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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
______________________________________________________________________________
表格10-Q
______________________________________________________________________________
(标记一)
☑
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末 June 30, 2022
或
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托文件编号： 001-38390
______________________________________________________________________________
仙人掌股份有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
______________________________________________________________________________
特拉华州35-2586106
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
纪念城市路920号，300号套房77024
休斯敦,德克萨斯州(邮政编码)
(主要执行办公室地址)
(713) 626-8800
(注册人的电话号码，包括区号)
______________________________________________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，面值$0.01WHD纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 是 ☑不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。 是 ☑不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☑加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☑
截至2022年8月2日，注册人拥有60,615,296A类普通股，每股面值0.01美元，以及15,262,826B类普通股，每股面值0.01美元，已发行。


目录表
目录
有关前瞻性陈述的注意事项
i
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表
1
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
13
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
20
第四项。
控制和程序
20
第二部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
21
第1A项。
风险因素
21
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
21
第六项。
陈列品
22
签名
23


目录表
有关前瞻性陈述的警示说明
这份Form 10-Q季度报告(“季度报告”)包含“前瞻性陈述”，符合修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第21E节的含义。在本季度报告中使用的“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”及类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和假设，以及基于关于未来事件的结果和时机的现有信息。在考虑前瞻性陈述时，您应牢记“第一部分第1A项”中所述的风险因素和其他警告性陈述。风险因素“在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(”2021年年度报告“)中，以及在”第二部分，第1A项“之下。我们在截至2022年3月31日的季度报告10-Q表格中的“风险因素”以及本文中包含的其他警示性声明中都提到了“风险因素”。这些前瞻性陈述是基于管理层目前对未来事件的结果和时机的信念，基于目前可获得的信息。
可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素包括但不限于：
•对我们产品和服务的需求，除其他外，受国内外市场原油和天然气价格变化的影响；
•现役钻机数量、衬垫尺寸、钻井和完井效率、侧向长度、井间距和相关井数，以及可提供的外卖和储存能力；
•私营运营商和大型上市勘探和生产公司(“E&P”)之间的活动水平差异；
•现役修井机的数量；
•客户所执行的资本和资本支出纪律的可用性和成本；
•客户将自由现金流用于增加股息和/或股票回购，而不是增加产量；
•整体油田服务成本膨胀；
•我们在收回成本方面取得成功；
•我们客户的财务状况和我们客户不付款的信用风险；
•已钻井但未完成井的数量和完井活动水平的变化；
•订单的大小和时间；
•原材料、部件和进口物品的可获得性和成本；
•内陆和海运成本、来自亚洲的集装箱和船只供应情况以及港口拥堵和国内卡车运输能力的变化；
•与进出俄克拉荷马州库欣的存储枢纽容量减少相关的运输差异；
•对管理费用、运营成本和利润率的预期；
•通货膨胀、利率上升和经济衰退威胁的影响；
•熟练和合格工人的可用性和成本，以及我们雇用和留住这些工人的能力；
•因安装、使用或误用我们的产品而产生的潜在责任，如保修和产品责任索赔；
•订单被取消或延迟的可能性；
•我们的经营战略；
•我们的财务战略、运营现金流、流动性和业务所需的资本；
•我们未来的收入、收入和经营业绩；
i

目录表
•我们支付股息的能力和任何此类股息的金额；
•涉及我们客户的整合活动；
•增加或终止与主要客户或供应商的关系；
•法律法规，包括环境法规，可能会增加我们的成本，限制对我们产品和服务的需求，或限制我们的运营；
•扰乱国内或国际的政治、管制、经济和社会状况，包括俄罗斯与乌克兰之间的武装冲突和对俄罗斯的相关经济制裁；
•持续流行的冠状病毒(“COVID”)的严重程度和持续时间及其对我们业务的影响程度，包括员工缺勤；
•爆发可能扰乱我们的运营、供应商或设施或影响石油和天然气需求的其他大流行或传染性疾病；
•石油输出国组织(欧佩克+)和其他石油和天然气生产国采取的行动对石油和天然气供应的影响；
•战略石油储备计划和未来可能释放石油的影响；
•乌克兰冲突导致俄罗斯石油和天然气输送中断的影响；
•外卖能力，特别是在美国东北部；
•德克萨斯州自由港液化天然气(LNG)设施起火对相关天然气需求的影响；
•进口关税的变化或对用于生产和组装我们货物的产品和进口原材料评估的关税的变化，可能对利润率和我们的营运资本产生负面影响；
•本公司与仙人掌井口有限责任公司的若干现任或过往直接及间接拥有人(“TRA持有人”)就本公司首次公开招股订立的应收税项协议(“TRA”)项下未来负债的重要性；
•运输延误对我们的运营和营运资金水平的影响；
•我们的信息技术基础设施出现故障或任何重大的安全漏洞；
•针对我们的潜在未投保索赔和诉讼；
•油田服务行业内的竞争和综合能力；
•提供压力泵船队和石油国家管材(OCTG)；
•我们对某些关键经理和员工的持续服务的依赖；
•与我们国际业务相关的货币汇率波动；以及
•本季度报告中包含的非历史性的计划、目标、预期和意图。
我们提醒您，这些前瞻性陈述会受到与我们的业务运营相关的所有风险和不确定性的影响，其中大多数风险和不确定性很难预测，许多风险和不确定性是我们无法控制的。这些风险包括，但不限于，我们在2021年年报“第一部分，第1A项”中所描述的风险。风险因素，“以及我们在截至2022年3月31日的季度报告10-Q表中，在第二部分第1A项下。风险因素。如果本季度报告中描述的一个或多个风险或不确定性发生，或者潜在的假设被证明是不正确的，我们的实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划大不相同。
本季度报告中包含的所有前瞻性陈述，无论是明示的还是暗示的，都明确地受到本警示声明的限制。本警示性声明还应与我们或代表我们行事的人可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明一并考虑。除非适用法律另有要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本季度报告日期之后的事件或情况。
II

目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
仙人掌股份有限公司及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(单位为千，每股数据除外)
资产
流动资产
现金和现金等价物
$311,684 $301,669 
应收账款，扣除备用金#美元920及$741，分别
125,821 89,205 
盘存
149,037 119,817 
预付费用和其他流动资产
7,985 7,794 
流动资产总额
594,527 518,485 
财产和设备，净额
130,376 129,117 
经营性租赁使用权资产净额
20,910 22,538 
商誉
7,824 7,824 
递延税项净资产
315,495 303,074 
其他非流动资产
992 1,040 
总资产
$1,070,124 $982,078 
负债与权益
流动负债
应付帐款
$57,366 $42,818 
应计费用和其他流动负债
33,620 28,240 
与应收税款协议有关的负债的当期部分
11,769 11,769 
融资租赁义务，本期部分
5,630 4,867 
经营租赁负债，本期部分
5,253 4,880 
流动负债总额
113,638 92,574 
递延税项负债，净额
1,247 1,172 
与应收税金协议有关的负债，扣除当期部分
288,659 269,838 
融资租赁债务，扣除当期部分
6,912 5,811 
经营租赁负债，扣除当期部分
15,860 17,650 
总负债
426,316 387,045 
承付款和或有事项


