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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-K
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止12月31日, 2021
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期
委托文件编号:001-37351
国家存储关联公司信托基金
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
马里兰州 | | 46-5053858 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
东Prentice大道8400号,9楼
格林伍德村, 科罗拉多州80111
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(720) 630-2600
(登记人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
实益权益普通股,每股面值0.01美元 | 国安局
| 纽约证券交易所
|
A系列累计实益可赎回优先股,每股面值0.01美元 | 美国国家安全局公关A
| 纽约证券交易所
|
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是☐ 不是 ☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅“大型加速文件服务器”的定义。
“交易法”第12b-2条中的“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | | 较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编,第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
由国家存储关联公司信托的非关联公司持有的国家存储关联公司信托的有投票权和无投票权的实益权益普通股的总市值约为$3.9截至2021年6月30日。截至2022年2月24日,91,394,351每股面值0.01美元的实益普通股已发行。
注册人年度股东大会的最终委托书的部分内容以引用方式并入本年度报告的表格10-K的第III部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
审计师姓名: | 毕马威会计师事务所 | 审计师位置: | 科罗拉多州丹佛市 | 审计师事务所ID: | 185 |
| | | | | | | | |
国家存储附属公司信托 |
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目录 |
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表格10-K的年报 |
| 截至2021年12月31日的财政年度 | |
项目 | | 页面 |
第一部分 |
1. | 业务 | 4 |
1A. | 风险因素 | 15 |
1B. | 未解决的员工意见 | 30 |
2. | 属性 | 30 |
3. | 法律诉讼 | 32 |
4. | 煤矿安全信息披露 | 32 |
| | |
第II部 |
5. | 注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 33 |
6. | 选定的财务数据 | 35 |
7. | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 36 |
7A. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 54 |
8. | 财务报表和补充数据 | 54 |
9. | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 54 |
9A. | 控制和程序 | 54 |
9B. | 其他信息 | 55 |
| | |
第三部分 |
10. | 董事、高管与公司治理 | 55 |
11. | 高管薪酬 | 55 |
12. | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 55 |
13. | 某些关系和相关交易,以及董事的独立性 | 55 |
14. | 首席会计费及服务 | 56 |
| | |
第四部分 |
15. | 展品和财务报表附表 | 56 |
16. | 表格10-K摘要 | 59 |
前瞻性陈述
National Storage Affiliates Trust及其合并子公司(“公司”、“国家安全局”、“我们”、“我们”和“我们”)在本报告中作出前瞻性陈述,受风险和不确定因素的影响。这些前瞻性陈述包括有关我们的业务可能或假设的未来结果、财务状况、流动性、经营结果、计划和目标的信息。当我们使用“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“打算”、“应该”、“可能”或类似的表达方式时,我们意在识别前瞻性陈述。
本报告中包含的前瞻性陈述反映了我们对未来事件的当前看法,会受到许多已知和未知的风险、不确定性、假设和环境变化的影响,这些风险、不确定性、假设和环境变化可能会导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。其中最重要的因素之一是新冠肺炎疫情对经济、自助存储行业和更广泛的金融市场持续和潜在的影响,这可能对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生重大负面影响。本公司无法预测新冠肺炎疫情的持续影响是否会引发经济进一步放缓或衰退,以及本公司将在多大程度上经历与新冠肺炎疫情相关的中断。特别是,目前很难全面评估新冠肺炎的影响,原因包括国内和国际疫情爆发的严重程度和持续时间的不确定性,以及联邦、州和地方政府遏制新冠肺炎传播并应对其对美国经济和经济活动的直接和间接影响的有效性的不确定性,包括新变种的数量和严重程度、接种疫苗的人数和水平以及此类疫苗的效力。当前的新冠肺炎疫情已经并可能继续直接或间接地影响下文中的许多其他重要因素和下文第1A项中描述的风险,以及本公司随后根据《交易法》提交的文件。
除其他外,关于以下主题的陈述可能是前瞻性的:
•我们行业的市场趋势、利率、债务和贷款市场或整体经济;
•我们的业务和投资战略;
•收购财产,包括合同下的财产,以及我们收购实现承销资本化率的能力和我们执行收购渠道的能力;
•即将退休的地区运营商(“PRO”)纳入公司的内部化;
•收购的时机;
•我们与其他专业人士的关系,以及吸引更多专业人士的能力和时机;
•我们有能力有效地使我们的专业人士的利益与我们和我们的股东的利益保持一致;
•将我们的专业人员及其管理的投资组合整合到公司中,包括整合到我们的财务和运营报告基础设施和内部控制框架中;
•我们的经营业绩和预计的经营结果,包括我们达到市场租金和入住率水平、减少运营支出和增加辅助产品和服务的销售的能力;
•我们有能力获得更多的场外收购;
•美国联邦、州和地方政府的行动和倡议以及美国联邦、州和地方政府政策的变化以及这些行动、倡议和政策的执行和影响;
•美国总体或特定地理区域、州、地区或直辖市的经济状况;
•经济趋势和经济复苏;
•我们有能力以优惠的条件获得并维持融资安排;
•我们所参与的证券市场的普遍波动性;
•新冠肺炎的持续扩散对经济、自助仓储行业、更广泛的金融市场、公司的财务状况、经营业绩和现金流以及公司租户支付租金的能力的负面影响;
•我们资产价值的变化;
•预计资本支出;
•技术对我们的产品、运营和业务的影响;
•实施我们的技术和最佳实践计划(包括我们有效实施综合互联网营销战略的能力);
•利率的变化,以及我们的对冲策略可能在多大程度上保护我们免受利率波动的影响;
•政府规章、税法和税率、会计指导及类似事项的影响和变化;
•我们有能力继续符合并保持我们作为美国联邦所得税目的房地产投资信托基金(“REIT”)的资格;
•是否有合格的人员;
•NSA OP、LP(我们的“经营合伙企业”)和我们经营合伙企业的子公司中的每一系列B类有限合伙人权益普通单位(“从属业绩单位”)转换为我们经营合伙企业中有限合伙人权益的A类普通单位(“OP单位”)的时间、当时有效的转换比率以及这种可兑换对我们稀释后每股收益(亏损)的影响;
•通过合资企业进行投资的风险,包括合资企业的预期收益是否已经实现或可能需要比预期更长的时间才能实现;
•与我们未来向股东进行分配的能力有关的估计;以及
•我们对竞争对手的理解。
前瞻性陈述基于我们对我们未来业绩的信念、假设和预期,并考虑到我们目前掌握的所有信息。前瞻性陈述不是对未来事件的预测。这些信念、假设和期望可能会因许多可能的事件或因素而改变,但这些事件或因素并非我们都知道。读者应仔细阅读我们的财务报表及其附注,以及本年度报告10-K表格第1项、第1A项、第2项和第7项以及我们不时提交给证券交易委员会的其他文件中分别描述的“业务”、“风险因素”、“财产”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分。如果发生变化,我们的业务、财务状况、流动性和经营结果可能与我们的前瞻性陈述中所表达的大不相同。任何前瞻性陈述都只在发表之日发表。随着时间的推移,新的风险和不确定性会出现,我们无法预测这些事件或它们可能如何影响我们。此外,我们无法评估每个因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。除非法律要求,否则我们没有义务也不打算更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
第一部分
项目1.业务
一般信息
National Storage Affiliates Trust是一家完全集成、自我管理和自我管理的房地产投资信托基金,于2013年5月16日在马里兰州成立。从截至2015年12月31日的纳税年度开始,我们选择并相信我们有资格作为REIT为美国联邦所得税目的纳税。我们是经营合伙子公司NSA OP,LP(我们的“经营合伙”)的唯一普通合伙人,该子公司是特拉华州的一家有限合伙企业,成立于2013年2月13日,目的是开展我们的业务,专注于拥有、运营和收购主要位于全美前100个大都市统计区域(MSA)内的自助存储物业。截至2021年12月31日,我们持有并运营一个由1,050个自助存储物业组成的地理多元化投资组合,这些物业分布在42个州和波多黎各,约6780万平方英尺的可出租平方英尺,配置在大约
533,000个存储单元。我们于2015年完成了首次公开募股,我们的实益普通股每股面值0.01美元(简称普通股),在纽约证券交易所上市,代码为“NSA”。
我们的董事会执行主席兼前首席执行官Arlen D.Nordhagen于1988年共同创立了Securcare Self Storage,Inc.,投资和管理自助存储物业。在将Securcare发展到150多个自助存储物业的同时,Nordhgen先生认识到差异化的公共自助存储REIT的市场机会,该REIT将通过整合多个经验丰富的地区性自助存储运营商与当地的运营重点和专业知识来利用全国规模的好处。我们相信,他的愿景是公司的基础,通过允许我们的专业人士与我们的股东一起参与我们的财务业绩和我们专业人士“管理的投资组合”的表现,使我们参与的地区运营商(“PRO”)的利益与我们公共股东的利益保持一致。“管理的投资组合”是指对于每个PRO而言,该PRO代表我们管理的物业组合。这一战略的一个关键组成部分是利用区域自助式仓储运营商的本地市场专长和知识,保持其作为物业管理人的作用的连续性。
我们相信,我们的结构为实现这些目标创造了正确的财政激励。我们要求我们的专业人士将他们贡献给公司的自有存储属性交换为我们的经营合伙企业或我们经营合伙企业的子公司中的OP单位和从属业绩单位的组合,这些单位旨在经济上等同于我们的经营合伙企业(“DownREIT合伙企业”)发行的OP单位和从属业绩单位。运营单位在经济上相当于我们的普通股,与公司整体业绩保持一致。附属绩效单位与特定管理投资组合的绩效挂钩,激励我们的专业人员推动运营业绩,并支持他们代表我们管理的自助存储物业产生的运营现金流的可持续性。由于下属业绩单位持有人只有在满足投资组合特定的最低业绩门槛后才能获得分配,因此下属业绩单位在将我们的专业人士的利益与我们和我们的股东的利益保持一致方面发挥着关键作用。因此,我们的结构为专业人士提供了一个独特的机会,可以为他们管理的投资组合担任区域物业经理,并直接参与这些物业的潜在上行,同时使他们的投资多样化,包括更广泛的自助仓储物业组合。我们相信,我们的结构为我们提供了相对于自助存储公司的竞争增长优势,这些公司没有为物业所有者提供参与其管理的投资组合的业绩和潜在未来增长的能力。
我们相信,我们的国家平台具有持续的外部和内部增长的巨大潜力。我们寻求通过继续招募更多成熟的自助存储运营商,以及与机构基金和其他机构投资者在战略合资安排中建立机会合作伙伴关系,进一步扩大我们的平台,同时通过实施集中举措整合我们的业务,包括管理信息系统、增加收入和成本优化计划。我们目前正在与更多的自助存储运营商进行初步讨论,并相信我们可以在现有专业人员的基础上再增加一到三名专业人员,这将扩大我们现有的地理足迹,并使我们能够进入目前市场份额有限或没有市场份额的地区市场。
在截至2021年12月31日的一年中,我们最大的专业人士之一Kevin Howard Real Estate,Inc.,d/b/a西北自助存储及其控制的附属公司(“西北航空”)通知我们,西北航空选择从2022年1月1日起从我们的专业人士之一的身份退休。由于退休,于2022年1月1日,我们在西北航空管理的投资组合中对我们物业的管理移交给了我们,相关的西北航空品牌名称和知识产权由我们内化,我们停止向西北航空支付任何监督和行政费用或报销。此外,2022年1月1日,我们发布了非自愿转换通知,将与西北航空管理的投资组合相关的所有下属业绩单位转换为OP单位。作为内部化的一部分,西北航空的大部分员工都是由我们提供和提供就业机会的,并继续管理与我们现有物业管理平台成员相同的物业组合。
我们的物业管理平台
通过我们的物业管理平台,我们以我们的iStorage和Securcare品牌以及从2022年1月1日开始的我们的西北品牌指导、管理和控制某些合并后的物业和我们的未合并房地产合资企业的日常运营和事务。截至2021年12月31日,我们的物业管理平台管理和控制了我们415个合并物业和177个未合并房地产风险物业。
我们为管理和运营未合并的房地产企业中的物业赚取某些惯常费用,并为这些物业的租户提供租户保险和/或租户保修保护计划,以换取此类计划所得收入的一半。
我们的专业人士
截至2021年12月31日,公司拥有十家专业公司:西北、Optiest Properties LLC及其控制的附属公司(“Optivest”)、Move It Self Storage及其控制的附属公司(“Move It”)、Guardian Storage Center LLC及其控制的附属公司(“Guardian”)、Southern Storage Management Systems,Inc.d/b/a Southern Self Storage(“Southern”)、Blue Sky Self Storage LLC、Argus Professional Storage Management和Gys Development LLC(“Blue Sky”)的战略合作伙伴关系、Investment Real Estate Management的附属公司、Moove In)、Hide-away Storage Services、Hide-away Storage Services、以及Shader Brothers Corporation d/b/a Personal Mini Storage(“Personal Mini”)的附属公司。
为了利用他们公认和建立的本地品牌,我们的专业人士继续担任其现有品牌下管理的投资组合的物业经理(除下文讨论的品牌外,还包括各种品牌)。从长远来看,我们可能会寻求将我们的专业人士内部化,并将每个地点作为NSA的一部分进行品牌或联合品牌。
•总部设在俄勒冈州波特兰的西北航空公司是我们负责覆盖西北地区的专业人员。截至2021年12月31日,西北航空为我们位于爱达荷州、俄勒冈州和华盛顿州的93家物业提供物业管理服务。自2022年1月1日起,在西北航空退役后,该公司收购了西北航空品牌,并将之前由西北航空管理的物业的管理内部化。
•总部设在加利福尼亚州达纳波因特的Optiest是我们的专业人员之一,负责覆盖东北部和西南部的部分地区。Optiest管理着我们83家位于亚利桑那州、加利福尼亚州、马萨诸塞州、内华达州、新罕布夏州、新墨西哥州、德克萨斯州和犹他州截至2021年12月31日。Opfiest由其联合创始人沃伦·艾伦经营,他在自助存储行业拥有超过25年的财务和运营管理经验,是公认的自助存储收购和开发专家。
•总部位于德克萨斯州达拉斯的Move It是我们负责覆盖德克萨斯州和东南部市场部分地区的专业人员之一。截至2021年12月31日,Move It管理着我们位于阿拉巴马州、佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、田纳西州和德克萨斯州的72处物业。Move It由其创始人特雷西·泰勒领导,她在自我存储开发、收购和管理方面拥有40多年的经验,曾担任自助存储协会大业主理事会董事会成员,曾担任自助存储协会主席。
•总部位于加利福尼亚州欧文的Guardian是我们的专业人员之一,负责覆盖南加州和西南部地区的部分地区。截至2021年12月31日,嘉德管理着我们位于亚利桑那州、加利福尼亚州和内华达州的56处物业。Guardian由John Minar领导,他拥有近40年的自我存储收购、修复、所有权、运营和开发经验。
•南方,总部设在佛罗里达州棕榈滩花园,是我们的专业人员之一,负责覆盖亚利桑那州和东南部地区的部分地区,包括新奥尔良、佛罗里达州狭长地带、佐治亚州南部和波多黎各。截至2021年12月31日,Southern管理着我们在亚利桑那州、路易斯安那州、佛罗里达州狭长地带、佐治亚州南部和波多黎各的43处物业。Southern由鲍勃·麦金托什和彼得·考伊领导,他们都是活跃的房地产运营商,拥有30多年的自助仓储经验。
•蓝天是Argus专业存储管理公司和Gys Development LLC之间的战略合作伙伴关系,总部设在西部山区,是我们的专业人员,负责覆盖东南部、中西部和西南部地区的部分地区,包括堪萨斯州、佐治亚州和德克萨斯州的部分地区。蓝天管理我们在阿拉巴马州、阿肯色州、科罗拉多州、佛罗里达州、佐治亚州、印第安纳州、堪萨斯州、肯塔基州、蒙大拿州、北卡罗来纳州、得克萨斯州、威斯康星州和怀俄明州的35处物业截至2021年12月31日。蓝天由Lee Fredrick、Ben Vestal和Michael Perry领导,他们在自助存储物业的收购、开发和管理方面拥有丰富的经验。
•总部设在宾夕法尼亚州约克市的Moove In是我们的专业人员,负责覆盖大西洋中部和中西部地区的部分地区。截至2021年12月31日,Moove In管理着我们在康涅狄格州、爱荷华州、马里兰州、马萨诸塞州、新泽西州和宾夕法尼亚州的31处物业。Moove In由约翰·吉利兰领导,他目前是自助仓储协会大业主委员会的董事会成员,也是自助仓储协会的前主席。
•总部设在佛罗里达州萨拉索塔的Hide-away是我们负责覆盖佛罗里达州西部市场的专业公司。截至2021年12月31日,Hide-away管理着我们在佛罗里达州西部的24处物业。Hide-away由其创始人史蒂夫·威尔逊领导,他是自助存储业务的早期开发者之一,曾担任Hide-away及其相关实体的总裁超过35年,并曾担任自助存储协会主席。
•总部位于亚利桑那州钱德勒的存储解决方案公司是我们的专业人员,负责覆盖亚利桑那州和内华达州的部分市场。截至2021年12月31日,存储解决方案管理着我们在亚利桑那州和内华达州的11家物业。存储解决方案公司由其创始人比尔·博汉南领导,他是凤凰城最大的运营商之一,拥有超过35年的自我存储收购、开发和管理经验。博汉南先生是业内公认的自我存储收购、开发和管理专家。
•总部位于佛罗里达州奥兰多的Personal Mini是我们的专业人员,负责覆盖佛罗里达州中部市场的部分地区。截至2021年12月31日,Personal Mini管理着我们在佛罗里达州中部的10处物业。Personal Mini由Marc Smith领导,他是一名自助存储投资者,参与了自助存储业务的方方面面。史密斯先生曾任自助仓储协会理事长,此前也曾任自助仓储协会东南地区总裁。
我们受益于对当地市场的了解和专业人士的积极参与,使我们能够建立和培养重要的客户和行业关系。这些本地关系提供了有吸引力的市场外收购机会,我们相信这些机会将继续推动额外的外部增长。
我们相信,我们的结构使我们的专业人员能够优化其现有的物业管理平台,同时解决财务和运营障碍。在加入我们之前,我们的专业人士在获得低成本资本方面面临挑战,必须管理多个投资者和贷款关系,这使得我们很难与更大的竞争对手(包括公共REITs)竞争收购和投资机会。我们的专业人士通过出售资产、投资组合再融资或新股权合作伙伴的出资来筹集增长资本的能力也受到限制。作为我们的实地收购团队,我们的专业人员现在可以获得我们更广泛的融资来源和更低的资金成本,而我们的国家平台使他们能够从规模经济中受益,以推动一个快速发展的技术驱动型行业的运营效率。
我们的综合物业
我们寻求拥有位于高品质细分市场的物业,这些细分市场有便利的街道通道和有吸引力的供需特征,为我们的物业提供强劲而稳定的现金流,对一般经济的波动不那么敏感。这些市场中的许多都有多个进入障碍,以阻止供应增加,包括对新建筑的分区限制,以及我们认为高于我们房产公平市场价值的新建筑成本。截至2021年12月31日,我们在39个州和波多黎各拥有873个自助式存储物业的地理多样化投资组合,约5510万平方英尺的可出租平方英尺,配置在约429,000个存储单元中。在这些物业中,298项由吾等从专业人士手中购得,574项由吾等从第三方卖家购得,一项由吾等从2016合营公司购得(定义见综合财务报表第8项附注5)。本报告的第2项包含了我们的自助式存储属性的完整列表和其他信息。
在截至2021年12月31日的一年中,我们收购了229个整合的自助存储物业,其中22个是我们从专业人士那里收购的,207个是我们从第三方卖家那里收购的。以下是我们2021年合并收购活动的摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 | | 数量 | | 可出租 | | |
状态 | | 属性 | | 单位 | | 平方英尺 | | 公允价值 |
2021年收购: | | | | | | | | |
德克萨斯州 | | 79 | | | 40,515 | | | 5,673,865 | | | $ | 760,959 | |
佐治亚州 | | 14 | | | 7,374 | | | 1,043,322 | | | 109,034 | |
阿拉巴马州 | | 13 | | | 6,597 | | | 967,969 | | | 110,011 | |
田纳西州 | | 12 | | | 5,162 | | | 701,151 | | | 88,557 | |
宾夕法尼亚州 | | 9 | | | 3,049 | | | 417,848 | | | 42,152 | |
佛罗里达州 | | 8 | | | 3,652 | | | 496,935 | | | 90,542 | |
波多黎各 | | 8 | | | 7,921 | | | 905,644 | | | 174,043 | |
北卡罗来纳州 | | 7 | | | 4,088 | | | 546,292 | | | 67,564 | |
俄勒冈州 | | 7 | | | 3,579 | | | 399,511 | | | 92,889 | |
伊利诺伊州 | | 6 | | | 4,202 | | | 426,941 | | | 60,858 | |
印第安纳州 | | 5 | | | 2,304 | | | 336,237 | | | 30,207 | |
堪萨斯州 | | 5 | | | 2,643 | | | 351,834 | | | 37,484 | |
路易斯安那州 | | 5 | | | 1,589 | | | 196,210 | | | 17,780 | |
俄亥俄州 | | 5 | | | 1,887 | | | 275,979 | | | 26,726 | |
科罗拉多州 | | 4 | | | 2,097 | | | 253,868 | | | 37,993 | |
肯塔基州 | | 4 | | | 2,409 | | | 352,176 | | | 40,762 | |
新汉普郡 | | 4 | | | 2,070 | | | 268,120 | | | 45,013 | |
阿肯色州 | | 3 | | | 1,416 | | | 199,345 | | | 19,890 | |
加利福尼亚 | | 3 | | | 1,437 | | | 232,748 | | | 30,605 | |
爱荷华州 | | 3 | | | 2,717 | | | 363,718 | | | 30,480 | |
马萨诸塞州 | | 3 | | | 3,220 | | | 304,797 | | | 67,481 | |
马里兰州 | | 3 | | | 1,677 | | | 207,087 | | | 38,437 | |
华盛顿 | | 3 | | | 1,247 | | | 155,082 | | | 32,803 | |
明尼苏达州 | | 2 | | | 781 | | | 123,470 | | | 14,423 | |
维吉尼亚 | | 2 | | | 715 | | | 90,911 | | | 10,838 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他(1) | | 12 | | | 5,627 | | | 714,218 | | | 97,495 | |
总计 | | 229 | | | 119,975 | | | 16,005,278 | | | $ | 2,175,026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)在截至2021年12月31日的年度内收购的其他州的自助存储物业包括亚利桑那州、康涅狄格州、密苏里州、密西西比州、蒙大拿州、新泽西州、新墨西哥州、内华达州、南卡罗来纳州、犹他州、威斯康星州和怀俄明州。 |
在截至2020年12月31日的一年内,我们收购了77个综合自助存储物业,其中11个是我们从专业人士那里收购的,66个是我们从第三方卖家那里收购的。以下是我们2020年合并收购活动的摘要(单位:千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 | | 数量 | | 可出租 | | |
状态 | | 属性 | | 单位 | | 平方英尺 | | 公允价值 |
2020年收购: | | | | | | | | |
德克萨斯州 | | 44 | | | 18,790 | | | 2,566,225 | | | $ | 306,978 | |
科罗拉多州 | | 5 | | | 1,690 | | | 224,820 | | | 24,746 | |
佛罗里达州 | | 3 | | | 2,166 | | | 256,365 | | | 35,702 | |
俄克拉荷马州 | | 3 | | | 1,508 | | | 222,570 | | | 14,193 | |
佐治亚州 | | 2 | | | 764 | | | 109,125 | | | 8,698 | |
爱达荷州 | | 2 | | | 595 | | | 91,962 | | | 7,487 | |
堪萨斯州 | | 2 | | | 299 | | | 102,961 | | | 4,941 | |
俄勒冈州 | | 2 | | | 709 | | | 92,300 | | | 13,492 | |
宾夕法尼亚州 | | 2 | | | 1,671 | | | 198,630 | | | 19,187 | |
华盛顿 | | 2 | | | 903 | | | 139,290 | | | 15,731 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他(1) | | 10 | | | 5,781 | | | 742,618 | | | 92,177 | |
总计 | | 77 | | | 34,876 | | | 4,746,866 | | | $ | 543,332 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)在截至2020年12月31日的年度内收购的其他州的自助存储物业包括亚利桑那州、康涅狄格州、马里兰州、马萨诸塞州、明尼苏达州、密苏里州、新泽西州、纽约州、北卡罗来纳州和田纳西州。 |
我们未合并的房地产风险投资
我们寻求与机构基金和其他机构投资者机会主义地合作,利用促进的回报结构获得有吸引力的投资组合。我们相信,通过与寻求在自助存储行业部署资本的机构投资者合作,有很大的机会实现持续的外部增长。
2018年合资企业
截至2021年12月31日,我们拥有25%所有权权益的2018年合资企业(定义见综合财务报表第8项附注5)拥有并运营103处自助存储物业,其面积约为780万平方英尺,配置了64,000多个存储单元,分布在17个州。
2016合资企业
截至2021年12月31日,我们拥有25%所有权权益的2016年合资公司(定义见综合财务报表第8项附注5)拥有和运营74个物业组合,约490万平方英尺的可出租平方英尺,配置约40,000个存储单元,分布在13个州。
我们的竞争优势
我们相信,我们独特的PRO结构与我们的物业管理平台相结合,使我们能够从其他自助存储运营商中脱颖而出,以下竞争优势使我们能够有效地与行业同行竞争:
关键成长型市场中的高品质物业。截至2021年12月31日,我们在42个州和波多黎各拥有1,050个自助式仓储物业的所有权权益并运营该物业组合,约6780万平方英尺的可出租平方英尺,配置约533,000个存储单元。根据我们2021年的净营业收入(NOI),我们超过70%的综合投资组合位于前100家MSA中。我们认为,这些物业主要位于高质量的成长型市场,具有诱人的供需特征,对一般经济的波动不那么敏感。这些市场中的许多都有多个进入障碍,以阻止供应增加,包括对新建筑的分区限制,以及我们认为高于我们房产公平市场价值的新建筑成本。此外,我们相信,我们投资组合的巨大规模和整体地理多样性降低了与特定地方或地区经济低迷或自然灾害相关的风险。
差异化、以增长为导向的战略侧重于老牌运营商。我们是一家自储式房地产投资信托基金,拥有独特的结构,支持我们差异化的外部增长战略。我们的PRO结构吸引了那些希望获得增长资本,同时在自助存储中保持经济利益的运营商
每个人代表公司管理的物业。这些特点吸引经营者加入该公司,而不是以现金代价出售他们的财产。通过我们的PRO结构,我们寻求吸引对其物业未来表现有信心并希望参与公司增长的运营商。我们成功地在全美招募了拥有高效物业管理历史和成功收购记录的老牌运营商。我们的结构和差异化战略使我们能够从现有运营商那里建立一个强大的专属管道,并有可能通过招聘更多的专业人员来创造外部增长。
采用先进技术的集成平台,可增强运营性能和最佳实践。我们的全国性平台使我们能够通过整合和集中化来节省成本,从而消除冗余,并在我们和我们的专业人员的物业管理平台上利用规模经济。与独立运营商相比,我们的国家平台更容易获得更低成本的资本,降低了每个客户线索的互联网营销成本,降低了财产保险费用折扣,并降低了管理成本。此外,该公司拥有足够的规模来实现各种集中功能,包括财务报告、呼叫中心的运营、扩大蜂窝塔租赁、国家信用卡处理计划、营销、信息技术、法律支持和资本市场功能,以实现比规模较小的个体运营商大幅节省成本。
我们的全国平台利用先进的技术,用于我们的数据仓库计划、互联网营销、我们的中央呼叫中心、财务和财产分析仪表盘、收入优化分析和费用管理工具,以提高运营业绩。这些通过我们的技术和最佳实践小组运行的集中式计划正在对我们的业务业绩产生积极影响,我们相信它们将继续成为未来有机增长的驱动力。我们将继续利用我们的技术和最佳实践小组,帮助我们受益于我们的专业人员在人力资源管理、本地营销和运营程序以及建立与租户保险相关的安排等领域的关键运营战略的集体分享。
使激励结构与股东下行保护保持一致。我们的结构促进了运营商的责任,因为只有当这些属性满足最低性能阈值时,才有权获得分配,因为向我们的专业人员发放的从属性能单位,以换取其属性的贡献。如果运营现金流大幅减少,我们下属业绩单位的分配将在我们普通股股东持有的普通股分配之前减少,或与普通股股东持有的普通股分配不成比例地减少。此外,我们预计我们的专业人士通常会在他们从第三方卖家那里获得的每笔收购中以从属业绩单位的形式共同投资,这些从属业绩单位的价值将随着他们管理的投资组合的业绩而波动。因此,我们的专业人士受到激励,选择预计将超过最低业绩门槛的收购,从而增加其附属股权的价值。我们预计,我们的股东将受益于我们的专业人士受到激励而提供的更高水平的房地产表现。
我们的业务和增长战略
通过利用我们的竞争优势,我们寻求扩大规模,实现最佳的创收入住率和租金水平,并通过实现可持续的长期增长来增加长期股东价值。我们为实现这些目标而制定的业务和增长战略如下:
最大限度地提高物业水平现金流。我们努力通过利用我们的国家平台提供的规模经济来最大化我们物业的现金流,包括通过实施我们的技术和最佳实践小组得出的新想法。我们相信,我们独特的PRO结构、集中的基础设施和高效的全国性平台将使我们能够实现最佳的市场租金和入住率,减少运营费用,并增加我们的PRO销售辅助产品和服务,包括租户保险,我们将获得收益的一部分,卡车租赁和包装用品。
从现有的专业人士那里获得内置的目标属性俘虏管道。我们有一个有吸引力的、高质量的潜在收购渠道(我们的“专属管道”),拥有130多个自助存储物业,价值约14亿美元,将继续推动我们未来的增长。如果(I)与我们的专业人士之一签订了管理服务协议,(Ii)满足我们的物业质量标准,并且(Iii)根据适用的设施组合管理协议要求向我们提供服务,或者专业人士有合理依据相信物业的控股所有者打算在未来七年内出售该物业,则我们认为该物业处于自保计划中。
我们的专业人员与我们专属管道中的所有物业签订了管理服务协议,并持有其中一些物业的控股权和非控股权。对于我们专属管道中PRO持有控股权的每个财产,PRO已同意,除非首先向我们提供或导致向我们提供(如果允许)此类权益,否则它不会转让(或在可能范围内允许转让)此类自我存储财产的任何权益。此外,当拖累该物业的未偿还按揭债务到期时,只要入住率符合或超过吾等全权酌情决定的本地市场平均水平,则该承租人已同意向吾等提供或安排向吾等提供(如准许)该等权益。对于我们的专业人士拥有非控股所有权权益或没有所有权权益的专属管道物业,各专业人士已同意以商业上合理的善意努力,协助我们购买此类物业。我们保留接受或拒绝我们的专业人士需要或选择向我们提供(或导致提供)的任何财产的自由裁量权。
获得更多场外收购机会。我们的专业人员和他们的“现场”人员在各自的市场上建立了广泛的行业关系和联系网络。通过这些本地关系,我们的专业人士能够获得未公开营销或通过拍卖出售的收购机会。我们的结构激励我们的专业人士在他们的市场上从第三方卖家那里获得收购,并将这些资产整合到公司中。其他公共自助存储公司通常在其中央办公室设有收购团队,在许多情况下,这些办公室远离区域和当地市场。我们相信,我们运营商的网络和对其市场中其他运营商的密切熟悉,为我们在寻找和选择有吸引力的收购机会方面提供了明显的竞争优势。
在目标市场招募更多新的专业人员。我们打算通过更多的收购和未来专业人士在关键市场的贡献,继续执行我们的外部增长战略。我们相信,通过整合高度分散的市场构成,存在着巨大的增长机会。我们相信,未来的运营商将被我们独特的结构所吸引,为他们提供更低的资本成本、更好的规模经济以及更高的运营和管理效率,同时保留他们现有的物业管理平台。我们打算再增加一到三名专业人士,以补充我们现有的地理足迹,并实现我们的目标,即创建专注于前100家MSA的高度多元化的全国物业组合。在考虑PRO候选人时,我们会考虑各种因素,包括潜在PRO的投资组合的规模、其物业的质量和位置、其市场敞口、其运营专长、其业务增长的能力,以及其在业内参与者中的声誉。
战略合资企业安排。我们打算继续机会性地与机构基金和其他机构投资者合作,利用促进的回报结构获得有吸引力的投资组合。我们相信,通过与寻求在自助存储行业部署资本的机构投资者合作,有很大的机会实现持续的外部增长。我们打算利用我们的物业管理平台为未来的战略合资企业提供物业和资产管理服务,从而产生额外的运营利润和第三方手续费收入。此外,我们认为第三方在我们未合并的房地产合资企业中拥有75%的权益,目前拥有177处物业,这是一个潜在的收购机会。根据合资企业的历史账面价值,这75%的第三方在房地产总资产中的份额约为15亿美元。如果我们寻求收购这些权益,它可能会推动我们未来的增长。
我们的融资策略
我们预计,在为新物业收购提供资金方面,我们将保持灵活的做法。总体而言,我们预计通过银行信贷安排下的借款(包括定期贷款和循环贷款)、房地产债务、发行OP股权以及公共和私人股权以及债务发行,为我们的房地产收购提供资金。
截至2021年12月31日,我们的无担保信贷安排提供了总计15.5亿美元的借款(“信贷安排”)。信贷安排由以下部分组成:(一)提供总额高达6.5亿美元的借款承诺的循环信贷额度(“转轨”),我们可以借入、偿还和再借款数额;(二)1.25亿美元的A档定期贷款安排(“定期贷款A”);(三)2.5亿美元的B档定期贷款安排(“定期贷款B”);(四)2.25亿美元的C档定期贷款安排(“定期贷款C”);(V)1.75亿美元的D档定期贷款安排(“定期贷款D”)和(Vi)1.25亿美元的E档定期贷款安排(“E期贷款”)。截至2021年12月31日,我们从定期贷款A、定期贷款B、定期贷款C、定期贷款D和定期贷款E提取了全部金额,根据Revolver,我们有4.9亿美元的未偿还借款,我们有能力在继续遵守信贷安排的财务契约的情况下,根据Revolver额外借款1.543亿美元。截至2021年12月31日,我们
在信贷安排下有扩大选择权,如果全面行使,将提供17.5亿美元的总信贷安排。
我们与银团贷款人签订了一项于2023年6月到期的定期贷款安排(“2023年定期贷款安排”)的信贷协议,该贷款安排与信贷安排分开,总金额为1.75亿美元。截至2021年12月31日,根据2023年定期贷款安排,全部金额未偿还,实际利率为2.83%。我们在2023年定期贷款安排下有一个扩展选项,如果全部行使,将提供总计4.0亿美元的借款总额。
我们与贷款人签订了一项于2028年12月到期的定期贷款安排(“2028年定期贷款安排”)的信贷协议,该贷款安排与信贷安排和2023年定期贷款安排分开,总额为7,500万美元。截至2021年12月31日,根据2028年定期贷款安排,全部金额未偿还,实际利率为4.62%。我们在2028年定期贷款安排下有一个扩展选项,如果全面行使,将提供总额高达1.25亿美元的借款总额。
我们与贷款人签订了一项于2029年4月到期的定期贷款安排(“2029年定期贷款安排”)的信贷协议,该贷款安排与信贷安排、2023年定期贷款安排和2028年定期贷款安排分开,总金额为1亿美元。截至2021年12月31日,根据2029年定期贷款安排,全部金额未偿还,实际利率为4.27%。
信贷安排、2023年定期贷款安排、2028年定期贷款安排及2029年定期贷款安排均包含相同的财务契诺及惯常的正负契诺,除其他事项外,可能限制本公司作出分派或某些投资、招致债务、产生留置权及进行某些交易的能力。
于2019年8月30日,我们的经营合伙企业以私募方式向若干机构投资者发行了1.00亿美元于2029年8月30日到期的3.98%优先无抵押票据(“2029年票据”)及5,000万美元于2031年8月30日到期的4.08%优先无抵押票据(“2031年8月票据”)。
我们的经营合伙企业于2020年10月22日发行了1.5亿美元于2030年8月5日到期的2.99%优先无抵押票据(“2030年8月票据”)及1.00亿美元于2032年8月5日到期的3.09%优先无抵押票据(“2032年票据”)。
2021年5月26日,我们的经营合伙企业发行了5500万美元,利率为3.10%的优先无担保票据,2033年5月4日到期(“2033年5月票据”)。
于2021年7月26日,我们的经营合伙企业发行了3,500万美元于2026年5月4日到期的2.16%优先无抵押票据(“2026年票据”)及9,000万美元于2031年5月4日到期的3.00%优先无抵押票据(“2031年5月票据”)。
于2021年12月14日,我们的经营合伙公司发行了7,500万美元于2030年11月30日到期的2.72%优先无抵押票据(“2030年11月票据”)、1.75亿美元于2031年11月30日到期的2.81%优先无抵押票据(“2031年11月票据”)及价值7,500万美元于2036年11月30日到期的3.06%优先无抵押票据(“2036年票据”),以及2026年11月、2029年5月、2030年8月、2030年11月、2031年5月、2031年8月、2031年11月、2032年及2033年5月到期的票据。“高级无担保票据”)以私募方式出售给某些机构投资者。
高级无抵押票据须遵守惯常的正面及负面契诺,其中包括限制本公司作出分派或某些投资、招致债务、产生留置权及进行某些交易的能力。
我们希望在我们的资本结构中使用杠杆率,其数额由董事会不时决定。虽然我们的校董会并没有采用一项限制负债总额的政策,但在不时评估我们的负债水平时,以及在作出财政决定时,会考虑多项因素,包括固定利率和浮动利率的负债数额:
•拟融资的利率;
•融资对我们管理物业的灵活性的影响程度;
•提前还款处罚和对再融资的限制;
•以债务融资方式取得的房产的购买价格;
•我们在融资方面的长期目标;
•我们的目标投资回报;
•特定物业和整个公司产生足以支付预期偿债金额的现金流的能力;
•合并负债的总体水平;
•债务到期日的时间;
•需要追索权和交叉抵押的规定;
•企业信贷比率,包括偿债范围、债务与总市值的比率和债务与未折旧资产的比率;以及
•固定利率债务和可变利率债务的总体比率。
我们的债务可以是追索权、无追索权或交叉抵押。如果债务是无追索权的,抵押品将限于与债务有关的特定财产。此外,我们可以投资于受现有贷款约束的物业,这些贷款以我们的物业的抵押贷款或类似的留置权为抵押,或者可能对以杠杆方式获得的物业进行再融资。吾等可将任何借款所得款项用于为现有债务再融资、再融资投资(包括现有物业的再开发)、一般营运资金或在我们认为合宜的情况下作其他用途。
股息再投资计划
未来,我们可能会采用股息再投资计划,允许选择参与该计划的股东将他们的现金股息再投资于额外的普通股。
监管
一般信息
一般来说,自助式仓储物业受到各种法律、条例和法规的约束,包括与留置权和程序、公共住宿、保险和环境有关的法律、法规和法规。这些法律、条例或法规中任何一项的变化都可能增加租户或其他人对我们物业的现有或造成的潜在责任。影响开发、建设、运营、维护、安全和税务要求的法律、条例或法规可能会导致重大的意外支出、自我存储地点的损失或运营的其他损失,从而对我们的运营活动的现金流产生不利影响。
根据1990年《美国残疾人法》(以下简称《残疾人法》),所有公共场所都必须满足与残疾人出入和使用有关的某些联邦要求。一些额外的美国联邦、州和地方法律也可能要求修改我们的财产,或限制某些进一步的财产翻新,涉及残疾人进入。美国反兴奋剂机构或其他法律也可能适用于我们的网站。有关ADA的更多信息,请参阅“项目1A.风险因素-与我们业务相关的风险-与遵守ADA相关的成本可能导致意外费用”。
保险活动受各州保险专员根据《麦卡伦-弗格森法案》确定的州保险法律和法规以及《格拉姆-利奇-布利利法》和联邦贸易委员会据此颁布的隐私法规的约束。
根据美国联邦、州和地方的各种法律、法令和法规,房地产的所有者和经营者可能需要承担调查和补救这些房产上或里面的某些危险物质或其他受管制物质的费用。修订后的1980年《全面环境响应补偿和责任法》(“CERCLA”)和类似的州法律通常规定严格的连带责任,而不考虑所有者或经营者是否知道或对此类物质或材料的存在负有责任。此类物质或材料的存在或未能适当补救此类物质,可能会对所有者或经营者出租、出售或出租此类财产或以此类财产作为抵押品借款的能力产生不利影响。安排处置或处理危险物质或其他受管制物质的人可承担在处置或处理设施清除或补救这类物质的费用,无论该设施是否由该人拥有或经营。某些环境法规定了释放石棉的法律责任-
将含有石棉的材料排放到空气中,第三方可就与含石棉材料有关的人身伤害向不动产所有人或经营者寻求赔偿。某些环境法还要求受污染财产的所有者和经营者承担清除或补救危险物质或其他受管制物质的责任,而不考虑是否知情或有过错。此外,产生释放的财产的过去或现在的所有人或经营者可能对这种释放造成的任何人身伤害或财产损害以及这种释放可能对自然资源造成的任何损害负责。某些环境法规定不动产所有人和经营者在管理危险材料和其他受管制物质方面负有遵守义务。例如,环境法规定了含石棉材料和含铅涂料的管理。不遵守这些法律可能会受到惩罚或其他制裁。对于我们现在或过去的物业以及我们未来可能收购和/或管理的任何物业的所有权、运营和管理,我们可能对在该物业或从该物业排放危险物质或其他受管制材料的环境责任或成本承担法律责任。为了评估此类责任的可能性,我们在收购之前对每一处物业进行环境评估,并在拥有或运营我们的物业时根据环境法管理我们的物业。我们已经聘请了合格的, 信誉良好且有充分保险的环境咨询公司在收购前对我们的所有物业进行环境现场评估,并且不知道任何预计会对任何物业的运营产生重大影响的环境问题。有关环境问题和法规的更多信息,请参阅“风险因素-与我们的业务相关的风险-环境合规成本和与运营我们的物业相关的负债可能会影响我们的运营结果。”
物业管理活动往往受到各州房地产经纪法律和法规的约束,具体取决于各州的特定房地产委员会。
房地产投资信托基金资格
自截至2015年12月31日的课税年度起,我们已选择并相信我们有资格根据经修订的1986年国内收入守则(下称“守则”)作为房地产投资信托基金缴税。只要我们每年将所有的应税收入净额分配给我们的股东,并保持我们作为REIT的资格,我们通常就不需要为我们的应税净收入缴纳美国联邦所得税。我们相信,我们的组织和运作符合守则对REIT的资格和税务要求,我们预期我们预期的运作方式将使我们能够继续符合REIT的资格和税务要求。为符合资格及维持我们作为房地产投资信托基金的资格,我们必须透过我们的组织及实际投资及经营业绩,持续地符合守则中有关我们的毛收入来源、我们资产的组成及价值、我们的分配水平及股份拥有权多元化等各项要求。如果我们在任何课税年度没有资格成为REIT,并且没有资格获得某些法定救济条款,我们将按正常的公司税率缴纳美国联邦所得税,并可能在我们没有资格成为REIT的那一年之后的随后四个纳税年度被禁止成为REIT。即使我们有资格作为房地产投资信托基金纳税,我们的收入或资产仍可能需要缴纳一些美国联邦、州和地方税。此外,在保持我们作为房地产投资信托基金的资格的前提下,我们的一部分业务是通过一家或多家应纳税的房地产投资信托基金子公司(“TRSS”)进行的,我们的部分收入是由这些子公司赚取的。, 它们按常规税率缴纳美国联邦企业所得税。我们支付的分配一般不符合美国联邦所得税优惠税率,该税率目前适用于个人从应税公司收到的某些分配,除非此类分配可归因于我们从TRS收到的股息。
竞争
我们与许多其他从事房地产投资活动的实体竞争客户和收购自助仓储物业和其他资产,包括国家、地区和地方业主、运营商和自助仓储物业开发商。我们基于一系列因素进行竞争,包括位置、租金、安全、物业设计是否适合潜在租户的需求,以及物业的运营和营销方式。我们认为,争夺潜在客户的主要竞争来自半径3至5英里内的其他自助存储物业。我们在各自的市场中将我们的物业定位为强调租户便利性、安全性和专业性的高质量运营。
我们还可能与许多其他潜在买家竞争,在寻求可能的物业收购时,这可能会增加项目的潜在成本。这些竞投者也可能比我们拥有更多的资源,或拥有更低的资金成本,因此更有可能获得物业。然而,我们使用
作为交易货币的运营单位和下属绩效单位使我们能够在递延纳税交易中构建我们的收购。因此,对税收敏感的潜在目标可能会倾向于我们作为追求者。
我们在许多市场的主要国内竞争对手包括当地和地区运营商、机构投资者、私募股权基金以及其他公共自助存储REITs,包括Public Storage、CubeSmart、Extra Space Storage Inc.和Life Storage,Inc.。这些实体也通过类似的渠道向本公司寻求融资。因此,在房地产投资资金可能减少的市场上,我们将继续争夺机构投资者。
人力资本
我们寻求营造一个多样化和包容性的工作环境,重视每个团队成员的才华和贡献,同时将这些努力引导到我们共同的核心价值观上,即正直、负责任、谦逊和同情心。我们的成功有赖于我们和我们的专业人员网站经理和员工的普遍专业精神,他们为网站成功获得租赁、留住租户和维护干净安全的自助存储物业的能力做出了贡献。我们寻求增加员工的留任和福利,我们的团队成员享受着稳健的福利方案,包括医疗、牙科、视力、人寿保险、401K和匹配的雇主缴费,以及基于绩效的奖金激励计划。我们还致力于促进员工和管理团队的多元化。截至2021年12月31日,我们约59%的员工为女性,32%的高级管理团队(董事及以上级别)为女性,其中包括塔玛拉·菲舍尔、我们的首席执行官兼董事会成员总裁。
截至2021年12月31日,我们拥有1175名员工,其中包括我们物业管理平台的员工,但不包括我们专业人员雇用的人员。截至2021年12月31日,我们的专业人员总共约有950名全职和兼职员工参与我们的自助式存储物业组合的管理、运营和报告。
可用信息
我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交注册声明、委托书、我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对该等声明和报告的所有修订。投资者可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取这些声明和报告的副本。我们向美国证券交易委员会提交的声明和报告以及对其中任何声明和报告的任何修订,均可在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费获取,网址为www.National alstorageAffiliates.com。我们网站上包含的信息不包括在本年度报告Form 10-K中。我们的普通股在纽约证券交易所上市,代码为“NSA”。
第1A项。风险因素
投资我们的普通股涉及很高的风险。在作出投资决定前,你应仔细考虑以下风险因素,以及本年报10-K表格所载的其他资料。如果发生本年度报告Form 10-K中讨论的任何风险,我们的业务、财务状况、流动资金和经营结果可能会受到重大不利影响。
与我们的业务相关的风险
在我们开展业务的市场以及更广泛地与房地产行业相关的市场中,不利的经济或其他条件可能会对我们的入住率和出租率产生负面影响,从而对我们的经营业绩和自助式仓储物业的价值产生负面影响。
我们的经营业绩取决于我们在自助式仓储物业实现最佳入住率和出租率的能力。在我们开展业务的市场中,特别是在加利福尼亚州、德克萨斯州、佛罗里达州、俄勒冈州、佐治亚州和亚利桑那州的市场,不利的经济或其他条件可能会降低我们的入住率,限制我们维持或提高租金或要求我们提供租金折扣的能力,这些市场分别占我们截至2021年12月31日的年度租金和其他与物业相关的总收入的17%、16%、10%、9%、6%和5%。没有一个客户代表了我们2021年收入的显著集中度。然而,我们的物业组合完全由自有仓储物业组成,因此在单一行业的投资中存在固有的风险。在我们开展业务的市场中,除其他外,以下不利发展可能会对我们物业的经营业绩产生不利影响:
•企业裁员或裁员、行业放缓、企业搬迁和人口结构变化;
•经济减速、衰退或通货膨胀环境的时期,一般或在特定地区对自我存储的需求下降,或公众认为这些事件中的任何一种都可能发生;
•当地或地区房地产市场状况,如相互竞争的物业或产品、自有储物供过于求,或自有储物空间空置或市场租金变化;
•潜在租户对我们物业及其所在社区的安全性、便利性和吸引力的看法;以及
•影响或改变消费者可自由支配支出的其他事件。
上述任何事件都可能减少我们的租金收入,损害我们的经营业绩,并降低我们履行偿债义务和向股东分配现金的能力,而且上述情况的影响可能比我们的投资不限于单一行业时更大。
我们可能无法成功识别和完善合适的收购、增加更多合适的新专业人员或整合和运营该等收购,包括及时将其整合到我们的财务和运营报告基础设施和内部控制框架中,这可能会阻碍我们的增长。
我们通过收购进行扩张的能力是我们业务战略不可或缺的一部分,这要求我们确定符合我们标准并与我们的增长战略相兼容的合适的收购候选者或投资机会。我们可能无法成功识别符合我们收购标准的合适物业或其他资产,或未能以令人满意的条款完成收购,或根本无法完成收购。未能确定或完成收购将减缓我们的增长,这可能反过来对我们的股价产生不利影响。
对于我们专属的潜在收购计划,我们还没有与这些物业的各自所有者进行谈判,也无法保证我们是否会收购任何这些物业或任何此类收购的实际时间。每一处被俘虏的管道财产都要进行额外的尽职调查,并由我们决定继续收购该财产。此外,对于我们的专业人士拥有非控制性所有权权益或没有所有权权益的专属管道物业,每个物业的当前所有者不需要向我们提供此类物业,也不能保证我们将获得这些物业。
我们以优惠条件收购物业并成功整合和运营它们的能力,包括将它们及时整合到我们的财务和运营报告基础设施中,可能会受到以下重大风险的限制:
•我们面临着来自国家、地区和地方自营物业业主、运营商和开发商的竞争,这可能导致更高的物业收购价格和更低的收益;
•我们可能无法令人满意地完成尽职调查和其他惯常的结案条件;
•我们可能无法以优惠的条件为收购提供资金,或者根本不能;
•我们可能会花费比预算更多的时间和费用,对所收购的物业进行必要的改善或翻新,以及整合和运营;以及
•对于未知的债务,例如清理未披露的环境污染的责任、税务责任、与财产的前业主打交道的人的索赔,以及普通合伙人、受托人、高级职员和由财产的前业主赔偿的其他人的索赔,我们可以收购受债务影响的财产,而没有任何追索权,或者只有有限的追索权。
物业的出资人可就物业向我们作出有限的陈述及保证,并可同意在违反该等陈述及保证的情况结束后的一段时间内,向我们作出不超过指定数额的赔偿。然而,任何由此产生的债务可能不在赔偿范围或时间范围内,我们可能被要求承担这些责任,这可能会对我们的经营业绩、财务状况和业务产生重大和不利的影响。
我们面临着争夺租户的竞争。
我们与许多其他从事房地产投资活动的实体争夺租户,包括国家、地区和地方业主、自助式仓储物业的运营商和开发商。我们的竞争对手的行动可能会降低或阻止入住率和租金的增加,同时增加我们物业的运营费用。
税收和监管合规成本的增加,包括法律变化或财产重估的结果,可能会减少我们的收入,并对我们的现金流产生不利影响。
收入或其他税项的增加通常不会转嫁到租赁租户身上,可能会减少或负面影响我们的净收入、运营资金(“FFO”)、现金流、财务状况、偿还或再融资债务的能力、向股东分配现金的能力以及我们证券的交易价格。
此外,出于物业税的目的,税务机关可能会重新评估我们物业的价值,包括由于我们的收购活动。例如,由于税率的变化或取消对我们的财产税或财产重估可能增加的金额的限制,我们的财产税可能会增加。例如,2020年11月,加利福尼亚州有一项倡议,取消了对房地产评估价值的年度房地产税增加的某些限制,但该倡议没有获得通过。如果未来类似的举措取得成功,它将提高适用于加州自助式仓储物业的评估价值和/或税率。我们目前在加州有86个合并物业和12个未合并物业。因此,我们未来支付的财产税金额可能会比过去支付的金额或与承保活动相关的预期金额大幅增加,这可能会对我们的经营业绩、现金流和我们向股东支付任何预期股息的能力产生不利影响。
同样,为了应对严重的预算问题,许多州和司法管辖区正在考虑或实施法律改革,例如增加销售税,增加对物业存在的环境状况的潜在责任,增加对排放或其他条件的限制,或强制员工带薪探亲假,这可能会导致重大的意外支出,这可能会产生类似的不利影响。
我们的仓储租赁本质上是相对短期的,这使我们面临可能不得不重新租赁我们的单位的风险,我们可能无法以有吸引力的条款、及时或根本无法做到这一点。
我们的仓储租赁本质上是相对短期的,通常是按月租赁,这使我们面临着可能不得不频繁重新租赁我们的单位的风险,我们可能无法以有吸引力的条款、及时或根本不这样做。由于这些租约通常允许租户在月底离开而不会受到惩罚,因此我们的收入和经营业绩可能会比长期租约更快地受到市场租金下降的影响。此外,任何因空置而延迟转租单位的情况都会减少我们的收入并损害我们的经营业绩。
通过网络攻击、网络入侵或其他方法进行的安全漏洞可能会扰乱我们的信息技术网络和相关系统。
我们和我们的专业人员越来越依赖自动化的信息技术流程和互联网商务,我们和他们的许多租户来自电话或互联网。此外,我们和我们的专业人士的业务性质涉及接收和保留有关这些租户的某些个人信息。在许多情况下,我们和我们的专业人员还在很大程度上依赖第三方供应商保留数据、处理交易和提供其他系统服务。我们的网络和运营可能被破坏,敏感数据可能被针对我们、我们的专业人员、我们的供应商或其他组织(包括金融市场或机构)的物理或电子安全漏洞所破坏,包括通过或通过网络攻击或互联网上的网络入侵、恶意软件、计算机病毒、电子邮件附件、网络钓鱼、员工盗窃或滥用或安全控制不足。尽管我们努力保护我们的网络和系统的安全和完整性,但不能保证这些努力和措施将是有效的,或者不能保证企图的安全漏洞或破坏不会成功,因为此类攻击和漏洞可能很难检测到(或根本检测不到),并且正在变得越来越复杂。在这种情况下,我们可能会遇到业务中断;数据丢失、赎金、挪用或腐败;机密或专有信息被盗或滥用;租户、政府或监管机构或其他第三方的诉讼和调查,这可能导致支付罚款、罚款和其他损害赔偿。此类事件还可能对我们产生其他不利影响,包括
违反债务契约、其他合同或REIT合规义务、或延迟或错误陈述财务报告,以及严重转移管理层的注意力和资源。因此,此类事件可能会对我们的财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响,并损害我们的商业声誉或对我们的专业人士产生此类影响。
与遵守《反兴奋剂机构法》相关的成本可能导致意外支出。
根据美国反兴奋剂机构和其他联邦、州和地方法律,我们必须满足与残疾人无障碍和使用有关的某些要求。违反ADA可能会导致对私人诉讼当事人处以罚款或赔偿损失,还可能导致命令纠正任何不遵守的特征,这可能导致巨额资本支出。如果我们的一个或多个物业或网站不符合美国反兴奋剂机构或类似的法律,我们将被要求产生额外的费用来使物业或网站合规。如果我们产生这样的成本,而且这些成本很大,我们的财务状况、经营结果、现金流、我们普通股的每股交易价以及我们履行偿债义务和向股东分配现金的能力可能会受到不利影响。
与运营我们的物业相关的环境合规成本和负债可能会影响我们的运营结果。
根据美国联邦、州和地方的各种环境法律、法令和法规,房地产的所有者和经营者可能需要承担调查和补救这些房产上或里面的某些危险物质或其他受管制材料的费用。不能保证关于我们任何物业的现有环境研究揭示所有环境责任,不能保证我们物业的任何先前所有者或经营者没有造成我们不知道的任何重大环境条件,或我们的任何一个或多个物业不存在其他重大环境条件。此外,还存在在审查完成后或将来可能出现重大环境条件、债务或合规问题的风险。最后,未来的法律、条例或条例以及对现有法律、条例或条例的未来解释可能会施加额外的重大环境责任。
我们和我们的某些专业人员有与承租人保险和/或承租人保护计划相关的安排,在某些情况下,这些安排受到州政府的特定监管,这可能会对我们的结果产生不利影响。
我们和我们的某些专业人员与受监管的保险公司和我们的租户有承租人保险和/或承租人保护计划相关的安排。我们的一些专业人员赚取与这些安排相关的访问费。我们从这些专业人士那里获得了一部分费用。承租人保险和承租人保护计划业务,包括与这些安排相关的付款,在某些情况下受各州特定的政府监管。国家监管部门通常拥有广泛的自由裁量权,可以授予、续展和吊销许可证和批准,发布、解释和实施法规,并通过定期检查、审计和调查保险业参与者的事务来评估法规的合规性。虽然这些安排是由我们的物业管理平台和/或我们的某些专业人员管理的,他们制定了营销计划和管理程序以适应监管环境,但由于我们所在司法管辖区的监管或私人行动,我们可能会被暂时或永久地暂停继续进行与租户保险和/或租户保护计划相关的部分或全部活动,或以其他方式罚款或处罚或遭受不利判断,这可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。
对隐私的担忧可能会导致监管改革,这可能会损害我们的业务。
在我们开展业务的司法管辖区,个人隐私已成为一个重大问题。我们经营业务的许多司法管辖区已经或将来可能对收集个人信息的人使用此类信息施加限制和要求。例如,自2020年1月1日起生效的2018年《加州消费者隐私法》与《加州隐私权法案》一起,为消费者提供了广泛的权利和对某些覆盖企业获取或共享的个人信息的控制权。法律或法规的变更或影响隐私的新法律的通过(如果适用于我们的业务)可能会给我们带来额外的成本和责任,并可能限制我们对此类信息的使用和披露。
我们面临着与气候变化和恶劣天气的影响相关的可能风险和成本。
我们无法预测气候变化的进展速度。然而,气候变化的实际影响可能会对我们的财产、运营和业务产生实质性的不利影响。在气候变化影响天气模式变化的程度上,我们的市场可能会经历恶劣天气,包括飓风,
龙卷风、地震、严重的冬季风暴、野火和由于风暴强度增加和海平面上升造成的沿海洪水。随着时间的推移,这些情况可能会导致我们酒店的仓储需求下降,或者导致我们根本无法运营这些酒店。气候变化和恶劣天气也可能对我们的业务产生间接影响,因为我们认为可以接受的条款增加了财产保险的成本或减少了财产保险的可用性,增加了我们酒店的能源、维护、火灾、水和/或风损害的修复以及除雪的成本。
基于对气候变化的担忧,联邦、州和地方立法和法规以及国际条约或条约的变化可能会导致我们现有物业的资本支出增加(例如,提高能源效率和/或抵御恶劣天气),而不会相应增加收入,这可能会对我们的净收入造成不利影响。近年来,已经有一些新的法律努力来减少温室气体排放,并采取其他类似的行动来应对气候变化的影响,包括在国际层面以及美国联邦、州和地方层面。我们依赖有限数量的供应商在我们的某些物业提供关键服务,如提供公用事业。如果这些供应商因意外事件(包括气候变化导致的事件)而未能在我们的物业提供足够的关键服务,我们的业务和物业运营可能会受到不利影响。如果供应商未能提供足够的公用事业或其他重要服务,我们可能会遇到严重的服务中断和我们物业的业务运营中断,产生补救费用,并成为索赔和损害我们的声誉的对象。不能保证气候变化和恶劣天气或这些事件对我们供应商的潜在影响不会对我们的物业、运营或业务产生实质性的不利影响。
未投保的损失或超出保险覆盖范围的损失可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。
我们为我们的物业投保综合责任保险、火灾、洪水、地震、风力(视需要或贷款人要求)、扩大承保范围和租金损失保险。但是,某些类型的损失可能全部或部分不能投保或在经济上不能投保(由于地点或其他原因),如地震、飓风、龙卷风、洪水、骚乱、战争行为或恐怖主义造成的损失。如果发生未投保的损失,我们可能会失去对物业的投资以及预期利润和现金流,或者以其他方式承担重大债务。此外,如果任何此类损失已投保,我们可能需要在保险公司有义务赔偿损失之前,就此类损失的任何索赔支付巨额款项,否则损失金额可能超过我们对损失的承保范围。我们目前通过我们的专属自保公司为我们的商业保险免赔额的一部分提供自我保险。在我们的专属自保保险公司无法承担该风险的范围内,我们可能被要求为我们的专属自保保险公司提供额外的资本,或者我们可能被要求承担这一损失。因此,我们的经营业绩可能会受到不利影响。
