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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格10-K
(标记一)
☒ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止12月31日, 2021
或
☐ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托文件编号：001-31240
纽蒙特公司
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
| | |
| 特拉华州 | | 84-1611629 |
| (法团或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
| 莱顿大道东6900号 | | |
丹佛, 科罗拉多州 | | 80237 |
| (主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号(303) 863-7414 |
| | |
根据该法第12(B)条登记或将登记的证券。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 每节课的标题 | | 商品代号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股票面价值1.60美元 | | NEM | | 纽约证券交易所 |
根据证券法第405条的规定，用复选标记标明注册人是否为知名的经验丰富的发行人。☒是 ☐ No
用复选标记表示注册人是否不需要根据交易法第13条或第15条(D)提交报告. ☐ Yes ☒ 不是
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒是 ☐ No
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。☒是 ☐ No
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12-b2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12-b2条所定义)。☐ Yes ☒ No
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据“萨班斯-奥克斯利法案”(“美国联邦法典”第15编第7262(B)节)第404(B)条对编制或发布其审计报告的注册会计师事务所的财务报告内部控制的有效性进行了评估。☒
截至2021年6月30日，由注册人的非关联公司持有的注册人有投票权和无投票权普通股的总市值为#美元。50,629,300,966根据纽约证券交易所公布的收盘价计算。有几个792,502,327SH已发行普通股的面值2022年2月17日.
以引用方式并入的文件
注册人关于注册人2022年年度股东大会的最终委托书的部分内容将不迟于注册人截至2021年12月31日的会计年度结束后120天提交，这些内容通过引用并入本报告的第三部分。
目录 | | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分 | |
2021年成果和亮点 | 1 |
第1项。 | 生意场 | 5 |
| 引言 | 5 |
| 段信息 | 5 |
| 产品 | 5 |
| 竞争 | 7 |
| 牌照和特许权 | 7 |
| 实物资产状况和保险 | 7 |
| 环境、社会和治理 | 8 |
| 风险因素摘要 | 11 |
| 前瞻性陈述 | 13 |
| 可用的信息 | 14 |
第1A项。 | 危险因素 | 14 |
1B项。 | 未解决的员工意见 | 35 |
第二项。 | 特性 | 36 |
| 生产和开发特性 | 36 |
| 营运统计数字 | 43 |
| 已探明储量和可探明储量 | 47 |
| 测量、指示和推断的资源 | 57 |
第三项。 | 法律程序 | 68 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 68 |
| 第二部分 | |
第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券 | 69 |
第六项。 | 已保留 | 69 |
第7项。 | 管理层对合并财务状况和经营成果的探讨与分析 | 70 |
| 概述 | 70 |
| 综合财务结果 | 71 |
| 合并运营的结果 | 77 |
| 外币汇率 | 83 |
| 流动性与资本资源 | 83 |
| 环境 | 88 |
| 前瞻性陈述 | 89 |
| 非GAAP财务指标 | 89 |
| 会计发展动态 | 103 |
| 关键会计估计 | 103 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 108 |
| 金属价格 | 108 |
| 外币 | 109 |
| 大宗商品价格风险敞口 | 109 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 111 |
第九项。 | 会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧 | 175 |
第9A项。 | 控制和程序 | 175 |
第9B项。 | 其他信息 | 177 |
| 第三部分 | |
第10项。 | 董事、行政人员和公司治理 | 178 |
第11项。 | 高管薪酬 | 179 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保拥有权以及管理层和相关股东事宜 | 179 |
第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事独立性 | 180 |
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 180 |
| 第四部分 | |
第15项。 | 展品、财务报表明细表 | 181 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 181 |
签名 | SCH-1 |
附表II-估值及合资格账目 | SCH-2 |
纽蒙特公司
2021年成果和亮点
(未经审计，单位为百万，不包括每股、每盎司和每磅)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 财务业绩： | | | | | |
| 销售额 | $ | 12,222 | | | $ | 11,497 | | | $ | 9,740 | |
| 黄金 | $ | 10,543 | | | $ | 10,350 | | | $ | 9,049 | |
| 铜 | $ | 295 | | | $ | 155 | | | $ | 210 | |
| 白银 | $ | 651 | | | $ | 510 | | | $ | 253 | |
| 铅 | $ | 172 | | | $ | 134 | | | $ | 85 | |
| 锌 | $ | 561 | | | $ | 348 | | | $ | 143 | |
适用于销售的成本 (1) | $ | 5,435 | | | $ | 5,014 | | | $ | 5,195 | |
| 黄金 | $ | 4,628 | | | $ | 4,408 | | | $ | 4,663 | |
| 铜 | $ | 143 | | | $ | 107 | | | $ | 145 | |
| 白银 | $ | 332 | | | $ | 201 | | | $ | 181 | |
| 铅 | $ | 76 | | | $ | 77 | | | $ | 77 | |
| 锌 | $ | 256 | | | $ | 221 | | | $ | 129 | |
| 持续经营的净收益(亏损) | $ | 176 | | | $ | 2,628 | | | $ | 2,956 | |
| 净收益(亏损) | $ | 233 | | | $ | 2,791 | | | $ | 2,884 | |
纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损) | $ | 1,109 | | | $ | 2,666 | | | $ | 2,877 | |
| 每股普通股，稀释后： | | | | | |
| 纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损) | $ | 1.39 | | | $ | 3.31 | | | $ | 3.91 | |
| 纽蒙特公司股东的净收入(亏损) | $ | 1.46 | | | $ | 3.51 | | | $ | 3.81 | |
调整后净收益(亏损)(2) | $ | 2,371 | | | $ | 2,140 | | | $ | 970 | |
调整后每股净收益(亏损)，稀释后(2) | $ | 2.96 | | | $ | 2.66 | | | $ | 1.32 | |
未计利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA) (2) | $ | 3,705 | | | $ | 5,751 | | | $ | 5,954 | |
调整后的未计利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)(2) | $ | 5,963 | | | $ | 5,537 | | | $ | 3,734 | |
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 4,266 | | | $ | 4,890 | | | $ | 2,876 | |
自由现金流(2) | $ | 2,613 | | | $ | 3,588 | | | $ | 1,413 | |
| 每普通股定期支付的现金股息 | $ | 2.20 | | | $ | 1.04 | | | $ | 0.56 | |
| 宣布的每股普通股定期现金股息 | $ | 2.20 | | | $ | 1.45 | | | $ | 0.56 | |
| 宣布与2019年纽蒙特黄金公司交易相关的每股普通股特别股息 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.88 | |
____________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。
纽蒙特公司
2021年成果和亮点
(未经审计，单位为百万，不包括每股、每盎司和每磅)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 经营业绩： | | | | | | | | | |
| 合并黄金盎司(千)： | | | | | | | | | |
| 出品 | | | | | 5,884 | | | 5,824 | | | 6,392 | |
| 售出 | | | | | 5,897 | | | 5,831 | | | 6,465 | |
| 归属黄金盎司(千)： | | | | | | | | | |
出品(1) | | | | | 5,971 | | | 5,905 | | | 6,291 | |
售出(2) | | | | | 5,660 | | | 5,550 | | | 6,076 | |
合并和归属黄金当量盎司-其他金属(千)：(3) | | | | | | | | | |
| 出品 | | | | | 1,252 | | | 1,021 | | | 624 | |
| 售出 | | | | | 1,258 | | | 1,062 | | | 621 | |
| 合并和归属-其他金属： | | | | | | | | | |
| 铜产量(百万磅) | | | | | 71 | | | 56 | | | 79 | |
| 售出铜(百万磅) | | | | | 69 | | | 56 | | | 80 | |
| 生产的白银(千盎司) | | | | | 31,375 | | | 27,801 | | | 15,860 | |
| 售出白银(千盎司) | | | | | 32,237 | | | 28,596 | | | 15,987 | |
| 生产的铅(百万磅) | | | | | 177 | | | 179 | | | 108 | |
| 销售铅(百万英镑) | | | | | 173 | | | 185 | | | 108 | |
| 锌产量(百万磅) | | | | | 435 | | | 381 | | | 187 | |
| 售出锌(百万磅) | | | | | 433 | | | 407 | | | 179 | |
| 平均实现价格： | | | | | | | | | |
| 黄金(每盎司) | | | | | $ | 1,788 | | | $ | 1,775 | | | $ | 1,399 | |
| 铜(每磅) | | | | | $ | 4.29 | | | $ | 2.78 | | | $ | 2.63 | |
| 银(每盎司) | | | | | $ | 20.19 | | | $ | 17.86 | | | $ | 15.79 | |
| 铅(每磅) | | | | | $ | 1.00 | | | $ | 0.72 | | | $ | 0.79 | |
| 锌(每磅) | | | | | $ | 1.30 | | | $ | 0.86 | | | $ | 0.80 | |
适用于销售的合并成本：(4)(5) | | | | | | | | | |
| 黄金(每盎司) | | | | | $ | 785 | | | $ | 756 | | | $ | 721 | |
黄金当量盎司-其他金属(每盎司)(3) | | | | | $ | 640 | | | $ | 571 | | | $ | 858 | |
综合维持成本：(5) | | | | | | | | | |
| 黄金(每盎司) | | | | | $ | 1,062 | | | $ | 1,045 | | | $ | 966 | |
黄金当量盎司-其他金属(每盎司)(3) | | | | | $ | 900 | | | $ | 858 | | | $ | 1,222 | |
____________________________
(1)在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度里，可归属黄金盎司产量分别包括325盎司、362盎司和287盎司，分别与Pueblo Viejo矿有关。纽蒙特公司持有Pueblo Viejo矿40%的股份，作为股权方法投资占比。
(2)出售的归属黄金盎司不包括与Pueblo Viejo矿相关的盎司，纽蒙特公司持有该矿40%的股份，并作为股权方法投资计入。
(3)黄金当量盎司的定义见第二部分第7项“综合业务的结果”，管理层的讨论和分析。
(4)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(5)见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。
亮点(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
•净收入：投递纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损)1,109美元，或每股稀释后1.39美元，比上年减少1,557美元，主要原因是填海和修复费用主要与非运营的亚纳科查工地有关，持有待售资产的损失关于Conga MILL资产，较低出售资产和投资的收益，和 所得税支出增加，部分被较高的已实现金属价格和较高的销售量以及较低的收入所抵消护理和保养由于某些业务被置于护理和维护之中，或者在2020年因应新冠肺炎大流行而经历业务减少。
•调整后的净收入：已交付的调整后净收入为2371美元，或每股稀释后收益2.96美元，比上年增加0.30美元(见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非GAAP财务措施”)。
•调整后的EBITDA：经调整的EBITDA为5,963美元，比上年增长8%(见第II部分，项目7，管理层的讨论和分析中的“非GAAP财务措施”)。
•现金流：已报告持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额截至2021年12月31日的年度为4,266美元，比上年减少13%，自由现金流为2,613美元(见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务措施”)。
•环境、社会和治理(“ESG”)：发行了与可持续性有关的债券，标志着纽蒙特公司的融资战略与某些关键的ESG承诺相一致；确认和批准了基于科学的目标倡议(“SBTI”)设定的气候目标，发表了首份气候报告和先进的目标路径；宣布与卡特彼勒公司结成战略联盟，开发和提供电力自主采矿系统，以减少支持纽蒙特公司气候变化目标和雄心的排放；被标准普尔全球公司认定为采矿和金属行业的共同领导者；继续通过强有力的健康和安全协议、疫苗支持和授权，以及公司全球社区支持基金的实物支持和财政援助，支持东道国社区、政府和员工抗击新冠肺炎大流行。
•产品组合改进：收购GT Gold Corporation剩余85.1%的股权；于2021年7月批准全额资助Ahafo North项目。于2022年2月，本公司收购Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.持有的Yanacocha非控股权益43.65%，使本公司的所有权权益增至95%。
•归属黄金产量：黄金产量为600万盎司，比上年增长1%。
•财务实力：本年度结束时有50亿美元的合并现金和大约80亿美元的流动性；将这一时期宣布的总股息增加到每股2.20美元；完成了10亿美元的回购计划中的525美元。
我们的全球项目流水线
纽蒙特公司的高资本效率项目管道支持稳定的生产，提高了利润率和矿山寿命。近期发展资本项目如下所示。其他项目代表着对生产和成本指导的增量改进。
阿哈佛北方，非洲。董事会于2021年7月批准为Ahafo North项目提供全额资金。 该项目扩大了我们在加纳的现有足迹，四个露天矿和一个独立的磨坊位于距离公司Ahafo South业务约30公里的地方，并将通过露天开采和加工超过300万盎司的黄金，在13年的矿山寿命内带来价值。该项目预计在投产的头五年每年增加27.5万至32.5万盎司。该项目的资本成本估计在750至850美元之间，预计2023年末完工，2024年投入商业生产。自批准以来的开发资本成本(不包括资本化利息)为67美元，其中均与2021年有关。
Tanami Expansion 2，澳大利亚。该项目确保了Tanami作为一家寿命长、成本低的生产商的未来，有可能通过增加1,460米的提升井和配套基础设施，将矿井寿命延长到2040年，以实现更高的产量，并为未来的增长提供平台。从2024年开始的头五年，扩建预计将使黄金平均年产量增加约15万至20万盎司，并预计将降低约10%的运营成本。该项目的资本成本估计在850美元到950美元之间，预计2024年将投入商业生产。自批准以来的开发资本成本(不包括资本化利息)为284美元，其中158美元与2021年有关。
我们管理更广泛的项目组合以保持灵活性，以应对与我们的项目相关的发展风险，包括许可、当地社区和政府支持、工程和采购可用性、技术问题、成本上升以及其他可能对某些机会的时间和成本产生不利影响的相关风险。
新冠肺炎更新
冠状病毒(“新冠肺炎”)的爆发于2020年3月被世界卫生组织宣布为大流行。新冠肺炎构成公共卫生风险，并继续影响全球经济，扰乱全球供应链和劳动力参与。我们的行动继续受到这些影响以及与大流行有关的一系列外部因素的挑战
都不在我们的控制范围之内。纽蒙特公司继续为其员工和邻近社区维持广泛的保护措施，包括筛查、物理距离、深度清洁和避免高危个人接触。
有关新冠肺炎对我们业务和运营影响的更多信息，请参阅第一部分第1项(业务)中的“环境、社会和治理”，以及第二部分第7项(管理层讨论和分析)中的“综合经营结果”、“流动性和资本资源”和“非公认会计准则财务措施”。有关新冠肺炎相关业务风险的讨论，请参见第一部分，第1A项，风险因素。
第一部分
项目1.业务(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
引言
纽蒙特公司主要是一家黄金生产商，在美国、加拿大、墨西哥、多米尼加共和国、秘鲁、苏里南、阿根廷、智利、澳大利亚和加纳拥有重要的业务和/或资产。截至2021年12月31日，纽蒙特公司已探明和可能的黄金储量为9280万盎司，测量和指示的黄金资源为6830万盎司，总土地面积约为24300平方英里(62800平方公里)。纽蒙特公司还从事铜、银、铅和锌的生产。纽蒙特公司成立于1921年，于2021年成立100周年。作为世界领先的黄金公司，纽蒙特公司仍然致力于通过可持续和负责任的开采来创造价值和改善生活。
纽蒙特公司总部设在美国科罗拉多州丹佛市。在本报告中，“纽蒙特”、“公司”、“我们”和“我们”是指纽蒙特公司及其附属公司和子公司，除非文意另有所指。
2019年4月18日，我们完成了对Goldcorp，Inc.(“Goldcorp”)的收购(“Newmont Goldcorp交易”)。本报告包括Goldcorp在2019年4月18日至12月31日期间以及截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度业绩。详情见合并财务报表附注3。
2019年7月1日，我们完成了内华达州金矿(NGM)的组建，我们持有NGM 38.5%的权益。作为NGM组建的一部分，我们出资卡林、菲尼克斯、双子溪和长峡谷(“现有的内华达州采矿业务”)，以换取我们38.5%的权益。从历史上看，我们在美国的菲尼克斯业务生产铜作为副产品，直到NGM成立，自2019年7月1日(“生效日期”)起生效，届时铜成为副产品。本报告包括截至2019年6月30日的六个月我们现有内华达州采矿业务的业绩。NGM包括2019年7月1日至12月31日以及截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度，除非另有说明，否则按我们38.5%的比例列示。详情见合并财务报表附注1。
段信息
我们的业务分布在五个地理区域：北美、南美、澳大利亚、非洲和内华达州。我们的北美部门主要由美国的Cripple Creek&Victor(“CC&V”)公司(“美国”)组成。或“美国”)，加拿大的穆塞尔怀特、豪猪和埃莱奥诺尔，以及墨西哥的培尼亚斯基托(Peñasquio)。我们的南美业务主要包括秘鲁的Yanacocha、苏里南的Merian、阿根廷的Cerro Nero以及我们在多米尼加共和国Pueblo Viejo矿的40%股权。我们的澳大利亚部分主要由澳大利亚的博丁顿和塔纳米组成。我们的非洲部分主要由加纳的Ahafo和Akyem组成。我们在内华达州的业务包括我们在NGM的38.5%权益。
在截至2019年12月31日的一年中，我们的内华达州部门包括美国的Carlin、Phoenix、Twin Creek和Long Canyon，这些地区于2019年7月1日贡献给NGM。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
于2019年12月31日，我们位于北美部分的Red Lake矿和位于澳大利亚部分的Kalgoorlie矿被挂牌出售，随后于2020年第一季度出售。有关资产出售的进一步信息，请参阅合并财务报表附注10。
有关我们的可报告分部的进一步信息，请参阅下文第1A项风险因素和合并财务报表附注4。请参阅合并财务报表附注5，了解有关内销和出口销售以及不依赖有限数量客户的信息。
产品
除非另有说明，本报告中提及的“可归属”指金、铜、银、铅或锌生产、销售或包括在已探明和可能储量中，并根据我们的比例所有权计量、指示和推断的资源。
黄金
将军。我们整合了持续运营的黄金产量，2021年为590万盎司(560万归属黄金盎司)，2020年为580万盎司(550万归属黄金盎司)，2019年为640万盎司(600万归属黄金盎司)。此外，纽蒙特公司持有普韦布洛-维埃霍矿40%股份的普韦布洛-维埃霍矿(Pueblo Viejo)在截至2021年、2020年和2019年12月31日的一年中分别生产了30万、0.4和30万盎司可归属黄金。纽蒙特公司持有该矿40%的股份。在我们2021年的综合黄金产量中，大约27%来自北美，16%来自南美，20%来自澳大利亚，15%来自非洲，22%来自内华达州。
2021年、2020年和2019年，分别有86%、90%和93%的销售额可归因于黄金。我们的大多数人销售额来自精炼黄金的销售。然而，我们黄金业务的最终产品通常是多雷金条。多雷是一种主要由金组成的合金，但也含有银和其他金属。多雷被送到精炼厂，生产满足市场需求的金条。
标准为99.95%金色。根据我们精炼协议的条款，多雷金条的提炼是收费的，我们的精炼黄金和单独回收的白银将记入我们的账户或交付给买家。从北美的Peñasquio、澳大利亚的Boddington以及内华达州的NGM和Phoenix(直至NGM形成)出售的一部分黄金以含有铜、银、铅和/或锌等其他金属的精矿形式出售。
黄金的用途。黄金通常用于制造或投资。人造黄金有多种最终用途，包括珠宝、电子产品、牙科、工业和装饰用途、奖牌、奖章和官方硬币。黄金投资者购买金条、官方硬币和珠宝。
黄金供应。政府、金融机构、行业组织和私人持有的现有黄金库存的矿山生产、回收和消耗结合在一起，构成了每年的黄金供应量。根据现有公开资料，于2019年至2021年，矿山产量平均约占全年黄金供应量的75%，其余主要来自回收黄金。
黄金价格。下表显示了过去10年伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格的年度高点、最低点和日均价格(美元/盎司)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 | 高 | | 低 | | 平均值 |
2022年(至2022年2月17日) | $ | 1,893 | | | $ | 1,788 | | | $ | 1,822 | |
| 2021 | $ | 1,943 | | | $ | 1,684 | | | $ | 1,799 | |
| 2020 | $ | 2,067 | | | $ | 1,474 | | | $ | 1,770 | |
| 2019 | $ | 1,546 | | | $ | 1,270 | | | $ | 1,393 | |
| 2018 | $ | 1,355 | | | $ | 1,178 | | | $ | 1,268 | |
| 2017 | $ | 1,346 | | | $ | 1,151 | | | $ | 1,257 | |
| 2016 | $ | 1,366 | | | $ | 1,077 | | | $ | 1,251 | |
| 2015 | $ | 1,296 | | | $ | 1,049 | | | $ | 1,160 | |
| 2014 | $ | 1,385 | | | $ | 1,142 | | | $ | 1,266 | |
| 2013 | $ | 1,694 | | | $ | 1,192 | | | $ | 1,411 | |
| 2012 | $ | 1,792 | | | $ | 1,540 | | | $ | 1,669 | |
2022年2月17日下午，LBMA黄金价格为每盎司1,893美元。
有关我们如何确认多雷黄金销售收入的信息，请参阅合并财务报表附注2。
其他联产金属
一般来说，如果一种预期开采的金属占所有预期开采金属的寿命销售价值的10%至20%以上，该金属被视为副产品，并被确认为销售额在合并财务报表中。
2021年和2020年，博丁顿的铜产量和培尼亚斯基托的白银、铅和锌产量被视为联产。2019年，博丁顿和菲尼克斯的铜产量(直到NGM成立之前)被认为是联产。铜、银、铅和锌的销售通常是以精矿的形式出售给冶炼厂进行进一步处理和精炼。
下表详细说明了合并的联产产品产量和销售额这要归因于截至2021年、2020年和2019年的铜、银、铅和锌：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 联产生产 | 销售额占总销售额的百分比 | | 联产生产 | 销售额占总销售额的百分比 | | 联产生产 | 销售额占总销售额的百分比 |
铜(磅/百万)(1) | 71 | 2 | % | | 56 | 1 | % | | 79 | 2 | % |
白银(盎司/百万)(2) | 31.4 | 5 | % | | 27.8 | 5 | % | | 15.9 | 3 | % |
铅(磅/百万)(2) | 177 | 2 | % | | 179 | | 1 | % | | 108 | 1 | % |
锌(磅/百万)(2) | 435 | 5 | % | | 381 | 3 | % | | 187 | 1 | % |
____________________________(1)我们2021年和2020年的铜联产全部来自澳大利亚；2019年，我们所有的铜联产都来自澳大利亚和凤凰城(直到NGM成立)。
(2)我们2021年、2020年和2019年的所有银、铅和锌联产产品都来自北美。
副产品金属
如果预计开采的金属低于副产品销售价值百分比，则该金属被视为副产品。来自副产品销售的收入，这是无关紧要的，被记入适用于销售的成本在合并财务报表中。
除了博丁顿和佩尼亚斯基托的副产品销售外，纽蒙特所有其他工厂都生产铜和银作为副产品。
黄金及其他金属加工方法
多雷。黄金是通过磨矿或堆浸从自然氧化矿石中提炼出来的，这取决于矿石中的含金量、矿石对处理的适应性以及相关的资本和运营成本。品位较高的氧化矿通常通过磨机加工，矿石被磨成细粉，与水混合成泥浆，然后经过碳浸出回路回收金。低品位氧化矿一般采用堆浸工艺处理。堆浸包括将破碎或原矿堆积在不透水的合成衬垫上，在堆表面涂抹弱氰化物溶液以溶解矿石中所含的金。在这两种情况下，含金溶液被收集并泵送到加工设施，通过碳收集或锌沉淀来除去金。
未自然氧化的矿石中所含的金，如果金被释放并易于氰化，则可以直接进行选矿，通常称为自由磨矿。不可氰化的矿石，即所谓的难选矿石，需要比氧化物或游离磨矿更昂贵和更复杂的加工技术。较高品位的难选矿石可通过焙烧炉或高压釜处理。焙烧机将磨碎的矿石加热到高温，烧掉碳，并氧化硫化物矿物，这会阻碍有效的浸出。高压灭菌炉利用热量、氧气和压力来氧化硫化矿石。
有些硫化金矿石可以通过浮选厂进行选矿。在浮选过程中，矿石被细磨，变成泥浆，然后放入一个被称为浮选槽的槽中。在泥浆中加入化学物质，使含金硫化物附着在气泡上并漂浮到储罐顶部。硫化物从电解槽中除去，转化成精矿，然后可以在高压釜或焙烧炉中处理，以回收金。
集中精神。在培尼亚斯基托，硫化物矿石被运送到粉碎和磨矿厂，后者为硫化物加工厂提供燃料。硫化物加工厂主要包括铅锌浮选阶段。在铅锌浮选过程中，用药剂对矿浆进行调理，以活化所需的矿物并生产铅锌精矿。铅精矿富含金银，在锌精矿中回收的贵金属比例较小。由此产生的精矿被出售给冶炼厂或贸易商进行进一步加工。
在博丁顿和菲尼克斯(直到NGM形成之前)，含有铜和金的矿石在矿场被粉碎成粗粒，然后通过传送带运输到加工厂，在那里进一步粉碎，然后作为泥浆进行精细研磨。矿石最初经过连续浮选阶段处理，得到铜/金精矿，铜含量约为15%至20%。浮选尾矿含有残余金，可通过碳浸出循环回收。
竞争
排名前10位的黄金生产商约占全球开采黄金总产量的25%。我们目前是最大的黄金生产商，估计占全球开采黄金总产量的5%左右。我们的竞争地位基于我们位于有利采矿管辖区的矿体的大小和品位，以及我们与其他生产商相比管理成本的能力。我们拥有多样化的采矿业务组合，矿石品位和成本结构各不相同。我们的成本取决于矿体的位置、品位和性质，以及包括能源、劳动力和设备在内的投入成本水平。金属市场是周期性的，我们能否长期保持我们的竞争地位取决于我们获得和开发优质矿藏、雇佣和留住熟练劳动力以及管理成本的能力。
牌照和特许权
除了我们采矿和加工设施的经营许可证外，我们的业务没有第三方专利、许可证或特许材料。然而，在许多国家，我们根据东道国政府授予的特许权或与东道国政府签订的合同进行采矿和勘探活动。这些国家包括美国、加拿大、墨西哥、秘鲁、苏里南、阿根廷、澳大利亚和加纳。特许权和合同受到与东道国相关的政治风险的影响。有关进一步信息，请参阅下文第1A项(风险因素)。
实物资产状况和保险
我们的业务是资本密集型的，需要持续的资本投资来更换、现代化或扩建设备和设施。有关详细信息，请参阅第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“合并经营业绩”和“流动性和资本资源”。
我们为财产损失和业务中断提供保险，并为我们业务运营中的典型风险投保，投保金额为我们认为合理的金额。然而，这种保险对承保范围有排除和限制，特别是在环境责任和政治风险方面。不能保证会根据这类保险单支付与特定事件有关的索赔。有关进一步信息，请参阅下文第1A项(风险因素)。
环境、社会和治理(“ESG”)
ESG概述。30多年来，专注于领先的环境、社会和治理实践一直是纽蒙特公司业务的核心部分。我们的ESG原则实践得到广泛认可，一直被评为矿业和金属行业的领导者，标准普尔全球公司(S&P Global)自2007年以来一直在道琼斯可持续发展世界指数(DJSI World Index)中上市。
ESG是我们如何做出投资决策的关键部分，也是我们通过可持续和负责任的采矿创造价值和改善生活的文化和宗旨的核心。通过我们的全球政策、标准、战略、业务计划和薪酬计划，可持续性和安全性融入了组织所有级别的业务。
ESG利益相关者参与。我们定期与相关利益攸关方接触，我们认为他们是任何可能受到我们活动影响或对我们的成功有影响的个人或组织，这使我们能够更好地了解他们的需求、利益和观点，同时鼓励共同决策，以促进互利共赢的结果。对于我们的非财务报告而言，这些活动还提供了哪些信息对利益相关者最有用的信息。纽蒙特公司还与全球、地区、国家和地方各级的各种组织合作，以坚持高标准的治理、社会和环境政策以及绩效。这些会员资格和自愿承诺反映了我们的价值观，支持我们在几个关键问题上就最佳实践进行协作的方法，并允许外部利益相关者追究我们的责任。我们参与行业倡议(我们经常在其中扮演领导角色)使我们能够告知和影响全球标准和实践，并洞察新出现的期望和问题。
ESG报告。我们认为，透明度和问责制是治理的关键属性。自2003年以来，纽蒙特公司一直在报道我们如何管理与全球利益相关的可持续性问题。我们的可持续发展报告提供了关于治理、战略和管理方法、风险管理以及关键领域(包括健康、安全和保障、劳动力、环境、供应链、社会接受度、商业诚信和合规性、价值分享、公平、包容性和多样性领域)的非财务绩效更新的年度审查。我们的可持续性报告是根据全球报告倡议(GRI)的标准核心选项、GRI矿业和金属部门附录以及价值报告基金会的SASB金属和采矿标准编制的，是外部保证的，反映了纽蒙特公司作为国际采矿和金属理事会创始成员以及作为联合国(UN)指导原则报告框架的早期采用者对透明度和报告义务的承诺。
纽蒙特公司的可持续性报告套装还包括我们的气候报告、与可持续性相关的债券框架、ESG数据表、无冲突黄金报告、政策影响披露、政治支出披露、经济影响报告、CDP(以前称为“碳披露项目”)回应，以及其他报告和回应。这些报告和回应可在我们的网站www.newmont.com/sustainability上找到。我们网站上的信息，包括但不限于年度可持续发展报告和气候报告中的信息，不应被视为通过引用纳入本年度报告，或以其他方式根据修订后的1934年证券交易法第18条的目的“存档”，或以其他方式承担该条款的责任。
环境实践
气候变化。我们接受政府间气候变化专门委员会(IPCC)对气候科学的评估，我们承认人类活动促进了气候变化，企业在应对这一全球挑战方面发挥着重要作用。我们坚信，气候变化是我们这个时代最大的全球挑战之一。关于与气候有关的风险的讨论，见第一部分，项目1A，风险因素。
要实现的气候目标和倡议。作为世界领先的黄金开采公司，我们相信像采矿这样的价值创造行业有责任推动大胆的行动和创新，使我们向低碳经济转型。为了在应对气候变化中发挥我们的作用，我们在2020年宣布了基于科学的温室气体减排目标，到2030年，范围1和范围2的温室气体减排目标分别达到30%以上和30%以上，最终目标是到2050年实现净零碳排放。我们的2030年目标已经得到基于科学的目标倡议(SBTI)的批准和验证，该倡议确保我们的目标支持《巴黎协定》的目标，即与工业化前相比，将全球变暖控制在远低于2摄氏度的水平。
自2020年宣布气候变化目标以来，我们已经采取措施减少温室气体排放。2020年，纽蒙特公司宣布计划对气候变化倡议进行大量投资，以支持我们的目标。作为这些举措的一部分，2021年11月，纽蒙特公司宣布与卡特彼勒公司(“CAT”)结成战略联盟，旨在开发和实施一个全面的全电动自主采矿系统，以实现零排放采矿。纽蒙特公司计划向CAT公司提供100美元的初步投资，这与纽蒙特公司位于科罗拉多州的Cripple Creek和Victor矿以及澳大利亚北领地的Tanami矿的露天和地下采矿基础设施以及运输车队的初步自动化和电气化目标有关。在我们寻求实现这些气候目标的过程中，支持我们气候变化倡议的其他投资预计将包括减排项目和可再生能源机会。
我们还认为，可持续融资是进一步展示纽蒙特公司对实现我们的气候承诺的严肃性的一种方式。2021年12月，纽蒙特公司成为采矿业首家发行可持续性相关债券的公司，注册公开发行的本金总额为10亿美元，2032年到期的2.600%可持续性相关高级债券(“债券”)，票面利率与纽蒙特公司对照ESG关于2030年减排目标的关键承诺以及女性在高级领导职位中的代表性的表现挂钩。在发行债券方面，纽蒙特公司公布了一个与可持续发展挂钩的债券框架，并从机构股东服务公司集团(“ISS”)ESG获得了关于该框架的第二方意见。在此之前，纽蒙特公司在2021年早些时候决定修改其循环信贷安排，以包括基于该公司ESG外部评级的利润率调整。Notes and Revolver通过在纽蒙特公司的可持续性业绩和筹资战略之间建立直接联系，使纽蒙特公司的业务和融资与其承诺和价值相一致。
除了我们对减少碳排放的关注外，我们认为获得清洁、安全的水是一项人权，可靠的水供应对卫生、卫生、生计和环境健康至关重要。由于水对我们的业务也至关重要，我们认识到需要高效使用水，保护水资源，并与我们运营的流域内的利益相关者合作，以有效管理这一共享资源。我们在水资源紧张的地区开展业务，供应有限，人口和水需求不断增加。由于我们业务附近社区及其周围的人口增加，可能会出现越来越大的用水压力。我们已经制定了到2023年的年度用水效率目标，以减少淡水消耗，以支持我们实现水管理的目标。
我们对环境的影响。我们的业务遍及四大洲，覆盖包括热带、沙漠和北极气候在内的一系列生态系统。我们了解我们的活动可能对环境造成的影响，并致力于保护和预防--或以其他方式最大限度地减少、减轻和补救--我们运营地区的这些影响。
我们的行动旨在保护公众健康和环境，并相信我们的行动在所有实质性方面都符合适用的法律和法规。我们的采矿和勘探活动受到多个司法管辖区有关环境保护的各种法律法规的约束。这些法律法规在不断变化，总体上正在变得更加严格。
我们的环境复垦和修复承诺。每个运营中的矿山都有一个复垦计划，该计划在所有实质性方面都符合适用的法律和法规要求。我们还参与了几个与以前的、主要是历史性的采矿活动有关的环境义务问题。一般而言，这些事项涉及在不同地点制订和实施补救计划。填海整治阶段是一个多方面的过程，风险复杂。成功关闭和回收矿井对于赢得利益相关者的信任和保持社会接受至关重要。值得一提的是，纽蒙特公司致力于实施全球尾矿管理行业标准(“GISTM”)，预计到2025年，所有尾矿储存设施都将符合GISTM标准。对GISTM的遵守仍在继续，并且已经并可能继续导致我们的估计关闭成本进一步增加。此外，法律、法规和许可证要求侧重于水管理以及与关闭相关的操作和水处理的排放要求，这些要求正变得越来越严格。对水管理和排放质量的遵守仍然是动态的，已经并可能继续导致我们估计的关闭成本进一步增加。有关最重要的填海和补救活动的讨论，见合并财务报表附注6和附注26。关于监管、尾矿储存设施、水、气候和其他环境风险的讨论，见第一部分第1A项。风险因素，了解更多信息。
社会实践
纽蒙特的人。纽蒙特公司的战略支柱之一是人，它构成了我们业务计划的基础，并确立了我们衡量业绩的目标。我们业务的成功来自我们员工和承包商的成就和福祉。我们的目标是建立一种工作场所文化，培养领导者，让每个人都能茁壮成长、做出贡献和成长。
截至2021年12月31日，纽蒙特公司和纽蒙特公司的子公司雇用了大约14,400人，约有16,600人作为承包商工作，以支持纽蒙特公司的运营。此外，截至2021年12月31日，我们约有41%的劳动力是工会成员或参与了集体谈判。我们致力于在信任的基础上与所有员工建立牢固的关系，公平对待工人，为他们提供安全健康的工作环境。关于相关风险的讨论，见第一部分，项目1A，风险因素。
包容性和多样性。代表我们工作的人给了我们竞争优势。通过我们的全球人力资本战略，我们使我们的人才管理努力与整体业务战略保持一致。该战略的重点领域包括增强员工体验和适应未来劳动力需求的发展；建设我们的板凳力量和领导能力；发展有效的劳资关系，使利益相关者与共同的未来保持一致；以及提高包容性，包括实现性别平等。我们认为，发展包容性的工作场所文化是应对吸引和留住不同员工挑战的关键部分。
2021年，我们也是平等范例框架的积极参与者，这是一个商界领袖联盟，致力于到2030年在高层领导中实现男女平等的权力、地位和机会，我们致力于推进联合国可持续发展目标，以实现性别平等。在我们的年度可持续发展报告中，纽蒙特公司根据GRI标准自愿报告劳动力和劳动力信息，包括劳动力人口统计数据、薪酬
以及平等薪酬、性别多样性、工会代表、劳动关系、员工流动率、招聘代表以及培训和发展。纽蒙特公司还在美国平等就业机会委员会EEO-1报告中报告就业数据，这些报告可以在我们的网站上找到。我们的可持续发展报告和我们网站上的信息并未在本年度报告中引用作为参考。
如上所述，纽蒙特公司发行了一种与可持续性有关的债券，其中包括一项关键业绩指标(“KPI”)，重点是女性在高级领导职位中所占的比例。纽蒙特公司承诺到2030年将女性在高级领导职位中的比例提高到50%，以符合平等目标的范例。目前，女性占据了25%的高级领导职位。1
ESG绩效薪酬。通过我们的培训和发展计划以及薪酬设计，我们向员工强调了ESG绩效的重要性。有资格参加我们短期激励计划的员工将通过纽蒙特公司以业绩为基础的薪酬结构，对公司的健康、安全和可持续性业绩负责。ESG将占公司2021年短期激励计划支出的30%，其中20%分配给健康和安全指标，10%分配给基于关键公共指数的可持续性业绩。2021年，纽蒙特公司在我们的健康和安全以及我们的可持续性措施方面取得了强劲的成果，所有地点和地区的关键控制验证都超过了目标，以支持死亡风险管理，在疲劳和福祉风险降低计划方面取得了重大进展，并得到了外部评级机构的更多认可。有关公司薪酬计划和业绩的更多信息将在2021年委托书中提供。
健康与安全。我们相信，我们的业务在所有重要方面都符合适用的法律和法规。我们继续在全球的运营和办事处保持强有力的控制，包括提高与新冠肺炎相关的健康筛查和检测水平，如下文进一步讨论的那样，以保护我们的员工和我们开展业务的当地社区。此外，公司已建立了健康安全管理体系和健康、安全和安保标准，在大多数情况下，这些标准超过了我们所在司法管辖区的监管要求。作为我们保证和治理过程的一部分，我们的健康与安全管理体系的质量会定期进行审核。
我们人民和我们活动的社区的安全是一项核心价值；生命权和安全工作条件权是我们最突出的人权和关键优先事项。我们坚信，有可能有效地管理这些风险，确保每个人最终都能安全回家。为了推动无死亡、无伤害和无疾病的文化，纽蒙特公司将其健康、安全和安保活动集中在四个关键的重点领域：领导力；死亡预防；职业健康和健康；以及安全威胁管理。
2021年，我们继续转变我们的死亡风险管理计划，进行了50多万次现场关键控制验证，其中很大一部分是通过我们的新移动应用进行的。这些核查是由不同级别的领导层进行的，他们增加了可见的实地存在。我们继续把重点放在车辆和驾驶死亡风险暴露上，实施了包括公交车在内的车辆的最低规格，并引入了车辆监控系统(车载安全系统-IVSS)。同样，对消除“现场工作”的关注导致了任务的创新重新设计，以避免我们的团队暴露在这一关键风险中，并与行业同行合作，快速复制和试验新技术。2021年，全球实施了100多个消除带电工作的解决方案。
对社区的承诺。纽蒙特公司的目标是更好地了解我们的活动对东道国社区的正面和负面影响，并让受影响的社区和团体参与，以文化上合适的方式，并在征得受影响者的同意的情况下，减轻或优化这些影响。我们努力与利益攸关方建立有意义的关系，认识到需要了解、最大限度地减少和减轻我们的影响，并建立长期、积极的伙伴关系。我们也认识到我们有责任尊重和促进人权。在我们位于土著人民领地或毗邻土著人民领土的地点，我们尊重并承认土著人民的个人和集体权益，符合国际劳工组织(“劳工组织”)第169号公约和“联合国土著人民权利宣言”。
治理实践
董事会监督。纽蒙特公司认为，强有力的公司治理，加上经验丰富的董事会的管理责任和积极监督，对于降低风险、服务于所有利益相关者和创造长期价值至关重要。纽蒙特公司的最高监督机构是纽蒙特公司的董事会(“董事会”)。董事会发挥着至关重要的作用，监督公司的业务战略和为股东和其他利益相关者创造长期价值的总体目标。纽蒙特公司董事会成员为我们的管理过程带来了广泛的背景、经验和人才，以及种族、种族和性别的多样性。截至2021年12月31日，董事会由13名董事(12名独立非执行董事和1名董事执行董事)组成，75%的独立董事是性别、种族或种族多元化。
四个核心董事会委员会，即审计、公司治理和提名、领导力发展和薪酬以及安全和可持续发展，在关键领域提供监督和指导。每个委员会协助董事会履行职责，如评估重大风险、确保高标准的道德商业行为、继任规划和人才管理，以及
1以担任高级领导职务的女性占高级领导总数的百分比计算。高层领导代表为董事高级或以上级别(如果等级或职称制度改变，则为同等级别)。
核准和监督可持续发展战略，其中包括承诺采用最佳做法，促进健康和安全的工作环境，以及无害环境和对社会负责的采矿和资源开发。这四个核心委员会的所有成员都是独立的，这一点在纽约证券交易所的上市标准和纽蒙特公司的公司治理指南中都有定义。有关纽蒙特公司董事会、管理实践和风险监督的更多信息可在我们的年度委托书中找到。
行为规范。我们的全球行为准则(“守则”)由纽蒙特公司董事会采纳和批准，构成了我们诚信期望的基础，六项总体政策，以及我们关于反腐败、利益冲突、礼品和娱乐以及美国出口合规的标准，规定了诚实、合乎道德和符合纽蒙特公司最佳利益开展业务的最低要求。我们的代码反映了我们的信念，即我们做什么与我们如何做同样重要。它要求纽蒙特公司的所有代表在我们职业生活的各个方面展示我们的价值观--安全、诚信、可持续性、包容性和责任感，并最终实现我们的宗旨，即通过可持续和负责任的采矿创造价值和改善生活。
治理材料。我们的公司治理准则、委托书、政策和董事会委员会章程可在我们的网站www.newmont.com上查阅，并可向我们主要执行办公室的投资者关系部免费索取。我们还向纽约证券交易所提交了一份年度证明，证明我们的首席执行官不知道有任何违反纽约证券交易所公司治理标准的行为。我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提交这些材料后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供本年度报告(Form 10K)、Form 10Q季度报告、Form 8K当前报告以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的那些报告的修订版。我们网站上的信息未在本报告中引用作为参考。
新冠肺炎大流行
冠状病毒(“新冠肺炎”)的爆发于2020年被世界卫生组织宣布为大流行。作为一家全球性企业，我们致力于为抗击新冠肺炎疫情、保护人民及其生计做出自己的贡献。纽蒙特公司很早就启动了与正在进行的新冠肺炎大流行有关的快速反应程序，并继续积极采取保守措施防止进一步传播。这些步骤包括但不限于以下步骤：
•执行社交疏远协议；
•为员工提供灵活的远程工作计划；
•增加表面深度清洁和消毒的频率；
•增加洗手液、肥皂和卫生用品的库存；
•在有需要的地方向附近社区提供后勤和医疗支持；
•加强进入地点的检查，以及对高危地点的地点进行旅行前和进入时的检查；
•限制已确诊及怀疑感染新冠肺炎个案的人士进入工作地点，以及限制与证实个案有密切接触的人士进入工作地点；以及
•要求在法律允许的情况下进入纽蒙特的任何工作场所进行全面疫苗接种。
因此，劳动力的疫苗接种率很高，亚纳科查、博丁顿、塔纳米、埃莱奥诺雷和穆塞尔怀特的疫苗接种率几乎为100%，我们的公司办公室和Cerro Nero网站的疫苗接种率超过90%，Akyem、Ahafo、Porcupine和CC&V网站的疫苗接种率超过70%。随着疫苗接种可及性的提高和强制要求的实施，这一点将继续改善。
此外，在2020年4月，我们设立了纽蒙特全球社区支持基金，这是一个20美元的基金，帮助东道国社区、政府和员工抗击新冠肺炎疫情，其中约14美元已分发到2021年12月31日。该基金旨在通过与地方政府、医疗机构、慈善机构和非政府组织建立伙伴关系，专注于员工和社区健康、粮食安全和当地经济弹性，以满足最大的需求，同时考虑到长期弹性和未来的社区发展。
预计新冠肺炎大流行将在2022年继续演变和挑战我们。因此，我们的做法和协议也将继续发展，纽蒙特公司致力于保护我们员工和东道国社区的健康和安全，这是我们的基本原则。有关新冠肺炎相关业务风险的讨论，请参见第一部分，第1A项，风险因素。
有关新冠肺炎对我们业务和运营的影响的更多信息，请参阅第二部分第7项管理层的讨论和分析中的“综合财务业绩”、“综合经营业绩”和“流动性和资本资源”。
风险因素摘要
我们受到各种风险和不确定性的影响，包括与我们的运营和业务相关的风险、财务风险、与我们的行业相关的风险、环境和气候风险、与我们经营的司法管辖区相关的风险、与我们的
这些风险可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。我们认为具有重大意义的风险在本报告第1A项的“风险因素”项下描述。这些风险包括但不限于以下风险：
•我们的运营和业务已经受到新冠肺炎疫情的影响，未来可能会受到实质性和不利的影响。
•金价、银价、铜价、锌价或铅价的大幅或长期下跌将对我们产生实质性的不利影响。
•当黄金、白银、铜、锌或铅储备耗尽时，我们可能无法取代它们。
•对已探明和可能储量以及已测量、指示和推断资源的估计是不确定的，实际采收率可能与我们的估计不同。
•与现有业务的项目和矿山计划相关的估计是不确定的，我们可能会产生比估计更高的成本和更低的经济效益。
•运营和资本成本的增加可能会影响我们的盈利能力。
•关闭矿山、填海和修复环境责任的费用可能会超过我们的拨备。
•在维持积极的社区关系和声誉方面的挑战可能会给我们发展项目的能力带来额外的障碍。
•我们依赖信息技术和运营技术系统，它们容易受到与实施、升级、运行和整合相关的中断、损坏、故障和风险的影响。
•我们在合资企业中的利益仍然存在风险。
•受外汇波动和资本管制的影响增加，可能会对纽蒙特公司的成本、收益和我们部分资产的价值产生不利影响。
•未来的资金需求可能会影响我们的业务、我们支付现金股息的能力或我们从事股票回购交易的能力。
•分配给我们债务证券的信用评级的任何下调都可能增加我们未来的借款成本，并对新融资的可用性产生不利影响。
•我们的结果可能会受到损伤的严重影响。
•我们确认递延税项资产收益的能力取决于未来的现金流和应税收入。
•民间骚乱、犯罪活动、非法采矿和手工采矿可能会扰乱业务，并使公司承担责任。
•来自其他自然资源公司的竞争可能会损害我们的业务。
•我们可能会遇到与采矿相关的危险和不确定因素导致的成本或损失增加。
•我们可能无法获得或保留必要的许可证，这可能会对我们的运营造成不利影响。
•矿业公司越来越多地被要求考虑并为其运营所在的社区和国家提供利益。
•我们的运营受到广泛的健康、安全和环境法律法规的约束。
•我们的行动受到与气候变化相关的过渡性风险和人身风险的影响。
•我们的行动受到岩土工程挑战的影响。
•我们的运营可能会受到能源价格上涨或能源短缺的不利影响。
•我们的业务依赖于是否有足够的水供应来支持我们的采矿业务。
•我们的业务受到在多个司法管辖区开展业务的风险，包括政治、经济和其他风险。
•我们的业务依赖于与员工的良好关系，如果我们不能吸引和留住更多的高技能员工，我们的业务和未来的运营可能会受到不利影响
•我们很大一部分业务和建设项目都依赖承包商。
•不同运营司法管辖区的新立法和税收风险可能会对我们产生负面影响。
•我们的业务受到不断变化的法规和法律的约束，包括但不限于境外和国内的反贿赂法律法规，违反或违反这些法律法规可能会导致实质性的制裁和民事和刑事处罚。
起诉，以及罚款和处罚、诉讼、吊销执照或许可证以及其他附带后果和声誉损害。
•我们的一些物业的所有权可能不足、有缺陷，或在未来受到法律挑战。
•我们普通股的价格可能会波动，我们普通股的持有者未来可能得不到股息。
我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能损害我们的业务、财务状况、经营结果和现金流。
前瞻性陈述
本报告中包含的某些陈述(包括本文引用的信息)是“前瞻性陈述”，符合1933年“证券法”(“证券法”)第27A条和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E条的含义，旨在适用于这两节规定的安全港。诸如“预期”、“感觉”、“相信”、“将会”、“可能”、“预期”、“估计”、“应该”、“打算”、“目标”等词汇以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述可能包括但不限于：
•对未来收益的估计以及收益对金、铜、银、铅、锌和其他金属价格的敏感性；
•对未来矿产产销量的估计；
•综合估计未来生产成本、具体业务的其他费用和税费；
•对未来现金流的估计以及现金流对金、铜、银、铅、锌和其他金属价格的敏感性；
•对未来资本支出、建设、生产或关闭活动以及其他现金需求的估计，具体业务和综合基础上的估计，以及对其资金或时间的预期；
•对某些矿藏预计开发的估计，包括开发时间、开发成本和其他资本成本、这些矿藏的融资计划和预期投产日期；
•关于未来勘探结果、储量和资源置换的储量和资源报表的估计，以及储量对金属价格变化的敏感性；
•关于未来借款或融资的可用性、条款和成本以及对未来股票回购交易、债务偿还或债务投标交易的预期的陈述；
•关于未来向股东分红和回报的陈述；
•关于未来勘探支出和发现的估计；
•关于金融和货币市场波动的声明；
•关于潜在成本节约、生产率、经营业绩和所有权以及成本结构的估计；
•对有关未来交易的陈述的预期，包括但不限于与未来收购有关的陈述，以及与收购和相关事项相关的预期收益、协同效应和成本；
•对未来股权和企业价值的预期；
•对项目的开工时间、设计、开采年限、生产成本、销售和勘探潜力等方面的预期；
•关于未来套期保值和衍生产品头寸或对其进行修改的声明；
•关于当地、社区、政治、经济或政府条件和环境的声明；
•关于新冠肺炎及其变体的影响以及其他健康和安全条件的声明和预期；
•关于我们运营所处的法律和监管环境变化的影响的声明，包括但不限于与地区、国家、国内和外国法律相关的声明；
•关于气候战略的声明，以及关于温室气体排放目标和相关运营成本和资本支出的预期；
•关于我们经营的税制预期变化的陈述，包括但不限于对未来税率的估计以及对所得税费用、递延税项资产和负债的估值以及其他财务影响的估计；
•所得税估计数和与或有税或有税或税务审计有关的期望值；
•对未来成本的估算、回收成本的应计费用和某些环境事项的其他负债，包括但不限于与水处理和尾矿管理相关的费用；
•与潜在减值、修订或注销有关的陈述，包括但不限于金属价格波动、意外生产或资本成本或未实现储量潜力的结果；
•养老金和其他退休后费用的估计数；
•关于采用最近会计公告的时间估计和对会计公告对财务报表未来影响的预期的陈述；
•对与全部潜在计划和计划相关的未来成本降低、协同效应、节约和效率进行估计；以及
•对未来勘探以及运营、项目和投资的发展、增长和潜力的预期。
当我们表达对未来事件或结果的期望或信念时，该期望或信念是出于善意表达的，并被认为有合理的基础。然而，我们的前瞻性陈述会受到风险、不确定性和其他因素的影响，这可能会导致实际结果与那些前瞻性陈述所表达、预测或暗示的未来结果大不相同。这些风险包括但不限于：
•黄金、铜、银、铅、锌等金属价格和商品价格；
•运营成本；
•货币波动；
•地质和冶金假设；
•设备、工艺和设施的运行性能；
•劳动关系；
•收到必要的政府许可或批准的时间；
•国内外法律或法规，特别是与环境、采矿和加工有关的法律或法规；
•修改税法；
•国内外经济、政治形势；
•我们获得或维持必要资金的能力；以及
•与采矿作业有关的其他风险和危害。
关于这些因素的更详细信息载于项目1A“风险因素”和本报告的其他部分。其中许多因素超出了我们的控制或预测能力。鉴于这些不确定性，提醒读者不要过度依赖我们的前瞻性陈述。
纽蒙特公司或代表纽蒙特公司行事的人随后发表的所有书面和口头前瞻性陈述都明确地受到这些警告性声明的限制。我们没有任何意图或义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。
可用的信息
纽蒙特公司在www.newmont.com上开设了一个网站，并在以电子方式向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交这些材料后，在合理可行的情况下尽快通过该网站的投资者关系部分提供其10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告第16节文件以及对这些报告的所有修订。该网站还提供某些其它信息，包括纽蒙特公司的公司治理指导方针、董事会主要委员会章程和行为准则。
第1A项。危险因素(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
我们的业务活动面临重大风险，包括下述风险。你应该仔细考虑这些风险。如果上述风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况和经营结果都可能受到重大不利影响。这样的风险并不是我们面临的唯一风险，其他我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性也可能影响我们的业务。本报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于多种因素，包括下面描述的风险，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。请参阅“前瞻性陈述”。
与我们的运营和业务相关的风险
我们的运营和业务已经受到新冠肺炎疫情的影响，未来可能会受到实质性和不利的影响。
该公司面临着与健康流行病和其他传染病爆发相关的风险，这些风险可能会严重扰乱运营，并可能对其业务和财务状况产生实质性的不利影响。全球新冠肺炎疫情对世界、我们的行业和我们的公司都产生了重大影响。尽管我们有强大的协议，但新冠肺炎、德尔塔和奥密克戎变体以及可能出现的其他新变体仍存在持续的风险和挑战，预计将继续影响我们的员工、运营和周边社区。控制新冠肺炎蔓延的努力影响了纽蒙特公司矿山的运营以及项目和勘探活动的开发，而且未来可能还会继续这样做。我们开展业务的许多司法管辖区的政府在大流行期间的不同时期实施了旅行禁令、检疫和自我隔离等限制性措施，未来还可能再次这样做。任何此类限制的范围和期限仍不在本公司的控制范围之内。该公司仔细考虑政府的限制以及员工和接待社区的需求。此外，根据我们运营地点不断变化的传染率或事件，高级管理层或董事会可能被要求或决定减少或限制基本护理和维护程序的运营活动，包括关键环境系统的管理。例如，为了保护附近的社区并与政府的旅行限制或健康考虑保持一致，纽蒙特公司的某些业务被暂时置于照料和维护之中，导致这些工厂在2020年和2021年暂时减产。此外，我们的大多数网站在2021年经历了与大流行相关的缺勤。随着2022年1月奥密克戎变体的激增, 该公司在几个地点继续减少人员配备和缺勤。新冠肺炎导致我们的运营活动减少，可能会导致更多的网站在更长时间内受到维护和维护，和/或对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。如果我们的大部分网站得到维护和维护，这可能会显著减少我们的现金流，并影响我们履行与我们的循环信贷安排和借款能力相关的某些契约的能力。
该公司因采取行动抵御新冠肺炎疫情的影响和遵守当地的任务而招致并将继续招致成本，这些行动包括但不限于向纽蒙特全球社区支持基金捐款、额外的健康检查、递增的差旅、安全和与员工相关的成本。不断变化的政府限制和不断变化的健康环境可能带来的其他影响包括：长时间的旅行限制、更严格的发货限制、由于限制或临时关闭导致的产品精炼和冶炼延迟、其他供应链中断和劳动力中断(包括生命损失)，以及与新冠肺炎疫情相关的公司对采取行动或被认为不作为的挑战或反应造成的声誉损害，这可能对公司的现金流、收益、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
金价、银价、铜价、锌价或铅价的大幅或长期下跌将对我们产生实质性的不利影响。
我们的业务依赖于黄金、白银、铜、锌和铅的价格，这些价格每天都在波动，受到许多我们无法控制的因素的影响。影响价格的因素包括：
•政府和中央银行出售、购买或租赁黄金；
•重要投资者或交易者持有的黄金、铜、银、铅、锌或其他金属的投机性空头头寸；
•美元的相对强势；
•世界主要中央银行采取的货币政策；
•世界主要工业化经济体采取的财政政策；
•对未来通货膨胀率的预期；
•利率；
•美国、中国、印度和其他工业化或发展中国家的经济衰退或经济活动减少；
•工业、珠宝、贱金属或投资需求下降；
•提高进出口税；
•增加生产、撤资和报废供应；
•生产者在套期保值或类似交易中的远期销售；
•是否有更便宜的替代材料；以及
•投资者或消费者情绪的变化，包括向低碳经济转型、投资者对加密货币和其他投资选择的兴趣以及其他因素。
2021年的平均黄金价格为每盎司1799美元(2020年：1770美元；2019年：1393美元)，2021年的平均铜价为每磅4.23美元(2020年：2.80美元；2019年：2.72美元)，2021年的平均白银价格为每盎司25.12美元(2020年：20.55美元；2019年：16.21美元)，2021年的平均铅价为每磅1.00美元(2020年：0.83美元；2019年：0.91美元)，2021年的平均锌价为每盎司25.12美元(2020年：20.55美元；2019年：16.21美元)，2021年的平均铅价为每磅1.00美元(2020年：0.83美元；2019年：0.91美元)我们已实现价格的任何下降都会对我们的收入、净收入和运营现金流产生不利影响，特别是考虑到我们不从事与黄金、白银、铜、铅或锌销售有关的对冲交易的战略。我们过去记录了资产减值，未来可能会因为黄金、白银、铜、锌或铅价格下跌而经历额外的减值。
此外，金、银、铜、锌或铅价格持续走低可能会：
•通过停止开采矿藏或部分矿藏的产量下降进一步减少收入，这些矿藏或部分矿藏在金属价格持续走低的情况下变得不经济；
•减少或消除我们目前预期的矿石库存和浸出垫矿石的利润，并增加公司可能被要求记录与其库存和浸出垫矿石的账面价值相关的减记的可能性和金额；
•停止或者延缓新项目的开发；
•减少可用于勘探和高级项目的资金，使枯竭的储量不可替代；以及
•通过从不能再以现行价格经济加工的储量中移除矿石来减少现有储量
当黄金、白银、铜、锌或铅储备耗尽时，我们可能无法取代它们。
矿业公司必须不断补充因生产而枯竭的储量，以长期维持产量水平，并提供投资资本回报。枯竭的储量可以通过几种方式来替代，包括扩大已知矿体，通过寻找新的矿藏或从第三方获得储量权益。勘探具有高度投机性，涉及许多风险和不确定因素，往往未能成功发现重大矿化。因此，我们目前或未来的勘探计划可能不会带来新的矿产生产业务。即使发现了重大矿化，从勘探初期到投产也可能需要数年时间，在此期间生产的经济可行性可能会发生变化。
我们可能会不时考虑向其他与发展物业和经营矿山有关的人士收购矿石储备。这类收购通常基于对各种因素的分析，包括历史经营业绩、对矿石储量范围的估计和假设、从该等储量生产的时间以及现金和其他运营成本。影响我们作出任何此类收购决定的其他因素还可能包括我们对未来金、银、铜、锌或铅价格或其他矿物价格的假设，以及预期经济回报和对与该物业及其运营相关的现有或潜在负债的评估，以及对这些未来可能如何变化的预测。此外，对于任何收购，我们可能依赖第三方准备的数据和报告(包括许可和遵守现有法规的能力)，这些数据和报告可能包含我们无法独立核实或确认的信息或数据。除历史经营业绩外，所有这些因素都是不确定的，可能会对我们的收入、现金流和其他经营问题产生影响，并导致与储量和资源评估过程相关的不确定性。此外，收购有吸引力的矿业物业可能会有激烈的竞争。
由于这些不确定性，我们的勘探计划和我们可能进行的任何收购可能不会导致我们现有产量的扩大或用新的矿石储量或运营取代，这可能对我们的业务、前景、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
对已探明和可能储量以及已测量、指示和推断资源的估计是不确定的，实际开采的矿石数量和品位可能与我们的估计不同。
本报告中所述的储量是指我们估计在2021年12月31日，在确定储量时可以经济和合法地开采或生产的金、铜、银、铅和锌的数量。对已探明储量和可能储量的估计存在相当大的不确定性。此类估计在很大程度上是或将在很大程度上基于金、银、铜、锌和铅的价格，以及对从钻孔和其他勘探技术获得的地质数据的解释，这些数据不一定代表未来的结果。如果我们的储量估计因金、银、锌、铜和铅价格大幅下降、运营成本增加、冶金回收率减少或其他修正因素而需要修订，这可能导致我们在采矿物业、商誉方面的投资大幅减记，并增加摊销、回收和关闭费用。
生产商利用对未开发矿体的可行性研究，根据待开采和加工的矿石的预期吨位和品位、矿体的预测形态、矿石中金属的预期回收率、可比设施的成本、运营和加工设备的成本以及其他因素，得出资本和运营成本的估计。项目的实际运营成本和资本成本以及经济效益可能与最初的估计大不相同。此外，从最初的勘探阶段到投产可能需要很多年的时间，在此期间，生产的经济可行性可能会发生变化。
此外，资源并不表示美国证券交易委员会或本公司标准所定义的已探明储量和可能储量。对已测量、指示和推断资源的估计需要进一步勘探和开发，因此存在相当大的不确定性。特别是推断出的资源，其存在以及经济和法律上的可行性存在很大的不确定性。该公司不能确定资源的任何一个或多个部分将被转化为储量。
此外，如果金、银、铜、锌或铅的价格从最近的水平下跌，如果生产成本上升，品位下降，回收率下降，或者如果适用的法律法规发生不利变化，可能无法实现指定的回收水平，或者矿产储量或资源可能无法有利可图地开采或加工。如果我们确定我们的某些矿产储量已经变得不经济，这最终可能导致我们报告的总储量和资源减少。因此，如果我们的实际矿产储量和资源低于目前的估计，我们的业务、前景、经营业绩和财务状况可能会受到重大损害。
与现有业务的项目和矿山计划相关的估计是不确定的，我们可能会产生比估计更高的成本和更低的经济效益。
矿山开发和扩建项目通常需要数年时间和开发阶段的巨额支出才能生产。这类项目在开发、建设和矿山启动过程中可能会遇到意想不到的问题和延误。我们开发项目的决定通常是基于研究结果，这些研究结果估计了项目的预期经济效益。除其他因素外，实际项目盈利能力或经济可行性可能与此类估计不同：
•开采、加工矿石的吨位、品位和冶金特性发生变化；
•投入商品和劳动力成本的变化；
•工程假设所依据的数据的质量；
•不利的岩土条件；
•是否有充足和熟练的劳动力；
•水和电的可获得性、供应量和成本；
•通货膨胀和货币汇率的波动；
•融资的可获得性和条件；
•延迟获得环境许可或其他政府许可或批准，或修改与我们的运营或项目开发相关的法律法规；
