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Shopifyは2022年第1四半期の財務業績を報告した

電子商取引履行技術プロバイダDeliverrの買収を計画している

Deliverrの加入は、異なるルートでの独立ブランドの迅速かつ手軽な履行の拡大を求めている

Shopify報告書はドルで表され、アメリカ公認会計原則に適合している

インターネット、ユビキタス-2022年5月5日-ビジネス基本インターネットインフラストラクチャプロバイダShopify(ニューヨーク証券取引所、トロント証券取引所コード：SHOP)は本日、2022年3月31日までの四半期財務業績を発表した。

“疫病が発生して以来、私たちは大きなマクロ変化を経験してきたが、その柱の1つは、Shopifyが任意の環境下の業者の第一選択ビジネスプラットフォームであり、任意の表面的なビジネスをサポートすることができることである”とShopifyの社長は述べた。これはShopifyのために重要な業者の信頼を得て、彼らがより多くの業務を展開するのを助けることができます。それが私たちがDeliverrのチームと技術を私たちの業者に提供することを渇望している理由です“

Shopify最高財務責任者のエイミー·シャペロ氏は、“Shopifyプラットフォームの敏捷性は第1四半期に明らかになった”と述べた。私たちの全ルート能力は業者が実店舗の客数をコントロールする好ましい回帰を助け、彼らが社交、検索とアプリケーションで増加しているビジネス量を利用できるようにした。これらすべてのチャネルで配信承諾と迅速な履行を提供することができ、転化率を向上させることができる。Deliverrはプロセスの能力を簡略化し，複数のチャネルにまたがる交付約束を示すことから交付完了まで，事業体に可視性と制御力を提供し，我々の事業体に大きな利益をもたらすと信じている“と述べた

第1四半期の財務のハイライト

·第1四半期の総収入は22%増の12億ドルで、2年間の複合年間成長率は60%だった。刺激計画と新冠肺炎の停止に後押しされて、2021年第1四半期は同社の上場企業としての過去最高の収入増加を示している。Shopify業者は過去2年間から台頭し、より強くなり、各地のビジネスのためにより良い準備をしている

·2022年3月31日までの毎月の経常収入1(“MRR”)は1.052億ドル。より多くの事業者がこのプラットフォームに参加することにより，POS Proを用いた小売店数が増加し，MRRは前年比17%増加し，2021年3月31日現在の8990万ドルを上回った。Shopify Plusは3180万ドルまたは30%を貢献しました

対照的に、MRRは2021年3月31日現在26%であり、大きな業者が彼らのデジタルプラットフォームからより大きな価値を求めているからだ。

·購読ソリューションの収入が3.448億ドルで前年比8%増加したのは、より多くの業者がこのプラットフォームに参加しているためであり、これは、パートナーが毎年私たちのアプリケーションやテーマショップで年間100万ドルまで販売しているという条項の変化を反映しており、2021年第1四半期には存在しない。

·第1四半期の総商品取引量(GMV)は432億ドルで、2年間の複合年間成長率は57%で、2021年第1四半期より59億ドル増加し、16%増加した。支払い総額3(GPV)は220億ドルに増加し、本四半期に処理したGMVの51%を占めたが、2021年第1四半期は173億ドルと46%を占めた。GPVは本四半期にShopify Paymentsでの事業体の強力な表現、Shopify Plusでの新しい業者や業者のますますの採用、Shop PayとShopify Markets浸透率の向上、および私たちが統合して支払いしたPOS Proハードウェアの供給拡大から利益を得ている。

·Merchant Solutionsの収入は8.589億ドルで前年比29%増加したが、これは主にGMVの増加やShopify Payments、Shopify CapitalやShopify Marketsなどのビジネス解決策の着実な採用が続いているためである。

·2022年第1四半期の利益は14%増の6.376億ドルだったが、2021年第1四半期は5.587億ドルであり、これは主に低い利益率のMerchant Solutions収入のより大きな組み合わせを反映しており、組み合わせによるShopify支払い利益率の低下、当社のクラウドインフラへの投資増加、条項の変化が私たちのアプリケーションやテーマパートナーに与える影響を反映している。

·2022年第1四半期、調整後の毛利益は14%増加して6.461億ドルに達したが、2021年第1四半期の毛利益は5.651億ドルだった

·2022年第1四半期の営業損失は9800万ドルで収入の8%を占めたが、前年同期の収入は1.189億ドルで収入の12%を占めた。

·2022年第1四半期調整後の営業収入4は3190万ドルで収入の3%を占めているが、2021年第1四半期の調整後営業収入は2.108億ドルで収入の21%を占めている。この差異は主に著者らの研究開発、販売とマーケティングチームの拡大、及びオフライン業績マーケティングの措置を反映している。

