hun20230930_10q.htm

00013079540001089748假的--12-31Q32023--12-31Q2202311142822720.010.011,200,000,0001,200,000,000262,141,647261,148,217173,608,016183,634,46488,533,63177,513,7530.23750.23750.23750.21250.21250.212511142822722,7282,7282,7282,728801.5252024年7月31日0.902024年7月31日1.301056330030031675074140039711500560430514306320033223截至2022年9月30日和2022年1月1日，金额分别扣除7,300万美元和8100万美元的税款。公司和其他成本，净额包括未分配的公司管理费用、未分配的外汇损益、LIFO 库存估值准备金调整、提前清偿债务的亏损、未分配的重组、减值和工厂关闭成本、营业外收入和支出以及处置公司资产的损益。2022年9月30日和2022年1月1日的金额均扣除4,300万美元的税款。有关这些重新分类的详细信息，请参见下表。这些累积的其他综合亏损部分包含在定期养老金净成本的计算中。请参阅 “注释 11”。员工福利计划。” 2023 年 9 月 30 日，我们在 2022 年循环信贷额度下又有 1200 万美元（等值美元）的信用证和银行担保。截至2022年12月31日待售的总资产和负债被归类为流动资产，因为我们于2023年2月28日完成了对纺织品效果业务的出售。截至2023年9月30日和2023年1月1日，金额分别扣除8200万美元和5,500万美元的税款。根据适用协议中定义的合格应收账款的出售水平、客户信用评级的变化、客户集中度水平以及所转让应收账款的某些特征，我们的应收账款计划的实际可用金额可能会降低。截至2023年9月30日和2023年1月1日，金额分别扣除5700万美元和5,500万美元的税款。收入的地理信息基于产品销售到的国家/地区。截至2023年6月30日，我们在美国A/R计划下已签发和未兑现的信用证约为600万美元（等值美元）。在出售我们的纺织品效果业务方面，我们确认了截至2023年6月30日的六个月中6,700万美元的养老金结算损失和100万美元的养老金削减收益。贷款机构将我们的美国A/R计划的适用利率定义为美元伦敦银行同业拆借利率。我们的欧盟A/R计划的适用利率是美元伦敦银行同业拆借利率、欧元银行同业拆借利率或SONIA（英镑隔夜银行同业平均利率）。由于预计将从美元伦敦银行同业拆借利率过渡，我们在2021年7月对A/R计划所做的修正纳入了美元伦敦银行同业拆借利率的替代利率，该利率将于2023年7月1日生效，为SOFR期限。截至2023年9月30日和2023年1月1日，金额分别扣除5800万美元和3,100万美元的税款。包括与过渡活动相关的成本，这些活动主要与我们的企业计划有关，旨在优化我们利用共享服务能力的全球方法。括号中的养老金和其他退休后福利金额表示我们简明合并运营报表中的贷项。截至2023年9月30日，共有115,685个限制性股票单位已归属但尚未发行，其中9,400个单位是在截至2023年9月30日的九个月内归属的。这些股票未在本表中列为既得股份，因为根据限制性股票单位协议，在解雇之前，不会为既得限制性股票单位发行普通股。2022年循环信贷额度下的借款利率因贷款类型和亨斯迈国际的债务评级而异。截至2023年9月30日，美元借款的代表性利率比SOFR期限高1.525％。截至2022年9月30日和2022年1月1日，金额分别扣除9,700万美元和1.05亿美元的税款。截至2023年9月30日和2023年1月1日，金额分别扣除4,400万美元和4200万美元的税款。金额包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中分别为零和300万美元的精算损失和与已终止业务相关的先前服务抵免。金额分别包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中与已终止业务相关的约100万美元和800万美元的精算损失和先前服务抵免。该表中的既得股份中共反映了264,624份绩效份额单位奖励，这代表了本次补助金的绩效份额单位奖励的目标数量，已包含在截至2022年12月31日的余额中。在截至2023年9月30日的九个月中，由于超过了目标绩效标准，又发行了132,314份绩效股票单位奖励，授予日公允价值为22.85美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为12美元和5美元的现金及现金等价物，12美元和4美元的应收账款和票据（净额），50美元和59美元的库存，145美元和149美元的财产、厂房和设备（净额），31美元和29美元的其他非流动资产，76美元和114美元的应付账款，13美元和12美元的应计负债，各9美元负债的流动部分，流动经营租赁负债各9美元，长期债务19美元和26美元，非流动运营租赁负债20美元和19美元，其他非流动负债分别来自24美元和25美元合并的可变利息实体包含在上文相应的资产负债表标题中。请参阅 “注释 5”。可变利息实体。”这些资产只能用于偿还可变利息实体的债务，这些负债的债权人无权使用我们的普通信贷。截至2022年9月30日和2022年1月1日，金额均扣除5,600万美元的税款。我们使用分部调整后的息税折旧摊销前利润来衡量每个分部的损益。我们认为，分部调整后的息税折旧摊销前利润更准确地反映了首席运营决策者在决定向细分市场分配资源并评估其财务业绩时所使用的内容。分部调整后的息税折旧摊销前利润定义为亨斯迈公司或亨斯迈国际酌情扣除利息、所得税、折旧和摊销、归属于非控股权益和某些公司和其他项目的净收益，以及扣除以下调整后的净收入：(a) 业务收购和整合费用以及购买会计库存调整；(b) Venator投资的公允价值调整，净额；(c) 某些法律和其他和解及相关费用；(d) 相关费用根据雅宝结算，净额；（e）出售业务/资产的收益（亏损）；（f）过渡服务安排的收入；（g）某些非经常性信息技术项目实施成本；（h）养老金和退休后精算损失的摊销；（i）工厂事故补救贷款（j）重组、减值、工厂关闭和过渡成本；以及（k）（亏损）来自已终止业务的收入，扣除税款。1251245059145149312913129999192620192425125124505914514931291312999919262019242523273232700013079542023-01-012023-09-3000013079542023-10-18iso421:USD00013079542023-09-3000013079542022-12-310001307954US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产2023-09-300001307954US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产2022-12-310001307954US-GAAP：非关联党成员2023-09-300001307954US-GAAP：非关联党成员2022-12-310001307954US-GAAP：关联党成员2023-09-300001307954US-GAAP：关联党成员2022-12-31iso421:USDxbrli: 股票0001307954Hun：第三方客户会员2023-07-012023-09-300001307954Hun：第三方客户会员2022-07-012022-09-300001307954Hun：第三方客户会员2023-01-012023-09-300001307954Hun：第三方客户会员2022-01-012022-09-300001307954Hun：关联方客户会员2023-07-012023-09-300001307954Hun：关联方客户会员2022-07-012022-09-300001307954Hun：关联方客户会员2023-01-012023-09-300001307954Hun：关联方客户会员2022-01-012022-09-3000013079542023-07-012023-09-3000013079542022-07-012022-09-3000013079542022-01-012022-09-300001307954Hun：普通股杰出会员2022-12-310001307954US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2022-12-310001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2022-12-310001307954US-GAAP：留存收益会员2022-12-310001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-310001307954US-GAAP：非控股权益成员2022-12-310001307954Hun：普通股杰出会员2023-01-012023-03-310001307954US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-310001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-012023-03-310001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2023-01-012023-03-310001307954US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-03-310001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310001307954US-GAAP：非控股权益成员2023-01-012023-03-3100013079542023-01-012023-03-310001307954Hun：普通股杰出会员2023-03-310001307954US-GAAP：额外实收资本会员2023-03-310001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2023-03-310001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2023-03-310001307954US-GAAP：留存收益会员2023-03-310001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-03-310001307954US-GAAP：非控股权益成员2023-03-3100013079542023-03-310001307954Hun：普通股杰出会员2023-04-012023-06-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2023-04-012023-06-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2023-04-012023-06-300001307954US-GAAP：留存收益会员2023-04-012023-06-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-012023-06-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2023-04-012023-06-3000013079542023-04-012023-06-300001307954Hun：普通股杰出会员2023-06-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2023-06-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2023-06-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2023-06-300001307954US-GAAP：留存收益会员2023-06-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-06-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2023-06-3000013079542023-06-300001307954Hun：普通股杰出会员2023-07-012023-09-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-012023-09-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2023-07-012023-09-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2023-07-012023-09-300001307954US-GAAP：留存收益会员2023-07-012023-09-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-07-012023-09-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2023-07-012023-09-300001307954Hun：普通股杰出会员2023-09-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2023-09-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2023-09-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2023-09-300001307954US-GAAP：留存收益会员2023-09-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-09-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2023-09-300001307954Hun：普通股杰出会员2021-12-310001307954US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2021-12-310001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2021-12-310001307954US-GAAP：留存收益会员2021-12-310001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-310001307954US-GAAP：非控股权益成员2021-12-3100013079542021-12-310001307954Hun：普通股杰出会员2022-01-012022-03-310001307954US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2022-01-012022-03-310001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2022-01-012022-03-310001307954US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-310001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310001307954US-GAAP：非控股权益成员2022-01-012022-03-3100013079542022-01-012022-03-310001307954Hun：普通股杰出会员2022-03-310001307954US-GAAP：额外实收资本会员2022-03-310001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2022-03-310001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2022-03-310001307954US-GAAP：留存收益会员2022-03-310001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-03-310001307954US-GAAP：非控股权益成员2022-03-3100013079542022-03-310001307954Hun：普通股杰出会员2022-04-012022-06-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2022-04-012022-06-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2022-04-012022-06-300001307954US-GAAP：留存收益会员2022-04-012022-06-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-012022-06-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2022-04-012022-06-3000013079542022-04-012022-06-300001307954Hun：普通股杰出会员2022-06-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2022-06-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2022-06-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2022-06-300001307954US-GAAP：留存收益会员2022-06-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-06-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2022-06-3000013079542022-06-300001307954Hun：普通股杰出会员2022-07-012022-09-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-012022-09-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2022-07-012022-09-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2022-07-012022-09-300001307954US-GAAP：留存收益会员2022-07-012022-09-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2022-07-012022-09-300001307954Hun：普通股杰出会员2022-09-300001307954US-GAAP：额外实收资本会员2022-09-300001307954US-GAAP：美国国债普通股会员2022-09-300001307954US-GAAP：延期薪酬基于股份的付款会员2022-09-300001307954US-GAAP：留存收益会员2022-09-300001307954US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-09-300001307954US-GAAP：非控股权益成员2022-09-3000013079542022-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会2023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产2023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：关联党成员2023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：关联党成员2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：非关联党成员2023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：非关联党成员2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：第三方客户会员2023-07-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：第三方客户会员2022-07-012022-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：第三方客户会员2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：第三方客户会员2022-01-012022-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：关联方客户会员2023-07-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：关联方客户会员2022-07-012022-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 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Huntsman International LLC 会US-GAAP：累计外币调整，包括归属于非控股权益成员的部分2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：累积固定福利计划调整包括归属于非控股权益成员的部分2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计其他综合收益亏损合并关联公司，包括可归属于控制利息成员的部分2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累积了其他综合收入其他净额，包括可归属于onControllingInterest成员的部分2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：AOCI 包括归属于非控股权益成员的部分2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会美国公认会计准则：AOCI 归因于非控股权益成员2022-12-310001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：累计外币调整，包括归属于非控股权益成员的部分2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：累积固定福利计划调整包括归属于非控股权益成员的部分2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计其他综合收益亏损合并关联公司，包括可归属于控制利息成员的部分2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累积了其他综合收入其他净额，包括可归属于onControllingInterest成员的部分2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：AOCI 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Huntsman International LLC 会US-GAAP：累积的固定福利计划调整净优先服务包括应归属于非控股权益成员的部分2022-01-012022-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计固定福利计划调整精算收益损失，包括控制利息成员的部分应归属部分2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计固定福利计划调整精算收益损失，包括控制利息成员的部分应归属部分2022-01-012022-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计固定福利计划调整削减收益亏损归因于控制利息成员2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计固定福利计划调整削减收益亏损归因于控制利息成员2022-01-012022-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计固定收益计划调整结算收益损失，包括控制利息1成员应归属的部分2023-01-012023-09-300001307954Hun: Huntsman International LLC 会Hun：累计固定收益计划调整结算收益损失，包括控制利息1成员应归属的部分2022-01-012022-09-300001307954US-GAAP：销售成员暂停出售或处置的业务已停止Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类Hun：精算收益损失和先前服务信贷会员2023-07-012023-09-300001307954US-GAAP：销售成员暂停出售或处置的业务已停止Hun: Huntsman International LLC 会US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类Hun：精算收益损失和先前服务信贷会员2022-07-012022-09-300001307954US-GAAP：销售成员暂停出售或处置的业务已停止Hun: Huntsman International LLC 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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）
☒	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年9月30日

或者

☐	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从到的过渡期内

佣金文件号	其章程中规定的注册人的确切名称，主要办公地址和电话号码	的状态公司注册或组织	美国国税局雇主身份证号
001-32427	亨斯迈公司10003 伍德洛赫森林大道伍德兰兹, 德州77380 (281) 719-6000	特拉华	42-1648585
333-85141	亨斯迈国际有限责任公司 10003 伍德洛赫森林大道伍德兰兹, 德州77380 (281) 719-6000	特拉华	87-0630358

根据该法第12（b）条注册的证券：

注册人	每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
亨斯迈公司	普通股，面值每股0.01美元	匈奴	纽约证券交易所
亨斯迈国际有限责任公司	没有	没有	没有

用复选标记指明注册人是否：（1）在过去的12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短时限）已提交1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否遵守了此类申报要求。

亨斯迈公司	是的 ☒	不是 ☐
亨斯迈国际有限责任公司	是的 ☒	不是 ☐

用复选标记指明注册人是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。

亨斯迈公司	是的 ☒	不是 ☐
亨斯迈国际有限责任公司	是的 ☒	不是 ☐

用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。（勾选一个）：

亨斯迈公司	大型加速过滤器 ☒	加速过滤器 ☐	非加速过滤器 ☐	规模较小的申报公司 ☐	新兴成长型公司 ☐
亨斯迈国际有限责任公司	大型加速过滤器 ☐	加速过滤器 ☐	非加速过滤器 ☒	规模较小的申报公司 ☐	新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

亨斯迈公司		☐
亨斯迈国际有限责任公司		☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。

亨斯迈公司	是的 ☐	不是 ☒
亨斯迈国际有限责任公司	是的 ☐	不是 ☒

2023年10月18日， 174,287,403亨斯迈公司的普通股已流通，亨斯迈国际有限责任公司2,728个单位的成员权益为未偿还股份。亨斯迈国际有限责任公司的会员权益单位没有交易市场。亨斯迈国际有限责任公司的所有会员权益单位均由亨斯迈公司持有。

这份10-Q表季度报告为两个注册人提供了信息：亨斯迈公司和亨斯迈国际有限责任公司。亨斯迈国际有限责任公司是亨斯迈公司的全资子公司，也是亨斯迈公司的主要运营公司。除非另有说明，否则本10-Q表季度报告中反映的信息同样适用于亨斯迈公司和亨斯迈国际有限责任公司。亨斯迈国际有限责任公司符合10-Q表格H (1) (a) 和 (b) 一般说明中规定的条件，因此，在适用范围内，将采用简化的披露格式提交本表格。

亨斯迈公司及其子公司

亨斯迈国际有限责任公司及其子公司

季度期 10-Q 表的季度报告

已于 2023 年 9 月 30 日结束

		页面
第一部分	财务信息	4
第 1 项。	简明合并财务报表（未经审计）	4
	亨斯迈公司及其子公司：
	未经审计的简明合并资产负债表	4
	未经审计的简明合并运营报表	5
	未经审计的综合（亏损）收益简明合并报表	6
	未经审计的简明合并权益表	7
	未经审计的简明合并现金流量表	9
	亨斯迈国际有限责任公司及其子公司：
	未经审计的简明合并资产负债表	10
	未经审计的简明合并运营报表	11
	未经审计的综合（亏损）收益简明合并报表	12
	未经审计的简明合并权益表	13
	未经审计的简明合并现金流量表	14
	亨斯迈公司及其子公司以及亨斯迈国际有限责任公司和子公司：
	未经审计的简明合并财务报表附注	15
第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	34
第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露	47
第 4 项。	控制和程序	47
第二部分	其他信息	48
第 1 项。	法律诉讼	48
第 1A 项。	风险因素	48
第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	48
第 6 项。	展品	49

前瞻性陈述

本报告中列出的某些信息包含1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实信息以外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于以下方面的陈述：收入、支出、利润、利润率、税率、税收规定、现金流、养老金和福利义务及资金需求、我们的流动性状况或其他预计财务指标的预测；管理层的未来运营计划和战略，包括与预期经营业绩、成本降低、重组活动、新产品和服务开发相关的陈述，竞争优势或市场地位、收购、剥离、分拆或其他分配、战略机会、证券发行、股票回购、股息和高管薪酬；我们出售的市场的增长、下跌和其他趋势；新的或修改的法律、法规和会计公告；未决索赔、法律诉讼、税务审计和评估以及其他或有负债；外币汇率和这些利率的波动；总体经济和资本市场状况；任何时机的前述；上述任何内容所依据的假设；以及涉及我们打算或认为将来会发生或可能发生的事件或发展的任何其他陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“预期” 或 “打算” 之类的术语或此类术语或其他类似术语的否定词汇来识别，也可以通过战略讨论来识别。我们还可能不时发表其他前瞻性陈述。所有此类后续前瞻性陈述，无论是书面还是口头，由我们或代表我们作出，也都受到这些警示性陈述的明确限制。

