1.
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我已经看过这份 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 10-Q 表的季度报告;
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2.
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据我所知,鉴于此类陈述是在
下作出的,本报告不包含对重要事实的任何不真实陈述,也没有提及作出陈述所必需的重大事实,在本报告所涉期内没有误导性;
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3.
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据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有重大方面公允列报了注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营业绩和
现金流量;
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4.
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注册人的另一位认证人和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)以及
对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条),并且:
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(a)
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设计了此类披露控制和程序,或在我们的监督下设计此类披露控制和程序,以确保这些实体内的其他人向我们提供与
注册人(包括其合并子公司)相关的重大信息,尤其是在编写本报告期间;
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(b)
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设计了对财务报告的内部控制,或使此类财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,目的是根据公认的会计原则,为财务报告和为外部目的编制财务报表的
可靠性提供合理的保证;
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(c)
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评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末
我们对披露控制和程序有效性的结论;以及
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(d)
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在本报告中披露了注册人对财务报告的内部控制发生在注册人最近一个财政季度(如果是年度报告,则为注册人第四财季
季度)发生的任何变化,这些变化对注册人财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能对注册人财务报告的内部控制产生重大影响;以及
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5.
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根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册人的另一位认证官和我已向注册人的审计师和注册人董事会(或履行同等职能的人员)的审计委员会
披露:
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(a)
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财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大缺陷很可能对注册人
记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
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(b)
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任何涉及在注册人财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否重大。
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日期:2023 年 8 月 31 日
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/s/罗伯特·赫尔姆
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罗伯特·海姆
高级副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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