
償却済み
% of
州別の市政証券
費用
総額
(千ドル)
カリフォルニア$312,083 25 %
テキサス州276,885 22 %
ワシントン州189,046 15 %
オレゴン州79,458 %
マリーランド州64,509 %
ジョージア55,343 %
コロラド州48,802 %
ミネソタ34,900 %
テネシー州30,992 %
フローリダ州21,962 %
最大 10 州の合計1,113,980 89 %
その他の州135,441 11 %
満期までの市政有価証券総額$1,249,421 100 %


85


投資のための融資 · リース
以下の表は、繰延手数料を差し引いた投資用ローンおよびリースの構成を、貸付ポートフォリオセグメント別、クラス別、サブクラス別を示しています。
2024年6月30日2023年12月31日
% of
% of
ローン · リースポートフォリオ
てんびん
総額
てんびん
総額
(千ドル)
不動産抵当 :
商業地所$3,638,575 15 %$3,874,804 15 %
SBA プログラム631,023 %632,110 %
ホテル452,987 %519,583 %
商業用不動産抵当総額4,722,585 20 %5,026,497 20 %
マルチファミリー5,984,930 26 %6,025,179 23 %
住宅抵当ローン2,679,111 11 %2,754,176 11 %
投資家所有住宅140,588 %2,234,531 %
住宅改修46,386 — %71,602 — %
その他住宅不動産総額2,866,085 12 %5,060,309 20 %
不動産抵当総額13,573,600 58 %16,111,985 63 %
不動産建設 · 土地 :
商業広告784,166 %759,585 %
住宅.住宅2,573,431 11 %2,399,684 %
不動産建設 · 土地総額 (1)
3,357,597 15 %3,159,269 12 %
総不動産数 16,931,197 73 %19,271,254 75 %
コマーシャル:
貸し手金融 469,796 %486,966 %
設備ファイナンス692,777 %736,275 %
プレミアムファイナンス601,695 %732,162 %
その他資産ベース204,445 %233,682 %
総資産ベース1,968,713 %2,189,085 %
株式ファンドローン644,800 %662,732 %
ベンチャー貸出811,322 %783,630 %
総ベンチャーキャピタル1,456,122 %1,446,362 %
担保事業ローン645,323 %614,120 %
倉庫貸出781,898 %554,940 %
その他の貸出1,019,753 %960,800 %
その他商業広告合計2,446,974 11 %2,129,860 %
総商業広告5,871,809 25 %5,765,307 23 %
消費者425,903 %453,126 %
投資のために保有される貸付 · リースの総額
繰延手数料のネット$23,228,909 100 %$25,489,687 100 %
未融資債務総額$5,256,473 $5,578,907 
 ________________________________
( 1 ) 2024 年 6 月 30 日時点で 21360 万ドル、 2023 年 12 月 31 日時点で 22890 万ドルを含む土地と買収 · 開発ローン。


86


以下の表は、上位 10 州とその他のすべての州を合わせた ( 現在の四半期末に提示された順序で ) 、繰延手数料を差し引いた投資用不動産ローンの地理的構成を示しています。
2024年6月30日2023年12月31日
% of
% of
州別の不動産融資てんびん
総額
てんびん
総額
(千ドル)
カリフォルニア州$11,629,557 69 %$12,262,311 64 %
コロラド州1,259,818 %1,167,659 %
アリゾナ州663,894 %719,299 %
テキサス州581,226 %878,538 %
フロリダ州462,592 %837,467 %
ワシントン434,934 %533,931 %
ネバダ州391,546 %411,020 %
オレゴン州322,026 %348,166 %
ユタ州163,140 %168,080 %
テネシー州121,264 %225,166 %
最大の10の州があります16,029,997 95 %17,551,637 91 %
その他の州901,200 %1,719,617 %
投資のために保有している不動産ローンの総額は、繰延費用を差し引く$16,931,197 100 %$19,271,254 100 %
大多数の会社が新冠肺炎疫病期間中に採用した混合と遠隔作業政策は今でも実施されているため、人々は商業オフィス空間の使用を懸念しており、これは私たちの商業不動産グループ中のあるタイプの事務物件の長期表現に影響を与える可能性がある。また、より高い金利は、私たちのポートフォリオにおける可変金利と混合融資に新たな新興リスクをもたらしている。これらの懸念や商業不動産ローンに関連する信用集中により、所有者独自の不動産ローンを含まず、オフィスビルローンリスクの信用損失準備金のうち品質準備金部分を増加させた。2024年6月30日現在、オフィスビル物件を担保とした住宅ローンは投資ローンおよび賃貸総額の3.9%を占めている。
このようなリスクは市場状況によって決定され、私たちがコントロールできるものではない。しかし、不動産ローンを求める市場を考える際には、市場状況、現在の物件タイプと市場によって区分されているローンの組み合わせ集中度、過去の借り手、特定の市場内と物件タイプとの経験を考慮します。
不動産ローンを引受する際には、以下の枠組みでリスクを低減することを求めている
私たちの借款人に私たちのローンを保証する物件に投資して意味のある現金権益を維持することを求めます
各ローンの申請と更新を逐一審査します
信用委員会の承認手続きを使用して、一定金額を超えるローン申請(または総信用リスク開放)を承認する
書面ローンの受け入れ基準を遵守し、その他の要素を除いて、最高ローンと購入コスト比率、最高ローンと現有或いは安定価値比率及び最低業務キャッシュフロー要求を含む
私たちの保証または予想される賃貸料と入居率に対する市場賃貸料と入居率を考慮する
私たちの借り手の経験と私たちの借り手が私たちの融資を保証する物件を経営し管理する能力を考慮すると
担保市場地域内の不動産供給量と建設中の新しい供給量を評価することができる
私たちの評価部門によって審査された独立した第三者評価を得ること
環境リスク評価を得ることができます


87


次の表に示す期間中に繰延費用を差し引いて投資のために持っているローンとレンタルのロール状況を示します
6か月まで
投資のために持っているローンとリース期間は、繰延費用を差し引いた純額です2024年6月30日
(単位:千)
期初残高$25,489,687 
新内容:
生産する524,140 
支出.支出2,675,738 
総生産 · 支出3,199,878 
削減:
ペイオフ (1,948,553)
費用を支払う(1,493,667)
総ペイオフとペイダウン(3,442,220)
販売(27,516)
差し押さえ資産への移転(13,835)
押し売りする(63,084)
売却保有ローンへの譲渡(1,915,180)
総削減量(5,461,835)
売却保有ローンからの移転1,179 
純減少(2,260,778)
期末残高$23,228,909 



