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Bluewater PartnersLLCM成员2023-12-310001510295MPC：Crowley Bluewater PartnersLLCM成员美国-公认会计准则：担保债务成员美国-公认会计准则：财务担保成员2023-12-310001510295美国-公认会计准则：担保类型其他成员2023-12-31 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止 2023年12月31日
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
佣金文件编号 001-35054
马拉松石油公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 27-1284632 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
南大街539号, 芬德利, 噢45840-3229
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(419) 422-2121
(注册人的电话号码，包括区号)
| | | | | | | | |
| 根据该法第12(B)条登记的证券 |
| 每个班级的标题 | 中国交易代码(S) | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值$0.01 | MPC | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人。是*☑*☐
如果注册人不需要根据该法案的第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。*是，☐不需要。不是 ☑
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内提交了1934年《证券交易法》第13节或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑ 没有
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑ 没有
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：
大型加速文件服务器*☑是☐的加速申报公司，☐是较小的报告公司的非加速申报公司。☐新兴成长型公司：☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。他说：☑
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何高管在相关恢复期间根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。☐ 没有
截至2023年6月30日，非关联公司持有的普通股总市值约为美元。47.2十亿美元。这一金额是根据注册人的普通股在2023年6月30日在纽约证券交易所的收盘价计算的。注册人的执行人员和董事持有的普通股不包括在计算范围内。注册人仅就所要求的陈述而言，已将其董事和高管视为关联公司。
有几个361,358,732截至2024年2月23日，马拉松石油公司已发行的普通股。
引用成立为法团的文件
注册人根据1934年《证券交易法》第14A条向证券交易委员会提交的与其2024年年度股东大会有关的委托书部分，在本报告第三部分第10-14项所述范围内通过引用并入。
目录表
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分 | | |
| 第1项。 | 业务 | 4 |
| 第1A项。 | 风险因素 | 17 |
| 项目1B。 | 未解决的员工意见 | 29 |
| 项目1C。 | 网络安全 | 29 |
| 第二项。 | 属性 | 31 |
| 第三项。 | 法律诉讼 | 38 |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 39 |
| | |
第II部 | | |
| 第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 40 |
| 第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 41 |
| 第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 66 |
| 第八项。 | 财务报表和补充数据 | 69 |
| 第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 121 |
| 第9A项。 | 控制和程序 | 121 |
| 项目9B。 | 其他信息 | 121 |
| 项目9C。 | 关于阻止检查的外国司法管辖区的披露 | 121 |
| | |
第三部分 | | |
| 第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 122 |
| 第11项。 | 高管薪酬 | 122 |
| 第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 123 |
| 第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 123 |
| 第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 123 |
| | |
第IV部 | | |
| 第15项。 | 展品和财务报表附表 | 124 |
| 签名 | 128 |
除另有说明或上下文另有说明外，本年度报告中对“MPC”、“我们”、“我们”或“公司”的所有提及均指马拉松石油公司及其合并子公司。
术语表
在本报告中，使用了以下特定于公司或行业的术语和缩写：
| | | | | |
| ANS | 阿拉斯加北坡原油，石油指数基准价格 |
| ASC | 会计准则编撰 |
| ASU | 会计准则更新 |
| ATB | 铰接式拖船 |
| 枪管 | 一桶库存油桶，或42美国加仑液体体积，用于指原油或其他液态碳氢化合物。 |
| 碳水化合物 | 加州空气资源委员会 |
| CARBOB | 加州用于含氧汽油调合的新配方汽油调和剂 |
| CBOB | 用于含氧汽油调合的常规汽油调和剂 |
| EBITDA | 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(非公认会计准则财务指标) |
| 环境保护局 | 美国环保署 |
| ESG | 环境、社会和治理 |
| FASB | 财务会计准则委员会 |
| 公认会计原则 | 美国普遍接受的会计原则 |
| 温室气体 | 温室气体 |
| LCFS | 低碳燃料标准 |
| 后进先出 | 后进先出 |
| MBBLS | 数千桶石油 |
| Mbpd | 每天千桶 |
| MB% | 千桶/日历日 |
| 啊哈 | 麦哲伦东休斯顿原油，石油指数基准价格 |
| MMCF/d | 每天100万立方英尺的天然气 |
| MMBtu | 百万英制热量单位 |
| NGL | 天然气液体，如乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油 |
| 纽约商品交易所 | 纽约商品交易所 |
| 纽交所 | 纽约证券交易所 |
| 职业安全与健康管理局 | 美国职业安全与健康管理局 |
| 场外交易 | 非处方药 |
| RFS2 | 修订后的可再生燃料标准计划，符合2007年《能源独立和安全法》的要求 |
| 环 | 可更新的识别码 |
| 美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 |
| 星星 | 南得克萨斯州资产重新定位 |
| 超低硫柴油 | 超低硫柴油 |
| USGC | 美国墨西哥湾沿岸 |
| 科大 | 地下储罐 |
| VIE | 可变利息实体 |
| VPP | 自愿保护计划 |
| WTI | 西德克萨斯中质原油，石油指数基准价格 |
关于前瞻性陈述的披露
本年度报告采用表格10-K，特别是第1项业务第1a项。风险因素，第3项，法律诉讼，第7项，管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及第7A项。关于市场风险的定量和定性披露，包括受风险、意外或不确定因素影响的前瞻性陈述。你可以通过诸如“预期”、“相信”、“承诺”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“机遇”、“展望”、“计划”、“政策”、“立场”、“潜在”、“预测”等词语来识别前瞻性陈述，“优先”、“项目”、“预期”、“追求”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“将会”或其他表达未来事件或结果不确定性的类似表达。
前瞻性表述包括，除其他外，有关以下方面的表述：
•未来的财务和经营业绩；
•环境、社会和治理，我们称之为“ESG”，计划和目标，包括与温室气体排放和强度、淡水开采强度、多样性和包容性以及ESG报告有关的计划和目标；
•资本、环境或维护支出、一般和行政及其他费用的未来水平；
•正在进行的或预期的资本或维护项目的成功或完成时间；
•业务战略、增长机会和预期投资，包括改善商业业绩、降低成本和优化资产组合的计划；
•消费者对精炼产品、天然气、可再生能源和天然气液体的需求，如乙烷、丙烷、丁烷和天然气汽油，我们称之为“NGL”；
•未来任何资本回购交易的时间、金额和形式，包括MPC的股息和股份回购或MPLX LP(“MPLX”)的分配和单位回购；以及
•竞争对手、维权投资者、联邦、外国、州或地方监管机构或诉讼原告等第三方行动的预期影响。
我们的前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，您不应过度依赖它们，因为它们涉及我们无法预测的风险、不确定因素和假设。关于我们的ESG计划和目标的前瞻性声明和其他声明并不表明这些声明对投资者具有重大意义，也不意味着这些声明必须在我们提交给美国证券交易委员会的文件中披露。此外，与ESG相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展中的进展的标准、持续发展的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。实际结果与我们的前瞻性陈述中提出的任何未来表现之间的重大差异可能由多种因素造成，包括以下因素：
•总体经济、政治或监管动态，包括通货膨胀、利率、政府对精炼石油产品、原油、天然气、NGL或可再生能源政策的变化，或税收；
•区域、国家和全球精炼产品、原油、天然气、可再生能源、天然气和其他原料的供应和定价；
•信贷市场中断或信用评级发生变化；
•资本资源和流动性的充分性，包括执行业务计划和进行任何股份回购或维持或增加股息所需的自由现金流的可用性、时间和数额；
•司法或其他诉讼对我们的业务、财务状况、经营结果和现金流的潜在影响；
•商品价格和对原油、成品油、原料或其他碳氢化合物产品或可再生能源的需求变化的时间和程度；
•一般经济、市场、工业或商业状况的波动或恶化，包括大流行病、其他传染病暴发、自然灾害、极端天气事件、中东和乌克兰敌对行动等区域冲突、通货膨胀或利率上升；
•我们有能力遵守联邦和州的环境、经济、健康和安全、能源和其他政策和法规，并根据这些政策和法规采取执法行动；
•不利的市场状况或其他影响MPLX的风险；
•炼油行业产能过剩或产能不足；
•原油、成品油、天然气、液化石油气的对外进出口；
•生产者客户的钻探计划或原油、天然气、天然气、成品油、其他碳氢化合物产品或可再生能源产量的变化；
•客户不付款或不履行义务；
•原油、天然气、液化石油气、原料、成品油和可再生能源的第三方船只、管道、轨道车辆和其他运输工具的成本或可获得性的变化；
•替代燃料和替代燃料车辆的价格、可获得性和接受度，以及强制执行这类燃料或车辆的法律；
•消费成品油、天然气、可再生能源和NGL的国家，包括美国和墨西哥，以及中东、俄罗斯、非洲、加拿大和南美等原油产区的政治和经济状况；
•我们的竞争对手采取的行动，包括价格调整、炼油产能的扩张和退役以及管道产能的扩张和退役、加工、分馏和处理设施的扩张和退役，以应对市场状况；
•在美国境内完成管道项目；
•我们设施的燃料和公用事业成本的变化；
•影响我们的炼油厂、机械、管道、加工、分馏和处理设施或设备、运输工具或供应商或客户的工业事故或其他计划外关闭；
•可能损害我们生产精炼产品、接收原料或收集、加工、分离或运输原油、天然气、天然气、精炼产品或可再生能源的能力的战争、恐怖主义或内乱行为；
•对原油或其他原料、精炼产品、天然气、其他碳氢化合物产品或可再生能源的生产、收集、提炼、加工、分馏、运输和销售不利的环境团体和其他利益攸关方的政治压力和影响；
•劳动力和材料短缺；
•获得必要的监管批准和许可的时间和能力，以及满足在预期时限内完成计划项目或完成计划交易所需的其他条件(如果有的话)；
•是否有可取的战略替代方案来优化投资组合资产，以及是否有能力获得监管部门和其他方面的批准；
•我们有能力成功实施我们的可持续能源战略和原则，并在预期的时间框架内实现我们的ESG目标和指标(如果有的话)；
•与维权投资者发起的活动相关的成本、干扰和管理层注意力的转移；
•人员变动；
•对在加州或其他司法管辖区经营能源行业的公司征收暴利利润税或最高保证金罚款；以及
•第1A项所述的其他因素。风险因素。
除非适用法律要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
第一部分
第2项：业务
概述
MPC在能源业务方面已有超过135年的历史，是一家领先的综合下游能源公司。我们运营着美国最大的炼油系统之一，每天的原油精炼能力约为300万桶，我们相信我们是美国向经销商提供汽油和馏分的最大批发供应商之一。我们通过美国最大的码头业务之一和国内最大的内陆石油产品驳船私人船队之一分销我们的精炼产品。此外，我们的综合中游能源资产网络将来自美国一些最大供应盆地的天然气和NGL生产商连接到国内和国际市场。
我们的业务包括两个可报告的运营部门：炼油营销和中游。这些细分市场的每一个都是根据其提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•炼油和营销-在我们位于美国墨西哥湾、中大陆和西海岸地区的炼油厂精炼原油和其他原料，包括可再生原料，采购精炼产品和乙醇用于转售，并通过我们的中游部门提供的运输、储存、分销和营销服务分销精炼产品，包括可再生柴油。我们将精制产品出售给国内外批发营销客户、现货市场买家、主要经营马拉松的独立企业家。® 通过与主要在ARCO下经营地点的直接经销商签订长期供应合同®品牌。
•中游-通过炼油物流资产、管道、码头、拖船和驳船，收集、运输、储存和分销原油、成品油(包括可再生柴油)和其他主要用于炼油和营销部门的碳氢化合物产品；收集、加工和运输天然气；以及运输、分馏、储存和销售NGL。中游部分主要反映了MPLX的结果。MPLX是一家多元化的大型大型有限合伙企业(“MLP”)，成立于2012年，拥有和运营中游能源基础设施和物流资产，并提供燃料分销服务。截至2023年12月31日，我们拥有MPLX的普通合伙人和约65%的未偿还MPLX共同单位。
公司历史和结构
MPC于2009年11月9日在特拉华州注册成立，与马拉松石油公司(“马拉松石油”)的内部重组有关。2011年5月25日，马拉松石油公司董事会批准将其炼油、营销和运输业务剥离为一家独立的上市公司MPC，并于2011年6月30日向马拉松石油公司的股东分配MPC普通股。我们的普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为“MPC”。
2018年10月1日，我们收购了Andeavor。Andeavor的股东总共获得了大约2.398亿股MPC普通股，价值198亿美元和35亿美元的现金。Andeavor是一家高度集成的营销、物流和炼油公司，主要在美国西部和中部大陆运营。我们在2018年收购了Andeavor，大大增加了我们的地域多元化和资产规模，这为优化我们的系统提供了更多的机会。
2021年5月14日，我们完成了将我们公司拥有和运营的零售运输燃料和便利店业务Speedway，LLC(“Speedway”)出售给7-Eleven，Inc.(“7-Eleven”)，现金收益为213.8亿美元(扣除现金税后为172.2亿美元)。在扣除净资产账面价值和某些其他调整后，这笔交易产生了116.8亿美元的税前收益(扣除所得税后为80.2亿美元)。
我们的业务
炼油与营销
炼油厂
我们目前在美国墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸地区拥有和运营炼油厂，总原油精炼能力为2950百万桶/日。在2023年，我们的炼油厂每天加工267700万桶原油和23700万桶其他原料和混合燃料。在2022年，我们的炼油厂每天加工2761百万桶原油，以及190百万桶其他原料和混合燃料。
我们的炼油厂包括原油常减压蒸馏、催化裂化、加氢裂化、催化重整、焦化、脱硫和硫磺回收装置。这些炼油厂加工从国内外供应商购买的各种凝析油和轻质和重质原油。我们生产许多精炼产品，从运输燃料，如重新配制的汽油，用于与乙醇和超低硫柴油混合的混合级汽油，到重质燃料油。
还有沥青。此外，我们还生产NGL、石化产品和丙烷。有关我们生产的产品的更多信息，请参阅精炼产品销售部分。
我们的炼油厂通过管道、码头和驳船在很大程度上相互整合，以最大限度地提高运营效率。连接我们炼油厂的运输链路允许中间产品在炼油厂之间流动，以优化运营，生产更高利润率的产品，并有效利用我们的加工能力。此外，在炼油厂部分关闭期间在设施之间运输中间产品，使我们能够利用不直接受关闭工作影响的处理能力。
以下是我们每一家炼油厂及其按地区的产能的描述。
墨西哥湾沿岸地区(1228 MBd)
加尔维斯顿湾，德克萨斯州城市，德克萨斯州炼油厂(631 MB%)
我们的加尔维斯顿湾炼油厂是我们以前的得克萨斯州炼油厂和加尔维斯顿湾炼油厂的组合。在2023年STAR项目建成后，它增加了4000万%的产能，现在是我们最大的炼油厂。该炼油厂位于得克萨斯州休斯敦东南的得克萨斯州墨西哥湾沿岸，可以将各种原油加工成汽油、馏分、NGL和石化产品、重质燃料油和丙烷。该炼油厂可以进入出口市场，并有多种销售精炼产品的选择。我们的热电联产设施为加尔维斯顿海湾炼油厂提供电力，目前拥有1,055兆瓦的电力生产能力，每小时可生产430万磅蒸汽。2023年大约49%的发电量用于炼油厂，剩余的电力出售给电网。
路易斯安那州加里维尔炼油厂(597 MB%)
我们的加里维尔炼油厂位于路易斯安那州东南部密西西比河沿岸，位于路易斯安那州新奥尔良和路易斯安那州巴吞鲁日之间。加里维尔炼油厂的配置是将各种原油加工成汽油、馏分、液化石油气和石化产品、丙烷、沥青和重质燃料油。该炼油厂可以进入出口市场，并有多种销售精炼产品的选择。我们的加里维尔炼油厂已被指定为OSHA VPP明星工厂。
中大陆地区(1170 MB%)
肯塔基州卡特茨堡炼油厂(300 MB%)
我们的卡特茨堡炼油厂位于肯塔基州东北部的大桑迪河西岸，靠近俄亥俄河的汇合处。Catlettsburg炼油厂将低硫原油加工成汽油、馏分、沥青、液化石油气和石化产品、丙烷和重质燃料油，包括从附近的尤蒂卡页岩生产原油。我们的卡特茨堡炼油厂已被指定为OSHA VPP星级工厂。
罗宾逊，伊利诺伊州炼油厂(2.53 Mpd)
我们的罗宾逊炼油厂位于伊利诺伊州东南部。罗宾逊炼油厂将低硫原油加工成汽油、馏分、液化石油气和石化产品、丙烷和重质燃料油。罗宾逊炼油厂已被指定为OSHA VPP明星工厂。
密歇根州底特律炼油厂(1.4亿桶/日)
我们的底特律炼油厂位于底特律西南部。这是目前在密歇根州运营的唯一一家炼油厂。底特律炼油厂将低硫和重硫原油加工成汽油、馏分、液化石油气和石化产品、沥青、丙烷和重质燃料油。我们的底特律炼油厂已被指定为OSHA VPP明星工厂。
德克萨斯州埃尔帕索炼油厂(1.33亿桶/日)
我们的埃尔帕索炼油厂位于埃尔帕索市中心以东。埃尔帕索炼油厂将低硫原油加工成汽油、馏分、重质燃料油、沥青、丙烷和NGL以及石化产品。
圣保罗公园，明尼苏达州炼油厂(105 MB%)
我们的圣保罗公园炼油厂位于圣保罗公园东南的密西西比河沿岸。圣保罗公园炼油厂将低硫和重硫原油加工成汽油、馏分、沥青、丙烷、液化石油气和石化产品以及重质燃料油。
俄亥俄州坎顿炼油厂(100MB%)
我们的广州炼油厂位于俄亥俄州克利夫兰南部。广州炼油厂将低硫原油加工成汽油、馏分油、沥青、丙烷、液化石油气、石化产品和重燃料油，包括从附近的尤蒂卡页岩生产原油。广州炼油厂已被指定为OSHA VPP明星工厂。
曼丹，北达科他州炼油厂(7100万桶/日)
我们的曼丹炼油厂位于北达科他州俾斯麦郊外。曼丹炼油厂主要将来自北达科他州的国内低硫原油加工成汽油、馏分、重质燃料油、丙烷和液化石油气以及石化产品。
犹他州盐湖城炼油厂(68MB%)
我们盐湖城炼油厂是犹他州最大的炼油厂，位于盐湖城市中心北部。盐湖城炼油厂将犹他州、科罗拉多州、怀俄明州和加拿大的原油加工成汽油、馏分、重质燃料油、丙烷和NGL以及石化产品。
西海岸地区(552 MB%)
洛杉矶，加利福尼亚州炼油厂(3.65亿桶/日)
我们的洛杉矶炼油厂位于洛杉矶县，靠近洛杉矶港。洛杉矶炼油厂是西海岸最大的炼油厂，也是清洁燃烧CARB燃料的主要生产商。洛杉矶炼油厂将来自加利福尼亚州圣华金山谷和洛杉矶盆地的重质原油，以及来自阿拉斯加北坡、南美、西非和其他国际来源的原油加工成CARB汽油和CARB柴油，以及常规汽油、馏分、NGL和石化产品、重燃料油和丙烷。
阿纳科特斯，华盛顿炼油厂(119MB%)
我们的阿纳科蒂斯炼油厂位于西雅图北部的普吉特湾。Anacortes炼油厂将加拿大原油、来自北达科他州和阿拉斯加北坡的国内原油以及国际原油加工成汽油、馏分、重质燃料油、丙烷和NGL以及石化产品。
基奈，阿拉斯加炼油厂(68MB%)
我们的基奈炼油厂位于安克雷奇西南的库克湾。基奈炼油厂主要将阿拉斯加国内原油、来自北达科他州的国内原油以及少量国际原油加工成馏分油、汽油、重质燃料油、丙烷、沥青和NGL以及石化产品。
需要临时关闭某些炼油厂运营单位的计划维护活动或扭亏为盈，会在每个炼油厂定期执行。
成品率
下表列出了我们过去三年每年按产品组划分的炼油厂产量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Mbpd) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
汽油(a) | | 1,526 | | | 1,494 | | | 1,446 | |
蒸馏油(a) | | 1,047 | | | 1,079 | | | 965 | |
| 丙烷 | | 66 | | | 70 | | | 52 | |
NGL和石化(a) | | 182 | | | 178 | | | 250 | |
| 重燃料油 | | 52 | | | 73 | | | 31 | |
| 沥青 | | 80 | | | 89 | | | 91 | |
| 总计 | | 2,953 | | | 2,983 | | | 2,835 | |
(a) 产品产量包括可再生生产和乙醇混合。
原油供应
我们通过谈判的定期合同和现货市场上的购买或交换来获得我们精炼的原油。我们的定期合同一般都有市场化定价条款。下表提供了过去三年我们每年的原油来源信息。来自北美以外的原油是从各种外国国家石油公司、生产公司和贸易公司获得的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Mbpd) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美国 | | 1,782 | | | 1,895 | | | 1,890 | |
| 加拿大 | | 597 | | | 539 | | | 445 | |
| 其他国际组织 | | 298 | | | 327 | | | 286 | |
| 总计 | | 2,677 | | | 2,761 | | | 2,621 | |
我们的炼油厂接收原油和其他原料，并通过各种渠道分销我们的精炼产品，包括管道、卡车、火车车厢、轮船和驳船。
可再生燃料
马丁内斯可再生燃料合资企业(“马丁内斯可再生燃料合资企业”)包括在西海岸地区，是一种与内斯特公司各持一半股权的合作伙伴关系，旨在将马丁内斯设施从炼油转换为
提炼可再生原料。马丁内斯可再生能源工厂的设计产能为每年7.3亿加仑，包括预处理能力，该工厂于2023年开始提高可再生柴油的产量。
我们在密歇根州阿尔比恩、印第安纳州洛根斯波特、俄亥俄州格林维尔和爱荷华州丹尼森的乙醇生产设施中拥有49.9%的股权。这些工厂的乙醇年产能合计约为4.05亿加仑，由我们的合资伙伴Andersons，Inc.(“Andersons”)管理。
位于北达科他州迪金森的可再生燃料工厂位于中大陆地区，有能力每年从玉米油、大豆油、脂肪和油脂中生产1.84亿加仑可再生柴油。生产的可再生柴油在加州或类似市场销售时，可产生联邦RIN和LCFS信用。这些工具用于帮助满足我们作为石油燃料生产商的可再生燃料标准和LCFS合规义务。
我们与Archer-Daniels-Midland Company(“ADM”)成立了一家生产大豆油的合资企业，以满足快速增长的可再生柴油需求。该合资企业名为Green Bison Soy Processing，LLC，拥有并运营一家位于北达科他州斯皮里特伍德的大豆加工厂，ADM拥有该合资企业75%的股份，MPC拥有25%的股份。斯皮里特伍德工厂采购和加工当地大豆，并将产生的豆油专门供应给MPC。斯皮里特伍德工厂于2023年11月开始运营，预计每年生产约6亿磅精炼大豆油，足够每年约7500万加仑的可再生柴油的原料。
2023年，我们收购了美国新兴的可再生天然气生产商LF BioEnergy 49.9%的股权。LF BioEnergy一直专注于开发和壮大一系列以奶牛场为基础的低碳强度RNG项目。目前的项目正处于不同的开发阶段，第一个设施将于2023年上半年实现全面商业运营。
我们的全资子公司Virent Inc.(“Virent”)在威斯康星州麦迪逊经营着一家先进的生物燃料工厂，该公司正致力于将一种将生物原料转化为可再生燃料和化学品的工艺商业化。在2023年期间，Virent继续推进其生物成形®通过航空业的示范活动将技术转化为商业化。
成品油销售
我们的精制产品销往独立零售商、批发客户、我们的品牌批发商和直销商。此外，我们还向国际客户销售精炼产品。截至2023年12月31日，在39个州、哥伦比亚特区和墨西哥，有7,217个品牌经纪网点，这些州的独立企业家主要经营马拉松品牌的网点。我们还与主要位于南加州的1114家直接经销商签订了长期供应合同，主要是根据ARCO® 品牌。我们相信我们是我们市场范围内向经销商和消费者提供汽油和馏分的最大批发供应商之一。
下表列出了我们过去三年每年按产品类别划分的成品油销售量。
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(Mbpd) | 2023(a) | | 2022(a) | | 2021(a) |
汽油(b) | 1,933 | | | 1,870 | | | 1,834 | |
蒸馏油(b) | 1,144 | | | 1,169 | | | 1,089 | |
NGL和石化(b) | 230 | | | 221 | | | 293 | |
| 沥青 | 82 | | | 89 | | | 94 | |
| 丙烷 | 90 | | | 93 | | | 76 | |
| 重燃料油 | 57 | | | 66 | | | 39 | |
| 总计 | 3,536 | | | 3,508 | | | 3,425 | |
(a)所谓的成品油销售包括直接向终端用户销售的数量，以及向大型无品牌经销商和其他下游公司批量销售等交易/供应数量。截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度，品牌零售站等直接面向终端用户的销售量分别为2385 Mpd、2355 Mpd和2338 Mpd。
(b)目前的销售包括可再生产品。
成品油销售将出口
我们销售汽油、馏分和沥青用于出口，主要来自加里维尔、加尔维斯顿湾、阿纳科特斯和洛杉矶的炼油厂。下表列出了过去三年我们按产品组别出口的成品油销售情况。
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(Mbpd) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 汽油 | 119 | | | 105 | | | 115 | |
| 蒸馏油 | 156 | | | 158 | | | 121 | |
| 其他 | 64 | | | 52 | | | 41 | |
| 总计 | 339 | | | 315 | | | 277 | |
汽油和馏分
我们向批发客户、品牌经销商、直销商和现货市场销售汽油、汽油混合燃料和馏分(包括1号和2号燃料油、喷气燃料、煤油、柴油和可再生柴油)。在我们的许多市场，汽油和馏分的需求是季节性的，需求通常在夏季达到最高水平。
NGL与石油化工
我们是NGL和石化产品的生产商和营销商。产品供应因炼油厂而异，其中包括丙烯、丁烷、二甲苯、苯、异丙苯和甲苯。我们在国内向化工、农业和燃料混合行业的客户销售这些产品。此外，我们在加里维尔、底特律、加尔维斯顿湾和洛杉矶的炼油厂生产燃料级焦炭，用于发电和其他工业应用；在我们的洛杉矶和罗宾逊炼油厂生产阳极级焦炭，用于制造铝冶炼行业的碳阳极。
沥青
我们的炼油厂沥青产能为143MB%，其中包括沥青水泥、聚合物改性沥青、乳化沥青、工业沥青和屋面焊剂。我们拥有广泛的客户基础，包括沥青铺装承包商、经销商、政府实体(州、县、市和乡镇)和沥青屋面瓦片制造商。
丙烷
我们所有的炼油厂都在生产丙烷。丙烷主要用于家庭取暖和烹饪，作为石化行业的原料，用于谷物干燥，并用作卡车和其他车辆的燃料。我们的丙烷销售额在家庭供暖市场和工业/石化消费者中分别约占80%和20%。
重燃料油
我们在我们所有的炼油厂生产和销售重质残渣燃料油或相关组件，包括油浆。重质残余燃料油主要用于公用事业和船舶加油(燃料)行业，尽管该产品还有其他更专业的用途。
码头和运输
我们通过MPLX和我们市场区域的第三方拥有的管道、码头和船队运输、储存和分销原油、原料和成品油。
我们拥有一支运输卡车和拖车的车队，用于运输成品油和原油。此外，我们还拥有一支租赁和自有的轨道车车队，用于运输和储存精炼产品。
关于我们的炼油和营销资产的位置和详细信息包含在项目2.属性中，并通过引用将其并入本文。
竞争、市场状况和季节性
下游石油业务竞争激烈，特别是在获得原油和其他原料供应以及销售精炼产品方面。我们与许多其他公司竞争，为炼油厂加工以及各种精炼产品的分销和营销购买原油。
我们在四个不同的市场竞争精炼产品的销售-批发，包括出口、现货、品牌和零售分销。我们的营销业务与众多其他独立营销者、综合石油公司和大批量零售商展开竞争。我们在向批发营销客户销售成品油方面与公司竞争，包括自有品牌营销者和大型商业和工业消费者；在现货市场销售成品油的公司；在向炼油商品牌的独立企业家供应成品油方面与炼油商或营销者竞争。此外，我们还与其他行业的生产商和营销商竞争，这些行业提供替代形式的能源和燃料，以满足我们工业、商业和零售消费者的需求。
石油和天然气行业的市场状况是周期性的，受到全球经济和政治事件以及新的和不断变化的政府法规的影响。我们的经营业绩受到原油、天然气和成品油价格变化以及我们服务的市场竞争条件变化的影响。低硫原油、ANS、WTI和MEH原油之间的价差以及其他市场结构的影响也会影响我们的经营业绩。
在我们的大多数市场中，春季和夏季对汽油、柴油和沥青的需求高于冬季，这主要是由于骇维金属加工交通和建筑的季节性增长。因此，我们炼油和营销部门第一季度和第四季度的经营业绩可能会低于每一历年第二季度和第三季度的经营业绩。
中游
中游业务主要包括MPLX的业务、我们赞助的MLP以及MPC保留的某些相关业务。
MPLX
MPLX拥有和运营原油、天然气和成品油管道网络，并拥有原油、成品油和其他管道的共同所有权权益。MPLX还拥有和运营轻质产品码头、存储资产，并维护着一支自有和租赁的拖船和驳船船队，以支持MPC的燃料分销。MPLX的资产还包括天然气收集系统、天然气加工和NGL分馏设施。
MPC-保留的中游资产和投资
我们拥有四艘Jones Act成品油油轮，拥有多个原油和成品油管道系统和管道公司的所有权权益，并通过我们对Crowley Coastal Partners LLC的投资在一家远洋轮船合资企业中拥有间接所有权权益。
关于我们的中游资产的位置和详细信息包括在项目2.属性中，并通过引用并入本文。
竞争、市场状况和季节性
我们的中游业务面临着天然气收集、原油运输以及为我们的加工和相关服务获得天然气供应；在获得用于收集、运输和分馏的未经加工的NGL；以及在营销我们的产品和服务方面的竞争。天然气供应的竞争主要基于天然气收集系统和天然气加工厂的位置、运营效率和可靠性、残余气和天然气市场连接、能否为回收的产品获得令人满意的价格以及向客户提供服务收取的费用。石油供应的竞争主要基于服务的价格和范围、收集/运输和储存设施的位置以及与价格最优惠的市场的连接。影响我们分馏服务的竞争因素包括分馏能力的可用性、靠近供应和行业营销中心、分馏服务收取的费用以及服务的运营效率和可靠性。客户购买我们的天然气和NGL的竞争主要基于价格、信用和市场连通性。此外，我们的某些中游业务受到费率监管，这会影响我们的公共运输管道可以收取的运输服务费率以及我们从这些管道获得的回报。
我们的中游业务可能会受到天然气和天然气需求的季节性波动以及各种因素引起的大宗商品价格波动的影响，这些因素包括运输和旅行模式的变化以及每年天气模式的变化。
监管事项
我们的行动受到许多法律和法规的约束，包括与环境保护有关的法律和法规。除其他外，这些法律和法规包括关于空气排放的《清洁空气法》、关于水排放的《清洁水法》、关于固体和危险废物处理、储存和处置的《资源保护和回收法》、关于危险物质排放和补救的《全面环境反应、补偿和责任法》以及关于油类污染和应对的1990年《石油污染法》(《OPA-90》)。此外，我们运营的许多州都有类似的法律。新的法律正在颁布，条例也在不断地通过，在最后确定之前，很难估计遵守这些新的法律和条例的成本。
关于环境资本支出和合规成本的讨论，见项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--环境事项和合规成本。有关监管风险的更多信息，见项目1A。风险因素。
费率监管
我们现有的一些管道被认为是州际公共运输管道，受到联邦能源管理委员会(FERC)根据州际商法(ICA)、1992年能源政策法案(EP1992)以及根据这些法律颁布的规则和条例的监管。ICA和FERC的规定要求，石油管道(包括原油和石油产品管道)的关税税率是公正和合理的，服务条款和条件不得有不适当的歧视性。ICA允许有利害关系的人质疑新提出的费率或服务条款和条件，或对费率或服务条款和条件的任何更改，并授权FERC暂停此类建议或更改的有效性一段时间进行调查。如果在完成调查后，FERC发现新的或更改的服务或费率是非法的，它有权要求承运人退还在调查悬而未决期间收取的超过先前关税的收入。有利害关系的人也可以挑战现有的服务条款和条件或费率，FERC可以命令承运人更改其预期的服务条款和条件或费率。在适当的情况下，托运人还可以从管道获得赔偿，以赔偿因FERC认为不公正和合理的费率或条款而造成的损害。这种补偿性损害赔偿可从申诉至最后命令期间和在申诉提出之前的两年内产生。
1992年EPAct认为，根据ICA，当时有效的某些州际石油管道费率是公平和合理的。这些税率通常被称为“祖辈税率”。截至1992年EPAct通过之日止的365天期间，我们的州际运输服务费率被认为是公正和合理的，因此不再适用。这些税率的后续变化并不是始作俑者。自1992年EPAct之后，对某些管道制定了新的费率，我们的某些管道随后被批准收取基于市场的费率。
FERC允许受监管的输油管道在与通胀指数挂钩的规定上限水平内改变费率。作为一般规则，承运人必须利用索引法来改变其运价。制定服务成本费率、基于市场的费率和结算费率是指数法的替代办法，可在某些特定情况下用于改变费率。
空气
温室气体排放
我们相信，旨在解决温室气体排放、气候变化和气候适应问题的公共政策的推进将继续下去，可能会出台进一步的法规，可能会影响我们的业务。目前，解决温室气体排放问题的立法和监管措施正处于审查、讨论或实施的不同阶段。温室气体排放量的减少可能导致以下方面的成本增加：(I)运营和维护我们的设施，(Ii)在我们的设施安装新的排放控制，(Iii)捕获我们设施的排放，以及(Iv)管理任何温室气体排放计划，包括获得排放额度或配额。
2023年12月2日，美国环保局发布了监管石油和天然气部门甲烷排放的最终规则。这项名为《新的、重建的和修改的来源的性能标准和现有来源的排放指南：石油和天然气部门气候审查》的规定要求MPLX控制和减少其天然气收集和增压作业以及天然气处理设施内的甲烷排放。该规则与MPLX通过其专注于甲烷计划实施的自愿减少甲烷计划是一致的。因此，尽管该规定要求MPLX进行额外投资以进一步减少甲烷排放，但我们认为该规定不会对我们的运营产生实质性影响。在宣布石油和天然气部门最终甲烷排放规则的同时，环境保护局最终更新了其碳、甲烷和一氧化二氮的社会成本(统称为“温室气体的社会成本”或“SC-GHG”)。更新的估计值明显高于过去的估计值。更高的SC-GHG可以在从甲烷排放到汽车尾气排放的各种规则制定中支持更严格的温室气体排放法规。
各国正在积极监管温室气体排放。这些措施可能包括州政府采取行动，制定全州或地区性的排放报告和减排计划。这些措施还可能包括低碳燃料标准，如加州计划，或州碳税。这些措施可能导致运营和维护我们的设施的成本增加，安装新排放控制的资本支出，以及实施的任何碳交易或税收计划的管理成本。例如，加利福尼亚州颁布了一项总量管制和交易计划。与加州计划相关的大部分合规成本最终以更高的燃料成本的形式转嫁给消费者。各国越来越多地宣布通过立法和行政命令在某个日期实现净零碳排放的理想目标。到目前为止，这些国家尚未提供实现这些目标的重要细节；然而，要实现这些愿望，就需要减少化石燃料燃烧和/或建立从大气中捕获温室气体的机制。因此，我们目前无法预测这些潜在法规对我们的流动性、财务状况或运营结果的影响。
其他空气排放
2024年2月，美国环保局发布了一项最终规则，将初级(基于健康的)细颗粒物年度标准从目前的12.0微克/立方米降低到9.0微克/立方米。降低国家环境空气质量标准(“NAAQS”)并随后被指定为非达标区可能会导致与我们或我们客户设施的基建项目相关的成本增加，或导致取消或延迟，或者可能要求减排，这可能会增加我们或我们客户的成本。目前我们无法预测各种州实施计划要求的影响。
在加利福尼亚州，南海岸空气质量管理区管理委员会于2021年11月通过了规则1109.1，该规则为炼油厂的燃烧设备确立了最佳可用的改装控制技术(BARCT)氮氧化物(NOx)和一氧化碳(CO)的排放限制。这些新要求将取代地区清洁空气激励市场(“回收”)限额交易计划，该计划在过去几年中要求在整个炼油厂范围内分阶段减少NOx排放，并将导致我们洛杉矶炼油厂的额外减排。对规则1109.1的遵守将在2032年之前逐步实施，这将导致我们洛杉矶炼油厂的运营和维护成本增加。
水
根据CWA的国家污染物排放消除系统计划，我们保留了许多排放许可，并实施了监督我们遵守这些许可的制度。此外，我们受到OPA-90的监管，其中除其他外，要求油罐船或设施的所有者或操作员维持一项应急计划，以应对石油或危险物质的泄漏。OPA-90还要求责任公司支付由此产生的搬迁费和损害，并规定对违反其规定的行为进行民事处罚和刑事制裁。我们经营油罐、船舶和设施，从那里可能会发生漏油和危险物质。我们已经为OPA-90涵盖的所有部件和设施实施了紧急石油响应计划，并为符合这些要求的所有设施制定了防止、控制和应对泄漏的计划。我们在其中开展业务的一些沿海州已经通过了类似于OPA-90的州法律，但增加了责任条款，其中包括关于货主责任以及船舶所有者和经营者责任的条款。
2019年10月22日，美国环保署和美国陆军工程兵团(以下简称陆军工程兵团)公布了一项最终规则，废除了2015年的《清洁水规则：美国水域的定义》(“2015规则”)，该规则修改了联邦法规的部分内容，以恢复2015年规则之前存在的监管文本，自2019年12月23日起生效。废除2015年规则的规则已在多个联邦法院受到挑战。2020年4月21日，美国环保局和陆军兵团颁布了《通航水域保护规则》(简称《2020年规则》)，以定义“美国水域”。一家联邦法院已经撤销了2020年的规则。2023年1月18日，环境保护局和陆军兵团公布了一项最终规则(“2023年规则”)，废除了2020年定义“美国水域”的规则，并采纳了一项规则，该规则主要基于1986年通过的定义，并根据随后的美国最高法院裁决进行了一些修改，特别是拉帕诺斯诉美国案(2006)，它提出了两种不同的测试来确定“美国水域”，即相对永久性的水域和重要的连接点测试。《2023年规则》在多个联邦法院受到挑战，并被禁止在27个州适用2015年前的《美国水域》定义和指南。2023年5月25日，美国最高法院发布了关于萨克特诉环境保护局案拒绝重要的节点测试，转而支持相对永久性的水域测试，从而缩小了湿地和其他被监管为“美国水域”的水体的范围。2023年9月8日，EPA和陆军兵团修订了2023年规则，以符合萨克特决定(《2023年修订规则》)。修订后的2023年规则只适用于23个州，也受到了多个联邦法院的质疑。监管方面的不确定性可能导致许可的延误，并影响管道建设和维护活动。
2020年4月，美国蒙大拿州地区法院撤销了全国许可证12(“NWP 12”)，该许可证授权在“美国水域”放置填充物，用于公用事业线路活动，只要实施某些最佳管理实践。这一裁决最终被上诉至美国最高法院，该法院部分推翻了地区法院的裁决，暂时恢复了除Keystone XL输油管道以外的所有项目的12个新核电站。陆军兵团随后于2021年1月13日重新发布了全国范围内的许可证授权，将授权公用事业线路活动(NWP 12)的NWP划分为三个独立的NWP，以解决不同公用事业线路项目的构建方式、它们输送的物质以及有助于确保这些NWP只授权那些对环境不利影响不超过最低限度的活动的不同标准和最佳管理实践。在2022年8月从美国蒙大拿区地区法院移交过来后，对2021年授权的挑战目前正在美国哥伦比亚特区地区法院(华盛顿特区)待决，原告请求法院撤销并还回2021年授权。此外，已经向陆军兵团提交了一份请愿书，要求它撤销2021年的授权。陆军兵团可以在随后的规则制定中废除或取代2021年的授权，对NWP 12的拟议修改预计将在2024年初公布，征求通知和意见。2021年授权的废除、撤销、撤销或修改可能会影响管道建设和维护活动。
目前，含有全氟辛烷磺酸的AFFF是预防和控制涉及大型储罐或储罐密封区的易燃石油基液体火灾的最有效泡沫。无氟灭火泡沫目前正在开发中，但尚未被证明与含有全氟辛烷磺酸的AFFF一样有效。
2016年5月，美国环保局发布了两种全氟辛烷磺酸物质--全氟辛酸(“全氟辛酸”)和全氟辛烷磺酸(“全氟辛烷磺酸”)的终身健康咨询水平(“HALS”)和健康影响支持文件。这些HALS于2022年6月更新，当时EPA还发布了另外两种全氟辛烷磺酸物质的HALS。2019年2月，环保局发布了一项PFAS行动计划，确定了它计划采取的行动，以研究和监管各种PFAS化学品。环境保护局确定，除其他行动外，它将评估(1)提出全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸的国家饮用水标准，(2)制定全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸的清理建议，(3)评估将全氟辛酸和全氟辛烷磺酸列为《环境与环境影响及危害公约》下的危险物质，以及(4)对其他全氟辛烷磺酸化学品进行毒性评估。2022年12月5日，环保局向各州和环保局地区办事处发布了一份备忘录
为解决废水和雨水中的全氟辛烷磺酸排放问题提供指导。此外，2023年3月29日，美国环保局发布了一份拟议的规则制定通知，以建立全氟辛烷磺酸、全氟辛酸、全氟己烷磺酸、全氟农酸、全氟丁烷磺酸(“PFBS”)和六氟环氧丙烷二聚酸及其铵盐(也称为“GenX”)的国家饮用水标准。美国环保局表示，它将在2024年底发布最终规则。国会还可能采取进一步行动来规范全氟辛烷磺酸。我们目前无法预测潜在的法规或法规对我们业务的影响。
此外，许多州正在积极提出和通过有关使用含有全氟辛烷磺酸的AFF的立法和条例。此外，许多州正在对全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸使用环保局HALS，一些州正在通过和提议针对各种全氟辛烷磺酸的州特定饮用水和清洁标准，包括但不限于全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸。我们目前无法预测这些规定对我们的流动性、财务状况或运营结果的影响。
固体废物和危险废物
我们继续寻求在我们的业务中最大限度地减少危险废物产生的方法。RCRA制定了固体和危险废物管理的标准。除了影响废物处理做法外，RCRA还涉及过去某些废物处理作业的环境影响、废物回收和对含有受管制物质的UST的监管。
补救措施
我们拥有或经营，或曾经拥有或经营某些便利店和其他地点，在正常运营过程中，这些地点发生了来自UST的精炼产品放行。联邦和州法律要求对这些场所的此类泄漏造成的污染进行评估和补救，以达到适用的标准。一旦满足适用的免赔额，这些补救费用的一部分可能会从适当的州UST报销基金中收回。我们还在我们现在和以前的一些炼油厂、码头和管道位置进行着补救项目。关于环境资本支出和合规成本的讨论，见项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--环境事项和合规成本。
根据CERCLA和类似的州法案提出的关于清理各种废物处理和其他场地的索赔。CERCLA旨在促进有害物质的清理，而不考虑过错。每一地点的潜在责任方包括该地点危险物质的现任和前任所有者和经营者、运输者和生产者。责任是严格的，可以是连带责任和连带责任。由于各种因素，包括难以确定任何特定场地的责任方、确定它们之间的相对责任的复杂性、关于最理想的补救技术的不确定性、损害和清理费用的数额以及可能产生该等费用的时间段，我们无法合理地估计我们遵守CERCLA的最终成本；然而，我们不认为此类成本将对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大影响。
2022年9月6日，美国环保局发布了一份拟议的规则制定通知，将全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸指定为《环境与健康法案》第102(A)条规定的危险物质。环保局表示，它将在2024年第一季度发布最终行动。此外，环境保护局收到了三份请愿书，要求根据《危险废物管理条例》对全氟辛烷磺酸采取监管行动，并于2024年2月提出两项条例，将把包括全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸在内的九种全氟辛烷磺酸添加到《全氟辛烷磺酸》危险成分清单中，并扩大适用于危险废物处理、储存和处置设施纠正行动要求的危险废物定义。我们目前无法预测潜在的法规或法规对我们的补救成本的影响。
车辆和燃料要求
汽车燃油经济性和温室气体排放标准
国家骇维金属加工交通安全管理局制定了乘用车和轻型卡车的企业平均燃油经济性(CAFE)标准。此外，美国环保局还制定了乘用车和轻型卡车的二氧化碳排放标准。2021年8月5日发布的一项行政命令设定了2030年售出的所有新乘用车和轻型卡车中50%为零排放汽车的目标。与这一命令一致，EPA和NHTSA分别颁布了规则，设定了更严格的要求。NHTSA的CAFE标准将比2023年车型年的标准严格8%，2025年车型年的标准每年增加10%，2026年车型年的标准每年增加10%。美国环保署的2023-2026年车型年二氧化碳排放标准导致2026年车型年的平均燃油经济性为每加仑40英里。NHTSA和EPA的这些规定在法庭上受到了挑战。此外，NHTSA和EPA提出了新的规则，为2027-2032车型年设定了更严格的要求。NHTSA提议的标准将要求每年提高2%的燃料效率。美国环保局提出的标准比2026年车型年的标准减少了56%的排放，需要大幅增加电动汽车的产量才能达到标准。轿车和轻型卡车更高的CAFE和二氧化碳排放标准减少了对我们运输燃料的需求。
此外，加州可能会根据其《清洁空气法》豁免权建立不同的标准，这些标准可能适用于多个州。美国环保署发布了一项规定，恢复加州对其高级清洁汽车I计划的豁免，该计划包括到2025年零排放汽车销售的要求。加州州长还发布了一项行政命令，要求到2035年，该州所有新乘用车的销售都要实现零排放。加州空气资源委员会遵循这一行政命令，最终敲定了其高级清洁汽车II法规，该法规于2035年禁止在加州销售内燃机汽车。加州正在寻求美国环保局对其高级清洁汽车II计划的豁免。其他州已经发布或可能发布零排放机动车法规。
可再生燃料标准和低碳燃料标准
根据2005年的能源政策法案和EISA，国会制定了可再生燃料标准(RFS)计划，要求每年将大量可再生燃料混合到国内交通燃料中。法定数量适用于2022年历年。2022年之后，法规授权环境保护局制定年度数量。美国环保署已经公布了2023-2025年的年度数量，这些数量增加了必须每年混合的可再生燃料的数量。
目前还没有监管方法来核实公开市场上出售的大多数RIN的有效性。我们已经开发了一个RIN完整性计划来审查我们购买的RIN，并且我们产生了审计RIN生成器的成本。然而，如果我们购买并用于合规的任何RIN被发现是无效的，我们可能会因更换无效的RIN而产生成本和罚款。
除了联邦可再生燃料标准外，某些州已经或正在考虑颁布州可再生燃料或低碳燃料标准。例如，加利福尼亚州于2011年1月开始实施其可持续发展战略。2018年，LCFS再次进行了修订，当前版本的目标是到2030年将燃料碳强度在2010年的基线基础上降低20%。CARB已经发布了一项拟议的规则，预计将在2024年初敲定，该规则将提高2025年及以后碳强度目标的严格性。我们因遵守LCFS计划而产生成本，如果LCFS积分的成本增加，这些成本可能会增加。
总括而言，燃料安全服务计划已要求，将来亦可能继续要求我们支付额外的非经常开支或开支，以应付更多可再生燃料的使用。我们可能会经历精炼产品需求的减少，原因是联合车队里程增加，或者精炼产品被可再生燃料取代。由于低碳燃料标准计划或电动汽车强制要求，对我们精炼产品的需求也可能会减少。
安全问题
根据修订后的联邦职业安全与健康法案(“职业安全与健康法案”)以及监管保护工人健康和安全的类似州法规，我们必须接受监督。我们相信，我们的运作基本上遵守了根据《职业安全与健康法案》颁布的法规，包括一般行业标准、记录保存要求和对职业接触受管制物质的监测。
我们还在受监管的设施中遵守职业安全和健康管理局的过程安全管理(PSM)和环境保护局的风险管理计划(RMP)要求，这些要求旨在防止或最大限度地减少有毒、活性、易燃或爆炸性化学品灾难性泄漏的后果。美国环保局已提议对其RMP法规进行修订。拟议的修订包括要求拥有氢氟酸烷基化装置的炼油厂进行更安全的技术和替代品分析，作为工艺危害分析的一部分，并记录固有安全措施的可行性。这些条例的适用可能导致合规支出的增加。
总体而言，我们预计随着时间的推移，行业和监管安全标准将变得更加严格，从而导致合规支出增加。虽然目前无法准确估计这些支出，但我们预计这些支出不会对我们的运营结果产生实质性的不利影响。
交通部已经通过了关于我们管道资产的设计、施工、运营、维护、检查和管理的安全法规。这些规定包含制定和实施管道完整性管理计划的要求，其中包括管道的检查和测试以及异常情况的纠正。这些规定还要求管道运营和维护人员符合一定的资格条件，并要求管道运营商制定全面的泄漏应对计划。
我们的某些设施受国土安全部化学设施反恐标准的约束，该标准于2023年7月28日到期。国会已经提出了一些法案，如果获得通过，将延长该计划。我们还有几个设施受美国海岸警卫队的海上运输安全法案的约束，还有一些其他设施受运输安全管理局的管道安全指导方针的约束，被指定为“关键设施”。我们有一个内部检查计划，旨在监督和确保遵守所有这些要求。我们相信，我们在实质上遵守了有关我们设施安全的所有适用法律和法规。
部落土地
包括环境保护局和内政部在内的各个联邦机构，以及某些美洲原住民部落，颁布和执行有关在我们开展业务的美洲原住民部落土地上进行石油和天然气作业的法规。这些规定包括租赁条款、钻井和生产要求以及保护环境质量和文化资源的标准等事项。此外，每个美洲原住民部落都是一个主权国家，有权执行某些法律和法规，并独立于联邦、州和地方法规批准。这些法律和法规可能会增加我们在美洲原住民部落土地上做生意的成本，并影响我们在这些土地上开展业务的可行性，或者阻止或推迟我们在这些土地上开展业务的能力。
商标、专利和许可证
我们的马拉松和ARCO商标对我们精炼和营销业务的开展至关重要。我们目前拥有多项美国和外国专利，并有各种正在申请中的专利申请。总体而言，我们在开展业务时依赖于我们的技术能力和专有技术的应用，而不是专利和许可证。
人力资本
我们相信，员工是我们最大的力量资产，我们的文化反映了我们员工队伍中每个人的素质。我们的合作努力，包括营造包容的环境，提供广泛的发展和指导机会，表彰和奖励成就，并提供支持员工及其家人福祉的福利，有助于提高参与度和成就感。赋予我们的员工权力和优先考虑责任也是发展货币政策委员会高绩效文化的关键组成部分，这对实现我们的战略愿景至关重要。
员工简档
截至2023年12月31日，我们雇佣了大约18,200名全职和兼职人员。这些员工中的许多人向MPLX提供服务，我们根据员工服务协议获得报销。我们大约有3800名员工受到集体谈判协议的保护。
安全问题
我们致力于安全运营，以保护我们员工、承包商和社区的健康和安全。我们对安全运营的承诺体现在我们的安全系统设计、我们维护良好的设备以及从我们的事故中吸取教训。我们促进安全的部分努力包括我们的卓越运营管理体系，该体系扩展了RC14001®的范围，纳入了计划-做-检查-法案的持续改进周期，并与ISO9001保持一致，纳入了质量以及更多的利益相关者和过程重点。总而言之，我们的安全管理系统的这些组成部分为我们提供了一种全面的方法来管理风险和预防事故、疾病和死亡。此外，我们的年度现金奖金计划指标包括几个员工、流程和环境安全指标。
人才管理
我们的人员战略从整体上解决了我们所处的动态商业环境。它使我们成为一家拥有最佳人才和合适能力的雇主，为我们的包容性文化提供支持。执行我们的人才战略要求我们吸引和留住最优秀的人才。吸引和留住顶尖人才包括为新员工提供成功的工具，并提供长期参与和职业晋升的机会。我们的人才招聘团队由三个部分组成：高管招聘、经验招聘和大学招聘。每个团队的专业化使我们能够专门满足MPC当前和未来的广泛人才需求，并在招聘过程中将时间和注意力投入到候选人身上。我们相信，每一位不同的候选人都为我们的员工带来了新的视角，我们积极寻找具有不同背景和经验的候选人。
我们为各级员工提供课堂培训、在线课程和工作活动，为他们安全、成功地履行日常工作职能提供必要的知识和技能。同时，我们为我们的员工提供广泛的职业发展计划、工具和关键的人才流程，以帮助他们在MPC中提升和发展自己的职业生涯。
薪酬和福利
为了确保我们提供具有竞争力的薪酬方案，我们每年都会制定薪酬基准，包括基本工资、奖金水平和长期激励目标。我们的年度奖金计划，所有员工都有资格获得，是我们薪酬的关键组成部分，因为它奖励员工在MPC达到预设目标时取得的成就，鼓励员工对结果的承诺和所有权。我们高级领导的员工以及大多数其他领导每年都会获得长期激励奖励，以使他们的薪酬与MPC股东和MPLX单位持有人的利益保持一致。