房地产投资的流动性不足可能会严重阻碍我们应对物业表现的不利变化的能力。
由于房地产投资的流动性相对较差,而且我们已经同意并可能在未来同意对我们的房产进行某些转让限制,因此我们迅速出售投资组合中的一处或多处房产以应对不断变化的经济、金融和投资条件的能力有限。房地产市场受到许多因素的影响,如总体经济状况、融资可获得性、利率和包括供求在内的其他因素,这些因素都是我们无法控制的。我们无法预测我们是否能够以我们设定的价格或条款出售任何物业,或者潜在买家提供的任何价格或其他条款是否为我们所接受。我们也无法预测需要多长时间才能找到愿意的买家并完成一项物业的销售。此外,我们可能需要花费资金来纠正缺陷或进行改善,然后才能出售物业。我们不能向您保证,我们将有资金来纠正这些缺陷或进行这些改进。
如果关键人员终止受雇于我们,我们的业务可能会受到损害。
我们的成功在很大程度上取决于Arlen D.Nordhagen、Tamara D.Fischer、David G.Cramer和Brandon S.Togashi以及我们高级管理团队的其他成员的持续服务。我们已与Nordhagen先生、Fischer女士、Cramer先生和Togashi先生签订了雇佣协议,这些雇佣协议规定最初的雇佣期限为一年,之后自动延长一年,除非任何一方提供至少90天的不续签通知。尽管有这些协议,但不能保证他们中的任何一个会继续受雇于我们。一项或多项服务的丧失
我们高级管理团队的成员可能会损害我们的业务和我们的前景。在劳动力市场状况紧张的时期,这种风险可能会加剧。
我们投资于战略合资企业,这使我们面临额外的风险。
我们的一些投资是,未来也可能是战略合资企业。我们战略的一部分是与机构基金和其他机构投资者机会主义地合作,通过促进回报结构获得有吸引力的投资组合。这些安排是由完成收购和维持收购投资组合所需的大量资本推动的。此类安排涉及不涉及第三方的风险,包括合伙人或共同风险投资人可能破产或以其他方式无法为其所占份额提供所需资本金。此外,合作伙伴或合资企业可能在任何时候具有与我们不同或与我们竞争的经济或其他商业利益或目标。
合资企业通常降低了对收购项目的控制权,因为治理权是与其他人分享的。因此,与合资企业有关的某些重大决定,包括与批准年度预算、物业销售和收购、融资以及与破产有关的某些行动等方面的决定,往往由投资者的多数票作出,或通过就个别决定达成的单独协议作出。此外,此类决定可能会面临这样的风险,即合伙人或合资人可能做出我们不同意的业务、财务或管理决定,或承担风险,或以不符合我们最佳利益的方式行事。由于我们可能没有能力对此类业务进行控制,我们可能无法实现我们认为将从我们的参与中创造的部分或全部好处。有时,我们和我们的合作伙伴或共同风险投资人也可能各自有权触发买卖安排,这可能导致我们在我们本来不会发起此类交易的时候出售我们的权益,或获得我们合作伙伴或共同风险投资人的利益。如果发生上述任何一种情况,我们的业务、财务状况和经营结果都可能受到影响。
当前的新冠肺炎疫情或未来任何其他高传染性或传染性疾病的爆发,都可能对我们的财务状况、运营业绩和现金流造成不利影响或造成重大中断。
我们面临着与大流行、流行病和其他高传染性或传染性疾病爆发相关的各种风险,包括当前的新冠肺炎大流行。最近几个月,又发现了新的新冠肺炎变种,它们已经在当地、地区、全国和全球传播。虽然这些菌株似乎不会在个体中引起更严重的症状,但它们传播得更快、更容易。因此,地方、州和美国政府以及许多企业已经恢复了过去两年实施的许多安全协议。不能保证当前或未来的新变种将得到控制,也不能保证建议的安全方案,包括疫苗的使用,将继续长期有效。由于新冠肺炎疫情对全球经济活动的重大不利影响,新冠肺炎疫情以及未来任何其他疾病的爆发都可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响,其中包括以下因素:
·我们的租户可能无法全额或根本无法履行他们对我们的债务,或者可能要求修改这些债务,这可能会增加无法收回的应收账款,并导致随后的收入减少;
·经济活动减少可能导致长期衰退,这可能对消费者可自由支配的支出产生负面影响,减少我们商店的迁入或增加无法收回的应收账款;
·政府或健康和安全要求或建议可能迫使我们的物业完全或部分关闭,或其他运营问题,或禁止我们收取滞纳金、进行拍卖和提高价格;
·商业活动和对房地产收购、扩张以及增加新的专业人员和/或合资伙伴的需求普遍下降;
·中断供应,包括可能对我们或我们的专业人员的健康造成负面影响,可能会导致我们确保业务连续性的能力下降;
·供应链中断或我们依赖的其他第三方供应商无法开展业务以有效运营并继续支持我们的业务和运营;
·疫苗的总体效力,由于不断发现新的新冠肺炎毒株,这一点仍然不确定;
·难以以有吸引力的条件获得债务和股权资本,以及金融市场的严重混乱或不稳定,或信贷和融资状况恶化,可能会影响我们获得为我们的业务提供资金所需的资本;
·新冠肺炎疫情的财务影响,包括由此导致的运营现金可能减少,可能会对我们未来遵守债务协议中的财务契约产生负面影响,并导致违约和潜在的债务加速,这可能会对我们在循环信贷安排下额外借款和支付股息的能力产生负面影响。
上述因素,以及我们目前可能意识不到的其他因素,可能会对我们收取租金的能力产生重大负面影响,并可能导致租户终止租赁、租户违约、租户破产、对我们物业存储空间的需求减少、获取资本的困难、我们有形或无形资产的减值以及可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响的其他影响。此外,如果新冠肺炎疫情或未来爆发的其他疾病对我们的业务和财务业绩产生不利影响,可能会增加年报中风险因素部分描述的其他风险。
与我们的结构和我们与专业人员的关系相关的风险
我们的一些专业人士在我们的资本结构下运营经验有限,我们可能无法实现这种结构旨在产生的预期结果。
我们的一些专业人士在我们的资本结构下运营经验有限。为了激励我们的专业人员推动经营业绩,并支持他们代表我们管理的物业的运营现金流的可持续性,我们向每个专业人员发放了从属业绩单位,旨在将我们专业人员的利益与我们和我们股东的利益保持一致。下属业绩单位有权获得与每个专业人员管理的投资组合的业绩完全挂钩的分配,但只有在达到最低业绩阈值后才有权获得分配。然而,我们发行此类单位可能是基于不准确的估值,因此是错误的分配,这将限制或消除我们预期的基于激励的计划的有效性。
我们在进行某些房产销售时受到限制,因为我们与专业人士达成的协议可能要求我们保留某些我们本来会出售的房产。
与我们的从属业绩单位相关的合伙单位名称规定,在2023年3月31日之前,我们的经营合伙企业不得出售、处置或以其他方式转让属于适用的自存物业组合中与一系列从属业绩单位有关的任何财产,除非得到持有当时至少50%的未偿还运营单位的合伙人(包括我们)的同意,以及持有与适用财产相关的当时未偿还的从属业绩单位系列至少50%的合伙人的同意,但向我们经营合伙企业的全资子公司出售、处置或以其他方式转让财产除外。这一限制可能要求我们保留某些我们本来会出售的物业,这可能会对我们的运营结果、财务状况、现金流和执行业务计划的能力产生不利影响。此外,我们可能会与未来的专业人士签订协议,其中包含相同或类似的限制,或在不同时期实施此类限制。
我们与专业人士终止设施投资组合管理协议(“FMA”)和资产管理协议(“AMA”)的能力有限,这可能会对我们执行业务计划的能力产生不利影响。
在下列情况下,我们可以选择终止我们的PRO和AMA,并将由该PRO管理的物业的物业管理责任转移给我们(或我们的指定人),(I)在这些协议中规定的PRO发生某些违约时,或者(Ii)如果PRO的物业在投资组合的基础上连续两个日历年未能达到某些预定的业绩门槛,或者如果PRO的物业在任何日历年产生的运营现金流低于使我们能够为最低水平的分配提供资金的水平,以及(Ii)如果PRO的物业产生的运营现金流低于允许我们为物业的最低分配水平提供资金的债务偿还,以及物业的可分配运营费用。因此,在PRO遵守这些公约、标准和最低要求的情况下,我们可能无法终止适用的FMA和AMA,并将该等物业的物业管理责任移交给我们(或我们的指定人),即使我们的董事会认为该PRO没有正确执行我们的业务计划和/或未能充分运营其物业。此外,将管理责任转移到由专业人员管理的物业上可能代价高昂或难以实施或
可能会推迟,即使我们能够并相信投资组合和物业管理的这种变化将对我们和我们的股东有利。
我们可能会因为与专业人士的利益冲突而不那么积极地执行与专业人士签订的协议条款。
我们的专业人员是向我们贡献自我存储属性以换取我们所有权利益的实体。作为每笔交易的一部分,我们的专业人士向我们提出有限的陈述,说明我们将在出资中获得的实体、财产和其他资产,并一般同意在出资结束后12个月内赔偿我们违反该等陈述的行为。然而,这种赔偿是有限的,我们无权获得与捐款相关的任何其他赔偿。此外,在专业人员每次捐款后,每个受管理物业的日常运作将由专业人员管理,而专业人员在捐款前是适用物业组合的负责人。此外,我们专业人员的某些关键人员是我们的董事会或专业咨询委员会的成员。因此,由于我们希望与专业人员保持持续的关系,我们可能会选择不执行或不那么积极地执行我们在这些协议和与专业人员达成的任何其他协议下的权利,这可能会对我们的经营业绩和业务产生不利影响。
我们在一些与我们的专业人员相同的地理区域拥有自助式存储物业,并可能与我们的专业人员管理的其他物业争夺租户。
根据我们的FPMA,每个PRO都同意,未经我们的同意,PRO将不会,它将导致其附属公司(蓝天的子经理除外)不会就任何PRO指定区域内的额外自助存储物业的管理达成任何新的安排。然而,我们没有也不会获得我们的专业人士的所有自我存储属性。因此,我们将在一些与我们的专业人员相同的地理区域拥有自助存储物业,因此,我们和我们的专业人员可能会争夺租户。这种竞争可能会影响我们吸引和留住租户的能力,并可能降低我们能够收取的租金,这可能会对我们的经营业绩和业务产生不利影响。
我们的专业人员可能从事其他活动,转移他们对物业管理的注意力,这可能会对我们业务计划的执行和我们的经营业绩产生不利影响。
我们的专业人员及其员工和人员从事的业务是管理自助式存储物业。我们同意,我们的专业人员可以继续管理不在我们投资组合中的物业,我们的专业人员没有义务指定任何特定的员工或人员专门管理我们的物业。因此,他们的时间和精力可能会从物业管理上分流出来,这可能会对我们业务计划的执行和我们的经营业绩产生不利影响。
当专业人士当选或被要求“退休”时,我们可能会面临新的和额外的成本和风险。
根据我们的FMMA,在他们的财产最初贡献给我们后的两年内,专业人士可以选择或被要求从自助存储业务中退休。在退休事件发生时,物业的管理将移交给我们(或我们的指定人),以换取OP单位的价值,该单位的价值等于与该专业人士管理的投资组合相关的管理合同在紧接之前24个月期间的标准化年度EBITDA平均值的四倍。由于这种转移,我们可能会面临新的和额外的成本和风险。因此,专业人士的退休可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。例如,在我们将即将退休的专业人员内部化时,不能保证我们能够留住该退休专业人员的员工,成功招聘新员工,或有效地将这些员工和即将退休的专业人员的物业管理平台整合到我们或其他专业人员的物业管理平台中。
我们的出资交易一般不是在与独立第三方谈判的基础上进行的,可能不会像与独立第三方谈判那样对我们有利。
我们没有与某些参与方就我们的贡献交易的条款进行公平的谈判,包括贡献协议、FMA、销售佣金协议、AMA和注册权协议。在安排此类交易的过程中,我们高级管理团队的某些成员和其他贡献者有能力影响他们从我们那里获得的利益的类型和水平。因此,此类交易的条款可能不仅反映了我们或我们股东的最佳利益,而且可能对此类交易和协议的另一方过于有利。
运营单位和下属业绩单位的持有者之间的某些交易可能会产生利益冲突,一方面包括我们的专业人员,另一方面是我们和我们的股东。
运营单位和下属业绩单位的持有人的利益可能会发生冲突,一方面包括我们高级管理团队的成员、专业人士和受托人,另一方面包括我们和我们的股东。某些业务合并、出售、处置或转让我们的某些资产,或偿还某些对我们和我们的股东可能有利的债务,可能会对该等单位持有人造成不利的税务后果。此外,根据马里兰州的法律,我们的受托人和高级管理人员对公司负有与其管理公司相关的责任,然而,根据特拉华州的法律,作为普通合伙人,我们对我们的经营合伙企业和有限责任合伙人负有与我们经营合伙企业的管理相关的受托责任。我们作为普通合伙人的职责可能与我们受托人和高级管理人员对公司和我们股东的职责相冲突,我们没有被要求以有利于公司或我们经营合伙企业中的有限合伙人的方式解决此类冲突。此外,不能保证我们为解决这些或其他利益冲突而实施的任何程序性保护措施将为我们和我们的股东带来最佳结果。
我们经营合伙企业的合伙协议包含可能延迟、推迟或阻止控制权变更的条款。
我们经营合伙企业的合伙协议规定,持有从属业绩单位50%以上投票权的从属业绩单位持有人必须批准涉及我们的某些控制权变更交易,除非由于此类交易,向从属业绩单位的持有者提供选择(1)以允许他们的从属业绩单位保持未偿还而其条款不被实质性和不利地改变,或者将从属业绩单位转换为具有与从属业绩单位的条款和条件基本相似的幸存实体的股权证券或交换该从属业绩单位的股权证券(应当理解,我们可能不是幸存实体,并且幸存实体或幸存实体的母公司可能不是公开交易的)或(2)为每个从属业绩单位获得一定数量的现金,应支付给OP单位持有人的证券或其他财产,如果该持有人行使其权利,将其下属的履约单位交换为OP单位,而不考虑与这种交换相关的特定转换惩罚。此外,在任何此类控制权变更交易中,如果我们没有得到持有超过50%的OP单位(我们或我们的子公司持有的那些)的OP单位持有人以及持有从属业绩单位超过50%的投票权(我们或我们的子公司持有的那些除外)的从属业绩单位持有人的同意。, 此类交易须经持有超过50%已发行普通股单位的有限合伙人全公司投票批准,其中OP单位(为此包括由吾等及吾等附属公司持有的OP单位)及附属业绩单位(并非由吾等及吾等附属公司持有)按适用的折算基准投票,吾等将被视为按照吾等及吾等附属公司持有的OP单位在与该交易有关的股东大会上表决的比例投票。这些批准权可能会延迟、阻止或阻止可能涉及我们普通股溢价或符合我们股东最佳利益的交易或控制权变更。
马里兰州一般公司法(下称“马里兰州公司法”)、我们的章程和我们的信托声明中的某些条款可能会阻止我们控制权的变化,并对我们的股票价格产生不利影响。
我们的章程和信托声明中包含的条款可能会阻碍、推迟或使我们的控制权变更变得更加困难。我们受《马里兰州企业合并法案》的约束。我们的董事会已经通过了一项决议,豁免我们与(1)任何其他人之间的任何企业合并,只要该企业合并首先得到我们的董事会(包括大多数无利害关系的受托人)、(2)Arlen D.Nordhagen及其任何附属公司和联系人以及(3)任何与前述一致行动的人的批准。因此,该等人士可能会与吾等达成可能不符合吾等股东最佳利益的业务合并,而吾等并不遵守暂停绝对多数表决的要求及法规的其他规定。如果这项决议被废除或我们的董事会不批准企业合并,马里兰州商业合并法案可能会阻止第三方试图获得对我们的控制,并增加完成此类要约的难度。
《马里兰州控股权收购法案》规定,在马里兰州房地产投资信托基金中收购的控股权的持有者对这些股份没有投票权,除非我们的股东以至少三分之二的赞成票批准。
就此事投票,不包括有权由控制权股份收购人、我们的高级职员和我们的受托人投票,他们也是我们的雇员。我们的章程不受马里兰州控制股份收购法案的约束,任何人收购我们的股份。如果我们修改我们的章程以废除对马里兰州控制股份收购法案的豁免,马里兰州控制股份收购法案也可能使第三方更难获得对我们的控制,并增加完成此类要约的难度。
我们还采取了其他可能使第三方难以控制我们的措施,包括我们的信托声明和章程中的条款,在马里兰州法律允许的最大限度内限制我们现任和前任受托人和高级职员对我们和我们的股东的金钱损害的责任,要求我们赔偿现任和前任受托人和高级职员以公务身份采取的行动,允许(在任何类别或系列优先股持有人的权利的限制下)受托人在有或没有理由的情况下被免职,只有在受托人选举中有权投下普遍赞成票的至少三分之二的赞成票,并授权我们的董事会(未经股东批准)将我们的股票分类或重新分类为一个或多个类别或系列,促使发行额外的股票,并修改我们的信托声明,以增加或减少我们有权发行的股票数量。这些条款,以及我们的信托声明和章程中的其他条款,可能会推迟、推迟或阻止原本可能符合我们股东最佳利益的交易或控制权变更。
对我们股票所有权和转让的限制可能会限制控制权的变更或业务合并的机会,在这些机会中,我们的股东可能会获得溢价。
为了使我们有资格成为每个纳税年度的房地产投资信托基金,我们的流通股价值不得超过50%的流通股价值在任何日历年的最后一半由五个或更少的个人直接或建设性地拥有,并且至少100人必须在12个月的纳税年度的至少335天内或在较短的纳税年度的比例部分内实益拥有我们的股票。这方面的“个人”包括自然人、私人基金会、一些员工福利计划和信托基金以及一些慈善信托基金。为协助我们保留我们的REIT资格,除其他目的外,吾等的信托声明一般禁止任何人士实益或建设性地拥有超过9.8%的所有类别及系列已发行股份、任何类别或系列优先股的已发行股份或已发行普通股,或以实益或建设性方式拥有超过9.8%的股份。这些所有权限制以及我们信托声明中包含的对我们股票所有权和转让的其他限制可能会阻止收购或其他交易,在这些交易中,我们普通股的持有者可能会获得高于当时市场价格的溢价,或者持有者可能认为其他情况下符合他们的最佳利益。我们的董事会已经建立了这些所有权限制的豁免,允许我们的某些机构投资者持有我们高达20%的普通股和高达25%的优先股。
与我们债务融资相关的风险
存在与我们的负债相关的风险。
我们的债务水平以及我们的债务协议对我们施加的限制可能会产生严重的不利后果,包括:
•我们的现金流可能不足以支付我们需要的本金和利息;
•为了履行我们的债务义务,我们可能被迫处置我们的一个或多个财产,可能是以不利的条件;
•与负债较少的竞争对手相比,我们的债务水平可能使我们处于竞争劣势;以及
•我们可能违反我们的限制性契约或以其他方式违约,这可能使我们的债权人有权加速我们的债务义务、取消我们的债务抵押品赎回权、强制执行我们的担保和/或引发我们其他债务的违约。
金融市场的混乱可能会影响我们以合理条件获得债务融资的能力,或者根本不影响,并对我们产生其他不利影响。
信贷市场的不确定性可能会对我们以有利条件获得额外债务融资或对现有债务到期日进行再融资的能力产生负面影响,这可能会对我们进行收购或进行维持我们作为REIT资格所需的分配的能力产生负面影响。信贷市场的低迷可能会导致我们寻找其他可能不那么有吸引力的融资来源,并可能需要我们相应地调整我们的商业计划。此外,这些因素可能会使我们更难出售物业,或可能对我们出售物业的价格产生不利影响,因为潜在买家可能会遇到债务融资成本增加或难以获得债务融资的情况。
我们依赖于我们无法控制的外部资本来源,这可能会对我们收购或开发物业、履行债务和/或向股东进行分配的能力产生不利影响。
我们依赖外部资本来源来收购物业、履行债务义务以及向股东进行分配,以维持我们作为房地产投资信托基金的资格,而这些资本来源可能不会以有利的条款获得,或者根本不能获得。我们能否获得外部资本来源取决于许多因素,包括市场对我们的增长潜力以及我们当前和潜在的未来收益的看法,以及我们是否有能力继续符合美国联邦所得税的REIT资格。如果我们无法获得外部资本来源,我们可能无法在存在战略机会时获得财产,无法偿还债务,也无法向股东进行现金分配,从而使我们有资格成为房地产投资信托基金,或避免为我们所有的应纳税净收入缴税。
利率上升可能会增加我们的利息支出,对我们的现金流以及我们偿还债务和向股东分配现金的能力产生不利影响,我们对冲利率风险的决定可能不会奏效。
截至2021年12月31日,我们的未偿债务约为29亿美元,其中约6.15亿美元,即20.9%,须支付浮动利率(不包括利率互换的可变利率债务)。尽管信贷市场最近经历了利率的历史低点,但如果利率上升,我们未来可能产生的可变利率债务的利率可能会高于当前水平,这可能会增加我们的融资成本,降低我们的现金流和向股东支付现金分配的能力。
虽然我们历来寻求,并可能在未来寻求,通过利率对冲安排来管理我们对利率波动的敞口,但这些安排可能并不有效。制定有效的利率风险策略是复杂的,没有任何策略可以完全使我们免受利率波动相关风险的影响。如果不能有效地对冲利率变化,可能会对我们的财务状况、经营业绩和向股东分配现金的能力产生不利影响。
与我们的债务有关的条款和契约可能会对我们的经济表现产生不利影响。
我们的信贷安排、定期贷款安排和优先无担保票据包含(我们可能不时订立的任何新的或修订的安排可能包含)惯常的肯定和否定契约,包括金融契约,其中包括限制我们的总杠杆和我们的无担保债务的金融契约。如果我们未能履行我们的契约,根据我们的债务协议,我们将违约,并可能被要求用其他来源的资本偿还这些债务。在这种情况下,我们可能无法获得其他债务或股权资本来源,或者可能只能以不具吸引力的条款获得。此外,这些公约的存在可能会促使我们以遵守这些公约的目标来运营我们的业务,这可能不会为股东带来最佳回报。
终止伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)并过渡至替代参考利率可能会对我们的借款和利率对冲产生不利影响。
我们的许多债务协议和利率互换协议都与LIBOR挂钩,包括我们的信贷安排和定期贷款安排。洲际交易所基准管理有限公司(IBA)于2021年3月5日宣布,IBA将在2023年6月30日后停止发布最常用的美元LIBOR期限的LIBOR。另类参考利率委员会(Alternative Reference Rate Committee)是由美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)和纽约联邦储备银行(New York Federal Reserve)召集的由美国大型金融机构组成的指导委员会,该委员会建议将有担保的隔夜融资利率(SOFR)作为美元LIBOR之外更稳健的参考利率。与SOFR计算惯例相关的市场惯例继续发展,可能会有所不同,金融产品之间可能会形成不一致的计算惯例。不可能预测到这一事件的所有后果
IBA计划停止发布LIBOR、任何相关的监管行动以及预期将停止使用LIBOR作为金融合约的参考利率。
在上述过渡日期之前,我们可能需要修改我们的债务协议和利率互换协议,这些协议使用LIBOR作为根据SOFR或其他建立的新标准(如果有)来确定利率的因素。然而,这些努力可能不会成功地减轻改变我们遗留协议中的参考汇率所带来的法律、税收和金融风险。此外,脱离伦敦银行同业拆息可能会对我们使用衍生工具管理和对冲利率波动风险的能力造成不利影响。不能保证从LIBOR过渡到替代利率不会导致金融市场中断、基准利率大幅上升或借款人的借款成本,任何这些都可能对我们的业务、运营业绩、财务状况和我们普通股的市场价格产生不利影响。
与我们作为房地产投资信托基金资格有关的风险
如果我们不能保持REIT的资格,我们将不得不缴纳美国联邦所得税以及适用的州税和地方税,这将减少我们股东的运营现金流。
我们已经选择并相信我们有资格从截至2015年12月31日的纳税年度开始作为房地产投资信托基金纳税。我们没有,也不打算要求美国国税局(“IRS”)裁定我们有资格成为房地产投资信托基金。作为房地产投资信托基金的资格涉及到高度技术性和复杂的法典条款的应用,以及根据这些条款颁布的财政部条例,对这些条款的司法和行政解释有限。要符合REIT的资格,我们必须通过实际经营业绩持续通过关于我们资产和收入的性质和多样化、我们流通股的所有权和我们的分派金额的各种测试。我们满足这些资产测试的能力取决于我们对我们资产的特性和公平市场价值的分析,其中一些资产不受准确确定的影响,我们将无法获得独立的评估。此外,在每一种情况下,新的立法、法院裁决或行政指导都可能具有追溯力,使我们更难或不可能符合REIT的资格。因此,尽管我们相信我们已经组织和运营,我们打算运营,以使我们将继续符合REIT的资格,考虑到管理REITs的规则的高度复杂性、事实确定的持续重要性以及我们情况未来变化的可能性,但不能保证我们已经或将具有任何特定年份的资格。这些考虑也可能会限制我们未来可以收购的资产类型或我们可以提供的服务。
我们拥有,并可能在未来获得已选择或将选择被视为守则所规定的REITs的实体的直接或间接权益(每个实体均为“附属REIT”)。如果附属REIT未能符合REIT的资格,则(I)该附属REIT将须缴纳美国联邦所得税,(Ii)就适用于REITs的资产测试而言,该附属REIT的股份将不再是符合资格的资产,以及(Iii)我们有可能未能通过适用于REITs的某些测试,在这种情况下,我们将无法获得REIT的资格,除非我们有资格获得某些法定救济条款。
如果我们在任何纳税年度没有资格成为房地产投资信托基金,并且我们没有资格获得某些法定救济条款,我们将被要求按正常的公司税率为我们的应税收入缴纳美国联邦所得税,我们在确定我们的应税收入时将不能扣除对我们股东的分配。在这种情况下,我们可能需要借钱,出售资产,或者减少甚至停止分配,以支付我们的税款。我们缴纳的所得税将显著减少我们股东的运营现金流。此外,如果我们未能保持作为房地产投资信托基金的资格,我们将不再被要求向股东进行分配。此外,除非我们有资格获得某些法定宽免条款,否则我们不能重新选择作为房地产投资信托基金征税,直到我们没有资格的年份之后的第五个历年。
即使我们有资格成为房地产投资信托基金,我们也可能面临其他减少现金流的纳税义务。
即使我们有资格作为房地产投资信托基金纳税,我们的收入和资产也可能需要缴纳某些美国联邦、州和地方税,包括任何未分配收入、州或地方收入和财产的税,以及包括房地产转让税在内的转让税。此外,在某些情况下,我们可能被要求支付消费税或惩罚性税款(数额可能很大),以利用守则下的一项或多项宽免条款来维持我们作为房地产投资信托基金的资格。这些税收中的任何一项都会减少我们股东的运营现金流。
为了符合REIT的资格,我们必须在每个日历年向我们的股东分配至少90%的应税净收入(不包括净资本收益)。在一定程度上,我们满足90%的分配要求,但
如果我们未分配的应税收入净额(包括净资本利得)低于100%,我们将为未分配的应税净收入缴纳美国联邦企业所得税。此外,如果我们在任何日历年的分配少于美国联邦所得税法规定的最低金额,我们将产生4%的不可抵扣消费税。尽管我们打算以避免缴纳4%的税的方式将我们的应税净收入分配给我们的股东,但我们不能保证我们能够做到这一点,这是因为我们实际收到现金与为美国联邦所得税目的将项目纳入我们的收入之间的时间差异,不可扣除资本支出的影响,或者创建准备金或所需债务或摊销付款的影响。
此外,我们将对房地产投资信托基金在正常交易或业务过程中直接或间接通过某些直通子公司作为库存持有或主要用于销售给客户的财产(根据守则被视为止赎财产除外)的任何销售或其他处置收入征收100%的税(“禁止交易”)。为了满足REIT资格要求,或避免对被禁止的交易征收惩罚性税收,我们可能会通过一个或多个TRS持有我们的部分资产或向我们的租户提供某些服务,这通常需要缴纳美国联邦、州和当地的公司税。此外,如果房地产投资信托基金借钱给房地产信托基金,房地产信托基金可能无法扣除支付给房地产投资信托基金的全部或部分利息,这可能会增加房地产信托基金的纳税负担。此外,守则对TRS及其母公司REIT之间的某些交易征收100%的税,这些交易不是按公平原则进行的。我们打算以我们认为与任何TRS保持距离的条款安排交易,以避免产生上述100%的消费税。然而,我们不能保证我们将能够避免征收100%的税。此外,如果我们在一笔交易中从一家现在或曾经是C分章公司的公司获得增值资产,而在该交易中,我们手中的该等资产的调整税基低于我们收购该等资产时确定的该等资产的公允市场价值,并且如果我们随后在从该C公司收购该资产后的5年内处置了任何该等资产, 我们将按最高公司税率就出售该等资产所得的任何收益缴税,该等收益超过我们在该日以该等资产为基准收购该等资产时的公平市价,即我们所指的内在收益。支付这些税款通常会对我们的收入、现金流、经营结果、财务状况、流动性和前景产生重大不利影响,并可能对我们普通股的价值和我们向股东进行分配的能力产生不利影响。
遵守REIT的要求可能会导致我们放弃和/或清算其他有吸引力的投资,在某些情况下,为了保持我们的REIT资格,我们可能会被迫在不利的市场条件下借入资金。
要符合REIT的资格,我们必须确保每个课税年度至少75%的总收入(不包括某些数额)来自某些与房地产相关的来源,以及至少95%的每个纳税年度的总收入(不包括某些金额)来自某些与房地产相关的来源和被动收入,如股息和利息。此外,我们必须确保,在每个日历季度末,我们的总资产价值中至少有75%由现金、现金项目、美国政府证券和合格房地产资产组成。我们证券投资的其余部分一般不能超过任何一个发行人的未偿还有表决权证券(美国政府证券、被视为TRS的公司证券和合格房地产资产除外)的10%,或任何一个发行人未偿还证券总价值的10%(政府证券、被视为TRS的公司证券和合格房地产资产除外)。此外,一般来说,我们资产价值的不超过5%可以由任何一个发行人的证券组成(美国政府证券、被视为TRS的公司的证券和合格房地产资产除外),不超过我们总资产价值的20%可以由一个或多个TRS的证券代表,我们资产价值的不超过25%可以由公开发售的REITs发行的债务工具组成,这些工具以房地产为担保。如果我们在任何日历季度结束时未能遵守这些资产要求,我们必须在日历季度结束后30天内纠正不符合要求的情况,或有资格获得某些法定救济条款,以避免失去我们的REIT资格和遭受不利的税收后果。
为了满足这些考验,我们可能被要求采取或放弃采取我们原本认为有利的行动。例如,为了满足守则适用于REITs的毛收入或资产测试,我们可能被要求放弃我们原本会进行的投资,并可能被要求从我们的投资组合中清算其他有吸引力的投资。此外,我们可能被要求在不利的时候或当我们没有现成的资金可供分配时,向股东进行分配。因此,我们可能需要借入资金以满足REIT的分配要求,即使当时的市场状况对这些借款不利。我们能否获得第三方资金来源取决于许多因素,
包括市场对我们增长潜力的看法、我们目前的债务水平、我们普通股的每股交易价,以及我们当前和潜在的未来收益。我们不能向您保证,我们将在期望的时间以优惠条件获得此类资本,或者根本不能,这可能会导致我们缩减投资活动和/或在不适当的时候处置资产。这些行动可能会减少我们的收入和可分配给股东的金额。因此,遵守REIT的要求可能会阻碍我们的投资业绩。
如果出于美国联邦所得税的目的,我们的经营合伙企业被视为公司,我们将不再有资格成为REIT。
我们认为我们的经营合伙企业符合美国联邦所得税的资格,因此其收入一般不需要缴纳美国联邦所得税。取而代之的是,它的每个合伙人,包括我们在内,都将被要求为其在我们运营合伙企业收入中的可分配份额缴税。然而,不能保证美国国税局不会就美国联邦所得税目的挑战我们经营合伙企业的地位,也不能保证法院不会承受这样的挑战。如果美国国税局成功地将我们的经营合伙企业视为符合美国联邦所得税目的的公司,我们将无法通过适用于REITs的总收入测试和某些资产测试,我们将不再有资格成为REIT,我们和我们的运营合伙企业都将缴纳美国联邦、州和地方所得税。我们的经营合伙企业支付所得税将大大减少我们的经营合伙企业可用来履行其债务本金和利息支付义务以及向包括我们在内的合作伙伴进行分配的现金数额。
遵守房地产投资信托基金的要求可能会限制我们有效对冲的能力,并可能导致我们承担纳税义务。
守则中的房地产投资信托基金条款可能会限制我们对冲资产和业务的能力。根据该等条文,吾等从旨在对冲利率风险的交易中所产生的任何收入,将被排除在就房地产投资信托基金75%及95%毛收入测试而言的毛收入内,前提是(I)该工具(A)对冲用于持有或收购房地产资产的负债的利率风险,或(B)在(A)项所述的工具清偿负债或处置先前由该对冲工具对冲的资产后的一段期间内对冲该工具,及(Ii)有关工具已根据适用的财政法规适当识别。在房地产投资信托基金75%和95%的毛收入测试中,不符合这些要求的套期交易收入通常将构成不符合资格的收入。作为这些规则的结果,我们可能不得不限制我们对对冲技术的使用,否则可能是有利的,或者通过TRS实施这些对冲。这可能会增加我们对冲活动的成本,因为我们的TRS将被征收收益税,或使我们面临与利率变化相关的更大风险,而我们通常不会从TRS的亏损中受益,尽管受限制,此类损失可能会结转以抵消TRS未来的应税收入。
如果我们的董事会有能力在没有股东批准的情况下撤销我们的REIT选举,可能会给我们的股东带来不利的后果。
我们的信托声明规定,如果董事会认为尝试或继续符合REIT资格不再符合我们的最佳利益,董事会可以在未经我们股东批准的情况下撤销或以其他方式终止我们的REIT选举。如果我们不再符合REIT的资格,我们将为我们的应税净收入缴纳美国联邦所得税,我们通常将不再被要求将任何应税净收入分配给我们的股东,这可能会对我们向股东的总回报产生不利影响。
与REITs相关的立法或监管税收变化可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
任何时候,管理REITs的美国联邦所得税法律或法规或这些法律或法规的行政解释都可能发生变化,可能具有追溯力。此外,拜登政府已表示有意制定税收立法,可能会影响对我们普通股投资的征税。我们无法预测任何新的美国联邦所得税法律、法规或行政解释,或对任何现有美国联邦所得税法律、法规或行政解释的任何修正案是否或何时将被通过、颁布或生效,或任何此类法律、法规或解释是否具有追溯性。我们和我们的股东可能会受到美国联邦所得税法律、法规或行政解释的任何此类变化或任何新的不利影响。2017年12月22日签署成为法律的2017年减税和就业法案(TCJA)显著改变了美国联邦政府
适用于企业及其所有者,包括房地产投资信托基金及其股东的所得税法律,削弱了作为房地产投资信托基金而不是作为C公司运营的相对竞争优势。敦促股东就TCJA或其他立法、管理或行政发展对公司普通股投资的影响咨询他们的税务顾问。
与我们的普通股和优先股相关的风险
未来有资格出售的普通股和优先股可能会对我们的股价产生不利影响。
在适用法律及任何证券交易所上市或交易规则的规限下,吾等董事会可授权吾等按其认为适当的条款及代价发行额外的授权及未发行普通股及优先股,并可修订吾等的信托声明,以增加吾等获授权发行的股份总数或任何类别或系列的股份数目。此外,我们的经营合伙企业可能会发行OP单位,这些单位可以现金赎回,或者在约定的时间和某些其他条件后,在我们的期权基础上一对一地转换为普通股,有限合伙权益的优先股可以现金赎回,或者,在我们的期权一对一的基础上,可以兑换成我们6.000的A系列累计可赎回受益优先股(“A系列优先股”)和从属业绩单位。只有在适用系列首次发行后两年开始,才可转换为OP单位,然后(I)只有在达到与此类从属性能单位相关的物业相关的某些性能阈值时,或(Ii)在我们选择持有此类从属性能单位的专业人员退休事件或某些符合资格的终止时,才可将其转换为OP单位。
尽管从属业绩单位转换为OP单位有两年的锁定期,但如果此类从属业绩单位在2021年12月31日可转换为OP单位,假设每个从属业绩单位平均将转换为1.61个OP单位,或总计约2,270万个OP单位。这些数字是基于截至2021年12月31日的过去12个月的历史财务信息。假设转换的计算方法是将每个下属业绩单位的平均可供分配的现金(或CAD)除以同期每个OP单位的CAD的110%。我们预计,随着我们的CAD随着时间的推移而增长,转换率也将增长,包括达到可能超过这一数量的水平。这些从属业绩单位将变为可转换的OP单位的实际数量可能会有很大差异,并将取决于适用的转换惩罚以及在转换前结束的一年期间内对OP单位的实际CAD和对已转换的从属业绩单位的实际CAD。我们还向那些有资格获得在我们的出资交易中交换OP单位时发行的普通股和交换优先股时发行的优先股的人授予注册权。
我们无法预测未来出售我们的普通股或优先股或可供未来出售的股票对我们的普通股或优先股的市场价格的影响(如果有)。当我们某些股东转售的限制失效时,我们普通股的市场价格可能会大幅下跌。出售大量普通股或优先股或认为可能发生此类出售的看法可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。
我们不能保证我们未来有能力支付股息。
从历史上看,我们向股东支付季度普通股股息,向我们的经营合伙企业单位持有人支付季度分配,我们打算继续支付此类股息和分配的金额,以使我们每年的全部或几乎所有应纳税所得额都得到分配,这与其他因素一起,应使我们能够继续符合根据守则给予REIT的税收优惠资格。我们还没有确定最低股息支付水平,未来的所有分配将由我们的董事会酌情决定。除其他因素外,我们支付股息的能力将取决于:
•我们酒店的运营和财务表现;
•现有财产和新购置财产的资本支出;
•与我们作为公开持有的房地产投资信托基金运营相关的一般和行政费用;
•维持我们的房地产投资信托基金资格;
•我们债务的数额和利率,以及我们债务再融资的能力;
•没有与环境和其他监管事项有关的重大支出;以及
•本10-K表格年度报告中描述的其他风险因素。
其中某些事项是我们无法控制的,我们的预期和实际结果之间的任何重大差异都可能对我们的现金流和我们向股东进行分配的能力产生实质性的不利影响。
未来发行的债务或股权证券可能优先于我们的普通股,可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。
如果我们决定在未来发行债务证券,这将优先于我们的普通股,很可能它们将受到契约或其他工具的管理,其中包含限制我们经营灵活性的契约。此外,我们未来发行的任何股权证券或可转换或可交换证券可能具有比我们普通股更有利的权利、优惠和特权,并可能导致此类股票的所有者被稀释。我们和我们的股东将间接承担发行和服务此类证券的成本。由于我们在未来的任何发行中发行债券或股票的决定将取决于市场状况和其他我们无法控制的因素,我们无法预测或估计我们未来发行的金额、时间或性质。因此,我们普通股的持有者将承担我们未来发行股票的风险,降低我们股票的市场价格,稀释他们持有的我们普通股的价值。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
截至2021年12月31日,我们在位于42个州和波多黎各的1,050个自助式存储物业的地理多元化投资组合中持有所有权并运营该投资组合,约6780万平方英尺的可出租平方英尺,配置在约533,000个存储单元中。在这些物业中,我们整合了873个可出租平方英尺约5510万平方英尺的自助仓储物业,并持有177个未合并房地产风险物业25%的所有权权益,这些物业约有1270万平方英尺可出租。
下表列出了截至2021年12月31日我们按州划分的合并物业的汇总信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 | | 数量 | | 可出租 | | 可出租的百分比 | | 期末 |
州/地区 | | 属性 | | 单位 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 入住率 |
德克萨斯州 | | 194 | | | 88,530 | | | 12,435,375 | | | 22.6 | % | | 91.4 | % |
加利福尼亚(1) | | 86 | | | 51,256 | | | 6,479,103 | | | 11.8 | % | | 96.7 | % |
俄勒冈州 | | 70 | | | 28,782 | | | 3,596,730 | | | 6.4 | % | | 90.4 | % |
佐治亚州 | | 60 | | | 27,072 | | | 3,679,216 | | | 6.7 | % | | 94.9 | % |
佛罗里达州 | | 57 | | | 34,660 | | | 3,775,898 | | | 6.9 | % | | 94.3 | % |
北卡罗来纳州 | | 41 | | | 19,765 | | | 2,485,012 | | | 4.5 | % | | 96.0 | % |
亚利桑那州 | | 33 | | | 17,899 | | | 2,062,371 | | | 3.7 | % | | 94.3 | % |
俄克拉荷马州 | | 33 | | | 15,284 | | | 2,141,647 | | | 3.9 | % | | 94.7 | % |
路易斯安那州(1) | | 31 | | | 13,797 | | | 1,715,227 | | | 3.1 | % | | 92.0 | % |
堪萨斯州 | | 23 | | | 8,597 | | | 1,187,718 | | | 2.2 | % | | 90.3 | % |
印第安纳州 | | 21 | | | 10,988 | | | 1,440,340 | | | 2.6 | % | | 93.8 | % |
科罗拉多州 | | 20 | | | 8,820 | | | 1,092,199 | | | 2.0 | % | | 89.8 | % |
华盛顿 | | 19 | | | 6,643 | | | 872,745 | | | 1.6 | % | | 88.7 | % |
宾夕法尼亚州 | | 17 | | | 7,397 | | | 912,872 | | | 1.7 | % | | 93.0 | % |
新汉普郡 | | 15 | | | 7,113 | | | 886,686 | | | 1.6 | % | | 94.2 | % |
波多黎各 | | 14 | | | 12,391 | | | 1,338,160 | | | 2.4 | % | | 95.7 | % |
阿拉巴马州 | | 14 | | | 7,295 | | | 1,071,525 | | | 1.9 | % | | 79.2 | % |
内华达州 | | 14 | | | 7,037 | | | 886,873 | | | 1.6 | % | | 94.2 | % |
田纳西州 | | 13 | | | 6,144 | | | 825,720 | | | 1.5 | % | | 91.7 | % |
俄亥俄州 | | 13 | | | 5,504 | | | 729,087 | | | 1.3 | % | | 90.5 | % |
密苏里 | | 11 | | | 4,937 | | | 628,849 | | | 1.1 | % | | 87.2 | % |
伊利诺伊州 | | 10 | | | 6,190 | | | 697,652 | | | 1.3 | % | | 90.6 | % |
马里兰州 | | 8 | | | 1,436 | | | 262,331 | | | 0.5 | % | | 97.8 | % |
马萨诸塞州 | | 7 | | | 1,830 | | | 226,935 | | | 0.4 | % | | 95.8 | % |
新墨西哥州 | | 6 | | | 1,040 | | | 170,920 | | | 0.3 | % | | 85.3 | % |
肯塔基州 | | 5 | | | 2,740 | | | 353,947 | | | 0.6 | % | | 94.0 | % |
新泽西 | | 5 | | | 1,298 | | | 166,701 | | | 0.3 | % | | 90.0 | % |
南卡罗来纳州 | | 5 | | | 456 | | | 47,959 | | | 0.1 | % | | 84.6 | % |
爱达荷州 | | 5 | | | 2,790 | | | 413,276 | | | 0.7 | % | | 86.8 | % |
密西西比州 | | 4 | | | 2,717 | | | 363,718 | | | 0.7 | % | | 88.1 | % |
爱荷华州 | | 3 | | | 3,943 | | | 488,548 | | | 0.9 | % | | 92.5 | % |
阿肯色州 | | 3 | | | 4,563 | | | 492,984 | | | 0.9 | % | | 81.0 | % |
维吉尼亚 | | 3 | | | 424 | | | 56,500 | | | 0.1 | % | | 88.8 | % |
明尼苏达州 | | 3 | | | 1,180 | | | 152,461 | | | 0.3 | % | | 94.0 | % |
康涅狄格州 | | 2 | | | 4,844 | | | 522,547 | | | 0.9 | % | | 81.8 | % |
纽约 | | 1 | | | 814 | | | 93,105 | | | 0.2 | % | | 87.4 | % |
蒙大拿州 | | 1 | | | 1,416 | | | 199,345 | | | 0.4 | % | | 90.6 | % |
怀俄明州 | | 1 | | | 314 | | | 46,550 | | | 0.1 | % | | 89.5 | % |
威斯康星州 | | 1 | | | 378 | | | 59,672 | | | 0.1 | % | | 94.1 | % |
犹他州 | | 1 | | | 439 | | | 60,200 | | | 0.1 | % | | 97.9 | % |
总计/加权平均数 | | 873 | | | 428,723 | | | 55,118,704 | | | 100.0 | % | | 92.6 | % |
| | | | | | | | | | |
(1)加利福尼亚州的六处物业和路易斯安那州的两处物业受不可撤销租赁权益协议的约束,这些协议被归类为经营租赁。见第8项“附注13.租约”。“财务报表和补充数据。” |
|
下表列出了截至2021年12月31日我们按州划分的未合并房地产风险资产的摘要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 | | 数量 | | 可出租 | | 可出租的百分比 | | 期末 |
状态 | | 属性 | | 单位 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 入住率 |
佛罗里达州 | | 27 | | | 15,082 | | | 1,712,691 | | | 13.5 | % | | 95.5 | % |
密西根 | | 24 | | | 15,606 | | | 1,979,323 | | | 15.6 | % | | 92.6 | % |
新泽西 | | 15 | | | 10,522 | | | 1,226,183 | | | 9.6 | % | | 87.4 | % |
阿拉巴马州 | | 14 | | | 5,521 | | | 826,157 | | | 6.5 | % | | 94.6 | % |
俄亥俄州 | | 14 | | | 9,378 | | | 1,124,497 | | | 8.8 | % | | 91.3 | % |
加利福尼亚 | | 12 | | | 6,649 | | | 779,635 | | | 6.1 | % | | 95.3 | % |
佐治亚州 | | 11 | | | 6,132 | | | 872,083 | | | 6.9 | % | | 95.5 | % |
其他(1) | | 60 | | | 34,937 | | | 4,188,295 | | | 33.0 | % | | 92.2 | % |
总计 | | 177 | | | 103,827 | | | 12,708,864 | | | 100.0 | % | | 92.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)参与未合并房地产项目的其他州包括亚利桑那州、特拉华州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、明尼苏达州、密西西比州、内华达州、纽约州、俄克拉何马州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、田纳西州、德克萨斯州和弗吉尼亚州。 |
我们的产品组合包括自存储属性,旨在为客户提供方便、经济实惠且安全的存储单元。一般来说,我们的酒店位于人口和就业增长强劲的州或市场中非常显眼的位置,专门为住宅和商业租户设计,具有安全系统、电子大门进入、方便进入、气候控制和虫害防治等功能。我们的单位通常从25平方英尺到300平方英尺不等,我们的一些物业还提供车辆、船只和设备的外部存储。我们通过计算机控制的访问系统以及许多单独存储单元上的警报和自动喷水灭火系统,提供对许多存储单元的24小时访问。我们产品组合中的几乎所有存储单元都是按月租赁的,这为我们提供了在市场条件允许的情况下随着时间的推移提高租金的灵活性。有关我们综合自存物业的其他资料载于本年报10-K表格的“附表III-房地产及累计折旧”内。
项目3.法律诉讼
我们目前没有受到任何我们认为是实质性的法律程序的影响。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
第II部
项目5.登记人普通股的市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息
我们的普通股自2015年4月22日起在纽约证券交易所挂牌交易,交易代码为“NSA”。在此之前,我们的普通股没有公开市场。
持有者
截至2022年2月24日,该公司拥有87名普通股的纪录保持者。登记在册的87名持有者不包括普通股的实益所有者,他们的股票由经纪商或银行持有。这些信息是从我们的转让代理和注册商那里获得的。
分红
自我们作为上市房地产投资信托基金的第一个季度以来,我们一直定期向股东进行季度分配。普通股持有者有权在我们的董事会宣布从任何合法可用于该目的的资产中获得分配。为了保持我们作为REIT的地位,我们必须分配至少90%的“REIT应税收入”,这通常相当于我们的应税普通收入净额,不考虑每年支付给我们股东的股息扣除和不包括净资本利得,以保持我们的REIT资格,达到美国联邦所得税的目的。
就美国联邦所得税而言,普通股股息的特征是普通收入、资本利得、资本回报或两者的组合。每年,我们都会向股东传达上一年支付的普通股股息的纳税特征。我们截至2021年12月31日的年度的纳税申报单尚未提交,因此,为我们2021年支付的股息提供的应税信息是基于管理层的估计。下表汇总了截至2021年12月31日的年度普通股每股股息的应税情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2021年12月31日 |
普通收入 | | $ | 1.460519 | | | 91.9 | % |
资本的回归 | | 0.129481 | | | 8.1 | % |
总计 | | $ | 1.590000 | | | 100.0 | % |
股权薪酬计划信息
有关我们股权薪酬计划的信息,请参考本年度报告10-K表格第III部分第12项。
股权证券的未登记销售
在截至2021年12月31日的三个月内,本公司以其经营合伙企业普通合伙人的身份,促使经营合伙企业发行47,806股普通股,以满足某些有限合伙人的赎回要求。
2021年12月21日,经营合伙企业向Moove in的一家附属公司发行了8,662个OP单位,作为收购自助仓储物业的部分代价。Moove In是公司现有的专业人士之一。
2021年12月28日,经营合伙企业向无关的第三方和Moove in的一家附属公司发行了16,972个OP单位,作为收购自助仓储物业的部分对价。Moove in是公司现有的专业人士之一。
2021年12月29日,经营合伙企业向Moove in的一家附属公司发行了6,632个OP单位,作为收购自助仓储物业的部分代价。Moove In是公司现有的专业人士之一。
2021年12月31日,经营合伙企业发行了96,256个OP单位,其中48,128个单位发行给西北航空的一家附属公司,48,128个单位发行给J·蒂莫西·沃伦控制的一家公司,但由沃伦先生的成年子女拥有,作为收购SBOA TI再保险有限公司权益的部分代价。
自2022年1月1日起,与西北航空公司退役有关,如上文本10-K表格中所述,公司向西北航空公司及其股东发行了46,540个OP单位。此外,自同一天起,2,078,357系列西北地区从属演出单位转换为3,911,260个运营单位,作为与西北航空退役相关的非自愿转换。其中,(I)J.Timothy Warren拥有和控制的一家公司在转换7,021系列西北从属业绩单位后获得了13,213个OP单位;(Ii)J.Timothy Warren控制但由Warren先生的成年子女拥有的一家公司在转换157,149个系列NW从属业绩单位后获得了295,739个OP单位。
同样从2022年1月1日起生效,82,611个附属业绩单位自愿转为235,241个业务单位。其中,Mark Van Mourick拥有和控制的一家公司在转换20,000系列OV从属性能单位后获得了52,954个OP单位。此外,从2022年1月1日起,625,000个A类OP单位通过Move It的一家附属机构自愿转换为234,751系列MI从属绩效单位。
截至2022年2月14日,经营合伙企业向Personal Mini的一家附属公司发行了6,217个附属表演单位,作为收购自助存储物业的部分对价。Personal Mini是公司现有的专业人士之一。
在上述发行日期后的特定锁定期之后,经营合伙企业发行的OP单位可不时由持有人赎回,每个OP单位的现金金额相当于同等数量的普通股的市值。本公司有权但无义务通过发行一股普通股以换取每个提交赎回的运营单位来承担和履行上述经营合伙企业的赎回义务。
本公司已选择提前报告其普通股的私募,如果本公司选择承担上述经营合伙企业的赎回义务,则在OP单位未来被投标赎回的情况下可能发生的私募普通股。
在两年的禁售期后,附属性能单位的持有人只有在达到与该等附属性能单位相关的物业的某些性能门槛时,才可选择在该年12月1日前提交一份完整的转换通知,每年一次将所有或部分此类附属性能单位转换为OP单位。所有正式提交的转换通知将于紧接1月1日之后生效。关于将附属业绩单位转换或调换为业务行动单位的更多信息,见本报告第8项附注9。
截至2022年2月24日,除公司持有的运营单位外,还有37,666,531个运营单位未完成(包括774,704个未完成的长期激励计划单位(“长期激励计划单位”)和1,924,918 经营合伙企业若干合并附属公司的未清偿营运单位(“DownREIT营运单位”),可一对一转换为营运单位,或可在符合若干条件的情况下交换为营运单位)。
根据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)条,这些发行可以免于注册。
性能图表
以下图表将我们普通股的年度累计股东总回报与公司在(I)标准普尔500指数、(Ii)罗素2000指数和(Iii)NAREIT所有股权REIT指数上的累计股东回报进行了比较,该指数由NAREIT提供,从2016年12月31日开始,截至2021年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期间结束 |
索引 | | 12/31/2016 | | 12/31/2017 | | 12/31/2018 | | 12/31/2019 | | 12/31/2020 | | 12/31/2021 |
国家存储关联公司信托基金 | | $ | 100 | | | $ | 129 | | | $ | 130 | | | $ | 173 | | | $ | 193 | | | $ | 382 | |
S&P 500 | | 100 | | | 122 | | | 116 | | | 153 | | | 181 | | | 233 | |
罗素2000 | | 100 | | | 115 | | | 102 | | | 128 | | | 154 | | | 176 | |
NAREIT全股票REIT指数 | | 100 | | | 109 | | | 104 | | | 134 | | | 127 | | | 180 | |
上述项目假设于2016年12月31日投资100.00美元,股息再投资。绩效图表不会被视为通过引用方式并入NSA根据1933年《证券法》(修订本)或1934年《证券交易法》(修订版)提交的任何文件,除非NSA通过引用明确将其并入。
第六项。[已保留]
没有。
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
你应该阅读以下关于我们的财务状况和业务成果的讨论和分析,以及项目8中所列的财务报表及其说明。“财务报表和补充数据”以及项目1。“商务”,第1A项。“风险因素”和第二项。在本年度报告表格10-K中分别列出“物业”。
概述
National Storage Affiliates Trust是一家完全集成、自我管理和自我管理的房地产投资信托基金,于2013年5月16日在马里兰州成立。我们已经选择并相信我们有资格从截至2015年12月31日的纳税年度开始作为房地产投资信托基金纳税。我们是我们运营合伙企业的唯一普通合伙人,运营合伙企业是特拉华州的一家有限合伙企业,成立于2013年2月13日,旨在开展我们的业务,专注于拥有、运营和收购主要位于全美前100家MSA内的自助式存储物业。
我们的结构
我们的结构促进了运营商的责任,因为只有当这些属性满足最低性能阈值时,才有权获得分配,因为向我们的专业人员发放的从属性能单位,以换取其属性的贡献。如果运营现金流大幅减少,我们下属业绩单位的分配将在我们普通股股东持有的普通股分配之前减少,或与普通股股东持有的普通股分配不成比例地减少。此外,我们预计我们的专业人士通常会在他们采购的每一笔收购中以从属业绩单位的形式共同投资附属股权,这些从属业绩单位的价值将随着其管理投资组合的表现而波动。因此,我们的专业人士受到激励,选择预计将超过最低业绩门槛的收购,从而增加其附属股权的价值。我们预计,我们的股东将受益于我们的专业人士受到激励而提供的更高水平的房地产表现。
我们的专业人士
截至2021年12月31日,我们有十个专业人士:西北、Optiest、Move It、Guardian、Southern、Blue Sky、Moove In、Hide Away、Storage Solutions和Personal Mini。我们寻求通过继续招聘更多成熟的自助存储运营商来进一步扩大我们的平台,同时通过实施集中计划来整合我们的运营,包括管理信息系统、增加收入和成本优化计划。我们的国家平台使我们能够通过消除冗余和利用专业人员的物业管理平台的规模经济来实现成本节约,同时还提供了更多获得低成本资本的机会。
在截至2021年12月31日的一年中,我们最大的专业人士之一西北航空通知我们,西北航空公司当选为专业人士,从2022年1月1日起退休。由于退休,于2022年1月1日,我们管理的西北资产组合中的资产的管理移交给了我们,西北航空的品牌名称和相关知识产权由我们内化,我们停止向西北航空支付任何监督和行政费用或报销。此外,在2022年1月1日,我们发布了非自愿转换的通知,将西北航空管理的投资组合相关的所有下属业绩单位转换为OP单位。作为内部化的一部分,西北航空的大部分员工都是由我们提供和提供就业机会的,并作为我们现有物业管理平台的成员继续管理西北航空的物业组合。
我们的物业管理平台
通过我们的物业管理平台,我们以我们的iStorage和Securcare品牌指导、管理和控制某些合并的物业和我们的未合并的房地产企业的日常运营和事务。截至2021年12月31日,我们的物业管理平台管理和控制了我们415个合并物业和177个未合并房地产风险物业。
我们为管理和运营未合并的房地产企业中的物业赚取某些惯常费用,并为这些物业的租户提供租户保险和/或租户保修保护计划,以换取此类计划所得收入的一半。
我们的综合物业
我们寻求拥有位于高品质细分市场的物业,这些细分市场有便利的街道通道和有吸引力的供需特征,为我们的物业提供强劲而稳定的现金流,对一般经济的波动不那么敏感。这些市场中的许多都有多个进入障碍,以阻止供应增加,包括对新建筑的分区限制,以及我们认为高于我们房产公平市场价值的新建筑成本。
截至2021年12月31日,我们在39个州和波多黎各拥有873个自助式存储物业的地理多样化投资组合,约5510万平方英尺的可出租平方英尺,配置在约429,000个存储单元中。在这些房产中,298处是我们从专业人士那里获得的,574处是我们从第三方卖家那里获得的,还有一处是我们从2016年的合资企业那里获得的。
我们未合并的房地产风险投资
我们寻求与机构基金和其他机构投资者机会主义地合作,利用促进的回报结构获得有吸引力的投资组合。我们相信,通过与寻求在自助存储行业部署资本的机构投资者合作,有很大的机会实现持续的外部增长。
2018年合资企业
截至2021年12月31日,我们拥有25%权益的2018年合资企业拥有并运营着103个物业组合,其中约有780万平方英尺的可出租平方英尺,配置了约64,000个存储单元,分布在17个州。
2016合资企业
截至2021年12月31日,我们拥有25%所有权权益的2016年合资企业拥有并运营着74个物业组合,约490万平方英尺的可出租平方英尺,配置了约40,000个存储单元,分布在13个州。
新冠肺炎
我们继续密切关注新冠肺炎疫情对我们业务方方面面的影响。新冠肺炎在包括美国在内的许多国家的爆发,对经济活动造成了不利影响。
截至本报告之日,我们的门店仍在继续运营,我们遵守联邦、州和地方新冠肺炎的指导方针和要求。为应对这一大流行病,我们继续提高自我储存设施的清洁和卫生水平和频率,以及建议的社会距离准则。我们的许多商店都具有在线租赁功能,客户可以在线完成整个租赁过程,并收到存储设施的访问码。对于我们其余尚未受益于在线租赁功能的商店,呼叫中心和电子邮件通信的组合消除了客户和员工之间的任何身体接触。
由于大流行,我们在2020年第二季度经历了整体商业活动的放缓。然而,我们观察到我们的物业经营业绩在2020年第三季度和第四季度持续改善,并持续到2021年12月31日止年度。
经营成果
在审查我们的运营结果时,重要的是要考虑收购活动的时机。于截至2021年12月31日的年度内,我们收购了229个自助储物物业,在截至2020年12月31日的年度内,我们收购了77个自助储物物业。由于这些和其他因素,我们不认为我们在下文讨论和分析的历史运营结果具有可比性,也不一定表明我们未来的运营或现金流结果。
为了帮助分析我们的自助式存储物业的运营业绩,我们还讨论和分析了与我们的相同商店投资组合相关的运营结果。我们的同一门店投资组合被定义为自提出的最早一年的第一天以来拥有和运营的物业,不包括任何已售出、预计将出售或受到重大变化(如扩张或意外事件)导致投资组合的年度运营业绩不再具有可比性的物业。
以下对截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度的经营业绩和财务状况的讨论和分析,应与第8项中所附的合并财务报表一起阅读。对截至2020年12月31日的年度的经营和财务状况与截至2019年12月31日的年度的业绩的讨论和分析,可以在我们于2月26日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告的第II部分《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》中找到。2021年。
为便于列报,本节所列的某些数字,如利率和其他百分比,已进行了四舍五入。本节所列的百分比数字并非在所有情况下都是根据这种四舍五入的数字计算的,而是根据四舍五入前的数额计算的。因此,本节中的百分比金额可能与使用我们的合并财务报表或相关文本中的数字进行相同计算所获得的百分比略有不同。由于四舍五入的原因,本节中显示的某些其他金额可能也不会相加。
截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度的比较
截至2021年12月31日的一年,净收益为1.469亿美元,而截至2020年12月31日的一年,净收入为7950万美元,增加了6740万美元。这一增长主要是由于2020至2021年期间收购的自助式仓储物业带来的净营业收入(NOI)增加,以及公司未合并房地产项目的股本收益增加,但因折旧和摊销、利息支出以及一般和行政费用的增加而部分抵消.有关NOI的说明,请参阅“非GAAP财务指标-噪声".