88


投資のための融資と賃貸の信用損失の準備
投資のために保有する融資とリースの信用損失準備は、融資とリース損失準備と資金源のない融資承諾準備金との組み合わせである。融資·リース損失準備報告は融資と賃貸の余剰コストベースの減少額であり、資金源のない融資承諾準備金は総合貸借対照表の“計上すべき利息や他の負債”に計上される。ローンとレンタルの分担コストベースには課税利息は含まれておらず、受取利息は簡明総合貸借対照表上の“その他の資産”に計上されている。簡明総合損益表上の“信用損失準備”は融資と賃貸損失準備、無資金融資承諾準備と満期までの債務証券保有準備の組み合わせである。
CECL方法によれば、予想される信用損失は、資産残契約期間内の損失を反映し、プリペイドの影響およびキャッシュフロー収集可能性に関する既存の情報を考慮して、歴史的経験、現在の状況、および未来のイベントおよび状況の合理的かつサポート可能な予測に関する情報を含む。そのため,CECL手法は信用損失見積りを作成する際に広範な情報を格納している
CECL法を用いて投資のための融資やリースの信用損失を計算するためのより多くの情報については,付記1を参照されたい業務の性質と主要会計政策の概要総合財務諸表は、私たちのリスト10-k“第8項.財務諸表と補足データ”に付記されています
信用損失準備金を計算する際に、私たちは引き続き高いインフレ率、FRBの通貨政策、景気後退のリスク、技術的でも非技術的でも、そして経済予測と仮定の変化及びこのような事件による経済結果の深刻性と持続時間に関する不確定性を考慮して、期待信用損失を推定する過程における各種の地政学的リスクが経済に与える影響を考慮する。2020年1月1日にCECLが実施されて以来,我々の方法と枠組みおよび4四半期の合理的かつ支持可能な予測期間と2四半期の回復期は一致している。いくつかの管理仮説は、四半期ごとに現在の信用損失予想に基づいて再評価されると仮定し、他の仮定は少なくとも年に1回の評価および更新を行う。
2024年第2四半期について、我々はムーディーズの2024年6月30日基準線、S 2下り75%とS 7次周期衰退予測シナリオを用いて我々の定量的構成要素を計算した。案の重みは、経営陣の現在の経済予測への期待に基づいており、合理的かつ支援可能な予測期間内に衰退リスクや、経済固有の不確実性があることを認めている。2024年第1四半期と比べ、経済予測は相対的に一致し、信用損失の準備にわずかな影響を与えた。
前四半期と比較して、数量備蓄が減少した主な原因は、ポートフォリオが保有する融資残高が減少したことであり、約19ドルの借款を販売待ち市民ローンに再分類することと、既存融資の償還/減少残高と、単独で評価された融資に関する押し売り活動とに分類され、これらの融資は前四半期末に特定の準備金があったからである。数量備蓄の減少はリスク格付け移転によるより高い備蓄部分によって相殺される。
私たちの信用損失準備方法の一部として、著者らは一貫して全体の信用損失準備を確定する時に定性要素を使用して、著者らの数量化モデルに十分に反映されていない可能性のあるリスクを計上する。このような定性的要因は、数量化備蓄に計上されていない経済状況、柔軟/混合作業環境によって直接影響を受けるオフィスビル物件によって保証される融資を含むいくつかの融資組み合わせに関連する担保依存性、商業不動産組み合わせを含む融資組合における信用集中度、会社信用審査システムの品質、不良分類金融資産の数および深刻さ、会社の融資政策および手続き、規制および法律環境のような他の外部要因の影響を含むことができるが、これらに限定されない。2024年第2四半期は、前四半期に比べて品質調整に関する準備金が増加した。主な品質調整はオフィスビル物件保証のローンと商業不動産ローンに関連する信用集中に関連し、所有者の自己居住不動産ローンを含まない



89


異なる経済予測を使用して、異なるシナリオに基づいても、複数または単一のシナリオを使用しても、または経済予測およびシナリオを更新しても、計算結果を変更することができる。経済予測以外にも、多くの構成部分と仮定は信用損失全体の推定を準備する構成部分である。私たちの信用損失準備プログラムの一部として、著者らはいくつかの仮定の変化が推定された信用損失準備にどのように影響を与える可能性があるかを評価するための敏感性分析を行った。場合によっては,これらの分析は情報を提供し,管理層が何らかの仮説に関する意思決定を行うのをさらに支援することができる.我々は様々な異なる予測シナリオ重みを用いて我々のaclの代替値を計算し,計算された数部分の金額は確率重み付き多シーン予測と3.12%から3.88%異なる.しかしながら、定量的または定性的なプロセスで使用される他の仮説を再評価することなく、1つの仮説を変更することは、不合理または不適切な結果を生じる可能性があるので、すべての仮説および情報を考慮しなければならない。敏感性分析の角度から見ると、経済予測のマクロ経済変数投入、合理と支持可能な予測期間、前払い率、ローンセグメント、歴史損失係数及び/又は期間などの主要な仮定を変えることは、信用損失準備金の数量部分の結果を変更する。そしてこれらの結果を定性的な角度から評価する必要があり、定性部分をさらに調整して、合理的かつ適切な信用損失準備金を得る必要があるかもしれない。
信用損失準備の確定は複雑であり、管理層が行った多くのモデル、仮説と判断に高度に依存している。管理層は現在、投資のために保有している融資と賃貸の信用損失の予想(信用損失準備中の数量化)に対して仮説の影響を考慮し、歴史的な信用経験、合理的かつ支持可能とされている経済予測、現在の融資と賃貸構成及び貸借対照表の日までに知られている相対信用リスクを反映している。
経営陣は、信用損失は、私たちの融資と賃貸組合および関連する資金支援のない融資約束における現在の予想信用損失を準備することが適切であり、現在割り当てられている信用リスク格付けと固有損失率は報告日に合理的で適切であると考えている。同じ情報の場合、他社はいつでも異なる結論を出すことができ、会社の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある
次の表に示す日までに投資のために持っている融資と賃貸の信用損失準備状況を示します
六月三十日
十二月三十一日
信用損失準備データ
20242023
(千ドル)
ローンとリース損失準備$247,762 $281,687 
資金支援のない融資約束準備金27,571 29,571 
信用損失準備総額$275,333 $311,258 
投資のために保有する貸借 · リースに対する貸借 · リース損失引当金1.07 %1.11 %
投資のために保有する貸付 · リースの信用損失引当金1.19 %1.22 %


90


以下の表は、各期間の投資用借入 · リースに対する信用損失引当金の推移を示しています。
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
信用損失ロールフォワード引当金
2024202420242023
(千ドル)
残高、期間の開始 $320,074 $311,258 $311,258 $291,803 
信用損失準備金:
貸借 · リース損失引当金の追加12,000 11,000 23,000 58,500 
未資金調達債務準備金の削減(1,000)(1,000)(2,000)(53,500)
信用損失準備金総額11,000 10,000 21,000 5,000 
ローンとリースの請求 :
不動産抵当(53,881)(2,477)(56,358)(33,710)
不動産建設 · 土地— — — — 
商業広告(3,148)(704)(3,852)(7,484)
消費者(1,041)(1,833)(2,874)(911)
ローン · リースの合計(58,070)(5,014)(63,084)(42,105)
負債の回収 :
不動産抵当1,429 891 2,320 262 
不動産建設 · 土地— — — — 
商業広告834 2,869 3,703 1,717 
消費者66 70 136 128 
負債総額回収額 2,329 3,830 6,159 2,107 
純販売(55,741)(1,184)(56,925)(39,998)
期末残高$275,333 $320,074 $275,333 $256,805 
年間純チャージオフ
平均融資とリース0.89 %0.02 %0.45 %0.29 %