•因地区和国家政府及特许权使用费协议而引起的税法、特许权使用费和其他税收方面的法律和/或法规的变化；
•天气或严重气候影响，包括但不限于长时间或意想不到的降水、干旱和/或零下温度；
•与健康和安全问题有关的潜在延误和限制，包括流行病(如新冠肺炎)和其他传染病；
•与社会和社区问题有关的潜在延误，包括但不限于导致抗议、道路堵塞或停工的问题；以及
•对采矿活动的潜在挑战，或对许可证或其他批准的挑战，或基于对文化资源受到干扰的主张或无法获得此类干扰的同意而导致的项目开发和建设的延误。
除其他外，新项目需要成功完成可行性研究，关注各种财政、税收和特许权使用费问题，获得并遵守必要的政府许可和必要的地面和其他土地权利安排。我们还可能需要为新项目确定足够的水和电力来源，确保发展适当的社区基础设施(例如可靠的铁路、港口、道路和桥梁)来支持项目，并获得适当的资金来资助新项目。这些基础设施和服务往往是由第三方提供的，这些第三方的业务活动不在我们的控制范围之内。为我们的发展项目建立基础设施需要大量资源，需要确定足够的原材料和供应来源，需要国家和地区政府的合作，但这些都不能得到保证。此外，新项目没有运营历史可作为估计未来财务和运营业绩(包括未来现金流)的基础。因此，实际成本可能大幅增加，经济效益可能与我们的估计大不相同。因此，我们未来的开发活动可能不会导致扩大现有生产或以新生产取代现有生产，或者这些新的生产基地或设施中的一个或多个可能比目前预期的利润低或可能根本没有利润，任何这些都可能对我们的运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
对于我们现有的业务，我们以地质和冶金假设、财务预测和大宗商品价格估计为基础制定采矿计划。这些估计会定期更新，以反映我们业务的变化，包括对我们已探明和可能的储量和资源的修改，对环境义务的修订，法律和/或我们的政治或经济环境的变化，以及与采矿作业相关的其他重大事件。此外，未来的积极修正(如果有的话)仍取决于成本、复苏、大宗商品价格或这些因素和其他因素的组合的改善。此外，我们会针对可能显示我们长期资产的账面价值可能无法收回的事件和情况，对我们的运营进行审查。如果在我们的矿山作业中确定存在减损指标，并产生减损费用，则不计入此类费用。
即使我们已探明和可能的储量以及已测量、指示和推断的资源出现有利的修改，环境义务的有利修订，法律和/或我们的政治或经济环境的有利变化，以及其他有利事件发生时，我们仍将在以后逆转。由于这些不确定性，实际结果可能不如预期回报和最初的财务前景有利。
运营和资本成本的增加可能会影响我们的盈利能力。
任何特定采矿地点的成本均受多项因素影响，例如矿石品位变化、冶金变化及因应矿体的实际形状及位置而修订采矿计划，以及采矿及加工相关设施及设备的使用年限及使用率等。此外，成本还受到投入商品的价格和可获得性的影响，如燃料、电力、劳动力、化学试剂、炸药、钢铁、混凝土以及采矿和加工相关设备和设施。大宗商品成本有时会受到价格波动的影响，包括可能使某些业务的生产利润下降的涨幅。此外，法律法规的变化可能会影响商品的价格、使用和运输。报告的成本也可能受到会计准则变化的影响。任何重要地点的成本大幅增加都可能对我们的盈利能力和运营现金流产生重大影响。
我们的运营成本，包括但不限于劳动力成本，可能会受到通货膨胀的影响。我们的某些业务位于过去经历过高通货膨胀率的国家，如阿根廷和苏里南。未来，我们所在国家的高通胀可能会导致以当地货币计算的运营成本增加(运营的当地货币对美元不会同时贬值，黄金、白银、铜、锌或铅的美元价格也不会上涨)。任何重要地点的成本大幅增加都可能对我们的盈利能力和运营现金流产生重大影响。
未来几年，我们可能会大幅增加与新项目相关的资本和运营成本、与封闭填海活动相关的成本，以及维持和/或扩大现有采矿和加工业务的成本。由于我们无法控制的因素，未来与资本支出相关的成本可能会增加。资本支出的增加可能会对现有业务的盈利能力和产生的现金流以及新项目预期的经济回报产生不利影响。业务费用或资本支出大幅增加和持续增加可能导致项目和矿山在成本变得令人望而却步的情况下推迟或关闭。
关闭矿山、填海和修复环境责任的费用可能会超过我们的拨备。
自然资源开采公司被要求关闭其业务，并根据各种环境法律法规恢复其开采的土地。对金、银、铜、锌及铅矿开采作业的最终关闭及修复总成本的估计相当可观，主要基于当前的法律和监管要求以及可能发生重大变化的矿山关闭计划。
此外，我们可能要为解决当前或以前活动地点或第三方地点污染的费用负责，如果将来发现有危险物质，我们也可能要对第三方承担责任。根据1980年“全面环境响应、补偿和责任法”(“CERCLA”)及其州法律的等价物，物业的现任或前任业主可能被要求承担场地清理费用或因此类物业非法释放有害物质而被要求采取补救行动的连带责任，此外，除其他潜在后果外，还可能对政府实体承担自然资源损害费用的责任，这一责任可能是巨大的。这些主题房产被称为“超级基金”网站。例如，不活跃的Midnite铀矿是受CERCLA约束的超级基金地点。我们现在或以前在美国的某些其他业务可能会在未来被指定为超级基金网站，这将使我们面临CERCLA的潜在责任。
监管特定司法管辖区的矿山关闭和填海的法律和法规可能会随时受到审查，并可能被修订，以施加额外的要求和条件，这些要求和条件可能导致我们对环境责任的拨备被低估，并可能对我们的财务状况或运营业绩产生重大影响。有关潜在环境负债的更详细说明，请参阅合并财务报表附注26中的环境事项讨论。此外，监管机构越来越多地要求以现金抵押品、信贷、信托安排或担保的形式提供担保，以确保履行环境义务，这可能会对我们的财务状况产生不利影响。任何低估或意想不到的退休和康复成本都可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。环境负债是在已知、可能和可以合理估计的情况下应计的。无论何时得知以前未确认的补救责任，或以前估计的回收成本增加，该负债的金额和额外成本都将在那时入账，这可能会大大减少我们归因于纽蒙特公司股东的综合净收入，并可能导致减值。
例如，2015年初和2017年6月，秘鲁负责某些环境法规的政府机构环境部(“MINAM”)发布了对适用于包括亚纳科查在内的矿业公司的指定受益用途水质标准的拟议修订。这些标准修改了亚纳科查一直在设计的水处理工艺和基础设施所依据的溪流水质标准。2017年，Yanacocha向矿业部(“MINEM”)提交了对其先前批准的合规成就计划的修改。该公司直到2021年才收到对此提交的回应或评论，目前正在更新其合规实现计划，以应对这些评论。
在此期间，Yanacocha单独提交了一份环境影响评估修正案，考虑到正在进行的运营和将要开发的项目，并获得了MINEM对这些项目的授权。这项授权包括在2024年1月之前遵守修改后的水质标准的最后期限。因此，该公司对MINEM的部分回应将包括要求延长完全遵守新规定的时间。如果MINEM不批准Yanacocha延长之前授权的更新合规实现计划的时间表，并同意更新的合规实现计划，与不遵守有关的罚款和处罚可能会超过2024年1月。
公司正在进行详细研究，以更好地估计水管理和其他封闭活动，以确保水质和水量排放要求(包括上文提到的MINAM颁布的修改)得到满足。这还包括对亚纳科查填海计划进行全面更新，以应对关闭活动和估计关闭费用的变化，同时保留亚纳科查未来潜在项目的选择权。这些正在进行的研究将持续到本年度之后，在2021年第四季度取得进展，因为研究小组继续评估和修订填海计划变化的假设和估计成本。虽然某些估计成本仍有待修订，但结合公司2021年年度所有资产报废债务的更新过程，根据关闭研究的进展，公司记录的Yanacocha回收负债增加了1,597美元，相应的非现金费用1,554美元记录为与部分不再生产的现场运营相关的回收费用，没有预期的未来实质性经济价值，43美元记录为业务生产区资产报废成本的增加。在此基础上，本公司记录了亚纳科查回收负债增加了1,597美元，相应的非现金费用为1,554美元，与部分不再生产的现场运营相关的回收费用和43美元记录为生产地区资产报废成本的增加。2021年的年度更新包括对已知风险的初步考虑(包括随着更多工作的完成，未来水处理估计可能会发生变化的相关风险)。然而，作为正在进行的研究的主题的这些和其他风险和意外情况可能会导致亚纳科查的回收义务未来大幅增加，包括但不限于对我们尾矿储存设施管理的全面审查。, 审查亚纳科查的水平衡和雨水管理系统以及审查关闭后的管理费用。正在进行的亚纳科查关闭研究预计将在2022年取得进展，并在未来继续进行。随着其他分析的完成以及对水质和水量模型的进一步改进，未来资产报废义务可能会出现实质性的增加或减少。此外，亚纳科查填海计划的修订可能会随着公司最终向秘鲁监管机构提交和审查该计划而发生变化。请参阅我们的综合财务报表的附注6和26，了解有关复垦和补救的信息，以及我们的合并财务报表的附注1，了解公司在亚纳科查的权益。
我们的声誉受损可能会导致投资者信心下降，在维持积极的社区关系方面面临挑战，并可能对我们发展项目的能力构成额外的障碍，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景造成实质性的不利影响。
我们声誉的损害可能是由于实际或预期发生的各种事件和情况造成的，并可能导致负面宣传(例如，在处理环境、安全和安保事务、与当地社区组织或个人的交易、社区承诺、处理文化遗址或资源以及各种其他事项方面)。
近年来，我们还响应利益相关者的参与和要求，在环境、社会和治理绩效方面提供了更高的透明度，并在我们网站上的年度可持续发展报告和其他可持续发展报告中提供了与利益相关者关切和问题相关的补充披露。这种增加的透明度可能会导致更严格的审查，并影响人们对公司的看法。
我们的行为准则(“守则”)构成了我们内部治理结构的基础，也是我们对负责任采矿的承诺。我们鼓励员工和其他人及时报告可能违反守则和/或我们的全球政策和标准的事件，包括在商业诚信、社会和环境、社区关系和人权领域。员工和非员工，包括供应商和社区成员，可以通过我们的第三方帮助热线匿名报告问题。每个矿场都有投诉和申诉登记簿，记录当地利益攸关方提出的问题。在有需要时，我们会利用投诉人同意的独立机制，例如地方领导人或委员会，在这些问题需要公众或法律介入之前，协助解决这些问题。然而，我们并不总是能够在公开或通过法律或监管程序提出这些问题之前解决这些问题，未来我们可能无法通过这些机制满足利益相关者日益增长的要求。这类事件一旦公布，可能会对我们的声誉造成负面影响，并可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。
越来越多的人使用社交媒体来生成、发布和讨论社区新闻和问题，并与他人联系，这使得个人和团体更容易分享他们对我们和我们的活动的看法，无论是真是假。我们不能直接控制别人对我们的看法，任何由此造成的声誉损失都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
我们依赖信息技术和运营技术系统，它们容易受到与实施、升级、运行和整合相关的中断、损坏、故障和风险的影响。
我们依赖信息技术和运营技术系统。我们矿山的操作和控制系统越来越多地利用基于技术的解决方案，这些解决方案基于内部部署平台和基于云的平台的组合。这些系统对于安全高效地运营我们的矿井至关重要。 我们的系统，以及我们的第三方服务提供商和供应商的系统，可能成为增加我是老练的威胁制造者。 这些威胁性%s包括不断演变的网络安全风险来自
这些信息包括但不限于恶意软件、计算机病毒、网络威胁、敲诈勒索、员工失误、渎职、安全漏洞、网络攻击、自然灾害和设计缺陷。网络安全风险越来越难以识别和量化，而且由于威胁性质的迅速演变和威胁行为者的日益复杂而无法完全缓解。此外，未经授权的各方可能试图通过欺诈或其他方式欺骗我们的第三方服务提供商、员工或供应商来访问这些系统以获取公司信息。我们经历过外部各方试图破坏我们的网络和系统。例如，在2020年，我们检测到我们的系统受到网络攻击。虽然我们能够迅速做出反应，阻止威胁的继续蔓延，但我们花了大量的时间和资源来完全确定攻击的范围，并恢复我们的系统和数据。应对和补救此类事件的成本微不足道。尽管到目前为止，2020年的尝试和其他网络事件尚未导致任何重大入侵、中断或关键业务信息的丢失，但我们用于准备和保护此类尝试并降低此类风险的系统和程序可能被证明不足以抵御未来的攻击。未来任何重大损害或破坏我们的IT系统都可能对我们的业务和运营产生不利影响，包括损害我们的声誉和竞争力、补救成本、诉讼或监管行动。鉴于信息技术中断的时间、性质和范围的不可预测性，我们可能会受到生产停机、操作延误、机密或其他受保护信息的泄露、数据的破坏或损坏、安全漏洞的影响。, 其他操纵或不当使用我们的系统和网络，或因补救行动造成的经济损失。我们的操作技术中断可能会影响与健康和安全相关的操作，并可能导致生命受到伤害或死亡的风险。此外，随着技术的发展和这些网络安全攻击变得更加复杂，我们可能会在升级或增强安全措施以防范此类攻击方面产生巨大的成本，而且我们在充分预测或实施充分的预防措施或减轻潜在伤害方面可能会面临困难。事实可能证明，这些努力不足以阻止未来的网络安全攻击或防止所有安全漏洞。虽然我们维持一般保险，但由于保费成本增加和承保范围的限制，我们不再维持涵盖网络安全风险的特定保单，因此，我们没有投保的任何事件可能会导致额外的成本，并可能影响我们的运营结果和财务状况。
我们可能如果新的或升级的信息技术系统有缺陷、未正确安装或未正确集成到我们的运营中，也会受到系统或网络中断的不利影响。系统修改失败可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，如果不能成功实施，可能会对我们对财务报告的内部控制的有效性产生不利影响。
只要吾等持有或取得任何合营企业的权益或订立任何合营企业，吾等于该等物业的权益须受通常与合营企业经营有关的风险所规限。
只要我们在任何合资企业中持有或获得权益，或在未来进入任何合资企业，以下一种或多种情况和事件的存在或发生可能会对我们的盈利能力或通过合资企业持有的权益的可行性产生重大不利影响，这可能对我们未来的现金流、收益、运营结果和财务状况产生重大不利影响：
•合作伙伴之间的经济、政治或商业利益或目标不一致，或与合作伙伴在最有效地开发或运营矿山的战略上存在分歧；
•不能控制与财产有关的某些战略决策；
•我们的合作伙伴行使多数权利，以便采取我们可能认为不符合合资企业最佳利益的行动，包括但不限于与劳动关系、诉讼、政府关系、政治贡献、社区关系、项目审批和项目资助机制有关的决定；
•合作伙伴不能履行其对合资企业或第三方的财务和其他义务；
•合作伙伴之间就与合资企业有关的管理、资金或其他决定提起诉讼。
如果我们不是合营物业的营运者，以致我们无法控制营运者的活动，这类经营的成功便不是我们所能控制的。在很多情况下，我们会受营运者在经营该等物业时所作的决定所约束，并会倚赖营办商管理该物业及提供与该等物业有关的准确资料。我们不能保证我们无法控制的物业经营者的所有决定都会达到预期的效果。
例如，根据巴里克、纽蒙特及其全资子公司于2019年7月1日签订的经营协议(“内华达合资协议”)，我们的合资企业，包括将我们和巴里克黄金公司(“巴里克”)各自的内华达州业务合并为NGM的合资企业，可能不会像预期的那样对我们有利，无论是由于上述风险、不利的全球经济状况、建筑成本的增加、整合挑战、政治风险、劳资纠纷或其他因素。根据内华达州合资协议的条款，我们持有NGM 38.5%的经济权益，巴里克持有NGM 61.5%的经济权益。巴里克经营NGM公司，负有全面管理责任，并受NGM公司管理委员会的监督和指导。该委员会由巴里克任命的三名经理和纽蒙特公司任命的两名经理组成。除了某些规定的事项外，董事会的决定将以多数票决定，每家公司任命的经理将根据该公司在NGM的经济利益按比例拥有投票权。由于我们实际拥有NGM的所有权和治理权益不到多数，我们对NGM的运营控制有限，我们依赖巴里克来运营NGM。如果巴里克
虽然我们在NGM方面的利益、目标和激励措施与我们自己的不同，但不能保证我们能够以有利于我们的方式解决这些分歧。任何这样的分歧都可能对我们对NGM的兴趣、NGM的业务或我们与NGM相关的增长战略部分产生实质性的不利影响。此外，如果NGM面临负债或诉讼，我们将负责一定比例的负债和/或NGM的运营可能会受到影响，这可能会对公司的现金流、收益、运营业绩和财务状况产生不利影响。
此外，该公司与其合资企业有关的资金要求也有一定的限制。合资企业的融资要求，以及合作伙伴履行其财务和其他义务的能力，可能会导致我们的成本和必要的资本支出增加。有关更多信息，包括与Pueblo Viejo的贷款协议，请参阅合并财务报表附注16。
金融风险
受外汇波动和资本管制的影响增加，可能会对纽蒙特公司的成本、收益和我们部分资产的价值产生不利影响。
我们的报告货币是美元，我们的大部分收益和现金流都是以美元计价的。我们用美元以外的货币进行某些业务。我们的部分运营费用是以当地货币计价的。这些当地货币对美元的升值增加了我们位于美国以外的矿山以美元计算的生产成本。主要影响我们经营业绩的外币是澳元和加元。我们的综合收益和现金流也可能受到汇率变动的影响。澳元、加元、墨西哥比索、阿根廷比索、加纳塞迪、智利比索或苏里南美元对美元币值的变化可能会对我们的收益产生负面影响。有关我们的产品的敏感度的信息，请参阅适用于销售的成本关于外币汇率的变化和更多信息，请参阅管理人员对综合财务状况和经营业绩的讨论和分析(项目7)中的外币汇率部分。
此外，我们开展业务的国家不时会采取措施，限制当地货币的可获得性或资本跨境汇回。这些措施是由各国政府或中央银行实施的，在某些情况下是在经济不稳定时期，以防止资本外流或当地货币突然贬值，或维持本国的外汇储备。此外，许多新兴市场国家在将本币收益兑换成美元或其他货币和/或此类收益可以汇回或以其他方式转移到运营管辖区以外的地方之前，需要征得同意或进行报告。这些措施可能会对纽蒙特公司产生一些负面影响，减少我们本来可以用于投资机会或支付费用的立即可用的资本。此外，限制当地货币可获得性或强制要求以当地货币运作的措施可能会给纽蒙特公司带来其他实际困难。例如，阿根廷一直被认为是一个恶性通货膨胀的环境，过去四年的累计通货膨胀率超过100%。近年来，阿根廷央行颁布了多项外币管制措施，以稳定本币汇率。这些限制直接影响塞罗·内格罗公司从黄金销售中汇出现金以及向该公司支付公司间债务的利息和本金部分的能力的时机。有关更多信息，请参见项目7“管理层对合并财务状况和经营成果的讨论和分析”中的“合并经营业绩和外币汇率”一节。
未来的资金需求可能会影响我们的业务、我们支付现金股息的能力或我们从事股票回购交易的能力。
未来的潜在投资，包括公司项目流水线中的项目、收购和其他投资，将需要大量资金用于资本支出。根据金、银、铜、锌和铅的价格，我们的运营现金流可能不足以满足所有这些支出，这取决于这些和其他项目的开发时间。因此，可能需要新的资金来源来满足这些投资的资金需求，为我们正在进行的业务活动提供资金，并为未来潜在项目的建设和运营提供资金。我们筹集和服务重要新资金来源的能力将取决于宏观经济状况、未来的金、银、铜、锌和铅价格，以及我们的经营业绩、当前现金流和债务状况等因素。我们可能会决定，可能有必要或更好地发行额外的股本或其他证券，推迟项目或出售资产。然而，美国和全球市场不时经历严重的混乱和流动性中断，新冠肺炎大流行已经并可能继续增加资本市场的波动性和定价。额外融资在需要时可能无法在商业上获得，或者，如果有的话，此类融资的条款可能对我们不利，如果通过发行股权证券筹集，任何额外融资可能涉及对现有股东的大幅稀释。如果黄金、白银、铜、锌或铅价格下跌，意外的经营或财务挑战，或新的资金限制，我们有能力寻求新的商业机会，投资于现有和新的项目，为我们正在进行的业务活动提供资金，偿还或偿还所有未偿债务。, 回购股票和支付股息可能会受到严重限制。如果我们无法获得融资或偿还现有或未来债务，我们可能被要求减少、暂停或取消向股东支付股息或任何计划中的股票回购交易。公司的回购计划可能随时终止，该计划没有义务公司在授权期内购买任何特定数量的普通股或回购全部授权金额。因此，董事会可以在未来修改或终止这种股份回购授权。另见标题下的风险因素持有我们的
普通股可能得不到股息“此外，我们的合资伙伴可能没有足够的资金或借款能力来作出资本承诺。在我们的合作伙伴没有做出经济承诺的情况下，公司可能会被阻止寻求某些发展机会，或者可能承担额外的财务义务，这可能需要新的资金来源。
我们的长期资产和商誉可能会受损，这可能会对我们的运营业绩产生实质性的非现金不利影响。
我们会针对可能显示我们长期资产的账面价值可能无法收回的事件和情况对我们的运营进行审查。如果我们的矿山运营确定存在减值指标，我们将通过估计资产的使用和最终处置预期产生的未来未贴现现金流来审查长期资产账面价值的可回收性。当事件或环境变化显示报告单位的账面价值超过其公允价值时，我们也会每年审查我们的减值商誉。管理层在估计未来现金流时会做出多项假设，包括基于矿山计划寿命的生产水平、未来生产成本、基于我们业务已探明和可能储量以外的价值对未来生产水平的估计、金属价格、我们业务的历史经验以及其他因素。估计金、银、铜、锌和铅的产量水平以及开采可采储量的成本存在许多固有的不确定性，包括许多我们无法控制的因素，这些因素可能导致实际结果与预期的财务和运营结果大不相同，或导致未来的减值费用。如果实际结果与管理层的估计存在重大差异，包括金属价格、我们通过战略矿山优化举措降低或控制生产成本或资本成本的能力、由于监管问题导致的成本增加或减产，或者如果我们没有意识到我们采矿资产的可开采储量、资源或勘探潜力，我们可能需要在未来确认与长期资产和/或商誉减值相关的重大非现金费用。如果发生减值费用，即使我们已探明和可能的储量以及已测量、指示和推断的资源发生有利的修改、环境义务的有利修订、法律和/或我们的政治或经济环境的有利变化或其他有利事件发生，这些费用在以后也不能撤销。由于这些不确定性，我们的经营业绩可能会受到引发即时消息的业务的减值和潜在趋势的重大影响。配对，实际结果可能不如预期回报和最初的财务前景有利。有关商誉的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注20。
我们确认递延税项资产收益的能力取决于未来的现金流和应税收入。
当税收优惠被认为更有可能实现时，我们确认递延税项资产的预期未来税项优惠，否则，对递延税项资产适用估值免税额。评估递延税项资产的可回收性要求管理层对未来应税收入的预期做出重大估计。对未来应税收入的估计是基于经营活动的预测现金流和每个司法管辖区现有税法的适用情况。如果未来的现金流和应税收入与预估有很大不同，我们实现递延税项资产的能力可能会受到影响。未来，我们的估计可能会发生变化，需要对我们的递延税项资产进行估值扣除或减值。此外，税法的未来变化可能会限制我们获得由我们的递延税项资产代表的未来税收优惠的能力。有关更多信息和可能影响公司实现递延税项资产能力的因素，请参阅合并财务报表中标题为“所得税和矿业税-递延税项资产估值”的附注12和标题为“重要会计政策摘要-递延税项资产估值”的附注2。欲了解有关纽蒙特公司非流动递延税项资产的更多信息，请参见我们的综合财务报表附注12。
分配给我们债务证券的信用评级的任何下调都可能增加我们未来的借款成本，并对新融资的可用性产生不利影响。
不能保证标准普尔评级服务公司或穆迪投资者服务公司目前给予纽蒙特公司的任何评级在任何一段时间内都不会保持不变，或者如果该评级机构认为未来与评级基础有关的情况有必要的话，也不能保证评级不会降低。如果我们无法将未偿债务和财务比率维持在信用评级机构可以接受的水平，或者如果我们的业务前景或财务业绩恶化，评级机构可能会下调我们的评级。多年来，该公司的信用评级一直在变化。我们目前维持标准普尔评级为“BBB”(展望正面)，穆迪投资者服务评级为Baa1(稳定)。我们不能保证这些评级将保持多久不变，也不能保证评级机构未来审查的结果(包括遵循任何计划或未来的业务合并)。评级机构的降级可能会对我们未偿还证券的价值、我们现有的债务以及我们以优惠条件获得新融资的能力(如果有的话)产生不利影响，并增加我们的借款成本，这反过来可能会损害我们的运营业绩和财务状况。
养老金计划的投资回报是不确定的。
我们为某些员工维持养老金计划，规定退休后支付特定金额。根据美国国税局的规则和条例，该公司合格的养老金计划的资金来自现金缴款。该公司的非限定福利计划和其他福利计划目前没有资金，但作为一般公司义务存在。有关合格和非合格计划的资金状况的更多信息，请参阅我们合并财务报表中“养老金和其他福利计划”标题下的附注13。该公司定期审查其退休福利计划，并将考虑市场情况
以及其合格养老金计划的资金状况，以确定额外缴费是否合适。养老金计划提供特定福利的能力取决于我们对计划的资金和计划投资的回报。投资回报(如果有的话)会根据投资选择和市场状况而波动。持续的低回报或投资亏损可能需要我们为养老金计划提供比预期更大的资金。如果未来计划投资回报不足，我们可能会被要求增加未来现金缴款的金额。
与我们的行业相关的风险
我们可能会遇到与采矿相关的危险和不确定因素导致的成本或损失增加。
自然资源勘探以及采矿作业的开发和生产是涉及高度不确定性的活动。这些可能很难预测，而且经常受到我们无法控制的风险和危险的影响。这些因素包括但不限于：
•环境危害，包括金属、精矿、污染物或危险化学品的排放；
•工业事故，包括与采矿设备、碾磨设备和/或输送系统的操作有关的事故，以及与准备和点燃大规模爆破作业、碾磨和加工有关的事故；
•与运输有关的事故，包括化学品、爆炸或其他材料的运输、大型采矿设备的运输以及员工和商业伙伴往返现场的运输；
•导致停工或运输延误的社会、社区或劳动力纠纷，如在佩尼亚斯基托、塞罗内格罗、梅里安和阿肯姆，或相关的失去社会对社区支持的接受；
•法律和法规要求的变化；
•安全事件，包括非法或手工采矿者的活动、金条或精矿盗窃，包括运输中的盗窃，以及腐败和欺诈；
•材料、设备和能源短缺，电力供应中断或配给；
•未经验证或不断发展的技术失败或信息完整性或数据丢失；
•意想不到的地质构造或条件(无论是矿物形式还是气体形式)；
•冶金条件和金、银、铜、铅、锌等金属回收，包括矿石品位意外下降；
•堆浸作业时库存水平的意外变化；
•地面和水条件；
•井下作业中的坠地事故；
•矿坑边坡和尾矿坝坝墙的破坏；
•地震活动性；
•地面或地下火灾或洪水；以及
•其他自然现象，如闪电、气旋或热带风暴、洪水或其他恶劣天气条件，包括那些影响作业或进入和供应地点的能力。
如果发生一个或多个与我们的勘探活动、开发和生产以及关闭采矿作业相关的事件，可能会导致我们的员工、其他人员或第三方死亡或人身伤害，采矿设备损失，矿产或生产设施损坏或破坏，金钱损失，生产的延迟或意外波动，环境损害和潜在的法律责任，所有这些都可能对我们的声誉、业务、前景、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们与其他自然资源公司竞争，关键零部件和设备的短缺可能会对我们的运营和开发项目产生不利影响。
我们与其他自然资源公司争夺勘探和开发所需的专门设备和用品，以及开采含有金、银、铜、锌、铅和其他矿物的矿藏的权利。采矿业不时受到投入品、钻井设备、卡车、铲子和轮胎等关键资源需求增加的影响。这些短缺有时会影响我们的运营效率，并导致成本增加和项目建设延误，从而影响运营成本、资本支出以及生产和施工时间表。我们可能无法获得技术人员和承包商的服务或专业设备或用品，或无法获得额外的采矿资产权利，这可能会对我们的竞争地位产生不利影响，或对我们的运营结果产生不利影响。
我们可能无法获得或保留必要的许可证，这可能会对我们的运营造成不利影响。
我们的采矿和加工业务以及开发和勘探活动都受到广泛的许可要求。获得和/或达到或保持完全遵守这类许可证的要求可能代价高昂，并涉及较长的时间表。虽然我们努力获取并遵守要求我们获得的所有许可证，但不能保证我们将在任何时候获得所有该等许可证和/或实现或保持完全遵守该等许可证。之前获得的许可证可能会因多种原因被暂停或吊销，包括通过政府或法院的行动。未能获得和/或遵守所需的许可可能会产生严重后果，包括损害我们的声誉和停止项目开发；增加开发或生产成本以及诉讼或监管行动，其中任何一项都可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响。
我们能否获得勘探、开发和运营矿山所需的许可和批准，以及在我们运营的司法管辖区的社区附近成功作业，在一定程度上取决于我们以符合在周围社区创造社会和经济效益的方式开发、运营和关闭矿山的能力，这可能是法律规定的，也可能不是法律要求的。我们获得许可和批准以及在某些社区附近运营的能力可能会受到与我们的活动或影响我们所在社区的环境、健康和安全的其他矿业公司的活动相关的实际或预期有害事件的不利影响。关键的许可和批准可能会被撤销或暂停，或者可能会以对我们的运营产生不利影响的方式进行调整，包括我们勘探或开发物业、开始生产或继续运营的能力。
越来越多的人要求矿业公司考虑并向其运营所在的社区和国家提供利益，以维持运营。
对私营部门，特别是跨国公司进行更严格的审查，以促进其运营地的可持续成果，导致了侧重于环境管理、社会绩效和透明度的标准和报告倡议的激增。采掘业，尤其是采矿业，利益相关者的期望值大幅上升。这些企业越来越需要与受影响的利益攸关方进行有意义的接触；了解并避免或减轻负面影响，同时优化与其运营相关的经济发展和就业机会。公司的期望是为股东、员工、政府、当地社区和东道国创造共享价值。这种期望往往特别集中在那些被认为对社会经济和环境有很大影响的公司。作为回应，纽蒙特公司多年来已经开发并继续发展了一套强大的ESG管理系统，其中包括标准、指导、保证、参与侧重于改善东道国社区和环境的绩效和成果的国际组织。例如，在加纳，为了回应与重新安置有关的投诉，纽蒙特公司与国家和地方政府当局、传统领导人、受影响的农民/土地所有者和其他相关利益攸关方合作，分析影响，扩大支持弱势家庭的计划，并提供更好的生计支持。尽管公司承诺与社区和利益相关者持续接触，但不能保证利益相关者期望的提高不会对业务造成不利的财务和运营影响，包括但不限于运营中断、成本增加, 增加投资义务，增加应付给政府的税收和特许权使用费。
非法采矿和手工采矿发生在我们的某些物业上或其附近，使这些地点面临安全风险。
近年来，手工和非法矿工一直活跃在纽蒙特公司的一些非洲和南美地产上或附近，包括苏里南和加纳。例如，2019年在加纳，非法矿工袭击了一家安保承包商雇佣的野战警卫队伍，不幸造成一人死亡。非法采矿涉及非法侵入矿山开发或作业区，这既是一个安全问题，也是一个安全问题，可能会对财产和生命构成安全威胁。非法矿工不时与试图将他们从设施中转移出去的安全人员和执法人员发生冲突。尽管在某些情况下，手工采矿可能是一种受法律制裁的活动，但手工采矿也与一些负面影响有关，包括环境退化、不良工作做法、对民间社会的侵蚀、侵犯人权和资助冲突。手工采矿和非法采矿对环境、社会、安全和健康的影响往往被归因于正规的大规模采矿活动，人们往往认为手工开采的黄金是通过大型采矿经营者输送的，尽管手工采矿和大型采矿通常有不同的供应链。这些误解对该行业的声誉产生了负面影响。非法矿工的活动可能对纽蒙特公司的财产造成损害，或导致不适当或非法使用武力，纽蒙特公司可能要对此负责。非法矿工的存在可能导致勘探和项目延误，以及有关商业金矿开发或运营的纠纷。非法开采和盗窃还可能导致黄金生产和储备损失、采矿和开发停顿。, 对财务状况、经营成果或者项目开发有重大不利影响。
民间骚乱和犯罪活动可能会扰乱业务，并使公司承担责任。
非法侵入、非法采矿、破坏、盗窃、封锁和破坏等内乱和犯罪活动可能造成破坏，并可能导致暂停作业、延误项目开发以及对某些地点的勘探活动产生负面影响。此类活动的事件偶尔会导致与安全人员和/或警察发生冲突，其中
一些病例导致受伤，包括加纳、秘鲁、墨西哥和苏里南。此外，我们开展行动、开发项目和勘探活动的一些地区受到持续不断的暴力和犯罪的影响，例如在墨西哥。
尽管该公司已经实施了保护员工、社区成员、财产和资产的安全措施，但这些措施不能保证今后不再发生此类民事骚乱和犯罪活动，或对员工、社区成员或侵入者造成伤害，降低运营效率或延误施工，加剧社区紧张局势，或对纽蒙特公司造成责任或声誉损害。未来的安全事件可能会对我们的行动产生实质性的不利影响，包括填海活动，特别是如果犯罪活动和暴力继续升级的话。这类事故可能会导致生产停顿或延误，增加运营成本；对员工、承包商、游客或社区成员造成伤害；由于员工缺勤和其他因素而降低运营效率；加剧社区紧张局势，或以其他方式影响我们开展业务的能力。该公司的人员、国家警察或其他安全部队对内乱和犯罪活动的反应方式可能会带来额外的风险，因为这些反应的方式不符合有关使用武力和尊重人权的国际和纽蒙特标准。纽蒙特公司认真对待我们尊重和促进人权的义务，是“安全和人权自愿原则”的签字国和积极参与者，并根据“联合国商业和人权指导原则”通过了一项可持续性和利益相关者参与政策和人权标准。尽管如此，虽然公司已经实施了一些重要措施和保障措施，旨在确保员工理解和遵守这些标准，但这些措施的实施并不能保证员工, 国家警察或其他安全部队将在任何情况下遵守这些标准。与人权、土著权利和环境保护相关的不断变化的期望可能会导致对我们当前和未来的业务、新项目和矿山的开发以及勘探活动的反对。这种反对可能采取法律或行政诉讼的形式或表现形式，如抗议、路障或其他形式的公开表达，反对我们的活动，并可能对我们当地或全球的声誉和运营产生负面影响。社区和活动团体反对我们的运营可能需要修改或阻止我们的项目和矿山的运营或开发，或者可能需要我们与这些团体或地方政府就我们的项目和矿山或勘探活动达成协议，在某些情况下，这会导致成本增加和项目推进的重大延误。例如，在秘鲁，我们的Conga项目遭到反采矿活动人士的反对，之后我们暂停了该项目采矿设施的建设，并最终将Conga的储量重新归类为资源，因为某些运营和建设许可证将于2015年底到期。没有按照公司标准开展业务可能会对员工、社区成员或侵入者造成伤害，加剧社区紧张局势，损害纽蒙特公司的声誉，或导致刑事和/或民事责任和/或经济损害或处罚。
我们的运营面临着健康和安全方面的实质性监管。
我们的运营受到广泛而复杂的法律法规的约束，这些法律法规管理着我们整个运营区域的工人健康和安全，如果我们不遵守适用的法律要求，可能会受到重大处罚。未来适用法律、法规、许可和批准的变化或其执行或监管解释的变化可能会大幅增加实现合规的成本，导致现有或未来的勘探或采矿权被撤销，或以其他方式对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的煤矿由政府监管机构定期检查，当他们认为违反当地采矿法规时，他们可能会发出传票和命令。如果检查结果是所谓的违规行为，我们可能会受到罚款、处罚或制裁，我们的采矿作业可能会暂时或延长关闭。
除了潜在的政府限制和监管罚款、处罚或制裁之外，我们的运营能力(包括对我们员工的任何影响)以及我们的运营结果和我们的财务状况(包括潜在的相关罚款和制裁)可能会受到事故、伤害、死亡或事件的不利影响，这些事故、伤害、死亡或事件对我们员工、环境或我们所在的社区的健康和安全有害(或被认为有害)。
我们的运营受到广泛的环境法律法规的约束。
我们的勘探、开发、采矿和加工作业以及封闭的设施受到广泛的土地利用和环境保护法律法规的约束，这些法规一般适用于空气和水、濒危、受保护或其他特定物种的保护，以及危险和非危险废物的管理和回收。我们经营业务的许多国家都有与水(质量和数量)、自然和温室气体(“GHG”)排放相关的法律法规，这些法规正变得越来越严格。为了遵守这些法律法规，我们已经投入了大量资金，未来也将投入大量资金。遵守这些法律和法规会带来巨大的成本和负担，并可能导致延迟获得、未能获得或续签或取消政府许可和批准，这可能会对我们的运营和关闭过程产生不利影响。由于合规和投入成本的增加，全球对可能影响人类健康和环境的共享资源和使用产品或废物的消耗的全球关注或监管增加，同样可能对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的运营受到一系列风险的影响，这些风险与业务转型以满足监管、社会和投资者对低碳经济运营的期望有关。
气候变化和向低碳经济的过渡预计将在许多方面影响纽蒙特。生产黄金是一项能源密集型业务，目前导致了巨大的碳足迹。向低碳经济转型将需要大量投资，并可能需要进行广泛的政策、法律、技术和市场变革，以满足与气候变化相关的缓解和适应要求。根据这些变化的性质、速度、重点和管辖权，过渡风险可能会给企业带来不同程度的财务和声誉风险。
一些政府或政府机构已经或正在考虑进行监管改革，以应对气候变化的潜在影响，这些影响被视为碳基燃料燃烧排放的结果。2015年在巴黎举行的第21届联合国气候变化框架公约缔约方大会上，通过了旨在管理2020年后减排的《巴黎协定》。纽蒙特支持联合国气候变化论坛将全球变暖控制在“远低于2%”的目标oC“与工业化前的水平相比，并计划在2030年之前实现这一目标的运营转型，目标是到2050年实现碳中和。2020年，纽蒙特公司还宣布计划对气候变化倡议进行大量投资，以支持这一目标，为了实现我们未来的气候目标，可能需要额外的物质投资和资本支出。与2021年11月举行的最新一届联合国气候变化缔约方大会(COP26)宣布的与《巴黎协定》和强化框架目标相关的国家级政策执行不一致或出现重大延误，可能会增加未来监管影响波动和快速转向低碳技术的风险。
为规范向低碳经济转型而制定的与气候和水相关的法律、法规和税收的实际和拟议变化相关的政策和监管风险可能会导致我们的运营、风险合作伙伴和供应商的成本增加，包括遵守此类法规的能源、资本设备、环境监测和报告以及其他成本的增加。监管方面的不确定性可能会导致新发展项目和运营(包括关闭填海义务)的成本比最初估计的更高，而经济效益可能比最初估计的要低。例如，澳大利亚、加拿大、墨西哥和美国未来10年的运营和资本支出预计将从当前成本增加50%或更多，以满足可再生能源组合标准要求，碳税、燃料转换以及过渡到更清洁的购买电力和/或现场可再生能源发电将需要大量前期资本支出，还可能增加运营成本。再举一个例子，加拿大征收的每吨CO 30加元的碳税2预计到2022年将增加到每吨50加元，这将影响我们加拿大业务的运营成本。我们预计其他司法管辖区可能会有类似的增税措施。此外，我们不为这类与气候有关的风险或税收维持保险单。
将需要开发和部署技术改进或创新，以支持向低碳经济过渡，这可能导致现有资产的注销和提前退役，增加采用和部署新做法和流程的成本，包括矿山规划和设计、开发替代能源、场地一级的效率和其他资本投资。我们还将评估碳补偿的使用，以支持那些难以减少排放的人实现我们的目标。
由于气候变化和向低碳经济的过渡，将会有各种各样和复杂的市场影响。随着消费者和投资者情绪的不断变化，某些商品、产品和服务的供求将会发生变化。市场对采矿业的看法，尤其是某些金属在向低碳经济转型过程中将扮演或不扮演的角色，仍不确定。潜在的财务影响可能包括投资者情绪转变导致黄金投资减少，投入价格变化导致生产成本上升，土地估值和资产的重新定价，全球对新技术所需关键材料(锂、铜、太阳能技术中使用的稀土矿物等)的竞争加剧，保险公司和贷款人可能增加成本，以及采矿和金属行业可能增加税收。
如果采矿和金属行业不能足够迅速地满足全球公认的以科学为基础的减排要求，以减轻气候变化的长期影响，行业成员可能会面临未来气候诉讼的更大风险。在美国和加拿大，已经对石油和天然气公司提起诉讼，要求追究与气候相关的影响的责任。随着时间的推移，诉讼也可能适用于其他未能设定和/或达到长期减排目标的资源密集型行业。虽然该公司目前没有受到任何与气候有关的诉讼，但不能保证未来不会提起类似的诉讼。
未能达到我们的气候战略承诺和/或社会或投资者的期望也可能导致我们的声誉受损，投资者信心下降，以及在维持积极的社区关系方面面临挑战，这可能会对我们开展业务和开发项目的能力构成额外的障碍，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景造成实质性的不利影响。此外，该公司的融资战略与其ESG承诺捆绑在一起。纽蒙特公司2032年到期的本金总额为2.600%的可持续发展相关高级债券(“债券”)的利率与纽蒙特公司相对于ESG关于2030年减排目标的关键承诺以及女性在高级领导职位目标中的代表性的表现挂钩。纽蒙特公司30亿美元与可持续性相关的循环信贷安排的利差也可能根据该公司的ESG分数进行调整。因此，未能达到我们的气候和可持续发展目标可能会导致进一步的费用，并影响我们的流动性和财务状况。
我们的目标是为我们的业务、运营和能力量身定做的，这不容易与其他公司的类似可持续性业绩目标和相关业绩进行基准比较。我们会不时检讨我们的目标和可持续发展框架，日后可能会作出修订。纽蒙特公司未来可能会选择采用与不断发展的最佳实践和市场需求相关的更雄心勃勃的目标，而实现这些目标可能会越来越具有挑战性，成本也会越来越高。此外，我们用来计算范围1、范围2和范围3温室气体排放量的方法可能会随着行业标准的变化而改变，这可能会对我们实现目标的能力产生积极或消极的影响，进而可能对我们的声誉产生不利影响。我们进行或涉及的任何重大收购、合并、合并或剥离，或任何一系列相关的收购、合并、合并或剥离，都可能影响我们实现目标和承诺的能力。目前还没有普遍接受的全球定义(法律、管理或其他)，也没有市场共识，即什么标准符合“绿色”、“社会”、“可持续”或“与可持续性有关”(此外，任何这样的标签的要求可能会不时变化)，因此不能保证纽蒙特公司将满足任何或所有投资者的期望。
我们的行动受到一系列与气候变化有关的过渡性风险和人身风险的影响。
我们认为，气候变化有可能影响纽蒙特公司运营的地区和地点。长期潜在的实际气候风险包括但不限于，所有地区的气温升高，所有地区的风暴事件强度更高，对年降水量的影响取决于该地点的纬度和靠近海洋的程度，以及赤道附近或澳大利亚的地点更加炎热。
与极端天气事件相关的物理风险，如极端降雨、洪水、更长的湿季或旱季、气温和干旱、降雨量和降雪量增加、野火或丛林大火，或更严重的风暴可能会对业务产生财务影响。例如，2017年初，我们在澳大利亚的Tanami矿经历了严重的洪水，导致运营停产数周。2019年，Tanami完成了一条天然气管道的建设，将燃料输送到现场，以取代柴油，柴油通过卡车运往现场，道路上由于季节性降雨增加，经常发生洪水。由于临时洪灾，我们在苏里南和秘鲁的业务在关键生产供应的交付方面也出现了延误。严重的风暴事件还可能导致不允许的场外排放、斜坡不稳定、矿坑侵蚀和结构故障、尾矿储存设施溢出和其他影响，包括考虑到水储存和处理设施的容量。
此类事件可能会暂时减缓或停止运营，原因包括资产遭受有形损害、与极端温度或闪电事件相关的现场安全协议的工作效率降低、往返现场的员工航空和巴士运输，以及当地或全球供应线路中断，这可能会限制基本材料、化学品和用品的运输，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。额外的财务影响可能包括增加资本或运营成本，以增加水储存和处理能力，获得或开发维护和监测技术，提高设施的复原力，并建立供应商的气候复原力和应急计划。
极端天气条件的频率和持续时间的增加可能会导致长时间的停电。能源中断可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响，原因是生产延迟或通过可靠的现场发电来源确保业务连续性的额外成本。能源传输和供应可能会受到野火的影响，比如2020年在澳大利亚发生的野火，可能会中断通往矿场的电力传输线，并可能对现场设施和能源发电机、燃料分配系统和供应构成风险。在依赖购买水力发电的司法管辖区，如加纳，极端干旱和长时间的旱季可能会影响电力公司生产矿场运行所需水力发电所需的供水，这将导致成本上升和/或限制能源供应，从而持续运营，并影响我们的环境系统和进程。
我们的公司和采矿业正面临着持续的岩土挑战，这可能会对我们的生产和盈利能力产生不利影响。
纽蒙特公司和采矿业正面临着持续的岩土挑战，这是因为我们的某些矿山年龄较大，以及开采更深的矿井和更复杂的矿藏的趋势。这导致更高的坑壁，更复杂的地下环境，以及更多的暴露在岩土不稳定和水文地质影响下。随着我们的运营日趋成熟，我们许多地点的露天矿坑变得越来越深，我们的一些矿山经历了岩土工程故障(例如井壁和斜坡故障)，包括但不限于我们在澳大利亚、加纳、秘鲁、加拿大、科罗拉多州和内华达州NGM的运营。另见标题下的风险因素越来越多的矿业公司被要求考虑并为其运营所在的社区和国家提供利益，以维持运营”.
可能会出现意想不到的不利岩土和水文地质条件。例如，地震活动，如我们埃莱奥诺尔矿经历的地震活动、地面或地下火灾、洪水、山体滑坡和井壁坍塌，可能很难预测。这些情况往往受到我们无法控制的风险和危险的影响，例如恶劣天气和大量降雨，这可能会导致周期性的洪水、泥石流、墙体不稳定和地震活动，这可能会导致材料滑落。这样的事件可能不会被提前检测到。
此外，纽蒙特公司在各种气候和地理环境下都有可操作的(活动的和非活动的)和封闭的尾矿储存设施(“TSF”)。纽蒙特公司每年管理和处置超过1亿吨的磨细岩浆，称为尾矿，这些泥浆被放置在工程设计的地面遏制设施中，或作为地下矿山的结构性回填膏体放置。在我们的一个矿场，TSF路堤或蓄水坝的坍塌可能会造成严重的后果，在某些情况下
灾难性的案件，财产和环境的破坏和生命损失。例如，2019年初，采掘业在巴西的一个独立矿山经历了大规模尾矿坝坍塌，导致多人死亡，并造成广泛的财产、环境和声誉损害。认识到这一风险，纽蒙特公司继续审查我们现有的做法，并与国际采矿和金属理事会合作制定全球尾矿管理行业标准(“GISTM”)。纽蒙特公司致力于实施GISTM，预计到2025年，所有的TSF都将符合GISTM。对GISTM的遵守仍在继续，并且已经并可能继续导致我们估计的现有设施的维持成本和关闭成本增加。尽管做出了这些努力，但不能保证未来不会发生TSF故障事件。
TSF、大坝或矿坑边坡的岩土工程故障可能导致进入矿场的通道受限或受限、暂停运营、政府调查、监管行动或处罚、监测成本增加、补救成本和其他影响，这可能对我们的运营结果和财务状况造成重大不利影响。另见标题下的风险因素“我们可能会经历与采矿相关的危险和不确定因素导致的成本或损失增加。” and 我们的声誉受损可能会导致投资者信心下降，在维持积极的社区关系方面遇到挑战，并可能对我们发展项目的能力造成额外的障碍，这可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩和增长前景造成重大不利影响。.”
我们的运营可能会受到能源价格上涨或能源短缺的不利影响。
我们的采矿作业和开发项目需要大量能源。我们的一些业务位于偏远地区，需要远距离输电，在一些地区，我们与其他公司争夺第三方发电机或电力供应网络的使用权。能源传输中断、能源传输基础设施不足或我们的任何能源供应合同终止都可能中断我们的能源供应，并对我们的运营造成不利影响。
2021年，能源成本占总运营成本的15%以上，主要能源是购买电力、柴油、汽油、天然气和煤炭。全球能源需求增加、对核能的担忧以及新能源的有限增长正在影响能源的价格和供应。各种因素，包括新兴市场经济体能源使用量的增加，对碳排放的实际和拟议征税，以及对中东或其他地区动荡和潜在冲突的担忧，可能导致能源需求增加或供应有限，和/或柴油、汽油、天然气和其他能源价格大幅上涨。可再生能源的可获得性或相互冲突的政府法规，如墨西哥拟议的能源市场改革，可能会影响我们在特定时间表内实现减排目标的能力。不同司法管辖区能源法律法规的变化、对能源供应的限制以及能源价格的上涨可能会对我们的运营成本和现金流产生负面影响。
随着我们的运营减少温室气体排放，我们运营的电源和技术将继续得到评估和实施。这样的过渡可能需要资本支出，并可能导致额外的成本。随着某些矿山推进旨在使大型运输车队电气化的项目，我们的某些行动也可能变得更加依赖电力供应。见以上标题下的风险因素。我们的运营受到一系列风险的影响，这些风险与业务转型以满足监管、社会和投资者对低碳经济运营的期望有关。”.
我们的行动依赖于是否有足够的水供应，并面临与水有关的风险。
我们认识到获得清洁、安全水的权利，可靠的水供应对卫生、卫生、生计和环境健康至关重要。水对我们的业务也至关重要，水资源面临的越来越大的压力要求我们在管理方法上同时考虑当前和未来的情况。我们在每个作业地点都订下了每年的用水效率目标。此外，在未来五年，我们的目标是实现雄心勃勃的长期水管理行动，整合我们的运营和价值链，并通过外部伙伴关系和合作支持集体管理水。未能达到我们的用水目标和/或社会或投资者的期望也可能导致我们的声誉受损，投资者信心下降，以及在维持积极的社区关系方面面临挑战，这可能会对我们开发项目的能力构成额外的障碍，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景造成实质性的不利影响。
在全球范围内，水是一种共享的、受监管的资源。纽蒙特公司在区域流域面临压力，供应有限，人口和用水需求增加，各种形式的水受到影响。由于社区的迁入和靠近我们业务的人口增加，可能会出现越来越大的用水压力。虽然我们的每一项业务目前都有足够的水权、索赔和合同来满足其业务需求，但我们无法预测与我们的业务相关的悬而未决的或未来的法律诉讼或社区谈判的潜在结果。水权、索赔、合同和使用。
水资源短缺和过剩也可能是本公司无法控制的天气或气候影响造成的。变化水量的增加，无论是过量还是不足，都可能影响勘探和开发活动、采矿和加工作业、水管理和处理设施、尾矿储存设施、关闭和复垦工作，并可能增加干燥条件下的粉尘水平，以及在长期潮湿条件下的土地侵蚀和斜坡稳定性。我们的Peñasquio和CC&V业务位于基线水压力较高的地区。科罗拉多州的CC&V必须从周围社区购买供水。墨西哥佩尼亚斯基托的供水来自塞德罗斯含水层，该含水层的产量有限且不断下降，因为它位于干旱易发的干旱地区，附近的社区也依赖于雪松含水层作为饮用水和
农业。因此，佩纳斯基托的供水受到很大程度的监管和社区审查，佩纳斯基托已经做出了提供安全社区供水的长期承诺。季节性和降雨量的变化也会影响我们的运营。例如，2021年第三季度，澳大利亚博丁顿异常恶劣的天气和暴雨导致延误，影响了生产率。博丁顿还有一个风险，如果降雨量持续低于平均水平，或者澳大利亚西南部发生干旱，可能会影响该地区的原水供应。虽然我们已经将解决旱季和缺水影响的系统作为我们运营计划的一部分，但我们不能保证这些系统足以解决所有可能导致生产和加工中断的供水短缺问题。
更多的降水和严重的风暴事件可能会超过水管理能力，淹没尾矿储存设施，和/或破坏结构的岩土稳定性，从而潜在地影响尾矿储存设施。水量增加还可能导致矿坑、维护和储存设施被淹；或可能超过目前的水管理和储存和处理水的处理能力；可能是由于自然条件造成矿场财产上或外的意外溢出和排放。见以上标题下的风险因素。我们的运营受到一系列风险的影响，这些风险与业务转型以满足监管、社会和投资者对低碳经济运营的期望有关。“了解更多信息。
在我们运营的一些司法管辖区可能会引入法律和法规，这可能会限制我们在运营中获得足够的水资源，从而对我们的运营产生不利影响。此外，针对封闭作业和水处理的水管理和排放要求的法律、法规和许可证要求也变得越来越严格。例如，在我们的Peñasquio行动中，监管机构断言水井不符合规定，并随后使用地下水。如果不能解决这些关于不遵守监管机构的指控，可能会导致许可证被吊销，这类油井可能会受到限制，这可能会影响我们运营现场的能力。我们还看到，在我们的一些地点，对地表水和地下水的监管越来越严格，这导致了更多的监测，并可能在未来需要回泵系统和处理。新的要求和法规已经或可能导致成本增加，并可能对我们未来的运营成本和现金流产生负面影响。
有关本公司填海及补救责任的详情，请参阅综合财务报表附注6及附注26，以及标题下的风险因素。矿山关闭、填海和修复环境责任的成本可能会超过我们已做的拨备。“
与我们运营的司法管辖区相关的风险
我们的业务受到在多个司法管辖区开展业务的风险。
勘探、开发、生产和矿山关闭活动受到在多个司法管辖区开展业务的区域、政治、经济、社区和其他风险的影响，包括：
•外国政府的潜在不稳定和政府政策的变化，包括与美国法律或外交政策的变化有关的或应对的变化；
•财产征收或者国有化；
•限制离岸支付股息或以其他方式汇回资金的能力；
•限制当地经营公司在境外出售黄金和其他金属以换取美元的能力，或限制此类公司在离岸银行账户中持有美元或其他外币的能力；
•进出口条例，包括限制黄金、白银、铜、锌和/或铅的出口；
•提交外国法院或仲裁小组管辖，或在外国法院或仲裁小组执行判决或对其领土内的主权国家提出上诉的不利因素；
•特许权使用费和税收增加或索赔，包括追溯增加和政府实体提出的重新谈判现有投资协议、工作合同、租赁、特许权使用费和税收条款的请求，包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、智利、多米尼加共和国、加纳、墨西哥、秘鲁、苏里南、科罗拉多州和美国内华达州政府提出的此类增加、索赔和/或请求；
•我们所在司法管辖区的法律或法规的变化，包括政治行政部门的变化，例如NGM，可能会受到内华达州立法机构提出的修改州宪法以增加采矿税的决议的影响；
•新冠肺炎对政府财政收入影响带来的税收增加风险；
•因未遵守我们所在司法管辖区的法律法规而被处以的罚款、费用和处罚；
•因无法进入我们的财产或业务而造成损失的风险；
•因外国对我们所在地区的主权而产生的其他风险，包括与政府所有实体的合同所固有的风险，如单方面取消或重新谈判合同、许可证或其他采矿权；
•延误获得或续签，或无法获得、维护或续签必要的政府许可证、采矿或经营租约以及其他协议和/或批准；
•内乱、战争行为、游击活动、暴动和恐怖主义造成损失的风险；
•当地或土著社区要求增加矿产特许权使用费或所有权权益；
•非法侵入、封锁、当地手工或非法采矿、盗窃和破坏等犯罪活动造成损失的风险；
•拖延取得或者续签集体谈判或者某些劳动协议的；
•与来自不受美国或其他司法管辖区(包括但不限于美国反海外腐败法、英国反贿赂法和多德-弗兰克法案)严格法律法规约束的国家的公司竞争的不利因素；
•培训和其他费用增加，以及与政府实体要求雇用某一特定业务所在国家的国民有关的挑战；
•融资成本增加；
•货币波动，特别是在高通胀国家；
•外汇管制；
•与使用港口储存和运输精矿有关的成本增加，或限制或禁止使用港口进行精矿储存和运输，例如与我们的博丁顿业务有关(使用替代港口目前并不经济)，或者与我们为开发项目采购经济上可行的港口的能力有关；
•信息技术系统中断、损坏或故障的风险，以及由于网络攻击、恶意软件计算机病毒、安全漏洞、设计故障和自然灾害等对业务技术系统的影响而造成损失和业务延误的风险；
•由于对员工的潜在相关影响、业务中断、供应链延误、贸易限制以及对受影响国家或地区的经济活动的影响，可能因疟疾或寨卡病毒等疾病造成损失的风险，以及埃博拉或新冠肺炎等其他潜在的医疗地方病或大流行问题；以及
•由于某些地方卫生系统和基础设施在控制疾病和潜在的地方性健康问题方面的局限性，造成的不利和损失风险。
因此，我们的勘探、开发和生产活动可能会受到这些因素和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，其中一些因素可能会对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
某些运营司法管辖区的新立法和税收风险可能会对我们产生负面影响。
我们在许多司法管辖区都有业务和开展业务，这可能会增加我们对税收突然变化的敏感度。例如，2018年阿根廷政府征收12%的出口关税，之后下调至8%，这可能会影响我们在阿根廷的业务。在阿根廷圣克鲁斯省，通过了一项新的当地采购法，要求采掘业从注册的当地供应商那里采购至少50%的商品和服务，这可能会进一步影响我们的运营业绩。在墨西哥萨卡特卡斯州，环境税于2017年生效，几乎没有关于如何计算税收的指导，这要求公司与萨卡特卡斯州的其他公司一起与政府当局接触，以了解环境税将如何征收。此外，在墨西哥，2021年的一项税制改革法案提议对采矿收入征收联邦费用，如果通过，这可能会影响我们的运营。此外，还颁布了新的2022年经济计划(“建议”)。虽然该提案下的变化在本质上不是实质性的(在某种意义上，它们不会创造新的税收或提高适用税率)，但它们可能会增加我们未来的合规成本，并在法律应用方面带来额外的不确定性。在美国，在联邦和州层面，可能在税改领域实施的监管改革仍不确定，可能会对矿业公司造成不利影响。例如, NGM可能会受到内华达州立法机构提出的修改州宪法以增加采矿税的决议的影响。这方面的一个例子是议会第495号法案的通过，该法案导致对内华达州从事金银开采业务的矿业公司征收新的消费税。我们所在司法管辖区的税务法律和其他法规非常复杂，可能会受到相关税务机关的不同解释和适用，并可能在正常过程中发生变化和修订。很难预测拟议中的法规变化是否会获得通过，或者它们将在多大程度上影响公司。对我们征收的任何额外和/或意想不到的税收都可能对我们的公司产生实质性和不利的影响。另见标题下的风险因素我们的运营受到一系列风险的影响，这些风险与业务转型以满足监管、社会和投资者对低碳经济运营的期望有关。“讨论与气候变化相关的不确定性和潜在的增税问题。
在我们运营的司法管辖区，采矿或投资政策的变化或政治和社会态度的转变可能会对我们的运营或盈利产生不利影响。
我们的业务可能在许多方面受到相关法律法规的影响，但不限于：生产限制；价格管制；出口管制；进口限制，例如适用于设备、服务和用品、货币汇款、所得税、没收财产、外国投资、维护矿产权利主张、环境立法、土地使用、地表土地准入、当地社区的土地权利要求、用水和矿山安全等方面的限制。未能严格遵守与矿业权申请和保有权相关的适用法律、法规和当地做法可能会导致权利的损失、减少或被征用，或迫使更多的当地或外国各方作为附带权益或其他权益的合作伙伴，其中任何一项都可能对我们的运营或盈利产生不利影响。
此外，由于各国政府继续努力应对赤字，以及对经济低迷的潜在和实际影响(包括与新冠肺炎影响有关的影响)的担忧，许多政府已将目标对准采矿和金属部门，以增加收入。各国政府正在不断评估矿业公司开采本国资源的经济租金的财政条件。许多国家都对采矿制度进行了改革，反映出政府加强了对采矿部门的控制或参与，包括但不限于影响外资所有权和收购的法律的修改、政府对采矿企业的当然参与、税收和特许权使用费、工作条件、汇率、外汇管制、勘探许可证、出口关税、收入汇回或资本返还、环境保护以及旨在提振当地经济的要求，包括使用当地商品、雇用当地和社区工作人员或承包商，以及为当地居民提供的其他福利。与在外国司法管辖区经营的经济风险有关的各种要求和不确定性的影响无法准确预测，并可能对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。对于在世界上可能发生内乱、战争、民族主义运动、政治暴力或经济危机的地区进行投资，存在一些担忧。这些国家还可能带来资产被没收、业务中断、增税或单方面修改特许权和合同的高风险。我们不保有政治风险的保险单。如果发生我们没有投保的事件，可能会影响我们的经营业绩和财务状况。
我们在亚纳科查的业务和我们在秘鲁的康加项目的发展都受到政治和社会动荡风险的影响。
我们拥有51.35%权益的Minera Yanacocha S.R.L.(“Yanacocha”)，其财产包括在亚纳科查的采矿作业和秘鲁的Conga项目，一直是当地政治和社区抗议的目标，其中一些抗议堵塞了Yanacocha矿和Conga项目综合体与秘鲁卡哈马卡市之间的道路，导致破坏行为和设备损坏。虽然最近路障和抗议活动有所减少，集中在当地的政治行动主义和劳资纠纷上，但我们无法预测未来是否会发生类似或更严重的事件。再次出现重大的政治或社区反对或抗议可能会继续对康加项目的发展、该地区的其他新项目以及亚纳科查的持续运营产生不利影响。
在地区总统领导的反采矿活动人士在卡哈马卡举行抗议活动后，应秘鲁中央政府的要求，我们康加项目的建设活动于2011年暂停。应秘鲁中央政府的要求，独立专家审查了与该项目有关的环境影响评估，以努力解决有关孔加环境可行性的指控。这项审查的结论是，环境影响评估符合国际标准，并提出了改进水管理的建议。根据公司的内部项目组合评估过程，我们已经将其他项目的优先顺序重新安排在Conga项目之前，因此预计在未来十年内不会开发Conga。由于该项目开发时间表的不确定性，我们已将勘探和开发资金分配给我们投资组合中的其他项目。因此，康加项目目前正在维护和维护中，我们将继续评估推动康加项目发展的长期选择。如果公司无法开发Conga项目，或得出结论认为未来的开发不符合业务的最佳利益，则可能会产生未来的减值费用。
秘鲁前中央政府支持负责任的采矿，将其作为秘鲁增长和未来发展的工具。然而，在最近一次2021年的总统选举之后，中央政府未来是否会继续采取类似的立场仍不确定。在一场势均力敌、竞争激烈的选举中，佩德罗·卡斯蒂略(Pedro Castillo)于2021年7月被宣布为秘鲁当选总统，这导致秘鲁和卡哈马卡的政治和社会环境出现了一段时间的抗议、动荡和不确定。卡斯蒂略的竞选纲领过去被认为不太支持矿业，并引发了对外国投资和矿业的担忧。然而，中央政府的立法优先事项和议程仍有待确定。在政治动荡和不稳定中，卡斯蒂略自上任以来任命了4名总理，并对内阁进行了一些调整，包括矿业、工作和内政部长。此外，卡哈马卡前地方政府和其他政党过去曾积极反对某些采矿项目，包括抗议、社区要求和道路封锁，这些情况未来可能会再次发生。我们无法预测中央政府或地区政府和邻近社区未来将采取的立场，以及这些立场或法律的变化是否会影响亚纳科查或康加目前的运营和新项目。在新政府的领导下，与采矿和外国投资相关的风险包括但不限于采矿特许权、土地保有权和许可的风险、税收和特许权使用费的增加、矿业资产的国有化以及劳动法规、环境和其他监管要求的增加。政府在这些问题上立场或法律的任何改变都可能产生不利影响。
亚纳科查或康佳的资产和运营，这可能会对我们的运营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。此外，无法开发康加或在亚纳科查运营可能会对我们在该地区的增长和生产产生不利影响。另见标题下的风险因素关闭矿山、开垦和修复环境责任的费用可能会超过我们的拨备。“请参阅综合财务报表中关于本公司在亚纳科查的权益的附注1。
我们在苏里南的梅里安行动受到政治和经济风险的影响。
我们持有苏里南中东部梅里安金矿75%的权益。苏里南过去经历了政治不稳定和不确定，未来几年可能还会继续下去。苏里南面临着欠外国债权人的高额债务，显著的通货膨胀率，预计将成为一个恶性通货膨胀的经济体。近年来，苏里南美元对美元大幅贬值，导致苏里南境内某些商品和服务的价格上涨，包括但不限于历届政府补贴的燃料价格。这些影响和消极的经济趋势可能会导致社会动荡，这可能会给我们在苏里南的行动带来风险。
苏里南的业务和开发受与苏里南共和国的矿产协议管辖。矿产协议获得议会批准，需要议会批准才能修改。虽然本公司普遍认为政府对采矿友好，但现任或未来政府可能会采取截然不同的政策，改变税务处理或法规，采取可能停止运营、增加成本或以其他方式影响采矿和探矿权及/或许可证的专断行动，其中任何一项都可能对本公司未来的现金流、收益、运营结果和/或财务状况产生重大不利影响。例如，临时团结税在2021年将苏里南的企业税率提高了10%，增值税税率提高了2%，由于矿产协议的条款，这一税率并不适用。不过，政府未来可能会要求修改矿产协议。
苏里南政府此前行使了参与Merian全额融资25%股权的选择权。苏里南通过Staatsolie Maatscappij Suriname N.V.(“Staatsolie”)管理其参与事宜，Staatsolie是苏里南共和国的唯一股东。如果Staatsolie没有足够的资金或借款能力根据伙伴关系协定的条款作出资本承诺，我们在苏里南的业务可能会受到影响。见标题下的风险因素未来的资金需求可能会影响我们的业务、我们支付现金股息的能力或我们从事股票回购交易的能力。在本节前面的“与我们业务相关的风险”一节中。
我们在加纳Ahafo和Akyem的业务受到政治、经济和其他风险的影响。
根据加纳议会2015年批准的一项修订后的投资协议，纽蒙特公司在加纳开展业务，该协议为纽蒙特公司在加纳的业务建立了固定的财政和法律制度，包括固定的特许权使用费和税率，Ahafo到2025年，Akyem到2027年。然而，自2018年初以来，为了应对预算压力，加纳政府已开始采取措施，从采矿业和其他经济部门调集更多收入，试图通过各种税务调查、拟议的新收费和其他工具增加收入。加纳的反采矿情绪有所增加，原因是有人声称，该行业没有为国家发展做出应有的贡献。这些事件可能会导致政府声称，公司和在加纳运营的其他矿业公司欠他们额外的收入，从而增加了收入和税收举措。此外，政府可能会在公司拥有土地权但没有积极运营的地点授予手工采矿权或替代采矿权，如砂石，这将影响公司的非运营土地状况。
由于阿根廷的经济和政治不稳定以及劳工骚乱，我们在阿根廷的业务容易受到风险的影响。
阿根廷不确定和不可预测的政治和经济环境仍然存在风险，特别是在我们的塞罗尼格罗矿所在的圣克鲁斯省一级。通胀在阿根廷仍然是一个挑战，阿根廷央行在2019年和2020年颁布了多项外汇管制措施，以努力稳定本币。有关阿根廷的外汇管制及其对我们业务的影响的信息，请参阅项目7“管理层对综合财务状况和业务结果的讨论和分析”中题为“外币汇率”的部分。以阿根廷比索维持营业收入可能使我们面临比索贬值和国内高通胀的风险。
近年来，我们在塞罗尼格罗煤矿经历了以工会为代表的矿工的停工。塞罗·尼格罗矿的工会或当地社区和工会今后可能再次出现中断，这可能会对进入塞罗·尼格罗矿和在塞罗·尼格罗矿的作业产生不利影响。
与我们的劳动力相关的风险
我们的业务有赖于与员工的良好关系。
我们矿山的生产有赖于我们员工的努力，因此，我们与员工保持良好的关系。由于工会活动或其他员工行动，我们可能会遇到劳资纠纷、停工或其他生产中断，这可能会对我们产生不利影响。例如，近年来，矿工停工事件时有发生。
由我们塞罗尼格罗、梅里安和阿基姆煤矿的工会代表，这些煤矿已经扰乱了运营。截至2021年12月31日，各种工会约占我们全球员工总数的39%。我们加纳集体协议中包含的条款和条件已商定到2022年12月。在秘鲁，我们的两份劳动协议将于2022年3月和2023年3月到期。在苏里南，之前与工会签订的关于我们梅里安矿的劳动协议已于2021年到期，谈判仍在进行中。在安大略省的蒂明斯，我们与美国钢铁工人联合会(United Steelworker Union)重新谈判了一项为期三年的豪猪矿集体谈判协议，该协议将持续到2023年10月。在墨西哥，培尼亚斯基托的集体谈判协议于2020年续签了两年，将于2022年年中到期。尽管我们目前与工人和工会保持着稳定的关系，2013年的一次罢工暂时停止了该矿的运营，但在不断演变的地缘政治和法律背景下，未来中断的可能性仍然是一个未来的风险。同样，该公司合资企业的工会活动，如内华达州的NGM，可能会影响财务业绩。如果不能成功签订新合同或解决正在进行的工会投诉，可能会导致未来的劳资纠纷、停工或其他生产中断，这可能会对我们的运营和财务业绩产生不利影响。公司未来的运营、项目或合资企业的纠纷可能不会在不中断的情况下得到解决。
如果我们不能招聘、聘用、留住和培养关键人员以及一支合格和多元化的劳动力队伍，我们就可能无法成功运营。此外，我们依赖于我们的员工能够在安全和尊重的工作环境中履行他们的工作。
我们依赖于一些主要高管和管理人员的服务。我们的成功还有赖于我们高技能和经验丰富的劳动力的贡献。我们实现经营目标的能力取决于我们招聘、聘用、留住和培养合格和多样化的人员来执行我们的战略的能力。我们从根本上致力于创造和维护一个公平对待员工、尊严、体面、尊重并符合所有适用法律的工作环境。我们认识到，基于包括种族在内的其他受保护类别的欺凌、性骚扰和骚扰在每个行业都很普遍，包括采矿业。采矿业的特点，如历史等级制度和男性主导的文化，为有害的工作场所行为创造了风险因素。虽然我们不容忍任何形式的歧视和骚扰(包括但不限于性别、性别认同、种族、宗教、民族、年龄或残疾等)，但我们的政策和流程可能不会阻止或检测所有潜在的有害工作场所行为。我们偶尔会发现或被告知某些员工、附属公司、代理或关联人员可能从事有害行为以及不当、不当或非法行为的信息或指控，包括但不限于欺凌、歧视和骚扰。如果公司不能保持一个安全、尊重和包容的工作环境，可能会影响我们留住人才和保持多元化员工队伍的能力，并损害公司的声誉。在我们的行业中，对高技能人才的竞争仍在继续。如果我们失去了关键人员，或我们的高级管理团队中的一名或多名成员，并且我们没有制定足够的继任计划，或者如果我们没有招聘到, 如果留住和培养合格和多样化的员工，我们的业务、财务状况、运营结果和现金流可能会受到损害。
我们的业务有赖于我们的员工能够安全地履行他们的工作，包括潜在的身体伤害或疾病。如果我们遇到员工因任何原因(包括因病(如新冠肺炎))而无法履行职责的情况，我们的运营可能会受到不利影响。见标题下的风险因素：“我们的运营和业务已经受到新冠肺炎疫情的影响，未来可能会受到实质性和不利的影响。”除了身体安全，保护员工的心理安全对于维护安全、尊重和包容的工作环境也是必要的。如果公司未能保持一个没有骚扰、歧视或欺凌的安全环境，可能会对员工敬业度、绩效和生产率产生不利影响，导致潜在的法律索赔和/或损害公司声誉，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，或者对公司的市场价值产生不利影响。另见标题下的风险因素我们的声誉受损可能会导致投资者信心下降，在维持积极的社区关系方面遇到挑战，并可能对我们发展项目的能力造成额外的障碍，这可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩和增长前景造成实质性的不利影响。.”