我们提供全面的福利，也是每年的基准，包括为我们的员工、他们的配偶或家庭伴侣以及他们的家属提供医疗、牙科和视力保险。我们还提供退休计划、人寿保险、家庭建设和支持计划、疾病和残疾福利、教育援助，以及通过全面的员工援助计划和财务健康工具支持员工及其家人的福祉。此外，我们通过为生母和非生父母提供有竞争力的假期计划和带薪育儿假福利，鼓励员工恢复精神和充电。此外，我们还通过马拉松石油学者计划向员工的高中高年级子女颁发了大量的大学和职业学校奖学金。全职和兼职员工都有资格享受这些福利。
包含
我们的人员战略还包括我们的多样性、公平性和包容性(“DE&I”)计划，该计划由专门的主题专家团队指导，并得到领导层的支持。我们的计划基于我们的三大支柱DE&I战略，即建设多元化的劳动力队伍，创造包容的文化，并为我们蓬勃发展的社区做出贡献。
我们促进员工之间的文化包容和尊重。我们认识到，当员工感到被重视时，这会体现在他们的表现上。我们的员工网络是实现这一目标的基础，并将员工与拥有共同身份和生活经历的其他人联系起来。这七个团体使用成员和盟友模式来促进包容性--亚洲人、黑人、西班牙人、LGBTQ+、退伍军人、妇女和残疾人。在执行赞助商的参与和支持下，我们的网络在员工的领导下，将公司各地的同事联系起来，提供发展、网络和社区参与的机会。
行政人员
以下是货币政策委员会的行政人员和企业主管的资料：
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| 名字 | | 截至2024年2月1日的年龄 | | 具有MPC的职位 |
| 迈克尔·J·亨尼根 | | 64 | | 首席执行官 |
| 玛丽安·T·曼宁 | | 61 | | 总裁 |
| 约翰·J·奎德 | | 52 | | 常务副总裁兼首席财务官 |
| 蒂莫西·J·艾特 | | 60 | | 总裁炼油常务副总经理 |
| 莫莉·R·本森 | | 57 | | 首席法务官兼公司秘书 |
| 菲奥娜·C·莱尔德* | | 62 | | 首席人力资源官与高级副总裁通信 |
| David·R·赫普纳* | | 57 | | 高级副总裁战略与企业发展 |
| 里克·D·赫斯林 | | 57 | | 首席商务官 |
| 布莱恩·K·帕蒂* | | 50 | | 首席全球优化官 |
| 埃伦·D·鲍威尔* | | 44 | | 高级副总裁和首席数字官 |
| 詹姆斯·R·威尔金斯* | | 57 | | 高级副总裁健康、环境、安全与保障 |
| 艾琳·M·布热津斯基 | | 41 | | 总裁副主计长 |
| 克里斯蒂娜·A·卡萨里安* | | 41 | | 总裁副财务与投资者关系 |
| 凯利·S·尼塞* | | 44 | | 总裁副国库 |
| 格雷戈里·S·弗洛尔克 | | 60 | | MPLX GP LLC常务副董事长总裁兼首席运营官 |
| 肖恩·M·里昂 | | 56 | | MPLX高级副总裁股份有限公司物流与仓储 |
*公司高级职员。
亨尼根先生被任命为首席执行官，自2024年1月1日起生效，自2020年3月以来一直担任总裁和首席执行官。他自2020年4月以来一直担任董事会成员。Hennigan先生自2020年4月以来一直担任MPLX董事会主席，自2019年11月以来担任首席执行官，自2017年6月以来担任总裁。在加入MPLX之前，Hennigan先生是能源服务提供商Energy Transfer Partners L.P.的普通合伙人，负责原油、天然气和成品油业务。2012年至2017年，他担任石油和天然气运输、终端及储存公司Sunoco物流伙伴公司首席执行官总裁，2010年起担任总裁兼首席运营官，2009年起担任业务拓展副总裁总裁。
曼能女士任命总裁为执行副总裁总裁，自2021年1月起担任首席财务官，2024年1月1日起生效。她还自2021年2月以来一直担任MPLX董事会成员。在加入MPC之前，她自2017年起担任全球领先的工程服务和能源技术公司TechnipFMC(FMC技术公司的继任者)执行副总裁总裁兼首席财务官，自2014年起担任FMC技术公司执行副总裁总裁兼首席财务官，自2011年起担任高级副总裁兼首席财务官，并自1986年起担任FMC技术公司责任不断增加的各种职位。
奎德先生被任命为执行副总裁总裁兼首席财务官，自2024年1月1日起生效，自2021年9月以来一直担任MPLX执行副总裁总裁兼首席财务官。他还自2022年1月以来一直担任MPLX董事会成员。在2021年被任命为MPLX之前，Quaid先生于2020年4月开始担任我们的高级副总裁兼财务总监，并从2014年开始担任副总裁兼财务总监。在加入MPC之前，Quaid先生从2014年开始在综合钢铁生产商美国钢铁公司担任铁矿石副总裁总裁，从2011年开始担任总裁副主任兼财务主管，此前曾担任过各种职能，包括投资者关系、业务规划、财务规划和分析以及项目管理。
艾德先生被任命为总裁炼油常务副总裁，自2022年10月起生效，自2020年8月起担任MPLX常务副总裁兼首席商务官。在2020年被任命之前，他从2018年11月开始担任业务发展部副总裁，从2017年1月开始担任马拉松管道有限责任公司运营和总裁副总监，从2013年开始担任中国石油天然气集团公司航站楼、运输和铁路总经理，并从2008年开始担任底特律22亿美元重油升级项目的董事项目。
本森女士被任命为首席法务官兼公司秘书，自2024年1月1日起生效，自2018年6月起担任总裁副首席证券、治理与合规官兼公司秘书，自2016年起担任总裁副首席合规官兼公司秘书。在2016年被任命之前，Benson女士从2012年开始担任企业和财务助理总法律顾问，从2011年开始担任企业和财务集团法律顾问。
莱尔德女士被任命为首席人力资源官和高级副总裁通信部，自2021年2月起生效，此前自2018年10月起担任首席人力资源官。在2018年被任命之前，她自2018年2月以来一直担任Andeavor的首席人力资源官。在加入安德沃之前，莱尔德女士于2016年5月开始担任全球消费品公司纽威尔品牌的首席人力资源和公关官，并从2011年开始在全球消费品公司联合利华担任人力资源部执行副总裁总裁。
赫普纳先生任命高级副总裁为战略与业务发展部部长，自2021年2月起生效。在此之前，他从2018年10月开始担任商业和业务发展部副总裁，从2014年开始担任Speedway LLC的工程服务和企业支持部门的高级副总裁，从2010年开始担任董事的批发营销部门。
赫斯林先生被任命为首席商务官，从2024年1月1日起生效，自2021年2月以来一直担任全球饲料股总监高级副总裁。在被任命为2021年之前，他从2018年10月开始担任原油供应和物流部经理高级副总裁，从2014年开始担任原油和天然气供应与贸易部经理，从2011年开始担任原油物流与分析经理。
帕蒂先生被任命为首席全球优化官，从2024年1月1日起生效，自2021年2月以来一直担任全球清洁产品总监高级副总裁。在被任命为2021年之前，他于2018年10月开始担任高级副总裁的市场部副总裁，2018年2月开始担任业务发展部的总裁副经理，2017年1月开始担任董事的业务发展部经理，从2014年开始担任原油物流经理，并从2012年开始在Speedway担任业务发展和特许经营部的总裁副经理。
鲍威尔先生任命高级副总裁为首席数字官，自2020年7月起生效。在加入MPC之前，他自2018年4月开始在通用电气(GE)旗下提供医疗技术和服务的部门GE Healthcare担任副总裁兼首席信息官(“CIO”)，自2017年1月起担任跨国集团GE的高级副总裁和首席信息官(CIO)，自2014年起担任GE Power的首席信息官兼首席信息官(CIO)，并自2000年以来担任GE及其子公司的多个职位，责任与日俱增。
威尔金斯先生任命高级副总裁为卫生、环境、安全和安保部门，自2021年2月起生效。在此之前，他于2018年10月开始担任总裁环境、安全和安全部副主任，2016年2月开始担任董事环境、安全、安保和产品质量部副主任，2013年开始担任董事炼化环境、安全、安保和过程安全管理部副主任。
布热津斯基女士任命总裁为副董事长兼财务总监，自2024年1月8日起生效。在此之前，她自2021年8月起担任技术会计助理财务总监，此前自2019年5月起担任会计经理。在加入货币政策委员会之前，布热津斯基女士于2018年开始在专业服务和会计师事务所普华永道担任董事、保险和审计服务部经理，并于2013年开始担任高级经理。2011年至2013年，她在汽车轮胎制造商库珀轮胎橡胶公司担任技术会计经理。在此之前，布热津斯基女士从2004年开始在普华永道会计师事务所担任职责日益增加的职位。
卡萨里安女士任命总裁为副财务和投资者关系部，自2023年1月起生效。在此之前，她于2018年4月开始担任投资者关系部副总裁。在加入MPC之前，她是董事的董事总经理，并于2017年9月开始在全球投行和金融服务公司瑞士信贷担任MLP、中游和精炼股票研究团队主管。在此之前，卡兹里安从2014年开始在全球投资银行和金融服务公司德意志银行管理多国合伙企业、中游和天然气股权研究部门的董事，并从2005年开始在私人持股的投资管理公司富达管理研究公司担任分析师，专门研究能源行业的各个子行业。
Niese女士任命总裁为财政部副部长，自2023年1月起生效。在此之前，她从2017年2月开始担任助理财务主管，从2014年10月开始担任企业财务经理，从2011年开始担任品牌协调经理，自2003年加入MPC以来，曾在原油供应、码头、运输和铁路以及内部审计方面担任过各种分析职务。
弗洛尔克先生被任命为MPLX执行副总裁总裁兼首席运营官，自2021年2月起，此前担任常务副总裁兼首席运营官，负责收集和加工、卡车和铁路
2020年8月。在此之前，他于2020年被任命为执行副总裁总裁，从2018年开始担任MarkWest运营的执行副总裁兼首席运营官，从2017年7月开始担任MarkWest运营的执行副总裁兼首席运营官，从2015年起担任MarkWest Assets的执行副总裁总裁兼首席商务官，从2015年起收购MarkWest Energy Partners，L.P.担任MarkWest的执行副总裁兼首席商务官。在此之前，弗洛尔克曾在2011年至2013年期间担任Access Midstream Partners，L.P.的高级管理职位。
里昂先生高级副总裁被任命为MPLX物流和仓储公司，自2022年9月起生效，此前自2018年11月起担任运营副总裁总裁和马拉松管道有限责任公司副总裁总裁。在2018年被任命之前，他从2011年开始担任马拉松管道有限责任公司运营副总裁总裁。在此之前，里昂先生自1989年以来一直在MPC担任各种职务，包括从2010年开始担任营销和运输工程部经理，从2008年开始担任运输和铁路部地区经理。他在2023年担任液体能源管道协会的董事会主席，并担任路易斯安那州近海石油港口(LOOP)的董事会主席。
可用信息
有关MPC的一般信息，包括我们的公司治理原则、我们的商业行为准则和我们的高级财务官道德准则，请访问Www.marathonpetroleum.com在“投资者”选项卡下，选择“公司治理”。审计委员会、薪酬和组织发展委员会、公司治理和提名委员会以及可持续发展和公共政策委员会的章程也可在本网站的“关于”选项卡下通过选择“董事会”获得。
MPC使用其网站，Www.marathonpetroleum.com，作为例行发布重要信息的渠道，包括新闻稿、分析师演示文稿、金融信息和市场数据。我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告，以及对这些报告的任何修订和展示，都可以在报告提交或提交给美国证券交易委员会后，在合理的切实可行范围内尽快通过我们的网站免费获取，或在美国证券交易委员会的网站上免费获取Www.sec.gov。这些文件也有硬拷贝，可通过联系我们的投资者关系办公室免费获得。此外，我们的网站允许投资者和其他感兴趣的人注册，当我们在网站上发布新闻稿和金融信息时，自动接收电子邮件警报。我们网站上包含的信息不包括在本年度报告中的Form 10-K或其他证券备案文件中。
项目1A.风险因素
在评估我们和我们的普通股时，您应该仔细考虑以下每一种风险以及本10-K表格年度报告中包含的所有其他信息。虽然风险是按标题组织的，而且每个风险都是单独讨论的，但许多风险是相互关联的。我们的业务、财务状况、经营结果和现金流可能会受到这些风险的重大不利影响，因此，我们普通股的交易价格可能会下降。我们过去曾受到某些风险的不利影响，未来也可能受到这些风险的影响。您不应将任何风险因素的披露解读为风险尚未成为现实。
业务和运营风险
我们的财务业绩受到不稳定的炼油利润率的影响，这些利润率取决于我们无法控制的因素。
我们的经营业绩、现金流、未来增长率、我们资产的账面价值以及我们执行股票回购和继续支付基本股息的能力高度依赖于我们精炼产品实现的利润率。从历史上看，炼油和营销利润率一直不稳定，我们认为它们将继续波动。我们销售汽油和其他精炼产品的利润率受到许多条件的影响，包括原油和其他原料的价格。由于各种我们无法控制的区域和全球市场因素，原料价格和我们销售精炼产品的价格独立波动，包括：
•全球和国内原料和精炼产品的供应和需求；
•交通基础设施成本和可获得性；
•我们市场上其他炼油厂的运营水平；
•竞争对手开发新的炼油或可再生转化能力；
•天然气和电力供应成本；
•政治不稳定、威胁或实际发生的恐怖事件、武装冲突或其他全球政治或经济状况；
•本地天气情况；以及
•本协议所述的其他风险的发生。
其中一些因素可能会因地区而异，可能会迅速变化，从而增加市场波动性，而其他因素可能会产生更长期的影响。这些因素和其他因素对炼油和营销利润率的长期影响是不确定的。我们一般
在我们提炼前几周购买我们的原料，然后出售精炼产品。从购买原料到销售这些原料的精炼产品之间的价格水平变化可能会对我们的财务业绩产生重大影响。我们也购买其他人制造的精制产品转售给我们的客户。在购买和转售这些精炼产品之间的价格变化可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大和不利的影响。
炼油和营销利润率下降在过去和未来可能会导致我们减少精炼产品的产量，这可能会减少我们的收入、运营收入和现金流。炼油和营销利润率的大幅下降可能要求我们减少资本支出，损害我们资产(如房地产、厂房和设备、库存或商誉)的账面价值，并要求我们重新评估有关回购活动和股息的做法。
在排放、燃油效率和替代燃料汽车方面的法律、技术、政治和科学发展可能会减少对以石油为基础的运输燃料的需求。
旨在减少车辆排放、提高车辆效率或减少新的石油燃料汽车销售的发展可能会减少需求，并可能增加我们的交通燃料的成本。2021年8月5日发布的一项行政命令设定了2030年售出的所有新乘用车和轻型卡车中50%为零排放汽车的目标。根据这一命令，EPA和NHTSA分别颁布了规则，对2026车型年的减排提出了更严格的要求。美国国家公路交通安全管理局修订后的CAFE标准在2023年车型年的基础上，2024年至2025年车型年的严格程度每年增加8%，2026年车型年的标准每年增加10%。美国环保署修订的2023-2026年车型年二氧化碳排放标准于2021年12月敲定，2026年车型年的平均燃油经济性为每加仑40英里。其他司法管辖区已经发布或考虑发布类似的授权，我们预计这一趋势将继续下去。
此外，消费者对电动、混合动力和替代燃料汽车的接受度和市场渗透率继续上升。2021年，几家汽车制造商联合宣布了他们的共同目标，即到2030年，他们的新车销量的40%-50%是电池电动、燃料电池或插电式混合动力汽车。其他汽车制造商在汽车电气化方面也有类似或更激进的目标。有关可再生燃料或氢或氨等其他燃料替代品的技术突破，或内燃机效率的提高，可能会减少对以石油为基础的运输燃料的需求。
总而言之，这些趋势和发展已经并预计将继续对我们以石油为基础的运输燃料的销售产生不利影响，这反过来可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
我们的运营受到业务中断的影响，存在固有的风险和风险，这可能对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的运营会受到业务中断的影响，如计划内和计划外的炼油厂周转、计划外维护、爆炸、火灾、炼油厂或管道泄漏、产品质量事件、停电、恶劣天气、劳资纠纷、恐怖主义行为或其他自然或人为灾难。此类事件对我们的运营造成不利影响，可能导致严重的人身伤害或生命损失、财产和设备的重大损失、产品制造能力受损、环境污染和重大损失。我们过去经历过某些这样的事件。
对于位于人口稠密地区附近的资产，此类事件造成的损害程度可能更大。此外，我们在环境敏感水域开展业务，在这些水域，油罐车、管道、轨道车和成品油运输和储存业务受到联邦、州和地方机构的密切监管，并受到环境利益集团的监督。我们的某些炼油厂通过油轮或驳船接收原油和其他原料。MPLX运营着一支船队，负责运输轻质产品、重油、原油、可再生燃料、化学品和原料，往返于MPC和MPLX拥有的炼油厂和码头。在水域上方和邻近水域运输和储存原油、其他原料和成品油涉及固有风险，并使我们遵守OPA-90的规定，以及我们运营所在司法管辖区的美国沿海和五大湖州以及与内河航道接壤的州的州法律，以及我们运营所在司法管辖区的国际法。如果我们不能及时和充分地控制任何涉及运输或储存原油、其他原料或成品油的油轮、管道、轨道车或地面储油罐的事故或排放，我们可能会承担重大责任。此外，由于天气条件、政府法规或其他本地或全球事件，可能无法联系到签约帮助我们进行出院响应的服务提供商。
涉及我们任何资产或运营的事件造成的损害可能会导致我们在一个或多个声称可能提出重大索赔的诉讼中被列为被告，或者我们可能被政府当局评估为可能的巨额罚款。
我们越来越依赖我们的信息技术系统以及我们的第三方业务伙伴和服务提供商的性能。
我们越来越依赖我们的信息技术系统以及我们的第三方业务合作伙伴和服务提供商的系统来安全和有效地运营我们的业务。我们依赖这些系统来处理、传输和存储电子信息，包括财务记录和个人身份信息，如员工、客户和投资者数据，
并管理或支持各种业务流程，包括我们的供应链、管道运营、收集和处理业务、信用卡支付和某些客户零售网点的授权、金融交易、银行业务和许多其他流程和交易。
我们的信息系统(以及我们的第三方业务合作伙伴和服务提供商的信息系统)，包括我们的云计算环境和运营技术环境，面临着无数且不断演变的网络安全威胁和攻击，包括勒索软件和其他恶意软件、网络钓鱼和社会工程计划、供应链攻击以及高级人工智能网络攻击，这些攻击可能会危及我们的运营能力，以及我们或我们的第三方业务合作伙伴和服务提供商的系统中数据的保密性、可用性和完整性。这些和其他网络安全威胁可能源于犯罪攻击者、高级持续威胁和民族国家行为者、国家支持的行为者或员工的错误或渎职。由于用于获得未经授权的访问或使系统瘫痪或降级的技术不断发展，变得越来越复杂和复杂，尽管努力及时检测和响应，但可能在一段时间内仍未被检测到，因此我们(以及我们的第三方业务合作伙伴和服务提供商)面临网络攻击的风险。
我们的网络安全和基础设施保护技术、灾难恢复计划和系统、员工培训和供应商风险管理可能不足以保护我们免受所有未经授权访问我们的信息或影响我们系统的企图。我们和我们的第三方供应商和服务提供商已经并可能在未来受到不同程度的网络安全事件的影响。迄今为止，以往事件的影响尚未对我们产生实质性的不利影响。
涉及我们的信息技术系统或我们的第三方业务合作伙伴和服务提供商的网络安全事件可能会导致机密财务数据、受监管的个人身份信息、知识产权和其他信息的被盗、销毁、丢失、挪用或泄露；引起补救或其他费用；导致诉讼、索赔和加强监管审查或审查；降低我们客户与我们做生意的意愿；扰乱我们的运营和我们向客户提供的服务；并根据国际、美国联邦和州法律使我们承担诉讼和法律责任。任何这样的结果都可能对我们的声誉、业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
可更新的识别号码的可用性和成本可能会对我们的财务状况和业务结果产生不利影响。
根据2005年的能源政策法案和EISA，国会制定了可再生燃料标准(RFS)计划，要求每年将大量可再生燃料混合到国内交通燃料中。在美国生产或进口的每加仑可再生燃料都有一个RIN。作为一家以石油为基础的汽车燃料生产商，我们有义务将可再生燃料混合到我们生产的产品中，其速度至少与EPA的配额相称，如果我们不这样做，我们必须在公开市场购买RIN，以履行我们在RFS计划下的义务。我们受到RIN市场价格波动的影响。我们无法预测RIN的未来价格。RIN的价格取决于各种因素，包括EPA的规定、可供购买的RIN的供应情况以及生产的运输燃料水平，这些因素可能会因季度而异。目前还没有监管方法来核实公开市场上出售的大多数RIN的有效性。我们已经开发了一个RIN完整性计划来审查我们购买的RIN，并且我们产生了审计RIN生成器的成本。然而，如果我们购买并用于合规的任何RIN被发现是无效的，我们可能会因更换无效的RIN而产生成本和罚款。关于这些和其他法规遵从性事项的更多信息，见项目1.业务--监管事项。
生产自己供应的原料、拥有自己的零售点或拥有更大财力的竞争对手可能拥有竞争优势。
炼油和销售行业在原料供应和精炼石油产品方面都具有很强的竞争力。我们与许多公司争夺可用的原油和其他原料供应，而我们不生产任何原油原料。我们的竞争对手包括跨国综合大型石油公司，它们可以从公司拥有的生产中获得很大一部分原料。生产原油的竞争对手有时处于更有利的地位，能够经受住炼油利润率低迷或原料短缺的时期。
我们还与其他公司争夺我们精炼石油产品的客户。主要经营马拉松品牌网点和我们供应的直营经销商地点的独立企业家与其他便利店连锁店、由综合主要石油公司或其经销商或批发商拥有或经营的网点以及其他公认的国家或地区零售点展开竞争，这些网点通常以非常有竞争力的价格销售运输燃料和商品。非传统运输燃料零售商，如超市、俱乐部商店和大众商家，可能更有能力承受不稳定的市场状况，或市场零售部门的低盈利或无盈利水平。经营我们的品牌网点和我们供应的直接经销商地点的人失去了市场份额，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
我们可能会受到通货膨胀的负面影响。
通货膨胀的增加可能会对我们产生不利影响。当前和未来的通胀效应可能是由供应链中断和政府刺激或财政政策等驱动的。通货膨胀率的持续上升可能会影响大宗商品市场、对我们产品和服务的总体需求、我们的劳动力、材料和服务成本以及我们能够在产品上实现的利润率，所有这些都可能对我们的业务、财务状况产生不利影响。
经营业绩和现金流。通胀也可能导致更高的利率，这反过来又会导致与我们的浮动利率债务和我们为现有固定利率债务进行再融资而进行的任何借款相关的更高的利息支出。
由于我们依赖第三方运输原油和成品油，我们受到供应中断和成本增加的影响。
我们利用第三方的服务将原油和精炼产品运送到我们的炼油厂和从我们的炼油厂运出。除了我们自身的运营风险外，如果管道、铁路或船只运输原油或成品油的能力因天气事件、事故、劳资纠纷、政府法规或第三方行动而中断或受到限制，我们还可能遇到供应中断或向市场输送成品油成本增加的情况。
特别是，管道或铁路为我们的一些炼油厂提供了一种几乎唯一的原油或成品油运输方式。此类管道或铁路的长期中断、材料减少或停止服务，无论是由于私人或政府行动或其他原因，或卡车、管道、铁路或船只向或从我们的一个或多个炼油厂运输原油或成品油的能力的任何其他长期中断，都可能对我们产生不利影响。
MPLX业务区石油和天然气产量的大幅下降可能会对MPLX的业务、财务状况、运营结果和可供分配给包括MPC在内的单位持有人的现金产生不利影响。
MPLX的很大一部分业务依赖于天然气和原油生产的持续供应。其生产商客户拥有的石油和天然气储量以及油井的产量将随着时间的推移自然下降，这意味着MPLX与这些油井相关的现金流也将随着时间的推移而下降。为了维持或提高MPLX设施的产能水平和利用率，MPLX必须不断获得新的石油、天然气、天然气和成品油供应，这在一定程度上取决于其设施附近成功钻探活动的水平、从成功的新油井中争夺产量的能力以及根据需要扩大系统产能的能力。
我们无法控制MPLX运营区域的钻探活动水平、与油井相关的储量数量或油井产量下降的速度。此外，我们无法控制生产商或其生产决策，这些决策受到需求、当前和预计的能源价格、钻井成本、运营挑战、下游市场准入、储量水平、地质考量、政府法规以及资金可获得性和成本的影响。MPLX业务区勘探或生产活动的减少可能会导致其管道吞吐量和设施利用率下降。
能源价格的下降可能会导致钻探活动、生产率和第三方对开发新石油和天然气储量的投资减少。石油、天然气和天然气的价格取决于我们无法控制的因素，包括全球和当地需求、产量水平、州际管道天然气质量规格的变化、进出口、季节性和天气条件、国内和国际的经济和政治条件以及政府法规。持续的低价可能会导致生产商决定限制他们的石油和天然气钻探业务，这可能会大大推迟石油、天然气和NGL的生产和向MPLX设施的交付，并对他们的收入和可供分配给我们的现金产生不利影响。
由于MPLX基于商品的合同的范围，这种影响也可能加剧，由于裂解价差敞口，这些合同比其基于费用的合同更直接地受到天然气和NGL价格变化的影响，并且当天然气在Btu等值基础上变得比NGL产品更昂贵时，可能会导致运营亏损。此外，在正常过程中购买和转售天然气和天然气液化天然气使我们的中游业务面临天然气或天然气液化天然气价格波动的风险，这是由于购买和销售时间的潜在差异以及与每笔交易相关的价格的潜在差异，而且直接风险敞口也可能因生产过程而自然发生。此外，天然气、天然气和石油价格的大幅波动可能会对MPLX的单价产生不利影响，从而增加其分销收益和资本成本。这些影响可能会对MPLX执行其长期有机增长项目、履行对客户的义务以及按预期水平向单位持有人进行分配的能力造成不利影响，还可能导致长期资产的非现金减值或商誉的非现金减值，或者我们的股权方法投资的非临时性非现金减值。
恶劣天气事件、其他气候条件以及地球运动和其他地质灾害可能会对我们的资产和持续运营产生不利影响。
我们的资产面临严重的物理风险，如洪水、飓风、野火、冬季风暴和在多变、陡峭和崎岖的地形中的地球运动，以及地下条件变化或变化的地形，以及长期的物理风险，如海平面上升或缺水。例如，在2021年，我们的加尔维斯顿湾炼油厂受到冬季风暴乌里的不利影响，我们的加里维尔炼油厂受到飓风艾达的不利影响。这些和类似事件的发生已经并可能在未来对我们的资产和业务产生不利影响。我们已经并将继续承担额外的成本，以保护我们的资产和业务免受此类有形风险的影响，并采用不断发展的技术和流程来缓解此类风险。如果此类恶劣天气事件或其他气候条件的频率和严重性增加，我们可能需要修改运营并产生成本，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大和不利的影响。
我们在美国以外的业务以及总体上受到全球政治和经济发展的影响，都面临风险。
我们经营和销售我们的一些产品，并在美国以外采购一些原料。我们的业务、财务状况、经营结果和现金流可能会受到任何这些市场中断的负面影响，包括经济不稳定、资金转移限制、供应链中断、关税和关税、运输延误、执行合同条款的困难、进出口管制、政府政策变化、政治和社会动荡、涉及关键人员的安全问题以及不断变化的监管和政治环境。未来传染病或大流行的爆发可能会影响对精炼产品的需求和总体经济状况。此外，贸易关系的恶化、现有贸易协定的修改或终止、对俄罗斯或其他国家实施新的经济制裁以及潜在的应对措施的影响，或增加的税收、边境调整或关税可能会使国际商业运营成本上升，这可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
我们被要求遵守美国和国际法律法规，包括涉及反贿赂、反腐败和反洗钱的法律和法规。我们的培训和合规计划以及我们的内部控制政策和程序可能并不总是保护我们免受员工或代理的违规行为的影响。实际或涉嫌违反这些法律可能会扰乱我们的业务，导致我们产生巨额法律费用，并可能对我们的声誉、业务、财务状况、运营结果和现金流造成重大不利影响。
更广泛地说，全球市场的政治和经济因素可能会影响原油和其他原料供应，并可能在其他方面对我们产生实质性的不利影响。中东、俄罗斯或其他地区的敌对行动或未来恐怖袭击的发生或威胁可能会对美国和其他国家的经济造成不利影响。较低的经济活动水平通常会导致能源消耗下降，这可能会导致我们的收入和利润率下降，并限制我们未来的增长前景。这些风险可能导致精炼产品、天然气液化石油气和天然气价格波动加剧。此外，这些风险可能会增加金融和保险市场的不稳定性，并使我们更难或更昂贵地获得资本和获得我们认为足够的保险范围。此外，税收政策、立法或监管行动以及商业限制可能会降低我们的运营盈利能力。例如，美国政府可以阻止或限制精炼产品、NGL、天然气的出口，或在某些外国开展业务或与某些外国开展业务。此外，外国可以限制进口、投资或商业交易，或者吊销或拒绝发放必要的许可证。
我们对合资伙伴及其财务状况的依赖可能会对我们在合资企业中的投资产生不利影响，而且我们的合资伙伴的利益或目标可能与我们的不一致。
我们通过合资企业开展一些业务，在合资企业中，我们与合资伙伴分享对某些经济和商业利益的控制权。我们的合资伙伴可能具有与我们的目标和利益不一致的经济、商业或法律利益或目标，或可能无法履行其义务。如果我们或我们拥有权益的实体未能充分管理与任何收购或合资企业相关的风险，可能会对我们合资企业的财务状况或经营业绩产生重大不利影响，并对我们的声誉、业务、财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。
恐怖袭击或其他有针对性的运营中断可能会影响我们的设施或我们客户和供应商的设施。
炼油、收集和加工、管道和码头基础设施以及其他能源资产可能成为恐怖袭击或其他有针对性的运营中断的目标。对我们的业务、我们的客户的业务，或者在某些情况下，对其他能源行业参与者的业务的任何攻击或有针对性的中断，都可能对我们的业务产生实质性和不利的影响。同样，任何严重扰乱我们所服务市场的类似事件都可能对我们的运营业绩、财务状况和现金流产生重大和不利的影响。
金融风险
我们有大量的债务；因此，我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到我们信用状况恶化或信用评级下调、债务能力下降或我们可获得的无担保商业信贷的损害，或受到对信贷市场普遍不利的因素的影响。
截至2023年12月31日，我们的借款债务和融资租赁债务总额为276.2亿美元，其中包括MPLX及其子公司的207.1亿美元债务。我们未来可能会承担大量额外的债务义务。
我们的负债可能会对我们施加各种限制和公约，可能会产生实质性的不利后果，包括：
•增加我们在不断变化的经济、监管和行业条件下的脆弱性；
•限制我们的竞争能力和我们在规划或应对业务和行业变化方面的灵活性；
•限制我们向股东支付股息的能力；
•限制我们借入额外资金的能力；以及
•这要求我们将运营现金流的很大一部分用于偿还债务，从而减少了可用于营运资本、资本支出、收购、股票回购、股息和其他目的的资金。
我们的债务或商业信贷能力下降，包括第三方供应商发放的无担保信贷，或我们的信用状况恶化，可能会增加我们的借贷成本，并限制我们进入资本市场和商业信贷的机会。我们的信用评级是由独立的信用评级机构决定的。我们不能保证我们的任何信用评级将在任何给定的时间段内保持有效，或者如果评级机构认为情况需要的话，我们不能保证评级机构不会完全下调或撤销评级。我们的信用能力或信用状况的任何变化都可能对我们的业务、财务状况、经营结果和现金流产生实质性的不利影响。
原油和成品油市场价格的显著变化可能会影响我们的财务业绩。
我们库存中产品的市场价格的显著变化可能会对我们的财务业绩产生负面或正面的影响。此外，原油价格持续低迷也可能导致我们向其采购原油的某些生产商受到严重的财务限制，这可能会导致我们的业务长期受到原油供应的限制。这种情况还可能导致我们的客户和其他交易对手无法及时或根本无法充分履行其义务的风险增加。
持续的经济放缓或衰退，或原油或精炼石油产品价格的长期低迷，可能会对我们的财务状况以及我们客户、供应商和其他交易对手的财务状况产生重大和不利的后果，并可能减少我们的流动性，引发额外的减值，并对我们获得足够的原油产量和以优惠价格营销我们某些产品的能力产生负面影响，甚至根本没有。
我们的营运资金、现金流和流动性可能会受到大宗商品价格下跌的重大影响。
我们购买原油的付款期限通常比我们向客户提供成品油销售的付款期限要长。因此，我们购买原油的应收账款按比例大于我们精炼产品销售的应收账款。由于这一应付账款净额，大宗商品价格的下降通常会导致营运资本的使用，鉴于我们购买的原油数量巨大，这一影响可能会对我们的营运资本、现金流和流动性产生重大影响。
利率上升可能会对我们的股价、我们为收购或其他目的发行股票或产生债务的能力以及我们在预期水平上获得股息的能力产生不利影响。
我们的循环信贷安排利率是浮动的。因此，未来我们债务的利率可能高于当前水平，导致我们的融资成本相应增加。此外，我们未来可能会通过固定利率债务对我们的循环信贷安排下的未偿还借款进行再融资。固定利率债务的应付利率通常高于我们在循环信贷安排下为借款支付的短期可变利率。我们还有其他固定利率债务，我们可能需要或希望在未来适用的规定到期日或之前进行再融资。不断上升的利率环境可能会对我们的股价以及我们为收购或其他目的发行股票或产生债务以及按预期水平分红的能力产生不利影响。
我们可能会因远期合约活动和衍生产品交易而蒙受损失和额外成本。
我们目前使用的是大宗商品衍生工具，我们预计未来将继续使用它们。如果我们用来对冲各种风险敞口的工具不起作用，我们可能会蒙受损失。衍生品交易涉及交易对手可能无法履行对我们的义务的风险。在糟糕的经济环境下，交易对手违约的风险会增加。此外，吾等可能被要求招致与未来监管衍生工具有关的额外成本，以适用于吾等为限。
我们不为所有潜在损失投保，因此，我们的业务、财务状况、经营结果和现金流可能会受到意外负债和成本增加的不利影响。
我们以我们认为审慎的金额维持保险范围，以应付许多(但不是全部)因经营风险而产生的潜在责任。因经营风险(如爆炸、火灾、炼油厂或管道泄漏、网络安全漏洞或其他涉及我们资产或运营的事件)而产生的未投保责任可能会减少我们可用于资本和投资支出的资金，并可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。从历史上看，我们还为我们的主要设施的物理损坏和由此造成的业务中断维持保险范围，并有大量的自我保险保留。将来，我们可能无法以合理的费率维持我们想要的保险类型和金额。
我们已经记录了商誉和其他无形资产，这些资产可能会进一步减值，并导致对我们的运营结果产生重大的非现金费用。
我们采用收购会计方法对某些收购进行会计核算，该方法要求被收购业务的资产和负债在收购日按各自的公允价值计入我们的资产负债表。购买代价超过所收购净资产公允价值的任何部分均确认为商誉。
截至2023年12月31日，我们的资产负债表分别反映了82亿美元和18亿美元的商誉和其他无形资产。我们过去曾记录到我们的商誉严重受损。如果商誉或无形资产的价值进一步减值，我们可能需要产生与该等减值相关的额外重大非现金费用。我们的经营业绩可能会受到减值和引发减值的业务的潜在趋势的重大影响。
大型资本项目可能会受到延误，需要数年时间才能完成，而且在项目批准日期和项目启动日期之间，市场状况可能会显著恶化，从而对项目回报产生负面影响。
我们有几个大型资本项目正在进行中，包括我们洛杉矶炼油厂的效率和现代化改进，以及我们加尔维斯顿湾炼油厂的馏分加氢处理机项目。延迟完成基建项目或对我们的设施进行必要的更改或升级可能会使我们受到罚款或处罚，并影响我们供应某些我们生产的产品的能力。这种延误或成本增加可能是由于不可预测的因素造成的，其中许多因素不是我们所能控制的，包括：
•拒绝、延迟或撤销必要的监管批准或许可；
•由于通货膨胀或其他因素，建筑材料或劳动力成本意外增加；
•部件或建筑材料运输中断;
•不利的天气条件、自然灾害或其他影响我们设施或供应商的事件（如设备故障、爆炸、火灾或泄漏）;
•缺乏足够熟练的劳动力，或劳动力分歧导致计划外停工;
•与市场相关的项目债务或股权融资成本的增加;
•全球供应链中断；
•供应商、供应商、承包商或分包商不履行合同或与其发生纠纷；以及
•由于公民、州或地方政治或激进分子的压力而延误。
此外，我们的收入可能不会因为某个项目的资金支出而立即增加。例如，如果我们建造一条新的管道，建设将在一段较长的时间内进行，我们可能在项目完成之前不会获得任何实质性的收入增加，如果有的话。
这些因素中的任何一个或多个都可能对我们正在进行的资本项目产生重大影响。如果我们无法弥补与这些因素相关的延误或收回相关成本，或者如果市场状况发生变化，可能会对我们的资本项目回报以及我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
法律和监管风险
我们预计将继续产生大量资本支出和运营成本，以满足不断发展的环境或其他法律或法规的要求。未来的环境法律法规可能会影响我们目前的业务计划，并减少对我们产品和服务的需求。
我们的业务受到众多环境法律法规的约束。这些法律法规在数量和复杂性上都在不断增加，并影响着我们的业务。预计将变得更加严格的法律和法规涉及以下方面：
•向环境排放或排放物质；
•固体和危险废物管理；
•目前或以前在我们业务中使用的材料的法规分类；
•污染防治；
•气候变化和温室气体排放；
•运输燃料的特点和组成，包括必须混合到运输燃料中的可再生燃料的数量；
•公众和员工的安全和健康；
•允许的话；
•本质上更安全的技术；以及
•设施安全。
法律法规对我们和我们的竞争对手的具体影响可能会因多种因素而异，包括运营设施的年限和位置、营销区域、原油和原料来源、生产流程以及随后对此类法律法规的司法解释。我们已经并将继续承担大量的资本、运营和维护以及补救费用，用于修改运营、安装污染控制设备、进行现场清理或减少运营。我们已经并可能在未来承担因涉嫌污染和/或接触到苯和MTBE等化学品而造成的人身伤害、财产损失、自然资源破坏或清理费用。还有就是
监管机构对全氟辛烷磺酸的兴趣增加，我们预计这将导致监测和补救义务以及与之相关的潜在责任的增加。此类支出可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
对上市合伙企业或对MPLX单位的投资的税收待遇可能会受到立法、司法或行政方面的潜在变化和不同解释的影响，可能具有追溯力。
美国目前对上市合伙企业(包括MPLX)或对MPLX共同单位的投资的联邦所得税待遇可以随时通过行政、立法或司法解释进行修改。总裁和美国国会议员不时建议并考虑对现行美国联邦所得税法进行实质性修改，以影响上市合伙企业，包括取消MPLX有资格享受合伙企业税收待遇的提案。
我们无法预测任何此类变化最终是否会付诸实施。对美国联邦所得税法及其解释的任何修改可能具有追溯力，也可能不具有追溯力，并可能使MPLX更难或不可能满足某些上市合伙企业在美国联邦所得税方面被视为合伙企业的例外，或增加上市合伙企业单位持有人的应缴税额。
气候变化和温室气体排放法规可能会影响我们的运营、能源消耗模式和监管义务，其中任何一项都可能对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
目前，针对温室气体(包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)和其他排放的多种立法和监管措施正处于审议、颁布或实施的不同阶段。这些行动包括制定国际、联邦、地区或全州范围的计划，这些计划可能要求减少我们的温室气体或其他排放，建立碳税，并减少对精炼产品的需求。要求减少这些排放可能会导致以下方面的成本增加：(I)运营和维护我们的设施，(Ii)在我们的设施安装新的排放控制，以及(Iii)管理任何排放计划，包括获得排放额度或配额。
例如，加利福尼亚州和华盛顿州已经制定了总量管制和交易计划。其他州正在提议或已经颁布了低碳燃料标准或类似的倡议，以减少交通部门的排放。如果我们无法将合规成本转嫁给我们的客户，没有足够的信用可供购买，我们不得不为信用支付更高的价格，或者如果我们无法履行我们的合规义务，我们的财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
某些市政当局还提议或颁布限制在新建住宅或商业建筑中安装天然气用具和基础设施，这可能会影响对MPLX运输和储存的天然气的需求。
地区和州的气候变化和空气排放目标和监管计划是复杂的，由于技术可行性、法律挑战和联邦政策的潜在变化等一系列因素，可能会发生变化，并存在相当大的不确定性。对气候变化和碳强度的日益关注也引起了社会关注，并采取了一些国际和国家措施来限制温室气体排放。预计未来还会有更严格的措施和投资者压力，任何这些变化都可能对我们的业务或财务状况产生实质性的不利影响。
与气候变化有关的国际努力，如2015年联合国气候变化会议，促成了《巴黎协定》的制定，可能会影响各国的监管框架，这些国家的政策直接影响我们目前和未来的行动。在美国，2021年1月27日发布的一项行政命令宣布，到2050年，美国将走上在整个经济范围内实现净零碳排放的道路。行政命令还呼吁联邦政府暂停联邦土地上的石油和天然气租赁，并尽快减少石油和天然气行业的甲烷排放，并要求联邦许可决定考虑温室气体排放和气候变化的影响。2023年12月，美国环保局完成了该命令的一项规定，颁布了一项最终规则，以减少石油和天然气作业中的甲烷和挥发性有机化合物。与此同时，环保局显著增加了温室气体的社会成本。更高的温室气体社会成本可以支持更严格的温室气体排放法规。
然而，在当前和未来的政府领导下，美国气候变化战略的变化的范围和幅度仍有待立法的通过以及联邦和州监管机构的解释和行动；因此，目前尚不清楚温室气体监管对我们的行业和运营的影响。
能源公司面临着越来越多的环境和气候相关诉讼。
美国各州的政府和其他实体已经对包括我们在内的各种能源公司提起诉讼，声称气候变化造成的损害关于气候变化的虚假陈述，以及违反各种消费者保护法规。这个原告根据各种侵权理论寻求未指明的损害赔偿和减刑。政府和私人当事人可能会继续提起诉讼或发起监管行动，指控公司关于气候变化和其他ESG相关事项和做法的某些公开声明是虚假和误导性的“绿色清洗”，违反欺骗性贸易做法和消费者保护法规，使能源公司面临因气候变化或ESG披露和做法而增加的责任风险的程度存在高度不确定性。
司法部长和其他政府官员可能会继续提起诉讼，试图代表一个州或其公民就各种索赔向我们追回民事损害赔偿，包括违反消费者保护和产品定价法或自然资源损害。 此外，私人原告和政府各方通过质疑经营许可证、地役权的有效性或对地役权条件的遵守，努力关闭能源资产。例如，MPLX拥有少数股权的达科他州管道一直受到诉讼，并可能在未来受到寻求永久关闭管道的诉讼。关于这类诉讼的最终结果以及它们对我们的业务、财务状况、经营结果和现金流的潜在影响，仍存在高度的不确定性。
我们面临着与社会和政治压力以及其他形式的反对开发、运输和使用碳基燃料有关的风险。此类风险可能会对我们的业务以及我们继续运营或实现某些增长战略的能力产生不利影响。
我们经营和发展我们的业务的期望是，法规和社会情绪将继续促进碳基燃料的开发、运输和使用。然而，与碳基燃料的生产、提炼、运输、储存和营销有关的政策决定受到政治压力和公众情绪对温室气体排放、气候变化和气候适应的影响。此外，社会对碳基燃料的情绪可能会对我们的声誉以及吸引和留住员工的能力产生不利影响。
储存和运输项目的审批程序变得越来越具有挑战性，部分原因是州和地方对管道的担忧，公众对石油和天然气行业的负面看法，以及对管道运营下游温室气体排放的担忧。我们的扩建或建设项目可能无法如期完成(或根本无法完成)，或无法按预算成本完成。由于我们设施的位置和周围地形，我们还可能需要产生与我们设施的设计和安装相关的额外成本和开支。我们可能需要安装额外的设施，产生额外的资本和运营支出，或者遇到设施设计或安装不正确的情况下，我们的运营中断或受损。
对环境、社会和治理问题的日益关注可能会影响我们的业务和财务业绩。
近年来，公共话语和投资界越来越多地关注与可持续发展问题有关的公司活动，包括气候变化、能源过渡问题以及多样性、公平和包容性。国内和国际上的一些倡导团体一直在倡导政府和私人采取行动，促进上市公司与ESG有关的变革，包括但不限于通过投资顾问、养老基金、大学和投资界其他成员的投资和投票做法。这些活动包括越来越多地关注气候变化和能源转型问题，并要求采取行动，例如促进使用化石燃料产品的替代品，鼓励撤资化石燃料股票，以及向贷款人和其他金融服务公司施压，要求它们限制或减少与化石燃料公司的活动。如果这种情况继续下去，可能会对我们获得资本的途径产生实质性的不利影响。投资界成员已经开始筛选像我们这样的公司的可持续性业绩，包括与温室气体减排和能源过渡战略有关的做法。如果我们无法找到经济上可行且公众可接受的解决方案，以减少我们的温室气体排放，降低新项目和现有项目的温室气体强度，增加我们的非化石燃料产品组合，和/或解决其他与ESG相关的利益相关者关切的问题，我们的业务和运营结果可能会受到实质性和不利的影响。此外，我们的声誉可能会因为我们支持、关联或缺乏支持或反对某些社会事业，以及我们为回应这些考虑而做出的继续进行或改变某些活动的任何决定而受到损害。
我们的目标、指标和与ESG事宜相关的披露使我们面临许多风险，包括我们的声誉和股票价格的风险。
所有行业的公司都面临着利益相关者越来越严格的审查，涉及ESG事项，包括与气候相关的举措的做法和披露。2022年，MPC制定了减少温室气体排放的目标，MPLX制定了降低甲烷排放强度的目标。这些目标反映了我们目前的计划和愿望，并不能保证我们能够实现这些目标。我们每年评估这些目标的进展情况。随着新的信息、机会和技术的出现，我们可能会修改、停止、更新或扩展目标或采用新的指标。此外，监管当局、投资者、自愿报告框架和其他利益攸关方围绕ESG事项和气候相关倡议的会计和披露存在相互矛盾的期望和优先事项。我们努力实现并准确报告这些目标和目的，可能在一定程度上取决于供应商和其他第三方的行动，这带来了许多运营、监管、声誉、财务、法律和其他风险，其中任何一项都可能产生实质性的负面影响，包括对我们的声誉和股票价格的影响。
实现目标和指标的努力，如上述和未来与气候有关的内部举措，可能会增加成本、要求购买碳信用额度，或者限制或影响我们的业务计划和财务结果，可能导致某些资产的经济报废和相关账面净值的减值，以及其他重大不利影响。此外，随着可持续发展气体报告、计算方法、自愿报告标准和披露要求的性质、范围和复杂性的扩大，包括美国证券交易委员会建议的关于温室气体排放的披露要求，我们可能不得不承担额外的成本来控制、评估和报告可持续发展气体指标。我们未能或被认为未能在我们宣布的时间期限内追求或实现这些目标和指标，或未能满足各种报告标准，或根本没有，这可能会对投资者情绪、评估我们的ESG方法的评级结果产生负面影响。
问题、股价和资金成本，并使我们面临政府执法行动和私人诉讼，以及其他重大不利影响。
有关通过铁路运输原油和其他商品的监管和其他要求可能会导致运输成本增加或限制我们可以通过铁路运输的原油数量。
我们依靠多种系统运输原油，包括铁路。铁路运输由联邦、州和地方当局监管。新的法规或现有法规的变化可能导致合规支出增加。例如，2015年，美国交通部发布了适用于铁路原油运输的新标准和法规(增强型油罐车标准和高危险易燃列车运行控制)。这些或其他法规要求减少通过铁路运输的原油中的挥发性或易燃成分，改变用于运输我们购买的原油的铁路车厢的设计或标准，改变运输原油的列车的路线或时刻表，或要求任何其他有损于通过铁路运输北美原油的经济性的改变，可能会增加将原油从生产区运输到我们炼油厂所需的时间，增加铁路运输成本，并降低我们运营中通过铁路运输原油的效率。这些结果中的任何一个都可能对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
如果加州或其他司法管辖区(I)设定最高炼油利润率，并对超过该最大炼油利润率的利润施加罚款，或(Ii)对周转和维护活动施加限制，我们的财务业绩和盈利能力可能会受到不利影响。
2023年6月，加利福尼亚州参议院第2号法案(该法规，连同根据该法案考虑或发布的任何法规--“SBX 1-2”)的规定生效，其中包括：(I)授权设立最高汽油精炼毛利，并对超过最高汽油精炼毛利的利润处以罚款，(Ii)显著扩大报告义务(例如，每日、每周、每月、(I)向加州能源委员会(“CEC”)提交加州石油行业供应链所有参与者的详细运营和财务数据；(Iii)在CEC内设立石油市场监督司，以分析根据SBX 1-2提供的数据；以及(Iv)授权CEC在某些情况下监管炼油厂周转和维护活动的时间和其他方面。运营数据报告包括我们在洛杉矶炼油厂和马丁内斯可再生燃料设施的周转和维护活动计划，以及我们解决此类周转和维护活动对加州原料和产品库存的潜在影响的计划。
2023年底，CEC通过了(I)一项命令，要求就SBX 1-2项下的最大汽油精炼毛利和处罚进行信息程序，以及(Ii)一项启动SBX 1-2项下的规则制定活动的命令，该活动将侧重于炼油厂的维护和扭亏为盈。
如果CEC设定最高汽油精炼毛利率，并对超过该最高汽油精炼毛利率的利润施加罚款，我们的财务业绩和盈利能力可能会受到不利影响。如果CEC对周转和维护活动施加限制，我们的运营结果、财务业绩以及安全和维护工作也可能受到不利影响。我们无法合理地预测全面实施SBX 1-2将对我们的加州业务或我们的公司产生的影响，也无法预测我们运营炼油厂的其他司法管辖区类似重点的立法或行动的影响。加利福尼亚州最近通过的立法，以及任何其他司法管辖区未来颁布的类似立法，都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
加强对水力压裂和其他石油和天然气生产活动的监管可能会导致美国原油和天然气产量的减少或延迟，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
虽然我们不进行水力压裂作业，但我们确实为客户生产的天然气和天然气液体提供收集、加工和分馏服务。我们的炼油厂还部分获得了从非常规油页岩储集层生产的原油。目前，一系列联邦、州和地方法律法规在某些司法管辖区管理或在某些情况下禁止水力压裂。未来可能会制定更严格的法律、法规和许可程序。如果颁布或扩大与水力压裂或其他石油和天然气生产活动相关的联邦、州和地方立法和监管举措，此类努力可能会阻碍石油和天然气生产，增加生产商的合规成本，并导致可供我们的中游资产收集、加工和分离的数量减少。
历史或当前的运营可能会使我们承担重大法律责任，或限制我们的运营能力。
我们目前正在为诉讼辩护，预计未来我们将被要求为新的诉讼辩护。我们的业务，包括MPLX的业务，以及我们的前身的业务，可能会使我们面临私人原告的诉讼和民事索赔，因为我们的设施、产品责任、消费者信用或隐私法、产品定价或反托拉斯法或任何其他适用于我们业务的法律或法规，都可能导致与环境污染或人身伤害有关的指控损害赔偿。虽然大多数诉讼事项中的不利结果对我们来说不会是实质性的，但在集体诉讼中，大类原告可能会声称与延长的时间或其他可能增加潜在损害赔偿金额的所谓事实和情况有关的损害赔偿。司法部长和其他政府官员过去和未来可能会提起诉讼，寻求从
公司代表国家或其公民提出各种索赔，包括违反消费者保护和产品定价法或损害自然资源。如果我们不能成功地为此类诉讼辩护，可能会导致对我们公司的责任，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。除了承担重大责任外，诉讼中的原告还可以寻求禁制令救济，如果强制执行，可能会对我们未来的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
我们的一部分员工加入了工会，我们可能面临劳动力中断，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
我们约有3,800名员工受2024年至2027年到期的集体谈判协议覆盖。续签这些协议可能会增加我们的成本。此外，我们过去曾经历过，未来也可能会经历由于劳资分歧而导致的停工。任何中断运营的长时间停工都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。2024年，有两项集体谈判协议，一项于1月31日到期，另一项将于4月7日到期。这两项协议涵盖炼油行业约500名员工。期满协定的各方继续按照期满协定的有关条款运作，同时谈判后续协定。在停工影响运营的情况下，我们已经制定了应急计划，以继续运营。
此外，我们运营的一些州要求炼油厂所有者向合同工支付当前的工资，并将炼油商雇用合格员工的能力限制在有限的申请者池中。立法或法规的变化可能会导致劳动力短缺、劳动力成本上升，以及合同工成为联合员工的风险增加，这可能会引发讨价还价问题，以及工资和福利后果，特别是在关键的维护和施工期间。
我们的一家子公司充当主有限责任合伙的普通合伙人，这可能会使我们承担某些法律责任。
我们的一家子公司担任MPLX的普通合伙人，MPLX是一家主有限合伙企业。我们对MPLX普通合伙人的控制可能会增加违反受托责任的索赔的可能性，包括利益冲突索赔。此类索赔产生的任何负债都可能对我们未来的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
如果外国对美国或MPLX的投资超过一定水平，我们可能被禁止经营从事美国沿海贸易的船只，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
1916年的《航运法》和1920年的《商船法案》(统称为《海事法》)一般要求从事美国沿海贸易的船只由美国公民所有。在建立公民身份的其他要求中，拥有这类船只的实体必须至少75%由美国公民拥有。如果我们不遵守海事法，我们将被禁止在美国内陆水域作业船只，或以其他方式从事美国沿海贸易。这种禁令可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
如果我们无法维护或获得业务所需的房地产产权，我们的运营可能会中断。
我们并不拥有我们某些资产所在的所有土地，特别是我们的中游资产，但我们拥有在特定时期内在第三方和政府机构拥有的土地上建造和运营此类资产的权利。因此，如果我们的租约、通行权或其他财产权失效、终止或减少，或者确定我们没有有效的租约、通行权或其他财产权，我们可能会面临更繁琐的条款和更高的成本，以保留必要的土地使用。例如，北达科他州的Tesoro High Plains管道的一部分仍处于关闭状态，原因是延长一段管道运营所需的通行权出现延误。我们房地产权利的任何损失或减少，包括由于法律、政府或其他行动造成的损失或减少，或者难以以令人满意的条款续签租约、通行权协议或许可证，或根本不存在，都可能对我们的业务、财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。
我们的某些设施位于美洲原住民部落的土地上，并受到各种联邦和部落批准和法规的制约，这可能会增加我们的成本，并延误或阻止我们开展行动的努力。
美国内政部内的各种联邦机构，特别是印第安人事务局，以及每个美洲原住民部落，管理美洲原住民部落土地上的天然气和石油业务。此外，每个美洲原住民部落都是一个主权国家，有权执行法律和法规，并独立于联邦、州和地方法规批准。这些部落法律和法规包括各种税收、费用、雇用美洲原住民部落成员的要求以及适用于在美洲原住民部落土地上开展业务的经营者和承包商的其他条件。在部落土地上进行行动的人通常受到美洲土著部落法院制度的约束。此外，如果我们与任何相关的美洲原住民部落的关系恶化，我们在美洲原住民部落土地上继续行动的能力可能面临重大风险。其中一个或多个因素在过去和未来可能会增加我们在美洲原住民部落土地上做生意的成本，并影响或阻止或推迟我们在这些土地上开展业务的能力。例如，我们正在受到与北达科他州Tesoro High Plains管道部分非法侵入索赔有关的诉讼。
在法律允许的范围内，特拉华州衡平法院将是我们和我们股东之间大多数纠纷的唯一和独家法庭。
我们的重新注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院(或者，如果法院没有主题管辖权，则是特拉华州地区联邦地区法院)将是以下唯一和独家的法院：
•代表MPC提起的任何派生诉讼或法律程序；
•任何声称董事或货币政策委员会高级职员违反对货币政策委员会或其股东的受托责任的诉讼；
•根据特拉华州公司法的任何规定、MPC的重新注册证书、任何优先股指定或MPC的章程的任何规定，对MPC提出索赔的任何诉讼；或
•出于法律选择的目的，对货币政策委员会或任何董事或货币政策委员会官员主张受内部事务学说管辖或约束的任何其他诉讼。
专属法院条款不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。我们的重新注册证书还规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则美国联邦地区法院应在法律允许的最大程度上成为根据证券法主张索赔的任何诉讼的独家法院。
