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目录表

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格10-Q

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末June 30, 2022

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期      

委托文件编号:1-12252(Equity Residential)

委托文件编号:0-24920(企业资源计划营运有限合伙)

股权住宅

ERP运营有限合伙企业

(注册人在其章程中指定的确切名称)

 

马里兰州(Equity Residential)

 

13-3675988(Equity Residential)

伊利诺伊州(企业资源计划营运有限合伙)

 

36-3894853(企业资源计划营运有限合伙)

(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)

 

(国际税务局雇主身分证号码)

 

 

 

北河滨广场二期, 芝加哥, 伊利诺伊州60606

 

(312) 474-1300

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

 

(注册人的电话号码,包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题

 

交易代码

 

注册的每个交易所的名称

实益权益普通股,
面值0.01美元(股权住宅)

 

EQR

 

纽约证券交易所

7.57%票据到期时间e August 15, 2026
(企业资源计划营运有限合伙)

 

不适用

 

纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

 

权益类住宅不是

ERP运营有限合伙企业不是

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

 

权益类住宅不是

ERP运营有限合伙企业不是

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

Equity Residential:

 

大型加速文件服务器

 

 

加速文件管理器

 

 

 

 

 

非加速文件服务器

 

 

规模较小的报告公司

 

 

 

 

 

 

 

 

新兴成长型公司

 

 

 

 

 

l

ERP运营有限合伙企业:

 

大型加速文件服务器

 

 

加速文件管理器

 

 

 

 

 

非加速文件服务器

 

 

规模较小的报告公司

 

 

 

 

 

 

 

 

新兴成长型公司

 

 

 

 

 

 

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

权益类住宅

ERP运营有限合伙企业

 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

 

股权住宅是的不是

ERP运营有限合伙企业是不是

 

2022年7月22日发行的实益权益EQR普通股数量为面值0.01美元376,118,260.

 

 


 

目录表

 

 

解释性说明

本报告综合了Equity Residential和ERP Operating Limited Partnership截至2022年6月30日的季度Form 10-Q报告。除非另有说明或上下文另有规定,否则所指的“EQR”指的是马里兰州房地产投资信托基金(“REIT”)Equity Residential,而提及的“ERPOP”指的是伊利诺伊州的有限合伙企业ERP Operating Limited Partnership。凡提及“公司”、“我们”、“我们”或“我们”,统称为EQR、ERPOP以及由EQR和/或ERPOP拥有或控制的实体/子公司。凡提及“营运合伙关系”,指合称为ERPOP及由ERPOP拥有或控制的实体/附属公司。下表说明了该公司和运营合伙企业的公司结构:

EQR是2022年6月30日的普通合伙人 拥有ERPOP约96.7%的所有权权益。其余3.3%的权益由有限合伙人拥有。作为ERPOP的唯一普通合伙人,EQR独家控制着ERPOP的日常管理。管理层将本公司和经营合伙企业作为一项业务进行运营。EQR的管理人员与ERPOP的管理人员相同。

该公司的结构为伞式合伙房地产投资信托基金(“UPREIT”),EQR将其各种股票发行的所有净收益贡献给ERPOP。作为这些贡献的回报,EQR在ERPOP中获得了相当于其在股权发行中发行的普通股数量的运营单位数量(见下文定义)。本公司可在包括发行营运单位作为所收购物业的代价的交易中收购物业。在某些情况下,这种交易可能使出卖人能够推迟全部或部分确认销售可能产生的应税收入或收益。这是该公司以上述方式进行组织的原因之一。根据ERPOP的合伙协议条款,OP单位可以在一对一的基础上与普通股交换,因为公司在向EQR发行的ERPOP的OP单位和已发行的普通股之间保持一对一的关系。

本公司认为,将EQR和ERPOP的Form 10-Q报告合并到这一单一报告中可提供以下好处:

 

加强投资者对本公司和经营合伙企业的了解,使投资者能够以与管理层观点相同的方式看待业务整体并运营业务;

 

消除重复披露,并提供更精简和更具可读性的陈述,因为披露的很大一部分同时适用于本公司和经营合伙企业;以及

 