我们很大一部分业务和建设项目都依赖承包商。
目前，我们很大一部分业务和建设项目都是由承建商全部或部分进行的。因此，我们的运营会受到许多风险的影响，其中一些风险是我们无法控制的，包括：
•以可接受的条件与承包商谈判协议；
•新立法限制或改变利用承包商或外包资源的能力；
•在任何一方终止协议的情况下，无法更换承包商及其操作设备；
•减少对承包商负责的业务方面的控制；
•承包人未按其协议履行的；
•承包商因资不抵债或其他不可预见的事件而停止业务时，业务中断或成本增加；
•承包商未遵守适用的法律和法规要求(在其对此负责的范围内)；以及
•承包商在管理其员工、劳工骚乱或其他雇佣问题方面的问题；
•因我们承包商的行为而对第三方承担的责任。
此外，在我们运营的司法管辖区，有关使用承包商的法律和法规可能会有所不同，法律和法规限制的变化也可能影响我们利用承包商和外包服务的能力。例如，非洲加纳最近实施了新的采矿业法规，要求为公民保留特定产品和服务的供应以及某些角色，这可能会限制现有承包商和服务提供商的数量，并限制我们利用某些承包商的能力。这些风险中的一个或多个的发生可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
法律风险
我们的业务受美国《反海外腐败法》和其他域外和国内反贿赂法律法规的约束，违反或违反这些法律法规可能会导致重大制裁和民事和刑事起诉，以及罚款和处罚、诉讼、吊销执照或许可证以及其他附带后果和声誉损害。
我们在某些司法管辖区开展业务，这些司法管辖区在一定程度上经历了政府和私营部门的腐败，在某些情况下，遵守反贿赂法律和提高执法当局的期望可能会与某些当地习俗和做法发生冲突。美国“反海外腐败法”(Foreign Corrupt Practices Act)和其他具有治外法权的法律(包括英国“反贿赂法”)以及我们运营的其他司法管辖区的反贿赂法律一般禁止公司及其中间人以获取或保留商业或其他商业优势为目的进行不正当支付。我们有一个商业诚信和合规计划，其中包括我们的行为准则、商业诚信政策和其他政策和标准，所有这些政策和标准都要求公司及其附属公司及其人员以及代表我们从事业务的第三方遵守这些反贿赂法律。我们的计划还包括一条广为人知的求助热线，用于提出投诉、问题和关切，以及评估和调查此类关切的程序，并保证对真诚提出关切的人不会进行报复。我们定期向执行领导班子和董事会审计委员会报告此类计划和调查结果。
如果我们的内部控制政策和程序未能保护我们不受误解或不遵守适用的反贿赂法律、法规和内部政策、鲁莽、欺诈行为、不诚实或其他不当行为的影响，我们可能会被追究责任，因为我们可能会要求我们的联属公司、员工、代理或关联人员对此负责。因此，我们的公司政策和流程可能无法阻止或检测所有潜在的违法行为或其他治理实践。此外，在我们于2019年4月收购Goldcorp之前，Goldcorp采用和实施的合规机制和监控计划可能没有充分防止或检测到在我们收购Goldcorp之前可能违反美国《反海外腐败法》和《外国官员腐败法(加拿大)》的行为，我们可能要为任何此类违规行为承担责任。我们偶尔发现或被告知某些员工、关联公司、代理或关联人员可能从事不当或非法行为的信息或指控，我们可能要对此负责。在收到可信信息或指控时，我们的政策是进行内部调查和合规审查，以评估该信息，确定是否符合适用的反贿赂法律法规和公司政策，并采取必要的补救措施。在适当的情况下，我们会与美国和其他地方的当局就这些调查和审查进行沟通。违反这些法律或对此类违规行为的指控可能会导致实质性的制裁和民事和刑事起诉，以及罚款和处罚、诉讼、吊销营业执照或许可证和其他附带后果，并可能损害公司的声誉, 这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响，或者导致我们普通股的市值下降。
我们某些物业的所有权可能不足、有缺陷或受到质疑。
公司对其财产的权利、所有权或权益(“法定所有权”)的充分性或有效性可能不确定或受到第三方(包括政府当局、土著或社区居民或私人)的质疑。例如，在我们在秘鲁的Conga项目中，我们继续寻求解决与当地居民的土地纠纷。在墨西哥，探矿权和采矿权是通过采矿特许权授予的，与矿产区有关，不包括对相应地表矿产区的所有权、占有权或访问权。地表地产的这种权利是通过从私人当事人、当地社区或政府当局购买、租赁或地役权获得的。我们与Ejido社区签订了为期5至30年的临时占领协议，允许我们使用土地表面进行采矿作业，在任何特定时间，我们都可能参与谈判，以签订新的临时占领协议或其他地面准入协议或修订现有协议。不能达成新的协议或与现有协议有关的纠纷可能会导致封锁、暂停运营、项目延误，有时还可能导致法律纠纷。
此外，澳大利亚和加拿大的某些财产属于土著人民所有，或受其传统领地的某些固有土著权利、条约权利和/或主张的权利的约束，我们是否有能力获得勘探、开发或开采这些财产的必要权利取决于与他们达成的协议。我们获得此类协议的能力可能取决于政府当局发布的土著或土著所有权权利的正式确定，缺乏或拖延这些权利可能会阻碍本公司的勘探、开发或采矿能力。在法属圭亚那、加纳和苏里南，我们的法定头衔可能
以手工矿工的存在和活动为基础进行挑战。见标题下的风险因素非法采矿和手工采矿发生在我们的某些物业上或其附近，使这些地点面临安全风险。“有关更多信息，请参见下面的说明。对法律所有权不足或缺陷的认定或与挑战我们的法律所有权相关的风险可能会导致法律所有权的丧失、诉讼、保险索赔、减值、排除或停止勘探、开发或采矿作业，以及影响公司整体业务的潜在损失。
与我们普通股相关的风险
我们普通股的价格可能会波动，这可能会使您很难在您想要的时候或以您认为有吸引力的价格转售普通股。
作为一家在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市的上市公司，我们普通股的市场价格和成交量可能会受到重大波动的影响，这不仅是由于一般的股票市场状况，也是因为市场对我们的运营、业务前景或流动性的情绪发生了变化。可能影响我们普通股价格的因素包括：(I)黄金价格的变化，以及银、铜、锌或铅价格的变化；(Ii)与管理层、证券分析师和投资者的预期或我们的财务前景不同的经营和财务表现；(Iii)我们业务或整个采矿业的发展；(Iv)影响我们整个行业或我们的业务和运营的监管变化；(V)投资者认为与我们相当的公司的经营和股价表现；(Vi)我们或我们的竞争对手对战略发展、收购和其他重大事件的宣布；(Vii)我们整合和运营公司和我们收购的业务的能力；(Vii)对公司ESG业绩及其兑现ESG承诺和预期的能力的看法，包括与公司的气候战略相关的能力；(Ix)对激进主义的反应；(X)全球金融市场和全球经济以及一般市场状况的变化，如利率或汇率、股票、商品、信贷或资产估值或波动性。股票市场总体上经历了极端的波动，这种波动有时与特定公司的经营业绩无关，而新冠肺炎大流行已经并可能继续增加资本市场的波动性和定价。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。
我们普通股的持有者可能得不到红利。
我们普通股的持有者只有权从我们董事会可能宣布的从合法可用于此类支付的资金中获得股息。我们在特拉华州注册成立，受特拉华州公司法的管辖。特拉华州法律允许公司只能从特拉华州法律确定的盈余中支付股息，如果没有盈余，则从宣布股息的会计年度和上一财年的净利润中支付股息。然而，根据特拉华州的法律，如果我们支付股息后，我们的资本将少于优先分配资产的所有类别的流通股所代表的资本，我们就不能从净利润中支付股息。我们支付股息的能力将取决于我们未来的收益、资本要求、财务状况、遵守与现有或未来债务相关的契约和财务比率以及董事会认为相关的其他因素。虽然我们在历史上宣布过普通股的现金股利，但我们没有被要求宣布普通股的现金股利。董事会尚未宣布年化股息支付水平，未来股息(包括未来季度股息)的宣布和支付仍由董事会酌情决定。我们的股息框架不具约束力，我们的董事会可能会修改股息框架，或在未来减少、推迟或取消我们的普通股股息。
1B项。未解决的员工意见
没有。
项目2.属性(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
生产和开发特性
纽蒙特公司的资产如下所述，除非另有说明，否则都处于生产阶段，由纽蒙特公司经营。纽蒙特公司已经获得了所有关键许可证，或者预计将在正常业务过程中获得批准。下面的运营统计数据部分介绍了每个地区的运营统计数据。此外，纽蒙特公司还在加拿大、墨西哥、智利、阿根廷和其他地区拥有投资权益。
请参阅项目1A，风险因素，了解与我们物业相关的风险。
北美
北美地区总部设在加拿大温哥华，并经营着五个生产基地：Cripple Creek&Victor(CC&V)、MusselWhite、Porcupine、Éléonore和Peñasquio。于2020年3月31日，我们完成将位于加拿大安大略省的红湖综合设施(包括作为本公司北美分部的一部分)出售给演进矿业有限公司(“演进”)。
跛脚溪和维克多，美国科罗拉多州。(100%拥有)Cripple Creek&Victor(CC&V)位于科罗拉多州维克多镇旁边，是一家露天开采企业。CC&V业务包括7个采矿特许权、2个国家采矿租约、3个地块、154个矿块、1,753个专利矿权和13个非专利矿藏，总面积为12,985英亩(5,255公顷)。CC&V是一种低温碱性矿床，具有堆浸和磨矿加工设施，由破碎和磨矿回路组成，位于现场。现有的采矿船队由两台液压铲、两台装载机和19辆拖车组成，每辆车的有效载荷为250吨。截至2021年12月31日，CC&V的房地产、厂房和矿山开发总额为967美元。CC&V在2021年生产了22万盎司黄金，截至2021年12月31日报告了200万盎司黄金储备。
穆塞尔怀特，加拿大。(100%拥有)MusselWhite位于安大略省桑德湾以北约265英里(430公里)处，是一家地下企业。MusselWhite的业务包括929项采矿要求和338项采矿租约，涉及从安大略省政府租赁的13366英亩(5409公顷)的面积。租约将在2025年至2033年之间到期。工艺设施包括一个常规磨机，该磨机由破碎和研磨电路、纸浆碳和碳浸出装置、洗脱电路和电积装置组成，在该装置中回收和冶炼黄金以生产多利。穆塞尔怀特的输送系统和材料搬运项目于2020年12月投入商业生产。可用的采矿船队由12台地下装载机和14辆拖车组成，每辆车的有效载荷为45吨。穆塞尔怀特是一个含铁建造的金矿床。截至2021年12月31日，穆塞尔怀特的房地产、工厂和矿山开发总额为1153美元。2021年，穆塞尔怀特生产了15.2万盎司黄金，截至2021年12月31日，报告黄金储量为180万盎司。
豪猪，加拿大。豪猪由位于安大略省Timmins市的Hollinger露天矿和Hoyle Pond地下作业，以及位于安大略省Chapleau镇附近的Borden地下作业组成。豪猪的业务包括1129项采矿单元权利主张、983项采矿专利和113项采矿租约，总面积为340,421英亩(137,763公顷)。位于蒂明斯市的加工设施包括一个常规磨矿厂，该厂由破碎和研磨电路、纸浆碳和浸出碳工厂、Knelson选矿厂、Acacia反应器、洗脱电路和一个回收和冶炼黄金以生产Doré的电积工厂组成。现有的采矿船队包括两台液压铲、三台装载机、19台地下装载机和24辆运输卡车，有效载荷从30吨到138吨不等。Timmins的Hollinger和Hoyle矿化由多代石英-碳酸盐-电气石钠长石脉、伴生的黄铁矿蚀变包裹体和浸染性黄铁矿矿化组成。博登的矿化由一个剪切带组成，该剪切带中含有高级变质绿岩包内的石英脉状硫化物。豪猪的总资产、植物和矿山开发
2021年12月31日是1,410美元。豪猪在2021年生产了28.7万盎司黄金，据报道，截至2021年12月31日，黄金储量为260万盎司。
加拿大埃莱奥诺尔。(100%拥有)Éléonore位于蒙特利尔以北约510英里(825公里)处，位于魁北克北部Eeyou Istchee/James Bay，是一家占地47,595英亩(19,261公顷)的地下企业。工艺设施包括由破碎和研磨电路、浮选电路、浆中碳电路和电积厂组成的常规磨机，在电积厂回收和冶炼黄金以生产Doré。现有的车队包括12台地下装载机和11辆拖车，每辆车的有效载荷为45至60吨。埃莱奥诺尔金矿床为碎屑沉积赋存的网状浸染型金矿床。截至2021年12月31日，éléonore的房地产、工厂和矿山开发总额为1,052美元。2021年，埃莱奥诺尔黄金产量为25.3万盎司，截至2021年12月31日，报告黄金储量为180万盎司。
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培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥。Peñasquio是一家露天矿场，位于墨西哥萨卡特卡斯州的东北角，位于萨卡特卡斯市东北约125英里(200公里)处，可通过铺设的道路前往，附近有一个私人机场。
该地产于2009年开始投产，2010年实现商业化生产。Goldcorp于2006年收购了Glamis，并于2019年在Newmont Goldcorp的交易中收购了Peñasquio，从而获得了该矿的所有权。Peñasquio由PeñaSCO和智利科罗拉多州露天矿组成。此外，培尼亚斯基托还有一家加工厂。 | | |
培尼亚斯基托由24个采矿特许权组成，占地119,891英亩(48,518公顷)。优惠期限为50年，将在2045年至2060年之间到期，如果申请人遵守了所有适当的规定，并在到期日前5年内提出申请，就可以获得第二个50年的期限。为了维持这些特许权，培尼亚斯基托必须定期支付采矿权，并提交年度采矿报告。
佩纳斯科和智利科罗拉多州露天矿场附近的地面权利由三个埃吉多人持有：埃吉多·塞德罗斯、埃吉多·马扎皮尔和埃吉多·塞罗·戈多。培尼亚斯基托已经与每个ejido签署了土地使用协议，有效期到2035年和2036年，以及相关的私人所有者。2020年8月，公司和塞德罗斯大会批准了2020年4月22日达成的最终协议，并解决了佩尼亚斯基托和圣胡安·德·塞德罗斯社区(塞德罗斯)之间所有悬而未决的纠纷。此外，还授予了与La Pardita-Cedros骇维金属加工和El Salero-Peñasquio输电线有关的地役权。所有必要的许可证都已发放。
2007年7月，黄金公司(Goldcorp)和惠顿贵金属公司(Wheaton Precious Metals Corp.)(当时是银惠顿公司(Silver Wheaton Corp.))签订了一份银色分流协议。本公司有责任将Peñasquio矿白银产量的25%出售给Wheaton贵金属公司，以市场价或固定合同价中较低者为准，年通胀率调整最高可达1.65%。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注5。
Peñasquio矿的智利、科罗拉多州和培尼亚斯科露天矿都向皇家黄金公司支付了2%的冶炼厂净特许权使用费。自2014年1月1日起，墨西哥政府对未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)征收7.5%的采矿特许权使用费。根据毛收入，贵金属生产还需缴纳0.5%的环境侵蚀费。2016年12月，墨西哥萨卡特卡斯州批准了新的环境税(“生态税”)该规定于2017年1月1日生效。生态税是根据预先确定的公式和碳排放量以及其他环境变量来计算的，在培尼亚斯基托。该公司支付的生态税主要涉及Peñasquio固定和移动来源的碳排放量。
培尼亚斯基托的矿化含有金、银、铅和锌。目前在Peñasquio作业内开采的矿床被认为是侵入相关热液活动所形成的角砾岩管道的例子。
工艺设施包括一个硫化物加工厂，由四个浮选阶段组成：碳、铅、锌和黄铁矿。碳预浮流程是在2018年铅浮选之前增加的，以去除与沉积矿石相关的有机碳。在铅锌浮选过程中，用药剂对矿浆进行调理，以活化所需的矿物并产生铅锌精矿。黄铁矿回路浮选于2018年底增加，在黄铁矿浮选浸出中处理锌尾矿，美林克劳流程以多雷的形式回收更多的银和金。浸出回路的尾矿经过氰化物破坏，与最终浮选尾矿结合，最终沉淀在尾矿储存设施中。
现有的采矿船队包括5台绳铲、3台液压铲、3台装载机和82辆拖车，每辆车的有效载荷为312吨。这支车队由9台爆破孔生产钻机以及履带式推土机、橡胶轮胎推土机、挖掘机和平地机提供支持。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中。
2011年1月，Peñasquio与InterGen Servicios墨西哥公司(现为Saavi Energia)的一家子公司签订了一份为期20年的送电协议，同意从墨西哥瓜纳华托市圣路易斯德拉巴斯附近的一家燃气发电设施购买电力。该协议于2015年8月开始生效。墨西哥电力联邦委员会也通过El Salero-Peñasquio输电线在其中央电网供电。
截至2021年12月31日，培尼亚斯基托的房地产、工厂和矿山开发总额为5868美元。
2021年，培尼亚斯基托生产了68.6万盎司黄金和108.9万盎司黄金当量的其他金属。截至2021年12月31日和2020年12月31日，培尼亚斯基托报告的黄金储量分别为630万盎司和710万盎司，白银储量分别为3.94亿盎司和4.26亿盎司，铅储量分别为25.8亿磅和29.4亿磅，锌储量分别为62.5亿磅和68.1亿磅。储备的整体减少主要是由于耗尽。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，Peñasquio报告的黄金资源量分别为290万盎司和430万盎司，白银储量分别为2.56亿盎司和3.66亿盎司，铅分别为17.1亿磅和26亿磅，锌分别为37.6亿磅和54亿磅。资源的总体减少主要是由于更新设计和移除不经济的材料。
南美
南美地区的总部设在佛罗里达州的迈阿密，并经营着三个地点：亚纳科查、梅里安和塞罗·内格罗。我们还持有位于多米尼加共和国的露天金矿Pueblo Viejo矿山40%的权益。巴里克经营Pueblo Viejo矿，并持有剩余60%的权益。
秘鲁亚纳科查。(51.35%的股份)亚纳科查由Minera Yanacocha S.R.L.(“亚纳科查”或“MYSRL”)拥有，后者51.35%的股份由纽蒙特公司持有。亚纳科查的剩余权益由Compañia Minera Condesa S.A.持有，后者由Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.(“Buenaventura”)(43.65%)和住友的子公司Summit Global Management II VB(5%)100%拥有。亚纳科查位于利马以北约375英里(604公里)，卡哈马卡市以北30英里(48公里)，由以下露天矿组成：La Quinua Complex、Yanacocha Complex、Carachugo Complex和Maqui Maqui。
亚纳科查的采矿活动涵盖了243,973英亩(98,732公顷)，160个采矿特许权覆盖了这些土地。MYSRL拥有53,956英亩(21,835公顷)的采矿权，由50个特许权覆盖。Chaupiloma拥有剩余英亩和特许权的采矿权，并已将这些采矿权转让给亚纳科查。每个特许权的初始期限为17至30年，如果亚纳科查要求延长17至20年的期限，这些特许权可以续签。亚纳科查是赋存于火山岩建造中的高硫化浅成热液型矿床。金与铁氧化物和黄铁矿共生，放在浸出垫上。亚纳科查拥有四个浸出垫(La Quinua，Yanacocha，Carachugo和Maqui Maqui)，三个黄金加工厂(Pampa Larga，Yanacocha Norte和La Quinua)，一个石灰石加工设施(China Linda)和一个磨坊(Yanacocha Gold Mill)。La Quinua Complex从La Quinua Sur和Tapado Oust Layback开采材料，并于2021年完成采矿作业。Yanacocha Complex开采来自Yanacocha Layback和Yanacocha Pinos的材料，这两个地区近年来的采矿作业有限，将于2022年完成采矿作业。Maqui Maqui行动从多个不再运营的矿山开采材料。亚纳科查金矿厂于2021年2月停止目前的运营，并已进入维护和维护阶段。它将被重新利用，作为亚纳科查硫化物项目的一部分。卡拉丘戈浸出垫处理来自奎彻主要项目的氧化物材料。亚纳科查现有的采矿船队包括两把铲子、四台挖掘机、一台装载机和31辆运输卡车，每辆卡车的有效载荷为233吨。截至2021年12月31日，亚纳科查的房地产、工厂和矿山开发总额为5139美元。亚纳科查生产了264,000盎司黄金(135, 2021年，黄金储量为320万盎司，2021年12月31日，黄金储量为7.8亿磅，可归属盎司黄金储量为320万盎司，2021年12月31日的铜储量为7.8亿磅。
2022年2月，本公司通过收购Buenaventura在Yanacocha的43.65%的非控股权益，将其所有权权益提高到95%。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中，我们继续评估开采氧化物和硫化金和铜矿化的潜力。
苏里南梅里安。Merian金矿(“Merian”)由Newmont Suriname，LLC(“Newmont Suriname”)(前身为苏里南黄金公司，由Newmont Corporation 100%间接拥有)拥有75%的股份，Staatsolie Maatscappij Suriname N.V.(“Staatsolie”，苏里南共和国全资拥有的公司)拥有25%的股份。梅里安位于苏里南，位于莫恩戈镇以南约40英里(66公里)，拿骚山脉以北19英里(30公里)，靠近法属圭亚那边境。纽蒙特公司在Merian矿的权益是通过矿产协议中规定的开采权获得的。剥削权登记于2014年11月，时间跨度25年，涵盖
面积41,484英亩(16,788公顷)。该作业目前包括梅里安2号露天矿、梅里安1号露天矿和马拉巴露天矿。梅里安1号坑是在2021年4月增加的。梅里安的所有金矿化都与粉砂岩建造中的石英脉密切相关。可用的采矿船队由三把铲子、三台采矿挖掘机和36辆运输车组成，每辆车的有效载荷为150吨。Merian包括利用常规金磨机、初级破碎机和加工厂的加工设施，其中包括一个粉碎工厂，包括重力和氰化浸出工艺，通过浸碳、洗脱、电积和感应炉冶炼回收，以生产金多利产品。截至2021年12月31日，梅里安的房地产、工厂和矿山开发总额为1180美元。梅里安在2021年生产了43.7万盎司黄金(32.8万可归属盎司黄金)，截至2021年12月31日报告了400万可归属盎司黄金储备。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中。
塞罗·尼格罗(Cerro Nero)，阿根廷。塞罗内格罗(100%拥有)位于阿根廷南部，位于沿海城市科莫多罗·里瓦达维亚西南约250英里(400公里)处。矿业权包括10个矿业权，总面积53,246英亩(21,548公顷)，以及3个勘探许可证，占地13,193英亩(5,339公顷)。我们还在Cerro Nero矿区拥有大量土地，总面积约27,429英亩(11,100公顷)，这些土地覆盖在Bajo Nero和脉区矿藏和邻近的探矿带上。Cerro Nero由尤里卡(Eureka)、马里亚纳中部(Mariana Central)和马里亚纳诺特(Mariana Norte)地下矿山以及埃米利亚(Emily)和圣马科斯(San Marcos)地下矿山组成，目前正在开发中。塞罗内格罗矿场内的矿床是低硫化、浅成热液的金/银脉矿床。Cerro Nero现有的地下采矿车队由13台地下装载机、19辆地下拖车和8辆地面拖车组成，每辆车的有效载荷为30至40吨，并根据需要提供额外的辅助设备。加工厂设施包括破碎厂、磨矿回路、搅拌浸出、逆流浸出、溶液澄清、Merril Crowe锌沉淀和冶炼，以生产金/银多雷条，然后运往精炼厂进行进一步加工。截至2021年12月31日，塞罗·内格罗的财产、工厂和矿山开发总额为1,858美元。塞罗·内格罗在2021年生产了27万盎司黄金，据报道，截至2021年12月31日，黄金储量为260万盎司。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中，包括东区的开发。
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍。(拥有40%股权)Pueblo Viejo是与巴里克的合资企业，巴里克是该合资企业的运营商。我们在权益法的基础上报告我们对Pueblo Viejo的兴趣。Pueblo Viejo位于圣多明各西北约60英里(100公里)处，占地约12,059英亩(4,880公顷)，包括摩尔和蒙特内格罗两个露天矿作业。Pueblo Viejo是一个高硫化石英-明矾石浅成热液金银矿床。工艺设备包括由破碎和研磨回路、高压釜和碳浸出回路组成的传统磨机。Pueblo Viejo在2021年生产了32.5万盎司可归属黄金，截至2021年12月31日报告了360万盎司可归属黄金储量。
澳大利亚
澳大利亚地区的总部设在澳大利亚珀斯，并经营着博丁顿和塔纳米两个地点。
澳大利亚的土著土地权承认土著人民的传统权利和习俗，受联邦土著业权法和个别州和地区特有的某些其他法案的管辖。根据澳大利亚高等法院的一项裁决，1993年颁布了“英联邦土著业权法”，该裁决认为，根据其传统法律和习俗与其土地保持持续联系的土著人民可以拥有某些根据澳大利亚普通法应得到承认的权利。在Tanami行动所在的北领地，1976年出台了“土著土地权法”(“ALRA”)，确立了土著土地权制度。根据ALRA，北领地大约50%的土地是土著永久保有土地。
纽蒙特公司在澳大利亚的所有业务都发生在土著居民监管的土地上。纽蒙特公司认为，土著所有权主张或已确立权利的已确定地区不会阻碍现有矿山的运营。纽蒙特公司与我们塔纳米和博丁顿业务使用的土地的传统所有者签订了现有协议。未来的任何协议都将取决于原住民所有权的确定，这可能需要很多年的时间。如果成功，原住民所有权的确定可能会在未来赋予索赔权利。在整个澳大利亚，新的勘探和采矿物业可能需要签订原住民所有权协议，并将经过谈判过程，这通常会导致赔偿和遗产调查协议。
在澳大利亚，各种从价特许权使用费和税收支付给州和地区政府，通常是根据总收入或收入的一定百分比。土著团体就赔偿/特许权使用费的支付进行了谈判，以此作为准许进入确定土著所有权或拥有土地的地区的条件。
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澳大利亚博丁顿。(100%拥有)博丁顿位于西澳大利亚州珀斯东南81英里(130公里)处，主要通过铺设好的道路到达。博丁顿自2009年6月纽蒙特公司从盎格鲁黄金阿散蒂澳大利亚有限公司收购最后33.33%的权益以来一直是全资拥有的。
博丁顿项目区域包括从西澳大利亚州租赁的52,506英亩(21,249公顷)矿业权，其中26,910英亩(10,890公顷)是从南32 Worsley合资公司转租的。项目总面积由2022年至2041年之间到期的多份租约组成。根据收入，向州政府支付的特许权使用费，黄金为2.5%，铜为5%。在计算铜的特许权使用费时，运输、处理和精炼成本是允许从收入中扣除的。纽蒙特公司拥有74,474英亩(30,139公顷)的农村永久产权，其中一些与现有的采矿所有权重叠。 | | |
博丁顿由绿岩闪长岩组成，承载着矿化和勘探活动，继续开发已知的储量。该矿运营两个矿井(北矿井和南矿井)，利用两个电动绳铲、一个柴油动力正面铲和一个电动液压铲作为其主要的出井物料搬运机，拥有一支由36辆生产自主式运输卡车组成的车队。博丁顿目前的日开采能力约为15万至20万吨。该磨矿厂包括一个三级破碎机(两台一次破碎机、六台二级破碎机和四台高压磨辊)、四台球磨机、一个浮选回路和一个碳浸出回路。浮选回路流程先回收金铜精矿，然后再通过传统的碳浸出回路进行处理，在此流程中回收剩余的金以生产多利。采矿作业由两个相邻的露天矿作业组成。
根据与Bluewater Power签订的长期购电协议，运营的电力来自当地电网。
截至2021年12月31日，博丁顿的房地产、工厂和矿山开发总额为4607美元。
2021年，博丁顿生产了69.6万盎司黄金和16.3万盎司其他金属。截至2021年12月31日和2020年12月31日，博丁顿报告的黄金储量分别为1160万盎司和1270万盎司，铜储量分别为12.9亿和14.2亿磅。分别为。储备的整体减少主要是由于耗尽。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，博丁顿分别报告了480万和360万盎司的黄金资源，以及6.8亿和5.4亿磅的铜资源。分别为。资源的整体增加主要是由于增加了北露天矿的减产。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中。
塔纳米，澳大利亚。(100%拥有)Tanami位于爱丽丝斯普林斯西北约342英里(550公里)的北领地。地下采矿基础设施和运营位于Dead Bullock Soak(“DBS”)。加工基础设施位于花岗岩采矿作业以东25英里(40公里)处。矿石通过公路火车从DBS地下运往花岗岩的加工设施。纽蒙特公司在Tanami的土地包括矿物租约和勘探许可证。此外，纽蒙特公司通过与代表瓦尔皮里人的中央土地委员会签订协议进行经营。作为与诺曼底矿业有限公司(“诺曼底”)合并的结果，纽蒙特公司于2002年获得了该矿的所有权。
纽蒙特-塔纳米公司拥有1620,332英亩(655,725公顷)的勘探许可证(包括与Prodigy Gold签订的托布鲁克和蒙扎合资企业相关的677,736英亩(274,270公顷)，纽蒙特公司是该合资企业的运营商)和根据“北领地矿业法”授予的11,025英亩(4,462公顷)的矿产租约。项目总面积由多个租约和许可证组成，这些租约和许可证将在2022年至2036年之间到期。这一行动已通过“北领地采矿管理法”获得授权，可以在这些矿产租约上进行采矿活动。
Tanami由赋存于沉积物中的片状石英脉矿化组成。Tanami作为一家地下采矿公司，拥有一支由9台地下装载机和21辆拖车组成的车队，每辆卡车的有效载荷为60至65吨。目前，加工厂设施包括破碎厂、磨矿回路、纸浆槽中的重力碳和常规尾矿处理设施。截至2021年12月31日，Tanami的财产、工厂和矿山开发总额为2298美元。Tanami在2021年生产了48.5万盎司黄金，截至2021年12月31日报告了580万盎司黄金储备。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中，主要重点是Auron、Federation和Liberator矿体的地下矿石定义钻探以及Oberon矿床的勘探。
非洲
非洲地区的总部设在加纳阿克拉，并运营着Ahafo和Akyem两个地点。
2003年12月，加纳议会一致批准了纽蒙特公司和加纳政府之间的一项投资协定(“IA”)。内务部在加纳的任何纽蒙特项目的生命周期内建立了固定的财政和法律制度，包括固定的特许权使用费和税率。2015年12月，加纳议会批准了修订后的《投资协定》(《加纳投资协定》或《修订后的国际会计准则》)。目前，企业所得税的最高税率仍为32.5%，特许权使用费的支付方式是基于每月平均金价的浮动比例尺制度。税率从收入的3%到5%不等(外加来自森林保护区的任何生产的额外0.6%)。加纳政府还有权在达到特定生产里程碑后获得项目净现金流的10%，即获得支付给纽蒙特母公司的总金额的九分之一。在一个历年内，当黄金平均报价超过每盎司1300美元时，需要预付总收入的0.6%。加纳投资协议还包括对当地加纳人的就业培训、社区发展、购买当地商品和服务以及环境保护方面的承诺。
加纳投资协议还包括将税收稳定从每个矿山的商业生产年限改为15年。2017年10月，加纳政府批准了纽蒙特公司的请求，将Ahafo行动的修订后的IAS的稳定期延长5年，至2025年12月31日。延期的批准是基于纽蒙特公司承诺为Subika Underround和Ahafo Mill扩建项目投资至少30万美元。这一承诺于2018年第四季度完成。
Ahafo和Akyem矿使用伏尔塔河管理局生产的电力以及纽蒙特公司建造的补充发电能力进行运营。
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阿哈佛，加纳。(100%拥有)我们目前的Ahafo业务(“Ahafo South”)位于加纳Ahafo地区的Kenyasi附近，位于加纳首都阿克拉西北约180英里(290公里)处，大部分可通过铺设的道路到达。2002年，由于与诺曼底公司合并，纽蒙特公司收购了Ahafo South公司50%的股份。2003年，纽蒙特公司从Moydow Mines International Inc.(“Moydow”)手中收购了剩余的权益，从而使其成为一家全资子公司。Ahafo South矿于2006年开始商业生产，目前运营着一个磨坊、两个矿井和一个地下作业。2021年7月，董事会批准为Ahafo North项目提供全额资金，该项目将扩大我们在加纳的现有足迹，在距离我们目前Ahafo South业务约30公里的地方开设四个露天矿和一个独立磨坊。 | | |
Ahafo South业务的采矿租赁特许权面积约为137,000英亩(55,000公顷)，目前已获得全额补偿的矿山面积约为13,200英亩(5,300公顷)，未得到全额补偿的矿区面积约为10,700英亩(4,300公顷)(例如：将人们从他们的土地上迁走需要支付费用)。Ahafo South矿根据加纳政府与纽蒙特加纳黄金有限公司之间的三份采矿租约经营。这些租约授予租赁区内开采、开发和生产黄金的独家权利，包括矿物和材料的加工、储存和运输。租约要求Ahafo South尊重或履行某些财务和法定报告义务，租约将于2031年到期，并可在某些条件下续签。Ahafo South为从Moydow以前拥有的地区回收的所有黄金盎司向弗兰科-内华达冶炼厂净回报支付2%的特许权使用费，并向加纳政府支付基于黄金生产每月平均金价至多5%的浮动比例特许权使用费。
阿哈福南矿由三个具有氧化物和原生矿化的造山型金矿床组成。金主要赋存于黄铁矿中，其次以自然金的形式赋存于石英脉中。Ahafo South有两个活跃的露天矿场，Subika和Awan su。苏比卡增加了一项地下作业，于2018年11月达到商业生产，阿文苏于2019年11月完成了裁员。可用于露天采矿的采矿船队由三把铲子和36辆拖车组成，每辆车的有效载荷为141吨。可用于地下采矿的采矿车队由7台地下装载机和11辆拖车组成，有效载荷从55吨到60吨不等。日产量约为95000吨。最初的加工厂于2006年投产。Ahafo磨坊扩建于2019年10月完成，将工厂产能扩大到每年加工约1100万吨。目前的加工厂由两个破碎厂、两个磨矿电路、碳浸出电路、洗脱电路、逆流沉淀电路、尾矿处理设施和由第三方管理的分析实验室组成。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中。
截至2021年12月31日，Ahafo South的房地产、工厂和矿山开发总额为2793美元。
2021年，Ahafo South生产了48.1万盎司黄金。截至2021年12月31日和2020年12月31日，Ahafo South报告的黄金储量分别为610万盎司和610万盎司。储量保持不变，主要是由于耗尽，部分被资源转换为储量所抵消。截至2021年12月31日和2020年12月31日，Ahafo South报告的黄金资源量分别为500万盎司和420万盎司。这一增长主要是由于我们的勘探计划增加了资源，部分被枯竭所抵消。
阿基姆，加纳。(100%拥有)Akyem位于加纳东部地区Birim North区，位于加纳首都阿克拉西北约80英里(125公里)处，是一家露天采矿企业，占地约16,000英亩(6,000公顷)。处理设施包括破碎装置、SAG和球磨电路、碳浸出电路、洗脱电路和黄金冶炼设施。现有的采矿车队包括四台挖掘机，包括两台前端铲和两台反铲挖掘机，以及19辆136吨的牵引车。阿克耶姆金矿是一个具有氧化物和原生矿化的造山型金矿床。截至2021年12月31日，Akyem的财产、工厂和矿山开发总额为1,564美元。Akyem在2021年生产了38.1万盎司黄金，截至2021年12月31日报告了180万盎司黄金储备。
内华达州
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美国内华达州NGM(38.5%)NGM，位于内华达州埃尔科。2019年7月1日，纽蒙特公司和巴里克公司完成了内华达州合资公司协议，该协议将公司的内华达州采矿业务与巴里克公司的内华达州采矿业务合并，成立了NGM公司，这是与巴里克公司的合资企业，巴里克公司是该公司的运营商。NGM业务主要通过铺设路面进入，总面积180,921英亩(73,217公顷)，包括科尔特兹53,999英亩(21,853公顷)、卡林58,255英亩(23,575公顷)、绿松石岭26,679英亩(10,797公顷)、凤凰城17,900英亩(7,244公顷)和长峡谷24,088英亩(9,748公顷)。电力要么在公开市场购买，要么由NGM拥有和运营的发电厂供应。 | | |
NGM的所有地点都包括露天开采，而Cortez、Carlin和绿松石岭也包括地下作业。在Cortez，矿化赋存于沉积岩中，由亚微米到微米大小的金颗粒和黄铁矿中固溶体中的金组成。难选矿石被运到卡林进行加工。凤凰城是矽卡岩型多金属块状硫化物交代矿床。菲尼克斯磨矿厂生产重力金精矿和铜/金浮选精矿，并从浮选尾矿的氰化浸出中回收额外的金。卡林、绿松石岭和长峡谷是一个沉积物赋存的浸染型金矿床。此外，在长峡谷，具有合适氰化物溶解度的氧化矿在堆浸垫上处理。从浸出垫中回收的黄金以含金碳的形式转移到卡林进行精炼和运输。
在内华达州，矿业税最高可达矿场净收益的5%。2021年，内华达州立法机构颁布了一项新的消费税，税率高达总收入的1.1%。
NGM拥有或通过长期采矿租约和非专利采矿主张控制目前内华达州采矿业务范围内的所有矿物和表面积。长期租约至少延长了这些矿藏的预期开采年限。就卡林金矿采石场的一大部分而言，NGM向冶炼厂支付相当于矿产产量16.2%的净特许权使用费。NGM全资拥有或控制余下的金矿采矿权，在某些情况下需要缴纳额外的特许权使用费。对于内华达州的某些较小的矿藏，NGM有义务向第三方支付生产特许权使用费，金额从产量的1%到8%不等。
此外，与NGM签订了加工CC&V公司生产的硫化物精矿的收费磨矿协议，根据协议条款，CC&V公司每月必须向NGM交付最少4,000吨和最多8,333吨精矿用于磨矿到NGM。CC&V继续持有送往NGM加工的精矿的所有权，并因回收的黄金获得金条积分，NGM将精矿用作NGM焙烧炉的燃料来源。该协议将于2022年12月31日到期。
每个工厂都有自己的工艺设施，其中包括：Cortez的一个氧化物磨机，它由破碎和研磨电路和浸碳电路组成，以及两个堆浸垫；Carlin的一个高压釜，两个焙烧炉，一个氧化物磨矿/浮选电路和四个堆浸垫；绿松石岭的Sage高压釜，一个氧化物磨机和三个堆浸垫；浮选机，一个浸碳厂，一个铜浸出垫和一个堆浸垫。NGM目前在所有地点都有每天开采约34万吨材料的能力。这些铣削设施是从1990年代开始投入使用的，每年都会进行例行维护，并在项目确定和批准后进行工艺改进。
NGM业务包括一支由25把铲子和162辆拖车组成的露天采矿车队，平均有效载荷为270吨；以及一支由60台地下装载机和74辆拖车组成的地下采矿车队，平均有效载荷为34吨。
截至2021年12月31日，纽蒙特公司在NGM公司总资产、工厂和矿山开发中的份额为7738美元。
NGM在2021年生产了130万盎司可归因于黄金。截至2021年12月31日和2020年12月31日，NGM分别报告了1,930万和1,740万盎司的可归属黄金储备。储量增加的主要原因是2021年将Goldrush纳入其中。截至2021年12月31日和2020年12月31日，NGM分别报告了1620万和1530万盎司可归属黄金资源。资源的增加主要是由于我们的勘探计划增加了资源。
新储量的棕地勘探和开发正在进行中。
营运统计数字
以下列出的经营统计、探明及可能储量及计量、指示及推断资源包含以公制及英制表示的表格资料，详情如下：(I)所有金属均采用公吨；(Ii)金及银品位以克/吨表示；(Iii)铜、铅、锌及钼品位以百分比表示；及(Iv)金及银的金属含量以盎司表示，而铜、铅、锌及钼的金属含量则以磅表示。截至2020年12月31日和2019年12月31日期间，以公制显示的信息已从2021年2月18日提交给美国证券交易委员会的2020年10-K转换而来，因为这些信息之前是以英制显示的。
下表详细说明了与我们持续运营的黄金产量、销售盎司和每盎司生产成本相关的运营统计数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 | 北美 | | 南美 | | 澳大利亚(4) | | 非洲 | | 内华达州 | | 总金牌 |
| 采矿量(000吨)： | | | | | | | | | | | |
| 露天矿 | 218,393 | | | 101,682 | | | 66,308 | | | 59,929 | | | 121,067 | | | 567,379 | |
| 地下 | 3,398 | | | 885 | | | 2,615 | | | 1,533 | | | 2,448 | | | 10,879 | |
| 加工公吨(000公吨)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 43,033 | | | 16,437 | | | 42,708 | | | 18,078 | | | 13,690 | | | 133,946 | |
| 利奇 | 17,607 | | | 17,318 | | | — | | | — | | | 17,121 | | | 52,046 | |
| 平均矿石品位(克/吨)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 1.250 | | | 1.441 | | | 0.972 | | | 1.639 | | | 3.272 | | | 1.444 | |
| 利奇 | 0.455 | | | 0.603 | | | — | | | — | | | 0.578 | | | 0.545 | |
| 平均磨矿回收率 | 84.5 | % | | 93.1 | % | | 89.5 | % | | 90.3 | % | | 75.0 | % | | 85.3 | % |
| 盎司产量(000)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 1,408 | | | 715 | | | 1,181 | | | 862 | | | 1,083 | | | 5,249 | |
| 利奇 | 190 | | | 256 | | | — | | | — | | | 189 | | | 635 | |
| | | | | | | | | | | |
| 整合 | 1,598 | | | 971 | | | 1,181 | | | 862 | | | 1,272 | | | 5,884 | |
| 可归因性 | 1,598 | | | 733 | | | 1,181 | | | 862 | | | 1,272 | | | 5,646 | |
| 合并盎司销售量(000) | 1,628 | | | 964 | | | 1,173 | | | 858 | | | 1,274 | | | 5,897 | |
每盎司销售的生产成本：(1) | | | | | | | | | | | |
| 直接开采和生产成本 | $ | 769 | | | $ | 840 | | | $ | 720 | | | $ | 683 | | | $ | 819 | | | $ | 769 | |
| 副产品信用 | (4) | | | (89) | | | (10) | | | (3) | | | (62) | | | (32) | |
| 特许权使用费和生产税 | 37 | | | 88 | | | 46 | | | 118 | | | 47 | | | 61 | |
| 减记和库存变动 | (6) | | | (7) | | | (1) | | | 1 | | | (49) | | | (13) | |
适用于销售的成本(2) | 796 | | | 832 | | | 755 | | | 799 | | | 755 | | | 785 | |
| 折旧及摊销 | 363 | | | 363 | | | 175 | | | 307 | | | 432 | | | 336 | |
| 复垦淤积 | 8 | | | 34 | | | 8 | | | 10 | | | 6 | | | 12 | |
| 总生产成本 | $ | 1,167 | | | $ | 1,229 | | | $ | 938 | | | $ | 1,116 | | | $ | 1,193 | | | $ | 1,133 | |
| | | | | | | | | | | |
每盎司售出的全部维持成本(2) | $ | 1,016 | | | $ | 1,130 | | | $ | 1,002 | | | $ | 1,022 | | | $ | 918 | | | $ | 1,062 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 | 北美 | | 南美 | | 澳大利亚(4) | | 非洲 | | 内华达州 | | 总金牌 |
| 采矿量(000吨)： | | | | | | | | | | | |
| 露天矿 | 183,010 | | | 98,010 | | | 89,941 | | | 66,848 | | | 137,220 | | | 575,029 | |
| 地下 | 2,772 | | | 648 | | | 2,731 | | | 1,429 | | | 2,419 | | | 9,999 | |
| 加工公吨(000公吨)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 37,907 | | | 19,881 | | | 43,136 | | | 17,740 | | | 14,868 | | | 133,532 | |
| 利奇 | 20,955 | | | 15,701 | | | — | | | — | | | 12,435 | | | 49,091 | |
| 平均矿石品位(克/吨)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 1.281 | | | 1.337 | | | 0.935 | | | 1.672 | | | 3.189 | | | 1.442 | |
| 利奇 | 0.476 | | | 0.354 | | | — | | | — | | | 0.576 | | | 0.462 | |
| 平均磨矿回收率 | 84.5 | % | | 89.1 | % | | 90.7 | % | | 90.0 | % | | 74.9 | % | | 84.9 | % |
| 盎司产量(000)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 1,240 | | | 777 | | | 1,165 | | | 851 | | | 1,151 | | | 5,184 | |
| 利奇 | 217 | | | 240 | | | — | | | — | | | 183 | | | 640 | |
| 整合 | 1,457 | | | 1,017 | | | 1,165 | | | 851 | | | 1,334 | | | 5,824 | |
| 可归因性 | 1,457 | | | 736 | | | 1,165 | | | 851 | | | 1,334 | | | 5,543 | |
| 合并盎司销售量(000) | 1,448 | | | 1,034 | | | 1,160 | | | 853 | | | 1,336 | | | 5,831 | |
每盎司销售的生产成本：(1) | | | | | | | | | | | |
| 直接开采和生产成本 | $ | 736 | | | $ | 725 | | | $ | 698 | | | $ | 663 | | | $ | 800 | | | $ | 731 | |
| 副产品信用 | (4) | | | (51) | | | (8) | | | (2) | | | (44) | | | (22) | |
| 特许权使用费和生产税 | 39 | | | 82 | | | 45 | | | 103 | | | 31 | | | 55 | |
| 减记和库存变动 | 2 | | | 55 | | | (20) | | | (51) | | | (30) | | | (8) | |
适用于销售的成本(2) | 773 | | | 811 | | | 715 | | | 713 | | | 757 | | | 756 | |
| 折旧及摊销 | 385 | | | 358 | | | 182 | | | 311 | | | 434 | | | 343 | |
| 复垦淤积 | 10 | | | 34 | | | 8 | | | 12 | | | 6 | | | 13 | |
| 总生产成本 | $ | 1,168 | | | $ | 1,203 | | | $ | 905 | | | $ | 1,036 | | | $ | 1,197 | | | $ | 1,112 | |
| | | | | | | | | | | |
每盎司售出的全部维持成本(2) | $ | 1,049 | | | $ | 1,100 | | | $ | 964 | | | $ | 890 | | | $ | 920 | | | $ | 1,045 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 | 北美 | | 南美 | | 澳大利亚 | | 非洲 | | 内华达州 | | 总金牌 |
| 采矿量(000吨)： | | | | | | | | | | | |
| 露天矿 | 123,216 | | | 93,227 | | | 102,540 | | | 68,420 | | | 139,810 | | | 527,213 | |
| 地下 | 2,796 | | | 911 | | | 3,170 | | | 1,217 | | | 2,662 | | | 10,756 | |
| 加工公吨(000公吨)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 19,880 | | | 20,328 | | | 48,642 | | | 14,477 | | | 17,891 | | | 121,218 | |
| 利奇 | 19,502 | | | 31,421 | | | — | | | — | | | 14,017 | | | 64,940 | |
| 平均矿石品位(克/吨)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 1.533 | | | 1.835 | | | 1.038 | | | 2.425 | | | 2.728 | | | 1.668 | |
| 利奇 | 0.438 | | | 0.382 | | | — | | | — | | | 0.632 | | | 0.453 | |
| 平均磨矿回收率 | 81.6 | % | | 90.0 | % | | 88.8 | % | | 92.7 | % | | 78.3 | % | | 86.1 | % |
| 盎司产量(000)： | | | | | | | | | | | |
| 磨机 | 782 | | | 1,087 | | | 1,431 | | | 1,051 | | | 1,229 | | | 5,580 | |
| 利奇 | 254 | | | 298 | | | — | | | — | | | 246 | | | 798 | |
发展 (3) | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| 整合 | 1,036 | | | 1,385 | | | 1,431 | | | 1,065 | | | 1,475 | | | 6,392 | |
| 可归因性 | 1,036 | | | 997 | | | 1,431 | | | 1,065 | | | 1,475 | | | 6,004 | |
| 合并盎司销售量(000) | 1,080 | | | 1,404 | | | 1,438 | | | 1,051 | | | 1,492 | | | 6,465 | |
每盎司销售的生产成本：(1) | | | | | | | | | | | |
| 直接开采和生产成本 | $ | 858 | | | $ | 606 | | | $ | 693 | | | $ | 525 | | | $ | 765 | | | $ | 691 | |
| 副产品信用 | (4) | | | (34) | | | (6) | | | (2) | | | (19) | | | (14) | |
| 特许权使用费和生产税 | 22 | | | 65 | | | 36 | | | 88 | | | 13 | | | 43 | |
| 减记和库存变动 | 7 | | | 9 | | | 11 | | | (14) | | | (11) | | | 1 | |
适用于销售的成本 (2) | 883 | | | 646 | | | 734 | | | 597 | | | 748 | | | 721 | |
| 折旧及摊销 | 356 | | | 234 | | | 164 | | | 295 | | | 340 | | | 275 | |
| 复垦淤积 | 12 | | | 23 | | | 9 | | | 9 | | | 6 | | | 12 | |
| 总生产成本 | $ | 1,251 | | | $ | 903 | | | $ | 907 | | | $ | 901 | | | $ | 1,094 | | | $ | 1,008 | |
| | | | | | | | | | | |
每盎司售出的全部维持成本(2) | $ | 1,187 | | | $ | 814 | | | $ | 908 | | | $ | 791 | | | $ | 935 | | | $ | 966 | |
____________________________
(1)生产成本不包括包括在维持成本中的项目，如一般和行政；勘探；高级项目、研究和开发；其他费用，净额和可持续的资本。
(2)适用于每盎司销售额的成本和每盎司的全部维持成本是非公认会计准则的财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。
(3)在开发过程中移除和生产de Minis可销售材料所得的每盎司。相关销售记录在其他收入(亏损)，扣除递增的采矿和加工成本后的净额。
(4)2020年1月2日，公司出售了其在Kalgoorlie的50%权益。截至2021年12月31日和2020年12月31日的几年里，Kalgoorlie没有运营业绩。有关更多信息，请参阅注释10。
下表详细介绍了与联产金属生产和销售相关的运营统计数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 铜(1) | | 白银(2) | | 铅(2) | | 锌(2) |
| (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 碾磨吨数(000吨) | 40,058 | | | 35,730 | | | 35,730 | | | 35,730 | |
| 平均精磨品级(%吨/吨)/(克/吨) | 0.11 | % | | 32.42 | | | 0.29 | % | | 0.77 | % |
| 平均磨矿回收率 | 80.7 | % | | 91.9 | % | | 82.3 | % | | 84.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合并磅(百万)/盎司(千)产量 | 71 | | | 31,375 | | | 177 | | | 435 | |
| 合并后的英镑(百万)/盎司(数千)已售出 | 69 | | | 32,237 | | | 173 | | | 433 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 铜(1) | | 白银(2) | | 铅(2) | | 锌(2) |
| (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 碾磨吨数(000吨) | 40,457 | | | 30,590 | | | 30,590 | | | 30,590 | |
| 平均精磨品级(%吨/吨)/(克/吨) | 0.08 | % | | 34.57 | | | 0.35 | % | | 0.80 | % |
| 平均磨矿回收率 | 80.2 | % | | 90.8 | % | | 80.1 | % | | 84.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合并磅(百万)/盎司(千)产量 | 56 | | | 27,801 | | | 179 | | | 381 | |
| 合并后的英镑(百万)/盎司(数千)已售出 | 56 | | | 28,596 | | | 185 | | | 407 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 |
| 澳大利亚 | | 内华达州 | | 总计 | | 总计(2) | | 总计(2) | | 总计(2) |
| (英镑) | | (英镑) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 碾磨吨数(000吨) | 39,811 | | | 4,669 | | | 44,480 | | | 13,642 | | | 13,642 | | | 13,642 | |
| 平均精磨品级(%吨/吨)/(克/吨) | 0.10 | % | | 0.09 | % | | 0.10 | % | | 45.36 | | | 0.48 | % | | 0.86 | % |
| 平均磨矿回收率 | 80.3 | % | | 59.7 | % | | 78.2 | % | | 87.8 | % | | 78.8 | % | | 84.1 | % |
| 淋滤吨数(000吨) | — | | | 3,696 | | | 3,696 | | | — | | | — | | | — | |
| 平均淋滤品位 | — | | | 0.25 | % | | 0.25 | % | | — | | | — | | | — | |
| 生产的合并英镑(百万英镑) | 64 | | | 15 | | | 79 | | | 15,860 | | | 108 | | | 187 | |
| 已售出合并英镑(百万英镑) | 63 | | | 17 | | | 80 | | | 15,987 | | | 108 | | | 179 | |
____________________________
(1)我们2021年和2020年的所有铜联产产品都来自澳大利亚，特别是博丁顿矿。
(2)我们2021年、2020年和2019年的所有银、铅和锌联产产品都来自北美，特别是培尼亚斯基托矿。
下表详细介绍了与每售出黄金当量盎司(“GEO”)的联产金属生产成本相关的运营统计数据。黄金当量盎司的计算方法是用生产的磅或盎司乘以其他金属价格与黄金价格的比率，使用下表中的金属价格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | | 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 |
| (盎司) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 2021年土力工程处价格 | $ | 1,200 | | | $ | 2.75 | | | $ | 22.00 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.05 | |
| 2020年土力工程处价格 | $ | 1,200 | | | $ | 2.75 | | | $ | 16.00 | | | $ | 0.95 | | | $ | 1.20 | |
| 2019年土力工程处价格 | $ | 1,200 | | | $ | 2.75 | | | $ | 15.00 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.05 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 北美 | | 澳大利亚(4) | | 总计/加权平均值 |
售出的每个土力工程处的生产成本：(1) | | | | | |
适用于销售的成本(2) | $ | 603 | | | $ | 902 | | | $ | 640 | |
| 折旧及摊销 | 291 | | | 147 | | | 273 | |
| 填海和修复 | 5 | | | 11 | | | 6 | |
售出的每个土力工程处的总生产成本(3) | $ | 899 | | | $ | 1,060 | | | $ | 919 | |
| | | | | |
每个售出的土力工程处的综合维护成本(2) | $ | 826 | | | $ | 1,112 | | | $ | 900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 北美 | | 澳大利亚(4) | | 总计/加权平均值 |
售出的每个土力工程处的生产成本：(1) | | | | | |
适用于销售的成本(2) | $ | 535 | | | $ | 837 | | | $ | 571 | |
| 折旧及摊销 | 302 | | | 152 | | | 284 | |
| 填海和修复 | 8 | | | 11 | | | 9 | |
售出的每个土力工程处的总生产成本(3) | $ | 845 | | | $ | 1,000 | | | $ | 864 | |
| | | | | |
每个售出的土力工程处的综合维护成本(2) | $ | 828 | | | $ | 1,080 | | | $ | 858 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| 北美 | | 澳大利亚 | | 内华达州 | | 总计/加权平均值 |
售出的每个土力工程处的生产成本：(1) | | | | | | | |
适用于销售的成本 (2) | $ | 886 | | | $ | 803 | | | $ | 750 | | | $ | 858 | |
| 折旧及摊销 | 342 | | | 151 | | | 243 | | | 291 | |
| 填海和修复 | 16 | | | 11 | | | 14 | | | 14 | |
售出的每个土力工程处的总生产成本(3) | $ | 1,243 | | | $ | 965 | | | $ | 1,007 | | | $ | 1,164 | |
| | | | | | | |
每个售出的土力工程处的综合维护成本(2) | $ | 1,339 | | | $ | 954 | | | $ | 894 | | | $ | 1,222 | |
____________________________
(1)生产成本不包括包括在维持成本中的项目，如一般和行政；勘探；高级项目、研究和开发；其他费用，净额和可持续的资本。
(2)适用于每个GEO的销售成本和每个GEO的全部维持成本是非GAAP财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。
(3)由于四舍五入的原因，可能不会重新计算。
(4)2020年1月2日，公司出售了其在Kalgoorlie的50%权益。截至2021年12月31日和2020年12月31日的几年里，Kalgoorlie没有运营业绩。有关更多信息，请参阅注释10。
已探明储量和可探明储量
我们的所有储备都位于(I)我们拥有或控制的土地上，或(Ii)由与我们的合资伙伴建立的商业实体拥有或控制的土地上，公司在这些实体中按比例拥有股本、会员单位或权益。可能影响我们物业所有权的风险包括在上文第I部分，第1A项，风险因素中。
“矿产储量”是对已指示和测量的矿产资源的吨位和品位或质量的估计，在有资质的人看来，这些资源可以作为经济上可行的项目的基础。更具体地说，它是已测量或指示的矿产资源中经济上可开采的部分，包括稀释材料和在开采或提取材料时可能发生的损失的补偿。储量定义中使用的“经济上可行”一词，是指符合条件的人在合理投资和市场假设下，分析确定开采矿产储量在经济上是可行的。
探明储量是指测量矿产资源中经济上可开采的部分，只能通过测量矿产资源的转换而产生。“可能储量”一词是指根据与已探明储量相似的信息计算的储量数量和等级，但取样地点相距较远或间隔较小。虽然保证程度低于已探明储量，但足以假定观察点之间的连续性。已探明和可能的储量包括可归因于纽蒙特公司所有权或经济利益的金、铜、银、铅、锌或钼。
已探明和可能的储量是基于广泛的钻探、取样、矿山建模和冶金测试，我们从这些测试中确定了经济可行性。矿产储量的参考点是到加工厂的交货点。根据我们的汇率假设进行调整的金属价格假设是基于市场预测、行业共识和管理层估计等因素。储量的价格敏感性取决于几个因素，包括品位、冶金回收率、运营成本、废矿比和矿石类型。冶金回收率因每个矿层的冶金性质和所采用的生产工艺而异。下面的储备表列出了每个矿床的平均冶金回收率，其中考虑了相关的处理方法。根据当时的经济状况、矿床的可采性、副产品、矿石对金、铜、银、铅、锌或钼的可采性以及可用的研磨或浸出设施的类型，不同矿床的边际品位或被认为对加工经济的最低品位有所不同。储备
由于分类和舍入方法的不同，与我们的合资伙伴相比，估计可能存在非实质性差异。
本文提供的已探明和可能储量数字是基于计算时可获得的信息作出的估计。不能保证金、铜、银、铅、锌和钼的回收率达到预定水平。已探明和可能储量中包含的黄金或白银的盎司或铜、铅、锌或钼的磅数是指冶金处理过程中损失前所含的黄金或白银或磅铜、铅、锌或钼。储量预估可能需要根据实际产量进行修正。金、铜、银、铅、锌和钼价格的市场波动，以及生产成本的增加或冶金回收率的降低，可能使某些已探明和可能的储量包含较高成本储量的开采变得不经济，并可能导致储量减少。
截至2021年12月31日，我们已探明和可能的黄金储量为9280万盎司。2021年和2020年，储备估计为每盎司1,200美元的金价假设。我们估计，在所有其他假设保持不变的情况下，如果分别以每盎司1300美元和1100美元的金价估算，我们2021年的储量将增加6%(570万盎司)或下降8%(750万盎司)。
我们每年公布储量，并将在2022年12月31日重新计算储量，考虑到金属价格、未来生产和资本成本的变化(如果有的话)、撤资和耗尽，以及2022年期间的任何收购和增加。
于二零二一年十二月三十一日披露的探明及可能储量乃根据“美国证券交易委员会”的新S-K1300规定编制；而于二零二零年十二月三十一日披露的探明及可能储量乃根据“美国证券交易委员会”的行业指南7(“行业指南7”)编制。我们应用于上一年储量估算的历史方法没有因IG7改为S-K 1300而受到重大影响，因此我们相信，根据各自的方法，在2021年12月31日和2020年12月31日提交的储量是可以比较的。
本公司设有内部控制，以审核和记录支持矿产储量和矿产资源估计的信息，说明所使用的方法，并确保估计的有效性。这些内部控制过程没有受到S-K 1300标准采用的实质性影响。用于编制矿产储量和资源的信息由矿场级别的适当合格人员准备和认证，并接受我们的内部审查程序，其中包括由纽蒙特指定地区和我们位于科罗拉多州丹佛的公司办事处的合格人员(“QP”)进行审查。此外，所有物质场地每隔一年审计一次，非物质场地每三年由专题专家完成一次，以确保符合内部标准和准则以及监管要求。QP每年向审计委员会和披露委员会提交矿产储量和矿产资源信息，以供进一步审查。
下表详细说明了已探明和可能的黄金储量，仅反映了纽蒙特公司在2021年12月31日和2020年12月31日的所有权或经济利益的储量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的黄金储备(1)(28) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (x1000吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CC&V露天矿坑(4) | 100% | | 70,700 | | | 0.44 | | 1,000 | | | 15,400 | | | 0.37 | | 180 | | | 86,100 | | | 0.43 | | 1,180 | | | 60% |
CC&V浸渍垫(4)(5) | 100% | | — | | | — | | — | | | 31,200 | | | 0.81 | | 810 | | | 31,200 | | | 0.81 | | 810 | | | 57% |
| 科罗拉多州道达尔CC&V | | | 70,700 | | | 0.44 | | 1,000 | | | 46,600 | | | 0.66 | | 990 | | | 117,300 | | | 0.53 | | 1,990 | | | 59% |
穆塞尔怀特，加拿大(6) | 100% | | 2,800 | | | 5.07 | | 460 | | | 6,700 | | | 6.07 | | 1,310 | | | 9,500 | | | 5.77 | | 1,770 | | | 96% |
豪猪地下(7) | 100% | | 2,300 | | | 7.24 | | 530 | | | 900 | | | 7.97 | | 240 | | | 3,200 | | | 7.46 | | 770 | | | 92% |
豪猪露天矿坑(8) | 100% | | 5,900 | | | 1.60 | | 310 | | | 33,700 | | | 1.41 | | 1,520 | | | 39,600 | | | 1.44 | | 1,830 | | | 94% |
| 道达尔豪猪，加拿大 | | | 8,200 | | | 3.19 | | 840 | | | 34,600 | | | 1.58 | | 1,760 | | | 42,800 | | | 1.89 | | 2,600 | | | 93% |
加拿大埃莱奥诺尔(9) | 100% | | 2,200 | | | 5.03 | | 350 | | | 9,000 | | | 5.06 | | 1,470 | | | 11,200 | | | 5.05 | | 1,820 | | | 91% |
培尼亚斯基托露天矿坑 | 100% | | 107,200 | | | 0.62 | | 2,140 | | | 219,100 | | | 0.56 | | 3,910 | | | 326,300 | | | 0.58 | | 6,050 | | | 69% |
培尼亚斯基托库存(10) | 100% | | 7,800 | | | 0.43 | | 110 | | | 27,900 | | | 0.19 | | 170 | | | 35,700 | | | 0.24 | | 280 | | | 69% |
佩纳斯基托(Total Peñasquio)，墨西哥(11) | | | 115,000 | | | 0.61 | | 2,250 | | | 247,000 | | | 0.51 | | 4,080 | | | 362,000 | | | 0.54 | | 6,330 | | | 69% |
| | | 198,900 | | | 0.77 | | 4,900 | | | 343,900 | | | 0.87 | | 9,610 | | | 542,800 | | | 0.83 | | 14,510 | | | 78% |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚纳科查露天矿坑(12) | 51.35% | | 16,500 | | | 0.66 | | 350 | | | 68,200 | | | 0.68 | | 1,490 | | | 84,700 | | | 0.68 | | 1,840 | | | 57% |
亚纳科查地下(13) | 51.35% | | — | | | — | | — | | | 7,000 | | | 6.20 | | 1,390 | | | 7,000 | | | 6.20 | | 1,390 | | | 97% |
托尔·亚纳科查，秘鲁(27) | | | 16,500 | | | 0.66 | | 350 | | | 75,200 | | | 1.19 | | 2,880 | | | 91,700 | | | 1.10 | | 3,230 | | | 74% |
苏里南梅里安(14) | 75% | | 47,100 | | | 1.36 | | 2,050 | | | 54,500 | | | 1.11 | | 1,950 | | | 101,600 | | | 1.22 | | 4,000 | | | 93% |
塞罗·尼格罗(Cerro Nero)，阿根廷(15) | 100% | | 1,800 | | | 8.93 | | 500 | | | 7,200 | | | 8.88 | | 2,060 | | | 9,000 | | | 8.89 | | 2,560 | | | 94% |
| 普韦布洛·维埃霍露天矿坑 | 40% | | 5,000 | | | 2.20 | | 350 | | | 8,200 | | | 2.33 | | 620 | | | 13,200 | | | 2.28 | | 970 | | | 89% |
Pueblo Viejo库存(10) | 40% | | — | | | — | | — | | | 37,400 | | | 2.20 | | 2,640 | | | 37,400 | | | 2.20 | | 2,640 | | | 89% |
道达尔·普韦布洛·维埃霍，多米尼加共和国(16) | | | 5,000 | | | 2.20 | | 350 | | | 45,600 | | | 2.22 | | 3,260 | | | 50,600 | | | 2.22 | | 3,610 | | | 89% |
智利新乌尼翁(17)(26) | 50% | | — | | | — | | — | | | 341,100 | | | 0.47 | | 5,110 | | | 341,100 | | | 0.47 | | 5,110 | | | 66% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(18)(26) | 50% | | — | | | — | | — | | | 598,800 | | | 0.60 | | 11,620 | | | 598,800 | | | 0.60 | | 11,620 | | | 74% |
| | | 70,400 | | | 1.44 | | 3,250 | | | 1,122,400 | | | 0.75 | | 26,880 | | | 1,192,800 | | | 0.79 | | 30,130 | | | 78% |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
博丁顿露天矿 | 100% | | 237,400 | | | 0.70 | | 5,360 | | | 239,100 | | | 0.66 | | 5,080 | | | 476,500 | | | 0.68 | | 10,440 | | | 86% |
博丁顿库存(10) | 100% | | 2,700 | | | 0.68 | | 60 | | | 79,100 | | | 0.43 | | 1,090 | | | 81,800 | | | 0.44 | | 1,150 | | | 79% |
道达尔·博丁顿(Total Boddington)，西澳大利亚(19) | | | 240,100 | | | 0.70 | | 5,420 | | | 318,200 | | | 0.60 | | 6,170 | | | 558,300 | | | 0.65 | | 11,590 | | | 85% |
田中，北领地(20) | 100% | | 12,700 | | | 4.97 | | 2,040 | | | 22,100 | | | 5.25 | | 3,740 | | | 34,800 | | | 5.15 | | 5,780 | | | 98% |
| | | 252,800 | | | 0.92 | | 7,460 | | | 340,300 | | | 0.91 | | 9,910 | | | 593,100 | | | 0.91 | | 17,370 | | | 89% |
| 非洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿哈福南露天矿(21) | 100% | | 11,800 | | 2.35 | | 890 | | 39,700 | | 1.67 | | 2,140 | | 51,500 | | 1.83 | | 3,030 | | 95% |
Ahafo South地铁(22) | 100% | | 9,400 | | 3.76 | | 1,140 | | 12,700 | | 2.68 | | 1,100 | | 22,100 | | 3.14 | | 2,240 | | 94% |
Ahafo South库存(10) | 100% | | 28,300 | | 0.92 | | 830 | | — | | | | — | | 28,300 | | 0.92 | | 830 | | 89% |
| 阿哈福南部，加纳 | | | 49,500 | | 1.80 | | 2,860 | | 52,400 | | 1.92 | | 3,240 | | 101,900 | | 1.86 | | 6,100 | | 94% |
Ahafo North，加纳(23) | 100% | | — | | — | | — | | 46,300 | | 2.40 | | 3,570 | | 46,300 | | 2.40 | | 3,570 | | 91% |
阿基姆露天矿(24) | 100% | | 15,800 | | 1.61 | | 810 | | 10,900 | | 1.89 | | 660 | | 26,700 | | 1.72 | | 1,470 | | 92% |
阿克耶姆库存(10) | 100% | | 13,900 | | 0.78 | | 350 | | — | | — | | — | | 13,900 | | 0.78 | | 350 | | 91% |
| 阿基姆，加纳 | | | 29,700 | | 1.22 | | 1,160 | | 10,900 | | 1.89 | | 660 | | 40,600 | | 1.40 | | 1,820 | | 91% |
| | | 79,200 | | 1.58 | | 4,020 | | 109,600 | | 2.12 | | 7,470 | | 188,800 | | 1.89 | | 11,490 | | 92% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGM露天矿 | 38.5 | % | | 10,000 | | 1.86 | | 600 | | 119,500 | | 1.21 | | 4,650 | | 129,500 | | 1.26 | | 5,250 | | 70% |
NGM库存(10) | 38.5 | % | | 14,300 | | 2.03 | | 940 | | 14,900 | | 2.62 | | 1,250 | | 29,200 | | 2.33 | | 2,190 | | 68% |
| NGM地下 | 38.5 | % | | 13,600 | | 9.95 | | 4,340 | | 28,000 | | 8.39 | | 7,560 | | 41,600 | | 8.90 | | 11,900 | | 88% |
道达尔NGM，内华达州(25) | | | 37,900 | | 4.82 | | 5,880 | | 162,400 | | 2.58 | | 13,460 | | 200,300 | | 3.00 | | 19,340 | | 81% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总金牌 | | | 639,200 | | 1.24 | | 25,510 | | 2,078,600 | | 1.01 | | 67,330 | | 2,717,800 | | 1.06 | | 92,840 | | 81% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的黄金储备(1) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (x1000吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CC&V露天矿坑(4) | 100% | | 85,300 | | | 0.50 | | 1,370 | | | 19,900 | | | 0.38 | | 240 | | | 105,200 | | | 0.48 | | 1,610 | | | 62% |
CC&V浸渍垫(4)(5) | 100% | | — | | | — | | — | | | 33,000 | | | 0.82 | | 880 | | | 33,000 | | | 0.82 | | 880 | | | 57% |
| 科罗拉多州道达尔CC&V | | | 85,300 | | | 0.50 | | 1,370 | | | 52,900 | | | 0.66 | | 1,120 | | | 138,200 | | | 0.56 | | 2,490 | | | 61% |
穆塞尔怀特，加拿大(6) | 100% | | 1,900 | | | 6.24 | | 380 | | | 7,000 | | | 6.25 | | 1,410 | | | 8,900 | | | 6.25 | | 1,790 | | | 95% |
豪猪地下(7) | 100% | | 2,200 | | | 7.86 | | 550 | | | 2,800 | | | 6.14 | | 550 | | | 5,000 | | | 6.90 | | 1,100 | | | 91% |
豪猪露天矿坑(8) | 100% | | 8,200 | | | 1.53 | | 410 | | | 34,100 | | | 1.40 | | 1,540 | | | 42,300 | | | 1.43 | | 1,950 | | | 94% |
| 道达尔豪猪，加拿大 | | | 10,400 | | | 2.87 | | 960 | | | 36,900 | | | 1.76 | | 2,090 | | | 47,300 | | | 2.01 | | 3,050 | | | 93% |
加拿大埃莱奥诺尔(9) | 100% | | 1,400 | | | 5.75 | | 260 | | | 6,400 | | | 4.84 | | 1,000 | | | 7,800 | | | 5.00 | | 1,260 | | | 93% |
培尼亚斯基托露天矿坑 | 100% | | 100,100 | | | 0.64 | | 2,060 | | | 248,100 | | | 0.58 | | 4,620 | | | 348,200 | | | 0.60 | | 6,680 | | | 71% |
培尼亚斯基托库存(10) | 100% | | 11,800 | | | 0.65 | | 250 | | | 27,800 | | | 0.19 | | 170 | | | 39,600 | | | 0.33 | | 420 | | | 53% |
佩纳斯基托(Total Peñasquio)，墨西哥(11) | | | 111,900 | | | 0.64 | | 2,310 | | | 275,900 | | | 0.54 | | 4,790 | | | 387,800 | | | 0.57 | | 7,100 | | | 70% |
| | | 210,900 | | | 0.78 | | 5,280 | | | 379,100 | | | 0.85 | | | 10,410 | | | 590,000 | | | 0.83 | | 15,690 | | | 78% |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚纳科查露天矿坑(12) | 51.35% | | 5,800 | | | 0.64 | | 120 | | | 89,300 | | | 0.66 | | 1,900 | | | 95,100 | | | 0.66 | | 2,020 | | | 60% |
亚纳科查地下(13) | 51.35% | | — | | | — | | — | | | 7,000 | | | 6.20 | | 1,390 | | | 7,000 | | | 6.20 | | 1,390 | | | 97% |
| 托尔·亚纳科查，秘鲁 | | | 5,800 | | | 0.64 | | 120 | | | 96,300 | | | 1.06 | | 3,290 | | | 102,100 | | | 1.04 | | 3,410 | | | 75% |
苏里南梅里安(14) | 75% | | 50,100 | | | 1.30 | | 2,100 | | | 57,400 | | | 1.01 | | 1,870 | | | 107,500 | | | 1.15 | | 3,970 | | | 93% |
塞罗·尼格罗(Cerro Nero)，阿根廷(15) | 100% | | 2,400 | | | 8.35 | | 630 | | | 6,600 | | | 9.10 | | 1,940 | | | 9,000 | | | 8.90 | | 2,570 | | | 91% |
| 普韦布洛·维埃霍露天矿坑 | 40% | | 9,500 | | | 2.41 | | 730 | | | 10,100 | | | 2.27 | | 740 | | | 19,600 | | | 2.34 | | 1,470 | | | 91% |
Pueblo Viejo库存(10) | 40% | | — | | | — | | — | | | 35,800 | | | 2.30 | | 2,640 | | | 35,800 | | | 2.30 | | 2,640 | | | 89% |
道达尔·普韦布洛·维埃霍，多米尼加共和国(16) | | | 9,500 | | | 2.41 | | 730 | | | 45,900 | | | 2.29 | | 3,380 | | | 55,400 | | | 2.31 | | 4,110 | | | 90% |
智利新乌尼翁(17)(26) | 50% | | — | | | — | | — | | | 341,100 | | | 0.47 | | 5,110 | | | 341,100 | | | 0.47 | | 5,110 | | | 66% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(18)(26) | 50% | | — | | | — | | — | | | 598,800 | | | 0.60 | | 11,620 | | | 598,800 | | | 0.60 | | 11,620 | | | 74% |
| | | 67,800 | | | 1.65 | | 3,580 | | | 1,146,100 | | | 0.74 | | 27,210 | | | 1,213,900 | | | 0.79 | | 30,790 | | | 79% |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
博丁顿露天矿 | 100% | | 247,100 | | | 0.68 | | 5,430 | | | 287,600 | | | 0.66 | | 6,060 | | | 534,700 | | | 0.67 | | 11,490 | | | 85% |
博丁顿库存(10) | 100% | | 1,600 | | | 0.79 | | 40 | | | 84,800 | | | 0.43 | | 1,160 | | | 86,400 | | | 0.43 | | 1,200 | | | 78% |
道达尔·博丁顿(Total Boddington)，西澳大利亚(19) | | | 248,700 | | | 0.69 | | 5,470 | | | 372,400 | | | 0.60 | | 7,220 | | | 621,100 | | | 0.64 | | 12,690 | | | 85% |
田中，北领地(20) | 100% | | 14,600 | | | 4.89 | | 2,290 | | | 21,600 | | | 5.15 | | 3,580 | | | 36,200 | | | 5.05 | | 5,870 | | | 98% |
| | | 263,300 | | | 0.92 | | 7,760 | | | 394,000 | | | 0.85 | | 10,800 | | | 657,300 | | | 0.88 | | 18,560 | | | 89% |
| 非洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿哈福南露天矿(21) | 100% | | 11,900 | | | 2.41 | | 910 | | | 38,100 | | | 1.75 | | 2,140 | | | 50,000 | | | 1.90 | | 3,050 | | | 90% |
Ahafo South地铁(22) | 100% | | 7,500 | | | 3.91 | | 950 | | | 9,600 | | | 3.23 | | 990 | | | 17,100 | | | 3.53 | | 1,940 | | | 94% |
Ahafo South库存(10) | 100% | | 36,200 | | | 0.92 | | 1,070 | | | — | | | — | | — | | | 36,200 | | | 0.92 | | 1,070 | | | 88% |
| 阿哈福南部，加纳 | | | 55,600 | | | 1.64 | | 2,930 | | | 47,700 | | | 2.04 | | 3,130 | | | 103,300 | | | 1.82 | | 6,060 | | | 91% |
Ahafo North，加纳(23) | 100% | | — | | | — | | — | | | 45,100 | | | 2.40 | | 3,480 | | | 45,100 | | | 2.40 | | 3,480 | | | 91% |
阿基姆露天矿(24) | 100% | | 17,100 | | | 1.67 | | 920 | | | 17,100 | | | 1.73 | | 950 | | | 34,200 | | | 1.70 | | 1,870 | | | 91% |
阿克耶姆库存(10) | 100% | | 15,100 | | | 0.82 | | 400 | | | — | | | — | | — | | | 15,100 | | | 0.82 | | 400 | | | 90% |
| 阿基姆，加纳 | | | 32,200 | | | 1.27 | | 1,320 | | | 17,100 | | | 1.73 | | 950 | | | 49,300 | | | 1.43 | | 2,270 | | | 90% |
| | | 87,800 | | | 1.51 | | 4,250 | | | 109,900 | | | 2.14 | | 7,560 | | | 197,700 | | | 1.86 | | 11,810 | | | 91% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGM露天矿 | 38.5% | | 10,500 | | | 1.68 | | 570 | | | 123,800 | | | 1.22 | | 4,870 | | | 134,300 | | | 1.26 | | 5,440 | | | 70% |
NGM库存(10) | 38.5% | | 33,300 | | | 2.36 | | 2,530 | | | — | | | — | | — | | | 33,300 | | | 2.36 | | 2,530 | | | 71% |
| NGM地下 | 38.5% | | 15,200 | | | 10.07 | | 4,930 | | | 14,500 | | | 9.61 | | 4,490 | | | 29,700 | | | 9.85 | | 9,420 | | | 88% |
道达尔NGM，内华达州(25) | | | 59,000 | | | 4.23 | | 8,030 | | | 138,300 | | | 2.11 | | 9,360 | | | 197,300 | | | 2.74 | | 17,390 | | | 80% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总金牌 | | | 688,800 | | | 1.31 | | 28,900 | | | 2,167,400 | | | 0.94 | | 65,340 | | | 2,856,200 | | | 1.03 | | 94,240 | | | 82% |
____________________________
(1)除非另有说明，2021年和2020年纽蒙特公司经营的地点的黄金储备估计为每盎司1200美元。其他运营商提供的储备可能使用不同的定价。
(2)吨位包括采矿方法造成的损失。吨位四舍五入为最接近的100,000。
(3)盎司是对矿石吨位中所含金属的估计，不包括加工损失的额度。冶金回收率代表通过冶金提取过程回收金属的估计数量。盎司可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的10,000。
(4)2021年储量的下限品位为：氧化矿原料不少于1.32克/吨，浸出原料不低于0.10克/吨。
(5)浸出垫材料是一年结束时浸出垫上的材料，从这些材料中可以回收黄金。如果盎司储量超过10万盎司，且超过现场报告总储量的5%，则单独报告正在进行的储量。
(6)2021年利用的边际品位不低于3.10克/吨的储量。
(7)2021年利用的边际品位不低于每吨4.00克储量。
(8)2021年利用的边际品位不低于每吨0.44克储量。
(9)2021年利用的边际品位不低于每吨4.30克储量。
(10)库存主要由留出的材料组成，以便在工厂中加工更高品位的材料。库存的增加或减少取决于当前的采矿计划。当盎司超过10万盎司，并且超过现场报告的总储量的5%时，库存储量将单独报告。
(11)黄金截止品位随银、铅、锌额度的不同而不同。
(12)2021年储量利用的黄金截止品位为：氧化物浸出料不低于0.07克/吨，耐火材料磨料不低于1.45克/吨。
(13)2021年使用的黄金截止品位为：氧化矿原料不低于2.10克/吨，耐火材料矿料随铜银品位的不同而不同。
(14)2021年利用的边际品位不低于每吨0.33克储量。
(15)2021年利用的边际品位不低于每吨5.00克储量。
(16)纽蒙特公司拥有Pueblo Viejo矿40%的股份，该矿作为股权方法投资入账。Pueblo Viejo的运营商Barrick提供的储量估计。
(17)该项目目前尚未开发。由NuevaUnión合资企业提供的储量估计。
(18)该项目目前尚未开发。Norte Abierto合资企业提供的储量估计。
(19)黄金截止品位随铜信用水平的不同而不同。
(20)2021年利用的边际品位不低于每吨2.20克储量。
(21)2021年利用的边际品位不低于每吨0.46克储量。
(22)2021年利用的边际品位不低于每吨2.40克储量。
(23)2021年利用的边际品位不低于每吨0.57克储量。
(24)2021年利用的边际品位不低于每吨0.56克储量。
(25)NGM合资企业运营商巴里克提供的储量预估。
(26)目前包括在合并财务报表附注4中的公司和其他项目。
(27)2022年2月，本公司通过收购Buenaventura的43.65%的非控股权益，将其在Yanacocha的所有权权益增加到95%。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
(28)本报告所列金额已四舍五入至最接近的盎司10,000和吨100,000，因此可能与表96提供的有关某些物业的技术报告摘要不符。
下表详细说明了铜的已探明储量和可能储量，这些储量仅反映了纽蒙特公司在2021年和2020年12月31日的所有权或经济利益所占的储量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的铜储量(1)(12) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Cu %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Cu %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Cu %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚纳科查露天矿坑和地下，秘鲁(4) | 51.35% | | — | | | | | — | | | 57,700 | | | 0.61% | | 780 | | | 57,700 | | | 0.61% | | 780 | | | 84% |
智利新乌尼翁(5)(6) | 50% | | — | | | | | — | | | 1,118,000 | | | 0.40% | | 9,800 | | | 1,118,000 | | | 0.40% | | 9,800 | | | 88% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(6)(7) | 50% | | — | | | | | — | | | 598,800 | | | 0.22% | | 2,890 | | | 598,800 | | | 0.22% | | 2,890 | | | 87% |
| | | — | | | | | — | | | 1,774,500 | | | 0.34% | | 13,470 | | | 1,774,500 | | | 0.34% | | 13,470 | | | 87% |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
博丁顿露天矿坑，西澳大利亚(8) | 100% | | 237,400 | | | 0.10% | | 540 | | | 239,100 | | | 0.11% | | 590 | | | 476,500 | | | 0.11% | | 1,130 | | | 82% |
博丁顿库存，西澳大利亚(9) | 100% | | 2,600 | | | 0.09% | | 10 | | | 79,100 | | | 0.09% | | 150 | | | 81,700 | | | 0.09% | | 160 | | | 77% |
| | | 240,000 | | | 0.10% | | 550 | | | 318,200 | | | 0.11% | | 740 | | | 558,200 | | | 0.11% | | 1,290 | | | 82% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(10) | 38.5% | | 6,900 | | | 0.17% | | 30 | | | 80,200 | | | 0.17% | | 300 | | | 87,100 | | | 0.17% | | 330 | | | 65% |