论坛选择条款可能会限制股东在其认为有利的论坛上对我们或MPC董事或高管提出索赔的能力，这可能会阻碍股东提出此类索赔。或者，如果法院发现我们的重新注册证书中包含的选择法院的条款在一项诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在另一个法院解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
我们公司治理文件中的条款可能会延迟或阻止公司控制权的变更，稀释投票权或降低我们的股本价值或影响其流动性。
我们重述的公司证书以及修订和重述的章程中存在的一些条款可能会阻碍、推迟或阻止股东可能认为有利的对我们的控制权的变化。这些规定包括：
•如果我们的董事会确定了董事会成员的数量；
•规定将我们的董事会分成三个级别，并交错任职；
•条件是只有我们的董事会才能填补董事会空缺；
•限制谁可以召开股东特别会议；
•禁止股东通过书面同意采取行动，从而要求股东在股东会议上采取行动；
•规定提名候选人进入董事会或提出股东可以在股东大会上采取行动的事项的事先通知要求；
•为我们重述的公司注册证书的某些修订确立绝对多数票要求；
•规定我们的董事只有在有理由的情况下才能被免职；
•授权大量尚未发行的普通股，这将允许我们的董事会向对现任管理层友好的人发行股票，从而保护我们管理层的连续性，或者可能被用来稀释寻求控制我们的人的股权；以及
•授权发行“空白支票”优先股，可由我们的董事会发行，以增加流通股数量，挫败收购企图。
我们重述的公司注册证书还授权我们在未经我们的股东批准的情况下发行一类或多类优先股，这些优先股具有我们董事会一般可能决定的指定、权力、优先以及相对、参与、选择和其他特殊权利，包括相对于我们普通股的股息和分派优先。一个或多个类别或系列优先股的条款可能会稀释投票权或降低我们普通股的价值。例如，我们可以授予优先股持有者在所有情况下或在特定事件发生时选举一定数量的董事会成员的权利，或否决特定交易的权利。同样，我们可以分配给优先股持有人的回购或赎回权或清算优先权可能会影响我们普通股的剩余价值。
最后，为了便于遵守海事法，我们重述的公司注册证书将非美国公民持有我们的普通股或任何其他类别的股本的总百分比限制在已发行股票的23%以内。我们可以禁止非美国公民对我们的普通股或任何其他类别的股本的所有权超过23%的转让。我们重述的公司注册证书也授权我们实施任何必要或可取的措施，以监控和限制外资对我们普通股或任何其他类别的股本的所有权。如果持有者无法转让，这些限制可能会对我们普通股的市场流动性产生不利影响
由于非美国公民对所有权的限制，向非美国公民出售股票。对我们普通股市场流动性的任何此类限制都可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。
一般风险因素
大股东可能试图改变我们的公司或获得对我们公司的控制权，这可能会影响我们的商业战略的追求，并对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的股东可能会不时地进行委托书征集、提出股东建议或以其他方式试图改变或获得对我们公司的控制权。股东为实现上市公司变革而发起的运动，有时是由寻求通过财务重组、增加债务、特别股息、股票回购或出售资产或整个公司等行动增加短期股东价值的投资者领导的。对维权股东的委托书竞争和其他行动做出回应可能既昂贵又耗时，并可能分散我们董事会和高级管理层对我们业务管理和我们商业战略追求的注意力。因此，股东运动可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
未来的收购将涉及新资产或业务的整合，并可能带来重大风险，可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
未来涉及增加新资产或业务的交易将带来风险，其中可能包括：
•对未来协同效应、收入、资本支出和运营成本的假设不准确；
•无法成功整合或延迟成功整合我们收购的资产或业务；
•使用我们循环信贷协议下的部分可用现金或借款能力为交易提供资金而导致我们的流动性减少；
•如果我们产生额外的债务来为交易融资，我们的利息支出或财务杠杆将显着增加；
•承担未知的环境和其他责任、损失或成本，而我们没有得到赔偿或我们的赔偿不足；
•将管理层的注意力从其他业务上转移；
•被收购企业流失的客户或关键员工；以及
•产生其他重大费用，如商誉减值或其他无形资产、资产减值或重组费用。
税法的遵守和变化可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。
我们承担着广泛的税收义务，包括美国和外国司法管辖区的联邦、州和地方所得税，以及交易税、工资税、特许经营税、预扣税和财产税。新的税收法律法规以及税收法律法规的变化、解释和指导，包括2017年的减税和就业法案、2020年的冠状病毒援助、救济、经济安全法案和2022年的通胀降低法案的影响，可能会导致我们未来在纳税义务方面的支出增加，并可能对我们的财务状况、运营结果和现金流产生重大和不利的影响。
此外，我们还受到税务机关对我们的报税表的审查。我们定期评估此类检查产生不利结果的可能性，以确定我们的所得税拨备是否充足。虽然吾等相信吾等已就本公司所在司法管辖区的税务作出适当拨备，但税法的改变或税务机关根据现行税法提出的挑战可能会对吾等的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响，并可能令吾等受到利息及罚款。
项目1B。未解决的员工意见
无
项目1C。网络安全
风险管理和战略
我们制定了旨在保护我们的信息系统、数据、资产、基础设施和计算环境免受网络安全威胁和风险的流程，同时保持机密性、完整性和可用性。这些企业范围的流程以指导我们识别、评估和管理重大网络安全风险的政策、实践和标准为基础，包括但不限于：
•对我们的信息技术(“IT”)和运营技术(“OT”)系统的物理和网络访问设置安全限制；
•采用内部IT和OT控制，旨在通过在我们的集中式网络安全运营中心收集和分析数据来检测网络安全威胁；
•利用层层防御方法，旨在促进网络复原力，最大限度地减少攻击面，并在我们应对网络安全风险和威胁的能力方面提供灵活性和可扩展性；
•向员工和承包商提供网络安全威胁和认识培训；
•限制对我们的IT和OT网络环境的远程网络访问；以及
•通过各种方法评估我们的网络安全弹性，包括渗透测试、与不同场景和参与者(从我们运营团队的个人到高管领导层)进行的桌面演习，以及分析我们的企业网络安全事件应对计划。
我们应用由我们的执行领导团队建立和领导的企业风险管理(“ERM”)方法来识别、评估和管理企业级风险。我们的网络安全风险计划直接整合并旨在与我们的管理ERM计划保持一致。
我们利用外部资源对我们的网络安全实践做出贡献并提供独立评估，包括对我们的网络安全计划进行定期评估由第三方执行。我们的网络安全领导层和运营团队以各种方式监控网络安全威胁情报和适用的网络安全监管要求，包括通过与联邦机构、行业协会、服务提供商和其他其他第三方资源进行沟通。我们的管理团队通过与高级副总裁和首席数字官(“首席数字官”)、副总裁和首席信息安全官(“首席信息安全官”)以及董事会的审计委员会协商，使用从这些来源收集的信息来为长期网络安全投资和战略提供信息，这些投资和战略旨在识别、保护、发现、应对和恢复网络安全事件。
我们通过合同管理、评估适用的安全控制评估和第三方风险评估流程来管理第三方服务提供商的网络安全风险。
截至2024年2月28日，我们不认为过去的任何网络安全事件已经或合理地可能对公司产生重大不利影响，包括我们的业务、运营或财务状况。然而，不能保证我们的网络安全进程将防止或减轻网络安全事件或威胁，也不能保证努力总是成功的。这些事件有可能发生，并可能对我们的业务、运营或财务状况产生重大不利影响。见项目1A中的“业务和业务风险--我们越来越依赖我们的信息技术系统以及我们的第三方业务伙伴和服务提供商的系统的性能”。本年度报告10-K表格的风险因素。
治理
我们的整个董事会负责监督企业层面的风险，并已委托董事会审计委员会监督通过ERM计划通报的网络安全威胁带来的风险。我们的CDO和CISO是ERM委员会的常设成员，该委员会由高级管理层成员组成，并作为委员会的一部分，报告和评估通过他们的直接下属和更大的网络安全团队传达给他们的网络安全威胁和风险管理努力。CDO和CISO根据需要定期向董事会和审计委员会提供网络安全简报，每年至少举行两次简报。审计委员会进一步审查我们的网络安全和信息安全战略并提供意见。
我们的CISO负责网络安全计划，该计划由网络安全GRC(治理、风险和合规)、网络安全架构、运营和工程以及包括威胁情报、漏洞管理和事件响应的网络融合中心组成。我们的CISO在石油和天然气行业拥有30年的经验，在IT、软件研发和营销方面担任过各种领导和战略角色。
我们的CISO在CDO的指导下工作，CDO拥有20多年的执行IT领导经验，领导公司的数字和信息技术职能，寻求为MPC及其客户提供创新、安全和可靠的技术产品和服务。
项目2.财产
我们相信，我们的物业和设施足以满足我们的运营需要，并且我们的设施得到了充分的维护。有关我们按部门划分的资产的详细信息，请参阅以下各节。
炼油与营销
下表列出了截至2023年12月31日我们每个炼油厂的地点和原油精炼能力。炼油产能可能超过原油精炼能力，原因是除原油外，还需要加工其他装料和混合库存，以及计划中的周转和主要维护活动的时机。
| | | | | | | | |
| 炼油厂 | | 原油和炼油产能(完)MB%) |
| 墨西哥湾沿岸地区 | |
| 德克萨斯州加尔维斯顿海湾，德克萨斯州 | 631 | |
| 路易斯安那州加里维尔 | | 597 | |
| 小计墨西哥湾沿岸地区 | 1,228 | |
| 中大陆地区 | |
| 肯塔基州卡莱茨堡 | 300 | |
| 罗宾逊 | 253 | |
| 密歇根州底特律 | 140 | |
| 德克萨斯州埃尔帕索 | 133 | |
| 明尼苏达州圣保罗公园 | 105 | |
| 俄亥俄州坎顿市 | 100 | |
| 曼丹，北达科他州 | 71 | |
| 犹他州盐湖城 | 68 | |
| 中大陆地区小计 | 1,170 | |
| 西海岸地区 | |
| 加利福尼亚州洛杉矶 | 365 | |
| 阿纳科特斯，华盛顿 | 119 | |
| 基奈，阿拉斯加 | 68 | |
| 西海岸地区小计 | 552 | |
| 总计 | 2,950 | |
位于北达科他州迪金森的可再生燃料工厂有能力每年从玉米油、大豆油、脂肪和油脂中生产1.84亿加仑可再生柴油。马丁内斯工厂是一家可再生柴油工厂，其设计能力高达每年7.3亿加仑。迪金森工厂位于中大陆地区，马丁内斯工厂位于西海岸地区。
下表列出了截至2023年12月31日，批发商维持品牌网点、马拉松、ARCO、壳牌、美孚、特索罗和其他品牌燃油营销的大致地点数量。
| | | | | | | | |
| 位置 | | 数量：
品牌直销店 |
| 阿拉巴马州 | 400 | |
| 阿拉斯加州 | 48 | |
| 亚利桑那州 | 78 | |
| 加利福尼亚 | 111 | |
| 科罗拉多州 | 12 | |
| 哥伦比亚特区 | 2 | |
| 佛罗里达州 | 622 | |
| 佐治亚州 | 414 | |
| 爱达荷州 | 106 | |
| 伊利诺伊州 | 165 | |
| 印第安纳州 | 654 | |
| 爱荷华州 | 4 | |
| 肯塔基州 | 492 | |
| 路易斯安那州 | 62 | |
| 马里兰州 | 61 | |
| 马萨诸塞州 | | 1 | |
| 墨西哥 | 269 | |
| 密西根 | 720 | |
| 明尼苏达州 | 297 | |
| 密西西比州 | 133 | |
| 密苏里 | | 4 | |
| 内华达州 | 18 | |
| 新泽西 | | 4 | |
| 新墨西哥州 | 40 | |
| 纽约 | 74 | |
| 北卡罗来纳州 | 220 | |
| 北达科他州 | 120 | |
| 俄亥俄州 | 841 | |
| 俄勒冈州 | 43 | |
| 宾夕法尼亚州 | 83 | |
| 罗德岛 | | 3 | |
| 南卡罗来纳州 | 104 | |
| 南达科他州 | 32 | |
| 田纳西州 | 385 | |
| 德克萨斯州 | 12 | |
| 犹他州 | 109 | |
| 维吉尼亚 | 199 | |
| 华盛顿 | 106 | |
| 西弗吉尼亚州 | 113 | |
| 威斯康星州 | 52 | |
| 怀俄明州 | 4 | |
| 总计 | 7,217 | |
炼油和营销部门通过长期燃料供应合同向直接经销商地点销售运输燃料，主要是以ARCO品牌销售。下表列出了截至2023年12月31日各州的直接经销商地点数量。
| | | | | | | | |
| 位置 | | 数量
位置 |
| 亚利桑那州 | 68 | |
| 加利福尼亚 | 952 | |
| 内华达州 | 93 | |
| 新墨西哥州 | | 1 | |
| 总计 | 1,114 | |
下表列出了截至2023年12月31日我们拥有和运营的炼油和营销终端的详细信息。有关MPLX拥有和操作的终端的信息，请参阅中流-MPLX部分。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 拥有和运营的码头 | | 数量：
终端机 | | 储罐和储油罐容量(千桶石油) |
| 轻工产品码头： | | | |
| 阿拉斯加州 | | 1 | | | 231 | |
| 纽约 | 1 | | | 334 | |
| 轻质产品终端小计 | 2 | | | 565 | |
| 沥青码头： | | | |
| 佛罗里达州 | 1 | | | 263 | |
| 印第安纳州 | 1 | | | 121 | |
| 肯塔基州 | 4 | | | 549 | |
| 路易斯安那州 | 1 | | | 54 | |
| 密西根 | 1 | | | 12 | |
| 纽约 | 1 | | | 417 | |
| 俄亥俄州 | 4 | | | 2,207 | |
| 宾夕法尼亚州 | 1 | | | 451 | |
| 田纳西州 | 2 | | | 480 | |
| 小计沥青终点站 | 16 | | | 4,554 | |
| 拥有和运营的码头总数 | 18 | | | 5,119 | |
中游-MPLX
下表列出了截至2023年12月31日与MPLX的原油和成品油管道系统和存储资产相关的某些信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管道系统或存储资产 | | | 直径(英寸) | | 长度 (英里) | | 容量 |
总原油管道系统(A)(B) | | 2" - 42" | | 5,159 | | | 五花八门 |
总成品油管道系统(A)(B)(C) | | 4" - 36" | | 3,788 | | | 五花八门 |
| | | | | | | |
驳船码头(Mbpd) | | | | | | 4,859 | |
| | | | | | | |
存储资产：(MBbls) | | | | | | |
炼油物流(d) | | | | | | 92,719 | |
| 油罐区 | | | | | | 33,452 | |
| 洞穴 | | | | | | 3,632 | |
(a)该项目包括从第三方租赁的大约16英里的原油管道和2英里的成品油管道。
(b) 包括大约1192英里的非活跃原油管道和201英里的非活跃成品油管道。
(c) 包括约87英里和17英里的成品油管道，MPLX分别拥有这些管道65%和50%的部分股权。
(d) 炼油物流资产主要包括油罐。MPC成立了马丁内斯可再生能源合资企业，并于2023年开始在马丁内斯工厂生产可再生柴油。MPLX拥有炼油物流资产，与该设施相关的存储容量为5,977 MBbls，并已与合资企业及其合作伙伴签订了终止和存储服务协议，为该设施提供物流服务。
下表列出了截至2023年12月31日，MPLX通过拥有其股权方法投资而拥有的管道系统的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直径(英寸) | | 长度 (英里) | | 所有权百分比 |
| 原油系统： | | | | | | |
马伦·巴肯公司(a) | | 30" | | 1,916 | | | 25 | % |
| 明尼苏达管道公司 | | 16" - 24" | | 975 | | | 17 | % |
向韦伯斯特控股有限责任公司眨眼(b) | | 24" - 36" | | 652 | | | 50 | % |
| 伊利诺伊州延长管道公司 | | 24" | | 168 | | | 35 | % |
| Andeavor物流里约管道有限责任公司 | | 12" | | 119 | | | 67 | % |
| LOCAP有限责任公司 | | 48" | | 57 | | | 59 | % |
| 循环有限责任公司 | | 48" | | 48 | | | 41 | % |
| 完善的产品系统： | | | | | | |
| 探索者管道公司 | | 10" - 28" | | 1,872 | | | 25 | % |
| 天然气和天然气系统： | | | | | | |
惠斯勒管道有限责任公司(c) | | 36" - 42" | | 498 | | | 38 | % |
邦尔有限责任公司(d) | | 12" - 24" | | 109 | | | 25 | % |
(a)据透露，对Maren Bakken Company LLC的投资包括MPLX在一家合资企业中9.19%的间接权益，该合资企业拥有并运营达科他州接入管道和能量转移原油管道项目(统称为“巴肯管道系统”)。
(b)据报道，对W2W Holdings LLC的投资包括MPLX在一家合资企业中15%的间接权益，该合资企业拥有Wink to Webster管道系统的部分所有权。
(c)此外，惠斯勒管道有限责任公司还拥有一家主要拥有天然气储存设施的合资企业50%的股份。
(d) Bangl LLC还拥有323英里NGL管道42%的权益。
下表列出了截至2023年12月31日MPLX拥有和运营的终端的详细信息。此外，MPLX还拥有一个航站楼的部分所有权权益。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 拥有和运营的码头 | | 数量：
终端机 | | 储罐和储油罐容量(MBBLS) |
| 成品油码头： | | | |
| 阿拉巴马州 | 2 | | | 443 | |
| 阿拉斯加州 | 3 | | | 1,540 | |
| 加利福尼亚 | 8 | | | 3,484 | |
| 佛罗里达州 | 3 | | | 2,265 | |
| 佐治亚州 | 4 | | | 982 | |
| 爱达荷州 | 3 | | | 999 | |
| 伊利诺伊州 | 2 | | | 562 | |
| 印第安纳州 | 7 | | | 3,770 | |
| 肯塔基州 | 6 | | | 2,587 | |
| 路易斯安那州 | 2 | | | 5,469 | |
| 密西根 | 8 | | | 2,440 | |
| 明尼苏达州 | 1 | | | 13 | |
| 新墨西哥州 | 2 | | | 470 | |
| 北卡罗来纳州 | 3 | | | 1,343 | |
| 北达科他州 | 1 | | | — | |
| 俄亥俄州 | 12 | | | 3,144 | |
| 宾夕法尼亚州 | 1 | | | 390 | |
| 南卡罗来纳州 | 1 | | | 371 | |
| 田纳西州 | 4 | | | 1,149 | |
| 德克萨斯州 | | 1 | | | 76 | |
| 犹他州 | 1 | | | 21 | |
| 华盛顿 | 4 | | | 920 | |
| 西弗吉尼亚州 | 2 | | | 1,564 | |
| 轻质产品终端小计 | 81 | | | 34,002 | |
| 沥青码头 | | | |
| 亚利桑那州 | 3 | | | 556 | |
| 明尼苏达州 | 1 | | | — | |
内华达州(a) | 1 | | | 283 | |
| 新墨西哥州 | 1 | | | 38 | |
| 德克萨斯州 | 1 | | | 197 | |
| 小计沥青终点站 | 7 | | | 1,074 | |
| 拥有和运营的码头总数 | 88 | | | 35,076 | |
(a)有消息称，MPLX将该码头作为股权方式投资。
下表列出了截至2023年12月31日的MPLX驳船和拖船的详细信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备类别 | | 数
在课堂上 | | 容量
(MBBLS) |
| 内河罐式驳船 | 305 | | | 8,123 | |
| 内河拖船 | 29 | | | 不适用 |
下表列出了截至2023年12月31日的年度，与MPLX合并和运营的合资天然气处理设施、分馏设施、天然气收集系统、天然气管道和天然气管道相关的某些信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气处理综合体 | | 设计吞吐量(MMcf/d) | | 天然气
吞吐量(MMCF/d)(a) | | 利用率
关于设计的
容量(a) |
| 马塞卢斯行动 | 6,320 | | | 5,773 | | | 91 | % |
| Utica运营 | 1,325 | | | 564 | | | 43 | % |
| 阿巴拉契亚南部行动 | 495 | | | 216 | | | 44 | % |
西南航空公司(b) | 2,545 | | | 1,772 | | | 70 | % |
巴肯运营(c) | 185 | | | 163 | | | 88 | % |
| 落基山脉行动 | 1,177 | | | 483 | | | 41 | % |
| 总计 | 12,047 | | | 8,971 | | | 74 | % |
(a) 天然气吞吐量是运行天数的加权平均值。利用加权平均设计通过能力计算了设计能力的利用率。
(b) 上述产能包括MPLX在Centrahoma Procing LLC约550 MMcf/d的加工能力中的比例份额，因为MPLX在这家合资企业中拥有非运营40%的权益。实际吞吐量约为159万MMcf/d，相当于MPLX在处理容量中的份额，也包括在内，并用于计算上述利用率。
(c)这一数字包括在巴肯的第三方设施加工的数量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分馏和凝析油稳定设施 | | 设计
吞吐量
容量 (Mbpd) | | NGL吞吐量(Mbpd)(a) | | 利用率
关于设计的
容量(a) |
| 马塞卢斯行动 | 413 | | | 323 | | | 78 | % |
Utica运营(b) | — | | | — | | | — | % |
| 阿巴拉契亚南部行动 | 24 | | | 11 | | | 46 | % |
| 巴肯运营 | 33 | | | 20 | | | 61 | % |
| 落基山脉行动 | 5 | | | 3 | | | 60 | % |
| 总计 | 475 | | | 357 | | | 75 | % |
(a) NGL吞吐量是运营天数的加权平均值。利用加权平均设计通过能力计算了设计能力的利用率。
(b)此外，MPLX运营着一个日处理能力为2300万桶的凝析油稳定设施，以及7.7万桶凝析油存储，该设施由一家合资企业拥有，MPLX拥有该合资企业62%的股权。在截至2023年12月31日的一年中，该设施的实际天然气产量为每日1300万桶。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
脱乙烷化设施 | 设计
吞吐量
容量 (Mbpd) | | NGL吞吐量(Mbpd)(a) | | 利用率
关于设计的
容量(a) |
| 马塞卢斯行动 | 309 | | | 233 | | | 75 | % |
| Utica运营 | 40 | | | 7 | | | 18 | % |
| 落基山脉行动 | 5 | | | — | | | — | % |
| 总计 | 354 | | | 240 | | | 68 | % |
(a)中国的NGL吞吐量是运营天数的加权平均值。利用加权平均设计通过能力计算了设计能力的利用率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气集气系统 | 设计 吞吐量 容量 (MMCF/d) | | 天然气 吞吐量(MMCF/d)(a) | | 利用率 关于设计的 容量(a) |
| 马塞卢斯行动 | 1,622 | | | 1,389 | | | 88 | % |
| Utica运营 | 3,183 | | | 2,338 | | | 73 | % |
| 西南航空公司 | 2,980 | | | 1,772 | | | 59 | % |
| 巴肯运营 | 239 | | | 165 | | | 69 | % |
落基山脉行动(b) | 1,637 | | | 593 | | | 36 | % |
| 总计 | 9,661 | | | 6,257 | | | 65 | % |
(a) 天然气吞吐量是运行天数的加权平均值。利用加权平均设计通过能力计算了设计能力的利用率。
(b) 包括MPLX运营的合资企业Rendezvous Gas Services，L.L.C.(“RGS”)为第三方收集的102MMcf/d流量。不包括1,032 MMcf/d的RGS收集能力和RGS收集的容量，这些RGS通常与MPLX拥有的落基山脉地区收集系统互连。
下表列出了截至2023年12月31日与MPLX的NGL管道相关的某些信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGL管道 | | 直径(英寸) | | 长度 (英里) | | |
| 马塞卢斯行动 | 4” - 20” | | 448 | | | |
| Utica运营 | 4” - 20” | | 178 | | | |
| 阿巴拉契亚南部行动 | 6” - 8” | | 140 | | | |
| 西南航空公司 | 6” - 10" | | 28 | | | |
| 巴肯运营 | 6” - 12” | | 104 | | | |
| 落基山脉行动 | 4” - "10 | | 36 | | | |
中游-货币政策中心-留存资产和投资
下表列出了与我们的原油和成品油管道系统相关的某些信息，这些管道系统不属于MPLX所有。
截至2023年12月31日，我们拥有以下管道公司的部分股权。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管道公司 | | | 直径(英寸) | | 长度(里程数) | | 所有权
利息 | | 已运营
按MPL |
| 原油管道公司： | | | | | | | | |
| 卡普林管道公司 | | 40” | | 644 | | | 33 | % | | 是 |
| 灰橡树管道有限责任公司 | | 8” - 30” | | 845 | | | 25 | % | | 不是 |
循环播放(a) | | 48” | | 48 | | | 10 | % | | 不是 |
| 总计 | | | | 1,489 | | | | | |
| 成品油管道公司： | | | | | | | | |
| 阿森松管道公司 | | 12” | | 34 | | | 50 | % | | 不是 |
百年管道有限责任公司(b) | | 24” - 26” | | 793 | | | 50 | % | | 是 |
| 马斯基贡管道有限责任公司 | | 10” - 12” | | 170 | | | 60 | % | | 是 |
| 金刚狼管道公司 | | 6” - 18” | | 798 | | | 6 | % | | 不是 |
| 总计 | | | | 1,795 | | | | | |
(a)代表MPC保留的权益，不包括MPLX在循环中41%的所有权权益。管道里程不包括在总里程中，因为它包括在MPLX资产中。
(b)所有系统管道里程都处于非活动状态。
下表列出了截至2023年12月31日我们的远洋轮船的详细信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备类别 | | 数
在课堂上 | | 容量
(MBBLS) |
| 琼斯法案成品油油轮 | 4 | | | 1,320 | |
750系列ATB船(a) | 3 | | | 990 | |
(a)代表通过我们在Crowley Blue Water Partners的间接非控股50%权益拥有的所有权。
项目3.法律诉讼
我们是一些悬而未决或受到威胁的法律行动、意外情况和承诺的主体或缔约方，这些行动、意外情况和承诺涉及各种事项，包括与环境有关的法律和法规。虽然我们作为被告的一个或多个诉讼或诉讼的不利结果可能会对我们造成重大影响，但根据目前的信息和我们作为被告在其他事项上的经验，我们相信这些诉讼和诉讼，无论是单独的还是总体的，都不会对我们的综合运营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
美国证券交易委员会颁布的S-K条例第103项要求，当政府主管当局是诉讼的一方时，披露某些环境事项，并且此类诉讼涉及潜在的金钱制裁，除非我们有理由相信此事不会导致金钱制裁，或导致低于指定门槛的不包括利息和费用的金钱制裁。为此，我们使用100万美元的门槛。
气候变化诉讼
各州的政府和其他实体已经对包括MPC在内的一些能源公司提起了与气候有关的诉讼。尽管每起诉讼都是独立的、独特的，但这些诉讼通常指控被告在知情的情况下做出虚假陈述，称他们故意隐瞒或未能就其石油产品的影响发出警告，这导致了需求增加和气候变化恶化。原告正在根据各种侵权理论寻求未指明的损害赔偿和减刑，以及违反消费者保护和不公平贸易法规。类似的诉讼可能会在其他司法管辖区提起。正在审理诉讼的法院名称和提起诉讼的日期如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 原告 | | 生效日期 | | 待决法院名称(S) |
| 加利福尼亚州圣马特奥县 | | 2017年7月17日 | | 加州圣马特奥县高等法院 |
| 加利福尼亚州马林县 | | 2017年7月17日 | | 加州马林县高级法院 |
| 加州帝国海滩城 | | 2017年7月17日 | | 加州康特拉科斯塔县高级法院 |
| 加利福尼亚州圣克鲁斯县 | | 2017年12月20日 | | 加州圣克鲁斯县高等法院 |
| 加利福尼亚州圣克鲁斯市 | | 2017年12月20日 | | 加州圣克鲁斯县高等法院 |
| 加利福尼亚州里士满 | | 2018年1月22日 | | 加州康特拉科斯塔县高级法院 |
| 罗德岛州 | | 2018年7月2日 | | 普罗维登斯县高级法院 |
| 马里兰州巴尔的摩市长兼市议会 | | 2018年7月20日 | | 巴尔的摩县巡回法院 |
| 夏威夷檀香山市县 | | 2020年3月9日 | | 第一巡回法庭(夏威夷州) |
| 南卡罗来纳州查尔斯顿市 | | 2020年9月9日 | | 第九巡回上诉法院；美国第四巡回上诉法院 |
| 特拉华州 | | 2020年9月10日 | | 哈德逊县高等法院 |
| 夏威夷毛伊县 | | 2020年10月12日 | | 第二巡回法庭(夏威夷州) |
| 马里兰州安纳波利斯市 | | 2021年2月22日 | | 马里兰州巡回法院，安妮·阿伦德尔县；美国第四巡回上诉法院 |
| 安妮·阿伦德尔县，马里兰州 | | 2021年4月26日 | | 马里兰州巡回法院，安妮·阿伦德尔县；美国第四巡回上诉法院 |
| 俄勒冈州马尔特诺马县 | | 2023年6月22日 | | 美国俄勒冈州地区法院 |
达科他州接入管道
MPLX在一家拥有并运营巴肯管道系统的合资企业(“达科他州通道”)中持有9.19%的间接权益。2020年，华盛顿特区命令为巴肯管道系统发放许可证和地役权的美国陆军工程兵团(“陆军军”)准备一份关于北达科他州欧阿湖地役权的环境影响报告书(EIS)。华盛顿特区后来腾出了地役权。陆军兵团在2023年9月发布了一份《环境影响报告书》草案，详细列出了地役权的各种选择，包括拒绝地役权、批准附加措施的地役权、改变地役权的路线或不做任何改变地批准地役权。陆军兵团尚未选择首选的替代方案，但将在考虑公众和其他机构的意见后，在最终审查中做出决定。在陆军兵团敲定决定期间，管道仍在运行，预计将于2024年底发布。
MPLX已签订或有股权出资协议，根据该协议，MPLX与巴肯管道系统中的其他合资企业所有者同意在发生某些事件时向合资企业提供股权出资，以使拥有和运营巴肯管道系统的实体能够履行其优先票据支付义务。发行优先票据是为了偿还管道公司为巴肯管道系统的建设费用提供资金而欠下的款项。
如果地役权的取消导致管道暂时关闭，MPLX将不得不按比例贡献9.19%的资金，以支付在管道关闭期间到期的票据利息和本金的任何部分。MPLX还预计将按比例贡献其9.19%的费用，以补救任何缺陷，以恢复地役权和/或恢复管道运营。如果地役权的取消导致管道永久关闭，MPLX将不得不按比例贡献其9.19%的债券赎回成本份额(包括根据管理票据的契约所需的1%赎回溢价)和任何应计和未付利息。截至2023年12月31日，我们根据或有股权贡献协议支付的最大潜在未贴现付款约为1.7亿美元。
特索罗高平原管道
2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains管道有限责任公司(THPP)收到了印度事务局(BIA)关于Tesoro High Plains管道穿越北达科他州贝托堡保留地的一部分非法侵入决定的通知。通知要求立即停止管道作业，并估计非法侵入的损失约为1.87亿美元。在随后的上诉程序之后，根据BIA于2020年12月发布的一项新命令，THPP支付了约400万美元的经评估的非法侵入损害赔偿金，并停止使用穿越争议财产的管道部分。2021年3月，BIA发布了一项命令，旨在撤销BIA先前与THPP涉嫌侵入有关的命令，并指示BIA的地区董事重新考虑THPP涉嫌非法侵入的问题，并发布新的命令。2021年4月，THPP在北达科他州地区对美利坚合众国、美国内政部和BIA(统称为“美国政府党”)提起诉讼，挑战2021年3月的命令，该命令声称撤销了与THPP涉嫌非法侵入有关的所有先前命令。2022年2月8日，美国政府各方对THPP的诉讼提交了答辩和反诉，声称THPP继续非法侵入该管道，并寻求从2013年6月1日至今返还管道利润，拆除该管道并进行补救。2023年11月8日，法院批准了THPP提出的切断和搁置美国政府各方反诉的动议。此案将根据THPP挑战2021年3月的命令的是非曲直继续进行，该命令声称要撤销所有先前与THPP涉嫌非法侵入有关的命令。THPP继续不运营穿越争议物业的管道部分。
马丁内斯炼油厂
2023年10月20日，MPC的间接全资子公司Tesoro Refining&Marketing Company LLC收到了来自湾区空气质量管理区的59份违规通知书(NOV)的和解要约。NOV是因为我们的马丁内斯炼油厂在2018年6月至2022年5月期间涉嫌违反空气质量法规而发出的。我们目前无法估计此事的解决时间，但我们不认为任何民事处罚会对我们的综合运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。
爱德华兹维尔事件
2022年3月，伊利诺伊州在伊利诺伊州麦迪逊县巡回法院对MPLX的间接全资子公司马拉松管道有限责任公司提起诉讼，声称存在各种违规行为，并要求永久禁令和民事处罚，涉及在伍德河向伊利诺伊州爱德华兹维尔附近的帕托卡22“线泄漏原油。2023年9月，美国司法部和环保局证实，他们将对这起事件以及2018年、2020年和2021年在伊利诺伊州和印第安纳州发生的三起管道事件涉嫌违反《清洁水法》的行为进行联邦执法。我们目前无法估计任何民事罚款的金额或此事解决的时间，但我们不相信任何民事罚款会对我们的综合经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
项目4.矿山安全信息披露
不适用
第II部
项目5.注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股本证券的市场
我们的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“MPC”。截至2024年2月23日，大约有24,695 我们普通股的登记持有人。
发行人购买股票证券
下表列出了我们在截至2023年12月31日的季度内购买的由MPC根据修订后的1934年证券交易法第12节登记的股权证券的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 数百万美元 |
| 期间 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格(a) | | 总人数：
购买股票的时间为
公开的一部分
已宣布的计划
或程序 | | 根据计划或计划可购买的股票的最高美元价值(B)(C) |
| 10/01/2023-10/31/2023 | | 7,137,029 | | | $ | 147.26 | | | 7,137,029 | | | $ | 8,266 | |
| 11/01/2023-11/30/2023 | | 5,033,178 | | | 149.18 | | | 5,033,178 | | | 7,515 | |
| 12/01/2023-12/31/2023 | | 4,991,731 | | | 146.42 | | | 4,991,731 | | | 6,784 | |
| 总计 | | 17,161,938 | | | 147.58 | | | 17,161,938 | | | |
(a)本栏中的金额反映了根据我们的股份回购授权回购的股份的加权平均价格。加权平均价格包括在相关期间支付给经纪商的任何佣金。
(b)2023年5月2日，我们宣布董事会已经批准了50亿美元的股票回购授权。2023年10月25日，我们宣布，我们的董事会已经批准了额外的50亿美元股票回购授权。这些股份回购授权NS没有保质期。
(c)剩余的最高美元价值已在有关期间支付给经纪商的任何佣金中减去。
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
除历史事实陈述外，本节中的所有陈述均为前瞻性陈述，本质上是不确定的。见“关于前瞻性陈述的披露”和项目1A。讨论可能导致实际结果与这些陈述中预测的结果大相径庭的因素的风险因素。下列有关本公司业务、经营结果和财务状况的资料，亦应与第(1)项、第(1)项、第(1)项、第(A)项所载资料一并阅读。风险因素和项目8.财务报表和补充数据
执行摘要
商业动态
截至2023年12月31日的年度，我们的业绩受到市场价格和季节性市场波动的影响；然而，我们业务运营的需求环境仍然强劲。全球能源市场继续经历中东和乌克兰等地区冲突造成的混乱。我们无法预测这些军事冲突的持续或升级以及相关的制裁或对航运和能源成本的市场扰乱可能对我们的财务状况和结果产生的潜在影响。目前还不确定这些情况可能会持续多久，也不确定它们可能会变得多严重。
2023年6月，加州立法机构通过的SBX 1-2条款生效，该条款授权CEC就加州的炼油活动建立一个“最高汽油精炼毛利”，并对超过尚未发布的利润率上限的炼油商设定费用。该法律进一步扩大了炼油商向CEC提交报告的现有要求。2023年底，CEC通过了(I)一项命令，要求就SBX 1-2项下的最大汽油精炼毛利和处罚进行信息程序，以及(Ii)一项启动SBX 1-2项下的规则制定活动的命令，该活动将侧重于炼油厂的维护和扭亏为盈。我们将评估SBX1-2和即将出台的任何相关CEC法规可能对我们目前或预期的未来加州业务的影响，以及SBX1-2全面实施后的运营结果。
为了应对当前的商业环境，我们继续专注于以下业务优先事项：
强化资产的竞争地位
我们致力于定位我们的资产，使我们在运营、财务和可持续发展方面处于领先地位，并正在评估我们投资组合中资产的实力和适合性。我们的目标是，每一项资产都能为企业带来自由现金流，并为股东回报做出贡献。在我们的投资中，我们专注于高回报的项目，我们相信这些项目将增强我们投资组合的竞争力，包括我们对可持续燃料的投资，以及随着全球能源结构的演变而降低我们的碳强度的技术。
提高商业绩效
我们专注于利用优势的原材料选择，在商业空间的新方法，以在不断变化的市场条件下更具活力，并实现技术改进，以提高我们的商业业绩。随着我们继续提高可再生燃料的生产能力，近期的重点一直是确保具有优势的可再生原料。这包括探索可再生燃料价值链内的合资机会和战略联盟。
坚持资本纪律，专注于低成本文化
我们致力于通过降低成本、提高效率、推动运营改进和遵守资本分配纪律来实现卓越的运营。这意味着在业务的各个方面降低我们的成本，并挑战自己，要求我们在整个组织内花费的每一美元都要遵守纪律。我们希望优化我们的投资机会组合，以确保资本的有效配置，重点放在回报最高的项目上。
对可持续发展的承诺
我们的可持续发展方法跨越了我们业务的环境、社会和治理层面。这意味着通过降低碳强度和保护自然资源来增强韧性；通过投资于可再生能源和新兴技术来面向未来进行创新；以及将可持续发展纳入决策以及我们如何让我们的人民和许多利益攸关方参与进来。具体地说，2022年，我们在美国独立炼油商中率先确立了2030年减少绝对范围3-11类温室气体排放的目标。这一目标增加了我们现有的降低范围1和2温室气体排放强度、降低甲烷排放强度和降低淡水开采强度的目标。此外，MPLX正在通过将可持续景观应用于其兼容的通行权，朝着实现2025年和2030年甲烷强度降低目标以及生物多样性目标迈进。
战略更新
MPLX收购采掘加工合资企业40%权益
2023年12月15日，MPLX使用手头的3.03亿美元现金，以约2.7亿美元的价格收购了MarkWest Torñado GP，L.L.C.剩余的40%权益，包括支付给营运资金的现金，并以约3300万美元的价格延长了收集和加工协议的期限。作为这笔交易的结果，MPLX现在拥有100%的股份
并将其作为一家合并子公司反映在我们的综合财务业绩中。它以前被作为权益法投资入账。Torñado在二叠纪盆地提供天然气收集和加工相关服务。
截至2023年12月15日，MPLX在Torñado的60%股权投资的账面价值为3.11亿美元。在收购剩余的40%成员权益后，MPLX的现有股权投资被重新计量为公允价值，从而确认了9200万美元的收益。
绿色野牛酱油加工有限责任公司设施(“绿色野牛酱油加工”)
2023年11月，绿色野牛大豆加工，一家专门的大豆加工综合体，在北达科他州的斯皮里特伍德开业。该设施是北达科他州第一个专用大豆加工厂，是满足对可再生燃料日益增长的需求的重要一步，在这种情况下，可再生绿色柴油。Green Bison Soy Processing将采购和加工当地大豆，所得油将专门供应给MPC作为可再生燃料的原料。该设施每年将生产约6亿磅精炼大豆油，足够每年约7500万加仑的可再生绿色柴油的原料。这个耗资约3.5亿美元的综合体采用了最先进的自动化技术，目前正处于大豆加工豆粕和油的投产和启动阶段。该设施是一家合资企业，ADM拥有75%的股份，MPC拥有25%的股份。
南得克萨斯门户码头有限责任公司
2023年8月1日，MPC将其在南得克萨斯网关终端有限责任公司(“南得克萨斯网关”)的25%权益出售给吉布森能源公司(“吉布森能源”)的一家附属公司。吉布森能源支付11亿美元现金，从MPC及其其他成员手中收购了南得克萨斯网关100%的会员权益。南得克萨斯门户公司在美国墨西哥湾沿岸拥有一家石油出口设施。MPC的收益为2.7亿美元，收益为1.06亿美元。
LF生物质能源收购
2023年3月8日，MPC宣布以约5600万美元收购美国新兴RNG生产商LF BioEnergy 49.9%的股权，其中包括持续运营和项目开发的资金。LF BioEnergy一直专注于开发和壮大一系列以奶牛场为基础的低碳强度RNG项目。目前的项目正处于不同的开发阶段，第一个设施将于2023年上半年实现全面商业运营。IF BioEnergy的管理和发起团队继续通过其他批准的项目来扩大投资组合，同时推进他们现有的机会管道，以做出最终的投资决策。随着具体项目里程碑的实现，预计MPC将为其资本支出份额提供资金，以扩大投资组合。
马丁内斯可再生能源合资企业
马丁内斯可再生能源工厂的设计产能为每年7.3亿加仑，包括预处理能力，该工厂于2023年开始提高可再生柴油的产量。
股份回购授权
2023年10月25日，MPC宣布，我们的董事会在2023年1月31日和2023年5月2日宣布的50亿美元股份授权之外，还批准了额外的50亿美元股份回购授权。截至2023年12月31日，MPC的股票回购授权剩余67.8亿美元。未来根据授权进行的回购将取决于宏观环境、资本投资机会后的可用现金以及业务和市场状况的增长。授权没有到期日。
其他
继任规划
如先前所披露，货币政策委员会维持一项强制性退休政策，在没有豁免或延期的情况下，要求行政人员在其年满65岁后的第一个月内或紧随其后退休(“该政策”)。我们的首席执行官迈克尔·J·亨尼根将于2024年8月1日强制退休。因此，MPC董事会以公司的长期战略方向为重点，从事适当的继任规划活动，预计将包括(除其他常规步骤外)审查继任候选人，以及考虑是否放弃或延长有关Hennigan先生的政策。
结果
我们的首席运营决策者(“CODM”)使用分部调整后的EBITDA评估我们部门的表现。包括在所得税前收入中但不包括在分部调整后的EBITDA中的金额包括：(I)折旧和摊销；(Ii)净利息和其他财务成本；(Iii)周转费用；以及(Iv)被认为必要的其他调整。这些项目要么是：(I)被认为是非经常性的；(Ii)被认为不是该部门可分配或控制的；或(Iii)与该部门的经营业绩无关。
下表反映了2023年和2022年继续业务的精选结果。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2023 | | 2022 |
| 可报告部门的部门调整后的EBITDA | | | |
| 炼油与营销 | $ | 13,551 | | | $ | 19,261 | |
| 中游 | 6,171 | | | 5,772 | |
| 可报告细分市场合计 | $ | 19,722 | | | $ | 25,033 | |
| 可报告分部的分部调整后EBITDA与所得税前持续经营收入的对账 | | | |
| 可报告细分市场合计 | $ | 19,722 | | | $ | 25,033 | |
| 公司 | (737) | | | (698) | |
| 提炼计划周转成本 | (1,201) | | | (1,122) | |
| 加里维尔事件响应成本 | (16) | | | — | |
| 后进先出库存(费用)贷方 | (145) | | | 148 | |
出售资产的收益(a) | 198 | | | 1,058 | |
可再生容量债务要求(b) | — | | | 238 | |
| 诉讼 | — | | | 27 | |
| 折旧及摊销 | (3,307) | | | (3,215) | |
| 净利息和其他财务成本 | (525) | | | (1,000) | |
| 所得税前持续经营所得 | $ | 13,989 | | | 20,469 | |
(a)2023年包括与重新衡量MPLX在Torñado的现有股权投资相关的9200万美元收益，这些收益来自收购剩余40%的权益，以及出售我们在South Texas Gateway的权益所获得的1.06亿美元收益。2022年包括与MPC在成立Martinez Renewables合资企业时贡献的资产相关的5.49亿美元收益，以及5.09亿美元的租赁重新分类收益。见项目8.财务报表和补充数据--附注15和27。
(b)代表美国环保署于2022年6月公布的2020年和2021年年度债务的可再生容量债务要求的追溯变化。
下表包括稀释后每股净收益数据。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 稀释后每股净收益 | | 2023 | | 2022 |
| 持续运营 | | $ | 23.63 | | | $ | 27.98 | |
| 停产经营 | | — | | | 0.14 | |
| 可归因于MPC的净收入 | | $ | 23.63 | | | $ | 28.12 | |
2023年可归因于MPC的净收入比2022年减少48.4亿美元，或每股稀释后收益4.49美元，主要是由于炼油和营销利润率下降以及处置资产的净收益。
关于非连续性业务的补充资料，见项目8.财务报表和补充数据--附注5。
有关截至2023年12月31日的三个年度的财务业绩，请参阅运营业绩部分。
MPLX
我们在2023年和2022年分别从MPLX获得了20.6亿美元和18.7亿美元的有限合伙人分配。截至2023年12月31日，我们拥有约6.47亿个MPLX普通股，基于2023年12月29日的收盘价36.72美元，市值为237.7亿美元。2024年1月24日，MPLX宣布了每普通单位0.8500美元的季度现金分配，并于2024年2月14日支付。因此，MPLX向其普通单位持有人进行了总计8.53亿美元的分配。MPC在这些分配中的份额约为5.5亿美元。
在截至2023年12月31日的年度内，没有回购任何MPLX单位。截至2023年12月31日，在授权下仍有8.46亿美元可用于未来的回购。
2023年2月9日，MPLX在承销的公开发行中发行了本金总额11亿美元、2033年到期的5.00%优先债券和本金总额5亿美元、2053年到期的5.65%优先债券。
2023年2月15日，MPLX以每单位1,000美元的赎回价格赎回了所有60万个未赎回的B系列优先股。应于2023年2月15日支付给B系列单位持有人的半年度分配也在该日以通常方式支付。2023年3月13日，MPLX赎回了MPLX和MarkWest的所有本金总额为10亿美元、2023年7月到期的4.50%优先债券。
见项目8.财务报表和补充数据--附注6，以了解更多关于MPLX的信息。
细分市场概述
炼油与营销
炼油和营销部门调整后的EBITDA在很大程度上取决于我们的炼油厂产能、炼油和营销利润率、炼油运营成本和分销成本。截至2023年12月31日、2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，我们的总炼油能力分别为2950 MB%、2898 MB%和2887 MB%。
炼油及营销利润率指销售精炼产品的价格与原油及其他精炼原料和混合原料的成本之间的差额，包括将这些投入运输到我们的炼油厂的成本以及为转售而购买的产品的成本。裂解价差是衡量成品油和原油市场价格之差的一种指标，该行业通常将其作为炼油利润率的指标。裂解价差可能会大幅波动，特别是当成品油价格的变动不是与原油成本相同的关系时。作为业绩基准和与其他行业参与者的比较，我们计算墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸裂缝的价差，我们认为这些价差最密切地跟踪我们的运营和产品系列。以下是用于这些裂纹扩展计算的内容：
•墨西哥湾沿岸的裂解扩展使用三桶MEH原油，生产两桶USGC CBOB汽油和一桶USGC超低硫柴油；
•中大陆裂解扩展使用三桶WTI原油，生产两桶芝加哥CBOB汽油和一桶芝加哥超低硫柴油；以及
•西海岸裂解扩展使用三桶ANS原油，生产两桶LA CARBOB和一桶LA CARB柴油。
我们的炼油厂可以加工各种甜的和酸的原油，这些原油通常可以以低于我们墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸裂解价差的原油的价格购买。这些折扣的金额，我们称为甜度差额和酸度差额，可能会有很大的差异，导致我们的炼油和营销利润率不同于混合裂解价差。一般而言，较大的甜味和酸味差异将提高我们的炼油和营销利润率。
未来原油价差将取决于各种市场和经济因素，以及美国的能源政策。
下表提供的敏感性显示了由于市场状况的潜在变化，年度炼油和营销部门调整后的EBITDA的估计变化。
| | | | | | | | |
| (百万美元) | | |
混合裂纹扩展敏感性(a) (每桶1元/桶零钱) | $ | 1,080 | |
酸差分灵敏度(b) (每桶1元/桶零钱) | 500 | |
甜蜜的差动灵敏度(c) (每桶1元/桶零钱) | 500 | |
天然气价格敏感性(d) (每单位$1.00/MMBtu) | 330 | |
(a)裂缝扩散分别基于40%的MEH、40%的WTI和20%的ANS，分别与墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸的产品定价，并假设所有其他差异和定价关系保持不变。
(b)含硫原油篮子由以下原油组成：ANS、阿古斯含硫原油指数、玛雅和加拿大西部精选。我们预计，到2024年，我们炼油厂加工的原油中约有50%将是含硫原油。
(c)低硫原油篮子由以下原油组成：巴肯、布伦特、MEH、WTI-库欣和WTI-米德兰。我们预计，到2024年，我们炼油厂加工的原油中约有50%将是低硫原油。
(d)这是我们炼油和营销部门基于消费的敞口，不包括我们中游部门的销售敞口。
除了裂解扩展、酸度差异和甜度差异所显示的市场变化外，我们的炼油和营销利润率还受到以下因素的影响：
•成品油实现的销售价格；
•加工的原油及其他装填和调合原料的种类；
•我们的炼油厂产量；
•购买转售产品的成本；
•用于对冲价格风险的商品衍生工具的影响；
•在价格下跌期间降低成本或市场调整对库存的潜在影响；
•后进先出收费因历史库存水平变化而可能产生的影响；以及
•在公开市场购买RIN以符合RFS2要求的成本。
存货以成本价和市场价中的较低者为准。原油、炼油厂原料和精炼产品的成本根据后进先出库存成本法列报，并在综合基础上汇总，以评估这些库存的成本基础是否必须减记为市场价值。于2023年12月31日，精炼产品的市值超过其成本基础，因此，年末不存在较低的成本或市场库存估值准备金。根据成品油价格的变动，未来的库存估值调整可能会对收益产生负面影响。如果价格回升，这种损失可能会在随后的时期逆转。
炼油和营销部门调整后的EBITDA除了承诺的分销成本外，还受到炼油运营成本变化的影响。运营成本的变化主要是由我们炼油厂使用的能源成本(包括购买的天然气)和维护成本水平推动的。分销成本主要包括与MPLX的长期协议，如下所述，该协议包括对MPLX的最低承诺，并将在产能或销售额较低或炼油厂闲置期间对分部调整后的EBITDA产生负面影响。
我们与MPLX签订了各种长期的收费商业协议。根据这些协议，MPLX为我们的炼油和营销部门提供运输、储存、分销和营销服务。其中一些协议包括对原油和成品油的最低季度吞吐量和销售量以及原油、成品油和其他产品的最低储存量的承诺。某些其他协议包括承诺为某些海运和炼油物流资产支付100%的可用运力。
中游
我们的中游部门收集、运输、储存和分销原油、精炼产品(包括可再生柴油)和其他基于碳氢化合物的产品，主要用于我们的炼油和营销部门。此外，该细分市场还销售精炼产品。我们管道运输业务的盈利能力主要取决于关税和通过管道运输的数量。我们海洋业务的盈利能力主要取决于我们的船只和驳船的数量和供应情况。我们轻质产品码头业务的盈利能力主要取决于这些码头的吞吐量。我们燃料分销服务的盈利能力主要取决于某些精炼产品的销售量。我们炼油物流业务的盈利能力取决于我们炼油物流资产的数量和可用性。我们管道和海运船舶上的大部分原油和成品油运输以及我们码头的成品油吞吐量服务于我们的炼油和营销部门，我们的炼油物流资产和燃料分销服务仅由我们的炼油和营销部门使用。正如上文炼油与营销部分所讨论的，MPLX在我们的中游部门中报告，拥有各种与向我们的炼油与营销部门提供的服务相关的长期收费商业协议。根据这些协议，MPLX获得了最低吞吐量、存储和分发量的各种承诺，以及支付某些资产的所有可用容量的承诺。在我们的原油管道、码头和海上作业直接服务的市场上，我们运输的原油数量直接受到原油供应和炼油商需求的影响。这种供需平衡的关键因素是不同地区或油田的生产商的原油产量水平、替代运输方式的可用性和成本、炼油厂和炼油厂的原油加工量以及运输系统的维护水平。我们运输、储存、分销和销售的成品油数量直接受到我们成品油管道和海运业务所服务的市场中成品油的生产水平和用户需求的影响。在我们的大多数市场，汽油和馏分的需求在夏季驾车季节达到高峰，从每年的5月到9月，秋季和冬季的需求下降。与原油一样，其他运输选择和系统维护水平也会影响成品油的流动。