通过编制一份合并报告而不是两份单独的报告来创造时间和成本效益。


 

目录表

 

 

该公司认为,在EQR和ERPOP作为一家合并公司运营的背景下,了解EQR和ERPOP之间的一些差异是很重要的。整个公司EQR的物业拥有权、发展及相关业务营运均透过营运伙伴关系进行,而EQR除于ERPOP的投资外,并无其他重大资产或负债。EQR的主要职能是充当ERPOP的普通合伙人。EQR还不时发行股权,其净收益有义务向ERPOP缴款。EQR没有任何债务,因为所有债务都是由经营合伙企业产生的。经营合伙企业持有本公司的几乎所有资产,包括本公司S在其合资企业中的所有权权益。经营合伙企业负责企业的运营,其结构为合伙企业,没有公开交易的股权。除EQR发行股权所得款项净额(拨入ERPOP资本以换取ERPOP的额外合伙权益(“OP单位”)(按每OP单位一对一普通股计算)或ERPOP的额外优先股(按每个优先单位一对一的优先股计算)外,营运合伙产生本公司业务所需的所有剩余资本。这些来源包括运营伙伴关系营运资金、经营活动提供的现金净额、循环信贷安排和/或商业票据计划下的借款、发行有担保和无担保的债务和合伙企业权益,以及处置某些财产和合资企业权益所得的收益。

股东股权、合伙人资本和非控股权益是本公司的综合财务报表与经营合伙企业的合并财务报表之间的主要差异领域。经营合伙企业的有限责任合伙人被视为合伙人经营合伙企业中的资本的财务报表及作为公司的非控股权益的财务报表。论经营合伙中的非控制性利益的财务报表包括各种合并合伙企业中非关联伙伴的利益。公司中的非控制性权益的财务报表包括经营合伙企业层面的相同非控股权益和经营合伙企业的有限合伙人运营单位持有人。股东之间的差异股权和合伙人资本是由于在本公司和经营合伙企业层面发行的股权存在差异所致。

为帮助投资者了解本公司和经营合伙企业之间的差异,本报告提供了本公司和经营合伙企业的单独合并财务报表;该等财务报表的一套合并附注包括对每个实体的单独讨论美国的债务、非控股权益和股东股权或合伙人适用的资本;以及合并管理S讨论和分析财务状况和运营结果部分,包括与每个实体相关的离散信息。

本报告还包括单独的第一部分第4项,控制和程序、章节和单独的附件31和32为每个公司和经营合伙企业的认证,以确定公司和经营合伙企业已经进行了必要的认证,并且公司和经营合伙企业符合1934年修订的证券交易法(“交易法”)规则13a-15或规则15d-15,以及美国法典第18编第1350节。

为了突出本公司与经营合伙企业之间的区别,本报告中关于本公司与经营合伙企业的单独章节特别提及本公司与经营合伙企业。在综合披露本公司和经营合伙企业的章节中,本报告将行动或控股称为公司的行动或控股。虽然营运合伙一般指直接或间接订立合约及合营企业并持有资产及债务的实体,但提及本公司是恰当的,因为本公司是一项业务,而本公司透过营运合伙经营该业务。

作为控制ERPOP的普通合伙人,EQR出于财务报告的目的整合了ERPOP,除了对ERPOP的投资外,EQR基本上没有其他资产或负债。因此,本公司和经营合伙企业的资产和负债在各自的财务报表上相同。本报告中对本公司和经营合伙企业的单独讨论应相互结合阅读,以了解本公司的综合业绩和管理层如何运营本公司。

 

 


 

目录表

 

 

目录

 

 

 

 

第一部分:

 

 

 

第一项权益类住宅财务报表:

 

 

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日的合并资产负债表

2

 

 

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月和六个季度的综合经营和全面收益表

3

 

 

截至2022年和2021年6月30日止六个月合并现金流量表

5

 

 

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月和六个季度的综合权益变动表

8

 

 

企业资源规划经营有限合伙企业财务报表:

 

 

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日的合并资产负债表

10

 

 

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月和六个季度的综合经营和全面收益表

11

 

 

年度合并现金流量表 截至2022年和2021年6月30日的六个月

13

 