股东权益
优先股，$0.01面值，10,000授权股份，无已发行和未偿还
— — 
A类普通股，$0.01面值，300,000授权股份，60,613和59,035已发行及已发行股份
606 590 
B类普通股，$0.01面值，215,000授权股份，15,263和16,674已发行及已发行股份
— — 
额外实收资本
304,418 289,600 
留存收益
212,913 178,446 
累计其他综合收益(亏损)(698)8 
仙人掌公司的股东权益总额。517,239 468,644 
非控制性权益
126,569 126,389 
股东权益总额643,808 595,033 
负债和权益总额
$1,070,124 $982,078 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
1

目录表
仙人掌股份有限公司及附属公司
简明合并损益表
(未经审计)
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
(单位为千，每股数据除外)
收入
产品收入
$112,232 $70,345 $206,272 $122,301 
租金收入
23,695 14,644 46,038 27,133 
外勤服务和其他收入
34,288 23,904 63,804 43,876 
总收入
170,215 108,893 316,114 193,310 
成本和开支
产品收入成本
69,172 48,100 130,092 84,621 
租金收入成本
15,328 14,403 30,417 26,574 
外勤服务费和其他收入
26,734 17,692 51,540 32,155 
销售、一般和行政费用
14,740 11,384 28,834 21,011 
总成本和费用
125,974 91,579 240,883 164,361 
营业收入
44,241 17,314 75,231 28,949 
利息收入(费用)，净额304 (181)204 (333)
其他费用，净额— (1,004)(1,115)(1,410)
所得税前收入
44,545 16,129 74,320 27,206 
所得税支出(福利)8,765 1,355 11,457 (2,704)
净收入
$35,780 $14,774 $62,863 $29,910 
减去：可归因于非控股权益的净收入
8,636 4,381 15,103 7,958 
仙人掌公司的净收入。
$27,144 $10,393 $47,760 $21,952 
A类股每股收益-基本
$0.45 $0.19 $0.80 $0.42 
每股A类股收益-稀释后
$0.44 $0.18 $0.78 $0.37 
加权平均A类流通股-基本
60,523 55,048 59,909 52,124 
加权平均A类流通股-稀释
76,322 75,997 76,262 75,955 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
2

目录表
仙人掌股份有限公司及附属公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
截至6月30日的三个月，截至六个月
6月30日，
2022202120222021
(单位：千)
净收入
$35,780 $14,774 $62,863 $29,910 
外币折算调整
(1,367)(82)(931)(275)
综合收益
$34,413 $14,692 $61,932 $29,635 
减去：非控股权益的综合收益
8,302 4,337 14,878 7,796 
仙人掌公司的全面收入。
$26,111 $10,355 $47,054 $21,839 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3

目录表
仙人掌股份有限公司及附属公司
简明合并股东权益报表
(未经审计)

A类B类其他内容
已缴费
资本		保留
收益		累计
其他
综合收益(亏损)		非控制性
利息		总计
权益
普通股普通股
(单位：千)股票金额股票金额
2022年3月31日的余额60,197 $602 15,674 $— $298,893 $192,493 $335 $122,779 $615,102 
成员分布— — — — — — — (1,694)(1,694)
CW机组赎回的影响411 4 (411)— 3,267 — — (3,271)— 
股权交易的税收影响— — — — 433 — — — 433 
股权奖励外衣5 — — — (51)— — (21)(72)
其他综合损失— — — — — — (1,033)(334)(1,367)
基于股票的薪酬— — — — 1,876 — — 474 2,350 
宣布的现金股息(美元0.11每股)
— — — — — (6,724)— — (6,724)
净收入— — — — — 27,144 — 8,636 35,780 
2022年6月30日的余额60,613 $606 15,263 $— $304,418 $212,913 $(698)$126,569 $643,808 
2021年3月31日的余额54,317 $543 21,383 $— $247,875 $157,286 $255 $153,091 $559,050 
成员分布— — — — — — — (1,886)(1,886)
CW机组赎回的影响3,718 37 (3,718)— 26,912 — — (26,949)— 
股权交易的税收影响— — — — 1,931 — — — 1,931 
股权奖励外衣3 — — — (19)— — (17)(36)
其他综合损失— — — — — — (38)(44)(82)
基于股票的薪酬— — — — 1,806 — — 629 2,435 
宣布的现金股息(美元0.09每股)
— — — — — (5,011)— — (5,011)
净收入— — — — — 10,393 — 4,381 14,774 
2021年6月30日的余额58,038 $580 17,665 $— $278,505 $162,668 $217 $129,205 $571,175 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
















4

目录表
仙人掌股份有限公司及附属公司
简明合并股东权益报表
(未经审计)

A类B类其他内容
已缴费
资本		保留
收益		累计
其他
综合收益(亏损)		非控制性
利息		总计
权益
普通股普通股
(单位：千)股票金额股票金额
2021年12月31日的余额59,035 $590 16,674 $— $289,600 $178,446 $8 $126,389 $595,033 
成员分布— — — — — — — (3,348)(3,348)
CW机组赎回的影响1,411 14 (1,411)— 11,145 — — (11,159)— 
股权交易的税收影响— — — — 2,964 — — — 2,964 
股权奖励外衣167 2 — — (3,263)— — (1,235)(4,496)
其他综合损失— — — — — — (706)(225)(931)
基于股票的薪酬— — — — 3,972 — — 1,044 5,016 
宣布的现金股息(美元0.22每股)
— — — — — (13,293)— — (13,293)
净收入— — — — — 47,760 — 15,103 62,863 
2022年6月30日的余额60,613 $606 15,263 $— $304,418 $212,913 $(698)$126,569 $643,808 
2020年12月31日余额47,713 $477 27,655 $— $202,077 $150,086 $330 $197,800 $550,770 
成员分布— — — — — — — (3,560)(3,560)
CW机组赎回的影响9,990 100 (9,990)— 71,911 — — (72,011)— 
股权交易的税收影响— — — — 2,436 — — — 2,436 
股权奖励外衣335 3 — — (1,067)— — (2,110)(3,174)
其他综合损失— — — — — — (113)(162)(275)
基于股票的薪酬— — — — 3,148 — — 1,290 4,438 
宣布的现金股息(美元0.18每股)
— — — — — (9,370)— — (9,370)
净收入— — — — — 21,952 — 7,958 29,910 
2021年6月30日的余额58,038 $580 17,665 $— $278,505 $162,668 $217 $129,205 $571,175 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5

目录表
仙人掌股份有限公司及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
截至六个月
6月30日，
20222021
(单位：千)
经营活动的现金流
净收入
$62,863 $29,910 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行对账：
折旧及摊销
17,592 18,352 
递延融资成本摊销
84 84 
基于股票的薪酬
5,016 4,438 
预期信贷损失准备金
240 149 
库存报废
959 1,566 
处置资产的收益(518)(613)
递延所得税
8,504 (4,506)
与应收税款协议有关的负债重估损失1,115 1,004 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款
(36,484)(27,858)
盘存
(30,670)(2,569)
预付费用和其他资产
(210)499 
应付帐款
14,238 12,774 
应计费用和其他负债
5,494 9,999 
经营活动提供的净现金
48,223 43,229 
投资活动产生的现金流
资本支出及其他
(13,752)(5,461)
出售资产所得收益
876 1,108 
用于投资活动的现金净额
(12,876)(4,353)
融资活动产生的现金流
融资租赁的付款
(2,987)(2,479)
支付给A类普通股股东的股息
(13,335)(9,426)
分发给成员
(3,348)(3,560)
股份回购
(4,495)(3,174)
用于融资活动的现金净额
(24,165)(18,639)
汇率变动对现金及现金等价物的影响
(1,167)186 
现金及现金等价物净增加情况10,015 20,423 
现金和现金等价物
期初
301,669 288,659 
期末
$311,684 $309,082 
补充披露现金流量信息
非现金投资和融资活动：
以新的租赁义务换取的使用权资产$6,340 $9,859 
应付账款中的财产和设备$1,729 $694 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6