我们的中游业务还收集、加工和运输天然气，以及运输、分馏、储存和销售天然气。天然气和天然气价格波动较大，受到基本供需变化、市场不确定性、天然气运输和分馏能力的可用性以及各种我们无法控制的额外因素的影响。我们的中游业务盈利能力受到主要由于我们自己或第三方加工厂的加工或调节、以指数相关价格购买和销售或收集和运输量天然气以及第三方运输和分馏服务成本的主要商品价格的影响。在某种程度上，大宗商品价格影响我们生产商客户的天然气钻探水平，这类价格也影响盈利能力。
行动的结果
以下讨论包括与我们截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度运营结果有关的评论和分析。本讨论应与项目8.财务报表和补充数据一起阅读，旨在为投资者提供评估我们历史运营的合理基础，但不应作为预测我们未来业绩的唯一标准。
综合经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023年与2022年的差异 | | 2021 | | 2022年与2021年的差异 |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
销售和其他营业收入(a) | $ | 148,379 | | | $ | 177,453 | | | $ | (29,074) | | | $ | 119,983 | | | $ | 57,470 | |
| 权益法投资收益(亏损) | 742 | | | 655 | | | 87 | | | 458 | | | 197 | |
| 资产处置净收益 | 217 | | | 1,061 | | | (844) | | | 21 | | | 1,040 | |
| 其他收入 | 969 | | | 783 | | | 186 | | | 468 | | | 315 | |
| 总收入和其他收入 | 150,307 | | | 179,952 | | | (29,645) | | | 120,930 | | | 59,022 | |
| | | | | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 收入成本(不包括以下项目) | 128,566 | | | 151,671 | | | (23,105) | | | 110,008 | | | 41,663 | |
| 折旧及摊销 | 3,307 | | | 3,215 | | | 92 | | | 3,364 | | | (149) | |
| 销售、一般和行政费用 | 3,039 | | | 2,772 | | | 267 | | | 2,537 | | | 235 | |
| 其他税种 | 881 | | | 825 | | | 56 | | | 721 | | | 104 | |
| 总成本和费用 | 135,793 | | | 158,483 | | | (22,690) | | | 116,630 | | | 41,853 | |
| | | | | | | | | | |
| 持续经营收入 | 14,514 | | | 21,469 | | | (6,955) | | | 4,300 | | | 17,169 | |
| 净利息和其他财务成本 | 525 | | | 1,000 | | | (475) | | | 1,483 | | | (483) | |
| 所得税前持续经营所得 | 13,989 | | | 20,469 | | | (6,480) | | | 2,817 | | | 17,652 | |
| 持续经营业务所得税拨备 | 2,817 | | | 4,491 | | | (1,674) | | | 264 | | | 4,227 | |
| 持续经营收入，税后净额 | 11,172 | | | 15,978 | | | (4,806) | | | 2,553 | | | 13,425 | |
| 非持续经营所得的税后净额 | — | | | 72 | | | (72) | | | 8,448 | | | (8,376) | |
| 净收入 | 11,172 | | | 16,050 | | | (4,878) | | | 11,001 | | | 5,049 | |
| 减去归因于以下因素的净收入： | | | | | | | | | |
| 可赎回的非控股权益 | 94 | | | 88 | | | 6 | | | 100 | | | (12) | |
| 非控制性权益 | 1,397 | | | 1,446 | | | (49) | | | 1,163 | | | 283 | |
| 可归因于MPC的净收入 | $ | 9,681 | | | $ | 14,516 | | | $ | (4,835) | | | $ | 9,738 | | | $ | 4,778 | |
(a)根据非持续经营会计，Speedway对零售客户的销售和净收益反映在非持续运营的收入中，扣除税收，对Speedway的炼油和营销公司间销售在2021年5月14日销售结束时作为第三方销售列报。
2023年与2022年相比
与2022年相比，2023年可归因于MPC的净收入减少了48.4亿美元，主要是由于炼油和营销利润率下降以及处置资产的净收益。
与2022年相比，2023年总收入和其他收入减少296.5亿美元，主要原因是：
•销售额和其他营业收入减少290.7亿美元，主要原因是成品油平均销售价格下降了每加仑0.52美元，降幅为17%，但成品油销售量增加了2800万美元，降幅为1%，部分抵消了这一降幅；
•权益法投资收入增加8700万美元，主要原因是中游权益关联公司收入增加，但部分被炼油和营销权益关联公司收入减少所抵消；
•出售资产净收益减少8.44亿美元，主要是由于成立Martinez Renewables合资企业带来的5.49亿美元收益和2022年租约重新分类带来的5.09亿美元收益，但被出售MPC在South Texas Gateway的25%权益获得的1.06亿美元收益和与重新计量MPLX在Torñado的现有股权投资相关的9200万美元部分抵消，这些收益来自于2023年收购剩余的40%权益；以及
•其他收入增加1.86亿美元，主要是由于收到了保险收益，但部分被RIN销售收入减少所抵消。
与2022年相比，2023年的总成本和支出减少了226.9亿美元，主要原因是：
•收入成本减少231.1亿美元，主要原因是原油成本降低；
•折旧和摊销增加9200万美元，主要原因是投入使用的资产；
•销售、一般和行政费用增加2.67亿美元，主要原因是雇员报酬和相关费用、合同服务和软件维护费用增加；
•增加了5600万美元的其他税收，这主要是由于恢复的石油超级基金税，该税于2023年1月1日生效。
净利息和其他财务成本减少4.75亿美元，这主要是由于利息收入增加，主要是短期投资，以及养老金非服务成本的减少，但部分被MPLX借款增加导致的利息支出增加所抵消。我们将2023年的利息资本化为6000万美元，2022年的利息为1.04亿美元。进一步详情见项目8.财务报表和补充数据--附注12。
在截至2023年12月31日的一年中，我们记录了28.2亿美元的联邦、州和外国所得税支出，低于按美国法定税率计算的税收，这主要是由于与可归因于非控股权益的净收入相关的永久税收优惠，部分被州税收抵消。在截至2022年12月31日的一年中，我们记录了44.9亿美元的联邦、州和外国所得税支出，高于按美国法定税率计算的税收，这主要是由于州税收，但与非控股权益净收入相关的永久税收优惠部分抵消了这一数字。
可归因于非控股权益的净收入减少4900万美元，主要是由于MPLX于2023年2月15日赎回了其未偿还的B系列优先股。
2022年与2021年相比
与2021年相比，2022年MPC的净收入增加了47.8亿美元，这主要是由于精炼产品的平均销售价格和销量增加，以及处置资产的净收益增加，但这部分被运营成本增加以及出售Speedway没有收益和2021年5月14日出售Speedway业务导致的部分非持续运营收入所抵消。
与2021年相比，2022年总收入和其他收入增加590.2亿美元，主要原因是：
•销售额和其他营业收入增加574.7亿美元，主要原因是成品油平均销售价格每加仑上涨0.96美元，涨幅47%，成品油销售量达到每日8300万美元，涨幅2%，这主要是由于我们所有地区对我们产品的需求持续复苏；
•权益法投资收入增加1.97亿美元，主要原因是中游权益附属公司收入增加；
•
•其他收入增加3.15亿美元，主要是由于RIN销售收入增加。
与2021年相比，2022年的总成本和支出增加了418.5亿美元，主要原因是：
•收入成本增加416.6亿美元，主要原因是原油成本和成品采购增加；
•折旧和摊销减少1.49亿美元，主要原因是2021年中游资产减值和2021年全额折旧的资产；
•销售、一般和行政费用增加2.35亿美元，主要原因是薪金、福利和与雇员有关的费用、信用卡手续费、合同服务和保险费用增加；
•其他税额增加1.04亿美元，主要是由于追溯前几个期间的营业税摊款。
净利息和其他财务成本减少4.83亿美元，主要是由于利息收入增加，与2021年赎回MPC优先票据有关的债务偿还费用减少，由于MPC借款减少而减少利息支出，以及养老金和其他退休后非服务成本减少，但部分被MPLX借款增加导致的利息支出增加所抵消。我们将2022年的利息资本化为1.04亿美元，2021年的利息为7300万美元。进一步详情见项目8.财务报表和补充数据--附注12。
在截至2022年12月31日的一年中，我们记录了44.9亿美元的联邦、州和外国所得税支出，高于按美国法定税率计算的税收，这主要是由于州税收，但与非控股权益净收入相关的永久税收优惠部分抵消了这一数字。在截至2021年12月31日的一年中，我们记录的联邦、州和外国所得税支出合计为2.64亿美元，低于按美国法定税率计算的税收，这主要是由于与可归因于非控股权益的净收入相关的某些永久性税收优惠以及
与根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》提供的净营业亏损结转相关的福利，部分由州税收抵消。进一步详情见项目8.财务报表和补充数据--附注13。
可归因于非控股权益的净收入增加了2.83亿美元，这主要是由于MPLX的净收入增加。
细分结果
我们将我们的业务分类为以下可报告的部门：炼油和营销以及中游。经分部调整的EBITDA为可报告分部应占的经调整EBITDA。包括在所得税前收入中且不包括在分部调整后的EBITDA中的金额包括：(I)折旧和摊销；(Ii)净利息和其他财务成本；(Iii)周转费用和(Iv)被认为必要的其他调整。这些项目要么是：(I)被认为是非经常性的；(Ii)被认为不是该部门可分配或控制的；或(Iii)与该部门的经营业绩无关。
截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度，我们的部门调整后的EBITDA分别约为1972亿美元、250.3亿美元和89.3亿美元。下面显示了过去三年各部门调整后EBITDA的百分比。
炼油与营销
以下包括2023年、2022年和2021年的关键财务和运营数据。
(a)包括对中游的部门间销售和用于出口的销售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 炼油及销售经营统计 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
炼油厂净生产能力(Mbpd) | | 2,914 | | | 2,951 | | | 2,799 | |
炼油和销售利润率，不包括后进先出库存信用/每桶费用(A)(B) | | $ | 23.16 | | | $ | 28.10 | | | $ | 13.36 | |
| 每桶后进先出库存抵免(收费) | | (0.14) | | | 0.14 | | | — | |
每桶炼油和销售利润率(A)(B) | | 23.02 | | | 28.24 | | | 13.36 | |
| 更少： | | | | | | |
每桶炼油运营成本(c) | | 5.41 | | | 5.41 | | | 5.02 | |
| 每桶分销成本 | | 5.37 | | | 4.89 | | | 5.04 | |
| 每桶后进先出库存抵免(收费) | | (0.14) | | | 0.14 | | | — | |
每桶其他(d) | | (0.36) | | | (0.08) | | | (0.14) | |
| 炼油和销售调整后的EBITDA/桶 | | 12.74 | | | 17.88 | | | 3.44 | |
| 更少： | | | | | | |
风暴对每桶炼油运营成本的影响(e) | | — | | | — | | | 0.05 | |
| 炼油计划每桶周转成本 | | 1.13 | | | 1.04 | | | 0.57 | |
| 后进先出库存(信用)每桶收费 | | 0.14 | | | (0.14) | | | — | |
| 每桶折旧和摊销 | | 1.77 | | | 1.72 | | | 1.83 | |
| 炼油和销售部门每桶收入 | | $ | 9.70 | | | $ | 15.26 | | | $ | 0.99 | |
| 支付给MPLX的每桶费用包括在上述分销成本中 | | $ | 3.61 | | | $ | 3.39 | | | $ | 3.40 | |
(a)销售收入减去炼油厂投入和采购产品的成本，除以炼油厂净生产能力。
(b)请参阅“非公认会计准则衡量标准”一节，以了解对账和有关该非公认会计原则衡量标准的更多信息。
(c)炼油运营成本不包括计划的周转和折旧及摊销费用。
(d)包括权益法投资的收益(亏损)、处置资产的净收益(亏损)和其他收入。
(e)2021年第一季度和第三季度的风暴导致了更高的成本，包括维护和维修。
下表列出了我们营销领域的某些基准价格和市场指标，我们认为这些价格有助于了解我们炼油和营销部门的结果。下面的基准裂解扩展没有反映为履行EPA可再生燃料标准下归属产品的可再生容量义务所需的RIN的市场成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基准现货价格(每加仑美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 芝加哥CBOB无铅普通汽油 | $ | 2.33 | | | $ | 2.87 | | | $ | 2.02 | |
| 芝加哥超低硫柴油 | 2.61 | | | 3.43 | | | 2.06 | |
| USGC CBOB无铅普通汽油 | 2.34 | | | 2.76 | | | 2.01 | |
| USGC超低硫柴油 | 2.72 | | | 3.46 | | | 2.01 | |
| La Carabob | | 2.81 | | | 3.29 | | | 2.20 | |
| La CARB柴油 | | 2.91 | | | 3.51 | | | 2.10 | |
| | | | | | |
市场指标(美元/桶) | | | | | | |
| WTI | $ | 77.60 | | | $ | 94.33 | | | $ | 68.11 | |
| 啊哈 | | 79.08 | | | 96.19 | | | 69.01 | |
| ANS | 82.41 | | | 98.98 | | | 70.56 | |
| 裂纹扩展 | | | | | | |
| 中大陆WTI 3-2-1 | $ | 18.61 | | | $ | 26.93 | | | $ | 10.95 | |
| USGC MEH 3-2-1 | 17.49 | | | 22.17 | | | 8.89 | |
| 西海岸ANS 3-2-1 | 30.11 | | | 34.91 | | | 13.80 | |
混合3-2-1(a) | 20.46 | | | 26.62 | | | 10.70 | |
| | | | | | |
| 原油差价 | | | | | |
| 甜 | | $ | (0.48) | | | $ | 0.21 | | | $ | (0.47) | |
| 酸 | | (6.31) | | | (6.81) | | | (4.05) | |
(a)2023年、2022年和2021年的混合裂纹扩展占USGC裂纹扩展的40%，占中大陆裂纹扩展的40%，占西海岸裂纹扩展的20%。这些混合是基于MPC在每个时期按地区的炼油能力。
2023年与2022年相比
炼油和营销部门的收入减少了286.3亿美元，主要是由于成品油平均销售价格下降了每加仑0.52美元，部分被成品油销售量增加的每日2800万美元所抵消。
2023年炼油厂原油产能利用率为92%，2023年炼油厂净产能每天减少3700万桶。
炼油和营销部门调整后的EBITDA减少57.1亿美元，主要原因是每桶利润率和产能下降，不包括折旧和摊销的分销成本增加，但被其他收入增加和炼油运营成本下降(不包括折旧和摊销)部分抵消。
2023年，不包括后进先出库存调整的炼油和营销利润率为每桶23.16美元，而2022年为每桶28.10美元。根据市场指标和我们的原油产量，我们估计炼油和营销利润率将受到约60亿美元的净负面影响，这主要是由于裂解价差降低所致。我们报告的炼油和营销利润率与市场指标不同，原因是购买的原油及其成本的组合、市场结构对我们原油收购价格的影响、裂解价差的RIN价格以及炼油厂产量和其他原料差异、直接经销商燃料利润率等其他项目，以及2023年的后进先出库存费用1.45亿美元和2022年的后进先出库存信用1.48亿美元。这些因素对炼油销售和营销部门2023年调整后的EBITDA产生了估计的净积极影响，与2022年相比约为7亿美元。
在截至2023年12月31日的一年中，不包括折旧和摊销的炼油运营成本为57.5亿美元。与截至2022年12月31日的年度相比，这一数字减少了8300万美元，这主要是由于能源成本下降，但部分被项目支出增加所抵消。这些费用与炼油厂扭亏为盈期间定期执行的项目有关，与2022年相比，2023年我们有更多的项目。
不包括折旧和摊销的分销成本在2023年和2022年分别为57.1亿美元和52.7亿美元，其中包括2023年和2022年分别支付给MPLX的38.4亿美元和36.5亿美元的费用。在每桶基础上，不包括折旧和摊销的分销成本增加了0.48美元，主要是由于管道费率上升和物流费用上升。
每桶折旧和摊销增加0.05美元，主要是由于成本增加和吞吐量减少。
其他收入每桶增加0.28美元，主要是因为2023年收到了保险收益。
我们购买RIN是为了满足我们的部分RFS2合规性。我们与购买的RIN相关的费用在2023年为20.7亿美元，在2022年为24亿美元，包括与可再生容量义务要求追溯变化相关的福利，并包括在炼油和营销保证金中。2023年的下降主要是由于从第三方购买的产品以及通过从我们的马丁内斯可再生能源合资企业产生和购买的RIN增加了RIN，此外RIN的平均价格也较低。
2022年与2021年相比
炼油和营销部门的收入增加了567.1亿美元，主要是由于成品油平均销售价格每加仑0.96美元的上涨，以及成品油销售量的增加，每天增加8300万美元。
2022年，炼油厂原油产能利用率为96%，炼油厂净产能增加152万桶/日，这主要是由于我们所有地区对我们产品的需求持续复苏。
炼油和营销部门调整后的EBITDA增加了157.4亿美元，主要是由于每桶利润率上升，但部分被炼油运营成本和分销成本的增加所抵消，这两项成本均不包括折旧和摊销。
炼油和营销利润率，不包括1.48亿美元的后进先出库存信贷，2022年为每桶28.10美元，而2021年为每桶13.36美元。炼油和销售利润率受前面显示的市场指标的影响，这些指标使用现货市场价值以及原油购买和产品销售的估计组合。根据市场指标和我们的原油产量，我们估计主要由于裂解价差增加，炼油和营销利润率将产生约180亿美元的净积极影响。我们报告的炼油和营销利润率与市场指标不同，原因是所购买的原油及其成本的组合、市场结构对我们原油采购价格的影响、裂解价差的RIN价格以及炼油厂产量和其他原料差异、直接经销商燃料利润率等其他项目，以及2022年的后进先出库存抵免1.48亿美元。与2021年相比，这些因素对炼油销售和营销部门调整后的EBITDA在2022年产生了估计约15亿美元的净负面影响。
在截至2022年12月31日的一年中，不包括折旧和摊销以及风暴影响的炼油运营成本为58.3亿美元。
不包括折旧和摊销的分销成本在2022年和2021年分别为52.7亿美元和51.5亿美元，其中包括2022年和2021年分别支付给MPLX的36.5亿美元和34.7亿美元的费用。在每桶基础上，由于产量增加，不包括折旧和摊销的分销成本下降了0.15美元。
由于扭亏为盈的范围和时机，炼油计划的扭亏为盈成本增加了5.4亿美元，或每桶0.47美元。
每桶折旧和摊销减少0.11美元，主要是由于成本下降和产量增加。
我们购买RIN是为了满足我们的部分RFS2合规性。2022年的增长主要是由于加权平均RIN成本上升，以及由于产量增加导致RIN债务增加。
补充炼油和营销统计数据
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 炼油销售经营统计 | | | | | | |
原油产能利用率百分比(a) | | 92 | | | 96 | | | 91 | |
| | | | | | |
炼油厂产能(Mbpd): | | | | | | |
| 原油精炼 | | 2,677 | | | 2,761 | | | 2,621 | |
| 其他充电和混合燃料 | | 237 | | | 190 | | | 178 | |
| 炼油厂净生产能力 | | 2,914 | | | 2,951 | | | 2,799 | |
| | | | | | |
| 含硫原油吞吐百分比 | | 44 | | | 47 | | | 47 | |
| 低硫原油吞吐百分比 | | 56 | | | 53 | | | 53 | |
| | | | | | |
精炼产品产量(Mbpd): | | | | | | |
汽油(b) | | 1,526 | | | 1,494 | | | 1,446 | |
蒸馏油(b) | | 1,047 | | | 1,079 | | | 965 | |
| 丙烷 | | 66 | | | 70 | | | 52 | |
NGL和石化(b) | | 182 | | | 178 | | | 250 | |
| 重燃料油 | | 52 | | | 73 | | | 31 | |
| 沥青 | | 80 | | | 89 | | | 91 | |
| 总计 | | 2,953 | | | 2,983 | | | 2,835 | |
| | | | | | |
成品油出口销售量(Mbpd)(c) | | 339 | | | 315 | | | 277 | |
(a)基于日历日容量，这是一个年度平均值，其中包括计划维护和其他正常运营活动的停机时间。
(b)产品产量包括可再生产品。
(c)表示每个时间段的满载出口货物。这些销售量包括在总销售量金额中。
中游
(a)在拥有的公共运输管道上，不包括股权法投资。
(b)包括与MPLX运营的100%基础上的未合并权益法投资相关的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基准价格 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
天然气纽交所HH(NYMEX HH：行情)每MMBtu) | $ | 2.66 | | | $ | 6.52 | | | $ | 3.72 | |
C2+NGL定价(每加仑)(a) | $ | 0.69 | | | $ | 1.03 | | | $ | 0.87 | |
(a)C2+NGL定价基于Mont Belvieu价格，假设NGL桶中约有35%的乙烷、35%的丙烷、6%的异丁烷、12%的正丁烷和12%的天然汽油。
2023年与2022年相比
中游业务调整后的EBITDA增加了3.99亿美元。销售和运营收入减少8200万美元，主要是由于NGL价格下降，但被费率上升和吞吐量增加部分抵消。这一减少被4.65亿美元的采购产品成本减少所抵消，这主要是由于NGL价格下降9.17亿美元，但被4.05亿美元的交易量增加部分抵消，增加4700万美元是由于天然气购买承诺中嵌入衍生品的公允价值变化以及权益法投资收入增加约1.11亿美元。
2022年与2021年相比
中游部门收入和调整后的EBITDA分别增加9.71亿美元和3.62亿美元。业绩在很大程度上得益于产品价格的上涨，主要是因为C2+NGL的平均价格上涨了每加仑0.16美元。这些价格上涨导致收入增加约3.8亿美元，销售成本增加3.15亿美元。中游业务还受益于较高的收集系统吞吐量，除了管道和终端吞吐量增加外，收入还增加了3.56亿美元。分部调整后的EBITDA增加，主要是由于权益法投资的收入约为2.11亿美元。
公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
关键财务信息(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
公司(a) | $ | (837) | | | $ | (753) | | | $ | (696) | |
(a)公司成本主要包括MPC的公司行政开支及与若干非营运资产有关的成本，但MPLX应占的公司间接费用除外，该等开支包括于中游业务。企业成本包括截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度折旧和摊销分别为1亿美元、5500万美元和1.65亿美元。
2023年与2022年相比
与2022年相比，2023年的公司费用增加了8400万美元，这主要是由于基于股票的薪酬费用增加了4800万美元，折旧和摊销增加了4500万美元，薪酬费用增加了3100万美元，合同服务费用增加了2600万美元，办公费用增加了2200万美元，但公司成本分配增加了7500万美元，部分抵消了这一增长。
2022年与2021年相比
与2021年相比，2022年公司支出增加了5700万美元，主要是由于基于股票和特别奖励的薪酬支出以及前几个时期的追溯营业税评估。该公司将继续追讨这些纳税评估。这些增加被折旧和摊销减少1.1亿美元部分抵消，这主要是由于2021年5600万美元的资产减值和2021年完全折旧的资产。
未分配给细分市场的项目
我们的CODM使用部门调整后的EBITDA评估我们部门的表现。下表中确认的项目要么被认为是非经常性的，要么被认为是不可分配的、由该部门控制的，或者与该部门的运营业绩无关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
关键财务信息(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 未分配至分部的项目： | | | | | |
| 出售资产的收益 | $ | 198 | | | $ | 1,058 | | | $ | — | |
| 可再生容量债务要求 | — | | | 238 | | | — | |
诉讼 | — | | | 27 | | | — | |
| 减值 | | — | | | — | | | (13) | |
闲置设施费用 | — | | | — | | | (12) | |
| 未分配给细分市场的项目合计 | | $ | 198 | | | $ | 1,323 | | | $ | (25) | |
2023年与2022年相比
2023年，未分配给部门的项目总数包括出售MPC在South Texas Gateway的25%股权带来的1.06亿美元收益，以及因收购剩余40%股权而重新计量MPLX在Torñado的现有股权投资带来的9200万美元收益。
2022年与2021年相比
2022年，未分配给细分市场的项目总额主要包括成立马丁内斯可再生能源合资企业带来的5.49亿美元收益，租赁重新分类带来的5.09亿美元收益，以及与美国环保局公布的2020和2021年可再生能源容量义务要求追溯变化相关的2.38亿美元收益。
非GAAP财务衡量标准
管理层使用一种财务指标来评估我们的经营业绩，该财务指标是根据不同于公认会计原则的方法计算和列报的。我们使用的非GAAP财务衡量标准如下：
炼油和营销利润率
炼油销售利润率定义为销售收入减去炼油厂投入品和采购产品的成本。我们使用并相信我们的投资者使用这一非GAAP财务指标来评估我们炼油和营销部门的运营和财务表现，因为它是与行业市场参考产品利润率最具可比性的指标。这一指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制的炼油和营销毛利率或其他财务业绩指标，我们对该指标的计算可能无法与其他公司报告的类似名称指标进行比较。
炼油和营销部门调整后的EBITDA与炼油和营销毛利和炼油和营销利润率的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 炼油和营销部门调整后的EBITDA | | $ | 13,551 | | | $ | 19,261 | | | $ | 3,518 | |
| 加(减)： | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | (1,887) | | | (1,850) | | | (1,870) | |
| 炼油计划周转成本 | | (1,201) | | | (1,122) | | | (582) | |
| 风暴影响 | | | — | | | — | | | (50) | |
| 后进先出库存贷项(收费) | | (145) | | | 148 | | | — | |
| 销售、一般和行政费用 | | 2,504 | | | 2,294 | | | 2,021 | |
| 权益法投资收益 | | (7) | | | (31) | | | (59) | |
| 资产处置净收益 | | (3) | | | (37) | | | (6) | |
| 其他收入 | | (871) | | | (686) | | | (369) | |
| 炼油和营销毛利率 | | 11,941 | | | 17,977 | | | 2,603 | |
| 加(减)： | | | | | | |
| 营业费用(不包括折旧和摊销) | | 10,986 | | | 10,683 | | | 9,806 | |
| 折旧及摊销 | | 1,887 | | | 1,850 | | | 1,870 | |
不包括在炼油和营销利润率中的毛利率和其他收入(a) | | (45) | | | 82 | | | (485) | |
| 包括在炼油和营销利润率中的其他税收 | | (288) | | | (173) | | | (142) | |
| 炼油和营销利润率 | | 24,481 | | | 30,419 | | | 13,652 | |
| 后进先出库存(贷方)费用 | | 145 | | | (148) | | | — | |
| 炼油和销售利润率，不包括后进先出库存(信用)费用 | | $ | 24,626 | | | $ | 30,271 | | | $ | 13,652 | |
(a)反映不包括折旧和摊销的其他相关业务的毛利，包括炼油和营销部门以及代表我们的某些营销客户处理信用卡交易的其他相关业务的毛利率，扣除其他收入。
流动资金和资本资源
现金流
截至2023年12月31日，我们用于持续运营的现金和现金等价物余额为54.4亿美元，而2022年12月31日为86.3亿美元。下表列出了过去三年由经营活动、投资活动和筹资活动提供(用于)的现金净额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 提供的现金净额(用于)： | | | | | |
| 业务活动--持续业务 | $ | 14,117 | | | $ | 16,319 | | | $ | 8,384 | |
| 业务活动--非连续性业务 | — | | | 42 | | | (4,024) | |
| 总经营活动 | 14,117 | | | 16,361 | | | 4,360 | |
| 投资活动--持续经营 | (3,095) | | | 623 | | | (6,517) | |
| 投资活动--非连续性业务 | — | | | — | | | 21,314 | |
| 总投资活动 | (3,095) | | | 623 | | | 14,797 | |
| 融资活动 | (14,207) | | | (13,647) | | | (14,419) | |
| 现金总额增加(减少) | $ | (3,185) | | | $ | 3,337 | | | $ | 4,738 | |
经营活动
持续运营
与2022年相比，2023年来自持续运营的运营活动提供的净现金减少了22亿美元，这主要是由于运营业绩的下降部分被15.7亿美元的营运资本有利变化所抵消。与2021年相比，2022年来自持续运营的运营活动提供的净现金增加了79.4亿美元，这主要是由于运营业绩的增加部分被22.9亿美元的营运资本不利变化所抵消。上述营运资金变动不包括短期债务变动。
2023年，营运资本的变化是2.3亿美元的现金净来源，这主要是由于能源商品价格和年终交易量下降对营运资本的影响。本期应收账款减少的主要原因是原油产量和价格下降。应付账款减少的主要原因是原油价格和数量减少。库存增加的主要原因是成品油、原油以及材料和用品库存的增加。
2022年，营运资本的变化是现金使用净额13.4亿美元，这主要是由于能源商品价格和年终交易量增加对营运资本的影响。当期应收账款增加的主要原因是原油和成品油数量和价格上涨。库存增加的主要原因是原油、成品油以及材料和用品库存增加。应付账款增加的主要原因是原油价格上涨。
2021年，营运资本的变化是9.47亿美元的现金净来源，这主要是由于能源商品价格和年终交易量增加对营运资本的影响。应付账款增加的主要原因是原油价格和数量的增加。当期应收账款增加的主要原因是原油和成品油价格和数量增加。
停产运营
2022年，来自非持续经营的经营活动提供的现金净额为4200万美元，这主要是由于与Speedway出售有关的营运资金的结算，但部分被支付州所得税债务所抵消。2021年，非持续运营在经营活动中使用的现金净额为40.2亿美元，主要是由于与出售Speedway有关的税款支付，但部分被2021年5月14日出售Speedway的部分业务收入所抵消。
投资活动
持续运营
2023年和2021年用于持续运营投资活动的现金净额分别为31亿美元和65.2亿美元，而2022年持续运营投资活动提供的现金净额为6.23亿美元。
•2023年，持续业务所用现金净额的变化主要是由于购买了86.2亿美元的短期投资，但因短期投资的到期和销售分别为50.5亿美元和20.8亿美元而被部分抵销。到期和出售短期投资所提供的现金主要用于资助我们作为出售Speedway的一部分宣布的资本返还计划。
•2022年，持续业务提供的现金净额的变化主要是由于短期投资的到期和销售分别为71.6亿美元和13.亿美元，但因购买60.2亿美元的短期投资而部分抵消。到期和出售短期投资所提供的现金主要用于资助我们作为出售Speedway的一部分宣布的资本返还计划。
•2021年，出售Speedway的收益用于购买125亿美元的短期投资，短期投资的到期和出售分别提供了54.1亿美元和15.4亿美元的现金。到期和出售短期投资所提供的现金主要用于资助我们作为出售Speedway的一部分宣布的资本返还计划。
•2023年用于增加物业、厂房和设备的现金为18.9亿美元，而2022年和2021年分别为24.2亿美元和14.6亿美元，这主要是由于2023年我们在炼油和营销以及中游部门的支出。见“资本支出”一节下关于资本支出和投资的讨论。
•2023年用于收购的现金为2.46亿美元，这是由于MPLX以约2.7亿美元收购了一家采集和加工合资企业的剩余权益，但被收购的现金2400万美元所抵消。2022年用于收购的现金为4.13亿美元，主要是由于以约4.85亿美元收购了Crowley Coastal Partner在Crowley Ocean Partners LLC及其四家子公司的权益，其中包括1.96亿美元用于偿还与四艘油轮相关的债务。
•2023年净投资使用的现金为2.05亿美元，2021年为1.71亿美元，而2022年净投资提供的现金为1.1亿美元。2023年，投资主要包括Martinez Renewables合资企业和以约5600万美元收购LF BioEnergy 49.9%的股权，这部分被出售MPC在South Texas Gateway的25%股权所获得的现金所抵消。2022年的投资包括马丁内斯可再生能源合资企业成立时从马丁内斯可再生能源合资企业获得的5亿美元现金分配，部分抵消了对股权方法投资的增加，其中包括向MPLX的巴肯管道合资企业捐赠6000万美元，为其在合资企业偿还债务中的份额提供资金。2021年的投资主要包括中游项目和我们与ADM的合资企业。
•2023年、2022年和2021年，处置资产提供的现金总额分别为3600万美元、9000万美元和1.53亿美元，主要原因是出售中游资产。
综合现金流量表不包括不影响现金的综合资产负债表变动。在过去三年中，每年都会对增加的财产、厂房和设备与资本支出和投资总额进行对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 根据合并现金流量表增加的财产、厂房和设备 | $ | 1,890 | | | $ | 2,420 | | | $ | 1,464 | |
| | | | | |
| 资本应计项目的增加(减少) | 184 | | | (37) | | | 141 | |
| 资本支出总额 | 2,074 | | | 2,383 | | | 1,605 | |
| 对权益法被投资人的投资 | 480 | | | 405 | | | 210 | |
| 资本支出和投资总额 | $ | 2,554 | | | $ | 2,788 | | | $ | 1,815 | |
停产运营
2021年非持续运营的投资活动提供的净现金主要包括出售Speedway的213.8亿美元收益，但主要被用于Speedway资本支出的1.77亿美元现金部分抵消。
融资活动
融资活动使用的现金在2023年为142.1亿美元，2022年为136.5亿美元，2021年为144.2亿美元。
•2023年，MPLX发行了16亿美元的优先票据，并用所得资金赎回了10亿美元的优先票据及其所有未偿还的B系列优先股，赎回金额为6亿美元。
•2022年期间，MPLX发行了25亿美元的优先票据，赎回了10亿美元的优先票据，其循环信贷安排下的净付款为3亿美元。
•2021年，我们通过以下行动减少了债务：
•2021年12月2日，所有2023年5月到期的MPC 4.5%优先债券的12.5亿美元未偿还本金总额和2023年12月到期的MPC 4.75%优先债券的8.5亿美元未偿还本金总额，包括Andeavor LLC为义务人的部分此类债券，都以相当于面值的价格赎回，外加根据优先债券的条款计算的整体溢价，以及赎回日期的应计和未支付利息(但不包括赎回日)。MPC用手头的现金为赎回金额提供资金。
•2021年6月，我们赎回了2024年4月到期的货币政策公司5.125%优先债券的全部未偿还本金总额3亿美元，赎回价格相当于本金的100.854，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。
•于2021年5月，我们偿还了所有未偿还的商业票据借款，连同现金用于为2020年第四季度偿还两个系列的MPC优先票据提供资金，本金总额为11.3亿美元。
•2021年3月1日，我们偿还了2021年3月到期的MPC 5.125优先债券的10亿美元未偿还本金总额。
•2021年，MPLX赎回了17.5亿美元的优先票据，其循环信贷安排下的净借款为3亿美元。
•2023年用于普通股回购的现金总额为115.7亿美元，2022年为119.2亿美元，2021年为46.5亿美元。有关我们股票回购的进一步讨论，请参阅“资本要求”部分。
•2023年用于支付股息的现金总额为12.6亿美元，2022年为12.8亿美元，2021年为14.8亿美元。2023年每股股息为3.08美元，2022年为2.49美元，2021年为2.32美元。2023年和2022年的减少主要是由于股票回购，但每股股息的增加部分抵消了这一影响。
•由于分配给MPLX普通股和优先公共单位持有人，2023年用于分配给非控股权益的现金总额为12.8亿美元，2022年为12.1亿美元，2021年为14.5亿美元。MPLX在2021年的分配包括每普通单位0.5750美元的补充分配金额。
•由于MPLX回购其普通单位，2022年用于回购非控股权的现金总额为4.91亿美元，2021年为6.3亿美元。2023年没有回购非控股权。有关MPLX单位回购的进一步讨论，请参阅“资本要求”部分。
衍生工具
见项目7A。关于市场风险的定量和定性披露，以讨论衍生工具和相关的市场风险。
资本资源
MPC，不包括MPLX
我们通过我们对普通合伙人的所有权控制MPLX；然而，MPLX的债权人不能通过担保或其他财务安排获得MPC的一般信贷，除非另有说明。MPC有效地为LOOP和LOCAP的某些债务提供了担保，MPLX持有这些债务的权益。因此，在下表中，我们列出了MPC的流动性，不包括MPLX。MPLX流动性将在下一节讨论。
截至2023年12月31日，我们的流动性(不包括MPLX)总计142.8亿美元，其中包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| (百万美元) | 总运力 | | 未偿还借款 | | 未完成的信件
的信用 | | 可用
容量 |
| 银行循环信贷安排 | $ | 5,000 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 4,999 | |
应收贸易账款安排(a) | 100 | | | — | | | — | | | 100 | |
| 总计 | $ | 5,100 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 5,099 | |
现金和现金等价物及短期投资(b) | | | | | | | 9,176 | |
| 总流动资金 | | | | | | | $ | 14,275 | |
(a)贸易应收账款证券化安排的承诺借款和信用证发行能力为1亿美元。此外，该安排还允许开证行酌情决定开立超出承诺能力的信用证。
(b)不包括10.5亿美元的MPLX现金和现金等价物。
由于我们有其他选择，包括内部产生的现金流和进入资本市场的机会以及商业票据计划，我们相信我们的短期和长期流动性不仅足以为我们目前的业务提供资金，还足以为我们的短期(不到12个月)和长期资金需求提供资金，包括资本支出计划、回购我们普通股的股票、股息支付、固定福利计划缴费、偿还债务到期日以及最终可能与或有事项相关的其他金额。
我们有一个商业票据计划，允许我们有最多20亿美元的未偿还商业票据，自发行之日起到期日最长为397天。我们不打算在我们的银行循环信贷安排下有超过可用能力的未偿还商业票据借款。截至2023年12月31日，我们在商业票据计划下没有未偿还的借款。
MPC的银行循环信贷安排和贸易应收账款安排包含陈述和担保、肯定和否定的契诺和限制，包括金融契诺，以及我们认为对于类似类型和性质的协议来说常见和惯常的违约事件。截至2023年12月31日，我们遵守了这些公约和限制。见项目8.财务报表和补充数据--注20，进一步讨论货币政策委员会的循环银行信贷安排、贸易应收账款安排以及相关的契诺和限制。
我们的意图是保持投资级的信用状况。截至2024年2月1日，我们优先无担保债务的信用评级如下。
| | | | | | | | |
| 公司 | 评级机构 | 额定值 |
| MPC | 穆迪 | Baa2(前景稳定) |
| 标准普尔 | BBB(前景稳定) |
| 惠誉 | BBB(前景稳定) |
评级反映了评级机构各自的观点，不应被解读为购买、出售或持有我们的证券的建议。尽管我们打算维持支持投资级评级的信用状况，但不能保证这些评级将在任何给定的时间段内持续下去。如果评级机构在各自的判断中认为情况需要，可以完全修改或撤回评级。一家评级机构的评级应独立于其他评级机构的评级进行评估。
管理MPC债务义务的协议不包含信用评级触发因素，如果我们的信用评级被下调，这些触发因素将导致利息、本金或其他付款的加速。然而，我们的优先无担保债务的任何降级都可能增加适用的利率、收益率和根据此类协议应支付的其他费用，并可能限制我们未来获得融资的灵活性，包括为现有债务进行再融资。此外，在某些情况下，将我们的高级无担保债务评级下调至低于投资级水平，可能会影响我们在无担保基础上购买原油的能力，并可能导致我们不得不根据现有的运输服务或其他协议提交信用证。
关于我们债务的进一步讨论，见项目8.财务报表和补充数据--附注20。
MPLX
截至2023年12月31日，MPLX的流动性总额为45.5亿美元，其中包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| (百万美元) | 总运力 | | 未偿还借款 | | 未完成的信件
的信用 | | 可用
容量 |
| MPLX银行循环信贷安排 | $ | 2,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,000 | |
| 货币政策委员会公司间贷款协议 | 1,500 | | | — | | | — | | | 1,500 | |
| 总计 | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,500 | |
| 现金和现金等价物 | | | | | | | 1,048 | |
| 总流动资金 | | | | | | | $ | 4,548 | |
2023年2月9日，MPLX在公开发行中发行了本金总额16亿美元的优先债券，其中包括本金总额11亿美元、2033年3月到期的5.00%优先债券和本金总额5亿美元、2053年3月到期的5.65%优先债券。2023年2月15日，MPLX用净收益中的6亿美元赎回了所有未赎回的B系列优先股。2023年3月13日，MPLX用剩余收益赎回了MPLX和MarkWest 2023年7月到期的本金总额为10亿美元的4.50%优先债券。
MPLX的银行循环信贷安排包含陈述和担保、契诺和限制，包括金融契诺和违约事件，我们认为这些事件对于类似类型和性质的协议来说是司空见惯的。截至2023年12月31日，我们遵守了这些公约和限制。见项目8.财务报表和补充数据--附注20，进一步讨论MPLX的银行循环信贷安排及相关契约和限制。
我们的目的是为MPLX保持投资级的信用状况。截至2024年2月1日，MPLX优先无担保债务的信用评级如下。
| | | | | | | | |
| 公司 | 评级机构 | 额定值 |
| MPLX | 穆迪 | Baa2(前景稳定) |
| 标准普尔 | BBB(前景稳定) |
| 惠誉 | BBB(前景稳定) |
评级反映了评级机构各自的观点，不应被解读为买入、卖出或持有MPLX证券的建议。尽管我们打算保持支持MPLX投资级评级的信用状况，但不能保证这些评级将在任何给定的时间段内持续下去。如果评级机构在各自的判断中认为情况需要，可以完全修改或撤回评级。一家评级机构的评级应独立于其他评级机构的评级进行评估。
管理MPLX债务的协议不包含信用评级触发因素，如果MPLX信用评级被下调，这些触发因素将导致利息、本金或其他付款加速。然而，任何将MPLX优先无担保债务评级下调至低于投资级评级的行为，都可能增加根据此类协议应支付的适用利率、收益率和其他费用。此外，将MPLX优先无担保债务评级下调至低于投资级水平，可能会限制MPLX获得未来融资的能力，包括为现有债务进行再融资。
关于MPLX债务的进一步讨论，见项目8.财务报表和补充数据--附注20。
资本要求
资本支出
MPC 2024年的资本投资计划总计约12.5亿美元用于资本项目和投资，不包括资本化利息、潜在收购(如果有的话)和MPLX的资本投资计划。MPC的2024年资本投资计划包括炼油和营销以及公司的所有计划资本支出，以及中游计划的资本投资的一部分。Midstream计划的资本支出的其余部分反映了MPLX的资本投资计划。我们不断评估我们的资本计划，并在条件允许的情况下做出改变。MPC和MPLX的2024年资本投资计划以及过去三年每年的资本支出和投资按下文各节汇总。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2024年计划 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
资本支出和投资：(a) | | | | | | | |
| MPC，不包括MPLX | | | | | | | |
| 炼油与营销 | $ | 1,200 | | | $ | 1,311 | | | $ | 1,508 | | | $ | 911 | |
| 中游-其他 | — | | | 2 | | | 8 | | | 50 | |
公司和其他(b) | 50 | | | 83 | | | 108 | | | 105 | |
| MPC总数，不包括MPLX | $ | 1,250 | | | $ | 1,396 | | | $ | 1,624 | | | $ | 1,066 | |
| | | | | | | | |
| MPC停产业务--Speedway | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 177 | |
| | | | | | | | |
中游-MPLX(c) | $ | 1,100 | | | $ | 1,103 | | | $ | 1,061 | | | $ | 681 | |
(a)资本支出包括资本应计项目的变动。
(b)不包括2023年、2022年和2021年分别为5500万美元、1.03亿美元和6800万美元的资本化利息。2024年资本投资计划不包括资本化利息。
(c)中游-MPLX的2024年资本投资计划不包括2.85亿美元的资本支出，预计这笔支出将主要由MPC和其他MPLX客户代表MPLX发生。它还不包括用于偿还MPLX在巴肯管道合资企业2024年到期债务中所占份额的约1亿美元。这笔可偿还资本和对合资企业的贡献将包括在2024 MPC中游资本支出中。
炼油与营销
炼油和营销部门预计2024年的资本支出和投资约为12.亿美元。这一数额包括用于多年低碳计划的约3.5亿美元的增长资本。在我们的洛杉矶炼油厂，我们正在推进改进，以通过改善REI来增强炼油厂的竞争力能力和降低成本。改进的重点是整合和现代化公用事业系统，提高能源效率，以及解决即将出台的要求进一步减少排放的法规的额外好处。改进工作预计将于2025年底完成。还有4.75亿美元的增长资本，其中包括一个多年项目，将高硫馏分油升级为超低硫柴油，并最大限度地扩大加尔维斯顿湾炼油厂的馏分产量，预计将于2027年底完成；以及其他传统项目，将提高我们炼油厂的产量，提高能源效率，降低我们的成本，以及对我们品牌营销足迹的投资。预计维护资本约为3.75亿美元，这对于维护我们资产的安全性、完整性和可靠性至关重要。
过去三年完成的主要资本项目主要集中在炼油厂优化、生产更高价值的产品、提高剩余燃料油升级能力和扩大出口能力。我们还专注于马丁内斯设施改造、加尔维斯顿湾炼油厂的STAR项目以及预计将降低未来运营成本的项目。
中游
MPLX的资本投资计划为11.亿美元，扣除报销后，包括大约9.5亿美元的有机增长资本和1.5亿美元的维护资本。这不包括用于偿还MPLX在巴肯管道合资企业2024年到期债务中所占份额的约1亿美元。MPLX的增长资本计划立足于马塞卢斯盆地、二叠纪盆地和巴肯盆地。除了在马塞卢斯和二叠纪新建天然气加工厂外，MPLX资本计划的其余部分将专注于其他投资，旨在扩大或消除现有资产的瓶颈，以满足客户需求。
过去三年的主要资本项目包括投资开发天然气和天然气液体基础设施，以支持MPLX的生产商客户，主要是在马塞卢斯、尤蒂卡和二叠纪地区，以及开发各种原油和精炼石油产品基础设施项目。
公司和其他
2024年的资本预测包括大约5000万美元，用于支持公司和其他活动。过去三年的主要项目包括升级信息技术系统。
股份回购
从2012年1月1日到2023年12月31日，我们的董事会批准了总计500.5亿美元的股票回购授权，我们已经回购了总计432.7亿美元的普通股。截至2023年12月31日，MPC在其股份回购授权下剩余67.8亿美元，这反映了以7300万美元的价格回购了489,190股普通股，这些普通股于2023年第四季度交易，并于2024年第一季度结算。下表总结了我们的股票回购总额。关于股份回购计划的进一步讨论，见项目8.财务报表和补充数据--附注10。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位为百万美元，每股数据除外) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 回购股份数量 | 89 | | | 131 | | | 76 | |
| 为回购股票支付的现金 | $ | 11,572 | | | $ | 11,922 | | | $ | 4,654 | |
| 平均每股成本 | $ | 131.27 | | | $ | 91.20 | | | $ | 62.65 | |
我们可以利用各种方法来实施回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、要约收购、加速股份回购或公开市场募集股份，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。未来回购的时间和金额(如果有的话)将取决于几个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时暂停或停止。
MPLX单位回购
下表总结了MPLX的单位回购总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位为百万美元，单位数据除外) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 回购的常用单位数 | — | | | 15 | | | 23 | |
| 为回购的普通单位支付的现金 | $ | — | | | $ | 491 | | | $ | 630 | |
| 单位平均成本 | $ | — | | | $ | 31.96 | | | $ | 27.52 | |
截至2023年12月31日，MPLX的单位回购授权剩余约8.46亿美元。回购授权没有到期日。
MPLX可利用各种方法实施回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、加速单位回购、投标要约或单位公开市场招标，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。未来回购的时间和金额(如果有的话)将取决于几个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
关于MPLX单位回购计划的进一步讨论，见项目8.财务报表和补充数据--附注6。
材料现金承付款
合同义务