概述
截至2021年12月31日,我们的同一门店组合由560个自助存储物业组成。关于我们同一家商店的投资组合的定义,请参见上面的“-经营结果”。下表说明了截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度相比,租金收入、其他物业相关收入、管理费和其他收入、物业运营费用和其他支出的变化(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 变化 |
租金收入 | | | | | |
同一家店铺组合 | $ | 423,974 | | | $ | 368,185 | | | $ | 55,789 | |
非同店产品组合 | 117,573 | | | 26,475 | | | 91,098 | |
租金总收入 | 541,547 | | | 394,660 | | | 146,887 | |
其他与房地产有关的收入 | | | | | |
同一家店铺组合 | 15,358 | | | 13,420 | | | 1,938 | |
非同店产品组合 | 4,392 | | | 1,104 | | | 3,288 | |
与房地产有关的其他收入总额 | 19,750 | | | 14,524 | | | 5,226 | |
物业运营费用 | | | | | |
同一家店铺组合 | 117,672 | | | 113,165 | | | 4,507 | |
非同店产品组合 | 37,593 | | | 10,321 | | | 27,272 | |
物业运营费用总额 | 155,265 | | | 123,486 | | | 31,779 | |
净营业收入 | | | | | |
同一家店铺组合 | 321,660 | | | 268,440 | | | 53,220 | |
非同店产品组合 | 84,372 | | | 17,258 | | | 67,114 | |
净营业收入合计 | 406,032 | | | 285,698 | | | 120,334 | |
管理费和其他收入 | 24,374 | | | 23,038 | | | 1,336 | |
一般和行政费用 | (51,001) | | | (43,640) | | | (7,361) | |
折旧及摊销 | (158,312) | | | (117,174) | | | (41,138) | |
其他 | (2,853) | | | (808) | | | (2,045) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 变化 |
其他(费用)收入 | | | | | |
利息支出 | (72,062) | | | (62,595) | | | (9,467) | |
| | | | | |
未合并房地产企业收益中的权益 | 5,294 | | | 265 | | | 5,029 | |
采购成本 | (1,941) | | | (2,424) | | | 483 | |
营业外(费用)收入 | (906) | | | (1,211) | | | 305 | |
| | | | | |
其他费用 | (69,615) | | | (65,965) | | | (3,650) | |
所得税前收入 | 148,625 | | | 81,149 | | | 67,476 | |
所得税费用 | (1,690) | | | (1,671) | | | (19) | |
净收入 | 146,935 | | | 79,478 | | | 67,457 | |
可归因于非控股权益的净收入 | (41,682) | | | (30,869) | | | (10,813) | |
可归因于国家存储关联公司信托的净收入 | 105,253 | | | 48,609 | | | 56,644 | |
分配给优先股股东 | (13,104) | | | (13,097) | | | (7) | |
普通股股东应占净收益 | $ | 92,149 | | | $ | 35,512 | | | $ | 56,637 | |
总收入
与截至2020年12月31日的财年相比,截至2021年12月31日的财年,我们的总收入增加了1.534亿美元,增幅为35.5%。这一增长主要是由于在截至2021年12月31日的年度内收购的229个自助仓储物业的收入增加,我们的未合并房地产合资企业的管理费和其他收入增加,以及总投资组合平均入住率从截至2020年12月31日的年度的89.3%增加到截至2021年12月31日的年度的94.2%。平均入住率是根据紧接所列期间之前的月末入住率和所列各期间所包括的月末入住率的平均值计算的。
租金收入
截至2021年12月31日的年度,租金收入较截至2020年12月31日的年度增加1.469亿美元,增幅为37.2%。租金收入的增长是由于非同店租金收入增加9,110万美元,这主要是由于2021年收购的229个自助存储物业的租金收入增加了5660万美元,2020年收购的77个自助存储物业的租金收入增加了3280万美元。同店组合租金收入增加5,580万美元,或15.2%,原因是年化同店租金收入(包括手续费以及扣除任何折扣和无法收回的客户金额)除以平均占用平方英尺(“每占用平方英尺平均年化租金收入”)增加了8.3%,从12.14美元增加到13.15美元,主要是由于本地租户的合同租赁率上升,以及平均入住率从截至2020年12月31日的年度的89.3%增加到截至2021年12月31日的年度的94.9%。
其他与物业有关的收入
其他与物业相关的收入是指我们的自助仓储物业的辅助收入,如与租户保险相关的访问费和存储用品的销售。截至2021年12月31日的财年,其他房地产相关收入较截至2020年12月31日的财年增加了520万美元,增幅为36.0%。这一增长主要是由于同店其他物业相关收入增加190万美元,或14.4%,以及非同店其他物业相关收入增加330万美元,这主要是由于2021年收购的229个自助存储物业增加了210万美元的其他物业相关收入,以及2020年收购的77个自助存储物业增加了110万美元。
管理费和其他收入
截至2021年12月31日止年度的管理费及其他收入(主要与管理及营运未合并房地产企业有关)为2,440万美元,较截至2020年12月31日止年度的2,300万美元增加130万美元或5.8%。这一增长主要是由于未合并房地产风险收入的增长导致物业管理费增加所致。
物业运营费用
截至2021年12月31日的年度的物业营运开支为1.553亿美元,较截至2020年12月31日的年度的1.235亿美元增加3,180万美元,增幅为25.7%。物业营运开支增加是由于同店物业营运开支增加4.5百万美元或4.0%,以及非同店物业营运开支增加2,730万美元,主要是由于2021年收购的229个自助储物物业增加1,710万美元的物业营运开支,以及2020年收购的77个自助储物物业增加970万美元。
一般和行政费用
截至2021年12月31日的一年,一般和行政费用比截至2020年12月31日的一年增加了740万美元,或16.9%。这一增长是由于我们的专业人员收取的监督和行政费用增加了400万美元,这是由于物业收入的增加和对我们专业人员管理的额外物业的收购,以及基于股权的薪酬支出和人员成本的增加。
折旧及摊销
截至2021年12月31日的财年,折旧和摊销比截至2020年12月31日的财年增加了4110万美元,增幅为35.1%。这一增长主要是由于与2021年收购的229个自存储物业和2020年收购的77个自存储物业有关的递增折旧费用。折旧和摊销的增加包括客户就地租赁的摊销从截至2020年12月31日的年度的900万美元增加到截至2021年12月31日的年度的2070万美元。
利息支出
截至2021年12月31日的一年,利息支出比截至2020年12月31日的一年增加了950万美元,增幅为15.1%。利息支出增加是由于未偿还借款增加,包括(I)2020年10月发行1.5亿美元2030年8月5日到期的2.99%优先无担保票据和1.0亿美元3.09%优先无担保票据2032年8月5日到期,(Ii)2021年5月发行5500万美元3.10%优先无担保票据2033年5月4日到期,(Iii)2021年7月发行3500万美元2.16%优先无担保票据2026年5月4日到期,以及9000万美元3.00%优先无担保票据2031年5月4日到期,(Iv)2021年9月根据我们的信贷安排发行1.25亿美元定期贷款债务,截至2021年12月31日的有效利率为1.25%;及(V)2021年12月14日发行价值7,500万美元的2.72%优先无抵押票据,于2030年11月30日到期,1.75亿美元的2.81%优先无担保票据于2031年11月30日到期,以及7,500万美元的3.06%优先无抵押票据于2036年11月30日到期,及(Vi)在我们的循环信贷额度下借款增加,截至12月31日的有效利率为1.35%,2021年。
未合并房地产企业收益中的权益
未合并房地产企业收益中的权益指我们在2018年合资企业和2016年合资企业中25%的所有权权益所产生的收益和亏损份额。在截至2021年12月31日的一年中,我们的未合并房地产企业录得530万美元的股本收益,而截至2020年12月31日的年度为30万美元。
可归因于非控股权益的净收入
正如综合财务报表第8项附注2所述,我们采用HLBV法来分配美国公认会计原则(“GAAP”)的收益(亏损),在此方法中,我们根据每个单位持有人在期末对我们经营合伙企业净资产的索赔的变化来分配收益或亏损,并对该期间所作的任何分配或贡献进行了调整。
由于所述的清算优先顺序,以及由于HLBV法纳入了折旧费用等非现金项目,在任何给定的期间,收入或亏损可能不成比例地分配给非控制性权益。截至2021年12月31日的一年,可归因于非控股权益的净收入为4170万美元,而截至2020年12月31日的一年为3090万美元。
关键会计政策和估算的使用
我们的财务报表是按照公认会计原则按权责发生制编制的。在编制这些财务报表时,我们需要作出估计和假设,以影响在财务报表日期报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出。在持续的基础上,我们评估我们的估计和假设,包括影响我们最关键的会计政策的估计和假设。我们的估计和假设是基于历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种其他因素。我们的关键会计估计被定义为根据GAAP作出的会计估计或假设,该估计或假设涉及大量估计、不确定性或主观性,并且已经或合理地可能对我们的财务状况或经营结果产生重大影响。实际结果可能与这些估计不同。我们相信以下是我们最关键的会计政策。
非控制性权益的合并与列报原则
我们的合并财务报表包括我们的经营合伙企业及其受控子公司的账目。所有重大的公司间结余和交易已在实体合并中冲销。
在我们的经营合伙企业中,由我们以外的所有者持有的有限合伙人所有权权益称为非控股权益。非控股权益还包括由我们的经营合伙企业以外的实体持有的DownREIT合伙企业的所有权权益。子公司中的非控股权益通常在我们的合并资产负债表中作为权益的一个单独组成部分报告。在我们的综合经营报表中,与我们经营合伙企业中的非控制性权益相关的收入、费用和净收益或亏损被包括在综合金额中,非控制性权益的净收益或亏损单独扣除,得出仅属于我们的净收益或亏损。
当吾等取得某实体的经济权益时,吾等会根据有关VIE合并的权威指引,评估该实体以确定该实体是否被视为可变利益实体(“VIE”),以及吾等是否被视为主要受益人。当一个实体不被视为VIE时,我们会考虑额外指导的规定,以确定当有限合伙人拥有某些权利时,普通合伙人是否控制有限合伙或类似实体。我们合并所有作为VIE的实体,并且公司被认为是其主要受益人。
自存储属性和客户就地租赁
自有仓储物业按历史成本减去累计折旧和任何减值损失入账。收购自有仓储物业时,购买价按估计公允价值分配给所收购的有形资产和无形资产以及承担的负债。买入价是根据按收入法厘定的公允价值或使用适当风险调整资本化率的现金流量分析厘定的,该等比率已考虑个别物业的相对面积、楼龄及位置,以及现时及预计入住率及相对出租率或评估价值(如有)。有形资产分配给土地、建筑物和相关装修,以及家具和设备。
在分配自有仓储财产收购的收购价时,我们确定收购是否包括无形资产。我们将购买价格的一部分分配给归因于客户就地租赁价值的无形资产。由于大部分租户的租约按月计算,该无形资产代表于收购日期生效的租约的估计价值。这项无形资产采用直线法在12个月内摊销至支出,即租赁的估计平均剩余租赁期。
非公认会计准则财务指标
FFO和核心FFO
运营资金,或FFO,是房地产公司广泛使用的业绩衡量标准,这里提供的是我们经营业绩的补充衡量标准。2018年12月NAREIT Funds from Operations白皮书,我们称为白皮书,将FFO定义为净收益(根据公认会计准则确定),不包括:房地产折旧和摊销、出售某些房地产资产的损益、控制权变更的损益、股权证券确认价值按市值计价的变化、某些房地产资产的减值减值以及直接可归因于实体持有的应计折旧房地产价值减少的减值项目,以及在相同基础上记录未合并的合伙企业和合资企业的项目。在从属业绩单位和DownREIT从属业绩单位上声明的分配代表我们将FFO分配给从属业绩单位持有人和DownREIT从属业绩单位持有人持有的非控股权益。为了计算普通股股东、OP单位持有人和LTIP单位持有人应占的FFO,我们不包括附属业绩单位、DownREIT附属业绩单位、优先股和优先股的申报分布。我们将核心FFO定义为FFO,对其进行进一步调整,以消除我们认为不能反映我们核心运营业绩的某些项目的影响。这些进一步的调整包括购置成本、组织和提供成本、债务减免收益、提前清偿债务的收益(损失)以及未合并的合伙企业和合资企业的调整后收益。
管理层使用FFO和核心FFO作为评估我们物业运营的关键绩效指标。鉴于我们作为房地产所有者和运营商的业务性质,我们认为FFO和核心FFO是我们经营业绩的关键补充指标,而GAAP没有具体定义这些指标。我们相信,FFO和Core FFO对于管理层和投资者在衡量我们的经营业绩时是有用的,因为FFO和Core FFO排除了与我们的经营业绩无关或不能反映我们经营业绩的各种项目,如出售自有存储物业的收益(或损失)和折旧,这可能会增加对经营业绩的定期和同行分析的难度。我们对FFO和核心FFO的计算可能无法与其他REITs或房地产公司报告的FFO进行比较。
FFO和核心FFO应被视为根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标之外的指标,如总收入、营业收入和净收入(亏损),但不能作为替代指标。FFO和核心FFO不代表根据公认会计原则确定的经营活动产生的现金,也不是衡量流动性的指标,也不是我们分配现金能力的指标。我们认为,为了进一步了解我们的业绩,应将FFO和核心FFO与我们报告的净收益(亏损)进行比较,并将其考虑到根据GAAP计算的现金流量之外,如我们的合并财务报表中所示。
下表列出了所列期间净收益(亏损)与FFO和核心FFO的对账(以千为单位,但每股和单位金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | $ | 146,935 | | | $ | 79,478 | | | $ | 66,013 | |
加(减): | | | | | |
房地产折旧及摊销 | 156,930 | | | 115,757 | | | 103,835 | |
公司在未合并的房地产合资企业中的份额房地产折旧和摊销 | 15,408 | | | 15,297 | | | 19,889 | |
出售自助式储物物业的收益 | — | | | — | | | (2,814) | |
股权证券按市值计价的价值变化 | — | | | 142 | | | (610) | |
公司在出售物业的未合并房地产风险亏损中所占的份额 | — | | | — | | | 202 | |
分配给优先股股东和单位持有人 | (14,070) | | | (14,055) | | | (13,243) | |
可归因于下属业绩单位持有人的FFO(1) | (49,810) | | | (29,708) | | | (34,121) | |
归属于普通股股东、OP单位持有人和LTIP单位持有人的FFO | 255,393 | | | 166,911 | | | 139,151 | |
添加: | | | | | |
采购成本 | 1,941 | | | 2,424 | | | 1,317 | |
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| | | | | |
| | | | | |
归属于普通股股东、OP单位持有人和LTIP单位持有人的核心FFO | $ | 257,334 | | | $ | 169,335 | | | $ | 140,468 | |
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加权平均流通股和已发行单位-FFO和核心FFO:(2) | | | | | |
加权平均流通股-基本 | 81,195 | | | 66,547 | | | 58,208 | |
加权平均已发行限制性普通股 | 33 | | | 30 | | | 28 | |
未到期远期发行协议的加权平均效应(3) | 100 | | | 60 | | | — | |
加权平均未完成运算量单位 | 30,127 | | | 29,863 | | | 30,277 | |
加权平均DownREIT运营单位等价物未偿还 | 1,925 | | | 1,906 | | | 1,848 | |
加权平均未偿还LTIP单位 | 542 | | | 543 | | | 585 | |
已发行加权平均股份和单位总数-FFO和核心FFO | 113,922 | | | 98,949 | | | 90,946 | |
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每股和单位FFO | $ | 2.24 | | | $ | 1.69 | | | $ | 1.53 | |
每股核心FFO和单位FFO | $ | 2.26 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.54 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)金额为就所列期间的附属表现单位持有人及DownREIT附属表现单位持有人所宣布的分布。 |
(2)NSA将OP单位和DownREIT OP单位与普通股合并,因为在适用的禁售期过后,公司经营合伙企业中的OP单位可赎回现金,或可根据NSA的选择一对一兑换普通股,DownREIT OP单位也可一对一赎回现金,或根据NSA的选择,可一对一兑换我们经营伙伴关系中的OP单位,每种情况下均可进行某些调整。在某些情况下,从属业绩单位、DownREIT从属业绩单位和LTIP单位也可以转换为普通股或交换为普通股(或可转换为普通股或可交换为普通股的其他单位)。见脚注(1)有关附属业绩单位、DownREIT附属业绩单位及LTIP单位的额外讨论,请参阅下表,以计算每股及单位的FFO及核心FFO。 |
(3)指运用库存股方法对远期发行产生的摊薄效应。 |
下表列出了所列期间每股收益(亏损)的对账-稀释为每股FFO和核心FFO和单位:
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
每股收益(亏损)-稀释后 | $ | 0.98 | | | $ | 0.53 | | | $ | (0.15) | |
加权平均股数差异的影响(1) | 0.18 | | | (0.16) | | | 0.05 | |
GAAP对非控股权益、两类法和库藏股法会计处理的影响(2) | — | | | 0.30 | | | 0.69 | |
增加房地产折旧和摊销 | 1.38 | | | 1.17 | | | 1.14 | |
增加公司股份未合并风险房地产折旧及摊销 | 0.14 | | | 0.15 | | | 0.22 | |
减去出售自助式仓储物业的收益 | — | | | — | | | (0.03) | |
权益证券按市值确认的价值变动 | — | | | — | | | (0.01) | |
可归因于下属业绩单位持有人的FFO | (0.44) | | | (0.30) | | | (0.38) | |
每股和单位FFO | 2.24 | | | 1.69 | | | 1.53 | |
加上收购成本和公司在未合并房地产企业收购成本中的份额 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.01 | |
每股核心FFO和单位FFO | $ | 2.26 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.54 | |
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(1)调整计入用于计算稀释后每股收益的加权平均股数和用于计算每股和单位的FFO和核心FFO的加权平均股数之间的差额。稀释每股收益的计算方法为公司受限普通股的两级法、某些未归属LTIP单位的库存股方法,并包括假设将从属业绩单位和DownREIT从属业绩单位转换为OP单位,即使该等单位只能在(I)锁定期后和(Ii)某些事件或条件下才可转换为OP单位。关于将从属业绩单位、DownREIT从属业绩单位和LTIP单位转换为OP单位的其他信息,见合并财务报表附注10第8项。FFO和核心FFO的加权平均份额和单位的计算包括所有参与分配的限制性普通股和LTIP单位,但不包括所有从属业绩单位和DownREIT从属业绩单位,因为它们的影响已通过根据声明的分布将FFO分配给相关单位持有人来计入。 |
(2)如脚注所述,在扣除优先股和单位分配,以及在应用两级法和库存股法之前,将分子调整为非控制权益的公认会计原则分配前的合并净收益(亏损)的效果。(1). |
噪音
净营业收入,或NOI,表示租金收入加上其他与房地产相关的收入减去房地产运营费用。NOI不是根据公认会计原则计算的业绩衡量标准。
我们相信NOI对投资者评估我们的经营业绩是有用的,因为:
•NOI是我们管理层和专业人士用来评估我们物业的经济生产率的主要指标之一,包括我们租赁物业、提高定价和入住率以及控制我们物业运营费用的能力;
•净收益指数广泛应用于房地产行业和自助仓储行业,用以衡量房地产资产的表现和价值,而不考虑净收入中与经营业绩无关或不能反映经营业绩的各种项目,如折旧和摊销,这些项目可能会因会计方法、资产的账面价值和资本结构的影响而有所不同;以及
•我们相信,NOI通过从我们的经营业绩中剔除资本结构(主要是利息支出对我们未偿债务的影响)和我们资产成本基础折旧的影响,帮助我们的投资者有意义地比较我们不同时期的经营业绩。
使用NOI等非GAAP衡量标准存在实质性限制,包括在不止一家公司之间比较结果的困难,以及无法分析某些重要项目,包括直接影响我们净收益(亏损)的折旧和利息支出。我们通过独立考虑排除的费用项目的经济影响以及与之相关的方式来弥补这些限制
与我们对净收益(亏损)的分析一致。应考虑将净收益作为根据公认会计准则报告的其他财务业绩指标之外的指标,如总收入和净收益(亏损)。
下表列出了所列期间净收益(亏损)与NOI的对账情况(以千美元为单位):
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | $ | 146,935 | | | $ | 79,478 | | | $ | 66,013 | |
(减法)加法: | | | | | |
管理费和其他收入 | (24,374) | | | (23,038) | | | (20,735) | |
一般和行政费用 | 51,001 | | | 43,640 | | | 44,030 | |
其他 | 2,853 | | | 808 | | | 1,551 | |
折旧及摊销 | 158,312 | | | 117,174 | | | 105,119 | |
利息支出 | 72,062 | | | 62,595 | | | 56,464 | |
未合并房地产企业的权益(收益)亏损 | (5,294) | | | (265) | | | 4,970 | |
| | | | | |
采购成本 | 1,941 | | | 2,424 | | | 1,317 | |
| | | | | |
所得税费用 | 1,690 | | | 1,671 | | | 1,351 | |
出售自助式储物物业的收益 | — | | | — | | | (2,814) | |
| | | | | |
营业外费用(收入) | 906 | | | 1,211 | | | (452) | |
净营业收入 | $ | 406,032 | | | $ | 285,698 | | | $ | 256,814 | |
上表所示的综合NOI不包括我们未合并的房地产项目的NOI的比例份额。有关我们2018年合资企业和2016年合资企业的更多信息,请参阅合并财务报表第8项附注5。
EBITDA和调整后的EBITDA
我们将EBITDA定义为根据公认会计原则确定的净收益(亏损),加上利息支出、提前清偿债务的损失、所得税、折旧和摊销费用以及公司在未合并房地产企业折旧和摊销中的份额。我们将调整后EBITDA定义为EBITDA加上收购成本、组织和发售费用、基于股权的薪酬支出、出售财产损失和长期资产减值、减去出售财产收益和债务减免,以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的EBITDA。这些进一步的调整消除了我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目的影响。在评估EBITDA和调整后的EBITDA时,您应该意识到,未来我们可能会产生与本演示文稿中的一些调整相同或相似的费用。我们对EBITDA和调整后EBITDA的列报不应被解读为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。
我们列报EBITDA和调整后的EBITDA是因为我们相信它们通过剔除我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目,帮助投资者和分析师在一致的基础上比较我们在各个报告期的表现。EBITDA和调整后的EBITDA作为一种分析工具存在局限性。其中一些限制是:
•EBITDA和调整后的EBITDA不反映我们的现金支出或未来资本支出、合同承诺或营运资本需求;
•EBITDA和调整后的EBITDA不反映我们债务的重大利息支出,或支付利息或本金所需的现金需求;
•虽然折旧和摊销是非现金费用,但正在折旧和摊销的资产将来往往需要更换,EBITDA和调整后的EBITDA不反映这种更换所需的任何现金;
•调整后的EBITDA不包括基于股权的薪酬支出,这是并将继续是我们整体长期激励性薪酬方案的关键要素,尽管我们在评估特定时期的持续经营业绩时将其排除为支出;
•EBITDA和调整后的EBITDA不反映某些现金费用的影响,这些费用来自我们认为不能反映我们正在进行的业务的事项;以及
•我们行业中的其他公司计算EBITDA和调整后的EBITDA的方式可能与我们不同,限制了它们作为比较指标的有效性。
我们通过独立考虑排除的费用项目的经济影响以及结合我们对净收益(损失)的分析来弥补这些限制。EBITDA和调整后的EBITDA应作为根据公认会计原则报告的财务业绩的其他衡量标准,如总收入和净收入(亏损),加以考虑,但不能作为替代。
下表列出了所列期间EBITDA和调整后EBITDA的净亏损对账(以千美元为单位):
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | $ | 146,935 | | | $ | 79,478 | | | $ | 66,013 | |
添加: | | | | | |
折旧及摊销 | 158,312 | | | 117,174 | | | 105,119 | |
公司在未合并的房地产风险折旧和摊销中的份额 | 15,408 | | | 15,297 | | | 19,889 | |
所得税费用 | 1,690 | | | 1,671 | | | 1,351 | |
利息支出 | 72,062 | | | 62,595 | | | 56,464 | |
| | | | | |
EBITDA | 394,407 | | | 276,215 | | | 248,836 | |
添加: | | | | | |
采购成本 | 1,941 | | | 2,424 | | | 1,317 | |
| | | | | |
| | | | | |
出售自助式储物物业的收益 | — | | | — | | | (2,814) | |
公司在出售物业的未合并房地产风险亏损中所占的份额 | — | | | — | | | 202 | |
基于股权的薪酬费用 | 5,462 | | | 4,278 | | | 4,527 | |
调整后的EBITDA | $ | 401,810 | | | $ | 282,917 | | | $ | 252,068 | |
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流动性与资本资源
流动性概述
流动性是指满足当前和未来财务义务的能力。我们的主要流动性来源是我们运营的现金流。其他来源包括股权和债务发行的收益、债务融资,包括信贷安排下的额外借款能力,以及2023年定期贷款安排、2028年定期贷款安排和我们的信贷安排下的扩展选项。
我们的短期流动资金需求主要包括物业运营费用、物业收购、资本支出、一般和行政费用以及未偿债务的本金和利息。另一项短期流动资金要求涉及向我们的普通股和优先股股东以及优先股、OP单位、附属业绩单位、LTIP单位、DownREIT OP单位和DownREIT附属业绩单位的持有人分配。我们预计将从我们的运营现金流、手头现金和我们信贷安排下的借款中为短期流动性需求提供资金。
我们的长期流动性需求主要包括偿还债务、物业收购和资本支出。在我们的经营合伙企业或DownREIT合伙企业中,我们通过使用现金、优先单位、运营单位和从属业绩单位来收购物业。我们预计将通过运营现金流、手头现金、有担保和无担保债务以及发行股权和债务证券来满足我们的长期流动性需求。
信贷的可获得性及其对整体经济的相关影响可能会影响我们的流动性和未来的融资活动,这既包括利率的变化,也包括融资渠道的变化。目前,利率与历史水平相比处于较低水平。我们能够以优惠的条件获得资本,并使用运营现金
为了继续满足我们的流动性需求,所有这些都是高度不确定和无法预测的,可能会受到各种风险和不确定性的影响,包括但不限于,新冠肺炎疫情的影响。我们相信,作为一家上市的房地产投资信托基金,我们将有机会获得多种资金来源,以满足我们的长期流动性需求,包括产生额外的债务以及发行债务和额外的股权证券。然而,我们不能向您保证情况会是这样的。
现金流
截至2021年12月31日,我们拥有2500万美元的现金和现金等价物以及290万美元的限制性现金,与2020年12月31日相比,现金和现金等价物增加了630万美元,限制性现金减少了10万美元。限制性现金主要包括存放在金融机构的代管资金,用于房地产税、保险和根据我们的贷款协议进行资本改善的其他准备金。以下讨论涉及经营、投资和融资活动引起的现金变化,这些变化列于本报告第8项所列综合现金流量表中。
经营活动
截至2021年12月31日的一年,我们的经营活动提供的现金为3.313亿美元,而截至2020年12月31日的一年为2.207亿美元,增加了1.106亿美元。我们的营运现金流增加,主要是由于在截至2020年12月31日的年度内收购的77个自助仓储物业产生了截至2021年12月31日的全年现金流,以及在截至2021年12月31日的年度内收购的229个自助仓储物业。这些增长被利息支出的较高现金支付部分抵消。
投资活动
在截至2021年12月31日的一年中,用于投资活动的现金为20亿美元,而截至2020年12月31日的一年中,用于投资活动的现金为5.097亿美元。截至2021年12月31日的年度,现金的主要用途是以20亿美元的现金代价收购229处自有存储物业,资本支出2760万美元,以及收购一家再保险公司的权益和相关现金流290万美元。截至2020年12月31日的年度,用于投资活动的现金为5.097亿美元,而截至2019年12月31日的年度,用于投资活动的现金为3.93亿美元。截至2020年12月31日的年度,现金的主要用途是以4.965亿美元的现金代价收购77个自助存储物业,为潜在收购支付的保证金为110万美元,资本支出为1640万美元,对未合并房地产企业的贡献为440万美元,部分被出售股权证券所得的760万美元和未合并房地产企业的150万美元分配所抵消。
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内,资本支出总额分别为2,760万美元、1,640万美元和2,060万美元。我们通常从经营活动提供的现金中为收购后的资本增加提供资金。
我们将我们的资本支出大致分为三个主要类别:
•经常性资本支出,即资本支出中被视为取代已获得资本资产的消耗部分并延长其使用寿命的部分;
•增值型资本支出,指为提高资产的收入和价值而产生的资本支出部分;以及
•收购资本支出,指在物业收购前确认和承保的本期资本化资本支出部分。
下表汇总了这些类别的资本支出,并将这些类别的总额与所附各期间合并现金流量表中报告的资本支出进行了核对(以千美元为单位):
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经常性资本支出 | $ | 9,500 | | | $ | 6,057 | | | $ | 8,708 | |
增值型资本支出 | 8,738 | | | 4,026 | | | 4,420 | |
收购资本支出 | 11,185 | | | 6,064 | | | 8,305 | |
资本支出总额 | 29,423 | | | 16,147 | | | 21,433 | |
应计资本支出变动 | (1,846) | | | 248 | | | (839) | |
每份现金流量表的资本支出 | $ | 27,577 | | | $ | 16,395 | | | $ | 20,594 | |
融资活动
在截至2021年12月31日的一年中,我们的融资活动提供的现金为17亿美元,而截至2020年12月31日的一年为2.865亿美元。截至2021年12月31日的年度,我们的融资现金流来源主要包括Revolver项下的16亿美元借款、发行普通股的9.01亿美元收益、发行优先无担保票据的5.05亿美元借款、我们信贷安排项下的1.25亿美元定期贷款借款以及有担保的固定利率票据协议下的8800万美元借款。在截至2021年12月31日的一年中,我们融资现金流的主要用途是支付13亿美元的现有债务本金(包括根据Revolver偿还的13亿美元本金,390万美元的固定利率抵押贷款本金偿还,以及380万美元的预定固定利率抵押贷款本金摊销),向普通股股东分配1.317亿美元,向非控股权益分配1.022亿美元,向优先股东分配1310万美元。截至2020年12月31日的年度,我们的融资现金流来源主要包括Revolver项下的6.8亿美元借款和我们的2030年票据和2032年票据项下的2.5亿美元借款,以及发行普通股的8290万美元收益。截至2020年12月31日的一年,我们融资现金流的主要用途是支付5.461亿美元的现有债务本金(包括5.055亿美元的Revolver本金偿还和4060万美元的预定固定利率抵押贷款本金支付),向非控股权益分配7380万美元,向普通股股东分配9010万美元,向优先股东分配1310万美元。
信贷安排和定期贷款安排
截至2021年12月31日,我们的信贷安排提供了15.5亿美元的总借款,由六个部分组成:(I)Revolver,提供高达6.5亿美元的总借款承诺,据此我们可以借入、偿还和再借款;(Ii)1.25亿美元定期贷款A,(Iii)2.50亿美元定期贷款B,(Iv)2.25亿美元定期贷款C,(V)1.75亿美元定期贷款D和(Vi)1.25亿美元定期贷款E。但我们可选择将到期日延长至2024年7月,方法是支付延期时借款承诺额总额的0.075%的延展费,并满足有关遵约的其他习惯条件。定期贷款A将于2023年1月到期,定期贷款B将于2024年7月到期,定期贷款C将于2025年1月到期,定期贷款D将于2026年7月到期,定期贷款E将于2027年3月到期。定期贷款A、定期贷款B、定期贷款C、定期贷款D和定期贷款E在到期前不受任何预定的减少或摊销付款的约束。截至2021年12月31日,我们在信贷安排下拥有扩展选择权,如果全面行使,将提供总计17.5亿美元的信贷安排。
截至2021年12月31日,定期贷款A项下的未偿还金额为1.25亿美元,实际利率为3.69%;定期贷款B项下的未偿还金额为2.5亿美元,实际利率为2.86%;定期贷款C项下的未偿还金额为2.25亿美元,实际利率为2.86%;定期贷款D项下的未偿还金额为1.75亿美元,实际利率为3.07%;定期贷款E项下的未偿还金额为1.25亿美元,实际利率为1.25%。截至2021年12月31日,我们将有能力借入剩余的1.543亿美元的Revolver承诺,同时仍遵守信贷安排的财务契约。
我们有一项2023年定期贷款安排,将于2023年6月到期,与信贷安排分开,总金额为1.75亿美元。截至2021年12月31日,根据2023年定期贷款安排,全部金额未偿还,实际利率为2.83%。我们在2023年定期贷款安排下有一个扩展选项,如果全部行使,将提供总计4.0亿美元的借款总额。
我们有一项2028年定期贷款安排,将于2028年12月到期,与信贷安排和2023年定期贷款安排分开,总金额为7500万美元。截至2021年12月31日,根据2028年定期贷款安排,全部金额未偿还,实际利率为4.62%。我们在2028年定期贷款安排下有一个扩展选项,如果全面行使,将提供总额高达1.25亿美元的借款总额。
我们有一项2029年定期贷款安排,将于2029年4月到期,与信贷安排、2023年定期贷款安排和2028年定期贷款安排分开,总金额为1亿美元。截至2021年12月31日,根据2029年定期贷款安排,全部金额未偿还,实际利率为4.27%。
关于我们的财务契约摘要和关于我们的信贷安排、2023年定期贷款安排、2028年定期贷款安排和2029年定期贷款安排的更多细节,请参阅综合财务报表第8项附注8。
2029年和2031年8月的高级无抵押债券
2019年8月30日,我们的经营合伙企业向某些机构投资者私募发行了1.00亿美元2029年8月30日到期的3.98%优先无担保票据和5000万美元2031年8月30日到期的4.08%优先无担保票据。
2030年8月和2032年8月高级无抵押债券
2020年10月22日,我们的经营合伙企业向某些机构投资者私募发行了1.5亿美元2030年8月5日到期的2.99%优先无担保票据和1.00亿美元2032年8月5日到期的3.09%优先无担保票据。
2026, May 2031 and May 2033 高级无担保票据
2021年5月26日,我们的经营伙伴关系发行了5500万美元的3.10%优先无担保票据,2033年5月4日到期。2021年7月26日,我们的经营伙伴关系发行了3500万美元2026年5月4日到期的2.16%优先无担保票据和9000万美元2031年5月4日到期的3.00%优先无担保票据。
2030年11月、2031年11月和2036年 高级无担保票据
2021年12月14日,我们的经营合伙企业发行了7500万美元2030年11月30日到期的2.72%优先无担保票据,1.75亿美元2031年11月30日到期的2.81%优先无担保票据和7500万美元3.06%优先无担保票据2036年11月30日到期。
流动资金来源和资本来源
截至2021年12月31日,我们拥有2500万美元的现金和现金等价物,而截至2020年12月31日的现金和现金等价物为1870万美元。我们的经营现金流主要来自第一部分第1项“业务”中所述的自助式仓储设施的所有权和管理。
我们从合同和其他债务中获得的重要现金需求主要与我们的债务义务有关。预计这些付款的时间如下。本节中的资料应与附注8和项目8所列合并财务报表中所列其他资料一并阅读。
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(单位:千) | | 未来12个月 | | 超过12个月 | | 总计 |
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高级无担保票据 (1) | | $ | — | | | $ | 905,000 | | | $ | 905,000 | |
循环信贷额度 | | — | | | 490,000 | | | 490,000 | |
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定期贷款安排 (2) | | — | | | 1,250,000 | | | 1,250,000 | |
应付固定利率按揭票据 | | — | | | 303,944 | | | 303,944 | |
总计 | | $ | — | | | $ | 2,948,944 | | | $ | 2,948,944 | |
(1)我们相信,如果需要,我们可以获得额外的融资和再融资。
(2)我们有一个与定期贷款安排相关的扩展选项,将提供额外2亿美元的借款能力。
我们预计,我们目前的现金余额、运营现金流和可用的流动性来源将足以为运营提供资金,并满足我们的短期和长期现金需求,包括我们计划的债务偿还、合同义务的支付、收购、资本支出、营运资本需求、股息和其他需要谨慎使用我们的资本。然而,我们将继续评估我们的流动性需求。在某些市场情况下,我们可能需要额外的流动性,这将要求我们评估可用的替代方案并采取适当的行动。
股权交易
发行普通股和A系列优先股
2021年7月23日,我们完成了10,120,000股普通股的后续公开发行,其中包括1,320,000股普通股,这些普通股是在承销商全面行使购买额外普通股的选择权后出售的,公开发行价为每股51.25美元。在扣除承销折扣和与发行相关的额外费用后,我们从此次发行中获得了总计约4.974亿美元的净收益。
在截至2021年12月31日的年度内,我们通过市场发售出售了6,026,726股普通股。普通股的平均发行价为每股51.37美元,为我们带来约3.067亿美元扣除我们支付给代理商的赔偿金和报销费用后。
在2020年9月期间,我们根据远期销售协议完成了4,500,000股普通股的包销公开发行,公开发行价为每股33.15美元。承销商被授予30天的选择权,可以同样的价格额外购买67.5万股普通股,他们在2020年10月6日部分行使了这一选择权,购买了额外的40万股普通股。2020年12月30日,该公司通过向远期购买者实物交付1,850,510股普通股解决了部分远期发售,净收益约为6,000万美元。2021年3月22日,公司解决了远期发售的剩余部分,向远期购买者实物交付3,049,490股普通股,净收益约为9,730万美元。
于截至2021年12月31日止年度内,在收到若干OP单位持有人的赎回通知后,我们选择向该等持有人发行700,326股普通股,以换取700,326个OP单位,以履行经营合伙企业的赎回义务。
发行OP股权
于截至2021年12月31日止年度收购的229项物业中,我们发行了1.95亿美元的营运权益(包括6,665个系列A-1永久优先股、2,674,928个营运单位及756,351个附属表现单位)。
如综合财务报表附注3第8项所述,于截至2021年12月31日止年度内,本公司在转换32,741个附属业绩单位及142,405个同等数目的长效业绩单位后,发出63,033个营运单位。
股息和分配
在截至2021年12月31日的一年中,公司向普通股股东支付了1.317亿美元的分配,向优先股东支付了1310万美元的分配,向非控股权益分配了1.022亿美元。
2月24日,2022,我们的董事会宣布向截至2022年3月15日登记在册的股东和OP单位持有人分别派发现金股息和分配,每股普通股和OP单位0.50美元。2022年2月24日,我们的董事会还宣布向截至2021年3月15日登记在册的股东和单位持有人进行每股A系列优先股和A-1系列优先股0.375美元的现金分配。此外,我们预计将在2022年第一季度向我们的下属业绩单位持有人宣布现金分配,截至2022年3月15日。此类股息和分配预计将于2022年3月31日支付。
从我们的经营伙伴关系中获得现金分配
根据我们经营合伙企业的有限责任公司协议,我们作为我们经营合伙企业的普通合伙人,决定从由我们其中一名专业人士管理的房地产投资组合产生的运营现金流或资本交易收益中向我们的经营合伙企业的合伙人进行分配,与该等投资组合相关的一系列附属业绩单位的持有人有权分享该等分配。根据我们经营合伙的有限责任公司协议,与我们其中一名专业人士管理的物业组合有关的营运现金流,通常是由我们作为我们经营合伙的普通合伙人厘定的金额,相等于该投资组合的物业收入除以物业相关开支的超额部分。一般而言,投资组合的物业收入包括:
(i)所有收入,包括租金和其他营业收入;
(Ii)第三方支付给我们的任何奖励、融资、分手和其他费用;
(Iii)从以前预留的准备金中释放的数额;以及
(Iv)我们收到的任何其他金额,我们将其分配给特定的物业组合。
一般而言,与财产有关的费用包括与该投资组合中的财产经营有关的所有直接费用,包括房地产税、保险、财产一级的一般和行政费用、雇员费用、水电费、财产营销费用、财产维护和财产储备,以及财产一级发生的其他费用。此外,我们作为普通合伙人的运营合伙产生的其他费用也将分配给物业投资组合,并将包括在该投资组合的与物业相关的支出中。这类其他费用的例子包括:
(i)公司级一般和行政费用;
(Ii)我们的经营伙伴关系的自付成本、费用和费用,无论是否资本化;
(Iii)组织和运营我们的经营伙伴关系的成本和费用;
(Iv)在此期间,我们的经营合伙企业的任何贷款或其他债务已支付或到期的金额;
(v)我们的经营合伙企业的非常费用,以前没有扣除或在上文第(2)项下扣除;
(Vi)与识别、分析和向我们和/或我们的运营伙伴关系提交建议物业相关的任何第三方成本和支出;以及
(Vii)预留以应付预期的营运开支、偿债或其他由吾等厘定的负债。
作为我们经营合伙企业的普通合伙人,如果我们决定从由我们的一名专业人士管理的房地产投资组合的运营现金流中向我们经营合伙企业的合伙人进行分配,则来自房地产投资组合的运营现金流需要分配给运营单位持有人和与该房地产投资组合相关的一系列附属业绩单位的持有人,如下所示:
首先,向运营单位持有人分配一笔金额,以便为运营单位持有人(连同任何先前分配的资本交易收益)提供关于此类房地产投资组合归属于运营单位的未归还资本贡献的累积优先分配。我们所有现有投资组合的首选配置是6%。截至2021年12月31日,我们的运营合作伙伴关系总额为29.369亿美元
就各种财产组合而言,对普通股股东和OP单位持有人的未退还资本缴款。
第二,向与该等物业组合有关的一系列附属表现单位的持有人分配一笔款项,以便就其未退还的资本供款向该等持有人提供分配(连同资本交易收益的预先分配)。虽然附属业绩单位的附属分配是非累积的,但如果与一系列附属业绩单位有关的物业组合的营运现金流在普通合伙人(经我们的大多数独立受托人批准)的判断下足以为该系列附属业绩单位的持有人提供分配资金,但吾等作为我们经营合伙企业的普通合伙人拒绝向该等持有人作出分配,则可用但未获支付作为分配的金额将会加至与该系列附属业绩单位相对应的附属分配中。优秀从属绩效单位的从属分配比例为6%。截至2021年12月31日,已向各系列下属绩效单位分配了总计1.684亿美元的未退还出资。
此后,任何额外的运营现金流将平均分配给OP单位持有人和适用的一系列从属业绩单位。
在上述分配后,作为我们经营合伙企业的普通合伙人,我们一般会促使我们的经营合伙企业将分配给相关从属业绩单位系列的金额分配给该系列从属业绩单位的持有人。作为普通合伙人,我们可以促使我们的运营合伙企业分配分配给OP单位持有人的金额,或者可能导致我们的运营合伙企业保留这些金额,供我们的运营合伙企业用于任何目的。任何可归因于我们的经营合伙企业根据上一句保留的金额的运营现金流通常将可作为对各种房地产投资组合的额外出资分配。
上述有关营运单位持有人与附属业绩单位持有人之间营运现金流分配的描述,用于厘定向附属业绩单位持有人分配的营运现金流,但不一定代表将分配给营运单位持有人(或作为股息支付给我们普通股持有人)的营运现金流。分配给OP单位持有人的运营现金流的任何分配将由我们酌情决定(并由我们的董事会酌情决定作为股息支付给我们普通股的持有人)。
根据我们的经营合伙企业的有限责任公司协议,资本交易是指我们的经营合伙企业的正常业务过程之外的交易,涉及任何财产的出售、交换、其他处置或再融资,并被我们作为普通合伙人指定为资本交易。在普通合伙人决定分配资本交易收益的情况下,涉及特定财产组合的资本交易收益需要分配给OP单位持有人和与该财产组合有关的一系列附属业绩单位,如下所示:
首先,由我们作为普通合伙人确定的此类资本交易收益的金额分配给OP单位持有人,以便为OP单位持有人(连同任何先前分配的运营现金流)提供与该资本交易有关的该等物业投资组合归属于OP单位持有人的未退还资本出资的累积优先分配,外加相当于该等未退还资本出资的额外金额。
第二,由吾等作为普通合伙人厘定的金额分配给与该等物业组合有关的一系列附属表现单位的持有人,以便就该等持有人就该等物业组合就该等物业组合作出的未退还资本分派加上相等于该等未退还资本分摊额的额外款额,向该等持有人提供非累积附属分派。
对每个投资组合的资本交易收益的优先分配和从属分配等于对该投资组合的营运现金流分配的优先分配和从属分配。
此后,任何额外的资本交易收益将平均分配给OP单位持有人和适用的一系列从属业绩单位。
在上述分配之后,作为我们经营合伙企业的普通合伙人,我们通常会促使我们的经营合伙企业将分配给相关从属公司系列的金额分配给
向该系列从属业绩单位的持有人授予业绩单位。作为我们经营合伙企业的普通合伙人,我们可能会让我们的经营合伙企业将分配给OP单位持有人的金额分配给我们的经营合伙企业,或者可能导致我们的经营合伙企业保留这些金额,供我们的经营合伙企业用于任何目的。任何可归因于我们的经营合伙企业根据上一句保留的金额的资本交易收益,通常将可作为对各种房地产投资组合的额外出资分配。
上述在OP单位持有人和附属业绩单位持有人之间的资本交易收益分配用于确定对附属业绩单位持有人的分配,但不一定代表将分配给OP单位持有人(或作为股息支付给我们普通股持有人)的资本交易收益。分配给OP单位持有人的资本交易收益的任何分配将由我们酌情决定(并在我们董事会的酌情决定下作为股息支付给我们普通股的持有人)。
我们的运营单位可以赎回为现金,或者在约定的时间段和某些其他条件后,根据我们的选择权一对一地转换为普通股。我们的附属业绩单位只有在两年的封闭期后才可转换为OP单位,然后(I)只有在达到与该等附属业绩单位相关的物业的某些业绩门槛时,或(Ii)在我们选择持有该等附属业绩单位的专业人士退休事件或某些符合资格的终止时,我们才可将其转换为OP单位。
尽管从属业绩单位转换为OP单位有两年的锁定期,但如果此类从属业绩单位在2021年12月31日可转换为OP单位,假设每个从属业绩单位平均将转换为1.61个OP单位,或总计约2,270万个OP单位。这些数字是基于截至2021年12月31日的过去12个月的历史财务信息。假设转换的计算方法是将每个下属业绩单位的平均可供分配的现金(或CAD)除以同期每个OP单位的CAD的110%。我们预计,随着我们的CAD随着时间的推移而增长,转换率也将增长,包括达到可能超过这一数量的水平。这些从属业绩单位将变为可转换的OP单位的实际数量可能会有很大差异,并将取决于适用的转换惩罚以及在转换前结束的一年期间内对OP单位的实际CAD和对已转换的从属业绩单位的实际CAD。我们还向那些有资格获得普通股的人授予注册权,这些普通股在我们的组建交易和某些出资交易中发行的OP单位交换时可发行。
出资的分配
作为我们经营合伙企业的普通合伙人,我们有权酌情增加或减少分配给我们的经营合伙企业和每个附属业绩单位系列的资本出资额,以反映我们的经营合伙企业就每个投资组合所做的资本支出、构成投资组合的全部或部分物业的出售或再融资、我们的经营合伙企业对资本交易收益的分配、我们的经营合伙企业为营运资本目的保留现金以及影响分配给持有人的资本出资额的其他事件。此外,为了避免利益冲突,我们增加或减少配资的任何决定也必须得到我们大多数独立受托人的批准。
细分市场
我们将我们的业务作为一个可报告的部门进行管理,包括对位于美国的自助存储物业的投资。尽管我们在多个市场开展业务,但根据所有市场相似的经济特征,这些业务已被汇总为一个可报告的部门。
季节性
自助式仓储业务受季节性小幅波动影响。更大一部分收入和利润是从5月到9月实现的。从历史上看,入住率最高的通常是7月份,而入住率最低的通常是2月份。任何季度的业绩可能并不代表整个财政年度可能取得的成果。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指因市场价格和利率的不利变化而遭受损失的风险。我们未来的收入、现金流和金融工具的公允价值取决于当时的市场利率。我们认为我们面临的主要市场风险是利率风险。利率风险对许多因素高度敏感,包括政府的货币和税收政策、国内和国际经济和政治考虑,以及其他我们无法控制的因素。我们使用利率互换,通过将可变利率债务的利率有效地转换为固定利率,来降低我们对利率风险的敞口。我们有限地使用其他衍生金融工具,我们不会将其用于交易或其他投机目的。
截至2021年12月31日,我们有6.15亿美元的浮动利率债务(不包括利率互换的浮动利率债务)。如果一个月LIBOR增加或减少100个基点,可变利率债务(不包括受利率互换约束的可变利率债务)的利息支出的增加或减少将使未来的收益和现金流每年减少或增加约620万美元。
利率风险额是通过考虑假设利率对我们金融工具的影响而确定的。这些分析没有考虑整体经济活动可能发生的任何变化的影响。此外,如果发生这种规模的变化,我们可能会采取行动,进一步减少我们对这种变化的风险敞口。然而,由于对将采取的具体行动及其可能的影响存在不确定性,这些分析假设我们的金融结构不会发生变化。
项目8.财务报表和补充数据
独立注册会计师事务所的报告、合并财务报表和附表列于所附索引中,作为本报告的一部分提交,并通过本参考并入本文。见本年度报告F-1页的Form 10-K“财务报表索引”。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
披露控制和程序
我们的管理层,包括我们的首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”),对我们的披露控制和程序(该术语在交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的设计和操作的有效性进行了审查和评估,截至本10-K表格年度报告所涵盖的期间结束。根据审查和评估,首席执行官和首席财务官得出结论,我们目前设计和实施的披露控制和程序是有效的。
尽管如此,控制系统,无论设计和操作如何良好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,即它将检测或发现公司内部在披露重大信息方面的失误,否则必须在我们的定期报告中列出。
管理层财务报告内部控制年度报告
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。根据《交易法》颁布的第13a-15(F)和15d-15(F)条,对财务报告的内部控制被定义为由我们的主要高管和主要财务官设计或在其监督下,由我们的董事会、审计委员会、管理层和其他人员实施的程序,以根据美国公认会计准则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证,并包括以下政策和程序:
•与保存合理、详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关;
•提供合理的保证,确保交易被记录为必要的,以便根据美国公认会计原则编制财务报表,并且我们的收支仅根据我们管理层和受托人的授权进行;以及
•就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产提供合理保证。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险,即由于条件的变化,控制可能会变得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。
我们的管理层评估了截至2021年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时,我们的管理层使用了特雷德韦内部控制委员会赞助组织委员会制定的标准--综合框架(2013年框架)。
基于这一评估,我们的管理层认为,截至2021年12月31日,我们对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。
本公司独立注册会计师事务所出具了本公司财务报告内部控制的认证报告。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年12月31日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
项目9B。其他信息
没有。
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
S-K规则第401项所要求的有关我们受托人、高管和某些其他事项的信息,通过参考我们将于2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的与我们年度股东大会有关的最终委托书(“委托书”)而并入本文。
S-K规则第405项要求的有关遵守交易所法案第16(A)条的信息,通过参考2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的委托书并入本文。
S-K规则第406项要求的有关我们的商业行为和道德准则的信息通过参考2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的委托书并入本文。
S-K规则第407(C)(3)、(D)(4)和(D)(5)项所要求的与我们的公司治理有关的某些事项的信息,通过参考2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的委托书纳入。
项目11.高管薪酬
S-K条例第402项和第407项(E)(4)和(E)(5)项要求的高管薪酬和其他薪酬相关事项的信息,通过参考2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的委托书纳入本文。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
S-K法规第201(D)项和第403项要求的关于公司股权补偿计划信息和实益所有权的表格通过参考2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的委托书纳入本文。
第13项:某些关系和关联交易,以及董事独立性
S-K规则第404项和第407(A)项所要求的与关联人、发起人和某些控制人的交易以及受托人独立性的信息,通过参考2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的委托书并入本文。
项目14.主要会计费用和服务
第14项要求的主要会计费用和服务以及审计委员会的预审政策和程序的信息,以2021年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会的委托书为参考纳入本文。
第四部分
项目15.物证、财务报表附表
(A)(1)本报告F-1页财务报表索引中所列财务报表作为本报告的一部分提交,并通过引用并入本报告。
(A)(2)本报告F-1页财务报表索引中所列的财务报表明细表作为本报告的一部分提交,并通过引用并入本报告。
(A)(3)通过引用将该表索引并入本文。
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展品索引 |
展品编号 | 展品说明 |
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3.1 | 国家存储关联公司信托修订和重述章程(2015年6月5日向美国证券交易委员会提交的Form 10-Q季度报告附件3.1,以此作为参考并入本文) |
3.2 | 第二次修订和重新修订的《国家存储关联公司信托章程》(2018年4月3日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件3.1,通过此引用并入本文) |
3.3 | 指定国民存储关联公司信托A系列优先股的补充条款(2017年10月10日提交给美国证券交易委员会的8-A表格的附件3.3,通过此引用并入本文) |
3.4 | 指定National Storage Affiliates Trust A系列优先股的补充条款(2018年3月14日提交给美国证券交易委员会的S-3ASR表格附件3.4,通过此引用并入本文) |
3.5 | 指定国民存储关联公司信托A系列优先股的补充文章(2019年5月3日提交给美国证券交易委员会的10-Q表季报附件3.5,通过此引用并入本文) |