91


以下の表は、各期間の貸付ポートフォリオセグメント、クラス、サブクラス別のチャージオフを示しています。
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
信用損失の償却手当
2024202420242023
(単位:千)
不動産抵当 :
商業地所$20,183 $— $20,183 $6,964 
SBA プログラム663 37 700 73 
ホテル— — — — 
商業用不動産抵当総額20,846 37 20,883 7,037 
マルチファミリー— — — — 
住宅抵当ローン— — — — 
投資家所有住宅32,904 1,520 34,424 16,654 
住宅改修131 920 1,051 10,019 
その他住宅不動産総額33,035 2,440 35,475 26,673 
不動産抵当総額53,881 2,477 56,358 33,710 
不動産建設 · 土地 :
商業広告— — — — 
住宅.住宅— — — — 
不動産建設 · 土地総額— — — — 
総不動産53,881 2,477 56,358 33,710 
コマーシャル:
貸し手金融 — — — 150 
設備ファイナンス— — — — 
プレミアムファイナンス— — — — 
その他資産ベース92 — 92 — 
総資産ベース92 — 92 150 
株式ファンドローン— — — — 
ベンチャー貸出2,273 141 2,414 — 
総ベンチャーキャピタル2,273 141 2,414 — 
担保事業ローン— 211 211 477 
倉庫貸出— — — — 
その他の貸出783 352 1,135 6,857 
その他商業広告合計783 563 1,346 7,334 
総商業広告3,148 704 3,852 7,484 
消費者1,041 1,833 2,874 911 
総販売$58,070 $5,014 $63,084 $42,105 


92


以下の表は、各期間のポートフォリオセグメント、クラス、サブクラス別の回復率を示しています。
3か月まで6か月まで
六月三十日3 月 31 日六月三十日
信用損失回復手当 2024202420242023
(単位:千)
不動産抵当 :
商業地所$85 $243 $328 $— 
SBA プログラム124 101 225 223 
ホテル— — — — 
商業用不動産抵当総額209 344 553 223 
マルチファミリー500 — 500 — 
住宅抵当ローン
投資家所有住宅299 301 600 13 
住宅改修420 245 665 23 
その他住宅不動産総額720 547 1,267 39 
不動産抵当総額1,429 891 2,320 262 
不動産建設 · 土地 :
商業広告— — — — 
住宅.住宅— — — — 
不動産建設 · 土地総額— — — — 
総不動産1,429 891 2,320 262 
コマーシャル:
貸し手金融 — — — — 
設備ファイナンス— — — — 
プレミアムファイナンス— — — — 
その他資産ベース50 — 50 279 
総資産ベース50 — 50 279 
株式ファンドローン— — — — 
ベンチャー貸出104 357 461 522 
総ベンチャーキャピタル104 357 461 522 
担保事業ローン56 263 319 28 
倉庫貸出— — — — 
その他の貸出624 2,249 2,873 888 
その他商業広告合計680 2,512 3,192 916 
総商業広告834 2,869 3,703 1,717 
消費者66 70 136 128 
総回収率$2,329 $3,830 $6,159 $2,107 


93


預金.預金
当社の預金ポートフォリオの構成は、口座タイプ別に以下の表を示します。
2024年6月30日2023年12月31日
% of
% of
増す
預金組成てんびん
総額
てんびん
総額
(減少)
(千ドル)
無利子小切手$7,825,007 27 %$7,774,254 26 %$50,753 
利息を計算する:
チェック7,309,833 25 %7,808,764 26 %(498,931)
貨幣市場4,837,025 17 %6,187,889 20 %(1,350,864)
貯蓄する2,040,461 %1,997,989 %42,472 
時間:
非ブローカー2,758,067 10 %3,139,270 10 %(381,203)
Brokered4,034,057 14 %3,493,603 12 %540,454 
定期預金総額6,792,124 24 %6,632,873 22 %159,251 
総利子負担額20,979,443 73 %22,627,515 74 %(1,648,072)
総預金$28,804,450 100 %$30,401,769 100 %$(1,597,319)
以下の表は、表示された日付における $250,000 FDIC 保険限度額に基づく定期預金を示しています。
2024年6月30日2023年12月31日
% of
% of
総額
総額
定期預金てんびん預金.預金てんびん預金.預金
(千ドル)
定期預金 $250,000 以下$5,759,055 20 %$5,526,396 18 %
定期預金 $250,000 以上の1,033,069 %1,106,477 %
定期預金総額$6,792,124 24 %$6,632,873 22 %
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、預金総額は 16 億ドルあるいは、あるいは5.3%それまで288ドルです2024 年 6 月 30 日には主に減少した 14億ドルマネーマーケット勘定と利子付き当座預金勘定の 5 億ドルの減少です2024 年 6 月 30 日現在、無利子預金の総額 七十八ドルあるいは、あるいは27%預金総額と有利子預金総額に占める割合$210あるいは、あるいは73%総預金に占める割合
2024年6月30日現在、FDIC保険の預金は約30%を占めている74%総預金に占める割合は、直通保険資格を満たす口座を含め、2023年12月31日現在の76%を下回った。利用可能流動資金(貸借対照表内流動資金に未使用の借入能力と未担保のAFS証券)は $169ドルAT2024年6月30日、未加入と未担保預金を超えた68億ドルカバー率は 247% 対照的にカバー率は247です% 2023年12月31日に。利用可能な流動資金もd 2024年6月30日の総預金の59%を占めている
この行はIntraFiネットワークの参加者であり,IntraFiネットワークはICSやCDARSなどの預金配置サービスを提供するネットワーク,その他の互恵預金ネットワークであり,これらのネットワークはFDIC保険資格に適合した多額の預金製品を提供する.2024年6月30日現在、世銀は80億ドル2023年12月31日現在、互恵預金は89ドル。


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次の表は、指定日までの定期預金満期日をまとめています
定期預金
$250,000
終わりました
2024年6月30日
アンダー & アンダー
$250,000
合計する
(単位:千)
成熟:
3 ヶ月以内の納期$2,887,030 $453,597 $3,340,627 
3 ヶ月以上から 6 ヶ月までの期限1,161,335 161,671 1,323,006 
満期 6 ヶ月以上から 12 ヶ月1,476,088 263,132 1,739,220 
12 ヶ月以内の支払合計5,524,453 878,400 6,402,853 
12 ヶ月以上から 24 ヶ月までの納期227,681 149,775 377,456 
24 ヶ月以上の期限6,921 4,894 11,815 
合計 12 ヶ月以上の支払期限234,602 154,669 389,271 
合計する$5,759,055 $1,033,069 $6,792,124 
クライアント投資基金
預金商品に加えて、当社の登録投資顧問子会社である BAm やサードパーティのマネーマーケットスイープ商品を通じて、特定の顧客に非預金現金投資オプションを提供しています。BAm はカスタマイズされた投資アドバイザリーと資産管理ソリューションを提供します。2024 年 6 月 30 日現在、オフバランスシートクライアント投資ファンドの総額は 12億ドルその中で7 億ドルBAMが管理しています。2023年12月31日現在、表外顧客投資資金総額は6ドルで、うち2ドルはBAMが管理している