·2022年第1四半期の純損失は15億ドル、あるいは1株当たり基本および希釈後収益は11.70ドルだったが、2021年第1四半期の純利益は13億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は9.94ドルだった。2022年第1四半期の純損失には、16億ドルの未実現と達成された純損失が含まれ、私たちの株式やその他の投資に関連している。

·2022年第1四半期調整後純収益4は2510万ドル、あるいは1株希釈後収益0.2ドル、2021年第1四半期調整後純収益は2.541億ドル、あるいは1株希釈後収益2.01ドル

Shopifyは2022年3月31日現在72億5千万ドルの現金、現金等価物、有価証券を持っているが、2021年12月31日の現金、現金等価物、有価証券は77億7千万ドルである

第1四半期の業務のハイライト

·Shopifyはすべての業者にShopify Marketsを発売することを完了し、世界各地の業者が国境を越えた貿易を容易にする。2月に全面的に発売されて以来、数万人の業者がShopify Marketsを使用して市場を追加したり、現地化したりしている

·Shopifyは、Shopify事業体および非事業体がショッピングリンク付き製品を販売し、どのようなコンテンツおよび製品がフォロワーを魅了しているかを見るために、ユーザーに強力な分析ツールを提供するカスタマイズ可能なバイオリンクツールであるLinkPopを発売した。

·2022年第1四半期、米国、カナダ、イギリスの業者はShopify Capitalから3.467億ドルの商業現金前払いと融資を獲得し、昨年第1四半期の3.086億ドルより12%増加した。Shopify Capitalは2016年4月に発売されて以来、累計融資は33億ドルに増加しており、そのうち約4.865億ドルは2022年3月31日に返済されていない。

·Shopifyは引き続きShopify Fulfulment Networkによる簡単で迅速な履行サービスを構築し、改善された入駅振込体験を導入し、より容易に私たちの履行センターに在庫を追跡し、業者向けアプリケーションに新製品を直接追加することができ、業者の時間、コスト、労力を節約することができる。

·Shopifyは、北米地域のオフィスビルと従業員家庭オフィスの100%に風力を提供することに相当する、電気購入協定(PPA)に署名した最初のカナダ会社となることを発表した。

2022年第1四半期以降

·Shopifyは、私たちの持続可能な開発基金を通じて炭素削減分野で9つの新しい科学技術革新者を支持し、私たちが炭素削減を購入する総約束を3200万ドルにすることを発表した。Shopifyは8社の最大の買い手であり、そのうち4社の新しいパートナーの最初の買い手でもある。最大の調達業者として、当社は会社に強力な収入源を提供し、融資を支援し、最初の調達業者として、他社に明確な市場シグナルを送り、他社にこれらのパートナーから購入させています。

·Shopifyは“2021年グローバル経済影響報告”を発表し、グローバル企業家や経済体の著しい事業成長と拡張を推進する上でのShopifyの役割を示した。2021年、Shopify上の企業は4440億ドルを超える世界経済の影響を与え、世界500万人の雇用を支援し、それぞれ2020年より45%と39%増加した。また、我々のパートナー生態系は、事業者の販売が巨大な経済活動を推進しているため、2020年より45%増加した320億ドルの収入を生み出している。

·Shopifyは、A類とB類株を1対10の割合で分割し、その管理構造を更新したことを発表し、いずれも6月の年次株主総会と特別株主総会で採決される。

Deliverrを買収する

Shopifyはすでに合意に達し、技術提供者Deliverr，Inc.を買収し、数百万の業者に簡単性と大規模性を提供し、そしてばらつき供給チェーン管理の複雑性を除去した。与

Deliverrのネットワーク管理ソフトウェアに加えて、深い分野の専門知識を持つソフトウェアエンジニア、運営専門家と顧客リーダーチーム、および倉庫、運送業者と最後の1マイルのパートナーからなる資産簡素化ネットワークは、Shopifyはサプライチェーン上の可視性と制御可能性を獲得し、業者がルートを越えた迅速な納品承諾を提供し、実現できるようにした。エンドツーエンドソフトウェアと物流プラットフォームをShopify生態システムに統合することによって、Shopifyは物流を簡略化し、業者に簡単性と規模メリットを提供する。