| | | 6,900 | | | 0.17% | | 30 | | | 80,200 | | | 0.17% | | 300 | | | 87,100 | | | 0.17% | | 330 | | | 65% |
| 总铜 | | | 246,900 | | | 0.11% | | 580 | | | 2,172,900 | | | 0.30% | | 14,510 | | | 2,419,800 | | | 0.28% | | 15,090 | | | 87% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的铜储量(1) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Cu %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Cu %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Cu %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚纳科查露天矿坑和地下，秘鲁(4)(11) | 51.35% | | — | | | | | — | | | 57,700 | | | 0.62% | | 790 | | | 57,700 | | | 0.62% | | 790 | | | 83% |
智利新乌尼翁(5)(6) | 50% | | — | | | | | — | | | 1,118,000 | | | 0.40% | | 9,800 | | | 1,118,000 | | | 0.40% | | 9,800 | | | 88% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(6)(7) | 50% | | — | | | | | — | | | 598,800 | | | 0.22% | | 2,890 | | | 598,800 | | | 0.22% | | 2,890 | | | 87% |
| | | — | | | | | — | | | 1,774,500 | | | 0.34% | | 13,480 | | | 1,774,500 | | | 0.34% | | 13,480 | | | 87% |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
博丁顿露天矿坑，西澳大利亚(8) | 100% | | 247,100 | | | 0.10% | | 540 | | | 287,600 | | | 0.11% | | 720 | | | 534,700 | | | 0.11% | | 1,260 | | | 82% |
博丁顿库存，西澳大利亚(9) | 100% | | 1,600 | | | 0.10% | | — | | | 84,800 | | | 0.09% | | 160 | | | 86,400 | | | 0.09% | | 160 | | | 75% |
| | | 248,700 | | | 0.10% | | 540 | | | 372,400 | | | 0.11% | | 880 | | | 621,100 | | | 0.10% | | 1,420 | | | 81% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(10) | 38.5% | | 14,100 | | | 0.20% | | 60 | | | 68,500 | | | 0.17% | | 260 | | | 82,600 | | | 0.18% | | 320 | | | 64% |
| | | 14,100 | | | 0.20% | | 60 | | | 68,500 | | | 0.17% | | 260 | | | 82,600 | | | 0.18% | | 320 | | | 64% |
| 总铜 | | | 262,800 | | | 0.10% | | 600 | | | 2,215,400 | | | 0.30% | | 14,620 | | | 2,478,200 | | | 0.28% | | 15,220 | | | 86% |
____________________________
(1)纽蒙特公司是运营商的铜矿储量，2021年和2020年的铜价估计为每磅2.75美元。其他运营商提供的储备可能使用不同的定价。
(2)见脚注(2)到上面的黄金探明储量和可能储量表格。吨位四舍五入为最接近的100,000。
(3)英镑是对矿石吨位中所含金属的估计，不包括加工损失的津贴。冶金回收率代表通过冶金提取过程回收金属的估计数量。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)储量估计与未开发的亚纳科查硫化物项目有关。铜的截止品位随金银信用等级的不同而不同。
(5)该项目目前尚未开发。由NuevaUnión合资企业提供的储量估计。
(6)目前包括在合并财务报表附注4中的公司和其他项目。
(7)该项目目前尚未开发。Norte Abierto合资企业提供的储量估计。
(8)铜的截止品位随黄金额度的不同而不同。
(9)库存主要由留出的材料组成，以便在工厂中加工更高品位的材料。库存的增加或减少取决于当前的采矿计划。如果库存量超过1亿磅，并且超过现场报告的总储量的5%，那么库存就会单独报告。
(10)NGM合资企业运营商巴里克提供的储量预估。
(11)2022年2月，本公司通过收购Buenaventura的43.65%的非控股权益，将其在Yanacocha的所有权权益增加到95%。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
(12)此处提供的金额已四舍五入为最接近的1,000万磅和100,000吨，因此可能与表96中为某些物业提供的相应技术报告摘要不符。
下表详细说明了已探明和可能的白银储量，仅反映了纽蒙特公司在2021年12月31日和2020年12月31日的所有权或经济利益的储量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的白银储备(1)(15) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佩纳斯基托露天矿坑，墨西哥(4) | 100% | | 107,200 | | | 38.79 | | 133,650 | | | 219,100 | | | 32.75 | | 230,760 | | | 326,300 | | | 34.73 | | 364,410 | | | 87% |
培尼亚斯基托库存，墨西哥(5) | 100% | | 7,800 | | | 31.10 | | 7,810 | | | 27,900 | | | 24.15 | | 21,670 | | | 35,700 | | | 25.67 | | 29,480 | | | 87% |
| | | 115,000 | | | 38.26 | | 141,460 | | | 247,000 | | | 31.78 | | 252,430 | | | 362,000 | | | 33.84 | | 393,890 | | | 87% |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚纳科查露天矿坑和地下，秘鲁(6) | 51.35% | | 1,200 | | | 7.57 | | 280 | | | 48,900 | | | 19.08 | | 30,000 | | | 50,100 | | | 18.80 | | 30,280 | | | 55% |
亚纳科查库存，秘鲁(5) | 51.35% | | 1,400 | | | 31.48 | | 1,450 | | | — | | | — | | — | | | 1,400 | | | 31.48 | | 1,450 | | | 75% |
亚纳科查，秘鲁(7) | 51.35% | | — | | | — | | — | | | 47,300 | | | 8.16 | | 12,400 | | | 47,300 | | | 8.16 | | 12,400 | | | 5% |
托尔·亚纳科查，秘鲁(14) | | | 2,600 | | | 20.81 | | 1,730 | | | 96,200 | | | 13.85 | | 42,400 | | | 98,800 | | | 13.85 | | 44,130 | | | 42% |
塞罗·尼格罗(Cerro Nero)，阿根廷(8) | 100% | | 1,700 | | | 71.26 | | 4,010 | | | 7,200 | | | 54.16 | | 12,540 | | | 8,900 | | | 57.51 | | 16,550 | | | 76% |
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍(Pueblo Viejo)(9) | 40% | | 5,000 | | | 11.18 | | 1,790 | | | 45,600 | | | 14.85 | | 21,790 | | | 50,600 | | | 14.49 | | 23,580 | | | 77% |
智利新乌尼翁(10)(11) | 50% | | — | | | — | | — | | | 1,118,000 | | | 1.31 | | 47,170 | | | 1,118,000 | | | 1.31 | | 47,170 | | | 66% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(11)(12) | 50% | | — | | | — | | — | | | 598,800 | | | 1.52 | | 29,340 | | | 598,800 | | | 1.52 | | 29,340 | | | 74% |
| | | 9,300 | | | 25.14 | | 7,530 | | | 1,865,800 | | | 2.56 | | 153,240 | | | 1,875,100 | | | 2.67 | | 160,770 | | | 63% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(13) | 38.5% | | 5,200 | | | 7.40 | | 1,230 | | | 60,000 | | | 6.35 | | 12,250 | | | 65,200 | | | 6.43 | | 13,480 | | | 38% |
| | | 5,200 | | | 7.40 | | 1,230 | | | 60,000 | | | 6.35 | | 12,250 | | | 65,200 | | | 6.43 | | 13,480 | | | 38% |
| 总银牌 | | | 129,500 | | | 36.08 | | 150,220 | | | 2,172,800 | | | 5.98 | | 417,920 | | | 2,302,300 | | | 7.68 | | 568,140 | | | 74% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的白银储备(1) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(3) (000) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佩纳斯基托露天矿坑，墨西哥 | 100% | | 100,100 | | | 38.74 | | 124,690 | | | 248,100 | | | 33.63 | | 268,200 | | | 348,200 | | | 35.10 | | 392,890 | | | 88% |
培尼亚斯基托库存，墨西哥(5) | 100% | | 11,800 | | | 30.03 | | 11,400 | | | 27,800 | | | 24.01 | | 21,460 | | | 39,600 | | | 25.81 | | 32,860 | | | 82% |
| | | 111,900 | | | 37.82 | | 136,090 | | | 275,900 | | | 32.66 | | 289,660 | | | 387,800 | | | 34.15 | | 425,750 | | | 88% |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚纳科查露天矿坑和地下，秘鲁 | 51.35% | | 2,800 | | | 8.89 | | 810 | | | 52,900 | | | 18.29 | | 31,100 | | | 55,700 | | | 17.82 | | 31,910 | | | 53% |
亚纳科查库存，秘鲁(5) | 51.35% | | 1,400 | | | 36.81 | | 1,670 | | | 1,300 | | | 35.14 | | 1,450 | | | 2,700 | | | 36.02 | | 3,120 | | | 73% |
亚纳科查，秘鲁(7) | 51.35% | | — | | | — | | — | | | 55,400 | | | 8.18 | | 14,560 | | | 55,400 | | | 8.18 | | 14,560 | | | 5% |
| 托尔·亚纳科查，秘鲁 | | | 4,200 | | | 18.19 | | 2,480 | | | 109,600 | | | 13.85 | | 47,110 | | | 113,800 | | | 13.85 | | 49,590 | | | 40% |
塞罗·尼格罗(Cerro Nero)，阿根廷 | 100% | | 2,400 | | | 66.89 | | 5,060 | | | 6,600 | | | 72.12 | | 15,360 | | | 9,000 | | | 70.75 | | 20,420 | | | 75% |
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍(Pueblo Viejo)(9) | 40% | | 9,500 | | | 12.01 | | 3,660 | | | 45,900 | | | 15.81 | | 23,330 | | | 55,400 | | | 15.16 | | 26,990 | | | 77% |
智利新乌尼翁(10)(11) | 50% | | — | | | — | | — | | | 1,118,000 | | | 1.31 | | 47,170 | | | 1,118,000 | | | 1.31 | | 47,170 | | | 66% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(11)(12) | 50% | | — | | | — | | — | | | 598,800 | | | 1.52 | | 29,340 | | | 598,800 | | | 1.52 | | 29,340 | | | 74% |
| | | 16,100 | | | 21.67 | | 11,200 | | | 1,878,900 | | | 2.69 | | 162,310 | | | 1,895,000 | | | 2.85 | | 173,510 | | | 63% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(13) | 38.5% | | 6,000 | | | 7.83 | | 1,500 | | | 53,800 | | | 6.90 | | 11,930 | | | 59,800 | | | 6.99 | | 13,430 | | | 38% |
| | | 6,000 | | | 7.83 | | 1,500 | | | 53,800 | | | 6.90 | | 11,930 | | | 59,800 | | | 6.99 | | 13,430 | | | 38% |
| 总银牌 | | | 134,000 | | | 34.55 | | 148,790 | | | 2,208,600 | | | 6.53 | | 463,900 | | | 2,342,600 | | | 8.14 | | 612,690 | | | 79% |
____________________________
(1)纽蒙特公司是运营商的白银储备，2021年和2020年的白银价格估计分别为每盎司20美元和17美元。其他运营商提供的储备可能使用不同的定价。
(2)见脚注(2)到上面的黄金探明储量和可能储量表格。吨位四舍五入为最接近的100,000。
(3)见脚注(3)到上面的黄金探明储量和可能储量表格。盎司可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的10,000。
(4)银的截止品位因金、铅和锌的额度不同而不同。
(5)库存主要由留出的材料组成，以便在工厂中加工更高品位的材料。库存的增加或减少取决于当前的采矿计划。当盎司超过10万盎司，并且超过现场报告的总储量的5%时，库存储量将单独报告。
(6)银的截止品位因金和铜的额度不同而不同。
(7)浸出垫材料是年底浸出垫上的材料，从这些材料中可以回收银。如果盎司储量超过10万盎司，且超过现场报告总储量的5%，则单独报告正在进行的储量。
(8)白银的截止品位随黄金信用的不同而不同。
(9)纽蒙特公司拥有Pueblo Viejo矿40%的股份，该矿作为股权方法投资入账。Pueblo Viejo的运营商Barrick提供的储量估计。
(10)该项目目前尚未开发。由NuevaUnión合资企业提供的储量估计。
(11)目前包括在合并财务报表附注4中的公司和其他项目。
(12)该项目目前尚未开发。Norte Abierto合资企业提供的储量估计。
(13)NGM合资企业运营商巴里克提供的储量预估。
(14)2022年2月，本公司通过收购Buenaventura的43.65%的非控股权益，将其在Yanacocha的所有权权益增加到95%。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
(15)本报告所列金额已四舍五入至最接近的盎司10,000和吨100,000，因此可能与表96提供的有关某些物业的技术报告摘要不符。
下表详细说明了已探明和可能的铅储量，这些储量仅反映了纽蒙特公司在2021年12月31日和2020年12月31日归属于纽蒙特公司或经济利益的储量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的铅储量(1)(6) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Pb %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Pb %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Pb %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
培尼亚斯基托露天矿坑(4) | 100% | | 107,200 | | | 0.37% | | 880 | | | 219,100 | | | 0.3% | | 1,440 | | | 326,300 | | | 0.32% | | 2,320 | | | 73% |
培尼亚斯基托库存(5) | 100% | | 7,800 | | | 0.34% | | 60 | | | 27,900 | | | 0.32% | | 200 | | | 35,700 | | | 0.33% | | 260 | | | 73% |
| 总销售线索 | | | 115,000 | | | 0.37% | | 940 | | | 247,000 | | | 0.3% | | 1,640 | | | 362,000 | | | 0.32% | | 2,580 | | | 73% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的铅储量(1) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Pb %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Pb %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Pb %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
培尼亚斯基托露天矿坑(4) | 100% | | 100,100 | | | 0.39% | | 870 | | | 248,100 | | | 0.33% | | 1,780 | | | 348,200 | | | 0.34% | | 2,650 | | | 78% |
培尼亚斯基托库存(5) | 100% | | 11,800 | | | 0.36% | | 90 | | | 27,800 | | | 0.32% | | 200 | | | 39,600 | | | 0.33% | | 290 | | | 64% |
| 总销售线索 | | | 111,900 | | | 0.39% | | 960 | | | 275,900 | | | 0.32% | | 1,980 | | | 387,800 | | | 0.34% | | 2,940 | | | 76% |
____________________________
(1)2021年和2020年的铅储备估计为每磅0.9美元。
(2)见脚注(2)到上面的黄金探明储量和可能储量表格。吨位四舍五入为最接近的100,000。
(3)见脚注(3)根据上文铜矿探明储量和可能储量表。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)铅的截止品位随金、银、锌额度的不同而不同。
(5)库存主要由留出的材料组成，以便在工厂中加工更高品位的材料。库存的增加或减少取决于当前的采矿计划。库存储量是单独报告的，如果重量超过1亿磅，并且超过现场报告的总储量的5%。
(6)此处提供的金额已四舍五入为最接近的1,000万磅和100,000吨，因此可能与表96中为某些物业提供的相应技术报告摘要不符。
下表详细说明了锌的已探明储量和可能储量，这些储量仅反映了纽蒙特公司在2021年和2020年12月31日的所有权或经济利益所占的储量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的锌储量(1)(6) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Zn %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Zn %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Zn %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
培尼亚斯基托露天矿坑(4) | 100% | | 107,200 | | | 0.96% | | 2,260 | | | 219,100 | | | 0.74% | | 3,590 | | | 326,300 | | | 0.81% | | 5,850 | | | 81% |
培尼亚斯基托库存(5) | 100% | | 7,800 | | | 0.67% | | 120 | | | 27,900 | | | 0.45% | | 280 | | | 35,700 | | | 0.5% | | 400 | | | 81% |
| 总锌 | | | 115,000 | | | 0.94% | | 2,380 | | | 247,000 | | | 0.71% | | 3,870 | | | 362,000 | | | 0.78% | | 6,250 | | | 81% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的锌储量(1) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Zn %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Zn %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Zn %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
培尼亚斯基托露天矿坑(4) | 100% | | 100,100 | | | 0.98% | | 2,170 | | | 248,100 | | | 0.77% | | 4,210 | | | 348,200 | | | 0.83% | | 6,380 | | | 82% |
培尼亚斯基托库存(5) | 100% | | 11,800 | | | 0.62% | | 160 | | | 27,800 | | | 0.44% | | 270 | | | 39,600 | | | 0.49% | | 430 | | | 72% |
| 总锌 | | | 111,900 | | | 0.94% | | 2,330 | | | 275,900 | | | 0.74% | | 4,480 | | | 387,800 | | | 0.80% | | 6,810 | | | 82% |
____________________________
(1)2021年和2020年的锌储备估计为每磅1.15美元的锌价。
(2)见脚注(2)到上面的黄金探明储量和可能储量表格。吨位四舍五入为最接近的100,000。
(3)见脚注(3)根据上文铜矿探明储量和可能储量表。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)锌的截止品位随金、银、铅品位的不同而不同。
(5)库存主要由留出的材料组成，以便在工厂中加工更高品位的材料。库存的增加或减少取决于当前的采矿计划。库存储量是单独报告的，如果重量超过1亿磅，并且超过现场报告的总储量的5%。
(6)此处提供的金额已四舍五入为最接近的1,000万磅和100,000吨，因此可能与表96中为某些物业提供的相应技术报告摘要不符。
下表详细说明了已探明和可能的钼储量，仅反映了纽蒙特公司在2021年12月31日和2020年12月31日的所有权或经济利益的储量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的钼储量(1) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Mo %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Mo %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Mo %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
智利新乌尼翁(4) | 50% | | — | | | | | — | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 48% |
| 总钼 | | | — | | | | | — | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 48% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的钼储量(1) |
| | | 已探明储量 | | 可能储量 | | 已探明储量和可探明储量 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Mo %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Mo %) | | 磅(3) (百万) | | 吨位(2) (000公吨) | | 等级
(Mo %) | | 磅(3) (百万) | | 冶金学 恢复(3) |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
智利新乌尼翁(4) | 50% | | — | | | | | — | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 48% |
| 总钼 | | | — | | | | | — | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 776,900 | | | 0.02% | | 270 | | | 48% |
____________________________
(1)储量估计是根据NuevaUnión合资企业设定的价格进行的。该项目目前尚未开发。
(2)见脚注 (2)到上面的黄金探明储量和可能储量表格。吨位四舍五入为最接近的100,000。
(3)见脚注(3)根据上文铜矿探明储量和可能储量表。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)目前包括在合并财务报表附注4中的公司和其他项目。
测量、指示和推断的资源
我们的所有资源都位于(I)我们拥有或控制的土地上，或(Ii)由与我们的合资伙伴建立的商业实体拥有或控制的土地上，在这些实体中，公司拥有其按比例持有的股本、会员单位或权益。可能影响我们物业所有权的风险包括在上文第I部分，第1A项，风险因素中。
本文提供的测量、指示和推断的资源数字是基于计算时可获得的信息进行的估计，不包括储量。“矿产资源”是指地壳中或地壳上具有经济价值的固体物质的集中或赋存状态，其形式、品级或质量和数量对最终的经济开采具有合理的前景。矿产资源的位置、数量、品位或质量、连续性和其他地质特征是根据具体的地质证据和知识(包括取样)知道、估计或解释的。矿产资源的参照点在原地。矿产资源按地质可信度递增的顺序细分为推断类、指示类和测量类。被测量的、指示的和推断的资源中包含的金银或磅铜、锌、铅和钼是指在冶金处理过程中损失之前所含的那些金银或磅铜、锌、铅和钼。“测量资源”、“指示资源”和“推断资源”，是指矿产资源中数量、品位或者质量分别根据地质证据和取样被认为全面、充足或者有限的部分。
黄金、白银、铜、锌、铅和钼价格的市场波动，以及生产成本上升或冶金回收率下降，都可能改变未来对资源的预估。金属价格假设是基于大约比保留价高出15%到25%的溢价。
我们的勘探工作旨在发现新的资源，并将其转化为已探明和可能的储量。我们围绕现有矿山进行棕地勘探，在全球其他地区进行绿地勘探。棕地勘探可能会发现更多的矿床，这可能会从现有的运营、加工和管理基础设施中获得经济效益。相比之下，通过绿地勘探努力发现矿化将需要资本投资，以建立一个独立的运营机构。2021年、2020年和2019年，我们的勘探费用分别为209美元、187美元和265美元。
截至2021年12月31日，我们的可归属测量和指示黄金资源量为6830万盎司，可归属推断黄金资源量为3320万盎司。2021年和2020年，可归属测量、指示和推断的黄金资源估计为每盎司1,400美元的金价假设。
本文提供的资源数字不包括上文所示已转换为已探明和可能储量的资源部分，因为它们报告时不包括储量，并已根据计算时可获得的信息进行估计。
截至2021年12月31日披露的计量、指示和推断资源是根据美国证券交易委员会的新S-K1300规则要求编制的。我们在2021年2月18日提交给美国证券交易委员会的2020年10-K报告中没有提供测量、指示和推断的资源，而是披露了矿化材料。矿化材料由我们根据内部方法估计的已测量和指示的资源量组成，仅提供吨位和品位的估计。虽然于二零二零年十二月三十一日未包括在矿化材料内，但我们的内部方法亦包括对推断资源量的估计。这一历史方法并未因实施新的S-K 1300法规要求而受到重大影响，因此我们认为，根据各自的方法，在2021年12月31日和2020年12月31日提交的金额是可比的。
本公司设有内部控制，以审核和记录支持矿产储量和矿产资源估计的信息，说明所使用的方法，并确保估计的有效性。这些内部控制过程没有受到S-K 1300标准采用的实质性影响。用于编制矿产储量和资源的信息由矿场级别的适当合格人员准备和认证，并接受我们的内部审查程序，其中包括由纽蒙特指定地区和我们位于科罗拉多州丹佛的公司办事处的合格人员(“QP”)进行审查。此外，所有物质场地每隔一年审计一次，非物质场地每三年由专题专家完成一次，以确保符合内部标准和准则以及监管要求。QP每年向审计委员会和披露委员会提交矿产储量和矿产资源信息，以供进一步审查。
我们每年公布测量、指示和推断的资源，并将在2022年12月31日重新计算这些资源，考虑到金属价格、未来生产和资本成本的变化(如果有的话)、撤资和转换为储量，以及2022年期间的任何收购和增加。
下表详细列出了测量、指示和推断的资源，这些资源仅反映了纽蒙特公司在2021年12月31日和2020年12月31日的所有权或经济利益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的黄金资源(1)(2)(11) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
科罗拉多州CC&V | 100% | | 54,000 | | 0.41 | | 700 | | 24,100 | | 0.38 | | 300 | | 78,100 | | 0.40 | | 1,000 | | 12,700 | | 0.39 | | 160 | | 62% |
| 穆塞尔怀特，加拿大 | 100% | | 1,400 | | 3.58 | | 160 | | 2,300 | | 3.55 | | 270 | | 3,700 | | 3.56 | | 430 | | 3,200 | | 4.22 | | 440 | | 96% |
| 豪猪地下 | 100% | | 300 | | 5.25 | | 50 | | 900 | | 6.12 | | 180 | | 1,200 | | 5.92 | | 230 | | 1,100 | | 6.43 | | 220 | | 92% |
| 豪猪露天矿坑 | 100% | | 500 | | 0.49 | | 10 | | 83,200 | | 1.40 | | 3,750 | | 83,700 | | 1.40 | | 3,760 | | 77,000 | | 1.24 | | 3,070 | | 92% |
| 道达尔豪猪，加拿大 | | | 800 | | 2.33 | | 60 | | 84,100 | | 1.45 | | 3,930 | | 84,900 | | 1.46 | | 3,990 | | 78,100 | | 1.31 | | 3,290 | | 92% |
| 加拿大埃莱奥诺尔 | 100% | | 300 | | 5.72 | | 50 | | 1,700 | | 4.73 | | 260 | | 2,000 | | 4.86 | | 310 | | 3,800 | | 5.28 | | 650 | | 91% |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100% | | 31,400 | | 0.27 | | 280 | | 176,600 | | 0.27 | | 1,500 | | 208,000 | | 0.27 | | 1,780 | | 89,800 | | 0.40 | | 1,160 | | 69% |
| Noche Buena，墨西哥 | 50% | | — | | | — | | — | | | 21,000 | | 0.37 | | 250 | | 21,000 | | 0.37 | | 250 | | 1,600 | | 0.21 | | 10 | | 50% |
| 咖啡，加拿大 | 100% | | 1,000 | | 2.01 | | 60 | | 54,500 | | 1.19 | | 2,080 | | 55,500 | | 1.20 | | 2,140 | | 6,800 | | 1.07 | | 230 | | 80% |
加拿大富勒溪(4) | 50% | | 128,400 | | 0.36 | | 1,500 | | 423,400 | | 0.23 | | 3,130 | | 551,800 | | 0.26 | | 4,630 | | 99,100 | | 0.21 | | 670 | | 73% |
| | | 217,300 | | 0.40 | | 2,810 | | 787,700 | | 0.46 | | 11,720 | | 1,005,000 | | 0.45 | | 14,530 | | 295,100 | | 0.70 | | 6,610 | | 79% |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康加，秘鲁 | 51.35% | | — | | | — | | — | | | 356,300 | | 0.65 | | 7,490 | | 356,300 | | 0.65 | | 7,490 | | 118,400 | | 0.39 | | 1,480 | | 75% |
| 亚纳科查露天矿 | 51.35% | | 5,500 | | | 0.42 | | 70 | | | 52,400 | | 0.46 | | 770 | | 57,900 | | 0.46 | | 840 | | 96,700 | | 0.80 | | 2,470 | | 66% |
| 亚纳科查地下 | 51.35% | | — | | | 6.29 | | 10 | | | 1,800 | | 6.28 | | 370 | | 1,800 | | 6.28 | | 380 | | 1,900 | | 4.93 | | 300 | | 97% |
托尔·亚纳科查，秘鲁(10) | | | 5,500 | | | 0.45 | | 80 | | | 54,200 | | 0.65 | | 1,140 | | 59,700 | | 0.64 | | 1,220 | | 98,600 | | 0.87 | | 2,770 | | 70% |
| 苏里南梅里安 | 75% | | 4,500 | | | 0.94 | | 140 | | | 32,600 | | 1.14 | | 1,200 | | 37,100 | | 1.12 | | 1,340 | | 28,500 | | 1.01 | | 920 | | 88% |
| 塞罗·黑人地下 | 100% | | 100 | | | 5.48 | | 20 | | | 1,300 | | 7.38 | | 300 | | 1,400 | | 7.25 | | 320 | | 7,500 | | 6.85 | | 1,650 | | 93% |
| 塞罗·黑格罗露天矿 | 100% | | 900 | | | 4.40 | | 120 | | | 1,000 | | 4.09 | | 130 | | 1,900 | | 4.24 | | 250 | | 100 | | 3.49 | | 10 | | 90% |
| 托尔·塞罗·内格罗，阿根廷 | 100% | | 1,000 | | | 4.51 | | 140 | | | 2,300 | | 5.96 | | 430 | | 3,300 | | 5.52 | | 570 | | 7,600 | | 6.82 | | 1,660 | | 93% |
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍(Pueblo Viejo)(5) | 40% | | 37,300 | | | 2.01 | | 2,410 | | | 57,100 | | 1.89 | | 3,470 | | 94,400 | | 1.94 | | 5,880 | | 25,400 | | 1.72 | | 1,410 | | 89% |
智利新乌尼翁(6) | 50% | | 4,800 | | | 0.47 | | 70 | | | 118,300 | | 0.59 | | 2,260 | | 123,100 | | 0.59 | | 2,330 | | 239,800 | | 0.40 | | 3,050 | | 68% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(7) | 50% | | 77,200 | | | 0.61 | | 1,510 | | | 596,900 | | 0.49 | | 9,320 | | 674,100 | | 0.50 | | 10,830 | | 369,600 | | 0.37 | | 4,360 | | 76% |
阿根廷阿瓜里加(8) | 18.75% | | 141,900 | | | 0.25 | | 1,150 | | | 137,400 | | 0.15 | | 650 | | 279,300 | | 0.20 | | 1,800 | | 139,900 | | 0.09 | | 410 | | 35% |
| | | 272,200 | | 0.63 | | 5,500 | | 1,355,100 | | 0.60 | | 25,960 | | 1,627,300 | | 0.60 | | 31,460 | | 1,027,800 | | 0.49 | | 16,060 | | 73% |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿，西澳大利亚 | 100% | | 96,200 | | 0.53 | | 1,640 | | 180,500 | | 0.54 | | 3,110 | | 276,700 | | 0.53 | | 4,750 | | 3,300 | | 0.50 | | 50 | | 84% |
| 塔纳米露天矿 | 100% | | 10,200 | | 1.88 | | 620 | | 16,600 | | 1.69 | | 900 | | 26,800 | | 1.76 | | 1,520 | | 2,900 | | 1.62 | | 150 | | 90% |
| Tanami地铁 | 100% | | 1,400 | | | 3.11 | | 140 | | | 4,900 | | 4.25 | | 660 | | 6,300 | | 4.00 | | 800 | | 9,600 | | 5.39 | | 1,670 | | 97% |
| Tanami，北领地 | 100% | | 11,600 | | | 2.03 | | 760 | | | 21,500 | | 2.27 | | 1,560 | | 33,100 | | 2.18 | | 2,320 | | 12,500 | | 4.53 | | 1,820 | | 97% |
| | | 107,800 | | 0.69 | | 2,400 | | 202,000 | | 0.72 | | 4,670 | | 309,800 | | 0.71 | | 7,070 | | 15,800 | | 3.68 | | 1,870 | | 89% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的黄金资源(1)(2)(11) (续) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 冶金学 恢复(3) |
| 非洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福南部 | 100% | | 500 | | 0.56 | | 10 | | 30,000 | | 1.16 | | 1,120 | | 30,500 | | 1.15 | | 1,130 | | 13,500 | | 1.33 | | 570 | | 93% |
| 阿哈福地下 | 100% | | — | | | | | — | | | 16,600 | | 3.99 | | 2,120 | | 16,600 | | 3.99 | | 2,120 | | 10,800 | | 3.34 | | 1,160 | | 90% |
| 阿哈福南部，加纳 | | | 500 | | 0.56 | | 10 | | 46,600 | | 2.16 | | 3,240 | | 47,100 | | 2.15 | | 3,250 | | 24,300 | | 2.21 | | 1,730 | | 91% |
| 阿哈福北露天矿坑，加纳 | 100% | | 2,800 | | 1.21 | | 100 | | 10,400 | | 1.90 | | 630 | | 13,200 | | 1.76 | | 730 | | 9,800 | | 1.60 | | 500 | | 92% |
| 阿基姆露天矿 | 100% | | 900 | | 0.57 | | 20 | | 1,100 | | 0.67 | | 20 | | 2,000 | | 0.62 | | 40 | | 1,300 | | 1.43 | | 60 | | 91% |
| 阿肯地下 | 100% | | — | | | | | — | | | 6,800 | | 3.69 | | 810 | | 6,800 | | 3.69 | | 810 | | 5,400 | | 2.97 | | 520 | | 93% |
| 阿基姆，加纳 | | | 900 | | 0.57 | | 20 | | 7,900 | | 3.27 | | 830 | | 8,800 | | 3.00 | | 850 | | 6,700 | | 2.69 | | 580 | | 92% |
| | | 4,200 | | 1.01 | | 130 | | 64,900 | | 2.26 | | 4,700 | | 69,100 | | 2.18 | | 4,830 | | 40,800 | | 2.15 | | 2,810 | | 91% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGM露天矿和堆场 | 38.5% | | 18,300 | | 1.89 | | 1,110 | | 181,100 | | 0.90 | | 5,230 | | 199,400 | | 0.99 | | 6,340 | | 101,100 | | 0.82 | | 2,670 | | 67% |
| NGM地下 | 38.5% | | 8,500 | | 5.89 | | 1,610 | | 11,900 | | 6.35 | | 2,430 | | 20,400 | | 6.16 | | 4,040 | | 15,300 | | 6.48 | | 3,180 | | 86% |
道达尔NGM，内华达州(9) | | | 26,800 | | 3.17 | | 2,720 | | 193,000 | | 1.23 | | 7,660 | | 219,800 | | 1.47 | | 10,380 | | 116,400 | | 1.56 | | 5,850 | | 76% |
| | | 26,800 | | 3.17 | | 2,720 | | 193,000 | | 1.23 | | 7,660 | | 219,800 | | 1.47 | | 10,380 | | 116,400 | | 1.56 | | 5,850 | | 76% |
| 总金牌 | | | 628,300 | | 0.67 | | 13,560 | | 2,602,700 | | 0.65 | | 54,710 | | 3,231,000 | | 0.66 | | 68,270 | | 1,495,900 | | 0.69 | | 33,200 | | 76% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的黄金资源(1)(2) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科罗拉多州CC&V | 100% | | 103,200 | | 0.42 | | 1,400 | | 57,800 | | 0.38 | | 710 | | 161,000 | | 0.41 | | 2,110 | | 20,000 | | 0.35 | | 220 |
| 穆塞尔怀特，加拿大 | 100% | | 900 | | 4.00 | | 110 | | 1,900 | | 3.72 | | 230 | | 2,800 | | 3.81 | | 340 | | 2,700 | | 4.65 | | 410 |
| 豪猪地下 | 100% | | 100 | | 5.41 | | 20 | | 500 | | 6.68 | | 110 | | 600 | | 6.42 | | 130 | | 1,900 | | 4.20 | | 260 |
| 豪猪露天矿坑 | 100% | | 1,400 | | 0.72 | | 30 | | 83,300 | | 1.40 | | 3,750 | | 84,700 | | 1.39 | | 3,780 | | 77,100 | | 1.24 | | 3,070 |
| 道达尔豪猪，加拿大 | | | 1,500 | | 1.04 | | 50 | | 83,800 | | 1.43 | | 3,860 | | 85,300 | | 1.43 | | 3,910 | | 79,000 | | 1.31 | | 3,330 |
| 加拿大埃莱奥诺尔 | 100% | | 300 | | 5.13 | | 50 | | 2,700 | | 4.44 | | 390 | | 3,000 | | 4.51 | | 440 | | 2,500 | | 5.65 | | 460 |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100% | | 34,900 | | 0.28 | | 310 | | 241,900 | | 0.27 | | 2,110 | | 276,800 | | 0.27 | | 2,420 | | 150,900 | | 0.40 | | 1,910 |
| Noche Buena，墨西哥 | 50% | | — | | | | | — | | | 27,500 | | 0.37 | | 330 | | 27,500 | | 0.37 | | 330 | | 2,500 | | 0.22 | | 20 |
| 咖啡，加拿大 | 100% | | 1,000 | | 2.01 | | 60 | | 54,500 | | 1.19 | | 2,080 | | 55,500 | | 1.20 | | 2,140 | | 6,800 | | 1.07 | | 230 |
加拿大富勒溪(4) | 50% | | 128,400 | | 0.36 | | 1,510 | | 423,400 | | 0.23 | | 3,120 | | 551,800 | | 0.26 | | 4,630 | | 99,100 | | 0.21 | | 670 |
| | | 270,200 | | 0.40 | | 3,490 | | 893,500 | | 0.45 | | 12,830 | | 1,163,700 | | 0.44 | | 16,320 | | 363,500 | | 0.62 | | 7,250 |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康加，秘鲁 | 51.35% | | — | | | | | — | | | 356,300 | | 0.65 | | 7,490 | | 356,300 | | 0.65 | | 7,490 | | 118,400 | | 0.39 | | 1,480 |
| 亚纳科查露天矿 | 51.35% | | 4,400 | | | 0.45 | | 70 | | | 66,600 | | 0.43 | | 930 | | 71,000 | | 0.44 | | 1,000 | | 98,700 | | 0.81 | | 2,560 |
| 亚纳科查地下 | 51.35% | | — | | | 6.29 | | 10 | | | 1,800 | | 6.28 | | 370 | | 1,800 | | 6.28 | | 380 | | 1,900 | | 4.93 | | 300 |
| 托尔·亚纳科查，秘鲁 | | | 4,400 | | | 0.57 | | 80 | | | 68,400 | | 0.59 | | 1,300 | | 72,800 | | 0.59 | | 1,380 | | 100,600 | | 0.88 | | 2,860 |
| 苏里南梅里安 | 75% | | 7,300 | | | 0.92 | | 220 | | | 38,400 | | 1.07 | | 1,320 | | 45,700 | | 1.05 | | 1,540 | | 32,600 | | 0.86 | | 900 |
| 塞罗·黑人地下 | 100% | | 100 | | | 4.68 | | 10 | | | 7,000 | | 7.15 | | 1,600 | | 7,100 | | 7.11 | | 1,610 | | 2,600 | | 7.62 | | 630 |
| 塞罗·黑格罗露天矿 | 100% | | 900 | | | 4.40 | | 130 | | | 1,000 | | 4.09 | | 130 | | 1,900 | | 4.24 | | 260 | | 100 | | 3.49 | | 10 |
| 托尔·塞罗·内格罗，阿根廷 | 100% | | 1,000 | | | 4.43 | | 140 | | | 8,000 | | 6.77 | | 1,730 | | 9,000 | | 6.51 | | 1,870 | | 2,700 | | 7.52 | | 640 |
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍(Pueblo Viejo)(5) | 40% | | 34,800 | | | 2.02 | | 2,260 | | | 56,700 | | 1.88 | | 3,430 | | 91,500 | | 1.93 | | 5,690 | | 27,500 | | 1.79 | | 1,580 |
智利新乌尼翁(6) | 50% | | 4,800 | | | 0.47 | | 70 | | | 118,300 | | 0.59 | | 2,260 | | 123,100 | | 0.59 | | 2,330 | | 239,800 | | 0.40 | | 3,050 |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(7) | 50% | | 77,300 | | | 0.61 | | 1,500 | | | 596,900 | | 0.49 | | 9,310 | | 674,200 | | 0.50 | | 10,810 | | 369,600 | | 0.37 | | 4,370 |
阿根廷阿瓜里加(8) | 18.75% | | 141,900 | | | 0.25 | | 1,150 | | | 137,400 | | 0.15 | | 650 | | 279,300 | | 0.20 | | 1,800 | | 139,900 | | 0.09 | | 410 |
| | | 271,500 | | 0.62 | | 5,420 | | 1,380,400 | | 0.62 | | 27,490 | | 1,651,900 | | 0.62 | | 32,910 | | 1,031,100 | | 0.46 | | 15,290 |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿，西澳大利亚 | 100% | | 62,500 | | 0.51 | | 1,030 | | 149,300 | | 0.51 | | 2,460 | | 211,800 | | 0.51 | | 3,490 | | 3,900 | | 0.45 | | 60 |
| 塔纳米露天矿 | 100% | | 3,600 | | 1.85 | | 210 | | 14,200 | | 1.75 | | 800 | | 17,800 | | 1.77 | | 1,010 | | 7,600 | | 2.07 | | 510 |
| Tanami地铁 | 100% | | 300 | | | 2.71 | | 30 | | | 3,000 | | 4.63 | | 450 | | 3,300 | | 4.46 | | 480 | | 12,000 | | 5.71 | | 2,200 |
| Tanami，北领地 | 100% | | 3,900 | | | 1.91 | | 240 | | | 17,200 | | 2.25 | | 1,250 | | 21,100 | | 2.19 | | 1,490 | | 19,600 | | 4.29 | | 2,710 |
| | | 66,400 | | 0.60 | | 1,270 | | 166,500 | | 0.69 | | 3,710 | | 232,900 | | 0.67 | | 4,980 | | 23,500 | | 3.65 | | 2,770 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的黄金资源(1)(2) (续) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司 (000) |
| 非洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福南部 | 100% | | 500 | | 0.63 | | 10 | | 24,800 | | 1.15 | | 920 | | 25,300 | | 1.14 | | 930 | | 12,300 | | 1.36 | | 540 |
| 阿哈福地下 | 100% | | — | | | | | — | | | 15,900 | | 3.96 | | 2,020 | | 15,900 | | 3.96 | | 2,020 | | 6,400 | | 3.30 | | 680 |
| 阿哈福南部，加纳 | | | 500 | | 0.63 | | 10 | | 40,700 | | 2.25 | | 2,940 | | 41,200 | | 2.23 | | 2,950 | | 18,700 | | 2.03 | | 1,220 |
| 阿哈福北露天矿坑，加纳 | 100% | | 2,000 | | 1.24 | | 80 | | 8,300 | | 1.99 | | 530 | | 10,300 | | 1.84 | | 610 | | 7,100 | | 1.78 | | 410 |
| 阿基姆露天矿 | 100% | | 900 | | 0.54 | | 20 | | 1,400 | | 0.54 | | 30 | | 2,300 | | 0.54 | | 50 | | 2,600 | | 1.20 | | 100 |
| 阿肯地下 | 100% | | — | | | | | — | | | 5,300 | | 3.85 | | 650 | | 5,300 | | 3.85 | | 650 | | 3,700 | | 3.31 | | 390 |
| 阿基姆，加纳 | | | 900 | | 0.54 | | 20 | | 6,700 | | 3.16 | | 680 | | 7,600 | | 2.86 | | 700 | | 6,300 | | 2.42 | | 490 |
| | | 3,400 | | 0.96 | | 110 | | 55,700 | | 2.32 | | 4,150 | | 59,100 | | 2.24 | | 4,260 | | 32,100 | | 2.05 | | 2,120 |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGM露天矿和堆场 | 38.5% | | 17,100 | | 1.56 | | 860 | | 159,300 | | 0.98 | | 5,020 | | 176,400 | | 1.04 | | 5,880 | | 53,300 | | 0.78 | | 1,330 |
| NGM地下 | 38.5% | | 5,900 | | 7.11 | | 1,340 | | 19,100 | | 6.43 | | 3,950 | | 25,000 | | 6.59 | | 5,290 | | 12,600 | | 6.91 | | 2,790 |
道达尔NGM，内华达州(9) | | | 23,000 | | 2.97 | | 2,200 | | 178,400 | | 1.56 | | 8,970 | | 201,400 | | 1.72 | | 11,170 | | 65,900 | | 1.94 | | 4,120 |
| | | 23,000 | | 2.97 | | 2,200 | | 178,400 | | 1.56 | | 8,970 | | 201,400 | | 1.72 | | 11,170 | | 65,900 | | 1.94 | | 4,120 |
| 总金牌 | | | 634,500 | | 0.61 | | 12,490 | | 2,674,500 | | 0.67 | | 57,150 | | 3,309,000 | | 0.65 | | 69,640 | | 1,516,100 | | 0.65 | | 31,550 |
____________________________
(1)报告的资源不包括储量。
(2)2021年和2020年，纽蒙特公司所在地点的资源估计金价为每盎司1400美元。其他运营商提供的资源可能使用不同的定价。吨位数已四舍五入为最接近的10万吨。盎司可能不会重新计算，因为它们已四舍五入到最接近的10,000。
(3)盎司是对矿石吨位中所含金属的估计，不包括加工损失的额度。冶金回收率代表通过冶金提取过程回收金属的估计数量。盎司可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的10,000。
(4)该项目目前尚未开发。由Teck Resources提供的资源估计。
(5)由Pueblo Viejo的运营商Barrick提供的资源估计。
(6)该项目目前尚未开发。由NuevaUnión合资企业提供的资源估计。
(7)该项目目前尚未开发。由Norte Abierto合资企业提供的资源估计。
(8)该项目目前尚未开发。阿瓜里加合资企业运营商Yamana提供的资源估计。
(9)NGM合资企业运营商巴里克提供的资源估算
(10)2022年2月，公司将其在亚纳科查的所有权权益增加到95%通过收购Buenaventura‘s43.65%的非控股权益。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
(11)本报告所列金额已四舍五入至最接近的盎司10,000和吨100,000，因此可能与表96提供的有关某些物业的技术报告摘要不符。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的铜资源(1)(2)(10) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加拿大富勒溪 (4) | 50% | | 128,400 | | | 0.72% | | 2,030 | | | 423,400 | | | 0.39% | | 3,630 | | | 551,800 | | | 0.47% | | 5,660 | | | 99,100 | | | 0.27% | | 600 | | | 91% |
| | | 128,400 | | | 0.72% | | 2,030 | | | 423,400 | | | 0.39% | | 3,630 | | | 551,800 | | | 0.47% | | 5,660 | | | 99,100 | | | 0.27% | | 600 | | | 91% |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康加，秘鲁 | 51.35% | | — | | | —% | | — | | | 356,300 | | | 0.26% | | 2,040 | | | 356,300 | | | 0.26% | | 2,040 | | | 118,400 | | | 0.19% | | 490 | | | 84% |
| 亚纳科查露天矿坑和库存 | 51.35% | | — | | | —% | | — | | | 48,600 | | | 0.39% | | 420 | | | 48,600 | | | 0.39% | | 420 | | | 18,700 | | | 0.39% | | 160 | | | 80% |
| 亚纳科查地下 | 51.35% | | — | | | —% | | — | | | 1,800 | | | 0.09% | | — | | | 1,800 | | | 0.09% | | — | | | 1,900 | | | 0.13% | | 10 | | | 96% |
托尔·亚纳科查，秘鲁(9) | | | — | | | —% | | — | | | 50,400 | | | 0.38% | | 420 | | | 50,400 | | | 0.38% | | 420 | | | 20,600 | | | 0.37% | | 170 | | | 81% |
智利新乌尼翁(5) | 50% | | 164,300 | | | 0.19% | | 700 | | | 349,900 | | | 0.34% | | 2,650 | | | 514,200 | | | 0.30% | | 3,350 | | | 602,100 | | | 0.39% | | 5,150 | | | 89% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(6) | 50% | | 57,600 | | | 0.24% | | 310 | | | 551,200 | | | 0.19% | | 2,340 | | | 608,800 | | | 0.20% | | 2,650 | | | 361,700 | | | 0.18% | | 1,450 | | | 90% |
阿根廷阿瓜里加(7) | 18.75% | | 141,900 | | | 0.51% | | 1,580 | | | 137,400 | | | 0.36% | | 1,100 | | | 279,300 | | | 0.43% | | 2,680 | | | 139,900 | | | 0.23% | | 710 | | | 86% |
| | | 363,800 | | | 0.32% | | 2,590 | | | 1,445,200 | | | 0.27% | | 8,550 | | | 1,809,000 | | | 0.28% | | 11,140 | | | 1,242,700 | | | 0.29% | | 7,970 | | | 87% |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿，西澳大利亚 | 100% | | 96,200 | | | 0.11% | | 220 | | | 180,500 | | | 0.11% | | 450 | | | 276,700 | | | 0.11% | | 670 | | | 3,300 | | | 0.09% | | 10 | | | 82% |
| | | 96,200 | | | 0.11% | | 220 | | | 180,500 | | | 0.11% | | 450 | | | 276,700 | | | 0.11% | | 670 | | | 3,300 | | | 0.09% | | 10 | | | 82% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(8) | 38.5% | | 3,100 | | | 0.14% | | 10 | | | 111,500 | | | 0.14% | | 340 | | | 114,600 | | | 0.14% | | 350 | | | 19,900 | | | 0.13% | | 60 | | | 66% |
| | | 3,100 | | | 0.14% | | 10 | | | 111,500 | | | 0.14% | | 340 | | | 114,600 | | | 0.14% | | 350 | | | 19,900 | | | 0.13% | | 60 | | | 66% |
| 总铜 | | | 591,500 | | | 0.37% | | 4,850 | | | 2,160,600 | | | 0.27% | | 12,970 | | | 2,752,100 | | | 0.29% | | 17,820 | | | 1,365,000 | | | 0.29% | | 8,640 | | | 88% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的铜资源(1)(2) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(立方%) | | 英镑(百万英镑) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加拿大富勒溪 (4) | 50% | | 128,400 | | | 0.72% | | 2,030 | | | 423,400 | | | 0.39% | | 3,630 | | | 551,800 | | | 0.47% | | 5,660 | | | 99,100 | | | 0.27% | | 600 | |
| | | 128,400 | | | 0.72% | | 2,030 | | | 423,400 | | | 0.39% | | 3,630 | | | 551,800 | | | 0.47% | | 5,660 | | | 99,100 | | | 0.27% | | 600 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康加，秘鲁 | 51.35% | | — | | | —% | | — | | | 356,300 | | | 0.26% | | 2,040 | | | 356,300 | | | 0.26% | | 2,040 | | | 118,400 | | | 0.19% | | 490 | |
| 亚纳科查露天矿坑和库存 | 51.35% | | — | | | —% | | — | | | 48,600 | | | 0.39% | | 420 | | | 48,600 | | | 0.39% | | 420 | | | 18,700 | | | 0.39% | | 160 | |
| 亚纳科查地下 | 51.35% | | — | | | —% | | — | | | 1,800 | | | 0.09% | | — | | | 1,800 | | | 0.09% | | — | | | 1,900 | | | 0.13% | | 10 | |
| 托尔·亚纳科查，秘鲁 | | | — | | | —% | | — | | | 50,400 | | | 0.38% | | 420 | | | 50,400 | | | 0.38% | | 420 | | | 20,600 | | | 0.36% | | 170 | |
智利新乌尼翁(5) | 50% | | 164,300 | | | 0.19% | | 700 | | | 349,900 | | | 0.34% | | 2,650 | | | 514,200 | | | 0.30% | | 3,350 | | | 602,200 | | | 0.39% | | 5,150 | |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(6) | 50% | | 57,600 | | | 0.24% | | 310 | | | 551,200 | | | 0.19% | | 2,340 | | | 608,800 | | | 0.20% | | 2,650 | | | 361,800 | | | 0.18% | | 1,450 | |
阿根廷阿瓜里加(7) | 18.75% | | 141,900 | | | 0.51% | | 1,580 | | | 137,400 | | | 0.36% | | 1,100 | | | 279,300 | | | 0.44% | | 2,680 | | | 139,900 | | | 0.23% | | 710 | |
| | | 363,800 | | | 0.32% | | 2,590 | | | 1,445,200 | | | 0.27% | | 8,550 | | | 1,809,000 | | | 0.28% | | 11,140 | | | 1,242,900 | | | 0.29% | | 7,970 | |
| 澳大利亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿，西澳大利亚 | 100% | | 62,500 | | | 0.11% | | 150 | | | 149,300 | | | 0.12% | | 380 | | | 211,800 | | | 0.11% | | 530 | | | 3,900 | | | 0.09% | | 10 | |
| | | 62,500 | | | 0.11% | | 150 | | | 149,300 | | | 0.12% | | 380 | | | 211,800 | | | 0.11% | | 530 | | | 3,900 | | | 0.09% | | 10 | |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(8) | 38.5% | | 11,200 | | | 0.16% | | 40 | | | 83,200 | | | 0.14% | | 250 | | | 94,400 | | | 0.14% | | 290 | | | 13,000 | | | 0.15% | | 40 | |
| | | 11,200 | | | 0.16% | | 40 | | | 83,200 | | | 0.14% | | 250 | | | 94,400 | | | 0.14% | | 290 | | | 13,000 | | | 0.15% | | 40 | |
| 总铜 | | | 565,900 | | | 0.39% | | 4,810 | | | 2,101,100 | | | 0.28% | | 12,810 | | | 2,667,000 | | | 0.30% | | 17,620 | | | 1,358,900 | | | 0.29% | | 8,620 | |
____________________________
(1)报告的资源不包括储量。
(2)纽蒙特公司为运营商的地点的资源，2021年和2020年的铜价估计为每磅3.25美元。其他运营商提供的资源可能使用不同的定价。吨位数已四舍五入为最接近的10万吨。
(3)英镑是对矿石吨位中所含金属的估计，不包括加工损失的津贴。冶金回收率代表通过冶金提取过程回收金属的估计数量。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)该项目目前尚未开发。由Teck Resources提供的资源估计。
(5)该项目目前尚未开发。由NuevaUnión合资企业提供的资源估计。
(6)该项目目前尚未开发。由Norte Abierto合资企业提供的资源估计。
(7)该项目目前尚未开发。阿瓜里加合资企业运营商Yamana提供的资源估计。
(8)NGM合资企业运营商巴里克提供的资源估算
(9)2022年2月，公司将其在亚纳科查的所有权权益增加到95%通过收购Buenaventura‘s43.65%的非控股权益。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
(10)此处提供的金额已四舍五入为最接近的1,000万磅和100,000吨，因此可能与表96中为某些物业提供的相应技术报告摘要不符。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的白银资源(1)(2)(11) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100% | | 31,400 | | | 25.71 | | 25,990 | | | 176,600 | | | 26.36 | | 149,620 | | | 208,000 | | | 26.26 | | 175,610 | | | 89,800 | | | 28.00 | | 80,840 | | | 87% |
| Noche Buena，墨西哥 | 50% | | — | | | — | | — | | | 21,000 | | | 13.94 | | 9,400 | | | 21,000 | | | 13.94 | | 9,400 | | | 1,600 | | | 11.08 | | 570 | | | 25% |
加拿大富勒溪(4) | 50% | | 128,400 | | | 5.79 | | 23,900 | | | 423,400 | | | 3.75 | | 51,030 | | | 551,800 | | | 4.22 | | 74,930 | | | 99,100 | | | 2.65 | | 8,440 | | | 64% |
| | | 159,800 | | | 9.71 | | 49,890 | | | 621,000 | | | 10.52 | | 210,050 | | | 780,800 | | | 10.35 | | 259,940 | | | 190,500 | | | 14.67 | | 89,850 | | | 75% |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康加，秘鲁 | 51.35% | | — | | | — | | — | | | 356,300 | | | 2.06 | | 23,580 | | | 356,300 | | | 2.06 | | 23,580 | | | 89,900 | | | 1.13 | | 3,250 | | | 70% |
| 亚纳科查露天矿坑和库存 | 51.35% | | 4,600 | | | 3.31 | | 490 | | | 44,600 | | | 13.09 | | 18,750 | | | 49,200 | | | 12.17 | | 19,240 | | | 14,400 | | | 13.09 | | 6,070 | | | 43% |
| 亚纳科查地下 | 51.35% | | — | | | 1.13 | | — | | | 1,800 | | | 64.29 | | 3,760 | | | 1,800 | | | 62.68 | | 3,760 | | | 1,900 | | | 37.56 | | 2,260 | | | 87% |
托尔·亚纳科查，秘鲁(10) | | | 4,600 | | | 3.31 | | 490 | | | 46,400 | | | 15.09 | | 22,510 | | | 51,000 | | | 14.03 | | 23,000 | | | 16,300 | | | 15.90 | | 8,330 | | | 55% |
| 塞罗·黑人地下 | 100% | | 100 | | | 46.22 | | 140 | | | 1,300 | | | 57.30 | | 2,360 | | | 1,400 | | | 56.55 | | 2,500 | | | 7,500 | | | 39.04 | | 9,400 | | | 75% |
| 塞罗·黑格罗露天矿 | 100% | | 900 | | | 8.53 | | 240 | | | 1,000 | | | 7.87 | | 250 | | | 1,900 | | | 8.18 | | 490 | | | 100 | | | 11.07 | | 20 | | | 60% |
| 托尔·塞罗·内格罗，阿根廷 | | | 1,000 | | | 12.15 | | 380 | | | 2,300 | | | 35.92 | | 2,610 | | | 3,300 | | | 28.76 | | 2,990 | | | 7,600 | | | 38.80 | | 9,420 | | | 74% |
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍(Pueblo Viejo)(5) | 40% | | 37,300 | | | 11.51 | | 13,800 | | | 57,100 | | | 10.85 | | 19,940 | | | 94,400 | | | 11.11 | | 33,740 | | | 25,400 | | | 9.00 | | 7,360 | | | 74% |
智利新乌尼翁(6) | 50% | | 164,300 | | | 0.96 | | 5,080 | | | 349,800 | | | 1.19 | | 13,360 | | | 514,100 | | | 1.12 | | 18,440 | | | 602,100 | | | 1.16 | | 22,520 | | | 66% |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(7) | 50% | | 77,200 | | | 1.20 | | 2,990 | | | 596,900 | | | 1.07 | | 20,550 | | | 674,100 | | | 1.09 | | 23,540 | | | 369,600 | | | 0.95 | | 11,340 | | | 78% |
阿根廷阿瓜里加(8) | 18.75% | | 120,200 | | | 2.90 | | 11,190 | | | 135,700 | | | 2.41 | | 10,520 | | | 255,900 | | | 2.64 | | 21,710 | | | 139,300 | | | 1.62 | | 7,260 | | | 43% |
| | | 404,600 | | | 2.61 | | 33,930 | | | 1,544,500 | | | 2.28 | | 113,070 | | | 1,949,100 | | | 2.35 | | 147,000 | | | 1,250,200 | | | 1.73 | | 69,480 | | | 61% |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(9) | 38.5% | | 2,900 | | | 5.57 | | 520 | | | 84,000 | | | 5.54 | | 14,960 | | | 86,900 | | | 5.54 | | 15,480 | | | 18,900 | | | 5.60 | | 3,410 | | | 38% |
| | | 2,900 | | | 5.57 | | 520 | | | 84,000 | | | 5.54 | | 14,960 | | | 86,900 | | | 5.54 | | 15,480 | | | 18,900 | | | 5.60 | | 3,410 | | | 38% |
| 总银牌 | | | 567,300 | | 4.62 | | 84,340 | | | 2,249,500 | | | 4.68 | | 338,080 | | | 2,816,800 | | | 4.66 | | 422,420 | | | 1,459,600 | | | 3.47 | | 162,740 | | | 66% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
白银资源(截至2020年12月31日)(1)(2) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 已测量和指示的资源 | | 推断资源 |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(克/吨) | | 盎司(000) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100% | | 34,900 | | | 26.81 | | 30,080 | | | 241,900 | | | 26.74 | | 207,990 | | | 276,800 | | | 26.75 | | 238,070 | | | 150,900 | | | 26.36 | | 127,920 | |
| Noche Buena，墨西哥 | 50% | | — | | | | | — | | | 27,500 | | | 12.35 | | 10,920 | | | 27,500 | | | 12.35 | | 10,920 | | | 2,500 | | | 8.08 | | 640 | |
加拿大富勒溪(4) | 50% | | 128,400 | | | 5.79 | | 23,900 | | | 423,400 | | | 3.75 | | 51,020 | | | 551,800 | | | 4.22 | | 74,920 | | | 99,100 | | | 2.65 | | 8,440 | |
| | | 163,300 | | | 10.28 | | 53,980 | | | 692,800 | | | 12.12 | | 269,930 | | | 856,100 | | | 11.77 | | 323,910 | | | 252,500 | | | 16.88 | | 137,000 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康加，秘鲁 | 51.35% | | — | | | | | — | | | 356,300 | | | 2.06 | | 23,580 | | | 356,300 | | | 2.06 | | 23,580 | | | 89,900 | | | 1.13 | | 3,250 | |
| 亚纳科查露天矿坑和库存 | 51.35% | | 4,200 | | | 2.71 | | 370 | | | 40,900 | | | 14.13 | | 18,590 | | | 45,100 | | | 13.07 | | 18,960 | | | 14,100 | | | 13.86 | | 6,280 | |
| 亚纳科查地下 | 51.35% | | — | | | | | — | | | 1,800 | | | 64.29 | | 3,760 | | | 1,800 | | | 62.68 | | 3,760 | | | 1,900 | | | 37.56 | | 2,260 | |
| 托尔·亚纳科查，秘鲁 | | | 4,200 | | | 2.71 | | 370 | | | 42,700 | | | 16.28 | | 22,350 | | | 46,900 | | | 15.07 | | 22,720 | | | 16,000 | | | 16.60 | | 8,540 | |
| 塞罗·黑人地下 | 100% | | 100 | | | 52.14 | | 150 | | | 7,000 | | | 35.15 | | 7,870 | | | 7,100 | | | 35.37 | | 8,020 | | | 2,600 | | | 65.53 | | 5,440 | |
| 塞罗·黑格罗露天矿 | 100% | | 900 | | | 8.53 | | 240 | | | 1,000 | | | 7.87 | | 250 | | | 1,900 | | | 8.18 | | 490 | | | 100 | | | 11.07 | | 20 | |
| 托尔·塞罗·内格罗，阿根廷 | | | 1,000 | | | 12.56 | | 390 | | | 8,000 | | | 31.80 | | 8,120 | | | 9,000 | | | 29.70 | | 8,510 | | | 2,700 | | | 64.21 | | 5,460 | |
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍(Pueblo Viejo)(5) | 40% | | 34,800 | | | 10.24 | | 11,480 | | | 56,700 | | | 8.84 | | 16,120 | | | 91,500 | | | 9.38 | | 27,600 | | | 27,500 | | | 7.77 | | 6,870 | |
智利新乌尼翁(6) | 50% | | 164,300 | | | 0.96 | | 5,080 | | | 349,900 | | | 1.19 | | 13,370 | | | 514,200 | | | 1.12 | | 18,450 | | | 602,200 | | | 1.16 | | 22,530 | |
北特·阿比耶托(Norte Abierto)，智利(7) | 50% | | 77,300 | | | 1.20 | | 2,990 | | | 596,900 | | | 1.07 | | 20,560 | | | 674,200 | | | 1.09 | | 23,550 | | | 369,600 | | | 0.95 | | 11,330 | |
阿根廷阿瓜里加(8) | 18.75% | | 120,200 | | | 2.90 | | 11,190 | | | 135,700 | | | 2.41 | | 10,520 | | | 255,900 | | | 2.64 | | 21,710 | | | 139,300 | | | 1.62 | | 7,260 | |
| | | 401,800 | | | 2.44 | | 31,500 | | | 1,546,200 | | | 2.31 | | 114,620 | | | 1,948,000 | | | 2.33 | | 146,120 | | | 1,247,200 | | | 1.63 | | 65,240 | |
| 内华达州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内华达州NGM(9) | 38.5% | | 4,300 | | | 5.88 | | 810 | | | 60,500 | | | 5.73 | | 11,130 | | | 64,800 | | | 5.74 | | 11,940 | | | 8,700 | | | 5.91 | | 1,650 | |
| | | 4,300 | | | 5.88 | | 810 | | | 60,500 | | | 5.73 | | 11,130 | | | 64,800 | | | 5.74 | | 11,940 | | | 8,700 | | | 5.91 | | 1,650 | |
| 总银牌 | | | 569,400 | | 4.71 | | 86,290 | | | 2,299,500 | | | 5.35 | | 395,680 | | | 2,868,900 | | | 5.23 | | 481,970 | | | 1,508,400 | | | 4.21 | | 203,890 | |
____________________________
(1)报告的资源不包括储量。
(2)2021年和2020年，纽蒙特公司所在地点的资源估计价格分别为每盎司23美元和20美元。其他运营商提供的资源可能使用不同的定价。吨位数已四舍五入为最接近的10万吨。
(3)见脚注(3)根据上文黄金计量资源表、指示资源表和推断资源表。盎司可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的10,000。
(4)该项目目前尚未开发。由Teck Resources提供的资源估计。
(5)由Pueblo Viejo的运营商Barrick提供的资源估计。
(6)该项目目前尚未开发。由NuevaUnión合资企业提供的资源估计。
(7)该项目目前尚未开发。由Norte Abierto合资企业提供的资源估计。
(8)该项目目前尚未开发。阿瓜里加合资企业运营商Yamana提供的资源估计。
(9)NGM合资企业运营商巴里克提供的资源预估。
(10)2022年2月，公司将其在亚纳科查的所有权权益增加到95%通过收购Buenaventura‘s43.65%的非控股权益。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
(11)本报告所列金额已四舍五入至最接近的盎司10,000和吨100,000，因此可能与表96提供的有关某些物业的技术报告摘要不符。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的锌资源(1)(2)4) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 测量和指示的资源 | | 推断的资源 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100% | | 31,400 | | | 0.66% | | 460 | | | 176,600 | | | 0.57% | | 2,230 | | | 208,000 | | | 0.59% | | 2,690 | | | 89,800 | | | 0.54% | | 1,070 | | | 81% |
| 总锌 | | | 31,400 | | | 0.66% | | 460 | | | 176,600 | | | 0.57% | | 2,230 | | | 208,000 | | | 0.59% | | 2,690 | | | 89,800 | | | 0.54% | | 1,070 | | | 81% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的锌资源(1)(2) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 测量和指示的资源 | | 推断的资源 |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Zn%) | | 英镑(百万英镑) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100% | | 34,900 | | | 0.69% | | 500 | | | 241,900 | | | 0.59% | | 3,100 | | | 276,800 | | | 0.60% | | 3,700 | | | 150,900 | | | 0.53% | | 1,700 | |
| 总锌 | | | 34,900 | | | 0.69% | | 500 | | | 241,900 | | | 0.59% | | 3,100 | | | 276,800 | | | 0.60% | | 3,700 | | | 150,900 | | | 0.53% | | 1,700 | |
____________________________
(1)报告的资源不包括储量。
(2)据估计，2021年和2020年的资源锌价为每磅1.40美元。吨位数已四舍五入为最接近的10万吨。
(3)见脚注(3)根据上文铜测量、指示和推断资源表。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)此处提供的金额已四舍五入为最接近的1,000万磅和100,000吨，因此可能与表96中为某些物业提供的相应技术报告摘要不符。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的销售线索资源(1)(2)(4) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 测量和指示的资源 | | 推断的资源 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) | | 冶金学 恢复(3) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100 | % | | 31,400 | | | 0.29% | | 200 | | | 176,600 | | | 0.26% | | 1,020 | | | 208,000 | | | 0.27% | | 1,230 | | | 89,800 | | | 0.24% | | 480 | | | 73% |
| 总销售线索 | | | 31,400 | | | 0.29% | | 200 | | | 176,600 | | | 0.26% | | 1,020 | | | 208,000 | | | 0.27% | | 1,230 | | | 89,800 | | | 0.24% | | 480 | | | 73% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售线索资源(2020年12月31日)(1)(2) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 测量和指示的资源 | | 推断的资源 |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(PB%) | | 英镑(百万英镑) |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托(Peñasquio)，墨西哥 | 100 | % | | 34,900 | | | 0.30% | | 200 | | | 241,900 | | | 0.27% | | 1,500 | | | 276,800 | | | 0.28% | | 1,700 | | | 150,900 | | | 0.27% | | 900 | |
| 总销售线索 | | | 34,900 | | | 0.30% | | 200 | | | 241,900 | | | 0.27% | | 1,500 | | | 276,800 | | | 0.28% | | 1,700 | | | 150,900 | | | 0.27% | | 900 | |
____________________________
(1)报告的资源不包括储量。
(2)据估计，2021年和2020年的资源铅价为每磅1.10美元。吨位数已四舍五入为最接近的10万吨。
(3)见脚注(3)根据上文铜测量、指示和推断资源表。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)此处提供的金额已四舍五入为最接近的1,000万磅和100,000吨，因此可能与表96中为某些物业提供的相应技术报告摘要不符。