所有前瞻性陈述，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查得出的任何预测，均基于我们当前的预期和各种假设。我们的期望、信念和预测是本着诚意表达的，我们相信这些期望、信念和预测有合理的基础，但无法保证管理层的期望、信念和预测会得到实现。所有前瞻性陈述仅自发表之日起适用。除非证券和其他适用法律要求，否则无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们都没有义务公开更新或修改前瞻性陈述。

存在许多风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩与本报告中包含或设想的前瞻性陈述存在重大差异。应根据 “第二部分” 中列出的风险考虑任何前瞻性陈述。第 1A 项。下文 “风险因素” 和 “第一部分” 第1A项。风险因素”，见我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。

第一部分财务信息

第 1 项。简明合并财务报表（未经审计）

亨斯迈公司及其子公司

未经审计的简明合并资产负债表

（以百万计，股份和每股金额除外）

	9月30日			十二月三十一日
	2023			2022
资产
流动资产：
现金及现金等价物 (a)	$	496		$	654
应收账款和票据（扣除可疑账款备抵后的净额）美元11和 $14，分别为），（$282和 $272分别作为抵押品质押) (a)		822			813
关联公司应收账款		5			21
库存 (a)		941			995
其他流动资产		130			190
持有待售的流动资产		—			472
流动资产总额		2,394			3,145
财产、厂房和设备，净额 (a)		2,313			2,377
投资未合并的关联公司		450			425
无形资产，净额		395			425
善意		639			641
递延所得税		126			147
经营租赁使用权资产		359			374
其他非流动资产 (a)		693			686
总资产	$	7,369		$	8,220

负债和权益
流动负债：
应付账款 (a)	$	684		$	907
应付给关联公司的账款		42			54
应计负债 (a)		386			429
债务的流动部分 (a)		113			66
当期经营租赁负债 (a)		46			51
持有待出售的流动负债		—			194
流动负债总额		1,271			1,701
长期债务 (a)		1,493			1,671
递延所得税		255			250
非流动经营租赁负债 (a)		329			336
其他非流动负债 (a)		367			422
负债总额		3,715			4,380
承付款和意外开支（附注14和15）
公平
亨斯迈公司股东权益：
普通股 $0.01面值， 1,200,000,000授权股份， 262,141,647和 261,148,217已发行的股票和 173,608,016和 183,634,464分别为已发行股份		3			3
额外的实收资本		4,201			4,156
库存股， 88,533,631和 77,513,753分别为股票		(2,239	)		(1,937	)
基于股票的未得薪酬		(47	)		(35	)
留存收益		2,736			2,705
累计其他综合亏损		(1,225	)		(1,268	)
亨斯迈公司股东权益总额		3,429			3,624
子公司的非控股权益		225			216
权益总额		3,654			3,840
负债和权益总额	$	7,369		$	8,220

(a)

截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为12美元和5美元的现金及现金等价物，12美元和4美元的应收账款和票据（净额），50美元和59美元的库存，145美元和149美元的财产、厂房和设备（净额），31美元和29美元的其他非流动资产，76美元和114美元的应付账款，13美元和12美元的应计负债，各9美元负债的流动部分，流动经营租赁负债各9美元，长期债务19美元和26美元，非流动运营租赁负债20美元和19美元，其他非流动负债分别来自24美元和25美元合并的可变利息实体包含在上文相应的资产负债表标题中。请参阅 “注释 5”。可变利息实体。”这些资产只能用于偿还可变利息实体的债务，这些负债的债权人无权使用我们的普通信贷。

参见简明合并财务报表的附注。

亨斯迈公司及其子公司

未经审计的简明合并运营报表

（以百万计，每股金额除外）

	三个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
收入：
贸易销售、服务和费用，净额	$	1,477		$	1,946		$	4,611		$	6,189
关联方销售		29			65			97			184
总收入		1,506			2,011			4,708			6,373
销售商品的成本		1,275			1,662			3,954			5,017
毛利		231			349			754			1,356
运营费用：
销售、一般和管理		165			165			520			532
研究和开发		28			31			87			97
重组、减值和工厂关闭成本		6			12			7			36
其他营业亏损（收入），净额		5			3			2			(8	)
运营费用总额		204			211			616			657
营业收入		27			138			138			699
利息支出，净额		(15	)		(16	)		(48	)		(46	)
对未合并关联公司的投资收益中的权益		30			21			70			55
其他收入（支出），净额		—			3			(2	)		14
所得税前持续经营的收入		42			146			158			722
所得税支出		(27	)		(30	)		(66	)		(155	)
持续经营的收入		15			116			92			567
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款		—			(1	)		120			30
净收入		15			115			212			597
归属于非控股权益的净收益		(15	)		(15	)		(40	)		(46	)
归属于亨斯迈公司的净收益	$	—		$	100		$	172		$	551

每股基本收益：
归属于亨斯迈公司普通股股东的持续经营业务收入	$	—		$	0.52		$	0.29		$	2.54
归属于亨斯迈公司普通股股东的已终止业务所得（亏损），扣除税款		—			(0.01	)		0.67			0.15
归属于亨斯迈公司普通股股东的净收益	$	—		$	0.51		$	0.96		$	2.69
加权平均份额		175.7			197.7			179.1			205.2

摊薄后的每股收益：
归属于亨斯迈公司普通股股东的持续经营业务收入	$	—		$	0.51		$	0.29		$	2.52
归属于亨斯迈公司普通股股东的已终止业务所得（亏损），扣除税款		—			(0.01	)		0.66			0.14
归属于亨斯迈公司普通股股东的净收益	$	—		$	0.50		$	0.95		$	2.66
加权平均份额		177.0			199.2			180.5			207.2

归属于亨斯迈公司的金额：
持续经营的收入	$	—		$	101		$	52		$	521
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款		—			(1	)		120			30
净收入	$	—		$	100		$	172		$	551

参见简明合并财务报表的附注。

亨斯迈公司及其子公司

未经审计的综合（亏损）收益简明合并报表

（以百万计）

	三个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
净收入	$	15		$	115		$	212		$	597
扣除税款的其他综合（亏损）收入：
外币折算调整		(46	)		(204	)		(39	)		(338	)
养老金和其他退休后福利调整		6			10			86			28
其他，净额		(9	)		—			(9	)		(1	)
扣除税款的其他综合（亏损）收入		(49	)		(194	)		38			(311	)
综合（亏损）收入		(34	)		(79	)		250			286
归属于非控股权益的综合收益		(16	)		(6	)		(35	)		(29	)
归属于亨斯迈公司的综合（亏损）收益	$	(50	)	$	(85	)	$	215		$	257

亨斯迈公司及其子公司

未经审计的简明合并权益表

（以百万计，股份金额除外）

	亨斯迈公司股东权益
																		累积的
	股份					额外						没挣来的						其他			非控制性
	常见的			常见		付费			财政部			以股票为基础的			已保留			综合的			兴趣在			总计
	股票			股票		首都			股票			补偿			收入			损失			子公司			公正
余额，2023 年 1 月 1 日		183,634,464		$	3	$	4,156		$	(1,937	)	$	(35	)	$	2,705		$	(1,268	)	$	216		$	3,840
净收入		—			—		—			—			—			153			—			13			166
其他综合收入		—			—		—			—			—			—			125			2			127
发行非既得股票奖励		—			—		32			—			(32	)		—			—			—			—
股票奖励的归属		1,016,782			—		5			—			—			—			—			—			5
对股票薪酬的认可		—			—		1			—			9			—			—			—			10
回购和取消股票奖励		(301,231	)		—		—			—			—			(9	)		—			—			(9	)
行使的股票期权		16,245			—		1			—			—			(1	)		—			—			—
回购了国库股票		(3,472,020	)		—		—			(101	)		—			—			—			—			(101	)
对非控股权益的分配		—			—		—			—			—			—			—			(4	)		(4	)
普通股申报的股息 ($0.2375每股）		—			—		—			—			—			(44	)		—			—			(44	)
余额，2023 年 3 月 31 日		180,894,240			3		4,195			(2,038	)		(58	)		2,804			(1,143	)		227			3,990
净收入		—			—		—			—			—			19			—			12			31
其他综合损失		—			—		—			—			—			—			(32	)		(8	)		(40	)
股票奖励的归属		6,616			—		—			—			—			—			—			—			—
对股票薪酬的认可		—			—		—			—			5			—			—			—			5
回购和取消股票奖励		(1,957	)		—		—			—			—			—			—			—			—
行使的股票期权		1,444			—		—			—			—			—			—			—			—
回购了国库股票		(3,790,069	)		—		—			(98	)		—			—			—			—			(98	)
普通股申报的股息 ($0.2375每股）		—			—		—			—			—			(42	)		—			—			(42	)
余额，2023 年 6 月 30 日		177,110,274			3		4,195			(2,136	)		(53	)		2,781			(1,175	)		231			3,846
净收入		—			—		—			—			—			—			—			15			15
其他综合（亏损）收入		—			—		—			—			—			—			(50	)		1			(49	)
股票奖励的归属		4,977			—		—			—			—			—			—			—			—
对股票薪酬的认可		—			—		—			—			6			—			—			—			6
回购和取消股票奖励		(1,499	)		—		—			—			—			—			—			—			—
行使的股票期权		252,053			—		7			—			—			(3	)		—			—			4
回购的国库股，包括消费税		(3,757,789	)		—		—			(103	)		—			—			—			—			(103	)
对非控股权益的分配		—			—		—			—			—			—			—			(20	)		(20	)
普通股申报的股息 ($0.2375每股）		—			—		—			—			—			(42	)		—			—			(42	)
收购非控股权益，扣除税款		—			—		(1	)		—			—			—			—			(2	)		(3	)
余额，2023 年 9 月 30 日		173,608,016		$	3	$	4,201		$	(2,239	)	$	(47	)	$	2,736		$	(1,225	)	$	225		$	3,654

亨斯迈公司及其子公司

未经审计的简明合并权益表

（以百万计，股份金额除外）

	亨斯迈公司股东权益
																	累积的
	股份					额外					没挣来的						其他			非控制性
	常见的			常见		付费		财政部			以股票为基础的			已保留			综合的			兴趣在			总计
	股票			股票		首都		股票			补偿			收入			损失			子公司			公正
余额，2022 年 1 月 1 日		214,170,287		$	3	$	4,102	$	(934	)	$	(25	)	$	2,435		$	(1,203	)	$	181		$	4,559
净收入		—			—		—		—			—			223			—			17			240
其他综合损失		—			—		—		—			—			—			(11	)		(1	)		(12	)
发行非既得股票奖励		—			—		32		—			(32	)		—			—			—			—
股票奖励的归属		1,327,568			—		7		—			—			—			—			—			7
对股票薪酬的认可		—			—		1		—			8			—			—			—			9
回购和取消股票奖励		(361,250	)		—		—		—			—			(13	)		—			—			(13	)
行使的股票期权		387,899			—		10		—			—			(5	)		—			—			5
回购了国库股票		(5,549,348	)		—		—		(210	)		—			—			—			—			(210	)
普通股申报的股息 ($0.2125每股）		—			—		—		—			—			(45	)		—			—			(45	)
余额，2022 年 3 月 31 日		209,975,156			3		4,152		(1,144	)		(49	)		2,595			(1,214	)		197			4,540
净收入		—			—		—		—			—			228			—			14			242
其他综合损失		—			—		—		—			—			—			(98	)		(7	)		(105	)
股票奖励的归属		4,045			—		—		—			—			—			—			—			—
对股票薪酬的认可		—			—		1		—			8			—			—			—			9
回购和取消股票奖励		(2,416	)		—		—		—			—			(1	)		—			—			(1	)
行使的股票期权		66,840			—		1		—			—			—			—			—			1
回购了国库股票		(8,371,423	)		—		—		(291	)		—			—			—			—			(291	)
普通股申报的股息 ($0.2125每股）		—			—		—		—			—			(44	)		—			—			(44	)
余额，2022 年 6 月 30 日		201,672,202			3		4,154		(1,435	)		(41	)		2,778			(1,312	)		204			4,351
净收入		—			—		—		—			—			100			—			15			115
其他综合损失		—			—		—		—			—			—			(185	)		(9	)		(194	)
股票奖励的归属		10,174			—		—		—			—			—			—			—			—
对股票薪酬的认可		—			—		1		—			4			—			—			—			5
回购和取消股票奖励		(2,533	)		—		—		—			—			—			—			—			—
行使的股票期权		10,432			—		—		—			—			—			—			—			—
回购了国库股票		(8,932,915	)		—		—		(251	)		—			—			—			—			(251	)
普通股申报的股息 ($0.2125每股）		—			—		—		—			—			(42	)		—			—			(42	)
余额，2022 年 9 月 30 日		192,757,360		$	3	$	4,155	$	(1,686	)	$	(37	)	$	2,836		$	(1,497	)	$	210		$	3,984

参见简明合并财务报表的附注。

亨斯迈公司及其子公司

未经审计的简明合并现金流量表

（单位：百万）

	九个月
	已结束
	9月30日
	2023			2022
经营活动：
净收入	$	212		$	597
减去：已终止业务的收入，扣除税款		(120	)		(30	)
持续经营的收入		92			567
为将持续经营业务收入与持续经营业务的经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
对未合并关联公司的投资收益中的权益		(70	)		(55	)
从合并子公司的投资回报中获得的现金		30			61
折旧和摊销		208			207
非现金租赁费用		51			47
递延所得税		8			81
基于股票的非现金薪酬		22			26
其他，净额		27			(7	)
运营资产和负债的变化：
应收账款和票据		17			(60	)
库存		33			(128	)
其他流动资产		46			357
其他非流动资产		(34	)		(14	)
应付账款		(209	)		(113	)
应计负债		(60	)		(292	)
其他非流动负债		(76	)		(82	)
持续经营活动提供的净现金		85			595
来自已终止业务的经营活动提供的净现金（用于）		(40	)		9
经营活动提供的净现金		45			604

投资活动：
资本支出		(147	)		(186	)
出售企业所得的现金，净额		544			—
用于追回财产损失的保险收益		—			5
其他，净额		(2	)		5
持续经营中由（用于）投资活动提供的净现金		395			(176	)
已终止业务中用于投资活动的净现金		(4	)		(12	)
由（用于）投资活动提供的净现金		391			(188	)

融资活动：
循环贷款机制的净还款额		(115	)		—
偿还长期债务		(9	)		(8	)
支付给普通股股东的股息		(129	)		(132	)
支付给非控股权益的分配		(24	)		—
回购和取消奖励		(9	)		(14	)
回购普通股		(296	)		(755	)
发行普通股的收益		4			6
其他，净额		(3	)		(2	)
用于融资活动的净现金		(581	)		(905	)
汇率变动对现金的影响		(13	)		(37	)
现金和现金等价物减少		(158	)		(526	)
期初的现金和现金等价物		654			1,041
期末的现金和现金等价物	$	496		$	515

补充现金流信息：
支付利息的现金	$	43		$	41
为所得税支付的现金		82			171

截至2023年9月30日和2022年9月30日，应付账款中的资本支出金额分别为2,300万美元和2700万美元。截至2023年9月30日，与回购普通股相关的300万美元应计消费税被确认为非现金融资活动。

见附带的简明合并财务报表附注。

亨斯迈国际有限责任公司及其子公司

未经审计的简明合并资产负债表

（以百万计，单位金额除外）

	9月30日			十二月三十一日
	2023			2022
资产
流动资产：
现金及现金等价物 (a)	$	496		$	654
应收账款和票据（扣除可疑账款备抵后的净额）美元11和 $14，分别为），（$282和 $272分别作为抵押品质押) (a)		822			813
关联公司应收账款		5			21
库存 (a)		941			995
其他流动资产		129			196
持有待售的流动资产		—			472
流动资产总额		2,393			3,151
财产、厂房和设备，净额 (a)		2,313			2,377
投资未合并的关联公司		450			425
无形资产，净额		395			425
善意		639			641
递延所得税		126			147
经营租赁使用权资产		359			374
其他非流动资产 (a)		693			686
总资产	$	7,368		$	8,226

负债和权益
流动负债：
应付账款 (a)	$	681		$	907
应付给关联公司的账款		42			54
应计负债 (a)		376			427
债务的流动部分 (a)		113			66
当期经营租赁负债 (a)		46			51
持有待出售的流动负债		—			194
流动负债总额		1,258			1,699
长期债务 (a)		1,493			1,671
递延所得税		259			254
非流动经营租赁负债 (a)		328			336
其他非流动负债 (a)		363			414
负债总额		3,701			4,374
承付款和意外开支（附注14和15）
公平
亨斯迈国际有限责任公司成员权益：
会员权益， 2,728已发行和未偿还的单位		3,779			3,759
留存收益		873			1,130
累计其他综合亏损		(1,210	)		(1,253	)
亨斯迈国际有限责任公司成员权益总额		3,442			3,636
子公司的非控股权益		225			216
权益总额		3,667			3,852
负债和权益总额	$	7,368		$	8,226

(a)