Shopifyのトビー·リュテック最高経営責任者は、“独立企業のために公平な競争環境を創出するだけでなく、競争環境を彼らに有利な方向に傾斜させることを目標としている--それらの規模と柔軟性を超大国にする”と述べた。Deliverrとともに、Shopify Fulfment Networkは、数百万人の増加中の企業に簡単で強力な物流プラットフォームを提供し、顧客を何度も満足させることができる“と述べた

Deliverrは、エンドツーエンド在庫調整のための拡張可能な物流インフラを提供する

·在庫受け入れと検査およびクロスドッキング能力；

·在庫配置アルゴリズムは、予測された業者需要に基づいて在庫経路を決定する

·準備、貯蔵、貨物輸送サービス；

·オンライン、エンティティ、B 2 B、および卸売チャネルのリアルタイム実行最適化；

·倉庫、運送業者、最後の1マイルパートナーからなる資産軽量ネットワークは、数千社の業者に弾力的な倉庫容量を提供する。

Deliverrの軽量資産インフラは、Shopify大容量自営ハブネットワークのカバー範囲を補完し、拡張し、米国のすべてのルートで2日間の納品約束を得るための経済的利益を強化した。DeliverrによりShopifyはその能力を増強し，業者に簡略化された在庫管理，需要駆動の在庫バランスおよび東海岸から西海岸への迅速な納品を提供し，必要な在庫が最も少ない。Deliverrは毎月100万件以上の注文を米国各地で輸送し、数千社の業者に利益を与えており、その多くの業者は貨物輸送エージェント、輸送プロバイダ、第三者物流会社からなる超細分化市場がユーザにとって圧倒的である可能性があるため、Shopifyを使用している。

Deliverrの加入は，物流業界に精通した人材を持つShopifyの履行チーム規模を2倍以上に増加させる。Deliverr最高経営責任者Harish Abbottのもとで、Deliverrの収入は急速に増加している。オンラインショップ、検索とソーシャルチャネル、アマゾン、eBay、Etsy、ウォルマートなどの大型電子商取引市場を含む様々なチャネルで2日間の送達サービスを提供することができるからだ。Shopifyは，倉庫組込み技術を動力とするShopifyの6 River Systemsとともに，各人のグローバル物流の将来のために最も強力な業者夢中ネットワークを構築している.Shopify Fulfulment Network、6 River Systems、Deliverrは、グループが新たに任命した最高経営責任者Aaron Brownのもとで、Shopify内部でより広い物流部門を共同で構築する。Aaron Brownは2020年以来Shopify Fulfulment Networkをリードしてきた。

取引条項

合意条項によると、Shopifyは、現金の約80%およびShopifyクラスA付属投票権株の約20%を含む約21億ドルの取引でDeliverrのすべての発行済み証券を買収する。Deliverrの主要経営陣は、その株主対価格の大部分をShopify A類従属投票権株式とすることを選択し、これらの株式はいくつかの条件で付与される。双方は規制検討の後、取引が完了すると予想している。

ShopifyがDeliverrを買収する予想される利点は、私たちのニュースページ(https：//news.shop ify.com/oh-ship-Shopify-to-Acquired-Delivery-For-21 b-Building-the-Future-Global物流-for-独立ブランド)により詳細に説明されている。

2022年展望

以下の展望は，証券法適用が指す前向き情報を構成し，いくつかの仮定に基づいて，いくつかのリスクの影響を受ける.実際の結果は多くの要素によって大きく異なる可能性があり、その中にはいくつかのリスク要因が含まれており、その中の多くの要素はShopifyの制御範囲を超えている。以下の“前向き陳述”を参照されたい。

本プレスリリースに記載されている他の仮定および要因に加えて、Shopifyの展望は、私たちの業界の持続的な増加傾向、私たちの成長を効果的に管理する能力、私たちの業界または世界経済に実質的な変化がないこと、および新しい冠肺炎疫病に関連する他の仮定を仮定し、これらの仮定は以下で詳細に説明する。以下の説明は、Shopify以前に発表されたすべての陳述を置換し、現在の予想に基づいている。このような陳述は展望的なので、実際の結果は大きく違うかもしれない。

本部分で提供するすべての数字は近似値であり，Deliverrの買収を計画する見通しの影響を含む.