目录表
仙人掌股份有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(除每股数据或另有说明外，以千为单位)
1.中期财务报表及其他项目的编制
陈述的基础
本报告中列出的财务报表代表仙人掌公司(“仙人掌公司”)的合并。及其附属公司(“本公司”)，包括仙人掌井口有限公司(“仙人掌有限责任公司”)。仙人掌有限公司是一家控股公司，其唯一重大资产是由代表仙人掌有限责任公司权益的单位组成的股权(“CW单位”)。仙人掌公司是仙人掌公司的唯一管理成员，经营和控制仙人掌公司的所有业务和事务，并通过仙人掌公司及其子公司开展业务。因此，仙人掌公司合并了仙人掌公司及其子公司的财务业绩，并报告了与非仙人掌公司拥有的CW单位部分相关的非控股权益，这减少了仙人掌公司A类普通股持有者的净收入，面值为$0.01每股(“A类普通股”)。除上下文另有说明或要求外，所有提及的“仙人掌”、“我们”、“我们”和“我们”均指仙人掌公司及其合并子公司。
未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)编制。因此，这些综合财务报表不包括公认的年度财务报表会计原则要求的所有信息或附注，应与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告一起阅读。
综合财务报表包括所有属正常经常性性质的调整，除非另有披露，否则对中期综合财务报表的公允报告是必要的。任何过渡期的业务结果不一定代表全年的预期结果。
预算的使用
在按照公认会计原则编制我们的综合财务报表时，我们做出了许多估计和假设，这些估计和假设会影响资产、负债、权益、收入和费用的会计、确认和披露。我们必须做出这些估计和假设，因为我们使用的某些信息取决于未来的事件，不能根据现有数据进行高精度计算，或者不能以其他方式根据公认的方法进行计算。在某些情况下，这些估计特别难以确定，我们必须做出重大判断。实际结果可能与我们在编制合并财务报表时使用的估计和假设大不相同。
重新分类
某些上期金额已重新分类，以符合本期列报。
2.集中度、风险和不确定性
重要客户
我们的客户主要是石油和天然气勘探和生产公司，代表私营运营商、上市独立公司、大型公司和其他在美国主要油气生产盆地以及澳大利亚和沙特阿拉伯王国开展业务的公司。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月里，一名客户代表大约10%和13分别占我们合并收入的1%。
重要供应商
制造我们的产品和租赁设备所使用的主要原材料包括锻件和板材、铸件、管材和棒材。此外，我们还需要配件(如橡胶、密封圈、螺柱和螺母)和机械加工的部件和组件。我们从主要位于美国、中国、印度和澳大利亚的供应商那里购买这些产品。在截至2022年6月30日的六个月中，没有供应商占我们的原材料、成品、零部件、设备、机械加工和其他服务的第三方供应商采购总额的10%或更多。截至以下日期的六个月
7

目录表
2021年6月30日，一家供应商代表大约10占我们第三方供应商采购的原材料、成品、零部件、设备、机械加工和其他服务总额的百分比。
3.应收账款与信用损失准备
我们在正常的业务过程中向客户提供信贷。我们的客户主要是位于美国的石油和天然气勘探与开发公司。我们的应收账款是短期的，通常在30至45天内到期。我们对拖欠的应收账款不计利息。应收账款包括客户已开出和当前应付的金额，以及尚未向客户提交账单的已交付产品和提供的服务的未开单金额。截至2022年6月30日和2021年12月31日，包括在应收账款中的未开单收入总额为$28.3百万美元和美元24.1分别为100万美元。
我们维持信贷损失准备金，以拨备我们认为有损失风险的应收帐款金额。在厘定信贷损失拨备时，吾等根据客户规模、信贷评级、付款历史、破产状况及其他已知因素，汇集具有类似风险特征的应收账款，并采用预期信贷损失百分比。预期信贷损失百分比是使用根据当前状况和对未来经济状况的预测进行调整的历史损失数据来确定的。被认为无法收回的账款应计入信贷损失准备。以下是我们的信贷损失准备金的前滚。
余额为
开始于
期间		费用核销余额为
结束
期间
截至2022年6月30日的六个月$741 $240 $(61)$920 
截至2021年6月30日的六个月598 149 (117)630 
4.盘存
存货按成本或可变现净值中较低者列报。成本是使用标准成本(近似于平均成本)和加权平均法确定的。成本包括相关材料的应用、直接人工、关税、关税、运费和间接成本。可变现净值是指在正常业务过程中的估计销售价格，以及较难合理预测的完工、处置和运输成本。根据一系列因素，包括年龄、用途以及可能影响对这些产品的需求的技术或市场变化，为过剩和过时的物品预留准备金。库存包括以下内容：
6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
原料$2,695 $1,870 
正在进行的工作6,159 4,288 
成品140,183 113,659 
$149,037 $119,817 
8

目录表
5.财产和设备，净额
财产和设备按成本列报。我们制造或建造我们的大部分租赁资产。在这些资产的制造过程中，它们被反映为正在进行的建设，直到完工。财产和设备包括以下内容：
6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
土地
$5,590 $3,203 
建筑物和改善措施
23,961 22,532 
机器和设备
57,468 56,937 
融资租赁车辆
27,334 23,450 
租赁设备
187,464 180,704 
家具和固定装置
1,750 1,755 
计算机和软件
3,605 3,495 
总财产和设备
307,172 292,076 
减去：累计折旧
(190,236)(175,992)
净资产和设备
116,936 116,084 
在建工程
13,440 13,033 
财产和设备合计(净额)
$130,376 $129,117 
6.债务
我们有不是截至2022年6月30日和2021年12月31日的未偿债务。
2018年8月21日，仙人掌有限责任公司签订了一份五年制以高级担保资产为基础的循环信贷安排(“ABL信贷安排”)，由贷款方组成的银团和北卡罗来纳州的摩根大通银行作为该等贷款方的行政代理以及开证行和Swingline贷款方(“ABL信贷安排”)。ABL信贷安排于2020年9月修订，规定最高可达$75.0百万美元的循环承付款，最高可达美元15.0其中有100万美元可用于签发信用证。仙人掌有限责任公司根据ABL信贷安排可以借入的最高金额取决于借款基数，借款基数基于符合条件的应收账款和符合条件的库存的百分比，受准备金和其他调整的影响。截至2022年6月30日，我们遵守了ABL信贷安排下的所有契约。
2022年7月25日，对ABL信贷安排进行了修订，其中包括将循环信贷安排的承诺额增加到#美元80.0，并将到期日延长至2027年7月25日或更早的日期，即91本金余额超过#美元的任何债务的到期日前几天30.0百万美元。
7.收入
我们的大部分收入来自固定对价的短期合同，或者在租赁的情况下，在客户使用设备期间每天收取固定费用。产品销售一般不包括退货权利或其他重大的交货后义务。合同的交易价格被分配给每个不同的履行义务，并在履行履行义务时确认为收入。当我们通过在某个时间点向客户转移对承诺货物的控制权或向客户提供服务来履行履行义务时，收入即被确认，金额在与客户的合同中规定，这反映了我们预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。我们与客户签订的大多数合同都包含一项单一的履行义务，即提供商定的产品或服务。对于有多个履约义务的合同，我们根据其相对独立的销售价格为每个履约义务分配收入。如果承诺的货物或服务在与客户的合同中是非实质性的，我们不评估它们是否是履约义务。我们不会因为获得合同而产生任何实质性成本。
当我们在合同开始时预计，从承诺的货物或服务转让给客户到客户为该货物或服务付款之间的时间将是一年或更短的时间(这在基本上所有情况下都是如此)时，我们不会根据合同调整重大融资部分的对价金额。付款条款和条件各不相同，尽管条款通常包括在30至45天内付款的要求。收入在扣除从客户那里收取的任何税款后确认，这些税款随后汇给政府当局。我们把运输和搬运联系在一起
9