我们的采购承诺主要包括购买和运输炼油业务中使用的原油和原料的义务。截至2023年12月31日，我们对原油、NGL和可再生原料的采购义务为177.6亿美元，其中144.4亿美元在12个月内支付，原油运输义务为74.5亿美元，8.35亿美元在12个月内支付。这些合同包括可变价格安排。就本披露而言，我们已在可用范围内主要根据大宗商品的期货曲线估计支付价格。我们的合同义务不包括我们根据各种收费商业协议对MPLX的合同义务，因为这些交易在合并财务报表中被注销。
截至2023年12月31日，我们有不可取消的债务，需要收购2.81亿美元的物业、厂房和设备，其中2.76亿美元应在12个月内支付。
截至2023年12月31日，我们的未偿还优先票据本金总额为271.5亿美元，其中19亿美元应在12个月内支付，债务利息为168.6亿美元，12.3亿美元应在12个月内支付。关于我们债务的更多信息，见项目8.财务报表和补充数据--附注20。我们打算用手头的现有现金和/或新的长期债务的收益偿还短期到期日，具体取决于市场状况等。
我们的其他合同债务主要包括养恤金和退休后债务、融资和经营租赁以及环境信用负债，关于这些债务的补充信息载于项目8.财务报表和补充数据--分别为附注25、27和23。
其他现金承诺
2024年1月26日，我们宣布董事会批准了每股0.825美元的股息，2024年3月11日支付给2024年2月21日收盘时登记在册的股东。
吾等可不时以公开市场、投标报价、私下协商交易或其他方式，按吾等认为适当的数量、价格及其他条款回购优先票据及优先股。
与关联方的交易
关于与相关方讨论活动的情况，见项目8.财务报表和补充数据--附注8。
环境问题和合规成本
由于环境法律和法规，我们已经并可能继续产生大量的资本、运营和维护以及补救费用。如果这些支出和所有成本一样，最终没有反映在我们的产品和服务的价格中，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会因多种因素而异，包括其运营设施的年限和位置、营销区域、生产流程，以及它是否还从事石化业务或原油和成品油的海上运输。
与燃料规格、气候变化和温室气体排放有关的立法和法规可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响，包括合规成本和允许的延误。这些不利影响的程度和程度目前无法可靠或准确地估计，因为具体的监管和立法要求尚未敲定，而且在正在考虑的措施、合规成本和时间框架以及我们将合规成本转嫁给客户的能力方面存在不确定性。
在过去三年中，我们每年的环境支出，包括非监管支出是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 资本 | $ | 236 | | | $ | 167 | | | $ | 118 | |
合规性：(a) | | | | | |
| 运营和维护 | 1,191 | | | 987 | | | 819 | |
补救措施(b) | 49 | | | 72 | | | 54 | |
| 总计 | $ | 1,476 | | | $ | 1,226 | | | $ | 991 | |
(a)根据美国石油学会对环境支出的定义。
(b)这些数额包括在允许的情况下从补救准备金中收取的支出，但不包括为环境补救记录的非现金拨备。与2021年相比，2022年环境修复成本增加，主要是因为2022年3月伊利诺伊州爱德华兹维尔附近的一条MPLX管道释放了原油。
当可能承担补救责任并且相关成本可以合理估计时，我们应计环境补救活动。随着环境补救问题朝着最终解决的方向发展，或随着额外补救义务的产生，可能需要收取超过先前应计费用的费用。
未来可能会出现新的或扩大的环境要求，这可能会增加我们的环境成本。不可能预测合规的所有最终成本，包括可能发生的补救成本和可能施加的处罚。
2023年、2022年和2021年，不包括收购，我们的环境资本支出分别占资本支出的12%、7%和8%。我们的环境资本支出预计约为2.72亿美元，占2024年计划资本支出总额的12%。实际支出可能因技术改进或法规要求变化而修订环境项目的数量和范围而有所不同，如果确定了更多项目或规定了额外要求，实际支出可能会增加。
有关影响我们或可能影响我们的环境法规的更多信息，请参阅第1项。业务 – 监管事项和项目1A.风险因素。
关键会计估计
根据公认会计原则编制财务报表时，我们需要作出估计和假设，以影响截至合并财务报表日期的已报告资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及各自报告期内已报告的收入和费用。在以下情况下，会计估计被认为是关键的：(1)由于对高度不确定的事项或该等事项的变化敏感性所必需的主观性和判断水平，估计和假设的性质是重要的；及(2)估计和假设对财务状况或经营业绩的影响是重大的。实际结果可能与使用的估计和假设不同。见项目8.财务报表和补充数据--附注2，以获得关于这些政策和估计数的补充资料，以及对其他会计政策和估计数的讨论。
公允价值估计
公允价值是指在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产所收到的价格或转移一项负债所支付的价格。计量资产负债公允价值的方法有三种：市场法、收益法和成本法，每一种方法都包括多种估值技术。市场法使用涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息。收益法使用估值技术来计量公允价值，方法是根据当前市场对这些未来金额的预期，将未来金额(如现金流量或收益)转换为单一现值金额。成本法是根据目前替换一项资产的服务能力所需的数额。这通常被称为当前重置成本。成本法假设公允价值不会超过市场参与者获得或建造具有可比效用的替代资产的成本，并对过时进行调整。
公允价值会计准则没有规定在计量公允价值时应该使用哪种估值技术，也没有在各种技术中确定优先顺序。这些准则建立了公允价值层次结构，对应用各种估值技术时使用的投入进行了优先排序。投入广义上是指市场参与者用来做出定价决策的假设，包括对风险的假设。在公允价值等级中，第一级投入被给予最高优先级，而第三级投入被给予最低优先级。公允价值层次的三个层次如下：
•第1级-反映截至计量日期活跃市场上相同资产或负债的未调整报价的可观察投入。活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
•第2级--市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。这些是第一级所包括的活跃市场的报价以外的信息，在计量日期可以直接或间接观察到。
•第三级-未经市场数据证实的不可观察的投入，可能与内部开发的方法一起使用，从而导致管理层对公允价值的最佳估计。
最大限度地利用可观察到的投入的估值技术受到青睐。资产和负债按对公允价值计量有重要意义的最低优先级别的投入进行整体分类。对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断，并可能影响资产和负债在公允价值层级中的配置。我们使用收益或市场方法进行经常性的公允价值计量，并努力利用现有的最佳信息。有关本公司公允价值计量的披露，请参阅第(8)项.财务报表及补充数据--附注18。
公允价值计量的重要用途包括：
•评估长期资产、无形资产、商誉和权益法投资的减值；
•与收购有关的收购资产和承担的负债的记录价值；以及
•衍生工具的记录价值。
长期资产、无形资产、商誉和权益法投资的减值评估
为测试我们的长期资产、无形资产、商誉和权益法投资的减值而计算的公允价值使用未来现金流法的预期现值和适当时的比较市场价格进行估计。在执行这些公允价值估计时涉及重大判断，因为结果是基于使用重大假设准备的预测财务信息，这些假设包括：
•未来经营业绩。我们对未来经营业绩的估计是基于我们对各种供需因素的分析，这些因素包括整个行业的产能、我们计划的利用率、最终用户需求、资本支出和经济状况。这些估计数字与我们在规划和资本投资检讨中所用的数字一致。
•未来的卷。我们对未来炼油厂、管道吞吐量以及天然气和天然气液体加工量的估计是基于我们的炼油和营销部门和中游部门运营人员准备的内部预测。对我们客户钻探活动的假设本质上是主观的，取决于许多可变因素(包括未来或预期的原油和天然气定价考虑)，其中许多因素是
很难预测。管理层在制定我们的预测现金流时会考虑这些数量预测和其他因素。
•与所涉风险相称的贴现率。我们根据各种因素对现金流应用贴现率，包括市场和经济状况、操作风险、监管风险和政治风险。如果可能的话，这一折扣率也会与最近的可观察到的市场交易进行比较。较高的贴现率会降低现金流的净现值。
•未来资本需求。这些是基于授权支出和内部预测。
对宏观经济环境的假设本质上是主观的，很难预测。我们根据我们认为合理的预测财务信息来估计我们的公允价值。然而，实际结果可能与这些预测不同。
减值测试的必要性可以基于几个指标，包括所生产产品的价格或需求大幅下降、盈利前景减弱、管道吞吐量大幅减少、天然气或天然气液体加工量大幅减少、炼油利润率大幅下降、合同的其他变化或监管环境的变化。以下部分详细介绍了我们与长期资产、商誉和权益法投资的减值评估相关的关键会计估计。
长期资产减值评估
当事实和情况的变化显示资产的账面价值可能无法根据资产组的预期未贴现未来现金流量收回时，运营中使用的长期资产就会被评估减值。出于减值评估的目的，长期资产必须在可以确定独立现金流的最低级别进行分组，这通常是炼油厂和相关分销系统级别的炼油和营销部门资产，以及工厂级别或管道系统级别的中游部门资产。如果未贴现的估计税前现金流量之和小于资产组的账面价值，则计算公允价值，并将账面价值减记到计算的公允价值。
商誉减值评估
与长期资产不同，商誉须在报告单位层面接受年度减值测试，或在必要时进行更频繁的减值测试。商誉减值损失是指报告单位的账面价值超过其公允价值的金额，但不超过记录的商誉金额。
截至2023年12月31日，货币政策委员会有四个报告单位，商誉总额约为82.4亿美元。这笔余额的大部分由中游报告单位组成，包括MPLX原油收集报告单位11亿美元和MPLX运输和储存报告单位66亿美元。对于截至2023年11月30日的年度减值评估，管理层仅对三个报告单位进行了定性评估，因为我们确定报告单位的公允价值更有可能超过账面价值。用来在定性方法下估计报告单位公允价值的重要假设包括对未来现金流量和可比资产的市场信息的估计。对MPLX原油收集报告单位进行了量化评估，结果是报告单位的公允价值超过其账面价值10%以上。报告单位的公允价值是根据采用贴现现金流量法(即收益法)和市场法确定的。自2023年11月30日起，用于估计报告单位公允价值的贴现率每增加一个百分点，就不会产生商誉减值费用。在贴现现金流法下用于估计原油收集报告单位公允价值的重大假设包括管理层对贴现率的最佳估计，以及对未来现金流的估计，这些估计主要受生产商客户的发展计划的影响，这些发展计划影响报告单位的未来数量和资本需求。如果对未来现金流的估计下降，整个报告单位的公允价值将减少，从而产生潜在的商誉减值费用。公允价值的确定需要相当大的判断力，并且对基本假设和因素的变化很敏感。因此，不能保证为减值测试目的而作出的估计和假设将被证明是对未来的准确预测。
权益法投资减值评估
权益法投资在除暂时性价值损失外的其他因素被评估为减值。提供此类亏损证据的因素包括投资的公允价值低于其账面价值、缺乏收回账面价值的能力或被投资人无法产生足够的收入来证明我们的账面价值合理。截至2023年12月31日，我们在合并资产负债表上记录了62.6亿美元的权益法投资。
有关权益法投资的更多信息，请参阅第8项.财务报表和补充数据--附注15。关于我们的商誉和无形资产的更多信息，见项目8.财务报表和补充数据--附注17，包括按分部汇总我们记录的商誉的表格。
衍生品
我们按公允价值记录所有衍生工具。我们几乎所有的商品衍生品都是通过交易所结算的，交易所为相同的衍生品提供活跃的交易信息，不需要任何假设来得出公允价值。我们所有衍生工具的公允价值估计在第(8)项.财务报表及补充数据--附注18中讨论。有关衍生工具及其估值的其他资料可于第(7A)项中找到。关于市场风险的定量和定性披露。
可变利息实体
我们评估我们持有所有权或其他金钱利益的所有法律实体，以确定该实体是否为VIE。我们在VIE中的利益被称为可变利益。可变利益可以是一个实体中的契约利益、所有权利益或其他金钱利益，这些利益随着VIE资产公允价值的变化而变化。当我们断定我们在VIE中持有权益时，我们必须确定我们是否是该实体的主要受益人。主要受益人被视为在VIE中拥有控股权。这种控制经济利益体现在以下两个方面：(A)有权指导VIE的活动，从而对VIE的经济表现产生最大影响；(B)有义务承担可能对VIE可能产生重大影响的损失，或有权获得可能对VIE产生重大影响的利益。当我们确定我们是主要受益人时，我们合并任何VIE。我们必须披露未合并的VIE中任何利益的性质。
在确定一个法律实体是否为VIE以及评估我们在VIE中的利益时，需要作出重大判断。我们主要使用定性分析来确定实体是否为VIE。我们评估实体对持续财务支持的需要；股权持有人缺乏控股权；和/或股权持有人的投票权权益是否与其吸收预期损失或获得剩余收益的义务不成比例。我们在VIE中评估我们的利益，以确定我们是否是主要受益者。我们主要使用定性分析来确定我们是否被视为在VIE中拥有控股权，无论是独立的基础上还是作为关联方集团的一部分。我们不断监测我们在法人实体中的利益，以确定实体的设计或活动是否发生变化，以及我们的利益是否发生变化，包括我们作为主要受益人的地位，以确定这些变化是否需要我们修改之前的结论。
VIE活动的设计或性质的变化，或我们对VIE的参与，可能需要我们重新考虑我们关于实体作为VIE的地位和/或我们作为主要受益者的地位的结论。这种重新考虑需要对本组织有重要的判断和理解。这可能导致受影响的子公司解除合并或合并，这将对我们的财务报表产生重大影响。
可变利息实体在项目8.财务报表和补充数据--附注7中讨论。
养恤金和其他退休后福利义务
养恤金和其他退休后福利债务的会计核算涉及许多假设，其中最重要的涉及以下几个方面：
•衡量未来计划债务现值的贴现率；
•计划资产的预期长期回报；
•未来赔偿水平的增加速度；
•医疗成本预测；以及
•用于确定未来计划义务的死亡率表。
我们利用第三方精算师的工作来协助衡量这些债务。我们根据每个个人计划的预计福利支付模式，为我们的每个养老金计划和退休人员健康和福利选择了不同的贴现率。选定的利率将与各种类似的债券指数进行比较，以确定合理性。在确定假设贴现率时，我们使用第三方精算师的贴现率模型。这些模型使用AA或更高公司债券收益率得出的收益率曲线，计算出预期福利计划现金流的等值单一贴现率。收益率曲线代表了0.5至99年的一系列年化个人现货贴现率。所用债券的平均评级为AA级或更高，通常只包括不可赎回的债券。到期收益率明显偏离每个期限组内平均收益率的离群点债券不包括在内。每期债券的未偿还面值至少为3亿美元。
在用来衡量年终债务和估计的年度定期福利净成本的假设中，贴现率对计划报告的定期福利成本的影响最大。将我们的养老金计划和其他退休后福利计划的4.90%和4.80%的贴现率分别降低0.25%，将使养老金义务和其他退休后福利计划债务分别增加7400万美元和1600万美元，并将使固定福利养老金支出和其他退休后福利计划支出分别增加1000万美元和不到100万美元。
长期资产回报率假设考虑了计划的资产组合(目前主要基金养老金计划的目标是大约50%的股权证券和50%的固定收益证券)、过去的业绩和其他因素。资产组合的某些组成部分是根据关于通胀和回报的各种假设进行建模的。在……里面
此外，我们的长期资产回报率假设与其他公司的长期资产回报率以及历史回报率进行了比较，以确定其合理性。我们使用7.00%的长期回报率来确定2023年的固定福利养老金支出。在评估了资本市场的活动以及当前和预计的计划投资后，我们将主要计划的资产回报率降低到6.80%，从2024年起生效。将7.00%的资产回报率假设降低0.25个百分点将使我们的固定收益养老金支出增加500万美元。
薪酬变动假设基于历史经验、预期的未来管理层行动和福利计划的人口统计数据。
医疗保健成本趋势假设是基于历史成本数据、近期前景和对可能的长期趋势的评估而制定的。
我们利用了美国精算师协会的2021年死亡率表。
财务报表和补充数据--附注25包括用于计算我们年度固定收益养老金和其他退休后计划费用组成部分的假设的详细信息，以及年终资产负债表上报告的债务和累计其他全面损失。
尚未采用的会计准则
关于最近发布的财务会计声明，请参阅本公司经审计的合并财务报表附注3第8项.财务报表和补充数据。
项目7A。关于市场风险的定量和定性披露
一般信息
我们面临与原油和成品油价格波动相关的市场风险。我们采用各种策略，包括使用商品衍生工具，以对冲与这些价格波动相关的风险。我们还面临与利率和外币汇率变化相关的市场风险。截至2023年12月31日，我们没有任何金融衍生品工具来对冲利率波动相关的风险；然而，我们过去曾使用过这些工具，我们不断监测市场和我们的风险敞口，并可能在未来再次签订这些协议。我们面临所有衍生工具的公允价值变动的风险；然而，这种风险应通过与基础商品或金融交易相关的价格或利率变动来缓解。
我们相信，我们对衍生工具的使用，以及我们的风险评估程序和内部控制，不会使我们面临重大的不利后果。虽然衍生品工具的使用可能会对我们在特定季度或年度期间的经营业绩产生重大影响，但我们相信该等工具的使用不会对我们的财务状况或流动资金产生重大不利影响。
有关衍生品的公允价值计量以及综合资产负债表和损益表中记录的金额的更多信息，请参见第(8)项.财务报表和补充数据-附注18和19。出于会计目的，我们没有将任何商品衍生工具指定为套期保值。
商品价格风险
炼油与营销
我们的战略是为我们的产品获得具有竞争力的价格，并允许运营结果反映供求关系所决定的市场价格变动。我们使用各种大宗商品衍生品工具，包括期货、掉期和期权，作为对冲大宗商品价格风险的整体计划的一部分。我们还进行与实物交易没有直接关系的有限数量的交易。
我们使用与收购国外来源的原油和乙醇与精炼石油产品混合相关的衍生工具，以对冲从我们购买产品到我们在炼油厂生产过程中使用或混合时与市场波动相关的价格风险。此外，我们可以在成品油销售的固定价格合同上使用商品衍生品工具，通过将成品油销售转换为基于市场的价格来对冲风险。这些衍生品大多是交易所交易合约，但我们也进行场外掉期、期权和场外期权交易。我们根据董事会批准的政策，每天密切监测和对冲我们对市场风险的敞口。我们的头寸每天都由一个风险控制小组监控，以确保遵守我们声明的风险管理政策。
中游
天然气和天然气价格具有波动性，受基本供需变化、市场不确定性、天然气运输和分馏能力的可用性以及MPLX无法控制的各种额外因素的影响。MPLX有时可能会使用包括期货和期权在内的各种大宗商品衍生品工具，作为经济上对冲大宗商品价格风险的整体计划的一部分。MPLX的部分盈利能力直接受到当前大宗商品价格的影响，这主要是由于以指数相关价格购买和销售NGL和天然气。就大宗商品价格影响MPLX生产商客户的钻探水平而言，此类价格也间接影响了盈利能力。MPLX可以签订衍生品合约，主要是在场外市场交易的掉期合约以及固定价格的远期合约。MPLX的风险管理政策不允许其利用其衍生品合约建立投机性头寸。MPLX对冲策略的执行和对大宗商品市场及其未平仓衍生品头寸的持续监控由其对冲委员会执行，该委员会由高级管理层成员组成。
为了减轻MPLX现金流对NGL价格波动的影响，它可能会使用NGL衍生品掉期合约。其NGL价格敞口的一小部分可能通过使用原油合约来管理。为了减轻MPLX现金流对天然气价格波动的影响，考虑到其正常经营活动产生的天然气多头和空头头寸的部分抵消，MPLX可能会使用天然气衍生品掉期合约。
在某些情况下，MPLX将面临额外的商品风险，例如如果生产者交付不足或过度交付产品，或者如果加工设施以不同的回收模式运行。如果MPLX的衍生品头寸超过已交付或预期交付的产品，则多余的衍生品头寸可能被终止。
MPLX管理层对衍生品合约的交易对手进行标准的信用审查，并在提出要求时向交易对手提供担保，作为其义务的信贷支持。MPLX使用标准化协议，允许在发生违约或其他终止事件(包括破产)时抵消某些正面和负面风险敞口。
未平仓衍生产品及其敏感度分析
下表分别包括截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日止年度的商品衍生工具持仓净亏损/收益构成。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 2023 | | 2022 |
| 已结算衍生产品头寸的已实现收益(亏损) | $ | 8 | | | $ | (93) | |
| 未平仓净衍生产品的未实现收益(亏损) | (14) | | | 35 | |
| 净亏损 | | $ | (6) | | | $ | (58) | |
有关我们截至2023年12月31日的未平仓衍生品头寸的更多信息，请参阅项目8.财务报表和补充数据--附注19。
下表提供了截至2023年12月31日未平仓大宗商品衍生品工具假设的10%和25%的大宗商品价格上涨和下跌对运营收入(IFO)的增量影响的敏感性分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IFO的变化从
假设价格
增加 | | IFO的变化从
假设价格
减少 |
| (百万美元) | | 10% | | 25% | | 10% | | 25% |
| 截至2023年12月31日 | | | | | | | |
| 原油 | | $ | (19) | | | $ | (47) | | | $ | 19 | | | $ | 47 | |
| 精炼产品 | | (1) | | | (1) | | | 1 | | | 1 | |
| 调合产品 | | (3) | | | (7) | | | 3 | | | 7 | |
| 大豆油 | | (12) | | | (29) | | | 12 | | | 29 | |
我们仍然面临商品衍生工具市场价值可能发生变化的风险；然而，这种风险应该通过基础实物商品的价格变化来缓解。上述敏感性分析中未反映这些抵销的影响。
我们持续评估我们的商品衍生工具组合，并根据市场状况和风险状况的预期变化增加或修订策略。2023年12月31日之后投资组合的变化将导致未来的IFO影响与上面介绍的不同。
利率风险
我们使用固定利率或可变利率债务，直接将我们暴露在利率风险之下。固定利率债务，如我们的优先票据，使我们面临债务公允价值因市场利率变化而发生变化的风险。固定利率债务也使我们面临这样的风险，即我们可能需要用更高利率的新债务为即将到期的债务进行再融资，或者我们目前的固定利率债务可能高于当前市场。可变利率债务，如我们循环信贷安排下的借款，使我们暴露在市场利率的短期变化中，这影响了我们的利息支出。关于我们债务的更多信息，见项目8.财务报表和补充数据--附注20。
下表提供了截至2023年12月31日假设利率变化100个基点对长期债务的影响的敏感性分析，包括归类为当期和不包括融资租赁的部分。现金及现金等价物、应收账款、应付账款及应计利息的公允价值约为账面价值，除按公允价值入账的短期投资外，对因工具的短期到期日而引起的利率变动相对不敏感。因此，这些文书被排除在谈判桌之外。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | 公平
价值(a) | | 更改中
公允价值(b) | | 截至2023年12月31日止年度的净收益变动(c) |
| 长期债务 | | | | | | |
| 固定费率 | | $ | 25,690 | | | $ | 2,037 | | | 不适用 |
| 可变费率 | | — | | | — | | — | |
(a)公允价值基于市场价格(如有)，或类似条款和期限的融资的当前借款利率。
(b)假设2023年12月31日的加权平均到期收益率下降100个基点。
(c)假设利率变化100个基点。净收入的变化是基于截至2023年12月31日的年度未偿债务的加权平均余额。
关于我们债务公允价值的更多信息，见项目8.财务报表和补充数据--附注18。
外币汇率风险
我们受到汇率波动的影响，因为我们购买了一些以加元计价的原油，并出售了一些以墨西哥比索计价的成品。2023年，我们没有使用衍生品来对冲这些汇率波动带来的市场风险敞口。
交易对手风险
MPLX面临着因其向其提供服务、租赁资产或出售天然气或NGL的客户不付款而导致损失的风险。MPLX认为，在销售NGL并担任生产商客户代理的某些合同中，将允许它将这些损失转嫁给客户，从而降低其风险，因为它销售NGL并担任生产商客户代理。其与这些客户相关的信贷风险由其应收贸易或租赁应收账款的价值表示。在面临信用风险的情况下，MPLX在达成交易或协议之前分析客户的财务状况，制定信用条款，并持续监测这些条款的适当性。如果客户违约，MPLX可能会蒙受损失，其现金收入可能会受到负面影响。
我们面临衍生品合约交易对手不付款或不履行所造成的损失风险。我们与商品衍生工具相关的信贷风险由报告日具有正公允价值的合同的公允价值表示。未履行的票据使我们在协议对手方不履行的情况下面临信用损失。如果我们的一个或多个交易对手的信誉下降，我们缓解不履行风险的能力仅限于同意自愿终止和随后的现金结算或向第三方续订衍生合同的交易对手。如果交易对手违约，我们可能会蒙受损失，我们的现金收入可能会受到负面影响。
项目8.财务报表和补充数据
索引
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| | | 页面 |
| | |
管理层对财务报表的责任 | | 70 |
管理层关于财务报告内部控制的报告 | 70 |
独立注册会计师事务所报告 | (PCAOB ID238) | 71 |
| 经审计的合并财务报表： | | |
合并损益表 | | 73 |
综合全面收益表 | | 74 |
合并资产负债表 | | 75 |
合并现金流量表 | | 76 |
合并权益和可赎回非控股权益报表 | 78 |
合并财务报表附注 | | 79 |
除另有说明或上下文另有说明外，本年度报告中对“MPC”、“我们”、“我们”或“公司”的所有提及均指马拉松石油公司及其合并子公司。
管理层对财务报表的责任
所附马拉松石油公司及其子公司(“MPC”)的合并财务报表是管理层的责任，是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的。它们必然包括一些基于最佳判断和估计的金额。本年度报告其他章节中以Form 10-K格式显示的财务信息与这些合并财务报表一致。
货币政策委员会力求确保其财务记录的客观性和完整性，方法是仔细挑选其管理人员、作出适当的责任分工的组织安排以及旨在确保其政策和方法在整个组织中得到理解的宣传方案。
董事会通过其审计委员会在财务报告和财务报告内部控制方面发挥监督作用。该委员会完全由独立董事组成，定期(联合或分别)与独立注册会计师事务所、管理层及内部核数师举行会议，以监察各自妥善履行有关内部会计控制及综合财务报表的责任。
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| /S/迈克尔·J·亨尼根 | | /S/约翰·J·奎德 | | /S/艾琳·M·布热津斯基 |
迈克尔·J·亨尼根
首席执行官
| | 约翰·J·奎德
常务副秘书长总裁和
首席财务官 | | 艾琳·M·布热津斯基
总裁副主计长 |
管理层关于财务报告内部控制的报告
MPC的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制(根据1934年证券交易法修订后的规则13a-15(F)的定义)。基于#年的框架对我国财务报告内部控制的设计和有效性进行评估内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布，是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据这次评估的结果，MPC管理层得出结论，截至2023年12月31日，其对财务报告的内部控制是有效的。
MPC截至2023年12月31日的财务报告内部控制有效性已由独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)审计，如本文所述。
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| /S/迈克尔·J·亨尼根 | | /S/约翰·J·奎德 | | |
迈克尔·J·亨尼根
首席执行官
| | 约翰·J·奎德
常务副秘书长总裁和
首席财务官 | | |
独立注册会计师事务所报告
致马拉松石油公司董事会和股东
关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法
本公司已审计所附马拉松石油公司及其附属公司(“本公司”)于2023年12月31日及2022年12月31日的综合资产负债表，以及截至2023年12月31日止三个年度各年度的相关综合收益表、全面收益表、权益及可赎回非控制权益表及现金流量表，包括相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们还审计了公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。
我们认为，上述综合财务报表按照美国公认的会计原则，公平地反映了本公司截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日的三个年度的经营业绩和现金流量。我们还认为，截至2023年12月31日，本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。
意见基础
本公司管理层负责编制这些综合财务报表，维护对财务报告的有效内部控制，以及对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在随附的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司的合并财务报表和公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对合并财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给审计委员会，并且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及我们的特别具有挑战性、主观性或
复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
商誉减值测试-原油收集报告单位
正如综合财务报表附注17所述和管理层披露的那样，截至2023年12月31日，公司的综合商誉余额为82亿美元，其中包括与MPLX原油收集报告单元相关的商誉11亿美元。管理层每年评估截至11月30日的商誉减值，以及当事件或情况变化表明具有商誉的报告单位的公允价值更有可能低于其账面价值时。MPLX原油收集报告单位的公允价值是根据采用贴现现金流量法(即收益法)和市场法确定的。在贴现现金流法下用于估计报告单位公允价值的重大假设包括管理层对贴现率的最佳估计，以及对未来现金流的估计，这些估计主要受生产者客户的发展计划的影响，这些发展计划影响报告单位的未来数量和资本需求。
我们决定执行与中游地区原油收集报告单元商誉减值测试有关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是：(I)管理层在确定报告单元的公允价值时的重大判断；及(Ii)核数师在执行程序和评估与管理层对未来交易量的重大假设有关的审计证据方面的高度主观性和努力。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层商誉减值测试有关的控制措施的有效性，包括对原油收集报告单位公允价值的确定进行控制。除其他外，这些程序还包括(I)测试管理层确定报告单位公允价值的程序；(Ii)评估所使用的收入和市场方法的适当性；(Iii)测试管理层在方法中使用的基础数据的完整性和准确性；以及(Iv)评估与未来数量有关的重大假设的合理性。评估与未来产量有关的假设涉及(I)考虑报告单位过往表现、生产商客户过往及未来产量及行业展望报告，考虑所采用的假设是否合理；及(Ii)考虑假设是否与审计其他范畴取得的证据一致。
/s/ 普华永道会计师事务所
俄亥俄州托莱多
2024年2月28日
自2010年以来，我们一直担任本公司的审计师。
马拉松石油公司
合并损益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万，不包括每股数据) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入和其他收入： | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 148,379 | | | $ | 177,453 | | | $ | 119,983 | |
| 权益法投资收益 | 742 | | | 655 | | | 458 | |
| 资产处置净收益 | 217 | | | 1,061 | | | 21 | |
| 其他收入 | 969 | | | 783 | | | 468 | |
| 总收入和其他收入 | 150,307 | | | 179,952 | | | 120,930 | |
| | | | | |
| 成本和支出： | | | | | |
| 收入成本(不包括以下项目) | 128,566 | | | 151,671 | | | 110,008 | |
| 折旧及摊销 | 3,307 | | | 3,215 | | | 3,364 | |
| 销售、一般和行政费用 | 3,039 | | | 2,772 | | | 2,537 | |
| 其他税种 | 881 | | | 825 | | | 721 | |
| 总成本和费用 | 135,793 | | | 158,483 | | | 116,630 | |
| | | | | |
| 持续经营收入 | 14,514 | | | 21,469 | | | 4,300 | |
| 净利息和其他财务成本 | 525 | | | 1,000 | | | 1,483 | |
| 所得税前持续经营所得 | 13,989 | | | 20,469 | | | 2,817 | |
| 持续经营业务所得税拨备 | 2,817 | | | 4,491 | | | 264 | |
| 持续经营收入，税后净额 | 11,172 | | | 15,978 | | | 2,553 | |
| 非持续经营所得的税后净额 | — | | | 72 | | | 8,448 | |
| 净收入 | 11,172 | | | 16,050 | | | 11,001 | |
| 减去归因于以下因素的净收入： | | | | | |
| 可赎回的非控股权益 | 94 | | | 88 | | | 100 | |
| 非控制性权益 | 1,397 | | | 1,446 | | | 1,163 | |
| 可归因于MPC的净收入 | $ | 9,681 | | | $ | 14,516 | | | $ | 9,738 | |
| | | | | |
每股数据(见附注9) | | | | | |
| 基本信息： | | | | | |
| 持续运营 | $ | 23.73 | | | $ | 28.17 | | | $ | 2.03 | |
| 停产经营 | — | | | 0.14 | | | 13.31 | |
| 每股净收益 | $ | 23.73 | | | $ | 28.31 | | | $ | 15.34 | |
| | | | | |
| 加权平均流通股 | 407 | | | 512 | | | 634 | |
| | | | | |
| 稀释： | | | | | |
| 持续运营 | $ | 23.63 | | | $ | 27.98 | | | $ | 2.02 | |
| 停产经营 | — | | | 0.14 | | | 13.22 | |
| 每股净收益 | $ | 23.63 | | | $ | 28.12 | | | $ | 15.24 | |
| | | | | |
| 加权平均流通股 | 409 | | | 516 | | | 638 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
综合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 净收入 | $ | 11,172 | | | $ | 16,050 | | | $ | 11,001 | |
| 确定的福利计划： | | | | | |
精算变动，扣除税款净额$(24), $36及$91，分别 | (85) | | | 122 | | | 276 | |
以前的服务，扣除税金后净额$(18), $(15)及$58，分别 | (49) | | | (52) | | | 175 | |
其他，扣除税后净额为$—, $—和$(2)，分别 | 1 | | | (1) | | | (6) | |
| 其他全面收益(亏损) | (133) | | | 69 | | | 445 | |
| 综合收益 | 11,039 | | | 16,119 | | | 11,446 | |
| 较不全面的收入可归因于： | | | | | |
| 可赎回的非控股权益 | 94 | | | 88 | | | 100 | |
| 非控制性权益 | 1,397 | | | 1,446 | | | 1,163 | |
| 归属于货币政策委员会的全面收入 | $ | 9,548 | | | $ | 14,585 | | | $ | 10,183 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (数百万美元，不包括共享数据) | 2023 | | 2022 |
| 资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 5,443 | | | $ | 8,625 | |
| 短期投资 | 4,781 | | | 3,145 | |
应收账款减去坏账准备#美元44及$29，分别 | 11,619 | | | 13,477 | |
| 盘存 | 9,317 | | | 8,827 | |
| 其他流动资产 | 971 | | | 1,168 | |
| 流动资产总额 | 32,131 | | | 35,242 | |
| 权益法投资 | 6,260 | | | 6,466 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 35,112 | | | 35,657 | |
| 商誉 | 8,244 | | | 8,244 | |
| 使用权资产 | 1,233 | | | 1,214 | |
| 其他非流动资产 | 3,007 | | | 3,081 | |
| 总资产 | $ | 85,987 | | | $ | 89,904 | |
| | | |
| 负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 13,761 | | | $ | 15,312 | |
| 应支付的工资和福利 | 1,115 | | | 967 | |
| 应计税 | 1,221 | | | 1,140 | |
| 一年内到期的债务 | 1,954 | | | 1,066 | |
| 经营租赁负债 | 454 | | | 368 | |
| 其他流动负债 | 1,645 | | | 1,167 | |
| 流动负债总额 | 20,150 | | | 20,020 | |
| 长期债务 | 25,329 | | | 25,634 | |
| 递延所得税 | 5,834 | | | 5,904 | |
| 设定受益退休后计划债务 | 1,102 | | | 1,114 | |
| 长期经营租赁负债 | 764 | | | 841 | |
| 递延信贷和其他负债 | 1,409 | | | 1,304 | |
| 总负债 | 54,588 | | | 54,817 | |
| | | |
承付款和或有事项(见附注28) | | | |
| 可赎回的非控股权益 | 895 | | | 968 | |
| | | |
| 权益 | | | |
优先股，不是已发行及已发行股份(面值$0.01每股，30授权股份(百万股) | — | | | — | |
| 普通股： | | | |
已发出-993百万美元和990百万股(面值$0.01每股，2亿股授权) | 10 | | | 10 | |
以库房形式持有，按成本价-625百万美元和536百万股 | (43,502) | | | (31,841) | |
| 额外实收资本 | 33,465 | | | 33,402 | |
| 留存收益 | 34,562 | | | 26,142 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | (131) | | | 2 | |
| 货币政策委员会股东权益总额 | 24,404 | | | 27,715 | |
| 非控制性权益 | 6,100 | | | 6,404 | |
| 总股本 | 30,504 | | | 34,119 | |
| 总负债、可赎回的非控股权益和权益 | $ | 85,987 | | | $ | 89,904 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 经营活动： | | | | | |
| 净收入 | $ | 11,172 | | | $ | 16,050 | | | $ | 11,001 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | | |
| 递延融资成本摊销和债务贴现 | (78) | | | 50 | | | 79 | |
| 折旧及摊销 | 3,307 | | | 3,215 | | | 3,364 | |
| 养恤金和其他退休后福利，净额 | (191) | | | 172 | | | (499) | |
| 递延所得税 | (28) | | | 290 | | | (169) | |
| 资产处置净收益 | (217) | | | (1,061) | | | (21) | |
| 权益法投资收益 | (742) | | | (655) | | | (458) | |
| 权益法投资的分配 | 941 | | | 772 | | | 652 | |
| 非持续经营的收入 | — | | | (72) | | | (8,448) | |
| 应收所得税变动 | 135 | | | (555) | | | 2,089 | |
| 衍生工具的公允价值变动 | 70 | | | (147) | | | 16 | |
| 以下内容中的更改： | | | | | |
| 当期应收账款 | 1,972 | | | (2,315) | | | (5,299) | |
| 盘存 | (489) | | | (787) | | | (33) | |
| 应付经常帐款和应计负债 | (1,316) | | | 1,909 | | | 6,260 | |
| 使用权资产和经营租赁负债净额 | (7) | | | — | | | 3 | |
| 所有其他，净额 | (412) | | | (547) | | | (153) | |
| 业务活动提供的现金--持续业务 | 14,117 | | | 16,319 | | | 8,384 | |
| 经营活动提供的(用于)现金--非持续经营 | — | | | 42 | | | (4,024) | |
| 经营活动提供的净现金 | 14,117 | | | 16,361 | | | 4,360 | |
| | | | | |
| 投资活动： | | | | | |
| 物业、厂房和设备的附加费 | (1,890) | | | (2,420) | | | (1,464) | |
| 收购，扣除收购现金后的净额 | (246) | | | (413) | | | — | |
| 资产的处置 | 36 | | | 90 | | | 153 | |
| 投资--收购和贡献 | (480) | | | (405) | | | (210) | |
| -赎回、偿还、资本返还和销售收益 | 275 | | | 515 | | | 39 | |
| 购买短期投资 | (8,622) | | | (6,023) | | | (12,498) | |
| 出售短期投资 | 2,082 | | | 1,296 | | | 1,544 | |
| 短期投资到期日 | 5,048 | | | 7,159 | | | 5,406 | |
| 所有其他，净额 | 702 | | | 824 | | | 513 | |
| 投资活动提供(用于)的现金--持续经营 | (3,095) | | | 623 | | | (6,517) | |
| 投资活动提供的现金--非连续性业务 | — | | | — | | | 21,314 | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | (3,095) | | | 623 | | | 14,797 | |
| | | | | |
| 融资活动： | | | | | |
| 商业票据--发行 | — | | | — | | | 7,414 | |
| 债务偿还债务偿还债务。 | — | | | — | | | (8,437) | |
| 长期债务--借款 | 1,589 | | | 3,379 | | | 12,150 | |
| 债务偿还债务偿还债务。 | (1,079) | | | (2,280) | | | (17,400) | |
| 发债成本 | (15) | | | (39) | | | — | |
| 普通股发行 | 62 | | | 243 | | | 106 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 回购普通股 | (11,572) | | | (11,922) | | | (4,654) | |
| 已支付的股息 | (1,261) | | | (1,279) | | | (1,484) | |
| 对非控股权益的分配 | (1,281) | | | (1,214) | | | (1,449) | |
| 回购非控制性权益 | — | | | (491) | | | (630) | |
| 赎回非控股权益--优先股 | (600) | | | — | | | — | |
| 所有其他，净额 | (50) | | | (44) | | | (35) | |
| 用于融资活动的现金净额 | (14,207) | | | (13,647) | | | (14,419) | |
| | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净变化 | $ | (3,185) | | | $ | 3,337 | | | $ | 4,738 | |
| | | | | |
现金、现金等价物和受限现金余额：(a) | | | | | |
| 持续运作--年初 | 8,631 | | | 5,294 | | | 416 | |
| 停产业务--年初 | — | | | — | | | 140 | |
| 减去：停产业务-年终 | — | | | — | | | — | |
| 持续运营--年终 | $ | 5,446 | | | $ | 8,631 | | | $ | 5,294 | |
(a) 受限现金包括在我们综合资产负债表上的其他流动资产中。
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
合并权益和可赎回非控股权益报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPC股东权益 | | | | | | | |
| 普通股 | | 库存股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控制性权益 | | 总股本 | | | 可赎回的非控股权益 |
(百万股；
金额(以百万美元计) | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | | | |
| 2020年12月31日的余额 | 980 | | | $ | 10 | | | (329) | | | $ | (15,157) | | | $ | 33,208 | | | $ | 4,650 | | | $ | (512) | | | $ | 7,053 | | | $ | 29,252 | | | | $ | 968 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,738 | | | — | | | 1,163 | | | 10,901 | | | | 100 | |
普通股宣布的股息(美元2.32每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,483) | | | — | | | — | | | (1,483) | | | | — | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,349) | | | (1,349) | | | | (100) | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 445 | | | — | | | 445 | | | | — | |
| 回购股份 | — | | | — | | | (76) | | | (4,740) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,740) | | | | — | |
| 基于股份的薪酬 | 4 | | | — | | | — | | | (7) | | | 147 | | | — | | | — | | | 4 | | | 144 | | | | — | |
| MPLX的股权交易 | — | | | — | | | — | | | — | | | (93) | | | — | | | — | | | (461) | | | (554) | | | | (3) | |
| 截至2021年12月31日的余额 | 984 | | | $ | 10 | | | (405) | | | $ | (19,904) | | | $ | 33,262 | | | $ | 12,905 | | | $ | (67) | | | $ | 6,410 | | | $ | 32,616 | | | | $ | 965 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,516 | | | — | | | 1,446 | | | 15,962 | | | | 88 | |
普通股宣布的股息(美元2.49每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,279) | | | — | | | — | | | (1,279) | | | | — | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,129) | | | (1,129) | | | | (85) | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69 | | | — | | | 69 | | | | — | |
| 回购股份 | — | | | — | | | (131) | | | (11,933) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,933) | | | | — | |
| 基于股份的薪酬 | 6 | | | — | | | — | | | (4) | | | 260 | | | — | | | — | | | 4 | | | 260 | | | | — | |
| MPLX的股权交易 | — | | | — | | | — | | | — | | | (120) | | | — | | | — | | | (327) | | | (447) | | | | — | |
| 截至2022年12月31日的余额 | 990 | | | $ | 10 | | | (536) | | | $ | (31,841) | | | $ | 33,402 | | | $ | 26,142 | | | $ | 2 | | | $ | 6,404 | | | $ | 34,119 | | | | $ | 968 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,681 | | | — | | | 1,397 | | | 11,078 | | | | 94 | |
普通股宣布的股息(美元3.075每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,261) | | | — | | | — | | | (1,261) | | | | — | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,187) | | | (1,187) | | | | (94) | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (133) | | | — | | | (133) | | | | — | |
| 回购股份 | — | | | — | | | (89) | | | (11,661) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,661) | | | | — | |
| 基于股份的薪酬 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 67 | | | 2 | | | — | | | 6 | | | 75 | | | | — | |
| MPLX的股权交易 | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (2) | | | — | | | (520) | | | (526) | | | | (73) | |
| 截至2023年12月31日的余额 | 993 | | | $ | 10 | | | (625) | | | $ | (43,502) | | | $ | 33,465 | | | $ | 34,562 | | | $ | (131) | | | $ | 6,100 | | | $ | 30,504 | | | | $ | 895 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
合并财务报表附注
1. 业务描述和呈报依据
业务描述
我们是一家领先的综合下游能源公司，总部设在俄亥俄州芬德利。我们运营着全国最大的炼油系统之一。我们向国内外批发营销客户、现货市场买家和经营品牌网点的独立企业家销售精炼产品。我们还根据长期供应合同，通过直接经销商地点向消费者销售运输燃料。MPC的中游业务主要通过MPLX LP(“MPLX”)进行，该公司拥有和运营原油和轻质产品运输和物流基础设施，以及收集、加工和分馏资产。我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人权益。
2021年5月14日，我们完成了将我们公司拥有并运营的零售运输燃料和便利店业务Speedway出售给7-Eleven，Inc.Speedway的结果在我们呈报的所有时期的综合收益表中作为非持续业务的税后净额单独报告。此外，我们在我们的综合现金流量表中单独披露了Speedway的运营和投资现金流作为非持续经营。非持续经营披露见附注5。