2022年には

·2022年上半期の収入は前年同期比で低下し、第4四半期の収入は前年同期比で最高に増加した。2022年上半期にCOVIDによる2021年上半期の電子商取引が政府の停止と刺激で加速したため、アプリケーションやテーマ開発業者条項の変更は、Shopifyのパートナーの毎年上位百万ドルの収入の改訂シェアを廃止し、テーマの純販売(昨年上半期には関連条項がなかった)を確認し、いくつかのビジネス措置および販売およびマーケティング投資が2022年の間に勢いを得ることが予想される。

·購読ソリューション収入の増加は、新しいビジネスを導入し、販売およびマーケティングに積極的に投資し、潜在市場を拡大し、既存市場をより深く浸透させるために、2021年に相当するレベルで世界各地の業者によってこのプラットフォームに参加する。

·事業者が私たちの製品をより多く使用し、既存製品を新たな地域に拡張し、Shopify Marketsなどの更新機能を発売するにつれて、Merchant Solutionsの収入増加速度は、購読ソリューション収入の前年比2倍以上になる。Merchant Solutionsの私たち全体の収入グループでの増加はドルでの毛利成長が収入増加に遅れていることを意味する。

·私たちのすべての毛利益を業務に再投資して、私たちの多様な成長経路を追求して、私たちのサービスをより多くの地域のより多くの業者に拡張し、新製品を開発し、私たちのパートナー生態系を強化し、様々な規模の独立ブランドに方法を提供し、インターネット、アプリケーション、および対面で強力な低摩擦の存在を確立する。

インフレ環境が消費者支出に及ぼす影響を考慮すると，調整後の運営実績は上記の再投資およびDeliverrの影響を反映することが予想され，今年の営業利益率を希釈することが予想される。最後に、資本支出は2億ドル、株式ベースの給与支出と関連賃金税は8億ドル、買収された無形資産の償却は6200万ドルと予想される。私たちは可処分資源の厳格な管理に長い歴史があり、私たちは今年果断な行動を取って業者がこれらの過渡期を過ごすことを助け、予測可能な未来で成功するために基礎を築くと信じている。

四半期電話会議

Shopifyの管理チームは2022年5月5日午前8：30に電話会議を開催し、第1四半期の業績を検討します。ええ.電話会議はShopifyサイトの投資家関係部分でネットワーク中継され，サイトはhttps：//investors.shop ify.com/News-and-Events/である.電話会議終了後，ネットワーク中継のアーカイブ再放送を提供する.

Shopifyの2022年第1四半期中期に監査されていない簡明な総合財務諸表と説明および2022年第1四半期経営陣の検討と分析はShopifyのサイトで調べることができ、サイトはhttp：//investors.shop ify.comであり、SEDARに提出され、サイトはwww.sedar.com、Edgaで提出され、サイトはwww.sec.govである。

Shopifyについて

Shopifyは大手商業基本インターネットインフラストラクチャプロバイダであり、信頼できるツールを提供して、任意の規模の小売企業を起動、発展、マーケティング、管理する。Shopifyは信頼性のために設計されたプラットフォームとサービスを通じて、すべての人により良いビジネスを提供するとともに、世界各地の消費者により良いショッピング体験を提供する。Shopifyはオタワで設立され，175カ国·地域の数百万社の企業にサービスを提供し，Allbird，GymShark，Heinz，Tupperware，FTD，Netflix，イチジクなどのブランドから信頼されていることを誇りに思っている。もっと情報を知りたいのですが、www.shop ify.comをご覧ください

非公認会計基準財務指標

私たちがアメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成と報告した総合財務諸表を補充するために、Shopifyはいくつかの非GAAP財務指標を使用して追加情報を提供し、投資家が私たちの財務と経営業績を理解するのを助ける。

調整後の毛利、調整後の営業収入、調整後の純収入と調整後の1株当たり純収入はすべて非公認会計基準の財務指標であり、株式に基づく給与支出と関連賃金税及び買収の無形資産償却の影響は含まれていない。調整後の純収入と調整後の1株当たり純収入には、株式および他の投資の未実現および実現された収益および非GAAP調整に関連する税収の影響も含まれていない。