目录表
将出站运费作为履行成本，而不是作为单独的履约义务。我们确认相关运输和搬运的成本在销售成本中作为费用发生。
我们将收入分解为三类：产品收入、租金收入、现场服务收入和其他收入。我们主要在国内运营，在澳大利亚和沙特阿拉伯王国有少量销售。下表列出了我们按类别分列的收入：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
产品收入
$112,232 66 %$70,345 65 %$206,272 65 %$122,301 63 %
租金收入
23,695 14 %14,644 13 %46,038 15 %27,133 14 %
外勤服务和其他收入
34,288 20 %23,904 22 %63,804 20 %43,876 23 %
总收入$170,215 100 %$108,893 100 %$316,114 100 %$193,310 100 %
截至2022年6月30日，我们的递延收入余额为$1.4百万美元，而2021年12月31日的余额为美元1.8百万美元。递延收入是指我们将产品转让给我们已收到现金或预先开具账单的客户或为其提供服务的义务。递延的收入将在产品交付或提供服务时确认。截至2022年6月30日，我们没有任何与未履行的履约义务相关的合同，其原始期限超过一年，预计未来将从该合同中确认收入。
8.应收税金协议(TRA)
关于我们于2018年2月的首次公开招股(“IPO”)，我们订立了TRA，其中一般规定仙人掌公司向TRA持有人支付85Cactus Inc.在某些情况下实际实现或被视为实现的美国联邦、州和地方所得税以及特许经营税净节省现金的%。仙人掌公司保留剩余股份的利益15这些净现金节省的%。
TRA负债的计算方法是：确定适用于TRA的税基(“税基”)，对基差适用混合税率，并计算由此产生的迭代影响。混合税率由美国联邦所得税税率和假设的州和地方所得税税率组成，该税率由适用于每个州的分摊系数驱动。TRA负债计量的后续变化在损益表中确认为其他费用净额的组成部分。截至2022年6月30日，TRA的总负债为$300.4百万美元11.8根据我们下一次付款的预期时间，反映在流动负债中的百万美元。根据TRA支付的款项将不会以TRA下的权利持有人继续拥有仙人掌有限责任公司或仙人掌公司的所有权为条件。
TRA的有效期从我们首次公开募股完成时开始，并将一直持续到受TRA约束的所有税收优惠都已使用或到期为止，除非我们行使终止TRA的权利。如果我们选择提前终止TRA(或由于某些合并、资产出售、其他形式的业务合并或其他控制权变更而提前终止)，我们在TRA下的义务将会加快，我们将被要求立即支付相当于我们根据TRA将支付的预期未来付款的现值，预计这笔付款将是巨额的。预期未来付款的计算将基于TRA中规定的某些假设和被认为的事件，包括以下假设：(I)我们有足够的应税收入来充分利用TRA涵盖的税收优惠，以及(Ii)任何CW单位(仙人掌公司持有的单位除外)。在终止日未偿还的债券将被视为在终止日赎回。任何提前终止付款可以在终止付款所涉及的未来税收优惠实际实现(如果有的话)之前大大提前支付。
如果我们没有可用现金来履行我们在TRA下的付款义务，我们可以选择推迟根据TRA到期的付款。根据《TRA》规定的任何此类延期付款一般将从付款到期日起至付款日应计利息。
9.权益
截至2022年6月30日，仙人掌公司拥有79.9仙人掌有限责任公司的百分比78.0截至2021年12月31日。截至2022年6月30日，仙人掌公司60.6百万股A类普通股(代表79.9占总投票权的百分比)及15.3百万股B类普通股(代表20.1占总投票权的百分比)。
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目录表