3.6 | 指定国民存储关联公司信托公司A系列优先股的补充条款(2021年5月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件3.1,通过引用并入本文) |
4.1 | 国家存储关联公司信托普通股证书样本(2015年4月20日向美国证券交易委员会提交的S-11/A表格登记声明附件4.1,通过引用并入本文) |
4.2 | 国储关联公司信托A系列优先股证书样本格式(2017年10月10日向美国证券交易委员会提交的8-A表格登记说明书附件4.1,以此作为参考并入本文) |
4.3 | 实益权益普通股及6.000系列累计可赎回实益权益优先股说明(于2020年2月26日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年报附件4.3,以此作为参考并入本文) |
10.1 | NSA OP,LP第三次修订和重新签署的有限合伙协议(2015年6月5日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件3.3,通过此引用并入本文) |
10.2 | 国家安全局OP,LP的GN系列B类OP单位的修订和重新确定的合作单位名称(2015年6月5日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件3.4,通过此引用并入本文) |
10.3 | NSA OP,LP的系列OV B类OP单位的第三次修订和重新确定的合作单位指定(2015年6月5日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告的附件3.6,通过此引用并入本文) |
10.4 | 国家安全局OP,LP的SS系列B类OP单位的合伙人单位名称(2015年6月5日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件3.8,通过此引用并入本文) |
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10.5 | 国家安全局OP,LP的HA系列B类OP单位的合伙人单位名称(2016年8月9日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的第10.1号附件,通过此引用并入本文) |
10.6 | 国家安全局OP,LP的HA系列B类OP单元的合伙人单位指定的第一修正案(2017年2月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告的附件10.8通过此引用并入本文) |
10.7 | 国家安全局OP,LP系列PM B类OP单位的合伙人单位名称(2017年5月4日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的第10.2号附件,通过此引用并入本文) |
10.8 | 美国国家安全局OP,LP MI系列B类运营单位的合伙人单位指定(2017年11月7日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的第10.1号附件,通过此引用并入本文) |
10.9 | 国家安全局OP的A-1系列首选单位的合伙人单位指定,LP,日期为2018年1月5日(2018年2月27日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告的附件10.12,通过此引用并入本文) |
10.10 | 国家安全局OP,LP的SO系列B类运营单位的合伙人单位指定(2019年5月3日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告的第10.1号附件,通过此引用并入本文) |
10.11 | 国家安全局OP,LP的MO系列B类OP单位的合伙人单位名称(2019年5月3日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的第10.2号附件,通过此引用并入本文) |
10.12 | 美国国家安全局OP,LP的BL系列B类OP单位的合伙人单位指定(于2021年2月25日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告的附件10.13通过引用并入本文) |
10.13 | 《国安局有限合伙企业有限合伙第三次修订重订协议第六十一修正案》(2017年10月11日向美国证券交易委员会提交的8-K表格附件10.1,以此作为参考并入本文) |
10.14 | 第二次修订和重新签署的DownREIT合伙协议表格(包括现有DownREIT有限合伙协议和有限责任公司协议的附表)(2015年11月10日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.7,通过引用并入本文) |
10.15 | 于2019年7月29日由NSA OP,LP作为借款人、不时作为借款人的贷款人和KeyBank National Association作为行政代理,以及作为行政代理的NSA OP,LP和KeyBank National Association之间签署的第二次修订和重新签署的信贷协议(“KeyBank Credit协议”),借款人和National Storage Affiliates Trust的某些子公司出于某些目的加入了该协议,Keybanc Capital Markets Inc.和PNC Capital Markets LLC作为联席簿记管理人和联席牵头安排人,PNC Bank,National Association作为辛迪加代理,U.S.Bank National Association和BMO Capital Markets Corp.作为联席牵头安排人和联合文件代理、Wells Fargo Securities、Wells Fargo SecuritiesLLC作为循环信贷安排的联席牵头安排人,富国银行全国协会作为联席文件代理,花旗银行作为循环信贷安排的联席牵头安排人和共同文件代理(2019年11月1日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.1通过引用并入本文) |
10.16 | 第一次增加协议和第三次信贷协议修正案日期为2021年9月21日,由NSA OP,LP作为借款人、不时作为借款人的贷款人和KeyBank National Association作为行政代理,并为某些目的由借款人和National Storage Affiliates Trust的某些子公司加入,作为联席簿记管理人和联席牵头安排人的是Keybanc Capital Markets Inc.和PNC Capital Markets LLC,作为辛迪加代理的是PNC Bank,作为辛迪加代理的是美国银行全国协会和BMO Capital Markets Corp.,作为联席牵头安排人和共同文件代理的是Wells Fargo Securities,LLC作为循环信贷安排的共同文件代理的全国富国银行和作为循环信贷安排的联合文件代理的北卡罗来纳州花旗银行(2021年11月4日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.1通过引用并入本文) |
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10.17* | 截至2021年12月17日,NSA OP,LP作为借款人、贷款人不时作为借款人,KeyBank National Association作为行政代理,以及借款人和National Storage Affiliates Trust的某些子公司、Keybanc Capital Markets Inc.和PNC Capital Markets LLC作为联席簿记管理人和联席牵头安排人,PNC Bank、National Association作为辛迪加代理,U.S.Bank National Association和BMO Capital Markets Corp.作为联席牵头安排人和共同文件代理,出于某些目的加入其中Wells Fargo Bank,National Association,作为循环信贷安排的共同文件代理,和Citibank,N.A.,作为循环信贷安排的联合牵头安排人和共同文件代理 |
10.18 | 国民存储关联公司信托股权激励计划(2015年6月5日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告附件10.1,以此作为参考并入本文) |
10.19 | 国安局OP,LP,2013年长期激励计划(2015年4月1日提交给美国证券交易委员会的S-11/A表格注册说明书的附件10.2,通过此引用并入本文)。 |
10.20 | 国家存储关联公司信托公司及其附表一所列各方之间修订和重新签署的注册权协议(2015年6月5日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.2通过引用并入本文) |
10.21 | 国家存储关联公司信托公司和附表1所列各方之间的注册权协议(2018年5月4日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告的附件10.2通过此引用并入) |
10.22 | 国家存储关联公司信托公司和阿伦·D·诺达根之间修订和重新签署的雇佣协议,自2020年1月1日起生效(2020年4月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.3,通过此引用并入本文) |
10.23 | 国家存储关联公司信托公司和塔玛拉·D·费舍尔之间修订和重新签署的雇佣协议,自2020年1月1日起生效(2020年4月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.4,通过此引用并入本文) |
10.24 | 国家存储关联公司信托公司和David·克雷默之间的雇佣协议,日期为2020年4月1日(2020年4月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.1,通过引用并入本文) |
10.25 | 由National Storage Affiliates Trust和Brandon S.Togashi签署并于2020年1月1日生效的修订和重新签署的雇佣协议(2020年4月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.5,通过此引用并入本文) |
10.26 | 信件协议日期为2020年4月2日,由National Storage Affiliates Trust和Arlen D.Nordhagen签署。(2020年4月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.6,通过引用并入本文) |
10.27 | 截至2020年4月2日,由国家存储关联公司信托公司和David·克雷默公司签署的信函协议。(2020年4月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.7,通过引用并入本文) |
10.28 | 修改和重新签署的限制性股票奖励协议格式(2016年3月10日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的第10.17号附件,通过引用并入本文) |
10.29 | 修改和重新签署的限制性股票奖励协议的格式(2016年3月10日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件10.18通过引用并入本文) |
10.30 | 美国国家安全局OP,LP,2013长期激励计划下受托人的长期激励计划单位奖励协议表格(2015年4月1日提交给美国证券交易委员会的S-11/A表格登记声明的附件10.5通过引用并入本文) |
10.31 | 高管长期合作伙伴单位奖励协议表(2018年2月27日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告的附件10.28,通过引用并入本文) |
10.32 | 其中提到的每一位卖方、国家存储关联信托公司和美国国家安全局OP,LP之间的买卖协议表(2015年4月1日提交给美国证券交易委员会的S-11/A表格登记声明的第10.14号附件,通过此引用并入本文) |
10.33 | 赔偿协议表(2015年4月1日向美国证券交易委员会提交的S-11/A表格登记说明书附件10.7通过引用并入本文) |
10.34 | 设施投资组合管理协议,日期为2015年4月28日,由(I)国安局OP,LP,(Ii)其中列出的业主,(Iii)加州有限责任公司d/b/a StorAmerica Management,(Iii)Guardian Storage Center,LLC,以及(Iv)John Minar和David Lamb各自单独签署(2015年6月5日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告的附件10.6,通过此引用并入本文) |
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10.35 | 设施投资组合管理协议,日期为2015年4月28日,由(I)国安局OP,LP,(Ii)其中所列业主,(Iv)加州有限责任公司Optiest Properties,LLC,以及(Iv)个人沃伦·艾伦签署(2015年6月5日提交给美国美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告的附件10.8通过引用并入本文) |
10.36 | 销售协议日期为2019年2月27日,由(I)National Storage Affiliates Trust,(Ii)NSA OP,LP和(Iii)其中列出的代理商签订,(2019年3月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的附件1.1通过此引用并入本文) |
10.37 | 销售协议第1号修正案(于2021年5月19日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件1.1,通过引用并入本文) |
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21.1* | 国家存储关联公司信托子公司名单 |
23.1* | 毕马威有限责任公司同意国家存储关联公司信托 |
24.1* | 授权书(包括在签名页上) |
31.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条颁发的首席执行官证书 |
31.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的首席财务官证书 |
32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证 |
101.INS* | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构 |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库 |
101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase |
101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase |
101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase |
104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* | 现提交本局。 |
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| 国家存储关联公司信托基金 |
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发信人: | /s/Tamara D.Fischer |
| 塔玛拉·D·费希尔 |
| 总裁和首席执行官 |
| (首席行政官) |
日期:2022年2月25日
授权委托书
通过此等陈述,我知道所有人,每个在下面签名的人构成并任命Tamara D.Fischer和Brandon S.Togashi,他们每个人都有全权在没有对方的情况下行事,该人的真实和合法的事实代理人和代理人,完全有权以他或她的名义、地点和替代,以任何和所有身份签署本10-K表格及其任何和所有修正案,并将其、证物和附表以及与此相关的其他文件提交给证券交易委员会,授予上述代理律师和代理人,以及他们中的每一人充分的权力和授权,在该场所内和周围进行每一项必要或适宜的行为和事情,尽其本人可能或可以亲自进行的所有意图和目的,在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人,或他们中的任何一人,或他们的替代者或其替代者,可以合法地作出或导致根据本条例作出的任何事情。
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已按规定的日期,以登记人的身份,以其名义代表其签署了本报告。
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签名 | 标题 | 日期 |
国家存储关联公司信托基金 | | |
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/s/Tamara D.Fischer | 受托人总裁和首席执行官 | 2022年2月25日 |
塔玛拉·D·费希尔 | (首席行政官) | |
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/s/Brandon S.Togashi | 首席财务官 | 2022年2月25日 |
Brandon S.Togashi | (首席会计和财务官) | |
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/s/Arlen D.Nordhagen | 董事会执行主席 | 2022年2月25日 |
阿伦·D·诺达根 | | |
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乔治·L·查普曼 | 受托人 | 2022年2月25日 |
乔治·L·查普曼 | | |
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/s/小保罗·W·希尔伯特 | 受托人 | 2022年2月25日 |
小保罗·W·希尔伯特 | | |
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/s/查德·L·梅辛格 | 受托人 | 2022年2月25日 |
查德·L·梅辛格 | | |
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/s/Steven G.奥斯古德 | 受托人 | 2022年2月25日 |
史蒂文·G·奥斯古德 | | |
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/s/多米尼克·M·帕拉佐 | 受托人 | 2022年2月25日 |
多米尼克·M·帕拉佐 | | |
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丽贝卡·L·斯坦福 | 受托人 | 2022年2月25日 |
丽贝卡·L·斯坦福 | | |
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/s/Mark van MURICK | 受托人 | 2022年2月25日 |
马克·范·穆里克 | | |
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蒂莫西·沃伦 | 受托人 | 2022年2月25日 |
J·蒂莫西·沃伦 | | |
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/查尔斯·F·吴 | 受托人 | 2022年2月25日 |
查尔斯·F·吴 | | |
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国家存储附属公司信托 |
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财务报表索引 |
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| 页面 |
财务报表: | |
独立注册会计师事务所报告 | F-1 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表 | F-5 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的综合业务报表 | F-6 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合全面收益(亏损)表 | F-7 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合权益变动表 | F-8 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的合并现金流量表 | F-11 |
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合并财务报表附注 | F-13 |
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财务报表明细表: | |
附表三--房地产和累计折旧 | F-45 |
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所有其他附表均被省略,因为这些附表不适用,或所需资料载于财务报表或附注。 |
独立注册会计师事务所报告
致股东及董事会
国家存储关联公司信托基金:
对合并财务报表的几点看法
我们审计了所附国家存储附属公司信托及子公司(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表、截至2021年12月31日的三年期间各年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)、权益变动和现金流量以及相关附注,以及财务报表时间表, 附表三--房地产和累计折旧(统称为合并财务报表)。我们认为,综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的三年期间每年的经营结果和现金流量,符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,根据下列标准审计了公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告,以及我们2022年2月25日的报告,对公司财务报告内部控制的有效性表达了无保留意见。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计,以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项:(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露;(2)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂性的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
自有仓储物业收购购置价分配
如综合财务报表附注6所述,于截至2021年12月31日止年度内,本公司收购了22亿美元的自有仓储物业,并记作资产收购。资产收购中的购买价格根据其相对公允价值分配给所收购的有形资产和无形资产以及承担的负债。收购的资产及承担的负债主要包括土地、楼宇及相关改善设施、客户原址租赁、家具及设备及承担的房地产租赁权益。
我们将评估在某些物业收购中获得的某些土地和建筑资产的估计公允价值确定为一项重要的审计事项。具体地说,需要审计师的主观判断和具有专门技能和知识的估值专业人员的参与来评估
本公司在厘定估计公允价值时所使用的假设,包括可比土地销售及估计楼宇重置成本。
以下是我们为解决这一关键审计问题而执行的主要程序。我们对设计进行了评估,并测试了与公司估计公允价值流程相关的某些内部控制的运作效果,包括与制定土地和建筑物估计公允价值相关的控制。在具有专业技能和知识的评估专业人员的协助下,我们评估了以下估计公允价值:
•通过与可比土地出让的市场数据进行比较。
•通过将建筑物重置成本与市场数据进行比较,包括用于估计类似自存结构折旧价值的评估指南,来评估建筑物的折旧价值。
/s/毕马威律师事务所
自2013年以来,我们一直担任本公司的审计师。
科罗拉多州丹佛市
2022年2月25日
独立注册会计师事务所报告
致股东及董事会
国家存储关联公司信托基金:
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,对国家存储关联公司信托和子公司(本公司)截至2021年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。我们认为,根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,截至2021年12月31日,公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表,截至2021年12月31日的三年期间各年度的相关综合经营表、全面收益(亏损)、权益变动和现金流量表以及相关附注,以及财务报表附表三-房地产和累计折旧(统称为综合财务报表),我们于2022年2月25日的报告对该等综合财务报表表达了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制,并负责评估财务报告内部控制的有效性,包括在随附的管理层财务报告内部控制年度报告中。我们的责任是根据我们的审计,对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/毕马威律师事务所
科罗拉多州丹佛市
2022年2月25日
目录表
国家存储附属公司信托
合并资产负债表
(千美元,每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
房地产 | | | |
自存储属性 | $ | 5,798,188 | | | $ | 3,639,192 | |
减去累计折旧 | (578,717) | | | (443,623) | |
自存储属性,网络 | 5,219,471 | | | 3,195,569 | |
现金和现金等价物 | 25,013 | | | 18,723 | |
受限现金 | 2,862 | | | 2,978 | |
债务发行成本,净额 | 2,433 | | | 2,496 | |
对未合并房地产企业的投资 | 188,187 | | | 202,533 | |
其他资产,净额 | 102,417 | | | 68,149 | |
经营性租赁使用权资产 | 22,211 | | | 23,129 | |
总资产 | $ | 5,562,594 | | | $ | 3,513,577 | |
负债和权益 | | | |
负债 | | | |
债务融资 | $ | 2,940,931 | | | $ | 1,916,971 | |
应付账款和应计负债 | 59,262 | | | 47,043 | |
利率互换负债 | 33,757 | | | 77,918 | |
经营租赁负债 | 23,981 | | | 24,756 | |
递延收入 | 22,208 | | | 16,414 | |
总负债 | 3,080,139 | | | 2,083,102 | |
承付款和或有事项(附注12) | | | |
权益 | | | |
实益权益优先股,面值$0.01每股。50,000,000授权,8,736,719和8,732,719于2021年12月31日及2020年12月31日发行及未偿还,优先清盘 | 218,418 | | | 218,318 | |
实益权益普通股,面值$0.01每股。250,000,000授权,91,198,929和71,293,117分别于2021年12月31日及2020年12月31日发行及发行的股份 | 912 | | | 713 | |
额外实收资本 | 1,866,773 | | | 1,050,714 | |
超过收益的分配 | (291,263) | | | (251,704) | |
累计其他综合损失 | (19,611) | | | (49,084) | |
股东权益总额 | 1,775,229 | | | 968,957 | |
非控制性权益 | 707,226 | | | 461,518 | |
总股本 | 2,482,455 | | | 1,430,475 | |
负债和权益总额 | $ | 5,562,594 | | | $ | 3,513,577 | |
目录表
国家存储附属公司信托
合并业务报表
(以千为单位,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | |
租金收入 | $ | 541,547 | | | $ | 394,660 | | | $ | 354,859 | |
其他与房地产有关的收入 | 19,750 | | | 14,524 | | | 12,302 | |
管理费和其他收入 | 24,374 | | | 23,038 | | | 20,735 | |
总收入 | 585,671 | | | 432,222 | | | 387,896 | |
运营费用 | | | | | |
物业运营费用 | 155,265 | | | 123,486 | | | 110,347 | |
一般和行政费用 | 51,001 | | | 43,640 | | | 44,030 | |
折旧及摊销 | 158,312 | | | 117,174 | | | 105,119 | |
其他 | 2,853 | | | 808 | | | 1,551 | |
总运营费用 | 367,431 | | | 285,108 | | | 261,047 | |
| | | | | |
其他(费用)收入 | | | | | |
利息支出 | (72,062) | | | (62,595) | | | (56,464) | |
| | | | | |
未合并房地产企业的收益(亏损)权益 | 5,294 | | | 265 | | | (4,970) | |
采购成本 | (1,941) | | | (2,424) | | | (1,317) | |
| | | | | |
营业外(费用)收入 | (906) | | | (1,211) | | | 452 | |
出售自助式储物物业的收益 | — | | | — | | | 2,814 | |
| | | | | |
其他费用 | (69,615) | | | (65,965) | | | (59,485) | |
所得税前收入 | 148,625 | | | 81,149 | | | 67,364 | |
所得税费用 | (1,690) | | | (1,671) | | | (1,351) | |
净收入 | 146,935 | | | 79,478 | | | 66,013 | |
可归因于非控股权益的净收入 | (41,682) | | | (30,869) | | | (62,030) | |
可归因于国家存储关联公司信托的净收入 | 105,253 | | | 48,609 | | | 3,983 | |
分配给优先股股东 | (13,104) | | | (13,097) | | | (12,390) | |
普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 92,149 | | | $ | 35,512 | | | $ | (8,407) | |
| | | | | |
每股收益(亏损)-基本 | $ | 1.13 | | | $ | 0.53 | | | $ | (0.15) | |
每股收益(亏损)-稀释后 | $ | 0.98 | | | $ | 0.53 | | | $ | (0.15) | |
| | | | | |
| | | | | |
加权平均流通股-基本 | 81,195 | | | 66,547 | | | 58,208 | |
加权平均流通股-稀释 | 134,538 | | | 66,607 | | | 58,208 | |
| | | | | |
目录表
国家存储附属公司信托
综合全面收益表(损益表)
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | $ | 146,935 | | | $ | 79,478 | | | $ | 66,013 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | |
衍生工具合约的未实现收益(亏损) | 23,558 | | | (73,544) | | | (29,941) | |
将其他综合损失(收入)重新分类为利息支出 | 20,578 | | | 14,520 | | | (3,337) | |
其他全面收益(亏损) | 44,136 | | | (59,024) | | | (33,278) | |
综合收益 | 191,071 | | | 20,454 | | | 32,735 | |
可归属于非控股权益的全面收益 | (54,940) | | | (9,390) | | | (49,977) | |
可归因于国家存储关联公司信托的全面收益(亏损) | $ | 136,131 | | | $ | 11,064 | | | $ | (17,242) | |
目录表
国家存储附属公司信托
合并权益变动表
(千美元,股票金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累计 | | | | |
| | | | | | | | | 其他内容 | | 分配 | | 其他 | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 已缴费 | | 超过 | | 全面 | | 非控制性 | | 总计 |
| 数 | | 金额 | | 数 | | 金额 | | 资本 | | 收益 | | (亏损)收入 | | 利益 | | 权益 |
余额,2018年12月31日 | 6,900,000 | | | $ | 172,500 | | | 56,654,009 | | | $ | 567 | | | $ | 844,276 | | | $ | (114,122) | | | $ | 13,618 | | | $ | 485,460 | | | $ | 1,402,299 | |
发行优先股,扣除发行成本 | 1,785,680 | | | 44,642 | | | — | | | — | | | (1,018) | | | — | | | — | | | — | | | 43,624 | |
与物业收购有关的经营活动股本: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A系列-1首选单位、操作单位和从属业绩单位,扣除提供成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,321 | | | 51,321 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-1系列优先股的赎回 | 41,439 | | | 1,036 | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | — | | | (1,056) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
操作单元的赎回 | — | | | — | | | 581,001 | | | 6 | | | 4,794 | | | — | | | (41) | | | (4,759) | | | — | |
发行普通股,扣除发行成本 | — | | | — | | | 2,412,770 | | | 24 | | | 71,867 | | | — | | | — | | | — | | | 71,891 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并实体所有权变更的影响 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,429) | | | — | | | (185) | | | 14,614 | | | — | |
发放行动单位 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,540 | | | 8,540 | |
基于股权的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 322 | | | — | | | — | | | 4,205 | | | 4,527 | |
发放LTIP单位以支付购置费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 179 | | | 179 | |
发行受限普通股 | — | | | — | | | 18,218 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
受限普通股的归属和没收 | — | | | — | | | (6,890) | | | — | | | (69) | | | — | | | — | | | — | | | (69) | |
减少来自经营合伙企业合伙人的应收账款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 505 | | | 505 | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,390) | | | — | | | — | | | (12,390) | |
普通股分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (74,546) | | | — | | | — | | | (74,546) | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (76,515) | | | (76,515) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,225) | | | (12,053) | | | (33,278) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,983 | | | — | | | 62,030 | | | 66,013 | |
余额,2019年12月31日 | 8,727,119 | | | 218,178 | | | 59,659,108 | | | 597 | | | 905,763 | | | (197,075) | | | (7,833) | | | 532,471 | | | 1,452,101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
目录表
国家存储附属公司信托
合并权益变动表(续)
(千美元,股票金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累计 | | | | |
| | | | | | | | | 其他内容 | | 分配 | | 其他 | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 已缴费 | | 超过 | | 全面 | | 非控制性 | | 总计 |
| 数 | | 金额 | | 数 | | 金额 | | 资本 | | 收益 | | (亏损)收入 | | 利益 | | 权益 |
与物业收购有关的经营活动股本: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营单位和从属业绩单位,扣除提供成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36,222 | | | 36,222 | |
LTIP单位 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,011 | | | 1,011 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-1系列优先股的赎回 | 5,600 | | | 140 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (140) | | | — | |
操作单元的赎回 | — | | | — | | | 892,070 | | | 9 | | | 10,479 | | | — | | | (685) | | | (9,803) | | | — | |
发行普通股,扣除发行成本 | — | | | — | | | 2,622,892 | | | 26 | | | 83,878 | | | — | | | — | | | — | | | 83,904 | |
PRO的合并和内部化,扣除发行成本 | — | | | — | | | 8,105,192 | | | 81 | | | 43,499 | | | — | | | (402) | | | (33,583) | | | 9,595 | |
合并实体所有权变更的影响 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,825 | | | — | | | (2,619) | | | (4,206) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股权的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 364 | | | — | | | — | | | 3,914 | | | 4,278 | |
发放LTIP单位以支付购置费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40 | | | 40 | |
发行受限普通股 | — | | | — | | | 21,861 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
归属和没收有限制的普通股,净额 | — | | | — | | | (8,006) | | | — | | | (94) | | | — | | | — | | | — | | | (94) | |
减少来自经营合伙企业合伙人的应收账款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 310 | | | 310 | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,097) | | | — | | | — | | | (13,097) | |
普通股分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (90,141) | | | — | | | — | | | (90,141) | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (74,108) | | | (74,108) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37,545) | | | (21,479) | | | (59,024) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 48,609 | | | — | | | 30,869 | | | 79,478 | |
余额,2020年12月31日 | 8,732,719 | | | 218,318 | | | 71,293,117 | | | 713 | | | 1,050,714 | | | (251,704) | | | (49,084) | | | 461,518 | | | 1,430,475 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
目录表
国家存储附属公司信托
合并权益变动表(续)
(千美元,股票金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累计 | | | | |
| | | | | | | | | 其他内容 | | 分配 | | 其他 | | | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 已缴费 | | 超过 | | 全面 | | 非控制性 | | 总计 |
| 数 | | 金额 | | 数 | | 金额 | | 资本 | | 收益 | | (亏损)收入 | | 利益 | | 权益 |
为物业收购而发行的运营股本: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
业务单位、从属业绩单位和A-1系列首选单位,扣除报价成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 195,099 | | | 195,099 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-1系列优先股的赎回 | 4,000 | | | 100 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (100) | | | — | |
操作单元的赎回 | — | | | — | | | 700,326 | | | 7 | | | 10,283 | | | — | | | (316) | | | (9,974) | | | — | |
发行普通股,扣除发行成本 | — | | | — | | | 19,196,216 | | | 192 | | | 900,788 | | | — | | | — | | | — | | | 900,980 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | 103 | |
合并实体所有权变更的影响 | — | | | — | | | — | | | — | | | (95,238) | | | — | | | (1,089) | | | 96,327 | | | — | |
发放行动单位 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,661 | | | 6,661 | |
基于股权的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 380 | | | — | | | — | | | 5,082 | | | 5,462 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行受限普通股 | — | | | — | | | 29,248 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
归属和没收有限制的普通股,净额 | — | | | — | | | (19,978) | | | — | | | (154) | | | — | | | — | | | — | | | (154) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,104) | | | — | | | — | | | (13,104) | |
普通股分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (131,708) | | | — | | | — | | | (131,708) | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (102,430) | | | (102,430) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,878 | | | 13,258 | | | 44,136 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 105,253 | | | — | | | 41,682 | | | 146,935 | |
余额,2021年12月31日 | 8,736,719 | | | $ | 218,418 | | | 91,198,929 | | | $ | 912 | | | $ | 1,866,773 | | | $ | (291,263) | | | $ | (19,611) | | | $ | 707,226 | | | $ | 2,482,455 | |
目录表
国家存储附属公司信托
合并现金流量表
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | | | | |
净收入 | $ | 146,935 | | | $ | 79,478 | | | $ | 66,013 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 158,312 | | | 117,174 | | | 105,119 | |
债务发行成本摊销 | 3,438 | | | 3,088 | | | 2,913 | |
债务折价和溢价摊销净额 | (708) | | | (1,075) | | | (1,427) | |
| | | | | |
| | | | | |
出售自助式储物物业的收益 | — | | | — | | | (2,814) | |
| | | | | |
| | | | | |
股权证券按市值计价的价值变化 | — | | | 142 | | | (610) | |
基于股权的薪酬费用 | 5,462 | | | 4,278 | | | 4,527 | |
未合并房地产企业的权益(收益)亏损 | (5,294) | | | (265) | | | 4,970 | |
来自未合并的房地产企业的分配 | 19,640 | | | 14,634 | | | 14,551 | |
资产和负债变动,扣除购买自有仓储财产的影响: | | | | | |
其他资产 | (3,159) | | | (3,440) | | | 110 | |
应付账款和应计负债 | 8,404 | | | 7,445 | | | 5,617 | |
递延收入 | (1,681) | | | (805) | | | (2,318) | |
经营活动提供的净现金 | 331,349 | | | 220,654 | | | 196,651 | |
投资活动 | | | | | |
自我存储属性的获取 | (1,966,382) | | | (496,509) | | | (371,096) | |
资本支出 | (27,577) | | | (16,395) | | | (20,594) | |
对未合并的房地产企业的投资和垫款 | — | | | (4,382) | | | — | |
来自未合并的房地产企业的分配 | — | | | 1,494 | | | 11,543 | |
| | | | | |
| | | | | |
用于自助存储财产和其他收购的定金和垫款 | (800) | | | (1,087) | | | (4,438) | |
公司家具、设备和其他方面的支出 | (426) | | | (364) | | | (862) | |
收购股权证券 | — | | | — | | | (12,674) | |
出售股权证券所得收益 | — | | | 7,560 | | | 5,356 | |
收购再保险公司权益及相关现金流 | (2,865) | | | — | | | (6,600) | |
出售自助式仓储物业所得款项净额 | — | | | — | | | 6,335 | |
用于投资活动的现金净额 | (1,998,050) | | | (509,683) | | | (393,030) | |
融资活动 | | | | | |
发行普通股所得款项 | 900,980 | | | 82,917 | | | 70,637 | |
发行优先股所得款项 | — | | | — | | | 43,624 | |
| | | | | |
债务融资项下的借款 | 2,348,500 | | | 929,500 | | | 822,000 | |
| | | | | |
操作单元订阅的收据 | 103 | | | 661 | | | 1,271 | |
| | | | | |
债务融资项下的本金支付 | (1,322,169) | | | (546,147) | | | (561,628) | |
| | | | | |
向普通股股东支付股息 | (131,708) | | | (90,141) | | | (74,546) | |
向优先股股东支付股息 | (13,104) | | | (13,097) | | | (12,390) | |
对非控股权益的分配 | (102,231) | | | (73,798) | | | (76,010) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
发债成本 | (5,280) | | | (2,471) | | | (8,487) | |
目录表
国家存储附属公司信托
合并现金流量表(续)
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
股权发行成本 | (2,216) | | | (970) | | | (179) | |
融资活动提供的现金净额 | 1,672,875 | | | 286,454 | | | 204,292 | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | 6,174 | | | (2,575) | | | 7,913 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | | | |
年初 | 21,701 | | | 24,276 | | | 16,363 | |
年终 | $ | 27,875 | | | $ | 21,701 | | | $ | 24,276 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
补充现金流信息 | | | | | |
支付利息的现金 | $ | 66,918 | | | $ | 59,346 | | | $ | 52,666 | |
补充披露非现金投融资活动 | | | | | |
在物业收购中交换的对价: | | | | | |
发放业务单位和附属业绩单位 | $ | 195,101 | | | $ | 37,233 | | | $ | 51,826 | |
适用于购买价格的收购保证金 | 1,087 | | | 4,438 | | | 20,977 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
承担的其他净负债 | 14,232 | | | 3,626 | | | 2,403 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PRO的合并和内部化: | | | | | |
合伙权益的赎回和转换 | — | | | 33,583 | | | — | |
为管理平台发行普通股 | — | | | 10,301 | | | — | |
通过减少分配发行业务单位认购责任 | — | | | 987 | | | 1,253 | |
通过减少分配结清购置款应收款 | — | | | 310 | | | 505 | |
| | | | | |
| | | | | |
报盘费用应付款的变动 | (361) | | | 970 | | | (321) | |
| | | | | |
股权发行募集资金中的发行费用结算 | — | | | 207 | | | 1,241 | |
| | | | | |
| | | | | |
1. 业务的组织和性质
National Storage Affiliates Trust于2013年5月16日在马里兰州成立,是一家完全集成、自我管理和自我管理的房地产投资信托基金,专注于自助存储行业。如本文所用,“NSA”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指National Storage Affiliates Trust及其合并子公司,除非上下文另有说明。本公司已选择并相信,自截至2015年12月31日的课税年度开始,本公司有资格就美国联邦所得税目的(“REIT”)作为房地产投资信托基金缴税。
通过作为2013年2月13日成立的特拉华州有限责任合伙企业NSA OP,LP(其运营合伙企业)的唯一普通合伙人的控股权,公司专注于拥有、运营和收购主要位于顶层的自助式存储物业100在美国的MSA。根据其经营合伙企业的有限合伙协议(经修订,“有限合伙协议”),本公司的经营合伙企业获授权发行优先股、甲类股(“营运股”)、不同系列的乙类股(“附属表现股”)及长期激励计划股(“长期激励股”)。该公司还通过其经营合伙企业的其他合并有限合伙子公司拥有其某些自有存储物业,该公司将这些子公司称为“DownREIT合伙企业”。DownREIT合伙企业发行的股权所有权权益旨在与本公司的运营单位(“DownREIT运营单位”)和附属业绩单位(“DownREIT附属业绩单位”)在经济上相等。
公司拥有873中的整合自存储属性39各州和波多黎各约有55.1百万平方英尺的可出租面积,大约429,000截至2021年12月31日的存储单元。这些物业由公司及其参与的地区性运营商(“专业人士”)以当地的运营重点和专业知识进行管理。这些专业人士是Kevin Howard Real Estate Inc.,d/b/a Northwest Self Storage及其受控附属公司(“Northwest”),Optivest Properties LLC及其受控附属公司(“Optivest”),Move It Self Storage及其受控附属公司(“Move It”),Guardian Storage Center LLC及其受控附属公司(“Guardian”),Southern Storage Management Systems,Inc.d/b/a Southern Self Storage(“Southern”),蓝天自助存储有限责任公司,Argus Professional Storage Management和Gys Development LLC(“Blue Sky”)之间的战略合作伙伴关系,有限责任公司d/b/a Moove in Self Storage(“Moove In”),Hide-away Storage Services,Inc.及其受控附属公司(“Hide-away”),亚利桑那州迷你存储管理公司d/b/a Storage Solutions及其受控附属公司(“Storage Solutions”),以及Shader Brothers Corporation d/b/a Personal Mini Storage(“Personal Mini”)的附属公司。
