附录 99.1
Intchains集团有限公司报告2023年第四季度和全年
未经审计的财务业绩
中国上海， 2024年2月28日（GLOBE NEWSWIRE）Intchains集团有限公司（纳斯达克股票代码：ICG）（我们或公司）是一家由高性能计算ASIC芯片产品和区块链应用辅助软件和硬件组成的集成解决方案提供商，今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
2023 年第四季度运营和财务摘要
| • | 2023年第四季度，ASIC芯片的销量为423,040个，较2022年同期的666,420个下降了36.5％ 。第四季度ASIC芯片的销售包括直接向客户销售的287,872单元，以及嵌入在用于区块链应用的计算设备中的135,168个单元，我们于2023年第四季度开始向客户提供这些芯片。 |
| • | 2023年第四季度的收入为人民币3550万元（合500万美元），较2022年同期的人民币3,370万元增长了5.3％。 |
| • | 2023年第四季度的净收入为人民币810万元（合110万美元），较2022年同期的人民币1,270万元下降了36.2％。 |
2023 年全年运营和财务摘要
| • | 截至2023年12月31日的财年，ASIC芯片的销量为1,457,373台，与2022年的3,235,235部相比， 同比下降了55.0％。2023 年全年 ASIC 芯片的销售额包括直接向客户销售的 1,322,205 个单元和嵌入在用于区块链应用的计算设备中的 135,168 个单元，我们于 2023 年第四季度开始 向客户提供这些芯片。 |
| • | 截至2023年12月31日的财年，收入为人民币8,220万元（合1160万美元），较2022年的人民币4.737亿元同比下降82.6％。 |
| • | 截至2023年12月31日的财年，净亏损为人民币2680万元（合380万美元），而2022年的净收入为人民币3.552亿元。 |
董事会主席兼首席执行官丁强先生评论说，2023年对Intchains来说是充满成就和挑战的一年。我们在纳斯达克成功上市的第一季度标志着我们进入了一个激动人心的新发展阶段。全年，我们 积极应对不断变化的市场状况，投资创新技术，增强我们的竞争力，扩大我们在整个行业价值链中的影响力。我们最新的 ASIC 芯片采用 12 纳米工艺 节点设计和制造，于 2024 年 2 月完成了相关的 IC 验证和试制流程，并将于 2024 年 3 月进入批量生产。此外，继我们在2024年2月成功收购Goldshell品牌及相关资产之后，我们预计将于2024年3月正式推出用于区块链应用的GoldShell品牌计算设备。除了这些积极的进展外，我们在2023年第四季度的收入与第三季度相比实现了418.2％的显著增长 ，这是由于加密货币市场继上一季度低迷之后第四季度出现反弹。结果，我们在2023年第四季度实现了季度盈利。尽管存在短期 波动，但我们对2024年的行业发展轨迹以及整个WEB3格局的长期前景充满信心。我们将继续优化资本利用效率，在 价值链中寻求进一步的发展机会，为我们的可持续增长奠定坚实的基础。
2023 年第四季度财务业绩
收入
2023年第四季度收入为人民币3550万元（合500万美元） ，较2022年同期的人民币3,370万元增长了5.3％。我们 2023 年第四季度的收入主要来自于 ASIC 芯片、采用我们用于区块链应用的 ASIC 芯片的计算 设备、辅助软件和硬件等的销售。增长主要归因于一次性销售智能路由器产品 ，该产品在2023年第四季度创造了1,260万元人民币的收入。这些智能路由器产品是从第三方购买的，并与我们的软件解决方案集成以供转售。这对我们来说是一次性交易，我们目前无意在将来继续这项业务。ASIC芯片销量的下降部分抵消了收入的增长。
收入成本
2023年第四季度的收入成本为人民币1,410万元 （合200万美元），较2022年同期的人民币2,000万元下降了29.3％。下降的主要原因是撤销了上述 智能路由器产品的注销。我们在2023年第二季度注销了智能路由器产品，因为我们认为考虑到不利的市场条件，这些产品无法出售。由于智能路由器产品的销售， 的注销在2023年第四季度被全部撤销。这种逆转降低了我们2023年第四季度的总收入成本。 我们的ASIC芯片销量的下降也导致了我们的收入成本下降。
运营费用
2023年第四季度的总运营支出为人民币2,280万元（合320万美元），较2022年同期的人民币1,270万元 增长了79.0％。这一增长是由于每类业务开支的增加。
| • | 研发费用从2022年同期的人民币1,000万元增长了40.2％，至2023年第四季度的人民币1,400万元（合200万美元）。增长主要归因于ASIC芯片设计的知识产权支出、劳动力成本以及折旧和摊销费用增加。 |
| • | 销售和营销费用从2022年同期的人民币110万元增长了65.3％，至2023年第四季度的人民币180万元（合30万美元），这主要是受人事相关支出增加的推动。 |
| • | 一般和管理费用从2022年同期的人民币170万元增长了316.6％，至2023年第四季度的人民币700万元（合100万美元），这主要是由于租赁相关费用、劳动力成本和专业费用增加。 |
利息收入
利息收入从2022年同期的人民币350万元增长了22.3％，至2023年第四季度的人民币420万元（合60万美元）， 主要归因于我们有效的现金管理。
其他收入，净额
我们的其他净收入从2022年同期的人民币1,060万元下降了29.6％，至2023年第四季度的人民币750万元（合110万美元）。减少的主要原因是从地方政府收到的补助金减少。发放补助金是为了支持符合条件的集成电路行业项目，没有还款义务。