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2021年12月31日的钼资源(1)(2) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 测量和指示的资源 | | 推断的资源 | | |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) | | 冶金学 恢复(3) |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
智利新乌尼翁(4) | 50% | | 159,500 | | | 0.01% | | 20 | | | 231,500 | | | 0.01% | | 40 | | | 391,000 | | | 0.01% | | 60 | | | 362,300 | | | 0.01% | | 100 | | | 52% |
阿根廷阿瓜里加(5) | 18.75% | | 141,900 | | | 0.03% | | 80 | | | 137,400 | | | 0.03% | | 90 | | | 279,300 | | | 0.03% | | 170 | | | 139,900 | | | 0.03% | | 90 | | | 44% |
| 总钼 | | | 301,400 | | | 0.02% | | 100 | | | 368,900 | | | 0.02% | | 130 | | | 670,300 | | | 0.02% | | 230 | | | 502,200 | | | 0.02% | | 190 | | | 46% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的钼资源(1)(2) |
| | | 测量的资源 | | 指示的资源 | | 测量和指示的资源 | | 推断的资源 |
| 存款/地区 | 纽蒙特
分享 | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) | | 吨位 (000公吨) | | 等级
(Mo%) | | 英镑(百万英镑) |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
智利新乌尼翁(4) | 50% | | 159,500 | | | 0.01% | | 20 | | | 231,500 | | | 0.01% | | 40 | | | 391,000 | | | 0.01% | | 60 | | | 362,300 | | | 0.01% | | 100 | |
阿根廷阿瓜里加(5) | 18.75% | | 141,900 | | | 0.03% | | 80 | | | 137,400 | | | 0.03% | | 90 | | | 279,300 | | | 0.03% | | 170 | | | 139,900 | | | 0.03% | | 90 | |
| 总钼 | | | 301,400 | | | 0.02% | | 100 | | | 368,900 | | | 0.02% | | 130 | | | 670,300 | | | 0.02% | | 230 | | | 502,200 | | | 0.02% | | 190 | |
____________________________
(1)报告的资源不包括储量。
(2)NuevaUnión和Agua Ricica的资源估计分别基于由NuevaUnión合资企业和Yamana制定的钼价格。吨位数已四舍五入为最接近的10万吨。
(3)见脚注(3)根据上文铜测量、指示和推断资源表。磅可能不会重新计算，因为它们四舍五入到最接近的1000万。
(4)该项目目前尚未开发。由NuevaUnión合资企业提供的资源估计。
(5)该项目目前尚未开发。阿瓜里加合资企业运营商Yamana提供的资源估计。
项目4.矿山安全披露
在纽蒙特公司，安全是核心价值，我们努力实现卓越的业绩。我们的健康和安全管理体系包括详细的安全生产标准和程序，涉及员工培训、风险管理、工作场所检查、应急响应、事故调查和计划审计等主题。除了组织各级的强有力领导和参与，这些计划和程序构成了纽蒙特公司安全的基石，确保为员工提供一个安全健康的环境，旨在减少工作场所事故、事故和损失，遵守所有与采矿相关的规定，并为监管机构和行业改善矿山安全提供支持。
此外，我们还建立了“快速反应”危机管理流程，以便在现有风险管理控制失效时，特别是在事故可能严重影响员工、社区或环境安全的情况下，减轻和防止不良后果的升级。这一过程为受影响的地点提供适当的支持，以补充他们对事件的技术反应，从而通过考虑事件的环境、战略、法律、财务和公众形象方面来减少影响，确保沟通是按照法律和道德要求进行的，并确定除解决直接危险之外的行动。
我们人民和东道主社区的健康和安全是至高无上的。这就是为什么纽蒙特公司很早就将其快速反应程序与正在进行的新冠肺炎大流行联系在一起，并继续在我们全球的业务和办事处保持强有力的控制。关于本公司采取的措施，请参阅第一部分第1项业务中的“新冠肺炎大流行”。
我们美国矿山的运营受联邦矿山安全与健康管理局(“MSHA”)根据1977年“联邦矿山安全与健康法案”(“矿山法案”)的监管。MSHA定期检查我们的矿场，当它认为违反矿业法的行为发生时，会发出各种传票和命令。随着2006年“矿山改进和新应急法案”的通过，MSHA大大增加了针对采矿作业的传票和命令数量。近年来，对所发传票评估的美元罚款也有所增加。
根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)条和S-K条例第104项的要求，纽蒙特公司必须报告某些矿山安全违规行为或其他监管事项，所要求的信息包括在附件95中，并通过引用纳入本年度报告。值得注意的是，NGM公司持有38.5%权益的内华达州矿场不包括在本公司的附件95矿场安全披露报告中，因为这些矿场是由我们的合资伙伴Barrick运营的。
项目3.法律诉讼
有关法律诉讼的资料载于本报告所载综合财务报表附注26，并以参考方式并入本报告。本公司已选择根据S-K法规第103(C)(3)(Iii)项对政府主管部门参与的环境诉讼适用100万美元的门槛。
第二部分
第五项登记人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
我们的普通股在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“NEM”。截至2022年2月17日，纽蒙特公司共有792,502,327股普通股流通股，约7400名登记在册的股东持有这些股票。
在2021年10月1日至2021年12月31日期间，公司或关联买家购买了根据修订后的1934年“交易法”第12节登记的5034,731股纽蒙特公司股本证券。
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| (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
| 期间 | 购买的股份总数(1) | | 每股平均支付价格(1) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2) | | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的最高美元价值(2) |
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| 2021年10月1日至2021年10月31日 | 22,335 | | | $ | 62.42 | | | — | | | $ | 751,694,456 | |
| 2021年11月1日至2021年11月30日 | 3,232,503 | | | $ | 54.76 | | | 3,226,225 | | | $ | 575,022,802 | |
| 2021年12月1日至2021年12月31日 | 1,779,893 | | | $ | 56.18 | | | 1,779,893 | | | $ | 475,022,834 | |
____________________________
(1)购买的股票总数(以及每股支付的平均价格)反映：(I)根据下述回购计划购买的股票(2) (Ii)指为支付受惠人预扣税款义务而于归属时由雇员持有的股票奖励交付本公司的股份，于2021年10月、11月及12月的财政月份分别为22,335股、6,278股及-股。
(2)2021年1月，该公司宣布，董事会批准了一项股票回购计划，回购已发行普通股，以抵消员工股票奖励的稀释影响，并向股东提供回报，前提是根据新计划回购的普通股总价值不超过10亿美元。2022年2月，董事会授权将该计划延长至2022年12月31日。公司回购股票的程度和时间将取决于多种因素，包括交易量、市场状况、法律要求、商业状况和其他因素。回购计划可能随时终止，该计划并不要求公司购买任何特定数量的普通股。
项目6.保留
没有。
项目7.管理层对合并财务状况和经营成果的讨论和分析(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
以下管理层讨论和分析(“MD&A”)提供管理层认为与评估和了解纽蒙特公司(特拉华州的一家公司)及其子公司(统称为“纽蒙特”、“公司”、“我们”和“我们”)的综合财务状况和经营结果有关的信息。我们在MD&A中使用某些非GAAP财务衡量标准。有关本MD&A中使用的每种非GAAP财务衡量标准的详细说明，请参阅第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中“非GAAP财务衡量标准”下的讨论。本项目应与本年度报告中包含的合并财务报表及其附注一并阅读。
下面的MD&A概述了我们2021年和2020年的综合财务状况和运营结果，以及2021年和2020年的同比比较。关于我们2019年综合财务状况和经营业绩的讨论，以及2020年和2019年的同比比较，载于本公司报告中的第7项，即管理层对综合财务状况和经营业绩的讨论和分析。表格10-K的年报截至2020年12月31日的财年，于2021年2月18日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。
概述
纽蒙特公司是世界领先的黄金公司，也是唯一一家被纳入标准普尔500指数和“财富”500强公司名单的黄金公司。自2007年以来，我们一直被纳入道琼斯可持续发展指数-世界指数，并采用了世界黄金协会的无冲突黄金政策。自2015年以来，纽蒙特公司一直被SAM标准普尔公司可持续发展评估评为采矿和金属行业最大的黄金矿商。自2020年以来，纽蒙特公司一直被3BL媒体公司评为100家最佳企业公民排行榜中的最大矿商。该排行榜对美国1000家最大的上市公司进行了环境、社会和治理(“ESG”)透明度和业绩方面的排名。我们主要从事金矿的勘探和收购，其中一些可能含有铜、银、铅、锌或其他金属。我们在美国、加拿大、墨西哥、多米尼加共和国、秘鲁、苏里南、阿根廷、智利、澳大利亚和加纳拥有重要的业务和/或资产。我们的目标是通过可持续和负责任的采矿创造价值和改善生活。
我们一直在密切关注新冠肺炎疫情及其对我们业务的影响和潜在影响。然而，由于新冠肺炎传播的不断变化以及此次疫情的史无前例的性质，我们无法预测新冠肺炎对我们的业务、财务状况和运营业绩造成的任何潜在不利财务影响的程度和持续时间。请参阅合并财务报表附注2，以讨论新冠肺炎疫情对我们未来运营结果和财务状况的潜在影响。
有关新冠肺炎对我们业务和运营影响的更多信息，请参阅第一部分第1项(业务)中的“2021年结果和亮点”以及第一部分第1项(业务)中的“环境、社会和治理实践”，以及第二部分第7项(管理层讨论和分析)中的“流动性和资本资源”和“非公认会计准则财务措施”。有关新冠肺炎相关业务风险的讨论，请参见第一部分，第1A项，风险因素。
于2022年2月，本公司完成收购Buenaventura于Yanacocha的43.65%非控股权益(“Yanacocha交易”)，并出售其于Minera La Zanja S.R.L.(“La Zanja”)的46.94%所有权权益。有关详细信息，请参阅合并财务报表附注1。
2019年4月18日(“收购日”)，纽蒙特公司完成了对安大略省公司Goldcorp，Inc.(“Goldcorp”)的业务收购。该公司以主要股票交易(“纽蒙特黄金公司交易”)收购了Goldcorp的所有已发行普通股，总现金和非现金对价为9456美元。以下对财务状况和经营结果的讨论和分析中包括的财务信息包括自2019年4月18日以来在纽蒙特黄金公司交易中获得的经营结果。详情见合并财务报表附注3。
于2019年3月10日，本公司与巴里克黄金公司(“巴里克”)订立成立合资公司的执行协议(“内华达合营协议”)。2019年7月1日(“生效日期”)，纽蒙特公司和巴里克公司完成了内华达州合资公司协议，成立了内华达金矿有限责任公司(“NGM”)。截至生效日期，公司贡献了其Carlin、Phoenix、Twin Creek和Long Canyon矿(“现有的内华达州采矿业务”)，巴里克贡献了其内华达州的某些采矿业务和资产。纽蒙特公司和巴里克公司在合资企业中的经济权益分别相当于38.5%和61.5%。巴里克是NGM的运营者，负有全面的管理责任，并接受NGM管理委员会的监督和指导。本公司采用比例合并法核算其在NGM的权益，从而确认其在NGM的资产、负债和运营中的按比例份额。详情见合并财务报表附注1。
有关资产出售影响以下业绩可比性的信息，请参阅综合财务报表附注10。
综合财务结果
我们的详细信息纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损)具体内容如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | |
| 2021 | | 2020 | | |
| 纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损) | $ | 1,109 | | | $ | 2,666 | | | $ | (1,557) | | | |
| 每股普通股可归因于纽蒙特公司股东的持续经营净收益(亏损)，稀释后 | $ | 1.39 | | | $ | 3.31 | | | $ | (1.92) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | |
| 2020 | | 2019 | | |
| 纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损) | $ | 2,666 | | | $ | 2,877 | | | $ | (211) | | | |
| 每股普通股可归因于纽蒙特公司股东的持续经营净收益(亏损)，稀释后 | $ | 3.31 | | | $ | 3.91 | | | $ | (0.60) | | | |
这一数字的下降纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损)在截至2021年12月31日的一年中，与2020年同期相比，主要原因是填海和修复调整产生的费用，主要与亚纳科查不再生产的部分现场运营有关，没有预期的实质性未来经济价值，持有待售资产的损失关于Conga MILL资产，较低出售资产和投资的收益，以及较高的所得税支出，部分被较高的已实现金属价格和较高的销售量以及较低的收入所抵消护理和保养由于某些业务被置于护理和维护之中，或者在2020年因应新冠肺炎大流行而经历业务减少。有关更多信息，请分别参阅合并财务报表附注6、8、10、12和7。
我们的详细信息销售额如下所述。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注5。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | 百分比
变化 |
| 2021 | | 2020 | | |
| 黄金 | $ | 10,543 | | | $ | 10,350 | | | $ | 193 | | | 2 | % |
| 铜 | 295 | | | 155 | | | 140 | | | 90 | |
| 白银 | 651 | | | 510 | | | 141 | | | 28 | |
| 铅 | 172 | | | 134 | | | 38 | | | 28 | |
| 锌 | 561 | | | 348 | | | 213 | | | 61 | |
| $ | 12,222 | | | $ | 11,497 | | | $ | 725 | | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | 百分比
变化 |
| 2020 | | 2019 | | |
| 黄金 | $ | 10,350 | | | $ | 9,049 | | | $ | 1,301 | | | 14 | % |
| 铜 | 155 | | | 210 | | | (55) | | | (26) | |
| 白银 | 510 | | | 253 | | | 257 | | | 102 | |
| 铅 | 134 | | | 85 | | | 49 | | | 58 | |
| 锌 | 348 | | | 143 | | | 205 | | | 143 | |
| $ | 11,497 | | | $ | 9,740 | | | $ | 1,757 | | | 18 | % |
以下分析总结了截至2021年12月31日的年度合并销售额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 黄金 | | 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 |
| (盎司) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 合并销售： | | | | | | | | | |
| 扣除临时定价和流量影响前的毛收入 | $ | 10,581 | | | $ | 292 | | | $ | 641 | | | $ | 173 | | | $ | 593 | |
| 暂定价格按市值计价 | 9 | | | 10 | | | (12) | | | 4 | | | 21 | |
| 银流摊销 | — | | | — | | | 79 | | | — | | | — | |
| 临时定价和流影响后的毛收入 | 10,590 | | | 302 | | | 708 | | | 177 | | | 614 | |
| 处理和炼油费用 | (47) | | | (7) | | | (57) | | | (5) | | | (53) | |
| 网络 | $ | 10,543 | | | $ | 295 | | | $ | 651 | | | $ | 172 | | | $ | 561 | |
| 合并盎司(千)/磅(百万)已售出 | 5,897 | | | 69 | | | 32,237 | | | 173 | | | 433 | |
平均实现价格(每盎司/磅)：(1) | | | | | | | | | |
| 扣除临时定价和流量影响前的毛收入 | $ | 1,794 | | | $ | 4.24 | | | $ | 19.92 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.37 | |
| 暂定价格按市值计价 | 2 | | | 0.15 | | | (0.40) | | | 0.02 | | | 0.05 | |
| 银流摊销 | — | | | — | | | 2.44 | | | — | | | — | |
| 临时定价和流影响后的毛收入 | 1,796 | | | 4.39 | | | 21.96 | | | 1.02 | | | 1.42 | |
| 处理和炼油费用 | (8) | | | (0.10) | | | (1.77) | | | (0.02) | | | (0.12) | |
| 网络 | $ | 1,788 | | | $ | 4.29 | | | $ | 20.19 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.30 | |
___________________________
(1)由于四舍五入，每盎司/磅的度量可能不会重新计算。
以下分析总结了截至2020年12月31日的年度合并销售额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 黄金 | | 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 |
| (盎司) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 合并销售： | | | | | | | | | |
| 扣除临时定价和流量影响前的毛收入 | $ | 10,365 | | | $ | 160 | | | $ | 468 | | | $ | 155 | | | $ | 419 | |
| 暂定价格按市值计价 | 54 | | | 1 | | | 21 | | | (2) | | | 6 | |
| 银流摊销 | — | | | — | | | 67 | | | — | | | — | |
| 临时定价和流影响后的毛收入 | 10,419 | | | 161 | | | 556 | | | 153 | | | 425 | |
| 处理和炼油费用 | (69) | | | (6) | | | (46) | | | (19) | | | (77) | |
| 网络 | $ | 10,350 | | | $ | 155 | | | $ | 510 | | | $ | 134 | | | $ | 348 | |
| 合并盎司(千)/磅(百万)已售出 | 5,831 | | | 56 | | | 28,596 | | | 185 | | | 407 | |
平均实现价格(每盎司/磅)：(1) | | | | | | | | | |
| 扣除临时定价和流量影响前的毛收入 | $ | 1,778 | | | $ | 2.88 | | | $ | 16.37 | | | $ | 0.84 | | | $ | 1.03 | |
| 暂定价格按市值计价 | 9 | | | 0.01 | | | 0.74 | | | (0.01) | | | 0.01 | |
| 银流摊销 | — | | | — | | | 2.34 | | | — | | | — | |
| 临时定价和流影响后的毛收入 | 1,787 | | | 2.89 | | | 19.45 | | | 0.83 | | | 1.04 | |
| 处理和炼油费用 | (12) | | | (0.11) | | | (1.59) | | | (0.11) | | | (0.18) | |
| 网络 | $ | 1,775 | | | $ | 2.78 | | | $ | 17.86 | | | $ | 0.72 | | | $ | 0.86 | |
____________________________
(1)由于四舍五入，每盎司/磅的度量可能不会重新计算。
以下分析总结了截至2019年12月31日的年度合并销售额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| 黄金 | | 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 | | | | | | |
| (盎司) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) | | | | | | |
| 合并销售： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除临时定价和流量影响前的毛收入 | $ | 9,063 | | | $ | 220 | | | $ | 218 | | | $ | 97 | | | $ | 187 | | | | | | | |
| 暂定价格按市值计价 | 15 | | | (1) | | | 7 | | | 1 | | | — | | | | | | | |
| 银流摊销 | — | | | — | | | 37 | | | — | | | — | | | | | | | |
| 临时定价和流影响后的毛收入 | 9,078 | | | 219 | | | 262 | | | 98 | | | 187 | | | | | | | |
| 处理和炼油费用 | (29) | | | (9) | | | (9) | | | (13) | | | (44) | | | | | | | |
| 网络 | $ | 9,049 | | | $ | 210 | | | $ | 253 | | | $ | 85 | | | $ | 143 | | | | | | | |
| 合并盎司(千)/磅(百万)已售出 | 6,465 | | 80 | | 15,987 | | 108 | | 179 | | | | | | |
平均实现价格(每盎司/磅)：(1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除临时定价和流量影响前的毛收入 | $ | 1,402 | | | $ | 2.76 | | | $ | 13.57 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.05 | | | | | | | |
| 暂定价格按市值计价 | 2 | | | (0.01) | | | 0.45 | | | 0.01 | | | — | | | | | | | |
| 银流摊销 | — | | | — | | | 2.31 | | | — | | | — | | | | | | | |
| 临时定价和流影响后的毛收入 | 1,404 | | | 2.75 | | | 16.33 | | | 0.91 | | | 1.05 | | | | | | | |
| 处理和炼油费用 | (5) | | | (0.12) | | | (0.54) | | | (0.12) | | | (0.25) | | | | | | | |
| 网络 | $ | 1,399 | | | $ | 2.63 | | | $ | 15.79 | | | $ | 0.79 | | | $ | 0.80 | | | | | | | |
____________________________
(1)由于四舍五入，每盎司/磅的度量可能不会重新计算。
合并销售额的变化是由于：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 vs. 2020 |
| 黄金 | | 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 |
| (盎司) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 合并盎司/磅销售量增加(减少) | $ | 117 | | | $ | 32 | | | $ | 71 | | | $ | (9) | | | $ | 27 | |
| 平均实现价格上升(下降) | 54 | | | 109 | | | 81 | | | 33 | | | 162 | |
| 降低(增加)处理和炼油费用 | 22 | | | (1) | | | (11) | | | 14 | | | 24 | |
| $ | 193 | | | $ | 140 | | | $ | 141 | | | $ | 38 | | | $ | 213 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 vs. 2019 |
| 黄金 | | 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 |
| (盎司) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 合并盎司/磅销售量增加(减少) | $ | (890) | | | $ | (67) | | | $ | 205 | | | $ | 70 | | | $ | 239 | |
| 平均实现价格上升(下降) | 2,231 | | | 9 | | | 89 | | | (15) | | | (1) | |
| 降低(增加)处理和炼油费用 | (40) | | | 3 | | | (37) | | | (6) | | | (33) | |
| $ | 1,301 | | | $ | (55) | | | $ | 257 | | | $ | 49 | | | $ | 205 | |
与2020年同期相比，截至2021年12月31日的年度黄金销售量增加，这主要是由于2020年期间某些业务被置于护理和维护中或因应新冠肺炎大流行而减少运营，以及整体平均已实现黄金价格上升，但这一增长被以下因素部分抵消：(I)由于钢厂停产，亚纳科查的钢厂产量下降；(Ii)由于机械故障导致金矿厂产量下降，导致GoldStrike钢厂从2021年5月起部分关闭。和(Iii)较低的磨矿回收率和较低的矿石品位在CC&V磨矿。
截至2021年12月31日止年度铜销售量较2020年同期增加，主要是由于已实现平均铜价及博丁顿较高的矿石品位及较高的磨矿回收率所致，但部分被较低的磨矿产量所抵销。
与2020年同期相比，截至2021年12月31日的一年中白银销售额出现增长，主要原因是由于新冠肺炎疫情，培尼亚斯基托在2020年的一段时间内被置于护理和维护之中，导致当期实现的白银平均价格和售出的盎司增加。
与2020年同期相比，在截至2021年12月31日的一年中，铅销售额的增长主要是由于实现的平均铅价格上升，但部分被培尼亚斯基托售出的英镑减少所抵消。
截至2021年12月31日的一年中，锌销量与2020年同期相比有所增长，主要原因是已实现锌的平均价格上涨，以及由于新冠肺炎大流行，培尼亚斯基托在2020年的一段时间内被置于护理和维护之中，导致当期销量增加。
有关数量变化的进一步讨论，请参阅下面的整合运营结果。
我们的详细信息适用于销售的成本如下所述。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注4。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | 百分比
变化 |
| 2021 | | 2020 | | |
| 黄金 | $ | 4,628 | | | $ | 4,408 | | | $ | 220 | | | 5 | % |
| 铜 | 143 | | | 107 | | | 36 | | | 34 | |
| 白银 | 332 | | | 201 | | | 131 | | | 65 | |
| 铅 | 76 | | | 77 | | | (1) | | | (1) | |
| 锌 | 256 | | | 221 | | | 35 | | | 16 | |
| $ | 5,435 | | | $ | 5,014 | | | $ | 421 | | | 8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | 百分比
变化 |
| 2020 | | 2019 | | |
| 黄金 | $ | 4,408 | | | $ | 4,663 | | | $ | (255) | | | (5) | % |
| 铜 | 107 | | | 145 | | | (38) | | | (26) | |
| 白银 | 201 | | | 181 | | | 20 | | | 11 | |
| 铅 | 77 | | | 77 | | | — | | | — | |
| 锌 | 221 | | | 129 | | | 92 | | | 71 | |
| $ | 5,014 | | | $ | 5,195 | | | $ | (181) | | | (3) | % |
增加适用于销售的成本在截至2021年12月31日的一年中，与2020年同期相比，黄金价格上涨的主要原因是，由于2020年期间某些业务被投入护理和维护或因应新冠肺炎疫情而减少运营，本年度的黄金销量增加，以及为弥补劳动力短缺而增加的合同劳动力，部分抵消了这一增长被亚纳科查副产品信用增加和销售量下降、NGM销售量下降以及2020年第一季度红湖销售所抵消。
增加适用于销售的成本在截至2021年12月31日的一年中，与2020年同期相比，铜的价格下降主要是由于不利的澳元外币汇率、更高的运营成本、更高的联产品成本对铜的分摊、更高的特许权使用费以及在博丁顿售出的英镑更高。
中国经济的增长适用于销售的成本在截至2021年12月31日的一年中，与2020年同期相比，银和锌的价格上涨，主要是因为由于新冠肺炎大流行，培尼亚斯基托在2020年的一段时间内被置于护理和维护之中，因此本年度的销量分别增加了盎司和英镑。
适用于销售的成本与2020年同期相比，在截至2021年12月31日的年度内，铅的需求保持不变。
有关操作变化的讨论，请参阅下面的合并操作结果。
我们的详细信息折旧及摊销如下所述。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注4。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | 百分比
变化 |
| 2021 | | 2020 | | |
| 黄金 | $ | 1,935 | | | $ | 1,942 | | | $ | (7) | | | — | % |
| 铜 | 23 | | | 19 | | | 4 | | | 21 | |
| 白银 | 169 | | | 117 | | | 52 | | | 44 | |
| 铅 | 39 | | | 45 | | | (6) | | | (13) | |
| 锌 | 112 | | | 121 | | | (9) | | | (7) | |
| 其他 | 45 | | | 56 | | | (11) | | | (20) | |
| $ | 2,323 | | | $ | 2,300 | | | $ | 23 | | | 1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加
(减少) | | 百分比
变化 |
| 2020 | | 2019 | | |
| 黄金 | $ | 1,942 | | | $ | 1,723 | | | $ | 219 | | | 13 | % |
| 铜 | 19 | | | 31 | | | (12) | | | (39) | |
| 白银 | 117 | | | 66 | | | 51 | | | 77 | |
| 铅 | 45 | | | 29 | | | 16 | | | 55 | |
| 锌 | 121 | | | 55 | | | 66 | | | 120 | |
| 其他 | 56 | | | 56 | | | — | | | — | |
| $ | 2,300 | | | $ | 1,960 | | | $ | 340 | | | 17 | % |
这一数字的下降折旧及摊销截至2021年12月31日止年度，与2020年同期相比，黄金价格下跌的主要原因是长峡谷的黄金开采量较低，且NGM的浸出板库存增加；CC&V公司的浸出板产量降低，磨矿回收率降低，矿石品位降低；但因2020年期间某些业务投入维护和维护或因应新冠肺炎疫情而减少运营，导致产量增加，上述因素部分抵消了上述影响。
增加折旧及摊销截至2021年12月31日止年度的铜，与2020年同期相比，主要是由于销售量增加以及铜的联产成本分摊增加，但博丁顿较长的储备寿命部分抵消了这一影响。
增加折旧及摊销在截至2021年12月31日的一年中，与2020年同期相比，白银价格上涨的主要原因是，由于新冠肺炎疫情，培尼亚斯基托在2020年的一段时间内被置于护理和维护之中，导致本年度白银销量增加。
年的降幅折旧及摊销在截至2021年12月31日的一年中，与2020年同期相比，铅和锌的价格下降，主要是因为铅和锌的联产品成本分配较低，销售的铅磅减少，但部分被本年度销售的锌磅增加所抵消，因为由于新冠肺炎大流行，培尼亚斯基托在2020年的一段时间内被置于护理和维护之中。
有关操作变化的讨论，请参阅下面的合并操作结果。
探索2021年、2020年和2019年的支出分别为209美元、187美元和265美元。探索与2020年相比，2021年的支出有所增加，这主要是由于澳大利亚、北美和南美的勘探活动增加，部分抵消了由于钻机可用性降低而导致NGM的勘探活动减少的影响。
先进的项目、研究和开发费用包括开发项目管理费用、可行性研究和其他不符合资本化条件的项目费用。先进的项目、研究和开发2021年、2020年和2019年的支出分别为154美元、122美元和150美元。先进的项目、研究和开发与2020年相比，2021年的支出有所增加，主要是因为与全部潜在计划相关的支出增加。
一般事务和行政事务2021年、2020年和2019年的支出分别为259美元、269美元和313美元。一般事务和行政事务费用 2021年与2020年相比有所下降，这主要是由于纽蒙特黄金公司交易的整合活动和其他降低成本的努力的进展。一般事务和行政事务费用占总费用的百分比销售额 was 2.1%, 2.3% and 3.2% for 2021, 2020 and 2019 respectively.
利息支出，净额2021年、2020年和2019年分别为274美元、308美元和301美元。每年的资本化利息总额分别为38美元、24美元和26美元。利息支出，净额2021年较2020年减少，主要是由于提前赎回2021年优先债券以及2022年和2023年优先债券的债务招标导致利率下降。
所得税和采矿税费用(福利)2021年、2020年和2019年分别为1098美元、704美元和832美元。实际税率受多种因素影响，报告期内我们所得税支出的可比性将主要受以下因素的影响：(I)所得税前收入的变化；(Ii)收入的地理分布；(Iii)税法变化的影响；(Iv)税收资产的估值免税额；(V)消耗百分比；(Vi)美元和外币价值的波动；以及(Vii)特定交易和评估的影响。因此，实际税率每年都会波动，有时会有很大的波动。这一趋势预计将在未来一段时间内持续下去。有关所得税的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注12。
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| 年终 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 收入 (亏损)(1) | | 有效
税率 | | 所得税
(利益)
规定 | | 联邦和州现金税(退税) | | 采矿现金税/(退税) | | 收入 (亏损)(1) | | 有效
税率 | | 所得税
(利益)
规定 | | 联邦和州现金税(退税) | | 采矿现金税/(退税) |
| 内华达州 | $ | 811 | | | 18 | % | | $ | 150 | | (2) | $ | — | | | $ | 85 | | | $ | 704 | | | 17 | % | | $ | 118 | | (2) | $ | — | | | $ | 37 | |
| 抄送(&V) | 61 | | | 5 | | | 3 | | (3) | — | | | — | | | 125 | | | 10 | | | 13 | | (3) | — | | | — | |
| 公司和其他 | (625) | | | 14 | | | (87) | | (4) | 8 | | | — | | | (198) | | | 85 | | | (168) | | (4) | (152) | | | — | |
| 美国总数 | 247 | | | 27 | | | 66 | | | 8 | | | 85 | | | 631 | | | (6) | | | (37) | | | (152) | | | 37 | |
| 澳大利亚 | 1,093 | | | 34 | | | 371 | | (5) | 268 | | | 102 | | | 1,368 | | | 25 | | | 339 | | (5) | 93 | | | 77 | |
| 加纳 | 513 | | | 37 | | | 191 | | (6) | 183 | | | — | | | 529 | | | 37 | | | 195 | | (6) | 196 | | | — | |
| 苏里南 | 301 | | | 28 | | | 84 | | (7) | 79 | | | — | | | 339 | | | 27 | | | 91 | | (7) | 39 | | | — | |
| 秘鲁 | (2,121) | | | (5) | | | 106 | | (8) | 148 | | (8) | 10 | | | (195) | | | (40) | | | 78 | | (8) | 51 | | | 6 | |
| 加拿大 | 101 | | | (22) | | | (22) | | (9) | 8 | | | 42 | | | (40) | | | 140 | | | (56) | | (9) | 9 | | | (6) | |
| 墨西哥 | 951 | | | 30 | | | 284 | | (10) | 518 | | (10) | 83 | | | 532 | | | 27 | | | 143 | | (10) | 40 | | | 10 | |
| 阿根廷 | (14) | | | (71) | | | 10 | | (11) | — | | | — | | | (47) | | | 134 | | | (63) | | (11) | — | | | — | |
| 其他外国 | 37 | | | 22 | | | 8 | | | — | | | — | | | 26 | | | 54 | | | 14 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整合 | $ | 1,108 | | | 99 | % | (12) | $ | 1,098 | | | $ | 1,212 | | | $ | 322 | | | $ | 3,143 | | | 22 | % | (12) | $ | 704 | | | $ | 276 | | | $ | 124 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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____________________________
(1)表示扣除所得税和附属公司股权前按地理位置划分的持续运营的收入(亏损)。由于附注4所述的原因，这些金额将与分部信息不符。
(2)包括扣除百分比损耗(62美元和63美元)和矿业税(分别扣除40美元和31美元的相关联邦福利)。内华达州包括该公司在NGM公司38.5%的权益。
(3)包括分别扣除百分比损耗$(9)和$(14)。
(4)包括分别为128美元和86美元的估值津贴，2美元和2美元的不确定税收头寸准备金调整，以及152美元和-美元的资本损失到期。
(5)包括出售Kalgoorlie确认的收益和相关税收资本损失--和(353)美元，扣除相关联邦福利后的矿业税净额65美元和73美元，估值津贴(16)和205美元，以及受外币波动影响的税收影响分别为(1)美元和5美元。
(6)包括分别为12美元和16美元的不确定税收头寸准备金调整。
(7)包括1美元和1美元的估值津贴，以及1美元和-美元的不确定税收头寸准备金调整。
(8)包括矿业税，扣除8美元和3美元的相关联邦福利，636美元和81美元的估值津贴，不确定的税收头寸准备金调整(2美元和1美元)，受外币波动影响的税收影响21美元和22美元，以及与上年税务纠纷相关的费用分别为(1)美元和(7)美元。亚纳科查税务纠纷的税费分别为55美元和29美元。联邦和州政府支付的现金税款包括为亚纳科查税务纠纷支付的8万美元。
(9)包括采矿税净额14美元和11美元，估值津贴分别为62美元和9美元，不确定税收头寸准备金调整分别为-美元和51美元，以及受外币波动影响的税收影响分别为2美元和(1)美元。
(10)包括矿业税净额47美元和33美元的相关联邦福利，估值津贴17美元和12美元，不确定的税收头寸准备金调整31美元和15美元，以及受外币波动影响的税收影响分别为44美元和58美元。联邦和州的现金税款包括向墨西哥税务局支付76美元的和解款项。
(11)包括受外币波动影响的税收影响分别为3美元和65美元，以及立法税率变化的影响分别为11美元和10美元。
(12)综合实际所得税率是我们所在司法管辖区综合实际税率的函数。司法收入的相对比例的变化可能会导致我们的综合有效所得税税率的波动。
最近颁布了一项立法。2020年第三季度，内华达州立法机构通过了三项决议，提议修改内华达州宪法，修改有关矿业税净收益的条款。2021年第二季度，内华达州立法机构对黄金和白银销售收入颁布了一项新的消费税，因此将不会对矿业税的净收益进行修改。有关更多信息，请参阅内华达州运营结果。
2021年第四季度，墨西哥批准了被称为2022年税制改革法案的立法。这项立法赋予税务机关(Servicio de Administration三叉戟或SAT)额外的权力，以强制纳税人遵守规定，包括更大的监督和审查权，更高的报告要求，以及对违反税法的更严厉的惩罚。税制改革将于2022年1月1日生效，包括额外的转让定价规则、稀缺资本化规则、与融资相关的条款
交易，以及对某些公司重组交易的限制。这项立法预计不会对公司的运营产生实质性影响。
该公司运营所在的各个司法管辖区的政府通过了立法，以应对新冠肺炎大流行。2021年第二季度，阿根廷法定联邦税率从25%上调至35%，自2021年1月1日起生效。税率变化对递延税金余额的影响已计入税费。
关联公司权益收益(亏损) was $166, $189 and $95 in 2021, 2020 and 2019, respectively. 关联公司权益收益(亏损)2021年与2020年相比有所下降，主要原因是Pueblo Viejo矿的收入为166美元。截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，与Pueblo Viejo矿相关的所得税及折旧及摊销前盈利(“Pueblo Viejo EBITDA”)分别为420美元、434美元及245美元。Pueblo Viejo EBITDA是一项非GAAP财务指标。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。
其他财务报表行项目说明见合并财务报表附注。
合并运营的结果
纽蒙特公司开发了黄金当量盎司(“GEO”)指标，为分析和了解我们与铜、银、铅和锌相关的业务和业绩提供了一个可比的基础。黄金当量盎司的计算方法是用生产的磅或盎司乘以其他金属价格与黄金价格的比率，使用下表中的金属价格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | | 铜 | | 白银 | | 铅 | | 锌 |
| (盎司) | | (英镑) | | (盎司) | | (英镑) | | (英镑) |
| 2021年土力工程处价格 | $ | 1,200 | | | $ | 2.75 | | | $ | 22.00 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.05 | |
| 2020年土力工程处价格 | $ | 1,200 | | | $ | 2.75 | | | $ | 16.00 | | | $ | 0.95 | | | $ | 1.20 | |
| 2019年土力工程处价格 | $ | 1,200 | | | $ | 2.75 | | | $ | 15.00 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.05 | |
我们的煤矿继续在严格的控制下运营，包括提高健康筛查和检测水平，以保护我们的劳动力和我们因新冠肺炎疫情而开展业务的当地社区。我们对商务旅行采取了基于风险的方法，正在为员工提供灵活的远程工作计划，并保持有效的接触者追踪程序和“社交距离”协议。在截至2021年12月31日的一年中，我们产生了87美元的与应对新冠肺炎大流行相关的增量直接成本，包括其他费用，净额由于采取了这些行动和其他行动来保护我们的员工和业务，并支持我们开展业务的当地社区，其中82美元包括在全部维持费用中。在截至2020年12月31日的一年中，我们产生了92美元的与应对新冠肺炎疫情相关的增量直接成本，包括其他费用，净额，所有的都被排除在所有的维持费之外。综合维持成本是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见第一部分第2项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。有关我们应对新冠肺炎疫情的相关费用的更多信息，请参阅合并财务报表附注9。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产的黄金或其他金属 | | 适用于销售的成本(1) | | 折旧及摊销(2) | | 全额维持成本(3)(4) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
| 北美 | 1,598 | | | 1,457 | | | 1,036 | | | $ | 796 | | | $ | 773 | | | $ | 883 | | | $ | 363 | | | $ | 385 | | | $ | 356 | | | $ | 1,016 | | | $ | 1,049 | | | $ | 1,187 | |
| 南美 | 971 | | | 1,017 | | | 1,385 | | | 832 | | | 811 | | | 646 | | | 363 | | | 358 | | | 234 | | | 1,130 | | | 1,100 | | | 814 | |
| 澳大利亚 | 1,181 | | | 1,165 | | | 1,431 | | | 755 | | | 715 | | | 734 | | | 175 | | | 182 | | | 164 | | | 1,002 | | | 964 | | | 908 | |
| 非洲 | 862 | | | 851 | | | 1,065 | | | 799 | | | 713 | | | 597 | | | 307 | | | 311 | | | 295 | | | 1,022 | | | 890 | | | 791 | |
| 内华达州 | 1,272 | | | 1,334 | | | 1,475 | | | 755 | | | 757 | | | 748 | | | 432 | | | 434 | | | 340 | | | 918 | | | 920 | | | 935 | |
总计/加权平均值(5) | 5,884 | | | 5,824 | | | 6,392 | | | $ | 785 | | | $ | 756 | | | $ | 721 | | | $ | 336 | | | $ | 343 | | | $ | 275 | | | $ | 1,062 | | | $ | 1,045 | | | $ | 966 | |
| 归因于纽蒙特 | 5,646 | | | 5,543 | | | 6,004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金当量盎司.其他金属 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
北美(6) | 1,089 | | | 893 | | | 443 | | | $ | 603 | | | $ | 535 | | | $ | 886 | | | $ | 291 | | | $ | 302 | | | $ | 342 | | | $ | 826 | | | $ | 828 | | | $ | 1,339 | |
澳大利亚(7) | 163 | | | 128 | | | 146 | | | 902 | | | 837 | | | 803 | | | 147 | | | 152 | | | 151 | | | 1,112 | | | 1,080 | | | 954 | |
内华达州(8) | — | | | — | | | 35 | | | — | | | — | | | 750 | | | — | | | — | | | 243 | | | — | | | — | | | 894 | |
总计/加权平均值(5) | 1,252 | | | 1,021 | | | 624 | | | $ | 640 | | | $ | 571 | | | $ | 858 | | | $ | 273 | | | $ | 284 | | | $ | 291 | | | $ | 900 | | | $ | 858 | | | $ | 1,222 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
权益法投资的可归属黄金(9) | (千盎司) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普韦布洛·维埃霍(40%) | 325 | | | 362 | | | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________________(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)截至2021年12月31日的年度，折旧及摊销其中包括在澳大利亚的3美元护理和维护费。截至2020年12月31日的年度，折旧及摊销包括北美和南美分别为51美元和37美元的护理和维护费用。
(3)综合维持成本是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。在截至2021年12月31日的一年中，综合维持成本包括8美元的护理和维护成本，记录在护理和保养在澳大利亚。在截至2020年12月31日的一年中，综合维持成本包括92美元和86美元的护理和维护成本，记录在护理和保养分别在北美和南美。
(4)在截至2021年12月31日的一年中，全部维持成本包括与我们应对新冠肺炎大流行相关的增量直接成本，记录在其他费用，净额北美、南美、澳大利亚和非洲的价格分别为23美元、46美元、8美元和5美元。在截至2020年12月31日的一年中，新冠肺炎的增量成本不包括在所有维持成本中。
(5)全额维持成本和折旧及摊销包括其他地区项目的费用。
(6)在截至2021年12月31日的一年里，北美的Peñasquio矿生产了3137.5万盎司的银，1.77亿磅的铅和4.35亿磅的锌。在截至2020年12月31日的一年里，北美的Peñasquio矿生产了27，80.1万盎司的银，1.79亿磅的铅和3.81亿磅的锌。在截至2019年12月31日的一年中，培尼亚斯基托生产了1586万盎司的银、1.08亿磅的铅和1.87亿磅的锌。北美的Peñasquio矿是在2019年第二季度收购的，作为纽蒙特黄金公司交易的一部分。
(7)在截至2021年、2020年和2019年12月31日的一年中，澳大利亚的博丁顿铜矿分别生产了7100万磅、5600万磅和6400万磅铜。
(8)在截至2019年12月31日的一年里，内华达州的菲尼克斯矿生产了1500万磅铜。凤凰城矿被贡献为NGM，从2019年7月1日起生效，届时铜成为副产品。
(9)权益法投资的收入和费用包括在关联公司权益收益(亏损)。有关权益法投资的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注16。
2021年与2020年相比
综合黄金产量增加1%，主要是由于磨矿回收率提高、线路库存减少以及前一年由于持续的新冠肺炎限制而将几个矿山置于维护和维护之下而导致的产能增加。综合黄金当量盎司-其他金属产量增加23%，主要是由于前一年北美的培尼亚斯基托(Peñasquio)受到持续的新冠肺炎限制和更高的钢厂回收率而受到维护和维护，导致产量增加。
适用于销售的成本每盎司综合黄金上涨4%，主要原因是几个矿山的承包商成本上升，北美波丘派恩的黄金盎司销量下降，南美塞罗内格罗的新冠肺炎限制导致直接运营成本上升，以及非洲的Ahafo矿山排序以及电力和柴油成本上升导致不利的条带比率。适用于销售的成本每合并黄金当量盎司-其他金属增加12%，主要是由于前一年对矿山进行维护和维护导致北美Peñasquio的直接运营成本上升。
折旧及摊销每合并黄金盎司下降2%，主要是由于前一年对几个地点进行了维护和维护，导致销售的黄金盎司增加。折旧及摊销按综合黄金当量计算
盎司-其他金属下跌4%，主要是由于黄金当量盎司增加-其他金属销售以及澳大利亚博丁顿的储备寿命延长。
每盎司合并黄金的总维持成本增加了2%，主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本增加以及维持资本成本增加。每合并黄金当量盎司的总维持成本-其他金属增加了5%，主要是由于适用于每黄金当量盎司的销售成本增加-其他金属，部分被较低的处理和精炼成本所抵消。
北美业务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产的黄金或其他金属 | | 适用于销售的成本(1) | | 折旧及摊销(2) | | 全额维持成本(3)(4) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
| 抄送(&V) | 220 | | | 272 | | | 322 | | | $ | 1,080 | | | $ | 911 | | | $ | 911 | | | $ | 298 | | | $ | 295 | | | $ | 299 | | | $ | 1,338 | | | $ | 1,125 | | | $ | 1,071 | |
红湖(5) | — | | | 38 | | | 113 | | | — | | | 1,066 | | | 1,218 | | | — | | | 44 | | | 448 | | | — | | | 1,182 | | | 1,570 | |
| 穆塞尔怀特 | 152 | | | 100 | | | 3 | | | 1,018 | | | 1,206 | | | 2,248 | | | 520 | | | 644 | | | 4,912 | | | 1,335 | | | 1,838 | | | 8,174 | |
| 豪猪 | 287 | | | 319 | | | 223 | | | 940 | | | 765 | | | 786 | | | 319 | | | 341 | | | 281 | | | 1,152 | | | 935 | | | 935 | |
| 埃莱奥诺尔 | 253 | | | 202 | | | 246 | | | 960 | | | 868 | | | 809 | | | 562 | | | 529 | | | 302 | | | 1,256 | | | 1,248 | | | 1,013 | |
| 培尼亚斯基托 | 686 | | | 526 | | | 129 | | | 549 | | | 560 | | | 803 | | | 279 | | | 330 | | | 301 | | | 702 | | | 806 | | | 1,100 | |
总计/加权平均值(6) | 1,598 | | | 1,457 | | | 1,036 | | | $ | 796 | | | $ | 773 | | | $ | 883 | | | $ | 363 | | | $ | 385 | | | $ | 356 | | | $ | 1,016 | | | $ | 1,049 | | | $ | 1,187 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金当量盎司.其他金属 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
培尼亚斯基托(7) | 1,089 | | | 893 | | | 443 | | | $ | 603 | | | $ | 535 | | | 886 | | | $ | 291 | | | $ | 302 | | | $ | 342 | | | $ | 824 | | | $ | 828 | | | $ | 1,339 | |
总计/加权平均值(6) | 1,089 | | | 893 | | | 443 | | | $ | 603 | | | $ | 535 | | | 886 | | | $ | 291 | | | $ | 302 | | | $ | 342 | | | $ | 826 | | | $ | 828 | | | $ | 1,339 | |
____________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)截至2021年12月31日的年度，折旧及摊销不包括北美地区记录的维护和维护费用。截至2020年12月31日的年度，折旧及摊销包括穆塞尔怀特、埃莱奥诺雷和佩尼亚斯基托的护理和维护费分别为7美元、16美元和28美元。
(3)综合维持成本是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。在截至2021年12月31日的一年中，全部维持成本不包括北美记录的护理和维护成本。在截至2020年12月31日的一年中，所有维持费用包括28美元、26美元和38美元的护理和维护费用，记录在护理和保养分别在穆塞尔怀特、埃莱奥诺尔和佩尼亚斯基托。
(4)在截至2021年12月31日的一年中，所有的维持成本包括23美元，这是与我们应对新冠肺炎大流行有关的增量直接成本，记录在其他费用，不包括在截至2020年12月31日的一年中，新冠肺炎增量成本不包括在所有维持成本中。
(5)向演进出售红湖综合体的交易于2020年3月31日完成。有关资产出售的更多信息，请参阅附注10。
(6)全额维持成本和折旧及摊销包括其他地区项目的费用。
(7)在截至2021年12月31日的一年中，培尼亚斯基托生产了3137.5万盎司的银、1.77亿磅的铅和4.35亿磅的锌。在截至2020年12月31日的一年中，培尼亚斯基托生产了27，80.1万盎司的银，1.79亿磅的铅和3.81亿磅的锌。在截至2019年12月31日的一年中，培尼亚斯基托生产了1586万盎司的银、1.08亿磅的铅和1.87亿磅的锌。作为纽蒙特黄金公司交易的一部分，培尼亚斯基托矿是在2019年第二季度收购的。
2021年与2020年相比
CC&V，美国。黄金产量减少19%，主要是由于矿石品位降低、磨矿回收率降低和浸出板回收率降低所致。适用于销售的成本每盎司黄金上涨19%，主要是由于黄金盎司销量下降。折旧及摊销每金盎司增加1%，主要是由于售出的黄金盎司较少，但因矿山寿命较长而折旧率较低，部分抵消了这一增长。每盎司黄金的总维持成本增加了19%，主要是因为适用于每盎司黄金销售的成本上升。
穆塞尔怀特，加拿大。黄金产量增加52%，主要原因是由于新冠肺炎的持续限制和矿石品位的提高，该矿在前一年进行了维护和维护。适用于销售的成本每盎司黄金价格下跌16%，主要是因为黄金盎司销量增加。折旧及摊销每盎司黄金价格下跌19%，主要是由于黄金盎司销量上升。每盎司黄金的总维持成本下降了27%，这主要是由于前一年每盎司黄金的销售成本以及护理和维护成本降低所致。
豪猪，加拿大。黄金产量下降10%，主要原因是磨矿产量下降和矿石品位降低。适用于销售的成本每盎司黄金上涨23%，主要原因是承包商成本上升和黄金盎司销量下降。折旧及摊销每盎司黄金价格下跌6%，主要原因是矿山寿命延长。每盎司黄金的总维持成本增加了23%，这主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本增加以及维持资本支出增加。
加拿大埃莱奥诺尔。黄金产量增加25%，主要是由于上一年度，由于新冠肺炎的持续限制和矿石品位的提高，矿山被置于维护和维护之下，导致产量增加。适用于销售的成本每盎司黄金上涨11%，主要是由于为弥补劳动力短缺而增加的合同工，但部分被销售的更高的黄金盎司所抵消。折旧及摊销每金盎司增加6%，主要是由于较低矿山物料搬运系统投产，但部分被售出的较高金盎司所抵销。每盎司黄金的总维持成本增加了1%，主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本增加和维持资本支出增加，但被上一年的护理和维护成本部分抵消。
佩纳斯基托，墨西哥。黄金产量增加了30%，黄金当量盎司-其他金属产量增加了22%，这主要是由于矿山在前一年由于持续的新冠肺炎限制而被置于维护和维护之下而导致产量增加所致。适用于销售的成本每盎司黄金下跌2%，主要是由于黄金盎司销量上升。适用于销售的成本每金当量盎司-其他金属增加13%，主要是由于前一年矿场处于维护和维护状态，直接运营成本上升，但部分被更高的金当量盎司-其他金属销售所抵消。折旧及摊销每金盎司下跌15%，主要是由于售出的黄金盎司增加，但被上一年矿山进行维护和维护的影响部分抵消。折旧及摊销每金当量盎司-其他金属下降4%，主要是由于黄金当量增加-售出的其他金属，部分被前一年对场地进行维护和维护所抵消。每盎司黄金的总维持成本下降了13%，这主要是由于前一年每盎司黄金的销售成本以及护理和维护成本降低所致。每金当量盎司的整体维持成本-其他金属与上年持平，适用于每金当量盎司销售的较高成本被较低的处理和精炼成本以及较低的维持资本支出所抵消。
南美业务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产的黄金或其他金属 | | 适用于销售的成本(1) | | 折旧及摊销(2) | | 全额维持成本(3)(4) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至十二月三十一日止的年度， | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
| 亚纳科查 | 264 | | | 340 | | | 527 | | | $ | 885 | | | $ | 1,019 | | | $ | 756 | | | $ | 421 | | | $ | 362 | | | $ | 213 | | | $ | 1,355 | | | $ | 1,414 | | | $ | 959 | |
| 梅里安 | 437 | | | 461 | | | 524 | | | 751 | | | 705 | | | 565 | | | 225 | | | 219 | | | 177 | | | 895 | | | 813 | | | 689 | |
| 塞罗·黑人 | 270 | | | 216 | | | 334 | | | 912 | | | 718 | | | 603 | | | 513 | | | 606 | | | 317 | | | 1,247 | | | 1,147 | | | 753 | |
总计/加权平均值(5) | 971 | | | 1,017 | | | 1,385 | | | $ | 832 | | | $ | 811 | | | $ | 646 | | | $ | 363 | | | $ | 358 | | | $ | 234 | | | $ | 1,130 | | | $ | 1,100 | | | $ | 814 | |
| 亚纳科查(48.65%) | (129) | | | (166) | | | (257) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梅里安(25.00%) | (109) | | | (115) | | | (131) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归因于纽蒙特 | 733 | | | 736 | | | 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
权益法投资的可归属黄金(6) | (千盎司) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普韦布洛·维埃霍(40%) | 325 | | | 362 | | | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
___________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)截至2021年12月31日的年度，折旧及摊销不包括在南美记录的维护和维护费用。截至2020年12月31日的年度，折旧及摊销包括亚纳科查和塞罗内格罗的护理和维护费分别为7美元和30美元。
(3)综合维持成本是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。在截至2021年12月31日的一年中，全部维持成本不包括在南美记录的护理和维护成本。在截至2020年12月31日的一年中，综合维持费用包括27美元、56美元和3美元的护理和维护费用，记录在护理和保养分别在亚纳科查、塞罗·尼格罗和其他南美。
(4)在截至2021年12月31日的一年中，所有的维持成本包括46美元，这是与我们应对新冠肺炎大流行有关的增量直接成本，记录在其他费用，不包括在截至2020年12月31日的一年中，新冠肺炎增量成本不包括在所有维持成本中。
(5)全额维持成本和折旧及摊销包括其他地区项目的费用。
(6)权益法投资的收入和费用包括在关联公司权益收益(亏损)。有关权益法投资的进一步讨论，请参阅我们的合并财务报表附注16。
2021年与2020年相比
秘鲁亚纳科查。黄金产量下降22%，主要原因是磨机产能下降，部分抵消了因浸出回收率提高而导致的浸出垫产量增加所抵消的影响。适用于销售的成本每盎司黄金价格下跌13%，主要是由于之前因新冠肺炎而推迟的白银发货时间导致副产品信贷增加所致。折旧及摊销每金盎司增加16%，主要是由于售出的黄金盎司减少以及La Quinua的剩余资产报废成本摊销，因为该浸出垫的生产已于年内完成。每盎司黄金的总维持成本下降了4%，这主要是因为适用于每盎司黄金销售的成本降低了。
以及较低的持续资本支出，但因较高的填海成本和新冠肺炎成本(上一年未计入全部维持成本)而部分抵消。
苏里南梅里安。黄金产量减少5%，主要是由于矿石品位降低和在线磨矿库存增加，但部分被磨矿产量增加和回收率提高所抵消。适用于销售的成本每盎司黄金价格上涨7%，主要原因是直接运营成本上升。折旧及摊销每盎司黄金上涨3%，主要是由于年内资产增加和黄金盎司销量下降所致。每盎司黄金的总维持成本增加了10%，这主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本上升、新冠肺炎成本以及更高的持续资本支出。
塞罗·尼格罗，阿根廷。黄金产量增加25%，主要是由于该矿在2020年期间因应新冠肺炎大流行而受到维护和维护，从而提高了磨矿产量，但被较低品位的磨矿部分抵消了这一影响。适用于销售的成本每盎司黄金价格上涨27%，主要原因是新冠肺炎的持续限制导致直接运营成本上升，但部分被更高的黄金盎司销量所抵消。折旧及摊销每盎司黄金下降15%，主要是由于黄金盎司销量增加以及折旧和摊销比率下降。每盎司黄金的总维持成本增加了9%，这主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本上升、维持资本支出和新冠肺炎成本增加，但被上一年的护理和维护成本部分抵消。
多米尼加共和国普韦布洛·维埃霍(Pueblo Viejo)。应占黄金产量减少10%，主要是由于矿石品位降低和回收率降低，但部分被磨矿产量增加所抵消。有关权益法投资的进一步讨论，请参阅我们的合并财务报表附注16。
澳大利亚业务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产的黄金或其他金属 | | 适用于销售的成本(1) | | 折旧及摊销(2) | | 全额维持成本(3)(4) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
| 博丁顿 | 696 | | | 670 | | | 703 | | | $ | 887 | | | $ | 866 | | | $ | 809 | | | $ | 145 | | | $ | 152 | | | $ | 149 | | | $ | 1,083 | | | $ | 1,094 | | | $ | 942 | |
| 田中 | 485 | | | 495 | | | 500 | | | 570 | | | 511 | | | 531 | | | 205 | | | 208 | | | 192 | | | 855 | | | 745 | | | 717 | |
卡尔古利(5) | — | | | — | | | 228 | | | — | | | — | | | 948 | | | — | | | — | | | 116 | | | — | | | — | | | 1,114 | |
总计/加权平均值(6) | 1,181 | | | 1,165 | | | 1,431 | | | $ | 755 | | | $ | 715 | | | $ | 734 | | | $ | 175 | | | $ | 182 | | | $ | 164 | | | $ | 1,002 | | | $ | 964 | | | $ | 908 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金当量盎司.其他金属 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
博丁顿(7) | 163 | | | 128 | | | 146 | | | $ | 902 | | | $ | 837 | | | $ | 803 | | | $ | 147 | | | $ | 152 | | | $ | 151 | | | $ | 1,098 | | | $ | 1,080 | | | $ | 954 | |
总计/加权平均值(6) | 163 | | | 128 | | | 146 | | | $ | 902 | | | $ | 837 | | | $ | 803 | | | $ | 147 | | | $ | 152 | | | $ | 151 | | | $ | 1,112 | | | $ | 1,080 | | | $ | 954 | |
____________________________(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，折旧及摊销包括Tanami的护理和维护费分别为3美元和-美元。
(3)综合维持成本是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，全部维持费用分别包括8美元和-美元，记录在#年的护理和维护费用中。护理和保养在田中。
(4)在截至2021年12月31日的一年中，全部维持成本包括与我们应对新冠肺炎大流行有关的8美元增量直接成本，记录在其他费用，净额。在截至2020年12月31日的一年中，新冠肺炎的增量成本不包括在所有维持成本中。
(5)我们在Kalgoorlie的50%权益的出售于2020年1月2日完成。有关资产出售的更多信息，请参阅附注10。
(6)全额维持成本和折旧及摊销包括其他地区项目的费用。
(7)在截至2021年、2020年和2019年12月31日的几年里，博丁顿分别生产了7100万磅、5600万磅和6400万磅铜。
2021年与2020年相比
澳大利亚博丁顿。黄金产量增加4%，主要是由于矿石品位提高，但部分被较低的回收率和较低的磨矿产量所抵消。金当量盎司-其他金属产量增加27%，主要是由于矿石品位提高和回收率提高，但部分被较低的磨矿产量所抵消。适用于销售的成本每盎司黄金增长2%，主要是由于不利的澳元外币汇率和较高的运营成本，但部分被销售的黄金盎司增加和黄金的联产品成本分摊减少所抵消。适用于销售的成本每金当量盎司-其他金属上涨8%，主要是由于不利的澳元外币汇率、运营成本上升、铜的联产品成本分摊增加以及特许权使用费增加，但部分被更高的金当量盎司-其他金属销售所抵消。折旧及摊销每盎司黄金下跌5%，主要是由于矿山寿命延长、黄金盎司销量增加以及联产产品对黄金的成本分摊减少所致。折旧及摊销每金当量盎司-其他金属下降3%，主要是由于矿山寿命延长和金当量盎司增加-其他金属的销售，部分被铜的联产成本分摊增加所抵消。每盎司黄金的总维持成本下降了1%，主要原因是持续资本支出下降，但部分被较高的维持资本支出所抵消
适用于每盎司黄金销售的成本。每金当量盎司的总维持成本-其他金属增加了2%，主要是由于适用于每金当量盎司的销售成本上升-其他金属，部分被较低的持续资本支出所抵消。
塔纳米，澳大利亚。黄金产量减少2%，主要是由于矿石品位降低、精磨和产量下降所致，因为在2021年7月期间，由于新冠肺炎的限制，该矿被置于维护和维护之下。适用于销售的成本每盎司黄金上涨12%，主要是由于不利的澳元外币汇率和较低的黄金盎司销量，但部分被较低的膏体回填支出所抵消。折旧及摊销每盎司黄金下降1%，主要是由于储备期延长，但被售出的黄金盎司减少和新资产增加部分抵消。每盎司黄金的总维持成本增加了15%，这主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本增加以及维持资本支出增加。
非洲业务
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| 生产的黄金或其他金属 | | 适用于销售的成本(1) | | 折旧及摊销 | | 全额维持成本(2)(3) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至十二月三十一日止的年度， | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
| 阿哈福 | 481 | | | 480 | | | 643 | | | $ | 884 | | | $ | 787 | | | $ | 624 | | | $ | 298 | | | $ | 304 | | | $ | 254 | | | $ | 1,084 | | | $ | 980 | | | $ | 820 | |
| 阿基姆人 | 381 | | | 371 | | | 422 | | | 691 | | | 621 | | | 558 | | | 318 | | | 318 | | | 356 | | | 913 | | | 757 | | | 718 | |
总计/加权平均值(4) | 862 | | | 851 | | | 1,065 | | | $ | 799 | | | $ | 713 | | | $ | 597 | | | $ | 307 | | | $ | 311 | | | $ | 295 | | | $ | 1,022 | | | $ | 890 | | | $ | 791 | |
____________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)综合维持成本是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。
(3)在截至2021年12月31日的一年中，全部维持成本包括与新冠肺炎大流行有关的5美元增量直接成本，记录在其他费用，净额。在截至2020年12月31日的一年中，新冠肺炎的增量成本不包括在所有维持成本中。
(4)全额维持成本和折旧及摊销包括其他地区项目的费用。
2021年与2020年相比
阿哈佛，加纳。黄金产量与上年持平。适用于销售的成本每盎司黄金增加12%，主要是由于矿山排序造成不利的条带比率，以及电力和柴油成本上升，部分被采矿耗材支出减少所抵消。折旧及摊销每盎司黄金下降2%，主要是由于销售的盎司增加。每盎司黄金的总维持成本增加了11%，主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本上升、勘探费用上升和新冠肺炎成本。
加纳阿基姆。黄金产量增加3%，主要是由于磨矿品位增加，但部分被磨矿产量降低、回收率降低和在线库存增加所抵消。适用于销售的成本每盎司黄金增长11%，主要是由于支付的特许权使用费、柴油成本和维护成本增加，但部分被较低的服务成本所抵消。折旧及摊销每盎司黄金价格与上年持平。每盎司黄金的总维持成本增加21%，主要是由于适用于每盎司黄金销售的成本增加、维持资本成本增加以及回收成本增加。
内华达州业务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产的黄金或其他金属 | | 适用于销售的成本(1) | | 折旧及摊销 | | 全额维持成本(2) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
| NGM | 1,272 | | | 1,334 | | | 710 | | | $ | 755 | | | $ | 757 | | | $ | 712 | | | $ | 432 | | | $ | 434 | | | $ | 430 | | | $ | 918 | | | $ | 920 | | | $ | 901 | |
| 卡林 | — | | | — | | | 404 | | | — | | | — | | | 878 | | | — | | | — | | | 261 | | | — | | | — | | | 1,076 | |
| 凤凰城 | — | | | — | | | 96 | | | — | | | — | | | 981 | | | — | | | — | | | 281 | | | — | | | — | | | 1,149 | |
| 双子溪 | — | | | — | | | 169 | | | — | | | — | | | 638 | | | — | | | — | | | 171 | | | — | | | — | | | 800 | |
| 长峡谷 | — | | | — | | | 96 | | | — | | | — | | | 376 | | | — | | | — | | | 377 | | | — | | | — | | | 466 | |
总计/加权平均值(3) | 1,272 | | | 1,334 | | | 1,475 | | | $ | 755 | | | $ | 757 | | | $ | 748 | | | $ | 432 | | | $ | 434 | | | $ | 340 | | | $ | 918 | | | $ | 920 | | | $ | 935 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金当量盎司.其他金属 | (千盎司) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) | | (售出每盎司$) |
凤凰城(4) | — | | | — | | | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 243 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 894 | |
____________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)综合维持成本是一项非公认会计准则的财务衡量标准。见第二部分第7项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。
(3)全额维持成本和折旧及摊销包括其他地区项目的费用。
(4)在截至2019年12月31日的一年里，内华达州的菲尼克斯矿生产了1500万磅铜。凤凰城矿场被贡献给NGM，从2019年7月1日起生效，届时铜成为副产品。
2021年与2020年相比
NGM。NGM的可归属黄金产量下降5%，主要原因是由于GoldStrike磨机和矿石混合的可用性降低、磨机产量降低、磨矿品位降低以及出售位于菲尼克斯的Lone Tree地产，导致Carlin的磨机产量下降。这部分被Cortez较高的矿石品位和较高的浸出板回收率所抵消。适用于销售的成本每盎司黄金，折旧及摊销每盎司黄金和每盎司黄金的全部维持成本与上年持平。
外币汇率
我们的海外业务根据美元金属价格出售他们的黄金、铜、银、铅和锌产品。外币汇率的波动不会对我们的收入产生实质性影响，因为黄金、铜、银、铅和锌在世界各地都是以美元出售的。尽管在伦敦抛售黄金和白银，但我们对欧元或英镑没有敞口。
外币汇率可以增加或减少利润，只要成本是以外币支付的，包括澳元、墨西哥比索、加拿大元、阿根廷比索、秘鲁索尔、苏里南元和加纳雪松。到2021年，大约50%的适用于销售的成本以美元以外的货币支付，如下所示：
| | | | | |
| 年终
2021年12月31日 |
| 澳元 | 17 | % |
| 墨西哥比索 | 13 | % |
| 加元 | 12 | % |
| 阿根廷比索 | 4 | % |
| 秘鲁溶胶 | 3 | % |
| 苏里南元 | 1 | % |
| 加纳雪松 | — | % |
在我们的外国采矿业务中，当地货币对美元的汇率变化加大适用于销售的成本与2020年相比，2021年每盎司上涨4美元，主要是在澳大利亚和加拿大。
我们位于阿根廷的Cerro Nero矿场是一个美元功能货币实体。阿根廷一直被认为是一个恶性通货膨胀的环境，过去三年的累计通货膨胀率超过100%。近年来，阿根廷中央银行颁布了一系列外币管制措施以稳定当地货币，包括要求公司在装运之日起60天内或收到现金后5个工作日内(以先发生者为准)将金属销售所得美元兑换成当地货币，并限制向以外币计价的实体支付款项，例如向母公司和相关公司支付股息或分派，以及向外国受益人支付特许权使用费和其他款项。这些限制直接影响到塞罗·内格罗向公司支付公司间债务本金的能力。我们继续监控外币风险和将现金汇回美国的限制。目前，这些货币管制预计不会对我们的财务报表产生实质性影响。
我们的梅里安矿场位于苏里南国，是一个美元功能货币实体。苏里南在过去三年中经历了严重的通货膨胀，经济高度通货膨胀。2021年，央行采取措施稳定本币，同时政府出台了新的立法，以缩小政府收入和支出之间的差距。增加政府收入的措施主要包括增税；然而，纽蒙特和苏里南共和国有一项取代这些措施的矿产协议。苏里南中央银行最近采取了有控制的浮动汇率制度，导致苏里南元同时贬值。从历史上看，美林的大部分活动都是以美元计价的，因此苏里南美元的贬值对我们的财务报表造成了非实质性的影响。因此，未来苏里南元的贬值预计不会对我们的财务报表产生实质性影响。
流动性与资本资源
流动性概述
我们有一个纪律严明的现金分配战略，保持财务灵活性，以执行我们的资本优先事项，并为我们的股东创造长期价值。与这一战略一致，我们的目标是为发展项目自筹资金，并建立专注于盈利增长的战略合作伙伴关系，同时减少债务，并通过股息和股票回购将现金返还给股东。
新冠肺炎疫情对全球经济产生了实质性影响，其规模和持续时间尚不确定。根据新冠肺炎大流行影响的持续时间和程度，可以对遗址进行护理和维护；
运输业可能出现中断，包括运输生产的金属受到限制；炼油厂或冶炼厂可能暂时关闭；我们的供应链可能中断；或者我们可能导致某些金融资产的信贷相关损失，这可能会对公司的运营业绩、现金流和财务状况产生重大影响。截至2021年12月31日，我们相信我们可用的流动性使我们能够管理新冠肺炎大流行对我们业务的短期影响。
截至2021年12月31日，该公司拥有4992美元的现金和现金等价物其中，345美元可归因于主要与我们的秘鲁和苏里南业务有关的非控股权益。我们的大部分现金和现金等价物投资于各种高流动性的投资，最初的到期日为三个月或更短。管理层认为这些投资是低风险的投资，对我们获得必要的基础现金为我们的运营提供资金的能力几乎没有限制。虽然我们有时会投资一些优质货币市场基金，但这些投资被归类为现金和现金等价物；然而，我们不断监测根据美国证券交易委员会要求对货币市场基金进行重新分类的必要性，以及此类基金的股票资产净值可能低于1美元的可能性。我们相信，我们的流动性和资本资源足以为我们的运营和公司活动提供资金。
At December 31, 2021, $1,421 of 现金和现金等价物该公司在外国子公司持有，主要以美元计价账户持有，其余为外币，可随时兑换成美元。以阿根廷比索计价的现金和现金等价物受到监管限制。有关详细信息，请参阅上面的外币汇率。截至2021年12月31日，某些外国子公司持有1161美元的综合现金和现金等价物(可归因于纽蒙特公司的824美元)，如果汇回这些子公司，可能需要缴纳预扣税。我们预计，在考虑到与任何潜在的预扣税相关的现金成本后，遣返时不会有额外的税收负担。
我们相信我们现有的合并现金和现金等价物在可预见的未来，我们循环信贷安排的可用容量以及持续运营产生的现金将足以满足营运资金需求，为未来的增长提供资金，履行债务，支付股息，完成股票回购计划，并满足其他流动性要求。截至2021年12月31日，我们在循环信贷安排上的借款能力为3,000美元，在循环信贷安排下我们没有未偿还的借款。我们继续遵守公约，到目前为止，我们没有受到任何影响，我们预计新冠肺炎也不会对我们获得这一机制的可用资金的能力产生任何负面影响。
我们的财政状况如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号，
2021 | | 十二月三十一号，
2020 |
| 债务 | $ | 5,652 | | | $ | 6,031 | |
| 租赁和其他融资义务 | 650 | | | 671 | |
| 减去：现金和现金等价物 | (4,992) | | | (5,540) | |
| 净债务 | $ | 1,310 | | | $ | 1,162 | |
| 循环信贷借贷能力 | $ | 3,000 | | | $ | 2,928 | |
总流动资金(1) | $ | 7,992 | | | $ | 8,468 | |
____________________________
(1)总流动资金的计算方式为现金和现金等价物以及我们循环信贷安排的借款能力。
现金流
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额2021年为4,266美元，与截至2020年12月31日的年度相比减少了624美元，这主要是由于纳税增加，但部分被更高的平均实现金属价格所抵消。
持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额2021年为1,868美元，比截至2020年12月31日的年度增加了2,034美元，主要原因是2020年出售Kalgoorlie、Red Lake和Continental Gold的收益，2021年收购GT Gold的收益，以及主要与2021年开发项目相关的资本支出增加(有关公司资本支出的进一步信息，请参见下文)。
非持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额-2021年，现金使用量比截至2020年12月31日的年度减少75美元，这是因为2020年支付了作为柯克兰协议的一部分，收购受Holt特许权使用费义务约束的采矿权和采矿权的选择权。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注1。
融资活动提供(用于)的现金净额2021年为2958美元，比截至2020年12月31日的一年增加了1278美元，主要是由于2021年股息和债务支付的增加。
资本资源
2022年2月，董事会宣布2021年第四季度收益的股息为每股0.55美元，这是根据董事会于2020年建立并批准的股息框架确定的，目的是以更高的金价与股东分享增量自由现金流。该框架将上述增加的可归属自由现金流的40%至60%返还给股东
每盎司1,200美元的金价。这一框架不具约束力，由董事会定期审查和重新评估。宣布及支付未来股息仍由董事会全权酌情决定，并将视乎本公司的财务业绩、现金需求、未来前景及董事会认为相关的其他因素而定。
在……里面 2021年1月，公司宣布，董事会批准了一项新的股票回购计划，在未来18个月内回购至多10亿美元的普通股。2022年2月，董事会授权将该计划延长至2022年12月31日。公司管理层将根据各种因素，包括交易量、市场状况、法律要求、商业状况和其他因素，继续评估公司回购股票的程度和回购的时机。截至2021年12月31日，根据该计划，我们已经执行和结算了总计525美元的普通股回购交易。
资本支出
运营产生的现金用于执行我们的资本优先事项，包括维持和发展我们的全球长期资产组合。例如，董事会于2021年7月批准为非洲的Ahafo North项目提供全额资金。Ahafo North项目的总资本支出预计在750美元到850美元之间，我们预计这笔资金将来自现有的流动性和未来的运营现金流。我们认为维持资本是维持当前产量和执行当前采矿计划所必需的资本支出。用于开发新业务或与现有业务项目相关的资本支出，在这些项目将提高产量或储量的情况下，被视为非持续性资本或开发资本。此外，该公司继续评估战略优先事项和对正在筹备中的项目的资本部署，以确保执行其资本优先事项并提供长期价值。该公司决定重新确定开发项目的优先顺序、出售或放弃开发项目，其中可能包括将采矿特许权返还给东道国政府，这可能导致未来的减值费用。
此外，我们在2020年宣布了减少温室气体排放的气候目标，并计划大幅投资于气候变化倡议，以支持这一目标，这可能是本质上的资本。作为这些举措的一部分，2021年11月，纽蒙特公司宣布与卡特彼勒公司(“CAT”)结成战略联盟，旨在开发和实施一个全面的全电动自主采矿系统，以实现零排放采矿。纽蒙特公司计划向CAT公司提供100美元的初步投资，用于美国科罗拉多州纽蒙特公司的CC&V矿和澳大利亚北领地的Tanami矿的露天和地下采矿基础设施和运输车队的初步自动化和电气化目标。在我们寻求实现这些气候目标的过程中，支持我们气候变化倡议的其他投资预计将包括减排项目和可再生能源机会。关于与气候有关的资本支出的风险，见第一部分，项目1A风险因素。
在截至2021年、2020年和2019年12月31日的几年里，我们拥有增加房地产、工厂和矿山开发详情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 发展项目 | | 持续资本 | | 总计 | | 发展项目 | | 持续资本 | | 总计 | | 发展项目 | | 持续资本 | | 总计 |
| 北美 | $ | 30 | | | $ | 309 | | | $ | 339 | | | $ | 49 | | | $ | 269 | | | $ | 318 | | | $ | 81 | | | $ | 295 | | | $ | 376 | |
| 南美 | 201 | | | 127 | | | 328 | | | 93 | | | 111 | | | 204 | | | 173 | | | 124 | | | 297 | |
| 澳大利亚 | 257 | | | 228 | | | 485 | | | 132 | | | 248 | | | 380 | | | 61 | | | 185 | | | 246 | |
| 非洲 | 154 | | | 125 | | | 279 | | | 44 | | | 103 | | | 147 | | | 123 | | | 123 | | | 246 | |
| 内华达州 | 63 | | | 171 | | | 234 | | | 81 | | | 160 | | | 241 | | | 50 | | | 207 | | | 257 | |
| 公司和其他 | 3 | | | 25 | | | 28 | | | 7 | | | 42 | | | 49 | | | 11 | | | 21 | | | 32 | |
| 权责发生制 | $ | 708 | | | $ | 985 | | | $ | 1,693 | | | $ | 406 | | | $ | 933 | | | $ | 1,339 | | | $ | 499 | | | $ | 955 | | | $ | 1,454 | |
非现金调整减少(增加) | | | | | (40) | | | | | | | (37) | | | | | | | 9 | |
| 收付实现制 | | | | | $ | 1,653 | | | | | | | $ | 1,302 | | | | | | | $ | 1,463 | |
截至2021年12月31日的年度，开发项目包括北美的Pamour；南美的Yanacocha硫化物、Quecher Main和Cerro Nero扩建项目；澳大利亚的Tanami Expansion 2和发电民用升级项目；非洲的Subika Mining Method Change和Ahafo North；以及内华达州的Goldrush Complex和绿松石岭第三竖井。截至2020年12月31日的年度，开发项目包括北美的MusselWhite Material Handling、Pamour和Éléonore下矿物料搬运系统；南美的Quecher Main、Yanacocha硫化物和Emily；澳大利亚的Tanami Expansion 2；非洲的Subika Mining Method Change和Ahafo North；以及内华达州Cortez的Goldrush Complex、绿松石岭第三竖井和Range Front。截至2019年12月31日止年度，开发项目包括北美的Borden、MusselWhite Material Handling和Éléonore下矿物料搬运系统；南美的Quecher Main和Yanacocha硫化物项目；澳大利亚的Tanami Expansion 2项目；非洲的Ahafo North、Subika Underground和Ahafo Mill扩建项目；以及在内华达州的Goldrush Complex和绿松石岭合资企业第三竖井。
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度，持续资本包括：
•北美。资本支出主要用于露天和地下矿山开发、尾矿设施建设、采矿设备和资本化部件采购；
•南美。资本支出主要用于资本化部件采购、采矿设备、储量钻探转换、地下矿山开发、尾矿设施建设和基础设施改善；
•澳大利亚。资本支出主要用于购买自主运输系统的卡车、设备和资本化部件采购、地下矿山开发和尾矿、储水和支持设施；
•非洲。资本支出主要用于地下矿山开发、资本化部件采购、水处理厂建设和尾矿设施扩建；以及
•内华达州。资本支出主要用于露天和地下矿山开发、尾矿设施建设和设备以及资本化部件采购。
2021年、2020年和2019年，分别资本化了156美元、117美元和112美元的钻探和相关成本，并将其计入矿山开发成本。这些资本化成本包括2021年北美18美元，南美38美元，澳大利亚74美元，非洲5美元，内华达州21美元；2020年北美9美元，南美15美元，澳大利亚72美元，非洲4美元，内华达州17美元；2019年北美23美元，南美20美元，澳大利亚51美元，非洲11美元，内华达州7美元。
2021年、2020年和2019年，剥离前成本分别为-美元、-美元和43美元，并计入矿山开发成本。剥离前的成本包括2019年在南美亚纳科查和内华达州南阿图罗的Quecher主要项目。
有关更多详细信息，请参阅上面对全球项目管道的讨论。请参阅我们的合并财务报表附注4和第二部分第7项“管理层讨论和分析”中的“非公认会计准则财务措施”，以了解更多信息。
债务
根据市场情况和战略考虑，我们可能会选择在资本市场为债务进行再融资。
债务和公司循环信贷安排。在2020年3月，我们完成了1,000美元的2.25%2030年优先债券的公开发行，产生了985美元的净收益，这些净收益与现有的现金和现金等价物，回购我们3.50%2022年优先债券和3.70%2023年优先债券的一部分。
2021年3月，本公司签订了一项协议，修订日期为2019年4月4日的现有3,000美元循环信贷协议的某些条款。作为循环信贷协议修订条款的一部分，利率包括基于公司某些ESG分数的保证金调整。ESG分数的最大调整幅度为正负0.05%，预计不会对利息支出，扣除资本化利息后的净额.