参见简明合并财务报表的附注。

亨斯迈国际有限责任公司及其子公司

未经审计的简明合并运营报表

（以百万计）

	三个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
收入：
贸易销售、服务和费用，净额	$	1,477		$	1,946		$	4,611		$	6,189
关联方销售		29			65			97			184
总收入		1,506			2,011			4,708			6,373
销售商品的成本		1,275			1,662			3,954			5,017
毛利		231			349			754			1,356
运营费用：
销售、一般和管理		164			166			517			528
研究和开发		28			31			87			97
重组、减值和工厂关闭成本		6			12			7			36
其他营业亏损（收入），净额		5			3			2			(8	)
运营费用总额		203			212			613			653
营业收入		28			137			141			703
利息支出，净额		(15	)		(16	)		(48	)		(46	)
对未合并关联公司的投资收益中的权益		30			21			70			55
其他收入（支出），净额		—			3			(2	)		14
所得税前持续经营的收入		43			145			161			726
所得税支出		(27	)		(30	)		(66	)		(156	)
持续经营的收入		16			115			95			570
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款		—			(1	)		120			30
净收入		16			114			215			600
归属于非控股权益的净收益		(15	)		(15	)		(40	)		(46	)
归属于亨斯迈国际有限责任公司的净收益	$	1		$	99		$	175		$	554

参见简明合并财务报表的附注。

亨斯迈国际有限责任公司及其子公司

未经审计的综合（亏损）收益简明合并报表

（单位：百万）

	三个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
净收入	$	16		$	114		$	215		$	600
扣除税款的其他综合（亏损）收入：
外币折算调整		(46	)		(204	)		(39	)		(339	)
养老金和其他退休后福利调整		6			10			86			28
其他，净额		(9	)		—			(9	)		(1	)
扣除税款的其他综合（亏损）收入		(49	)		(194	)		38			(312	)
综合（亏损）收入		(33	)		(80	)		253			288
归属于非控股权益的综合收益		(16	)		(6	)		(35	)		(29	)
归属于亨斯迈国际有限责任公司的综合（亏损）收益	$	(49	)	$	(86	)	$	218		$	259

参见简明合并财务报表的附注。

亨斯迈国际有限责任公司及其子公司

未经审计的简明合并权益表

（以百万计，单位金额除外）

	亨斯迈国际有限责任公司会员
	会员								累积了其他			非控制性
	公正								综合的			兴趣在			总计
	单位		金额			留存收益			损失			子公司			公正
余额，2023 年 1 月 1 日		2,728	$	3,759		$	1,130		$	(1,253	)	$	216		$	3,852
净收入		—		—			155			—			13			168
其他综合收入		—		—			—			126			2			128
支付给母公司的股息		—		—			(43	)		—			—			(43	)
家长捐款		—		10			—			—			—			10
分发给父母		—		—			(109	)		—			—			(109	)
对非控股权益的分配		—		—			—			—			(4	)		(4	)
余额，2023 年 3 月 31 日		2,728		3,769			1,133			(1,127	)		227			4,002
净收入		—		—			19			—			12			31
其他综合损失		—		—			—			(33	)		(8	)		(41	)
支付给母公司的股息		—		—			(45	)		—			—			(45	)
家长捐款		—		4			—			—			—			4
分发给父母		—		—			(95	)		—			—			(95	)
余额，2023 年 6 月 30 日		2,728		3,773			1,012			(1,160	)		231			3,856
净收入		—		—			1			—			15			16
其他综合（亏损）收入		—		—			—			(50	)		1			(49	)
支付给母公司的股息		—		—			(43	)		—			—			(43	)
家长捐款		—		7			—			—			—			7
分发给父母		—		—			(97	)		—			—			(97	)
对非控股权益的分配		—		—			—			—			(20	)		(20	)
收购非控股权益，扣除税款		—		(1	)		—			—			(2	)		(3	)
余额，2023 年 9 月 30 日		2,728	$	3,779		$	873		$	(1,210	)	$	225		$	3,667

	亨斯迈国际有限责任公司会员
	会员							累积了其他			非控制性
	公正							综合的			兴趣在			总计
	单位		金额		留存收益			损失			子公司			公正
余额，2022 年 1 月 1 日		2,728	$	3,732	$	2,093		$	(1,187	)	$	181		$	4,819
净收入		—		—		226			—			17			243
其他综合损失		—		—		—			(11	)		(1	)		(12	)
支付给母公司的股息		—		—		(45	)		—			—			(45	)
家长捐款		—		9		—			—			—			9
余额，2022 年 3 月 31 日		2,728		3,741		2,274			(1,198	)		197			5,014
净收入		—		—		229			—			14			243
其他综合损失		—		—		—			(99	)		(7	)		(106	)
支付给母公司的股息		—		—		(42	)		—			—			(42	)
家长捐款		—		10		—			—			—			10
余额，2022 年 6 月 30 日		2,728		3,751		2,461			(1,297	)		204			5,119
净收入		—		—		99			—			15			114
支付给母公司的股息		—		—		(42	)		—			—			(42	)
其他综合损失		—		—		—			(185	)		(9	)		(194	)
家长捐款		—		5		—			—			—			5
余额，2022 年 9 月 30 日		2,728	$	3,756	$	2,518		$	(1,482	)	$	210		$	5,002

参见简明合并财务报表的附注。

亨斯迈国际有限责任公司及其子公司

未经审计的简明合并现金流量表

（以百万计）

	九个月
	已结束
	9月30日
	2023			2022
经营活动：
净收入	$	215		$	600
减去：已终止业务的收入，扣除税款		(120	)		(30	)
持续经营的收入		95			570
为将持续经营业务收入与持续经营业务的经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
对未合并关联公司的投资收益中的权益		(70	)		(55	)
从合并子公司的投资回报中获得的现金		30			61
折旧和摊销		208			207
非现金租赁费用		51			47
递延所得税		8			81
基于股票的非现金薪酬		21			24
其他，净额		25			(7	)
运营资产和负债的变化：
应收账款和票据		17			(60	)
库存		33			(128	)
其他流动资产		52			356
其他非流动资产		(34	)		(14	)
应付账款		(208	)		(113	)
应计负债		(65	)		(290	)
其他非流动负债		(76	)		(82	)
持续经营活动提供的净现金		87			597
来自已终止业务的经营活动提供的净现金（用于）		(40	)		9
经营活动提供的净现金		47			606

投资活动：
资本支出		(147	)		(186	)
出售企业所得的现金，净额		544			—
来自关联公司的应收账款增加		(301	)		(766	)
用于追回财产损失的保险收益		—			5
其他，净额		(2	)		5
持续经营中由（用于）投资活动提供的净现金		94			(942	)
已终止业务中用于投资活动的净现金		(4	)		(12	)
由（用于）投资活动提供的净现金		90			(954	)

融资活动：
循环贷款机制的净还款额		(115	)		—
偿还长期债务		(9	)		(8	)
支付给母公司的股息		(131	)		(129	)
支付给非控股权益的分配		(24	)		—
其他，净额		(3	)		(2	)
用于融资活动的净现金		(282	)		(139	)
汇率变动对现金的影响		(13	)		(37	)
现金和现金等价物减少		(158	)		(524	)
期初的现金和现金等价物		654			1,039
期末的现金和现金等价物	$	496		$	515

补充现金流信息：
支付利息的现金	$	43		$	41
为所得税支付的现金		82			171

截至2023年9月30日和2022年9月30日，应付账款中的资本支出金额分别为2,300万美元和2700万美元。

见附带的简明合并财务报表附注。

亨斯迈公司及其子公司

亨斯迈国际有限责任公司及其子公司

未经审计的简明合并财务报表附注

1.将军

Csertain D定义

为方便起见，本报告使用了 “公司”、“亨斯迈”、“我们的”、“我们” 或 “我们” 等术语可能用于指亨斯迈公司及其子公司和前身，除非上下文另有要求。在本报告中，“亨斯迈国际” 是指亨斯迈国际有限责任公司（我们的全资子公司）。

在这份报告中，我们可能不加定义地使用竞争对手或其他行业参与者的通用名称。我们可能还要使用某些化学品或产品的通用名称或缩写。

I暂时 F财务 S声明

我们未经审计的中期简明合并财务报表和亨斯迈国际未经审计的中期简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“公认会计原则” 或 “美国公认会计原则”）编制的，管理层认为反映了公允列报期间经营业绩、综合（亏损）收益、财务状况和现金流所必需的所有调整，仅包括正常的经常性调整。过渡期的结果是不这必然表明了全年预期的水平.这些未经审计的简明合并财务报表应与年度报表中包含的经审计的合并财务报表和合并财务报表附注一起阅读10-K 表示截至的年份 2022年12月31日为了我们公司和亨斯迈国际。

D描述的 B企业

我们是一家生产多元化有机化学产品的全球制造商。我们在那里经营三部门：聚氨酯、高性能产品和先进材料。我们的产品包括许多不同的化学品和配方，我们在全球范围内向主要由工业和建筑产品制造商组成的广泛消费者销售这些化学品和配方。我们的产品用于广泛的应用，包括粘合剂、航空航天、汽车、涂料和建筑、建筑产品、耐用和非耐用消费品、电子、绝缘、包装、发电和炼油等领域。我们的许多产品都具有诸如房屋和建筑物中的优质隔热效果，以及有助于节约能源的飞机和汽车的轻量化等效果。我们是许多关键产品线的全球领先生产商，包括MDI、胺、顺酐和环氧基聚合物配方。我们通过我们的全资子公司亨斯迈国际经营所有业务。亨斯迈国际是一家特拉华州有限责任公司，成立于 1999.

Huntsman C公司和 Huntsman I国际 F财务 S声明

除非另有说明，否则这些附注涉及我们公司和亨斯迈国际的简明合并财务报表。我们的简明合并财务报表与亨斯迈国际的简明合并财务报表之间的差异主要与我们公司记录的不同资本结构和购买会计有关 2003逐步收购亨斯迈国际控股有限责任公司，后者是亨斯迈国际的前母公司，于2000年并入亨斯迈国际 2005.

P的原则 C整合

我们的简明合并财务报表包括我们的全资子公司和控股子公司的账目以及我们作为主要受益人的任何可变利息实体的账户。公司间账户和交易已被删除。

在此期间，亨斯迈国际以某些关联应收账款的形式向我们申报并支付了分配 2023.

U使用 E估计

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。

Rece不是D事态发展

潜在的俄罗斯企业出售

开启 2023年9月19日 我们签订了股份购买协议，出售我们在俄罗斯和白俄罗斯的聚氨酯业务。除了监管部门的批准和惯例成交条件的满足外，该交易还需要获得多个司法管辖区的政府批准。由于获得交易批准的要求不断变化，交易的时间和最终完成尚不确定，我们预计批准过程将继续受到意想不到的变化和延迟。

2.最近发布的会计公告

有不我们在此期间通过的会计声明九几个月结束了 2023年9月30日。最近发布的会计公告随后生效 2023年9月30日两者都会不对我们有重大影响或者是不适用于我们。

3.已停止的业务

SLeA of t外泄 e影响 b生意

开启 2023年2月28日， 我们完成了将纺织化学品和染料业务（“纺织效果业务”）出售给SK Capital Partners（“Archroma”）旗下的投资组合公司昂高，收购价为美元593百万，其中包括对营运资金购买价格的估计调整以及资金不足的养老金负债的假设。最终收购价格将按惯例收盘后调整。销售完成后，我们收到了净收益 $530百万，确定为初步购买价格减去美元5百万美元，用于昂高代表我们支付的某些费用，$30估计的净营运资金调整数百万美元和 $28作为预计的最终收盘后调整的一部分，将向我们偿还数百万美元的现金 2023.与出售有关，我们确认税前收益为美元154百万在九几个月已结束 2023年9月30日。通过第三四分之一 2023,我们已经缴纳了大约 $ 的现金税24百万，我们预计将额外缴纳约美元的现金税17百万。

下表将已终止业务的主要类别资产和负债的账面金额与已终止业务的总资产和负债进行了对账，这些资产和负债在我们的简明合并资产负债表中被归类为待售的已终止业务的总资产和负债（以百万美元计）：

	十二月三十一日
	2022
待售主要类别资产的账面金额：
应收账款	$	133
库存		151
其他流动资产		11
不动产、厂房和设备，净额		134
递延所得税		13
经营租赁使用权资产		15
其他非流动资产		15
待售流动资产总额 (1)	$	472
待售的主要类别负债的账面金额：
应付账款	$	63
应计负债		47
当期经营租赁负债		2
非流动经营租赁负债		17
其他非流动负债		65
待售流动负债总额 (1)	$	194

(1)	截至目前为止待售的资产和负债总额 2022年12月31日之所以被归类为当前业务，是因为我们在此完成了对纺织品效果业务的出售 2月28日2023.

下表对构成已终止业务税前（亏损）收入的主要细列项目与已终止业务的税后（亏损）收入（主要与我们的纺织品效果业务有关），如我们的简明合并运营报表（百万美元）所示：

	三个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
构成已终止业务税前（亏损）收入的主要细列项目：
贸易销售、服务和费用，净额	$	—		$	158		$	88		$	547
销售商品的成本		—			127			69			420
出售我们的纺织品效果业务的收益		1			—			154			—
其他支出项目，净额		3			25			39			83
所得税前已终止业务的（亏损）收入		(2	)		6			134			44
所得税优惠（费用）		2			(7	)		(14	)		(14	)
归属于已终止业务的净（亏损）收入	$	—		$	(1	)	$	120		$	30

4.库存

我们以较低的成本或市场来申报我们的库存，成本使用平均成本确定，最后一个第一输出（“后进先出”）和第一-在内第一库存不同组成部分的出库方法。库存包括以下内容（百万美元）：

	9月30日			十二月三十一日
	2023			2022
原材料和用品	$	221		$	241
工作进行中		42			40
成品		716			758
总计		979			1,039
LIFO 储备		(38	)		(44	)
净库存	$	941		$	995

对于两者来说2023年9月30日和 2022年12月31日，大约 8百分比的库存是使用后进先出成本法记录的。

5.可变利益实体

我们评估我们的投资和交易，以确定我们是主要受益人的可变利益实体。我们在以下合资企业中持有可变权益，我们是其主要受益人：

●

Rubicon LLC 是我们的 50% 与朗盛的合资企业，为我们的聚氨酯和高性能产品板块生产产品。

●

阿拉伯胺公司（“AAC”）是我们的 50%-与Zamil集团合资的合资企业，该公司为我们的高性能产品领域生产产品。

在九几个月已结束 2023年9月30日，有不我们的可变利息实体的变化。

我们可变利息实体的债权人有不求助于我们的普通信贷。请参阅 “注意” 7.债务——直接债务和附属债务。”作为这些可变利息实体的主要受益人2023年9月30日，合资企业的资产、负债和经营业绩包含在我们的简明合并财务报表中。

下表汇总了截至目前我们的简明合并资产负债表中包含的可变利息实体资产和负债的账面金额2023年9月30日以及我们截至目前的合并资产负债表 2022年12月31日（百万美元）：

	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
流动资产	$	78	$	73
不动产、厂房和设备，净额		145		149
经营租赁使用权资产		29		28
其他非流动资产		133		140
递延所得税		13		13
总资产	$	398	$	403
流动负债	$	107	$	144
长期债务		19		26
非流动经营租赁负债		20		19
其他非流动负债		24		25
负债总额	$	170	$	214

我们的可变利息实体的收入、所得税前持续经营收入和经营活动提供的净现金三和九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022如下（百万美元）：

	三个月				九个月
	已结束				已结束
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
收入	$	—	$	—	$	—	$	—
所得税前持续经营的收入		18		11		48		24
经营活动提供的净现金		12		21		60		56

6.重组、减值和工厂关闭成本

截至2023年9月30日和 2022年12月31日，按成本类型分列的应计重组成本包括以下内容（百万美元）：

	裁员			其他重组成本			总计
截至2023年1月1日的应计负债	$	76		$	—		$	76
（积分）费用		(8	)		8			—
付款		(40	)		(8	)		(48	)
截至2023年9月30日的应计负债	$	28		$	—		$	28

以下是我们按细分市场分列的重组、减值和工厂关闭成本准备金的详细信息（百万美元）：

				性能			高级			企业
	聚氨酯			产品			材料			和其他			总计
截至2023年1月1日的应计负债	$	24		$	5		$	10		$	37		$	76
（积分）费用		(1	)		3			5			(7	)		—
付款		(14	)		(3	)		(10	)		(21	)		(48	)
截至2023年9月30日的应计负债	$	9		$	5		$	5		$	9		$	28

重组储备金的当前部分	$	9		$	5		$	4		$	9		$	27
重组储备金的长期部分		—			—			1			—			1

有关持续经营业务产生的现金和非现金重组费用的详细信息三和九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022如下所示（百万美元）：

	三个月					九个月
	已结束					已结束
	9月30日					9月30日
	2023		2022			2023		2022
现金费用	$	—	$	13		$	—	$	37
非现金费用：
加速贬值		5		—			6		—
出售资产的收益		—		(2	)				(2	)
其他非现金费用		1		1			1		1
重组、减值和工厂关闭成本总额	$	6	$	12		$	7	$	36

R重组 A活动

从... 开始第四四分之一 2022,我们实施了一项重组计划，以进一步调整我们的成本结构，在欧洲进行更多重组。该计划与我们的所有细分市场相关，包括撤出和整合某些设施、将员工转移到成本较低的地点以及进一步的人员合理化。与这项重组计划有关, 我们记录的净重组费用约为 $2百万换成了九几个月已结束 2023年9月30日，主要与裁员和加速折旧有关，但部分被对重组储备金的调整所抵消不某些裁员所需的时间更长。我们预计将录得约为$的进一步重组费用12百万元通过第一一半 2025.