CW机组的赎回
根据第一份经修订及重订的仙人掌井口有限责任公司经营协议(“仙人掌井口有限责任公司协议”)，CW单位的持有人有权赎回其CW单位，从而产生额外的A类普通股流通股。自2018年2月我们首次公开募股以来，45.3100万股CW单位和相应数量的B类普通股已被赎回，以换取A类普通股。
在截至2022年6月30日的六个月内，1.4根据仙人掌井口有限责任公司协议，100,000,000股CW单位连同相应数目的B类普通股被赎回，以换取A类普通股。由于赎回，仙人掌公司已发行的有表决权股票的总数没有变化。
2021年6月17日，Cadent Energy Partners II，L.P.(简称Cadent)转让了944,093CW单位，连同相应数量的B类普通股，出售给Cadent的各个附属实体。Cadent随后赎回了剩余的3.3百万股CW单位，连同相应数目的B类普通股，如仙人掌井口有限责任公司协议所规定。赎回的CW单位(以及相应的B类普通股)被注销，仙人掌公司发行3.3100万股A类普通股新股，Cadent随后将这些股份分配给其有限责任合伙人。收到仙人掌不是这些活动的收益，仙人掌公司已发行的有表决权股票的总数没有变化。除了卡登特的救赎，425,433在截至2021年6月30日的三个月内，CW单位被赎回，以换取A类普通股。我们记录了额外实收资本的增加，而非控股股权的相应减少为#美元。26.9100万美元，TRA负债增加#美元33.12021年第二季度因赎回CW单元而产生的100万美元。此外，我们还发现了一笔$3.0与递延税项资产的可变现部分相关的部分估值释放的百万税项优惠。
2021年3月9日，仙人掌股份有限公司与仙人掌股份有限公司、仙人掌的若干出售股东(“出售股东”)及其中所指名的承销商订立包销协议，规定出售股东提供及出售最多6,325,000A类普通股，向承销商出售，价格为$30.555每股。2021年3月12日，关于2021年二次发行，若干出售股东行使了赎回权6,272,500CW单位，连同相应数量的B类普通股，如仙人掌井口有限责任公司协议所规定。在2021年二次发售结束时，仙人掌公司收购了赎回的CW单位和相应数量的B类普通股(这些B类普通股的股份随后被注销)并发行6,272,500根据仙人掌井口有限责任公司协议的规定，在赎回出售股东的指示下向承销商出售A类普通股的新股。此外，某些其他出售股票的股东出售了52,5002021年二次发行中A类普通股的股份，这些股份在2021年二次发行时由他们直接拥有。仙人掌没有收到2021年二次发售普通股的任何收益，并产生了#美元0.4在合并损益表中记入其他费用净额的费用。由于2021年的二次发行，仙人掌公司已发行的有表决权股票的总数没有变化。我们记录了额外实收资本的增加，而非控股股权的相应减少约为#美元。45.0100万美元，TRA负债增加#美元46.7根据2021年二次发售赎回CW单位所产生的百万美元。此外，我们还发现了一笔$5.1与递延税项资产的可变现部分相关的部分估值准备释放的百万税收优惠。
分红
现金股息合计为$0.22在截至2022年6月30日的六个月中，每股申报的A类普通股总额为$13.3百万美元，而不是美元0.18每股A类普通股和美元9.4在截至2021年6月30日的六个月内，截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月内支付的现金股息总额为13.3百万美元和美元9.4分别为100万美元。红利在记录日期以未归属股权为基础的奖励应计，并在归属时支付。不向我们的B类普通股股东支付股息；但是，对于我们A类普通股宣布的任何股息，向仙人掌公司以外的CW单位的所有者支付的相应分配金额最高为每股A类普通股股东的股息。请参阅下面“成员分发”一节中对分发的进一步讨论。
成员分布
仙人掌有限责任公司的分发通常需要在其所有成员中按比例进行。在截至2022年6月30日的六个月里，仙人掌有限责任公司分发了13.1向仙人掌公司提供100万美元，为其股息和估计的税款支付提供资金，并按比例向其他成员分配总计$3.3在同一时期。在截至2021年6月30日的六个月中，仙人掌有限责任公司分发了9.2向仙人掌公司支付了100万美元的股息，并按比例向其他成员分配了总计$3.6百万美元。
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目录表
限制社员的法律责任
根据仙人掌井口有限责任公司协议的条款，仙人掌有限责任公司的成员不承担仙人掌有限责任公司的债务、责任、合同或其他义务。损益按仙人掌井口有限责任公司协议的定义分配给成员。
10.承付款和或有事项
我们在正常的业务过程中会遇到各种各样的纠纷。管理层认为，这些纠纷的结果不会对我们的综合财务状况或综合经营结果产生重大不利影响。
11.每股收益
A类普通股每股基本收益的计算方法是将该期间仙人掌公司的净收入除以同期A类普通股的加权平均流通股数量。A类普通股的稀释后每股收益的计算方法是，假设所有潜在的稀释性股票都已发行，那么同期仙人掌公司的净收入除以已发行普通股的加权平均数。
我们使用IF-转换方法来确定已发行CW单位(以及相应的已发行B类普通股)的潜在稀释效应，使用库存股方法来确定未归属限制性股票单位的潜在稀释效应，假设募集资金将用于购买A类普通股的股份，以及使用或有可发行股法来确定未归属绩效股票单位的潜在稀释效应。
下表总结了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
分子：
仙人掌公司的净收入-基本
$27,144 $10,393 $47,760 $21,952 
可归因于非控股权益的净收入(1)
6,759 3,332 11,779 6,091 
可归因于仙人掌公司的净收入-稀释后 (1)
$33,903 $13,725 $59,539 $28,043 
分母：
加权平均A类流通股-基本
60,523 55,048 59,909 52,124 
摊薄股份的效力15,799 20,949 16,353 23,831 
加权平均A类流通股-稀释76,322 75,997 76,262 75,955 
A类股每股收益-基本
$0.45 $0.19 $0.80 $0.42 
每股A类股收益-稀释后(1)
$0.44 $0.18 $0.78 $0.37 
(1)在计算IF转换法下的稀释每股收益时，分子被调整，以包括可归因于非控股权益的净收益，该净收益被计算为其经公司有效税率调整的税前收入。25.0截至2022年6月30日的三个月和六个月的28.0截至2021年6月30日的三个月和六个月。
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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
除上下文另有说明或要求外，本季度报告中提及的“公司”、“仙人掌”、“我们”、“我们”和“我们”均指仙人掌公司(“仙人掌公司”)。及其合并子公司，除非我们另有说明或文意另有所指。以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析应与所附的未经审计的简明综合财务报表和相关附注一起阅读。以下讨论包含反映我们的计划、估计、信念和预期业绩的“前瞻性陈述”。由于各种风险和不确定因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。这些风险和不确定因素包括“关于前瞻性陈述的告诫”中描述的风险和不确定因素，以及本季度报告中其他部分所描述的风险和不确定因素，所有这些风险和不确定因素都很难预测。鉴于这些风险、不确定性和假设，所讨论的前瞻性事件可能不会发生。除非法律另有要求，否则我们不承担更新任何这些前瞻性陈述的义务。
执行摘要
我们设计、制造、销售和租赁一系列高度工程化的井口和压力控制设备。我们的产品主要用于销售和租赁陆上非常规油气井，并在客户油井的钻井、完井和生产阶段使用。此外，我们为我们所有的产品和租赁项目提供现场服务，以帮助安装、维护和搬运井口和压力控制设备。
我们通过美国的服务中心开展业务，这些服务中心位于关键的石油和天然气产区的战略位置，包括二叠纪、马塞卢斯、尤蒂卡、海恩斯维尔、鹰福特、巴肯和铲子/堆叠，以及美国其他活跃的石油和天然气产区以及澳大利亚东部。这些服务中心支持我们的现场服务，并提供设备组装和维修服务。我们还在沙特阿拉伯王国提供租赁和服务业务。我们的制造和生产设施位于路易斯安那州的博西尔市和中国的苏州。