 

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月和六个季度的综合资本变动表

16

 

 

股权住宅与ERP运营有限合伙企业合并财务报表附注

18

 

 

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

36

 

 

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

47

 

 

项目4.控制和程序

47

 

 

第二部分。

 

 

项目1.法律诉讼

48

 

第1A项。风险因素

48

 

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

48

 

项目3.高级证券违约

48

 

项目4.矿山安全信息披露

48

 

项目5.其他信息

48

 

 

项目6.展品

48

 

 


 

目录表

 

 

股权住宅

合并资产负债表

(以千为单位,但不包括股份)

(未经审计)

 

 

 

6月30日,

 

 

十二月三十一日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

土地

 

$

5,733,412

 

 

$

5,814,790

 

可折旧财产

 

 

22,443,313

 

 

 

22,370,811

 

正在开发的项目

 

 

65,161

 

 

 

24,307

 

持有土地以供发展

 

 

59,573

 

 

 

62,998

 

房地产投资

 

 

28,301,459

 

 

 

28,272,906

 

累计折旧

 

 

(8,740,806

)

 

 

(8,354,282

)

房地产投资,净额

 

 

19,560,653

 

 

 

19,918,624

 

对未合并实体的投资

 

 

169,272

 

 

 

127,448

 

现金和现金等价物

 

 

45,010

 

 

 

123,832

 

受限存款

 

 

73,641

 

 

 

236,404

 

使用权资产

 

 

468,834

 

 

 

474,713

 

其他资产

 

 

256,935

 

 

 

288,220

 

总资产

 

$

20,574,345

 

 

$

21,169,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和权益

 

 

 

 

 

 

 

 

负债:

 

 

 

 

 

 

 

 

应付抵押票据,净额

 

$

1,944,404

 

 

$

2,191,201

 

笔记,净额

 

 

5,838,693

 

 

 

5,835,222

 

信用额度和商业票据

 

 

184,946

 

 

 

315,030

 

应付账款和应计费用

 

 

119,402

 

 

 

107,013

 

应计应付利息

 

 

69,037

 

 

 

69,510

 

租赁负债

 

 

310,513

 

 

 

312,335

 

其他负债

 

 

292,205

 

 

 

353,102

 

证券保证金

 

 

69,609

 

 

 

66,141

 

应付分配

 

 

242,667

 

 

 

233,502

 

总负债

 

 

9,071,476

 

 

 

9,483,056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和或有事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可赎回的非控股权益--经营合伙企业

 

 

398,188

 

 

 

498,977

 

股本:

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

 

 

实益权益优先股,$0.01票面价值;100,000,000股票

授权的;745,600截至2022年6月30日已发行和已发行的股票

2021年12月31日

 

 

37,280

 

 

 

37,280

 

实益权益普通股,$0.01票面价值;1,000,000,000股票

授权的;376,118,433截至2022年6月30日已发行和已发行的股票

   375,527,195截至2021年12月31日的已发行和已发行股票

 

 

3,761

 

 

 

3,755

 

实收资本

 

 

9,229,738

 

 

 

9,121,122

 

留存收益

 

 

1,649,960

 

 

 

1,827,063

 

累计其他综合收益(亏损)

 

 

(30,650

)

 

 

(34,272

)

股东权益总额

 

 

10,890,089

 

 

 

10,954,948

 

非控股权益:

 

 

 

 

 

 

 

 

运营伙伴关系

 

 

216,326

 

 

 

214,094

 

部分拥有的物业

 

 

(1,734

)

 

 

18,166

 

非控股权益合计

 

 

214,592

 

 

 

232,260

 

总股本

 

 

11,104,681

 

 

 

11,187,208

 

负债和权益总额

 

$

20,574,345

 

 

$

21,169,241

 

 

请参阅附注

 

 

2


 

目录表

 

 

股权住宅

合并业务表和全面收益表

(除每股数据外,以千为单位)

(未经审计)

 

 

 

截至6月30日的六个月,

 

 

截至6月30日的季度,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租金收入

 

$

1,340,378

 

 

$

1,195,661

 

 

$

687,030

 

 

$

598,059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和维护

 