于2021年4月，我们悉数赎回了2021年6月到期的未偿还3.625厘优先债券(“2021年债券”)，赎回价格为557美元。
2021年12月，我们完成了总计1,000美元的2.60%2032年优先债券的公开发行，净收益为992美元。这些债券的票面利率与纽蒙特公司相对于ESG关于2030年减排目标的关键承诺以及女性在高级领导职位目标中的代表性的表现挂钩。未能实现ESG目标导致的最大调整将是从2031年开始将声明的息票增加0.60%，预计这不会对扣除资本化利息后的利息支出。所得款项用于回购我们3.70%2023年优先债券的一部分，赎回价格为246美元。
2021年12月，该公司还以496美元的赎回价格全额赎回了所有未偿还的2022年优先债券。
于2022年1月，我们悉数赎回所有于2023年3月到期的3.70%未偿还Goldcorp高级票据(“2023年Goldcorp票据”)，赎回价格为90美元。
在2022年1月赎回所有2023年未偿还的Goldcorp票据之后，我们未来的债务到期日包括5624美元，将于2029年开始到期。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注21。我们通常希望能够从以下方面为债务的到期日提供资金经营活动提供(用于)的现金净额、当前投资、现有现金余额和可用的信贷安排。
更多信息见合并财务报表附注21。
债务契约
我们的优先票据和循环信贷安排包含各种契约和违约条款，包括付款违约、留置权限制、租赁、销售和回租协议以及合并限制。此外，我们的高级票据和公司
循环信贷安排包含的契约包括，限制出售我们的全部或几乎所有资产，某些控制权条款的改变，以及对某些资产的负面质押。
公司循环信贷安排包含一项财务比率契约，要求我们在上述契约之外，维持净债务(总债务净额，扣除现金和现金等价物)与总资本比率小于或等于62.50%。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们遵守了所有现有的债务契约和与潜在违约有关的条款。
信用证和其他担保
于二零一三年九月，本公司与法国巴黎银行纽约分行(“BNP”)订立一份承诺信用证融资协议(“LC协议”)，该协议设立了175美元的信用证融资，为期三年，其后延至2020年9月30日，以支持填海责任。于二零二零年九月，LC协议终止，本公司与法国巴黎银行订立一项未承诺信用证融资协议，该协议设立一项175美元的未承诺信用证融资，并按月延长以支持填海责任。
我们有1,927美元的未偿还担保债券、银行信用证和银行担保的表外安排(见综合财务报表附注26)。截至2021年12月31日，3000美元的企业循环信贷安排中的-1美元用于确保信用证的签发。
补充担保人信息
本公司根据1933年证券法(经修订)以表格S-3的形式向美国证券交易委员会提交了一份搁置登记声明，使我们能够发行数量不定或数额不定的普通股、优先股、存托股份、债务证券、债务证券担保、权证和单位(“搁置登记声明”)。根据货架注册声明，我们的债务证券可能由纽蒙特美国有限公司(“纽蒙特美国”)担保，纽蒙特美国有限公司是我们的综合子公司之一(纽蒙特作为发行方，纽蒙特美国作为担保人，在这里统称为“债务人集团”)。这些担保是完全和无条件的，我们的其他子公司都没有为任何已发行和未偿还的证券提供担保。债务人集团及其所有子公司的运营提供的现金可用于偿还到期债务，债务人集团通过股息、贷款或其他方式从子公司获得资金的能力没有实质性限制，但任何权利、非控制性权益、外币或限制现金汇回的监管限制除外。截至2021年12月31日，非控股权益的净资产为209美元。所有非控股权益都与非担保人子公司有关。
纽蒙特公司和纽蒙特美国公司主要是控股公司，除了在其子公司的股权和公司间应收账款或应付账款外，没有实质性的业务、收入或资产来源。纽蒙特美国公司的主要投资包括在NGM公司的38.5%权益和在亚纳科查公司的51.35%权益。有关这些业务和我们的其他业务的更多信息，请参阅合并财务报表的附注4和第一部分，第2项，管理层的讨论和分析，合并业务的结果。
除了子公司的股权外，债务人集团的资产负债表主要由以下公司间资产、公司间负债和外债组成。截至2021年12月31日，债务人集团的剩余资产和负债被视为无关紧要。
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 债务人组 | | 纽蒙特美国 |
| 公司间流动资产 | $ | 12,959 | | | $ | 5,450 | |
| 非流动公司间资产 | $ | 2,301 | | | $ | 448 | |
| 公司间流动负债 | $ | 11,052 | | | $ | 1,963 | |
| 经常外债 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
| 非流动外债 | $ | 5,558 | | | $ | — | |
纽蒙特美国公司的附属担保(“附属担保”)是纽蒙特美国公司的一般无担保优先债务，与纽蒙特美国公司现有和未来的所有优先无担保债务具有同等的偿付权，对纽蒙特美国公司未来的所有次级债务具有优先偿付权。就担保这些债务的资产价值而言，附属担保实际上低于纽蒙特美国公司的任何担保债务。
截至2021年12月31日，纽蒙特美国公司大约有5558美元的综合债务(包括担保债务)，所有这些都与纽蒙特公司的债务担保有关。
根据附属担保的条款，接受这种附属担保的纽蒙特公司证券的持有者在直接起诉纽蒙特美国公司之前，将不需要行使针对纽蒙特公司的补救措施。
在某些特定情况下，纽蒙特美国公司将被解除并免除其在附属担保下的所有义务，包括但不限于以下情况：
•在一次交易或一系列相关交易中出售或其他处置(包括以合并或合并的方式)纽蒙特美国公司(纽蒙特公司或纽蒙特公司的任何附属公司除外)股本或其它权益的多数投票权；
•出售或处置纽蒙特美国公司的全部或几乎所有资产(纽蒙特公司或纽蒙特公司的任何附属公司除外)；或
•一旦纽蒙特美国公司停止担保纽蒙特公司超过75美元的债务本金总额(在2021年12月31日，纽蒙特美国公司为纽蒙特公司不含类似损失条款的本金总额600美元提供担保)。
纽蒙特公司的债务证券实际上低于纽蒙特公司任何有担保的债务，就担保这类债务的资产价值而言，并且在结构上从属于纽蒙特公司非担保人子公司的所有债务和其它债务。截至2021年12月31日，(I)纽蒙特公司的综合债务总额约为6302美元，其中没有一个是有担保的(除了650美元的租赁和其它融资债务)，(Ii)纽蒙特公司的非担保人子公司的总负债为5845美元(包括贸易应付款项，但不包括公司间债务、外债以及回收和补救债务)，这在结构上将优先于纽蒙特公司的债务证券。
有关我们债务的进一步信息，请参阅合并财务报表附注21。
合同义务
我们在2021年12月31日的合同义务摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期到期付款 |
| 合同义务 | 总计 | | 当前 | | 非电流 |
债务(1) | $ | 9,297 | | | $ | 322 | | | $ | 8,975 | |
融资租赁和其他融资义务(2) | 877 | | | 102 | | | 775 | |
补救和填海责任(3) | 7,252 | | | 252 | | | 7,000 | |
与员工相关的福利(4) | 1,058 | | | 128 | | | 930 | |
不确定的所得税负债和利息(5) | 336 | | | — | | | 336 | |
经营租赁和其他债务(6) | 155 | | | 27 | | | 128 | |
最低专营权费支付(7) | 24 | | | 6 | | | 18 | |
购买义务(8) | 1,037 | | | 271 | | | 766 | |
其他(9) | 247 | | | 66 | | | 181 | |
| $ | 20,283 | | | $ | 1,174 | | | $ | 19,109 | |
____________________________
(1)债务包括5,711美元的本金和估计支付的3,586美元的高级债券利息(假设不会提前清偿)。
(2)融资租赁和其他融资债务包括融资租赁付款835美元和尚未开始融资租赁的额外付款42美元。
(3)在采矿作业所在的司法管辖区，采矿作业受到广泛的环境法规的约束。根据环境法规，我们被要求关闭我们的作业，并对作业扰乱的土地进行围垦和补救。估计这些公司的未贴现现金流出填海和修复责任都反映在这里。有关回收和补救责任的更多信息，请参见合并财务报表附注6。
(4)的合同义务与员工相关的福利包括遣散费、工人参保、养老金和其他福利计划。考虑到可变的市场条件和精算假设，2031年以后的养老金计划和其他福利支付不能合理估计，因此不包括在内。
(5)由于税收头寸的有效结算时间存在不确定性，我们无法合理估计我们不确定的所得税负债和利息支付的时间。
(6)经营租赁和其他债务包括支付经营租赁151万美元，以及为尚未开始的经营租赁额外支付4000美元。
(7)最低特许权使用费支付与持续经营有关，并在扣除可收回金额后净额列报。
(8)采购债务不记录在合并财务报表中。采购义务是指购买电力、材料和用品、消耗品、库存和资本项目的合同义务。
(9)其他包括我们的合并财务报表中没有记录的服务合同和其他债务，以及#年应计的Norte Abierto和Galore Creek递延付款债务其他流动负债和其他非流动负债.
环境
我们的采矿和勘探活动受到各种联邦和州的环境保护法律法规的约束。为了遵守这些法律法规，我们已经支出，将来也将支出，但不能
预测未来此类支出的全部金额。我们每年对我们的填海和补救责任进行全面审查，并至少每季度审查与这些义务相关的事实和情况的变化。值得一提的是，纽蒙特公司致力于实施全球尾矿管理行业标准(“GISTM”)，预计到2025年，所有尾矿储存设施都将符合GISTM标准。对GISTM的遵守仍在继续，并且已经并可能继续导致我们的估计关闭成本进一步增加。此外，法律、法规和许可证要求侧重于水管理以及与关闭相关的操作和水处理的排放要求，这些要求正变得越来越严格。对水管理和排放质量的遵守仍然是动态的，已经并可能继续导致我们估计的关闭成本进一步增加。
于二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日，与当前或最近生产或开发阶段矿产有关的复垦成本分别为5,768美元及3,719美元，其中213美元及164美元分别归类为流动负债。
此外，我们还参与了几个与以前(主要是历史性的)采矿活动有关的环境义务问题。根据我们对这些事项负债的最佳估计，截至2021年12月31日和2020年12月31日，此类债务分别应计344美元和313美元，其中60美元和50美元分别归类为流动负债。2021年、2020年和2019年，我们分别为与前采矿活动相关的环境义务花费了43美元、25美元和31美元。
2021年期间的填海和修复调整主要涉及(I)我们的Yanacocha矿场运营部分不再生产且没有预期的重大未来经济价值的水处理成本增加，以及(Ii)由于最近GISTM提出的尾矿管理审查和监测要求，其他各种非运营矿场的预计关闭成本上升。2020年的填海和修复调整主要涉及非运营的Yanacocha矿场的石灰消耗量和水处理成本的增加，以及不活跃的豪猪矿场和Midnite矿山和黎明矿场的更新项目成本估计。
在截至2021年、2020年和2019年的一年中，为遵守环境法规，资本支出分别约为13美元、23美元和65美元。
有关该公司的回收和补救责任的更多信息，请参见合并财务报表附注6和26。关于监管、尾矿、水、气候和其他环境风险的讨论，见第一部分第1A项。风险因素，了解更多信息。
前瞻性陈述
前述讨论和分析，以及本年度报告中其他部分包含的某些信息，包含修订后的1933年“证券法”第27A节和修订后的1934年“证券交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”，旨在涵盖由此产生的安全港。有关可能影响前瞻性陈述的风险和其他因素以及有关前瞻性陈述的其他重要信息的更详细讨论，见项目1(业务)和项目1A(风险因素)中关于前瞻性陈述的讨论。
非GAAP财务指标
非GAAP财务计量仅用于提供附加信息，并没有美国公认会计原则(GAAP)规定的任何标准含义。不应孤立地考虑这些衡量标准，也不应将其作为根据公认会计原则编制的绩效衡量标准的替代品。除非另有说明，否则我们将持续经营的非公认会计准则财务指标列于下表。有关我们停产业务的更多信息，请参见合并财务报表附注1。
未计利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)及调整后未计利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)
管理层使用扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)和扣除对我们特定时期业绩有不成比例影响的非核心或某些项目调整后的EBITDA(“调整后的EBITDA”)作为非GAAP衡量标准来评估公司的经营业绩。EBITDA和调整后的EBITDA不代表，也不应被视为GAAP定义的净收益(亏损)、营业收入(亏损)或运营现金流量的替代，也不一定表明现金流量是否足以满足现金需求。虽然调整后的EBITDA和类似指标经常被其他公司用作衡量运营和满足偿债要求的能力，但我们对调整后EBITDA的计算不一定能与其他公司的这类类似标题的说明进行比较。该公司相信，调整后的EBITDA为投资者和其他人提供了有用的信息，有助于他们以与我们的管理层和董事会相同的方式了解和评估我们的经营业绩。管理层对调整后EBITDA组成部分的确定定期进行评估，部分基于对采矿业分析师使用的非GAAP财务衡量标准的审查。纽蒙特公司股东的净收入(亏损)与EBITDA和调整后的EBITDA的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 纽蒙特公司股东的净收入(亏损) | | | | | $ | 1,166 | | | $ | 2,829 | | | $ | 2,805 | |
| 非控股权益应占净收益(亏损) | | | | | (933) | | | (38) | | | 79 | |
非持续经营的净(收益)损失 (1) | | | | | (57) | | | (163) | | | 72 | |
| 关联公司权益损失(收益) | | | | | (166) | | | (189) | | | (95) | |
| 所得税和采矿税费用(福利) | | | | | 1,098 | | | 704 | | | 832 | |
| 折旧及摊销 | | | | | 2,323 | | | 2,300 | | | 1,960 | |
| 利息支出，净额 | | | | | 274 | | | 308 | | | 301 | |
| EBITDA | | | | | $ | 3,705 | | | $ | 5,751 | | | $ | 5,954 | |
| 调整： | | | | | | | | | |
填海及修葺费用(2) | | | | | $ | 1,696 | | | $ | 213 | | | $ | 120 | |
持有待售资产的损失(3) | | | | | 571 | | | — | | | — | |
出售资产和投资的收益(4) | | | | | (212) | | | (677) | | | (30) | |
投资公允价值变动 (5) | | | | | 135 | | | (252) | | | (166) | |
长期资产和其他资产的减值 (6) | | | | | 25 | | | 49 | | | 5 | |
债务清偿损失(7) | | | | | 11 | | | 77 | | | — | |
结算费用(8) | | | | | 11 | | | 58 | | | 5 | |
重组和遣散费 (9) | | | | | 11 | | | 18 | | | 7 | |
新冠肺炎专用费(10) | | | | | 5 | | | 92 | | | — | |
养老金结算和削减(11) | | | | | 4 | | | 92 | | | (20) | |
投资减值(12) | | | | | 1 | | | 93 | | | 2 | |
Goldcorp交易和整合成本(13) | | | | | — | | | 23 | | | 217 | |
内华达州金矿形成的收获 (14) | | | | | — | | | — | | | (2,390) | |
内华达州合资企业的交易和整合成本 (15) | | | | | — | | | — | | | 30 | |
调整后的EBITDA(16) | | | | | $ | 5,963 | | | $ | 5,537 | | | $ | 3,734 | |
____________________________
(1)有关我们非持续业务的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注1。
(2)填海和修复费用，包括在填海和修复代表对本公司已进入关闭阶段且没有重大未来经济价值的前运营物业和历史采矿业务的填海和修复计划以及成本估计的修订。有关更多信息，请参阅合并财务报表中的附注6。
(3)持有待售资产的损失, 包括在持有待售资产的损失，代表由于2021年第三季度持有待售的Conga MILL资产重新分类而确认的损失。这些资产被重新计量为公允价值减去出售成本。欲了解更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注8。
(4)资产和投资出售收益，包括在资产和投资销售收益，净额，主要是出售Kalgoorlie Power业务的收益，NGM Lone Tree和South Arturo交易所交易的收益，以及2021年出售TMAC的收益；2020年出售Kalgoorlie和Continental的收益，以及向Maverix出售某些特许权使用费权益的收益；以及2019年出售勘探土地的收益。欲了解更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注10。
(5)投资公允价值变动，包括在其他收入(亏损)，净额，主要是指与该公司对流动和非流动有价证券和其他股本证券的投资有关的未实现收益和亏损。有关我们投资的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注16。
(6)计入长期资产和其他资产的减值其他费用，净额指不再使用的各种资产以及材料和用品库存的非现金减记。
(7)债务清偿损失，包括在其他收入(亏损)，净额主要是2021年2023年纽蒙特公司优先债券和2023年Goldcorp优先债券的债务投标要约和随后的清偿损失，以及2020年部分2022年优先债券和2023年优先债券的清偿。
(8)和解费用，包括在其他费用，净额这笔费用主要是2021年向苏里南共和国自愿捐款的费用；与墨西哥培尼亚斯基托生态税义务有关的费用；与非洲阿哈福和阿基姆矿物权益和解有关的费用；与墨西哥佩尼亚斯基托锡德罗斯社区协议有关的费用；2020年在秘鲁亚纳科查与水有关的定居以及其他相关费用；以及2019年与法律和其他和解有关的某些费用。
(9)重组和遣散费，包括在其他费用，净额，主要是指与公司在所有报告期间实施的重大组织和运营模式变化相关的遣散费和相关成本。
(10)新冠肺炎特定成本，包括在其他费用，净额代表因采取行动抵御新冠肺炎疫情的影响而增加的直接成本，2021年主要包括纽蒙特全球社区支持基金为帮助东道国社区、政府和员工抗击新冠肺炎疫情而发放的款项。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注9。
(11)养老金结算和削减，包括在其他收入(亏损)，净额，主要代表2021年和2020年一次性支付给参与者的养老金结算费，以及2019年养老金削减收益。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注13。
(12)投资减值，包括在其他收入(亏损)，净额，主要指其他投资的非暂时性减值，包括TMAC投资在2020年的减值。
(13)Goldcorp交易和整合成本，包括在其他费用，净额，主要是与2019年完成的纽蒙特黄金公司交易相关的成本，以及随后的整合成本。
(14)内华达州金矿的形成收益，包括内华达州金矿形成的收益，代表我们在NGM的38.5%权益的公允价值与2019年7月1日贡献的内华达州采矿业务的账面价值之间的差额。
(15)内华达州合资企业的交易和整合成本，包括在其他费用，净额，主要是2019年与内华达州合资协议相关的成本，包括敌意防御费。
(16)调整后的EBITDA没有针对8美元和178美元的现金护理和维护费用进行调整，包括在护理和保养这主要是在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，为应对新冠肺炎大流行而暂时对某些矿场进行护理和维护所产生的费用。
此外，该公司使用Pueblo Viejo EBITDA作为非GAAP衡量标准，以评估其在Pueblo Viejo矿投资的经营业绩。Pueblo Viejo EBITDA不代表也不应被视为关联公司权益收益(亏损)，根据GAAP的定义，并不一定表明Pueblo Viejo的现金分配是否与Pueblo Viejo EBITDA或附属公司的收益相匹配。尽管该公司有能力施加重大影响，但它对运营或由此产生的收入和支出没有直接控制权，也没有按比例合并其在Pueblo Viejo的投资。该公司认为，Pueblo Viejo EBITDA以与管理层和董事会相同的方式，为投资者和其他人了解和评估其在Pueblo Viejo的投资的经营结果提供了有用的信息。关联公司权益收益(亏损)与Pueblo Viejo EBITDA的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 关联公司权益收益(亏损) | | | | | $ | 166 | | | $ | 189 | | | $ | 95 | |
附属公司的权益(收入)损失，不包括Pueblo Viejo(1) | | | | | — | | | 4 | | | 29 | |
附属公司的股权收益(亏损)，Pueblo Viejo(1) | | | | | 166 | | | 193 | | | 124 | |
| Pueblo Viejo归属对账： | | | | | | | | | |
| 所得税和采矿税费用(福利) | | | | | 145 | | | 169 | | | 69 | |
| 折旧及摊销 | | | | | 109 | | | 72 | | | 52 | |
| | | | | | | | | |
| Pueblo Viejo EBITDA | | | | | $ | 420 | | | $ | 434 | | | $ | 245 | |
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(1)见合并财务报表附注16。
调整后净收益(亏损)
管理层使用调整后的净收入(亏损)来评估公司的经营业绩，并计划和预测未来的业务运营。该公司相信，调整后净收益(亏损)的使用使投资者和分析师能够通过剔除对我们在特定时期的业绩有不成比例影响的某些项目，了解公司及其直接和间接子公司与产品销售有关的持续经营的结果。如果适用，对持续业务的调整在税前和扣除我们合作伙伴的非控股权益后列报。调整的纳税效果显示在调整的纳税效果行中，并使用适用的地区税率计算。管理层对调整后净收益(亏损)组成部分的确定是定期评估的，部分依据是对采矿业分析师使用的非GAAP财务衡量标准的审查。纽蒙特公司股东的净收入(亏损)调整后净收益(亏损)的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2021年12月31日的年度 |
| | | | | | | 每股数据(1) |
| | | | | | | | | 基本信息 | | 稀释 |
| 纽蒙特公司股东的净收入(亏损) | | | | | | | $ | 1,166 | | | $ | 1.46 | | | $ | 1.46 | |
纽蒙特公司股东非持续经营的净亏损(收益)(2) | | | | | | | (57) | | | (0.07) | | | (0.07) | |
| 纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损) | | | | | | | 1,109 | | | 1.39 | | | 1.39 | |
回收和修复费用，净额(3) | | | | | | | 983 | | | 1.23 | | | 1.23 | |
持有待售资产损失净额(4) | | | | | | | 372 | | | 0.47 | | | 0.46 | |
出售资产和投资的收益(5) | | | | | | | (212) | | | (0.27) | | | (0.27) | |
投资公允价值变动(6) | | | | | | | 135 | | | 0.17 | | | 0.17 | |
长期资产和其他资产的减值(7) | | | | | | | 25 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
债务清偿损失(8) | | | | | | | 11 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
结算费用(9) | | | | | | | 11 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
重组和遣散费，净额 (10) | | | | | | | 9 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
新冠肺炎专用费 (11) | | | | | | | 5 | | | — | | | — | |
养老金结算(12) | | | | | | | 4 | | | — | | | — | |
投资减值(13) | | | | | | | 1 | | | — | | | — | |
调整的税收效应(14) | | | | | | | (413) | | | (0.51) | | | (0.51) | |
估值免税额和其他税收调整，净额(15) | | | | | | | 331 | | | 0.43 | | | 0.43 | |
调整后净收益(亏损)(16) | | | | | | | $ | 2,371 | | | $ | 2.97 | | | $ | 2.96 | |
| | | | | | | | | | | |
加权平均普通股(百万股)：(17) | | | | | | | | | 799 | | | 801 | |
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(1)由于四舍五入的原因，每股度量可能不会重新计算。
(2)有关我们非持续业务的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注1。
(3)填海和修复费用，净额，包括在填海和修复代表对本公司已进入关闭阶段且没有重大未来经济价值的前运营物业和历史采矿业务的填海和修复计划以及成本估计的修订。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注6。这一数额是扣除可归因于非控股权益的税前收益(亏损)713美元后的净额。
(4)持有待售资产的损失，净额，包括在持有待售资产的损失，代表由于2021年第三季度持有待售的Conga MILL资产重新分类而确认的损失。这些资产被重新计量为公允价值减去出售成本。列报的金额是扣除非控制性权益的收入(亏损)199美元后的净额。欲了解更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注8。
(5)资产和投资出售收益，包括在资产和投资销售收益，净额，主要代表出售Kalgoorlie Power业务的收益，NGM Lone Tree和South Arturo交易所的收益，以及出售TMAC的收益。欲了解更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注10。
(6)投资公允价值变动，包括在其他收入(亏损)，净额主要是指与该公司对流动和非流动有价证券和其他股本证券的投资有关的未实现收益和亏损。有关我们投资的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注16。
(7)计入长期资产和其他资产的减值其他费用，净额指不再使用的各种资产以及材料和用品库存的非现金减记。
(8)债务清偿损失，包括在其他收入(亏损)，净额，主要是债务投标要约的损失以及2023年纽蒙特优先债券和2023年Goldcorp优先债券随后的清偿。
(9)和解费用，包括在其他费用，净额，主要由向苏里南共和国提供的自愿捐款组成。
(10)重组和遣散费，净额，包括在其他费用，净额，主要是指与公司实施的重大组织和运营模式变化相关的遣散费和相关成本。列报的金额是扣除可归因于非控制性权益的收入(亏损)$(2)的净额。
(11)新冠肺炎特定成本，包括在其他费用，净额代表因采取措施抵御新冠肺炎疫情的影响而增加的直接成本，主要包括纽蒙特全球社区基金为帮助东道国社区、政府和员工抗击新冠肺炎疫情而发放的款项。调整后的净收益(亏损)没有根据我们运营地点为防范新冠肺炎大流行的影响而采取的行动而产生的82美元的增量成本进行调整。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注9。
(12)养老金结算，包括在其他收入(亏损)，净额，代表一次性支付给参与者的养老金结算费。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注13。
(13)投资减值，包括在其他收入(亏损)，净额，主要代表其他投资的非暂时性减值。
(14)调整的税收影响，包括在所得税和采矿税优惠(费用)表示如上所述脚注(3)至(13)中调整的税收影响，并使用适用的区域税率计算。
(15)估值免税额和其他税收调整，净额包括在所得税和采矿税优惠(费用)包括外国税收抵免、替代最低税收抵免、资本损失、不允许的外国损失以及外币汇率变化对递延税项资产和递延税项负债的影响等项目。这一调整反映了净营业亏损、资本损失、税收抵免结转和其他受估值津贴限制的递延税项资产的净增加或(减少)419美元，美国资本损失结转到期152美元，外汇汇率变化对递延税项资产和负债的影响(17美元)，不确定税收状况准备金净增加99美元，以及其他税收调整5美元。总金额是扣除可归因于非控股权益的收入(亏损)327美元。
(16)调整后的净收入(亏损)未按现金8美元和非现金护理和维护费用3美元进行调整，包括在护理和保养和折旧及摊销这分别代表了我们的Tanami网站在截至2021年12月31日的一年中为应对新冠肺炎大流行而暂时投入护理和维护的相关成本。
(17)调整后的每股稀释后净收益(亏损)是使用稀释后普通股计算的，而稀释后普通股是根据美国公认会计原则(GAAP)计算的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2020年12月31日的年度 |
| | | | | | | 每股数据 (1) |
| | | | | | | | | 基本信息 | | 稀释 |
| 纽蒙特公司股东的净收入(亏损) | | | | | | | $ | 2,829 | | | $ | 3.52 | | | $ | 3.51 | |
纽蒙特公司股东非持续经营的净亏损(收益)(2) | | | | | | | (163) | | | (0.20) | | | (0.20) | |
| 纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损) | | | | | | | 2,666 | | | 3.32 | | | 3.31 | |
(收益)资产和投资销售损失(3) | | | | | | | (677) | | | (0.84) | | | (0.84) | |
投资公允价值变动 (4) | | | | | | | (252) | | | (0.31) | | | (0.31) | |
回收和修复费用，净额(5) | | | | | | | 160 | | | 0.20 | | | 0.20 | |
投资减值(6) | | | | | | | 93 | | | 0.11 | | | 0.11 | |
养老金结算(7) | | | | | | | 92 | | | 0.11 | | | 0.11 | |
新冠肺炎特定费用，净额(8) | | | | | | | 84 | | | 0.10 | | | 0.10 | |
债务清偿损失(9) | | | | | | | 77 | | | 0.09 | | | 0.09 | |
结算费用，净额(10) | | | | | | | 55 | | | 0.07 | | | 0.07 | |
长期资产和其他资产的减值 (11) | | | | | | | 49 | | | 0.06 | | | 0.06 | |
Goldcorp交易和整合成本(12) | | | | | | | 23 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
重组和遣散费，净额(13) | | | | | | | 17 | | | 0.02 | | | 0.02 | |
调整的税收效应 (14) | | | | | | | 62 | | | 0.08 | | | 0.08 | |
估值免税额和其他税收调整，净额(15) | | | | | | | (309) | | | (0.38) | | | (0.37) | |
调整后净收益(亏损)(16) | | | | | | | $ | 2,140 | | | $ | 2.66 | | | $ | 2.66 | |
| | | | | | | | | | | |
加权平均普通股(百万股)：(17) | | | | | | | | | 804 | | | 806 | |
____________________________
(1)由于四舍五入的原因，每股度量可能不会重新计算。
(2)有关我们非持续业务的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注1。
(3)(收益)资产和投资销售损失，包括在资产和投资销售收益，净额，主要代表出售Kalgoorlie和大陆航空公司的收益，以及向Maverix出售特许权使用费权益的收益。欲了解更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注10。
(4)投资公允价值变动，包括在其他收入(亏损)，净额主要是指与该公司对流动和非流动有价证券和其他股本证券的投资有关的未实现收益和亏损。有关我们投资的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注16。
(5)填海和修复费用，净额，包括在填海和修复本公司已进入关闭阶段的前营运物业及历史采矿作业的补救计划已进入关闭阶段，并无重大未来经济价值，包括与不活跃的Yanacocha矿址的石灰消耗量及水处理成本增加有关的调整，以及不活跃的豪猪矿址、Midnite矿址及Dawn矿场的最新项目成本估计。这一数额是扣除非控股权益应占收入(亏损)$(53)后的净额。
(6)投资减值，包括在其他收入(亏损)，净额，主要代表TMAC投资的非暂时性减值。
(7)养老金结算，包括在其他收入(亏损)，净额，代表一次性支付给参与者的养老金结算费。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注13。
(8)新冠肺炎特定成本(净额)，包括在其他费用，净额，代表采取行动防范新冠肺炎大流行的影响而产生的增加的直接成本。这一数额是扣除可归因于非控股权益的收入(亏损)$(8)后列报的。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注9。
(9)债务清偿损失，包括在其他收入(亏损)，净额，主要是2022年高级债券和2023年高级债券的一部分在2020年被清偿的损失。
(10)结算费用，净额，包括在其他费用，净额主要是与墨西哥培尼亚斯基托的生态税义务、非洲Ahafo和Akyem的矿产权益和解、墨西哥培尼亚斯基托的塞德罗斯社区协议、秘鲁亚纳科查的与水有关的和解以及其他相关费用有关的费用。这一数额是扣除可归因于非控股权益的收入(亏损)$(3)后列报的。
(11)计入长期资产和其他资产的减值其他费用，净额，代表不再使用的各种资产的非现金减记。
(12)Goldcorp交易和整合成本，包括在其他费用，净额，主要是与2019年完成的纽蒙特黄金公司交易相关的成本，以及随后的整合成本。
(13)重组和遣散费，净额，包括在其他费用，净额，主要是指与公司实施的重大组织和运营模式变化相关的遣散费和相关成本。列报的金额是扣除可归因于非控制性权益的收入(亏损)$(1)的净额。
(14)调整的税收影响，包括在所得税和采矿税优惠(费用)表示如上所述脚注(3)至(13)中调整的税收影响，并使用适用的区域税率计算。
(15)估值免税额和其他税收调整，净额包括在所得税和采矿税优惠(费用)包括外国税收抵免、替代最低税收抵免、资本损失、不允许的外国损失以及外币汇率变化对递延税项资产和递延税项负债的影响等项目。这一调整是由于出售Kalgoorlie和相关税收资本损失确认的收益(353美元)、净增加或(减少)净营业亏损、税收抵免结转和其他受估值津贴限制的递延税项资产(186美元)、外汇汇率变化对递延税项资产和负债的影响(98美元)、不确定税收状况准备金净减少(21美元)和其他税项调整39美元。总金额是扣除可归因于非控股权益的收入(亏损)62美元后的净额。
(16)调整后的净收入(亏损)未按现金165美元和非现金护理和维护费用85美元进行调整，包括在护理和保养和折旧及摊销这主要是与我们的穆塞尔怀特、埃莱奥诺雷、佩纳斯基托、亚纳科查和塞罗黑人遗址在截至2020年12月31日的一年中为应对新冠肺炎疫情而暂时投入护理和维护相关的费用。这两个数字分别扣除13美元和3美元的非控股权益的收入(亏损)。
(17)调整后的每股稀释后净收益(亏损)是使用稀释后普通股计算的，而稀释后普通股是根据美国公认会计原则(GAAP)计算的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2019年12月31日的年度 |
| | | | | | | 每股数据 (1) |
| | | | | | | | | 基本信息 | | 稀释 |
| 纽蒙特公司股东的净收入(亏损) | | | | | | | $ | 2,805 | | | $ | 3.82 | | | $ | 3.81 | |
纽蒙特公司股东非持续经营的净亏损(收益)(2) | | | | | | | 72 | | | 0.10 | | | 0.10 | |
| 纽蒙特公司股东持续经营的净收益(亏损) | | | | | | | 2,877 | | | 3.92 | | | 3.91 | |
内华达州金矿形成的收获 (3) | | | | | | | (2,390) | | | (3.25) | | | (3.24) | |
Goldcorp交易和整合成本 (4) | | | | | | | 217 | | | 0.29 | | | 0.29 | |
投资公允价值变动 (5) | | | | | | | (166) | | | (0.23) | | | (0.23) | |
回收和修复费用，净额 (6) | | | | | | | 99 | | | 0.13 | | | 0.13 | |
内华达州合资企业的交易和整合成本 (7) | | | | | | | 30 | | | 0.04 | | | 0.04 | |
资产和投资销售损失(收益)，净额(8) | | | | | | | (28) | | | (0.04) | | | (0.04) | |
养老金削减(9) | | | | | | | (20) | | | (0.03) | | | (0.03) | |
重组和遣散费，净额(10) | | | | | | | 6 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
结算费用(11) | | | | | | | 5 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
长期资产和其他资产减值净额 (12) | | | | | | | 4 | | | — | | | — | |
投资减值(13) | | | | | | | 2 | | | — | | | — | |
调整的税收效应 (14) | | | | | | | 418 | | | 0.57 | | | 0.57 | |
估值免税额和其他税收调整，净额(15) | | | | | | | (84) | | | (0.10) | | | (0.10) | |
| 调整后净收益(亏损) | | | | | | | $ | 970 | | | $ | 1.32 | | | $ | 1.32 | |
| | | | | | | | | | | |
加权平均普通股(百万股)：(16) | | | | | | | | | 735 | | | 737 | |
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(1)由于四舍五入的原因，每股度量可能不会重新计算。
(2)有关我们非持续业务的更多信息，请参见我们的合并财务报表附注1。
(3)内华达州金矿的形成收益，包括内华达州金矿形成的收益，代表我们在NGM的38.5%权益的公允价值与内华达州采矿业务贡献的账面价值之间的差额。
(4)Goldcorp交易和整合成本，包括在其他费用，净额，主要代表与2019年纽蒙特黄金公司交易有关的成本。
(5)投资公允价值变动，包括在其他收入(亏损)，净额，主要是指与本公司对流动和非流动有价证券和其他股权证券以及我们在大陆的投资工具的投资有关的未实现损益。
(6)填海和修复费用，净额，包括在填海和修复本公司已进入关闭阶段的前经营物业和具有历史意义的采矿作业的修复计划已进入关闭阶段，对其进行了修订，包括与不活跃的Yanacocha矿址更新的水管理成本、Mule Canyon和Northumberland矿址更新的项目成本估算、审查Midnite和Dawn修复矿址的项目成本估算以及增加Con矿址的水管理成本相关的调整。这一数额是扣除可归因于非控股权益的收入(亏损)$(21)后的净额。
(7)内华达州合资企业的交易和整合成本，包括在其他费用，净额，主要是与内华达州合资企业协议相关的成本，包括敌意防御费。
(8)资产和投资销售的损失(收益)，净额，包括在其他收入(亏损)，净额，主要是指出售勘探用地的收益。这一数额是扣除可归因于2美元的非控股权益的收入(亏损)后的净额。
(9)养老金削减，包括在其他收入(亏损)，净额，主要是指由于建立NGM而导致大量员工被解雇而确认的削减费用。
(10)重组和遣散费，净额，包括在其他费用，净额，主要指与遣散费和法律费用相关的某些成本。该金额为扣除非控股权益应占收入(亏损)$(1)后的净额。
(11)和解费用，包括在其他费用，净额，主要是与法律和其他和解有关的某些费用。
(12)计入长期资产和其他资产的减值净额长期资产和其他资产的减值，代表不再使用的各种资产的非现金减记。该金额为扣除非控股权益应占收入(亏损)$(1)后的净额。
(13)投资减值，包括在其他收入(亏损)，新代表其他投资的非暂时性减值。
(14)调整的税收影响，包括在所得税和采矿税优惠(费用)表示如上所述脚注(3)至(13)中调整的税收影响，并使用适用的区域税率计算。
(15)估值免税额和其他税收调整，净额包括在所得税和采矿税优惠(费用)包括外国税收抵免、替代最低税收抵免、资本损失、不允许的外国损失以及外币汇率变化对递延税项资产和递延税项负债的影响等项目。调整的原因是净营业亏损、税收抵免结转和其他受估值津贴限制的递延税项资产净增(减)(262美元)，汇率变化对递延税项资产和负债的影响(95美元)，与修订2014年美国联邦所得税申报单和相关结转相关的影响150美元，增加不确定税位准备金70美元，美国资本损失结转到期34美元，以及其他税收调整28美元。总金额是扣除可归因于非控股权益的收入(亏损)$(9)的净额。
(16)调整后的每股稀释后净收益(亏损)是使用稀释后普通股计算的，而稀释后普通股是根据美国公认会计原则(GAAP)计算的。
自由现金流
管理层使用自由现金流作为非GAAP衡量标准来分析运营产生的现金流。自由现金流是经营活动提供(用于)的现金净额较少非持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额较少增加房地产、工厂和矿山开发如现金流量表合并报表所示。该公司认为，自由现金流也是比较公司与竞争对手业绩的基础之一。虽然自由现金流和类似的衡量标准经常被用来衡量其他公司经营产生的现金流，但该公司对自由现金流的计算不一定能与其他公司的类似标题进行比较。
非GAAP自由现金流量的列报并不意味着孤立地考虑，或者作为净收益的替代来作为公司业绩的指标，或者作为经营活动的现金流量的替代，作为GAAP定义的那些术语所定义的流动性的衡量标准，并且不一定表明现金流量是否足以满足现金需求。该公司对自由现金流的定义是有限的，因为它不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为该措施没有扣除偿债和其他合同义务所需的付款或为业务收购所支付的款项。因此，该公司认为，将自由现金流量视为向公司的现金流量合并报表提供补充信息的一种措施是很重要的。
下表列出了自由现金流(一种非公认会计准则财务指标)与经营活动提供(用于)的现金净额，公司认为这是与自由现金流最直接可比的GAAP财务衡量标准，以及以下信息投资活动提供(用于)的现金净额和由融资活动提供(用于)的净现金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 4,279 | | | $ | 4,882 | | | $ | 2,866 | |
| 减去：非持续经营的经营活动中使用(提供)的现金净额 | (13) | | | 8 | | | 10 | |
| 持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | 4,266 | | | 4,890 | | | 2,876 | |
| 减去：增加房地产、工厂和矿山开发 | (1,653) | | | (1,302) | | | (1,463) | |
| 自由现金流 | $ | 2,613 | | | $ | 3,588 | | | $ | 1,413 | |
| | | | | |
投资活动提供(用于)的现金净额(1) | $ | (1,868) | | | $ | 91 | | | $ | (1,226) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | $ | (2,958) | | | $ | (1,680) | | | $ | (2,777) | |
____________________________
(1)投资活动提供(用于)的现金净额包括房地产、工厂和矿山开发的补充项目，这包括在公司的自由现金流计算中。
适用于每盎司/黄金当量盎司销售的成本
适用于每盎司/黄金当量盎司销售额的成本是非GAAP财务指标。这些衡量标准的计算方法是，将适用于销售黄金和其他金属的成本分别除以销售的黄金盎司或黄金当量盎司。这些衡量标准是在综合基础上为列报的期间计算的。适用于每盎司销售额/黄金当量盎司统计数据的成本仅用于提供附加信息，不具有GAAP规定的任何标准化含义，不应单独考虑或作为根据GAAP编制的业绩衡量标准的替代品。该等衡量标准并不一定表示根据公认会计原则厘定的营业利润或营运现金流。其他公司可能会以不同的方式计算这些指标。
下表将这些非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准进行了协调。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金(1) | | 土木(2) |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
适用于销售的成本(3) | $ | 4,628 | | | $ | 4,408 | | | $ | 4,663 | | | $ | 807 | | | $ | 606 | | | $ | 532 | |
黄金/GEO成交量(千盎司)(4) | 5,897 | | | 5,831 | | | 6,465 | | | 1,258 | | | 1,062 | | | 621 | |
适用于每盎司销售的成本(5) | $ | 785 | | | $ | 756 | | | $ | 721 | | | $ | 640 | | | $ | 571 | | | $ | 858 | |
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(1)包括2021年、2020年和2019年分别为187美元、128美元和91美元的副产品信用。
(2)包括2021年、2020年和2019年分别为7美元、2美元和3美元的副产品信用。
(3)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(4)黄金当量盎司的计算方法是生产磅或盎司，乘以其他金属价格与黄金价格的比率，使用黄金(1200美元/盎司)、铜(2.75美元/磅)、银(22.00美元/盎司)、铅(0.90美元/磅)。和锌(1.05美元/磅)2021年的定价为黄金(1200美元/盎司)、铜(2.75美元/磅)、白银(16.00美元/盎司)、铅(0.95美元/磅)。和锌(1.20美元/磅)2020年和黄金(1200美元/盎司)、铜(2.75美元/磅)、银(15.00美元/盎司)、铅(0.90美元/磅)的定价。和锌(1.05美元/磅)2019年的定价。
(5)由于四舍五入，每盎司计量单位可能不会重新计算。
全额维持成本
纽蒙特公司开发了一种衡量标准，它扩展了GAAP衡量标准(如销售商品的成本)和非GAAP衡量标准(如适用于每盎司销售的成本)，以使人们能够看到我们采矿业务与支出、经营业绩以及从持续业务中产生现金流的能力有关的经济状况。
采矿业目前使用的公认会计原则(GAAP)指标，如商品销售成本，不能涵盖发现、开发和维持生产所产生的所有支出。因此，我们认为，综合维持成本是一种非GAAP衡量标准，它为管理层、投资者和分析师提供额外的信息，有助于了解我们与其他生产商相比的运营和业绩的经济性，并通过更好地定义与生产相关的总成本，为投资者提供可见性。
综合维持成本(“AISC”)金额仅用于提供额外信息，不具有GAAP规定的任何标准化含义，不应孤立地考虑或替代根据GAAP编制的绩效衡量标准。该等衡量标准并不一定表示根据公认会计原则厘定的营业利润或营运现金流。其他公司可能会因基础会计原则、适用政策及会计框架(例如国际财务报告准则(“IFRS”))的差异，或反映向AISC出售非黄金金属的减值收益，而以不同方式计算该等衡量标准。根据每家公司的内部政策，可能还会出现与可持续活动与开发(即非可持续)活动的定义差异相关的差异。
以下披露提供了有关在确定综合维持成本衡量标准时所做调整的信息：
适用于销售的成本。包括为执行当前采矿计划而产生的与当前生产相关的所有直接和间接成本。我们排除了某些非常或不寻常的金额。适用于销售的成本(“CAS”)，例如对回收金额的重大修订。CAS包括在原生矿体提取和加工过程中获得的某些金属的副产品信用。会计准则按权责发生制记账，不包括折旧及摊销和填海和修复，这与我们在合并经营报表上提交的CAS是一致的。在确定AISC时，只有与生产和销售一盎司黄金相关的CAS才包括在衡量标准中。因此，鞍钢计入的黄金CAS金额来自本公司综合经营报表中列报的CAS金额减去应占其他金属生产的CAS金额。其他金属在该等矿场的CAS于综合财务报表附注4披露。CAS在黄金和其他金属之间的分配是基于期内生产的黄金和其他金属的相对销售价值。
填海成本。包括与填海负债有关的增值费用，以及公司经营物业相关资产报废成本(“ARC”)的摊销。与填海负债及用于填海的ARC资产摊销有关的增值并不反映年度现金流出，而是根据公认会计原则计算。增值和摊销反映了与当前生产相关的定期填海成本，因此计入了衡量标准。这些成本在黄金和其他金属之间的分配使用与在黄金和其他金属之间分配CAS时使用的相同分配来确定。
先进项目、研发和探索。包括与旨在维持当前生产和勘探的项目相关的已发生费用。我们注意到，由于目前的资源已经枯竭，我们需要勘探和先进的项目来取代正在枯竭的储量或加强现有储量的回收和加工，以维持现有业务的生产。由于这些成本与维持我们的生产有关，并且被认为是矿业公司的持续成本，这些成本包括在AISC的衡量标准中。这些成本是从先进的项目、研究和开发和探索综合经营报表中列报的金额减去与
开发新业务，或与现有业务的重大项目有关，这些项目将为未来的业务带来实质性好处。这些成本在黄金和其他金属之间的分配使用与在黄金和其他金属之间分配CAS时使用的相同分配来确定。我们也使用CAS在黄金和其他金属之间的比例来分配在其他北美、其他澳大利亚和公司以及其他地点发生的这些成本。
一般事务和行政事务。包括与行政任务相关的成本，与当前生产没有直接关系，但与支持我们的公司结构和履行我们作为上市公司运营的义务有关。将这些费用包括在AISC指标中，可以清楚地看到一般和行政活动对当前运营和每盎司盈利能力的影响。我们使用CAS在黄金和其他金属之间的比例将这些成本分配给其他北美、其他澳大利亚和公司以及其他地点的黄金和其他金属。
护理、维护和其他费用(净额). 护理和保养主要包括矿场为应对新冠肺炎疫情而暂时投入护理和维护期间发生的直接运营费用。为其他费用，净额我们排除了某些非常或非常的费用，如重组，因为这些费用并不代表我们目前的业务持续下去。此外，这一调整是为了其他费用，净额也符合所作调整的性质纽蒙特公司股东的净收入(亏损)正如该公司的非GAAP财务计量中披露的那样，调整后的净收入(亏损)。这些成本在黄金和其他金属之间的分配使用与在黄金和其他金属之间分配CAS时使用的相同分配来确定。
处理和精炼成本。包括支付给冶炼厂的处理和精炼我们的精矿以生产可销售金属的成本。这些成本净额列示为减少销售额关于我们的综合经营报表。这些成本在黄金和其他金属之间的分配使用与在黄金和其他金属之间分配CAS时使用的相同分配来确定。
维持资本和融资租赁付款。我们将持续资本和融资租赁支付确定为维持当前生产和执行当前采矿计划所必需的资本支出和融资租赁支付。吾等将发展(即非持续)资本开支及融资租赁付款厘定为用于发展新业务或与现有业务的项目有关的付款，而该等项目将为业务带来重大利益，并不计入AISC的计算。维持和发展资本项目和融资租赁的分类是根据每个项目的性质对我们的项目组合进行系统审查的基础上进行的。持续资本和融资租赁支付与AISC指标相关，因为这是维持公司当前运营所必需的，并提高了与我们从当前运营为这些支出融资的能力相关的透明度。这些成本在黄金和其他金属之间的分配使用与在黄金和其他金属之间分配CAS时使用的相同分配来确定。我们也使用CAS在黄金和其他金属之间的比例来分配在其他北美、其他澳大利亚和公司以及其他地点发生的这些成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年终
2021年12月31日 | 适用于销售的成本(1)(2)(3) | | 填海成本(4) | | 高级项目、研发和探索(5) | | 一般事务和行政事务 | | 护理、维护和其他费用(净额)(6)(7)(8) | | 处理和提炼成本 | | 持续资本和租赁相关成本(9)(10) | | 全额维持成本 | | 售出盎司(000) | | 每盎司的全部维持成本。(11) |
| 黄金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 238 | | | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 41 | | | $ | 295 | | | 220 | | | $ | 1,338 | |
| 穆塞尔怀特 | 157 | | | 2 | | | 7 | | | — | | | 1 | | | — | | | 39 | | | 206 | | | 154 | | | 1,335 | |
| 豪猪 | 269 | | | 5 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | 330 | | | 287 | | | 1,152 | |
| 埃莱奥诺尔 | 237 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | 5 | | | — | | | 63 | | | 310 | | | 247 | | | 1,256 | |
| 培尼亚斯基托 | 395 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | 7 | | | 31 | | | 65 | | | 505 | | | 720 | | | 702 | |
| 其他北美地区 | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 3 | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | |
| 北美 | 1,296 | | | 23 | | | 32 | | | 5 | | | 16 | | | 31 | | | 251 | | | 1,654 | | | 1,628 | | | 1,016 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亚纳科查 | 232 | | | 66 | | | 6 | | | — | | | 30 | | | 1 | | | 20 | | | 355 | | | 263 | | | 1,355 | |
| 梅里安 | 326 | | | 5 | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 47 | | | 388 | | | 434 | | | 895 | |
| 塞罗·黑人 | 243 | | | 6 | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | 60 | | | 332 | | | 267 | | | 1,247 | |
| 其他南美国家 | — | | | — | | | 1 | | | 10 | | | 2 | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | — | |
| 南美 | 801 | | | 77 | | | 12 | | | 10 | | | 60 | | | 1 | | | 127 | | | 1,088 | | | 964 | | | 1,130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿 | 607 | | | 11 | | | 7 | | | — | | | — | | | 13 | | | 102 | | | 740 | | | 685 | | | 1,083 | |
| 田中 | 278 | | | 2 | | | 5 | | | — | | | 17 | | | — | | | 116 | | | 418 | | | 488 | | | 855 | |
| 其他澳大利亚 | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 1 | | | — | | | 6 | | | 16 | | | — | | | — | |
| 澳大利亚 | 885 | | | 13 | | | 12 | | | 9 | | | 18 | | | 13 | | | 224 | | | 1,174 | | | 1,173 | | | 1,002 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福 | 425 | | | 8 | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 79 | | | 522 | | | 480 | | | 1,084 | |
| 阿基姆人 | 261 | | | 30 | | | 4 | | | — | | | 1 | | | — | | | 49 | | | 345 | | | 378 | | | 913 | |
| 其他非洲 | — | | | — | | | 2 | | | 8 | | | 1 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | |
| 非洲 | 686 | | | 38 | | | 11 | | | 8 | | | 7 | | | — | | | 128 | | | 878 | | | 858 | | | 1,022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGM | 960 | | | 8 | | | 13 | | | 10 | | | 3 | | | 2 | | | 172 | | | 1,168 | | | 1,274 | | | 918 | |
| 内华达州 | 960 | | | 8 | | | 13 | | | 10 | | | 3 | | | 2 | | | 172 | | | 1,168 | | | 1,274 | | | 918 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司和其他 | — | | | — | | | 94 | | | 181 | | | 1 | | | — | | | 22 | | | 298 | | | — | | | — | |
| 总金牌 | $ | 4,628 | | | $ | 159 | | | $ | 174 | | | $ | 223 | | | $ | 105 | | | $ | 47 | | | $ | 924 | | | $ | 6,260 | | | 5,897 | | | $ | 1,062 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金当量盎司.其他金属(12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托 | $ | 664 | | | $ | 9 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 115 | | | $ | 106 | | | $ | 908 | | | 1,100 | | | $ | 824 | |
| 其他北美地区 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | |
| 北美 | 664 | | | 9 | | | 2 | | | 3 | | | 11 | | | 115 | | | 106 | | | 910 | | | 1,100 | | | 826 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿 | 143 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | 7 | | | 19 | | | 172 | | | 158 | | | 1,098 | |
| 其他澳大利亚 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | |
| 澳大利亚 | 143 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 7 | | | 20 | | | 174 | | | 158 | | | 1,112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司和其他 | — | | | — | | | 14 | | | 32 | | | — | | | — | | | 3 | | | 49 | | | — | | | — | |
总黄金当量盎司 | $ | 807 | | | $ | 11 | | | $ | 17 | | | $ | 36 | | | $ | 11 | | | $ | 122 | | | $ | 129 | | | $ | 1,133 | | | 1,258 | | | $ | 900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整合 | $ | 5,435 | | | $ | 170 | | | $ | 191 | | | $ | 259 | | | $ | 116 | | | $ | 169 | | | $ | 1,053 | | | $ | 7,393 | | | | | |
____________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)包括194美元的副产品信用，不包括1679美元的副产品收入。
(3)包括库存和浸出垫库存调整，CC&V为16美元，Yanacocha为18美元，NGM为11美元。
(4)回收成本包括分别为79美元和91美元的资产报废成本的运营增值和摊销，不包括已进入关闭阶段且未来没有实质性经济价值分别为52美元和1,715美元的前运营物业和历史采矿作业的增值和回收和补救调整。
(5)先进的项目、研究和开发和探索不包括CC&V的9美元、波丘派恩的4美元、埃莱奥诺雷的3美元、佩纳斯基托的5美元、其他北美的5美元、亚纳科查的12美元、梅里安的6美元、塞罗·内格罗的9美元、其他南美洲的34美元、田上的19美元、16美元
在澳大利亚的其他地方，Ahafo为17美元，Akyem为6美元，NGM为17美元，Corporation和其他为10美元，总计172美元，用于开发新业务或现有业务的重大项目，这些项目将为业务带来实质性好处。
(6)护理和保养包括Tanami的8美元现金护理和维护费用，这些费用与网站在截至2021年12月31日期间为应对新冠肺炎大流行而暂时置于护理和维护状态或以较低水平运营有关，如果网站不暂时置于护理和维护状态，我们将继续产生这笔费用。
(7)其他费用，净额包括在我们的运营地点采取行动抵御新冠肺炎大流行的影响而产生的新冠肺炎增量成本，北美23美元，南美46美元，澳大利亚8美元，非洲5美元，总计82美元。
(8)其他费用，净额经调整，计入长期资产和其他资产减值25美元、结算费用11美元、重组和遣散费11美元以及与新冠肺炎大流行有关的增量费用5美元。
(9)包括北美为309美元、南美为127美元、澳大利亚为228美元、非洲为125美元、内华达州为171美元、公司和其他为25美元的持续资本支出，共计985美元，不包括开发资本支出、资本化利息和应计资本变化共计668美元。以下是主要开发项目：Pamour、Yanacocha硫化物、Quecher Main、Cerro Nero扩建项目、Tanami扩建项目、发电民用升级项目、Subika采矿方法变更项目、Ahafo North项目、Goldrush Complex项目和绿松石岭第三竖井项目。
(10)包括维持项目融资租赁付款68美元，不包括开发项目融资租赁付款41美元。
(11)由于四舍五入，每盎司计量单位可能不会重新计算。
(12)黄金当量盎司的计算方法是生产磅或盎司，乘以其他金属价格与黄金价格的比率，使用黄金(1200美元/盎司)、铜(2.75美元/磅)、银(22.00美元/盎司)、铅(0.90美元/磅)。和锌(1.05美元/磅)2021年的定价。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年终
2020年12月31日 | 适用于销售的成本(1)(2)(3) | | 填海成本(4) | | 高级项目、研发和探索(5) | | 一般事务和行政事务 | | 护理、维护和其他费用(净额)(6)(7) | | 处理和提炼成本 | | 持续资本和租赁相关成本(8)(9) | | 全额维持成本 | | 售出盎司(000) | | 全额维持成本 每盎司。(10) |
| 黄金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 245 | | | $ | 6 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 41 | | | $ | 304 | | | 270 | | | $ | 1,125 | |
| 红湖 | 45 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 50 | | | 42 | | | 1,182 | |
| 穆塞尔怀特 | 117 | | | 2 | | | 7 | | | — | | | 25 | | | — | | | 27 | | | 178 | | | 97 | | | 1,838 | |
| 豪猪 | 244 | | | 2 | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 39 | | | 299 | | | 319 | | | 935 | |
| 埃莱奥诺尔 | 181 | | | 2 | | | 4 | | | — | | | 26 | | | — | | | 45 | | | 258 | | | 208 | | | 1,248 | |
| 培尼亚斯基托 | 286 | | | 4 | | | — | | | — | | | 20 | | | 48 | | | 53 | | | 411 | | | 512 | | | 806 | |
| 其他北美地区 | — | | | — | | | 4 | | | 10 | | | 3 | | | — | | | 1 | | | 18 | | | — | | | — | |
| 北美 | 1,118 | | | 16 | | | 41 | | | 10 | | | 75 | | | 48 | | | 210 | | | 1,518 | | | 1,448 | | | 1,049 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亚纳科查 | 345 | | | 57 | | | 9 | | | 1 | | | 30 | | | — | | | 37 | | | 479 | | | 339 | | | 1,414 | |
| 梅里安 | 328 | | | 4 | | | 4 | | | 1 | | | — | | | — | | | 41 | | | 378 | | | 464 | | | 813 | |
| 塞罗·黑人 | 166 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | 60 | | | — | | | 33 | | | 264 | | | 231 | | | 1,147 | |
| 其他南美国家 | — | | | — | | | 3 | | | 10 | | | 3 | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | — | |
| 南美 | 839 | | | 64 | | | 18 | | | 12 | | | 93 | | | — | | | 111 | | | 1,137 | | | 1,034 | | | 1,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿 | 579 | | | 13 | | | 3 | | | — | | | — | | | 11 | | | 125 | | | 731 | | | 668 | | | 1,094 | |
| 田中 | 251 | | | 1 | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 104 | | | 366 | | | 492 | | | 745 | |
| 其他澳大利亚 | — | | | — | | | 1 | | | 12 | | | 1 | | | — | | | 7 | | | 21 | | | — | | | — | |
| 澳大利亚 | 830 | | | 14 | | | 14 | | | 12 | | | 1 | | | 11 | | | 236 | | | 1,118 | | | 1,160 | | | 964 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福 | 375 | | | 9 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | 78 | | | 467 | | | 476 | | | 980 | |
| 阿基姆人 | 234 | | | 24 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 26 | | | 286 | | | 377 | | | 757 | |
| 其他非洲 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | |
| 非洲 | 609 | | | 33 | | | 3 | | | 8 | | | 3 | | | — | | | 104 | | | 760 | | | 853 | | | 890 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGM | 1,012 | | | 12 | | | 23 | | | 10 | | | 2 | | | 10 | | | 160 | | | 1,229 | | | 1,336 | | | 920 | |
| 内华达州 | 1,012 | | | 12 | | | 23 | | | 10 | | | 2 | | | 10 | | | 160 | | | 1,229 | | | 1,336 | | | 920 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司和其他 | — | | | — | | | 75 | | | 217 | | | — | | | — | | | 42 | | | 334 | | | — | | | — | |
| 总金牌 | $ | 4,408 | | | $ | 139 | | | $ | 174 | | | $ | 269 | | | $ | 174 | | | $ | 69 | | | $ | 863 | | | $ | 6,096 | | | 5,831 | | | $ | 1,045 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金当量盎司.其他金属(11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托 | $ | 499 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 142 | | | $ | 106 | | | $ | 774 | | | 934 | | | $ | 828 | |
| 博丁顿 | 107 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 23 | | | 138 | | | 128 | | | 1,080 | |
总黄金当量盎司 | $ | 606 | | | $ | 9 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 148 | | | $ | 129 | | | $ | 912 | | | 1,062 | | | $ | 858 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整合 | $ | 5,014 | | | $ | 148 | | | $ | 175 | | | $ | 269 | | | $ | 193 | | | $ | 217 | | | $ | 992 | | | $ | 7,008 | | | | | |
____________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)包括130美元的副产品信用，不包括1147美元的副产品收入。
(3)包括库存和浸出垫库存调整，Yanacocha为18美元，NGM为24美元。
(4)回收成本包括分别为88美元和60美元的资产报废成本的运营增值和摊销，不包括已进入关闭阶段且未来没有实质性经济价值分别为52美元和226美元的前运营物业和历史采矿作业的增值和回收和补救调整。
(5)先进项目、研发和探索不包括CC&V的4美元、Porcupine的3美元、Éléonore的1美元、Peñasquio的2美元、其他北美的4美元、Yanacocha的3美元、Merian的7美元、Cerro Nero的2美元、其他南美洲的28美元、Tanami的6美元、其他澳大利亚的15美元、Ahafo的20美元、Akyem的8美元、其他非洲的3美元、NGM的19美元和公司及其他的9美元
(6)护理和保养包括穆塞尔怀特28美元、埃莱奥诺雷26美元、佩纳斯基托38美元、亚纳科查27美元、塞罗内格罗56美元和其他南美洲3美元的现金护理和维护费用，这些费用与网站在截至2020年12月31日期间暂时投入护理和维护或为应对新冠肺炎大流行而降低运营水平有关，如果这些网站不暂时置于护理和维护之中，我们将继续产生这些费用。
(7)其他费用，净额根据应对新冠肺炎大流行的增量成本92美元、和解成本58美元、长期资产和其他资产减值49美元、黄金公司交易和整合成本23美元以及重组和遣散费18美元进行调整。
(8)包括北美为269美元、南美为111美元、澳大利亚为248美元、非洲为103美元、内华达州为160美元、公司和其他为42美元的持续资本支出，共计933美元，不包括开发资本支出、资本化利息和应计资本变化共计369美元。以下是主要开发项目：MusselWhite物料搬运、Pamour、Éléonore下矿物料搬运系统、Quecher Main、Yanacocha硫化物、Emily、Tanami Expansion 2、Subika采矿方法变更、Ahafo North、Goldrush Complex、绿松石岭第三竖井和Cortez的Range Front倾斜。
(9)包括维持项目融资租赁付款59000美元，不包括开发项目融资租赁付款38000美元。
(10)由于四舍五入，每盎司计量单位可能不会重新计算。
(11)黄金当量盎司的计算方法是生产磅或盎司，乘以其他金属价格与黄金价格的比率，使用黄金(1200美元/盎司)、铜(2.75美元/磅)、银(16.00美元/盎司)、铅(0.95美元/磅)。和锌(1.20美元/磅)2020年的定价。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年终
2019年12月31日 | 适用于销售的成本(1)(2)(3) | | 填海成本(4) | | 高级项目、研发和探索(5) | | 一般事务和行政事务 | | 其他费用，净额(6) | | 处理和提炼成本 | | 持续资本和租赁相关成本(7)(8) | | 全额维持成本 | | 售出盎司(000) | | 全额维持成本 每盎司。(9) |
| 黄金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 290 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 38 | | | $ | 342 | | | 319 | | | $ | 1,071 | |
| 红湖 | 136 | | | 2 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | 174 | | | 112 | | | 1,570 | |
| 穆塞尔怀特 | 13 | | | 2 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 46 | | | 6 | | | 8,174 | |
| 豪猪 | 185 | | | 2 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | 221 | | | 235 | | | 935 | |
| 埃莱奥诺尔 | 214 | | | 1 | | | 4 | | | — | | | — | | | 1 | | | 47 | | | 267 | | | 264 | | | 1,013 | |
| 培尼亚斯基托 | 116 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 39 | | | 159 | | | 144 | | | 1,100 | |
| 其他北美地区 | — | | | — | | | 1 | | | 63 | | | 1 | | | — | | | 8 | | | 73 | | | — | | | — | |
| 北美 | 954 | | | 13 | | | 28 | | | 64 | | | 4 | | | 3 | | | 216 | | | 1,282 | | | 1,080 | | | 1,187 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亚纳科查 | 400 | | | 54 | | | 10 | | | 2 | | | 8 | | | — | | | 33 | | | 507 | | | 529 | | | 959 | |
| 梅里安 | 297 | | | 4 | | | 4 | | | 2 | | | — | | | — | | | 56 | | | 363 | | | 526 | | | 689 | |
| 塞罗·黑人 | 210 | | | 2 | | | 13 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 35 | | | 262 | | | 349 | | | 753 | |
| 其他南美国家 | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | |
| 南美 | 907 | | | 60 | | | 27 | | | 16 | | | 9 | | | — | | | 124 | | | 1,143 | | | 1,404 | | | 814 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿 | 575 | | | 11 | | | 3 | | | — | | | — | | | 14 | | | 66 | | | 669 | | | 710 | | | 942 | |
| 田中 | 266 | | | 2 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | | | 359 | | | 500 | | | 717 | |
| 卡尔古利 | 216 | | | 4 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | 254 | | | 228 | | | 1,114 | |
| 其他澳大利亚 | — | | | — | | | 4 | | | 10 | | | 1 | | | — | | | 9 | | | 24 | | | — | | | — | |
| 澳大利亚 | 1,057 | | | 17 | | | 19 | | | 10 | | | 1 | | | 14 | | | 188 | | | 1,306 | | | 1,438 | | | 908 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福 | 393 | | | 5 | | | 20 | | | — | | | 1 | | | — | | | 98 | | | 517 | | | 630 | | | 820 | |
| 阿基姆人 | 235 | | | 32 | | | 3 | | | — | | | 4 | | | — | | | 28 | | | 302 | | | 421 | | | 718 | |
| 其他非洲 | — | | | — | | | 2 | | | 9 | | | 1 | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | |
| 非洲 | 628 | | | 37 | | | 25 | | | 9 | | | 6 | | | — | | | 126 | | | 831 | | | 1,051 | | | 791 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGM | 494 | | | 6 | | | 12 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 97 | | | 624 | | | 693 | | | 901 | |
| 卡林 | 358 | | | 3 | | | 9 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | 64 | | | 438 | | | 408 | | | 1,076 | |
