この新興市場ホライズン社の10-Q表の四半期報告書を検討しました

私の知る限り、本報告書は、このような陳述がなされた場合に、本報告に関連する期間について誤解を持たないために、重大な事実の不真実な陳述も含まれておらず、必要な重大な事実の陳述も漏れていない

私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な点で公平に反映している

登録者の他の認証者および私は、取引法規則 13 a−15(E)および15 d−15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手続きの確立および維持を担当し、以下を有する

このような開示制御およびプログラムを設計するか、または登録者に関連する重要な情報 がこれらのエンティティ内の他の人によって、特に本報告書の作成中に通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムを私たちの監督の下で設計させることができる

(米国証券取引委員会第33-8238/34-47986号および第33-8392/34/49313号プレスリリースに基づき省略)

登録者が開示する制御および手続きの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連する期間の終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する

本報告では、登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(年次報告であれば、登録者の第4四半期)の間に発生し、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化を開示する

財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私と登録者の他の認証者は、登録者の監査役および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している

財務報告の内部統制の設計または運営において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な欠陥；

経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。