净收入
综上所述，我们在2023年第四季度录得810万元人民币（合110万美元）的净收入，较2022年同期的人民币1,270万元下降了36.2％。
每股普通股的基本和摊薄后的净收益
普通股每股基本 和摊薄后的净收益从2022年同期的0.11元人民币下降了36.4％，至2023年第四季度的人民币0.07元（0.01美元）。每股ADS代表公司的两股A类普通股。
2023 年全年财务业绩
收入
2023年收入为人民币8,220万元（合1160万美元），较2022年的人民币4.737亿元下降了82.6％。下降的主要原因是 2023年加密货币市场整体充满挑战，导致我们的ASIC芯片的销量和平均售价下降，但部分被上述某些智能路由器 产品的销售所产生的人民币1,380万元收入所抵消。
收入成本
截至2023年12月31日的财年， 收入成本为人民币7,310万元（合1,030万美元），较2022年的人民币8,700万元下降了15.9％。下降主要归因于我们的ASIC芯片销量的下降， 在很大程度上被库存减记和预付款减记所抵消，总额约为人民币2470万元。
运营费用
2023年的总运营支出为人民币7,400万元（合1,040万美元），较2022年的人民币6,400万元增长了15.7％。 的增长主要是由于销售和营销费用以及一般和管理费用的增加，但部分被研发费用的减少所抵消。
| • | 研发费用从2022年的人民币4,840万元下降了12.6％，至2023年的人民币4,230万元（600万美元）。下降的主要原因是我们在报告期内研发项目的不同阶段，但部分被劳动力成本以及折旧和摊销 支出的增加所抵消。 |
| • | 销售和营销费用从2022年的410万元人民币增长了60.5％，至2023年的人民币650万元（90万美元），这主要是由于人事相关支出的增加。 |
| • | 一般和管理费用从2022年的1160万元人民币增长了118.1％，至2023年的人民币2,520万元（合360万美元），这主要是由于租金支出、劳动力成本和专业开支的增加。 |
利息 收入
利息收入从2022年的人民币1,110万元增长了50.5％，至2023年的人民币1,680万元（合240万美元），这主要归因于我们有效的现金管理。
其他收入，净额
我们的其他收入净额从2022年的2970万元人民币下降了55.6％，至2023年的人民币1,320万元（合190万美元）。下降的主要原因是 来自地方政府的补助金减少。发放补助金是为了支持符合条件的集成电路行业项目，没有还款义务。
净亏损
由于上述原因，截至2023年12月31日止年度的净亏损为人民币2680万元（合380万美元），而截至2022年12月31日止年度的净收入为人民币3.552亿元。
每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损
截至2023年12月31日的财年，每股普通股的基本净亏损和 摊薄后每股净亏损为人民币0.22元（0.03美元），而截至2022年12月31日止年度的每股普通股基本和摊薄净收益为人民币3.02元。每股ADS代表公司 A类普通股中的两股。
最近的事态发展
2024年2月28日，该公司完成了先前报告的对总部位于新加坡的GOLDSHELL PTE某些资产的收购。根据公司与卖方于2023年12月8日签订的资产收购协议，LTD. 或卖方， 。根据此类资产收购协议的条款和条件，公司以55万美元的现金对价收购了Goldshell品牌和某些相关的 资产。
2024年1月22日，Maxim Partners LLC通过无现金行使了与我们在纳斯达克资本市场首次公开募股有关的 承销商认股权证，收购了我们的7,921份ADS。
电话会议信息
公司管理团队将在美国东部时间2024年2月28日晚上 8:00（北京时间2024年2月29日上午9点）主持财报电话会议，讨论其财务业绩。电话会议的详细信息如下：
| 活动标题： | Intchains Group Limited 2023年第四季度和全年业绩电话会议 | |
| 日期： | 2024年2月28日 | |
| 时间： | 美国东部时间晚上 8:00 | |
| 注册链接： | https://register.vevent.com/register/BI57545434a6a24bcd8e534e49cf5b4c7d | |
所有参与者必须使用上面提供的链接在会议 电话会议之前完成在线注册流程。注册后，每位参与者将收到一组拨入号码和个人访问密码，用于加入电话会议。
此外，电话会议的网络直播和存档直播也将在公司网站 https://intchains.com/ 上播出。
关于Intchains集团有限公司
Intchains Group Limited是 集成解决方案的提供商，该解决方案包括高性能计算ASIC芯片产品以及用于区块链应用的辅助软件和硬件。该公司采用无晶圆厂的商业模式，专门从事集成电路设计的前端和后端，这是 IC 产品开发链的主要组成部分。该公司与一家领先的 铸造厂建立了强大的供应链管理，这有助于确保其产品质量和稳定的产量。该公司的产品包括高性能计算ASIC芯片产品，包括具有高计算能力和卓越功率 效率的ASIC芯片和采用我们的ASIC芯片的计算设备，以及满足区块链行业不断变化的需求的辅助软件和硬件。该公司已经建立了一个名为Xihe 平台的专有技术平台，这使公司能够开发各种具有高效率和可扩展性的ASIC芯片。欲了解更多信息，请访问该公司的网站：https://intchains.com/。
汇率信息
所附财务报表中披露的未经审计的美国 美元（美元）金额仅为方便读者而列报。为方便读者，将金额从人民币折算成美元，是按第四季度（2023年12月29日）最后一个交易日（2023年12月29日）的正午买入汇率1.00美元=人民币7.0999元计算的。没有人陈述人民币金额本来可以或可能按这种汇率兑换成美元。