我们只经营一个业务部门。我们的收入来自三个来源：产品、租赁和现场服务等。产品收入主要来自井口系统和采油树的销售。租金收入主要来自完井过程中使用的设备租金、此类设备的维修费用以及钻井作业期间使用的工具租金。现场服务和其他收入主要是在我们为产品销售和设备租赁提供安装和其他现场服务时获得的。此外，其他收入来自向以前安装井口或采油树的客户提供维修和翻新服务。出售或出租的物品通常都有一个相关的服务组成部分。因此，外勤服务和其他收入以及产品销售和租赁收入之间存在密切关联。
在截至2022年6月30日的六个月中，我们65%的总收入来自产品销售，15%来自租赁，20%来自现场服务和其他收入。在截至2021年6月30日的六个月中，我们63%的总收入来自产品销售，14%来自租赁，23%来自现场服务和其他收入。我们主要在国内开展业务，在澳大利亚和沙特阿拉伯王国也有少量业务。
市场因素
对我们产品和服务的需求主要取决于石油和天然气行业的总体活动水平，包括活跃钻机的数量、正在钻探的油井数量、这些油井的深度和工作压力、完井数量、油井修复活动的水平、产量以及石油和天然气公司的相应资本支出。石油和天然气活动又受到投资者情绪、资本可获得性以及当地和全球石油和天然气价格等因素的严重影响，这些价格在历史上一直是不稳定的。
影响我们产品销售的关键市场因素是钻井和投产的油井数量，因为每口油井都需要一个单独的井口总成，在完工后的一段时间内，还需要安装相关的采油树。我们通过每月支持的钻机数量来衡量我们相对于竞争对手的产品销售活动水平，因为它与已钻探的油井相关。每个现役钻井平台根据客户的钻井计划和效率产生不同水平的收入，其中包括以下因素：每个钻井平台钻出的井数、钻井平台移动的时机、钻探每口井所需的时间、套管柱的数量和大小、工作压力、材料选择、客户选择的井口系统的复杂性以及最终部署采油树的速度。所有这些因素都可能受到我们客户运营的石油和天然气地区的影响。虽然这些因素可能会导致每个钻井平台的收入不同，但我们通常能够根据历史趋势预测我们的产品需求和预期收入水平
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目录表
在特定区域和特定客户之间。每台钻机钻井数量的增加是一个有利的趋势，我们相信，相对于活跃的钻机数量，这将提高对我们产品的需求。然而，这种有利的趋势可能会受到与供应链相关的整体中断的不利影响。
我们的租金收入主要取决于已完成的井的数量(即水力压裂)、井垫上的井的数量、每口井的裂缝阶段数以及每天完成的裂缝阶段数。完井活动通常随时间推移而随钻井活动水平而变化，但由于压力泵供应、外卖容量、存储容量、现货价格、整体服务成本通胀和预算考虑等因素，完井活动可能会被推迟或加快。
外勤服务和其他收入与产品销售和租赁收入密切相关，因为出售或租赁的物品几乎总是有相关的服务组成部分。因此，产品销售和租金收入的市场因素和趋势同样会影响相关的外勤服务和其他收入水平。
最近的发展和趋势
由于对供应限制的担忧，油价在2022年初上涨，西德克萨斯中质原油(WTI)价格在2月份超过每桶90美元。自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，油价进一步上涨，价格波动很大，WTI价格在3月份达到每桶近115美元，4月份降至每桶约94美元，6月份升至每桶122美元以上，2022年8月初降至每桶略高于90美元。这种波动主要可以归因于全球对乌克兰冲突的反应，其中包括对俄罗斯石油的进口禁令，但也可以归因于通胀和对美国乃至全球经济衰退的隐约可见的担忧。
2022年美国天然气价格也大幅上涨，原因是冬季变冷导致供暖需求上升，液化天然气出口创历史新高，以及全国范围内的热浪。Henry Hub天然气现货价格从2021年12月的平均每百万英热单位(MMBtu)3.76美元上涨到2022年5月的每MMBtu 8.14美元，然后在2022年7月降至每MMBtu 7.28美元。美国一直向欧洲出口创纪录数量的液化天然气，直到2022年6月初，德克萨斯州自由港美国最大的液化天然气出口工厂之一发生爆炸。该工厂的临时关闭预计只会在2022年10月部分重启，预计将减少天然气的出口量，从而增加美国的天然气供应，给天然气价格带来下行压力。预计这将在美国提供一些定价缓解，但对全球市场来说，尤其是对某些希望减少对俄罗斯天然气出口依赖的欧洲国家来说，这意味着供应的损失。自由港工厂的关闭预计将使美国液化天然气总出口能力减少约20亿立方英尺/天(Bcf/d)，占美国液化天然气总出口能力的17%。
乌克兰持续不断的冲突不仅在石油和天然气市场，而且在股市也造成了不确定性，对全球和美国都产生了影响。这种不确定性已经并可能继续导致股价波动和供应链中断，以及石油和天然气价格上涨，这可能导致全球通胀率上升，并对我们的商品和服务的需求产生负面影响。此外，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)为对抗通胀而进一步加息，可能会进一步增加经济衰退的可能性。
大宗商品价格的大幅上涨也导致美国陆上钻探活动水平大幅上升，特别是在私营运营商中。在截至2022年6月30日的三个月里，贝克休斯报告的美国陆上钻井平台每周平均数量为697台，而截至2022年3月31日的三个月为616台，截至2021年6月30日的三个月为436台。尽管这些增长令人鼓舞，但目前的钻机活动仍大大低于2019年的水平，当时截至2019年3月31日的三个月，每周平均钻机数量为1,021台。然而，尽管有较长侧线的影响，钻机效率的提高部分抵消了这种减少的影响。截至2022年7月29日，美国陆上钻井平台数量为746个。
过去一年，美国陆上市场增加的钻井平台中，大部分是由私营勘探和开发公司负责的。自2020年第三季度活动低迷以来，我们的收入和钻井平台大幅增加，尽管仙人掌收入的更大比例历来来自公开上市的E&P公司。在这段时间里，仙人掌有意义地增加了与私营勘探和生产公司的业务。私人或上市勘探和勘探公司活动的不成比例变化，给仙人掌带来了风险和机遇，这取决于许多因素，比如哪些客户增加或减少钻井平台，以及他们在钻井方面的相对效率。石油和天然气价格波动加剧也可能影响私营运营商的活动。
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目录表
通货膨胀和成本增加
美国劳工统计局报告的通货膨胀率在2022年继续上升，从2021年12月的5.8%上升到2022年6月的9.1%，这是自1981年以来的最高水平。供应链中断、地缘政治问题以及全球对商品和服务的需求大幅增加，导致燃料、原材料、零部件、海运费用以及劳动力成本大幅上升。由于劳动力市场竞争激烈，特别是在某些关键的石油和天然气产区，薪资和工资大幅增加，但也是由于更广泛的通胀趋势和劳动力短缺。由于需求增加和钢材短缺，主要是由于大流行期间的生产中断和乌克兰冲突，钢材和组装部件的价格一直并将继续居高不下。运费，特别是海运费用仍然居高不下，原因有很多，包括但不限于集装箱短缺、海港拥堵、商业司机短缺、船舶运力受限以及某些市场封锁。除了应对这些史无前例的成本上升外，我们还继续受到全球供应链问题的影响，这些问题导致发货延迟，在某些情况下，当我们需要使用其他更昂贵的运输方式或替代更昂贵的产品以满足客户需求时，还会导致成本增加。如果没有进一步成功的成本回收努力，这些成本增加已经并可能继续对我们的利润率和运营结果产生负面影响。
我们预计，在可预见的未来，我们的成本结构将继续面临供应链限制和通胀压力；然而，来自中国的海外货运和中转时间的紧张已经开始缓解。此外，原材料和零部件成本开始显示出改善的迹象。尽管如此，我们不能确信运输时间或投入价格会回到前几年的较低水平。
关键会计政策和估算
我们的关键会计政策和估计的讨论包含在我们的Form 10-K的2021年年度报告中。自2021年12月31日以来，我们的关键会计政策没有任何变化。
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目录表
综合经营成果
以下与我们简明综合损益表中的重要项目有关的讨论是基于现有信息，代表我们对影响报告金额可比性的重大变化或事件的分析。在适当情况下，我们确认了影响可比性或趋势的特定事件和变化，并在合理可行的情况下量化了该等项目的影响。
截至2022年6月30日的三个月与截至2022年3月31日的三个月