| 凤凰城 | 116 | | | 3 | | | — | | | 1 | | | — | | | 7 | | | 10 | | | 137 | | | 118 | | | 1,149 | |
| 双子溪 | 113 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | — | | | 23 | | | 141 | | | 177 | | | 800 | |
| 长峡谷 | 36 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 7 | | | 45 | | | 96 | | | 466 | |
| 其他内华达州 | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 10 | | | — | | | — | |
| 内华达州 | 1,117 | | | 14 | | | 30 | | | 11 | | | 6 | | | 12 | | | 205 | | | 1,395 | | | 1,492 | | | 935 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司和其他 | — | | | — | | | 62 | | | 203 | | | 3 | | | — | | | 21 | | | 289 | | | — | | | — | |
| 总金牌 | $ | 4,663 | | | $ | 141 | | | $ | 191 | | | $ | 313 | | | $ | 29 | | | $ | 29 | | | $ | 880 | | | $ | 6,246 | | | 6,465 | | | $ | 966 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金当量盎司.其他金属(10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培尼亚斯基托 | $ | 387 | | | $ | 7 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 66 | | | $ | 116 | | | $ | 586 | | | 438 | | | $ | 1,339 | |
| 博丁顿 | $ | 117 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 12 | | | $ | 139 | | | 145 | | | $ | 954 | |
| 凤凰城 | 28 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 3 | | | 34 | | | 38 | | | 894 | |
总黄金当量盎司 | $ | 532 | | | $ | 11 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 75 | | | $ | 131 | | | $ | 759 | | | 621 | | | $ | 1,222 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整合 | $ | 5,195 | | | $ | 152 | | | $ | 194 | | | $ | 313 | | | $ | 36 | | | $ | 104 | | | $ | 1,011 | | | $ | 7,005 | | | | | |
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(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
(2)包括94美元的副产品信用，不包括691美元的副产品收入。
(3)包括库存和浸出垫库存调整，CC&V为12美元，Yanacocha为16美元，Boddington为19美元，Akyem为20美元，NGM为10美元，Carlin为33美元，Twin Creek为2美元。
(4)回收成本包括分别为85美元和67美元的资产报废成本的运营增值和摊销，不包括已进入关闭阶段且未来没有实质性经济价值分别为53美元和142美元的前运营物业和历史采矿作业的增值和回收和补救调整。
(5)先进项目、研发和探索不包括CC&V公司的7美元、MusselWhite公司的1美元、波丘派恩公司的10美元、埃莱奥诺尔公司的4美元、佩纳斯基托公司的3美元、其他北美地区的4美元、亚纳科查公司的14美元、梅里安公司的7美元、塞罗·内格罗公司的9美元、其他南美地区的40美元、塔纳米公司的3美元、卡尔古利公司的3美元、澳大利亚其他地区的20美元、Ahafo公司的13美元、Akyem公司的11美元、Ahayem公司的4美元
(6)其他费用，净额根据Goldcorp交易和整合成本217美元、内华达州合资企业交易和整合成本30美元、重组和遣散费7美元、和解成本5美元以及长期资产和其他资产减值5美元进行调整。
(7)包括北美295美元、南美洲124美元、澳大利亚185美元、非洲123美元、内华达州207美元、公司和其他21美元的持续资本支出，共计955美元，不包括开发资本支出、资本化利息和应计资本增加共计508美元。以下是主要开发项目：Borden、MusselWhite物料搬运、Éléonore下矿物料搬运系统、Quecher Main、Yanacocha硫化物、Tanami Expansion 2、Ahafo North、Subika Under、Ahafo Mill扩建、Goldrush Complex和绿松石岭第三竖井。
(8)包括维持项目融资租赁付款56000美元，不包括开发项目融资租赁付款31000美元。
(9)由于四舍五入，每盎司计量单位可能不会重新计算。
(10)黄金当量盎司的计算方法是生产磅或盎司，乘以其他金属价格与黄金价格的比率，使用黄金(1200美元/盎司)、铜(2.75美元/磅)、银(15.00美元/盎司)、铅(0.90美元/磅)。和锌(1.05美元/磅)定价。
会计发展动态
有关最近采用和最近发布的会计声明的讨论，请参阅合并财务报表附注2。
关键会计估计
我们对财务状况和经营结果的讨论是基于我们的合并财务报表中报告的信息。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制这些合并财务报表要求我们做出一些假设和估计，这些假设和估计会影响资产、负债、收入和费用的报告金额，以及截至财务报表日期的或有资产和负债的披露。我们已经确认下面列出的会计估计对于理解和评估我们的综合财务报表中报告的财务结果至关重要。这些会计估计需要运用重大的管理判断，由于涉及的假设和报告的资产、负债、收入或费用的规模存在重大的估计不确定性，因此这些会计估计是至关重要的。我们的假设和估计是基于历史经验和各种我们认为在这种情况下是合理的其他来源。我们定期审查我们的估计中使用的潜在因素，包括审查影响估计的重要会计政策，以确保符合美国公认会计原则(GAAP)。然而，由于我们估计中固有的不确定性，由于环境、全球经济和政治以及一般商业条件的变化，实际结果可能与我们计算的估计大不相同。我们的主要会计政策摘要详见综合财务报表附注2。
折旧及摊销
新设施或设备的支出和延长现有设施或设备的使用寿命的支出采用直线法进行资本化和折旧，折旧率足以在该等设施或设备及其部件的估计未来寿命内摊销此类成本。作为融资租赁、配套建设或其他融资安排的一部分而购置的设施和设备，根据合同租赁条款进行记录。该等设施及设备采用直线法折旧，折旧比率足以按租赁期限或该等设施的估计生产年限(以较短者为准)折旧该等成本。该等年限并不超过根据已探明及可能储量计算的估计矿场年限，因为该等资产的使用年限被视为限于相关矿场的年限。
若根据已探明及可能储量的存在而确定物业可在经济上开发，则开发新物业所产生的成本会按已发生的情况资本化。在我们的露天矿，这些成本包括进一步圈定矿体和去除覆盖层以初步暴露矿体的成本。在我们的地下矿山，这些成本包括建造通道、竖井凿井和进入、横向开发、巷道开发、坡道和基础设施开发的成本。所有该等成本均以已探明及可能储量的估计可采盎司或磅为基准，采用生产单位法(“UOP”)按矿体的估计寿命摊销。
投产后产生的主要矿山开发成本(已资本化)采用UOP法按已探明和可能储量将生产的估计可采盎司或磅摊销。就该等成本对整个矿体有利的程度而言，该等成本按整个矿体的已探明及可能储量的估计可采盎司或磅摊销。开采特定矿石区块或地区所产生的成本(该等矿石区块或地区仅在该区块或地区的使用年限内提供效益)按该特定矿石区块或地区的已探明及可能储量的估计可采盎司或磅摊销。
产生的资本化资产报废成本根据相关资产的折旧方式摊销。露天矿和地下采矿成本按来源按可采盎司采用UOP法摊销。其他成本，包括
浸出设施、尾矿设施、磨坊和其他基础设施成本采用直线法在相关资产的相同估计未来寿命内摊销。
UOP摊销率的计算，以及运营的年度摊销费用，可能会受到重大影响，以至于未来的实际产量与目前基于已探明和可能储量的产量预测不同。在确定储量时所使用的任何因素或假设发生重大变化的情况下，通常会出现这种情况。这些变化可能包括：(I)通过勘探活动扩大已探明和可能的储量；(Ii)由于品位、金属回收率和外币汇率的差异，估计和实际生产成本之间的差异；以及(Iii)在估计储量时使用的实际商品价格和商品价格假设之间的差异。如果储量大幅减少，计入运营的摊销将增加；反之，如果储量大幅增加，计入运营的摊销将减少。储量的这种变化可能同样会影响按直线折旧的资产的使用年限，这些使用年限仅限于矿山的使用年限，而矿山的使用年限又限于已探明和可能的储量的使用年限。
如上所述，折旧和摊销计算中使用的预期使用寿命是根据适用的事实和情况确定的。可用年限的厘定涉及重大判断，不能保证实际可用年限不会与就折旧及摊销计算而假设的可用年限有重大差异。
库存的账面价值
库存是指已从该矿开采并可供进一步加工的矿石。地雷排序可能会导致开采材料的速度比处理速度更快。我们通常首先处理矿石品位最高的材料，以最大限度地提高金属产量；然而，为了最大限度地提高产量和回收率，可能需要对混合矿石进行处理，以平衡硬度和/或冶金性能。低品位库存矿石的加工可以在采矿作业完成后继续进行。随着时间的推移，硫化铜矿容易被氧化，这可能会降低未来的预期回收率。库存是通过估计库存中增加和移除的吨数、所含盎司或磅的数量(基于化验数据)以及估计的冶金回收率(基于预期的加工方法)来衡量的。库存矿石吨位由定期调查核实。成本按当前采矿成本(包括与采矿作业有关的适用间接费用及折旧及摊销)计入库存，并在加工材料时按每个库存每可回收单位的平均成本扣除。
我们以平均成本或可变现净值中的较低者记录库存，账面价值至少每季度评估一次。可变现净值指基于短期和长期金属价格假设的估计未来销售价格，该价格假设适用于预期的短期(12个月或以下)和库存的长期销售，减去完成生产和销售产品的估计成本。影响是否需要记录库存减记的主要因素包括短期或长期金属价格下降，劳动力、燃料和能源、材料和供应等生产投入成本增加，以及已实现的矿物品位和回收率。在确定每个矿场在2021年12月31日的储备可变现净值时，重要的假设是长期黄金价格为每盎司1500美元。长期黄金价格假设每盎司下降100美元，不会导致对库存账面价值的重大减记。
其他假设包括未来的运营和资本成本、金属回收率、产量水平、大宗商品价格、已探明和可能的储量、工程数据和基于矿山计划寿命的每项业务独有的其他因素，以及长期大宗商品价格和适用的美元长期汇率。如果短期和长期商品价格下降，预计未来加工成本增加，或出现其他负面因素，可能有必要记录库存减记。在确定这些假设和估计时需要高度的判断，不能保证实际结果不会与那些估计和假设有很大的不同。
有关库存的进一步信息，请参阅合并财务报表附注18。
浸出垫上矿石的承载价值
浸出垫上的矿石是指已经开采并放置在浸出垫上的矿石，在浸出垫上将溶液涂抹在堆的表面，以溶解金、铜或银。成本根据当前采矿成本(包括与采矿作业相关的适用折旧和摊销)计入浸出垫上的矿石。成本从浸出垫上的矿石中扣除，因为根据浸出垫上每盎司估计可回收的金或银或磅铜的平均成本回收盎司或磅。
浸出垫上可采矿石的估计是根据放置在浸出垫上的矿石数量(添加到浸出垫上的计量吨)、放置在浸出垫上的矿石品位(基于化验数据)和回收率(基于矿石类型)来计算的。一般来说，浸出垫在浸出的第一年回收可回收盎司的50%至95%，此后每年都在下降，直到浸出过程完成。
虽然放在浸出垫上的可回收金属的数量是通过比较放在浸出垫上的矿石品位与实际回收的金属数量(冶金平衡)来调节的，但浸出过程的性质本质上限制了精确监控库存水平的能力。因此，冶金平衡过程不断受到监控，并根据一段时间的实际结果进行估计。从历史上看，我们的经营业绩没有受到以下变化的实质性影响
我们浸出垫上估计和实际可回收的金属数量。假设和估计的变化导致的实际数量和估计数量之间的差异不会导致减记到可实现净值，这些差异在预期基础上计入。在确定每个矿场在2021年12月31日的可变现净值时，重要的假设是长期金价为每盎司1500美元。长期黄金价格假设每盎司下降100美元，不会导致对浸出垫账面价值的重大减记。
其他假设包括未来营运及资本成本、金属回收率、产量水平、已探明及可能储量、工程数据及其他根据采矿计划的寿命而对每项业务独有的因素，以及长期金属价格。如果短期和长期大宗商品价格下跌，预计未来加工成本上升，或出现其他负面因素，可能有必要将浸出垫上的矿石减记至可变现净值。
有关浸出垫矿石的进一步资料，请参阅综合财务报表附注18。
长期资产的账面价值
当事件或环境变化显示相关账面金额可能无法收回时，我们会审核和评估我们的长期资产的减值。重大的负面行业或经济趋势、不利的社会或政治发展、我们的市值下降、地缘技术困难、我们报告部门未来现金流的估计减少或我们业务的其他中断都是我们监控的几个事件，因为这些事件可能表明公司长期资产(包括开发项目)的账面价值可能无法收回。在这种情况下，可能需要进行可恢复性测试，以确定是否需要减值费用。
对于开发项目，包括我们下面将进一步讨论的Conga项目，我们会审查和评估项目计划和时间的变更，以确定项目的持续技术、经济和社会可行性。若本公司因与技术、经济、社会、政治或社区因素有关的环境变化所带来的不确定性而决定出售或放弃项目，或其他不断演变的情况显示账面值可能无法收回，则会进行可收回性测试，以决定是否应记录减值费用。
减值亏损是根据正在进行减值测试的长期资产及其账面金额的估计公允价值计量和记录的。公允价值通常通过使用收益法(利用对税前未来现金流的贴现估计)或市场法(利用可比物业最近的交易活动)来确定。这些方法主要被认为是第3级公允价值计量。偶尔，比如当一项资产被持有出售时，会使用市场价格。我们相信，我们用于确定公允价值的估计和模型与市场参与者使用的类似。
用于评估长期资产可回收性和衡量我们采矿业务公允价值的估计未贴现现金流来自当前业务计划，该计划是根据反映当前价格环境的短期价格预测和我们对长期平均金属价格的预测而制定的。除短期和长期金属价格假设外，其他假设还包括对基于大宗商品的成本和其他投入成本的估计；已探明和可能矿产储量的估计，包括开发和生产储量的时间和成本；已探明和可能储量估计之外的价值；估计未来关闭成本；以及使用适当的贴现率。
在确定每个矿场在2021年12月31日的未来现金流时，重要的假设是每盎司1500美元的长期金价。长期金价假设每盎司减少100美元，可能导致我们的长期资产(包括商誉)在考虑已探明和可能储量以外的其他价值之前减值高达约2,500美元，这可能会大幅减少任何潜在减值费用的金额。
其他假设包括已探明和可能的矿产储量估计、超过已探明和可能储量估计的价值、开发和生产储量的时机和成本、基于大宗商品的和其他投入成本、未来关闭成本和每个业务特有的折扣率，以及金属价格和适用的美元长期汇率。请参阅定量和定性披露。
如上文折旧及摊销项下所述，各种因素可能会影响我们从已探明及可能的储量中实现预测生产计划的能力，这可能会影响我们长期资产的账面价值。从勘探阶段取得估计可采矿物数量的能力，除了适用于已确定已探明及可能储量的矿产权益的因素外，还涉及进一步的风险，原因是对已查明的经测量、指示及推断的资源最终可被经济开采的信心较低。由于地质置信度和经济建模水平更低，被归类为勘探潜力的资产具有最终实现资产账面价值的最高风险水平。
可能导致我们长期资产进一步减值的事件包括但不限于未来金属价格下跌、外汇汇率不利变化、未来关闭成本增加，以及任何可能对矿场现金流产生重大不利影响的事件。
商誉
商誉是指收购价格超过在企业收购中获得的净资产的估计公允价值。商誉分配给报告单位，自2021年12月31日起每年进行减值测试，当事件或情况变化表明报告单位的账面价值超过其公允价值时。就商誉减值测试而言，每个正在运营的矿山都被视为一个不同的报告单位。
当报告单位的公允价值高于其账面价值时，本公司可选择进行定性评估。如果本公司确定公允价值很可能低于账面价值，将进行商誉减值量化测试，以确定报告单位的公允价值。报告单位的公允价值是使用收益法(利用对未来现金流量的贴现估计)或市场估值法(利用可比物业最近的交易活动)确定的。这些方法被认为是第3级公允价值计量。如果报告单位的账面金额超过其公允价值，减值损失将确认为相当于超出部分的金额，但以分配给该报告单位的商誉总额为限。本期确认的任何减值损失不会在未来期间冲销。本公司确认其按比例分摊的商誉以及按比例合并的实体记录的任何后续商誉减值损失。
当采用收益法确定公允价值时，用于评估报告单位公允价值的估计现金流量来自公司当前的业务计划，这些计划是利用反映当前价格环境的短期价格预测和管理层对长期平均金属价格的预测来制定的。在确定每个矿场在2021年12月31日的未来现金流时，重要的假设是每盎司1500美元的长期金价。除短期及长期金属价格假设外，其他假设包括基于商品及其他投入成本的估计；已探明及可能矿产储量的估计，包括开发及生产储备的时间及成本；已探明及可能估计的价值；以及使用适当的折现率。
公允价值的确定需要相当大的判断力，并且对基本假设和因素的变化很敏感。为了测试我们的报告单位，管理层对预期未来结果的最佳估计是确定公允价值的主要驱动力。因此，不能保证为商誉减值测试作出的估计和假设将被证明是对未来的准确预测。可以合理预期对基本关键假设产生负面影响并最终影响我们报告单位估计公允价值的事件或情况的例子包括，但不限于：(I)如果我们无法实现我们矿业的可开采储量、资源和勘探潜力并延长矿山寿命，预测产量水平将下降；(Ii)产量或资本成本增加；(Iii)宏观经济状况的不利变化，包括金属市场价格和股权和债务市场的变化，或可能导致贴现率上升的特定国家因素。(Iv)税率的重大不利变化，包括公司所得税或采矿业税率的提高，以及(V)法规、立法和政治环境的负面变化，这些变化可能会影响我们未来的经营能力。虽然历史业绩和当前预期导致我们报告单位的公允价值等于或超过账面价值，但如果我们的假设没有实现，未来可能需要记录减值费用。
Conga的账面价值
每当事件或环境变化显示账面金额可能无法收回时，我们就审查和评估本公司的Conga开发项目的可回收性。自2011年11月以来，我们在评估减损指标时考虑了与康加项目相关的各种技术、经济、社会和政治发展，当时该项目的建设和开发活动基本上暂停。近年来，项目活动的重点是继续与当地社区接触，并通过积极的维护和维护计划维护和保护现有的项目基础设施和设备。尽管我们已将孔加储量重新归类为资源，并将勘探和开发资本重新分配给其他项目，但我们仍在继续评估推动孔加项目发展并提高社会和政治接受度的长期选择。我们已经将亚纳科查硫化物项目的优先顺序重新安排在康加项目之前。该公司还定期更新其Conga项目的经济模型，以了解该项目的估计资本成本、现金流和经济回报的变化。截至2021年12月31日，我们尚未发现表明康加项目账面价值不可收回的事件或情况变化。
填海和修复义务
本公司于产生负债时记录与营运及非营运矿场相关的估计资产报废负债，并可合理估计公允价值。公允价值为预期现金流估计的现值，在考虑通货膨胀、我们的信贷调整后的无风险利率和适合我们业务的市场风险溢价后计算。填海成本于相关资产的使用年限内分配至开支，并会定期调整，以反映估计现值因时间流逝及对填海成本的时间或金额的估计作出修订而产生的变化。填海责任是根据我们对现有环境扰乱的预期开支何时发生的最佳估计而厘定的。我们的成本估算是在第三方成本基础上反映的，并符合我们在发生的期间报废长期资产的法律义务。矿场或部分矿场已进入关闭阶段，且未来没有实质经济价值的非营运矿山的复垦估计变动，反映在该期间的收益中。
估计数已修订。包括在估计资产报废债务中的成本折现到其现值，并在长达50年的时间内进行估计。我们至少每年审查一次每个矿场的复垦义务。
补救费用是在很可能发生了一项义务并且费用可以合理估计的情况下应计的。此类成本估算可能包括持续护理、维护和监测成本。未开工矿山治理估计的变化反映在估计修订期间的收益中。包括在环境补救义务中的水处理费用折现到现值，并在长达50年的时间内进行估算。
对填海及补救责任的会计处理要求管理层对每项采矿作业作出独特的估计，估计本公司为完成符合现行法律及法规所需的填海及补救工作而预计将招致的未来成本。这些估计需要相当大的判断力，并且对潜在投入和假设的变化很敏感。这些变化包括但不限于：(I)环境法律和法规的变化，这可能会增加所需工作的范围和程度；(Ii)填海和补救活动的时间变化，这可能会在未来较长的一段时间内发生；(Iii)用于清偿填海和补救义务的方法和技术的变化，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大影响。
有关复垦和补救义务的进一步信息，请参阅合并财务报表附注6。
所得税和采矿税
我们使用负债法核算所得税，确认我们的负债和资产的财务报告基础与该等负债和资产的相关所得税基础之间的某些暂时性差异。这种方法为我们产生净递延所得税负债或资产，以有效的法定税率衡量。我们通过记录当年递延所得税净负债或资产余额的变化来计算递延所得税费用或收益。税法变更对财务报表的影响在作为所得税支出一部分或持续经营收益制定的期间作为离散项目记录，而不考虑递延税项所涉及的收入或亏损类别。在某些司法管辖区，我们会受到外汇波动对税务状况的影响，这些变动记录在所得税和采矿税优惠(费用)与递延所得税资产和负债以及非流动不确定税收头寸有关，而影响当期税收头寸的外汇波动则记录在其他收入(亏损)，净额作为外币汇兑损益。关于我们从合并子公司的运营中获得的收益，在收益被无限期再投资的情况下，这些合并公司的未汇出收益(包括该等实体的净股本账面价值在财务报告中超过该等权益的计税基准)并未计提递延税项。
采矿税代表对采矿作业征收的州税和省级税，被归类为所得税，因为这种税是根据采矿利润的一定比例征收的。
我们在多个司法管辖区开展业务，在这些司法管辖区，复杂的税收法规的应用存在不确定性。其中一些税收制度是由与地方政府签订的合同协议来定义的，而另一些则是由一般税收法律法规来定义的。我们会审查我们的所得税申报和其他纳税情况，并可能与税务机关就其合同或法律的解释发生纠纷。我们根据我们对是否更有可能应缴额外税款以及应缴额外税款的程度的估计，为美国和其他税务管辖区的预期税务审计问题确认潜在责任并记录纳税责任。我们会根据不断变化的事实和情况调整这些储备；然而，由于其中一些不确定因素的复杂性，最终的解决方案可能会导致支付与我们目前对税款负债的估计大不相同的款项。如果我们对税负的估计比最终评估的要少，就会产生额外的费用。如果税务负担的估计结果证明大于最终评估，将会产生税收优惠。我们确认与未确认的税收优惠有关的利息和罚款(如果有的话)。所得税和采矿税优惠(费用)。在某些司法管辖区，我们必须向当地政府支付争议金额的一部分，才能正式对评估提出上诉。如果我们认为这笔款项最终是可以收回的，那么这种付款就被记录为应收账款。
递延税项资产的估值
我们的递延所得税资产包括某些未来的税收优惠。当我们根据现有证据的权重认为部分或全部递延所得税资产很有可能无法变现时，我们就会对这些递延所得税资产的任何部分计入估值拨备。我们会按季度评估我们实现递延税项资产收益的可能性，从而评估估值津贴的必要性，如果事件表明需要评估，我们会更频繁地评估。在厘定估值免税额的要求时，会考虑记录递延税项净资产的法人或合并集团的历史及预期财务结果，以及所有其他可得的正面及负面证据。
根据证据可以被客观核实的程度，某些类别的证据在分析中比其他类别的证据更有份量。我们关注截至评估日期的当前三年期间累计税前亏损(如有)的性质和严重程度，或对未来税前亏损的预期，以及先前累计税前亏损的存在和频率。
我们利用连续12个季度的税前收益或亏损作为我们近年来累积业绩的衡量标准。如果有客观和可核实的重大负面证据，例如近年来的累计损失，则很难得出不需要估值免税额的结论。然而，累计三年的亏损并不完全决定是否需要估值免税额。在我们的分析中，我们还考虑了所有其他可用的正面和负面证据。
确定递延税项资产变现概率时考虑的其他因素包括但不限于：
•盈利历史；
•根据现有储备和对商品价格的长期估计，预计未来的财务和应税收入；
•法定结转期限；
•审慎可行的税收筹划策略，可能会改变暂时差额逆转的时机；
•暂时性差异的性质和现有暂时性差异逆转模式的可预测性；以及
•未来预测结果对大宗商品价格和其他因素的敏感性。
该公司评估现有的正面和负面证据，以估计未来是否会产生足够的应税收入来利用现有的递延税项资产。一个重要的客观负面证据是最近的税前亏损和/或对未来税前亏损的预期。这些客观证据限制了考虑其他主观证据的能力，包括对未来增长的预测。在这项评估的基础上，秘鲁记录了一项估值津贴。然而，如果增加对结转期内未来应纳税所得额的估计，或者如果不再存在以累计亏损形式存在的客观负面证据，并可能给予主观证据(如我们的增长预测)额外的权重，则被视为可变现的递延税项资产的金额可能会进行调整。
有关估值津贴的额外详情，请参阅综合财务报表附注12。
有关可能影响公司实现递延税项资产能力的其他风险因素，请参阅综合财务报表附注2。
企业合并
我们根据收购日的估计公允价值确认和计量业务合并中收购的资产和承担的负债，而与业务合并相关的交易和整合成本则计入已发生费用。购买对价与收购的有形和无形资产净值(如有)的公允价值相比的任何超额部分，均计入商誉。对于重大收购，我们聘请独立评估师根据公认的商业估值方法，协助确定收购资产、承担的负债、非控股权益(如有)和商誉的公允价值。在企业合并中，可以采用收益、市场或成本估值法估计收购资产、承担的负债和非控股权益(如有)的公允价值。收益估值法使用：(I)离散财务预测，其依据的是管理层对储量和勘探潜力、生产和开发储量、收入和运营费用的成本的估计；(Ii)长期增长率；(Iii)适当贴现率；以及(Iv)预期未来资本需求(“收益估值法”)，表示资产寿命内未来现金流的现值，该预测依赖于管理层对储量和勘探潜力的估计，以及生产和开发储量、收入和运营费用的成本；(Iii)适当的贴现率；以及(Iv)预期的未来资本需求(“收益估值法”)。市场估值方法使用市场上其他购买者为类似资产支付的价格，并对资产之间的任何差异进行标准化(“市场估值方法”)。成本估值法以收购时一项可比资产的重置成本为基础，经折旧及该资产的经济及功能老化调整后(“成本估值法”)。财产的公允价值, 厂矿开发估计包括相关长期有形资产的资产报废成本的公允价值。如果在发生收购的报告期末，企业合并的初始会计核算不完整，则将记录估计。在收购日期之后及不迟于收购日期起计一年内，吾等将根据所取得的截至收购日期已存在的新资料，记录对初步估计所作的任何重大调整。从所获得的信息中获得的、截至收购之日还不存在的任何调整都将记录在调整产生的期间。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露(百万美元，每盎司和每磅除外)。
金属价格
黄金市场价格的变化对我们的盈利能力和现金流有重大影响。黄金价格可能会因多种因素而大幅波动，例如需求；生产商的远期销售；中央银行的销售、购买和贷款；投资者情绪；美元走强；通胀、通货紧缩或其他普遍的价格不稳定；以及全球矿山产量水平。铜、银、铅和锌的市场价格变化也影响我们的盈利能力和现金流。这些金属在现有的国际交易所交易，价格通常反映市场供求，但也可能受到大宗商品投机性交易或货币汇率的影响。本公司目前并无持有指定用以对冲金属市场价格变动所带来的潜在影响的工具。下面将讨论对这些影响的考虑。
金属市场价格的下降会对我们的产品库存、库存和浸出垫库存的价值产生重大影响，可能有必要对可变现净值进行减记。可变现净值代表基于短期和长期金属价格的估计未来销售价格，减去完成生产和将产品投入销售的估计成本。影响我们库存、浸出垫和产品库存减记必要性的主要因素包括短期和长期金属价格以及生产投入的成本，如劳动力、燃料和能源、材料和供应，以及已实现的矿石品位和回收率。在确定每个矿场报告单位截至2021年12月31日的库存、浸出垫和产品库存调整时的重要假设包括每个作业特有的生产成本和资本化支出假设，以及以下短期和长期假设：
| | | | | | | | | | | |
| 短期假设 | | 长期假设 |
| 黄金价格(每盎司) | $ | 1,795 | | | $ | 1,500 | |
| 铜价(每磅) | $ | 4.40 | | | $ | 3.00 | |
| 白银价格(每盎司) | $ | 23.33 | | | $ | 20.00 | |
| 铅价(每磅) | $ | 1.06 | | | $ | 1.05 | |
| 锌价(每磅) | $ | 1.53 | | | $ | 1.30 | |
| 美元兑澳元汇率 | $ | 0.73 | | | $ | 0.77 | |
| 美元兑加元汇率 | $ | 0.79 | | | $ | 0.80 | |
| 美元对墨西哥比索汇率 | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | |
| 美元对阿根廷比索汇率 | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | |
可变现净值计量涉及使用每个采矿业务独有的关于当前和未来运营和资本成本、金属回收率、产量水平、商品价格、已探明和可能储量、工程数据和其他因素的估计和假设。在确定这些假设和估计时需要高度的判断，不能保证实际结果不会与那些估计和假设有很大的不同。有关我们的库存和浸出垫上的矿石对金属价格变化的敏感性的信息，请参阅项目7“管理层对综合财务状况和经营结果的讨论和分析”中的关键会计估计部分。
金属市场价格的下跌也会对我们对长期资产和商誉的减值分析产生重大影响。有关我们对长期资产和商誉的减值分析对金属价格变化的敏感性的信息，请参阅第7项“管理层对综合财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“关键会计估计”部分，以及综合财务报表的附注2和附注20。
利率风险
我们面临与我们的优先票据的公允价值相关的利率风险，这些票据由固定利率组成。对于固定利率债务，利率的变化通常会影响债务工具的公允价值，但不会影响我们的收益或现金流。我们的固定利率债务债券的条款一般不允许投资者在到期前要求支付这些债务。因此，我们的固定利率债务没有重大的利率风险敞口；然而，如果我们在到期前回购或交换可能是重大的长期债务，我们确实会面临公允价值风险。有关我们固定利率债务公允价值的进一步信息，请参阅我们的合并财务报表附注15。
外币
除了在美国的业务外，我们还在加拿大、墨西哥、多米尼加共和国、秘鲁、苏里南、阿根廷、智利、澳大利亚和加纳拥有重要的业务和/或资产。我们所有的业务都是根据美元金属价格销售黄金、铜、银、铅和锌产品。外币汇率可能会因众多因素而大幅波动，如外币和美元的供求以及美国和外国的经济状况。当地货币对美元汇率的波动可以增加或减少利润率、现金流和适用于销售的成本每盎司/磅，只要海外业务的成本是以当地货币支付的。
大宗商品价格风险敞口
我们的临时金属销售包含嵌入式衍生品，出于会计目的，该衍生品必须与主机合同分开。主合约为按出售时的现行指数价格出售有关金属精矿所得的应收款项。嵌入的衍生品不是指定用于对冲会计的，在最终结算之前的每个时期都通过收益对市场进行计价。
我们对临时精矿销售进行分析，以确定对纽蒙特公司股东的净收入(亏损)临时精矿销售均价每变动10%，以未来几个月的最终定价为准。以下是我们截至2021年12月31日的分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暂定价格销售
以最终定价为准 | | 平均临时数字
价格(每盎司/磅) | | 平均价格变化10%的影响(百万) | | 收市 结算价 (1) (每盎司/磅) |
| 黄金(盎司/千) | 171 | | | $ | 1,807 | | | $ | 20 | | | $ | 1,806 | |
| 铜(磅/百万) | 25 | | | $ | 4.39 | | | $ | 8 | | | $ | 4.40 | |
| 白银(盎司/百万) | 5 | | | $ | 23.09 | | | $ | 7 | | | $ | 23.09 | |
| 铅(磅/百万) | 22 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1 | | | $ | 1.06 | |
| 锌(磅/百万) | 58 | | | $ | 1.62 | | | $ | 6 | | | $ | 1.65 | |
____________________________
(1)截至2021年12月31日的收盘结算价是利用伦敦金属交易所(LME)的铜、铅和锌以及伦敦金属交易所(LBMA)的黄金和白银确定的。
项目8.财务报表和补充数据
财务报表和补充数据索引 | | | | | | | | |
| | 页面 |
独立注册会计师事务所报告 (安永律师事务所；PCAOB ID：42) | 111 |
独立注册会计师事务所报告(普华永道会计师事务所；PCAOB ID：271) | 115 |
合并业务报表 | 117 |
综合全面收益表(损益表) | 118 |
合并现金流量表 | 119 |
合并资产负债表 | 121 |
合并权益变动表 | 122 |
合并财务报表附注 | 123 |
| 注1，“公司” | 123 |
| 附注2，“重要会计政策摘要” | 124 |
| 附注3，“业务收购” | 134 |
| 附注4，“分类信息” | 136 |
| 附注5，“销售额” | 141 |
| 附注6，“填海和补救” | 145 |
| 附注7，“维护和保养” | 147 |
| 附注8，“持有待售资产的损失” | 147 |
| 附注9，“其他费用，净额” | 147 |
| 附注10，“资产和投资销售收益，净额” | 148 |
| 附注11，“其他收入，净额” | 149 |
| 附注12，“所得税和矿业税” | 149 |
| 附注13，“与雇员有关的福利” | 153 |
| 附注14，“股票薪酬” | 156 |
| 附注15，“公允价值会计” | 158 |
| 附注16，“投资” | 161 |
| 附注17，“库存” | 163 |
| 附注18，“浸出垫上的库存和矿石” | 163 |
| 附注19，“物业、厂房及矿山发展” | 164 |
| 附注20，“商誉” | 164 |
| 附注21，“债务” | 165 |
| 附注22，“租赁和其他融资义务” | 167 |
| 附注23，“其他负债” | 168 |
| 附注24，“从累计其他综合收益(亏损)中重新归类” | 169 |
| 附注25，“营业资产和负债净变动” | 170 |
| 附注26，“承付款和或有事项” | 170 |
独立注册会计师事务所报告
致纽蒙特公司董事会和股东
对财务报表的几点看法
我们审计了随附的纽蒙特公司(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表、截至2021年12月31日的三年中每一年的相关综合业务表、全面收益(亏损)、股本和现金流量的变化、第15(A)(2)项中的相关说明和财务报表时间表(统称为“综合财务报表”)。我们认为，根据我们的审计和其他审计师的报告，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况，以及截至2021年12月31日的三年中每一年的运营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们没有审计内华达金矿有限责任公司(Nevada Gold Mines LLC)的财务报表，这是一项按比例合并的38.5%的投资，反映了截至2021年12月31日和2020年12月31日的总资产分别占19%和19%，2021年、2020年和2019年的销售额分别占相关综合总额的19%、21%和10%，净收益分别占相关合并总额的327%、24%和7%。这些报表由其他审计师审计，他们的报告已经提交给我们，我们的意见，就涉及内华达金矿有限责任公司的金额而言，完全基于其他审计师的报告。
我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据2013年特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的“内部控制-综合框架”中确立的标准，审计了公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制，我们2022年2月24日的报告根据我们的审计和其他审计师的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信我们的审计和其他审计师的报告为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
以下传达的关键审计事项是指已传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的沟通不会以任何方式改变吾等对综合财务报表的整体意见，而吾等亦不会透过传达以下关键审计事项，就关键审计事项或与该等事项相关的账目或披露提供单独意见。
| | | | | |
| 填海负债 |
| 对该事项的描述 | 如综合财务报表附注2、6及26所述，本公司的采矿及勘探活动须遵守有关环境保护的各项国内及国际法律及法规。回收义务在发生时确认，并按公允价值计入负债。填海负债会定期调整，以反映因修订估计的填海成本时间或金额而导致的估计现值变动。
审计管理层对回收负债的会计处理具有挑战性，因为本公司需要作出重大判断来估计所需的现金流量，以履行采矿许可证、当地法规和矿山寿命结束时承诺的禁止反言确立的义务，以及估计现金流量固有的不确定性。这一重大判断主要涉及与未来填海活动范围和相关费用有关的固有估计不确定性。 |
| | | | | |
我们是如何在审计中解决这一问题的
| 我们获得了了解，评估了设计，并测试了对公司填海负债会计控制的操作有效性，包括对管理层对估计未来成本的审查、不确定性保费和填海负债计算的控制。
为了测试填海负债，除其他程序外，我们评估了该公司在其估计中使用的方法、重大假设和基础数据。为了评估对回收活动和现金流的估计，我们评估了与先前估计相比的重大变化，核实了回收活动的时间与预计矿山寿命之间的一致性，比较了公司所有矿山的预期成本，对照第三方信息或内部成本记录核实了成本率，并重新计算了管理层的估计。我们还评估了公允价值计算中包含的重要假设，包括市场风险溢价、成本通胀和信用调整后的无风险利率。我们邀请我们的复垦专家与本公司的工程人员面谈，评估矿山复垦估计在满足矿山关闭和关闭后要求方面的完整性，并评估工程估计和假设的合理性。 |
| 年度商誉减值评估 |
| 对该事项的描述 | 正如综合财务报表附注2及20所述，管理层于每年十二月三十一日进行商誉减值评估，当事件或环境变化显示报告单位的账面价值超过其公允价值时。如本公司认为公允价值较有可能低于账面价值，则会进行量化减值测试以厘定报告单位的公允价值。在量化评估中，报告单位的公允价值是通过使用收益法确定的，该方法使用对各自报告单位的未来现金流量的估计。
审计管理层的量化公允价值评估尤其具有挑战性，因为公司需要做出重大判断来估计各自报告单位的未来现金流和资本利率成本，管理层假设的变化可能会对公允价值、减值费用金额或两者都产生重大影响。用于确定报告单位公允价值的估计未来现金流是根据当前业务计划编制的，该计划使用反映当前价格环境的短期价格预测和管理层对长期金属价格的预测、已探明和可能的矿产储量估计(包括开发和生产储量的时机和成本)以及超出已探明和可能的价值。在执行审计程序以评估管理层在量化评估下的估计和假设的合理性时，需要高度的审计师判断力和更大的努力程度。 |
| 我们是如何在审计中解决这一问题的 | 我们对商誉减值评估的控制进行了了解，评估了设计，并测试了商誉减值评估控制的操作有效性，包括公允价值的确定、与管理层未来现金流发展和资本成本相关的控制。
为了测试量化评估的每个报告单位的估计公允价值，我们执行了审计程序，其中包括评估重大假设和公司在其估计中使用的基础数据。为了评估估计的未来现金流的合理性，我们对照历史经营业绩评估了管理层的预测，通过将实际结果与历史预测进行比较，评估了管理层准确预测未来现金流的能力，将公司的短期和长期金属价格预测与第三方来源进行了比较，并核实了管理层的预测与公司合格人士对已探明和可能的储量和资源的估计之间的一致性。为了测试对矿化公允价值的估计，其价值超出已探明的和报告单位可能量化评估的价值，我们评估了与先前估计的重大变化，并就每个矿藏的特征采访了公司的工程人员。我们邀请我们的估值专家评估分配给每个报告单位的资本成本比率的合理性，并考虑到各个报告单位所在地点的具体风险状况，并协助审查管理层选择的估值方法。 |
/s/ 安永律师事务所
自2014年以来，我们一直担任本公司的审计师。
科罗拉多州丹佛市
2022年2月24日
独立注册会计师事务所报告
致内华达金矿有限责任公司经理和成员
财务报表与财务报告内部控制之我见
我们审计了内华达金矿有限责任公司及其子公司(统称为合资公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表，以及截至那时止年度的相关综合运营和全面收益表、成员权益和现金流量变化表，包括相关附注(统称为综合财务报表)(本文未列示)。我们还审计了合资企业截至2021年12月31日的财务报告内部控制，依据的标准是内部控制-集成框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。
我们认为，上述综合财务报表在所有重大方面都公平地反映了合资企业截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况，以及该合资企业截至该日止年度的经营业绩和现金流量，符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。同样，我们认为，合资企业在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制，截至2021年12月31日，其依据的标准是内部控制-集成框架(2013)由COSO发布。
意见基础
合营公司管理层负责编制这些综合财务报表，维持对财务报告的有效内部控制，并对管理层的财务报告内部控制报告(本文未介绍)中财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对合资企业的合并财务报表和对合资企业财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和规定，我们必须与合资企业保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。该等准则要求吾等计划及执行审计工作，以合理保证综合财务报表是否无重大错报(不论是否因错误或欺诈所致)，以及是否在所有重大方面维持对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估合并财务报表的整体列报。我们对财务报告内部控制的审计包括了解财务报告内部控制，评估存在重大缺陷的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下需要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及其局限性
实体对财务报告的内部控制是一个旨在根据公认会计原则对财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的过程。实体对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映实体资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，保证交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且实体的收入和支出仅根据实体管理层和董事的授权进行；(2)提供合理保证，以允许根据公认的会计原则编制财务报表，并且实体的收入和支出仅根据实体的管理层和董事的授权进行；(2)提供合理保证，以根据普遍接受的会计原则记录交易和处置资产，并且实体的收入和支出仅根据该实体的管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置实体资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制措施可能会变得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对合并财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给管理委员会(担任相当于审计委员会的角色)，且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变吾等对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。
定性商誉减值评估
正如合资企业的综合财务报表附注2所述，截至2021年12月31日，合资企业的商誉余额为6.96亿美元(按100%的经济利息计算)。商誉分配给报告单位，并在会计年度第四季度，当事件或环境变化表明报告单位的账面价值超过其公允价值时，每年评估减值。合资企业有五个报告单位。合营公司管理层首先评估定性因素，以确定报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值(定性商誉减值评估)。如果确定公允价值比账面价值更有可能低于账面价值，则进行商誉减值量化测试。管理层使用判断来评估各报告单位的定性商誉减值评估中的定性因素，包括未来金价、运营和资本成本、生产水平以及矿产储量和矿产资源的重大不利变化。管理层根据有资质的人员(管理层的专家)汇编的信息，使用未来的产量水平和矿产储量和矿产资源。
我们决定执行与定性商誉减值评估相关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是 管理层在评估各报告单位的定性商誉减值评估中的定性因素时的判断，以确定是否需要进一步的量化减值测试；以及对于未来金价、运营和资本成本、生产水平以及矿产储量和矿产资源的重大不利变化，核数师在执行与管理层对每个报告单位的定性商誉减值评估中的质量因素评估相关的程序时具有高度的判断力、主观性和努力。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层的定性商誉减值评估有关的控制措施的有效性。这些程序还包括(其中包括)通过(I)将金价与外部行业数据进行比较；(Ii)将运营和资本成本与最近发生的实际运营和资本成本进行比较；以及(Iii)考虑与审计其他领域获得的证据的一致性，以评估管理层就未来金价以及运营和资本成本的重大不利变化对每个报告单位进行的商誉减值定性评估的合理性。管理专家的工作被用来执行评估未来产量水平和矿产储量和矿产资源的合理性的程序。作为使用这项工作的基础，了解了管理层专家的资格，并评估了合资企业与管理层专家的关系。执行的程序还包括对管理专家使用的方法和假设进行评估，对管理专家使用的数据进行测试，以及对管理专家的调查结果进行评估。
/s/普华永道会计师事务所
特许专业会计师、执业会计师
加拿大多伦多
2022年2月24日
自2019年以来，我们一直担任合资企业的审计师。
纽蒙特公司
合并业务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | (单位为百万，每股除外) |
销售额(注5) | | | | | $ | 12,222 | | | $ | 11,497 | | | $ | 9,740 | |
| | | | | | | | | |
| 成本和费用： | | | | | | | | | |
适用于销售的成本(1) | | | | | 5,435 | | | 5,014 | | | 5,195 | |
| 折旧及摊销 | | | | | 2,323 | | | 2,300 | | | 1,960 | |
填海及修复工程(注6) | | | | | 1,846 | | | 366 | | | 280 | |
| 探索 | | | | | 209 | | | 187 | | | 265 | |
| 先进的项目、研究和开发 | | | | | 154 | | | 122 | | | 150 | |
| 一般事务和行政事务 | | | | | 259 | | | 269 | | | 313 | |
维护和保养(注7) | | | | | 8 | | | 178 | | | — | |
| | | | | | | | | |
持有待售资产的亏损(附注8) | | | | | 571 | | | — | | | — | |
其他费用，净额(附注9) | | | | | 160 | | | 255 | | | 300 | |
| | | | | 10,965 | | | 8,691 | | | 8,463 | |
| 其他收入(费用)： | | | | | | | | | |
内华达州金矿的形成收益(注1) | | | | | — | | | — | | | 2,390 | |
资产和投资销售收益，净额(附注10) | | | | | 212 | | | 677 | | | 30 | |
其他收入(亏损)、净额(附注11) | | | | | (87) | | | (32) | | | 297 | |
利息支出，扣除资本化利息$38, $24及$26，分别 | | | | | (274) | | | (308) | | | (301) | |
| | | | | (149) | | | 337 | | | 2,416 | |
| 所得税、矿业税及其他项目前收益(亏损) | | | | | 1,108 | | | 3,143 | | | 3,693 | |
所得税和采矿税优惠(费用)(附注12) | | | | | (1,098) | | | (704) | | | (832) | |
关联公司股权收益(亏损)(附注16) | | | | | 166 | | | 189 | | | 95 | |
| 持续经营的净收益(亏损) | | | | | 176 | | | 2,628 | | | 2,956 | |
非持续经营净收益(亏损)(注1) | | | | | 57 | | | 163 | | | (72) | |
| 净收益(亏损) | | | | | 233 | | | 2,791 | | | 2,884 | |
非控股权益应占净亏损(收益)(注1) | | | | | 933 | | | 38 | | | (79) | |
| 纽蒙特公司股东的净收入(亏损) | | | | | $ | 1,166 | | | $ | 2,829 | | | $ | 2,805 | |
| | | | | | | | | |
| 纽蒙特公司股东的净收入(亏损)： | | | | | | | | | |
| 持续运营 | | | | | $ | 1,109 | | | $ | 2,666 | | | $ | 2,877 | |
| 停产经营 | | | | | 57 | | | 163 | | | (72) | |
| | | | | $ | 1,166 | | | $ | 2,829 | | | $ | 2,805 | |
| | | | | | | | | |
| 加权平均普通股： | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | | | | 799 | | | 804 | | | 735 | |
| 员工股票奖励的效果 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 稀释 | | | | | 801 | | | 806 | | | 737 | |
| | | | | | | | | |
| 每股普通股净收益(亏损)： | | | | | | | | | |
| 基本信息： | | | | | | | | | |
| 持续运营 | | | | | $ | 1.39 | | | $ | 3.32 | | | $ | 3.92 | |
| 停产经营 | | | | | 0.07 | | | 0.20 | | | (0.10) | |
| | | | | $ | 1.46 | | | $ | 3.52 | | | $ | 3.82 | |
| 稀释： | | | | | | | | | |
| 持续运营 | | | | | $ | 1.39 | | | $ | 3.31 | | | $ | 3.91 | |
| 停产经营 | | | | | 0.07 | | | 0.20 | | | (0.10) | |
| | | | | $ | 1.46 | | | $ | 3.51 | | | $ | 3.81 | |
____________________________
(1)不包括折旧及摊销和填海和修复.
附注是这些综合财务报表的组成部分。
纽蒙特公司
综合全面收益表(损益表)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | (单位：百万) |
| 净收益(亏损) | | | | | $ | 233 | | | $ | 2,791 | | | $ | 2,884 | |
| 其他全面收益(亏损)： | | | | | | | | | |
可交易证券的变动，扣除税后净额为$—, $—及$—，分别 | | | | | 2 | | | (5) | | | 5 | |
| 外币折算调整 | | | | | 2 | | | (2) | | | 1 | |
养老金和其他退休后福利的变化，扣除税后净额为$(13), $(11)及$—，分别 | | | | | 71 | | | 44 | | | (19) | |
现金流对冲工具的公允价值变动，扣除税款后净额为$(5), $(3) and $(2)，分别 | | | | | 8 | | | 12 | | | 32 | |
| 其他综合收益(亏损) | | | | | 83 | | | 49 | | | 19 | |
| 综合收益(亏损) | | | | | $ | 316 | | | $ | 2,840 | | | $ | 2,903 | |
| | | | | | | | | |
| 综合收益(亏损)归因于： | | | | | | | | | |
| 纽蒙特股东 | | | | | $ | 1,249 | | | $ | 2,878 | | | $ | 2,824 | |
| 非控制性权益 | | | | | (933) | | | (38) | | | 79 | |
| | | | | $ | 316 | | | $ | 2,840 | | | $ | 2,903 | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。
纽蒙特公司
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：百万) |
| 经营活动： | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 233 | | | $ | 2,791 | | | $ | 2,884 | |
| 调整： | | | | | |
| 折旧及摊销 | 2,323 | | | 2,300 | | | 1,960 | |
持有待售资产的亏损(附注8) | 571 | | | — | | | — | |
| | | | | |
内华达州金矿的形成收益(注1) | — | | | — | | | (2,390) | |
资产和投资销售收益，净额(附注10) | (212) | | | (677) | | | (30) | |
停业净亏损(收入)(注1) | (57) | | | (163) | | | 72 | |
| 填海和修复 | 1,827 | | | 353 | | | 258 | |
投资公允价值变动(附注11) | 135 | | | (252) | | | (166) | |
股票薪酬(附注14) | 72 | | | 72 | | | 97 | |
| | | | | |
递延所得税(附注12) | (109) | | | (222) | | | 334 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他非现金调整 | 24 | | | 393 | | | 166 | |
经营性资产和负债净变动(附注25) | (541) | | | 295 | | | (309) | |
| 持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | 4,266 | | | 4,890 | | | 2,876 | |
停业经营活动提供(使用)的现金净额(注1) | 13 | | | (8) | | | (10) | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | 4,279 | | | 4,882 | | | 2,866 | |
| | | | | |
| 投资活动： | | | | | |
| 增加房地产、工厂和矿山开发 | (1,653) | | | (1,302) | | | (1,463) | |
收购，净额(1) | (328) | | | — | | | 127 | |
| 出售投资所得收益 | 194 | | | 307 | | | 67 | |
| 对权益法被投资人的贡献 | (150) | | | (60) | | | (28) | |
| 购买投资 | (59) | | | (37) | | | (112) | |
| 权益法被投资人的投资回报 | 18 | | | 58 | | | 132 | |
| 出售采矿业务和其他资产所得收益，净额 | 84 | | | 1,156 | | | 30 | |
| 其他 | 26 | | | 44 | | | 21 | |
| 持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额 | (1,868) | | | 166 | | | (1,226) | |
非持续经营的投资活动所提供(用于)的现金净额(注1) | — | | | (75) | | | — | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | (1,868) | | | 91 | | | (1,226) | |
| | | | | |
| 融资活动： | | | | | |
| 支付给普通股股东的股息 | (1,757) | | | (834) | | | (889) | |
| 偿还债务 | (1,382) | | | (1,160) | | | (1,876) | |
| 发行债券所得款项净额 | 992 | | | 985 | | | 690 | |
普通股回购(附注2) | (525) | | | (521) | | | (479) | |
| 对非控股权益的分配 | (200) | | | (197) | | | (186) | |
| 来自非控股权益的资金 | 100 | | | 112 | | | 93 | |
| 租赁付款和其他融资义务 | (73) | | | (66) | | | (55) | |
| 预扣与股票薪酬相关的员工税的支付 | (32) | | | (48) | | | (50) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | (81) | | | 49 | | | (25) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (2,958) | | | (1,680) | | | (2,777) | |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (8) | | | 6 | | | (3) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净变化 | (555) | | | 3,299 | | | (1,140) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 5,648 | | | 2,349 | | | 3,489 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 5,093 | | | $ | 5,648 | | | $ | 2,349 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
纽蒙特公司
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：百万) |
| 现金、现金等价物和限制性现金的对账： | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,992 | | | $ | 5,540 | | | $ | 2,243 | |
| 包括在其他流动资产中的受限现金 | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 计入其他非流动资产的限制性现金 | 99 | | | 106 | | | 104 | |
| 现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 5,093 | | | $ | 5,648 | | | $ | 2,349 | |
| | | | | |
| 补充现金流信息： | | | | | |
| 已缴纳所得税和采矿税，扣除退款后的净额 | $ | 1,534 | | | $ | 400 | | | $ | 437 | |
| 支付的利息，扣除资本化金额后的净额 | $ | 229 | | | $ | 261 | | | $ | 273 | |
____________________________
(1)收购，净额截至2021年12月31日的年度主要与收购剩余资产有关85.1GT Gold Corporation(“GT Gold”)的百分比。有关更多信息，请参阅注释1。截至2019年12月31日的年度，收购，净额由$组成117获得的现金和现金等价物，$21获得的限制性现金，净额为$17纽蒙特黄金公司交易中支付的现金和美元6内华达金矿公司成立时获得的限制性现金。
附注是这些综合财务报表的组成部分。
纽蒙特公司
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| (单位为百万，每股除外) |
| 资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,992 | | | $ | 5,540 | |
应收贸易账款(附注5) | 337 | | | 449 | |
投资(附注16) | 82 | | | 290 | |
库存(附注17) | 930 | | | 963 | |
浸出垫上的库存和矿石(注18) | 857 | | | 827 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 498 | | | 436 | |
| | | |
| 流动资产 | 7,696 | | | 8,505 | |
财产、工厂和矿山开发，净额(附注19) | 24,124 | | | 24,281 | |
投资(附注16) | 3,243 | | | 3,197 | |
浸出垫上的库存和矿石(注18) | 1,775 | | | 1,705 | |
递延所得税资产(附注12) | 269 | | | 337 | |
商誉(附注20) | 2,771 | | | 2,771 | |
| 其他非流动资产 | 686 | | | 573 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 40,564 | | | $ | 41,369 | |
| | | |
| 负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 518 | | | $ | 493 | |
与雇员有关的福利(附注13) | 386 | | | 380 | |
| 所得税和采矿税 | 384 | | | 657 | |
当前租赁和其他融资义务(附注22) | 106 | | | 106 | |
债务(附注21) | 87 | | | 551 | |
其他流动负债(附注23) | 1,173 | | | 1,182 | |
| 流动负债 | 2,654 | | | 3,369 | |
债务(附注21) | 5,565 | | | 5,480 | |
租赁和其他融资义务(附注22) | 544 | | | 565 | |
填海及补救责任(附注6) | 5,839 | | | 3,818 | |
递延所得税负债(附注12) | 2,144 | | | 2,073 | |
与雇员有关的福利(附注13) | 439 | | | 493 | |
银色分流协议(附注5) | 910 | | | 993 | |
其他非流动负债(附注23) | 608 | | | 699 | |
| | | |
| 总负债 | 18,703 | | | 17,490 | |
| | | |
| 或有可赎回非控股权益 | 48 | | | 34 | |
承担和或有事项(附注26) | | | |
| 股权 | | | |
普通股-$1.60票面价值； | 1,276 | | | 1,287 | |
授权-1,280百万和1,280百万股，分别 | | | |
流通股-792百万和800百万股，分别 | | | |
国库股-5百万和4百万股，分别 | (200) | | | (168) | |
| 额外实收资本 | 17,981 | | | 18,103 | |
累计其他全面收益(亏损)(附注24) | (133) | | | (216) | |
| 留存收益 | 3,098 | | | 4,002 | |
| 纽蒙特股东权益 | 22,022 | | | 23,008 | |
| 非控制性权益 | (209) | | | 837 | |
| 总股本 | 21,813 | | | 23,845 | |
| 负债和权益总额 | $ | 40,564 | | | $ | 41,369 | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。
纽蒙特公司
合并权益变动表
(单位为百万，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 库存股 | | 其他内容
实缴
资本 | | 累计
其他
全面
收益(亏损) | | 留用
收益 | | 非控制性
利益 | | 总计
权益 | | 偶然性地 可赎回的 非控制性 利息(6) |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | | |
| 2018年12月31日的余额 | 535 | | | $ | 855 | | | (2) | | | $ | (70) | | | $ | 9,618 | | | $ | (284) | | | $ | 383 | | | $ | 963 | | | $ | 11,465 | | | $ | 47 | |
| 采用2016-02号ASU的累积效果调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,805 | | | 79 | | | 2,884 | | | — | |
| 其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 19 | | | — | |
Goldcorp收购的已发行股份和其他非现金对价(2) | 285 | | | 457 | | | — | | | — | | | 8,972 | | | — | | | — | | | — | | | 9,429 | | | — | |
宣布的股息(1) | — | | | — | | | — | | | — | | | (205) | | | — | | | (690) | | | — | | | (895) | | | — | |
向非控股权益宣布的分配(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (187) | | | (187) | | | — | |
非控股权益要求的现金催缴(4) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 95 | | | 95 | | | — | |
| 普通股回购和注销 | (12) | | | (19) | | | — | | | — | | | (265) | | | — | | | (195) | | | — | | | (479) | | | — | |
| 因某些交换权届满而取消股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | (3) | | | — | | | 1 | | | — | |
| 预扣与股票薪酬相关的员工税 | — | | | — | | | (1) | | | (50) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (50) | | | — | |
| 以股票为基础的奖励和相关的股票发行 | 3 | | | 5 | | | — | | | — | | | 92 | | | — | | | — | | | — | | | 97 | | | — | |
| 2019年12月31日的余额 | 811 | | | $ | 1,298 | | | (3) | | | $ | (120) | | | $ | 18,216 | | | $ | (265) | | | $ | 2,291 | | | $ | 950 | | | $ | 22,370 | | | $ | 47 | |
| 采用ASU 2016-13号的累积效应调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | | | — | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,829 | | | (25) | | | 2,804 | | | (13) | |
| 其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | — | | | 49 | | | — | |
宣布的股息(1) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (839) | | | — | | | (839) | | | — | |
向非控股权益宣布的分配(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (198) | | | (198) | | | — | |
非控股权益要求的现金催缴(4) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 110 | | | 110 | | | — | |
| 普通股回购和注销 | (10) | | | (17) | | | — | | | — | | | (230) | | | — | | | (274) | | | — | | | (521) | | | — | |
| 预扣与股票薪酬相关的员工税 | — | | | — | | | (1) | | | (48) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48) | | | — | |
| 行使的股票期权 | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | — | | | — | | | 51 | | | — | |
| 以股票为基础的奖励和相关的股票发行 | 2 | | | 4 | | | — | | | — | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | 72 | | | — | |
| 2020年12月31日的余额 | 804 | | | $ | 1,287 | | | (4) | | | $ | (168) | | | $ | 18,103 | | | $ | (216) | | | $ | 4,002 | | | $ | 837 | | | $ | 23,845 | | | $ | 34 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,166 | | | (947) | | | 219 | | | 14 | |
| 其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 83 | | | — | | | — | | | 83 | | | — | |
宣布的股息(1) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,764) | | | — | | | (1,764) | | | — | |
向非控股权益宣布的分配(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (200) | | | (200) | | | — | |
非控股权益要求的现金催缴(4) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 101 | | | 101 | | | — | |
普通股回购和注销(5) | (9) | | | (15) | | | — | | | — | | | (207) | | | — | | | (306) | | | — | | | (528) | | | — | |
| 预扣与股票薪酬相关的员工税 | — | | | — | | | (1) | | | (32) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | — | |
| 行使的股票期权 | — | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | — | |
| 以股票为基础的奖励和相关的股票发行 | 2 | | | 4 | | | — | | | — | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | 72 | | | — | |
| 2021年12月31日的余额 | 797 | | | $ | 1,276 | | | (5) | | | $ | (200) | | | $ | 17,981 | | | $ | (133) | | | $ | 3,098 | | | $ | (209) | | | $ | 21,813 | | | $ | 48 | |
____________________________ (1)宣布的每股普通股现金股息为$2.20, $1.04，及$0.56分别为2021年、2020年和2019年。宣布的每股普通股特别股息为$—, $—，及$0.88分别为2021年、2020年和2019年。宣布的股息和支付给普通股股东的股息相差#美元。7, $5，及$6由于时间安排，分别为2021年、2020年和2019年。
(2)Goldcorp收购的已发行股份和其他非现金对价包括分配给购买对价的股权分类股票补偿奖励的公允价值为#美元。6.
(3)向非控制权益宣布的分派为$200, $198，及$1872021年、2020年和2019年分别代表纽蒙特公司为梅里安矿向Staatsolie宣布的现金募集。纽蒙特公司支付了$200, $197，及$186分别在2021年、2020年和2019年期间分发。任何差异都是由于付款时间的不同。
(4)非控股权益要求的现金募集金额为$101, $110，及$952021年、2020年和2019年，分别代表Staatsolie为Merian矿要求的现金募集。斯塔特索利支付了$100, $112，及$93分别在2021年、2020年和2019年进行现金募集。任何差异都是由于收到的时间不同造成的。
(5)回购和注销普通股$5282021年包括$3非现金普通股没收。
(6)住友株式会社(“住友”)旗下子公司Summit Global Management II VB举行5%的权益，并有权要求亚纳科查以#美元的价格回购他们的权益。48如果某些条件不满足的话。住友有权分享亚纳科查的收益，因此不需要为将住友的投资降至$以下的亏损提供资金。48.
附注是这些综合财务报表的组成部分。
NOTE 1 该公司
纽蒙特公司及其附属公司和子公司(统称为“纽蒙特”、“我们”、“我们”或“公司”)主要在采矿业经营，专注于金矿的生产和勘探，其中一些金矿可能含有铜、银、锌、铅或其他金属。该公司在美国、加拿大、墨西哥、多米尼加共和国、秘鲁、苏里南、阿根廷、智利、澳大利亚和加纳拥有重要的业务和/或资产。公司业务的现金流和盈利能力受到金、铜、银、铅和锌市场价格的重大影响。金、铜、银、铅和锌的价格受到许多本公司无法控制的因素的影响。
对“C$”的引用指的是加拿大货币。
黄金公司
2019年4月18日，纽蒙特公司完成了对安大略省的Goldcorp，Inc.(“Goldcorp”)的业务收购。该公司以主要股票交易(“纽蒙特黄金公司交易”)收购了Goldcorp的所有已发行普通股，总现金和非现金对价为$。9,456。有关详细信息，请参阅注释3。
内华达州金矿
2019年7月1日(“生效日期”)，纽蒙特公司和巴里克公司完成了内华达州合资企业协议，成立了内华达州金矿有限责任公司(“NGM”)，将公司的内华达州采矿业务与巴里克的内华达州采矿业务合并。
截至生效日期，本公司将其现有的内华达州采矿业务(包括卡林、凤凰城、双子溪和长峡谷)贡献给NGM，以换取38.5NGM的%权益。于NGM收到的权益按公允价值入账，因此，本公司确认收益#美元。2,3902019年作为内华达州金矿形成的收获。这一收益代表了该公司在NGM的权益的公允价值与贡献给NGM的内华达州采矿业务的账面价值之间的差额。本公司采用比例合并法计算其于NGM的权益，这是采掘业实体的例外情况，从而确认其在NGM的资产、负债和运营中按比例分摊。
2021年10月14日，NGM和I-80 Gold Corp完成了一项交换交易，根据该交易，NGM收购了剩余的股份40南Arturo地产的%权益，获得了收购邻近Rodeo Creek勘探地产的选择权，获得了高达#美元的或有对价50在满足具体生产目标的基础上，该公司获得了释放NGM债券的条件，以换取I-80债券，以换取Lone Tree和Buffalo Mountain的物业和相关基础设施。作为交换的结果，Lone Tree财产被重新计量为公允价值，从而确认了#美元的收益。79由代表其38.5NGM的%权益，包括在资产和投资销售收益，净额.
GT金牌
截至2020年12月31日，有价证券和其他股权证券包括14.9持有GT Gold Corporation(“GT Gold”)股权的百分比。2021年5月，公司完成了对剩余股份的收购85.1GT Gold的现金对价(包括相关交易成本)的百分比为$326。这项资产收购的总代价为#美元。378，包括非现金对价$52。非现金对价代表14.9公司于收购日持有的%GT黄金投资。支付的总代价根据收购日的估计公允价值分配给收购的资产和承担的负债，主要包括#美元的矿产权益。590以及相关的递延税款负债#美元。211.
非控制性权益
纽蒙特有一个75.0在苏里南黄金项目C.V.(“Merian”)中拥有%的经济权益，其余权益由苏里南共和国全资拥有的Staatsolie Maatscappij Suriname N.V.(“Staatsolie”)持有。纽蒙特公司通过其全资子公司纽蒙特苏里南有限责任公司在其合并财务报表中将Merian合并为Merian的主要受益人。Merian是一个可变利益实体。截至2021年、2020年及2019年止年度，本公司确认(81), $(90) and $(78)的可归因于非控股权益的净亏损(收益)和梅里安有血缘关系。
在2021年12月31日，纽蒙特有一个51.35拥有Minera Yanacocha S.R.L.(“Yanacocha”)的%所有权权益，43.65Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.(“Buenaventura”)拥有%的股份5由住友株式会社(“住友”)的子公司Summit Global Management II VB持有%的股份。根据住友收购ITS的条款52018年%的利息，为$48以现金形式，住友有权要求亚纳科查以#美元的价格回购利息。48如果亚纳科查硫化物项目在2022年6月之前没有取得足够的进展，或者如果该项目获得批准，内部回报率低于合同商定的回报率。住友的权益已被归类为永久股权以外的或有可赎回非控股权益在综合资产负债表上。根据销售协议的条款，住友在交易完成时支付的现金已交由第三方托管，以便在行使选择权的情况下偿还。该公司继续按照有表决权的利益模式在其合并财务报表中合并亚纳科查。截至2021年、2020年和2019年的年度，公司确认1,014, $128和$(1)的可归因于非控股权益的净亏损(收益)与亚纳科查有关。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
亚纳科查交易
2022年2月，该公司完成了对布埃纳文图拉公司43.65%的亚纳科查非控股权益(“亚纳科查交易”)为$300现金对价，其他未来潜在项目的任何生产的某些特许权使用费，以及最高可达$的或有付款100与未决的亚纳科查税务纠纷(见附注26)、更高的金属价格和实现亚纳科查硫化物项目的商业生产有关。该公司预计将在2022年第一季度将Yanacocha交易作为股权交易进行会计处理，从而在综合经营报表中不确认损益。在亚纳科查交易完成后，该公司在亚纳科查的所有权权益增加到95%.
在亚纳科查交易的同时，该公司出售了其46.94Minera La Zanja S.R.L.(“La Zanja”)的%所有权权益，作为权益法投资，以换取La Zanja业务未来潜在生产的特许权使用费。该公司还贡献了#美元。45向La Zanja的母公司Buenaventura提供现金，专门用于La Zanja作业的回收费用。该公司预计将确认一美元452022年第一季度出售其在La Zanja的股权时出现亏损。截至2021年12月31日，La Zanja股权投资的账面价值为$—.
停产运营
非持续经营的净收益(亏损)包括与2016年出售PT Newmont Nusa Tenggara相关的Batu Hijau或有对价条款相关的结果，以及向Royal Gold，Inc.保留的特许权使用费义务(“Holt特许权使用费义务”)，用于柯克兰湖黄金有限公司(“Kirkland”)拥有的Holt-McDermott地产的生产。于2020年，本公司与Kirkland签署战略联盟协议(“Kirkland协议”)，根据该协议，本公司向Kirkland购买了一项受Holt特许权使用费义务约束的采矿权和采矿权的期权(“Holt期权”)，价格为#美元。75，有效地将霍尔特特许权使用费义务降低到$—。如果行使，Holt期权将允许本公司在Holt特许权使用费义务的约束下阻止Kirkland开采矿物。
截至2021年、2020年和2019年的年度，公司记录的收入(费用)为#美元。57, $163和$(72)，扣除税收优惠(费用)$(10), $(44)及$19，分别在停产的业务范围内。公司收到(支付)$13, $(8) and $(10)分别截至2021年、2020年和2019年的年度，与停产业务相关。有关其他信息，请参阅附注15中的或有对价资产。
NOTE 2 重要会计政策摘要
风险和不确定性
作为一家全球矿业公司，该公司的收入、盈利能力和未来的增长率在很大程度上取决于当时的金属价格，主要是黄金，但也包括铜、银、铅和锌。从历史上看，大宗商品市场一直波动性很大，不能保证大宗商品价格未来不会受到大范围波动的影响。大宗商品价格的大幅或持续下跌可能会对公司的财务状况、经营业绩、现金流、获得资本的渠道以及公司在经济上能够生产的储备数量产生重大不利影响。本公司股票的账面价值房地产、工厂和矿山开发, NET； 库存； 浸出垫上的库存和矿石；投资；递延所得税资产；和商誉对大宗商品价格前景尤为敏感。如果该公司的价格预期从当前水平下降，可能会导致与这些资产相关的重大减值费用。
除了大宗商品价格的变化，采矿计划的变化、成本的增加、岩土工程故障、社会、环境或监管要求的变化、新冠肺炎等全球性事件的影响以及管理层决定重新安排或放弃开发项目等其他因素都可能对公司收回对某些资产的投资的能力产生不利影响，并导致减值费用。
新冠肺炎大流行的持续影响可能包括：地点处于养护和维护阶段；新冠肺炎特有的巨额成本；黄金和其他金属价格的波动；运输产品面临的后勤挑战；由于限制或临时关闭导致的产品精炼和冶炼延误；额外的旅行限制；其他供应链中断和劳动力中断，包括生命损失。根据新冠肺炎影响的持续时间和程度，这可能会对公司的运营业绩、现金流和财务状况产生重大影响，并可能导致公司的重大减值费用计入公司的财产、厂矿开发、净值; 盘存; 浸出垫上的库存和矿石; 投资; 递延所得税资产；和商誉.