有关我们运营的其他信息，请参阅附注6和11。
陈述的基础
所有重大的公司间交易和账户都已被取消。
2. 主要会计政策摘要
合并中应用的原则
这些合并财务报表包括我们的多数股权、控股子公司和MPLX的账户。截至2023年12月31日，我们拥有普通合伙人和大约65未完成的MPLX通用单位的百分比。由于我们拥有普通合伙人权益，我们决定控制MPLX，因此我们合并了MPLX，并记录了公众拥有的权益的非控股权。合并附属公司所有权权益的变动不会导致控制权的变动，计入股权交易。
对我们有重大影响但没有控制权的实体的投资，使用权益会计方法核算。这包括我们持有多数股权但少数股东拥有实质性参与权的实体。权益法投资的收入代表我们在权益法被投资人产生的净收入中的比例份额。
投资基础的差额和被投资方的单独资产净值(如有)在相关资产和负债的剩余使用年限内摊销为净收益，但与商誉有关的任何超额部分除外。只要事实和情况的变化表明发生了非临时性的价值损失，权益法投资就会被评估减值。当损失被视为非临时性的时，权益法投资的账面价值减记为公允价值。
预算的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响截至合并财务报表之日的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及各自报告期内的收入和支出的报告额。实际结果可能与这些估计不同。
收入确认
当我们通过将产品或服务的控制权转移给客户来履行我们的履约义务时，我们根据与客户的合同或协议中规定的对价确认收入。我们做出了一项会计政策选择，即由政府当局评估的所有税收，如果是在创收交易中征收并与我们的客户同时征收的，将在销售收入和其他营业收入内按净额确认。
我们的收入确认模式按可报告细分如下：
•炼油和营销-我们绝大多数的炼油和营销合同都包含以产品交货时的市场价格为基础的定价。我们通常会履行交付产品数量的义务，并在产品控制权转移到客户手中时确认收入。在控制权转移的同时，我们通常会收到交付产品的支付权，客户接受产品，客户
具有产品所有权的重大风险和回报。付款条款要求客户在交货后不久付款，不包含重要的融资部分。
•中游-中游收入交易通常由我们销售产品或提供服务的合同定义。产品销售收入在产品控制权转移到客户手中时确认。当一系列服务的履行义务得到履行时，服务收入就会随着时间的推移而确认。我们选择使用进度的产出衡量标准，根据交付、加工或运输的单位确认收入。我们中游合同中的交易价格通常既有与最低成交量承诺有关的固定成分，也有主要取决于成交量的可变成分。可变对价一般不会在合同开始时估计，因为交易价格可具体分配给在每个期间结束时提供的服务。
关于我们按部门和产品线分类的收入的披露，请参阅附注21，有关我们可报告的部门业务的说明，请参阅附注11。
原油和成品油交易所及配套买卖交易
我们签订交换合同和相应的买卖安排，同意在指定的地点和日期向特定的交易对手交付特定数量和质量的原油或成品油，并在相同或另一个指定的日期在指定的地点从同一交易对手接收相同的商品。除了相关的以现金结算的等级或地点差异。*匹配的买入/卖出买卖交易以现金结算。*交换和匹配的买入/卖出交易不记录任何收入，因为它们被计入库存交换。*交换交易按转移的库存的账面金额确认。
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括手头现金和存款，以及对三个月或以下期限的高流动性债务工具的投资。
短期投资
我们打算在一年或更短的时间内将到期日超过三个月的投资转换为现金或现金等价物的投资，在我们的综合资产负债表中被归类为短期投资。此外，根据ASC 320，投资--债务证券，我们已将所有短期投资归类为可供出售证券，公允市场价值的变化在其他全面收益中报告。
应收账款与坏账准备
我们的应收账款主要由客户应收账款组成。客户应收账款按发票金额入账，一般不计息。坏账准备一般在应收账款可能无法收回时入账，计入坏账支出。坏账准备是对客户应收账款中可能的信用损失金额的最佳估计。 我们每季度审查一次免税额，超过150天的逾期余额将单独审查以确定是否可收回。
我们通过与从事原油或炼油厂原料贸易和供应业务或炼油行业的公司签订主净额结算协议来缓解信用风险。主净额结算协议通常规定每月一次净额结算来自特定交易对手的应收账款和应付给特定交易对手的账款。
租契
期限超过一年的合同转让了指导使用一项资产的权利并获得一项资产的几乎所有经济利益的合同，计入使用权资产。
使用权资产及租赁负债余额于开始日期按固定租赁付款现值以有担保的递增借款利率入账，该利率的到期日与租赁期限相似，因为我们的租赁不提供隐含利率。我们已选择将租赁和非租赁部分包括在所有承租人资产类别的租赁付款现值中，但我们的海运和第三方承包商服务设备租赁除外。海洋和设备资产类别付款的租赁部分是使用相对独立的销售价格确定的。有关我们租赁合同的其他披露，请参见附注27。
作为ASU编号2016-02的出租人，租契(“ASC 842”)，MPLX可能被要求在修改和相关重估租约时将现有的经营租约重新分类为销售类型租约。请参阅附注27，以了解有关我们正在进行的租约重估影响评估的进一步资料。销售型租赁的净投资计入综合资产负债表中的应收账款、净资产和其他非流动资产。这些数额由代表应收租赁价值的未来最低租赁付款和租赁资产的无担保剩余价值之和的现值组成。管理层每季度评估销售型租赁的净投资以实现可回收。
盘存
存货以成本或市值中的较低者入账。存货的成本主要根据后进先出法确定。原油和成品油库存的成本是在综合基础上汇总的，目的是评估这些库存的后进先出成本基础是否必须减记为市值。
公允价值
我们按公允价值核算某些资产和负债。下面的层次结构列出了公允价值的三个级别，这三个级别的公允价值是基于在市场上可观察到的公允价值计量投入的程度。我们根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入，将我们的每项公允价值计量归类到这三个水平之一。这些级别是：
•第1级-投入以活跃市场中相同工具的未调整报价为基础。我们的一级衍生品资产和负债包括交易所交易的原油和成品油合约，以公允价值使用市场收盘结算价的市场方法计量。大宗商品衍生品包括在主净额结算协议下，并有无条件的抵销权利。与第一级商品衍生工具有关的总净额结算协议所涵盖的期货佣金商户账户内的抵押品存款，被列为第一级。
•第2级-投入基于活跃市场中类似工具的报价、非活跃市场中相同或类似工具的报价以及基于模型的估值技术，其中所有重要投入在市场上均可观察到，或可由资产或负债整个期限的可观察市场数据来证实。在适用的情况下，这些模型使用基于市场的可观察输入，包括利率曲线、信贷利差、货币的远期和现货价格，预测未来的现金流并将未来金额贴现为现值。我们的二级投资包括商业票据、存单、定期存款以及公司票据和债券。我们的二级衍生品资产和负债主要包括某些场外合约。
•第三级-投入通常是不可观察的，通常反映了管理层对市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设的估计。因此，公允价值是使用基于模型的技术来确定的，包括期权定价模型和贴现现金流模型。我们的3级资产和负债包括商誉、长期资产和无形资产，当它们因减值费用和嵌入衍生负债而按公允价值记录时，该等资产和负债与保全加工协议中嵌入的天然气购买协议有关。模型中使用的不可观察的输入对资产和负债的公允价值具有重要意义。
衍生工具
我们使用衍生品在经济上对冲一部分大宗商品价格风险敞口，以及历史上的利率风险敞口。我们对承担市场风险的选择性衍生品工具的使用是有限的。*所有衍生品工具(包括嵌入其他合约的衍生品工具)均按公允价值记录。*某些大宗商品衍生品受主净额结算协议管辖，按交易对手在合并资产负债表上反映。*与用于对冲大宗商品价格风险和利率风险的衍生品相关的现金流在与基础交易一起的经营活动中分类。
未指定为会计套期的衍生工具
未被指定为会计套期保值的衍生品可能包括用于对冲价格风险的商品衍生品(1)库存，(2)成品油固定价格销售，(3)收购国外来源的原油，(4)收购乙醇与精炼产品混合，(5)出售NGL，(6)购买天然气，(7)购买豆油和(8)销售丙烷，未被指定为会计对冲的衍生品的公允价值变动立即在净收益中确认。
信用风险集中
我们所有的金融工具，包括衍生品，都涉及信用和市场风险的因素。我们的信用风险最重要的部分与交易对手的不履行有关。我们的金融工具的交易对手主要由能源行业内的主要金融机构和公司组成。为了管理与金融工具相关的交易对手风险，我们根据对其财务实力的评估和信用评级(如果有)来选择和监控交易对手。*此外，我们限制与任何单一交易对手的风险敞口水平。
物业、厂房及设备
财产、厂房和设备按成本记录，并在资产的估计使用年限内按直线折旧，一般情况下10至40多年的炼油和中游资产，25写字楼和4至7对其他杂项固定资产进行减值评估。当事件或环境变化表明某一资产组的账面价值可能无法收回时，将对该等资产进行减值审查。如果该资产组的使用及其最终处置产生的预期未贴现未来现金流量之和少于该资产组的账面价值，则进行减值评估，并将账面价值超过该资产组公允价值的部分计入减值损失。
当出售或以其他方式处置财产、厂房和设备时，任何收益或损失都在净收益中报告。处置财产、厂房和设备的收益在赚取时确认，通常在结账时确认。如果预计会出现处置损失，则在将资产归类为持有出售时确认此类损失。
利息支出是对符合条件的在建资产进行资本化。资本化的利息成本包括在房地产、厂房和设备中，并在相关资产的使用年限内折旧。
商誉与无形资产
商誉是指收购企业时收购的净资产的收购价超过估计公允价值的部分。商誉不摊销，而是每年在报告单位层面进行减值测试，当事件或情况变化表明具有商誉的报告单位的公允价值已降至账面价值以下时。如果我们根据定性评估确定报告单位的公允价值不太可能少于其账面价值，则不需要进一步的减值测试。如果吾等没有进行定性评估或该评估显示需要进一步减值测试，则每个报告单位的公允价值将采用收入和/或市场法确定，并与报告单位的账面价值进行比较。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，减值损失将确认为与该超出部分相等的金额，但限于分配给该报告单位的商誉总额。收益法下的公允价值采用预期未来现金流现值法计算。现金流预测中使用的重要假设包括未来销量、贴现率和未来资本需求。
具有确定使用年限的无形资产的摊销采用直线法计算，该方法反映了在无形资产的预计使用年限内预计将收到的估计经济效益的收益模式。当事件或环境变化显示无形资产的账面值可能无法收回时，需摊销的无形资产就会进行减值审查。如果与该资产相关的预期未贴现未来现金流量的总和少于该资产的账面价值，则根据该资产的公允价值确认减值损失。不受摊销影响的无形资产每年进行减值测试，当情况表明公允价值低于无形资产的账面价值时。如果公允价值低于账面价值，则就差额计入减值。
主要维修活动
计划周转和其他主要维护活动的成本在发生的期间内支出。这些类型的成本包括承包商维修服务、材料和用品、设备租赁和我们的劳动力成本。
环境成本
用于减轻或防止未来污染或改善现有资产的环境安全或效率的额外设备的环境支出被资本化。当补救责任可能发生并且相关成本的数额可以合理估计时，我们确认补救成本和罚款。补救应计费用的时间与完成可行性研究或承诺正式行动计划的时间一致。补救负债基于已知环境风险的估计而应计，并在估计金额合理固定和确定时进行贴现。如果可能从第三方收回补救成本，则记录应收账款，并在估计金额合理固定和确定时对其进行贴现。
资产报废债务
如果能够对公允价值作出合理估计，资产报废负债的公允价值将在产生债务的期间确认。我们确认的大部分资产报废负债涉及从某些炼油设施移除和处置阻燃材料的有条件资产报废负债。剩余的已确认资产报废负债涉及其他炼油资产、某些管道和加工设施以及其他相关管道资产。为这类债务记录的公允价值是根据最可能的当前成本预测计算的。
部分资产尚未确认资产报废债务，因为由于债务的结算日期不确定，无法合理估计公允价值。*此类债务将在获得足够信息以估计一系列潜在清偿日期的期间确认。资产报废债务主要包括与关闭某些炼油、码头、管道和加工资产相关的危险材料处置和移除或拆除要求。
我们的做法是通过在正常业务过程中对部件进行例行维修和维护，并继续根据技术进步进行改进，使我们的资产保持良好的运营状况。因此，我们认为，由于我们目前无法合理估计我们将注销该等资产的日期或日期范围，因此，就估计资产报废义务而言，该等资产一般没有预期结算日期。
所得税
递延税项资产和负债是根据资产和负债的账面金额与其税基之间的差异而估计的未来税收后果确认的。递延税项资产在它们更有可能实现的情况下被记录。递延税项资产的变现是根据几个因素定期评估的，主要是我们对产生足够的未来应税收入的预期。
基于股份的薪酬安排
授予员工的股票期权的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型估计的。该模型使用了基于授予时管理层估计的各种假设，这些假设影响了公允价值的计算，并最终影响了股票期权奖励在授予期间确认的费用金额。所需的假设如下：股票期权授予的预期寿命和我们股票价格的预期波动率对公允价值的计算有最重大的影响。平均预期寿命是基于我们历史上的员工行使行为。我们对股票价格预期波动率的假设反映了我们普通股隐含波动率和普通股历史波动率的50%的权重。
授予我们员工的限制性股票奖励的公允价值是根据授予之日我们普通股的公平市场价值确定的。授予我们员工的绩效奖励的公允价值是使用蒙特卡洛估值模型确定的，该模型每季度更新一次，并进行适当的按市值计价调整。
我们基于份额的薪酬支出是根据管理层对预期授予的奖励的估计确认的，对所有具有分级归属功能的基于服务的奖励使用直线归因法。预计授予的奖励是使用我们自己员工的历史数据来估计的。如果实际没收结果与预期不同，未来可能需要对已确认的补偿费用进行调整。当授予限制性股票奖励时，基于未赚取的股票的补偿被计入股权。补偿费用在必要的服务期内确认，如果不满足限制性股票奖励的条件，则进行调整。
企业合并
我们根据收购日的估计公允价值确认和计量在企业合并中收购的资产和承担的负债。收购对价与收购的有形资产净值(如有)的公允价值相比的任何超额或不足，均计入商誉或从廉价收购中获得的收益。对于重大收购，管理层聘请独立的估值专家，根据公认的业务估值方法，协助确定收购资产、承担的负债、非控股权益(如有)和商誉的公允价值。收益、市场或成本估值方法可以用来估计企业合并中所获得的资产、承担的负债和非控制性权益(如果有)的公允价值。收益估值方法表示资产使用期间未来现金流量的现值：(1)离散财务预测，它依赖于管理层对收入和运营费用的估计；(2)长期增长率；以及(3)适当的折现率。市场估值方法使用市场上其他购买者为合理相似的资产支付的价格，并根据资产之间的任何差异进行调整。成本估值方法是基于可比资产在收购时的价格减去资产折旧后的重置成本。如果在收购发生的报告期结束时，企业合并的初始会计没有完成，则将记录估计。在收购日期之后，不迟于收购日期起一年，我们将根据获得的新信息记录对初始估计的任何重大调整，这些信息将在收购日期存在。根据所获得的信息作出的任何调整，如在收购之日尚不存在，都将记录在调整期间。与收购相关的成本计入与每项业务合并相关的已发生费用。
环境信用和义务
为了遵守某些法规，特别是环保局实施的RFS2要求以及州计划实施的总量管制和交易减排计划和低碳燃料标准，我们必须减少排放，混合一定水平的生物燃料，或获得补贴或信用，以抵消我们的运营产生的义务。对于每个项目，我们在合并资产负债表上记录一项资产，包括在其他流动资产或其他非流动资产中，用于超过我们预期的本期合规要求的津贴或信用。资产价值是根据截至资产负债表日的超额津贴或信用额度的乘积(如有)与该等信用额度或信用额度的加权平均成本的乘积。当我们根据截至资产负债表日的亏空金额的乘积(如有)，根据资产负债表日的固定合同价格或信用额度的固定合同价格或信用额度的市场价格，将负债计入其他流动负债或递延信用额度及其他负债。用于合规的免税额或信用额度的成本反映在综合收益表的收入成本中。 在综合损益表中，出售或终止免税额或贷项的任何收益或损失均归类为其他收入。出售津贴或信贷的收益在投资活动中报告--所有其他收入在合并现金流量表中净额。
3. 会计准则
最近采用的
在2023年期间，我们采用了ASU 2021-08，企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。采用这一会计准则更新并未对我们的财务报表产生实质性影响。
尚未被采用
ASU 2023-09，所得税(专题740)：所得税披露的改进
2023年12月，FASB发布了一份ASU，以更新所得税披露要求，以在税率调节中提供一致的类别和更大程度的信息细分，并细分司法管辖区支付的所得税。此ASU在2024年12月15日之后的财年有效。允许及早领养。修正案应在预期的基础上适用，但允许追溯适用。我们目前正在评估这一ASU将对我们的披露产生的影响。
ASU 2023-07，分部报告(主题280)：改进可报告分部披露
2023年11月，FASB发布了一份ASU，以更新可报告的部门披露要求，主要是要求加强对重大部门费用的披露。本ASU适用于2023年12月15日之后的财年，以及2024年12月15日之后财年内的过渡期。允许及早领养。这些修正应追溯适用于财务报表中列报的以前所有期间。我们目前正在评估这一ASU将对我们的披露产生的影响。
ASU 2023-01，租赁(主题842)：共同控制安排
2023年3月，FASB发布了一份ASU，以修改ASC 842中适用于共同控制下的关联方之间安排的某些条款。ASU修改了所有实体共同控制租赁的租赁改进的摊销期间的会计处理，并要求在租赁期限短于资产的使用年限时进行某些披露。本ASU在2023年12月15日之后开始的财政年度内有效，包括这些财政年度内的过渡期。允许及早领养。我们预计这一ASU的应用不会对我们的合并财务报表或披露产生实质性影响。
4. 短期投资
投资组成部分
投资的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| (百万美元) | | 公允价值水平 | | 摊销成本 | | 未实现收益 | | 未实现亏损 | | 公允价值 | | 现金和现金等价物 | | 短期投资 |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业票据 | | 2级 | | $ | 3,154 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 3,156 | | | $ | 281 | | | $ | 2,875 | |
| 存单和定期存款 | | 2级 | | 1,836 | | | 1 | | | — | | | 1,837 | | | 800 | | | 1,037 | |
| 美国政府证券 | | 1级 | | 785 | | | — | | | (1) | | | 784 | | | — | | | 784 | |
| 公司票据和债券 | | 2级 | | 85 | | | — | | | — | | | 85 | | | — | | | 85 | |
| 可供出售的债务证券总额 | | | | $ | 5,860 | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 5,862 | | | $ | 1,081 | | | $ | 4,781 | |
| 现金 | | | | | | | | | | 4,362 | | | 4,362 | | | — | |
| 总计 | | | | | | | | | | $ | 10,224 | | | $ | 5,443 | | | $ | 4,781 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| (百万美元) | | 公允价值水平 | | 摊销成本 | | 未实现收益 | | 未实现亏损 | | 公允价值 | | 现金和现金等价物 | | 短期投资 |
| 可供出售的债务证券 | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业票据 | | 2级 | | $ | 3,074 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 3,073 | | | $ | 1,106 | | | $ | 1,967 | |
| 存单和定期存款 | | 2级 | | 2,093 | | | — | | | — | | | 2,093 | | | 1,500 | | | 593 | |
| 美国政府证券 | | 1级 | | 1,071 | | | — | | | — | | | 1,071 | | | 498 | | | 573 | |
| 公司票据和债券 | | 2级 | | 66 | | | — | | | — | | | 66 | | | 54 | | | 12 | |
| 可供出售的债务证券总额 | | | | $ | 6,304 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 6,303 | | | $ | 3,158 | | | $ | 3,145 | |
| 现金 | | | | | | | | | | 5,467 | | | 5,467 | | | — | |
| 总计 | | | | | | | | | | $ | 11,770 | | | $ | 8,625 | | | $ | 3,145 | |
我们的投资政策包括集中限制和信用评级要求，这将我们的投资限制在高质量、短期和高流动性的证券上。
已实现的收益/损失不是实质性的。我们截至2023年12月31日持有的所有可供出售的债务证券在一年或更短时间内到期或随时可供使用。
5. 停产运营
2021年5月14日，我们完成了将我们公司拥有并运营的零售运输燃料和便利店业务Speedway出售给7-Eleven，现金收益约为$21.381000亿美元。税后收益约为1美元17.221000亿美元。这笔交易带来了$的税前收益。11.6830亿美元(约合人民币80.2亿美元所得税后)扣除净资产的账面价值和某些其他调整。
这笔交易提供了周转资金和其他杂项项目的调整，这些项目在2022年第四季度与7-11敲定，产生了额外的税前收益#美元。60百万美元。
燃料供应协议
在2021年第二季度，我们签署了各种为期15年的燃料供应协议，通过这些协议，我们继续向Speedway供应燃料。
6. 主有限合伙
我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人权益，MPLX拥有和运营原油和轻质产品运输和物流基础设施，以及收集、加工和分馏资产。我们通过拥有普通合伙人权益来控制MPLX，截至2023年12月31日，我们拥有大约65未完成的MPLX通用单位的百分比。
单位回购计划
2020年11月，MPLX宣布董事会批准了一项单位回购计划，回购金额最高可达$1.02022年耗尽的2022年，MPLX由公众持有的未偿还普通单位中的140亿美元。2022年8月2日，MPLX宣布董事会批准了一美元1.0亿单位回购授权。该单位回购授权书没有到期日。MPLX可利用各种方法实施回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、加速单位回购、投标要约或单位公开市场招标，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。未来回购的时间和金额(如果有的话)将取决于几个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
各期间的单位回购总额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位为百万，单位数据除外) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 回购的常用单位数 | — | | | 15 | | | 23 | |
| 为回购的普通单位支付的现金 | $ | — | | | $ | 491 | | | $ | 630 | |
| 单位平均成本 | $ | — | | | $ | 31.96 | | | $ | 27.52 | |
截至2023年12月31日，MPLX约有$846在其单位回购授权下仍有100万美元。
赎回B系列优先股
2023年2月15日，MPLX行使了赎回其所有600,000突出优先股(“B系列优先股”)。MPLX向单位持有人支付的B系列优先单位赎回价格为$1,000每单位。B系列优先股的最终半年度分配已于2023年2月15日按通常方式支付。
总赎回价格$的超额部分600在赎回日，向B系列优先单位持有人支付的100万美元，超过B系列优先单位的账面价值，导致A$2留存收益净减少100万欧元。截至2022年12月31日，B系列优先股包括在我们综合资产负债表的非控股权益中。
协议
我们与MPLX签订了各种长期的收费商业协议。根据这些协议，MPLX为我们提供运输、储存、分销和营销服务。除某些例外情况外，这些协议一般都包含最低数量的承诺。这些交易在合并中被剔除，但反映为我们的炼油和营销部门与中游部门之间的部门间交易。我们还与MPLX签订了协议，确定了我们与MPLX之间提供的运营和管理服务以及我们向MPLX提供的行政管理服务和某些一般和行政服务的费用。这些交易在合并中被剔除，但反映为公司和我们的中游部门之间的部门间交易。
非控股权益
由于MPLX的股权交易，我们需要调整非控股权益和额外的实收资本。MPC在MPLX的所有权权益发生变化后，其额外实收资本的变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 因所有权变更而减少 | $ | (4) | | | $ | (164) | | | $ | (166) | |
| 税收影响 | — | | | 44 | | | 73 | |
| MPC额外实收资本减税后减少 | $ | (4) | | | $ | (120) | | | $ | (93) | |
7. 可变利息实体
整合的VIE
我们通过拥有MPLX的普通合伙人来控制MPLX。MPLX之所以是VIE，是因为有限合伙人对普通合伙人没有实质性的退出权或参与权。我们是MPLX的主要受益者，因为除了我们的重大经济利益外，我们还有能力通过我们对普通合伙人的所有权，控制对MPLX影响最大的决策。因此，我们合并了MPLX，并记录了公众拥有的权益的非控股权。我们还记录了与MPLX的A系列优先股相关的可赎回非控股权益。
除非另有说明，MPLX的债权人不能通过担保或其他财务安排获得MPC的一般信贷。MPC已有效地担保了MPLX持有权益的Loop LLC(“Loop”)和LOCAP LLC(“LOCAP”)的某些债务。有关详细信息，请参阅附注28。MPLX的资产只能用于偿还自己的债务，其债权人对我们的资产没有追索权，除非如前所述。
下表提供了MPLX的资产和负债的资产负债表信息，这些资产和负债包括在我们的综合资产负债表中。
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 十二月三十一日，
2023 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 1,048 | | | $ | 238 | |
| 应收账款，减去坏账准备 | 836 | | | 747 | |
| 盘存 | 159 | | | 148 | |
| 其他流动资产 | 33 | | | 56 | |
| 权益法投资 | 3,743 | | | 4,095 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 19,264 | | | 18,848 | |
| 商誉 | 7,645 | | | 7,645 | |
| 使用权资产 | 264 | | | 283 | |
| 其他非流动资产 | 1,644 | | | 1,664 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 十二月三十一日，
2023 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 723 | | | $ | 664 | |
| 应支付的工资和福利 | — | | | 4 | |
| 应计税 | 79 | | | 67 | |
| 一年内到期的债务 | 1,135 | | | 988 | |
| 经营租赁负债 | 45 | | | 46 | |
| 其他流动负债 | 336 | | | 338 | |
| 长期债务 | 19,296 | | | 18,808 | |
| 递延所得税 | 16 | | | 13 | |
| 长期经营租赁负债 | 211 | | | 230 | |
| 递延信贷和其他负债 | 476 | | | 366 | |
非合并VIE
绿野酱油加工有限责任公司
我们与Archer-Daniels-Midland Company(“ADM”)成立了一家生产大豆油的合资企业，以满足快速增长的可再生柴油需求。这家名为Green Bison Soy Processing，LLC的合资企业拥有并运营着一家位于北达科他州斯皮里特伍德的大豆加工综合体，ADM拥有75合资企业和MPC拥有的百分比25百分比。绿野牛大豆加工有限责任公司是一家VIE，因为如果没有股权所有者的财务支持，它无法为自己的运营提供资金。我们不是这种VIE的主要受益者，因为我们没有能力控制对实体的经济结果产生重大影响的活动，因此不合并实体。
LF生物质能源收购
2023年3月8日，MPC宣布收购一家49.9在LF BioEnergy的百分比权益。IF BioEnergy是一家VIE，因为如果没有股权所有者的财务支持，它无法为自己的运营提供资金。我们不是这种VIE的主要受益者，因为我们没有能力控制对实体的经济结果产生重大影响的活动，因此不合并实体。
马丁内斯可再生能源有限责任公司
2022年9月21日，MPC完成了马丁内斯可再生能源有限责任公司合资企业的组建。我们确定，截至截止日期，Martinez Renewables LLC是一家VIE，因为该实体没有足够的股本来完成工厂的改造，以生产可再生燃料，而不需要其所有者提供额外的财务支持。我们不是这种VIE的主要受益者，因为我们没有能力控制对实体的经济结果产生重大影响的活动，因此不合并实体。
Crowley Coastal Partners
我们已确定Crowley Coastal Partners LLC(“Crowley Coastal Partners”)是一家VIE，其依据是Crowley Blue Water Partners LLC(“Crowley Blue Water Partners”)的现有融资安排的条款以及MPC和Crowley Sea Corporation的相关债务担保。我们对亏损的最大风险敞口包括我们对Crowley Coastal Partners的权益法投资，以及向Crowley Blue Water Partners提供的向每个贷款人提供的债务担保。我们不是这种VIE的主要受益者，因为我们没有能力控制对实体的经济结果产生重大影响的活动，因此不合并实体。
MPLX VIE
对于被视为VIE的实体，由于重大事项的投票权，MPLX及其任何附属公司均未被视为主要受益人。虽然我们有能力透过参与作出所有重大决定的管理委员会来施加影响，但我们作为共同利益合伙人对每个委员会具有同等的影响力，所有重大决定均须征得其他投资者同意而不考虑经济利益，因此，我们已决定不应合并这些实体，并就我们在每个实体的投资应用权益会计方法。
Sherwood Midstream LLC(“Sherwood Midstream”)已被视为Sherwood Midstream Holdings LLC(“Sherwood Midstream Holdings”)的主要受益人，因为其通过管理合资企业的授权拥有控股权。因此，舍伍德中流公司合并了舍伍德中流控股公司。
MPLX因参与股权方法投资而面临的最大亏损风险包括其股权投资、任何额外的出资承诺以及子公司运营商因提供运营服务而产生的超过其补偿的任何运营费用。
我们将我们在这些投资中的所有权权益作为权益法投资入账。有关所有权百分比和投资余额，请参阅附注15；有关与非合并VIE相关的担保，请参阅附注28。
8. 关联方交易
与关联方的交易情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 对关联方的销售 | $ | 915 | | | $ | 144 | | | $ | 93 | |
| 从关联方购买 | 1,818 | | | 1,175 | | | 962 | |
对关联方的销售计入销售和其他营业收入，主要包括对我们某些股权关联公司的精炼产品销售和可再生原料销售。
从关联方购买的产品计入收入成本。我们从我们的某些股权附属公司获得公用事业、运输服务，并购买乙醇和可再生燃料。
9. 每股收益
我们计算每股基本收益的方法是，将可归因于货币政策委员会的净收入减去分配给参与证券的收入除以已发行普通股的加权平均股数。由于MPC向被视为参与证券的员工和非员工董事授予一定的激励性薪酬奖励，因此我们使用两级法计算每股收益。稀释每股收益假设行使某些以股份为基础的补偿奖励，前提是这种影响不是反摊薄的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万，不包括每股数据) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 持续经营收入，税后净额 | $ | 11,172 | | | $ | 15,978 | | | $ | 2,553 | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | (1,491) | | | (1,534) | | | (1,263) | |
| 分配给参与证券的净收益 | (7) | | | (8) | | | (2) | |
| 赎回优先股 | (2) | | | — | | | — | |
| 普通股股东可获得的持续经营收入 | 9,672 | | | 14,436 | | | 1,288 | |
| 非持续经营所得的税后净额 | — | | | 72 | | | 8,448 | |
| 普通股股东可获得的收入 | $ | 9,672 | | | $ | 14,508 | | | $ | 9,736 | |
| | | | | |
| 加权平均已发行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 407 | | | 512 | | | 634 | |
| 稀释证券的影响 | 2 | | | 4 | | | 4 | |
| 稀释 | 409 | | | 516 | | | 638 | |
| | | | | |
| 普通股股东每股可获得的收益： | | | | | |
| 基本信息： | | | | | |
| 持续运营 | $ | 23.73 | | | $ | 28.17 | | | $ | 2.03 | |
| 停产经营 | — | | | 0.14 | | | 13.31 | |
| 每股净收益 | $ | 23.73 | | | $ | 28.31 | | | $ | 15.34 | |
| | | | | |
| 稀释： | | | | | |
| 持续运营 | $ | 23.63 | | | $ | 27.98 | | | $ | 2.02 | |
| 停产经营 | — | | | 0.14 | | | 13.22 | |
| 每股净收益 | $ | 23.63 | | | $ | 28.12 | | | $ | 15.24 | |
下表汇总了反稀释的股份，因此不包括在稀释股份计算中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 根据股份薪酬计划可发行的股份 | — | | | — | | | 3 | |
10. 权益
2023年10月25日，MPC宣布，我们的董事会批准了一笔5.03亿美元的股份回购授权5.02023年1月31日和2023年5月2日宣布的1000亿股授权。自2012年以来，股票回购授权总额为50.05十亿美元。截至2023年12月31日，美元6.78根据这些股份回购授权，仍有10亿美元可供回购。这些股份回购授权没有到期日。
我们可以利用各种方法来实施回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、要约收购、加速股份回购或公开市场募集股份，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。未来回购的时间和金额(如果有的话)将取决于几个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时暂停或停止。
有关期间的股份回购总额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万，不包括每股数据) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 回购股份数量 | 89 | | | 131 | | | 76 | |
| 为回购股票支付的现金 | $ | 11,572 | | | $ | 11,922 | | | $ | 4,654 | |
平均每股成本(a) | $ | 131.27 | | | $ | 91.20 | | | $ | 62.65 | |
(a) 2023年期间的平均每股成本包括因2022年通胀降低法案而产生的股票回购的消费税，但不减少股票回购授权。
上文所示的购回股份数目及股份购回授权书的剩余可用金额反映489,190普通股价格为$732023年第四季度交易和2024年第一季度结算的100万美元。
11. 细分市场信息
我们有二可报告的细分市场：炼油和营销以及中游。这些细分市场的每一个都是根据其提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•炼油和营销-在我们位于美国墨西哥湾、中大陆和西海岸地区的炼油厂精炼原油和其他原料，包括可再生原料，采购精炼产品和乙醇用于转售，并通过我们的中游部门提供的运输、储存、分销和营销服务分销精炼产品，包括可再生柴油。我们将精制产品出售给国内外批发营销客户、现货市场买家、主要经营马拉松的独立企业家。®通过与主要根据ARCO经营地点的直接经销商签订长期燃料供应合同，建立品牌销售点®品牌。
•中游-通过炼油物流资产、管道、码头、拖船和驳船，收集、运输、储存和分销原油、成品油(包括可再生柴油)和其他主要用于炼油和营销部门的碳氢化合物产品；收集、加工和运输天然气；以及运输、分馏、储存和销售NGL。中游部分主要反映了MPLX的结果。
我们的首席运营决策者(“CODM”)使用分部调整后的EBITDA评估我们部门的表现。我们的CODM是首席执行官。在扣除所得税前的持续业务收入中，不包括在调整后的EBITDA中的金额包括：(I)折旧和摊销；(Ii)净利息和其他财务成本；(Iii)周转费用和(Iv)被认为必要的其他调整。这些项目要么是：(I)被认为是非经常性的；(Ii)不被认为是可分配或受该部门控制的；或(Iii)与该部门的经营业绩无关。按部门划分的资产不是CODM用来评估公司业绩的指标，因此不在我们的披露中报告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 可报告部门的部门调整后的EBITDA | | | | | |
| 炼油与营销 | 13,551 | | | $ | 19,261 | | | $ | 3,518 | |
| 中游 | 6,171 | | | 5,772 | | | 5,410 | |
| 可报告细分市场合计 | $ | 19,722 | | | $ | 25,033 | | | $ | 8,928 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 可报告分部的分部调整后EBITDA与所得税前持续经营收入的对账 | | | | | |
| 可报告细分市场合计 | $ | 19,722 | | | $ | 25,033 | | | $ | 8,928 | |
| 公司 | (737) | | | (698) | | | (587) | |
| 提炼计划周转成本 | (1,201) | | | (1,122) | | | (582) | |
| 加里维尔事件响应成本 | (16) | | | — | | | — | |
| 风暴影响 | — | | | — | | | (70) | |
| 后进先出库存(费用)贷方 | (145) | | | 148 | | | — | |
出售资产的收益(a) | 198 | | | 1,058 | | | — | |
可再生容量债务要求(b) | — | | | 238 | | | — | |
| 诉讼 | — | | | 27 | | | — | |
减值(c) | — | | | — | | | (13) | |
| 闲置设施费用 | — | | | — | | | (12) | |
| 折旧及摊销 | (3,307) | | | (3,215) | | | (3,364) | |
| 净利息和其他财务成本 | (525) | | | (1,000) | | | (1,483) | |
| 所得税前持续经营所得 | $ | 13,989 | | | $ | 20,469 | | | $ | 2,817 | |
(a)2023年包括与重新计量MPLX在MarkWest Torñado GP，L.L.C.的现有股权投资相关的收益，这些收益是由于收购剩余40%的权益而产生的，以及出售我们在南德克萨斯网关码头有限责任公司的权益所产生的收益。2022年包括美元549与MPC在成立Martinez Renewables LLC合资企业时贡献的资产有关的百万美元收益和509从租赁重新分类中获得美元的收益。有关更多信息，请参见附注15和27。
(b)代表美国环保署于2022年6月公布的2020年和2021年年度债务的可再生容量债务要求的追溯变化。
(c)2021年反映权益法投资的减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 销售和其他营业收入 | | | | | |
| 炼油与营销 | | | | | |
来自外部客户的收入(a) | $ | 143,468 | | | $ | 172,087 | | | $ | 115,350 | |
| 部门间收入 | 107 | | | 118 | | | 144 | |
| 炼油和营销部门的收入 | 143,575 | | | 172,205 | | | 115,494 | |
| 中游 | | | | | |
来自外部客户的收入(a) | 4,911 | | | 5,366 | | | 4,633 | |
| 部门间收入 | 5,597 | | | 5,224 | | | 4,986 | |
| 中游细分市场收入 | 10,508 | | | 10,590 | | | 9,619 | |
| | | | | |
| 部门总收入 | 154,083 | | | 182,795 | | | 125,113 | |
| 减去：部门间收入 | 5,704 | | | 5,342 | | | 5,130 | |
| 合并销售和其他营业收入 | $ | 148,379 | | | $ | 177,453 | | | $ | 119,983 | |
(a)包括2021年5月14日之前对Speedway的炼油和营销公司间销售以及关联方销售。有关更多信息，请参见附注5和8。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 权益法投资收益 | | | | | |
| 炼油与营销 | $ | 7 | | | $ | 31 | | | $ | 59 | |
| 中游 | 735 | | | 624 | | | 412 | |
公司(a) | — | | | — | | | (13) | |
| 权益法投资综合收益 | $ | 742 | | | $ | 655 | | | $ | 458 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 折旧及摊销 | | | | | |
| 炼油与营销 | $ | 1,887 | | | $ | 1,850 | | | $ | 1,870 | |
| 中游 | 1,320 | | | 1,310 | | | 1,329 | |
公司(b) | 100 | | | 55 | | | 165 | |
| 合并折旧和摊销 | $ | 3,307 | | | $ | 3,215 | | | $ | 3,364 | |
| | | | | |
| 资本支出 | | | | | |
| 炼油与营销 | $ | 1,311 | | | $ | 1,508 | | | $ | 911 | |
| 中游 | 1,105 | | | 1,069 | | | 731 | |
| 分部资本支出和投资 | 2,416 | | | 2,577 | | | 1,642 | |
| 减少对权益法被投资人的投资 | 480 | | | 405 | | | 210 | |
| 另外： | | | | | |
| 公司 | 83 | | | 108 | | | 105 | |
| 资本化利息 | 55 | | | 103 | | | 68 | |
综合资本支出(c) | $ | 2,074 | | | $ | 2,383 | | | $ | 1,605 | |
(a) 权益法投资减值准备。
(b) 2021年包括减值#美元5600万.
(c) 包括资本支出应计项目的变动。见附注22，将资本支出总额与合并现金流量表中报告的不动产、厂房和设备增加额进行核对.
在截至2023年12月31日的一年中，没有一个客户的年收入超过10%。代表炼油和营销部门销售至Speedway/7-1110百分比和11分别占我们截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度总收入的百分比。请参阅附注21，了解我们的收入按细分市场和产品线分列的情况。
我们在国外没有重要的业务。因此，外国收入和位于外国的长期资产，包括房地产、厂房和设备以及投资，对我们的运营并不重要。
12. 净利息和其他财务成本
净利息和其他财务费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 利息收入 | $ | (530) | | | $ | (191) | | | $ | (14) | |
| 利息支出 | 1,325 | | | 1,299 | | | 1,340 | |
| 利息资本化 | (60) | | | (104) | | | (73) | |
养恤金和其他退休后非服务费用(a) | (89) | | | 3 | | | 64 | |
| 债务清偿损失 | 9 | | | 2 | | | 133 | |
| 投资--净溢价(折价)摊销 | (142) | | | (30) | | | (1) | |
| 其他财务成本 | 12 | | | 21 | | | 34 | |
| 净利息和其他财务成本 | $ | 525 | | | $ | 1,000 | | | $ | 1,483 | |
(a)见附注25。
13. 所得税
持续经营业务的所得税准备金包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 当前： | | | | | |
| 联邦制 | $ | 2,359 | | | $ | 3,565 | | | $ | 380 | |
| 州和地方 | 475 | | | 629 | | | 48 | |
| 外国 | 11 | | | 7 | | | 5 | |
| 总电流 | 2,845 | | | 4,201 | | | 433 | |
| 延期： | | | | | |
| 联邦制 | 18 | | | 191 | | | (164) | |
| 州和地方 | (46) | | | 98 | | | (6) | |
| 外国 | — | | | 1 | | | 1 | |
| 延期合计 | (28) | | | 290 | | | (169) | |
| 所得税拨备 | $ | 2,817 | | | $ | 4,491 | | | $ | 264 | |
截至2023年12月31日的一年，我们的有效税率低于美国法定税率，主要是因为与非控股权益净收入相关的永久税收优惠，部分被州税收抵消。
在截至2022年12月31日的一年中，我们的有效税率高于美国法定税率，这主要是由于州税，但与非控股权益净收入相关的永久税收优惠部分抵消了这一税率。
截至2021年12月31日止年度，我们的有效税率低于美国法定税率，主要是由于与非控股权益净收入相关的永久性税务优惠，以及与根据冠状病毒援助、救济及经济安全法案(“CARE法案”)提供的净营业亏损(“NOL”)有关的福利增加所致，但部分由州税抵销。
联邦法定所得税税率与适用于所得税前持续经营收入的实际税率的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 联邦法定利率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
| 州和地方所得税，扣除联邦所得税影响的净额 | 2 | | | 3 | | | 2 | |
| 非控制性权益 | (2) | | | (2) | | | (9) | |
| 立法 | — | | | — | | | (3) | |
| 其他 | (1) | | | — | | | (2) | |
| 适用于所得税前持续经营所得的有效税率 | 20 | % | | 22 | % | | 9 | % |
产生递延税项资产和负债的原因如下：
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 递延税项资产： | | | |
| 员工福利 | $ | 549 | | | $ | 481 | |
| 环境修复 | 89 | | | 84 | |
| 融资租赁义务 | 365 | | | 371 | |
| 经营租赁负债 | 229 | | | 224 | |
| 净营业亏损结转 | 44 | | | 44 | |
| 税收抵免结转 | 10 | | | 20 | |
| 商誉和其他无形资产 | 71 | | | 56 | |
| 其他 | 68 | | | 44 | |
| 递延税项资产总额 | 1,425 | | | 1,324 | |
| 递延税项负债： | | | |
| 财产、厂房和设备 | 2,684 | | | 2,656 | |
| 盘存 | 627 | | | 686 | |
| 对子公司和关联公司的投资 | 3,706 | | | 3,660 | |
| | | |
| 使用权资产 | 230 | | | 223 | |
| 其他 | 11 | | | 2 | |
| 递延税项负债总额 | 7,258 | | | 7,227 | |
| 递延税项净负债 | $ | 5,833 | | | $ | 5,903 | |
递延税项净负债在综合资产负债表中分类如下：
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 资产： | | | |
| 其他非流动资产 | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 负债： | | | |
| 递延所得税 | 5,834 | | | 5,904 | |
| 递延税项净负债 | $ | 5,833 | | | $ | 5,903 | |
截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，联邦运营亏损结转为美元。3百万美元和美元4分别为100万欧元，其中包括无限期结转能力和2032年至2034年的到期日。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，州和地方营业亏损和税收抵免结转为$31百万美元和美元40分别为100万欧元，其中包括无限期结转能力和2025年至2040年的到期期。于2023年12月31日和2022年12月31日，海外经营亏损结转均为美元20100万，其中包括从2027年到2043年的有效期。
于二零二三年及二零二二年十二月三十一日，28百万美元和美元49已记录的估值拨备中有100万与所得税有关，主要与外国税收营业亏损和相关递延税项资产的变现有关。
MPC正在不断接受美国国税局(IRS)对其美国联邦所得税申报单的审查。自2012年以来，我们继续参与合规保证流程(“CAP”)。CAP是对美国联邦所得税申报单的实时审计，允许美国国税局与货币政策委员会合作，在提交纳税申报单之前确定纳税申报单是否符合美国联邦税法。这项计划为我们提供了更大的确定性，我们的纳税义务在多年的审查下，美国国税局。MPLX及其子公司正在接受美国国税局2019年和2021年纳税年度的美国联邦所得税申报单的审查。我们不认为此类审计的最终结果会对我们截至2023年12月31日的财务报表产生实质性影响。
此外，我们经常参与美国州所得税审计。我们相信，所有其他审计都将以为这些负债拨备的金额解决。截至2023年12月31日，我们有各种州和地方所得税申报单，根据司法管辖区的不同，2006年至2022年需要进行审查。
下表汇总了未确认税收优惠中的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 1月1日余额 | $ | 57 | | | $ | 37 | | | $ | 23 | |
| 本年度新增纳税头寸 | — | | | — | | | 6 | |
| 增加前几年的纳税状况 | 8 | | | 38 | | | 19 | |
| 前几年的减税情况 | (6) | | | (2) | | | (4) | |
| 聚落 | (20) | | | (15) | | | (6) | |
| 诉讼时效 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| 12月31日余额 | $ | 38 | | | $ | 57 | | | $ | 37 | |
如果确认截至2023年12月31日的未确认税收优惠，则为$32100万美元将影响我们的实际所得税税率。有一笔美元4截至2023年12月31日的不确定税收头寸为100万，其中未确认的税收优惠金额有可能在未来12个月内大幅减少。
与所得税有关的利息和罚款被记录为所得税准备金的一部分。此类利息和罚金是净费用(收益)不到$(1)，百万，$1百万美元和$(2)分别在2023年、2022年和2021年达到100万。在2023年12月31日和2022年12月31日，美元4应计利息和罚金应收账款(应收账款)分别与所得税有关。
14. 盘存
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 原油 | $ | 3,211 | | | $ | 3,047 | |
| 精炼产品 | 4,940 | | | 4,748 | |
| 材料和用品 | 1,166 | | | 1,032 | |
| 总计 | $ | 9,317 | | | $ | 8,827 | |
后进先出法87百分比和88分别占2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的总库存价值的百分比。目前的收购成本估计比2023年12月31日和2022年12月31日的后进先出库存价值高出1美元。2.7710亿美元3.72分别为10亿美元。
原油和成品油的库存成本主要根据后进先出法确定。
15. 权益法投资
MarkWest Torñado GP，L.L.C.