下表列出了所示期间的综合经营业绩摘要：
截至三个月
June 30, 2022March 31, 2022$Change更改百分比
(单位：千)
收入
产品收入$112,232 $94,040 $18,192 19.3 %
租金收入23,695 22,343 1,352 6.1 
外勤服务和其他收入34,288 29,516 4,772 16.2 
总收入170,215 145,899 24,316 16.7 
成本和开支
产品收入成本69,172 60,920 8,252 13.5 
租金收入成本15,328 15,089 239 1.6 
外勤服务费和其他收入26,734 24,806 1,928 7.8 
销售、一般和行政费用14,740 14,094 646 4.6 
总成本和费用125,974 114,909 11,065 9.6 
营业收入44,241 30,990 13,251 42.8 
利息收入(费用)，净额304 (100)404 NM
其他费用，净额— (1,115)1,115 NM
所得税前收入44,545 29,775 14,770 49.6 
所得税费用8,765 2,692 6,073 NM
净收入35,780 27,083 8,697 32.1 
减去：可归因于非控股权益的净收入8,636 6,467 2,169 33.5 
仙人掌公司的净收入。$27,144 $20,616 $6,528 31.7 %
NM=没有意义
收入
2022年第二季度产品收入为1.122亿美元，而2022年第一季度为9400万美元。增加1,820万美元，增长19%，主要是由于我们的客户活动增加以及成本回收工作增加，导致井口和生产相关设备的销售增加。
2022年第二季度的租金收入为2370万美元，比2022年第一季度的2230万美元增加了140万美元，增幅为6%。这一增长主要是由于客户钻井和完井活动以及相关维修活动增加所致。
2022年第二季度外勤服务和其他收入为3430万美元，比2022年第一季度的2950万美元增加了480万美元，增幅为16%。这一增长主要是由于客户活动增加和成本回收措施增加了应支付的工作时间。
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目录表
成本和开支
2022年第二季度的产品收入成本为6920万美元，比2022年第一季度的6090万美元增加了830万美元，增幅为14%。增加的主要原因是产品销售增加以及与材料、运费和间接费用相关的成本增加。
2022年第二季度的租金收入成本为1,530万美元，较2022年第一季度的1,510万美元增加20万美元，增幅为2%，主要是由于我们租赁机队的报废费用和折旧费用增加，但设备维修成本的下降部分抵消了这一成本。
2022年第二季度，外勤服务和其他收入的成本为2670万美元，比2022年第一季度的2480万美元增加了190万美元，增幅为8%。增加的主要原因是与外地人员数量增加和工资上涨有关的人事费增加。其他增加的原因是燃料和与外勤事务活动水平增加相关的其他费用增加。
2022年第二季度的销售、一般和行政费用为1470万美元，比2022年第一季度的1410万美元增加了60万美元，增幅为5%。增加的主要原因是年度奖励奖金应计费用增加、坏账费用和差旅费用被较低的福利(主要是工资税)和基于股票的薪酬费用抵消。
利息收入(费用)，净额。与利息支出相比，2022年第二季度的利息收入净额为30万美元，2022年第一季度的净利息收入为10万美元。利息收入净增40万美元，主要是由于利率上升导致现金投资产生的利息收入增加。
其他费用，净额。其他费用，2022年第一季度净额为110万美元，是因国家税率变化而对与应收税款协议有关的负债重估所作的非现金调整。
所得税支出。2022年第二季度的所得税支出为880万美元，而2022年第一季度为270万美元。2022年第二季度的所得税支出包括与当前收入相关的约910万美元支出，被与2022年第二季度CW单位赎回相关的部分估值免税额释放相关的30万美元税收优惠所抵消。部分估值公布与CW单位的赎回同时发生，因为仙人掌公司在仙人掌有限责任公司的投资所得的递延税项资产的一部分可以变现。2022年第一季度的所得税支出包括与当前收入相关的大约620万美元的支出，被与股权薪酬相关的永久性差异相关的170万美元的福利所抵消，与我们预测的州税率变化导致的递延税项资产重估相关的100万美元的福利，以及与2022年第一季度CW单元赎回部分估值津贴释放相关的80万美元的税收优惠。
仙人掌公司从仙人掌有限责任公司获得的收入份额只需缴纳联邦和州所得税。分配给非控股权益的收入不需要缴纳美国联邦或州税。
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目录表
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月