在截至2021年12月31日的一年中,公司最大的专业人士之一西北航空公司通知公司,西北航空公司已选择从2022年1月1日起作为公司专业人士之一退休。作为退休的结果,于2022年1月1日,我们在西北航空管理的资产组合中的物业的管理被转移到本公司,西北品牌名称和相关知识产权由本公司内部化,本公司停止向西北航空支付任何监督和行政费用或补偿。此外,2022年1月1日,我们发布了非自愿转换通知,将与西北航空管理的投资组合相关的所有下属业绩单位转换为OP单位。作为内部化的一部分,西北航空的大部分员工是由公司提供和提供就业机会的,并作为公司现有物业管理平台的成员继续管理西北航空的物业组合。有关西北退役和内部化的其他信息,请参见附注15。
截至2021年12月31日,公司还通过其物业管理平台管理了额外的投资组合177由公司未合并的房地产合资企业拥有的财产。这些属性包含大约12.7百万可出租平方英尺,配置在大约104,000存储单元,位于横跨21各州。公司拥有一家25在其每个未合并的房地产合资企业中拥有%的股权。
截至2021年12月31日,本公司合共经营及持有1,050自存储属性位于以下位置42各州和波多黎各约有67.8百万平方英尺的可出租面积,大约533,000存储单元。
关于平方英尺和存储单元数量的信息未经审计。
2. 重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的综合财务报表按照美国公认会计原则(“GAAP”)按权责发生制列报。
合并原则
该公司的综合财务报表包括其经营合伙企业和受控子公司的账目。所有重大的公司间结余和交易已在实体合并中冲销。
当本公司取得某实体的经济权益时,本公司会根据有关可变利益实体合并的权威指引,对该实体进行评估,以确定该实体是否被视为可变利益实体(“VIE”),以及本公司是否被视为主要受益人。当实体不被视为VIE时,本公司会考虑额外指引的规定,以确定当有限合伙人拥有某些权利时,普通合伙人是否控制有限合伙或类似实体。本公司合并所有作为VIE且本公司被视为主要受益人的实体。该公司已确定其经营伙伴关系为VIE。National Storage Affiliates Trust的唯一重要资产是对其经营合伙企业的投资,因此,该公司的几乎所有资产和负债都代表其经营合伙企业的这些资产和负债。
截至2021年12月31日,公司的经营合伙企业是主要受益者,因此进行了合并。22被视为VIE的DownREIT合伙企业,它们拥有48自存储属性。这些VIE拥有的房地产的账面净值为#美元。425.7百万美元和美元225.1分别截至2021年12月31日和2020年12月31日。就若干须支付定息按揭的DownREIT合伙而言,该等VIE持有的该等应付定息按揭的账面价值为$188.7百万美元和美元100.7分别截至2021年12月31日和2020年12月31日。综合VIE的债权人对本公司的一般信贷没有追索权。
非控制性权益
并非由本公司持有的经营合伙企业中的所有有限合伙人权益(“OP权益”)均反映为非控股权益。非控股权益还包括由本公司经营合伙企业以外的实体持有的DownREIT合伙企业的所有权权益。在综合经营报表中,本公司将非控股权益应占净收益(亏损)分摊至国家存储关联公司信托基金应占净收益(亏损)。
对于导致本公司在其经营合伙企业中的所有权权益发生变化的交易,非控股权益的账面价值将进行调整,以反映此类变化。已收或已付代价的公允价值与非控股权益的调整金额之间的差额在综合资产负债表中反映为对额外实收资本的调整。
自存储属性
自有仓储物业按历史成本减去累计折旧和任何减值损失入账。改善或延长资产寿命的重大置换和改进,都是资本化的。日常维修和保养的支出在发生时计入物业运营费用。自有储物物业的估计折旧寿命是通过考虑购买日期资产状况的年龄和其他指标来确定的,从而得出每一类资产的一系列估计可用寿命。所有自储式物业资产均采用直线法折旧。建筑物和改善设施在估计使用年限内折旧,主要是在七和40年;家具和设备按估计使用寿命折旧,主要在三和10好几年了。
于收购自有储物物业时,已取得自有储物物业的购买价按各组成部分的估计公允价值分配给土地、建筑物及改善设施、家具及设备、客户原址租赁、假设的房地产租赁权益及其他收购的资产及承担的负债。当收购自存储物业的投资组合时,购买价格基于使用具有适当风险调整资本化率的收益法确定的公允价值来分配给个人自存储物业,其中考虑了个人自存储物业的相对大小、年龄和位置。
现金和现金等价物
该公司将所有购买的原始到期日在三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。本公司不时维持金融机构的现金结余超过联邦保险限额。该公司从未经历过因超过联邦保险限额而造成的损失。
受限现金
本公司的限制性现金包括根据本公司的贷款协议存放在金融机构的代管资金,用于房地产税、保险和其他资本改善准备金。
客户就地租赁
在分配自有仓储财产收购的收购价时,本公司确定收购是否包括无形资产。本公司将购买价格的一部分分配给归因于客户就地租赁价值的无形资产。这项无形资产使用直线法摊销为费用。12月,租约的估计平均租赁期。几乎所有收购物业的租约都是按市场价格计算的,因为租约是按月签订的。
长期资产减值准备
当事件和情况表明可能存在减值时,本公司评估长期资产的减值。当事件或环境变化显示本公司的长期资产可能无法收回时,将该等长期资产的账面价值与未贴现的未来营运现金流量净额加上资产应占的最终价值作比较。如果一项资产的账面价值被视为不可收回,则在该资产的账面净值超过公允价值时计入减值损失。在所显示的时段内,不是根据这项政策,资产被确定为减值。
筹集资金的成本
与股票发行直接相关的佣金、律师费和其他成本被资本化为递延发行成本,等待发行成功的确定。与成功发售相关的递延发售成本在确定发售成功期间计入股本内的额外实收资本。
债务发行成本采用与实际利率法相近的直线法,在相关债务的估计年限内摊销。债务发行成本的摊销计入随附的综合经营报表的利息支出。
收入确认
租金收入
租金收入包括空间租金和相关费用。管理层已确定该公司的所有租约均为经营性租约。基本上所有租约均可按月终止,租金收入按直线法按租赁期按比例确认。预收租金按与预付款相关的租赁期按直线递延及确认。促销折扣和其他激励措施被确认为在适用租赁期内租金收入的减少。
其他与房地产有关的收入
其他与财产有关的收入主要包括附属收入,如承租人保险和/或与承租人保修保护有关的进入费用,以及在收入期间确认的储存用品销售。
本公司和本公司的某些专业人员与保险公司和本公司的租户有承租人保险和/或承租人保修计划相关的安排。于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内,本公司确认15.0百万,$11.1百万美元和美元9.1承租人保险和承租人保修保护计划收入分别为100万美元。
该公司在其物业中销售盒子、包装用品、锁和其他零售商品。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内,公司确认的零售额为2.3百万,$1.8百万美元和美元1.7分别为100万美元。
管理费和其他收入
管理费和其他收入包括物业管理费、平台费、呼叫中心费、采购费以及本公司为管理和运营其未合并的房地产合资企业而赚取的部分租户保修保护或租户保险收益。
对于2018年合资企业和2016年合资企业,本公司为未合并房地产企业中的物业提供监督和行政物业管理服务、集中呼叫中心服务、技术平台和收入管理服务。物业管理费相当于6未合并房地产企业资产的月毛收入和净销售收入的%,平台费等于#美元1,250每月每个未合并的房地产风险投资物业。仅就2016年合资企业而言,呼叫中心费用相当于12016年合资物业每月毛收入和净销售收入的百分比。于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内,本公司确认物业管理费、呼叫中心费用及平台费用为$14.8百万,$13.1百万美元和美元12.8分别为100万美元。
对于收购费用,本公司为未合并的房地产合资企业提供采购、承销和管理服务。2016年的合资企业向公司支付了1美元4.1百万收购费,相当于0.65原件总资本(包括债务和股权)的百分比66-2016年房地产2016合资投资组合(“初始2016合资投资组合”),在最初的2016合资投资组合收购之时。2018年的合资企业向该公司支付了1美元4.0于截至2018年12月31日止年度内,于首次收购2018年合资公司投资组合时,与2018年合资公司(“最初2018年合资公司投资组合”)首次收购物业有关的百万元收购费用。如果公司在初始阶段被除名为管理成员,则这些费用可按比例退还给未合并的房地产合资企业四年因此,本公司对该等收购费用的履约义务于四年句号。因此,本公司于截至2020年12月31日止年度已履行与首个2016年合资公司投资组合有关的履约责任。截至2021年12月31日及2020年12月31日,公司已递延与收购费用相关的收入1美元0.5百万美元和美元1.3分别为100万美元。
本公司亦为未合并的房地产合资公司在首次2016年合资企业投资组合及首次2018年合资企业投资组合之后所收购的物业赚取收购费用。这些费用是根据2016合资企业和2018合资企业成员确定的收购资产总资本的百分比计算的,一般是在未合并的房地产企业获得收购物业的所有权和控制权时赚取的。于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内,本公司确认收购费用为0.8百万,$1.7百万美元和美元1.8分别为100万美元。
本公司的一家关联公司为未合并房地产项目中物业的租户提供租户保修保护或租户保险计划,以换取50在每个未合并的房地产风险投资物业的此类项目的所有收益的%。于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内,本公司确认7.3百万,$6.3百万美元和美元4.7与这些活动相关的收入分别为100万美元。
广告费
本公司产生的广告费用主要归因于互联网、目录和其他广告。广告费用计入随附的合并经营报表中的物业营运费用。这些成本在发生成本的期间计入费用。该公司产生的广告费为#美元。6.6百万,$5.8百万美元和美元5.2截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
采购成本
该公司产生所有权、法律和咨询费,以及与完成收购相关的其他成本。本公司的自有仓储物业收购被计入资产收购,因此,与自有仓储物业收购直接相关的收购成本被资本化,作为收购物业的一部分。间接购置费用仍包括在发生间接购置费用期间所附合并业务报表中的购置费用中。
所得税
本公司已选择并相信其有资格根据美国国税法(“守则”)第856至860条自截至2015年12月31日的课税年度起作为房地产投资信托基金缴税。要符合REIT的资格,除其他事项外,该公司必须将其REIT应纳税所得额的至少90%分配给其股东,并通过关于其收入和资产性质的某些测试。作为一家房地产投资信托基金,该公司目前从其REIT资格活动中获得的分配给其股东的收益无需缴纳联邦所得税。如本公司在任何课税年度未能取得房地产投资信托基金资格,并不能运用守则所载的某些规定,本公司的所有应纳税所得额将按正常公司税率缴纳联邦及州所得税。
本公司将不会被要求就通过子公司进行的活动所获得的收入进行分配,这些子公司被公司选择视为应纳税的房地产投资信托基金子公司(“TRS”),用于联邦所得税目的。本公司从事的某些活动必须由TRS进行,例如为其客户提供非常规服务、促进专业人士销售租户保险以及持有本公司不允许直接持有的资产。TRS需缴纳联邦和州所得税。
2014年6月25日,公司成立了特拉华州有限责任公司NSA TRS,LLC(“NSA TRS”)。本公司已选择将NSA TRS视为TRS,因此,NSA TRS需缴纳美国联邦和州的企业所得税。递延税项资产和负债在财务报告与资产和负债的税基之间的任何差异范围内予以确认。不是截至2021年12月31日和2020年12月31日记录了重大递延税项资产和负债。
《公司》做到了不是截至2021年12月31日和2020年12月31日,我没有任何与不确定的税收状况相关的未确认税收优惠。未来与不确定税务状况相关的应计利息和罚金(如果有的话)将作为所得税支出的组成部分记录下来。公司预计未确认的税收优惠金额在未来12个月内不会发生重大变化。
本公司的主要征税管辖区为美国联邦司法管辖区;2018纳税年度是最早开放供这些税务管辖区审查的期间。
每股收益
每股基本收益是根据公司实益普通股的加权平均数美元计算的。0.01每股面值(“普通股”),在此期间已发行。摊薄每股收益是通过对期内已发行的任何购股权和未归属股份等价物使用库存股方法进一步调整摊薄影响,以及对期内已发行的任何可转换证券采用IF转换方法计算的。
如下文更全面地描述的那样“-净收益(亏损)分配“本公司采用假设的账面价值清算(“HLBV”)方法分配GAAP收益(亏损),这可能导致在公司报告综合净亏损(或净收益)期间产生国家存储关联公司信托的净收益(或净亏损),或国家存储关联公司信托的净收益(或净亏损)超过公司的综合净收益(或净亏损)。这些不成比例的收益(亏损)分配可能会对基本和摊薄每股收益(亏损)的计算产生重大影响,导致基本和摊薄每股收益(亏损)的波动。
基于股权的奖励
对授予高级职员、受托人、雇员和顾问的所有股权奖励的薪酬成本的计量和确认以估计公允价值为基础。补偿成本按非分级归属的每个奖励的必要服务期以直线方式确认。对于包含分级归属时间表且归属的唯一条件是服务条件的已授予赔偿金,补偿费用在必要的服务期内以直线方式确认为费用,如同该赔偿金实质上是一笔单一赔偿金一样。对于授予的奖励,其归属受业绩条件的限制,如果公司得出结论认为有可能达到业绩条件,则在必要的服务期内确认补偿成本。
向专业人士及其关联公司发出的与自有仓储物业收购相关的所有基于股权的奖励的估计公允价值包括在各自收购的成本中。此类资产的估计公允价值
奖励是在获得自我存储财产的日期衡量的,因为这一日期代表对表演条件的满意,并与奖励归属重合。
衍生金融工具
本公司以公允价值在资产负债表上列载所有衍生金融工具。衍生工具的公允价值乃参考可见价格厘定,该等价格乃基于未于活跃市场报价但经市场数据证实的投入而厘定。衍生工具公允价值变动的会计处理取决于衍生工具是否已被指定为套期保值关系的一部分并符合条件。该公司对衍生工具的使用仅限于利率互换和上限协议。衍生工具的公允价值计入随附资产负债表的其他资产及应付账款及应计负债。对于未被指定为现金流量对冲的衍生工具,未实现损益计入随附的综合经营报表的利息支出。对于被指定为现金流对冲的衍生品,衍生品公允价值变动的有效部分最初在公司资产负债表的累计其他全面收益(亏损)中报告,并在对冲交易影响收益时重新分类为收益。
利率互换和上限协议的估值采用广泛接受的估值技术,包括对每种衍生品的预期现金流进行贴现现金流分析。这种分析反映了衍生品的合同条款,包括到到期日的期限,并使用了可观察到的基于市场的投入,包括利率曲线。利率互换的公允价值乃采用市场标准方法厘定,即将未来固定现金付款贴现及预期可变现金收入贴现。可变现金收入基于从可观察到的市场利率远期曲线得出的对未来利率(远期曲线)的预期。本公司可订立旨在对其某些风险进行经济对冲的衍生合约,即使对冲会计不适用或本公司选择不应用对冲会计。
公允价值计量
在计量需要按公允价值记录或披露的金融工具的公允价值时,本公司采用三级计量层次结构,对用于计算公允价值的投入进行优先排序。这些级别包括级别1,定义为可观察的输入,例如活跃市场的报价;级别2,定义为直接或间接可观察的活跃市场的报价以外的输入;以及级别3,定义为不可观察的输入,其中市场数据很少或没有,因此需要一个实体制定自己的假设。
对未合并房地产风险投资的投资
本公司在其未合并房地产合资企业中的投资按权益会计方法在随附的综合财务报表中入账。根据权益法,公司在未合并房地产企业的投资按成本列报,并根据公司在净收益或亏损中的份额进行调整,并通过分配减去。收益(亏损)中的权益是根据公司在未合并房地产企业的收益(亏损)中的所有权权益确认的。该公司遵循“分配方法的性质”,在其合并现金流量表中对其未合并的房地产企业的分配进行分类。根据这种方法,分配是根据产生分配的一项或多项活动的性质报告的,投资回报被归类为营运现金流量,投资回报(例如,未合并房地产企业出售资产的收益)被报告为投资性现金流量。
细分市场报告
本公司的业务管理方式为一可报告的部门,包括对位于美国的自助存储物业的投资。尽管该公司在多个市场开展业务,但根据所有市场相似的经济特征,这些业务已被汇总为一个可报告的部门。
净收益(亏损)分配
经营合伙有限责任公司协议中规定的分配权和优先次序与经营合伙单位持有人的基本百分比所有权权益所反映的不同。因此,本公司采用HLBV法分配GAAP收益(亏损),即公司根据每个单位持有人在期末对其经营合伙企业净资产的索赔的变化来分配收益或亏损,并对该期间所作的任何分配或贡献进行了调整。HLBV方法通常适用于现金分配百分比在不同时间点不同且与股权持有人的所有权百分比没有直接联系的股权投资。
HLBV方法是一种以资产负债表为中心的收益(亏损)分配方法。在每个资产负债表日进行计算,以确定如果经营合伙企业清算其所有资产(按公认会计准则账面净值),并根据合同规定的清算优先顺序将所得收益分配给债权人和单位持有人,单位持有人将收到的金额。在本报告所述期间开始和结束时计算的清理结束分配数额之间的差额,在对资本缴款和分配进行调整后,用于计算每个单位持有人在该期间的收入(损失)中所占份额。由于所述的清算优先次序,以及由于HLBV方法纳入了折旧费用等非现金项目,在任何给定的时期,与单位持有人在经营合伙企业中各自的所有权百分比相比,收益或亏损可能会不成比例地分配给单位持有人,国家存储关联公司信托基金的净收入(亏损)可能比实际收到的现金分配的净收入多或少,比实际清算时可能收到的收入或损失多或少。此外,在公司报告综合净亏损(或净收益)或国家存储关联信托基金的净收益(或净亏损)超过公司的综合净收益(或净亏损)期间,HLBV方法可能导致国家存储关联公司信托基金的净收益(或净亏损)。这些不成比例的收益(亏损)分配可能会对基本和摊薄每股收益(亏损)的计算产生重大影响,导致基本和摊薄每股收益(亏损)的波动。
其他全面收益(亏损)
本公司拥有现金流量对冲衍生工具,按公允价值计量,未实现收益或亏损在其他全面收益(亏损)中确认,并对权益内累积的其他全面收益(亏损)进行相应调整,如附注14所述。根据上文讨论的分配收益(亏损)的HLBV方法,通过应用HLBV方法在每个资产负债表日进行计算,包括(和不包括)本公司现金流量对冲衍生工具产生的资产和负债,以确定应归属于National Storage Affiliates Trust的全面收益(亏损)。由于经营合伙有限责任合伙协议规定的分配权和优先次序,在任何特定时期,其他全面收益(亏损)可能不成比例地分配给单位持有人,这与他们在经营合伙企业中各自的所有权百分比和他们各自分配的净收益(亏损)相比可能不成比例。
出售自助式储物物业的收益
本公司仅在根据非金融资产销售指引关闭时才确认处置设施的收益。售出房地产的利润在成交时确认,即已收到全部或几乎所有承诺对价且不可退还,且公司已将设施的控制权移交给买方。
商誉
商誉是指企业收购的成本超过所收购的可确认净资产的公允价值。本公司每年评估商誉的潜在减值,或在出现减值指标时评估商誉。该公司确定有不是截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的商誉减值。
预算的使用
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出。实际结果可能与这些估计不同。
重新分类
综合财务报表和相关附注中的某些金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。这种重新分类不会影响公司以前报告的财务状况或净收益(亏损)。
近期会计公告
2020年3月,财务会计准则委员会发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848)。ASU 2020-04载有影响债务、租赁、衍生品和其他合同的参考汇率改革相关活动的实际权宜之计。ASU 2020-04中的指导意见是可选的,可能会随着参考汇率改革活动的进行而逐步选出。于截至2020年12月31日止年度内,本公司选择对未来以伦敦银行同业拆放利率为基准的现金流应用与概率及有效性评估有关的对冲会计权宜之计,以假设未来对冲交易所依据的指数与相应衍生工具的指数相匹配。这些权宜之计的应用保持了衍生品的列报与过去的列报一致。本公司继续评估该指引的影响,并可能在市场出现更多变化时适用其他选择。有关该公司衍生工具的更多详情,请参阅附注14。
3. 股东权益和非控股权益
股东权益
远期股权发行
于2020年9月22日,本公司与担任承销商、远期卖家及/或远期买家的银行财团订立承销协议及若干远期销售协议。4,500,000普通股,公开发行价为$33.15每股(“远期发售”)。承销商被授予了30天的选择权,可以购买最多额外的675,000普通股,以相同的价格,他们以额外的价格部分行使400,0002020年10月6日的普通股。因此,远期卖方或其关联公司应本公司的要求,从第三方借款并向承销商出售总计4,900,000普通股,承销商以1美元的发行价出售33.15每股,收益约为$162.4百万美元。由于这一前向建设,该公司做到了不是I don‘成交时,我不会从出售这些股票中获得任何收益。本公司已确定,远期销售协议不被视为ASC 815指导下的衍生工具。
2020年12月30日,公司通过实物交付结算了部分远期发行1,850,510向远期购买者出售普通股,净收益约为$60.0百万美元。2021年3月22日,公司通过实物交割的方式结算了远期发行的剩余部分3,049,490向远期购买者出售普通股,净收益约为$97.3百万美元。
普通股发行
2021年7月23日,本公司完成了以下后续公开发行10,120,000其普通股,其中包括1,320,000在承销商全数行使购买额外普通股的选择权后出售的普通股,公开发行价为$51.25每股。该公司从此次发行中获得总计约#美元的净收益497.4在扣除承销折扣和与发行相关的额外费用后,
A系列优先股
这个6.000累计实益权益可赎回优先股(“A系列优先股”)在本公司清盘、解散或清盘时的权利及权利较本公司普通股优先。A系列优先股的股息每季度支付一次,从最初发行之日起累计为$。1.50每年每股。一般而言,A系列优先股自2022年10月起可由本公司赎回,现金赎回价格为$25.00每股,外加应计但未支付的股息。
在市场(“ATM”)计划
于2019年2月27日,本公司与若干销售代理商订立销售协议,根据该协议,本公司可不时出售最高达$250.0百万股公司普通股和6.000A系列优先股在销售中被视为“在市场上”发行的股份(“销售协议”)。2021年5月19日,公司与某些销售代理签订了一项销售协议修正案,根据该协议,公司将该计划下的销售总价提高到$400.0100万美元,其中包括$31.0剩余的100万股可供发行的股票。销售协议预期,除本公司向销售代理或透过销售代理发行及出售已发售股份外,本公司可与任何远期购买者订立单独的远期销售协议。远期销售协议,如果有的话,将只包括公司的普通股,不包括任何A系列优先股。如本公司与任何远期买家订立远期销售协议,该远期买家将尝试向第三方借款,并透过有关代理作为该远期买家(各为“远期卖方”)的销售代理出售已发售股份,金额相当于受该远期销售协议规限的已发售股份,以对冲该远期买家在该远期销售协议下的风险。该公司可以通过作为公司销售代理的代理商,或在适用的情况下,作为远期卖家,或直接向作为委托人的代理商或远期卖家发售普通股和A系列优先股,其中包括通过纽约证券交易所的普通经纪商交易,或以销售时的市场价格或谈判价格进行的其他方式。
于截至2020年12月31日止年度内,本公司出售743,915通过自动柜员机计划出售其普通股,向公众平均发行价为1美元。33.01每股,为公司带来约$净收益22.9百万美元,扣除公司应支付给该等代理人的补偿和提供费用后。
于截至2021年12月31日止年度内,本公司出售6,026,726通过自动柜员机计划以平均发行价$51.37每股,为公司带来约$净收益306.7百万美元,扣除公司应支付给该等代理人的补偿和提供费用后。
非控制性权益
本公司经营合伙企业中并非由本公司持有的所有OP股权均反映为非控制性权益。非控股权益还包括由本公司经营合伙企业以外的实体持有的DownREIT合伙企业的所有权权益。美国国家安全局是其经营合伙企业的普通合伙人,并有权促使其经营合伙企业按其自行决定的价格和其他条款发行额外的合伙人权益,包括运营单位和从属业绩单位。
截至2021年12月31日和2020年12月31日,反映非控股利益的单位如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
A系列-1首选单元 | 640,047 | | | 637,382 | |
运算单元 | 31,893,105 | | | 29,616,809 | |
下属绩效单位 | 9,754,482 | | | 9,030,872 | |
LTIP单位 | 775,447 | | | 734,196 | |
DownREIT单位 | | | |
DownREIT运营单位 | 1,924,918 | | | 1,924,918 | |
DownREIT下属业绩单位 | 4,337,111 | | | 4,337,111 | |
总计 | 49,325,110 | | | 46,281,288 | |
A系列-1首选单元
这个6.000A-1系列累计可赎回优先股(“A-1优先股”)在公司的经营伙伴关系中,在分配和清算方面的排名高于运营单位和从属业绩单位。A-1系列优先股的标称价值为#美元。25.00每单位并按年率接收分配6.000%。这些分布是累积性的。A-1系列优先股可在发行一周年后由持有人选择赎回,赎回义务可由本公司选择以现金形式履行,金额相当于本公司同等数量的
6.000%A系列优先股或发行6.000A系列优先股百分比一-以一为一的基础,可予调整。一般而言,A-1系列优先股可由公司从十年在首次发行每个系列A-1优先股后,声明价值为#美元25.00每单位,加上应计但未付的分配。从2020年12月31日至2021年12月31日,A-1系列未偿还优先股的增加是由于发行了6,665A系列-1优先股,与购买自有储存物业有关,部分被赎回4,000A系列-A系列优先股的1个优先股单位。
操作单元和DownREIT操作单元
公司经营合伙企业中的运营单位可赎回为现金,或根据公司的选择,可交换为普通股一-For-one基础上,DownREIT OP单位可赎回为现金,或根据公司的选择,可兑换为其运营伙伴关系中的OP单位一-一对一的基础,但在每种情况下都有一定的调整。OP单位的持有者通常无权选择赎回,直到一年在发放行动单位之后。DownREIT op单位的持有者通常无权选择赎回,直到五年在捐赠者首次捐献之日之后。
2020年12月31日至2021年12月31日期间未偿还业务单位的增加是由于发行了96,256与收购承租人再保险公司的权益有关的OP单位,如附注11所述,赎回63,033作业单位在转换为32,741从属业绩单位(如下面进一步讨论的),2,674,928与取得自有储藏财产有关的作业单位和142,405LTIP单位转换为同等数量的操作单位,部分由赎回700,326普通股的运营单位。
从属业绩单位和DownREIT从属业绩单位
在某些情况下,从属业绩单位也可以转换为如上所述可交换为普通股的运营单位,而在某些情况下,DownREIT的从属业绩单位可以交换为一-以一为一的基础。从属的绩效单位只有在两年(I)只有在达到与该等附属表现单位相关物业有关的若干表现门槛时,或(Ii)在持有该等附属表现单位的专业人士退休事件或若干合资格终止时,本公司才作出选择。持有DownREIT附属业绩单位的人士一般无权选择赎回,直至五年在捐赠者首次捐献之日之后。
在禁售期之后,公司经营合伙企业中的从属业绩单位持有人可在每年12月1日或之前选择一次自愿转换,将该等从属业绩单位的预定部分转换为公司经营合伙企业中的OP单位,这种转换从次年1月1日起生效,每个从属业绩单位被转换为OP单位的数量,该数量是通过将一系列特定从属业绩单位上的每单位可用于分配的平均现金除以一年制转换前的期间由110在同一时间段内确定的操作单元上每单位CAD的百分比。本公司一般根据适用于营运现金流及资本交易收益分配的有限责任协议条文,厘定一系列特定附属表现单位及营运单位的每单位加元。
2020年12月31日至2021年12月31日期间未偿还附属业绩单位的增加是由于发行了756,351附属业绩单位,由公司的专业人员共同投资,用于收购自有仓储物业,部分抵消了自愿转换32,741下属绩效单位归入63,033行动小组。
LTIP单位
LTIP单位是公司经营合伙企业中的一种特殊类型的合伙权益,允许持有者参与OP单位持有人收到的普通和清算分配(取决于公司经营合伙企业达到指定的盈利水平或实现某些事件)。在某些情况下,LTIP单元也可以转换为一-一对一的基础,然后可以换取如上所述的普通股。在清算分配方面,LTIP单位不具有与OP单位的完全平价,在根据LP协议的条款达到该平价之前,可能不会获得普通分配。如根据LP协议达成该等平价,归属时,归属的LTIP单位可转换为同等数目的OP单位,其后拥有OP单位的所有权利,包括赎回权。有关公司LTIP单元的更多信息,请参见附注9。
2020年12月31日至2021年12月31日期间LTIP未偿还单位的增加是由于发行了183,656支付给雇员、受托人和顾问的补偿性长期财产报销单位,扣除没收部分被转换为142,405将LTIP单元转换为同等数量的运算单元.
4. 自存储属性
自存储属性摘要如下(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
土地 | $ | 1,028,431 | | | $ | 738,863 | |
建筑物和改善措施 | 4,760,567 | | | 2,892,490 | |
家具和设备 | 9,190 | | | 7,839 | |
自存储属性总数 | 5,798,188 | | | 3,639,192 | |
减去累计折旧 | (578,717) | | | (443,623) | |
自存储属性,网络 | $ | 5,219,471 | | | $ | 3,195,569 | |
与自有仓储物业相关的折旧费用为$135.1百万,$105.9百万美元和美元92.2截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
5. 对未合并房地产企业的投资
2018年合资企业
截至2021年12月31日,本公司的未合并房地产合资企业于2018年9月与Heitman America Real Estate REIT LLC(“2018合资企业”)的关联公司成立,本公司在该合资企业中拥有25%的所有权权益,拥有并运营以下投资组合103自存储属性包含大约7.8百万平方英尺的可出租面积,配置在64,000存储单元,位于横跨17各州。
2018年收购的合资企业一$的自存储属性9.7在截至2020年12月31日的年度内,该项目已合并,并与2018年合资企业的一处现有物业一起运营。2018年的合资企业为此次收购提供了资金4.7百万美元的债务融资和5.02018年合资企业成员出资100万美元,其中本公司出资1美元1.3百万美元用于其25%的比例份额。
2016合资企业
截至2021年12月31日,本公司的未合并房地产合资企业成立于2016年9月,由Heitman Capital Management LLC(“2016合资企业”)提供咨询的国家养老基金组成,本公司在该合资企业中拥有25%的所有权权益,拥有并运营以下投资组合74属性包含大约4.9百万可出租平方英尺,配置在大约40,000存储单元,位于横跨13各州。
2016年收购的合资企业二$的自存储属性12.1在截至2020年12月31日的年度内,2016合资企业用2016合资企业成员的出资为这些收购提供资金,其中本公司出资#美元。3.1百万美元用于其25%的比例份额。
本公司于2018合营及2016合营的投资采用权益会计方法入账,并计入本公司综合资产负债表中未合并房地产项目的投资。本公司于2018及2016合营企业的投资所得收益于本公司综合经营报表中未合并房地产企业的权益收益(亏损)中列报。
下表显示了该公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的未合并房地产合资企业的合并简明财务状况(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
自存储属性,网络 | $ | 1,741,538 | | | $ | 1,799,522 | |
其他资产 | 23,562 | | | 24,397 | |
总资产 | $ | 1,765,100 | | | $ | 1,823,919 | |
负债和权益 | | | |
债务融资 | $ | 1,001,378 | | | $ | 1,000,464 | |
其他负债 | 19,493 | | | 21,612 | |
权益 | 744,229 | | | 801,843 | |
负债和权益总额 | $ | 1,765,100 | | | $ | 1,823,919 | |
| | | |
下表列出了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度公司未合并房地产合资企业的综合简明经营信息(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
总收入 | $ | 187,861 | | | $ | 164,762 | | | $ | 162,827 | |
物业运营费用 | 50,829 | | | 49,632 | | | 49,845 | |
净营业收入 | 137,032 | | | 115,130 | | | 112,982 | |
监督、行政和其他费用 | (12,288) | | | (10,935) | | | (10,818) | |
折旧及摊销 | (61,628) | | | (61,188) | | | (79,556) | |
利息支出 | (41,658) | | | (41,204) | | | (39,936) | |
出售自用储物物业的损失 | — | | | — | | | (806) | |
采购和其他费用 | (511) | | | (969) | | | (1,971) | |
净收益(亏损) | $ | 20,947 | | | $ | 834 | | | $ | (20,105) | |
| | | | | |
6. 自助仓储物业购置
该公司收购了229自存储属性 估计公允价值为#美元2.2在截至2021年12月31日的年度内77自存储财产,估计公允价值为#美元543.3在截至2020年12月31日的年度内,其中,在截至2021年12月31日的一年中,22自存储财产,估计公允价值为#美元207.1该公司从其专业人士手中收购了100万美元。在截至2020年12月31日的年度内,11自存储财产,估计公允价值为#美元92.9该公司从其专业人士手中收购了100万美元。
自营仓储财产购置入账为资产购置,因此,在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,12.1百万美元和美元4.7与收购有关的交易成本分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的交易成本已资本化,作为收购物业的一部分。本公司确认收购资产的估计公允价值及于有关收购日期承担的负债。公司将购买价格的一部分分配给由客户就地租赁组成的可识别无形资产,这些资产以估计公允价值#美元入账。43.7百万美元和美元11.7截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度分别为百万元,公允价值总额为2.110亿美元531.6在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,分别分配了100万美元用于房地产。
下表按日历季度汇总了公司在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内完成的自助式仓储物业收购投资(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至的三个月内完成的收购: | | | | 投资摘要 |
| 物业数量 | | 现金和收购成本 | | 运营股权的价值(1) | | | | | | | | 其他负债 | | | | 总计 |
| | | | | | | | | |
March 31, 2021 | | 23 | | $ | 141,928 | | | $ | 22,897 | | | | | | | | | $ | 1,138 | | | | | $ | 165,963 | |
June 30, 2021 | | 20 | | 243,580 | | | 24,102 | | | | | | | | | 1,711 | | | | | 269,393 | |
2021年9月30日 | | 76 | | 562,105 | | | 31,074 | | | | | | | | | 6,098 | | | | | 599,277 | |
2021年12月31日 | | 110 | | 1,018,082 | | | 117,026 | | | | | | | | | 5,285 | | | | | 1,140,393 | |
总计 | | 229 | | $ | 1,965,695 | | | $ | 195,099 | | | | | | | | | $ | 14,232 | | | | | $ | 2,175,026 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2020 | | 36 | | $ | 214,584 | | | $ | 7,217 | | | | | | | | | $ | 972 | | | | | $ | 222,773 | |
June 30, 2020 | | 4 | | 30,198 | | | 5,842 | | | | | | | | | 207 | | | | | 36,247 | |
2020年9月30日 | | 4 | | 20,173 | | | 3,427 | | | | | | | | | 204 | | | | | 23,804 | |
2020年12月31日 | | 33 | | 237,517 | | | 20,747 | | | | | | | | | 2,244 | | | | | 260,508 | |
总计 | | 77 | | $ | 502,472 | | | $ | 37,233 | | | | | | | | | $ | 3,627 | | | | | $ | 543,332 | |
(1)运营权益价值代表A-1系列优先股、运营股、从属绩效股和LTIP股的公允价值。
这些自助存储收购的经营结果包括在每次收购的各自截止日期开始的公司综合经营报表中。所附合并业务报表包括总收入#美元。58.7百万美元,营业收入为3.1百万美元与229在截至2021年12月31日的年度内收购的自助存储物业。截至2020年12月31日止年度,所附综合经营报表包括总收入$21.3百万美元,营业收入为0.3百万美元与77在此期间获得的自我存储特性。
7. 其他资产
其他资产包括以下资产(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
客户就地租赁,扣除累计摊销净额$14,336及$5,322,分别 | $ | 29,427 | | | $ | 6,460 | |
应收款: | | | |
贸易,净额 | 6,228 | | | 2,734 | |
专业人士及其他附属公司 | 2,878 | | | 2,974 | |
未合并房地产企业的应收账款 | 4,028 | | | 5,825 | |
物业购置保证金 | 800 | | | 1,087 | |
| | | |
| | | |
预付费用和其他 | 9,552 | | | 7,099 | |
公司家具、设备及其他,净值 | 1,422 | | | 1,673 | |
商号 | 6,380 | | | 6,380 | |
管理合同,扣除累计摊销净额#美元4,237及$3,222,分别 | 10,983 | | | 11,998 | |
租户再保险无形资产,扣除累计摊销净额#美元1,504及$903,分别 | 22,537 | | | 13,737 | |
商誉 | 8,182 | | | 8,182 | |
总计 | $ | 102,417 | | | $ | 68,149 | |
与客户就地租赁相关的摊销费用为$20.7百万,$9.0百万美元和美元11.3截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
本公司采用收购时免收特许权使用费的方法计量该无限期且未摊销的商品名称的公允价值。
管理合同资产以直线方式计入摊销费用。15年度,代表在公司的贴现现金流模型中归因于大部分价值的时间段。与管理合同有关的摊销费用为#美元。1.0百万,$1.0百万美元和美元0.7截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为百万美元。
与租户再保险无形资产有关的摊销费用为#美元0.6百万,$0.6百万美元和美元0.3截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为百万美元。有关本公司在截至2021年12月31日的年度内收购的租户再保险无形资产的更多详情,请参阅附注11。
未来无形资产摊销
截至2021年12月31日,本公司未来五年客户原地租赁、管理合同和租户再保险无形资产的估计摊销费用总额如下(以千计):
| | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | 估计摊销费用总额 |
2022 | $ | 31,398 | |
2023 | 1,980 | |
2024 | 1,979 | |
2025 | 1,976 | |
2026 | 1,976 | |
此后 | 23,638 | |
总计 | $ | 62,947 | |
8. 债务融资
公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的未偿债务摘要如下(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日, |
| 利率(1) | | 2021 | | 2020 |
信贷安排: | | | | | |
循环信贷额度 | 1.35% | | $ | 490,000 | | | $ | 174,000 | |
定期贷款A | 3.69% | | 125,000 | | | 125,000 | |
定期贷款B | 2.86% | | 250,000 | | | 250,000 | |
定期贷款C | 2.86% | | 225,000 | | | 225,000 | |
定期贷款D | 3.07% | | 175,000 | | | 175,000 | |
定期贷款E | 1.25% | | 125,000 | | | — | |
2023年定期贷款安排 | 2.83% | | 175,000 | | | 175,000 | |
2028年定期贷款安排 | 4.62% | | 75,000 | | | 75,000 | |
2029年定期贷款安排 | 4.27% | | 100,000 | | | 100,000 | |
2026年高级无抵押票据 | 2.16% | | 35,000 | | | — | |
2029年高级无抵押票据 | 3.98% | | 100,000 | | | 100,000 | |
2030年8月高级无抵押债券 | 2.99% | | 150,000 | | | 150,000 | |
2030年11月高级无抵押债券 | 2.72% | | 75,000 | | | — | |
2031年5月高级无抵押债券 | 3.00% | | 90,000 | | | — | |
2031年8月高级无抵押债券 | 4.08% | | 50,000 | | | 50,000 | |
2031年11月高级无抵押债券 | 2.81% | | 175,000 | | | — | |
2032高级无抵押票据 | 3.09% | | 100,000 | | | 100,000 | |
2033年5月高级无抵押债券 | 3.10% | | 55,000 | | | — | |
2036年高级无抵押票据 | 3.06% | | 75,000 | | | — | |
应付定息按揭 | 3.82% | | 303,944 | | | 223,614 | |
本金总额 | | | 2,948,944 | | | 1,922,614 | |
未摊销债务发行成本和债务溢价,净额 | | | (8,013) | | | (5,643) | |
债务总额 | | | $ | 2,940,931 | | | $ | 1,916,971 | |
(1)代表截至2021年12月31日的实际利率。实际利率包括所述利率加上利率现金流对冲以及贴现和溢价摊销(如适用)的影响。对于循环信贷额度,实际利率不包括未使用的借款费用。
信贷安排
于2019年7月29日,经营合伙作为借款人、本公司及经营合伙的若干附属公司作为附属担保人,与银团贷款人订立第二份经修订及重述的信贷协议(经修订的“信贷安排”)。截至2021年12月31日,公司的无担保信贷安排提供的总借款能力为$1.550它由以下部分组成:(1)循环信贷额度(“转债”),规定借款总额最高可达#美元。650.0百万元,公司可借入、偿还及再借入款项,(Ii)a$125.0A期贷款安排(“A期贷款A”),(3)a#250.0B档定期贷款安排(“B期贷款B”),(四)a#225.0百万份C档定期贷款安排(“C期贷款”),(五)a#175.0D档定期贷款安排(“定期贷款D”)和(6)a#125.0百万份E档定期贷款安排(“E期贷款”)。该公司在信贷安排下拥有扩展选择权,如果全面行使,将在信贷安排下提供总借款能力#美元。1.750十亿美元。
换股计划将于2024年1月到期;但本公司可选择将到期日延长至2024年7月,方法是支付0.075在延期并满足与履约有关的其他习惯条件时,在其下的借款承诺总额的%。定期贷款A将于2023年1月到期,定期贷款B将于2024年7月到期,定期贷款C将于2025年1月到期,定期贷款D将于2026年7月到期,定期贷款E将于2027年3月21日到期。信贷安排在到期前不受任何预定的减少或摊销付款的限制。
适用于信贷安排下贷款的利率是根据1个月、2个月、3个月或6个月的LIBOR期间(由公司在任何适用的利息期开始时选择)加上适用的保证金或基本利率确定的,该利率由关键银行最优惠利率中的最大者联邦基金利率加0.50%或一个月LIBOR加1.00%,外加适用的保证金。信贷安排的适用保证金以杠杆为基础,范围为1.10%至1.80伦敦银行同业拆息贷款及0.10%至0.80在本公司达到信贷安排所界定的投资级评级后,本公司可选择(但不须选择)(“信贷评级定价选择”)信贷安排须受适用的保证金所规限,范围为0.78%至1.65伦敦银行同业拆息贷款及0.00%至0.65基本利率贷款的利率为%。该公司还被要求支付基于使用情况的费用,范围为0.15%至0.20%;如果公司在信贷安排下进行信用评级定价选择,公司将被要求支付基于评级的费用,范围为0.125%至0.300相对于整个Revolver的%,以代替任何基于使用的费用。
本公司于2019年7月29日订立利率互换协议,连同本公司现有的利率互换协议,固定定期贷款A、定期贷款B、定期贷款C及定期贷款D的利率至到期日。截至2021年12月31日,定期贷款A、定期贷款B、定期贷款C、定期贷款D及定期贷款E的有效利率分别为3.69%, 2.86%, 2.86%, 3.07%和1.25%。
截至2021年12月31日,该公司的未偿还信用证总额为$5.7百万美元,并有能力借入剩余的革命者承诺$154.3百万美元,同时继续遵守下一段所述的信贷安排的财务契约。
本公司须遵守信贷安排下的下列财务契约:
•最高总杠杆率不得超过60%,但是,如果公司被允许保持高达65最多两(2)个连续两(2)个会计季度,紧随材料购置(如信贷安排中的定义)发生的季度之后
•最低固定费用覆盖率至少为1.5x
•无担保债务与无担保资产价值的最高比率不得超过60%,但是,公司应被允许保持不超过65最多两(2)个连续两(2)个会计季度,紧随材料购置(如信贷安排中的定义)发生的季度之后
•未支配调整后净营业收入与无担保利息支出之比至少为2.0x
此外,信贷安排的条款包含惯常的肯定和否定契约,其中包括限制公司进行分派或某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。截至2021年12月31日,该公司遵守了所有该等公约。
2023年定期贷款安排
于二零一六年六月三十日,本公司与银团订立信贷协议,以提供一项于2023年6月到期的总额为$的定期贷款(“2023年定期贷款”)。100.0百万美元。于2018年6月5日,本公司的经营合伙企业与本公司订立信贷协议第二修正案(“第二修正案”),据此,本公司的经营合伙企业部分行使其现有的$100.0百万扩展选项,总金额相当于$75.0百万美元,将2023年定期贷款机制下的未偿还总额增加到#美元175.0百万美元。该公司还将剩余的扩展选项增加了$200.0100万美元,总扩展选择权为$225.0百万美元。如果全部行使剩余的扩展选项,总扩展选项将提供2023年定期贷款机制下的总借款能力,总额为#美元。400.0百万美元。
的全部未偿还本金,以及所有应计但未付的利息,应于到期日到期。适用于2023年定期贷款安排下的贷款的利率应在该等贷款为伦敦银行同业拆息贷款的期间内支付,利率以适用的LIBOR为基础,以1个月、2个月、3个月或6个月的LIBOR期间(由本公司在任何适用的利息期开始时选择)加上适用的保证金为基础,并在该等贷款
是基本利率贷款,按不时生效的2023年定期贷款安排下的基本利率加适用保证金计算。2023年定期贷款安排下的基本利率等于Capital One最优惠利率中最大的一个,即联邦基金利率加0.50%或一个月LIBOR加1.00%。2023年定期贷款工具的适用保证金以杠杆为基础,范围为1.30%至1.70伦敦银行同业拆息贷款及0.30%至0.70基本利率贷款为%;但在公司达到投资级评级后,至少二评级机构,本公司可选择(但不是必须选择)2023年定期贷款工具受基于适用保证金的评级,范围为0.90%至1.75伦敦银行同业拆息贷款及0.00%至0.75基本利率贷款的利率为%。
本公司须遵守2023年定期贷款安排下与信贷安排相同的财务契诺。此外,2023年定期贷款安排的条款包含惯常的肯定和否定契诺,其中包括限制公司进行分派或某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。
2028年定期贷款安排
于2018年12月21日,本公司与亨廷顿国家银行订立信贷协议,提供一项于2028年12月到期的定期贷款安排(“2028年定期贷款安排”),总金额为$75.0百万美元。的全部未偿还本金,以及所有应计但未付的利息,应于到期日到期。该公司在2028年定期贷款安排下拥有扩展选择权,如果全面行使,将提供总额为#美元的2028年定期贷款安排125.0百万美元。
适用于2028年定期贷款机制下贷款的利率,须于该等贷款为伦敦银行同业拆息贷款期间、以1、2、3或6个月LIBOR期间(由本公司在任何适用利率期间开始时选择)加适用保证金为基础的适用LIBOR利率,以及在该等贷款为基本利率贷款期间,按不时生效的2028年定期贷款机制下的基本利率加适用保证金计算。根据2028年定期贷款安排,基本利率等于亨廷顿国家银行最优惠利率中的最大值,即联邦基金利率加0.50%或一个月LIBOR加1.00%。2028年定期贷款工具的适用保证金以杠杆为基础,范围为1.80%至2.35伦敦银行同业拆息贷款及0.80%至1.35基本利率贷款为%;但在公司达到投资级评级后,至少二评级机构,本公司可选择(但不一定要选择)2028年定期贷款工具受基于适用保证金的评级,范围为1.40%至2.25伦敦银行同业拆息贷款及0.40%至1.25基本利率贷款的利率为%。
本公司须遵守与信贷融资及2023年定期贷款融资相同的2028年定期贷款融资财务契诺。此外,2028年定期贷款安排的条款包含惯常的肯定和否定契约,这些契约限制了公司进行分派或某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。
2029年定期贷款安排
于2019年4月24日,本公司与BMO Harris Bank N.A.订立信贷协议,提供一项于2029年4月到期的无抵押定期贷款安排(“2029年定期贷款安排”),总额为$100.0百万美元。的全部未偿还本金,以及所有应计但未付的利息,应于到期日到期。
适用于2029年定期贷款机制下贷款的利率,须于该等贷款为伦敦银行同业拆息贷款期间、以1、2、3或6个月LIBOR期间(由本公司在任何适用利息期间开始时选择)加适用保证金为基础的适用LIBOR利率,以及在该等贷款为基本利率贷款期间,按不时生效的2029年定期贷款机制下的基本利率加适用保证金计算。根据2029年定期贷款安排,基本利率等于蒙特利尔银行哈里斯银行最优惠利率中的最大值,即联邦基金利率加0.50%或一个月LIBOR加1.00%。2029年定期贷款工具的适用保证金以杠杆为基础,范围为1.85%至2.30伦敦银行同业拆息贷款及0.85%至1.30基本利率贷款为%;但在公司达到投资级评级后,至少二评级机构,本公司可选择(但不是必须选择)2029年定期贷款工具须受基于评级的保证金所规限,范围为1.40%至2.25伦敦银行同业拆息贷款及0.40%至1.25基本利率贷款的利率为%。
2019年4月24日,本公司还签订了名义金额为美元的利率互换协议100.02029年4月到期的100万美元,将2029年定期贷款工具的利率固定为4.27%.
本公司须遵守与信贷融资、2023年定期贷款融资及2028年定期贷款融资相同的2029年定期贷款融资条款。此外,2029年定期贷款融资的条款包含与2023年定期贷款融资和2028年定期贷款融资中的条款一致的惯常肯定和消极契诺,并(其中包括)限制本公司进行分派、进行某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。
2029年和2031年8月的高级无抵押债券
2019年8月30日,运营合伙企业发行了美元100.0百万美元3.982029年8月30日到期的优先无抵押票据(“2029年票据”)和$50.0百万美元4.08%将于2031年8月30日到期的优先无抵押票据(“2031年8月票据”)以私募方式配售予若干机构认可投资者。2029年票据及2031年8月票据受日期为2019年7月30日的票据购买协议(“2019年票据购买协议”)管限,该协议由作为发行人的经营合伙企业、本公司及优先无抵押票据的购买者组成。
利息每半年支付一次,从2020年2月28日开始,每年的8月30日和2月28日。2029年债券和2031年8月债券是本公司的优先无抵押债务,由本公司的若干附属公司作为附属担保人共同及个别担保。2029年债券和2031年8月债券与信贷安排、2023年定期贷款安排、2028年定期贷款安排、2029年定期贷款安排、2026年票据(定义如下)、2030年8月票据(定义如下)、2030年11月票据(定义如下)、2031年5月票据(定义如下)、2032年5月票据(定义如下)、2033年5月票据(定义如下)、2033年5月票据(定义如下)和2036年11月票据(定义如下)并列。2019年票据购买协议包含的财务契诺与上文标题“信贷安排”下所述的财务契诺大体相似。此外,2019年票据购买协议的条款包含惯常的肯定和否定契诺,其中包括限制本公司进行分派或某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。截至2021年12月31日,该公司遵守了所有该等公约。
2030年8月和2032年8月高级无抵押债券
2020年10月22日,运营伙伴关系发行了美元150.0百万美元2.992030年8月5日到期的优先无抵押票据(“2030年8月票据”)和$100.0百万美元3.09%2032年8月5日到期的优先无抵押票据(“2032年票据”)以私募方式向若干机构投资者配售。2030年8月的票据及2032年8月发行的票据受日期为2020年8月4日的票据购买协议(“2020年票据购买协议”)管限,该协议由作为发行人的经营合伙企业、本公司及优先无抵押票据的购买者组成。
利息每半年支付一次,从2021年2月28日开始,每年的8月30日和2月28日。2030年8月发行的债券和2032年发行的债券是本公司的优先无抵押债务,由本公司若干附属公司作为附属担保人共同及个别担保。2030年8月债券及2032年债券与信贷安排、2023年定期贷款安排、2028年定期贷款安排、2029年定期贷款安排、2026年票据(定义见下文)、2029年11月票据(定义见下文)、2031年5月票据(定义见下文)、2031年8月票据、2031年11月票据(定义见下文)、2033年5月票据(定义见下文)、2033年11月票据(定义见下文)及2036年5月票据(定义如下)并列。2020年票据购买协议包含的财务契诺与本公司的信贷安排基本相似。此外,2020年票据购买协议的条款包含惯常的肯定和否定契诺,其中包括限制本公司进行分派或某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。截至2021年12月31日,该公司遵守了所有该等公约。
2026, May 2031 and May 2033 高级无担保票据
于2021年5月3日,作为发行人的经营合伙企业与本公司订立票据购买协议(“2021年5月票据购买协议”),规定以私募方式配售$35.0百万美元2.162026年5月4日到期的优先无抵押票据(“2026年票据”),$90.0百万美元3.002031年5月4日到期的优先无抵押票据(“2031年5月票据”)和$55.0百万美元3.10%于2033年5月4日到期的优先无抵押票据(“2033年票据”,连同2026年票据及2031年5月票据,称为“2021年5月高级无抵押票据”)予若干机构投资者。2021年5月的高级无担保票据受2021年5月票据购买协议的约束。2021年5月26日,经营合伙公司发行了2033年债券,2021年7月26日,经营合伙企业发行了2026年债券和2031年5月债券。
利息每半年支付一次,从2021年11月30日开始,每年的5月31日和11月30日。2021年5月发行的优先无抵押票据是本公司的优先无抵押债务,由本公司若干附属公司作为附属担保人共同及个别担保。2021年5月的高级无抵押债券与信贷安排、2023年定期贷款安排、2028年定期贷款安排、2029年定期贷款安排、2029年8月票据、2030年11月票据(定义如下)、2031年8月票据、2032年8月票据、2031年11月票据(定义如下)、2033年11月票据(定义如下)和2036年11月票据(定义如下)并列。2021年5月的票据购买协议包含的财务契约与本公司的信贷安排基本相似。此外,2021年5月票据购买协议的条款包含惯常的肯定和否定契诺,其中包括限制公司进行分派或某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。
2030年11月、2031年11月、2033年11月和2036年 高级无担保票据
于二零二一年十一月九日,作为发行人的经营合伙企业与本公司订立票据购买协议(“二零二一年十一月票据购买协议”),规定以私募方式配售$75.0百万美元2.722030年11月30日到期的优先无抵押票据(“2030年11月票据”),$175.0百万美元2.812031年11月30日到期的优先无抵押票据(“2031年11月票据”),$125.0百万美元2.962033年11月30日到期的优先无抵押票据(“2033年11月票据”)和$75.0百万美元3.06%2036年11月30日到期的优先无抵押票据(“2036年票据”及连同2030年11月票据、2031年11月票据、2033年11月票据及“2021年11月高级无抵押票据”)予若干机构投资者。2021年11月的高级无担保票据受2021年11月的票据购买协议管辖。2021年12月14日,经营伙伴关系发行了2030年11月债券、2031年11月债券和2036年债券。如附注15所述,经营合伙企业于2022年1月28日发行了2033年11月的附注。
利息每半年支付一次,从2022年5月30日开始,每年的5月30日和11月30日。2021年11月发行的优先无抵押票据是本公司的优先无抵押债务,由本公司若干附属公司作为附属担保人共同及个别担保。2021年11月发行的高级无抵押债券与信贷安排、2023年定期贷款安排、2028年定期贷款安排、2029年定期贷款安排、2026年票据、2029年票据、2030年8月票据、2031年5月票据、2031年8月票据、2032年8月票据及2033年5月票据并列。2021年11月的票据购买协议包含的财务契约与本公司的信贷安排基本相似。此外,2021年11月票据购买协议的条款包含惯常的肯定和否定契诺,其中包括限制公司进行分派或某些投资、产生债务、产生留置权和进行某些交易的能力。
应付定息按揭
固定利率抵押贷款计划在2031年10月之前的不同日期到期,有效利率范围为3.63%至5.00%。本金和利息一般按月支付或按月支付-只有利息支付,到期时支付气球付款。
2021年7月9日,本公司与单一贷款人签订了一项协议,金额为$88.0以第一留置权为担保的百万债务融资八公司的自助式存储物业。这笔只收利息的贷款将于2028年7月到期,固定利率为2.77%.
