添付ファイル12.1
私はセミラミス·パリウが証明しました
1.ダイアナ運航20-F表の年間報告書を検討しました
2023年12月31日までの年間
2.
基台
私の
知識は、
この報告書は
いいえ
包含
何の真実でもないこと
の声明です
1種類の材料
事実
あるいは省略する
陳述：
a
以下の状況に基づいて述べるために必要な重要な事実
これらの陳述はどのような状況で
この報告書に関連する期間については、誤解はない
3.ベース
私の
知識は、
金融界
言葉、そして
その他の財務
情報
含まれている
この件では
公平に言えば、報告は
すべての重要な面で財務状況、経営成果を提供します
会社の現在のキャッシュフローや
例えば、本報告に記載されている期間；
4.会社の他の検証官(S)と私は情報開示制御の確立と維持を担当しています
そして
プログラム.プログラム
(して)
定義されている
はい。
取引所
行くぞ
ルール
13 A-15(E)
そして
15 D-15(E))
そして
内部.内部
制御する
終わりました
金融
レポート(取引法ルール13 a−15(F)および15 d−15(F)によって定義されるように)
会社が所有しています
(a)
設計する
こういうのは
開示する
制御する
そして
プログラム、
あるいは…。
引き起こす
こういうのは
開示する
制御する
そして
プログラム.プログラム
至れり尽くせり
BE
私たちの監督の下で設計されました
材料情報を確保する
その会社に関係しているのは
統合された
これらのエンティティ内部の他の人，特に本報告で述べた間に，これらの子会社の状況を我々に通報した
準備ができている
(B)このような財務報告内部統制が設計されているか、またはこのような財務内部統制をもたらす
報告対象
財務報告の信頼性に関する合理的な保証を提供するために、私たちの監督の下で設計します
♪the the the
調製する
のです。
金融
陳述する
適用することができます
外外
目的は…
はい。
一致する
使用
大体のところ
受け入れる
会計計算
原則
(C)評価
有効性があります
その会社の
開示制御
そしてプログラムや
ここでお見せします
私たちに報告した
この問題についての結論
条約の有効性
開示制御と
プログラム、現在まで
期末
カバー範囲：
この報告書はこのような評価に基づいています
(D)同社の財務報告の内部統制が年内に発生する任意の変化を本報告書に開示する
この時期
カバー範囲：
年に一度の
報告によると
物質的に
影響を受けたり
合理的です
可能性が高い
物質的な影響は
♪the the the
5
会社の
他にも
証明する
将校(S)
そして
持ってる
開示して、
基にする
我々の
最近一度は
評価する
の内部です
財務のコントロール
報告し、
会社の核数師と
監査委員会
同社の取締役会
役員.取締役
(A)すべて
重大な欠陥
材料としています
足りないところ
設計する
運営しています
の内部です
制御する
金融
届ける
どっち
合理的です
尤度
…に不利である
影響
その会社の
能力がある
記録しました
流れは、
結ちゃん
そして
財務情報を報告し
(B)どんな詐欺行為も
実質的であろうとなかろうと
これは管理に関連しています
他の従業員も
彼らは重要なのがあります
以下の方面での役割
日付：2024年4月4日
/S/セミラミス·パリウ
セミパスパルリウ
行政総裁(首席行政幹事)