経営陣は内部で非公認会計基準財務計量を用いて財務と業務決定を行い、評価期間間の比較の手段とした。Shopifyは、これらの非GAAP測定基準は経営結果に関する有用な情報を提供し、過去の財務業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する重要な指標の面でより大きな透明性があることを許可すると考えている。非GAAP財務指標はアメリカ公認会計原則下で財務諸表列報の公認指標ではなく、標準化の意味がなく、他の上場会社が提出した類似指標と比較できない可能性がある。このような非公認会計基準財務計量は、代替または優れているのではなく、公認会計基準に従って計算された対応する計量の補充とみなされるべきである。非公認会計基準測定基準の入金は、次の表を参照されたい。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、株主総会で行われる投票、ShopifyによるDeliverr買収の完了、Shopify計画の業務措置と運営および展望、Shopifyの商家の表現、Shopifyの業務がその事業者および他の企業家に与える影響、および経済活動および消費者支出に関する陳述を含む、証券法の定義を適用したいくつかの前向きな陳述が含まれる。“継続”、“将”、“計画”、“予想”、“なる”、“イネーブル”、“予期”などの語、または同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図している。

これらの展望的陳述は、Shopifyが管理層に対してその財務状況、経営結果、業務戦略および財務需要の将来のイベントおよび財務傾向に影響を与える可能性があると考えている現在の予測と予想、およびShopifyが歴史的傾向、現在の状況および予想される未来の発展の経験と見方、および経営陣が適切と思う他の要素によるいくつかの仮定と分析に基づいている。これらの予測、予想、仮説および分析は、既知および未知のリスク、不確実性、仮説および他の要因の影響を受け、これらのリスク、不確実性、仮説および他の要素は、実際の結果、業績、イベントおよび成果をもたらす可能性があり、これらの前向き陳述における予想とは大きく異なる。Shopifyはこれらの前向きな陳述の背後にある仮定は合理的であると考えているが、それらは合理的であることが証明されている可能性がある

正しくなければ、読者は実際の結果がこれらの前向き陳述と一致することを保証できない。いくつかのリスク要因を含む多くの要因のため、実際の結果は前向き陳述で予測されたものと大きく異なる可能性があり、その中の多くのリスク要因は、Shopifyが制御できないが、これらに限定されない：私たちの急速な成長を維持すること、私たちの成長を管理すること；私たちは現在と未来の競争相手との成功的な競争ができないかもしれない；私たちは事業体とそのバイヤーと私たちに直接関係する消費者(私たちのアプリケーションのユーザを含む)に関する個人情報の安全性を保存している；サービス攻撃やセキュリティホールを拒否する；私たちの革新能力；新興市場と新興市場と地理的地域の限られた運営の歴史；国際販売と運営と私たちのプラットフォームの異なる国での使用；私たちは現在単一のサプライヤーにShopify Paymentsを通じて提供する技術の依存を提供している；私たちの成長は私たちと第三者との戦略関係の成功にある程度依存している；私たちは合格者を募集、維持、激励することができないかもしれない；私たちは単一のクラウドベースのプラットフォームを使用してサービスを提供する；世界各地の複雑で変化の多い法律法規；私たちは高級管理層と他の重要な従業員の持続的なサービスへの依存；新冠肺炎の流行と私たちの業務、財務状況、運営結果への影響、ウイルスを制御する措置の影響、世界経済と消費者支出への影響が私たちの業者とパートナーの生態系に与える影響；Shopify Payments、Shop Payment分割払い、またはShopify Balanceによって処理された支払いまたは管理された資金処理の支払い；私たちの損失の歴史と収益力を維持することができないかもしれない, 私たちのブランドの普及と向上；私たちのソフトウェアやハードウェアにおける深刻なエラーまたは欠陥；私たちはデータ転送能力を達成または維持することができないかもしれない；事業体またはパートナーの活動または商店の内容、および私たちのプラットフォーム上の許可されていない活動を検出し、解決する能力；絶えず変化するプライバシー法律と法規、国境を越えたデータ転送制限、データ現地化要件および他の使用を制限し、私たちのサービスを採用する可能性のある国内または海外法規、戦略投資を含む買収および投資；Shopify Fulment Networkの拡張、最適化および運営の能力；Shopify Capitalに関連するリスク、および事業者への融資；知的財産権侵害または他の第三者または政府クレーム、訴訟、紛争または他の訴訟手続きに対する第三者の潜在的クレーム；私たちは、私たちの解決策を提供し、私たちの業務を運営するために、購入またはレンタルされたコンピュータハードウェア、第三者から許可されたソフトウェア、および提供されたサービスに依存し、単一ソースのサプライヤーを介して私たちの業務を運営する；ロシアのウクライナ侵攻による経済的影響など、中小企業またはそのバイヤー支出への影響、製造およびサプライチェーンリスクを含む世界経済状況の影響。税法の意外な変化または私たちの収入または他の納税申告書を審査することによって生じる不利な結果；他の管轄区域で私たちの事業体の取引に連邦、州、省または地方営業税、販売税および使用税または他の間接税を徴収することが要求されている；私たちのプラットフォームとモバイルデバイスおよびオペレーティングシステムの相互運用性；私たちのプラットフォームで使用されている技術の変化またはオペレーティングシステムとインターネットブラウザの新しいバージョンまたはアップグレード；私たちは入手できないかもしれない, 私たちの知的財産権と独自の情報を維持して保護したり、第三者が私たちの技術を不正に使用することを防止したり、私たちの解決策の価格決定、オープンソースソフトウェアの使用、季節的な変動、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性のある為替変動、バイヤーと業者の訪問と商業インターネットの使用への依存、