前瞻性陈述
本 公告中的某些陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司当前对未来事件的预期和预测，公司认为 可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：（i）我们的目标和战略；（ii）我们未来的业务 发展、形成状况和经营业绩；（iii）预期的变化
我们的收入、成本或支出；(iv) 我们行业的增长和竞争趋势；(v) 我们对我们产品的需求和市场接受度的预期； (vi) 我们经营的市场的总体经济和商业状况；(viii) 与我们的业务和行业相关的政府政策和法规；(viii) 前述任何 基础或相关的假设。投资者可以通过词语或短语识别这些前瞻性陈述，例如 “可能”、“可能”、“应该”、“将会”、“期望”、“计划”、“打算”、“ 预测、相信、估计、预测、潜力、预测或继续”，或者这些术语或其他类似术语的否定词。除非法律要求，否则公司没有 义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期 是合理的，但它无法向您保证此类预期是正确的，公司提醒投资者，实际业绩可能与预期业绩存在重大差异， 鼓励投资者在公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。
投资者和媒体垂询，请联系：
Intchains 集团有限公司
投资者关系
电子邮件：ir@intchains.com
皮亚森特金融公司 通讯
在中国：
吴海伦
电话： +86-10-6508-0677
电子邮件：intchains@tpg-ir.com
在美国：
布兰迪·皮亚森特
电话： +1-212-481-2050
电子邮件：intchains@tpg-ir.com
INTCHAINS集团有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票和每股数据除外，或另有说明）
| 截至12月31日 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
712,231 | 694,750 | 97,854 | |||||||||
| 库存，净额 |
77,782 | 41,767 | 5,883 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产，净额 |
41,968 | 47,403 | 6,678 | |||||||||
| 短期投资 |
— | 13,596 | 1,915 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
831,981 | 797,516 | 112,330 | |||||||||
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| 非流动资产： |
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| 加密货币 |
— | 645 | 91 | |||||||||
| 财产、设备和软件，净额 |
6,965 | 49,184 | 6,926 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
— | 3,425 | 482 | |||||||||
| 使用权 资产 |
1,329 | 1,735 | 244 | |||||||||
| 递延所得税资产 |
— | 12,899 | 1,817 | |||||||||
| 长期资产的预付款 |
112,856 | 113,425 | 15,976 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
— | 421 | 59 | |||||||||
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| 非流动资产总额 |
121,150 | 181,734 | 25,595 | |||||||||
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| 总资产 |
953,131 | 979,250 | 137,925 | |||||||||
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| 流动负债： |
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| 应付账款 |
2,903 | 195 | 27 | |||||||||
| 合同负债 |
6 | 9,828 | 1,384 | |||||||||
| 应缴所得税 |
2,239 | 1,634 | 230 | |||||||||
| 租赁负债 |
972 | 1,103 | 155 | |||||||||
| 保修条款 |
223 | 40 | 6 | |||||||||
| 应计负债和其他流动负债 |
12,855 | 15,364 | 2,165 | |||||||||
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| 流动负债总额 |
19,198 | 28,164 | 3,967 | |||||||||
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| 非流动负债： |