 

241,229

 

 

 

224,800

 

 

 

116,355

 

 

 

107,746

 

房地产税和保险

 

 

202,538

 

 

 

200,871

 

 

 

101,850

 

 

 

97,401

 

物业管理

 

 

57,306

 

 

 

50,585

 

 

 

26,559

 

 

 

24,455

 

一般和行政

 

 

33,661

 

 

 

30,061

 

 

 

16,423

 

 

 

14,678

 

折旧

 

 

453,767

 

 

 

400,635

 

 

 

223,806

 

 

 

200,673

 

总费用

 

 

988,501

 

 

 

906,952

 

 

 

484,993

 

 

 

444,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产销售净收益(亏损)

 

 

107,795

 

 

 

223,695

 

 

 

107,897

 

 

 

223,738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

459,672

 

 

 

512,404

 

 

 

309,934

 

 

 

376,844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息和其他收入

 

 

4,124

 

 

 

24,320

 

 

 

596

 

 

 

24,104

 

其他费用

 

 

(5,436

)

 

 

(7,452

)

 

 

(2,380

)

 

 

(3,342

)

利息:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发生费用,净额

 

 

(144,681

)

 

 

(134,482

)

 

 

(71,889

)

 

 

(67,124

)

递延融资成本摊销

 

 

(4,201

)

 

 

(4,124

)

 

 

(2,124

)

 

 

(1,939

)

所得税和其他税前收入,投资于

未合并实体和地块销售净收益(亏损)

 

 

309,478

 

 

 

390,666

 

 

 

234,137

 

 

 

328,543

 

收入和其他税收(支出)福利

 

 

(573

)

 

 

(395

)

 

 

(291

)

 

 

(242

)

对未合并实体的投资收益(亏损)

 

 

(2,429

)

 

 

(1,872

)

 

 

(1,168

)

 

 

(261

)

地块销售净收益(亏损)

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

 

306,476

 

 

 

388,404

 

 

 

232,678

 

 

 

328,040

 

可归因于非控股权益的净(收益)亏损:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营伙伴关系

 

 

(10,027

)

 

 

(13,056

)

 

 

(7,633

)

 

 

(10,913

)

部分拥有的物业

 

 

(1,583

)

 

 

(1,423

)

 

 

(944

)

 

 

(741

)

可归因于控股权益的净收入

 

 

294,866

 

 

 

373,925

 

 

 

224,101

 

 

 

316,386

 

首选分布

 

 

(1,545

)

 

 

(1,545

)

 

 

(773

)

 

 

(772

)

普通股可用净收益

 

$

293,321

 

 

$

372,380

 

 

$

223,328

 

 

$

315,614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益-基本:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股可用净收益

 

$

0.78

 

 

$

1.00

 

 

$

0.59

 

 

$

0.84

 

加权平均已发行普通股

 

 

375,640

 

 

 

373,050

 

 

 

375,769

 

 

 

373,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益-稀释后:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股可用净收益

 

$

0.78

 

 

$

1.00

 

 

$

0.59

 

 

$

0.84

 

加权平均已发行普通股

 

 

389,463

 

 

 

387,367

 

 

 

389,363

 

 

 

387,820

 

 

请参阅附注

3


 

目录表

 

股权住宅

合并业务表和全面收益表(续)

(除每股数据外,以千为单位)

(未经审计)

 

 

截至6月30日的六个月,

 

 

截至6月30日的季度,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

综合收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

306,476

 

 

$

388,404

 

 

$

232,678

 

 

$

328,040

 

其他全面收益(亏损):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他全面收益(亏损)衍生工具:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期内产生的未实现持有收益(亏损)

 

 

(1,259

)

 

 

 

 

 

(1,259

)

 

 

 

亏损重新分类为其他全面亏损的收益

收入

 

 

4,881

 

 

 

4,637

 

 

 

2,456

 

 

 

2,334

 

其他全面收益(亏损)

 

 

3,622

 

 

 

4,637

 

 

 

1,197

 

 

 

2,334

 

综合收益

 

 

310,098

 

 

 

393,041

 

 

 

233,875

 

 

 

330,374

 

归属于非控股权益的综合(收益)