これらの要素は、私たちの財務ツール、私たちの手形を含む；私たちは、私たちの成長戦略を実施するために、または私たちの業務を継続するために、より多くの資金を集めることができないかもしれない；割引条項でも全くない；私たちの税金損失の繰越；私たちの株式所有権；私たちの金利変動に対する敏感性、私たちの信用リスク集中、および第三者を使用してそのリスクを緩和する能力、およびインフレリスク、およびShopifyの前に、時々アメリカ証券取引委員会およびカナダ各省または地域の証券委員会または同様の証券規制機関に提出された他の使い捨て事件および他の重要な要素を含む。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本プレスリリースの日または他の場合に宣言された日付の予想を表すShopifyを表し、後続のイベントは、これらの予想を変化させる可能性がある。Shopifyは、法的要件がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、任意の前向きな陳述を更新または修正する義務がない。

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経営報告書と全面的な収益を簡明に合併する

(ドル単位で、監査されていない1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)

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簡明総合貸借対照表

(監査されていない株式額を除く、ドル単位)

Shopifyです

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(ドル単位では監査されていない)

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GAAP結果から非GAAP結果への入金

(ドル単位で、監査されていない1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)

			3か月まで
			March 31, 2022						March 31, 2021
			$						$
公認会計基準毛利			637,637						558,716
収入のパーセントを占める			53		%				57		%
追加：株ベースの報酬			2,067						1,515
新規増加：株式報酬に関する賃金税			116						336
新規：無形資産を獲得した償却			6,234						4,531
非公認会計基準毛利			646,054						565,098
収入のパーセントを占める			54		%				57		%
公認会計基準販売とマーケティング			303,371						186,223
収入のパーセントを占める			25		%				19		%
減額：株ベースの報酬			14,723						8,853
差し引く：株式報酬に関する賃金税			480						2,032
差し引く：無形資産を獲得した償却			386						386
非公認会計基準販売とマーケティング			287,782						174,952
収入のパーセントを占める			24		%				18		%
公認会計原則の研究と発展			303,661						175,886
収入のパーセントを占める			25		%				18		%
減額：株ベースの報酬			82,464						44,289
差し引く：株式報酬に関する賃金税			3,273						11,738
差し引く：無形資産を獲得した償却			76						58
非公認会計基準の研究と開発			217,848						119,801
収入のパーセントを占める			18		%				12		%
一般と行政公認会計原則			108,088						67,102
収入のパーセントを占める			9		%				7		%
減額：株ベースの報酬			18,735						14,499
差し引く：株式報酬に関する賃金税			1,336						3,706
非公認会計基準一般と行政			88,017						48,897
収入のパーセントを占める			7		%				5		%
公認会計基準取引と融資損失			20,493						10,606
収入のパーセントを占める			2		%				1		%
公認会計基準運営費			735,613						439,817
収入のパーセントを占める			61		%				44		%
減額：株ベースの報酬			115,922						67,641
差し引く：株式報酬に関する賃金税			5,089						17,476
差し引く：無形資産を獲得した償却			462						444
非公認会計基準運営費			614,140						354,256
収入のパーセントを占める			51		%				36		%

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公認会計基準から非公認会計基準結果への入金(継続)

(ドル単位で、監査されていない1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)

(1)2022年3月31日までの3ヶ月間のGAAP 1株当たり純損失の調整により調整後の1株当たり純収益が得られたため、GAAPと非GAAP希釈純(損失)収入を計算するための希釈GAAP純損失と加重平均シェアが調整され、希釈証券の加重平均影響を反映する。