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| 递延所得税负债 |
42 | — | — | |||||||||
| 租赁负债 |
294 | 761 | 107 | |||||||||
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| 非流动负债总额 |
336 | 761 | 107 | |||||||||
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| 负债总额 |
19,534 | 28,925 | 4,074 | |||||||||
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| 股东权益： |
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| 普通股（面值0.000001美元；截至2022年12月31日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为5000,000,000股、117,647,000股和 119,876,032股） |
1 | 1 | — | |||||||||
| 应收股东的认购款 |
(1 | ) | (1 | ) | — | |||||||
| 额外的实收资本 |
144,577 | 186,262 | 26,235 | |||||||||
| 法定储备金 |
47,478 | 48,265 | 6,798 | |||||||||
| 累计其他综合收益 |
— | 1,838 | 259 | |||||||||
| 留存收益 |
741,542 | 713,960 | 100,559 | |||||||||
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| 权益总额 |
933,597 | 950,325 | 133,851 | |||||||||
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| 负债和股东权益总额 |
953,131 | 979,250 | 137,925 | |||||||||
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INTCHAINS集团有限公司
未经审计的简明合并运营报表以及
综合收入
（所有金额均以千计，股票和每股数据除外，或另有说明）
| 在已结束的三个月中 十二月三十一日 |
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| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 产品收入 |
33,664 | 35,454 | 4,994 | |||||||||
| 收入成本 |
(19,991 | ) | (14,132 | ) | (1,990 | ) | ||||||
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| 毛利 |
13,673 | 21,322 | 3,004 | |||||||||
| 运营费用： |
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| 研究和开发费用 |
(9,958 | ) | (13,962 | ) | (1,967 | ) | ||||||
| 销售和营销费用 |
(1,081 | ) | (1,787 | ) | (252 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 |
(1,690 | ) | (7,040 | ) | (992 | ) | ||||||
|
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| 运营费用总额 |
(12,729 | ) | (22,789 | ) | (3,211 | ) | ||||||
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| 运营收入/（亏损） |
944 | (1,467 | ) | (207 | ) | |||||||
| 利息收入 |
3,474 | 4,248 | 598 | |||||||||
| 外汇亏损，净额 |
(72 | ) | (971 | ) | (137 | ) | ||||||
| 其他收入，净额 |
10,588 | 7,458 | 1,050 | |||||||||
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| 所得税支出前的收入 |
14,934 | 9,268 | 1,304 | |||||||||
| 所得税支出 |
(2,281 | ) | (1,190 | ) | (168 | ) | ||||||
|
|
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|||||||
| 净收入 |
12,653 | 8,078 | 1,136 | |||||||||
|
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|||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 |