95


信用品質
不良資産、分類ローンとレンタル、特に言及されたローンとレンタル
以下の表に、指定された日までの不良資産、分類ローンとレンタル、および特に言及されたローンおよびレンタルの情報を示す
六月三十日
十二月三十一日
20242023
(千ドル)
投資のために保有する非課税ローンとレンタル$117,070 $62,527 
累計契約期限が90日以上のローン— 11,750 
不良債権と賃貸総額117,070 74,277 
差し押さえ資産、ネット13,302 7,394 
不良資産総額$130,372 $81,671 
投資のための分類ローンとレンタル$415,498 $228,417 
特に投資のためのローンとレンタルについて言及する$680,663 $513,312 
投資のために保有する非権利責任発生制ローンやリース、投資のために保有するローンやレンタルまで0.50 %0.25 %
不良資産と投資·喪失担保償還権保有のための融資·リースの純額0.56 %0.32 %
投資のために保有する非課税融資とリースの信用損失準備235.2 %497.8 %
投資のために持っている分類ローンと賃貸投資のためのローンとレンタル1.79 %0.90 %
特に投資のために持っているローンやレンタル、投資のために持っているローンやレンタルについて言及します2.93 %2.01 %
投資のために持っている非課税プロジェクトのローンとレンタル
以下の表は、当社の投資用非未発生ローン · リースおよび未発生ローン · リースの 30 日 ~ 89 日間の期限を、貸付ポートフォリオセグメント · クラス別に示しています。
2024年6月30日2023年12月31日(減少を)増やす
累積 応策応策
30 — 8 930 — 8 930 — 89
ここ数日過去の数日 過去の数日
不応計プロジェクト期限が切れる不応計プロジェクト期限が切れる不応計プロジェクト期限が切れる
(単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$62,498 $163 $15,669 $10,577 $46,829 $(10,414)
マルチファミリー934 227 1,020 2,302 (86)(2,075)
その他住宅31,832 17,911 31,041 83,747 791 (65,836)
不動産抵当総額95,264 18,301 47,730 96,626 47,534 (78,325)
不動産建設 · 土地 :
商業広告— — — — — — 
住宅.住宅— — — — — — 
不動産建設 · 土地総額— — — — — — 
コマーシャル:
資産に基づいて8,081 1,545 2,689 608 5,392 937 
リスク投資— 2,733 325 — (325)2,733 
他の商業広告12,925 — 10,972 1,187 1,953 (1,187)
総商業広告21,006 4,278 13,986 1,795 7,020 2,483 
消費者800 2,548 811 3,461 (11)(913)
投資のために保有する総額$117,070 $25,127 $62,527 $101,882 $54,543 $(76,755)


96


2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間における投資用不良債権 · リースシンケル緩和された 428 万ドル1170 万ドル2024 年 6 月 30 日現在、主に 1 億 1900 万ドル、オフセットtially by 販売のために保有する譲渡 1960 万ドル、未払いの状態への移転 1410 万ドル, 1360 万ドルのチャージオフと 元本その他の削減 2900 万ドル。2024 年 6 月 30 日現在、同社の 3 大非未払金貸付関係は、計上価額 3590 万ドルに達しています。代表として 31%非累積ローンとリースの合計です
期限が 30 — 89 日経過したローンやリースは、一般的に期間によって変動します。2024 年 6 月 30 日時点での 7680 万ドルの 2510 万ドルの減少は、主に他の住宅および商業用不動産の延滞ローンの減少によるものです。
差し押さえされた資産
以下の表は、資産タイプ別に、評価手当を差し引いた差し押さえ資産 ( 主に OREO ) を示しています。
六月三十日
十二月三十一日
属性タイプ20242023
(単位:千)
一戸建て住宅$13,302 $7,394 
合計 OREO 、ネット13,302 7,394 
その他の差し押さえ資産— — 
差し押さえ資産総額$13,302 $7,394 
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の差し押さえ資産は 590万ドル1,330万ドル2024 年 6 月 30 日現在、主に 1480 万ドル、 810 万ドルを売り上げで部分的に相殺した。
投資のための分類 · 特別貸付 · リース
以下の表は、当社が投資のために保有する貸付及びリースの信用リスク格付け ( 繰延手数料を差し引いた ) を示しています。
六月三十日十二月三十一日
ローン · リースの信用リスク格付け
20242023
(単位:千)
通行証$22,132,748 $24,747,958 
特に言及する680,663 513,312 
分類する415,498 228,417 
繰延手数料を差し引いた投資用ローン · リースの総額$23,228,909 $25,489,687 
分類および特別言及ローンおよびリースは、継続的な積極的なポートフォリオ管理によるローンの返済や格下げまたはアップグレードの結果、期間ごとに変動します。


97


以下の表は、投資のために保有される貸付及びリースの信用リスクの分類及び特別格付けカテゴリー ( 繰延手数料を除いた ) を、貸付ポートフォリオセグメント別及びクラス別、および当該日付における関連純変化を示しています。
2024年6月30日2023年12月31日(減少を)増やす
特価特価特価
分類する言及する.分類する言及する.分類する言及する.
(単位:千)
不動産住宅ローン :
商業広告$188,537 $273,747 $75,739 $219,687 $112,798 $54,060 
マルチファミリー114,583 54,893 74,954 108,356 39,629 (53,463)
その他住宅51,965 21,412 38,155 54,197 13,810 (32,785)
不動産抵当総額355,085 350,052 188,848 382,240 166,237 (32,188)
不動産建設 · 土地 :
商業広告— 107,424 — — — 107,424 
住宅.住宅— 3,350 — 2,757 — 593 
不動産建設 · 土地総額— 110,774 — 2,757 — 108,017 
コマーシャル:
資産に基づいて13,644 9,029 4,561 12,506 9,083 (3,477)
リスク投資20,278 189,016 7,805 98,633 12,473 90,383 
他の商業広告25,601 14,684 26,044 9,984 (443)4,700 
総商業広告59,523 212,729 38,410 121,123 21,113 91,606 
消費者890 7,108 1,159 7,192 (269)(84)
総額$415,498 $680,663 $228,417 $513,312 $187,081 $167,351 
    
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、分類ローンとリースは $18710 万41550 万ドル2024 年 6 月 30 日現在、主に増加による 商業用不動産の住宅ローンで 11280 万ドル、 多世帯不動産住宅ローン分類ローンで 3960 万ドル 1,380ドル万他の住宅不動産抵当分類ローンではそして 1,250ドルのベンチャーキャピタルは1万ドルを分類する。
.の間に2024年6月30日までの6ヶ月間特に言及されたローンとレンタルは16740ドルに増加し、2024年6月30日に68070ドルに達したのは、主にF 10740万ドル商業不動産建設と土地は特にローンについて言及しています9,040ドルリスク投資特別言及融資と5,410ドル商業不動産担保特別言及融資では、5,350万ドルの減少分によって相殺された複数戸の不動産担保ローンの中で特にローンに言及するそして 3,280 万ドル他の住宅不動産担保ローンでは特にローンの話をしましょう。
規制事項
資本
銀行監督管理機関は標準化されたリスクに基づく資本基準を通じて資本充足率を測定し、この基準は異なるレベルの資本(このような基準で定義される)をリスク加重資産と表外債務と比較する。2024年6月30日に、資本が十分とされている銀行は最低一級レバレッジ率を5.00%に維持しなければならず、最低普通株一級リスク資本比率は6.50%、最低一級リスク資本比率は8.00%、最低総リスク資本比率は10.00%である
規制資本要求は、監督管理資本金額を決定する際に計上される可能性のある繰延税金資産金額を制限する。計算限度額を超えた繰延税金資産金額は監督管理資本に計上してはならない。2024年6月30日現在、同社のこのような不許可額は25280ドルである。資本繰延税金資産の限度額が将来増加しないことを保証することはできず、会社が許可されない繰延税金資産を増加させない保証もない。