 

 

(11,730

)

 

 

(14,641

)

 

 

(8,617

)

 

 

(11,732

)

可归属于控股权益的全面收益

 

$

298,368

 

 

$

378,400

 

 

$

225,258

 

 

$

318,642

 

请参阅附注

4


 

目录表

 

股权住宅

合并现金流量表

(金额以千为单位)

(未经审计)

 

 

 

截至6月30日的六个月,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动的现金流:

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

306,476

 

 

$

388,404

 

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

453,767

 

 

 

400,635

 

递延融资成本摊销

 

 

4,201

 

 

 

4,124

 

高于/低于市值租赁无形资产的摊销

 

 

 

 

 

(154

)

债务折价和溢价摊销

 

 

2,891

 

 

 

2,593

 

衍生工具递延结算的摊销

 

 

4,875

 

 

 

4,631

 

使用权资产摊销

 

 

6,103

 

 

 

7,308

 

追逐费用的核销

 

 

2,515

 

 

 

2,647

 

(收入)投资于未合并实体的亏损

 

 

2,429

 

 

 

1,872

 

来自未合并实体的分配--资本回报率

 

 

164

 

 

 

 

房地产销售净(利)损

 

 

(107,795

)

 

 

(223,695

)

地块销售净(利)损

 

 

 

 

 

(5

)

出售投资证券的已实现(收益)损失

 

 

(2,064

)

 

 

(23,432

)

用公司普通股支付的补偿

 

 

18,600

 

 

 

16,077

 

资产和负债变动情况:

 

 

 

 

 

 

 

 

(增加)其他资产减少

 

 

(2,096

)

 

 

(4,462

)

增加(减少)应付帐款和应计费用

 

 

22,615

 

 

 

6,514

 

应计应付利息增加(减少)

 

 

(473

)

 

 

(82

)

租赁负债增加(减少)

 

 

(817

)

 

 

(3,211

)

其他负债增加(减少)

 

 

(23,985

)

 

 

(5,387

)

保证金增加(减少)

 

 

3,468

 

 

 

1,748

 

经营活动提供的净现金

 

 

690,874

 

 

 

576,125

 

投资活动产生的现金流:

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产投资--收购

 

 

(113,046

)

 

 

(281,426

)

房地产投资--开发/其他

 

 

(55,491

)

 

 

(125,156

)

房地产资本支出

 

 

(83,304

)

 

 

(66,443

)

非房地产资本增加

 

 

(981

)

 

 

(1,042

)

房地产和开发中的未合并实体的资本化利息

 

 

(2,267

)

 

 

(8,176

)

房地产处置所得,净额

 

 

255,922

 

 

 

406,922

 

对未合并实体的投资--发展/其他

 

 

(48,577

)

 

 

(4,491

)

来自未合并实体的分配--资本返还

 

 

9

 

 

 

4

 

购买投资性证券和其他投资

 

 

(1,034

)

 

 

(166,945

)

出售投资证券所得收益

 

 

3,434

 

 

 

191,398

 

投资活动提供(用于)的现金净额

 

 

(45,335

)

 

 

(55,355

)

 

请参阅附注

5


 

目录表

 

股权住宅

合并现金流量表(续)

(金额以千为单位)

(未经审计)

 

 

 

截至6月30日的六个月,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

融资活动的现金流:

 

 

 

 

 

 

 

 

债务融资成本

 

$

(228

)

 

$

(362

)

应付按揭票据,净额:

 

 

 

 

 

 

 

 

收益

 

 

14,586

 

 

 

47,759

 

一次性偿还

 

 

(260,874

)

 

 

(59,880

)

预定还本付息

 

 

(2,985

)

 

 

(3,713

)

信用额度和商业票据:

 

 

 

 

 

 

 

 

商业票据收益

 

 

2,836,037

 

 

 

2,819,940

 

商业票据还款

 

 

(2,966,121

)

 

 

(2,603,000

)

融资地面租赁本金支付

 

 

(1,229

)

 

 

(232

)

员工购股计划(ESPP)的收益

 

 

2,378

 

 

 

2,667

 

行使期权所得收益

 

 

18,928