未来债务到期日
根据截至2021年12月31日生效的现有债务协议,公司未偿还借款的预定本金和到期付款如下表所示(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 预定本金和到期日付款 | | 溢价摊销和未摊销债务发行成本 | | 总计 |
2022 | | $ | 4,374 | | | $ | (2,228) | | | $ | 2,146 | |
2023 | | 376,813 | | | (1,872) | | | 374,941 | |
2024 | | 761,964 | | | (1,499) | | | 760,465 | |
2025 | | 227,185 | | | (923) | | | 226,262 | |
2026 | | 212,322 | | | (761) | | | 211,561 | |
此后 | | $ | 1,366,286 | | | $ | (730) | | | $ | 1,365,556 | |
| | $ | 2,948,944 | | | $ | (8,013) | | | $ | 2,940,931 | |
9. 基于股权的奖励
本公司以LTIP单位和限制性普通股的形式授予奖励,以向其高级管理团队成员、独立受托人、顾问、顾问和其他人员提供基于股权的激励薪酬,并作为收购自有仓储财产的对价。
LTIP单位最初是根据2013年长期激励计划(“2013计划”)授予的,该计划最多授权2.5发行百万个LTIP单位。关于本公司的首次公开招股,本公司终止了2013年计划,但在终止计划后,根据该计划授予的奖励仍未支付。限制性普通股最初是根据2015年国家存储关联公司信托股权激励计划(“2015计划”)授予的,该计划授权公司的薪酬、提名和公司治理委员会授予由其经营合伙企业发行的购股权、限制性普通股、幻影股份、股息等价权、LTIP单位和其他受限有限合伙单位以及其他基于股权的奖励,总额最高可达5按全面摊薄基准不时发行及发行的普通股的百分比(假设(如适用)行使所有未行使期权,以及将所有认股权证及可转换证券,包括OP单位及LTIP单位,转换为普通股)。
截至2021年12月31日,本公司在其股权补偿计划下并无任何购股权、认股权证或购买本公司普通股的权利。
LTIP单位
到2021年12月31日,总共有2,474,710LTIP单位已根据2013年计划发放,1,193,979根据2015年计划发放了长期可持续发展方案单位,以及373,353LTIP单位已根据《有限责任协议》发放。部分已批出的LTIP单位于本公司首次公开发售完成后立即归属。其他人则根据自我存储财产的贡献或在2025年6月10日之前的特定时间按照时间表进行奖励。
补偿性补助金
公司授予两种类型的补偿性LTIP单位,基于时间的LTIP单位奖励,通常在一段时间内基于时间的归属一至四年从授予之日起,只要该人仍然是雇员或受托人,就可以获得长期绩效单位奖励,这些奖励旨在使公司高管的利益与公司股东的利益在绩效薪酬结构中保持一致。基于绩效的LTIP单位的奖励取决于在一段时间内衡量的绩效标准的实现情况三年自授出日期起,根据本公司相对于摩根士丹利资本国际美国房地产投资信托基金指数内公司的总股东回报(“TSR”)及本公司相对于自助储物行业同业的总股东回报(“TSR”)计算。基于绩效的LTIP单位奖励的价值考虑了奖励最终归属的可能性;因此,在未达到绩效标准的情况下,不会调整以前记录的薪酬支出。
与授予本公司高级管理团队成员、本公司独立受托人、顾问和其他人员的补偿LTIP单位有关的补偿费用在随附的综合经营报表中计入一般和行政费用。已确认的补偿性LTIP单位奖励的总补偿费用为#美元。5.1百万,$3.9百万美元和美元4.2截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。截至2021年12月31日,尚未确认的未归属赔偿费用总额为#美元。5.2百万美元。公司预计将在大约一段时间内确认这笔补偿费用3.4好几年了。如果承授人在归属期间因任何原因终止服务,则除某些有限的例外情况外,未归属的LTIP单位将被没收。
以时间为基础的LTIP单位奖励的公允价值等于授予之日公司普通股的收盘价。下表汇总了截至2021年、2020年和2019年12月31日的基于时间的LTIP单位奖的活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于时间的LTIP单位奖 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| LTIP单元数 | | 加权平均授予日期公允价值 | | LTIP单元数 | | 加权平均授予日期公允价值 | | LTIP单元数 | | 加权平均授予日期公允价值 |
年初未清偿未归属资产 | 170,265 | | | $ | 28.93 | | | 181,937 | | | $ | 26.55 | | | 223,812 | | | $ | 23.54 | |
授与 | 98,376 | | | 41.02 | | | 111,898 | | | 30.14 | | | 101,167 | | | 27.80 | |
既得 | (105,561) | | | 27.61 | | | (115,935) | | | 26.52 | | | (138,028) | | | 22.59 | |
被没收 | (4,104) | | | 41.84 | | | (7,635) | | | 26.72 | | | (5,014) | | | 26.25 | |
年终未归属 | 158,976 | | | $ | 36.95 | | | 170,265 | | | $ | 28.93 | | | 181,937 | | | $ | 26.55 | |
截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度内,以时间为基础的LTIP单位奖励的公允价值总额为$2.9百万,$3.1百万美元和美元3.1分别为100万美元。
下表汇总了在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日终了的年度内授予的以业绩为基础的LTIP单位奖的活动,包括在#年期间衡量的业绩标准达到后可获得的LTIP单位的最低、目标和最高数量三年从授予之日起。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以表现为基础的LTIP单位奖 |
| 最低要求 | | 目标 | | 极大值 | | 加权平均授予日期公允价值 |
截至2018年12月31日的未归属余额 | — | | | 86,407 | | | 159,899 | | | $ | 26.35 | |
授与 | — | | | 53,128 | | | 106,252 | | | 29.76 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2019年12月31日的未归属余额 | — | | | 139,535 | | | 266,151 | | | $ | 27.71 | |
授与 | — | | | 53,835 | | | 107,667 | | | 35.67 | |
既得 | — | | | (40,390) | | | (90,874) | | | 27.63 | |
被没收 | — | | | (18,493) | | | (32,930) | | | 27.53 | |
截至2020年12月31日的未归属余额 | — | | | 134,487 | | | 250,014 | | | $ | 30.69 | |
授与 | — | | | 49,522 | | | 99,041 | | | 41.68 | |
既得 | — | | | (37,908) | | | (47,206) | | | 24.76 | |
被没收 | — | | | — | | | (9,656) | | | 24.21 | |
截至2021年12月31日的未归属余额 | — | | | 146,101 | | | 292,193 | | | $ | 35.98 | |
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度内,以表现为基础的LTIP单位奖励的公允价值总额为$0.9百万美元和美元1.1分别为100万美元。具有市场条件的基于业绩的LTIP单位奖励的公允价值是在授予之日使用蒙特卡洛模拟进行估计的。模拟需要假设预期波动率、无风险回报率和股息率。
下表汇总了用于评估截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内授予的基于绩效的LTIP单位奖励的假设:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
无风险利率 | 0.18 | % | | 1.37 | % | | 2.51 | % |
股息率 | 3.89 | % | | 4.13 | % | | 4.54 | % |
预期波动率 | 34.17 | % | | 24.43 | % | | 25.40 | % |
收购对价拨款
2013年12月31日,公司授予1,683,5602013年计划和2020年1月23日公司批准的LTIP单位28,894有限责任公司协议下的LTIP单位,作为自我储存财产购置和贡献的代价的一部分。下表汇总了截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的收购赠款活动:
| | | | | |
| LTIP总单位 |
未归属单位总数,2018年12月31日 | 224,000 | |
2018年归属单位 | — | |
| |
未归属单位总数,2019年12月31日 | 224,000 | |
| |
2019年归属单位 | — | |
被没收的单位 | 28,894 | |
未归属单位总数,2020年12月31日 | 252,894 | |
2021年归属的单位 | — | |
| |
未归属单位总数,2021年12月31日 | 252,894 | |
截至2021年12月31日,剩余的未归属LTIP单位将随着额外的自存储物业的贡献或来源而归属。该等LTIP单位的公允价值将根据该等收购完成期间的公允价值作为额外收购代价入账。
给予顾问公司的补助金
截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度,本公司发出28,892和5,714LTIP部门分别被立即授予提供收购服务的咨询公司。于截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度,所收购的自有仓储物业作为资产收购入账,因此,与授予顾问的LTIP单位有关的收购成本被资本化,作为所收购物业的部分基准。长期投资收益单位的公允价值合计为#美元。1.0百万美元和美元0.2截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度分别为百万美元。
受限普通股
到2021年12月31日,总共有123,463根据2015年计划,已经发行了限制性普通股。这些受限制的普通股在大约3.4好几年了。限制性普通股被授予的公允价值等于公司普通股在授予之日的收盘价。
下表汇总了截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度限制性普通股活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 受限制普通股数量 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 受限制普通股数量 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 受限制普通股数量 | | 加权平均授予日期公允价值 |
年初未清偿债务 | 29,929 | | | $ | 32.68 | | | 25,779 | | | $ | 26.26 | | | 22,589 | | | $ | 24.83 | |
授与 | 29,248 | | | 43.80 | | | 21,861 | | | 36.19 | | | 18,218 | | | 26.46 | |
既得 | (12,763) | | | 31.14 | | | (12,471) | | | 25.85 | | | (10,734) | | | 23.54 | |
被没收 | (15,755) | | | 39.52 | | | (5,240) | | | 32.00 | | | (4,294) | | | 25.61 | |
年终未归属 | 30,659 | | | $ | 40.41 | | | 29,929 | | | $ | 32.68 | | | 25,779 | | | $ | 26.26 | |
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内归属的限制性普通股的公允价值合计为$0.4百万,$0.3百万美元和美元0.3分别为百万美元。在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度内确认的限制性普通股总补偿成本为$0.4百万,$0.4百万美元和美元0.3分别为100万美元。截至2021年12月31日,尚未确认的未归属赔偿费用总额为#美元。0.9百万美元。公司预计将在大约一段时间内确认这笔补偿费用3.4好几年了。如果受让人在归属期间因任何原因终止服务,未归属的受限普通股将被没收。与限制性普通股相关的补偿费用包括在所附合并经营报表的一般和行政费用中。
10. 每股收益
下表列出了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度普通股基本收益和稀释后每股收益(亏损)的计算(单位为千,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
普通股每股收益(亏损)-基本和摊薄 | | | | | |
分子 | | | | | |
净收入 | $ | 146,935 | | | $ | 79,478 | | | $ | 66,013 | |
可归因于非控股权益的净收入 | (41,682) | | | (30,869) | | | (62,030) | |
可归因于国家存储关联公司信托的净收入 | 105,253 | | | 48,609 | | | 3,983 | |
分配给优先股股东 | (13,104) | | | (13,097) | | | (12,390) | |
分配给参与证券的分配收益和未分配收益 | (57) | | | (44) | | | (35) | |
普通股股东应占净收益--基本 | 92,092 | | | 35,468 | | | (8,442) | |
假定稀释性证券转换的效果 | 40,231 | | | — | | | — | |
普通股股东应占净收益(亏损)-摊薄 | $ | 132,323 | | | $ | 35,468 | | | $ | (8,442) | |
| | | | | |
分母 | | | | | |
加权平均流通股-基本 | 81,195 | | | 66,547 | | | 58,208 | |
稀释性证券的影响: | | | | | |
未到期远期发行协议的加权平均效应 | 100 | | | 60 | | | — | |
加权平均未完成运算量单位 | 30,124 | | | — | | | — | |
加权平均DownREIT运营单位等价物未偿还 | 1,925 | | | — | | | — | |
加权平均未偿还LTIP单位 | 96 | | | — | | | — | |
加权平均从属业绩单位和DownREIT从属业绩单位等价物 | 21,098 | | | — | | | — | |
加权平均流通股-稀释 | 134,538 | | | 66,607 | | | 58,208 | |
| | | | | |
每股收益(亏损)-基本 | $ | 1.13 | | | $ | 0.53 | | | $ | (0.15) | |
每股收益(亏损)-稀释后 | $ | 0.98 | | | $ | 0.53 | | | $ | (0.15) | |
宣布的每股普通股股息 | $ | 1.59 | | | $ | 1.35 | | | $ | 1.27 | |
如附注2所述,本公司采用HLBV法分配GAAP收益(亏损),在此方法中,本公司根据每名单位持有人于期末对其经营合伙企业净资产的申索的变动,经该期间所作的任何分配或贡献调整后,分配收益或亏损。由于所述的清算优先次序,以及由于HLBV方法纳入了折旧费用等非现金项目,在任何给定的期间,收入或亏损可能不成比例地分配给National Storage关联公司信托和非控股权益,导致每股基本和稀释后收益(亏损)的波动。
在计算稀释每股收益(亏损)时,本公司经营合伙企业和DownREIT合伙企业的流通股权益被视为潜在普通股,因为单位持有人可以通过行使赎回权获得普通股,但受各种限制。每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数计算的。摊薄每股收益的计算方法为:对未归属LTIP单位采用库存股方法进行摊薄影响的进一步调整,并对期内未完成服务条件下的未归属LTIP单位采用IF-转换法进行调整。
一般来说,在一定的禁售期之后,公司经营合伙企业中的运营单位可以赎回为现金,或者根据公司的选择,可以交换为普通股。一-在符合某些调整的基础上,DownREIT运营单位可赎回为现金,或根据公司的选择,可兑换为其运营伙伴关系中的运营单位一-一对一的基础,但在每种情况下都有一定的调整。
在某些情况下,LTIP单元也可以转换为一-一对一的基础,然后可以换取如上所述的普通股。基于服务条件授予的归属LTIP单元和未归属LTIP单元以与OP单元类似的方式分配收益或亏损。根据服务或市场状况,未授予的长期股权投资计划单位使用库存股方法进行摊薄评估。截至2021年12月31日的年度,442,703基于服务或市场状况而归属的未归属LTIP单位不计入每股摊薄收益(亏损)的计算,因为它们不会摊薄每股收益(亏损)。截至2021年12月31日的年度,252,894在未来收购物业时归属的未归属LTIP单位不计入每股摊薄收益(亏损)的计算,因为截至报告期末该等单位尚未达到归属的或有事项。
在某些情况下,从属业绩单位也可以转换为如上所述可交换为普通股的运营单位,而在某些情况下,DownREIT的从属业绩单位可以交换为一-以一为一的基础。从属绩效单位仅可转换为操作单位,在两年(I)只有在达到与该等附属表现单位相关物业有关的若干表现门槛时,或(Ii)在持有该等附属表现单位的专业人士退休事件或若干合资格终止时,本公司才作出选择。虽然从属绩效单位只有在两年在禁售期内,为计算摊薄加权平均普通股,本公司假设将每个附属业绩单位(包括每个DownREIT附属业绩单位)转换为OP单位(随后假设赎回为普通股)。这一假设转换是使用历史财务信息计算的,因此,不一定表明公司在到期时的运营结果、现金流或财务状况。两年制转换的锁定期。
截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度,潜在普通股合共48.2百万美元和54.2分别与OP单位、DownREIT OP单位、从属业绩单位、DownREIT从属业绩单位和既有LTIP单位相关的1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
参与证券由未归属的限制性普通股组成,获得的股息与普通股收到的股息相等。参与证券在上述期间的影响采用分配收益和未分配收益的两级分配方法计算。
11. 关联方交易
监管费和行政费
对于由专业人士管理的自助式仓储物业,本公司已与专业人士订立资产管理协议,提供租赁、营运、监管及行政服务。资产管理协议一般规定的费用范围为5%至6管理的自助存储属性的总收入的百分比。于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内,本公司产生20.4百万,$16.4百万美元和美元20.0向专业人士支付的监督费和行政费分别为100万英镑。这些费用包括在所附合并业务报表中的一般费用和行政费用中。
薪资单服务
对于由专业人员管理的自助式仓储物业,负责自助式仓储物业运营的员工通常是专业人员的员工,他们向公司收取与各自员工相关的成本。截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,本公司产生27.9百万,$25.9百万美元和美元32.0应向这些专业人员偿还的工资和相关费用分别为100万美元。这类费用计入所附合并经营报表中的财产经营费用。
尽职调查成本
于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内,本公司产生1.7百万,$0.5百万美元和美元0.7支付给某些专业人士的与专业人士采购的自我存储财产有关的费用分别为100万英镑。这些费用是根据专业人士采购的交易量计算的,旨在补偿专业人士在采购和承保过程中产生的尽职调查费用。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内,这些尽职调查成本将作为收购的自助存储物业的一部分进行资本化。
自助仓储物业收购
截至2021年12月31日止年度,本公司收购八$的自存储属性102.7本公司的受托人J.Timothy Warren是投资者或控制了一个投资者实体的公司支付了600万美元。在支付的总代价中,171,439货值为#美元的作业单位10.2向沃伦控制的一家公司发行了100万美元的债券,但该公司的所有者是沃伦的成年子女。31,869货值为#美元的作业单位2.1向沃伦拥有和控制的一家实体发放了100万美元。
于截至2020年12月31日止年度内,本公司收购一由公司受托人J·蒂莫西·沃伦控制的一家实体为投资者的公司的自我储存财产。沃伦的成年子女拥有这样一家投资者实体的所有权。本公司就该物业须支付的总代价须以三基于属性的性能的分批六, 12和18每个月的周期。于2021年,就12个月及18个月的分期付款,本公司支付的总代价约为$4.1一百万美元,而沃伦先生的孩子们的利益是22,794价值约为$的运营单位1.2百万美元。
于截至2020年12月31日止年度内,本公司收购一$的自存储属性7.5从公司执行主席兼前首席执行官阿伦·诺达根和公司首席运营官David·克雷默部分拥有的一个实体获得了100万美元。在支付的总对价中,诺达根先生和克雷默先生的利益大约是58,376价值为$的运营单位1.5百万美元和29,689价值为$的作业单位0.7分别为100万美元。
于截至2020年12月31日止年度内,本公司收购一$的自存储属性8.3来自一家公司,该公司的受托人J·蒂莫西·沃伦控制的实体是该公司的投资者。沃伦的成年子女持有该实体的所有权权益。在支付的全部对价中,沃伦先生的子女的利益大约是16,620价值为$的运营单位0.5百万美元。
收购再保险公司权益及相关现金流
2021年12月31日,该公司作为收购方,与西北航空公司(例如凯文·霍华德房地产公司)与KHJTW,LLC(由西北航空的联属公司拥有的实体及由本公司的受托人J.Timothy Warren控制的实体)订立出资及购买协议(“出资协议”),据此,本公司取得一项所有权权益(约0.54%)于开曼群岛豁免公司SBOA TI再保险有限公司(“该再保险公司”)。再保险公司为持牌保险公司发行的自助仓储承租人保险计划提供再保险,根据该计划,本公司自助仓储设施的租户和参与该计划的其他运营商的租户可以购买保险,以承保其个人财产在存储在此类设施时的损坏或破坏。本公司有权获得再保险公司产生的任何利润的分配份额,具体取决于该计划发生的实际损失。作为交易的一部分,该公司还从西北航空获得了与承租人保险相关安排相关的进入费用的权利。
支付再保险公司权益和与承租人保险相关安排相关费用的权利的代价为#美元。9.5百万美元,其中包括$2.9百万美元的现金和96,256业务单位,共计#美元6.6百万美元。在转让的全部对价中,一家由沃伦控制、但由沃伦的成年子女所有的公司收到了48,128行动单位总数约为#美元3.3百万美元。出资协议包含公司和卖方的惯例陈述、担保、契诺和协议。
该公司将总购买价格分配给所收购资产的估计公允价值,包括#美元。0.1在再保险公司的百万股权和$9.4作为无形相关的入场费和取得的控制权与承租人保险相关的安排。这些资产在其他资产中报告,净额计入公司的综合资产负债表。无形资产是按直线摊销的。25年数接近西北管理物业的加权平均剩余使用年限,并在本公司的综合经营报表中计入折旧及摊销费用。
12. 承付款和或有事项
法律诉讼
公司在正常的业务活动过程中可能会受到诉讼、索赔和评估的影响。此类事项包括合同事项、与雇佣有关的问题和监管程序。虽然偶尔会出现不利的决定或和解,但本公司相信,该等事宜的最终处置不会对本公司的财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。
13. 租契
公司在开始时就确定合同安排是否是租赁。作为承租人,本公司拥有房地产及其公司办公空间的不可撤销租赁协议,这些协议被归类为经营租赁。该公司的经营租赁计入其综合资产负债表中的经营租赁使用权(“ROU”)资产和经营租赁负债。经营租赁ROU资产及负债于开始日期根据租赁期内租赁付款的现值确认。由于本公司的经营租赁不提供隐含利率,本公司根据开始日期可获得的信息使用其递增借款利率来确定租赁付款现值的贴现率。在租赁协议规定在整个租赁期内固定增加的范围内,本公司以直线基础确认租赁费用超过预期租赁期限。
房地产租赁权益
该公司拥有八受不可撤销租赁权益协议约束的物业,剩余租赁条款范围为13至71年度,包括公司预期行使的延期期权。这些租赁权益协议项下的租金支出包括在随附的综合经营报表中的物业运营费用中,总额为#美元。1.7百万,$1.8百万美元和美元1.6截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
写字楼租赁
该公司已就其公司办公空间订立不可撤销的租赁协议,剩余租赁条款范围为一至七年了。与这些办公室租赁有关的租金支出列入所附综合业务报表的一般费用和行政费用,共计#美元。0.4百万,$0.4百万美元和美元0.3截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
截至2021年12月31日,公司经营租赁的加权平均剩余租期和加权平均贴现率如下:
| | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | |
加权平均剩余租期 | | | | |
房地产租赁权益 | | 27年份 | | |
写字楼租赁 | | 5年份 | | |
加权平均剩余贴现率 | | | | |
房地产租赁权益 | | 4.9 | % | | |
写字楼租赁 | | 3.8 | % | | |
截至2021年12月31日,根据本公司作为承租人的经营租约,未来的最低租赁付款如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 房地产租赁权益 | | 写字楼租赁 | | 总计 |
2022 | | $ | 1,459 | | | $ | 465 | | | $ | 1,924 | |
2023 | | 1,464 | | | 430 | | | 1,894 | |
2024 | | 1,470 | | | 450 | | | 1,920 | |
2025 | | 1,521 | | | 456 | | | 1,977 | |
2026 | | 1,549 | | | 429 | | | 1,978 | |
2027年至2092年 | | 33,657 | | | 195 | | | 33,852 | |
租赁付款总额 | | $ | 41,120 | | | $ | 2,425 | | | $ | 43,545 | |
扣除计入的利息 | | (19,326) | | | (238) | | | (19,564) | |
总计 | | $ | 21,794 | | | $ | 2,187 | | | $ | 23,981 | |
截至2020年12月31日,根据本公司作为承租人的经营租赁,未来的最低租赁支付如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 房地产租赁权益 | | 写字楼租赁 | | 总计 |
2021 | | $ | 1,444 | | | $ | 471 | | | $ | 1,915 | |
2022 | | 1,459 | | | 465 | | | 1,924 | |
2023 | | 1,464 | | | 430 | | | 1,894 | |
2024 | | 1,470 | | | 450 | | | 1,920 | |
2025 | | 1,521 | | | 456 | | | 1,977 | |
2026年至2092年 | | 35,206 | | | 624 | | | 35,830 | |
租赁付款总额 | | $ | 42,564 | | | $ | 2,896 | | | $ | 45,460 | |
扣除计入的利息 | | (20,374) | | | (330) | | | (20,704) | |
总计 | | $ | 22,190 | | | $ | 2,566 | | | $ | 24,756 | |
14. 公允价值计量
经常性公允价值计量
公司有时会通过签订利率互换协议来限制其对利率波动的风险敞口。利率互换协议通过有效地将可变利率债务的利息转换为固定利率,减轻了公司面临的利率风险。本公司按公允价值经常性计量其利率掉期衍生工具。已指定并符合现金流量对冲资格的衍生工具的公允价值变动的有效部分计入累计其他全面收益(亏损),随后在对冲交易影响收益的期间重新分类为收益。衍生工具的公允价值变动中的无效部分直接确认为收益。
关于该公司按公允价值计量的利率掉期的信息如下(以千美元为单位),这些利率掉期被归类于GAAP公允价值等级的第二级:
| | | | | |
| 被指定为现金流对冲的利率掉期 |
2019年12月31日的公允价值 | $ | (18,963) | |
| |
现金流对冲计入累计其他综合收益的无效 | 69 | |
| |
利率掉期损失从累积的其他综合收益中重新分类为利息支出 | 14,520 | |
计入累计其他综合收益的利率互换未实现亏损 | (73,544) | |
2020年12月31日的公允价值 | $ | (77,918) | |
| |
2020年12月31日的公允价值 | $ | (77,918) | |
| |
| |
现金流对冲计入累计其他综合收益的无效 | 25 | |
利率掉期损失从累积的其他综合收益中重新分类为利息支出 | 20,578 | |
计入累计其他综合收益的利率互换未实现收益 | 23,558 | |
2021年12月31日的公允价值 | $ | (33,757) | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,该公司有未偿还的利率掉期被指定为现金流对冲,名义总金额为$1,125.0百万美元和美元1,125.0分别为100万美元。截至2021年12月31日,公司的掉期加权平均剩余期限为2.8好几年了。该等掉期的公允价值于所附资产负债表的其他资产及应付账款及应计负债内列示,本公司确认公允价值的任何变动为权益内累积的其他全面收益(亏损)的有效调整。如果2021年12月31日的远期汇率保持不变,公司估计在未来12个月内,公司将重新分类为收益约$16.5未实现亏损包括在累计其他综合收益(亏损)中的百万美元。如果市场利率上升到超过1.92%加权平均固定利率在这些利率掉期下,公司将受益于其交易对手向利率掉期支付的现金净额。
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,水平之间没有转移。对于利用二级投入的金融资产和负债,该公司使用直接和间接可观察到的报价,包括LIBOR收益率曲线。该公司使用二级金融资产和负债的估值技术,包括报告日期的LIBOR收益率曲线以及评估交易对手信用风险。这些合同的交易对手是评级较高的金融机构。尽管本公司已确定,用于评估其衍生产品价值的大部分投入属于公允价值等级的第2级,但与本公司衍生产品相关的信用估值调整利用第3级投入,例如对当前信用利差的估计,以评估本公司和交易对手违约的可能性。截至2021年12月31日及2020年12月31日,本公司认定,信用估值调整对其衍生品头寸整体估值的影响对其衍生品的整体估值并不重大。因此,本公司已确定其衍生产品估值被适当归类于公允价值等级的第二级。
公允价值披露
反映于资产负债表中的现金及现金等价物、限制性现金、应收贸易账款、应付账款及应计负债的账面价值因该等金融资产及负债的短期性质而大致按公允价值计算。于资产负债表中反映于二零二一年十二月三十一日、二零二一年及二零二零年十二月三十一日的浮动利率债务融资的账面价值与公允价值相若,因为相关利率的变动反映当前市场,而信贷风险与最初取得贷款时相若。
固定利率私募票据及按揭的公允价值乃根据该等债务的估计未来现金付款贴现估计;所采用的贴现率与期限及信贷质素相若的贷款或贷款组合的现行市场利率大致相同(归类于公允价值第2级)。
层次结构)。本公司定息私募票据的综合本金余额约为$905.0截至2021年12月31日的百万美元,公允价值约为美元931.1百万美元。在厘定公允价值时,本公司估计加权平均市场利率约为2.81%,而加权平均合同利率为3.09%。本公司定息私募票据的综合本金余额约为$400.0截至2020年12月31日,这一数字接近公允价值,因为当时的市场和信用风险与最初发行票据时相似。该公司应付固定利率按揭的综合本金余额约为#美元。303.9截至2021年12月31日的百万美元,公允价值约为319.9百万美元。在厘定公允价值时,本公司估计加权平均市场利率约为2.55%,而加权平均合同利率为4.12%。公司固定利率抵押贷款的综合本金余额约为#美元。223.6截至2020年12月31日,公允价值约为5亿美元249.7百万美元。在确定截至2020年12月31日的公允价值时,本公司估计加权平均市场利率约为2.12%,而加权平均合同利率为4.69%.
15. 后续事件
西北退休
如附注1所述,公司最大的专业人士之一西北航空已于2022年1月1日退休。作为退休事件的结果,我们在西北航空管理的投资组合中的物业的管理被转移到本公司,西北品牌名称和相关知识产权由本公司内部化,本公司停止向西北航空支付任何监督和行政费用或补偿。作为内部化的一部分,西北航空的大部分员工是由公司提供和提供就业机会的,并作为公司现有物业管理平台的成员继续管理西北航空的物业组合。
根据本公司与西北航空的设施投资组合管理协议的条款,就导致我们的物业管理权及相关知识产权转移给我们的退休事件而言,西北航空有权根据合同公式获得运营单位。使用这一公式,该公司确定西北航空有权获得相当于46,540业务单位,共计#美元3.2百万美元。公司将收购价格分配给所收购的有形固定资产和无形资产,包括管理合同和西北商号。与内部化相关的有形和无形资产将计入其他资产,净额计入公司精简的综合资产负债表。
此外,关于西北航空的退役,自2022年1月1日起生效,2,078,357与西北航空管理的投资组合相关的下属业绩单位被转换为3,911,260运算单位,每个从属业绩单位被转换为运算单位数,其方法是将系列NW从属业绩单位上每单位可分配的平均现金(或CAD)除以两年制转换前的期间由110在同一时间段内确定的操作单元上每单位CAD的百分比。本公司根据适用于营运现金流分配及资本交易收益分配的营运合伙协议条款,厘定系列西北从属表现单位及营运单位的每单位加元。
2033年高级无抵押票据
2022年1月28日,经营伙伴关系发布了2033年11月的票据。该公司将所得款项用于偿还其循环信贷额度的未偿还金额,并用于一般公司用途。
从属绩效单位到操作单位的转换
从属的绩效单位可以在两年(I)只有在达到与该等附属表现单位相关物业有关的若干表现门槛时(“自愿转换”),或(Ii)在持有该等附属表现单位的专业人士退休事件或若干合资格终止时,本公司才选择该等附属表现单位。
在该锁定期之后,公司经营合伙企业中的从属业绩单位的持有者可在每年12月1日之前选择一次自愿转换,将该等从属业绩单位的预定部分转换为公司经营合伙企业中的OP单位,这种转换从次年1月1日起生效,每个从属业绩单位被转换为OP单位的数量,该数量是通过将一系列特定从属业绩单位上的每单位可用于分配的平均现金除以一年制转换前的期间由110在同一时间段内确定的操作单元上每单位CAD的百分比。本公司根据营运合伙协议中适用于营运现金流和资本交易收益分配的规定,在一系列特定的从属业绩单位和运营单位上确定每单位的加入额。
于截至2021年12月31日止年度内,本公司接获通知,要求将82,611下属绩效单位。自2022年1月1日起,公司发布235,241行动单位,以满足这种自愿改划请求.
目录表
国家存储附属公司信托
附表三--房地产和累计折旧
December 31, 2021
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奥本-奥普利卡 | | 艾尔 | | 904 | | | 4,736 | | | 6 | | | 904 | | | 4,742 | | | 5,646 | | | 55 | | | 9/30/2021 |
奥本-奥普利卡 | | 艾尔 | | 707 | | | 6,992 | | | 15 | | | 707 | | | 7,007 | | | 7,714 | | | 70 | | | 9/30/2021 |
伯明翰-胡佛 | | 艾尔 | | 1,539 | | | 8,443 | | | 8 | | | 1,539 | | | 8,451 | | | 9,990 | | | 97 | | | 9/30/2021 |
伯明翰-胡佛 | | 艾尔 | | 1,161 | | | 5,913 | | | 8 | | | 1,161 | | | 5,922 | | | 7,083 | | | 87 | | | 9/30/2021 |
多森 | | 艾尔 | | 425 | | | 6,452 | | | 62 | | | 425 | | | 6,514 | | | 6,939 | | | 78 | | | 8/30/2021 |
多森 | | 艾尔 | | 995 | | | 5,689 | | | 97 | | | 995 | | | 5,787 | | | 6,782 | | | 54 | | | 10/29/2021 |
亨茨维尔 | | 艾尔 | | 608 | | | 2,084 | | | 41 | | | 608 | | | 2,125 | | | 2,733 | | | 33 | | | 9/24/2021 |
亨茨维尔 | | 艾尔 | | 1,229 | | | 8,329 | | | 3 | | | 1,229 | | | 8,332 | | | 9,561 | | | 15 | | | 12/14/2021 |
莫比尔县 | | 艾尔 | | 991 | | | 4,874 | | | 847 | | | 991 | | | 5,721 | | | 6,712 | | | 1,880 | | | 4/12/2016 |
莫比尔县 | | 艾尔 | | 589 | | | 2,233 | | | 10 | | | 589 | | | 2,243 | | | 2,832 | | | 6 | | | 12/2/2021 |
蒙哥马利 | | 艾尔 | | 1,295 | | | 12,978 | | | 7 | | | 1,295 | | | 12,987 | | | 14,282 | | | 138 | | | 9/30/2021 |
塔斯卡卢萨 | | 艾尔 | | 2,181 | | | 17,691 | | | 14 | | | 2,181 | | | 17,705 | | | 19,886 | | | 71 | | | 11/10/2021 |
塔斯卡卢萨 | | 艾尔 | | 2,161 | | | 7,735 | | | 4 | | | 2,161 | | | 7,739 | | | 9,900 | | | 13 | | | 12/23/2021 |
塔斯卡卢萨 | | 艾尔 | | 821 | | | 4,252 | | | 4 | | | 821 | | | 4,256 | | | 5,077 | | | 7 | | | 12/23/2021 |
温泉 | | Ar | | 1,268 | | | 9,480 | | | 5 | | | 1,268 | | | 9,484 | | | 10,752 | | | 91 | | | 10/22/2021 |
温泉 | | Ar | | 918 | | | 4,475 | | | 5 | | | 918 | | | 4,480 | | | 5,398 | | | 55 | | | 10/22/2021 |
松林峭壁 | | Ar | | 510 | | | 2,785 | | | 6 | | | 510 | | | 2,791 | | | 3,301 | | | 36 | | | 9/30/2021 |
哈瓦苏湖-金曼 | | AZ | | 671 | | | 1,572 | | | 375 | | | 671 | | | 1,947 | | | 2,618 | | | 704 | | | 4/1/2014 |
哈瓦苏湖-金曼 | | AZ | | 722 | | | 2,546 | | | 137 | | | 722 | | | 2,684 | | | 3,406 | | | 1,157 | | | 7/1/2014 |
哈瓦苏湖-金曼 | | AZ | | 711 | | | 5,438 | | | 235 | | | 711 | | | 5,673 | | | 6,384 | | | 277 | | | 10/29/2020 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,089 | | | 6,607 | | | 109 | | | 1,089 | | | 6,716 | | | 7,805 | | | 2,219 | | | 6/30/2014 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 3,813 | | | 7,831 | | | 138 | | | 3,813 | | | 7,970 | | | 11,783 | | | 2,040 | | | 9/30/2014 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,375 | | | 2,613 | | | 209 | | | 1,375 | | | 2,822 | | | 4,197 | | | 1,248 | | | 9/30/2014 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,653 | | | 7,531 | | | 70 | | | 1,653 | | | 7,602 | | | 9,255 | | | 1,715 | | | 10/1/2014 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,661 | | | 3,311 | | | 116 | | | 1,661 | | | 3,428 | | | 5,089 | | | 979 | | | 10/1/2014 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,050 | | | 5,359 | | | 150 | | | 1,050 | | | 5,509 | | | 6,559 | | | 992 | | | 1/1/2015 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,198 | | | 1,921 | | | 55 | | | 1,198 | | | 1,975 | | | 3,173 | | | 632 | | | 5/1/2015 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,324 | | | 3,626 | | | 112 | | | 1,324 | | | 3,738 | | | 5,062 | | | 975 | | | 5/1/2015 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 3,816 | | | 4,348 | | | 60 | | | 3,816 | | | 4,408 | | | 8,224 | | | 1,111 | | | 5/1/2015 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 5,576 | | | 6,746 | | | 351 | | | 5,576 | | | 7,098 | | | 12,674 | | | 2,119 | | | 5/19/2016 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,506 | | | 2,881 | | | 3,697 | | | 1,609 | | | 6,579 | | | 8,188 | | | 670 | | | 7/29/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 2,120 | | | 5,442 | | | 29 | | | 2,120 | | | 5,471 | | | 7,591 | | | 908 | | | 2/13/2017 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,809 | | | 4,787 | | | 80 | | | 1,809 | | | 4,866 | | | 6,675 | | | 808 | | | 1/4/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 840 | | | 5,274 | | | 38 | | | 840 | | | 5,311 | | | 6,151 | | | 857 | | | 1/4/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 2,111 | | | 7,963 | | | 41 | | | 2,111 | | | 8,005 | | | 10,116 | | | 1,189 | | | 1/4/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 748 | | | 4,027 | | | 215 | | | 748 | | | 4,241 | | | 4,989 | | | 758 | | | 1/11/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 676 | | | 4,098 | | | 106 | | | 676 | | | 4,204 | | | 4,880 | | | 655 | | | 1/11/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,011 | | | 3,453 | | | 88 | | | 1,011 | | | 3,540 | | | 4,551 | | | 538 | | | 1/11/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,125 | | | 3,554 | | | 98 | | | 1,125 | | | 3,651 | | | 4,776 | | | 654 | | | 1/11/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 949 | | | 7,351 | | | 160 | | | 949 | | | 7,510 | | | 8,459 | | | 967 | | | 1/11/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,419 | | | 5,504 | | | 83 | | | 1,419 | | | 5,587 | | | 7,006 | | | 860 | | | 1/11/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,117 | | | 5,918 | | | 241 | | | 1,117 | | | 6,159 | | | 7,276 | | | 809 | | | 2/1/2018 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 1,231 | | | 5,107 | | | 60 | | | 1,231 | | | 5,167 | | | 6,398 | | | 582 | | | 1/1/2019 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 806 | | | 4,041 | | | 235 | | | 806 | | | 4,276 | | | 5,082 | | | 401 | | | 6/19/2019 |
凤凰城-梅萨-斯科茨代尔 | | AZ | | 534 | | | 8,335 | | | 24 | | | 534 | | | 8,359 | | | 8,893 | | | 197 | | | 3/31/2021 |
图森 | | AZ | | 421 | | | 3,855 | | | 150 | | | 421 | | | 4,006 | | | 4,427 | | | 942 | | | 8/29/2013 |
图森 | | AZ | | 716 | | | 1,365 | | | 40 | | | 716 | | | 1,404 | | | 2,120 | | | 573 | | | 8/29/2013 |
图森 | | AZ | | 358 | | | 2,047 | | | 522 | | | 358 | | | 2,570 | | | 2,928 | | | 574 | | | 1/4/2018 |
图森 | | AZ | | 439 | | | 2,501 | | | 85 | | | 439 | | | 2,586 | | | 3,025 | | | 445 | | | 1/4/2018 |
图森 | | AZ | | 606 | | | 2,580 | | | 428 | | | 606 | | | 3,008 | | | 3,614 | | | 593 | | | 1/4/2018 |
贝克斯 | | 钙 | | 511 | | | 2,804 | | | 226 | | | 511 | | | 3,030 | | | 3,541 | | | 775 | | | 8/1/2016 |
贝克斯 | | 钙 | | 1,409 | | | 3,907 | | | 235 | | | 1,228 | | | 4,142 | | | 5,370 | | | 942 | | | 8/1/2016 |
贝克斯 | | 钙 | | 1,882 | | | 3,858 | | | 123 | | | 1,882 | | | 3,980 | | | 5,862 | | | 1,039 | | | 8/1/2016 |
贝克斯 | | 钙 | | 1,355 | | | 4,678 | | | 345 | | | 1,355 | | | 5,024 | | | 6,379 | | | 1,231 | | | 8/1/2016 |
贝克斯 | | 钙 | | 1,306 | | | 3,440 | | | 150 | | | 1,306 | | | 3,590 | | | 4,896 | | | 1,140 | | | 8/1/2016 |
贝克斯 | | 钙 | | 1,016 | | | 3,638 | | | 127 | | | 1,016 | | | 3,765 | | | 4,781 | | | 806 | | | 8/1/2016 |
贝克斯 | | 钙 | | 1,579 | | | 3,357 | | | 186 | | | 1,579 | | | 3,543 | | | 5,122 | | | 942 | | | 8/1/2016 |
贝克斯 | | 钙 | | 750 | | | 5,802 | | | 137 | | | 750 | | | 5,938 | | | 6,688 | | | 1,324 | | | 8/1/2016 |
弗雷斯诺 | | 钙 | | 840 | | | 7,502 | | | 545 | | | 840 | | | 8,047 | | | 8,887 | | | 2,424 | | | 8/1/2016 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 | | 钙 | | 6,641 | | | 8,239 | | | 121 | | | 6,641 | | | 8,361 | | | 15,002 | | | 2,002 | | | 4/1/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 | | 钙 | | 1,122 | | | 1,881 | | | 90 | | | 1,122 | | | 1,971 | | | 3,093 | | | 640 | | | 6/30/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 | | 钙 | | 1,530 | | | 5,799 | | | 347 | | | 1,530 | | | 6,146 | | | 7,676 | | | 1,002 | | | 8/1/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 | | 钙 | | 2,345 | | | 6,820 | | | 715 | | | 2,345 | | | 7,536 | | | 9,881 | | | 1,261 | | | 8/1/2016 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 | | 钙 | | 1,350 | | | 11,266 | | | 180 | | | 1,350 | | | 11,445 | | | 12,795 | | | 2,127 | | | 8/1/2016 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 | | 钙 | | 763 | | | 6,258 | | | 276 | | | 763 | | | 6,535 | | | 7,298 | | | 1,259 | | | 8/1/2016 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(3) | | 钙 | | 14,109 | | | 23,112 | | | 538 | | | 14,109 | | | 23,650 | | | 37,759 | | | 7,064 | | | 9/17/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(3) | | 钙 | | 7,186 | | | 12,771 | | | 305 | | | 7,186 | | | 13,077 | | | 20,263 | | | 3,809 | | | 9/17/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(3) | | 钙 | | 2,366 | | | 4,892 | | | 158 | | | 2,366 | | | 5,049 | | | 7,415 | | | 1,552 | | | 9/17/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(3) | | 钙 | | 2,871 | | | 3,703 | | | 87 | | | 2,871 | | | 3,790 | | | 6,661 | | | 996 | | | 10/7/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(3) | | 钙 | | 5,448 | | | 10,015 | | | 497 | | | 5,448 | | | 10,512 | | | 15,960 | | | 3,221 | | | 10/7/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(3)(4) | | 钙 | | — | | | 7,106 | | | 115 | | | — | | | 7,221 | | | 7,221 | | | 2,030 | | | 9/17/2014 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(4) | | 钙 | | — | | | 13,150 | | | 102 | | | — | | | 13,253 | | | 13,253 | | | 3,128 | | | 1/1/2015 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆(4) | | 钙 | | — | | | 10,084 | | | 168 | | | — | | | 10,251 | | | 10,251 | | | 1,287 | | | 10/3/2017 |
莫德斯托 | | 钙 | | 1,526 | | | 12,032 | | | 74 | | | 1,526 | | | 12,106 | | | 13,632 | | | 2,483 | | | 11/10/2016 |
莫德斯托 | | 钙 | | 773 | | | 5,655 | | | 19 | | | 773 | | | 5,674 | | | 6,447 | | | 974 | | | 11/10/2016 |
非大都市区 | | 钙 | | 425 | | | 7,249 | | | 23 | | | 425 | | | 7,272 | | | 7,697 | | | 1,350 | | | 11/10/2016 |
奥克斯纳德-千橡树-文图拉 | | 钙 | | 888 | | | 4,894 | | | 85 | | | 888 | | | 4,979 | | | 5,867 | | | 179 | | | 2/3/2021 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,342 | | | 4,446 | | | 1,813 | | | 1,829 | | | 6,259 | | | 8,088 | | | 2,070 | | | 4/1/2013 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,672 | | | 2,564 | | | 135 | | | 1,672 | | | 2,699 | | | 4,371 | | | 853 | | | 4/1/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 978 | | | 1,854 | | | 320 | | | 978 | | | 2,173 | | | 3,151 | | | 995 | | | 5/30/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,068 | | | 2,609 | | | 260 | | | 1,068 | | | 2,869 | | | 3,937 | | | 1,045 | | | 5/30/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,202 | | | 2,032 | | | 117 | | | 1,202 | | | 2,149 | | | 3,351 | | | 722 | | | 6/30/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,803 | | | 2,758 | | | 305 | | | 1,803 | | | 3,063 | | | 4,866 | | | 1,285 | | | 6/30/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,337 | | | 4,489 | | | 86 | | | 1,337 | | | 4,574 | | | 5,911 | | | 1,358 | | | 6/30/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 846 | | | 2,508 | | | 132 | | | 846 | | | 2,641 | | | 3,487 | | | 1,123 | | | 7/1/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 3,974 | | | 6,962 | | | 185 | | | 3,974 | | | 7,147 | | | 11,121 | | | 2,608 | | | 10/1/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 2,018 | | | 3,478 | | | 780 | | | 2,018 | | | 4,258 | | | 6,276 | | | 2,047 | | | 10/1/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,842 | | | 3,420 | | | 77 | | | 1,842 | | | 3,498 | | | 5,340 | | | 860 | | | 1/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,981 | | | 3,323 | | | 104 | | | 1,981 | | | 3,428 | | | 5,409 | | | 1,048 | | | 1/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 3,245 | | | 4,420 | | | 1,470 | | | 3,245 | | | 5,891 | | | 9,136 | | | 2,112 | | | 5/16/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 670 | | | 8,613 | | | 539 | | | 670 | | | 9,152 | | | 9,822 | | | 1,720 | | | 8/1/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 538 | | | 3,921 | | | 442 | | | 538 | | | 4,362 | | | 4,900 | | | 890 | | | 8/1/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 382 | | | 3,442 | | | 418 | | | 382 | | | 3,861 | | | 4,243 | | | 786 | | | 8/1/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 806 | | | 3,852 | | | 578 | | | 806 | | | 4,430 | | | 5,236 | | | 915 | | | 8/1/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 570 | | | 4,238 | | | 410 | | | 570 | | | 4,649 | | | 5,219 | | | 896 | | | 8/1/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 345 | | | 3,270 | | | 207 | | | 345 | | | 3,477 | | | 3,822 | | | 744 | | | 8/1/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 252 | | | 4,419 | | | 655 | | | 252 | | | 5,074 | | | 5,326 | | | 968 | | | 9/1/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 2,691 | | | 3,950 | | | 220 | | | 2,691 | | | 4,169 | | | 6,860 | | | 787 | | | 9/1/2016 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 302 | | | 4,169 | | | 132 | | | 302 | | | 4,301 | | | 4,603 | | | 873 | | | 5/8/2017 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 896 | | | 6,397 | | | 3,450 | | | 1,211 | | | 9,847 | | | 11,058 | | | 1,525 | | | 5/31/2017 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,644 | | | 2,588 | | | 68 | | | 1,644 | | | 2,656 | | | 4,300 | | | 509 | | | 5/17/2018 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省 | | 钙 | | 1,982 | | | 14,141 | | | 10 | | | 1,982 | | | 14,150 | | | 16,132 | | | 24 | | | 12/29/2021 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 552 | | | 3,010 | | | 133 | | | 552 | | | 3,144 | | | 3,696 | | | 1,117 | | | 5/16/2008 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,026 | | | 4,552 | | | 166 | | | 1,026 | | | 4,718 | | | 5,744 | | | 1,348 | | | 9/17/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,878 | | | 5,104 | | | 139 | | | 1,878 | | | 5,244 | | | 7,122 | | | 1,345 | | | 9/17/2014 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 3,418 | | | 9,907 | | | 199 | | | 3,418 | | | 10,106 | | | 13,524 | | | 2,321 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,913 | | | 6,072 | | | 88 | | | 1,913 | | | 6,160 | | | 8,073 | | | 1,676 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 772 | | | 4,044 | | | 116 | | | 772 | | | 4,160 | | | 4,932 | | | 1,343 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 597 | | | 5,464 | | | 100 | | | 597 | | | 5,564 | | | 6,161 | | | 1,310 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 3,022 | | | 8,124 | | | 133 | | | 3,022 | | | 8,257 | | | 11,279 | | | 2,217 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 2,897 | | | 5,725 | | | 705 | | | 2,467 | | | 6,430 | | | 8,897 | | | 2,211 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 2,835 | | | 5,589 | | | 863 | | | 2,164 | | | 6,452 | | | 8,616 | | | 2,032 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 2,484 | | | 5,903 | | | 90 | | | 2,484 | | | 5,994 | | | 8,478 | | | 1,282 | | | 8/5/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,139 | | | 5,054 | | | 36 | | | 1,139 | | | 5,090 | | | 6,229 | | | 1,307 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,401 | | | 4,577 | | | 30 | | | 1,401 | | | 4,607 | | | 6,008 | | | 919 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 925 | | | 3,459 | | | 60 | | | 925 | | | 3,519 | | | 4,444 | | | 937 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,174 | | | 2,556 | | | 112 | | | 1,174 | | | 2,667 | | | 3,841 | | | 836 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,506 | | | 2,913 | | | 47 | | | 1,506 | | | 2,959 | | | 4,465 | | | 739 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 631 | | | 2,307 | | | 94 | | | 631 | | | 2,400 | | | 3,031 | | | 801 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,318 | | | 2,394 | | | 70 | | | 1,318 | | | 2,464 | | | 3,782 | | | 791 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,942 | | | 2,647 | | | 46 | | | 1,942 | | | 2,693 | | | 4,635 | | | 1,010 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,339 | | | 2,830 | | | 64 | | | 1,339 | | | 2,894 | | | 4,233 | | | 845 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,105 | | | 2,672 | | | 60 | | | 1,105 | | | 2,733 | | | 3,838 | | | 957 | | | 10/1/2015 |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,542 | | | 2,127 | | | 48 | | | 1,542 | | | 2,175 | | | 3,717 | | | 755 | | | 10/1/2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
河滨-圣贝纳迪诺-安大略省(3) | | 钙 | | 1,478 | | | 4,534 | | | 55 | | | 1,478 | | | 4,589 | | | 6,067 | | | 945 | | | 10/1/2015 |
萨克拉门托-罗斯维尔-阿尔登-拱门 | | 钙 | | 1,195 | | | 8,407 | | | 37 | | | 1,195 | | | 8,445 | | | 9,640 | | | 1,412 | | | 11/10/2016 |
萨克拉门托-罗斯维尔-阿尔登-拱门 | | 钙 | | 1,652 | | | 9,510 | | | 229 | | | 1,652 | | | 9,738 | | | 11,390 | | | 1,448 | | | 9/26/2018 |
圣地亚哥--卡尔斯巴德 | | 钙 | | 3,544 | | | 4,915 | | | 346 | | | 3,544 | | | 5,261 | | | 8,805 | | | 1,513 | | | 10/1/2014 |
圣地亚哥--卡尔斯巴德 | | 钙 | | 4,318 | | | 19,775 | | | 1,151 | | | 4,323 | | | 20,926 | | | 25,249 | | | 3,414 | | | 8/1/2016 |
圣地亚哥--卡尔斯巴德(3) | | 钙 | | 3,703 | | | 5,582 | | | 148 | | | 3,703 | | | 5,730 | | | 9,433 | | | 1,507 | | | 9/17/2014 |
圣地亚哥--卡尔斯巴德(4) | | 钙 | | — | | | 5,568 | | | 243 | | | — | | | 5,811 | | | 5,811 | | | 1,156 | | | 1/1/2015 |
圣地亚哥--卡尔斯巴德(4) | | 钙 | | — | | | 4,041 | | | 79 | | | — | | | 4,120 | | | 4,120 | | | 1,488 | | | 1/31/2015 |
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 | | 钙 | | 426 | | | 3,681 | | | 32 | | | 426 | | | 3,713 | | | 4,139 | | | 105 | | | 3/23/2021 |
斯托克顿-洛迪 | | 钙 | | 559 | | | 5,514 | | | 15 | | | 559 | | | 5,529 | | | 6,088 | | | 959 | | | 11/10/2016 |
斯托克顿-洛迪 | | 钙 | | 1,710 | | | 8,995 | | | 60 | | | 1,710 | | | 9,055 | | | 10,765 | | | 1,793 | | | 11/10/2016 |
斯托克顿-洛迪 | | 钙 | | 1,637 | | | 11,901 | | | 54 | | | 1,637 | | | 11,955 | | | 13,592 | | | 1,669 | | | 7/31/2017 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 455 | | | 1,351 | | | 65 | | | 455 | | | 1,416 | | | 1,871 | | | 539 | | | 8/29/2007 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 588 | | | 2,162 | | | 1,140 | | | 588 | | | 3,301 | | | 3,889 | | | 1,165 | | | 3/26/2008 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 632 | | | 3,118 | | | 420 | | | 632 | | | 3,538 | | | 4,170 | | | 1,362 | | | 3/26/2008 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 414 | | | 1,535 | | | 388 | | | 414 | | | 1,923 | | | 2,337 | | | 742 | | | 5/1/2008 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 766 | | | 5,901 | | | 686 | | | 766 | | | 6,588 | | | 7,354 | | | 1,173 | | | 10/19/2017 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 1,499 | | | 6,088 | | | 7 | | | 1,499 | | | 6,095 | | | 7,594 | | | 354 | | | 3/27/2020 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 1,724 | | | 6,432 | | | 14 | | | 1,724 | | | 6,447 | | | 8,171 | | | 467 | | | 5/20/2020 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 236 | | | 661 | | | 10 | | | 236 | | | 670 | | | 906 | | | 39 | | | 9/8/2020 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 1,220 | | | 2,374 | | | 27 | | | 1,220 | | | 2,400 | | | 3,620 | | | 163 | | | 9/8/2020 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 1,041 | | | 2,961 | | | 13 | | | 1,041 | | | 2,974 | | | 4,015 | | | 123 | | | 12/17/2020 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 1,659 | | | 6,521 | | | 440 | | | 1,659 | | | 6,962 | | | 8,621 | | | 196 | | | 3/2/2021 |
科罗拉多泉 | | 公司 | | 907 | | | 7,953 | | | 8 | | | 907 | | | 7,962 | | | 8,869 | | | 185 | | | 3/30/2021 |
科罗拉多州斯普林斯(3) | | 公司 | | 300 | | | 1,801 | | | 131 | | | 300 | | | 1,931 | | | 2,231 | | | 629 | | | 6/1/2009 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 | | 公司 | | 868 | | | 128 | | | 2,311 | | | 868 | | | 2,439 | | | 3,307 | | | 717 | | | 6/22/2009 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 | | 公司 | | 938 | | | 8,449 | | | 47 | | | 938 | | | 8,496 | | | 9,434 | | | 1,271 | | | 11/1/2016 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 | | 公司 | | 758 | | | 4,350 | | | 4 | | | 758 | | | 4,354 | | | 5,112 | | | 66 | | | 8/30/2021 |
柯林斯堡 | | 公司 | | 3,213 | | | 3,087 | | | 244 | | | 3,213 | | | 3,331 | | | 6,544 | | | 1,251 | | | 8/29/2007 |
柯林斯堡 | | 公司 | | 2,514 | | | 1,786 | | | 121 | | | 2,514 | | | 1,907 | | | 4,421 | | | 705 | | | 8/29/2007 |
格里利 | | 公司 | | 1,877 | | | 13,319 | | | 2 | | | 1,877 | | | 13,321 | | | 15,198 | | | 55 | | | 11/30/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普韦布洛 | | 公司 | | 156 | | | 2,797 | | | 21 | | | 156 | | | 2,817 | | | 2,973 | | | 571 | | | 2/17/2016 |
纽黑文--米尔福德 | | CT | | 809 | | | 4,527 | | | 11 | | | 809 | | | 4,538 | | | 5,347 | | | 49 | | | 10/5/2021 |
诺维奇--新伦敦 | | CT | | 852 | | | 6,006 | | | 61 | | | 852 | | | 6,067 | | | 6,919 | | | 206 | | | 12/2/2020 |
珊瑚角-迈尔斯堡 | | 平面 | | 1,876 | | | 12,329 | | | — | | | 1,876 | | | 12,329 | | | 14,205 | | | 56 | | | 11/15/2021 |
珊瑚角-迈尔斯堡(3) | | 平面 | | 4,122 | | | 8,453 | | | 187 | | | 4,122 | | | 8,640 | | | 12,762 | | | 1,755 | | | 4/1/2016 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 2,001 | | | 12,948 | | | 34 | | | 2,001 | | | 12,983 | | | 14,984 | | | 1,033 | | | 6/21/2019 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 813 | | | 3,509 | | | 132 | | | 813 | | | 3,641 | | | 4,454 | | | 279 | | | 12/17/2019 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 1,285 | | | 5,292 | | | 289 | | | 1,285 | | | 5,580 | | | 6,865 | | | 461 | | | 12/17/2019 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 407 | | | 14,655 | | | 268 | | | 407 | | | 14,922 | | | 15,329 | | | 867 | | | 1/14/2020 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 1,179 | | | 8,405 | | | 429 | | | 1,179 | | | 8,835 | | | 10,014 | | | 654 | | | 1/16/2020 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 1,270 | | | 10,518 | | | 37 | | | 1,270 | | | 10,555 | | | 11,825 | | | 185 | | | 6/30/2021 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 1,204 | | | 5,986 | | | 35 | | | 1,204 | | | 6,021 | | | 7,225 | | | 35 | | | 11/17/2021 |
德尔托纳-代托纳海滩-奥蒙德海滩 | | 平面 | | 1,778 | | | 8,489 | | | 58 | | | 1,778 | | | 8,548 | | | 10,326 | | | 513 | | | 6/8/2020 |
盖恩斯维尔 | | 平面 | | 1,072 | | | 4,698 | | | 114 | | | 1,072 | | | 4,812 | | | 5,884 | | | 794 | | | 1/10/2018 |
盖恩斯维尔 | | 平面 | | 264 | | | 2,369 | | | 110 | | | 264 | | | 2,479 | | | 2,743 | | | 351 | | | 12/18/2018 |
盖恩斯维尔(3) | | 平面 | | 457 | | | 2,120 | | | 496 | | | 457 | | | 2,616 | | | 3,073 | | | 290 | | | 12/19/2019 |
杰克逊维尔 | | 平面 | | 2,087 | | | 19,473 | | | 244 | | | 2,087 | | | 19,718 | | | 21,805 | | | 3,001 | | | 11/10/2016 |
杰克逊维尔 | | 平面 | | 1,629 | | | 4,929 | | | 360 | | | 1,629 | | | 5,289 | | | 6,918 | | | 1,126 | | | 11/10/2016 |
杰克逊维尔 | | 平面 | | 527 | | | 2,434 | | | 940 | | | 527 | | | 3,374 | | | 3,901 | | | 935 | | | 12/20/2017 |
莱克兰--冬日避风港 | | 平面 | | 4,080 | | | 9,402 | | | 57 | | | 4,080 | | | 9,460 | | | 13,540 | | | 202 | | | 6/18/2021 |
莱克兰-冬日避风港(3) | | 平面 | | 972 | | | 2,159 | | | 181 | | | 972 | | | 2,341 | | | 3,313 | | | 648 | | | 5/4/2015 |
那不勒斯-伊莫卡利-马尔科岛(3) | | 平面 | | 3,849 | | | 16,688 | | | 719 | | | 3,849 | | | 17,408 | | | 21,257 | | | 2,946 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 | | 平面 | | 1,176 | | | 3,421 | | | 15 | | | 1,176 | | | 3,436 | | | 4,612 | | | 684 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 | | 平面 | | 1,015 | | | 3,031 | | | 60 | | | 1,015 | | | 3,091 | | | 4,106 | | | 588 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 | | 平面 | | 2,143 | | | 5,005 | | | 3,925 | | | 3,373 | | | 8,929 | | | 12,302 | | | 2,355 | | | 10/11/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 | | 平面 | | 1,985 | | | 4,299 | | | 906 | | | 1,985 | | | 5,205 | | | 7,190 | | | 1,005 | | | 1/31/2017 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 | | 平面 | | 1,336 | | | 4,085 | | | 13 | | | 1,336 | | | 4,098 | | | 5,434 | | | 618 | | | 4/6/2017 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 | | 平面 | | 2,352 | | | 5,515 | | | — | | | 2,352 | | | 5,515 | | | 7,867 | | | 32 | | | 11/8/2021 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 2,211 | | | 5,682 | | | 101 | | | 2,211 | | | 5,783 | | | 7,994 | | | 1,149 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 2,488 | | | 7,282 | | | 217 | | | 2,488 | | | 7,499 | | | 9,987 | | | 1,412 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 1,767 | | | 5,955 | | | 90 | | | 1,767 | | | 6,045 | | | 7,812 | | | 1,291 | | | 4/1/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 1,924 | | | 4,514 | | | 340 | | | 1,924 | | | 4,854 | | | 6,778 | | | 1,117 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 1,839 | | | 8,377 | | | 88 | | | 1,839 | | | 8,466 | | | 10,305 | | | 1,439 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 2,507 | | | 7,766 | | | 102 | | | 2,507 | | | 7,868 | | | 10,375 | | | 1,465 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 1,685 | | | 5,439 | | | 125 | | | 1,685 | | | 5,564 | | | 7,249 | | | 1,142 | | | 4/1/2016 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿(3) | | 平面 | | 437 | | | 5,128 | | | 152 | | | 437 | | | 5,279 | | | 5,716 | | | 1,089 | | | 4/1/2016 |
奥兰多-基西米-桑福德 | | 平面 | | 2,426 | | | 9,314 | | | 184 | | | 2,426 | | | 9,499 | | | 11,925 | | | 1,689 | | | 11/10/2016 |
奥兰多-基西米-桑福德 | | 平面 | | 2,166 | | | 4,672 | | | 119 | | | 2,166 | | | 4,791 | | | 6,957 | | | 961 | | | 11/10/2016 |
奥兰多-基西米-桑福德 | | 平面 | | 4,583 | | | 8,752 | | | 197 | | | 4,583 | | | 8,948 | | | 13,531 | | | 1,982 | | | 11/10/2016 |
奥兰多-基西米-桑福德 | | 平面 | | 4,181 | | | 4,268 | | | 241 | | | 4,181 | | | 4,509 | | | 8,690 | | | 902 | | | 6/30/2017 |
棕榈湾-墨尔本-泰特斯维尔 | | 平面 | | 789 | | | 4,969 | | | 65 | | | 789 | | | 5,033 | | | 5,822 | | | 166 | | | 2/1/2021 |
巴拿马城 | | 平面 | | 2,332 | | | 6,847 | | | 54 | | | 2,332 | | | 6,901 | | | 9,233 | | | 644 | | | 6/21/2019 |
巴拿马城 | | 平面 | | 810 | | | 3,105 | | | 51 | | | 810 | | | 3,156 | | | 3,966 | | | 258 | | | 8/22/2019 |
彭萨科拉-渡口-布伦特 | | 平面 | | 1,025 | | | 8,157 | | | 231 | | | 1,025 | | | 8,388 | | | 9,413 | | | 1,169 | | | 10/3/2017 |
彭萨科拉-渡口-布伦特 | | 平面 | | 841 | | | 5,075 | | | 275 | | | 841 | | | 5,349 | | | 6,190 | | | 889 | | | 2/20/2018 |
彭萨科拉-渡口-布伦特 | | 平面 | | 644 | | | 4,785 | | | 276 | | | 644 | | | 5,061 | | | 5,705 | | | 641 | | | 12/12/2018 |
彭萨科拉-渡口-布伦特 | | 平面 | | 1,182 | | | 5,008 | | | 42 | | | 1,182 | | | 5,050 | | | 6,232 | | | 469 | | | 6/21/2019 |
彭萨科拉-渡口-布伦特 | | 平面 | | 1,075 | | | 9,079 | | | 8 | | | 1,075 | | | 9,087 | | | 10,162 | | | 122 | | | 9/30/2021 |
Punta Gorda(3) | | 平面 | | 1,157 | | | 2,079 | | | 824 | | | 1,157 | | | 2,903 | | | 4,060 | | | 540 | | | 4/27/2017 |