98


バーゼル協定III“は現在、資本分配、株式買い戻し、および幹部への適宜ボーナスの支払いにおけるいくつかの制限を回避するために、リスクに基づく最低資本要求よりも2.50%の資本保護緩衝を維持することをすべての銀行機関に要求している。資本保護緩衝は完全に普通株一級資本からなり、3種類のリスクに基づく資本比率に適用されるが、レバレッジ率には適用されない。2019年1月1日から、普通株式の一級、一級、総資本比率の最低基準(資本保存緩衝を含む)はそれぞれ7.00%、8.50%、10.50%であった。2024年6月30日に、当社および当行はいずれも資本保全緩衝要求に適合した
会社と銀行はCECL 5年監督移行ガイドラインを選択して監督管理資本比率を計算し、2024年6月30日の比率は今回の選挙を含む。この監督指導は、エンティティがCECL移行調整の初日から100%の資本影響を資本に計上し、2021年12月31日までに信用損失をその後増加する25%を資本に計上する準備をすることを可能にする。現在、2022年から2024年までの3年間で、この累計金額は監督管理資本から均一に淘汰される。2024年6月30日現在、以下の資本比率の加算幅は0ベーシスポイントから3ベーシスポイントまで様々である。
次の表に示した日までの実資本比率と最低要求比率と自己資本比率の比較を示す
最低必要
キャピタル向けキャピタル向けFor Well
適切性保存し続ける大文字である
2024年6月30日実際目的は…バッファ層分類する
バンク · オブ · カリフォルニア :
一級レバレッジ資本比率9.51%4.00%適用されない適用されない
CET 1資本比率10.27%4.50%7.00%適用されない
一級資本充足率12.62%6.00%8.50%適用されない
総資本比率16.57%8.00%10.50%適用されない
カリフォルニア銀行 :
一級レバレッジ資本比率10.38%4.00%適用されない5.00%
CET 1資本比率13.77%4.50%7.00%6.50%
一級資本充足率13.77%6.00%8.50%8.00%
総資本比率16.19%8.00%10.50%10.00%
最低必要
キャピタル向けキャピタル向けFor Well
適切性保存し続ける大文字である
2023年12月31日実際目的は…バッファ層分類する
バンク · オブ · カリフォルニア :
Tier 1 レバレッジ資本比率 9.00%4.00%適用されない適用されない
CET1 資本比率 10.14%4.50%7.00%適用されない
一級資本充足率12.44%6.00%8.50%適用されない
総資本比率 16.43%8.00%10.50%適用されない
カリフォルニア銀行 :
一級レバレッジ資本比率9.62%4.00%適用されない5.00%
CET 1資本比率13.27%4.50%7.00%6.50%
一級資本充足率13.27%6.00%8.50%8.00%
総資本比率15.75%8.00%10.50%10.00%
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の連結リスクベース資本比率は、主にリスク加重資産の減少とプラスの利益により増加しました。連結 Tier 1 レバレッジ比率は、主に現金および現金等価物の減少による平均資産の減少により、 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間に増加しました。


99


二次債務
当社が設立した信託または買収した事業体に対して、合併により下位債務を発行または引き受け、信託優先証券を発行しました。2024 年 6 月 30 日現在、下位債務の帳簿価額は 93930 万ドルに達しています。2024 年 6 月 30 日時点で、信託優先有価証券の 13100 万ドルが同社の Tier I 資本に、 79340 万ドルが Tier II 資本に含まれています。
普通株式配当及び劣等債務の利子
銀行持株会社として、四半期および/または累計12ヶ月の純収益が配当額を支払うのに十分でない任意の時期に、カリフォルニア銀行は、普通株主に配当金を発表し、支払う前に、FRBに通知し、FRBの承認、および他の要求を得なければならない。FRBの規定によると、二次債務に対して支払われる利息は配当金とみなされる。FRBが反対する場合、または私たちがFRBの承認を受けるまで、あるいは私たちが適用された法規に基づいて通知を提供する必要がなくなった場合、私たちは配当金を支払わないかもしれない。同社は現在、株主に配当金を発表または支払うためにFRBの承認を得る必要がある。また、会社が約束を破ったり、次級債務の利息の支払いを延期することを選択した場合、それは制限され、そのF系列優先株と普通株の配当金を支払うことができない
優先配当金
会社がFシリーズの優先株配当金を支払う能力は、銀行が持ち株会社に配当金を支払う能力に依存する。当社及び当行が将来配当金を派遣する能力は銀行の監督管理規定に制限されなければならず、FRB及びDFP I(どの者の適用に応じて定める)が制定した資本規定及び政策を含む。このような行為が、適用されるFRB自己資本比率法規および政策を含む適用される法律および法規を遵守できない限り、Fシリーズ優先株の配当金は、支払いのために発表、支払い、または準備されないだろう。
Fシリーズの優先株の配当は累積的でもなく、強制的でもない。もし会社の取締役会がある配当期間についてFシリーズ優先株の配当を発表しなかった場合、その配当期間内にいかなる配当金あるいは累積配当金を支払うとみなされるべきではなく、会社はその配当期間について任意の配当金を支払う義務がなく、取締役会が任意の未来配当期間のFシリーズ優先株或いは任意の他の種類或いはシリーズの配当金についての配当を発表するか否かにかかわらず。しかしながら、F系列優先株の配当が6回の配当金に相当することが発表または支払われていない場合、連続した配当期間中であるか否かにかかわらず、F系列優先株の流通株保有者、および同様の投票権を有するF系列優先株と同じ会社優先株ランキングの他の任意の系列の所有者は、通常、他の2人の取締役を投票して選挙する権利がある。さらに、Fシリーズ優先株のいずれの株式も発行されていない限り、Fシリーズ優先株が最近完了した配当期間内のすべての発行済み株式の配当が全て支払われたか、または発表され、支払いのために十分な配当金が割り当てられている場合でなければ、支払いのために発表、支払い、または配当金を使用してはならず、会社の普通株の支払いのために発表、発行、または準備されてはならない
流動性
流動性管理
流動性は、債務満期日や預金引き出しに適応し、資産成長や業務運営に資金を提供し、合理的な市場金利で制限されずに資金を得ることで契約義務を履行することができる持続的な能力である。流動資金管理は、資金需要を予測することと、需要を満たすのに十分な能力を維持することと、会社の業務運営の変化または意外な事件による資産および負債レベルの変動に適応することとを含む
高度経営陣メンバーで構成される経営財務委員会(“MFC”)を持ち、顧客のニーズを満たしながら財務目標を達成するための管理約束を担当する。MFCは定期的に会議を開き、資金調達能力、現在と予測されている融資需要、および投資機会を審査する。
私たちは資産負債表上に流動資産プールを維持することで、銀行満期の現金と売掛金、他の金融機関の有利子預金、未売却可能な証券を含む流動性を管理し、私たちは主な流動性と呼ぶ。私たちはまたFHLBとFRBSFの保証信用限度額の下で利用可能な借入能力を維持し、私たちはそれを私たちの二次流動性と呼ぶ。


100


FHLBのメンバーとして、2024年6月30日まで、世行はすでにFHLBから67億ドルの借金能力を獲得し、そして信用状に37290ドルの万を提供することを承諾し、当日までの未返済残高は60000ドルである。連邦住宅金融局が保証した信用限度額は106億ドルのある合格融資と2020年に万ドルの証券の一括留置権を担保としている。同行は割引窓口計画に基づいてFRBSFの借入能力を獲得し、2024年6月30日までに計66ドルですべて利用可能であり、銀行定期融資計画により54500ドル万元を獲得し、当日までにすべて借り入れた。FRBSF割引窓口保証信用限度額は71億ドルの合格ローンと11ドルの質抵当証券の留置権を担保とし、銀行定期融資計画信用限度額は時価48190万ドル、額面58440万ドルの質抵当証券を担保とする。銀行定期融資計画は、担保額面に基づいて、条件を満たす政府及び政府機関担保証券に借入能力を提供する。
FHLb 及び FRBSF との担保信用ラインに加えて、日本銀行は、複数の対応銀行との間で、可用性を条件に、合計 29000 万ドルのオーバーナイト資金を借入する目的で、無担保信用ラインを維持しています。2024 年 6 月 30 日現在、これらの無担保クレジットラインに関連する残高はありませんでした。日本銀行は AFX のメンバーであり、 AFX を通じて、事前に承認された商業銀行のグループとオーバーナイトまたは短期で資金を借り入れまたは貸出することができます。資金の可用性は毎日変化します。2024 年 6 月 30 日現在、 AFX を通じた残高はありませんでした。
以下の表は、当日時点における本銀行の一次流動性および二次流動性の概要を示しています。
六月三十日
十二月三十一日
プライマリ流動性 — バランスシート20242023
(千ドル)
現金と銀行の満期金$203,467 $202,427 
金融機関における利息預金2,495,343 5,175,149 
差し引く:制限された現金(183,927)(185,147)
公正価値で販売可能な証券2,244,031 2,346,864 
減価:販売可能な質権証券、公正価値(4,597)(2,063,754)
一次流動資金総額$4,754,317 $5,475,539 
一級流動性と総資産の比率13.5 %14.2 %

