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1.Gentex CorporationのForm 10-Q四半期報告書を本人が検討しています

2.本人の知る限り、本四半期の報告は、重大な事実に対して何の不真実な陳述もなされておらず、本四半期の報告がカバーする期間についてこのような陳述を行うために必要な重要な事実を見落としていないが、このような陳述は、どのような場合に行われ、誤ったことではないか

3.本人の知る限り、本四半期報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、登録者が本四半期報告に列挙された期間中の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な点で公平に反映している

4.登録者の他の公証官および私は、開示制御および手続きの確立および維持を担当する[取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるように]財務報告書の内部統制と[取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるように]登録者に適用され、

A)登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本四半期の報告書の作成中に、これらのエンティティの他の人によって通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計させること；

(B)公認された会計原則に基づいて財務報告の信頼性および対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供するために、このような財務報告の内部統制を設計するか、またはこのような財務報告の内部統制を我々の監督の下で設計する

C)登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本四半期報告では、このような評価に基づいて、本四半期報告までの期間終了時の開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提示する

D)登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(年間報告であれば、登録者の第4の財政四半期)の間に発生した任意の変化を本四半期報告で開示することは、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに大きな影響を与える可能性がある

5.財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私および登録者の他の審査員は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示されている

(A)財務報告の内部統制の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点；

B)重要か否かにかかわらず、管理層または登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員の任意の詐欺行為に関する。