2023年12月15日，MPLX使用了$303手头有1000万美元现金用于购买剩余的40以约$收购MarkWest Torñado GP，L.L.C.(“Torñado”)的百分比权益2702000万美元，包括为营运资本支付的现金，并将收集和加工协议的期限延长约#美元331000万美元。作为这笔交易的结果，该实体现在被合并并包括在我们的合并财务结果中。它以前被作为权益法投资入账。Torñado在二叠纪盆地提供天然气收集和加工相关服务。这项业务的结果在我们的中游部门报告。
在2023年12月15日，MPLX的账面价值60在Torñado的股权投资百分比为$3111000万美元。在收购剩余股份时40%的成员权益，现有股权投资重新计量为公允价值，从而确认一美元。921,000,000美元的收益，在随附的综合损益表上的资产处置净收益项目中列报。以前持有的权益法投资的公允价值主要基于40在Torñado的百分之一权益。
这笔收购被视为一项业务合并。而购买价格则为40利息百分比为$2701000万美元，所有Torñado资产和负债均按公允价值重新计量，导致净资产和负债合并公允价值为#美元。6731000万美元，主要包括财产、厂房和设备以及可识别的无形资产。不动产、厂房和设备的公允价值主要以成本法为基础。可确认无形资产的公允价值由各种客户合同组成，主要基于多期超额收益法，这是一种收益法。
南得克萨斯门户码头有限责任公司
2023年8月1日，MPC出售了其25南得克萨斯网关终端有限责任公司(“南得克萨斯网关”)的百分比权益授予吉布森能源公司(“吉布森能源”)的一家附属公司。Gibson Energy支付了$1.120亿美元现金，从MPC及其其他成员手中收购南得克萨斯网关100%的会员权益。南得克萨斯门户公司在美国墨西哥湾沿岸拥有一家石油出口设施。MPC的收益为$2701000万美元，收益为1美元1062,000,000美元，计入随附的综合损益表的处置资产净收益项目。
LF生物质能源收购
2023年3月8日，MPC宣布收购一家49.9收购美国新兴可再生天然气生产商LF BioEnergy的1%权益，价格约为美元561000万美元，其中包括持续运营和项目开发的资金。LF BioEnergy一直专注于开发和壮大一系列以奶牛场为基础的低碳强度RNG项目。MPC将我们在LF BioEnergy的所有权权益作为股权方法投资。
Crowley Ocean Partners
Crowley Coastal Partners成立于2016年5月，拥有Crowley Ocean Partners LLC(“Crowley Ocean Partners”)和Crowley Blue Waters Partners。我们的MPC帐户50以股权方式投资Crowley Coastal Partners的百分比股权。
2022年12月1日，MPC以约美元的价格收购了Crowley Coastal Partners在Crowley Ocean Partners及其四家子公司的全部权益4852000万美元，其中包括$196100万美元，以偿还与四艘油轮相关的债务。作为这笔交易的结果，Crowley Ocean Partners现在包括在我们的综合业绩中。MPC将继续为其50以股权方式投资Crowley Coastal Partners的百分比权益。
美元的超出部分1441000万美元以上的公允价值125我们的账面价值为1000万美元50在Crowley Ocean Partners的间接权益百分比导致191,000,000美元收益，包括在随附的综合损益表的权益法投资收益项目中。
马丁内斯可再生能源有限责任公司
2022年9月21日，MPC完成了马丁内斯可再生能源有限责任公司合资企业的组建。货币政策委员会贡献了财产、厂房和设备、存货和周转资金，估计公允价值为#美元。1.47130亿美元和Nust贡献了美元7281.2亿美元现金。MPC录得#美元的收益549由于贡献的财产、厂房和设备以及库存的账面价值和公允价值之间的差额而产生的1000万美元。交易结束后，该合资企业向MPC支付了一笔特别分派款项#美元。5002000万美元，反映为MPC合并现金流量表中的资本返还。在特别分配后，MPC在该实体的投资价值约为$9711000万美元。我们对我们在该实体的投资采用权益会计方法。
华生热电联产公司
2022年6月1日，MPC购买了剩余的49NRG Energy，Inc.持有沃森热电公司的百分比权益，价格约为$591000万美元。该实体现在已合并，并包含在我们的合并结果中。它以前被作为权益法投资入账。
美元的超出部分621000万美元以上的公允价值25我们的账面价值为1000万美元51沃森热电公司的百分比所有权权益导致$371,000,000美元收益，包括在随附的综合损益表的资产处置净收益项目中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的所有权 | | 账面价值为 |
| | | 十二月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| (以百万美元计，不包括所有权百分比) | VIE | | 2023 | | 2023 | | 2022 |
| 炼油与营销 | | | | | | | |
| 安德森马拉松控股有限公司 | | | 50% | | $ | 227 | | | $ | 204 | |
| 马丁内斯可再生能源有限责任公司 | X | | 50% | | 1,266 | | | 1,070 | |
其他(a) | X | | | | 168 | | | 54 | |
| 炼油和营销合计 | | | | | $ | 1,661 | | | $ | 1,328 | |
| | | | | | | |
| 中游 | | | | | | | |
| MPLX | | | | | | | |
| Andeavor物流里约管道有限责任公司 | X | | 67% | | $ | 171 | | | $ | 177 | |
| Centrahoma Procinging LLC | | | 40% | | 114 | | | 131 | |
| 伊利诺伊州延长管道公司 | | | 35% | | 228 | | | 236 | |
| 循环有限责任公司 | | | 41% | | 314 | | | 287 | |
| 马伦·巴肯公司 | | | 25% | | 449 | | | 475 | |
| MarkWest EMG杰斐逊干气收集公司，L.L.C. | X | | 67% | | 336 | | | 335 | |
MarkWest Torñado GP，L.L.C.(b) | | | 100% | | — | | | 306 | |
| MarkWest Utica EMG，L.L.C. | X | | 58% | | 676 | | | 669 | |
| 明尼苏达管道公司 | | | 17% | | 174 | | | 178 | |
| Ritzvous Gas Services，L.L.C. | X | | 78% | | 129 | | | 137 | |
| 舍伍德中流控股有限公司 | X | | 51% | | 113 | | | 125 | |
| 舍伍德中流有限责任公司 | X | | 50% | | 500 | | | 512 | |
| 惠斯勒管道有限责任公司 | | | 38% | | 214 | | | 211 | |
其他(a) | X | | | | 325 | | | 316 | |
| MPLX总计 | | | | | $ | 3,743 | | | $ | 4,095 | |
| | | | | | | |
| MPC-保留 | | | | | | | |
| 卡普林管道公司 | | | 33% | | $ | 402 | | | $ | 404 | |
| Crowley Coastal Partners，LLC | X | | 50% | | 53 | | | 55 | |
| 灰橡树管道有限责任公司 | | | 25% | | 284 | | | 302 | |
| 循环有限责任公司 | | | 10% | | 78 | | | 71 | |
南得克萨斯门户码头有限责任公司(c) | | | —% | | — | | | 170 | |
其他(a) | X | | | | 39 | | | 41 | |
| MPC-保留总计 | | | | | $ | 856 | | | $ | 1,043 | |
| | | | | | | |
| 中游合计 | | | | | $ | 4,599 | | | $ | 5,138 | |
| | | | | | | |
| 总计 | | | | | $ | 6,260 | | | $ | 6,466 | |
(a)包括在“其他”范围内的一些投资被认为是投资实体。
(b)MPLX在2023年购买了MarkWest Torñado GP，L.L.C.的剩余权益。该实体现在已合并，并包含在我们的合并结果中。
(c)MPC于2023年出售了其在南德克萨斯网关终端有限责任公司的权益。
以下是关联公司所有权益法投资的汇总财务信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 损益表数据： | | | | | |
| 收入和其他收入 | $ | 6,544 | | | $ | 5,069 | | | $ | 4,343 | |
| 营业收入 | 2,428 | | | 1,907 | | | 1,389 | |
| 净收入 | 2,089 | | | 1,740 | | | 1,230 | |
| 资产负债表数据-12月31日： | | | | | |
| 流动资产 | $ | 2,610 | | | $ | 1,811 | | | |
| 非流动资产 | 21,098 | | | 20,324 | | | |
| 流动负债 | 1,569 | | | 1,478 | | | |
| 非流动负债 | 6,719 | | | 4,750 | | | |
截至2023年12月31日，我们权益法投资的账面价值为$301比被投资方的基础净资产高出100万美元。这一基差将在基础净资产的剩余估计可用年限内摊销为净收益，但#美元除外。208与商誉和其他不可折旧资产有关的超额部分。
从权益法被投资人收到的股息和合伙企业分派(不包括代表先前出资回报的分派)为#美元。941百万，$772百万美元和美元6522023年、2022年和2021年分别为100万。
16. 房地产、厂房和设备(PP&E)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (百万美元) | | 毛收入
PP&E | | 累计折旧 | | 网络
PP&E | | 毛收入
PP&E | | 累计折旧 | | 网络
PP&E |
| 炼油与营销 | | $ | 32,496 | | | $ | 17,992 | | | $ | 14,504 | | | $ | 32,292 | | | $ | 16,745 | | | $ | 15,547 | |
| 中游 | | 29,620 | | | 9,589 | | | 20,031 | | | 27,659 | | | 8,118 | | | 19,541 | |
| 公司 | | 1,632 | | | 1,055 | | | 577 | | | 1,550 | | | 981 | | | 569 | |
总计(a) | | $ | 63,748 | | | $ | 28,636 | | | $ | 35,112 | | | $ | 61,501 | | | $ | 25,844 | | | $ | 35,657 | |
(a)包括融资租赁。参见附注27。
不动产、厂房和设备包括在建工程#美元1.4010亿美元2.29分别为2023年12月31日和2022年12月31日的10亿美元，主要涉及我们炼油厂和中游设施的资本项目。
17. 商誉和无形资产
商誉
MPC每年评估截至11月30日的商誉减值，以及当事件或情况变化表明具有商誉的报告单位的公允价值更有可能低于其账面价值时。根据我们在2023年和2022年进行的年度商誉测试，没有要求商誉减值。
截至2023年12月31日，货币政策委员会有四个报告单位，商誉总额约为#美元8.24十亿美元。对于截至2023年11月30日的年度减值评估，管理层仅对三个报告单位进行了定性评估，因为我们确定报告单位的公允价值更有可能超过账面价值。对剩余的报告单位进行了量化评估，结果报告单位的公允价值超过其账面价值10%以上。
2023年商誉账面金额变动情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 炼油与营销 | | 中游 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | 561 | | | $ | 7,695 | | | $ | 8,256 | |
| 减值损失 | — | | | — | | | — | |
| 资产的处置 | — | | | (12) | | | (12) | |
| 截至2022年12月31日的余额 | 561 | | | 7,683 | | | 8,244 | |
| 减值损失 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | 561 | | | $ | 7,683 | | | $ | 8,244 | |
| | | | | |
| 截至2023年12月31日的商誉总额 | $ | 6,141 | | | $ | 10,824 | | | $ | 16,965 | |
| 累计减值损失 | (5,580) | | | (3,141) | | | (8,721) | |
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | 561 | | | $ | 7,683 | | | $ | 8,244 | |
无形资产
我们截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的确定活无形资产如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (百万美元) | 毛收入 | | 累计摊销 | | 网络 | | 毛收入 | | 累计摊销 | | 网络 |
| 客户合同和关系 | $ | 3,838 | | | $ | 2,132 | | | $ | 1,706 | | | $ | 3,624 | | | $ | 1,825 | | | $ | 1,799 | |
| 品牌权和商号 | 101 | | | 79 | | | 22 | | | 100 | | | 64 | | | 36 | |
| 版税协议 | 173 | | | 142 | | | 31 | | | 138 | | | 103 | | | 35 | |
| 其他 | 41 | | | 35 | | | 6 | | | 36 | | | 30 | | | 6 | |
| 总计 | $ | 4,153 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,765 | | | $ | 3,898 | | | $ | 2,022 | | | $ | 1,876 | |
在2023年12月31日和2022年12月31日，我们都有无限期活着的无形资产$71100万美元，其中包括排放额度。
摊销费用为$3162023年和2022年均为100万。截至2023年12月31日，未来五年与无形资产相关的未来摊销费用估计如下：
| | | | | |
| (百万美元) | |
| 2024 | $ | 265 | |
| 2025 | 250 | |
| 2026 | 230 | |
| 2027 | 201 | |
| 2028 | 179 | |
18. 公允价值计量
公允价值--经常性
下表按公允价值层次列出了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日按公允价值层级按公允价值经常性核算的资产和负债。我们已选择抵销与同一交易对手签订的多份衍生合约确认的公允价值金额，包括以下所示的任何相关现金抵押品；然而，按层级划分的公允价值金额按毛数在下表中列示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 公允价值层次结构 | | | | | | |
| (百万美元) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 净额结算和抵押品(a) | | 资产负债表上的账面净值(b) | | 质押抵押品不抵销 |
| 资产： | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | $ | 244 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (220) | | | $ | 24 | | | $ | 73 | |
| 负债： | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | $ | 249 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (249) | | | $ | — | | | $ | — | |
| 大宗商品合约中嵌入的衍生品 | — | | | — | | | 61 | | | — | | | 61 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 公允价值层次结构 | | | | | | |
| (百万美元) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 净额结算和抵押品(a) | | 资产负债表上的账面净值(b) | | 质押抵押品不抵销 |
| 资产： | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | $ | 310 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (243) | | | $ | 67 | | | $ | 100 | |
| 负债： | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | $ | 301 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (301) | | | $ | — | | | $ | — | |
| 大宗商品合约中嵌入的衍生品 | — | | | — | | | 61 | | | — | | | 61 | | | — | |
(a)表示存在法定抵销权时净资产、负债和现金抵押品的影响。截至2023年12月31日，现金抵押品为29百万美元净额为按市值计价的衍生品负债。截至2022年12月31日，现金抵押品为58百万美元净额为按市值计价的衍生品负债。
(b)我们并无衍生工具合约须受资产负债表内反映总额的主要净额结算安排所规限。
3级文书涉及保留完整加工协议中嵌入的天然气购买承诺的内嵌衍生品责任。这些3级工具在2023年12月31日的公允价值计算使用了重大的不可观察的输入，包括：(1)由于市场不活跃，内插和外推的NGL价格从1美元到1美元不等。0.61至$1.44每加仑，加权平均为$0.76每加仑和(2)更新的可能性100五年的天然气采购协议及相关保全加工协议的提成。分拆价差的增加或减少会导致内含衍生负债的公允价值增加或减少。
以下是对公允价值层次中归类为第三级的净负债记录的期初和期末余额的对账。
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 期初余额 | $ | 61 | | | $ | 108 | |
| 计入净收入的未实现和已实现(收益)亏损 | 11 | | | (35) | |
| 衍生工具的结算 | (11) | | | (12) | |
| 期末余额 | $ | 61 | | | $ | 61 | |
| | | |
| 应归因于与期末时仍持有的负债有关的未实现(收益)/亏损的变化而计入收益中的该期间的总(收益)/亏损的数额： | $ | 9 | | | $ | (33) | |
有关衍生工具对收益表的影响，请参阅附注19。
公允价值--非经常性
2023年的非经常性公允价值计量和披露主要涉及收购MarkWest Torñado GP，L.L.C.剩余权益，如附注15所述。
2022年的非经常性公允价值计量和披露主要涉及附注27中讨论的销售型租赁和附注15中讨论的Martinez Renewables LLC权益法投资。销售型租赁的净投资按合同修改日相关租赁资产的估计公允价值入账。租赁资产的估值采用了成本法估值方法，该方法利用了第三级投入。Martinez Renewables LLC权益法投资的公允价值主要基于从Nust收到的50%股权的现金对价。
公允价值--报告
吾等相信本公司其他金融工具的账面价值，包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款及若干应计负债的账面价值，大致按公允价值计算。我们的公允价值评估包含多种考虑因素，包括工具的短期存续期和坏账支出的预期微不足道，其中包括对交易对手信用风险的评估。我们的循环信贷安排下的借款，包括浮动利率，大约是公允价值。我们长期债务的公允价值是基于最近交易活动的价格，并被归类为公允价值等级的第三级。我们债务的账面价值和公允价值约为$27.010亿美元25.5分别在2023年12月31日和大约2023年12月31日26.310亿美元24.02022年12月31日分别为10亿美元。我们债务的这些账面价值和公允价值不包括从我们的总债务中扣除的未摊销发行成本。
19. 衍生品
有关衍生工具的公允价值计量(包括主要净额结算协议或抵押品的任何影响)的进一步资料，请参阅附注18。有关我们使用的衍生工具类型及其理由的讨论，请参阅附注2。出于会计目的，我们没有将任何商品衍生工具指定为套期保值。
下表显示了截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日的衍生工具的公允价值，以及综合资产负债表中反映公允价值的项目。以下公允价值金额按总额列示，并不反映我们的主要净额结算安排条款所容许的资产及负债净额，包括存入经纪或从经纪收取的现金抵押品。当存在法定抵销权时，我们在财务报表中对与同一交易对手签署的多项衍生工具的确认公允价值金额进行抵销。因此，下面的资产和负债额将与我们综合资产负债表中列报的金额不一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 资产负债表位置 | 资产 | | 负债 | | 资产 | | 负债 |
| 商品衍生品 | | | | | | | |
| 其他流动资产 | $ | 244 | | | $ | 249 | | | $ | 310 | | | $ | 301 | |
其他流动负债(a) | — | | | 11 | | | — | | | 10 | |
递延信贷和其他负债(a) | — | | | 50 | | | — | | | 51 | |
(a)包括嵌入的衍生品。
下表汇总了截至2023年12月31日的原油、成品油、混合产品和豆油的未平仓大宗商品衍生品合约。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下个季度到期的合同百分比 | | 职位 |
| (单位：千桶) | | 长 | | 短的 |
交易所交易(a) | | | | | |
| 原油 | 71.2% | | 42,455 | | | 44,998 | |
| 精炼产品 | 90.7% | | 17,657 | | | 18,996 | |
| 调合产品 | 89.3% | | 6,030 | | | 5,938 | |
| 大豆油 | 82.7% | | 4,339 | | | 5,088 | |
(a)交易所交易的是以数千桶为单位的价差合约：原油-10,866长而长10,986短小精致的产品-615长而长386短的。没有混合产品或豆油的价差合约。
下表汇总了我们综合损益表中所有商品衍生工具的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 得(损) |
| 损益表位置 | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 销售和其他营业收入 | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | (47) | |
| 收入成本 | (15) | | | (58) | | | (333) | |
| 其他收入 | 2 | | | — | | | — | |
| 总计 | $ | (6) | | | $ | (58) | | | $ | (380) | |
20. 债务
截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的未偿还借款包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 十二月三十一日，
2023 | | 十二月三十一日，
2022 |
| 马拉松石油公司： | | | |
| | | |
| 高级笔记 | $ | 6,449 | | | $ | 6,449 | |
| 应付票据 | 1 | | | 1 | |
| 融资租赁义务 | 464 | | | 522 | |
| 总计 | 6,914 | | | 6,972 | |
| | | |
| MPLX LP： | | | |
| | | |
| 高级笔记 | 20,700 | | | 20,100 | |
| 融资租赁义务 | 6 | | | 8 | |
| 总计 | 20,706 | | | 20,108 | |
| | | |
| 债务总额 | 27,620 | | | 27,080 | |
| 未摊销债务发行成本 | (141) | | | (142) | |
| 未摊销折扣，扣除未摊销溢价后的净额 | (196) | | | (238) | |
| 一年内到期的款项 | (1,954) | | | (1,066) | |
| 一年后到期的长期债务总额 | $ | 25,329 | | | $ | 25,634 | |
商业票据
我们有一个商业票据计划，允许我们最多拥有$2.010亿美元的未偿还商业票据，到期日不超过397自签发之日起计天数。我们不打算让未偿还的商业票据借款超过货币政策信贷协议下的可用能力。
MPC高级笔记 | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 优先票据，2024年9月到期，利率3.625 | 750 | | | 750 | |
| 优先票据，2025年5月到期，利率4.700 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 优先票据，2026年12月到期，利率5.125 | 719 | | | 719 | |
| 优先票据，2028年4月到期，利率3.800 | 496 | | | 496 | |
| 优先票据，2041年3月到期，利率6.500 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 优先票据，2044年9月到期，利率4.750 | 800 | | | 800 | |
| 优先票据，2045年12月到期，利率5.850 | 250 | | | 250 | |
| 优先票据，2048年4月到期，利率4.500 | 498 | | | 498 | |
| Andeavor高级票据，2026年至2048年到期，3.800-5.125 | 36 | | | 36 | |
| 优先票据，利率5.000,2054年9月到期 | 400 | | | 400 | |
| 总计 | $ | 6,449 | | | $ | 6,449 | |
每一系列优先票据的利息每半年支付一次，每期拖欠一次。MPC优先票据是MPC的无抵押和无从属债务，与MPC现有和未来的所有其他无担保和无从属债务具有同等级别。MPC优先票据对我们的子公司没有追索权，在结构上从属于我们子公司的债务，包括Andeavor和MPLX的未偿债务。Andeavor优先票据是Andeavor的无担保、无从属债务，对MPC和除Andeavor以外的MPC任何子公司都没有追索权。
MPLX高级笔记 | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 优先票据，2023年7月到期，利率4.500 | $ | — | | | $ | 989 | |
| 优先票据，2024年12月到期，利率4.875 | 1,149 | | | 1,149 | |
| 优先票据，2025年2月到期，利率4.000 | 500 | | | 500 | |
| 优先票据，2025年6月到期，利率4.875 | 1,189 | | | 1,189 | |
| MarkWest高级票据，2023年至2025年到期，4.500-4.875 | 12 | | | 23 | |
| 优先票据，2026年3月到期，利率1.750 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 优先票据，2027年3月到期，利率4.125 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 优先票据，2027年12月到期，利率4.250 | 732 | | | 732 | |
| 优先票据，2028年3月到期，利率4.000 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 优先票据，2029年2月到期，利率4.800 | 750 | | | 750 | |
| 优先票据，2030年8月到期，利率2.650 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 优先票据，2032年9月到期，利率4.950 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 优先票据，203年3月到期，利率5.000 | 1,100 | | | — | |
| 优先票据，2038年4月到期，利率4.500 | 1,750 | | | 1,750 | |
| 优先票据，2047年3月到期，利率5.200 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 优先票据，2047年12月到期，利率5.200 | 487 | | | 487 | |
| ANDX优先票据，2027年至2047年到期，利率4.250-5.200 | 31 | | | 31 | |
| 优先票据，2048年4月到期，利率4.700 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 优先票据，2049年2月到期，利率5.500 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 优先票据，2052年3月到期，利率4.950 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 优先票据，2053年3月到期，利率5.650 | 500 | | | — | |
| 优先票据，2058年4月到期，利率4.900 | 500 | | | 500 | |
| 总计 | $ | 20,700 | | | $ | 20,100 | |
2023年活动
2023年2月9日，MPLX发行了$1.6在公开发行中，优先票据的本金总额为30亿美元，其中包括1.1本金总额5.00%的优先债券将于2033年3月到期，本金总额为5.00亿美元5002053年3月到期的本金总额为5.65%的优先债券。2023年2月15日，MPLX使用了$600净收益中的2.5亿美元用于赎回所有未偿还的B系列优先股。2023年3月13日，MPLX用剩余的收益赎回了MPLX和MarkWest的所有美元1.02023年7月到期的本金总额为4.50%的优先票据。赎回导致债务清偿损失$9由于未摊销债务贴现和发行成本的即时费用确认。
2022年活动
2022年3月14日，MPLX发行了$1.52052年3月到期的本金总额为4.950的优先债券，将在承销的公开发行中到期。净收益用于偿还MPC公司间贷款协议和以前的MPLX信贷协议下的未偿还金额。
2022年8月11日，MPLX发行了$1.02032年9月到期的本金总额为4.950的优先债券，将在承销的公开发行中到期。净收益被用来赎回所有美元500本金总额3.500,2022年12月到期的优先债券，本金总额为3.500美元14其中400万美元由Andeavor物流有限公司发行，并赎回全部500本金总额3.375,2023年3月到期的优先债券。
每个系列MPLX固定利率优先债券的利息每半年支付一次，每隔一年支付一次。MPLX优先票据是MPLX的无担保、无从属债务，作为MPLX的普通合伙人，MPC及其子公司(MPLX和MPLX GP LLC除外)没有追索权。MPLX优先票据对MPLX的子公司没有追索权，在结构上从属于MPLX子公司的债务。
到期日表
截至2023年12月31日，未来五年不包括融资租赁义务的长期债务本金到期日如下：
| | | | | |
| (百万美元) | |
| 2024 | $ | 1,901 | |
| 2025 | 2,950 | |
| 2026 | 2,249 | |
| 2027 | 2,000 | |
| 2028 | 1,750 | |
截至2023年12月31日我们设施下的可用容量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 总计
容量 | | 杰出的
借款 | | 杰出的
信件
的信用 | | 可用
容量 | | 加权
平均值
利息
费率 | | 期满 |
| MPC，不包括MPLX | | | | | | | | | | | |
| 货币政策银行循环信贷安排 | $ | 5,000 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 4,999 | | | — | | | 2027年7月 |
货币政策委员会应收贸易账款证券化安排(a) | 100 | | | — | | | — | | | 100 | | | — | | | 2024年9月 |
| | | | | | | | | | | |
| MPLX | | | | | | | | | | | |
| MPLX银行循环信贷安排 | 2,000 | | | — | | | — | | | 2,000 | | | — | | | 2027年7月 |
(a) 应收贸易账款证券化融资的承诺借款和信用证发行能力为#美元。1001000万美元。此外，该安排还允许开证行酌情决定开立超出承诺能力的信用证。
货币政策银行循环信贷安排
2022年7月7日，MPC签订了一份新的五年期循环信贷协议(“MPC信贷协议”)，以取代之前的美元5.030亿美元的信贷安排原定于2023年10月到期。除其他事项外，货币政策委员会信贷协议规定了一美元5.02027年7月到期的10亿美元无担保循环信贷安排，以及该安排下最高可达1美元的信用证发行能力2.21000亿美元。信用证的签发能力包括在，而不是在美元之外。5.01万亿美元的借款能力。货币政策信贷协议的财务契诺与先前信贷协议所载的金融契诺基本相同。
根据MPC信贷协议，MPC有权将总承诺额增加至多$1.010亿美元，但除其他条件外，还须征得承诺将增加的贷款人的同意。此外，到期日可以延长，最长可延长至二增加一年期限，但除其他条件外，须经持有当时未偿还的大部分承诺的贷款人批准，条件是任何未经同意的贷款人的承诺将在当时生效的到期日终止。MPC信贷协议包括最高可达#美元的回旋额度贷款的次级贷款。250百万美元和最高可达$的信用证2.2亿美元(可能会增加到最高3.0在收到额外的信用证出具承诺时)。
在我们的选择下，MPC信贷协议下的借款将计入利息，按调整后期限SOFR或备用基本利率，两者均在MPC信贷协议中定义，外加适用保证金。我们被收取与协议有关的各种费用和开支，包括行政代理费、承诺款中未使用部分的承诺费以及已开立和未付信用证的费用。基准利率的适用保证金和货币政策信贷协议项下应付的承诺费会根据我们的信用评级的变化(如有)而波动。
MPC信贷协议包含某些陈述和保证、肯定和限制性契诺以及违约事件，我们认为这些内容对于这类安排是常见和惯常的，其中包括一项金融契约，要求我们维持综合净债务与总资本的比率，每个比率在MPC信贷协议中定义为不高于0.65至1.00，截至每个财政季度的最后一天。这些公约还限制了我们和/或我们某些子公司产生债务、创建资产留置权或与关联公司进行交易的能力。截至2023年12月31日，我们遵守了货币政策信贷协议中包含的契约。
应收贸易账款证券化安排
2021年9月30日，我们与一组贷款人签订了贷款和担保协议以及相关文件，规定了一项新的贸易应收账款证券化安排，金额为100贷款人可以酌情延长的已承诺借款和信用证签发能力以及未承诺借款和信用证签发能力，前提是根据该安排签发的未偿还借款和信用证在任何时候都不得超过
根据贷款和担保协议质押为抵押品的合格贸易应收款(根据贷款和担保协议计算)。2023年9月，对应收贸易账款证券化安排进行了修订，其中包括将其期限延长至2024年9月30日。
贸易应收账款安排由若干全资附属公司(“发起人”)组成，该等附属公司(“发起人”)向另一家全资拥有、不受破产影响的特殊目的附属公司MPC Trade Receivables Company I LLC(“TRC”)出售或持续出售其产生的所有应收账款(“联营应收账款”)，连同所有相关抵押及收益权益，以换取现金、股权及/或借款的组合，该附属票据由TRC向一名或多名发起人发行附属票据。TRC可根据贷款和担保协议申请借款和信贷延期，最多以贷款和担保协议下的最高额度或联营应收账款的合格应收账款余额中的较小者为准。TRC和每一发起人已将其在集合应收款中的所有权利、所有权和权益以及其收益中的所有相关担保和权益授予贷款人，以保证TRC和发起人在该贷款下的付款和其他义务的履行。此外，货币政策委员会还为贷款人出具了履约担保，以保证TRC和贷款发起人履行贷款义务。
只要TRC保留了集合应收款的所有权权益，该权益将完全由于TRC的财务报表与MPC的财务报表合并而计入我们的合并财务报表中。出售或捐献给真相与和解委员会的应收款首先可用于偿付真相与和解委员会债权人的债权，但不能用于偿还货币政策委员会债权人的债权。真相与和解委员会已将其所有资产的担保权益授予贷款人，以担保其根据《贷款和担保协定》承担的义务。
TRC支付应收贸易贷款项下未付款项的浮动利率手续费和使用费(如果有的话)、未使用承付款部分的未使用费用以及在应收贸易款项下签发和未付的与该贷款和信用证的管理有关的某些其他费用。
贷款和担保协议以及构成该贷款的其他文件包含我们认为对这类安排来说常见和习惯的陈述和契诺。应收贸易账款在被视为符合条件的应收账款之前，须遵守惯例标准、限额和准备金，并计入应收贸易账款融资机制下的借款基础。此外，贷款人在贷款和担保协议和其他贷款文件中包括的某些违约事件发生时，贷款人对贷款和信贷的承诺将被终止，TRC可能需要支付违约费，我们认为所有这些都是此类安排的常见和惯例。截至2023年12月31日，我们遵守了贷款和担保协议以及其他设施文件中包含的契约。
MPLX银行循环信贷安排
2022年7月7日，MPLX签订了一份新的五年期循环信贷协议(“MPLX信贷协议”)，以取代之前的3.530亿美元的信贷安排原定于2024年7月到期。除其他事项外，MPLX信贷协议规定了$2.02027年7月到期的10亿美元无担保循环信贷安排，以及该安排下最高可达1美元的信用证发行能力150百万美元。信用证的签发能力包括在，而不是在美元之外。2.01万亿美元的借款能力。
根据MPLX信贷协议，借款能力最多可额外增加$1.010亿美元，但须满足某些条件，包括其承诺将增加的贷款人的同意。此外，到期日可以延长，最长可延长至二增加一年期限，但除其他条件外，须经持有当时未偿还的大部分承诺的贷款人批准，条件是任何未经同意的贷款人的承诺将在当时生效的到期日终止。
MPLX信贷协议项下的借款计息，在MPLX选择时，按调整后的期限SOFR或备用基本利率计算，两者均在MPLX信贷协议中定义，外加适用的保证金。MPLX被收取与协议有关的各种费用和开支，包括行政代理费、承诺书未使用部分的承诺费以及与已签发和未付信用证有关的费用。基准利率的适用保证金和根据MPLX信贷协议应支付的承诺费根据MPLX的信用评级的变化(如有)而波动。
MPLX信贷协议包含某些陈述和保证、肯定和限制性契约以及违约事件，我们认为这些内容对于此类协议来说是常见和惯常的，其中包括一项金融契约，该契约要求MPLX在每个财政季度结束时保持综合总债务与前一财季综合EBITDA的比率，两者均在MPLX信贷协议中定义四财政季度不超过5.0设置为1.0(或5.5在某些收购后，最多两个财政季度为1.0)。综合EBITDA须就有关期间内完成的若干收购及进行的资本项目作出调整。这些公约还限制了MPLX和/或其某些子公司产生债务、创建资产留置权和与关联公司进行交易的能力。截至2023年12月31日，MPLX遵守了MPLX信贷协议中包含的契约。
21. 收入
下表按细分市场和产品线列出了我们来自外部客户的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 炼油与营销 | | | | | |
| 精炼产品 | $ | 134,303 | | | $ | 161,362 | | | $ | 107,345 | |
| 原油 | 7,423 | | | 8,962 | | | 7,132 | |
| 服务和其他 | 1,742 | | | 1,763 | | | 873 | |
| 来自外部客户的总收入 | 143,468 | | | 172,087 | | | 115,350 | |
| 中游 | | | | | |
| 精炼产品 | 1,675 | | | 2,219 | | | 1,590 | |
服务和其他(a) | 3,236 | | | 3,147 | | | 3,043 | |
| 来自外部客户的总收入 | 4,911 | | | 5,366 | | | 4,633 | |
| | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 148,379 | | | $ | 177,453 | | | $ | 119,983 | |
(a) 包括销售型租赁收入。参见附注27。
对于任何预期期限为一年或一年以下的合同，我们在开始时不会披露有关未来履行义务的信息。截至2023年12月31日，我们没有对未来期间具有重大意义的未来业绩义务。
应收账款
在随附的综合资产负债表应收账款中，减去坏账准备的主要是客户应收账款。截至2023年12月31日，我们的应收账款中包含大量非客户余额，其中包括买入/卖出对应的应收账款#美元4.7十亿美元。
22. 补充现金流信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 经营活动提供的现金净额包括： | | | | | |
| 已付利息（扣除资本化数额） | $ | 1,200 | | | $ | 1,060 | | | $ | 1,231 | |
| 向税务机关缴纳的所得税 | 2,751 | | | 4,869 | | | 2,436 | |
| 为计入租赁负债的金额支付的现金 | | | | | |
| 支付经营租赁费 | 493 | | | 498 | | | 569 | |
| 融资租赁义务项下的利息支付 | 25 | | | 24 | | | 21 | |
| 融资活动提供的现金净额包括： | | | | | |
| 融资租赁义务项下的本金支付 | 79 | | | 79 | | | 71 | |
| 非现金投资和融资活动： | | | | | |
| 以新的经营租赁义务换取的使用权资产 | 465 | | | 367 | | | 349 | |
| 用新的融资租赁义务换取的使用权资产 | 21 | | | 60 | | | 37 | |
资产的贡献(a) | — | | | 818 | | | — | |
权益法投资的账面价值(b) | 311 | | | 150 | | | — | |
(a) 代表MPC向Martinez Renewables LLC提供的财产、厂房和设备、库存和营运资本的账面价值。有关其他信息，请参阅附注15。
(b) 2023年代表MPLX在Torñado的权益法投资的账面价值。在MPLX买断该实体的剩余权益之前。2022年代表MPC在Watson热电公司和Crowley Ocean Partners的权益法投资的账面价值为$251000万美元和300万美元125在MPC收购这些实体的剩余权益之前，分别为2.5亿欧元。有关其他信息，请参阅附注15。
综合现金流量表不包括不影响现金的综合资产负债表变动。以下是房地产、厂房和设备增加占资本支出总额的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 根据合并现金流量表增加的财产、厂房和设备 | $ | 1,890 | | | $ | 2,420 | | | $ | 1,464 | |
| 资本应计项目的增加(减少) | 184 | | | (37) | | | 141 | |
| 资本支出总额 | $ | 2,074 | | | $ | 2,383 | | | $ | 1,605 | |
23. 其他流动负债
以下汇总了其他流动负债的组成部分：
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 环境信用责任 | $ | 778 | | | $ | 429 | |
| 应计应付利息 | 316 | | | 315 | |
| 其他流动负债 | 551 | | | 423 | |
| 其他流动负债总额 | $ | 1,645 | | | $ | 1,167 | |
24. 累计其他综合收益(亏损)
下表按构成部分显示累计其他综合收益(亏损)的变动情况。括号中的金额表示借方。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 养老金福利 | | 其他好处 | | 其他 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | (117) | | | $ | 49 | | | $ | 1 | | | $ | (67) | |
改叙前其他综合收益(亏损)，税后净额$11 | (70) | | | 129 | | | (1) | | | 58 | |
| 从累计其他全面亏损中重新归类的金额： | | | | | | | |
摊销先前服务信贷(a) | (45) | | | (22) | | | — | | | (67) | |
精算损失摊销(a) | 4 | | | 6 | | | — | | | 10 | |
结算损失(a) | 79 | | | — | | | — | | | 79 | |
| | | | | | | |
| 税收效应 | (14) | | | 3 | | | — | | | (11) | |
| 其他全面收益(亏损) | (46) | | | 116 | | | (1) | | | 69 | |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | (163) | | | $ | 165 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 养老金福利 | | 其他好处 | | 其他 | | 总计 |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | (163) | | | $ | 165 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)，税后净额$(22) | (60) | | | (21) | | | 2 | | | (79) | |
| 从累计其他全面亏损中重新归类的金额： | | | | | | | |
摊销先前服务信贷(a) | (45) | | | (22) | | | — | | | (67) | |
精算收益摊销(a) | (5) | | | — | | | — | | | (5) | |
沉降收益(a) | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
| 其他 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 税收效应 | 13 | | | 7 | | | — | | | 20 | |
| 其他全面收益(亏损) | (98) | | | (36) | | | 1 | | | (133) | |
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | (261) | | | $ | 129 | | | $ | 1 | | | $ | (131) | |
(a)这些累积的其他综合损失部分计入了净定期收益成本的计算。见附注25。
25. 退休金和其他退休后福利
我们有两个非缴费固定收益养老金计划。其中一项计划被冻结，并涵盖我们前Speedway LLC子公司的某些员工。另一项计划正在实施中，基本上涵盖了我们所有的员工。这些计划下的福利基于现已冻结的基于年龄、服务年限和最终平均应计养恤金收入的最终平均工资类型的福利，以及现金余额类型的福利。截至2009年12月31日，最终平均支付型福利的服务年限部分被冻结，某些应计养恤金收入部分于2012年12月31日被冻结。对于我们的持续有效计划，现金余额福利类型的福利从2010年1月1日开始，对于我们冻结的计划，从2016年1月1日开始，并且基于现金余额公式，其中符合条件的薪酬的年度百分比基于年龄和服务年限，或按符合条件的薪酬的统一比率，具体取决于承保员工组。我们几乎所有的员工都可以根据规定的供款计划获得福利。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 3.57 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % |
我们还有其他退休后福利，覆盖大多数员工。退休人员的医疗福利是通过综合医院、手术、重大医疗福利、处方药和相关健康福利条款提供的，符合各种费用分担特征。退休人员人寿保险福利是向封闭的退休人员群体提供的。其他退休后福利不预先提供资金。
在收购Andeavor时，我们假设了一些额外的合格和非合格非缴费福利养老金计划，基本上涵盖了所有前Andeavor员工。这些计划下的福利是根据截至2010年12月31日的最终平均薪酬和服务年限以及2011年1月1日开始的服务现金余额公式确定的。这些计划截至2018年12月31日被冻结。此外，截至2019年12月31日，合格计划与我们现有的合格计划合并，其中两个计划之间的精算假设实质上相同。我们还假设了一些额外的退休后福利，涵盖了符合条件的员工。从2019年1月1日开始，这些福利与我们现有的福利合并。
债务和供资状况
所有固定福利养恤金计划的累计福利义务为#美元。2,441百万美元和美元2,272截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月。
以下汇总了我们的固定收益养老金和其他退休后计划的预计福利义务和资金状况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 其他好处 |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 1月1日的福利义务 | $ | 2,359 | | | $ | 3,295 | | | $ | 650 | | | $ | 828 | |
| 服务成本 | 195 | | | 228 | | | 18 | | | 26 | |
| 利息成本 | 116 | | | 102 | | | 31 | | | 21 | |
| 精算损失/(收益) | 184 | | | (653) | | | 31 | | | (168) | |
已支付的福利(a) | (291) | | | (613) | | | (51) | | | (57) | |
| | | | | | | |
| 12月31日的福利义务 | 2,563 | | | 2,359 | | | 679 | | | 650 | |
| | | | | | | |
| 1月1日计划资产的公允价值 | 1,838 | | | 3,043 | | | — | | | — | |
| 计划资产的实际回报率 | 266 | | | (622) | | | — | | | — | |
| 雇主供款 | 269 | | | 30 | | | 51 | | | 57 | |
| 从计划资产支付的福利 | (291) | | | (613) | | | (51) | | | (57) | |
| 12月31日计划资产的公允价值 | 2,082 | | | 1,838 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 截至12月31日的资金状况 | $ | (481) | | | $ | (521) | | | $ | (679) | | | $ | (650) | |
(a)在美元中6132022年支付的福利为1.2亿美元，285100万美元与养老金年金取消有关。
于12月31日在综合资产负债表中确认的退休金及其他退休后福利计划金额包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 其他好处 |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 流动负债 | (8) | | | (7) | | | (50) | | | (50) | |
| 非流动负债 | (473) | | | (514) | | | (629) | | | (600) | |
| 应计福利成本 | $ | (481) | | | $ | (521) | | | $ | (679) | | | $ | (650) | |
于12月31日的累计其他全面亏损包括以下尚未于定期福利成本净额确认的税前金额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 其他好处 |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 净精算损失 | $ | 467 | | | $ | 386 | | | $ | 50 | | | $ | 19 | |
| 以前的服务积分 | (69) | | | (114) | | | (202) | | | (224) | |
金额不包括与Loop和Explorer相关的金额，权益法被投资人具有固定收益养老金和退休后计划，其净亏损(收益)为#美元。10百万美元和$(5)在2023年计入累计其他全面收益(亏损)，反映我们的所有权份额。
净定期福利成本和其他综合（收入）损失的组成部分
以下汇总了我们的固定收益养老金和其他退休后计划的净定期福利成本和确认为其他全面损失(税前)的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 其他好处 |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 服务成本 | $ | 201 | | | $ | 230 | | | $ | 287 | | | $ | 18 | | | $ | 26 | | | $ | 34 | |
| 利息成本 | 116 | | | 102 | | | 93 | | | 31 | | | 21 | | | 30 | |
| 计划资产的预期回报 | (163) | | | (142) | | | (139) | | | — | | | — | | | — | |
| 摊销先前服务费用(贷方) | (45) | | | (45) | | | (45) | | | (22) | | | (22) | | | 2 | |
| 精算(收益)损失摊销 | (5) | | | 4 | | | 37 | | | — | | | 6 | | | 10 | |
| 结算(收益)损失 | (1) | | | 79 | | | 75 | | | — | | | — | | | 1 | |
定期净收益成本(a) | $ | 103 | | | $ | 228 | | | $ | 308 | | | $ | 27 | | | $ | 31 | | | $ | 77 | |
| | | | | | | | | | | |
| 精算(收益)损失 | $ | 75 | | | $ | 109 | | | $ | (227) | | | $ | 31 | | | $ | (167) | | | $ | (16) | |
| 以前的服务积分 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (276) | |
| 精算(收益)损失摊销 | 6 | | | (83) | | | (112) | | | — | | | (6) | | | (11) | |
| 摊销先前服务(成本)抵免 | 45 | | | 45 | | | 45 | | | 22 | | | 22 | | | (2) | |
| 在其他综合(收入)损失中确认的总额 | $ | 126 | | | $ | 71 | | | $ | (294) | | | $ | 53 | | | $ | (151) | | | $ | (305) | |
| | | | | | | | | | | |
| 在净定期收益成本和其他综合(收益)损失中确认的总额 | $ | 229 | | | $ | 299 | | | $ | 14 | | | $ | 80 | | | $ | (120) | | | $ | (228) | |
(a)定期福利净成本反映计算的计划资产的市场相关价值，该价值确认三年内公允价值的变化。
对于我们的某些养老金计划，向2023年、2022年和2021年退休的员工一次性支付的金额超过了该计划在这些年预期的服务和利息成本总额。当一次性付款超过全部服务和利息成本时，需要记录结算损失。因此，养老金结算费用分别在2023年、2022年和2021年入账。
计划假设
以下汇总了用于确定12月31日的福利义务的假设，以及2023年、2022年和2021年的固定福利养老金和其他退休后计划的定期福利净成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 福利义务： | | | | | | | | | | | |
| 贴现率 | 4.85 | % | | 5.04 | % | | 2.82 | % | | 4.88 | % | | 5.08 | % | | 2.93 | % |
| 补偿增值率 | 4.18 | % | | 4.18 | % | | 5.70 | % | | 4.18 | % | | 4.18 | % | | 5.70 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 定期净收益成本： | | | | | | | | | | | |
| 贴现率 | 5.10 | % | | 3.33 | % | | 2.70 | % | | 5.08 | % | | 2.93 | % | | 2.55 | % |
| 计划资产的预期长期回报 | 7.00 | % | | 5.75 | % | | 5.75 | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| 补偿增值率 | 4.18 | % | | 4.18 | % | | 5.70 | % | | 4.18 | % | | 4.18 | % | | 5.70 | % |
计划资产的预期长期回报
根据第三方投资集团开发的资产收益率建模工具，确定计划资产的总体预期长期回报率假设。该工具利用基于按资产类别和通货膨胀分列的实际回报的基本假设，并考虑我们的资产配置，以得出这些资产的预期长期回报率。资本市场假设反映了资本市场的长期前景。股权和固定收益投资的假设是使用积木方法制定的，反映了固定收益市场可观察到的通胀信息和利率信息。对其他资产类别的长期假设是基于历史结果、当前市场特征以及我们内部和外部投资团队的专业判断。.