从... 开始第一四分之一 2021,我们的公司职能部门实施了一项重组计划，以优化我们利用共享服务能力的全球方法。在第二四分之一 2022,该计划进一步扩展到包括其他地区。在九几个月已结束 2023年9月30日，我们评估了该计划的当前发展情况和相关的预期现金成本，我们记录的净重组信贷约为美元6百万美元换了九几个月已结束 2023年9月30日，主要是为了调整重组储备金不某些裁员所需的时间更长。在九几个月结束了2022年9月30日，我们记录了大约 $15百万美元的净重组成本，主要与裁员有关。我们预计将进一步记录约为美元的重组费用1百万元通过第一一半 2024.

从... 开始第三四分之一 2020,我们的聚氨酯部门实施了一项重组计划，以优化其下游足迹。在第二四分之一 2022,该优化计划进一步扩展到包括整个聚氨酯业务。与这项重组计划有关, 我们记录的净重组费用约为 $5百万和美元7里面有百万九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022, 分别主要与裁员有关.我们确实如此不预计将进一步记录巨额重组费用。

从... 开始第二四分之一 2020,我们的先进材料部门实施了与收购 CVC 热固性特种产品、调整该细分市场商业组织以及优化该细分市场制造流程相关的重组计划。与这些重组计划有关，我们记录的净重组费用约为 $4百万和美元1里面有百万九几个月已结束 2023年9月30日和 2022,分别与场地关闭和加速折旧有关。我们预计将进一步记录约为美元的重组费用1百万元通过第一一半 2024.

从... 开始第三四分之一 2022,我们的公司职能部门实施了重组计划，以优化我们在各种信息技术职能中利用管理服务的全球方法，并调整和优化我们的环境、健康和安全流程和系统。与这些重组计划有关，我们记录的净重组费用约为 $12百万在三几个月已结束 2022年9月30日， 主要与裁员有关。

7.债务

扣除债务发行成本后，我们的未偿债务包括以下内容（百万美元）：

	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
高级信贷设施：
旋转设施	$	—	$	55
A/R 计划下的未缴款项		101		166
高级笔记		1,454		1,455
可变利益实体		28		35
其他		23		26
债务总额	$	1,606	$	1,737
债务的流动部分	$	113	$	66
债务的长期部分		1,493		1,671
债务总额	$	1,606	$	1,737

D直接和 S子公司 Debt

我们的几乎所有债务，包括下述设施，均由我们的子公司（主要是亨斯迈国际）承担。亨斯迈公司是不此类附属债务的担保人。

我们的某些子公司有第三-对股息、分配、贷款或预付款包含某些限制的当事方债务协议。在某些情况下，必须征得某人的同意第三在将任何现金或资产从这些子公司转移给我们之前，需要一方当事人。

债务发行成本

我们在资产负债表上记录与债务负债相关的债务发行成本，以减少该债务负债的面值。截至目前2023年9月30日和 2022年12月31日，直接减少债务负债的债务发行成本为美元7百万和美元8分别为百万。根据债务协议，我们使用直线法或有效利率法摊销债务发行成本，并将其记录为利息支出。

循环信贷额度

开启 2022年5月20日， 亨斯迈国际进入了新的美元1.2十亿美元优先无抵押循环信贷额度（ “2022循环信贷额度”）。借款将按管理贷款的信贷协议中规定的利率支付利息 2022循环信贷额度，将根据贷款类型和亨斯迈国际的债务评级而有所不同。根据信贷协议，利率利率和承诺费率也将根据公司在规定的可持续发展目标阈值方面的业绩进行调整，具体涉及运营温室气体排放强度每年降低百分比和用水强度每年降低百分比。除非事先根据其条款终止，否则信贷协议将在以下日期到期 2027 年 5 月。 亨斯迈国际可能增加 2022循环信贷额度承诺，最高可额外支付 $500百万，但要满足某些条件。

下表列出了我们的某些金额 2022截至目前的循环信贷额度2023年9月30日（金额以百万计）：

未摊销

折扣和

已承诺

校长

债务发行

携带

设施

金额

杰出的

成本

价值

利率 (2)

成熟度

2022 年循环信贷额度

1,200

—

⁽¹⁾

—

⁽¹⁾

—

⁽¹⁾

定期担保隔夜融资利率（“SOFR”）加 1.525%

2027 年 5 月

(1)	开启 2023年9月30日，我们还有额外的 $12根据我们签发和未偿还的百万份（等值美元）信用证和银行担保 2022循环信贷额度。

(2)	根据贷款的借款利率 2022循环信贷额度因贷款类型和亨斯迈国际的债务评级而异。截至目前的美元借款的代表性利率 2023年9月30日是 1.525% 高于 SOFR 期限。

A/R 节目

我们的美国应收账款证券化计划（“美国应收账款证券化计划”）和欧洲应收账款证券化计划（“欧盟A/R计划”，与美国A/R计划合称 “A/R计划”）的结构使我们在交易中将某些贸易应收账款转让给美国特殊目的实体（“美国特殊目的实体”）和欧洲特殊目的实体（“欧盟特殊目的实体”）真正的贡献。应收账款抵押美国特殊目的实体和欧盟特殊目的实体产生的债务。

截至目前有关我们的A/R计划的信息 2023年9月30日如下所示（货币金额以百万计）：

最高资助额

金额

设施

成熟度

可用性 (1)

杰出的

利率 (2)

美国 A/R 计划

2024 年 7 月

150

⁽³⁾

适用费率加 0.90%

欧盟 A/R 计划

2024 年 7 月

€

100

€

适用费率加 1.30%

（或大约 105 美元）

（或大约 63 美元）

(1)	我们的A/R计划下的实际可用量可能根据适用协议中的定义，根据出售的符合条件的应收账款水平、客户信用评级的变化、客户集中度水平以及所转让应收账款的某些特征，降低。

(2)	我们的美国A/R计划的适用利率由贷款机构定义为SOFR期限。我们的欧盟A/R计划的适用利率为期限SOFR、EURIBOR或SONIA（英镑隔夜银行间平均利率）。

(3)	截至 2023年9月30日，我们有大约 $6根据我们的美国 A/R 计划签发和未付的信用证（等值美元）。

截至 2023年9月30日和 2022年12月31日, $282百万和美元272根据我们的A/R计划，分别有100万笔应收账款作为抵押品进行了质押。

高级票据

我们的优先票据包括以下内容（金额以百万计）：

未摊销

保费，

折扣

还有债务

注意事项

成熟度

利率

未缴款额

发行成本

2025 年优先票据

2025 年 4 月

4.25

€300 (€300账面价值 ($)316))

—

2029 年优先票据

2029 年 2 月

4.50

$750 ($741账面价值）

2031 优先票据

2031 年 6 月

2.95

$400 ($397账面价值）

可变利息实体债务

截至截至2023年9月30日，AAC，我们的合并 50% 拥有的合资企业，拥有 $28根据其贷款承诺和债务融资安排未偿还的数百万美元。截至目前 2023年9月30日，我们有 $9百万美元被归类为流动债务，美元19百万美元是我们简明合并资产负债表上的长期债务。我们确实如此不为这些贷款承诺提供担保，而AAC是不我们任何其他债务的担保人。

C合规 w和 C烤箱的

我们认为，我们遵守了管理我们的重要债务工具的协议中包含的契约，包括我们的 2022循环信贷额度、我们的A/R计划和优先票据。

8.衍生工具和套期保值活动

我们面临市场风险，例如利率、外汇汇率和大宗商品价格的变化。我们会不时进行交易，包括涉及衍生工具的交易，以管理某些风险敞口。我们还对冲了对某些欧洲业务的净投资。

我们的收入和支出以各种外币计价，因此我们的现金流和收益会因汇率变动而受到波动的影响。有时，我们可能订立外币衍生工具，以最大限度地减少外币汇率变动的短期影响。在可行的情况下，我们通常会净化子公司的多币种现金余额，以帮助减少外币汇率敞口。某些其他风险敞口可能不时通过金融市场交易进行管理，主要是通过购买现货或远期外汇合约（通常到期日为一一年或更短）。我们确实如此不以消除汇率变动对我们现金流和收益的影响的方式对冲我们的外汇敞口。截至截至 2023年9月30日，我们有大约 $333与持续经营相关的远期外币合约中未偿还的名义金额（以美元等值计）为百万美元。

有时，我们可能购买利率互换和/或其他衍生工具，以减少利率变化对我们的浮动利率风险敞口的影响。在利率互换下，我们与其他各方商定在规定的时间间隔内交换参照商定的名义本金计算的固定利率和浮动利率之间的差额。

我们会审查以非美元计价的债务和衍生工具，以确定指定为套期保值的适当金额。截至目前 2023年9月30日，我们已经指定了大约 €150百万（大约 $）158百万）以欧元计价的债务作为对冲我们净投资的对冲。对于九几个月已结束 2023年9月30日和 2022,我们净投资套期保值中确认的金额约为亏损零和 $29分别为百万美元，并在我们简明的综合（亏损）收益合并报表中计入其他综合（亏损）收益。

9.公允价值

金融工具的公允价值如下（百万美元）：

	2023年9月30日						2022年12月31日
	携带			估计的			携带			估计的
	价值			公允价值			价值			公允价值
不合格的员工福利计划投资	$	15		$	15		$	15		$	15
投资 Venator		—			—			5			5
长期债务（包括流动部分）		(1,606	)		(1,455	)		(1,737	)		(1,578	)

现金和现金等价物、应收账款和应付账款资产负债表中报告的账面金额近似公允价值，因为这些金融工具的到期日为即时或短期到期。不合格员工福利计划投资的公允价值是使用现行市场价格（Level）通过市场可观察定价获得的 1）。我们长期债务的估计公允价值基于在活跃市场上交易时相同负债的报价（水平1）。我们对Venator的投资按公允价值标记，公允价值是通过使用现行市场价格进行市场可观测定价获得的（水平） 1）。此处列出的公允价值估算基于管理层截至目前获得的相关信息2023年9月30日和 2022年12月31日。虽然我们是不意识到任何会对估计的公允价值金额产生重大影响的因素，这些金额有不从那以后，为了这些财务报表的目的进行了全面的重新估值 2023年9月30日，以及目前的公允价值估计可能与本文列出的金额有很大不同。

在九几个月已结束 2023年9月30日，我们举行了不使用大量不可观察的投入定期以公允价值计量的工具（级别） 3），还有不收益或亏损（已实现和未实现）包含在我们分类为等级的工具的收益中 3在公允价值层次结构中。

10.收入确认

下表按主要来源对我们的持续经营收入进行了分类三几个月已结束 2023年9月30日 和 2022（百万美元）：

			性能		高级		企业和
2023	聚氨酯		产品		材料		消除			总计
主要地理市场 (1)
美国和加拿大	$	364	$	132	$	82	$	(4	)	$	574
欧洲		255		57		96		(2	)		406
亚太地区		276		65		68		—			409
世界其他地区		72		23		22		—			117
	$	967	$	277	$	268	$	(6	)	$	1,506

主要产品类别
MDI 聚氨酯	$	967								$	967
差异化			$	277							277
专业					$	256					256
其他						12					12
淘汰							$	(6	)		(6	)
	$	967	$	277	$	268	$	(6	)	$	1,506

			性能		高级		企业和
2022	聚氨酯		产品		材料		消除			总计
主要地理市场 (1)
美国和加拿大	$	547	$	216	$	104	$	(3	)	$	864
欧洲		280		90		114		(3	)		481
亚太地区		335		97		82		(1	)		513
世界其他地区		95		31		28		(1	)		153
	$	1,257	$	434	$	328	$	(8	)	$	2,011

主要产品类别
MDI 聚氨酯	$	1,257								$	1,257
差异化			$	434							434
专业					$	306					306
其他						22					22
淘汰							$	(8	)		(8	)
	$	1,257	$	434	$	328	$	(8	)	$	2,011

(1)	收入的地理信息基于产品销售到的国家/地区。

下表按主要来源对我们的持续经营收入进行了分类九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022（百万美元）：

			性能		高级		企业和
2023	聚氨酯		产品		材料		消除			总计
主要地理市场 (1)
美国和加拿大	$	1,138	$	429	$	254	$	(9	)	$	1,812
欧洲		805		199		322		(11	)		1,315
亚太地区		794		218		199		(1	)		1,210
世界其他地区		233		72		66		—			371
	$	2,970	$	918	$	841	$	(21	)	$	4,708

主要产品类别
MDI 聚氨酯	$	2,970								$	2,970
差异化			$	918							918
专业					$	791					791
其他						50					50
淘汰							$	(21	)		(21	)
	$	2,970	$	918	$	841	$	(21	)	$	4,708

			性能		高级		企业和
2022	聚氨酯		产品		材料		消除			总计
主要地理市场 (1)
美国和加拿大	$	1,678	$	644	$	320	$	(10	)	$	2,632
欧洲		983		327		365		(11	)		1,664
亚太地区		1,027		341		227		(4	)		1,591
世界其他地区		308		94		87		(3	)		486
	$	3,996	$	1,406	$	999	$	(28	)	$	6,373

主要产品类别
MDI 聚氨酯	$	3,996								$	3,996
差异化			$	1,406							1,406
专业					$	921					921
其他						78					78
淘汰							$	(28	)		(28	)
	$	3,996	$	1,406	$	999	$	(28	)	$	6,373

(1)	收入的地理信息基于产品销售到的国家/地区。

11.员工福利计划

来自持续经营业务的净定期收益成本（贷项）的组成部分三和九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022如下（百万美元）：

亨斯迈公司

							其他退休后
	固定福利计划						福利计划
	三个月						三个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
服务成本	$	6		$	11		$	1		$	1
利息成本		24			13			—			—
预期资产回报率		(32	)		(37	)		—			—
先前服务津贴的摊销		(2	)		(2	)		(2	)		(1	)
摊还精算损失		9			12			—			—
净定期福利成本（信贷）	$	5		$	(3	)	$	(1	)	$	—

							其他退休后
	固定福利计划						福利计划
	九个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
服务成本	$	19		$	34		$	1		$	1
利息成本		70			41			2			1
预期资产回报率		(95	)		(113	)		—			—
先前服务津贴的摊销		(4	)		(4	)		(4	)		(3	)
摊还精算损失		25			36			—			1
净定期福利成本（信贷）	$	15		$	(6	)	$	(1	)	$	—

亨斯迈国际

							其他退休后
	固定福利计划						福利计划
	三个月						三个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
服务成本	$	6		$	11		$	1		$	1
利息成本		24			13			—			—
预期资产回报率		(32	)		(37	)		—			—
先前服务津贴的摊销		(2	)		(2	)		(2	)		(1	)
摊还精算损失		9			12			—			—
净定期福利成本（信贷）	$	5		$	(3	)	$	(1	)	$	—

							其他退休后
	固定福利计划						福利计划
	九个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
服务成本	$	19		$	34		$	1		$	1
利息成本		70			41			2			1
预期资产回报率		(95	)		(113	)		—			—
先前服务津贴的摊销		(4	)		(4	)		(4	)		(3	)
摊还精算损失		25			36			—			1
净定期福利成本（信贷）	$	15		$	(6	)	$	(1	)	$	—

在九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，我们向养老金和其他与持续经营相关的退休后福利计划缴纳了美元41百万和美元35分别为百万。在剩下的时间里 2023，我们预计将额外捐款约美元9数百万元用于这些计划。

12.亨斯迈公司股东权益

S野兔 Repurchas P节目

开启 2021年10月26日 我们董事会批准了$的股票回购计划1十亿。开启 2022年3月25日 我们董事会将股票回购计划的授权从美元上调了1十亿到美元2十亿。股票回购计划得到了我们产生的自由现金流的支持。回购可能在公开市场上进行，包括通过加速股票回购计划，或通过私下谈判进行交易和回购可能不时开始或暂停，恕不另行通知。通过回购计划收购的普通股按成本存放在国库中。在九几个月已结束 2023年9月30日，我们回购了 11,019,878我们的普通股价格约为 $300该股票回购计划下的百万美元，包括佣金。来自 2023年10月1日通过 2023年10月18日 我们又回购了一个 614,854我们的普通股价格约为 $14百万。

D股息上 C共同的 Stock

在三几个月已结束 2023年9月30日和2022年9月30日，我们宣布分红为美元42百万和美元41分别为百万或 $0.2375和 $0.2125每股分别分配给普通股股东。在三几个月已结束 2023年6月30日 和 2022年6月30日， 我们宣布分红为美元42百万和美元44分别为百万或 $0.2375和 $0.2125每股分别分配给普通股股东。在三几个月已结束 2023年3月31日和 2022年3月31日，我们宣布分红为美元44百万和美元45分别为百万或 $0.2375和 $0.2125每股分别分配给普通股股东。

13.累计其他综合亏损

按组成部分分列的其他综合（亏损）收入的组成部分和累计其他综合亏损的变化如下（百万美元）：

亨斯迈公司

				养老金			其他
	国外			和其他			综合的									金额		金额
	货币			退休后			的收入									可归因于		可归因于
	翻译			好处			未合并									非控制性的		狩猎者
	调整 (a)			调整 (b)			附属公司			其他，净额			总计			利益		公司
期初余额，2023 年 1 月 1 日	$	(648	)	$	(652	)	$	2		$	5		$	(1,293	)	$	25	$	(1,268	)
重新归类前的其他综合亏损，毛额		(65	)		(24	)		(7	)		(2	)		(98	)		5		(93	)
税收影响		(1	)		2			—			—			1			—		1
从累计其他综合损失中重新归类的金额，毛额 (c)		28			83			—			—			111			—		111
税收影响		(1	)		25			—			—			24			—		24
本期其他综合（亏损）净收益		(39	)		86			(7	)		(2	)		38			5		43
期末余额，2023年9月30日	$	(687	)	$	(566	)	$	(5	)	$	3		$	(1,255	)	$	30	$	(1,225	)

(a)	金额已扣除税款57百万和美元55截至目前为百万 2023年9月30日和一月1, 2023，分别地。

(b)	金额已扣除税款58百万和美元31截至目前为百万 2023年9月30日和一月1, 2023，分别地。

(c)	有关这些重新分类的详细信息，请参见下表。

				养老金			其他
	国外			和其他			综合的								金额		金额
	货币			退休后			的收入								可归因于		可归因于
	翻译			好处			未合并								非控制性的		狩猎者
	调整 (a)			调整 (b)			附属公司		其他，净额			总计			利益		公司
期初余额，2022 年 1 月 1 日	$	(420	)	$	(810	)	$	8	$	6		$	(1,216	)	$	13	$	(1,203	)
重新归类前的其他综合亏损，毛额		(338	)		—			—		(1	)		(339	)		17		(322	)
税收影响		—			—			—		—			—			—		—
从累计其他综合损失中重新归类的金额，毛额 (c)		—			36			—		—			36			—		36
税收影响		—			(8	)		—		—			(8	)		—		(8	)
本期其他综合（亏损）净收益		(338	)		28			—		(1	)		(311	)		17		(294	)
期末余额，2022年9月30日	$	(758	)	$	(782	)	$	8	$	5		$	(1,527	)	$	30	$	(1,497	)

(a)	金额已扣除税款56截至两者均为百万2022年9月30日和 1月1日 2022.