二級流動資金--表外六月三十日
十二月三十一日
借入金能力を担保することができる20242023
(単位:千)
連邦住宅担保融資機関の総担保借款能力$6,700,752 $5,302,210 
Less : 信用状(372,895)(243,801)
差し引く:未償還保証前払い(600,000)— 
FHLBの利用可能な保証借款能力5,727,857 5,058,409 
FRBSFの利用可能な担保借入能力6,592,647 6,916,235 
二級流動性総額$12,320,504 $11,974,644 
2024年6月30日までの6カ月間で,会社の主要流動資金は72120ドルから2024年6月30日の48億ドル減少したが,これは主に金融機関の生息預金が27億円減少したが,質権されたAFS証券が21億ドル減少したことで部分的に相殺された。2024年6月30日までの6ヶ月以内に、当社の二級流動資金は34590ドルから2024年6月30日の1.23億ドル増加し、主に連邦住宅ローン機関の利用可能な担保借入能力が6640ドル万増加したが、連邦住宅ローン委員会の利用可能な担保借入能力が32360ドル減少して万部分相殺された


101


新規顧客預金を取得したり、既存顧客に私たちの預金残高を増加させたりすることは、我々の業務の主要な資金源であり、会社の最優先課題の一つでもある。私たちの預金の詳細については、“-貸借対照表分析-預金”を参照されたい。また、私たちは融資と証券ポートフォリオのキャッシュフローを使って私たちの業務に資金を提供します。
もし顧客が銀行から資金を引き出したら、私たちの預金残高は減少するかもしれない。銀行預金残高変動による流動性リスクに対応するため、銀行は貸借対照表内外で十分な利用可能な流動性レベルを維持している。
私たちは流動性管理のためにブローカー預金を使用しており、これらの預金の可用性は不確定であり、競争市場の力と規制の制約を受けている。2024年6月30日現在、ブローカー預金総額は45億ドルで、44950万の満期なしブローカー口座と40バーツの仲買定期預金が含まれている。2023年12月31日現在、ブローカー預金総額は46億ドルで、11口座の満期なしブローカー口座と35バーツの仲買定期預金が含まれている。
私たちの流動性政策は、会社のリスク選好声明によって制御されるガイドラインを含み、その中には、一次流動性比率(未担保流動資産と未質抵当AFS証券の時価、減記を差し引いて、総資産を除く)、ブローカー預金と総資金の比率(卸売預金と総預金に借金を加えた比率)、総借入と総資金の比率(借入金と総預金と借金の比率)、短期非コア資金比率(1年以内に満期になった25万ドル以上の小売定期預金、1年以内に満期になったブローカー預金、1年以内に満期になった上場サービス預金、公式小切手、信託および所有権会社預金、1031取引所融資者預金、購入連邦基金、および1年以内に満期になった借金が総資産に占める割合)および卸売資金比率(総預金および借金に占める卸売預金の割合)。世銀は2024年6月30日現在、すべての資金集中流動性ガイドラインを遵守している。
持株会社流動資金
カリフォルニア銀行はその銀行の財務力の源であり、流動性の源でもある。持ち株会社の主要な流動性源は銀行の配当金、銀行の会社間納税及びカリフォルニア銀行会社Sが資本を調達し、二次債務を発行し、外部借金を獲得する能力を含む。Sが私たちの株主に配当金、普通株の買い戻し、その他の現金需要を支払うために資金を得ることができるかどうかは、その銀行の収益に大きく依存する。銀行はある連邦と州の法律法規の制限を受けており、これらの法規は銀行が会社間融資、立て替え金或いは現金配当金を通じて持株会社に資金を移転する能力を制限している。カリフォルニア銀行Sが配当金を支払う能力も連邦住宅金融局および私たちの二次債務に含まれるいくつかの契約によって制限されている。“規制事項”を見てください優先配当金Fシリーズ優先配当金支払いに関する情報を取得する。
カリフォルニア銀行は2024年6月30日現在、18900ドルの現金と現金等価物を所有しており、その大部分がこの銀行に保管されている。私たちはこの現金に銀行が予想している未来の配当金を加えることで、持ち株会社の今後12ヶ月のキャッシュフローの需要を満たすことができると信じている
私たちの債務には、融資約束と予備信用状からなる表外手配も含まれており、融資約束の一部のみが資金を得ることが予想されている。2024年6月30日まで、私たちの融資約束と予備信用状はそれぞれ53ドルと20990ドルです。融資約束の一部は最終的に融資融資を生成し、抽出時の純利息収入とこれまで使用されていなかった承諾費を抽出することで収益性を増加させる。私たちは私たちの全体的な流動性を管理し、資金と資金のない約束が私たちの流動性源のパーセンテージを占めることを考慮している。“流動資金”のような流動資金源は流動性管理“従来、融資活動の現金需要に対応するのに十分であることが期待されていました。ローン承諾のさらなる資料は、付記11を参照されたい引受金とその他の事項私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表は、本四半期の報告書の10-Q表に含まれています