坦帕-圣彼得堡彼得堡--清水镇 | | 平面 | | 3,581 | | | 2,612 | | | 1,612 | | | 3,581 | | | 4,224 | | | 7,805 | | | 744 | | | 5/1/2017 |
坦帕-圣彼得堡彼得堡--清水镇 | | 平面 | | 4,708 | | | 13,984 | | | 231 | | | 4,708 | | | 14,215 | | | 18,923 | | | 2,111 | | | 5/24/2017 |
坦帕-圣彼得堡彼得堡--清水镇 | | 平面 | | 2,063 | | | 5,351 | | | 207 | | | 2,063 | | | 5,559 | | | 7,622 | | | 623 | | | 8/28/2018 |
坦帕-圣彼得堡彼得堡--清水镇 | | 平面 | | 1,248 | | | 2,937 | | | 14 | | | 1,248 | | | 2,950 | | | 4,198 | | | 217 | | | 12/18/2019 |
坦帕-圣彼得堡彼得堡--清水镇 | | 平面 | | 2,653 | | | 15,771 | | | 5 | | | 2,653 | | | 15,777 | | | 18,430 | | | 117 | | | 10/22/2021 |
坦帕-圣彼得堡彼得堡--清水队(3) | | 平面 | | 361 | | | 1,238 | | | 120 | | | 361 | | | 1,358 | | | 1,719 | | | 502 | | | 5/4/2015 |
坦帕-圣彼得堡彼得堡--清水队(3) | | 平面 | | 5,436 | | | 10,092 | | | 88 | | | 5,436 | | | 10,179 | | | 15,615 | | | 2,087 | | | 4/1/2016 |
Crestview-沃尔顿堡海滩-德斯汀 | | 平面 | | 684 | | | 12,857 | | | 49 | | | 684 | | | 12,906 | | | 13,590 | | | 1,014 | | | 1/1/2019 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 | | 平面 | | 2,105 | | | 8,217 | | | 131 | | | 2,105 | | | 8,349 | | | 10,454 | | | 1,000 | | | 1/1/2019 |
棕榈湾-墨尔本-泰特斯维尔 | | 平面 | | 1,125 | | | 4,362 | | | 40 | | | 1,125 | | | 4,402 | | | 5,527 | | | 446 | | | 1/1/2019 |
村子里 | | 平面 | | 897 | | | 6,132 | | | 80 | | | 897 | | | 6,211 | | | 7,108 | | | 911 | | | 1/1/2019 |
奥尔巴尼 | | 镓 | | 785 | | | 3,917 | | | 96 | | | 785 | | | 4,012 | | | 4,797 | | | 159 | | | 12/18/2020 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 515 | | | 687 | | | 142 | | | 515 | | | 830 | | | 1,345 | | | 335 | | | 8/29/2007 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 272 | | | 1,357 | | | 538 | | | 272 | | | 1,895 | | | 2,167 | | | 691 | | | 8/29/2007 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 702 | | | 1,999 | | | 583 | | | 702 | | | 2,582 | | | 3,284 | | | 1,041 | | | 8/29/2007 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,413 | | | 1,590 | | | 227 | | | 1,413 | | | 1,817 | | | 3,230 | | | 725 | | | 8/29/2007 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 341 | | | 562 | | | 155 | | | 341 | | | 717 | | | 1,058 | | | 320 | | | 8/29/2007 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 553 | | | 847 | | | 205 | | | 553 | | | 1,052 | | | 1,605 | | | 455 | | | 8/29/2007 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 85 | | | 445 | | | 311 | | | 85 | | | 756 | | | 841 | | | 360 | | | 9/28/2007 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,614 | | | 2,476 | | | 1,734 | | | 1,614 | | | 4,210 | | | 5,824 | | | 824 | | | 7/29/2015 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,595 | | | 2,143 | | | 2,073 | | | 1,595 | | | 4,216 | | | 5,811 | | | 922 | | | 7/29/2015 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 430 | | | 3,470 | | | 83 | | | 430 | | | 3,553 | | | 3,983 | | | 820 | | | 3/29/2016 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 972 | | | 2,342 | | | 71 | | | 972 | | | 2,413 | | | 3,385 | | | 522 | | | 8/17/2016 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 666 | | | 5,961 | | | 666 | | | 666 | | | 6,627 | | | 7,293 | | | 1,097 | | | 7/17/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,028 | | | 7,041 | | | 113 | | | 1,028 | | | 7,154 | | | 8,182 | | | 1,447 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 748 | | | 3,382 | | | 118 | | | 748 | | | 3,500 | | | 4,248 | | | 630 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 703 | | | 4,014 | | | 133 | | | 703 | | | 4,146 | | | 4,849 | | | 737 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,873 | | | 9,109 | | | 135 | | | 1,873 | | | 9,244 | | | 11,117 | | | 1,505 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 547 | | | 4,073 | | | 68 | | | 547 | | | 4,141 | | | 4,688 | | | 715 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,499 | | | 5,279 | | | 103 | | | 1,499 | | | 5,383 | | | 6,882 | | | 937 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 763 | | | 5,135 | | | 99 | | | 763 | | | 5,233 | | | 5,996 | | | 760 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 795 | | | 2,941 | | | 109 | | | 600 | | | 3,050 | | | 3,650 | | | 527 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,356 | | | 7,516 | | | 89 | | | 1,356 | | | 7,604 | | | 8,960 | | | 1,256 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 912 | | | 5,074 | | | 119 | | | 912 | | | 5,193 | | | 6,105 | | | 774 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 570 | | | 3,477 | | | 164 | | | 570 | | | 3,641 | | | 4,211 | | | 660 | | | 10/19/2017 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 919 | | | 3,899 | | | 123 | | | 919 | | | 4,021 | | | 4,940 | | | 582 | | | 5/21/2018 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 520 | | | 3,708 | | | 50 | | | 520 | | | 3,759 | | | 4,279 | | | 432 | | | 1/4/2019 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 765 | | | 2,872 | | | 77 | | | 765 | | | 2,949 | | | 3,714 | | | 353 | | | 1/4/2019 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 686 | | | 3,821 | | | 72 | | | 686 | | | 3,893 | | | 4,579 | | | 381 | | | 1/4/2019 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 527 | | | 10,404 | | | 76 | | | 527 | | | 10,480 | | | 11,007 | | | 727 | | | 7/24/2019 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 973 | | | 6,243 | | | 71 | | | 973 | | | 6,314 | | | 7,287 | | | 180 | | | 4/13/2021 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 2,469 | | | 13,028 | | | 18 | | | 2,469 | | | 13,046 | | | 15,515 | | | 199 | | | 8/19/2021 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,367 | | | 7,607 | | | 9 | | | 1,367 | | | 7,615 | | | 8,982 | | | 62 | | | 10/21/2021 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,545 | | | 10,485 | | | 13 | | | 1,545 | | | 10,499 | | | 12,044 | | | 82 | | | 10/21/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔(3) | | 镓 | | 494 | | | 2,215 | | | 294 | | | 494 | | | 2,509 | | | 3,003 | | | 934 | | | 9/28/2007 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 84 | | | 539 | | | 235 | | | 84 | | | 774 | | | 858 | | | 322 | | | 8/29/2007 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 205 | | | 686 | | | 230 | | | 205 | | | 916 | | | 1,121 | | | 365 | | | 8/29/2007 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 1,424 | | | 10,439 | | | 177 | | | 1,424 | | | 10,616 | | | 12,040 | | | 1,049 | | | 2/5/2019 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 875 | | | 6,231 | | | 124 | | | 875 | | | 6,354 | | | 7,229 | | | 605 | | | 5/28/2019 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 1,277 | | | 7,494 | | | 157 | | | 1,277 | | | 7,650 | | | 8,927 | | | 797 | | | 5/28/2019 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 1,848 | | | 8,897 | | | 114 | | | 1,848 | | | 9,012 | | | 10,860 | | | 315 | | | 2/9/2021 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 833 | | | 3,208 | | | 66 | | | 833 | | | 3,274 | | | 4,107 | | | 129 | | | 2/9/2021 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 774 | | | 3,130 | | | 13 | | | 774 | | | 3,143 | | | 3,917 | | | 103 | | | 2/19/2021 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 848 | | | 4,714 | | | 15 | | | 848 | | | 4,728 | | | 5,576 | | | 143 | | | 4/22/2021 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 735 | | | 5,895 | | | 11 | | | 735 | | | 5,906 | | | 6,641 | | | 64 | | | 9/30/2021 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 642 | | | 4,004 | | | 6 | | | 642 | | | 4,010 | | | 4,652 | | | 46 | | | 9/30/2021 |
奥古斯塔-里士满郡 | | 镓 | | 862 | | | 6,613 | | | 12 | | | 862 | | | 6,626 | | | 7,488 | | | 33 | | | 11/30/2021 |
哥伦布(3) | | 镓 | | 169 | | | 342 | | | 189 | | | 169 | | | 531 | | | 700 | | | 199 | | | 5/1/2009 |
梅肯 | | 镓 | | 180 | | | 840 | | | 70 | | | 180 | | | 910 | | | 1,090 | | | 344 | | | 9/28/2007 |
梅肯 | | 镓 | | 595 | | | 4,432 | | | 10 | | | 595 | | | 4,441 | | | 5,036 | | | 50 | | | 9/30/2021 |
梅肯 | | 镓 | | 1,347 | | | 7,440 | | | 10 | | | 1,347 | | | 7,449 | | | 8,796 | | | 159 | | | 9/30/2021 |
非大都市区 | | 镓 | | 599 | | | 3,714 | | | 96 | | | 599 | | | 3,810 | | | 4,409 | | | 347 | | | 8/30/2019 |
萨凡纳 | | 镓 | | 1,741 | | | 1,160 | | | 483 | | | 1,741 | | | 1,643 | | | 3,384 | | | 556 | | | 8/29/2007 |
萨凡纳 | | 镓 | | 409 | | | 1,335 | | | 78 | | | 409 | | | 1,411 | | | 1,820 | | | 628 | | | 1/31/2014 |
萨凡纳 | | 镓 | | 811 | | | 1,181 | | | 222 | | | 811 | | | 1,404 | | | 2,215 | | | 664 | | | 6/25/2014 |
萨凡纳 | | 镓 | | 1,280 | | | 7,211 | | | 144 | | | 1,280 | | | 7,354 | | | 8,634 | | | 769 | | | 5/15/2019 |
萨凡纳 | | 镓 | | 642 | | | 3,135 | | | 53 | | | 642 | | | 3,187 | | | 3,829 | | | 251 | | | 1/7/2020 |
萨凡纳(3) | | 镓 | | 597 | | | 762 | | | 196 | | | 597 | | | 957 | | | 1,554 | | | 383 | | | 9/28/2007 |
瓦尔多斯塔 | | 镓 | | 1,321 | | | 3,320 | | | 52 | | | 1,321 | | | 3,371 | | | 4,692 | | | 364 | | | 1/1/2019 |
瓦尔多斯塔 | | 镓 | | 1,443 | | | 5,059 | | | 58 | | | 1,443 | | | 5,116 | | | 6,559 | | | 127 | | | 3/31/2021 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | | 镓 | | 1,052 | | | 7,102 | | | 127 | | | 1,052 | | | 7,229 | | | 8,281 | | | 1,050 | | | 10/19/2017 |
爱荷华市 | | IA | | 1,340 | | | 5,871 | | | 14 | | | 1,340 | | | 5,885 | | | 7,225 | | | 33 | | | 11/9/2021 |
爱荷华市 | | IA | | 2,255 | | | 15,014 | | | 12 | | | 2,255 | | | 15,027 | | | 17,282 | | | 84 | | | 11/9/2021 |
爱荷华市 | | IA | | 628 | | | 4,501 | | | 11 | | | 628 | | | 4,511 | | | 5,139 | | | 25 | | | 11/9/2021 |
阿伦的心 | | ID号 | | 868 | | | 5,011 | | | 31 | | | 868 | | | 5,042 | | | 5,910 | | | 209 | | | 12/23/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿伦的心 | | ID号 | | 401 | | | 1,005 | | | 27 | | | 401 | | | 1,032 | | | 1,433 | | | 57 | | | 12/23/2020 |
非大都市区 | | ID号 | | 1,133 | | | 5,634 | | | 34 | | | 1,133 | | | 5,668 | | | 6,801 | | | 784 | | | 4/1/2019 |
非大都市区 | | ID号 | | 362 | | | 2,523 | | | 26 | | | 362 | | | 2,550 | | | 2,912 | | | 284 | | | 6/24/2019 |
非大都市区 | | ID号 | | 413 | | | 2,114 | | | 37 | | | 418 | | | 2,151 | | | 2,569 | | | 216 | | | 6/24/2019 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 | | 伊 | | 1,535 | | | 6,041 | | | 13 | | | 1,535 | | | 6,054 | | | 7,589 | | | 215 | | | 2/8/2021 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 | | 伊 | | 1,519 | | | 8,367 | | | 3 | | | 1,519 | | | 8,371 | | | 9,890 | | | 212 | | | 3/30/2021 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 | | 伊 | | 2,151 | | | 10,359 | | | 12 | | | 2,151 | | | 10,372 | | | 12,523 | | | 340 | | | 4/16/2021 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 | | 伊 | | 842 | | | 6,635 | | | 23 | | | 842 | | | 6,658 | | | 7,500 | | | 113 | | | 7/26/2021 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 | | 伊 | | 1,037 | | | 9,682 | | | 22 | | | 1,037 | | | 9,703 | | | 10,740 | | | 87 | | | 10/12/2021 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 | | 伊 | | 2,226 | | | 9,175 | | | 2 | | | 2,226 | | | 9,177 | | | 11,403 | | | 15 | | | 12/3/2021 |
圣路易斯 | | 伊 | | 225 | | | 4,394 | | | 203 | | | 225 | | | 4,597 | | | 4,822 | | | 806 | | | 8/28/2017 |
圣路易斯 | | 伊 | | 179 | | | 5,154 | | | 365 | | | 179 | | | 5,520 | | | 5,699 | | | 1,007 | | | 8/28/2017 |
圣路易斯 | | 伊 | | 226 | | | 3,088 | | | 262 | | | 226 | | | 3,350 | | | 3,576 | | | 678 | | | 8/28/2017 |
圣路易斯 | | 伊 | | 174 | | | 3,338 | | | 278 | | | 174 | | | 3,616 | | | 3,790 | | | 663 | | | 9/25/2017 |
埃文斯维尔 | | 在……里面 | | 1,855 | | | 4,819 | | | 9 | | | 1,855 | | | 4,828 | | | 6,683 | | | 89 | | | 9/30/2021 |
埃文斯维尔 | | 在……里面 | | 1,348 | | | 5,562 | | | 8 | | | 1,348 | | | 5,570 | | | 6,918 | | | 68 | | | 9/30/2021 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 855 | | | 7,273 | | | 49 | | | 855 | | | 7,321 | | | 8,176 | | | 1,521 | | | 2/16/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 815 | | | 3,844 | | | 30 | | | 815 | | | 3,875 | | | 4,690 | | | 996 | | | 2/16/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 688 | | | 3,845 | | | 54 | | | 688 | | | 3,899 | | | 4,587 | | | 1,013 | | | 2/16/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 626 | | | 4,049 | | | 84 | | | 626 | | | 4,133 | | | 4,759 | | | 940 | | | 2/25/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 1,118 | | | 4,444 | | | 301 | | | 1,118 | | | 4,744 | | | 5,862 | | | 1,430 | | | 2/25/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 614 | | | 5,487 | | | 60 | | | 614 | | | 5,547 | | | 6,161 | | | 1,117 | | | 2/25/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 619 | | | 2,140 | | | 25 | | | 619 | | | 2,165 | | | 2,784 | | | 643 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 689 | | | 6,944 | | | 54 | | | 689 | | | 6,998 | | | 7,687 | | | 1,254 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 609 | | | 3,172 | | | 46 | | | 609 | | | 3,219 | | | 3,828 | | | 798 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 532 | | | 5,441 | | | 46 | | | 532 | | | 5,488 | | | 6,020 | | | 978 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 433 | | | 5,817 | | | 29 | | | 433 | | | 5,845 | | | 6,278 | | | 993 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 688 | | | 5,413 | | | 57 | | | 688 | | | 5,469 | | | 6,157 | | | 1,130 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 575 | | | 5,168 | | | 86 | | | 575 | | | 5,253 | | | 5,828 | | | 1,020 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 522 | | | 5,366 | | | 48 | | | 522 | | | 5,414 | | | 5,936 | | | 982 | | | 11/10/2016 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 528 | | | 2,877 | | | 40 | | | 528 | | | 2,917 | | | 3,445 | | | 606 | | | 10/19/2017 |
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位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
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印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 1,257 | | | 6,694 | | | 48 | | | 1,257 | | | 6,742 | | | 7,999 | | | 1,170 | | | 10/19/2017 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 | | 在……里面 | | 954 | | | 3,752 | | | 11 | | | 954 | | | 3,762 | | | 4,716 | | | 91 | | | 8/9/2021 |
路易斯维尔/杰斐逊县 | | 在……里面 | | 462 | | | 3,696 | | | 8 | | | 462 | | | 3,704 | | | 4,166 | | | 50 | | | 9/2/2021 |
路易斯维尔/杰斐逊县 | | 在……里面 | | 1,545 | | | 5,535 | | | 3 | | | 1,545 | | | 5,538 | | | 7,083 | | | 14 | | | 12/17/2021 |
堪萨斯城 | | KS | | 816 | | | 5,432 | | | 151 | | | 816 | | | 5,583 | | | 6,399 | | | 1,012 | | | 10/19/2017 |
堪萨斯城 | | KS | | 975 | | | 6,967 | | | 249 | | | 975 | | | 7,217 | | | 8,192 | | | 1,379 | | | 10/19/2017 |
堪萨斯城 | | KS | | 719 | | | 5,143 | | | 182 | | | 719 | | | 5,326 | | | 6,045 | | | 879 | | | 10/19/2017 |
堪萨斯城 | | KS | | 640 | | | 3,367 | | | 221 | | | 640 | | | 3,589 | | | 4,229 | | | 558 | | | 5/31/2018 |
堪萨斯城 | | KS | | 533 | | | 3,138 | | | 169 | | | 533 | | | 3,307 | | | 3,840 | | | 483 | | | 5/31/2018 |
堪萨斯城 | | KS | | 499 | | | 4,041 | | | 180 | | | 499 | | | 4,221 | | | 4,720 | | | 642 | | | 5/31/2018 |
堪萨斯城 | | KS | | 724 | | | 4,245 | | | 209 | | | 724 | | | 4,453 | | | 5,177 | | | 611 | | | 5/31/2018 |
堪萨斯城 | | KS | | 1,244 | | | 8,929 | | | 2 | | | 1,244 | | | 8,930 | | | 10,174 | | | 117 | | | 8/31/2021 |
堪萨斯城(3) | | KS | | 521 | | | 5,168 | | | 212 | | | 521 | | | 5,380 | | | 5,901 | | | 787 | | | 3/1/2018 |
托皮卡 | | KS | | 884 | | | 4,021 | | | 8 | | | 884 | | | 4,029 | | | 4,913 | | | 45 | | | 10/21/2021 |
托皮卡 | | KS | | 1,259 | | | 5,713 | | | 2 | | | 1,259 | | | 5,716 | | | 6,975 | | | 49 | | | 10/21/2021 |
威奇托 | | KS | | 630 | | | 7,264 | | | 154 | | | 630 | | | 7,418 | | | 8,048 | | | 900 | | | 3/1/2018 |
威奇托 | | KS | | 430 | | | 1,740 | | | 81 | | | 430 | | | 1,822 | | | 2,252 | | | 285 | | | 3/1/2018 |
威奇托 | | KS | | 655 | | | 1,831 | | | 135 | | | 655 | | | 1,967 | | | 2,622 | | | 331 | | | 5/31/2018 |
威奇托 | | KS | | 393 | | | 3,950 | | | 163 | | | 393 | | | 4,113 | | | 4,506 | | | 617 | | | 5/31/2018 |
威奇托 | | KS | | 1,353 | | | 2,241 | | | 276 | | | 1,353 | | | 2,516 | | | 3,869 | | | 517 | | | 8/28/2018 |
威奇托 | | KS | | 989 | | | 2,824 | | | 319 | | | 989 | | | 3,143 | | | 4,132 | | | 177 | | | 12/30/2020 |
威奇托 | | KS | | 370 | | | 623 | | | 3,878 | | | 1,351 | | | 4,501 | | | 5,852 | | | 146 | | | 12/30/2020 |
威奇托 | | KS | | 898 | | | 4,012 | | | 8 | | | 898 | | | 4,020 | | | 4,918 | | | 43 | | | 10/21/2021 |
威奇托 | | KS | | 934 | | | 3,985 | | | 11 | | | 934 | | | 3,996 | | | 4,930 | | | 44 | | | 10/21/2021 |
威奇托(3) | | KS | | 1,156 | | | 5,662 | | | 188 | | | 1,156 | | | 5,849 | | | 7,005 | | | 924 | | | 3/1/2018 |
威奇托(3) | | KS | | 721 | | | 3,395 | | | 177 | | | 721 | | | 3,573 | | | 4,294 | | | 580 | | | 3/1/2018 |
威奇托(3) | | KS | | 443 | | | 3,635 | | | 98 | | | 443 | | | 3,732 | | | 4,175 | | | 554 | | | 3/1/2018 |
伊丽莎白镇-诺克斯堡 | | 肯塔基州 | | 1,324 | | | 5,122 | | | 22 | | | 1,324 | | | 5,144 | | | 6,468 | | | 110 | | | 8/5/2021 |
路易斯维尔/杰斐逊县 | | 肯塔基州 | | 2,174 | | | 3,667 | | | 51 | | | 2,174 | | | 3,717 | | | 5,891 | | | 942 | | | 5/1/2015 |
路易斯维尔/杰斐逊县 | | 肯塔基州 | | 1,012 | | | 4,411 | | | 4 | | | 1,012 | | | 4,415 | | | 5,427 | | | 105 | | | 5/19/2021 |
路易斯维尔/杰斐逊县 | | 肯塔基州 | | 2,255 | | | 9,737 | | | 3 | | | 2,255 | | | 9,740 | | | 11,995 | | | 21 | | | 12/17/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
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路易斯维尔/杰斐逊县 | | 肯塔基州 | | 2,037 | | | 14,078 | | | 3 | | | 2,037 | | | 14,081 | | | 16,118 | | | 33 | | | 12/17/2021 |
亚历山德里亚 | | 拉 | | 177 | | | 501 | | | 8 | | | 177 | | | 509 | | | 686 | | | 7 | | | 9/30/2021 |
巴吞鲁日 | | 拉 | | 386 | | | 1,744 | | | 136 | | | 386 | | | 1,880 | | | 2,266 | | | 431 | | | 4/12/2016 |
巴吞鲁日 | | 拉 | | 1,098 | | | 5,208 | | | 636 | | | 1,098 | | | 5,844 | | | 6,942 | | | 1,405 | | | 4/12/2016 |
巴吞鲁日 | | 拉 | | 1,203 | | | 3,156 | | | 312 | | | 1,203 | | | 3,469 | | | 4,672 | | | 863 | | | 7/21/2016 |
巴吞鲁日 | | 拉 | | 755 | | | 2,702 | | | 349 | | | 755 | | | 3,050 | | | 3,805 | | | 738 | | | 7/21/2016 |
哈蒙德 | | 拉 | | 470 | | | 5,359 | | | 15 | | | 470 | | | 5,374 | | | 5,844 | | | 25 | | | 11/12/2021 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 1,287 | | | 6,235 | | | 181 | | | 1,287 | | | 6,415 | | | 7,702 | | | 1,364 | | | 4/12/2016 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 1,076 | | | 6,677 | | | 75 | | | 1,076 | | | 6,752 | | | 7,828 | | | 1,610 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 1,274 | | | 1,987 | | | (722) | | | 1,274 | | | 1,264 | | | 2,538 | | | 254 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 994 | | | 8,548 | | | 73 | | | 994 | | | 8,621 | | | 9,615 | | | 724 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 607 | | | 9,211 | | | 299 | | | 607 | | | 9,510 | | | 10,117 | | | 834 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 819 | | | 4,291 | | | 295 | | | 819 | | | 4,586 | | | 5,405 | | | 572 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 327 | | | 4,423 | | | 88 | | | 327 | | | 4,512 | | | 4,839 | | | 424 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 852 | | | 4,138 | | | 53 | | | 852 | | | 4,191 | | | 5,043 | | | 441 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 633 | | | 870 | | | 39 | | | 633 | | | 909 | | | 1,542 | | | 182 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 682 | | | 4,790 | | | 476 | | | 682 | | | 5,266 | | | 5,948 | | | 625 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 773 | | | 7,056 | | | 56 | | | 773 | | | 7,111 | | | 7,884 | | | 612 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良--梅泰里 | | 拉 | | 742 | | | 3,278 | | | 31 | | | 742 | | | 3,308 | | | 4,050 | | | 424 | | | 1/10/2019 |
新奥尔良-梅泰里(4) | | 拉 | | 96 | | | 3,615 | | | 51 | | | 96 | | | 3,665 | | | 3,761 | | | 359 | | | 9/18/2019 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 971 | | | 3,474 | | | 172 | | | 1,549 | | | 5,056 | | | 6,605 | | | 1,131 | | | 5/5/2015 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 964 | | | 3,573 | | | 106 | | | 964 | | | 3,679 | | | 4,643 | | | 1,125 | | | 5/5/2015 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 772 | | | 2,906 | | | 135 | | | 772 | | | 3,042 | | | 3,814 | | | 925 | | | 5/5/2015 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 479 | | | 1,439 | | | 81 | | | 479 | | | 1,521 | | | 2,000 | | | 486 | | | 5/5/2015 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 475 | | | 854 | | | 103 | | | 475 | | | 957 | | | 1,432 | | | 372 | | | 5/5/2015 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 645 | | | 2,004 | | | 70 | | | 645 | | | 2,073 | | | 2,718 | | | 598 | | | 10/19/2017 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 654 | | | 3,589 | | | 82 | | | 654 | | | 3,672 | | | 4,326 | | | 586 | | | 10/19/2017 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 906 | | | 3,618 | | | 74 | | | 906 | | | 3,692 | | | 4,598 | | | 646 | | | 10/19/2017 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 492 | | | 2,549 | | | 8 | | | 492 | | | 2,557 | | | 3,049 | | | 31 | | | 9/30/2021 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 701 | | | 4,694 | | | 6 | | | 701 | | | 4,700 | | | 5,401 | | | 52 | | | 9/30/2021 |
什里夫波特-博西耶市 | | 拉 | | 499 | | | 1,638 | | | 7 | | | 499 | | | 1,644 | | | 2,143 | | | 20 | | | 9/30/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
什里夫波特-博西尔市(4) | | 拉 | | — | | | 5,113 | | | 113 | | | — | | | 5,227 | | | 5,227 | | | 709 | | | 10/19/2017 |
波士顿-剑桥-牛顿 | | 体量 | | 696 | | | 5,830 | | | 92 | | | 696 | | | 5,922 | | | 6,618 | | | 529 | | | 1/16/2020 |
波士顿-剑桥-牛顿 | | 体量 | | 3,077 | | | 20,617 | | | 1 | | | 3,077 | | | 20,617 | | | 23,694 | | | 83 | | | 11/3/2021 |
普罗维登斯-沃里克 | | 体量 | | 1,017 | | | 7,353 | | | 80 | | | 1,017 | | | 7,433 | | | 8,450 | | | 279 | | | 2/9/2021 |
斯普林菲尔德 | | 体量 | | 1,036 | | | 5,131 | | | 13,468 | | | 3,011 | | | 18,599 | | | 21,610 | | | 555 | | | 9/17/2019 |
斯普林菲尔德 | | 体量 | | 891 | | | 4,944 | | | 139 | | | 891 | | | 5,083 | | | 5,974 | | | 460 | | | 9/17/2019 |
斯普林菲尔德 | | 体量 | | 1,708 | | | 17,294 | | | 22 | | | 1,708 | | | 17,316 | | | 19,024 | | | 77 | | | 11/3/2021 |
沃切斯特 | | 体量 | | 414 | | | 4,122 | | | 111 | | | 414 | | | 4,233 | | | 4,647 | | | 728 | | | 6/30/2017 |
巴尔的摩-哥伦比亚-陶森 | | 国防部 | | 2,219 | | | 8,271 | | | 19 | | | 2,219 | | | 8,290 | | | 10,509 | | | 500 | | | 6/30/2020 |
加州--列克星敦公园 | | 国防部 | | 965 | | | 6,738 | | | 149 | | | 965 | | | 6,887 | | | 7,852 | | | 1,359 | | | 7/31/2017 |
加州--列克星敦公园 | | 国防部 | | 550 | | | 2,409 | | | 140 | | | 550 | | | 2,549 | | | 3,099 | | | 580 | | | 9/6/2017 |
加州--列克星敦公园 | | 国防部 | | 827 | | | 4,936 | | | 160 | | | 827 | | | 5,096 | | | 5,923 | | | 873 | | | 2/16/2018 |
加州--列克星敦公园 | | 国防部 | | 1,225 | | | 9,776 | | | 17 | | | 1,225 | | | 9,793 | | | 11,018 | | | 165 | | | 8/16/2021 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 | | 国防部 | | 717 | | | 3,303 | | | 93 | | | 717 | | | 3,396 | | | 4,113 | | | 509 | | | 1/3/2019 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 | | 国防部 | | 1,104 | | | 6,147 | | | 65 | | | 1,104 | | | 6,212 | | | 7,316 | | | 129 | | | 7/21/2021 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 | | 国防部 | | 1,524 | | | 18,070 | | | 92 | | | 1,524 | | | 18,162 | | | 19,686 | | | 309 | | | 7/21/2021 |
明尼阿波利斯--圣彼得堡保罗-布鲁明顿 | | 锰 | | 840 | | | 2,913 | | | 14 | | | 840 | | | 2,927 | | | 3,767 | | | 124 | | | 12/29/2020 |
明尼阿波利斯--圣彼得堡保罗-布鲁明顿 | | 锰 | | 1,310 | | | 5,301 | | | 10 | | | 1,310 | | | 5,311 | | | 6,621 | | | 195 | | | 1/22/2021 |
明尼阿波利斯--圣彼得堡保罗-布鲁明顿 | | 锰 | | 1,379 | | | 6,151 | | | 5 | | | 1,379 | | | 6,155 | | | 7,534 | | | 35 | | | 11/4/2021 |
堪萨斯城 | | 钼 | | 541 | | | 4,874 | | | 276 | | | 541 | | | 5,150 | | | 5,691 | | | 806 | | | 5/31/2018 |
堪萨斯城 | | 钼 | | 461 | | | 5,341 | | | 214 | | | 461 | | | 5,556 | | | 6,017 | | | 779 | | | 5/31/2018 |
堪萨斯城 | | 钼 | | 341 | | | 3,748 | | | 252 | | | 341 | | | 4,000 | | | 4,341 | | | 592 | | | 5/31/2018 |
曼彻斯特-堪萨斯城 | | 钼 | | 1,103 | | | 7,079 | | | 3 | | | 1,103 | | | 7,082 | | | 8,185 | | | 9 | | | 12/28/2021 |
圣路易斯 | | 钼 | | 352 | | | 7,100 | | | 324 | | | 352 | | | 7,423 | | | 7,775 | | | 1,389 | | | 8/28/2017 |
圣路易斯 | | 钼 | | 163 | | | 1,025 | | | 59 | | | 163 | | | 1,084 | | | 1,247 | | | 215 | | | 8/28/2017 |
圣路易斯 | | 钼 | | 354 | | | 4,034 | | | 388 | | | 354 | | | 4,421 | | | 4,775 | | | 770 | | | 8/28/2017 |
圣路易斯 | | 钼 | | 1,675 | | | 10,606 | | | 433 | | | 1,675 | | | 11,040 | | | 12,715 | | | 1,657 | | | 9/26/2018 |
圣路易斯 | | 钼 | | 634 | | | 3,886 | | | 152 | | | 634 | | | 4,038 | | | 4,672 | | | 304 | | | 12/18/2019 |
圣路易斯 | | 钼 | | 1,012 | | | 3,328 | | | 149 | | | 1,012 | | | 3,477 | | | 4,489 | | | 316 | | | 12/18/2019 |
圣路易斯 | | 钼 | | 1,247 | | | 11,431 | | | 28 | | | 1,247 | | | 11,459 | | | 12,706 | | | 413 | | | 12/29/2020 |
湾港-比洛克西-帕斯卡古拉 | | 女士 | | 645 | | | 2,413 | | | 320 | | | 645 | | | 2,733 | | | 3,378 | | | 934 | | | 4/12/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
孟菲斯 | | 女士 | | 404 | | | 2,779 | | | 28 | | | 404 | | | 2,806 | | | 3,210 | | | 37 | | | 9/22/2021 |
非大都市区(3) | | 女士 | | 224 | | | 1,052 | | | 162 | | | 224 | | | 1,213 | | | 1,437 | | | 403 | | | 5/1/2009 |
非大都市区(3) | | 女士 | | 382 | | | 803 | | | 208 | | | 382 | | | 1,011 | | | 1,393 | | | 347 | | | 5/1/2009 |
曼彻斯特-比林斯 | | Mt. | | 1,476 | | | 6,656 | | | 4 | | | 1,476 | | | 6,660 | | | 8,136 | | | 15 | | | 12/30/2021 |
夏洛特-协和-加斯顿龙 | | NC | | 1,871 | | | 4,174 | | | 139 | | | 1,871 | | | 4,313 | | | 6,184 | | | 1,107 | | | 5/1/2015 |
夏洛特-康科德-加斯顿龙(3) | | NC | | 1,108 | | | 3,935 | | | 298 | | | 1,108 | | | 4,232 | | | 5,340 | | | 1,065 | | | 5/4/2015 |
夏洛特-康科德-加斯顿龙(3) | | NC | | 2,301 | | | 4,458 | | | 292 | | | 2,301 | | | 4,750 | | | 7,051 | | | 1,368 | | | 5/4/2015 |
夏洛特-康科德-加斯顿龙(3) | | NC | | 1,862 | | | 3,297 | | | 115 | | | 1,862 | | | 3,412 | | | 5,274 | | | 1,038 | | | 9/2/2015 |
达勒姆--教堂山 | | NC | | 390 | | | 1,025 | | | 280 | | | 390 | | | 1,305 | | | 1,695 | | | 532 | | | 8/29/2007 |
达勒姆--教堂山 | | NC | | 1,024 | | | 1,383 | | | 470 | | | 1,024 | | | 1,853 | | | 2,877 | | | 693 | | | 9/28/2007 |
达勒姆--教堂山 | | NC | | 1,711 | | | 4,180 | | | 143 | | | 1,711 | | | 4,322 | | | 6,033 | | | 997 | | | 5/1/2015 |
达勒姆-教堂山(3) | | NC | | 663 | | | 2,743 | | | 320 | | | 663 | | | 3,063 | | | 3,726 | | | 1,155 | | | 9/28/2007 |
费耶特维尔 | | NC | | 636 | | | 2,169 | | | 1,712 | | | 636 | | | 3,881 | | | 4,517 | | | 1,411 | | | 8/29/2007 |
费耶特维尔 | | NC | | 1,319 | | | 3,444 | | | 58 | | | 1,319 | | | 3,502 | | | 4,821 | | | 928 | | | 10/10/2013 |
费耶特维尔 | | NC | | 772 | | | 3,406 | | | 71 | | | 772 | | | 3,476 | | | 4,248 | | | 849 | | | 10/10/2013 |
费耶特维尔 | | NC | | 1,276 | | | 4,527 | | | 75 | | | 1,276 | | | 4,602 | | | 5,878 | | | 1,062 | | | 12/20/2013 |
费耶特维尔(3) | | NC | | 151 | | | 5,392 | | | 497 | | | 151 | | | 5,889 | | | 6,040 | | | 2,167 | | | 9/28/2007 |
费耶特维尔(3) | | NC | | 1,195 | | | 2,072 | | | 26 | | | 1,195 | | | 2,098 | | | 3,293 | | | 494 | | | 10/1/2015 |
费耶特维尔(3) | | NC | | 830 | | | 3,710 | | | 117 | | | 830 | | | 3,827 | | | 4,657 | | | 755 | | | 10/1/2015 |
格林斯博罗--高点 | | NC | | 873 | | | 769 | | | 317 | | | 873 | | | 1,086 | | | 1,959 | | | 449 | | | 8/29/2007 |
格林维尔 | | NC | | 1,597 | | | 6,008 | | | 5 | | | 1,597 | | | 6,013 | | | 7,610 | | | 41 | | | 11/16/2021 |
杰克逊维尔 | | NC | | 1,265 | | | 2,123 | | | 315 | | | 1,265 | | | 2,438 | | | 3,703 | | | 880 | | | 5/1/2015 |
杰克逊维尔 | | NC | | 921 | | | 5,415 | | | 11 | | | 921 | | | 5,426 | | | 6,347 | | | 66 | | | 9/30/2021 |
杰克逊维尔 | | NC | | 1,365 | | | 9,707 | | | 14 | | | 1,365 | | | 9,720 | | | 11,085 | | | 101 | | | 9/30/2021 |
杰克逊维尔 | | NC | | 1,180 | | | 3,435 | | | 11 | | | 1,180 | | | 3,446 | | | 4,626 | | | 47 | | | 9/30/2021 |
非大都市区 | | NC | | 530 | | | 2,394 | | | 23 | | | 530 | | | 2,417 | | | 2,947 | | | 651 | | | 12/11/2014 |
非大都市区 | | NC | | 667 | | | 2,066 | | | 22 | | | 667 | | | 2,087 | | | 2,754 | | | 597 | | | 12/11/2014 |
非大都市区 | | NC | | 2,093 | | | 2,045 | | | 167 | | | 2,093 | | | 2,212 | | | 4,305 | | | 573 | | | 8/4/2017 |
非大都市区 | | NC | | 173 | | | 2,193 | | | 39 | | | 173 | | | 2,232 | | | 2,405 | | | 447 | | | 7/17/2018 |
非大都市区(3) | | NC | | 689 | | | 3,153 | | | 53 | | | 689 | | | 3,206 | | | 3,895 | | | 831 | | | 5/6/2015 |
罗利 | | NC | | 396 | | | 1,700 | | | 259 | | | 396 | | | 1,960 | | | 2,356 | | | 764 | | | 8/29/2007 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
罗利 | | NC | | 393 | | | 1,190 | | | 266 | | | 393 | | | 1,456 | | | 1,849 | | | 564 | | | 8/29/2007 |
罗利 | | NC | | 907 | | | 2,913 | | | 202 | | | 907 | | | 3,116 | | | 4,023 | | | 1,156 | | | 8/29/2007 |
罗利 | | NC | | 3,154 | | | 13,124 | | | 11 | | | 3,154 | | | 13,134 | | | 16,288 | | | 160 | | | 9/13/2021 |
罗利(3) | | NC | | 1,578 | | | 4,678 | | | 157 | | | 1,578 | | | 4,836 | | | 6,414 | | | 1,101 | | | 5/4/2015 |
罗利(3) | | NC | | 1,075 | | | 6,716 | | | 54 | | | 1,075 | | | 6,770 | | | 7,845 | | | 240 | | | 12/22/2020 |
威尔明顿 | | NC | | 1,283 | | | 1,747 | | | 349 | | | 1,141 | | | 2,096 | | | 3,237 | | | 792 | | | 8/29/2007 |
威尔明顿 | | NC | | 1,881 | | | 4,618 | | | 105 | | | 1,881 | | | 4,723 | | | 6,604 | | | 1,131 | | | 5/1/2015 |
威尔明顿 | | NC | | 1,720 | | | 9,032 | | | 147 | | | 1,720 | | | 9,180 | | | 10,900 | | | 947 | | | 11/7/2018 |
威尔明顿 | | NC | | 2,021 | | | 8,136 | | | 142 | | | 2,021 | | | 8,278 | | | 10,299 | | | 932 | | | 11/7/2018 |
威尔明顿 | | NC | | 3,083 | | | 12,487 | | | 135 | | | 3,083 | | | 12,623 | | | 15,706 | | | 1,207 | | | 11/7/2018 |
威尔明顿 | | NC | | 1,398 | | | 3,007 | | | — | | | 1,398 | | | 3,007 | | | 4,405 | | | 20 | | | 11/23/2021 |
威尔明顿 | | NC | | 3,050 | | | 12,841 | | | 2 | | | 3,050 | | | 12,844 | | | 15,894 | | | 21 | | | 12/20/2021 |
威尔明顿(3) | | NC | | 860 | | | 828 | | | 107 | | | 860 | | | 936 | | | 1,796 | | | 359 | | | 9/28/2007 |
温斯顿 - 塞勒姆 | | NC | | 362 | | | 529 | | | 106 | | | 362 | | | 635 | | | 997 | | | 255 | | | 8/29/2007 |
波士顿-剑桥-牛顿 | | 氨 | | 1,488 | | | 7,300 | | | 140 | | | 1,488 | | | 7,440 | | | 8,928 | | | 2,194 | | | 7/1/2014 |
波士顿-剑桥-牛顿 | | 氨 | | 899 | | | 3,863 | | | 67 | | | 899 | | | 3,930 | | | 4,829 | | | 862 | | | 9/22/2015 |
波士顿-剑桥-牛顿 | | 氨 | | 1,597 | | | 3,138 | | | 128 | | | 1,597 | | | 3,266 | | | 4,863 | | | 818 | | | 2/22/2016 |
波士顿-剑桥-牛顿 | | 氨 | | 1,445 | | | 2,957 | | | 4,927 | | | 1,445 | | | 7,883 | | | 9,328 | | | 974 | | | 2/22/2016 |
波士顿-剑桥-牛顿 | | 氨 | | 1,263 | | | 5,098 | | | 123 | | | 1,263 | | | 5,221 | | | 6,484 | | | 177 | | | 3/4/2021 |
曼彻斯特-纳舒亚 | | 氨 | | 1,786 | | | 6,100 | | | 102 | | | 1,786 | | | 6,202 | | | 7,988 | | | 1,307 | | | 2/22/2016 |
曼彻斯特-纳舒亚 | | 氨 | | 1,395 | | | 5,573 | | | 52 | | | 1,395 | | | 5,625 | | | 7,020 | | | 1,101 | | | 2/22/2016 |
曼彻斯特-纳舒亚 | | 氨 | | 1,013 | | | 3,756 | | | 96 | | | 1,013 | | | 3,852 | | | 4,865 | | | 146 | | | 2/8/2021 |
曼彻斯特-纳舒亚 | | 氨 | | 1,609 | | | 22,446 | | | 2 | | | 1,609 | | | 22,449 | | | 24,058 | | | 30 | | | 12/27/2021 |
曼彻斯特-纳舒亚 | | 氨 | | 2,738 | | | 6,474 | | | 6 | | | 2,738 | | | 6,479 | | | 9,217 | | | 15 | | | 12/29/2021 |
非大都市区 | | 氨 | | 632 | | | 1,040 | | | 490 | | | 632 | | | 1,530 | | | 2,162 | | | 595 | | | 6/24/2013 |
非大都市区 | | 氨 | | 197 | | | 901 | | | 111 | | | 197 | | | 1,013 | | | 1,210 | | | 438 | | | 6/24/2013 |
非大都市区 | | 氨 | | 1,528 | | | 2,686 | | | 72 | | | 1,528 | | | 2,758 | | | 4,286 | | | 799 | | | 2/22/2016 |
非大都市区 | | 氨 | | 2,053 | | | 5,425 | | | 56 | | | 2,053 | | | 5,481 | | | 7,534 | | | 1,101 | | | 6/15/2017 |
非大都市区 | | 氨 | | 1,344 | | | 4,872 | | | 187 | | | 1,348 | | | 5,059 | | | 6,407 | | | 646 | | | 3/8/2019 |
纽约-纽瓦克-泽西城 | | 新泽西州 | | 742 | | | 3,810 | | | 27 | | | 742 | | | 3,838 | | | 4,580 | | | 623 | | | 3/1/2019 |
纽约-纽瓦克-泽西城 | | 新泽西州 | | 831 | | | 6,318 | | | 70 | | | 831 | | | 6,387 | | | 7,218 | | | 911 | | | 3/1/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
纽约-纽瓦克-泽西城 | | 新泽西州 | | 1,449 | | | 7,560 | | | 523 | | | 1,449 | | | 8,084 | | | 9,533 | | | 761 | | | 3/20/2020 |
纽约-纽瓦克-泽西城 | | 新泽西州 | | 870 | | | 9,354 | | | 110 | | | 870 | | | 9,464 | | | 10,334 | | | 278 | | | 5/20/2021 |
维尼兰-布里奇顿 | | 新泽西州 | | 180 | | | 5,831 | | | 279 | | | 180 | | | 6,110 | | | 6,290 | | | 743 | | | 4/15/2019 |
阿尔伯克基 | | NM | | 1,089 | | | 2,845 | | | 242 | | | 1,089 | | | 3,087 | | | 4,176 | | | 955 | | | 8/31/2016 |
阿尔伯克基 | | NM | | 854 | | | 3,436 | | | 121 | | | 854 | | | 3,558 | | | 4,412 | | | 756 | | | 9/19/2016 |
阿尔伯克基 | | NM | | 1,247 | | | 2,753 | | | 1,974 | | | 2,291 | | | 4,727 | | | 7,018 | | | 401 | | | 3/21/2019 |
阿尔伯克基 | | NM | | 2,448 | | | 11,065 | | | 181 | | | 2,448 | | | 11,245 | | | 13,693 | | | 888 | | | 5/20/2019 |
阿尔伯克基 | | NM | | 2,386 | | | 7,658 | | | 133 | | | 2,386 | | | 7,790 | | | 10,176 | | | 754 | | | 5/20/2019 |
阿尔伯克基 | | NM | | 1,122 | | | 13,265 | | | 2 | | | 1,122 | | | 13,267 | | | 14,389 | | | 18 | | | 12/15/2021 |
卡森市 | | 内华达州 | | 985 | | | 1,438 | | | 445 | | | 1,003 | | | 1,883 | | | 2,886 | | | 401 | | | 12/13/2018 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 1,169 | | | 3,616 | | | 263 | | | 1,169 | | | 3,880 | | | 5,049 | | | 1,786 | | | 12/23/2013 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 389 | | | 2,850 | | | 291 | | | 389 | | | 3,140 | | | 3,529 | | | 1,023 | | | 4/1/2014 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 794 | | | 1,406 | | | 463 | | | 794 | | | 1,869 | | | 2,663 | | | 734 | | | 7/1/2014 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 1,757 | | | 4,223 | | | 84 | | | 1,757 | | | 4,308 | | | 6,065 | | | 1,015 | | | 9/20/2016 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 1,121 | | | 1,510 | | | 261 | | | 1,121 | | | 1,771 | | | 2,892 | | | 527 | | | 9/20/2016 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 2,160 | | | 4,544 | | | 297 | | | 2,160 | | | 4,841 | | | 7,001 | | | 879 | | | 11/17/2016 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 2,362 | | | 8,445 | | | 199 | | | 2,362 | | | 8,645 | | | 11,007 | | | 1,216 | | | 8/15/2017 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 2,157 | | | 2,753 | | | 123 | | | 2,157 | | | 2,875 | | | 5,032 | | | 580 | | | 8/15/2017 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 1,296 | | | 8,039 | | | 236 | | | 1,296 | | | 8,274 | | | 9,570 | | | 1,113 | | | 8/15/2017 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 828 | | | 2,030 | | | 355 | | | 828 | | | 2,386 | | | 3,214 | | | 537 | | | 8/29/2017 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 3,864 | | | 2,870 | | | 1,115 | | | 3,976 | | | 3,985 | | | 7,961 | | | 1,106 | | | 8/29/2017 |
拉斯维加斯-亨德森-天堂 | | 内华达州 | | 1,047 | | | 7,413 | | | 383 | | | 1,047 | | | 7,796 | | | 8,843 | | | 1,124 | | | 4/11/2018 |
里诺 | | 内华达州 | | 1,141 | | | 6,947 | | | 5 | | | 1,141 | | | 6,952 | | | 8,093 | | | 75 | | | 9/30/2021 |
纽约-纽瓦克-泽西城 | | 纽约 | | 1,191 | | | 11,389 | | | 20 | | | 1,191 | | | 11,408 | | | 12,599 | | | 417 | | | 12/22/2020 |
广州-马西隆 | | 噢 | | 83 | | | 2,911 | | | 53 | | | 83 | | | 2,963 | | | 3,046 | | | 622 | | | 11/10/2016 |
广州-马西隆 | | 噢 | | 292 | | | 2,107 | | | 131 | | | 292 | | | 2,238 | | | 2,530 | | | 937 | | | 11/10/2016 |
辛辛那提 | | 噢 | | 2,059 | | | 11,660 | | | 71 | | | 2,059 | | | 11,730 | | | 13,789 | | | 1,625 | | | 9/6/2018 |
辛辛那提 | | 噢 | | 449 | | | 3,681 | | | 9 | | | 449 | | | 3,689 | | | 4,138 | | | 106 | | | 5/20/2021 |
辛辛那提 | | 噢 | | 940 | | | 3,193 | | | 10 | | | 940 | | | 3,203 | | | 4,143 | | | 79 | | | 7/19/2021 |
辛辛那提 | | 噢 | | 1,210 | | | 10,345 | | | 3 | | | 1,210 | | | 10,348 | | | 11,558 | | | 17 | | | 12/2/2021 |
克利夫兰--伊利里亚 | | 噢 | | 169 | | | 2,702 | | | 60 | | | 169 | | | 2,762 | | | 2,931 | | | 552 | | | 11/10/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
克利夫兰--伊利里亚 | | 噢 | | 193 | | | 3,323 | | | 49 | | | 193 | | | 3,371 | | | 3,564 | | | 604 | | | 11/10/2016 |
克利夫兰--伊利里亚 | | 噢 | | 490 | | | 1,050 | | | 34 | | | 490 | | | 1,084 | | | 1,574 | | | 347 | | | 11/10/2016 |
克利夫兰--伊利里亚 | | 噢 | | 845 | | | 4,916 | | | 42 | | | 845 | | | 4,958 | | | 5,803 | | | 1,032 | | | 11/10/2016 |
克利夫兰--伊利里亚 | | 噢 | | 842 | | | 2,044 | | | 42 | | | 842 | | | 2,087 | | | 2,929 | | | 694 | | | 11/10/2016 |
芒特弗农山 | | 噢 | | 373 | | | 3,270 | | | 7 | | | 373 | | | 3,277 | | | 3,650 | | | 39 | | | 9/24/2021 |
斯普林菲尔德 | | 噢 | | 398 | | | 2,307 | | | 12 | | | 398 | | | 2,319 | | | 2,717 | | | 26 | | | 9/24/2021 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 388 | | | 3,142 | | | 259 | | | 388 | | | 3,401 | | | 3,789 | | | 1,314 | | | 5/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 213 | | | 1,383 | | | 123 | | | 213 | | | 1,506 | | | 1,719 | | | 586 | | | 5/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 561 | | | 2,355 | | | 641 | | | 561 | | | 2,996 | | | 3,557 | | | 1,286 | | | 5/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 349 | | | 2,368 | | | 631 | | | 349 | | | 3,000 | | | 3,349 | | | 1,296 | | | 5/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 466 | | | 2,544 | | | 130 | | | 466 | | | 2,674 | | | 3,140 | | | 1,029 | | | 5/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 144 | | | 1,576 | | | 237 | | | 144 | | | 1,814 | | | 1,958 | | | 750 | | | 5/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 168 | | | 1,696 | | | 307 | | | 168 | | | 2,003 | | | 2,171 | | | 811 | | | 5/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 220 | | | 1,606 | | | 145 | | | 220 | | | 1,750 | | | 1,970 | | | 689 | | | 5/30/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 376 | | | 1,460 | | | 70 | | | 376 | | | 1,529 | | | 1,905 | | | 573 | | | 5/30/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 337 | | | 2,788 | | | 114 | | | 337 | | | 2,902 | | | 3,239 | | | 1,102 | | | 5/30/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 814 | | | 3,161 | | | 1,266 | | | 814 | | | 4,428 | | | 5,242 | | | 1,428 | | | 5/30/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 590 | | | 1,502 | | | 1,827 | | | 590 | | | 3,328 | | | 3,918 | | | 1,181 | | | 8/29/2007 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 205 | | | 1,772 | | | 605 | | | 205 | | | 2,377 | | | 2,582 | | | 969 | | | 5/1/2009 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 701 | | | 4,926 | | | 17 | | | 701 | | | 4,942 | | | 5,643 | | | 864 | | | 9/1/2016 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 888 | | | 4,310 | | | 29 | | | 888 | | | 4,339 | | | 5,227 | | | 170 | | | 12/29/2020 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 591 | | | 1,413 | | | 11 | | | 591 | | | 1,424 | | | 2,015 | | | 73 | | | 12/30/2020 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 1,771 | | | 4,973 | | | 46 | | | 1,771 | | | 5,019 | | | 6,790 | | | 245 | | | 12/31/2020 |
塔尔萨 | | 好的 | | 548 | | | 1,892 | | | 113 | | | 548 | | | 2,005 | | | 2,553 | | | 758 | | | 8/29/2007 |
塔尔萨 | | 好的 | | 764 | | | 1,386 | | | 457 | | | 764 | | | 1,843 | | | 2,607 | | | 760 | | | 8/29/2007 |
塔尔萨 | | 好的 | | 1,305 | | | 2,533 | | | 187 | | | 1,305 | | | 2,720 | | | 4,025 | | | 1,044 | | | 8/29/2007 |
塔尔萨 | | 好的 | | 940 | | | 2,196 | | | 385 | | | 940 | | | 2,581 | | | 3,521 | | | 1,027 | | | 8/29/2007 |
塔尔萨 | | 好的 | | 59 | | | 466 | | | 402 | | | 59 | | | 868 | | | 927 | | | 370 | | | 8/29/2007 |
塔尔萨 | | 好的 | | 426 | | | 1,424 | | | 300 | | | 426 | | | 1,724 | | | 2,150 | | | 730 | | | 8/29/2007 |
塔尔萨 | | 好的 | | 250 | | | 667 | | | 296 | | | 250 | | | 963 | | | 1,213 | | | 368 | | | 8/29/2007 |
塔尔萨 | | 好的 | | 492 | | | 1,343 | | | 202 | | | 492 | | | 1,545 | | | 2,037 | | | 541 | | | 4/1/2008 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
塔尔萨 | | 好的 | | 505 | | | 1,346 | | | 788 | | | 505 | | | 2,134 | | | 2,639 | | | 960 | | | 4/1/2008 |
塔尔萨 | | 好的 | | 466 | | | 1,270 | | | 159 | | | 466 | | | 1,429 | | | 1,895 | | | 539 | | | 4/1/2008 |
塔尔萨(3) | | 好的 | | 944 | | | 2,085 | | | 114 | | | 944 | | | 2,200 | | | 3,144 | | | 769 | | | 2/14/2008 |
塔尔萨(3) | | 好的 | | 892 | | | 2,421 | | | 32 | | | 892 | | | 2,453 | | | 3,345 | | | 871 | | | 2/14/2008 |
塔尔萨(3) | | 好的 | | 1,103 | | | 4,431 | | | 558 | | | 1,103 | | | 4,989 | | | 6,092 | | | 2,581 | | | 6/10/2013 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 1,082 | | | 4,218 | | | 30 | | | 1,082 | | | 4,249 | | | 5,331 | | | 900 | | | 1/1/2016 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 736 | | | 2,925 | | | 23 | | | 736 | | | 2,948 | | | 3,684 | | | 757 | | | 1/1/2016 |
俄克拉荷马城 | | 好的 | | 1,135 | | | 3,759 | | | 44 | | | 1,135 | | | 3,803 | | | 4,938 | | | 847 | | | 1/1/2016 |
本德-雷德蒙德 | | 或 | | 295 | | | 1,369 | | | 96 | | | 295 | | | 1,466 | | | 1,761 | | | 567 | | | 4/1/2013 |
本德-雷德蒙德 | | 或 | | 1,692 | | | 2,410 | | | 83 | | | 1,692 | | | 2,493 | | | 4,185 | | | 1,198 | | | 4/1/2013 |
本德-雷德蒙德 | | 或 | | 690 | | | 1,983 | | | 856 | | | 690 | | | 2,839 | | | 3,529 | | | 892 | | | 5/1/2014 |
本德-雷德蒙德 | | 或 | | 722 | | | 2,151 | | | 16 | | | 722 | | | 2,167 | | | 2,889 | | | 714 | | | 5/1/2014 |
本德-雷德蒙德 | | 或 | | 800 | | | 2,836 | | | 24 | | | 800 | | | 2,860 | | | 3,660 | | | 939 | | | 5/1/2014 |
本德-雷德蒙德 | | 或 | | 2,688 | | | 10,731 | | | 111 | | | 2,688 | | | 10,842 | | | 13,530 | | | 2,319 | | | 4/15/2016 |
本德-雷德蒙德 | | 或 | | 1,297 | | | 15,292 | | | — | | | 1,297 | | | 15,291 | | | 16,588 | | | 19 | | | 12/15/2021 |
本特-雷德蒙德(3) | | 或 | | 571 | | | 1,917 | | | 89 | | | 571 | | | 2,006 | | | 2,577 | | | 643 | | | 6/10/2013 |
本特-雷德蒙德(3) | | 或 | | 397 | | | 1,180 | | | 190 | | | 397 | | | 1,370 | | | 1,767 | | | 675 | | | 6/10/2013 |
科瓦利斯 | | 或 | | 382 | | | 1,465 | | | 50 | | | 382 | | | 1,514 | | | 1,896 | | | 603 | | | 12/30/2013 |
尤金 | | 或 | | 710 | | | 1,539 | | | 181 | | | 710 | | | 1,720 | | | 2,430 | | | 653 | | | 4/1/2013 |
尤金 | | 或 | | 842 | | | 1,674 | | | 60 | | | 842 | | | 1,735 | | | 2,577 | | | 721 | | | 4/1/2013 |
尤金 | | 或 | | 728 | | | 3,230 | | | 262 | | | 728 | | | 3,492 | | | 4,220 | | | 887 | | | 12/30/2013 |
尤金 | | 或 | | 1,601 | | | 2,686 | | | 176 | | | 1,601 | | | 2,862 | | | 4,463 | | | 1,361 | | | 4/1/2014 |
尤金(3) | | 或 | | 414 | | | 1,990 | | | 18 | | | 414 | | | 2,007 | | | 2,421 | | | 566 | | | 6/10/2013 |
尤金(3) | | 或 | | 1,149 | | | 2,061 | | | 169 | | | 1,149 | | | 2,231 | | | 3,380 | | | 716 | | | 6/10/2013 |
非大都市区(3) | | 或 | | 474 | | | 1,789 | | | 194 | | | 474 | | | 1,984 | | | 2,458 | | | 666 | | | 6/10/2013 |
非大都市区 | | 或 | | 427 | | | 1,648 | | | 43 | | | 427 | | | 1,690 | | | 2,117 | | | 503 | | | 8/27/2014 |
非大都市区 | | 或 | | 997 | | | 1,874 | | | 22 | | | 997 | | | 1,897 | | | 2,894 | | | 565 | | | 12/1/2014 |
非大都市区 | | 或 | | 1,108 | | | 2,100 | | | 33 | | | 1,108 | | | 2,133 | | | 3,241 | | | 683 | | | 12/5/2014 |