— | (826 | ) | (116 | ) | |||||||
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| 综合收入总额 |
12,653 | 7,252 | 1,020 | |||||||||
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| 每股计算中使用的加权平均股票数 |
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| 基本 |
117,647,000 | 119,876,032 | 119,876,032 | |||||||||
| 稀释 |
117,647,000 | 119,921,358 | 119,921,358 | |||||||||
| 每股净收益 |
||||||||||||
| 基本 |
0.11 | 0.07 | 0.01 | |||||||||
| 稀释 |
0.11 | 0.07 | 0.01 | |||||||||
INTCHAINS集团有限公司
未经审计的简明合并运营报表以及
综合收益/（亏损）
（所有金额均以千计，股票和每股数据除外，或另有说明）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 产品收入 |
473,740 | 82,225 | 11,581 | |||||||||
| 收入成本 |
(87,021 | ) | (73,147 | ) | (10,302 | ) | ||||||
|
|
|
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|
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|||||||
| 毛利 |
386,719 | 9,078 | 1,279 | |||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||
| 研究和开发费用 |
(48,387 | ) | (42,304 | ) | (5,958 | ) | ||||||
| 销售和营销费用 |
(4,070 | ) | (6,532 | ) | (920 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 |
(11,557 | ) | (25,210 | ) | (3,551 | ) | ||||||
|
|
|
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|
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|||||||
| 运营费用总额 |
(64,014 | ) | (74,046 | ) | (10,429 | ) | ||||||
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| 运营收入/（亏损） |
322,705 | (64,968 | ) | (9,150 | ) | |||||||
| 利息收入 |
11,132 | 16,750 | 2,359 | |||||||||
| 外汇（亏损）/收益，净额 |
3,494 | (524 | ) | (74 | ) | |||||||
| 其他收入，净额 |
29,726 | 13,191 | 1,856 | |||||||||
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| 所得税支出前的收入/（亏损） |
367,057 | (35,551 | ) | (5,009 | ) | |||||||
| 所得税（费用）/福利 |
(11,856 | ) | 8,756 | 1,233 | ||||||||
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| 净收入/（亏损） |
355,201 | (26,795 | ) | (3,776 | ) | |||||||
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|||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 |
— | 1,838 | 259 | |||||||||
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| 综合收益总额/（亏损） |
355,201 | (24,957 | ) | (3,517 | ) | |||||||
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| 每股计算中使用的加权平均股票数 |
||||||||||||
| 基本 |
117,647,000 | 119,387,937 | 119,387,937 | |||||||||
| 稀释 |
117,647,000 | 119,387,937 | 119,387,937 | |||||||||
| 每股净收益/（亏损） |
||||||||||||
| 基本 |
3.02 | (0.22 | ) | (0.03 | ) | |||||||
| 稀释 |
3.02 | (0.22 | ) | (0.03 | ) | |||||||