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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
本分析は,タイトル下の文書と組み合わせて読むべきである市場リスクの定量的·定性的開示について2023年12月31日までの10-k表年次報告では、市場リスクと市場敏感財務情報の分析には前向きな陳述が含まれており、このような展望的情報に関する第2項の冒頭に開示された制約を受けている。
市場リスク−外国為替リスクの開放
私たちは顧客と取引相手銀行と外貨契約を締結して、主に顧客が商業取引によって発生した外貨リスクを相殺或いはヘッジするために、私たちもクロス通貨スワップと外国為替契約を締結して、外貨建てのローンと債務ツールのリスクをヘッジする。私たちは、ドル以外の通貨建ての資産や負債残高を再評価し、これらのリスクをヘッジするデリバティブに関する取引収益または損失の結果である私たちの純収益の変動を経験し、経験し続けるだろう。2024年6月30日現在、外貨建ての受取ローンと二次債務のドル名目金額はそれぞれ860万ドルと2,760ドル万であり、これらの外貨リスクをヘッジするための未償還デリバティブのドル名目金額はそれぞれ860ドル万と2,850ドル万である。2024年6月30日までの6ヶ月間の外貨換算純損失は35.5万ドルで、2023年6月30日までの6ヶ月間の外貨換算純収益は17万ドルであることを確認しました
資産·負債管理と金利感度
金利リスク-会社管理月別計算では、(I)純利息収入(“NII”)シミュレーションおよび(Ii)株式経済価値(“EVE”)モデル化のために、2つの方法を使用して内部収益率を測定する。財務管理委員会(“MFC”)および会社取締役会の財務委員会は、少なくとも四半期ごとにこれらの分析の結果を審査する。以下でより詳細に説明するように、金利の予想変化がシミュレーション株式純現在値および/または純利息収入の変化が予め設定された内部収益率上限を超えた場合、私たちの金利リスクを私たちが設定した上限内に抑えるために、私たちの資産と負債の組み合わせを調整することができるかもしれません。
予め設定されたIRR限度額は、管理層によって推奨され、分析的審査·規制機関が発表した他地域銀行が使用するIRR限度額に関する既存の同業者データに基づいて決定され、会社のALCO政策に記録される。ALCO政策は毎年MFCと取締役会財務委員会によって承認される。私たちは私たちのALCO政策の内部収益率制限が地域銀行業の一般的なやり方と一致すると信じている
我々は,貸借対照表シミュレーションモデル(“IRRモデル”)を用いてNIIとEVEの変化を推定し,これらの変化は測定日までの金利の即時かつ持続的な変化をもたらす.この内部収益率モデルは,市場金利が+-100,+-200,+-300と+400基点の瞬間と継続的に増減した場合に,NIIとEVEが変化することを評価している.このモデルは内部収益率管理ツールであり、その結果は必ずしも私たちの未来の純利息収入の指標とは限らない。内部収益率モデルは固有の限界を有し、このモデルの結果は、単一時点の所与の金利変化および仮定のセットに基づく。
内部収益率モデルは毎月更新され、内部収益率モデルの結果は毎回月間または四半期会議(状況に応じて)にMFCと会社取締役会財務委員会に報告される
金利が変化した時、私たちのリスク私たちが稼いだ資産利子率と支払いされた負債利子率は通常一定期間契約で決定される。市場金利は時間とともに変化するだろう。そのため、他の金融機関と同様に、我々の経営業績は金利変化や私たちの資産や負債の金利感度の影響を受けている。金利変化と私たちがこれらの変化に適応する能力に関するリスクは金利リスクと呼ばれ、私たちの最も重要な市場リスクです。
私たちは金利変化の危険をどのように測定するか金利変化リスクの開放と適用法規遵守への取り組みの一部として、金利リスクを監視するための資産/負債委員会を設立しました。金利リスクを監視する際には、資産および負債の支払プロセスおよび金利、資産および負債の満期日および/または早期返済の時間、および資産および負債の市場金利の実際または潜在的変化に対する感度に基づいて、資産および負債を継続的に分析して管理する。


103


管理財務委員会(以下、“管理財務委員会”)は、上級管理職の選りすぐりのメンバーで構成されている。会社には、会社取締役会と銀行取締役会からなる財務委員会(MFCとともに“COUS”と呼ばれる)も設置されている。重大かつ長期的または変動的な金利変動が我々の経営業績に潜在的に悪影響を及ぼすリスクを管理するために、利息を稼ぐ資産の満期日と再定価条項が利息負債と一致するように資産/負債管理政策を採用している。資産·負債管理政策は、相対的なコストと利益の差、金利に対する敏感性、流動性の需要を考慮しながら、資産と資金源の数と組み合わせに関するガイドラインを策定し、経営陣は非政府組織の監督の下でこれらのガイドラインの遵守状況を監視する。目標は、流動性、自己資本比率、成長、リスク、利益目標と一致した結果を生み出すために、資産と資金源を管理することである。私たちの株式経済価値分析によると、これらの会社は四半期ごとに会議を開催して、経済状況と金利の見通し、現在と予想される流動性需要と資本状況、資産と負債の数量と組み合わせの予想変化及び金利リスク開放限度額と現在の予測との対比を審査する
私たちの資産と負債を管理し、必要な流動性、信用品質、金利リスク、収益力、資本目標を達成するために、様々な戦略を評価した
全体的な融資を戦略的に買収して既存の融資プラットフォームを補完し
複数の倉庫関係を戦略的に管理し
短期的な消費ローンを始めました
投資水準と投資証券の存続期間を管理する
安定した預金関係を構築するために私たちの預金を管理し
ヘッジとしてFHLBプリペイドおよび/または何らかのデリバティブ(例えば、ドロップ)を使用して、満期日および再価格設定条項を調整する。
場合によっては、一般金利水準、長期と短期金利との関係、市場状況、競争要因により、CARSは取締役会が規定する資産/負債許容度の範囲内で我々の金利リスクを増加させることを決定する可能性がある。そのプログラムの一部として,CAROは代替金利環境が純利息収入と我々の株式経済価値に及ぼす影響を予測することで金利リスクを定期的に審査している。
株式経済価値と純利息収入の金利感受性
金利リスクは私たちの銀行活動の結果であり、私たちが直面している主要な市場リスクだ。金利リスクは以下の要因によるものである
再価格リスク--利息資産と有利子負債の再価格と満期日の時間差
オプションリスク--資産および負債予想満期日の変化、例えば、借り手が事前にローンを返済する能力と、満期前に預金を償還する能力、
収益率曲線リスク−金利が非平行に増加または減少する収益率曲線の変化;
基礎差リスク-異なる収益率曲線間の利差関係の変化、例えばアメリカ国債、アメリカ最優遇金利、SOFRとLIBOR。
私たちの収益は主に純利息収入を発生させる能力にかかっているので、私たちは純利息収入に及ぼす悪影響を積極的に監視し、管理することに集中しています。我々の金利リスク管理は当社と銀行取締役会財務委員会が監督し、同委員会は金利リスクの日常管理をMFCに委託している。MFCは、銀行が金利リスク計画を策定し、実施する際に適切かつ最新の監督管理指導に従うことを確保する。当社および当行取締役会財務委員会は、金利リスクモデルを四半期ごとに検討した結果、金利リスクを適切に測定し、リスクの開放を適切に低減し、いかなる余剰リスクも受け入れられることを確保した。私たちの取締役会は、資産負債管理政策の年次審査に加え、金利リスク政策限度額を定期的に審査しています。
金利リスク管理は、融資と預金の流れを監視し、投資と資金調達活動を補助することを含む積極的なプロセスである。金利リスクの効率的な管理は、私たちの資産と負債の動的再価格設定特徴を理解し、業務予測、管理目標、市場予想、および政策制約が与えられた場合に適切な金利リスク態勢を決定することから始まる