非大都市区 | | 或 | | 658 | | | 4,572 | | | 91 | | | 658 | | | 4,663 | | | 5,321 | | | 420 | | | 1/31/2020 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 851 | | | 2,063 | | | 31 | | | 851 | | | 2,093 | | | 2,944 | | | 623 | | | 4/1/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,704 | | | 2,313 | | | 258 | | | 1,708 | | | 2,572 | | | 4,280 | | | 980 | | | 4/1/2013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,254 | | | 2,787 | | | 70 | | | 1,254 | | | 2,857 | | | 4,111 | | | 850 | | | 4/1/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 2,808 | | | 4,437 | | | 62 | | | 2,808 | | | 4,498 | | | 7,306 | | | 1,544 | | | 4/1/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,015 | | | 2,184 | | | 20 | | | 1,015 | | | 2,204 | | | 3,219 | | | 674 | | | 4/1/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,496 | | | 3,372 | | | 333 | | | 1,496 | | | 3,705 | | | 5,201 | | | 1,019 | | | 6/24/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 954 | | | 3,026 | | | 142 | | | 954 | | | 3,168 | | | 4,122 | | | 824 | | | 6/24/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,627 | | | 2,388 | | | 156 | | | 1,627 | | | 2,545 | | | 4,172 | | | 768 | | | 6/24/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 2,509 | | | 4,200 | | | 359 | | | 2,509 | | | 4,560 | | | 7,069 | | | 1,354 | | | 12/30/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 787 | | | 1,915 | | | 89 | | | 787 | | | 2,004 | | | 2,791 | | | 598 | | | 12/30/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,703 | | | 4,729 | | | 48 | | | 1,703 | | | 4,776 | | | 6,479 | | | 1,302 | | | 4/1/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 738 | | | 2,483 | | | 26 | | | 738 | | | 2,508 | | | 3,246 | | | 675 | | | 4/1/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,690 | | | 2,995 | | | 245 | | | 1,690 | | | 3,240 | | | 4,930 | | | 713 | | | 4/1/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,200 | | | 9,531 | | | 409 | | | 1,200 | | | 9,940 | | | 11,140 | | | 3,728 | | | 5/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 401 | | | 3,718 | | | 123 | | | 401 | | | 3,841 | | | 4,242 | | | 1,175 | | | 5/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,160 | | | 3,291 | | | 45 | | | 1,160 | | | 3,335 | | | 4,495 | | | 989 | | | 6/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,435 | | | 4,342 | | | 24 | | | 1,435 | | | 4,365 | | | 5,800 | | | 1,296 | | | 6/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,478 | | | 4,127 | | | 16 | | | 1,478 | | | 4,143 | | | 5,621 | | | 1,220 | | | 6/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,402 | | | 3,196 | | | 56 | | | 1,402 | | | 3,252 | | | 4,654 | | | 912 | | | 6/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 3,538 | | | 4,938 | | | 31 | | | 3,398 | | | 4,011 | | | 7,409 | | | 1,181 | | | 6/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,501 | | | 3,136 | | | 32 | | | 1,501 | | | 3,168 | | | 4,669 | | | 933 | | | 6/30/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,746 | | | 3,393 | | | 43 | | | 1,746 | | | 3,436 | | | 5,182 | | | 1,047 | | | 8/27/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,014 | | | 3,017 | | | 45 | | | 1,014 | | | 3,062 | | | 4,076 | | | 969 | | | 8/27/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 2,202 | | | 3,477 | | | 311 | | | 2,202 | | | 3,788 | | | 5,990 | | | 1,207 | | | 10/20/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,764 | | | 7,360 | | | 31 | | | 1,764 | | | 7,391 | | | 9,155 | | | 1,923 | | | 12/16/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 2,670 | | | 8,709 | | | 102 | | | 2,670 | | | 8,811 | | | 11,481 | | | 1,537 | | | 8/10/2015 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 410 | | | 622 | | | 185 | | | 410 | | | 808 | | | 1,218 | | | 242 | | | 7/14/2016 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,258 | | | 6,298 | | | 12 | | | 1,258 | | | 6,311 | | | 7,569 | | | 950 | | | 11/21/2016 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 2,334 | | | 7,726 | | | 67 | | | 2,339 | | | 7,792 | | | 10,131 | | | 1,470 | | | 12/6/2016 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 860 | | | 3,740 | | | 5 | | | 860 | | | 3,746 | | | 4,606 | | | 610 | | | 1/11/2017 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 771 | | | 4,121 | | | 6 | | | 771 | | | 4,128 | | | 4,899 | | | 558 | | | 11/15/2017 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 2,002 | | | 14,445 | | | 250 | | | 2,002 | | | 14,695 | | | 16,697 | | | 2,400 | | | 12/14/2017 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,048 | | | 3,549 | | | 45 | | | 1,048 | | | 3,594 | | | 4,642 | | | 590 | | | 8/16/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 857 | | | 7,791 | | | — | | | 857 | | | 7,792 | | | 8,649 | | | 222 | | | 1/29/2021 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,982 | | | 15,574 | | | — | | | 1,982 | | | 15,573 | | | 17,555 | | | 20 | | | 12/15/2021 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 1,325 | | | 13,631 | | | — | | | 1,325 | | | 13,630 | | | 14,955 | | | 17 | | | 12/15/2021 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 或 | | 937 | | | 13,238 | | | — | | | 937 | | | 13,238 | | | 14,175 | | | 16 | | | 12/15/2021 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒(3) | | 或 | | 1,077 | | | 3,008 | | | 232 | | | 1,077 | | | 3,241 | | | 4,318 | | | 929 | | | 6/10/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒(3) | | 或 | | 1,072 | | | 2,629 | | | 162 | | | 1,072 | | | 2,792 | | | 3,864 | | | 894 | | | 6/10/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒(3) | | 或 | | 2,217 | | | 3,766 | | | 80 | | | 2,217 | | | 3,846 | | | 6,063 | | | 1,083 | | | 6/10/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒(3) | | 或 | | 1,334 | | | 2,324 | | | 256 | | | 1,334 | | | 2,580 | | | 3,914 | | | 856 | | | 6/10/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒(3) | | 或 | | 996 | | | 2,525 | | | 193 | | | 996 | | | 2,717 | | | 3,713 | | | 879 | | | 6/10/2013 |
萨利姆 | | 或 | | 1,405 | | | 2,650 | | | 443 | | | 1,405 | | | 3,094 | | | 4,499 | | | 1,309 | | | 4/1/2014 |
萨利姆 | | 或 | | 492 | | | 1,248 | | | 490 | | | 660 | | | 1,738 | | | 2,398 | | | 415 | | | 4/20/2016 |
萨利姆 | | 或 | | 472 | | | 2,880 | | | 4 | | | 472 | | | 2,885 | | | 3,357 | | | 307 | | | 10/24/2018 |
萨利姆 | | 或 | | 408 | | | 2,221 | | | 62 | | | 408 | | | 2,282 | | | 2,690 | | | 306 | | | 2/1/2019 |
萨利姆 | | 或 | | 1,709 | | | 6,225 | | | 1,258 | | | 2,053 | | | 7,483 | | | 9,536 | | | 402 | | | 4/24/2020 |
萨利姆 | | 或 | | 1,082 | | | 8,359 | | | 18 | | | 1,082 | | | 8,376 | | | 9,458 | | | 150 | | | 7/15/2021 |
萨利姆 | | 或 | | 633 | | | 7,340 | | | — | | | 633 | | | 7,340 | | | 7,973 | | | 14 | | | 12/15/2021 |
东斯特罗德斯堡 | | 帕 | | 2,292 | | | 5,653 | | | 121 | | | 2,292 | | | 5,773 | | | 8,065 | | | 154 | | | 5/18/2021 |
兰开斯特 | | 帕 | | 1,393 | | | 6,642 | | | 26 | | | 1,393 | | | 6,667 | | | 8,060 | | | 873 | | | 3/1/2019 |
兰开斯特 | | 帕 | | 712 | | | 3,821 | | | 21 | | | 712 | | | 3,842 | | | 4,554 | | | 547 | | | 3/1/2019 |
兰开斯特 | | 帕 | | 599 | | | 4,712 | | | 36 | | | 599 | | | 4,748 | | | 5,347 | | | 456 | | | 3/1/2019 |
兰开斯特 | | 帕 | | 520 | | | 2,135 | | | 19 | | | 520 | | | 2,154 | | | 2,674 | | | 249 | | | 3/1/2019 |
兰开斯特 | | 帕 | | 671 | | | 5,098 | | | 18 | | | 671 | | | 5,116 | | | 5,787 | | | 291 | | | 7/14/2020 |
兰开斯特 | | 帕 | | 1,706 | | | 11,180 | | | 54 | | | 1,706 | | | 11,234 | | | 12,940 | | | 613 | | | 9/16/2020 |
兰开斯特 | | 帕 | | 550 | | | 2,405 | | | — | | | 550 | | | 2,405 | | | 2,955 | | | 5 | | | 12/28/2021 |
兰开斯特 | | 帕 | | 910 | | | 1,697 | | | 8 | | | 910 | | | 1,704 | | | 2,614 | | | 5 | | | 12/28/2021 |
费城-卡姆登-威尔明顿 | | 帕 | | 625 | | | 7,377 | | | 228 | | | 625 | | | 7,605 | | | 8,230 | | | 824 | | | 4/15/2019 |
匹兹堡 | | 帕 | | 836 | | | 4,185 | | | 84 | | | 836 | | | 4,269 | | | 5,105 | | | 133 | | | 3/11/2021 |
匹兹堡 | | 帕 | | 612 | | | 1,395 | | | 107 | | | 612 | | | 1,503 | | | 2,115 | | | 65 | | | 3/31/2021 |
约克-汉诺威 | | 帕 | | 586 | | | 3,266 | | | 24 | | | 586 | | | 3,289 | | | 3,875 | | | 546 | | | 3/1/2019 |
约克-汉诺威 | | 帕 | | 413 | | | 7,456 | | | — | | | 413 | | | 7,456 | | | 7,869 | | | 172 | | | 7/16/2021 |
约克-汉诺威 | | 帕 | | 1,269 | | | 5,025 | | | 13 | | | 1,269 | | | 5,037 | | | 6,306 | | | 52 | | | 11/10/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
约克-汉诺威 | | 帕 | | 854 | | | 2,588 | | | 3 | | | 854 | | | 2,591 | | | 3,445 | | | 5 | | | 12/21/2021 |
约克-汉诺威 | | 帕 | | 1,055 | | | 1,904 | | | 1 | | | 1,055 | | | 1,905 | | | 2,960 | | | 5 | | | 12/29/2021 |
庞塞 | | 印刷机 | | 745 | | | 4,813 | | | 35 | | | 745 | | | 4,848 | | | 5,593 | | | 747 | | | 9/6/2018 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 1,095 | | | 8,073 | | | 68 | | | 1,095 | | | 8,141 | | | 9,236 | | | 968 | | | 9/6/2018 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 1,205 | | | 9,967 | | | 89 | | | 1,205 | | | 10,056 | | | 11,261 | | | 1,039 | | | 9/6/2018 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 1,266 | | | 15,805 | | | 100 | | | 1,266 | | | 15,905 | | | 17,171 | | | 1,399 | | | 9/6/2018 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 356 | | | 1,892 | | | 93 | | | 356 | | | 1,985 | | | 2,341 | | | 309 | | | 9/6/2018 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 573 | | | 2,373 | | | 403 | | | 573 | | | 2,776 | | | 3,349 | | | 457 | | | 9/6/2018 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 227 | | | 13,811 | | | 55 | | | 227 | | | 13,866 | | | 14,093 | | | 249 | | | 4/7/2021 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 374 | | | 21,717 | | | 101 | | | 374 | | | 21,819 | | | 22,193 | | | 390 | | | 4/7/2021 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 556 | | | 15,631 | | | 238 | | | 556 | | | 15,869 | | | 16,425 | | | 288 | | | 4/7/2021 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 398 | | | 8,235 | | | 95 | | | 398 | | | 8,330 | | | 8,728 | | | 194 | | | 4/7/2021 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 1,450 | | | 35,981 | | | 76 | | | 1,450 | | | 36,058 | | | 37,508 | | | 661 | | | 4/7/2021 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 1,621 | | | 25,741 | | | 76 | | | 1,621 | | | 25,817 | | | 27,438 | | | 564 | | | 4/7/2021 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 1,640 | | | 30,698 | | | 282 | | | 1,640 | | | 30,981 | | | 32,621 | | | 671 | | | 4/7/2021 |
圣胡安-卡罗莱纳-卡瓜斯 | | 印刷机 | | 408 | | | 10,877 | | | 79 | | | 408 | | | 10,957 | | | 11,365 | | | 238 | | | 4/7/2021 |
奥古斯塔-里士满郡 | | SC | | 1,692 | | | 10,244 | | | 1 | | | 1,692 | | | 10,244 | | | 11,936 | | | 47 | | | 11/9/2021 |
夏洛特-协和-加斯顿龙 | | SC | | 924 | | | 3,086 | | | 97 | | | 924 | | | 3,182 | | | 4,106 | | | 791 | | | 5/4/2015 |
格林维尔-安德森-莫尔丁 | | SC | | 82 | | | 838 | | | 194 | | | 82 | | | 1,032 | | | 1,114 | | | 402 | | | 8/29/2007 |
格林维尔-安德森-莫尔丁 | | SC | | 92 | | | 976 | | | 203 | | | 92 | | | 1,179 | | | 1,271 | | | 469 | | | 8/29/2007 |
斯巴达 | | SC | | 535 | | | 1,934 | | | 67 | | | 535 | | | 2,002 | | | 2,537 | | | 547 | | | 11/12/2015 |
诺克斯维尔 | | TN | | 717 | | | 4,259 | | | 12 | | | 717 | | | 4,271 | | | 4,988 | | | 38 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 1,286 | | | 7,627 | | | 4 | | | 1,286 | | | 7,631 | | | 8,917 | | | 61 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 1,463 | | | 6,355 | | | 4 | | | 1,463 | | | 6,359 | | | 7,822 | | | 63 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 911 | | | 4,088 | | | 8 | | | 911 | | | 4,096 | | | 5,007 | | | 32 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 1,053 | | | 4,984 | | | 12 | | | 1,053 | | | 4,997 | | | 6,050 | | | 43 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 851 | | | 2,822 | | | 11 | | | 851 | | | 2,834 | | | 3,685 | | | 30 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 1,922 | | | 9,663 | | | 17 | | | 1,922 | | | 9,680 | | | 11,602 | | | 79 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 1,250 | | | 4,244 | | | 8 | | | 1,250 | | | 4,253 | | | 5,503 | | | 50 | | | 10/20/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 2,249 | | | 5,535 | | | — | | | 2,249 | | | 5,535 | | | 7,784 | | | 41 | | | 11/30/2021 |
诺克斯维尔 | | TN | | 665 | | | 12,075 | | | 2 | | | 665 | | | 12,077 | | | 12,742 | | | 16 | | | 12/21/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
孟菲斯 | | TN | | 533 | | | 8,943 | | | 980 | | | 533 | | | 9,923 | | | 10,456 | | | 466 | | | 12/17/2020 |
孟菲斯 | | TN | | 1,168 | | | 6,438 | | | — | | | 1,168 | | | 6,438 | | | 7,606 | | | 13 | | | 12/15/2021 |
纳什维尔-戴维森-默弗里斯伯勒-富兰克林 | | TN | | 1,303 | | | 3,668 | | | 28 | | | 1,303 | | | 3,696 | | | 4,999 | | | 101 | | | 5/24/2021 |
阿马里洛 | | TX | | 1,129 | | | 5,861 | | | 11 | | | 1,129 | | | 5,871 | | | 7,000 | | | 49 | | | 10/21/2021 |
阿马里洛 | | TX | | 794 | | | 7,231 | | | 11 | | | 794 | | | 7,242 | | | 8,036 | | | 48 | | | 10/21/2021 |
阿马里洛 | | TX | | 1,051 | | | 6,729 | | | 61 | | | 1,051 | | | 6,791 | | | 7,842 | | | 52 | | | 10/21/2021 |
阿马里洛 | | TX | | 1,761 | | | 4,828 | | | 8,745 | | | 1,761 | | | 13,572 | | | 15,333 | | | 107 | | | 10/21/2021 |
阿马里洛 | | TX | | 1,357 | | | 9,020 | | | 8 | | | 1,357 | | | 9,028 | | | 10,385 | | | 78 | | | 10/21/2021 |
阿马里洛 | | TX | | 1,206 | | | 10,978 | | | 10 | | | 1,206 | | | 10,988 | | | 12,194 | | | 76 | | | 10/21/2021 |
阿马里洛(3) | | TX | | 80 | | | 877 | | | 114 | | | 80 | | | 991 | | | 1,071 | | | 348 | | | 5/1/2009 |
阿马里洛(3) | | TX | | 78 | | | 697 | | | 166 | | | 78 | | | 863 | | | 941 | | | 326 | | | 5/1/2009 |
阿马里洛(3) | | TX | | 147 | | | 810 | | | 159 | | | 147 | | | 969 | | | 1,116 | | | 342 | | | 5/1/2009 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 937 | | | 5,319 | | | 115 | | | 937 | | | 5,434 | | | 6,371 | | | 1,385 | | | 6/24/2013 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 1,395 | | | 2,790 | | | 44 | | | 1,395 | | | 2,834 | | | 4,229 | | | 1,049 | | | 6/24/2013 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 768 | | | 1,923 | | | 368 | | | 768 | | | 2,291 | | | 3,059 | | | 747 | | | 10/29/2014 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 936 | | | 6,446 | | | 216 | | | 695 | | | 6,663 | | | 7,358 | | | 883 | | | 10/19/2017 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 1,783 | | | 17,579 | | | 136 | | | 1,783 | | | 17,715 | | | 19,498 | | | 1,878 | | | 6/7/2019 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 605 | | | 8,703 | | | 45 | | | 605 | | | 8,748 | | | 9,353 | | | 759 | | | 6/7/2019 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 1,014 | | | 7,645 | | | 41 | | | 1,014 | | | 7,685 | | | 8,699 | | | 253 | | | 12/29/2020 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 2,022 | | | 6,547 | | | 225 | | | 2,022 | | | 6,773 | | | 8,795 | | | 273 | | | 12/29/2020 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 1,243 | | | 8,266 | | | 25 | | | 1,243 | | | 8,292 | | | 9,535 | | | 255 | | | 12/29/2020 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 956 | | | 5,929 | | | 44 | | | 956 | | | 5,974 | | | 6,930 | | | 70 | | | 9/16/2021 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 1,143 | | | 4,357 | | | 38 | | | 1,143 | | | 4,395 | | | 5,538 | | | 63 | | | 9/16/2021 |
奥斯汀--圆石 | | TX | | 1,495 | | | 9,343 | | | 22 | | | 1,495 | | | 9,365 | | | 10,860 | | | 124 | | | 9/30/2021 |
博蒙特-亚瑟港 | | TX | | 841 | | | 4,585 | | | 12 | | | 841 | | | 4,597 | | | 5,438 | | | 66 | | | 9/30/2021 |
博蒙特-亚瑟港 | | TX | | 435 | | | 3,449 | | | 10 | | | 435 | | | 3,459 | | | 3,894 | | | 30 | | | 9/30/2021 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 845 | | | 2,364 | | | 254 | | | 845 | | | 2,617 | | | 3,462 | | | 640 | | | 9/4/2014 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 639 | | | 1,674 | | | 669 | | | 639 | | | 2,343 | | | 2,982 | | | 580 | | | 9/4/2014 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 386 | | | 2,798 | | | 396 | | | 386 | | | 3,194 | | | 3,580 | | | 723 | | | 5/2/2016 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 1,577 | | | 7,825 | | | 114 | | | 1,577 | | | 7,939 | | | 9,516 | | | 511 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 920 | | | 4,040 | | | 44 | | | 920 | | | 4,084 | | | 5,004 | | | 271 | | | 1/23/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 958 | | | 7,665 | | | 94 | | | 958 | | | 7,759 | | | 8,717 | | | 585 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 721 | | | 5,605 | | | 81 | | | 721 | | | 5,686 | | | 6,407 | | | 371 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 677 | | | 4,220 | | | 94 | | | 677 | | | 4,315 | | | 4,992 | | | 266 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 896 | | | 5,990 | | | 75 | | | 896 | | | 6,065 | | | 6,961 | | | 348 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 320 | | | 1,612 | | | 58 | | | 320 | | | 1,669 | | | 1,989 | | | 123 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 1,203 | | | 6,005 | | | 85 | | | 1,203 | | | 6,089 | | | 7,292 | | | 380 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 981 | | | 4,851 | | | 96 | | | 981 | | | 4,947 | | | 5,928 | | | 311 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 1,008 | | | 5,968 | | | 101 | | | 1,008 | | | 6,070 | | | 7,078 | | | 429 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 1,308 | | | 7,426 | | | 267 | | | 1,308 | | | 7,693 | | | 9,001 | | | 498 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 490 | | | 3,163 | | | 53 | | | 490 | | | 3,216 | | | 3,706 | | | 230 | | | 1/23/2020 |
布朗斯维尔-哈林根 | | TX | | 445 | | | 1,804 | | | 212 | | | 449 | | | 2,017 | | | 2,466 | | | 104 | | | 10/16/2020 |
大学站--布莱恩 | | TX | | 618 | | | 2,512 | | | 143 | | | 618 | | | 2,655 | | | 3,273 | | | 983 | | | 8/29/2007 |
大学站--布莱恩 | | TX | | 551 | | | 349 | | | 282 | | | 551 | | | 631 | | | 1,182 | | | 290 | | | 8/29/2007 |
大学站--布莱恩 | | TX | | 295 | | | 988 | | | 187 | | | 295 | | | 1,176 | | | 1,471 | | | 417 | | | 4/1/2008 |
大学站--布莱恩 | | TX | | 51 | | | 123 | | | 81 | | | 51 | | | 204 | | | 255 | | | 92 | | | 4/1/2008 |
大学站--布莱恩 | | TX | | 110 | | | 372 | | | 195 | | | 110 | | | 568 | | | 678 | | | 193 | | | 4/1/2008 |
大学站--布莱恩 | | TX | | 62 | | | 208 | | | 26 | | | 62 | | | 234 | | | 296 | | | 87 | | | 4/1/2008 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 623 | | | 4,995 | | | 52 | | | 623 | | | 5,047 | | | 5,670 | | | 150 | | | 1/28/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 1,121 | | | 7,318 | | | 39 | | | 1,121 | | | 7,358 | | | 8,479 | | | 66 | | | 10/21/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 1,811 | | | 7,912 | | | 85 | | | 1,811 | | | 7,997 | | | 9,808 | | | 86 | | | 10/21/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 796 | | | 4,572 | | | 66 | | | 796 | | | 4,638 | | | 5,434 | | | 40 | | | 10/21/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 862 | | | 5,791 | | | 84 | | | 862 | | | 5,876 | | | 6,738 | | | 50 | | | 10/21/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 686 | | | 3,903 | | | 76 | | | 686 | | | 3,979 | | | 4,665 | | | 35 | | | 10/21/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 747 | | | 7,233 | | | 1 | | | 747 | | | 7,234 | | | 7,981 | | | 12 | | | 12/17/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 1,195 | | | 7,404 | | | 1 | | | 1,195 | | | 7,406 | | | 8,601 | | | 13 | | | 12/17/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 1,226 | | | 24,192 | | | 1 | | | 1,226 | | | 24,192 | | | 25,418 | | | 32 | | | 12/17/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 1,610 | | | 10,786 | | | 1 | | | 1,610 | | | 10,787 | | | 12,397 | | | 25 | | | 12/17/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 921 | | | 13,071 | | | — | | | 921 | | | 13,072 | | | 13,993 | | | 18 | | | 12/17/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 1,168 | | | 17,077 | | | 1 | | | 1,168 | | | 17,078 | | | 18,246 | | | 23 | | | 12/17/2021 |
克里斯蒂语料库 | | TX | | 471 | | | 2,985 | | | 1 | | | 471 | | | 2,986 | | | 3,457 | | | 5 | | | 12/17/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 164 | | | 865 | | | 54 | | | 164 | | | 919 | | | 1,083 | | | 351 | | | 8/29/2007 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 155 | | | 105 | | | 56 | | | 155 | | | 161 | | | 316 | | | 74 | | | 9/28/2007 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 98 | | | 282 | | | 222 | | | 98 | | | 504 | | | 602 | | | 230 | | | 9/28/2007 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 264 | | | 106 | | | 166 | | | 264 | | | 272 | | | 536 | | | 149 | | | 9/28/2007 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,388 | | | 4,195 | | | 225 | | | 1,388 | | | 4,420 | | | 5,808 | | | 1,194 | | | 6/24/2013 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,859 | | | 5,293 | | | 181 | | | 1,859 | | | 5,475 | | | 7,334 | | | 1,487 | | | 7/25/2013 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 379 | | | 2,212 | | | 168 | | | 379 | | | 2,380 | | | 2,759 | | | 909 | | | 7/25/2013 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,397 | | | 5,250 | | | 121 | | | 1,397 | | | 5,371 | | | 6,768 | | | 1,403 | | | 7/25/2013 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 3,587 | | | 10,098 | | | 543 | | | 3,587 | | | 10,641 | | | 14,228 | | | 1,881 | | | 7/25/2013 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 649 | | | 1,637 | | | 195 | | | 649 | | | 1,832 | | | 2,481 | | | 843 | | | 7/25/2013 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 396 | | | 1,411 | | | 432 | | | 396 | | | 1,843 | | | 2,239 | | | 758 | | | 4/29/2015 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,263 | | | 3,346 | | | 322 | | | 1,263 | | | 3,668 | | | 4,931 | | | 1,163 | | | 10/19/2015 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,421 | | | 2,349 | | | 568 | | | 1,421 | | | 2,917 | | | 4,338 | | | 919 | | | 6/1/2016 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 710 | | | 3,578 | | | 147 | | | 710 | | | 3,723 | | | 4,433 | | | 774 | | | 10/19/2017 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 421 | | | 2,668 | | | 195 | | | 401 | | | 2,863 | | | 3,264 | | | 547 | | | 10/19/2017 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 3,034 | | | 5,862 | | | 105 | | | 3,034 | | | 5,968 | | | 9,002 | | | 321 | | | 12/8/2020 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,482 | | | 11,485 | | | 18 | | | 1,482 | | | 11,503 | | | 12,985 | | | 168 | | | 8/16/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,059 | | | 5,335 | | | 25 | | | 1,059 | | | 5,360 | | | 6,419 | | | 95 | | | 8/20/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,240 | | | 5,539 | | | 13 | | | 1,240 | | | 5,552 | | | 6,792 | | | 104 | | | 8/20/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,293 | | | 7,277 | | | 9 | | | 1,293 | | | 7,285 | | | 8,578 | | | 80 | | | 9/16/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,132 | | | 6,370 | | | 9 | | | 1,132 | | | 6,379 | | | 7,511 | | | 74 | | | 9/30/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 933 | | | 5,930 | | | — | | | 933 | | | 5,930 | | | 6,863 | | | 26 | | | 11/30/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 981 | | | 5,095 | | | — | | | 981 | | | 5,095 | | | 6,076 | | | 26 | | | 11/30/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 | | TX | | 1,353 | | | 10,048 | | | 2 | | | 1,353 | | | 10,050 | | | 11,403 | | | 45 | | | 11/30/2021 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿(3) | | TX | | 376 | | | 803 | | | 138 | | | 383 | | | 941 | | | 1,324 | | | 391 | | | 9/28/2007 |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿(3) | | TX | | 338 | | | 681 | | | 112 | | | 338 | | | 793 | | | 1,131 | | | 304 | | | 9/28/2007 |
埃尔帕索 | | TX | | 338 | | | 1,275 | | | 47 | | | 338 | | | 1,321 | | | 1,659 | | | 495 | | | 8/29/2007 |
埃尔帕索 | | TX | | 94 | | | 400 | | | 172 | | | 94 | | | 573 | | | 667 | | | 233 | | | 8/29/2007 |
埃尔帕索 | | TX | | 1,209 | | | 6,802 | | | 15 | | | 1,209 | | | 6,817 | | | 8,026 | | | 63 | | | 10/21/2021 |
埃尔帕索 | | TX | | 1,361 | | | 6,403 | | | 15 | | | 1,361 | | | 6,417 | | | 7,778 | | | 54 | | | 10/21/2021 |
埃尔帕索 | | TX | | 1,340 | | | 7,197 | | | 15 | | | 1,340 | | | 7,212 | | | 8,552 | | | 58 | | | 10/21/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 698 | | | 2,648 | | | 299 | | | 698 | | | 2,948 | | | 3,646 | | | 798 | | | 7/20/2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,042 | | | 3,061 | | | 538 | | | 1,042 | | | 3,599 | | | 4,641 | | | 1,021 | | | 1/22/2016 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,426 | | | 2,910 | | | 285 | | | 1,426 | | | 3,194 | | | 4,620 | | | 702 | | | 6/13/2017 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 826 | | | 3,683 | | | 258 | | | 826 | | | 3,942 | | | 4,768 | | | 796 | | | 1/4/2018 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 649 | | | 4,077 | | | 95 | | | 649 | | | 4,172 | | | 4,821 | | | 779 | | | 1/4/2018 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 291 | | | 4,980 | | | 91 | | | 598 | | | 5,071 | | | 5,669 | | | 439 | | | 5/7/2019 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 539 | | | 2,664 | | | 16 | | | 539 | | | 2,680 | | | 3,219 | | | 272 | | | 6/7/2019 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 4,004 | | | 4,991 | | | 111 | | | 4,004 | | | 5,101 | | | 9,105 | | | 838 | | | 6/7/2019 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,959 | | | 5,875 | | | 80 | | | 2,959 | | | 5,955 | | | 8,914 | | | 694 | | | 6/7/2019 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 799 | | | 4,769 | | | 75 | | | 799 | | | 4,844 | | | 5,643 | | | 470 | | | 6/7/2019 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 687 | | | 3,668 | | | 92 | | | 687 | | | 3,761 | | | 4,448 | | | 420 | | | 6/7/2019 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 295 | | | 2,403 | | | 64 | | | 295 | | | 2,467 | | | 2,762 | | | 231 | | | 6/7/2019 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,613 | | | 10,645 | | | 38 | | | 2,613 | | | 10,683 | | | 13,296 | | | 380 | | | 12/29/2020 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,545 | | | 9,051 | | | 57 | | | 2,545 | | | 9,108 | | | 11,653 | | | 337 | | | 12/29/2020 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,163 | | | 7,364 | | | 70 | | | 2,163 | | | 7,434 | | | 9,597 | | | 307 | | | 12/29/2020 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 4,719 | | | 9,290 | | | 82 | | | 4,719 | | | 9,373 | | | 14,092 | | | 334 | | | 12/29/2020 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,430 | | | 5,283 | | | 45 | | | 1,430 | | | 5,329 | | | 6,759 | | | 212 | | | 12/29/2020 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,582 | | | 7,451 | | | 33 | | | 1,582 | | | 7,484 | | | 9,066 | | | 272 | | | 12/29/2020 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 695 | | | 4,464 | | | 28 | | | 695 | | | 4,491 | | | 5,186 | | | 162 | | | 12/31/2020 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 773 | | | 5,394 | | | 20 | | | 773 | | | 5,413 | | | 6,186 | | | 223 | | | 1/26/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,523 | | | 11,383 | | | 562 | | | 2,523 | | | 11,945 | | | 14,468 | | | 364 | | | 3/30/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 498 | | | 8,174 | | | 2 | | | 498 | | | 8,175 | | | 8,673 | | | 100 | | | 9/16/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,328 | | | 7,937 | | | 6 | | | 1,328 | | | 7,943 | | | 9,271 | | | 83 | | | 9/16/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,541 | | | 6,241 | | | 6 | | | 1,541 | | | 6,247 | | | 7,788 | | | 67 | | | 9/16/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,175 | | | 2,421 | | | 9 | | | 1,175 | | | 2,430 | | | 3,605 | | | 36 | | | 9/16/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,521 | | | 8,522 | | | 3 | | | 1,521 | | | 8,525 | | | 10,046 | | | 90 | | | 9/16/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,252 | | | 10,789 | | | 4 | | | 1,252 | | | 10,794 | | | 12,046 | | | 102 | | | 9/16/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,694 | | | 6,743 | | | 9 | | | 1,694 | | | 6,752 | | | 8,446 | | | 91 | | | 9/30/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,242 | | | 7,364 | | | 6 | | | 1,242 | | | 7,369 | | | 8,611 | | | 75 | | | 9/30/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,274 | | | 4,927 | | | 3 | | | 2,274 | | | 4,930 | | | 7,204 | | | 59 | | | 9/30/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,918 | | | 7,639 | | | 12 | | | 1,918 | | | 7,651 | | | 9,569 | | | 94 | | | 9/30/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,060 | | | 9,330 | | | 11 | | | 2,060 | | | 9,341 | | | 11,401 | | | 104 | | | 9/30/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 979 | | | 4,953 | | | 7 | | | 979 | | | 4,959 | | | 5,938 | | | 50 | | | 10/21/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,417 | | | 11,612 | | | — | | | 2,417 | | | 11,612 | | | 14,029 | | | 59 | | | 11/17/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,149 | | | 12,955 | | | 8 | | | 1,149 | | | 12,964 | | | 14,113 | | | 52 | | | 11/30/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,367 | | | 11,405 | | | 2 | | | 1,367 | | | 11,407 | | | 12,774 | | | 42 | | | 11/30/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,632 | | | 8,689 | | | 1 | | | 1,632 | | | 8,690 | | | 10,322 | | | 14 | | | 12/16/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,489 | | | 14,991 | | | 1 | | | 1,489 | | | 14,992 | | | 16,481 | | | 21 | | | 12/17/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,687 | | | 6,854 | | | — | | | 1,687 | | | 6,854 | | | 8,541 | | | 12 | | | 12/17/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,549 | | | 9,063 | | | — | | | 1,549 | | | 9,063 | | | 10,612 | | | 14 | | | 12/17/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 2,350 | | | 11,795 | | | — | | | 2,350 | | | 11,795 | | | 14,145 | | | 19 | | | 12/17/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,471 | | | 13,018 | | | — | | | 1,471 | | | 13,019 | | | 14,490 | | | 18 | | | 12/17/2021 |
休斯顿--林地--糖地 | | TX | | 1,592 | | | 10,301 | | | — | | | 1,592 | | | 10,301 | | | 11,893 | | | 15 | | | 12/17/2021 |
基林-坦普尔 | | TX | | 203 | | | 4,065 | | | 268 | | | 203 | | | 4,333 | | | 4,536 | | | 737 | | | 2/2/2017 |
基林-坦普尔 | | TX | | 1,128 | | | 6,149 | | | 251 | | | 1,128 | | | 6,400 | | | 7,528 | | | 1,139 | | | 8/8/2017 |
基林-坦普尔 | | TX | | 721 | | | 4,166 | | | 69 | | | 721 | | | 4,235 | | | 4,956 | | | 328 | | | 12/13/2019 |
基林-坦普尔 | | TX | | 3,068 | | | 7,659 | | | 19 | | | 3,068 | | | 7,677 | | | 10,745 | | | 99 | | | 9/30/2021 |
基林-坦普尔 | | TX | | 1,500 | | | 8,514 | | | 39 | | | 1,500 | | | 8,554 | | | 10,054 | | | 92 | | | 9/30/2021 |
利文斯顿 | | TX | | 368 | | | 6,938 | | | 8 | | | 368 | | | 6,946 | | | 7,314 | | | 78 | | | 9/16/2021 |
朗维尤 | | TX | | 2,466 | | | 3,559 | | | 253 | | | 2,466 | | | 3,812 | | | 6,278 | | | 1,062 | | | 6/19/2014 |
朗维尤 | | TX | | 907 | | | 6,668 | | | 2 | | | 907 | | | 6,670 | | | 7,577 | | | 11 | | | 12/20/2021 |
朗维尤(3) | | TX | | 651 | | | 671 | | | 109 | | | 651 | | | 780 | | | 1,431 | | | 276 | | | 5/1/2009 |
朗维尤(3) | | TX | | 104 | | | 489 | | | 171 | | | 104 | | | 659 | | | 763 | | | 227 | | | 5/1/2009 |
朗维尤(3) | | TX | | 310 | | | 966 | | | 213 | | | 310 | | | 1,178 | | | 1,488 | | | 403 | | | 5/1/2009 |
拉伯克 | | TX | | 1,642 | | | 7,190 | | | 12 | | | 1,642 | | | 7,202 | | | 8,844 | | | 69 | | | 10/21/2021 |
拉伯克 | | TX | | 1,285 | | | 9,630 | | | 14 | | | 1,285 | | | 9,644 | | | 10,929 | | | 69 | | | 10/21/2021 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 1,217 | | | 2,738 | | | 336 | | | 1,243 | | | 3,074 | | | 4,317 | | | 1,226 | | | 7/31/2014 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 1,972 | | | 4,517 | | | 144 | | | 1,972 | | | 4,661 | | | 6,633 | | | 1,464 | | | 9/4/2014 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 1,295 | | | 3,929 | | | 158 | | | 1,295 | | | 4,086 | | | 5,381 | | | 1,256 | | | 9/4/2014 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 3,079 | | | 7,574 | | | 167 | | | 3,087 | | | 7,741 | | | 10,828 | | | 2,565 | | | 9/4/2014 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 1,017 | | | 3,261 | | | 109 | | | 1,017 | | | 3,370 | | | 4,387 | | | 1,018 | | | 9/4/2014 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 803 | | | 2,914 | | | 144 | | | 803 | | | 3,058 | | | 3,861 | | | 766 | | | 9/4/2014 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 2,249 | | | 4,966 | | | 88 | | | 2,249 | | | 5,055 | | | 7,304 | | | 1,637 | | | 9/4/2014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 1,118 | | | 3,568 | | | 129 | | | 1,118 | | | 3,697 | | | 4,815 | | | 977 | | | 9/4/2014 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 627 | | | 4,400 | | | 82 | | | 627 | | | 4,481 | | | 5,108 | | | 266 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 965 | | | 4,526 | | | 68 | | | 965 | | | 4,594 | | | 5,559 | | | 333 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 863 | | | 6,582 | | | 59 | | | 863 | | | 6,640 | | | 7,503 | | | 468 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 378 | | | 3,485 | | | 38 | | | 378 | | | 3,524 | | | 3,902 | | | 214 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 654 | | | 3,966 | | | 50 | | | 654 | | | 4,016 | | | 4,670 | | | 261 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 675 | | | 4,701 | | | 35 | | | 675 | | | 4,736 | | | 5,411 | | | 291 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 625 | | | 4,372 | | | 72 | | | 625 | | | 4,445 | | | 5,070 | | | 272 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 829 | | | 6,809 | | | 85 | | | 829 | | | 6,894 | | | 7,723 | | | 399 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 227 | | | 1,199 | | | 72 | | | 227 | | | 1,271 | | | 1,498 | | | 91 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 620 | | | 4,093 | | | 32 | | | 620 | | | 4,124 | | | 4,744 | | | 299 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 787 | | | 3,753 | | | 56 | | | 787 | | | 3,809 | | | 4,596 | | | 244 | | | 1/23/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 1,461 | | | 6,659 | | | 76 | | | 1,461 | | | 6,735 | | | 8,196 | | | 238 | | | 12/10/2020 |
麦卡伦-爱丁堡-使命 | | TX | | 664 | | | 5,228 | | | 35 | | | 664 | | | 5,263 | | | 5,927 | | | 59 | | | 9/30/2021 |
米德兰 | | TX | | 1,746 | | | 8,920 | | | 10 | | | 1,746 | | | 8,930 | | | 10,676 | | | 80 | | | 10/21/2021 |
米德兰(3) | | TX | | 691 | | | 1,588 | | | 175 | | | 691 | | | 1,762 | | | 2,453 | | | 602 | | | 5/1/2009 |
非大都市区 | | TX | | 959 | | | 1,640 | | | 60 | | | 959 | | | 1,701 | | | 2,660 | | | 512 | | | 6/25/2014 |
非大都市区 | | TX | | 184 | | | 1,627 | | | 11 | | | 184 | | | 1,637 | | | 1,821 | | | 23 | | | 9/16/2021 |
非大都市区 | | TX | | 652 | | | 15,943 | | | 15 | | | 652 | | | 15,958 | | | 16,610 | | | 211 | | | 9/16/2021 |
非大都市区 | | TX | | 242 | | | 2,004 | | | 17 | | | 242 | | | 2,021 | | | 2,263 | | | 30 | | | 9/16/2021 |
非大都市区 | | TX | | 931 | | | 6,580 | | | 13 | | | 931 | | | 6,593 | | | 7,524 | | | 48 | | | 10/21/2021 |
敖德萨(3) | | TX | | 168 | | | 561 | | | 136 | | | 168 | | | 697 | | | 865 | | | 248 | | | 5/1/2009 |
圣安吉洛(3) | | TX | | 381 | | | 986 | | | 128 | | | 381 | | | 1,113 | | | 1,494 | | | 370 | | | 5/1/2009 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 614 | | | 2,640 | | | 118 | | | 614 | | | 2,757 | | | 3,371 | | | 928 | | | 4/1/2014 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 715 | | | 4,566 | | | 220 | | | 715 | | | 4,786 | | | 5,501 | | | 815 | | | 10/19/2017 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 275 | | | 4,893 | | | 518 | | | 275 | | | 5,411 | | | 5,686 | | | 444 | | | 6/7/2019 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 715 | | | 4,222 | | | 106 | | | 715 | | | 4,328 | | | 5,043 | | | 361 | | | 1/23/2020 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 576 | | | 2,754 | | | 81 | | | 576 | | | 2,835 | | | 3,411 | | | 204 | | | 1/23/2020 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 747 | | | 3,198 | | | 84 | | | 747 | | | 3,281 | | | 4,028 | | | 230 | | | 1/23/2020 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 656 | | | 2,496 | | | 17 | | | 656 | | | 2,512 | | | 3,168 | | | 160 | | | 1/23/2020 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 1,550 | | | 8,173 | | | 113 | | | 1,550 | | | 8,286 | | | 9,836 | | | 519 | | | 1/23/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 1,014 | | | 4,809 | | | 77 | | | 1,014 | | | 4,887 | | | 5,901 | | | 321 | | | 1/23/2020 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 974 | | | 8,545 | | | 122 | | | 974 | | | 8,666 | | | 9,640 | | | 265 | | | 12/29/2020 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 3,683 | | | 4,394 | | | 5 | | | 3,683 | | | 4,399 | | | 8,082 | | | 234 | | | 12/31/2020 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 2,470 | | | 9,927 | | | — | | | 2,470 | | | 9,926 | | | 12,396 | | | 114 | | | 9/16/2021 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 2,243 | | | 7,963 | | | 23 | | | 2,243 | | | 7,985 | | | 10,228 | | | 106 | | | 9/29/2021 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 1,021 | | | 9,062 | | | 3 | | | 1,021 | | | 9,064 | | | 10,085 | | | 88 | | | 9/29/2021 |
圣安东尼奥--新布朗费尔斯 | | TX | | 1,350 | | | 4,793 | | | 10 | | | 1,350 | | | 4,803 | | | 6,153 | | | 63 | | | 9/30/2021 |
维多利亚 | | TX | | 1,202 | | | 20,311 | | | 1 | | | 1,202 | | | 20,312 | | | 21,514 | | | 27 | | | 12/17/2021 |
维多利亚 | | TX | | 757 | | | 8,276 | | | 1 | | | 757 | | | 8,277 | | | 9,034 | | | 11 | | | 12/17/2021 |
威奇托瀑布 | | TX | | 830 | | | 1,945 | | | 15 | | | 830 | | | 1,959 | | | 2,789 | | | 95 | | | 2/16/2021 |
威奇托瀑布 | | TX | | 2,146 | | | 2,236 | | | 4,482 | | | 2,146 | | | 6,719 | | | 8,865 | | | 86 | | | 5/25/2021 |
普罗沃-奥雷姆 | | UT | | 1,063 | | | 2,468 | | | 2 | | | 1,063 | | | 2,470 | | | 3,533 | | | 6 | | | 12/20/2021 |
丹维尔 | | 弗吉尼亚州 | | 883 | | | 5,553 | | | 2 | | | 883 | | | 5,555 | | | 6,438 | | | 62 | | | 9/30/2021 |
林奇堡 | | 弗吉尼亚州 | | 1,417 | | | 2,744 | | | 67 | | | 1,417 | | | 2,811 | | | 4,228 | | | 107 | | | 4/30/2021 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 | | 弗吉尼亚州 | | 1,516 | | | 12,633 | | | 83 | | | 1,516 | | | 12,715 | | | 14,231 | | | 1,724 | | | 7/21/2017 |
朗维尤 | | 瓦 | | 448 | | | 2,356 | | | 45 | | | 449 | | | 2,401 | | | 2,850 | | | 603 | | | 9/3/2015 |
非大都市区(3) | | 瓦 | | 810 | | | 1,530 | | | 20 | | | 810 | | | 1,551 | | | 2,361 | | | 799 | | | 6/10/2013 |
非大都市区(3) | | 瓦 | | 998 | | | 1,862 | | | 133 | | | 998 | | | 1,995 | | | 2,993 | | | 963 | | | 6/10/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 421 | | | 2,313 | | | 12 | | | 421 | | | 2,326 | | | 2,747 | | | 677 | | | 4/1/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 1,903 | | | 2,239 | | | 10 | | | 1,903 | | | 2,249 | | | 4,152 | | | 793 | | | 4/1/2013 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 935 | | | 2,045 | | | 18 | | | 935 | | | 2,063 | | | 2,998 | | | 591 | | | 4/1/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 478 | | | 2,158 | | | 192 | | | 478 | | | 2,351 | | | 2,829 | | | 738 | | | 4/1/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 2,023 | | | 3,484 | | | 60 | | | 2,023 | | | 3,543 | | | 5,566 | | | 1,193 | | | 8/27/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 1,105 | | | 2,121 | | | 27 | | | 1,105 | | | 2,147 | | | 3,252 | | | 637 | | | 10/3/2014 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 1,870 | | | 4,632 | | | 12 | | | 1,870 | | | 4,644 | | | 6,514 | | | 936 | | | 1/11/2017 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 422 | | | 2,271 | | | 14 | | | 422 | | | 2,285 | | | 2,707 | | | 334 | | | 3/29/2018 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 1,111 | | | 10,432 | | | — | | | 1,111 | | | 10,432 | | | 11,543 | | | 180 | | | 7/28/2021 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 1,362 | | | 9,627 | | | 171 | | | 1,362 | | | 9,797 | | | 11,159 | | | 98 | | | 9/30/2021 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 | | 瓦 | | 1,088 | | | 8,656 | | | — | | | 1,088 | | | 8,656 | | | 9,744 | | | 15 | | | 12/15/2021 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒(3) | | 瓦 | | 923 | | | 2,821 | | | 16 | | | 923 | | | 2,837 | | | 3,760 | | | 798 | | | 6/10/2013 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 | | 瓦 | | 770 | | | 3,203 | | | 71 | | | 770 | | | 3,274 | | | 4,044 | | | 1,104 | | | 4/1/2014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | | 公司的初始成本 | | | | 年终总账面金额 | | | | |
MSA(1) | | 州/地区 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 后续 加法 | | 土地 | | 建筑物和 改进 | | 总计(2) | | 累计 折旧 | | 日期 后天 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 | | 瓦 | | 1,438 | | | 3,280 | | | 77 | | | 1,438 | | | 3,356 | | | 4,794 | | | 1,099 | | | 9/18/2014 |
斯波坎-斯波坎山谷 | | 瓦 | | 1,463 | | | 10,075 | | | 79 | | | 1,463 | | | 10,154 | | | 11,617 | | | 422 | | | 12/23/2020 |
斯波坎-斯波坎山谷 | | 瓦 | | 841 | | | 3,039 | | | 18 | | | 841 | | | 3,058 | | | 3,899 | | | 123 | | | 12/23/2020 |
明尼阿波利斯--圣彼得堡保罗-布鲁明顿 | | 无线 | | 940 | | | 4,385 | | | 6 | | | 940 | | | 4,391 | | | 5,331 | | | 94 | | | 8/11/2021 |
拉勒米 | | WY | | 743 | | | 4,881 | | | — | | | 743 | | | 4,882 | | | 5,625 | | | 38 | | | 11/10/2021 |
总计 | | | | $ | 1,022,720 | | | $ | 4,589,743 | | | $ | 179,573 | | | $ | 1,028,431 | | | $ | 4,769,757 | | | $ | 5,798,188 | | | $ | 578,717 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)指美国人口普查局定义的大都市统计区(MSA)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)2021年12月31日,出于联邦所得税目的,土地和可折旧财产的总成本约为52亿美元(未经审计)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(3)截至2021年12月31日,我们的93处自有仓储物业由总计3.039亿美元的债务融资担保。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)签订长期租赁协议的财产。 |
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注:公司仅拥有一类房产,即自有仓储物业。构成建筑物和改善设施的各项资产的估计使用年限从3年到40年不等。上表中的建筑物和装修类别包括家具和设备。
|
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目录表
国家存储附属公司信托
附表三--房地产和累计折旧
截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
自助存储属性: | | | | | | |
年初余额 | | $ | 3,639,192 | | | $ | 3,091,719 | | | $ | 2,637,723 | |
收购和改进 | | 2,159,856 | | | 547,667 | | | 458,132 | |
持有待售资产的重新分类 | | — | | | — | | | — | |
全额折旧资产和其他资产的核销 | | (860) | | | (194) | | | — | |
性情 | | — | | | — | | | (4,136) | |
重新分类为持有待售资产 | | — | | | — | | | — | |
年终余额 | | $ | 5,798,188 | | | $ | 3,639,192 | | | $ | 3,091,719 | |
| | | | | | |
累计折旧: | | | | | | |
年初余额 | | $ | 443,623 | | | $ | 337,822 | | | $ | 246,261 | |
折旧费用 | | 135,147 | | | 105,866 | | | 92,177 | |
全额折旧资产和其他资产的核销 | | (53) | | | (65) | | | — | |
性情 | | — | | | — | | | (616) | |
持有待售资产 | | — | | | — | | | — | |
年终余额 | | $ | 578,717 | | | $ | 443,623 | | | $ | 337,822 | |
| | | | | | |