(b)	金额已扣除税款73百万和美元81截至目前为百万 2022年9月30日和一月1, 2022，分别地。

(c)	有关这些重新分类的详细信息，请参见下表。

	截至9月30日的三个月
	2023			2022
	重新分类的数额			重新分类的数额				受影响的单列项目中
	从积累中得			从积累中得				声明
有关累积其他的详细信息	其他			其他				净收入在哪里
综合损失组成部分 (a)：	综合损失			综合损失				呈现
养老金和其他退休后福利的摊销：
先前的服务积分	$	(5	)	$	(3	)	^{(b) (c)}	其他收入，净额
精算损失		17			15		^{(b) (c)}	其他收入，净额
		12			12			税前总计
		—			(2	)		所得税支出
该期间的改叙总数	$	12		$	10			扣除税款

	截至9月30日的九个月
	2023			2022
	重新分类的数额			重新分类的数额				受影响的单列项目中
	从积累中得			从积累中得				声明
有关累积其他的详细信息	其他			其他				净收入在哪里
综合损失组成部分 (a)：	综合损失			综合损失				呈现
养老金和其他退休后福利的摊销：
先前的服务积分	$	(8	)	$	(8	)	^{(b) (c)}	其他收入，净额
精算损失		25			44		^{(b) (c)}	其他收入，净额
削减收益		(1	)		—		^(d)	其他收入，净额
结算损失		67			—		^(d)	其他收入，净额
		83			36			税前总计
		25			(8	)		所得税支出
该期间的改叙总数	$	108		$	28			扣除税款

(a)	括号中的养老金和其他退休后福利金额表示我们简明合并运营报表中的贷项。

(b)	这些累积的其他综合亏损部分包含在定期养老金净成本的计算中。请参阅 “注意” 11.员工福利计划。”

(c)	金额包括大约零和 $3百万美元的精算损失和与已终止业务相关的先前服务抵免三几个月已结束 2023年9月30日和 2022，分别地。金额包括大约 $1百万和美元8百万美元的精算损失和与已终止业务相关的先前服务抵免九几个月已结束 2023年9月30日和 2022，分别地。

(d)	在出售我们的纺织品效果业务时，我们认可了 $67百万的养老金结算损失和 $1数百万美元的养老金削减收益九几个月结束了2023年9月30日.

亨斯迈国际

				养老金			其他
	国外			和其他			综合的									金额		金额
	货币			退休后			的收入									可归因于		可归因于
	翻译			好处			未合并									非控制性的		狩猎者
	调整 (a)			调整 (b)			附属公司			其他，净额			总计			利益		国际
期初余额，2023 年 1 月 1 日	$	(653	)	$	(628	)	$	2		$	1		$	(1,278	)	$	25	$	(1,253	)
重新归类前的其他综合亏损，毛额		(65	)		(24	)		(7	)		(2	)		(98	)		5		(93	)
税收影响		(1	)		2			—			—			1			—		1
从累计其他综合损失中重新归类的金额，毛额 (c)		28			83			—			—			111			—		111
税收影响		(1	)		25			—			—			24			—		24
本期其他综合（亏损）净收益		(39	)		86			(7	)		(2	)		38			5		43
期末余额，2023年9月30日	$	(692	)	$	(542	)	$	(5	)	$	(1	)	$	(1,240	)	$	30	$	(1,210	)

(a)	金额已扣除税款44百万和美元42截至目前为百万2023年9月30日和一月1, 2023，分别地。

(b)	金额已扣除税款82百万和美元55截至目前为百万2023年9月30日和一月1, 2023，分别地。

(c)	有关这些重新分类的详细信息，请参见下表。

				养老金			其他
	国外			和其他			综合的								金额		金额
	货币			退休后			的收入								可归因于		可归因于
	翻译			好处			未合并								非控制性的		狩猎者
	调整 (a)			调整 (b)			附属公司		其他，净额			总计			利益		国际
期初余额，2022 年 1 月 1 日	$	(424	)	$	(786	)	$	8	$	2		$	(1,200	)	$	13	$	(1,187	)
重新归类前的其他综合亏损，毛额		(339	)		—			—		(1	)		(340	)		17		(323	)
税收影响		—			—			—		—			—			—		—
从累计其他综合损失中重新归类的金额，毛额 (c)		—			36			—		—			36			—		36
税收影响		—			(8	)		—		—			(8	)		—		(8	)
本期其他综合（亏损）净收益		(339	)		28			—		(1	)		(312	)		17		(295	)
期末余额，2022年9月30日	$	(763	)	$	(758	)	$	8	$	1		$	(1,512	)	$	30	$	(1,482	)

(a)	金额已扣除税款43两者均为百万2022年9月30日和一月1, 2022.

(b)	金额已扣除税款97百万和美元105截至目前为百万 2022年9月30日和一月1, 2022，分别地。

(c)	有关这些重新分类的详细信息，请参见下表。

	截至9月30日的三个月
	2023			2022
	重新分类的数额			重新分类的数额				受影响的单列项目中
	从积累中得			从积累中得				声明
有关累积其他的详细信息	其他			其他				净收入在哪里
综合损失组成部分 (a)：	综合损失			综合损失				呈现
养老金和其他退休后福利的摊销：
先前的服务积分	$	(5	)	$	(3	)	^{(b) (c)}	其他收入，净额
精算损失		17			15		^{(b) (c)}	其他收入，净额
		12			12			税前总计
		—			(2	)		所得税支出
该期间的改叙总数	$	12		$	10			扣除税款

	截至9月30日的九个月
	2023			2022
	重新分类的数额			重新分类的数额				受影响的单列项目中
	从积累中得			从积累中得				声明
有关累积其他的详细信息	其他			其他				净收入在哪里
综合损失组成部分 (a)：	综合损失			综合损失				呈现
养老金和其他退休后福利的摊销：
先前的服务积分	$	(8	)	$	(8	)	^{(b) (c)}	其他收入，净额
精算损失		25			44		^{(b) (c)}	其他收入，净额
削减收益		(1	)		—		^(d)	其他收入，净额
结算损失		67			—		^(d)	其他收入，净额
		83			36			税前总计
		25			(8	)		所得税支出
该期间的改叙总数	$	108		$	28			扣除税款

(a)	括号中的养老金和其他退休后福利金额表示我们简明合并运营报表中的贷项。

(b)	这些累积的其他综合亏损部分包含在定期养老金净成本的计算中。请参阅 “注意”11.员工福利计划。”

(c)	金额包括大约零和 $3百万美元的精算损失和与已终止业务相关的先前服务抵免三几个月已结束 2023年9月30日和 2022，分别地。金额包括大约 $1百万和美元8百万美元的精算损失和与已终止业务相关的先前服务抵免九几个月已结束 2023年9月30日和 2022，分别地。

(d)	在出售我们的纺织品效果业务时，我们认可了 $67百万的养老金结算损失和 $1数百万美元的养老金削减收益九几个月结束了2023年9月30日.

14.承付款和意外开支

L合法 M重要

开启 2022年4月29日， 新奥尔良陪审团判给我们大约 $94在我们与 Praxair/Linde 的长期法庭斗争中，百万美元，一我们位于路易斯安那州盖斯玛的 MDI 制造基地的工业气体供应商。该案是在Praxair拒绝妥善维护自己的盖斯玛工厂，然后根据已到期的长期供应合同一再未能满足我们对制造MDI所需的工业气体的要求之后提起的。 2013.在裁决中增加了强制性的判决前和判决后利息后，我们预计损害赔偿金将超过美元125扣除税款和律师费之前为百万美元。该裁决有待上诉，如果得到确认，我们预计将获得约为 $ 的净收益50百万到美元60百万。我们有不但是在我们简明的合并运营报表中认可了该奖项，解决此事的时间尚不清楚。

我们是私人原告、政府机构和其他人根据适用法律（包括各种环境、产品责任和其他法律）的规定提起的其他各种诉讼的当事方。我们确实如此不相信任何这些问题的结果都会对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响。

15.环境、健康和安全问题

EHS C资本 E支出

我们可能承担未来资本改善和普遍遵守环境、健康和安全（“EHS”）法律所产生的成本，包括购置、维护和维修污染控制设备的成本。对于九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，我们用于EHS事务的持续运营的资本支出总额为美元20百万和美元27分别为百万。由于这些事项的资本支出受不断变化的监管要求的约束，并且在一定程度上取决于具体要求的时机、颁布和执行，因此我们每年在EHS事务上的资本支出差异很大，我们无法保证我们最近的支出能代表未来的金额可能与 EHS 和其他适用法律相关的支出。

E环境的 R储备

我们有与预期的环境清理义务、场地改造和关闭成本以及已知罚款相关的应计负债。当潜在负债已知或被认为可能负债并且可以合理估计时，就会记录负债。我们的负债估算值是根据监管机构对我们的要求、现有事实、现有技术和过去的经验酌情使用现值技术计算得出的。环境负债确实如此不包括记作资产报废债务的金额。我们累积了 $5两者的环境负债均为百万美元2023年9月30日和 2022年12月31日。在这些金额中，$1在我们的简明合并资产负债表中，百万美元被归类为应计负债2023年9月30日和 2022年12月31日，以及 $4在我们的简明合并资产负债表中，百万美元被归类为其他非流动负债2023年9月30日和 2022年12月31日。在某些情况下，我们的补救责任可能最多可支付 30年份。我们可能环境修复造成的损失超过应计金额；但是，我们是不能够估计这种潜在过剩的金额或范围。

E环境的 M重要

根据《综合环境应对、补偿和责任法》（“CERCLA”）和类似的州法律，美国不动产的现任或前任所有者或经营者可能无论危险物质的释放或处置在发生时是否符合法律，以及当前的所有者或经营者，都有责任承担补救费用可能无论发布时是否拥有或经营该设施，都应承担责任。在美国以外，类似的受污染财产法可能要求过去的所有者和/或经营者对以前的设施进行补救负责。目前，大约有六以前的设施或第三-已通知我们可能因清理责任而向我们提出的索赔的美国派对网站，包括，但是不仅限于 CERCLA 下列出的网站。根据当前信息和过去在其他CERCLA站点的经验，我们这样做不期待这些第三-party声称对我们的简明合并财务报表产生了重大影响。

根据美国的《资源保护和回收法》（“RCRA”）和类似的州法律，我们可能必须修复源自我们财产的污染。我们目前运营或以前经营制造设施的许多非美国地区也有类似的法律。我们的一些生产基地在工业化学品的制造和使用方面有着悠久的历史，包括现场废物处理。我们知道过去在某些场地的运营造成了土壤、地下水或地表污染，我们可能将来在其他地点发现污染。例如，我们位于路易斯安那州盖斯玛的设施是根据RCRA实施的持续补救要求的对象。

北方也许峡谷矿山修复

North Maybe Canyon Mine 矿场是CERCLA遗址，涉及爱达荷州苏打斯普林斯附近的一座前磷矿，据信该矿已由包括我们的前身公司在内的多家公司运营。在 2004,美国林务局通知我们，对于源自该场地的污染，我们是CERCLA的潜在责任方（“PRP”）。在 2010 年 2 月， 我们和Wells Cargo（另一家PRP）同意对该场地的一部分进行补救调查/可行性研究，目前正在进行该过程。目前，我们无法合理地估计我们在该站点的潜在负债。

16.股票薪酬计划

截至 2023年9月30日，我们大约有 5股票薪酬计划下剩余的百万股可供授予。期权奖励的最大合同期限为 10年限，通常行使价必须至少等于授予期权奖励之日普通股的市场价格。杰出的股票类奖励通常每年颁发超过一年三-年期或期末的总计三-一年期。某些绩效份额单位奖励总额在年底时归属二一年期。

根据股票薪酬计划，我们公司和亨斯迈国际持续经营的薪酬成本如下（百万美元）：

	三个月				九个月
	已结束				已结束
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
亨斯迈公司的补偿成本	$	7	$	6	$	22	$	26
亨斯迈国际补偿成本		7		6		21		24

我们和亨斯迈国际股票薪酬安排的简明合并运营报表中确认的总所得税优惠为美元2百万和美元7百万换成了九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，分别地。

Stock O选项

每笔股票期权奖励的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes估值模型估算的，该模型使用下表中列出的假设。预期的波动率基于截至授予日我们普通股的历史波动率。授予期权的预期期限是根据工具的合同条款以及员工的预期行使权和解雇后的解雇行为估算的。期权合同期限内的无风险利率基于授予时有效的美国国债收益率曲线。下文列出的假设代表了该期间授予的股票期权所用假设的加权平均值。

在每一次中九几个月结束了2023年9月30日和 2022, 不股票期权被授予。

截至目前股票薪酬计划下的股票期权活动摘要 2023年9月30日以及在此期间的变化九之后结束的月份如下所示：

						加权
				加权		平均的
				平均的		剩余		聚合
				运动		合同的		固有的
期权奖励	股份			价格		术语		价值
	（以千计）					（年）		（单位：百万）
截至 2023 年 1 月 1 日未支付		3,413		$	21.93
已锻炼		(383	)		19.76
被没收		(51	)		30.93
截至2023年9月30日未付清		2,979			22.06		3.9	$	11
可在 2023 年 9 月 30 日行使		2,906			21.89		3.8		11

截至2023年9月30日，还不到 $1未确认的薪酬成本总额为百万美元，与根据股票薪酬计划授予的非既得股票期权安排有关。预计该成本将在大约为的加权平均期内得到确认 0.4年份。

在此期间行使的股票期权的总内在价值九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022大约是 $3百万和美元12分别为百万。在此期间从行使的股票期权中获得的现金九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022大约是 $4百万和美元6分别为百万。股票期权在此期间行使的现金税收优惠九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022大约是零和 $2分别是百万。

N投资的 S野兔

根据股票薪酬计划授予的非既得股票包括限制性股票和绩效股份单位奖励，后者记作股权奖励，以及幻影股，由于可以用股票或现金结算，因此被记作负债奖励。每只限制性股票和幻影股奖励的公允价值估计为亨斯迈股票在授予之日的收盘价。

我们授予二绩效份额单位奖励的类型。对于一绩效股票单位奖励的类型，绩效标准是我们普通股的股东总回报率相对于特定行业同行群体的股东总回报率三-年度业绩期。每个绩效股票单位奖励的公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型估算的，该模型使用各种假设，包括预期波动率和无风险利率。对于九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，加权平均预期波动率为 37.6% 和 43.5分别为％，加权平均无风险利率为 4.38% 和 1.67分别为%。对于在此期间发放的绩效份额单位奖励九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，赚取的股票数量因公司在一段时间内达到某些绩效标准而异三-年度业绩期。

在第一四分之一 2022,我们批准了第二绩效份额单位奖励的类型，其中还包括市场状况。绩效标准是我们的公司相对于管理层设定的目标实现的自由现金流，根据普通股的总股东回报率相对于特定行业同行群体的股东总回报率进行了修改二-年度业绩期。每个绩效股票单位奖励的公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型估算的，该模型使用各种假设，包括预期波动率和无风险利率。对于九几个月已结束 2022年9月30日，加权平均预期波动率为 37.9%，加权平均无风险利率为 1.43%。对于在此期间发放的绩效份额单位奖励九几个月已结束 2022年9月30日，根据公司在一段时间内达到某些绩效标准，赚取的股票数量会有所不同二-年度业绩期。没有此类绩效份额单位奖励是在该期间颁发的九几个月已结束 2023年9月30日.