假定的医疗保健成本趋势
以下汇总了假定的医疗保健成本趋势比率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 假设下一年的医疗费用趋势比率： | | | | | |
| 内科：65岁以前 | 7.70 | % | | 6.60 | % | | 5.80 | % |
| 处方药 | 10.80 | % | | 8.90 | % | | 6.40 | % |
| | | | | |
| 假定成本趋势率下降的比率(最终趋势率)： | | | | | |
| 内科：65岁以前 | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
| 处方药 | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
| | | | | |
| 利率达到最终趋势利率的年份： | | | | | |
| 内科：65岁以前 | 2032 | | 2031 | | 2030 |
| 处方药 | 2032 | | 2031 | | 2030 |
马拉松石油健康计划和马拉松石油退休人员健康计划65岁后医疗计划保费的增加已永久取消。
规划投资政策和战略
我们养老金计划资产的投资政策反映了计划的资金状况，以及对我们未来做出进一步贡献的能力的预期。长期投资目标是：(1)根据所有适用法律的法律要求管理资产；(2)使各种资产类别的计划投资多样化，以通过资本增值实现风险与回报之间以及收入与资产增长之间的最佳平衡；(3)主要通过现有计划资产和预期未来回报来筹集福利付款。
实施投资目标是为了管理计划的资金状况波动，并将未来的现金贡献降至最低。资产配置策略将随着时间的推移而变化，主要是根据资金状况的变化，这取决于当前和预期的市场状况、我们投资委员会的独立行动、进出计划所需的现金流以及其他被认为合适的因素。资产配置的这种变化是为了在资金状况改善时将更多资产分配给固定收益资产类别。固定收益资产类别的投资方式应为
利率敏感度与计划负债的利率敏感度高度相关。其他资产类别的目的是提供额外回报，同时伴随更高水平的风险。通过季度投资会议和定期资产和负债研究，持续衡量和监控投资业绩和风险。截至2023年12月31日，主要计划的目标资产配置为50股权、私募股权、房地产和木材证券的百分比以及50固定收益证券的百分比。
公允价值计量
计划资产按公允价值计量。以下介绍了在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日为每个主要计划资产类别采用的估值技术。
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括作为现金储备和第三方投资管理人持有的现金的投资工具的集合基金。集合基金采用成本法按预定的资产净值(“资产净值”)进行估值，被视为二级资产。第三方投资经理持有的现金和现金等价物采用成本法进行估值，被视为第二级。
权益
股权投资包括普通股、共同基金和集合基金。普通股投资采用市场法进行估值，在活跃的市场中按日定价，被认为是一级。共同和集合股票基金是高度多元化的投资组合，代表了国内、国际和新兴市场策略的组合。共同基金是公开注册的，使用市场法按每日资产净值估值，被视为一级资产。集合基金采用市场法按资产净值进行估值，被认为是2级。
固定收益
固定收益投资包括公司债券、美元国债和市政债券。这些证券的定价基于可观察到的投入，使用了市场、收益和成本方法的组合。这些证券被认为是二级资产。固定收益还包括一个多元化程度良好的债券投资组合，其结构类似于集合基金。该基金采用市场法按每日资产净值估值，被视为2级。其他被归类为1级的投资包括公开注册的共同基金，按市场法按每日资产净值估值。
私募股权
私募股权投资包括有限合伙企业中的权益，这些权益利用外部管理人为基金持有的每一项投资提供的信息进行估值。这些持有量被认为是3级。
房地产
房地产投资包括有限合伙企业的利益。根据投资经理对所持资产的评估，对这些资产进行评估或估值。这些持有量被认为是3级。
其他
其他投资包括两家没有公开上市的有限责任公司(“LLC”)。有限责任公司的成立是为了收购美国西北部的林地。这些资产要么是根据投资经理对所持资产的评估进行估值的，要么是根据投资经理对所持资产的评估进行估值的。这些持有量被认为是第三级。其他被归类为第一级的投资包括公开交易的存托凭证，而第二级包括衍生品交易。
下表显示了截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，我们的固定收益养老金计划资产的公允价值，按公允价值层次结构中的级别划分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| (百万美元) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | 63 | | | $ | — | | | $ | 63 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| 股本： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 50 | | | — | | | — | | | 50 | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
| 共同基金 | 115 | | | — | | | — | | | 115 | | | 104 | | | — | | | — | | | 104 | |
| 集合基金 | — | | | 791 | | | — | | | 791 | | | — | | | 742 | | | — | | | 742 | |
| 固定收益： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | — | | | 588 | | | — | | | 588 | | | — | | | 582 | | | — | | | 582 | |
| 政府 | — | | | 330 | | | — | | | 330 | | | 211 | | | 41 | | | — | | | 252 | |
| 集合基金 | — | | | 118 | | | — | | | 118 | | | — | | | 79 | | | — | | | 79 | |
| 私募股权 | — | | | — | | | 10 | | | 10 | | | — | | | — | | | 13 | | | 13 | |
| 房地产 | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | 14 | | | 14 | |
| 其他 | — | | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | — | | | 5 | | | 4 | | | 9 | |
| 按公允价值计算的总投资 | $ | 165 | | | $ | 1,892 | | | $ | 25 | | | $ | 2,082 | | | $ | 355 | | | $ | 1,452 | | | $ | 31 | | | $ | 1,838 | |
现金流
对固定福利计划的缴费
我们对基金养老金计划的筹资政策是提供必要的金额，以满足最低养老金资金要求，包括2006年《养老金保护法》的要求，外加管理层不时确定的适当的额外、可自由支配的金额。2023年，我们的捐款总额为1美元258给我们的养老金计划增加了100万美元。对于2024年，我们不会预测任何所需的资金，但我们可以自行决定为我们的基金养老金计划提供自愿捐款。从我们的一般资产中为无资金的养恤金和退休后计划支付的现金缴款估计约为#美元。8百万美元和美元502024年分别为100万。
预计未来的福利支付
下列毛额福利付款将酌情反映预期的未来服务，预计将在所示年份支付。
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 养老金和福利 | | 其他福利 |
| 2024 | $ | 147 | | | $ | 50 | |
| 2025 | 168 | | | 51 | |
| 2026 | 177 | | | 51 | |
| 2027 | 183 | | | 52 | |
| 2028 | 194 | | | 52 | |
| 2029至2033年 | 1,100 | | | 266 | |
对固定缴款计划的缴款
我们还为符合条件的员工提供固定缴费计划。对该计划的捐款总额为#美元。176百万，$167百万美元和美元1652023年、2022年和2021年分别为100万。
多雇主养老金计划
我们根据集体谈判协议的条款为一个多雇主固定福利养老金计划缴费，该协议涵盖了我们工会代表的一些员工。参加这一多雇主计划的风险在以下方面不同于单一雇主计划：
•一个雇主向多雇主计划缴款的资产可用于向其他参加雇主的雇员提供福利。
•如果参加计划的雇主停止为该计划缴费，该计划的资金不足的义务可能由其余参加计划的雇主承担。
•如果我们选择停止参加多雇主计划，我们可能会被要求根据计划的资金不足状态向该计划支付一笔金额，称为提取负债。
下表概述了我们对2023年、2022年和2021年这一计划的参与情况。“ein”列提供计划的员工识别号。2023年和2022年可用的最新养老金保护法区域状态是分别截至2022年12月31日和2021年12月31日的计划年度。区域状态基于我们从该计划收到的信息，并由该计划的精算师认证。在其他因素中，红区计划的资金一般不到65%。“FIP/RP状态待定/已实施”栏表示已实施财务改善计划或恢复计划。最后一栏列出了该计划所受的集体谈判协议的到期日。没有影响2023年、2022年和2021年会费可比性的重大变化。我们的那部分捐款不超过该计划总捐款的5%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 养老金计划
保护
区域行动计划：
状态 | | FIP/RP状态
待定/已实施 | | 货币政策委员会的贡献。
(数百万美元) | | 附加费
强加的 | | 的到期日
集体谈判
协议 |
| 养老基金 | | EIN | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | |
中部各州、东南部和西南部地区养老金计划(A)(B) | | 366044243 | | 红色 | | 红色 | | 已实施 | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | 不是 | | 2024年1月31日 |
(a)该协议规定，2024年每个员工的最低缴费要求为每周338美元。总计278截至2023年12月31日，员工参与了该计划。
(b) 期满协定的各方继续按照期满协定的有关条款运作，同时谈判后续协定。
多雇主健康和福利计划
我们为一个涵盖在职员工和退休人员的多雇主健康和福利计划缴费。通过健康和福利计划，员工可以获得医疗、牙科、视力、处方和残疾保险。我们对这项计划的贡献总计为$7百万，$7百万美元和美元72023年、2022年和2021年分别为100万。
26. 基于股份的薪酬
奖励计划说明
我们的员工和非员工董事有资格获得马拉松石油公司2021年激励薪酬计划(MPC 2021计划)下的股票、基于股票和其他类型的奖励。MPC 2021计划授权我们董事会的薪酬和组织发展委员会(“委员会”)向我们的员工和非员工董事授予非限制性或激励性股票期权、股票增值权、股票和基于股票的奖励(包括限制性股票和限制性股票单位奖励)、现金奖励和绩效奖励。根据货币政策委员会2021年计划，我们的普通股可供奖励的最高股票数量为20.5百万股。MPC 2021计划于2021年4月28日经股东批准后生效。在此之前，我们的雇员和非雇员董事有资格获得2012年4月26日生效的经修订及重订的马拉松石油公司2012年激励薪酬计划(“MPC 2012计划”)下的股份、基于股份及其他类型的奖励，而在该日期之前，经修订及重订的马拉松石油公司2011年第二次激励薪酬计划(“MPC 2011计划”)。根据这些计划授予奖励而发行的股票通过发行新的货币政策公司普通股筹集资金。
计划下的股票奖励
股票期权
在2021年之前，我们根据MPC 2011计划和MPC 2012计划向某些官员和非官员员工授予了股票期权。股票期权代表以与授予之日我们普通股的收盘价相等的行权价格购买我们普通股的权利。股票期权的服务期一般为三年并且到期了十年在授予之日之后。我们根据授予日期在必要的服务期限内奖励的公允价值来支出股票期权，并根据估计的没收进行了调整。我们使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计授予的股票期权的公允价值，这需要输入主观假设。.
限制性股票和限制性股票单位
我们将限制性股票单位授予某些员工和我们的非员工董事。在2021年之前，我们向某些员工和非员工董事授予限制性股票。一般来说，授予员工的限制性股票和限制性股票单位在必要的服务期内归属于三年。在2022年前授予人员的限制性股票奖励和限制性股票单位奖励须另加一-在三年归属期间之后的一年持有期。限制性股票接受者有权对这类股票投票；然而，股息是应计的，当获得股息时，应在奖励中指定的日期支付。非归属股份不能转让，由我们的转让代理持有。出于会计目的，授予非雇员董事的限制性股票单位被视为在授予时立即归属，因为它们不可没收，但在董事退出董事会之前不会发行。限制性股票单位接受者无权对任何股票和应计股息等价物进行投票，而股息等价物在归属时应在奖励中指定的日期支付。我们根据授予日期在必要的服务期内奖励的公允价值来支出受限股票和受限股票单位，并根据估计的没收进行调整。限制性股票和限制性股票单位的公允价值等于我们普通股在授予日的市场价格。
绩效单位和绩效份额单位
我们向某些官员和非官员员工授予绩效分享单位奖励。在授予时，绩效股票单位的目标值等于授予日期前30天的MPC普通股平均收盘价。业绩股单位的实际派息价值是基于公司业绩(范围从0%到200%)，从授予年度的1月1日开始的三年业绩期间乘以2021年和2022年授予的奖励，乘以MPC在委员会认证业绩当天的收盘价；对于2023年授予的奖励，乘以MPC在业绩期末最后30个日历日的平均收盘价。用于支付的公司业绩将由MPC普通股在三年业绩期间的总股东回报(TSR)与选定的几家同行公司的TSR相比的相对排名、标准普尔500指数、Alerian MLP指数以及适用于授予该奖项的MPC薪酬参考组的中位数确定。这些赔偿以100%现金结算，并作为责任赔偿入账。我们在必要的服务期内按公允价值支出负债分类绩效分享单位奖励，每个季度进行按市值计价的调整，直到发生支出。公允价值是使用蒙特卡罗估值模型确定的。
我们的蒙特卡罗估值模型中使用的重要假设包括：1)无风险利率，即我们利用与被估值奖励的剩余业绩期间最接近的时间段的国库利率；2)回顾期间(以年为单位)，我们利用被估值奖励的剩余业绩期间；以及3)预期波动率，即我们利用我们自己的股票和我们同行的股票的历史波动性来回顾前面讨论的时期。
一般来说，授予高级管理人员的业绩份额单位有一个归属服务期，从授予之日开始，至三年业绩期间的最后一天结束，而授予高级管理层以外的员工的业绩份额单位，在业绩期间的每个日历年末以三分之一的增量授予。然而，某些员工有资格更早地获得一些奖励，条件是达到一定的年龄和就业里程碑，仍在最初的绩效期间结束时支付。
在2021年前，没有授予任何业绩份额单位奖励。在2021年之前，我们根据MPC 2012计划向某些官员员工授予绩效单位奖。业绩单位是以美元计价的。所有业绩单位的目标值为1.00美元，实际支付额最高为每单位2.00美元(最高为目标的200%)。表演单位奖有一个36-一个月的必要服务期限。这些奖励的支付价值是根据MPC普通股的TSR与选定的一组同行公司的TSR以及标准普尔500能源指数基金在平均四个测量期内的相对排名来确定的。这些奖励以25%的MPC普通股和75%的现金达成。实际分配的股票数量是最终支付的25%除以MPC普通股在委员会认证最终TSR排名当天的收盘价，如果认证是在正常交易时间以外进行的，则是下一个交易日。以现金支付的业绩单位作为负债奖励入账，按公允价值记录，每个季度按市值进行调整，采用蒙特卡洛估值模型确定。以股份结算的业绩单位按股份奖励入账，不收取股息等值，并于授出日按公允价值于所需服务期内支出。授予日期公允价值采用蒙特卡洛估值模型确定。所有优秀绩效单位奖在2023年期间发放；截至2023年12月31日，没有绩效单位奖仍未发放。
基于股份的薪酬总支出
下表反映了与我们基于股份的薪酬安排相关的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 基于股份的薪酬费用 | $ | 211 | | | $ | 153 | | | $ | 88 | |
| 以股份为基础的薪酬支出确认的税收优惠 | 51 | | | 37 | | | 22 | |
| MPC在行使股票期权奖励时收到的现金 | 62 | | | 243 | | | 106 | |
| 行使股票奖励的税收减免所获得的税收优惠 | 49 | | | 53 | | | 13 | |
股票期权奖
以下为2023年我们的普通股期权活动摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均行权价 | | 加权平均剩余合同条款(单位：年) | | 聚合内在价值(百万美元) |
| 在2022年12月31日未偿还 | 2,489,234 | | | $ | 46.78 | | | | | |
| 已锻炼 | (1,445,223) | | | 42.95 | | | | | |
| 没收或过期 | — | | | — | | | | | |
截至2023年12月31日的未偿还债务(a) | 1,044,011 | | | 52.07 | | | 2.2 | | $ | 101 | |
(a) 截至2023年12月31日的所有未偿还期权均已完全授予并可行使.
货币政策委员会雇员在2023年、2022年和2021年期间行使的期权的内在价值为$136百万，$247百万美元和美元88分别为100万美元。
截至2023年12月31日，有不是与股票期权奖励相关的未确认薪酬成本。
限制性股票和限制性股票单位奖
以下为2023年我行普通股限售股及限售股单位颁奖活动摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 限制性股票 | | 限售股单位 |
| | 数量
股票 | | 加权
平均值
授予日期
公允价值 | | 数量
单位 | | 加权
平均值
授予日期
公允价值 |
| 未归属于2022年12月31日 | 691 | | | $ | 54.60 | | | 1,786,150 | | | $ | 50.36 | |
| 授与 | — | | | — | | | 601,161 | | | 133.94 | |
| 既得 | (691) | | | 54.60 | | | (1,115,810) | | | 41.78 | |
| 被没收 | — | | | — | | | (78,797) | | | 85.85 | |
| 未归属于2023年12月31日 | — | | | — | | | 1,192,704 | | | 98.16 | |
以下是MPC员工和非员工董事持有的限制性股票和限制性股票单位奖励的相关价值摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限制性股票 | | 限售股单位 |
| 在该期间内归属的奖励的内在价值(百万美元) | | 加权平均授予日期期间授予的奖励的公允价值 | | 在该期间内归属的奖励的内在价值(百万美元) | | 加权平均授予日期期间授予的奖励的公允价值 |
| 2023 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 144 | | | $ | 133.94 | |
| 2022 | 17 | | | — | | | 99 | | | 75.81 | |
| 2021 | 20 | | | — | | | 90 | | | 55.27 | |
截至2023年12月31日，有不是与限制性股票奖励相关的未确认薪酬成本。与限制性股票单位奖励有关的未确认补偿成本为#美元。75百万美元，预计将在加权平均期间确认2.0好几年了。
表演奖
以下为2023年业绩分享单位奖励活动摘要：
| | | | | |
| 业绩股单位数 |
| 未归属于2022年12月31日 | 862,313 | |
| 授与 | 295,296 | |
| 既得 | (549,905) | |
| 被没收 | (27,038) | |
| 未归属于2023年12月31日 | 580,666 | |
我们花了$141000万，$261000万美元和300万美元10分别在截至2023年、2022年和2021年的年度内支付2.5亿美元，以结算业绩单位奖励。不是在同一年度内，支付了现金以结算业绩份额单位奖励。
截至2023年12月31日，与绩效奖励相关的未确认薪酬成本为$55百万美元，预计将在加权平均期间确认1.3好几年了。截至2023年12月31日，与绩效奖励相关的总负债为$279百万美元。
MPLX大奖
奖励MPLX单位的补偿费用对我们2023年的合并财务报表并不重要。
27.签订新的租约
承租人
我们租赁各种设施和设备，包括土地和建筑空间、办公室和现场设备、存储设施和运输设备。我们剩余的租赁条款从一年至95好几年了。大多数长期租约包括续订选项，从不到一年至49在某些租约中，还包括购买选择权。计入使用权资产及租赁负债的租赁期包括延长或终止我们合理地肯定会行使的租约的选择权。
在ASC 842项下，租赁费用的组成部分如下所示。营运租赁的租赁成本按直线基础确认，并根据租赁资产的使用情况在损益表中反映。融资租赁的租赁成本反映在折旧和摊销以及净利息和其他财务成本中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 融资租赁成本： | | | | | |
| 使用权资产摊销 | $ | 73 | | | $ | 81 | | | $ | 78 | |
| 租赁负债利息 | 25 | | | 29 | | | 31 | |
| 经营租赁成本 | 489 | | | 490 | | | 565 | |
| 可变租赁成本 | 54 | | | 59 | | | 62 | |
| 短期租赁成本 | 881 | | | 772 | | | 446 | |
| 总租赁成本 | $ | 1,522 | | | $ | 1,431 | | | $ | 1,182 | |
与租赁有关的补充综合资产负债表数据如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 经营租约 | | | |
| 资产 | | | |
| 使用权资产 | $ | 1,233 | | | $ | 1,214 | |
| 负债 | | | |
| 经营租赁负债 | $ | 454 | | | $ | 368 | |
| 长期经营租赁负债 | 764 | | | 841 | |
| 经营租赁负债总额 | $ | 1,218 | | | $ | 1,209 | |
| | | |
| 加权平均剩余租赁年限(年) | 4 | | 5 |
| 加权平均贴现率 | 4.1 | % | | 3.5 | % |
| | | |
| 融资租赁 | | | |
| 资产 | | | |
| 财产、厂房和设备，毛额 | $ | 765 | | | $ | 818 | |
| 减去累计折旧 | 413 | | | 412 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | $ | 352 | | | $ | 406 | |
| 负债 | | | |
| 一年内到期的债务 | $ | 69 | | | $ | 79 | |
| 长期债务 | 401 | | | 451 | |
| 融资租赁负债总额 | $ | 470 | | | $ | 530 | |
| | | |
| 加权平均剩余租赁年限(年) | 9 | | 9 |
| 加权平均贴现率 | 5.1 | % | | 5.1 | % |
截至2023年12月31日，初始或剩余不可撤销租赁期限超过一年的经营性租赁义务和融资租赁义务的租赁负债到期日如下：
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 运营中 | | 金融 |
| 2024 | $ | 494 | | | $ | 91 | |
| 2025 | 356 | | | 82 | |
| 2026 | 181 | | | 79 | |
| 2027 | 100 | | | 63 | |
| 2028 | 66 | | | 47 | |
| 2029年及其后 | 128 | | | 228 | |
| 租赁付款总额 | 1,325 | | | 590 | |
| 减去：推定利息 | 107 | | | 120 | |
| 租赁总负债 | $ | 1,218 | | | $ | 470 | |
出租人
根据公认会计原则，MPLX被视为与马塞卢斯和阿巴拉契亚南部地区的某些收费天然气运输和加工协议有关的几项经营租赁协议的出租人。这些协议的主要期限在2026年至2036年之间到期，然而，这些合同要么有续签选项，要么此后将逐年继续，直到任何一方终止。
MPLX没有选择使用实际的权宜之计，将租赁和非租赁部分合并到出租人安排中。下表是根据相对独立销售价格分配给租赁部分的合同部分。MPLX选出了一个实际的权宜之计，在对现有协议进行修改之前，继续推进历史分类结论。一旦发生修改，修改后的协议需要根据ASC 842进行评估，以确定是否需要对租约进行重新分类。
在2022年第三季度，收集和压缩系统的批准扩展引发了根据ASC 842对第三方协议的首次评估。由于在本期间进行了评估，该租约从经营租赁重新分类为销售型租赁。因此，美元的基本不动产、厂房和设备。745百万美元及相关递延收入277一百万人被取消了身份。未来租赁付款的现值为#美元914百万美元和无担保的剩余价值#美元63百万美元记为应收账款和其他非流动资产内租赁的净投资。这带来了大约$的收益。5092000万美元，在合并损益表中记为处置资产的净收益。这笔交易是非现金交易。
租赁收入计入综合损益表的销售收入和其他营业收入。租赁收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 经营租赁： | | | | | |
| 租金收入 | $ | 243 | | | $ | 327 | | | $ | 376 | |
| 销售型租赁： | | | | | |
| 利息收入(销售型租金收入-固定最低标准) | 114 | | | 46 | | | — | |
| 利息收入(可变租赁费收入) | 22 | | | 16 | | | — | |
| 销售型租赁收入 | $ | 136 | | | $ | 62 | | | $ | — | |
以下是截至2023年12月31日不可取消的经营租赁的未来最低租金时间表：
| | | | | |
| (百万美元) | |
| 2024 | $ | 117 | |
| 2025 | 95 | |
| 2026 | 75 | |
| 2027 | 53 | |
| 2028 | 46 | |
| 2029年及其后 | 250 | |
| 未来最低租金合计 | $ | 636 | |
截至2023年12月31日，我们销售型租赁下的年度最低未贴现租赁付款收入如下：
| | | | | |
| (百万美元) | |
| 2024 | $ | 175 | |
| 2025 | 161 | |
| 2026 | 150 | |
| 2027 | 141 | |
| 2028 | 132 | |
| 2029年及其后 | 959 | |
| 未来最低租金合计 | 1,718 | |
| 减去：推定利息 | 778 | |
应收租赁款(a) | $ | 940 | |
| |
应收当期租赁款(b) | $ | 102 | |
长期租赁应收账款(c) | 838 | |
| 未担保的剩余资产 | 78 | |
| 销售类型租赁资产总额 | $ | 1,018 | |
(a) 这一数额不包括未担保的剩余资产。
(b) 在应收账款中列报，在合并资产负债表中净额。
(c) 在合并资产负债表中以其他非流动资产列示。
与受销售型租赁安排约束的资产有关的资本支出为#美元。50截至2023年12月31日的年度为百万美元。这些金额在合并现金流量表中反映为房地产、厂房和设备的增加。
以下时间表按主要类别汇总了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日我们在经营租赁下持有的资产的投资：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (百万美元) | 2023 | | 2022 |
| 集散和运输 | $ | 86 | | | $ | 94 | |
| 加工和分馏 | 1,000 | | | 973 | |
| 管道 | 12 | | | — | |
| 终端机 | 129 | | | 128 | |
| 土地、建筑物和其他 | 10 | | | 10 | |
| 财产、厂房和设备 | 1,237 | | | 1,205 | |
| 减去累计折旧 | 396 | | | 330 | |
| 财产、厂房和设备合计，净额 | $ | 841 | | | $ | 875 | |
28. 承付款和或有事项
我们是一些悬而未决或受到威胁的法律行动、意外情况和承诺的主体或缔约方，这些行动、意外情况和承诺涉及各种事项，包括与环境有关的法律和法规。下面将讨论其中一些问题。对于我们没有记录责任的事项，我们无法估计可能的损失范围，因为所涉及的问题尚未通过诉状、证据开示或法庭程序充分发展。。然而，对其中一些意外情况的最终解决可能是个别的或总体的，是实质性的。
环境问题
我们受制于联邦、州、地方和外国与环境有关的法律和法规。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求责任方对危险废物处置场和某些其他地点进行补救，包括目前或以前拥有或经营的零售销售点。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
在2023年12月31日和2022年12月31日，补救应计负债总额为#美元。387百万。目前无法估计可能发生的所有补救费用的最终数额或可能施加的处罚。根据协助公司清理目前或以前拥有或经营的零售营销地点地下储油罐的方案，某些州的可收回成本的应收账款为1美元52023年12月31日和2022年12月31日均为100万。
各州的政府和其他实体已经对包括MPC在内的一些能源公司提起了与气候有关的诉讼。尽管每起诉讼都是独立的、独特的，但这些诉讼通常指控被告在知情的情况下做出虚假陈述，称他们故意隐瞒或未能就其石油产品的影响发出警告，这导致了需求增加和气候变化恶化。原告正在根据各种侵权理论寻求未指明的损害赔偿和减刑，以及违反消费者保护和不公平贸易法规。我们目前正在加利福尼亚州、特拉华州、马里兰州、夏威夷、罗德岛州、南卡罗来纳州和俄勒冈州的联邦或州法院接受此类诉讼。类似的诉讼可能会在其他司法管辖区提起。在这个早期阶段，这些事件的最终结果仍然不确定，既不能确定不利结果的可能性，也不能确定最终责任(如果有的话)。
我们涉及一些在日常业务过程中产生的环境执法事宜。虽然结果和对我们的影响无法确切预测，但管理层相信，这些环境问题的解决不会对我们的综合运营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响，无论是单独还是集体。
资产报废债务
我们的短期资产报废债务为$24百万美元和美元27分别于2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止，并计入我们综合资产负债表中的其他流动负债。我们的长期资产报废债务为$218百万美元和美元186截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，分别为100万欧元，计入我们综合资产负债表中的递延信贷和其他负债。
其他法律程序
2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains管道有限责任公司(THPP)收到了印度事务局(BIA)关于Tesoro High Plains管道穿越北达科他州贝托堡保留地的一部分非法侵入决定的通知。该通知要求立即停止管道作业，并评估非法侵入的损失约为#美元。1871000万美元。在随后的上诉程序之后，根据BIA于2020年12月发布的新命令，THPP支付了大约$4被评估的非法侵入损害赔偿和停止使用
穿过有争议的房产的那部分管道。2021年3月，BIA发布了一项命令，旨在撤销BIA先前与THPP涉嫌侵入有关的命令，并指示BIA的地区董事重新考虑THPP涉嫌非法侵入的问题，并发布新的命令。2021年4月，THPP在北达科他州地区对美利坚合众国、美国内政部和BIA(统称为“美国政府党”)提起诉讼，挑战2021年3月的命令，该命令声称撤销了与THPP涉嫌非法侵入有关的所有先前命令。2022年2月8日，美国政府各方对THPP的诉讼提交了答辩和反诉，声称THPP继续非法侵入该管道，并寻求从2013年6月1日至今返还管道利润，拆除该管道并进行补救。2023年11月8日，法院批准了THPP提出的切断和搁置美国政府各方反诉的动议。此案将根据THPP挑战2021年3月的命令的是非曲直继续进行，该命令声称要撤销所有先前与THPP涉嫌非法侵入有关的命令。
我们也是在正常业务过程中出现的一些其他诉讼和其他程序的当事人。虽然最终结果和对我们的影响无法确切预测，但我们相信，这些其他诉讼和诉讼的解决不会单独或共同对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
担保
我们已经为其他公司的债务提供了某些直接和间接的担保。根据大部分这些担保安排的条款，如果被保方未能履行其在指定安排下的义务，我们将被要求履行义务。除了这些财务担保外，我们还拥有与特定协议相关的各种履约担保。
与权益法被投资人的负债有关的担保
循环和LOCAP
MPC和MPLX持有海上石油港口、环路的权益，MPLX持有原油管道系统LOCAP的权益。LOOP和LOCAP都通过产能和短缺协议获得了各种项目融资。根据协议，如果被投资方无法偿还债务，作为托运人的MPC必须垫付资金。任何这样的预付款都被认为是未来运输费的预付款。协议的期限各不相同，但往往遵循相关债务的条款，这些条款将持续到2040年。根据这些协议，我们对债务本金的最大潜在未贴现付款总额为$222截至2023年12月31日，为100万。
达科他州接入管道
MPLX持有一个9.19拥有和运营巴肯管道系统的达科他州接入公司间接权益的百分比。2020年，美国哥伦比亚特区地区法院(简称华盛顿特区)命令为巴肯管道系统发放许可证和地役权的美国陆军工程兵团(以下简称陆军工程兵)准备一份与北达科他州欧阿湖地役权有关的环境影响报告书(EIS)。华盛顿特区后来腾出了地役权。陆军兵团在2023年9月发布了一份《环境影响报告书》草案，详细列出了未来地役权的各种选择，包括拒绝地役权、批准附加措施的地役权、改变地役权的路线或不做任何改变地批准地役权。陆军兵团尚未选择首选的替代方案，但将在考虑公众和其他机构的意见后，在最终审查中做出决定。在陆军兵团敲定决定期间，管道仍在运行，预计将于2024年底发布。
MPLX已签订或有股权出资协议，根据该协议，MPLX与巴肯管道系统中的其他合资企业所有者同意在发生某些事件时向合资企业提供股权出资，以使拥有和运营巴肯管道系统的实体能够履行其优先票据支付义务。发行优先票据是为了偿还管道公司为巴肯管道系统的建设费用提供资金而欠下的款项。如果地役权的取消导致管道暂时关闭，MPLX将不得不按比例贡献9.19%的资金，以支付在管道关闭期间到期的票据利息和本金的任何部分。MPLX还预计将按比例贡献其9.19%的费用，以补救任何缺陷，以恢复地役权和/或恢复管道运营。如果地役权的取消导致管道永久关闭，MPLX将不得不按比例贡献其9.19%的债券赎回成本份额(包括根据管理票据的契约所需的1%赎回溢价)和任何应计和未付利息。截至2023年12月31日，我们根据或有股权贡献协议支付的最大潜在未贴现付款约为$170百万美元。
Crowley Blue Water Partners
与我们的50%的间接权益，我们已同意提供高达50如果没有与投资级客户就该实体的三艘船订立租赁协议，以及在某些情况下没有其他财务支持，则其未偿债务余额的百分比。截至2023年12月31日，我们在此安排下的最大潜在未贴现付款为$94百万美元。
马拉松石油赔款
分离和分销协议以及与马拉松石油公司达成的其他协议，以实现我们与马拉松石油公司之间的交叉赔偿。总体而言，马拉松石油公司必须赔偿我们与马拉松石油公司历史上的油气勘探和生产业务、油砂开采业务和综合天然气业务相关的任何责任，我们还必须赔偿马拉松石油公司与马拉松石油公司历史上的炼油、营销和运输业务相关的任何责任。这些赔偿的条款是不确定的，金额也没有上限。
其他担保
我们还签订了其他担保，最高潜在未贴现付款总额为$。113截至2023年12月31日，这一数字为100万欧元，主要包括承诺为某些灾难性事件向被投资的股权方法提供现金，而不是购买保险，承诺在设施的其他工业用户拖欠公用事业付款的情况下，为政府实体发行的用于建设公用事业的债券份额提供资金，承诺在初始期限内终止供应协议，并支付供应协议的终止费，以及租赁包含一般租赁赔偿和担保剩余价值的资产。
与处分相关的一般担保
多年来，我们在正常的业务过程中出售了各种资产。某些相关协议包含履约和一般保证，包括关于陈述、保证、契诺和协议中的不准确的保证，以及要求我们在触发事件或条件发生时履行的环境和一般赔偿。这些担保和赔偿是出售资产的正常过程的一部分。我们通常无法计算根据这种合同规定未来可能支付的最高金额，因为担保和赔偿本身就存在变数。大多数情况下，担保和赔偿的性质使得没有适当的方法来量化风险敞口，因为潜在的触发事件几乎没有或根本没有过去的经验，可以根据这些经验对结果作出合理的预测。
合同承诺和或有事项
截至2023年12月31日，我们购买物业、厂房和设备的合同承诺总额为$281百万美元。我们购买物业、厂房和设备的合同承诺总额为$2892022年12月31日为100万人。
某些天然气处理和收集安排要求我们建造天然气加工厂、天然气收集管道和天然气管道，如果由于不可抗力以外的原因而未能达到指定的建设里程碑，则需要支付一定的费用和收费。在某些情况下，如果出现非不可抗力导致的重大延误，某些生产商客户可能有权取消加工安排。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
无
第9A项。控制和程序
披露控制和程序
对我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》修订后的第13a-15(E)条所界定)的设计和运作的有效性的评估是在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下进行的。根据这项评估，首席执行官和首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作自2023年12月31日，即本年度报告Form 10-K所涉期间结束时生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
项目9B。其他信息
在截至2023年12月31日的季度内，没有董事或货币政策委员会官员(根据《交易法》颁布的第16a-1(F)条的定义)通过或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”(各术语在S-K条例第408项中定义)。
项目9 C.关于阻止检查的外国司法管辖区的披露
不适用
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
有关本公司行政人员的资料，请参阅本年度报告表格10-K第I部分第1项。本公司于2023年12月31日起120天内向美国证券交易委员会提交的2024年股东周年大会委托书(以下简称“委托书”)中引用了“公司治理-建议1.董事选举”。
我们的商业行为准则适用于我们所有的董事、高级管理人员和员工，它定义了我们对道德决策、责任和责任的期望。我们的《高级财务官道德守则》专门适用于我们的首席执行官、首席财务官、财务总监和财务主管以及其他履行类似职能的领导，它确认了这样一个原则，即负责编制和认证我们财务报表的高级管理人员的诚实、正直和稳健的判断力对于我们公司的正常运作和成功至关重要。这些代码可在我们的网站上获得，网址为Www.marathonpetroleum.com/Investors/Corporate-Governance/。我们将在任何此类修订或豁免后的四个工作日内，根据适用规则，在我们的网站上发布对这些守则中任何一项要求披露的修订或豁免。我们网站上包含的信息不包括在本年度报告中的Form 10-K或其他证券备案文件中。
本项目所需的其他信息以“公司治理--董事会领导力和职能--董事会委员会”为参考纳入我们的委托书。
项目11.高管薪酬
本项目要求提供的信息通过参考“高管薪酬”、“高管薪酬-高管薪酬表”(不包括“薪酬与业绩”副标题下的信息)和“公司治理-董事薪酬”纳入我们的委托书。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本条款所要求的有关某些实益所有人和管理层的担保所有权的信息，在我们的委托书中以“其他信息--股权信息”作为参考。
根据股权补偿计划获授权发行的证券
下表提供了截至2023年12月31日根据货币政策委员会2021年计划、货币政策委员会2012计划和货币政策委员会2011计划可能发行的普通股的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划类别 | 在行使尚未行使的期权、认股权证及权利时须发行的证券数目(a) | | 未偿还期权、权证和认股权的加权平均行权价(b) | | 在股权补偿项下剩余可供未来发行的证券数量
图则(不包括第一栏所反映的证券)(c) |
| 股东批准的股权补偿计划 | 2,484,770 | | | $ | 52.07 | | | 19,664,577 | |
| 未经股东批准的股权补偿计划 | — | | | — | | | — | |
| 总计 | 2,484,770 | | | 不适用： | | 19,664,577 | |
(a)该报告包括以下内容：
1) 根据货币政策委员会2012年计划授予的1,044,011份股票期权和截至2023年12月31日未被没收、取消或到期；以及
2)截至2023年12月31日，根据MPC 2021计划、MPC 2012计划和MPC 2011计划授予的1,440,759股未发行和未没收、注销或到期的限制性股票单位。
(b)限制性股票、限制性股票单位和业绩单位不计入加权平均行权价，因为此类奖励没有行权价。
(c)反映根据货币政策委员会2021年计划可供发行的股份。MPC 2012计划下的所有授权在2021年4月28日股东批准MPC 2021计划后被撤销。货币政策委员会2011年计划下的所有授权在货币政策委员会201批准后被撤销2股东于2012年4月25日提出的计划。(I)与根据货币政策委员会二零一二年计划作出的授予有关而被没收、注销或到期而未予行使的股份，或(Ii)为支付与货币政策委员会二零一二年计划下的限制性股票单位的投资有关的税项而扣留或投标的股份，在上述两种情况下，均可立即根据货币政策委员会2021计划发行。
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
本项目要求提供的信息通过参考“其他信息关联方交易”和“公司治理--董事董事会组成和遴选--董事独立性”纳入我们的委托书。
项目14.首席会计师费用和服务
本项目所需资料以“审计事项-核数师费用及服务”作为参考纳入吾等的委托书内。
第四部分
项目15.证物和财务报表附表
A.作为报告一部分提交的文件
1.合并财务报表(见本年度报告有关财务报表的表格10-K第II部分第(8)项)
2.财务报表明细表
《美国证券交易委员会》规则要求但未包括在本年度报告10-K表格中的财务报表附表因不适用或所需信息包含在合并财务报表或附注中而被省略。
3、中国展品：中国
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 展品说明 | | 以引用方式并入 | | 已归档
特此声明 | | 配备家具
特此声明 |
| 表格 | | 展品 | | 归档
日期 | | 美国证券交易委员会
档案号 | |
| 2 | | 收购、重组、安排、清算或继承计划 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 † | | MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之间的买卖协议，日期为2020年8月2日。 | | 8-K | | 2.1 | | 8/3/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 2.2 | | MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之间的采购和销售协议修正案，日期为2020年10月16日。 | | 10-K | | 2.7 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 2.3 † | | 公司、卖方和买方之间的买卖协议修正案第2号，日期为2021年5月14日 | | 8-K | | 2.3 | | 5/14/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 3 | | 公司章程及附例 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 重述的马拉松石油公司注册证书，日期为2023年4月26日 | | 8-K | | 3.2 | | 4/27/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 3.2 | | 修订和重新修订马拉松石油公司章程，日期为2021年10月27日 | | 10-Q | | 3.2 | | 11/2/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 4 | | 界定担保持有人权利的文书，包括不动产和注册人证券的说明 | | | | | | | | | | | | |
| 根据S-K条例第601(B)(4)项，关于长期债务发行的某些工具被省略，但此类工具下授权的证券金额不超过注册人综合资产总额的10%。注册人在此同意应证券交易委员会的要求向其提供任何此类票据的副本。 |
| 4.1 | | 马拉松石油公司和纽约银行梅隆信托公司之间的契约，日期为2011年2月1日，作为受托人 | | 10 | | 4.1 | | 3/29/2011 | | 001-35054 | | | | |
| 4.2 | | MPLX LP与纽约梅隆银行信托公司之间的受托人契约，日期为2015年2月12日 | | 8-K | | 4.1 | | 2/12/2015 | | 001-35714 | | | | |
| 4.3 | | 证券说明 | | 10-K | | 4.3 | | 2/23/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10 | | 材料合同 | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | 截至2012年10月31日，马拉松石油公司、马拉松石油公司、MPL投资有限责任公司、MPLX运营有限责任公司、MPLX码头和存储有限责任公司、MPLX管道控股有限公司、马拉松管道有限责任公司、俄亥俄河管道有限责任公司、MPLX LP和MPLX GP LLC之间的综合协议 | | 8-K | | 10.2 | | 11/6/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.2 * | | 马拉松石油公司2011年第二次修订和重新制定的激励性薪酬计划 | | S-3 | | 4.3 | | 12/7/2011 | | 333-175286 | | | | |
| 10.3 * | | 马拉松石油公司退还年度现金奖金政策 | | 10-K | | 10.10 | | 2/29/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.4 * | | 马拉松石油公司2011年激励薪酬计划补充限制性股票奖励协议格式-非员工董事 | | 10-K | | 10.22 | | 2/29/2012 | | 001-35054 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 展品说明 | | 以引用方式并入 | | 已归档
特此声明 | | 配备家具
特此声明 |
| 表格 | | 展品 | | 归档
日期 | | 美国证券交易委员会
档案号 | |
| 10.5 * | | 马拉松石油公司修订和重新实施管理层变动的控制权福利计划 | | 10-K | | 10.21 | | 2/28/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.6 * | | MPLX LP 2012年激励性薪酬计划MPC非员工董事幽灵单位奖励政策 | | 10-K | | 10.32 | | 2/28/2013 | | 001-35054 | | | | |
| 10.7 * | | 马拉松石油公司修订和重新制定的2011年激励薪酬计划第一修正案 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/3/2015 | | 001-35054 | | | | |
| 10.8 * | | MPLX LP管理层变更控制权离职福利计划 | | 10-Q | | 10.4 | | 10/30/2017 | | 001-35054 | | | | |
| 10.9 * | | MPLX LP 2018年激励薪酬计划 | | 8-K | | 10.1 | | 3/5/2018 | | 001-35714 | | | | |
| 10.10 * | | 马拉松石油公司非雇员董事递延薪酬计划，2019年1月1日修订并重述 | | 10-K | | 10.75 | | 2/28/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.11 * | | MPLX LP 2018年激励性薪酬计划MPC非员工董事幽灵单位奖励政策 | | 10-K | | 10.86 | | 2/28/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.12 * | | 修订和重新制定马拉松石油公司2012年激励性薪酬计划 | | 10-K | | 10.87 | | 2/28/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.13 * | | 修订和重新修订的马拉松石油公司2012年激励薪酬计划第一修正案 | | 10-K | | 10.84 | | 2/28/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.14 * | | 非限制性股票期权奖励协议-高级职员 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/9/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.15 * | | 2020年度高级职员股票期权奖励协议格式 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/7/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.16 * | | 马拉松石油公司和迈克尔·J·亨尼根之间签订的飞机分时协议，日期为2020年12月29日 | | 10-K | | 10.67 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.17 * | | 2021年MPC官员RSU奖励协议格式 | | 10-K | | 10.69 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.18 * | | 2021年MPC业绩份额单位奖励协议格式2021-2023年业绩周期 | | 10-K | | 10.70 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.19 * | | 2021年MPLX LP幻影单位奖励协议表格-MPC官员 | | 10-K | | 10.71 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.20 * | | 马拉松石油高管延期薪酬计划，2021年1月1日生效 | | 10-K | | 10.73 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.21 * | | 马拉松石油公司高管延期薪酬计划采用协议，2021年1月1日生效 | | 10-K | | 10.74 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.22 * | | 2021年MPC限制性股票单位奖表格-广泛员工 | | 10-K | | 10.75 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.23 * | | 2021年MPC绩效份额单位奖励协议格式-2021-2023年绩效周期-广泛员工 | | 10-K | | 10.76 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.24 * | | 马拉松石油公司2021年激励性薪酬计划 | | 8-K | | 10.1 | | 5/4/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.25 * | | 2022年MPC干事业绩单位奖励协议格式-2022-2024年业绩周期 | | 10-K | | 10.64 | | 2/24/2022 | | 001-35054 | | | | |
| 10.26 * | | 2022年MPC官员RSU奖励协议表格-3年按比例授予 | | 10-Q | | 10.5 | | 5/3/2022 | | 001-35054 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 展品说明 | | 以引用方式并入 | | 已归档
特此声明 | | 配备家具
特此声明 |
| 表格 | | 展品 | | 归档
日期 | | 美国证券交易委员会
档案号 | |
| 10.27 | | 马拉松石油公司签署于2022年7月7日的循环信贷协议，借款人为摩根大通银行，行政代理为摩根大通银行，巴克莱银行、美国银行、花旗银行、瑞穗银行、三菱UFG银行、加拿大皇家银行资本市场和道明证券(美国)有限责任公司分别为联席牵头安排人和联席簿记管理人，富国银行为银团代理，巴克莱银行为辛迪加代理。作为文件代理的N.A.、瑞穗银行、三菱UFG银行、加拿大皇家银行和多伦多道明银行纽约分行，以及作为合同当事人的其他贷款人和开证行 | | 8-K | | 10.1 | | 7/12/2022 | | 001-35054 | | | | |
| 10.28 | | MPLX LP(作为借款人)、Wells Fargo Bank，National Association(作为行政代理)、Wells Fargo Securities，LLC(Wells Fargo Securities，LLC)、JPMorgan Chase Bank，N.A.、Barclays Bank PLC、BofA Securities，Inc.、Citibank，N.A.、Mizuho Bank，Ltd.、RBC Capital Markets和TD Securities(USA)LLC(作为联席牵头安排人和联席簿记管理人)、JPMorgan Chase Bank，N.A.(作为辛迪加代理)，RBC Capital Markets和TD Securities(USA)LLC(作为联合牵头安排人和联席簿记管理人)。Mizuho Bank，Ltd.、MUFG Bank，Ltd.、加拿大皇家银行和多伦多道明银行纽约分行作为文件代理，以及作为当事人的其他贷款人和开证行 | | 8-K | | 10.2 | | 7/12/2022 | | 001-35054 | | | | |
| 10.29 * | | 2023年马拉松石油年度现金奖金计划 | | 10-K | | 10.47 | | 2/23/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10.30 * | | 2023年MPC干事业绩分享单位奖励协议格式-2023-2025年考绩期间 | | 10-K | | 10.48 | | 2/23/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10.31 * | | 2023年MPC官员RSU奖励协议表格-2021年计划 | | 10-K | | 10.49 | | 2/23/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10.32 * | | 马拉松式石油节俭计划，自2023年1月1日起修订并重述 | | 10-K | | 10.50 | | 2/23/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10.33 * | | 2023年MPLX幻影单元奖励协议格式 | | 10-K | | 10.52 | | 2/23/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10.34 * | | 马拉松式石油节约计划第一修正案 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/2/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10.35 * | | 马拉松式石油节约计划第二修正案 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/1/2023 | | 001-35054 | | | | |
| 10.36 * | | 马拉松式石油节约计划第三修正案 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.37 * | | 马拉松式石油节约计划第四修正案 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.38 * | | MPLX 2012年激励薪酬计划 | | 10-K | | 10.26 | | 3/25/2013 | | 001-35714 | | | | |
| 10.39 * | | 2022年MPLX幻影单元奖励协议格式 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/3/2022 | | 001-35714 | | | | |
| 10.40 * | | MPLX 2018年激励性薪酬计划第一修正案 | | 10-K | | 10.75 | | 2/28/2020 | | 001-35714 | | | | |
| 10.41 * | | MPC干事业绩单位奖励协议格式-2024-2026业绩周期 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.42 * | | 2024年MPC官员RSU奖励协议格式 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.43 * | | 2024年马拉松石油年度现金奖金计划 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.44 * | | 马拉松石油延期赔偿计划(自2023年12月31日起修订和重述) | | | | | | | | | | X | | |
| 10.45 * | | 马拉松石油超额福利计划(自2023年12月31日起修订和重述) | | | | | | | | | | X | | |
| 21.1 | | 附属公司名单 | | | | | | | | | | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 展品说明 | | 以引用方式并入 | | 已归档
特此声明 | | 配备家具
特此声明 |
| 表格 | | 展品 | | 归档
日期 | | 美国证券交易委员会
档案号 | |
| 23.1 | | 独立注册会计师事务所的同意 | | | | | | | | | | X | | |
| 24.1 | | 马拉松石油公司董事及高级职员的授权书 | | | | | | | | | | X | | |
| 31.1 | | 根据1934年《证券交易法》规则13(A)-14和15(D)-14认证首席执行官。 | | | | | | | | | | X | | |
| 31.2 | | 根据1934年《证券交易法》规则13(A)-14和15(D)-14认证首席财务官。 | | | | | | | | | | X | | |
| 32.1 | | 根据《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明。 | | | | | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。 | | | | | | | | | | | | X |
| 97.1 | | 马拉松石油公司高管薪酬追回政策 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记与内联XBRL文档一起嵌入。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | | | | | | X | | |
| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | | | | | | | | |
†表示，根据S-K法规第601(B)(2)项，展品和时间表已被省略，并将应要求提供给美国证券交易委员会。
*注册人是指管理合同或补偿计划、合同或安排，注册人的一名或多名董事或高管可能是参与者。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 日期：2024年2月28日 | | 马拉松石油公司 |
| | |
| | 作者：S/艾琳·M·布热津斯基 |
| | |
| | * 董事长兼总经理总裁兼主计长 |
根据1934年证券交易法的要求，本报告已于2024年2月28日由以下人员代表注册人并以指定身份签署。
| | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 |
| | |
| /S/迈克尔·J·亨尼根 | | 董事和首席执行官
(首席行政官) |
| 迈克尔·J·亨尼根 | |
| | |
| /S/约翰·J·奎德 | | 常务副总裁兼首席财务官
(首席财务官) |
| 约翰·J·奎德 | |
| | |
| /S/艾琳·M·布热津斯基 | | 总裁副主计长
(首席会计官) |
| 艾琳·M·布热津斯基 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 阿卜杜勒阿齐兹·F·阿尔哈亚尔 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 埃文·贝赫 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 查尔斯·E·邦奇 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 乔纳森·Z·科恩 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 爱德华·加兰特 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 金·K·W·拉克 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 弗兰克·M·桑普尔 | |
| | |
| * | | 董事 |
| J·迈克尔·斯泰斯 | |
| | |
| * | | 董事会主席 |
| 约翰·P·苏尔马 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 苏珊·托马斯基 | |
| | |
| | |
| |
| | |
*以下签署人在此签名，即依据上述注册人董事及高级人员所签立的授权书签署及签立本报告，该授权书现代表该等董事及高级人员存档。
| | | | | | | | |
| 作者：S/迈克尔·J·亨尼根 | | 2024年2月28日 |
| | |
*迈克尔·J·亨尼根
*--事实上 | | |