下表列出了所示期间的综合经营业绩摘要：
截至六个月
6月30日，
20222021$Change更改百分比
(单位：千)
收入
产品收入$206,272 $122,301 $83,971 68.7 %
租金收入46,038 27,133 18,905 69.7 
外勤服务和其他收入63,804 43,876 19,928 45.4 
总收入316,114 193,310 122,804 63.5 
成本和开支
产品收入成本130,092 84,621 45,471 53.7 
租金收入成本30,417 26,574 3,843 14.5 
外勤服务费和其他收入51,540 32,155 19,385 60.3 
销售、一般和行政费用28,834 21,011 7,823 37.2 
总成本和费用240,883 164,361 76,522 46.6 
营业收入75,231 28,949 46,282 NM
利息收入(费用)，净额204 (333)537 NM
其他费用，净额(1,115)(1,410)295 (20.9)
所得税前收入74,320 27,206 47,114 NM
所得税支出(福利)11,457 (2,704)14,161 NM
净收入62,863 29,910 32,953 NM
减去：可归因于非控股权益的净收入15,103 7,958 7,145 89.8 %
仙人掌公司的净收入。$47,760 $21,952 $25,808 NM
NM=没有意义
收入
截至2022年6月30日的6个月，产品收入为2.063亿美元，而截至2021年6月30日的6个月，产品收入为1.223亿美元。增长8,400万美元，较2021年增长69%，主要是由于我们的客户活动增加以及成本回收努力增加，导致井口和生产相关设备的销售增加。
2022年前六个月的租金收入为4,600万美元，较2021年前六个月的2,710万美元增加了1,890万美元，增幅为70%。这一增长主要是由于我们客户的钻井和完井活动以及相关维修活动增加所致。
截至2022年6月30日的6个月，外勤服务和其他收入为6,380万美元，比截至2021年6月30日的6个月的4,390万美元增加了1,990万美元，增幅为45%。增加的原因是客户活动增加，导致计费工时和辅助服务增加，以及成本回收措施。
成本和开支
截至2022年6月30日的6个月，产品收入成本为1.301亿美元，比截至2021年6月30日的6个月的8,460万美元增加了4550万美元，增幅为54%。这一增长主要归因于产品销售增加以及与材料、运费和管理费用相关的成本增加。
2022年前六个月的租金收入成本为3,040万美元，较2021年前六个月的2,660万美元增加了380万美元，增幅为14%。增加的主要原因是报废费用、维修和设备重新启用成本增加，以及人员、辅助成本和分支机构费用增加，但部分被我们租赁机队折旧费用的下降所抵消。
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目录表
截至2022年6月30日的6个月，外勤服务和其他收入的成本为5,150万美元，比截至2021年6月30日的6个月的3,220万美元增加了1,940万美元，增幅为60%。增加的主要原因是外地和分支机构人员数量增加和工资增加导致的人事费增加，以及与外勤事务活动增加相关的燃料和第三方服务费用增加。
截至2022年6月30日的6个月的销售、一般和行政费用为2880万美元，而截至2021年6月30日的6个月为2100万美元。增加780万美元的主要原因是人员费用增加，主要与薪金和工资、福利和年度奖励奖金应计项目增加有关。其他增加与基于股票的薪酬费用、专业费用、信息技术费用和差旅费用增加有关。
利息收入(费用)，净额。与利息支出相比，2022年前六个月的利息收入净额为20万美元，2021年前六个月净额为30万美元。利息收入净增加50万美元，主要是由于2022年利率上升导致现金投资产生的利息收入增加。
其他费用，净额。截至2022年6月30日的6个月的其他费用净额为110万美元，与与应收税款协议有关的负债重估的非现金调整有关。截至2021年6月30日的六个月的其他费用净额为140万美元，涉及与应收税款协议相关的负债重估的100万美元非现金调整，以及与2021年二次发售相关的专业费用和其他费用40万美元。
所得税支出(福利)。截至2022年6月30日的6个月的所得税支出为1,150万美元，而截至2021年6月30日的6个月的所得税优惠为270万美元。2022年前六个月的所得税支出包括与当前收入相关的大约1530万美元的支出，被与股权薪酬相关的永久性差异相关的170万美元的福利所抵消，与我们预测的州税率变化导致我们的递延税项资产重估相关的100万美元的福利，以及与部分估值免税额的发放以及CW单位年内赎回相关的110万美元的税收优惠。2021年前六个月的所得税优惠包括与年内CW单位赎回相关的部分估值津贴发放相关的810万美元福利，以及与股权薪酬相关的永久性差异相关的110万美元福利。这些税收优惠被与我们的外国税收抵免头寸和相关估值津贴的变化相关的费用60万美元所抵消。
流动性与资本资源
截至2022年6月30日，我们拥有3.117亿美元的现金和现金等价物。我们的流动性和资本资源的主要来源是手头的现金、经营活动产生的现金流，如有必要，还可以从我们的ABL信贷安排下借款。根据市场状况和其他因素，我们也可能有能力在需要时发行额外的股票和债券。截至2022年6月30日，我们的ABL信贷安排下没有未偿还的借款，可用借款能力为7500万美元。此外，截至2022年6月30日，我们遵守了ABL信贷安排的契约。2022年7月25日，对ABL信贷安排进行了修订，其中包括将循环信贷安排的承诺金额从7,500万美元增加到8,000万美元，并将到期日延长至2027年7月25日，或本金余额超过3,000万美元的债务到期日之前91天的较早日期。
我们相信，我们现有的手头现金、运营产生的现金和我们ABL信贷机制下的可用借款至少在未来12个月将足以满足营运资本要求、预期的资本支出、与TRA相关的预期付款、对我们A类普通股持有人的预期税负和股息，以及对仙人掌公司以外的CW单位持有人的按比例现金分配。
截至2022年6月30日的6个月，净资本支出总额为1290万美元，主要用于增加公司租赁设备的数量，包括钻井相关工具，以及对博西尔市办公地点的额外投资和扩建。我们目前估计，截至2022年12月31日的一年，我们的净资本支出将在2000万美元至3000万美元之间。我们不断评估我们的资本支出，我们最终支出的金额将取决于许多因素，其中包括对租赁资产的需求、现有地点的可用容量、当前的经济状况、E&P行业的市场状况、客户的预测、波动性和公司举措。
我们是否有能力满足我们的长期流动资金需求，包括向CW单位持有人分配现金，为他们各自与仙人掌有限责任公司收入份额相关的所得税债务提供资金，以及为与TRA相关的债务提供资金，这取决于我们未来的经营业绩，这些因素受到当前经济状况、勘探和电力行业的市场状况、原材料的可获得性和成本，以及财务、商业和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。我们将无法预测或控制其中的许多因素，例如市场的经济状况。
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我们经营的地方和竞争压力。如果有必要，我们可以选择进一步减少资本项目和运营费用的支出，以确保我们在运营产生的现金流范围内运营。
现金流
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
下表汇总了所示期间的现金流：
截至六个月
6月30日，
20222021
(单位：千)
经营活动提供的净现金$48,223 $43,229 
用于投资活动的现金净额(12,876)(4,353)
用于融资活动的现金净额(24,165)(18,639)
截至2022年和2021年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为4820万美元和4320万美元。2022年业务现金流增加的主要原因是收入的增加被周转资金的增加所抵消，这主要是因为库存的增加因在途量的扩大和与收入增加相关的应收账款的增加而加剧。
截至2022年和2021年6月30日的六个月，用于投资活动的净现金分别为1290万美元和440万美元。这一增长主要是由于与我们的租赁车队相关的投资增加，以及对博西尔市地点的额外投资和扩张。
截至2022年和2021年6月30日的六个月，用于融资活动的净现金分别为2,420万美元和1,860万美元。这一增长包括股息支付增加390万美元，员工股票回购增加130万美元，以满足与在此期间归属的受限股票单位相关的预扣税义务，以及融资租赁支付增加50万美元。这些增加被分配给仙人掌公司以外的成员的20万美元的减少部分抵消。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
有关市场风险的定量和定性披露，请参阅我们2021年年度报告中第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。自2021年12月31日以来，我们对市场风险的敞口没有实质性变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
根据《交易所法案》第13a-15和15d-15条规则，我们已在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，评估了截至本报告所述期间，我们的披露控制和程序(如《交易所法案》第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定)的设计和运作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已经积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时决定需要披露的信息，并在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年6月30日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下有效。
财务报告内部控制的变化
我们对财务报告的内部控制在2022年第二季度没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
我们是在正常业务过程中发生的诉讼的当事人。我们无法确切地预测任何此类诉讼的结果，但管理层认为，悬而未决或受到威胁的法律问题不太可能对我们的财务状况产生实质性的不利影响。
由于我们的业务性质，我们不时会涉及其他常规诉讼，或与我们的业务活动有关的纠纷或索偿，包括工伤赔偿和与雇佣有关的纠纷。我们的管理层认为，所有这些，无论是未决的诉讼、纠纷或针对我们的索赔，如果做出相反的决定，都不会对我们的运营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
第1A项。风险因素。
除了本季度报告中列出的信息外，您还应仔细考虑以下和“第一部分，第1A项”项下所述的风险因素和其他警示声明。风险因素“包括在我们的2021年年度报告中，并列在”第二部分第1A项之下。这些表述可能与我们在截至2022年3月31日的10-Q表格季度报告中的“风险因素”有关，以及我们在提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的风险因素和其他警示性声明，这些陈述可能会对我们的业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。除了我们之前在截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告中披露的情况外，我们的风险因素与我们2021年年报或我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
发行人购买股票证券
以下是关于我们在截至2022年6月30日的三个月内回购A类普通股(整股)的信息。
期间
购买的股份总数 (1)
每股平均支付价格 (2)
April 1-30, 2022275 $61.65 
May 1-31, 2022— — 
June 1-30, 20221,032 52.42 
总计1,307 $54.36 
(1)包括从员工手中回购的A类普通股，以履行与期内归属的限制性股票单位相关的预扣税款义务。
(2)从员工手中购买A类普通股以履行与期间归属的限制性股票单位相关的预扣税义务的平均价格。
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项目6.展品。
以下是以下展品 S-K条例第601项所要求的，并作为本报告的一部分提交。
证物编号：描述
3.1
修订和重新发布的仙人掌公司注册证书，2018年2月12日生效(通过参考2018年2月12日提交给委员会的注册人表格8-K的附件3.1并入)
3.2
修订和重新修订仙人掌公司章程，自2020年9月8日起生效(通过参考2020年9月9日提交给委员会的注册人表格8-K的附件3.1并入)
31.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的CEO认证
31.2*
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发的CFO证书
32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的CEO认证
32.2**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发的CFO证书
101.INS*内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH*内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL*内联XBRL分类计算链接库文档
101.LAB*内联XBRL分类标签Linkbase文档
101.PRE*内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档
101.DEF*内联XBRL分类定义文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
*现送交存档。
**随函提供。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
仙人掌股份有限公司
2022年8月4日发信人：/s/Scott Bender
日期
斯科特·本德尔
董事首席执行官总裁
(首席行政主任)
2022年8月4日发信人：/s/Stephen Tadlock
日期
斯蒂芬·塔德洛克
总裁副首席财务官兼财务主管
(首席财务官)
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