截至目前我们的非既得股份状况摘要 2023年9月30日以及在此期间的变化九之后结束的月份如下所示：

	股权奖励						责任裁决
					加权					加权
					平均的					平均的
					授予日期					授予日期
	股份				公允价值		股份			公允价值
	（以千计）						（以千计）
截至 2023 年 1 月 1 日未归属		1,802			$	35.15		257		$	31.61
已授予		945				36.54		114			30.83
既得		(723	)	⁽¹⁾⁽²⁾		27.23		(165	)		29.51
被没收		(90	)			36.87		(17	)		33.76
截至2023年9月30日未归属		1,934				38.71		189			32.77

(1)	截至 2023年9月30日，共有 115,685限制性股票单位已归属但是不尚未发布，其中 9,400在此期间归属九几个月已结束 2023年9月30日。这些股票有不在本表中被列为既得股份，因为根据限制性股票单位协议，普通股是不在解雇之前为既得限制性股票单位发行。

(2)	总共有 264,624绩效份额单位奖励反映在本表中的既得股份中，该补助金代表了本次补助金的绩效份额单位奖励的目标数量，包含在余额中 2022年12月31日。在九几个月已结束 2023年9月30日，另外 132,314绩效股票单位奖励，授予日期的公允价值为 $22.85是由于超过了目标绩效标准而发布的。

截至 2023年9月30日，大约有 $38未确认的薪酬成本总额为百万美元，与根据股票薪酬计划授予的非既得股票补偿安排有关。预计该成本将在大约为的加权平均期内得到确认 2.0年份。在此期间授予的股票奖励的价值九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022大约是 $28百万和美元32分别是百万。

17.所得税

我们使用资产负债法来计算所得税。递延所得税反映了用于财务和税务报告目的的资产和负债账面金额之间临时差异的净税收影响。我们评估递延所得税资产，以确定其可能性是否大于不他们将得以实现。估值补贴在个人税收管辖区的基础上进行审查，以分析是否有足够的正面或负面证据来支持对相关递延所得税资产可变现性的判断的改变。这些结论需要作出重大判断。在评估历史业绩提供的客观证据时，我们会考虑业务的周期性以及适用时期内的累计收入或亏损。在适用期内产生的累积损失限制了我们考虑其他主观证据（例如我们对未来的预测）的能力。适用司法管辖区预期未来收入的变化可能会影响这些司法管辖区递延所得税资产的变现。

亨斯迈公司

我们记录的持续经营所得税支出为 $66百万和美元155百万换成了九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，分别地。我们的税收支出受到我们运营所在税务管辖区的收入和亏损混合的重大影响，也受到某些税收管辖区估值补贴的影响。

亨斯迈国际

亨斯迈国际记录的持续经营所得税支出为 $66百万和美元156百万换成了九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，分别地。我们的税收支出受到我们运营所在税务管辖区的收入和亏损混合的重大影响，也受到某些税收管辖区估值补贴的影响。

18.每股收益

每股基本收益不包括摊薄，计算方法是将归属于亨斯迈公司的净收益除以该期间已发行股票的加权平均数。摊薄后的每股收益反映了该期间所有可能的摊薄普通股，其计算方法是将归属于亨斯迈公司的净收益除以该期间已发行股票的加权平均数除以本应作为潜在摊薄证券发行的额外股票数量。所有股票奖励的摊薄后每股收益均使用库存股法计算。

每股基本收益和摊薄收益是使用以下信息确定的（单位：百万）：

	三个月				九个月
	已结束				已结束
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
分子：
归属于亨斯迈公司的持续经营业务收入	$	—	$	101	$	52	$	521
归属于亨斯迈公司的净收益	$	—	$	100	$	172	$	551

分母：
加权平均已发行股数		175.7		197.7		179.1		205.2
稀释股票：
股票类奖励		1.3		1.5		1.4		2.0
加权平均已发行股票总额，包括摊薄股份		177.0		199.2		180.5		207.2

其他股票奖励约为 1.4百万和 1.3在此期间，已发行的加权平均等值股票为百万股三几个月结束了 2023年9月30日和 2022,分别地，大约 1.8百万和 0.9在此期间，已发行的加权平均等值股票为百万股九几个月已结束 2023年9月30日 和 2022，分别地。但是，这些股票奖励是不包含在上述相应时期的摊薄后每股收益的计算中，因为其影响将是反稀释的。

19.运营部门信息

我们的收入、收益和现金流来自于各种多样化有机化学产品的制造和销售。我们有三运营部门，也是我们的应报告的部门：聚氨酯、高性能产品和先进材料。我们已经组织了我们的业务，并根据产品线的差异来推导我们的运营部门。

每个应报告的运营细分市场的主要产品如下：

细分市场		产品
聚氨酯		MDI、多元醇、热塑性聚氨酯和其他聚氨酯相关产品
高性能产品		特种胺、乙烯胺、马来酸酐和技术许可
高级材料		技术先进的环氧树脂、苯氧基、丙烯酸、聚氨酯和丙烯腈-丁二烯基聚合物配方；高性能热固性树脂、固化剂、增韧剂和碳纳米管添加剂

细分市场之间的销售额通常以外部市场价格确认，并在合并中被抵消。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量全球业务部门的财务业绩并报告运营部门的业绩。该措施包括与业务有关的所有运营项目。调整后的运营部门息税折旧摊销前利润不包括主要适用于我们整个公司的项目。以下附表包括我们每个应申报运营部门的收入和调整后的息税折旧摊销前利润（百万美元）。

	三个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
收入：
聚氨酯	$	967		$	1,257		$	2,970		$	3,996
高性能产品		277			434			918			1,406
高级材料		268			328			841			999
可报告的细分市场的总收入		1,512			2,019			4,729			6,401
分段间淘汰		(6	)		(8	)		(21	)		(28	)
总计	$	1,506		$	2,011		$	4,708		$	6,373

亨斯迈公司：
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1)：
聚氨酯	$	81		$	138		$	235		$	591
高性能产品		47			110			173			408
高级材料		49			58			148			192
应报告的细分市场调整后的息税折旧摊销前利润总额		177			306			556			1,191

应申报分部调整后的息税折旧摊销前利润与所得税前持续经营收入的对账：
利息支出，净持续经营		(15	)		(16	)		(48	)		(46	)
折旧和摊销——持续经营		(69	)		(72	)		(208	)		(207	)
公司和其他成本，净额 (2)		(41	)		(35	)		(128	)		(123	)
归属于非控股权益的净收益		15			15			40			46
其他调整：
业务收购和整合费用以及采购会计库存调整		—			(1	)		(3	)		(11	)
Venator投资的公允价值调整，净额		—			(7	)		(5	)		(9	)
某些法律和其他和解及相关费用		(2	)		(1	)		(4	)		(15	)
与雅宝和解协议相关的费用，净额		—			(1	)		—			(3	)
出售业务/资产的收益（亏损）		—			(16	)		1			(27	)
过渡服务安排的收入		—			—			—			2
某些非经常性信息技术项目实施费用		(2	)		(1	)		(5	)		(4	)
养老金摊销和退休后精算亏损		(10	)		(10	)		(25	)		(32	)
工厂事故补救（成本）抵免		—			(1	)		—			4
重组、减值及工厂关闭和过渡成本 (3)		(11	)		(14	)		(13	)		(44	)
所得税前持续经营的收入		42			146			158			722

所得税支出——持续经营		(27	)		(30	)		(66	)		(155	)
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款		—			(1	)		120			30
净收入	$	15		$	115		$	212		$	597

	三个月						九个月
	已结束						已结束
	9月30日						9月30日
	2023			2022			2023			2022
亨斯迈国际：
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1)：
聚氨酯	$	81		$	138		$	235		$	591
高性能产品		47			110			173			408
高级材料		49			58			148			192
应报告的细分市场调整后的息税折旧摊销前利润总额		177			306			556			1,191

应申报分部调整后的息税折旧摊销前利润与所得税前持续经营收入的对账：
利息支出，净持续经营		(15	)		(16	)		(48	)		(46	)
折旧和摊销——持续经营		(69	)		(72	)		(208	)		(207	)
公司和其他成本，净额 (2)		(40	)		(36	)		(125	)		(119	)
归属于非控股权益的净收益		15			15			40			46
其他调整：
业务收购和整合费用以及采购会计库存调整		—			(1	)		(3	)		(11	)
Venator投资的公允价值调整，净额		—			(7	)		(5	)		(9	)
某些法律和其他和解及相关费用		(2	)		(1	)		(4	)		(15	)
与雅宝和解协议相关的费用，净额		—			(1	)		—			(3	)
出售业务/资产的收益（亏损）		—			(16	)		1			(27	)
过渡服务安排的收入		—			—			—			2
某些非经常性信息技术项目实施费用		(2	)		(1	)		(5	)		(4	)
养老金摊销和退休后精算亏损		(10	)		(10	)		(25	)		(32	)
工厂事故补救（成本）抵免		—			(1	)		—			4
重组、减值及工厂关闭和过渡成本 (3)		(11	)		(14	)		(13	)		(44	)
所得税前持续经营的收入		43			145			161			726

所得税支出——持续经营		(27	)		(30	)		(66	)		(156	)
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款		—			(1	)		120			30
净收入	$	16		$	114		$	215		$	600

(1)

我们使用分部调整后的息税折旧摊销前利润来衡量每个分部的损益。我们认为，细分市场调整后的息税折旧摊销前利润更准确地反映了首席运营决策者在决定分配给该细分市场的资源和评估其财务业绩时所使用的内容。分部调整后的息税折旧摊销前利润定义为亨斯迈公司或亨斯迈国际酌情扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收益、归属于非控股权益和某些公司项目和其他项目的净收益，并扣除以下调整：(a) 业务收购和整合费用以及购买会计库存调整；(b) 对Venator投资的公允价值调整，净额；(c) 某些法律和其他和解及相关费用; (d) 与雅宝相关的费用结算，净额；（e）出售业务/资产的收益（亏损）；（f）过渡服务安排的收入；（g）某些非经常性信息技术项目实施成本；（h）养老金和退休后精算损失的摊销；（i）工厂事故补救（成本）抵免（j）重组、减值、工厂关闭和过渡成本；（k）扣除税款的已终止业务收入（亏损）。

(2)	公司和其他成本，净额包括未分配的公司管理费用、未分配的外币汇兑损益、LIFO 库存估值准备金调整、营业外收入和支出以及处置公司资产的损益。

(3)	包括与过渡活动相关的成本，这些活动主要与我们的企业计划有关，旨在优化我们的全球方法，在各种信息技术职能部门中利用共享服务能力和托管服务。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

R的结果 O行动

如 “注释 3” 中所述。已终止业务——出售纺织品效果业务” 在我们的简明合并财务报表中，持续经营业务的业绩主要不包括我们列报的所有期间纺织品效果业务的业绩。对于我们公司和亨斯迈国际，下表列出了持续经营业务的简要合并经营业绩（以百万美元计，每股金额除外）：

亨斯迈公司

	三个月									九个月
	已结束									已结束
	9月30日						百分比			9月30日						百分比
	2023			2022			改变			2023			2022			改变
收入	$	1,506		$	2,011			(25	)%	$	4,708		$	6,373			(26	)%
销售商品的成本		1,275			1,662			(23	)%		3,954			5,017			(21	)%
毛利		231			349			(34	)%		754			1,356			(44	)%
运营费用，净额		198			199			(1	)%		609			621			(2	)%
重组、减值和工厂关闭成本		6			12			(50	)%		7			36			(81	)%
营业收入		27			138			(80	)%		138			699			(80	)%
利息支出，净额		(15	)		(16	)		(6	)%		(48	)		(46	)		4	%
对未合并关联公司的投资收益中的权益		30			21			43	%		70			55			27	%
其他收入（支出），净额		—			3			(100	)%		(2	)		14			NM
所得税前持续经营的收入		42			146			(71	)%		158			722			(78	)%
所得税支出		(27	)		(30	)		(10	)%		(66	)		(155	)		(57	)%
持续经营的收入		15			116			(87	)%		92			567			(84	)%
扣除税款的已终止业务所得（亏损）(1)		—			(1	)		(100	)%		120			30			300	%
净收入		15			115			(87	)%		212			597			(64	)%
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账：
归属于非控股权益的净收益		(15	)		(15	)		—			(40	)		(46	)		(13	)%
利息支出，来自持续经营业务的净额		15			16			(6	)%		48			46			4	%
持续经营的所得税支出		27			30			(10	)%		66			155			(57	)%
来自已终止业务的所得税（福利）支出		(2	)		7			NM			14			14			—
持续经营业务的折旧和摊销		69			72			(4	)%		208			207			—
已终止业务的折旧和摊销		—			3			(100	)%		—			11			(100	)%
其他调整：
业务收购和整合费用以及采购会计库存调整		—			1						3			11
来自已终止业务的息税折旧摊销前利润 (1)		2			(9	)					(134	)		(55	)
Venator投资的公允价值调整，净额		—			7						5			9
某些法律和其他和解及相关费用		2			1						4			15
与雅宝和解协议相关的费用，净额		—			1						—			3
出售业务/资产的（收益）亏损		—			16						(1	)		27
过渡服务安排的收入		—			—						—			(2	)
某些非经常性信息技术项目实施费用		2			1						5			4
养老金摊销和退休后精算亏损		10			10						25			32
工厂事故补救费用（积分）		—			1						—			(4	)
重组、减值及工厂关闭和过渡成本 (2)		11			14						13			44
调整后的息税折旧摊销前利润 (3)	$	136		$	271			(50	)%	$	428		$	1,068			(60	)%

持续经营活动提供的净现金										$	85		$	595			(86	)%
持续经营中由（用于）投资活动提供的净现金											395			(176	)		NM
用于融资活动的净现金											(581	)		(905	)		(36	)%
来自持续经营的资本支出											(147	)		(186	)		(21	)%

亨斯迈国际

	三个月									九个月
	已结束									已结束
	9月30日						百分比			9月30日						百分比
	2023			2022			改变			2023			2022			改变
收入	$	1,506		$	2,011			(25	)%	$	4,708		$	6,373			(26	)%
销售商品的成本		1,275			1,662			(23	)%		3,954			5,017			(21	)%
毛利		231			349			(34	)%		754			1,356			(44	)%
运营费用，净额		197			200			(2	)%		606			617			(2	)%
重组、减值和工厂关闭成本		6			12			(50	)%		7			36			(81	)%
营业收入		28			137			(80	)%		141			703			(80	)%
利息支出，净额		(15	)		(16	)		(6	)%		(48	)		(46	)		4	%
对未合并关联公司的投资收益中的权益		30			21			43	%		70			55			27	%
其他收入（支出），净额		—			3			(100	)%		(2	)		14			NM
所得税前持续经营的收入		43			145			(70	)%		161			726			(78	)%
所得税支出		(27	)		(30	)		(10	)%		(66	)		(156	)		(58	)%
持续经营的收入		16			115			(86	)%		95			570			(83	)%
扣除税款的已终止业务所得（亏损）(1)		—			(1	)		(100	)%		120			30			300	%
净收入		16			114			(86	)%		215			600			(64	)%
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账：
归属于非控股权益的净收益		(15	)		(15	)		—			(40	)		(46	)		(13	)%
利息支出，来自持续经营业务的净额		15			16			(6	)%		48			46			4	%
持续经营的所得税支出		27			30			(10	)%		66			156			(58	)%
来自已终止业务的所得税（福利）支出		(2	)		7			NM			14			14			—
持续经营业务的折旧和摊销		69			72			(4	)%		208			207			—
已终止业务的折旧和摊销		—			3			(100	)%		—			11			(100	)%
其他调整：
业务收购和整合费用以及采购会计库存调整		—			1						3			11
来自已终止业务的息税折旧摊销前利润 (1)		2			(9	)					(134	)		(55	)
Venator投资的公允价值调整，净额		—			7						5			9
某些法律和其他和解及相关费用		2			1						4			15
与雅宝和解协议相关的费用，净额		—			1						—			3
出售业务/资产的（收益）亏损		—			16						(1	)		27
过渡服务安排的收入		—			—						—			(2	)
某些非经常性信息技术项目实施费用		2			1						5			4
养老金摊销和退休后精算亏损		10			10						25			32
工厂事故补救费用（积分）		—			1						—			(4	)
重组、减值及工厂关闭和过渡成本 (2)		11			14						13			44
调整后的息税折旧摊销前利润 (3)	$	137		$	270			(49	)%	$	431		$	1,072			(60	)%

持续经营活动提供的净现金										$	87		$	597			(85	)%
持续经营中由（用于）投资活动提供的净现金											94			(942	)		NM
用于融资活动的净现金											(282	)		(139	)		103	%
来自持续经营的资本支出											(147	)		(186	)		(21	)%