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我々の金利リスク開放は、様々な場合に金利感度分析を行うシミュレーションモデルを含む様々なリスク管理ツールによって測定·監視されている。このシミュレーションモデルは、銀行が金利に敏感な資産と負債の実際の満期日と再定価の特徴に基づいている。シミュレーションされた金利シナリオには,収益率曲線の瞬時平行移動(“金利衝撃”)がある.次に,2つの方法を用いてシミュレーション結果を評価した:保険純利息収入(NII At Risk)と株式経済価値(Eve)。NII at Riskでは,計上資産と利息負債の金利変化が純利息収入に及ぼす影響は,資産,負債,デリバティブへの様々な仮定を用いてシミュレーションした。
我々は,2024年3月31日までの金利の即時的かつ持続的な変化が今後12カ月以内に生じるNIIの推定変化をNIIシミュレーションモデルを用いて測定した。今後12ヶ月間、私たちの総利息感知型資産または負債の製品組み合わせは増加や変化がないと仮定し、その結果、金利衝撃が静的貸借対照表に与える影響を反映している。このモデルは金利リスク管理ツールであり、その結果は必ずしも私たちの未来の純利息収入の指標とは限らない
EVEが測定したのは期末資産の現在値から負債の現在値を引くことである.資産負債管理はこの価値を用いて、様々な金利シナリオにおける会社の経済的価値の変化を評価する。いくつかの態様では、経済価値法は、すべての予想されるキャッシュフローをカバーしているので、純収入変動率法よりも広い範囲を提供する
短期金利が上昇して純利息収入が拡大することが予想される場合、貸借対照表は、有利子資産から稼いだ金利から再定価する速度が、有利子負債の金利よりも速いため、“資産感受性型”とされている。逆に、短期金利が上昇して純利息収入を圧縮することが予想される場合、貸借対照表は、私たちの利息負債の金利再定価の速度が、利息を稼ぐ資産の金利よりも速いため、“負債敏感”とされる。
2024年6月30日頃には、私たちの金利リスク状況は“責任感が敏感”ですが、2023年12月31日までの金利リスク状況に比べて、私たちの金利リスク状況はそれほど敏感ではありません。この転換は、主に2024年6月30日までの6カ月間、世銀定期融資計画残高の返済により、資金源の組み合わせが変化したためだ。将来の金利変動の幅,タイミングや方向および収益率曲線形状の不確実性に鑑み,実際の結果は我々のモデル予測の結果と大きく異なる可能性がある
次の表は、2024年6月30日の会社の株式経済価値と今後12ヶ月の純利息収入の予想変化を示しており、これらの変化は金利が直ちに変化した場合に発生するが、経営陣がとる可能性のあるいかなる措置にも影響を与えない
金利変動は基点単位(Bps)である(1)
株式の経済的価値純利子収入
金額パーセント金額パーセント
2024年6月30日金額変わる変わる金額変わる変わる
(百万ドル)
+200 bps$5,800 $(344)(5.6)%$1,045 $(18)(1.7)%
+100 bps$5,981 $(163)(2.7)%$1,048 $(15)(1.4)%
0ビット/秒$6,144 $1,063 
-100 bps$6,276 $132 2.1 %$1,079 $16 1.5 %
-200 bps$6,399 $255 4.2 %$1,093 $30 2.8 %
____________________
(1)金利がすべての期間で瞬時に均一に変化し、金利衝撃のない金利がゼロ%未満であると仮定する。


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項目4.制御とプログラム
(A)開示制御およびプログラムの評価我々の最高経営責任者および最高財務官は、2024年6月30日までの開示制御および手順を評価し、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを効果的に保証すると結論した。これらの開示制御およびプログラムは、提出または提出された報告書において開示すべき情報が蓄積され、経営層(最高経営責任者および財務責任者を含む)に伝達されることを保証するための制御および手順に限定されないが、開示要求に関する決定をタイムリーに行うために、これらに限定されない。
(B)財務報告の内部統制の変化私たちの財務報告の内部統制は2024年第2四半期に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
11に掲げる資料を付記する引受金とその他の事項本四半期の報告書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表の10-Q表は、参考のために本明細書に含まれる。
また,我々の正常な業務過程では,様々な法的行動に参加しており,これらの法的行動は我々の業務運営に付随していると考えられる.このような法的行動の結果と最終的な解決のタイミング自体は予測が難しい。経営陣は、現在把握している情報に基づいて、計上額を除いて、それによって生じる負債、適用可能な保険を考慮しても、会社の財務諸表や運営に大きな悪影響を与えないと考えている。
第1 A項。リスク要因
当社の業績、財務状況及び流動性に影響を及ぼす可能性のある要因については、「リスク要因」の開示をご覧ください。リスク要因2023 年 12 月 31 日に終了した年度のフォーム 10—k の年次報告書の “セクション。本第 10 Q 号四半期報告書第 1 部第 2 号「今後の見通し」も参照。
ITEM 2 。株式有価証券の未登録販売及び収益の使用
2024 年第 2 四半期の株式購入額を以下の表に示します。
総人数最大ドル
購入株株式価値
合計するas part of That May Yet
数量 平均値公然と購入される
支払いの価格宣言下にある
購入日程
購入した(1)
1株当たりもくろみもくろみ
(千ドル、1株を除く)
2024 年 4 月 1 日 ~ 4 月 30 日
2,972 $13.82 — $— 
2024年5月1日-5月31日
63,571 $14.44 — $— 
2024年6月1日-6月30日
15,106 $12.79 — $— 
総額81,649 $14.12 — 
__________________________
( 1 ) 当社株価償還の付与により生じた所得税源泉徴収義務を履行するため、従業員による純決済により買戻した株式。




106


ITEM 3 。上級証券のデフォルト
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
該当しない。
項目 5 。その他情報
貿易手配
2024 年 6 月 30 日に終了した四半期中、 ありません私たちの役員や幹部は通過するあるいは…終了しました当社の証券を売買するルール10 b 5-1取引スケジュールまたは非ルール10 b 5-1取引スケジュール(それぞれ定義はS-Kルール408項参照)。
項目6.展示品
展示品番号説明する
2.1
契約および合併計画は、2023年7月25日に、PacWest Bancorp,Bank of California,Inc.とCal Merger Sub,Inc.との間で署名される(登録者が2023年7月31日に提出した8-k表の現在の報告書の添付ファイル2.1は、参照によって本明細書に組み込まれる)。
3.1
カリフォルニア銀行は、2024年2月27日までに第3条を再記述する(登録者が2024年2月29日に提出した10−k表年次報告書の添付ファイル3.1を参照して本明細書に組み込む)。
3.2
カリフォルニア銀行株式会社の第六回改正及び再改訂の定款(登録者が2023年5月15日に提出した8-k表現在報告書の添付ファイル3.1は、引用により本明細書に組み込まれる。)
10.1
改訂および再署名された雇用協定は、2024年5月17日に、カリフォルニア銀行、カリフォルニア銀行、およびジャリード·ウルフによって共同で署名された(登録者が2024年5月20日に提出した8-k表の現在の報告書の添付ファイル10.1は、参照によって本明細書に組み込まれる。
31.1
第302条最高経営責任者証明書(現在アーカイブ)。
31.2
第302節首席財務官証明書(同封アーカイブ)。
32.1
第906条最高経営責任者証明書(現在アーカイブ)。
32.2
第906節首席財務官証明書(アーカイブ)。
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Sルール405条に準拠するインタラクションデータファイルは,イントラネットXBRL:(I)のフォーマットである2024年6月30日と2023年12月31日までの簡明総合貸借対照表,(Ii)2024年6月30日まで、2024年3月31日と2023年6月30日までの3ヶ月および2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間簡明総合収益(赤字)表、 ( iii ) 2024 年 6 月 30 日、 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 6 月 30 日期 3 ヶ月間および 2024 年 6 月 30 日期 6 ヶ月間の連結損益計算書、 ( iv ) 2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月 30 日期における株主資本の変動に関する連結連結報告書, (v) 2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月 30 日期連結キャッシュ · フロー計算書, と ( vi ) 連結財務諸表の注記。( 規則 406 megaof 規則 S—T に従いこの情報は、 1933 年証券法第 11 条および第 12 条および 1934 年証券取引法第 18 条の目的のために提供されたものとみなされ、提出されていません。( 以下に記載 ) 。
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バンク · オブ · カリフォルニアの表紙。フォーム 10—Q に関する四半期報告書は、インライン XBRL としてフォーマットされ、資料 101 に記載されています。


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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した

 BANK OF CALIFORNIA, INC.
日付:2024年8月9日
/ s / Jared m 。ウルフ
 
ジャレッド · M 。ウルフ
 社長と最高経営責任者
(首席行政主任)

日付:2024年8月9日
/ s / ジョセフ · カウダー
 
ジョセフ · カウダー
 常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官)

日付:2024年8月9日
/ s / モニカ L 。スパークス
 
モニカ L 。スパークス
 執行副社長兼最高会計責任者
(首席会計主任)






















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