1
添付ファイル31.2
1.
私はすでにbr汎用ミル会社の10-Q表の本四半期報告を検討しました；
2.
基台
開ける
私のです。
知識は、
これは…
届ける
そうかな
注釈
包含
どんなものでも
真実ではない
陳式式
のです。
a
材料
事実
あるいは…。
省略する
至れり尽くせり
状態.状態
a
材料
事実
必要
使
文
作られています
明かりの下で
番目
以下の場合
その中にはこんなものがあります
レポート
は
作られています
誤解性はない
本報告に係る期間について；
3.
基台
開ける
私のです。
知識は、
それは..
金融
声明しました
そして
他にも
金融
情報
含まれている
はい。
これは…
報告する
かなり公平だ
提示する
はい。
すべて
材料
尊重する
それは..
金融
条件は、
結果は…
のです。
運営
そして
現金
流れが流れる
のです。
それは..
登録者
AS
住所は、
そして
なぜなら、
それは..
句点
本報告で紹介する；
4.
登録者の
他の核証明者
私はこれに責任を負います
の確立と
保守情報開示制御
流れ
と
(して)
定義されている
はい。
取引所
行くぞ
ルール
13a-15(e)
そして
15d-15(e))
そして
内部.内部
制御する
終わりました
金融
届ける
(して)
定義されている
で
取引法第13 a-15条(F)及び15 d-15(F)条)
持つ：
(a)
のように設計する
開示制御
そしてプログラムは
あるいは
による
このような開示は
コントロールと
流れ
から
デザインされる
の下で
我々の
監督、
至れり尽くせり
確保する．
それは
材料
情報
連関
至れり尽くせり
それは..
登録者は
含まれています
ITS.ITS
統合された
子会社
はい
これらのエンティティ内の他の人から、特に
は
本報告はどこで書かれましたか；
(b)
設計する
こういうのは
内部.内部
制御する
終わりました
金融
報道によると
あるいは…。
引き起こす
こういうのは
内部.内部
制御する
終わりました
金融
届ける
至れり尽くせり
BE
設計する
はい
我々の
監督、
至れり尽くせり
提供
合理的に
保証する
について
それは..
信頼性
のです。
金融
届ける
そして
それは..
外部目的に基づいて財務諸表を作成する
公認の会計原則に合致する
(c)
評価する
それは..
有効性
のです。
それは..
登録者の
開示する
制御する
そして
プログラム.プログラム
そして
提出しました
はい。
これは…
届ける
私たちの
結論.結論
について
有効性
番目
開示する
コントロール
と
プログラム、
時点で
終了
のです
カバーされた期間
これにより
このような評価に基づく報告；および
(d)
すでに開示された
はい。
これは…
届ける
どんなものでも
変わる
はい。
それは..
登録者の
内部.内部
制御する
終わりました
金融
届ける
それは
Vbl.発生、発生
.の間に
登録者の
多数.多数
近いうちに
財政.財政
季
(拍手)
登録者の
第四に
財政.財政
季
はい。
それは..
ケース
のです。
1つは
年に1回
報告)
それは
あります
大きな影響を受けたり大きな影響を与える可能性があります
登録者の内部
財務報告に対する制御；および
5.
それは..
登録者の
他にも
証明する
将校.将校
そして
I
ありますか
開示して、
基にする
開ける
我々の
多数.多数
近いうちに
評価する
のです。
内部.内部
制御する
を超える
金融
報道によると
至れり尽くせり
それは..
登録者の
監査役
そして
それは..
監査？監査
委員会
のです。
それは..
登録者の
サーフボード
のです。
役員.取締役
(または)
人員
同等の機能を実行)：
(a)
すべての重要な
欠陥.欠陥
そして
材料
弱点
それは..
設計する
または
操作
共
個の内部
制御する
終わりました
財務報告
どっち
あります
情理にかなっている
尤度
至れり尽くせり
不利な
影響
それは..
登録者の
能力.能力
至れり尽くせり
記録しました
流れは、
結ちゃん
そして
届ける
財務
情報；および
(b)
どんなものでも
詐欺
そうかどうか
あるいは…。
注釈
材料は、
それは
関係がある
管理する
あるいは…。
他にも
従業員
誰
ありますか
a
顕著性
役柄
はい。
日付：2021年12月21日