亨斯迈公司

	三个月								三个月
	已结束								已结束
	2023年9月30日								2022年9月30日
			税收和									税收和
	格罗斯		其他 (4)			网			格罗斯			其他 (4)			网
净收入与调整后净收益的对账
净收入						$	15								$	115
归属于非控股权益的净收益							(15	)								(15	)
业务收购和整合费用以及采购会计库存调整	$	—	$	1			1		$	1		$	(1	)		—
来自已终止业务的亏损（收入）(1) (5)		2		(2	)		—			(9	)		10			1
Venator投资的公允价值调整，净额		—		—			—			7			—			7
某些法律和其他和解及相关费用		2		—			2			1			(1	)		—
与雅宝和解协议相关的费用，净额		—		—			—			1			(1	)		—
出售业务/资产的（收益）亏损		—		—			—			16			(4	)		12
某些非经常性信息技术项目实施费用		2		1			3			1			—			1
养老金摊销和退休后精算亏损		10		—			10			10			(2	)		8
工厂事故补救成本		—		—			—			1			—			1
重组、减值及工厂关闭和过渡成本 (2)		11		—			11			14			(3	)		11
调整后净收益 (3)						$	27								$	141

加权平均份额-基本							175.7									197.7
加权平均股数——摊薄							177.0									199.2

归属于亨斯迈公司的每股基本净收益：
持续经营的收入						$	—								$	0.52
已终止业务造成的亏损							—									(0.01	)
净收入						$	—								$	0.51

归属于亨斯迈公司的每股摊薄净收益：
持续经营的收入						$	—								$	0.51
已终止业务造成的亏损							—									(0.01	)
净收入						$	—								$	0.50

其他非公认会计准则指标：
摊薄后的调整后每股净收益 (3)						$	0.15								$	0.71

	九个月									九个月
	已结束									已结束
	2023年9月30日									2022年9月30日
				税收和									税收和
	格罗斯			其他 (4)			网			格罗斯			其他 (4)			网
净收入与调整后净收益的对账
净收入							$	212								$	597
归属于非控股权益的净收益								(40	)								(46	)
业务收购和整合费用以及采购会计库存调整	$	3		$	—			3		$	11		$	(3	)		8
来自已终止业务的收入 (1) (5)		(134	)		14			(120	)		(55	)		25			(30	)
Venator投资的公允价值调整，净额		5			—			5			9			—			9
某些法律和其他和解及相关费用		4			—			4			15			(4	)		11
与雅宝和解协议相关的费用，净额		—			—			—			3			(1	)		2
出售企业/资产的（收益）亏损		(1	)		—			(1	)		27			(6	)		21
过渡服务安排的收入		—			—			—			(2	)		—			(2	)
某些非经常性信息技术项目实施费用		5			—			5			4			(1	)		3
养老金摊销和退休后精算亏损		25			(2	)		23			32			(7	)		25
工厂事故补救积分		—			—			—			(4	)		1			(3	)
重组、减值及工厂关闭和过渡成本 (2)		13			(1	)		12			44			(11	)		33
调整后净收益 (3)							$	103								$	628

加权平均份额-基本								179.1									205.2
加权平均股数——摊薄								180.5									207.2

归属于亨斯迈公司的每股基本净收益：
持续经营的收入							$	0.29								$	2.54
来自已终止业务的收入								0.67									0.15
净收入							$	0.96								$	2.69

归属于亨斯迈公司的每股摊薄净收益：
持续经营的收入							$	0.29								$	2.52
来自已终止业务的收入								0.66									0.14
净收入							$	0.95								$	2.66

其他非公认会计准则指标：
摊薄后的调整后每股净收益 (3)							$	0.57								$	3.03

持续经营活动提供的净现金							$	85								$	595
来自持续经营的资本支出								(147	)								(186	)
来自持续经营业务的自由现金流 (3)							$	(62	)							$	409

有效税率								42	%								21	%
非公认会计准则调整的影响，净额 (6)								(9	)%								1	%
调整后的有效税率								33	%								22	%

其他现金流衡量标准：
从雅宝和解协议收到的现金，净额 (7)							$	—								$	78

NM-没有意义

(1)	包括2023年第一季度出售我们的纺织品效果业务的收益。

(2)	包括与过渡活动相关的成本，这些活动主要与我们的企业计划有关，旨在优化我们的全球方法，在各种信息技术职能部门中利用共享服务能力和托管服务。

(3)	请参阅 “—非公认会计准则财务指标”。

(4)	所得税影响（如果有）是在税前调整的基础上使用加和不加法计算的。

(5)	除了所得税影响外，该调整项目还受到折旧和摊销费用以及利息支出的影响。

(6)	有关我们的非公认会计准则调整的税收影响的详细信息，请参阅上文提到的净收入与调整后净收入的对账表。

(7)	代表收到的3.325亿美元的现金，扣除律师费和已缴纳的约2.55亿美元的现金税。

非公认会计准则财务指标

我们的简明合并财务报表是根据公认会计原则编制的，我们补充了某些非公认会计准则财务信息。不应孤立地考虑这些非公认会计准则衡量标准，也不应将其作为相关的GAAP指标的替代品，其他公司对此类指标的定义可能有所不同。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表以及非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一的财务指标。这些非公认会计准则指标排除了某些收入和支出的影响，我们认为这些收入和支出并不代表我们的核心经营业绩。

调整后 EBITDA

我们的管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润定义为亨斯迈公司或亨斯迈国际酌情扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收益、归属于非控股权益和某些公司项目和其他项目的净收益，并扣除以下调整：(a) 业务收购和整合费用以及购买会计库存调整；(b) 来自已终止业务的息税折旧摊销前利润；(c) 净额Venator投资的公允价值调整；(d) 净额) 某些法律和其他和解及相关费用；(e)与雅宝和解相关的成本，净额；（f）出售业务/资产的收益（收益）亏损；（g）过渡服务安排的收入；（h）某些非经常性信息技术项目实施成本；（i）养老金和退休后精算损失的摊销；（j）工厂事故补救成本（信贷）；（k）重组、减值以及工厂关闭和过渡成本。我们认为，亨斯迈公司或亨斯迈国际的净收益（视情况而定）是根据美国公认会计原则计算和列报的绩效指标，与调整后的息税折旧摊销前利润最直接可比。

我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润有助于投资者评估企业的持续财务业绩，并通过排除管理层认为不能反映企业运营盈利能力且可能掩盖潜在业务业绩和趋势的某些项目来提高各期之间的可比性。但是，不应孤立地考虑这一衡量标准，或视情况将其视为亨斯迈公司或亨斯迈国际的净收入或根据美国公认会计原则确定的其他绩效衡量标准的替代品。此外，由于计算方法可能存在不一致之处，此处使用的调整后息税折旧摊销前利润不一定能与其他公司的同名指标相提并论。我们的管理层认为，这项衡量标准有助于比较不同时期的总体运营业绩并做出某些相关的管理决策。证券分析师、贷款机构和其他人在评估不同公司时也使用调整后的息税折旧摊销前利润，因为它不包括某些项目，这些项目在不同行业或同一行业的公司之间可能存在很大差异。例如，利息支出可能高度依赖于公司的资本结构、债务水平和信用评级。因此，利息支出对收益的影响可能因公司而异。此外，公司的税收状况可能有所不同，因为它们利用税收优惠的能力不同，也因为它们开展业务的不同司法管辖区的税收政策。因此，各公司的有效税率和税收支出可能有很大差异。最后，公司使用不同年龄的生产性资产，并使用不同的方法收购和折旧这些资产。这可能导致生产性资产的相对成本以及公司之间的折旧和摊销费用存在很大差异。

尽管如此，我们的管理层认识到，与反映整体财务业绩的亨斯迈公司或亨斯迈国际的净收入相比，在评估我们公司时使用调整后的息税折旧摊销前利润存在重大限制。例如，我们借钱为运营融资，利息支出是我们成本和创收能力的必要组成部分。我们的管理层通过使用调整后的息税折旧摊销前利润来补充美国公认会计准则业绩，从而更全面地了解影响业务的因素和趋势，而不仅仅是美国公认会计准则业绩，从而弥补了使用调整后的息税折旧摊销前利润的局限性。

调整后净收益

调整后的净收益是通过从归属于亨斯迈公司的净收入中扣除与以下内容相关的税后金额计算得出的：(a) 业务收购和整合费用以及收购会计库存调整；(b) 来自已终止业务的亏损（收入）；（c）对Venator投资的公允价值调整，净额；（d）某些法律和其他和解及相关费用；（e）与阿尔伯马尔和解协议相关的成本，净额；（f）（收益）) 出售业务/资产的损失；(g) 过渡服务安排的收入；(h)某些非经常性信息技术项目实施成本；（i）养老金和退休后精算损失的摊销；（j）工厂事故补救成本（贷项）；以及（k）重组、减值和工厂关闭和过渡成本。基本调整后的每股净收益不包括摊薄，其计算方法是将调整后的净收益除以该期间已发行股票的加权平均数。调整后的摊薄后每股净收益反映了该期间所有可能的摊薄性已发行普通股，其计算方法是将调整后的净收益除以该期间已发行股票的加权平均数除以本应作为摊薄证券流通的额外股票数量。调整后的净收益和调整后的每股净收益金额仅作为补充信息列报。

我们认为，调整后的净收入有助于投资者评估企业的持续财务业绩，并通过排除管理层认为不能反映企业运营盈利能力且可能掩盖潜在业务业绩和趋势的某些项目来提高各期之间的可比性。

自由现金流

我们认为，自由现金流是衡量我们流动性的重要指标，因为它可以衡量我们产生的现金量。管理层内部使用自由现金流衡量标准：（a）评估我们的流动性，（b）评估战略投资，（c）计划股票回购和分红水平，（d）评估我们承担和偿还债务的能力。

调整后的有效税率

我们认为，亨斯迈公司或亨斯迈国际的有效税率（视情况而定）是根据美国公认会计原则计算和列报的绩效指标，与调整后的有效税率最直接相似。我们认为，调整后的有效税率排除了某些项目，例如业务收购和整合费用以及收购会计库存调整、某些法律和其他和解及相关费用、出售企业/资产的收益和某些纯税项目，包括尚未颁布的税法变更，从而提高了各期之间的可比性，我们认为这些项目并不能反映企业的运营盈利能力，可能会掩盖潜在的业务业绩和趋势。

我们的前瞻性调整后有效税率是根据我们预测的有效税率计算得出的，我们的前瞻性调整后有效税率范围等于我们预测的有效税率范围。我们之所以披露前瞻性调整后的有效税率，是因为我们无法充分预测在不久的将来可能会或可能不会影响我们的某些项目和事件，例如业务收购和整合费用以及购买会计库存调整、某些法律和其他和解及相关费用、出售企业/资产的收益和某些仅限税收的项目，包括尚未颁布的税法变更。每一项调整都尚未发生，都超出了我们的控制范围和/或无法合理预测。我们认为，我们的前瞻性调整后有效税率代表我们基础业务的预测有效税率，但不反映与上述项目相关的可能发生并可能导致我们的有效税率差异的任何调整。

截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月相比

在截至2023年9月30日的三个月中，归属于亨斯迈公司的持续经营业务收入为零，较2022年同期的1.01亿美元减少了1.01亿美元。在截至2023年9月30日的三个月中，归属于亨斯迈国际的持续经营业务收入为100万美元，较2022年同期的1亿美元减少了9,900万美元。上面提到的减少是以下项目的结果：

●

截至2023年9月30日的三个月中，收入与2022年同期相比减少了5.05亿美元，下降了25％。下降的主要原因是我们所有细分市场的销量减少和平均销售价格降低。请参阅下面的 “—区段分析”。

●

截至2023年9月30日的三个月，毛利与2022年同期相比下降了1.18亿美元，下降了34％。下降的主要原因是我们所有细分市场的毛利下降。请参阅下面的 “—区段分析”。

●

截至2023年9月30日的三个月，我们的运营支出（净额和扣除亨斯迈国际的运营费用）与2022年同期相比分别小幅减少了100万美元和300万美元，分别下降了1％和2％，这主要与销售、一般和管理费用减少有关，但大部分被外币金额折算成美元的负面影响所抵消。

●

截至2023年9月30日的三个月，重组、减值和工厂关闭成本为600万美元，而2022年同期为1,200万美元。欲了解更多信息，请参阅 “注6。重组、减值和工厂关闭成本” 载入我们的简明合并财务报表。

●

截至2023年9月30日的三个月，对未合并关联公司的投资收益净值从2022年的2,100万美元增至3000万美元，这主要与我们在中国的PO/MTBE合资企业的收入增加有关，我们持有该合资企业49％的权益。

●

截至2023年9月30日的三个月，我们的所得税支出和亨斯迈国际的所得税支出从2022年的3000万美元降至2700万美元。所得税支出的减少主要是由于所得税前持续经营收入的减少。我们的所得税支出受到我们开展业务的税收管辖区的收入和亏损混合以及某些税收管辖区估值补贴的影响的重大影响。欲了解更多信息，请参阅 “注17。所得税” 添加到我们的简明合并财务报表中。

细分分析

	三个月						百分比
	已结束						改变
	9月30日						有利的
（百万美元）	2023			2022			（不利）
收入
聚氨酯	$	967		$	1,257			(23	)%
高性能产品		277			434			(36	)%
高级材料		268			328			(18	)%
可报告的细分市场的总收入		1,512			2,019			(25	)%
分段间淘汰		(6	)		(8	)		NM
总计	$	1,506		$	2,011			(25	)%

亨斯迈公司
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1)
聚氨酯	$	81		$	138			(41	)%
高性能产品		47			110			(57	)%
高级材料		49			58			(16	)%
应报告的细分市场调整后的息税折旧摊销前利润总额		177			306			(42	)%
企业和其他		(41	)		(35	)		(17	)%
总计	$	136		$	271			(50	)%

亨斯迈国际
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1)
聚氨酯	$	81		$	138			(41	)%
高性能产品		47			110			(57	)%
高级材料		49			58			(16	)%
应报告的细分市场调整后的息税折旧摊销前利润总额		177			306			(42	)%
企业和其他		(40	)		(36	)		(11	)%
总计	$	137		$	270			(49	)%

NM-没有意义

(1)	欲了解更多信息，包括将应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润与亨斯迈公司或亨斯迈国际所得税前持续经营收入的对账（视情况而定），请参阅 “附注19”。运营部门信息” 到我们的简明合并财务报表。

	截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 vs 2022
	平均售价 (1)
	本地			外币			销售			混合和
	货币			翻译影响			卷 (2)			其他
同期增长（减少）
聚氨酯		(14	)%		—			(4	)%		(5	)%
高性能产品		(12	)%		1	%		(26	)%		1	%
高级材料		(2	)%		1	%		(18	)%		1	%

(1)	不包括来自收费安排、副产品和原材料的收入。

(2)	不包括副产品和原材料的销售量。

聚氨酯

截至2023年9月30日的三个月中，我们的聚氨酯板块的收入与2022年同期相比有所下降，这主要是由于MDI平均销售价格降低、销量下降以及销售组合不利。由于供需动态不佳，MDI的平均销售价格下跌。销量下降的主要原因是需求减少，主要集中在美洲。销售结构不利，价格较高的产品的销售额按比例下降。细分市场调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于MDI利润率下降和销量减少，但部分被我们在中国的少数股权合资企业的股权收益增加所抵消。

高性能产品

在截至2023年9月30日的三个月中，我们的高性能产品板块的收入与2022年同期相比有所下降，这主要是由于销量减少和平均销售价格降低。所有地区的销量均有所下降，这主要是由于建筑活动放缓以及农用化学品、涂料和粘合剂、燃料和润滑油以及其他工业市场的需求减少。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于销量减少和平均销售价格降低。

高级材料

在截至2023年9月30日的三个月中，我们的先进材料板块的收入与2022年同期相比有所下降，这主要是由于销量减少，而平均销售价格保持相对平稳。销售量下降的主要原因是我们的基础设施和工业市场的客户需求减少以及对利润率较低的业务的取消选择。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于销量减少。

企业和其他

公司和其他包括未分配的公司管理费用、未分配的外币汇兑损益、后进先出存货估值准备金调整、提前偿还债务的亏损、未分配的重组、减值和工厂关闭成本、营业外收入和支出以及处置公司资产的损益。在截至2023年9月30日的三个月中，亨斯迈公司调整后的企业和其他业务息税折旧摊销前利润为亏损4,100万美元，而2022年同期的亏损为3,500万美元。在截至2023年9月30日的三个月中，亨斯迈国际公司和其他部门调整后的息税折旧摊销前利润为亏损4,000万美元，而2022年同期的亏损为3,600万美元。企业和其他部门调整后息税折旧摊销前利润的减少主要是由于未分配外币汇率亏损的增加，但后进先出估值收益的增加部分抵消了这一点。

截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比

在截至2023年9月30日的九个月中，归属于亨斯迈公司的持续经营业务收入为5200万美元，较2022年同期的5.21亿美元减少了4.69亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，归属于亨斯迈国际的持续经营业务收入为5,500万美元，较2022年同期的5.24亿美元减少了4.69亿美元。上面提到的减少是以下项目的结果：

●

截至2023年9月30日的九个月中，收入与2022年同期相比减少了16.65亿美元，下降了26％。下降的主要原因是我们所有细分市场的销量下降以及除先进材料板块以外的所有细分市场的平均销售价格降低。请参阅下面的 “—区段分析”。

●

截至2023年9月30日的九个月中，毛利与2022年同期相比下降了6.02亿美元，下降了44％。下降的主要原因是我们所有细分市场的毛利下降。请参阅下面的 “—区段分析”。

●

截至2023年9月30日的九个月，我们的运营支出（净额和扣除亨斯迈国际的运营费用）与2022年同期相比分别减少了1,200万美元和1,100万美元，下降了2％，这主要与销售、一般和管理费用减少有关，但部分被外币金额折算成美元的负面影响所抵消。

●

截至2023年9月30日的九个月中，重组、减值和工厂关闭成本为700万美元，而2022年同期为3,600万美元。欲了解更多信息，请参阅 “注6。重组、减值和工厂关闭成本” 载入我们的简明合并财务报表。

●

截至2023年9月30日的九个月中，对未合并关联公司的投资收益净值从2022年的5,500万美元增至7,000万美元，这主要与我们与中国的PO/MTBE合资企业的收入增加有关，我们持有该合资企业49％的权益。

●

截至2023年9月30日的九个月中，其他收入（支出）净额为200万美元，而2022年期间的收入为1,400万美元，主要与某些定期养老金成本的增加有关，但部分被某些法律相关支出的减少所抵消。

●

截至2023年9月30日的九个月中，我们的所得税支出从2022年的1.55亿美元降至6600万美元。截至2023年9月30日的九个月中，亨斯迈国际的所得税支出从2022年的1.56亿美元降至6,600万美元。所得税支出的减少主要是由于所得税前持续经营收入的减少。我们的所得税支出受到我们开展业务的税收管辖区的收入和亏损混合以及某些税收管辖区估值补贴的影响的重大影响。欲了解更多信息，请参阅 “注17。所得税” 添加到我们的简明合并财务报表中。

细分分析

	九个月						百分比
	已结束						改变
	9月30日						有利的
（百万美元）	2023			2022			（不利）
收入
聚氨酯	$	2,970		$	3,996			(26	)%
高性能产品		918			1,406			(35	)%
高级材料		841			999			(16	)%
可报告的细分市场总收入		4,729			6,401			(26	)%
分段间淘汰		(21	)		(28	)		NM
总计	$	4,708		$	6,373			(26	)%

亨斯迈公司
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1)
聚氨酯	$	235		$	591			(60	)%
高性能产品		173			408			(58	)%
高级材料		148			192			(23	)%
应报告的细分市场调整后的息税折旧摊销前利润总额		556			1,191			(53	)%
企业和其他		(128	)		(123	)		4	%
总计	$	428		$	1,068			(60	)%

亨斯迈国际
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1)
聚氨酯	$	235		$	591			(60	)%
高性能产品		173			408			(58	)%
高级材料		148			192			(23	)%
应报告的细分市场调整后的息税折旧摊销前利润总额		556			1,191			(53	)%
企业和其他		(125	)		(119	)		(5	)%
总计	$	431		$	1,072			(60	)%

NM-没有意义

(1)	欲了解更多信息，包括将应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润与亨斯迈公司或亨斯迈国际所得税前持续经营收入的对账（视情况而定），请参阅 “附注19”。运营部门信息” 到我们的简明合并财务报表。

	截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与 2022 年 9 月 30 日的对比
	平均售价 (1)
	本地			外币			销售			混合和
	货币			翻译影响			卷 (2)			其他
同期（减少）增长
聚氨酯		(8	)%		(1	)%		(12	)%		(5	)%
高性能产品		(6	)%		—			(30	)%		1	%
高级材料		2	%		(1	)%		(17	)%		—

(1)	不包括来自收费安排、副产品和原材料的收入。

(2)	不包括副产品和原材料的销售量。

聚氨酯

截至2023年9月30日的九个月中，我们的聚氨酯板块的收入与2022年同期相比有所下降，这主要是由于销量减少、销售组合不利、MDI平均销售价格下降以及外币兑美元汇率变动的负面影响。销量下降的主要原因是需求减少，主要集中在欧洲和美洲。销售结构不利，价格较高的产品的销售额按比例下降。MDI的平均销售价格下降主要是由于供需动态不太有利。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降的主要原因是销量减少、MDI利润率降低、外币兑美元汇率变动的负面影响以及2022年第二季度收到的保险和解的收益，但部分被我们在中国的少数股权合资企业的股票收益增加所抵消。

高性能产品

截至2023年9月30日的九个月中，我们的高性能产品板块的收入与2022年同期相比有所下降，这主要是由于销量减少和平均销售价格降低。所有地区的销量均有所下降，这主要是由于建筑活动放缓以及对涂料和粘合剂、燃料和润滑油以及其他工业市场的需求减少。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于销量减少和平均销售价格降低。

高级材料

截至2023年9月30日的九个月中，我们的先进材料板块的收入与2022年同期相比有所下降，这主要是由于销量减少，而平均销售价格保持相对平稳。销售量下降的主要原因是我们的基础设施和工业市场的客户需求减少以及对利润率较低的业务的取消选择。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于销量减少。

企业及其他

公司和其他包括未分配的公司管理费用、未分配的外币汇兑损益、后进先出存货估值准备金调整、提前偿还债务的亏损、未分配的重组、减值和工厂关闭成本、营业外收入和支出以及处置公司资产的损益。在截至2023年9月30日的九个月中，亨斯迈公司调整后的企业和其他业务息税折旧摊销前利润为1.28亿美元，而2022年同期的亏损为1.23亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，亨斯迈国际公司和其他部门调整后的息税折旧摊销前利润为1.25亿美元，而2022年同期的亏损为1.19亿美元。亨斯迈国际调整后的企业和其他业务息税折旧摊销前利润的减少主要是由于未分配外币汇率亏损的增加，但后进先出估值收益的增加和企业管理成本的减少部分抵消了这一点。

L流动性和 C资本 R资源

以下是对我们的流动性和资本资源的讨论，根据表格10-Q中的一般说明H（1）（a）和（b），通常不包括有关亨斯迈国际的单独信息。

截至2023年9月30日的九个月的现金流与截至2022年9月30日的九个月相比

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，持续经营活动提供的净现金分别为8500万美元和5.95亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，持续经营活动提供的净现金与2022年同期相比有所减少，这主要是由于截至2023年9月30日的九个月中，与2022年同期相比营业收入减少，但与运营资产和负债变化相关的4,900万美元净现金流入部分抵消。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，持续经营业务（用于）投资活动提供的净现金分别为3.95亿美元和1.76亿美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们分别支付了1.47亿美元和1.86亿美元的资本支出。在截至2023年9月30日的九个月中，我们因出售业务净额获得了5.44亿美元，主要与出售纺织品效果业务所得的5.3亿美元净收益有关。请参阅 “注释 3”。已终止业务——向我们的简明合并财务报表出售 “纺织品效果业务”。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，用于融资活动的净现金分别为5.81亿美元和9.05亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，我们用2022年循环信贷额度和A/R计划下的未偿余额偿还了1.15亿美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们分别支付了2.96亿美元和7.55亿美元用于回购普通股。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，来自持续经营业务的自由现金流分别使用了6,200万美元的现金和4.09亿美元的现金收益。来自持续经营业务的自由现金流减少的主要原因是持续经营活动提供的现金减少，但与2022年同期相比，截至2023年9月30日的九个月中，用于资本支出的现金减少部分抵消了这一减少。

财务状况的变化

以下信息概述了我们的营运资金状况（百万美元）：

	9月30日		十二月三十一日		增加			百分比
	2023		2022		（减少）			改变
现金和现金等价物	$	496	$	654	$	(158	)		(24	)%
应收账款和票据，净额		827		834		(7	)		(1	)%
库存		941		995		(54	)		(5	)%
其他流动资产		130		190		(60	)		(32	)%
待售流动资产 (1)		—		472		(472	)		(100	)%
流动资产总额		2,394		3,145		(751	)		(24	)%

应付账款		726		961		(235	)		(24	)%
应计负债		386		429		(43	)		(10	)%
债务的流动部分		113		66		47			71	%
当期经营租赁负债		46		51		(5	)		(10	)%
待售流动负债 (1)		—		194		(194	)		(100	)%
流动负债总额		1,271		1,701		(430	)		(25	)%
营运资金	$	1,123	$	1,444	$	(321	)		(22	)%

(1)	截至2022年12月31日待售的总资产和负债被归类为流动资产，因为我们于2023年2月28日完成了对纺织品效果业务的出售。更多信息请参阅 “注释 3”。已终止业务——向我们的简明合并财务报表出售 “纺织品效果业务”。

由于以下重大变化的净影响，我们的营运资金减少了3.21亿美元：

●

现金及现金等价物减少了1.58亿美元，这是由于我们在简明合并现金流量表中确定的事项。另见 “——截至2023年9月30日的九个月的现金流与截至2022年9月30日的九个月的现金流比较”。

●

库存减少了5400万美元，这主要是由于库存成本和数量的降低。

●

其他流动资产减少了6,000万美元，这主要是由于摊销了与保险费相关的递延费用。

●

应付账款减少了2.35亿美元，这主要是由于与保险费相关的非贸易应付账款减少、资本应计减少和库存购买减少。

●

应计负债减少了4,300万美元，这主要是由于应计薪酬成本和应计重组成本的减少。

●

债务的流动部分增加了4,700万美元，这主要是由于将与我们的A/R计划相关的金额重新归类为流动债务，但部分被2022年循环信贷额度下未清余额的全额偿还所抵消。

Short-T呃 L流动性

我们依靠我们的现金、2022年循环信贷额度、A/R计划和其他债务工具来为我们的运营和营运资金需求提供流动性。截至2023年9月30日，我们的合并现金和未使用借款能力为17.84亿美元，其中包括4.96亿美元的现金、2022年循环信贷额度下的11.88亿美元可用资金和应收账款计划下的1亿美元可用资金。我们的流动性可能会受到各种因素的重大影响。预计以下事项将对我们的流动性产生重大影响：

●

在2023年，我们预计将在资本支出上花费约2.3亿美元。此外，在2024年，我们预计将在资本支出上花费约2亿至2.2亿美元。我们未来的支出包括某些环境、健康和安全升级；扩建我们现有的制造和其他设施；某些成本削减项目，包括下述项目；以及某些信息技术支出。我们预计将使用运营提供的现金为资本支出提供资金。

●

在2023年的剩余时间内，我们预计将为我们的养老金和其他退休后福利计划额外缴纳约900万美元的款项。

●

在2023年第四季度，我们预计将回购约5000万美元的普通股。

●

2023年2月28日，我们完成了对昂高纺织品效果业务的出售，并获得了5.3亿美元的净收益，确定为5.93亿美元的初步收购价格减去昂高代表我们支付的某些成本的500万美元，预计的净营运资金调整为3000万美元，以及作为预计于2023年进行的最终收盘后调整的一部分向我们偿还的2,800万美元现金。截至2023年第三季度，我们已经缴纳了约2400万美元的现金税，预计将额外缴纳约1700万美元的现金税。

L歌曲-T呃 L流动性

●

2020年，管理层实施了成本调整和协同计划。如先前所述，在这些计划方面，我们仍然致力于在2023年实现年化成本节约和约1.4亿美元的协同效益。2021年，管理层实施了额外的成本调整计划，根据这些计划，我们预计到2023年底，每年将进一步节省约1亿美元的成本。与这些计划相关的我们预计，到2024年，现金成本约为2.15亿美元，包括约3000万美元的资本支出，迄今为止，我们已经花费了其中约1.9亿美元。

●

2022 年 11 月初，我们宣布了我们的承诺和具体计划，即在上述当前正在进行的成本优化计划之外进一步调整我们的成本结构，并在欧洲进行更多重组。该计划将包括撤出和整合某些设施，将员工转移到成本较低的地点以及进一步的人员合理化。就该计划而言，我们目前预计到2023年底每年将节省约4000万美元的成本。与该计划相关的我们预计，到2025年，现金成本约为7,000万美元，包括约2,300万美元的资本支出，迄今为止，我们已经花费了其中约1,900万美元。

●

2022 年 4 月 29 日，新奥尔良陪审团裁定我们与普莱克赛/林德进行长期的法庭斗争，后者是我们在路易斯安那州盖斯玛的 MDI 制造基地的工业气体供应商之一。该案是在普莱克斯拒绝妥善维护自己的盖斯玛工厂，然后根据2013年到期的长期供应合同一再未能满足我们对制造MDI所需的工业气体的需求后提起的。在裁决中增加了强制性的判决前和判决后利息后，我们预计在扣除税款和律师费之前，损害赔偿金将超过1.25亿美元。该裁决尚待上诉，如果得到确认，我们预计将获得约5000万至6000万美元的净收益。我们尚未在简明的合并运营报表中认可该奖项。

●

2022年5月20日，亨斯迈国际加入了2022年循环信贷额度。借款将按管理2022年信贷额度的信贷协议中规定的利率支付利息，该利率将根据贷款类型和亨斯迈国际的债务评级而有所不同。根据信贷协议，利率利率和承诺费率也将根据公司在规定的可持续发展目标阈值方面的业绩进行调整，具体涉及运营温室气体排放强度每年降低百分比和用水强度每年降低百分比。除非事先根据其条款终止，否则信贷协议将于2027年5月到期。亨斯迈国际可能会将2022年循环信贷额度承诺额度增加至最多5亿美元，前提是满足某些条件。请参阅 “注释 7”。债务——直接债务和子公司债务——循环信贷额度” 添加到我们的简明合并财务报表中。

截至2023年9月30日，我们有1.13亿美元被归类为债务的流动部分，其中包括A/R计划下的1.01亿美元未偿债务、900万美元可变利息实体的债务以及某些其他短期贷款和总额为300万美元的定期摊销付款。我们打算在未来十二个月内续订、偿还或延长这些短期贷款中的大部分。

截至2023年9月30日，我们的外国子公司（包括我们的可变利息实体）持有约4.8亿美元的现金及现金等价物。除了我们预计在可预见的将来汇回的某些款项外，我们打算使用外国子公司持有的现金为我们的当地业务提供资金。尽管如此，我们可以将额外的现金作为股息汇回，而现金作为股息汇回通常无需缴纳美国税收。但是，此类汇回可能需要缴纳有限的外国预扣税。

有关我们债务的更多信息，请参阅 “注7。我们的简明合并财务报表中的 “债务”。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们面临市场风险，例如利率、外汇汇率和大宗商品价格的变化。我们会不时进行交易，包括涉及衍生工具的交易，以管理某些风险敞口。我们还对冲了对某些欧洲业务的净投资。请参阅 “注释 8”。衍生工具和对冲活动” 添加到我们的简明合并财务报表中。

第 4 项。控制和程序

我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至2023年9月30日的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年9月30日，我们的披露控制和程序是有效的，因为它们确保了我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息（1）在委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，（2）收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官兼首席财务官，如适合于及时就所需的披露做出决定。

在截至2023年9月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），也没有发生重大影响）。但是，我们只能合理地保证，我们对财务报告的内部控制将及时防止或发现重大错报。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第3项中提及的法律诉讼没有取得任何实质性进展。

第 1A 项。风险因素

有关风险因素的信息，请参阅 “第一部分第1A项。风险因素” 见我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

下表提供了有关我们在股票回购计划中回购的普通股的信息，以及在截至2023年9月30日的三个月中，我们在为履行预扣税义务而归属时扣留的根据股票激励计划授予的限制性股票的信息。

					的总数		大约美元
					购买的股票		该股票的价值
	总数		平均值		作为公开活动的一部分		可能还会被购买
	的股份		已支付的价格		宣布的计划		根据计划或
	已购买		每股 (1)		或程序 (2)		程式 (2)
7 月 1 日至 7 月 31 日		659,354	$	28.13		659,354	$	680,000,000
8 月 1 日至 8 月 31 日		1,656,861		27.62		1,655,658		634,000,000
9 月 1 日至 9 月 30 日		1,442,777		25.57		1,442,777		597,000,000
总计		3,758,992		26.92		3,757,789

(1)

代表每股净收购价格，不包括任何费用或佣金。

(2)

2021 年 10 月 26 日，我们董事会批准了一项价值 10 亿美元的股票回购计划。2022年3月25日，我们董事会将股票回购计划的授权从10亿美元增加到20亿美元。股票回购计划得到了我们产生的自由现金流的支持。可以在公开市场上进行回购，包括通过加速股票回购计划，也可以通过私下谈判进行回购，并且可以不时开始或暂停回购，恕不另行通知。通过回购计划收购的普通股按成本存放在国库中。在2023年第三季度，根据该股票回购计划，我们以约1.01亿美元（含佣金）回购了3,757,789股普通股。

第 6 项。展品

展览索引

			以引用方式纳入
展品编号		展品描述	表单	展览	申报日期
31.1	*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证
31.2	*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证
32.1	*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证
32.2	*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证
101.INS	*	内联 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中
101.SCH	*	内联 XBRL 分类扩展架构
101.CAL	*	内联 XBRL 分类扩展计算链接库
101.LAB	*	内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase
101.PRE	*	内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库
101.DEF	*	内联 XBRL 分类法扩展定义链接库
104		这份 10-Q 表季度报告的封面，采用 Inline XBRL 格式，包含在附录 101 中

随函提交

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表他们签署本报告。

日期：2023 年 11 月 1 日	亨斯迈公司
	亨斯迈国际有限责任公司

	来自：	/s/ PHILIP M. LISTER
		菲利普·M·李斯特
		执行副总裁兼首席财务官
		兼经理（首席财务官）

	来自：	/s/ 史蒂芬·C·约根森
		史蒂芬·C·约根森
		副总裁兼财务总监（授权签字人）和
		首席会计官）