位于阿根廷的Cerro Nero矿场是一个美元功能货币实体。阿根廷央行颁布了一系列外币管制措施，以稳定当地货币，包括要求该公司将金属销售的美元收益兑换成当地货币，并限制向以外币计价的涉外实体支付股息或向母公司和相关公司分配股息。我们继续监控外币风险和将现金汇回美国的限制。目前，这些货币管制预计不会影响该公司偿还债务或宣布分红的能力。
Minera Yanacocha S.R.L.(“Yanacocha”)包括亚纳科查的采矿业务和秘鲁的Conga项目。根据公司内部项目组合评估流程，我们在Conga之前重新确定了Yanacocha硫化物项目的优先顺序，并且
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因此，我们预计在未来十年内不会开发Conga。由于项目开发时间表的不确定性，我们已将勘探和开发资金分配给公司投资组合中的其他项目。因此，康加项目目前正在进行维护和维护。如果我们无法开发Conga项目，或得出结论认为未来的发展不符合业务的最佳利益，我们可能会考虑该项目的其他替代方案，这可能会导致未来对剩余资产产生减值费用。截至2021年12月31日和2020年12月31日，康加的总资产为900及$1,517分别为。
预算的使用
该公司的综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的。编制本公司的合并财务报表要求本公司作出估计和假设，这些估计和假设会影响合并财务报表日期报告的资产和负债额以及相关的或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和费用。公司必须做出这些估计和假设，因为使用的某些信息取决于未来的事件，不能根据现有数据进行高精度计算，或者根本不能根据普遍接受的方法进行计算。实际结果可能与这些估计不同。
需要使用管理估计和假设的更重要的领域涉及矿物储量，这些储量是减值计算和生产单位摊销计算中使用的未来现金流估计的基础；环境补救、回收和关闭义务；库存和浸出场库存中可回收黄金和其他矿物的估计；某些报告单位的公允价值估计和资产减值(包括长期资产、商誉和投资的减值)；将库存、库存和浸出垫上的矿石减记为可变现净值；后减记与新颁布税法的所得税影响相关的暂定金额；与不确定税收状况相关的暂定金额；在企业合并中收购的资产和承担的负债的估值；或有事项和诉讼准备金；以及金融工具(包括有价证券和其他股权证券及衍生工具)的公允价值和会计处理。该公司根据历史经验和各种其他被认为在当时情况下是合理的假设作出估计。因此，实际结果将与这些财务报表中估计的金额不同。
合并原则
合并财务报表包括纽蒙特公司、纽蒙特公司控制的50%以上股份的子公司以及纽蒙特公司是主要受益者的可变利益实体的账户。比例合并法适用于本公司于资产、负债及营运中拥有不可分割权益的投资，以及采掘业若干未注册成立的合营企业。所有重要的公司间余额和交易都已被冲销。权益法会计适用于公司没有控制权，但对对实体经营和财务业绩影响最大的活动有重大影响的某些实体。该公司大部分业务的功能货币是美元。
该公司遵循会计准则编纂(“ASC”)指南，对通过投票权以外的方式实现控制的实体进行识别和报告。该指南将这类实体定义为可变利益实体(VIE)。
企业合并
本公司根据收购日的估计公允价值确认并计量业务合并中收购的资产和承担的负债，而与业务合并相关的交易和整合成本在发生时计入费用。购买对价与收购的有形和无形资产净值(如有)的公允价值相比的任何超额部分，均计入商誉。对于重大收购，本公司聘请独立评估师，根据公认的商业估值方法，协助确定收购资产、承担的负债、非控股权益(如果有)和商誉的公允价值。在企业合并中，可以采用收益、市场或成本估值法估计收购资产、承担的负债和非控股权益(如有)的公允价值。收益估值法使用：(I)离散财务预测，其依据的是管理层对储量和勘探潜力、生产和开发储量、收入和运营费用的成本的估计；(Ii)长期增长率；(Iii)适当贴现率；以及(Iv)预期未来资本需求(“收益估值法”)，表示资产寿命内未来现金流的现值，该预测依赖于管理层对储量和勘探潜力的估计，以及生产和开发储量、收入和运营费用的成本；(Iii)适当的贴现率；以及(Iv)预期的未来资本需求(“收益估值法”)。市场估值方法使用市场上其他购买者为类似资产支付的价格，并对资产之间的任何差异进行标准化(“市场估值方法”)。成本估值法以收购时一项可比资产的重置成本为基础，经折旧及该资产的经济及功能老化调整后(“成本估值法”)。财产的公允价值, 厂矿开发估计包括相关长期有形资产的资产报废成本的公允价值。如果在发生收购的报告期末，企业合并的初始会计核算不完整，则将记录估计。在收购日期之后，不迟于收购日期起计一年内，本公司将根据获得的截至收购日期已有的新信息，记录对初始估计的任何重大调整。从所获得的信息中获得的、截至收购之日还不存在的任何调整都将记录在调整产生的期间。
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现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物包括所有现金余额和原始到期日不超过三个月的高流动性投资。由于这些投资的到期日较短，账面价值接近其公允价值。现金和现金等价物存放在隔夜银行存款中，或投资于美国国债和货币市场证券。限制性现金不包括在现金和现金等价物中，而包括在其他流动或非流动资产中。持有限制性现金主要是为了清偿资产报废义务。
库存、浸出垫上的矿石和库存
如下所述，在生产过程中产生或受益的成本以库存、浸出垫上的矿石和库存的形式累积。库存、浸出垫上的矿石和库存以平均成本或可变现净值中的较低者入账。可变现净值是指根据当前和长期金属价格估计的产品未来销售价格，减去完成生产和销售产品的估计成本。库存减记、浸出垫矿石减记和存货减记至可变现净值，作为下列组成部分报告适用于销售的成本和折旧及摊销。库存、浸出垫上矿石及存货的当前部分乃根据预期于未来12个月内处理的数量厘定，并利用短期金属价格假设估计可变现净值。库存、浸出垫上的矿石以及预计不会在未来12个月内处理的库存被归类为非流动资产，并利用长期金属价格假设估计可变现净值。主要分类如下：
库存
库存是指已从该矿开采并可供进一步加工的矿石。地雷排序可能会导致开采材料的速度比处理速度更快。公司通常首先处理矿石品位最高的材料，以最大限度地提高金属产量；然而，可能会对混合金属库存进行加工，以平衡硬度和/或冶金，以最大限度地提高产量和回收率。低品位库存矿石的加工可以在采矿作业完成后继续进行。随着时间的推移，硫化铜矿容易被氧化，这可能会降低未来的预期回收率。库存是通过估计库存中增加和移除的吨数、所含盎司或磅的数量(根据化验数据)和估计的冶金回收率(基于预期的加工方法)来衡量的。库存矿石吨位由定期调查核实。成本根据当前发生的采矿成本(包括与采矿作业有关的适用间接费用和折旧及摊销)计入库存，并在加工材料时按每个库存每可回收单位的平均成本扣除。库存按平均成本或可变现净值中的较低者记录，账面价值至少每季度评估一次。可变现净值指基于短期和长期金属价格假设的估计未来销售价格，减去完成生产和销售产品的估计成本。
浸出垫上的矿石
浸出垫上的矿石表示已经开采并放置在浸出垫上的矿石，在浸出垫上将溶液涂抹在堆的表面，以溶解金或银或提取铜。
成本根据当前采矿成本(包括与采矿作业相关的适用折旧和摊销)计入浸出垫上的矿石。成本从浸出垫上的矿石中扣除，因为根据浸出垫上每盎司估计可回收的金或银或磅铜的平均成本回收盎司或磅。
浸出垫上可采矿石的估计是根据放置在浸出垫上的矿石数量(添加到浸出垫上的计量吨)、放置在浸出垫上的矿石品位(基于化验数据)和回收率(基于矿石类型)来计算的。一般来说，浸出垫可在50%和95在浸出的第一年，可回收盎司的百分比，此后每年都在下降，直到浸出过程完成。
虽然放在浸出垫上的可回收金属的数量是通过比较放在浸出垫上的矿石品位与实际回收的金属数量(冶金平衡)来调节的，但浸出过程的性质本质上限制了精确监控库存水平的能力。因此，冶金平衡过程不断受到监控，并根据一段时间的实际结果进行估计。从历史上看，本公司的经营业绩没有受到其浸出垫上的估计可回收金属数量与实际可回收金属数量之间的差异的重大影响。假设和估计的变化导致的实际数量和估计数量之间的差异不会导致减记到可实现净值，这些差异在预期基础上计入。
在制品库存
在制品库存是指目前正在转换为可销售产品的材料。转化过程因矿石性质和具体加工设施而异，但包括在线磨矿、浮选、浸出和浸碳。过程中的材料是根据对输入到过程中的材料的分析和各个加工厂的预计回收率来衡量的。过程中存货的估值为：输入到过程中的材料的平均成本(可归因于来自矿山、库存和/或浸出垫的原始材料)加上过程中的转换成本，包括与该过程中发生的过程设施相关的适用摊销或可变现净值。
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贵金属库存
贵金属库存包括黄金和/或金条。本公司采矿和加工活动产生的贵金属按精炼过程前产生的相应在制品库存的平均成本加上适用的精炼成本或可变现净值中的较低者进行估值。
精矿库存
精矿库存是指在销售过程尚未完成时可供装运或运输以供进一步加工的金、银、铅、锌和铜精矿。该公司按平均成本对精矿库存进行估值，包括支持成本和摊销的可分配部分。成本根据精矿中的金属计入精矿库存，并按平均成本或可变现净值中较低者估值。
材料和用品
材料和供应品以平均成本或可变现净值中的较低者计价。成本包括适用的税费和运费。
房地产、工厂和矿山开发
设施和设备
新设施或设备的支出和延长现有设施或设备使用寿命的支出按成本资本化并记录。作为融资租赁、配套建设或其他融资安排的一部分而购置的设施和设备根据合同租赁条款进行资本化和记录。设施和设备采用直线法折旧，折旧率足以在这些设施的预计生产年限内折旧此类资本化成本。这些估计生产年限不超过基于已探明和可能储量的相关估计矿山寿命。
矿山开发
矿山开发成本包括划定矿体的工程和冶金研究、钻探和其他相关成本，在露天矿清除覆盖层以初步暴露矿体，以及在地下矿山建造通路、竖井、侧向通道、平巷、坡道和其他基础设施。成矿前发生的成本被归类为已探明储量和可能储量，并归类为探索或先进的项目、研究和开发费用。一旦矿化被归类为已探明储量和可能储量，符合资产定义的矿山开发项目成本就开始资本化。
对于存在已探明及可能储量的矿体，钻探及相关成本予以资本化，而有关活动旨在获取有关矿体的额外资料，或将已测量、指示及推断的资源转换为已探明及可能储量。所有其他钻探和相关成本均在发生时计入费用。在生产阶段为操作矿石控制而发生的钻探成本被分配到库存成本，然后作为适用于销售的成本.
露天矿在生产阶段之前清除覆盖层和废料以进入矿体的成本被称为“剥离前成本”。剥离前的成本在露天矿开发过程中资本化。在利用公共处理设施的采矿综合体中存在多个露天矿坑的情况下，每个矿坑的预剥成本被资本化。在露天矿的开发阶段，可能会发生最低限度可销售材料的移除、生产和销售，并被分配与移除该材料相关的增量采矿成本。
露天矿的生产阶段开始于可销售矿物的生产阶段，超过最低数量的可销售矿物被生产出来。矿山生产阶段发生的剥离成本是作为存货组成部分计入的可变生产成本。适用于销售的成本与存货销售收入同期。
矿山开发成本采用基于已探明和可能储量的估计可采盎司或磅的生产单位法摊销。就这些成本对整个矿体有利的程度而言，它们将在矿体的预计寿命内摊销。进入特定矿石区块或区域所产生的成本只会在该区域的使用年限内带来效益，该成本会在该特定矿石区块或区域的估计寿命内摊销。
地下开发成本在发生时资本化。成矿前发生的成本被归类为已探明储量和可能储量，并归类为探索或先进的项目、研究和开发费用。一旦矿化被归类为已探明储量和可能储量，符合资产定义的矿山开发项目成本就开始资本化。
矿产权益
矿产权益包括在生产、开发和勘探阶段物业中获得的权益。矿产权益在收购日按其公允价值资本化，无论是作为个人资产购买还是作为企业合并的一部分。矿物
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于开发及勘探阶段之权益于相关物业转换至生产阶段后才摊销，届时矿产权益将按估计可采探明及可能储量摊销。
该等资产的价值主要受该等物业所载矿产权益的性质及金额所驱动。生产阶段矿产权益指于含有已探明及可能储量的营运物业的权益，并以已探明及可能储量的估计可采盎司或磅为基础，采用生产单位法摊销。开发阶段矿产权益指已探明或可能蕴藏储量的开发中物业的权益。勘探阶段矿产权益是指在据信可能蕴藏矿产资源的财产中的权益，这些矿产资源包括：(1)矿井内的矿产资源；钻探间距不足以成为已探明和可能储量的矿产资源；以及与已探明和可能储量非常接近的矿产资源；(2)与现有储量和矿化不直接相邻但位于直接矿区内的矿山周围勘探潜力；(3)不属于现有资源的、主要由直接矿区以外的材料构成的其他与矿山有关的勘探潜力；(Iv)与上述任何其他生产、开发或勘探阶段物业无关的绿地勘探潜力；或(V)任何已取得的勘探或开采潜在矿藏的权利。该公司的矿业权一般是可强制执行的，无论是否已探明和可能的储量已经建立。在某些有限的情况下, 探明储量和可能储量设立后，矿业权的性质由探矿权变为采矿权。若现有年期不足以收回所有已探明及估值的已探明及可能储量及/或未开发矿产资源，本公司有能力及意向续期矿产权益。
商誉
商誉是指收购价格超过在企业收购中获得的净资产的估计公允价值。商誉分配给报告单位，并于12月31日起每年进行减值测试，当事件或环境变化表明报告单位的账面价值超过其公允价值时。就商誉减值测试而言，每个正在运营的矿山都被视为一个不同的报告单位。
当报告单位的公允价值高于其账面价值时，本公司可选择进行定性评估。如果本公司确定公允价值很可能低于账面价值，将进行商誉减值量化测试，以确定报告单位的公允价值。报告单位的公允价值是采用收益法或市场法确定的，收益法利用对贴现未来现金流量的估计，市场法利用可比物业最近的交易活动。这些方法被认为是第3级公允价值计量。如果报告单位的账面金额超过其公允价值，减值损失将确认为相当于超出部分的金额，但以分配给该报告单位的商誉总额为限。本公司确认其按比例分摊的商誉以及按比例合并的实体记录的任何后续商誉减值损失。
用于评估报告单位公允价值的估计现金流来自公司目前的业务计划，这些计划是根据反映当前价格环境的短期价格预测和管理层对长期平均金属价格的预测而制定的。除短期和长期金属价格假设外，其他假设还包括对基于大宗商品的成本和其他投入成本的估计；资本投资；已探明及可能矿产储量估计，包括开发和生产储量的时间和成本；已探明和可能矿产储量以外的价值以及对资源的计量、指示和推断；估计未来关闭成本；以及使用适当的贴现率。
长期资产减值
当事件或环境变化显示相关账面金额可能无法收回时，本公司会审核及评估其长期资产的减值。减值亏损是根据正在进行减值测试的长期资产的估计公允价值及其账面金额计量和记录的。公允价值通常通过使用收益法(利用对税前未来现金流的贴现估计)或市场法(利用可比物业最近的交易活动)来确定。这些方法被认为是第3级公允价值计量。偶尔，比如当一项资产被持有出售时，会使用市场价格。
用于评估长期资产可回收性和衡量公司采矿业务公允价值的估计未贴现现金流来自当前的业务计划，这些计划是根据反映当前价格环境的短期价格预测和管理层对长期平均金属价格的预测而制定的。除短期和长期金属价格假设外，其他假设还包括：对基于大宗商品的成本和其他投入成本的估计；已探明及可能矿产储量的估计，包括开发和生产储量的时间和成本；已探明及可能矿产储量以外的价值以及对资源的计量、指示和推断；估计未来关闭成本；以及使用适当的贴现率。
在估计未贴现现金流时，资产按可识别现金流在很大程度上独立于其他资产组的未贴现现金流的最低水平进行分组。该公司对未贴现现金流的估计基于许多假设，实际现金流可能与估计大不相同，因为实际生产储量、金属价格、基于商品的成本和其他成本以及关闭成本都受到重大风险和不确定因素的影响。
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投资
管理层在收购之日对投资进行分类，并在每个资产负债表日期以及当事件或环境变化表明公司施加重大影响的能力发生变化时重新评估分类。当公司拥有被投资公司20%或更多的投票权权益时，通常可以推定具有重大影响力的能力。本公司对其他对本公司有重大影响但不具有控制权的实体的股票投资采用权益会计方法进行会计核算。根据权益会计方法，公司增加对出资的投资，并根据被投资方最近可获得的财务报表记录其在净收益、宣布的股息和合伙企业分配中的比例份额。在投资额与权益投资净资产中的相关权益之间存在基差的情况下，本公司在有形资产和无形资产之间分配此类差额。这一基差被摊销到关联公司权益收益(亏损)基础有形和无形净资产的剩余估计可用年限。权益法投资包括在投资.
对权益法被投资人的贡献有时是以贷款协议的形式进行的。根据公司的比例所有权百分比向权益法被投资人提供的贷款被计入“实质资本贡献”，并被视为投资的增加。被视为实质资本贡献的贷款收到的本金和利息根据累计收益法进行评估，以确定收到的分配是资本回报还是资本回报。资本分配收益记为经营性现金流，而资本分配收益记为投资现金流。向权益法被投资人提供的贷款，如果不是按比例发放的，将作为应收贷款入账，不会增加投资。未被视为实质资本贡献的贷款的本金付款被记为应收贷款的减少额，收到的利息记为利息收入。
每当事件或环境变化表明其权益法投资的价值出现非暂时性下降时，该公司就会评估其潜在减值情况。被视为非临时性的公允价值下降计入其他收入(亏损)，净额.
此外，该公司还拥有某些有价证券和债务证券以及其他股权证券。有价证券主要按公允价值计量，公允价值的任何变动均记录在其他收入(亏损)，净额。当公允价值无法轻易厘定时，若干其他权益证券会计入计量替代方案(成本减去减值，根据任何符合资格的可观察价格变动而调整)。该公司将其受限制的可销售债务证券作为可供出售的证券进行会计处理。可供出售(“AFS”)投资的未实现损益(税后净额)报告为累计其他综合收益(亏损)在……里面总股本，除非减值被视为与信贷相关。与信贷相关的减值被确认为资产负债表上的信贷损失准备，并相应计入其他收入(亏损)，净额.
债务
该公司以摊销成本携带其高级债券。
债券发行成本以及债务溢价和折扣，这些都包括在债务，以及与使用国库利率锁定合约和远期启动掉期合约进行现金流对冲有关的未实现损益，这些合约包括在累计其他综合收益(亏损)，均以实际利息法按有关优先票据的条款摊销，作为下列项目的一部分利息支出，净额在合并业务报表中。
当回购债务时，本公司记录相关债务发行成本、溢价和折扣的加速部分以及相关国库利率锁定合同和/或相关远期启动掉期合同的任何未实现损益，包括累计其他综合收益(亏损)，in其他收入(亏损)，净额.
租契
公司确定合同安排在开始时是否代表或包含租赁。经营租约包括在其他非流动资产和其他电流 和 非流动负债 在综合资产负债表中。融资租赁包括在财产、厂矿开发、净值和当前和非电流租赁和其他融资义务在综合资产负债表中。
经营及融资租赁使用权(“ROU”)资产及租赁负债于租赁开始日按租赁期内未来租赁付款的现值确认。在企业合并中收购的租赁也根据剩余租赁付款的现值计量，犹如收购的租赁是收购日的新租赁一样。当租赁隐含的利率不能轻易确定时，本公司利用其递增借款利率来确定未来租赁付款的现值。递增借款利率是根据租赁开始日可获得的信息得出的，代表本公司在类似期限和类似经济环境下相当于租赁支付金额的抵押基础上借款所需支付的利率。ROU资产包括在生效日期之前支付的任何租赁款项和收到的租赁奖励。运营租赁ROU资产还包括
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当整个租赁期的租金不均匀时，累计预付或应计租金。ROU资产和租赁负债可能包括在合理确定公司将行使选择权时延长或终止租约的选择权。
该公司的租赁安排既包括租赁部分，也包括非租赁部分。该公司将每个单独的租赁组成部分及其相关的非租赁组成部分作为其大多数资产类别的单一租赁组成部分进行会计处理。此外，对于涉及租赁类似资产的某些租赁安排，本公司采用投资组合方法有效地核算基础ROU资产和租赁负债。
或有可赎回非控制性权益
如果赎回权益的能力不在合并实体的控制范围之内，合并实体中的某些非控股权益符合可赎回金融工具的定义。在这种情况下，这些金融工具被归类在永久股本(称为临时股本)之外。
普通股
为了完成与纽蒙特黄金公司的交易，该公司修改了其重新注册的公司证书，将纽蒙特公司的普通股法定股票数量从750百万美元至1.2810亿美元，由纽蒙特公司股东在2019年4月11日的股东特别会议上批准。
2021年7月，纽蒙特公司提交了S-3表格的搁置登记声明。根据该声明，纽蒙特公司可以不时以不确定的价格发行数量不定或数额不定的普通股、优先股、债务证券、债务证券担保和认股权证，但须受特拉华州公司法、公司注册证书和章程的限制。它还包括在行使认股权证或转换可转换证券时不时转售数额不定的普通股、优先股和债务证券的能力。
库存股
本公司将普通股回购记录为库存股按成本价计价，并按成本价记录库存股其后的任何退回。当库存股注销时，公司的政策是将回购价格超出收购股份面值的部分分配给双方留存收益和额外实收资本使用结算日期会计。分配给额外实收资本按将予注销的股份及截至注销日期的已发行及已发行股份总额按比例计算。
于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度，本公司回购及退役约9百万，10百万和12百万股普通股，价格为$525, $521及$479，分别为。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内，本公司扣缴0.6百万，1.0百万和1.4百万股，分别用于支付与股票奖励相关的员工预扣税。
收入确认
纽蒙特公司通过出售其采矿业务生产的金、银、铅、锌和铜来获得收入。有关公司运营部门的更多信息，请参阅附注4。
公司的大部分员工销售额这些黄金来自精炼黄金的销售；然而，该公司黄金业务的最终产品通常是金条。多雷是一种主要由金组成的合金，但也含有银和其他金属。多雷被送往炼油厂生产符合市场标准的金条99.95%黄金。根据本公司精炼协议的条款，多雷金条被提炼并收取费用，本公司在精炼黄金和单独回收的白银中的份额记入其金条账户。存入其黄金账户的多利金条中的黄金通常出售给银行或精炼商。
从某些地点出售的黄金中，有一部分是以精矿的形式出售的。本公司的销售额也来自白银、铅、锌和铜的销售。这些金属的销售通常以精矿的形式进行，精矿出售给冶炼厂进行进一步处理和精炼。
一般来说，如果一种预计要开采的金属代表的不仅仅是10%至20预计开采的所有金属的销售价值占矿山寿命的百分比，则采用联产核算。当本公司在经营中应用联产会计时，将确认销售的每一种联产金属的收入，并根据所生产的联产金属的相对销售价值分配适用于销售的分摊成本。一般来说，如果预计开采的金属少于10%至20矿山销售年限的%，采用副产品核算。来自副产品销售的收入，这是无关紧要的，被记入适用于销售的成本作为副产品信贷。银、铅和锌在培尼亚斯基托作为副产品生产。铜在博丁顿作为联产生产，在凤凰城作为联产生产，直到2019年7月1日NGM成立。银、铅、锌和/或铜是纽蒙特所有其它工厂的副产品。
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
多雷生产的黄金销售
当公司履行将黄金库存转移给客户的履行义务时，公司确认来自多利生产的黄金收入，这通常发生在金条信用转移时，因为这是客户获得控制权、有能力指导使用并获得资产所有权的几乎所有剩余利益的时间点。
本公司一般在金条信用交付给客户时确认金条信用的销售。交易价格是根据商定的市场价格和交付的盎司数量确定的。付款应在金条信用交付到客户账户时支付。
精矿生产销售额
该公司在履行将精矿控制权移交给客户的履行义务时，确认精矿生产的金、银、铅、锌和铜的收入，扣除处理和精炼费用后的收入。这通常发生在货物在装运港根据提单日期越过船轨时，因为客户有能力直接使用该材料并从该材料获得基本上所有剩余利益，而客户有损失的风险。纽蒙特公司已经选择将精矿合同的运输和处理成本作为履行活动而不是承诺的货物或服务来核算；因此，这些活动不被视为单独的履约义务。
根据相关合同，该公司通常在向客户交货的月份之后，根据未来一个月的月平均市场价格销售金属精矿。精矿确认的收入金额最初是根据估计结算月份的远期价格和本公司基于化验数据的估计金属数量以临时基准记录的。该公司以临时价格为基础的销售包含嵌入式衍生产品，出于会计目的，该衍生产品必须与主机合同分开。主合同是以销售时的远期价格出售精矿所得的应收款。嵌入的衍生品不是指定用于对冲会计的，主要通过以下方式进行市价计价销售额在最终结算之前的每一段时间。本公司亦在收到冶炼厂提供的新资料及化验数据(如有)后，调整用于计算临时销售的估计金属数量。
临时付款一般在精矿交付给客户时支付。最终付款应在与客户最终结算价格和数量时支付。
与临时确认销售相关的主要风险包括金属价格波动和记录销售之日至最终结算日之间的更新数量。如果金属价格大幅下跌，或化验数据导致临时定价日期和最终结算日期之间的数量发生重大变化，本公司有可能被要求退还出售时收到的临时付款的一部分。有关更多信息，请参阅注释5。
所得税和采矿税
本公司采用负债法核算所得税，确认本公司负债和资产的财务报告基础与该等负债和资产的相关所得税基础之间的某些暂时性差异。该方法按现行法定税率计算，为公司产生递延所得税净负债或净资产。该公司通过记录本年度递延所得税净负债或资产余额的变化来计算递延所得税费用或收益。税法变更对财务报表的影响在作为所得税支出一部分或持续经营收益制定的期间作为离散项目记录，而不考虑递延税项所涉及的收入或亏损类别。该公司确定对特定所得税影响的评估是否“完整”。被确定为会计完整的那些影响在颁布期间的财务报表中报告。本公司在某些司法管辖区有受外汇波动对税务状况影响的风险，该等变动记录于所得税和采矿税优惠(费用)与递延所得税资产和负债以及非流动不确定税收头寸有关，而影响当期税收头寸的外汇波动则记录在其他收入(亏损)，净额作为外币汇兑损益。关于本公司从其合并子公司的运营中获得的收益，在该等收益被无限期再投资的情况下，该等合并公司的未汇出收益(包括该等实体的净权益账面价值超出该等权益的计税基准)并无递延税项。
采矿税是指对采矿作业征收的州税和省级税，被归类为所得税。因此，税收是根据采矿利润的一定比例征收的。
纽蒙特公司的业务分布在多个司法管辖区，在这些司法管辖区，复杂的税收条例的应用存在不确定性。其中一些税收制度是由与地方政府签订的合同协议来定义的，而另一些则是由一般税收法律法规来定义的。纽蒙特公司及其子公司需要对其所得税申报和其他纳税情况进行审查，并可能与税务当局就其合同或法律的解释产生争议。该公司根据其对是否更有可能支付额外税款以及应缴额外税款的程度的估计，确认潜在的债务，并记录在美国和其他税务管辖区预期的税务审计问题上的纳税责任。公司会根据不断变化的事实和情况调整这些储备；但是，由于其中一些不确定因素的复杂性，最终的解决方案可能会导致
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
一笔与公司目前对纳税义务的估计有实质性差异的付款。如果公司对税负的估计被证明低于最终评估，则将产生额外的费用。如果税务负担的估计结果证明大于最终评估，将会产生税收优惠。本公司确认与未确认的税收优惠有关的利息和罚款(如果有的话)。所得税和采矿税优惠(费用)。在某些司法管辖区，纽蒙特公司必须向当地政府支付争议金额的一部分，才能正式对评估提出上诉。如果纽蒙特公司认为这笔款项是可以收回的，那么这种付款就被记录为应收账款。
递延税项资产的估值
该公司的递延所得税资产包括某些未来的税收优惠。当公司根据现有证据的权重认为部分或全部递延所得税资产很有可能无法变现时，公司会对这些递延所得税资产的任何部分计入估值津贴。该公司按季度评估其实现递延税项资产收益的可能性，因此是否需要估值津贴，或者在事件表明需要评估的情况下更频繁地评估。在厘定估值免税额的要求时，会考虑记录递延税项净资产的法人或合并集团的历史及预期财务结果，以及所有其他可得的正面及负面证据。
根据证据可以被客观核实的程度，某些类别的证据在分析中比其他类别的证据更有份量。该公司关注截至评估日期的当前三年期间累计税前亏损(如果有的话)的性质和严重程度、最近的税前亏损和/或对未来税前亏损的预期。确定递延税项资产变现概率时考虑的其他因素包括但不限于：
•盈利历史；
•根据现有储备和对商品价格的长期估计，预计未来的财务和应税收入；
•法定结转期限；
•审慎可行的税收筹划策略，可能会改变暂时差额逆转的时机；
•暂时性差异的性质和现有暂时性差异逆转模式的可预测性；以及
•未来预测结果对大宗商品价格和其他因素的敏感性。
如果有客观和可核实的重大负面证据，例如近年来的累计损失，则很难得出不需要估值免税额的结论。该公司利用连续12个季度的税前收益或亏损作为其近年来累积业绩的衡量标准。然而，累计三年的亏损并不完全决定是否需要估值免税额。该公司在分析中还考虑了所有其他可用的正面和负面证据。
填海和修复费用
与运营和非运营矿场相关的复垦义务在产生义务时确认，公允价值可以合理估计。公允价值为预期现金流估计的现值，在考虑通货膨胀、我们的信贷调整后的无风险利率和适合我们业务的市场风险溢价后计算。随着时间的推移，这一负债通过对收益的定期收费而增加。此外，资产报废成本作为资产账面价值的一部分资本化，并在相关资产的寿命内摊销。填海成本会定期调整，以反映估计现值因时间流逝而产生的变动，以及对填海成本的时间或金额的估计作出修订。由于矿场或部分矿址已进入关闭阶段，且没有重大未来经济价值，目前未投入运营的矿场的复垦估计的变化反映在估计修正期的收益中。估计的填海责任是根据现有干扰预计何时发生的支出计算的。包括在估计资产报废债务中的成本折现到其现值，因为现金流在长达50年的时间内很容易估计。除另有必要外，本公司每年根据ASC关于资产报废义务的指引，审查每个矿场的复垦义务。
补救费用是在很可能发生了一项义务并且费用可以合理估计的情况下应计的。此类成本估算可能包括持续护理、维护和监测成本。未开工矿山治理估计的变化反映在估计修订期间的收益中。包括在环境补救义务中的水处理费用折现到现值，因为现金流在长达50年的时间内很容易评估。
外币
该公司大部分业务的功能货币是美元。在功能货币为美元的情况下，与外币计价的货币资产和负债相关的交易损益按当前汇率重新计量，由此产生的调整计入其他收入(亏损)，净额。使用美元以外的本位币的外国实体的财务报表被换算成美元，由此产生的调整直接计入或贷记到累计其他综合收益(亏损)在总股本中。所有资产和负债都使用资产负债表日的有效汇率换算成美元，而收入和费用则按加权平均换算。
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纽蒙特公司
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
这段时间的汇率。持有外币现金的外币汇率损益计入汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响在公司的合并现金流量表中。
现金流对冲
符合现金流量对冲资格的衍生工具合约的公允价值在综合资产负债表中反映为资产或负债。这些套期保值的公允价值变动在累计其他综合收益(亏损)。延期付款金额累计其他综合收益(亏损)当套期保值交易发生在显示套期保值项目收益影响的同一损益表行时，重新分类为收益。与公司衍生产品合约相关的现金交易被归类为与综合现金流量表中被套期保值的项目相同的类别。
当具有现金流量套期保值资格的衍生合约在合约到期日前结算、加速或重组时，累计其他综合收益(亏损)在结算日，当最初指定的对冲交易影响收益时，递延并重新分类为收益，除非基础对冲交易变得可能不发生，届时相关金额在累计其他综合收益(亏损)立即重新分类为收益。
纽蒙特公司通过回顾性和前瞻性的回归分析来评估衍生合约的有效性，以确定对冲工具在抵消对冲项目公允价值变化方面是否非常有效。本公司还评估套期保值工具是否有望在未来发挥很高的效果。如果预计套期保值工具不会非常有效，本公司将前瞻性地停止套期保值会计。在这些情况下，收益或损失仍在累计其他综合收益(亏损)直到被套期保值项目影响收益。对于期权合同，公司将时间价值排除在有效性的衡量之外。
基于股票的薪酬
本公司在授予之日以公允价值交换员工服务的股票薪酬奖励，以及在必要的员工服务期内的综合运营报表中的费用。股票期权的公允价值是使用Black-Scholes估值模型确定的。限制性股票单位(“RSU”)的公允价值以授予日纽蒙特公司的股票价格为基础。业绩杠杆股票单位(“PSU”)的公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型确定的。与所有奖励相关的股票薪酬支出，包括具有悬崖授予的市场或业绩条件的奖励，通常在奖励的必要服务期内按比例直线确认。本公司在没收发生时予以确认。公司的估计可能会受到某些变量的影响，包括但不限于股价波动、员工退休资格日期、公司业绩和相关的税收影响。
每股普通股净收益(亏损)
每股基本收益和稀释后收益列示为纽蒙特公司股东的净收入(亏损)。每股普通股的基本收入是通过将纽蒙特公司普通股股东可获得的收入除以该期间已发行普通股的加权平均数来计算的。每股普通股摊薄收益的计算方法类似，不同之处在于加权平均普通股增加以反映所有摊薄工具，包括员工股票奖励。在计算稀释加权平均已发行普通股时，如果纽蒙特公司稀释证券的稀释效果根据库存股方法是反稀释的，或者由于持续经营的净亏损，则不包括纽蒙特公司稀释证券的稀释效果。
停产运营
根据美国会计准则第360号“物业、厂房和设备”和美国会计准则205-20“财务报表呈报-非持续经营”，如果一项出售代表着对公司的经营和财务业绩有(或将有)重大影响的战略转变，公司将该业务的经营结果报告为非持续经营，并根据美国会计准则360，财产，厂房和设备以及美国会计准则205-20，财务报表的呈报-非持续经营，对公司的经营和财务业绩产生重大影响。根据ASC 360，即使不符合停产业务分类，资产也可能被归类为持有待售资产。权益法投资，具体范围在ASC 360之外，只有在也实现了非持续经营分类的情况下，才能被归类为持有待售。停产的结果报告在非持续经营的净收益(亏损)，税后净额在随附的本期及前期综合经营报表中，包括结算或将账面值调整为公允价值减去销售成本时确认的任何损益。
综合收益(亏损)
除了……之外净收益(亏损), 综合收益(亏损)包括一段期间内的所有权益变动，例如最低退休金负债的调整、外币换算调整、符合现金流量对冲资格的衍生工具的公允价值变动，以及归类为可供出售的有价证券公允价值的累计未确认变动，但因所有者投资和分派而产生的公允价值变动除外。
护理和保养
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纽蒙特公司
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
当业务暂时停止并处于维护和维护状态时，公司会产生一定的直接运营成本以及折旧和摊销成本。将运营暂时置于护理和维护状态下发生的直接运营成本计入护理和保养因为这些成本对生产过程没有好处，也与销售无关。当运营暂时置于维护和维护状态时发生的折旧和摊销成本包括在折旧及摊销.
重新分类
前几年的某些金额和披露已重新分类，以符合2021年的列报。
最近通过的会计公告和证券交易委员会规则
所得税会计核算
2019年12月，发布了会计准则更新(ASU)第2019-12号，以简化所得税的会计处理，消除会计准则编纂(ASC)740，所得税中的某些例外，并澄清当前指导方针的某些方面，以促进报告实体之间的一致性。本公司自2021年1月1日起采用本标准。这项采用并未对综合财务报表或披露产生实质性影响。
股票证券、投资及某些远期合约和期权的会计
2020年1月，ASU第2020-01号发布，澄清了ASC 321下的股权证券、ASC 323中的股权会计方法下的投资以及ASC 815、衍生工具和套期保值下的某些远期合同和购买期权的会计处理中的相互作用。本公司自2021年1月1日起采用本标准。这项采用并未对综合财务报表或披露产生实质性影响。
关于收购和处置业务的财务披露
2020年5月，美国证券交易委员会最终敲定了对S-X规则内的规则3-05、被收购或拟收购企业的财务报表、规则3-14、拟收购房地产运营特别指示、第11条备考财务信息以及其他相关规则和表格(以下简称《规则》)的拟议更新。这些规则包括修订，其中包括：修订用于确定披露要求的重要性测试；要求被收购企业的财务报表最多只能涵盖最近两个会计年度；允许在某些情况下使用或协调国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则；以及修订某些形式上的财务信息要求。这些规定于2021年1月1日通过。这项采用并未对综合财务报表或披露产生实质性影响。
最近发布的会计公告和证券交易委员会规则
中间价改革的效果
2020年3月，发布了ASU第2020-04号文件，该文件在一段有限的时间内提供了可选的指导意见，以减轻参考汇率改革对合同修改可能造成的会计负担。2021年1月，ASU No.2021-01发布，将ASU No.2020-04的范围扩大到包括某些衍生工具。截至2020年3月12日至2022年12月31日，该指导对所有实体有效。随着参考汇率改革活动的进行，该指导意见可能会随着时间的推移而被采纳，并应在预期的基础上应用。该公司正在审查主要合同，以确定任何参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的合同，并实施足够的后备拨备(如果尚未实施)，以减轻过渡带来的风险或影响。合并财务报表或披露预计不会受到实质性影响。
政府资助的财务披露
2021年11月，ASU第2021-10号发布，为与政府的交易规定的年度披露提供了指导，这些交易是通过应用赠款或捐款会计模式进行类推核算的。该指导意见在2021年12月15日之后的年度期间对所有实体有效。该公司仍在完成对ASU 2021-10影响的评估。该公司预计该指导不会对综合财务报表或披露产生实质性影响。
NOTE 3 业务收购
于2019年1月14日，本公司订立最终协议(经日期为2019年2月19日的安排协议第一修正案(“安排协议”)修订)，收购安大略省一家公司Goldcorp，Inc.(“Goldcorp”)的全部流通股。于2019年4月18日(“收购日期”)，根据安排协议，纽蒙特公司完成了对Goldcorp的业务收购，其中纽蒙特公司为收购方。收购Goldcorp增加了公司的黄金和其他金属储备，并扩大了经营管辖权。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
收购日期转让对价的公允价值包括以下内容：
| | | | | |
纽蒙特公司发行的股票(285百万股，价格为$33.04每股) | $ | 9,423 | |
| 支付给Goldcorp股东的现金 | 17 | |
| 其他非现金对价 | 16 | |
| 总对价 | $ | 9,456 | |
该公司聘请了一位独立的评估师来确定收购的资产和承担的负债的公允价值。根据收购会计方法，Goldcorp的收购价已根据收购资产的估计收购日期公允价值分配给收购资产和承担的负债。公允价值估计基于收入、市场和成本估值方法。总代价超出最初分配给可识别资产和承担的负债的估计公允价值的部分已计入商誉，不能在所得税方面扣除。商誉余额主要归因于：(I)收购现有的正在运营的矿山，获得新进入者不能以相同成本复制的集合劳动力；(Ii)纽蒙特公司和Goldcorp业务整合后预期的经营协同效应；(Iii)纽蒙特公司全面的潜在计划和潜在的战略和财务利益的应用，包括通过勘探活动增加储备基础和发现更多矿化的机会；(Iv)执行资本优先事项的财务灵活性。(3)利用纽蒙特公司的全部潜在计划和潜在的战略和财务利益，包括增加储备基数和通过勘探活动发现更多矿藏的机会；以及(4)执行资本优先事项的财务灵活性。
2020年4月，该公司完成了对所有收购的资产和承担的负债进行公允价值分配的分析。下表汇总了纽蒙特黄金公司交易的最终收购价格分配：
| | | | | |
| 资产： | |
| 现金和现金等价物 | $ | 117 | |
| 贸易应收账款 | 95 | |
| 投资 | 169 | |
权益法投资(1) | 2,796 | |
| 盘存 | 500 | |
| 浸出垫上的库存和矿石 | 57 | |
房地产、厂矿开发(2) | 11,054 | |
商誉(3) | 2,550 | |
递延所得税资产(4) | 206 | |
| 其他资产 | 508 | |
| 总资产 | 18,052 | |
| |
| 负债： | |
债务(5) | 3,304 | |
| 应付帐款 | 240 | |
| 与员工相关的福利 | 190 | |
| 应付所得税和采矿税 | 20 | |
| 租赁和其他融资义务 | 423 | |
填海和修复责任(6) | 897 | |
递延所得税负债(4) | 1,430 | |
银色分流协议(7) | 1,165 | |
其他负债(8) | 927 | |
| 总负债 | 8,596 | |
| 取得的净资产 | $ | 9,456 | |
____________________________
(1)权益法投资的公允价值采用收益估值法确定。收益估值方法依赖于贴现现金流模型和预计的财务结果。贴现现金流模型的贴现率基于类似市场参与者的资本结构，并包括考虑与特定投资相关的风险的各种风险溢价。
(2)物业、厂房和矿山开发的公允价值基于应用收入和成本估值方法，并包括与长期有形资产相关的资产报废债务的估计公允价值拨备。
(3)可归因于北美和南美报告部门的商誉为$2,091及$459，分别为。在2020年第一季度，该公司重新分类了$84以前分配给红湖报告单位的商誉，并包括在持有待售资产截至2019年12月31日，由于对收购日存在的第一季度递延税项负债分配进行了优化，北美可报告部门的其他报告单位。该公司处置了$47作为红湖销售的一部分，2020年3月31日红湖剩余的商誉。有关更多信息，请参见注释10。
(4)递延所得税资产和负债是指与分配给资产(不包括商誉)和负债的公允价值与这些资产和负债的历史结转税基之间的差额相关的未来税收优惠或未来税收支出。分配给商誉的公允价值固有的基差不确认递延税项负债。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
(5)Goldcorp高级债券的公允价值是根据收购债务的报价，采用市场法计量的；1,250定期贷款和循环信贷协议项下借款的总价值接近公允价值。
(6)填海及修复负债的公允价值基于关闭活动的现金流量的预期金额和时间，并使用截至收购日的信贷调整无风险利率贴现至现值。主要假设包括基于矿山计划寿命的关键关闭活动的成本和时间，包括初步关闭活动完成后监测和水管理成本(如果适用)的估计和时间。
(7)收购的白银流动无形负债的公允价值采用收益估值法进行估值。收益估值方法中的关键假设包括长期白银价格、矿山寿命内的白银产量水平和贴现率。
(8)其他负债包括#美元的余额。450与未确认的税收优惠、利息和罚款有关。
备考财务信息
以下未经审计的备考财务信息显示了假设Goldcorp收购发生在2019年1月1日的合并结果。 | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| 销售额 | $ | 10,468 | |
净收益(亏损)(1) | $ | 2,666 | |
____________________________ (1)包括在纽蒙特公司股东的净收入(亏损)是$260截至2019年12月31日的一年，纽蒙特黄金公司的交易和整合成本。
NOTE 4 细分市场信息
该公司定期审查其部门报告，以符合其战略目标和运营结构，以及纽蒙特公司首席运营决策者(“CODM”)对业务业绩和资源分配的评估，并已确定其业务被组织成五地理区域：北美、南美、澳大利亚、非洲和内华达州，这些地区也代表着纽蒙特公司的可报告和经营部门。
该公司在Pueblo Viejo矿的投资包括在其他南美地区的南美报告部门。所有其他权益法投资都包括在公司和其他项目中。
该公司在内华达州的可报告部门包括卡林、菲尼克斯、双溪和长峡谷矿(“现有的内华达州采矿业务”)。2019年7月1日，公司将其现有的内华达州采矿业务出资，以换取38.5拥有NGM的%所有权权益。有关详细信息，请参阅注释1。
尽管采用可报告的分部结构，但本公司内部报告了每个采矿作业的逐个矿山的信息，并选择在下表中披露这些信息。所得税、矿业税及其他项目前收益(亏损)来自可报告分部的收入不反映一般公司费用、利息(项目特定利息除外)或所得税和矿业税。公司内部收入和费用金额已在每个部门内剔除，以便根据管理层内部用于评估部门业绩的基础进行报告。纽蒙特公司未包括在可报告部门内的业务活动包括在公司和其它部门。虽然它们不需要包括在本脚注中，但它们是出于对账目的而提供的。与本公司各部门相关的财务信息如下：
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纽蒙特公司
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售额 | | 适用于销售的成本 | | 折旧及摊销 | | 高级项目、研发和探索 | | 所得税、矿业税及其他项目前收益(亏损) | | 总资产 | | 资本支出(1) |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 396 | | | $ | 238 | | | $ | 66 | | | $ | 18 | | | $ | 64 | | | $ | 777 | | | $ | 42 | |
| 穆塞尔怀特 | 277 | | | 157 | | | 80 | | | 7 | | | 30 | | | 1,317 | | | 39 | |
| 豪猪 | 517 | | | 269 | | | 91 | | | 17 | | | 121 | | | 1,572 | | | 68 | |
| 埃莱奥诺尔 | 446 | | | 237 | | | 139 | | | 5 | | | 60 | | | 1,062 | | | 46 | |
| 培尼亚斯基托： | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | 1,250 | | | 395 | | | 201 | | | | | | | | | |
| 白银 | 651 | | | 332 | | | 169 | | | | | | | | | |
| 铅 | 172 | | | 76 | | | 39 | | | | | | | | | |
| 锌 | 561 | | | 256 | | | 112 | | | | | | | | | |
| 全培尼亚斯基托(Total Peñasquio) | 2,634 | | | 1,059 | | | 521 | | | 8 | | | 979 | | | 6,561 | | | 144 | |
| 其他北美地区 | — | | | — | | | 14 | | | 5 | | | (32) | | | 66 | | | — | |
北美 | 4,270 | | | 1,960 | | | 911 | | | 60 | | | 1,222 | | | 11,355 | | | 339 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 亚纳科查 | 471 | | | 232 | | | 111 | | | 18 | | | (1,552) | | | 1,735 | | | 171 | |
| 梅里安 | 780 | | | 326 | | | 98 | | | 11 | | | 328 | | | 952 | | | 47 | |
| 塞罗·黑人 | 480 | | | 243 | | | 137 | | | 9 | | | 68 | | | 2,183 | | | 108 | |
| 其他南美国家 | — | | | — | | | 5 | | | 35 | | | (632) | | | 2,282 | | | 2 | |
南美 | 1,731 | | | 801 | | | 351 | | | 73 | | | (1,788) | | | 7,152 | | | 328 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿： | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | 1,212 | | | 607 | | | 99 | | | | | | | | | |
| 铜 | 295 | | | 143 | | | 23 | | | | | | | | | |
| 总波丁顿 | 1,507 | | | 750 | | | 122 | | | 8 | | | 627 | | | 2,261 | | | 174 | |
| 田中 | 879 | | | 278 | | | 100 | | | 24 | | | 466 | | | 1,334 | | | 304 | |
| 其他澳大利亚 | — | | | — | | | 6 | | | 16 | | | 62 | | | 45 | | | 7 | |
| 澳大利亚 | 2,386 | | | 1,028 | | | 228 | | | 48 | | | 1,155 | | | 3,640 | | | 485 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福 | 864 | | | 425 | | | 143 | | | 22 | | | 269 | | | 2,425 | | | 213 | |
| 阿基姆人 | 680 | | | 261 | | | 120 | | | 10 | | | 284 | | | 990 | | | 66 | |
| 其他非洲 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | (11) | | | 3 | | | — | |
| 非洲 | 1,544 | | | 686 | | | 263 | | | 34 | | | 542 | | | 3,418 | | | 279 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| NGM | 2,291 | | | 960 | | | 550 | | | 30 | | | 818 | | | 7,584 | | | 234 | |
| | | | | | | | | | | | | |
内华达州 | 2,291 | | | 960 | | | 550 | | | 30 | | | 818 | | | 7,584 | | | 234 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 公司和其他 | — | | | — | | | 20 | | | 118 | | | (841) | | | 7,415 | | | 28 | |
| 整合 | $ | 12,222 | | | $ | 5,435 | | | $ | 2,323 | | | $ | 363 | | | $ | 1,108 | | | $ | 40,564 | | | $ | 1,693 | |
____________________________
(1)包括与Tanami扩建相关的应计成本#美元29，它们包含在租赁和其他融资义务，以及应计资本支出增加#美元。11。现金基础上的合并资本支出为#美元。1,653.
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售额 | | 适用于销售的成本 | | 折旧及摊销 | | 高级项目、研发和探索 | | 所得税、矿业税及其他项目前收益(亏损) | | 总资产 | | 资本支出(1) |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 478 | | | $ | 245 | | | $ | 80 | | | $ | 15 | | | $ | 129 | | | $ | 755 | | | $ | 41 | |
红湖 (2) | 67 | | | 45 | | | 2 | | | 1 | | | 20 | | | — | | | 4 | |
| 穆塞尔怀特 | 180 | | | 117 | | | 62 | | | 7 | | | (40) | | | 1,324 | | | 58 | |
| 豪猪 | 566 | | | 244 | | | 109 | | | 17 | | | 171 | | | 1,565 | | | 43 | |
| 埃莱奥诺尔 | 371 | | | 181 | | | 109 | | | 5 | | | 47 | | | 1,115 | | | 43 | |
| 培尼亚斯基托： | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | 894 | | | 286 | | | 168 | | | | | | | | | |
| 白银 | 510 | | | 201 | | | 117 | | | | | | | | | |
| 铅 | 134 | | | 77 | | | 45 | | | | | | | | | |
| 锌 | 348 | | | 221 | | | 121 | | | | | | | | | |
| 全培尼亚斯基托(Total Peñasquio) | 1,886 | | | 785 | | | 451 | | | 3 | | | 544 | | | 6,824 | | | 127 | |
| 其他北美地区 | — | | | — | | | 27 | | | 8 | | | (88) | | | 100 | | | 2 | |
北美 | 3,548 | | | 1,617 | | | 840 | | | 56 | | | 783 | | | 11,683 | | | 318 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 亚纳科查 | 593 | | | 345 | | | 123 | | | 12 | | | (165) | | | 1,832 | | | 111 | |
| 梅里安 | 822 | | | 328 | | | 102 | | | 11 | | | 375 | | | 993 | | | 42 | |
| 塞罗·黑人 | 404 | | | 166 | | | 139 | | | 4 | | | 8 | | | 2,139 | | | 49 | |
| 其他南美国家 | — | | | — | | | 7 | | | 31 | | | (57) | | | 2,736 | | | 2 | |
南美 | 1,819 | | | 839 | | | 371 | | | 58 | | | 161 | | | 7,700 | | | 204 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿： | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | 1,221 | | | 579 | | | 102 | | | | | | | | | |
| 铜 | 155 | | | 107 | | | 19 | | | | | | | | | |
| 总波丁顿 | 1,376 | | | 686 | | | 121 | | | 3 | | | 526 | | | 2,238 | | | 160 | |
| 田中 | 871 | | | 251 | | | 102 | | | 16 | | | 442 | | | 1,095 | | | 212 | |
| 其他澳大利亚 | — | | | — | | | 7 | | | 16 | | | 448 | | | 59 | | | 8 | |
| 澳大利亚 | 2,247 | | | 937 | | | 230 | | | 35 | | | 1,416 | | | 3,392 | | | 380 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福 | 853 | | | 375 | | | 145 | | | 22 | | | 278 | | | 2,224 | | | 120 | |
| 阿基姆人 | 671 | | | 234 | | | 120 | | | 9 | | | 291 | | | 1,000 | | | 27 | |
| 其他非洲 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | (12) | | | 3 | | | — | |
| 非洲 | 1,524 | | | 609 | | | 265 | | | 34 | | | 557 | | | 3,227 | | | 147 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| NGM | 2,359 | | | 1,012 | | | 579 | | | 42 | | | 700 | | | 7,753 | | | 241 | |
| 内华达州 | 2,359 | | | 1,012 | | | 579 | | | 42 | | | 700 | | | 7,753 | | | 241 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 公司和其他 | — | | | — | | | 15 | | | 84 | | | (474) | | | 7,614 | | | 49 | |
| 整合 | $ | 11,497 | | | $ | 5,014 | | | $ | 2,300 | | | $ | 309 | | | $ | 3,143 | | | $ | 41,369 | | | $ | 1,339 | |
____________________________
(1)包括应计资本支出增加#美元37；现金基础上的综合资本支出为#美元1,302.
(2)2020年3月31日，公司出售红湖。有关更多信息，请参阅注释10。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售额 | | 适用于销售的成本 | | 折旧及摊销 | | 高级项目、研发和探索 | | 所得税、矿业税及其他项目前收益(亏损) | | 总资产 | | 资本支出(1) |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 445 | | | $ | 290 | | | $ | 95 | | | $ | 13 | | | $ | 39 | | | $ | 770 | | | $ | 35 | |
红湖(2)(3) | 159 | | | 136 | | | 50 | | | 7 | | | (47) | | | 589 | | | 29 | |
穆塞尔怀特(2)(4) | 7 | | | 13 | | | 28 | | | 7 | | | (6) | | | 1,301 | | | 60 | |
豪猪(2) | 338 | | | 185 | | | 66 | | | 14 | | | 58 | | | 1,859 | | | 61 | |
埃莱奥诺尔(2) | 378 | | | 214 | | | 80 | | | 8 | | | 65 | | | 1,323 | | | 55 | |
培尼亚斯基托：(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | 209 | | | 116 | | | 43 | | | | | | | | | |
| 白银 | 253 | | | 181 | | | 66 | | | | | | | | | |
| 铅 | 85 | | | 77 | | | 29 | | | | | | | | | |
| 锌 | 143 | | | 129 | | | 55 | | | | | | | | | |
| 全培尼亚斯基托(Total Peñasquio) | 690 | | | 503 | | | 193 | | | 6 | | | (58) | | | 7,038 | | | 128 | |
| 其他北美地区 | — | | | — | | | 22 | | | 5 | | | (161) | | | 4 | | | 8 | |
| 北美 | 2,017 | | | 1,341 | | | 534 | | | 60 | | | (110) | | | 12,884 | | | 376 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 亚纳科查 | 735 | | | 400 | | | 113 | | | 24 | | | 83 | | | 1,803 | | | 185 | |
| 梅里安 | 734 | | | 297 | | | 93 | | | 11 | | | 331 | | | 990 | | | 56 | |
塞罗·黑人(2) | 502 | | | 210 | | | 111 | | | 22 | | | 132 | | | 2,213 | | | 55 | |
| 其他南美国家 | — | | | — | | | 12 | | | 40 | | | (67) | | | 2,809 | | | 1 | |
| 南美 | 1,971 | | | 907 | | | 329 | | | 97 | | | 479 | | | 7,815 | | | 297 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 博丁顿： | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | 999 | | | 575 | | | 106 | | | | | | | | | |
| 铜 | 166 | | | 117 | | | 22 | | | | | | | | | |
| 总波丁顿 | 1,165 | | | 692 | | | 128 | | | 3 | | | 330 | | | 2,148 | | | 78 | |
| 田中 | 697 | | | 266 | | | 96 | | | 12 | | | 314 | | | 966 | | | 124 | |
卡尔古利(3) | 319 | | | 216 | | | 27 | | | 6 | | | 67 | | | 434 | | | 34 | |
| 其他澳大利亚 | — | | | — | | | 7 | | | 24 | | | (32) | | | 62 | | | 10 | |
| 澳大利亚 | 2,181 | | | 1,174 | | | 258 | | | 45 | | | 679 | | | 3,610 | | | 246 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 阿哈福 | 880 | | | 393 | | | 160 | | | 33 | | | 295 | | | 2,057 | | | 213 | |
| 阿基姆人 | 585 | | | 235 | | | 150 | | | 14 | | | 176 | | | 993 | | | 33 | |
| 其他非洲 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | (16) | | | 3 | | | — | |
| 非洲 | 1,465 | | | 628 | | | 310 | | | 53 | | | 455 | | | 3,053 | | | 246 | |
| | | | | | | | | | | | | |
NGM(5) | 1,022 | | | 494 | | | 298 | | | 22 | | | 203 | | | 8,096 | | | 138 | |
卡林 (6) | 533 | | | 358 | | | 107 | | | 15 | | | 46 | | | — | | | 64 | |
凤凰城：(6) | | | | | | | | | | | | | |
| 黄金 | 151 | | | 116 | | | 33 | | | | | | | | | |
| 铜 | 44 | | | 28 | | | 9 | | | | | | | | | |
| 全凤凰 | 195 | | | 144 | | | 42 | | | 1 | | | 29 | | | — | | | 13 | |
双子溪(6) | 230 | | | 113 | | | 31 | | | 5 | | | 89 | | | — | | | 30 | |
长峡谷(6) | 126 | | | 36 | | | 36 | | | 12 | | | 40 | | | — | | | 7 | |
其他内华达州 (6) | — | | | — | | | 2 | | | 8 | | | (9) | | | — | | | 5 | |
| 内华达州 | 2,106 | | | 1,145 | | | 516 | | | 63 | | | 398 | | | 8,096 | | | 257 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 公司和其他 | — | | | — | | | 13 | | | 97 | | | 1,792 | | | 4,516 | | | 32 | |
| 整合 | $ | 9,740 | | | $ | 5,195 | | | $ | 1,960 | | | $ | 415 | | | $ | 3,693 | | | $ | 39,974 | | | $ | 1,454 | |
____________________________
(1)包括应计资本支出减少#美元9；现金基础上的综合资本支出为#美元1,463.
(2)作为纽蒙特黄金公司交易的一部分收购的地块，从2019年4月18日起生效。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
(3)2020年1月2日，该公司出售了其50%的权益，并于2020年3月31日，本公司出售红湖。Kalgoorlie在截至2020年12月31日的一年中没有经营业绩。截至2019年12月31日，这些场地的资产和负债在综合资产负债表上被归类为持有待售。有关更多信息，请参阅注释10。
(4)适用于销售的成本部分被2019年收到的保险回收所抵消。有关更多信息，请参阅注释11。
(5)截至2019年12月31日的年度，该公司的账单为NGM$213根据员工租赁协议提供的服务。租赁期于2019年12月31日到期。
(6)纽蒙特公司贡献了其现有的内华达州采矿业务，以换取38.5NGM的%权益，自2019年7月1日起生效。根据内华达州合资企业协议，金额包括在生效日期保留的、未贡献给NGM的成品库存的销售额。
长期资产，主要包括财产、厂矿开发、净值和非电流浸出垫上的库存和矿石，详情如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 美国 | $ | 7,462 | | | $ | 7,631 | |
| 墨西哥 | 4,795 | | | 5,032 | |
| 加拿大 | 4,031 | | | 3,557 | |
| 澳大利亚 | 3,258 | | | 2,923 | |
| 加纳 | 2,517 | | | 2,468 | |
| 秘鲁 | 1,680 | | | 2,148 | |
| 阿根廷 | 1,526 | | | 1,562 | |
| 苏里南 | 742 | | | 762 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $ | 26,011 | | | $ | 26,083 | |
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
NOTE 5 销货
下表列出了公司的销售额按采掘作业、产品、存货类型划分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多雷生产的黄金销售 | | 精矿和其他产品的销售额 | | | | 总销售额 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 382 | | | $ | 14 | | | | | $ | 396 | |
| 穆塞尔怀特 | 277 | | | — | | | | | 277 | |
| 豪猪 | 517 | | | — | | | | | 517 | |
| 埃莱奥诺尔 | 446 | | | — | | | | | 446 | |
| 培尼亚斯基托： | | | | | | | |
| 黄金 | 207 | | | 1,043 | | | | | 1,250 | |
白银(1) | — | | | 651 | | | | | 651 | |
| 铅 | — | | | 172 | | | | | 172 | |
| 锌 | — | | | 561 | | | | | 561 | |
| 全培尼亚斯基托(Total Peñasquio) | 207 | | | 2,427 | | | | | 2,634 | |
| 北美 | 1,829 | | | 2,441 | | | | | 4,270 | |
| | | | | | | |
| 亚纳科查 | 451 | | | 20 | | | | | 471 | |
| 梅里安 | 780 | | | — | | | | | 780 | |
| 塞罗·黑人 | 480 | | | — | | | | | 480 | |
| 南美 | 1,711 | | | 20 | | | | | 1,731 | |
| | | | | | | |
| 博丁顿： | | | | | | | |
| 黄金 | 311 | | | 901 | | | | | 1,212 | |
| 铜 | — | | | 295 | | | | | 295 | |
| 总波丁顿 | 311 | | | 1,196 | | | | | 1,507 | |
| 田中 | 879 | | | — | | | | | 879 | |
| 澳大利亚 | 1,190 | | | 1,196 | | | | | 2,386 | |
| | | | | | | |
| 阿哈福 | 864 | | | — | | | | | 864 | |
| 阿基姆人 | 680 | | | — | | | | | 680 | |
| 非洲 | 1,544 | | | — | | | | | 1,544 | |
| | | | | | | |
NGM(2) | 2,216 | | | 75 | | | | | 2,291 | |
| 内华达州 | 2,216 | | | 75 | | | | | 2,291 | |
| | | | | | | |
| 整合 | $ | 8,490 | | | $ | 3,732 | | | | | $ | 12,222 | |
____________________________
(1)精矿的白银销售额包括$79与银流协议负债的非现金摊销有关。
(2)该公司从NGM购买其比例份额的黄金，转售给第三方。从NGM购买的黄金总额为$2,212截至2021年12月31日的年度。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多雷生产的黄金销售 | | 精矿和其他产品的销售额 | | | | 总销售额 |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 478 | | | $ | — | | | | | $ | 478 | |
红湖(1) | 67 | | | — | | | | | 67 | |
| 穆塞尔怀特 | 180 | | | — | | | | | 180 | |
| 豪猪 | 566 | | | — | | | | | 566 | |
| 埃莱奥诺尔 | 371 | | | — | | | | | 371 | |
| 培尼亚斯基托： | | | | | | | |
| 黄金 | 84 | | | 810 | | | | | 894 | |
白银(2) | — | | | 510 | | | | | 510 | |
| 铅 | — | | | 134 | | | | | 134 | |
| 锌 | — | | | 348 | | | | | 348 | |
| 全培尼亚斯基托(Total Peñasquio) | 84 | | | 1,802 | | | | | 1,886 | |
| 北美 | 1,746 | | | 1,802 | | | | | 3,548 | |
| | | | | | | |
| 亚纳科查 | 592 | | | 1 | | | | | 593 | |
| 梅里安 | 822 | | | — | | | | | 822 | |
| 塞罗·黑人 | 404 | | | — | | | | | 404 | |
| 南美 | 1,818 | | | 1 | | | | | 1,819 | |
| | | | | | | |
| 博丁顿： | | | | | | | |
| 黄金 | 290 | | | 931 | | | | | 1,221 | |
| 铜 | — | | | 155 | | | | | 155 | |
| 总波丁顿 | 290 | | | 1,086 | | | | | 1,376 | |
| 田中 | 871 | | | — | | | | | 871 | |
| 澳大利亚 | 1,161 | | | 1,086 | | | | | 2,247 | |
| | | | | | | |
| 阿哈福 | 853 | | | — | | | | | 853 | |
| 阿基姆人 | 671 | | | — | | | | | 671 | |
| 非洲 | 1,524 | | | — | | | | | 1,524 | |
| | | | | | | |
NGM(3) | 2,285 | | | 74 | | | | | 2,359 | |
| 内华达州 | 2,285 | | | 74 | | | | | 2,359 | |
| | | | | | | |
| 整合 | $ | 8,534 | | | $ | 2,963 | | | | | $ | 11,497 | |
____________________________
(1)2020年3月31日，公司出售红湖。有关更多信息，请参阅注释10。
(2)精矿的白银销售额包括$67与银流协议负债的非现金摊销有关。
(3)该公司从NGM购买其比例份额的黄金，转售给第三方。从NGM购买的黄金总额为$2,293截至2020年12月31日的年度。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多雷生产的黄金销售 | | 精矿和其他产品的销售额 | | | | 总销售额 |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 抄送(&V) | $ | 445 | | | $ | — | | | | | $ | 445 | |
红湖(1) | 159 | | | — | | | | | 159 | |
穆塞尔怀特(1) | 7 | | | — | | | | | 7 | |
豪猪(1) | 338 | | | — | | | | | 338 | |
埃莱奥诺尔(1) | 378 | | | — | | | | | 378 | |
培尼亚斯基托：(1) | | | | | | | |
| 黄金 | 17 | | | 192 | | | | | 209 | |
白银(2) | — | | | 253 | | | | | 253 | |
| 铅 | — | | | 85 | | | | | 85 | |
| 锌 | — | | | 143 | | | | | 143 | |
| 全培尼亚斯基托(Total Peñasquio) | 17 | | | 673 | | | | | 690 | |
| 北美 | 1,344 | | | 673 | | | | | 2,017 | |
| | | | | | | |
| 亚纳科查 | 735 | | | — | | | | | 735 | |
| 梅里安 | 734 | | | — | | | | | 734 | |
塞罗·黑人(1) | 502 | | | — | | | | | 502 | |
| 南美 | 1,971 | | | — | | | | | 1,971 | |
| | | | | | | |
| 博丁顿： | | | | | | | |
| 黄金 | 238 | | | 761 | | | | | 999 | |
| 铜 | — | | | 166 | | | | | 166 | |
| 总波丁顿 | 238 | | | 927 | | | | | 1,165 | |
| 田中 | 697 | | | — | | | | | 697 | |
卡尔古利 (3) | 319 | | | — | | | | | 319 | |
| 澳大利亚 | 1,254 | | | 927 | | | | | 2,181 | |
| | | | | | | |
| 阿哈福 | 880 | | | — | | | | | 880 | |
| 阿基姆人 | 585 | | | — | | | | | 585 | |
| 非洲 | 1,465 | | | — | | | | | 1,465 | |
| | | | | | | |
| NGM | 1,000 | | | 22 | | | | | 1,022 | |
卡林(4) | 533 | | | — | | | | | 533 | |
凤凰城：(4) | | | | | | | |
| 黄金 | 52 | | | 99 | | | | | 151 | |
| 铜 | — | | | 44 | | | | | 44 | |
| 全凤凰 | 52 | | | 143 | | | | | 195 | |
双子溪(4) | 230 | | | — | | | | | 230 | |
长峡谷(4) | 126 | | | — | | | | | 126 | |
内华达州(5) | 1,941 | | | 165 | | | | | 2,106 | |
| | | | | | | |
| 整合 | $ | 7,975 | | | $ | 1,765 | | | | | $ | 9,740 | |
____________________________
(1)作为纽蒙特黄金公司交易的一部分收购的地块，从2019年4月18日起生效。
(2)精矿的白银销售额包括$37与银流协议负债的非现金摊销有关。
(3)2020年1月2日，该公司出售了其50卡尔古利的%权益。截至2021年12月31日和2020年12月31日的几年里，Kalgoorlie没有运营业绩。有关更多信息，请参阅注释10。
(4)纽蒙特公司贡献了其现有的内华达州采矿业务，以换取38.5NGM的%权益，自2019年7月1日起生效。
(5)该公司从NGM购买其比例份额的黄金，转售给第三方。从NGM购买的黄金总额为$1,002截至2019年12月31日的年度。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
应收贸易账款
下表详细说明了以下内容中包含的应收款贸易应收账款:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号，
2021 | | 十二月三十一号，
2020 |
| 销售应收账款： | | | |
| 多雷生产的黄金销售 | $ | 40 | | | $ | 59 | |
| 精矿和其他产品的销售额 | 297 | | | 390 | |
| | | |
| 销售应收账款总额 | $ | 337 | | | $ | 449 | |
临时销售
该公司临时销售金、铜、银、铅和锌精矿。临时精矿销售包含嵌入式衍生品，出于会计目的，该衍生品必须与主合同分开。主合同是按销售时的现行指数价格出售精矿所得的应收账款。嵌入的衍生品不指定用于对冲会计处理，在最终结算之前的每个期间都通过收益计价，未实现收益和亏损在销售中通过收益确认。
对销售额因价格变化而确认的收入增加(减少)$。32, $80及$22分别截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度。
截至2021年12月31日，纽蒙特公司有以下临时定价的精矿销售，以未来几个月的最终定价为准：
| | | | | | | | | | | |
| 暂定价格销售
以最终定价为准 | | 平均临时数字
价格(每盎司/磅) |
| 黄金(盎司/千) | 171 | | | $ | 1,807 | |
| 铜(磅/百万) | 25 | | | $ | 4.39 | |
| 白银(盎司/百万) | 5 | | $ | 23.09 | |
| 铅(磅/百万) | 22 | | $ | 1.06 | |
| 锌(磅/百万) | 58 | | $ | 1.62 | |
银色流媒体协议
作为纽蒙特黄金公司交易的一部分，该公司承担银色分流协议与北美部Peñasquio矿的白银生产相关的负债。根据协议，公司有义务出售25Peñasquio矿白银产量的%，以市场价或固定合同价中较低者出售给惠顿贵金属公司，年通货膨胀率调整最高可达1.65%。这项协议包含场外条款，并在收购之日最初确认公允价值为有限期限的无形负债。公司的政策是将债务摊销到销售额每期采用单位生产法。在截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度内，公司摊销了79, $67，及$37分别为银色分流协议将负债转化为收入。截至2021年12月31日和2020年12月31日，综合资产负债表中的负债价值为#美元。981及$1,060，分别为。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
按地理区域划分的收入
纽蒙特公司主要以美元进行金属销售，因此销售额不会受到外币波动的影响。根据客户所在国家/地区的销售收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 英国 | $ | 8,404 | | | $ | 8,489 | | | $ | 7,980 | |
| 韩国 | 1,665 | | | 1,317 | | | 538 | |
| 墨西哥 | 642 | | | 277 | | | 190 | |
| 日本 | 386 | | | 244 | | | 172 | |
| 德国 | 282 | | | 277 | | | 203 | |
| 11.瑞士 | 275 | | | 243 | | | 120 | |
| 菲律宾 | 264 | | | 242 | | | 293 | |
| 美国 | 62 | | | 97 | | | 78 | |
其他(1) | 242 | | | 311 | | | 166 | |
| $ | 12,222 | | | $ | 11,497 | | | $ | 9,740 | |
____________________________
(1)其他包括$79, $67，及$37分别与截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度的Silver Streaming协议负债的非现金摊销有关。
按主要客户划分的收入
由于黄金可以通过全球众多的黄金市场交易商出售，本公司在经济上并不依赖有限数量的客户来销售其产品。2021年，渣打银行的销售额为4,634 (38%)和摩根大通(JPMorgan Chase)2,002 (17%)。2020年，对摩根大通(JPMorgan Chase)的销售额为2,775 (24%)和渣打银行为$2,737 (24%)。2019年对渣打银行的销售额为2,907 (30%)，摩根大通为$1,780 (18%)和多伦多道明银行为$1,204 (12%)。
该公司主要以精矿的形式销售银、铅、锌和铜，这些精矿直接销售给位于亚洲的冶炼厂，其次是北美和欧洲的冶炼厂。精矿根据长期供应合同出售，并根据全球市场对这些精矿的需求收取加工费。
NOTE 6 填海和修复
公司的采矿和勘探活动受各种有关环境保护的国内和国际法律法规的约束。这些法律法规在不断变化，总体上正在变得更加严格。本公司的经营宗旨是保护公众健康和环境，并相信其经营活动在所有重要方面都符合适用的法律法规。本公司已经并期待着O在未来为遵守此类法律和法规而支出，但不能预测此类未来的全部金额支出。预计未来的填海和补救费用主要基于当前的法律和法规要求。
本公司的填海和修复费用包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 填海调整及其他 | $ | 1,633 | | | $ | 180 | | | $ | 77 | |
| 复垦淤积 | 125 | | | 134 | | | 133 | |
| 总复垦费用 | 1,758 | | | 314 | | | 210 | |
| | | | | |
| 补救调整和其他 | 82 | | | 46 | | | 65 | |
| 修复吸积 | 6 | | | 6 | | | 5 | |
| 总补救费用 | 88 | | | 52 | | | 70 | |
| $ | 1,846 | | | $ | 366 | | | $ | 280 | |
2021年，填海调整主要包括#美元。1,554与亚纳科查工地的部分业务相关，这些业务已不再生产，没有预期的未来实质性经济价值(即非运营)。有关详细讨论，请参阅注释26。2020年，填海调整主要涉及非运营的亚纳科查站点的石灰消耗量和水处理成本的增加，以及非运营的豪猪站点的项目成本估计的更新，导致增加了#美元。152及$16，分别为。2019年，填海调整主要涉及非运营时更新的水管理成本
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
亚纳科查矿址和穆勒峡谷和诺森伯兰矿址的最新项目费用估计数增加了#美元。62, $9及$4，分别为。
在2021年，补救调整主要是由于修订了Midnite矿水处理厂的估计建设成本，以及最近尾矿管理审查和监测要求(“全球尾矿管理行业标准”(GISTM)规定的尾矿管理审查和监测要求)导致的估计关闭成本上升。2020年，补救调整主要涉及新冠肺炎造成的项目执行延误，以及米德尼特矿场和黎明钢厂场址更新后的项目成本估计为#美元。27以及其他地点的其他补救项目支出。2019年，补救调整主要涉及米德尼特矿场和黎明矿场最新的项目成本估计，以及孔矿水管理成本估计的增加，导致增加了#美元。36及$9，分别为。
以下是以下对帐填海和修复 负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 复垦 | | 补救措施 | | 总计 |
| 2020年1月1日的余额 | $ | 3,334 | | | $ | 299 | | | $ | 3,633 | |
| 增加、更改预算和其他 | 312 | | | 33 | | | 345 | |
| 纽蒙特黄金公司交易的调整 | 15 | | | — | | | 15 | |
| 付款，净额 | (76) | | | (25) | | | (101) | |
| 增值费用 | 134 | | | 6 | | | 140 | |
| 2020年12月31日的余额 | 3,719 | | | 313 | | | 4,032 | |
| 增加、更改预算和其他 | 2,045 | | | 67 | | | 2,112 | |
| 其他收购和资产剥离 | (3) | | | 1 | | | (2) | |
| 付款，净额 | (118) | | | (43) | | | (161) | |
| 增值费用 | 125 | | | 6 | | | 131 | |
2021年12月31日的余额(1) | $ | 5,768 | | | $ | 344 | | | $ | 6,112 | |
____________________________
(1)总的填海负债包括#美元。3,250与亚纳科查有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 复垦 | | 补救措施 | | 总计 | | 复垦 | | 补救措施 | | 总计 |
当前(1) | $ | 213 | | | $ | 60 | | | $ | 273 | | | $ | 164 | | | $ | 50 | | | $ | 214 | |
非电流(2) | 5,555 | | | 284 | | | 5,839 | | | 3,555 | | | 263 | | | 3,818 | |
| 总计 | $ | 5,768 | | | $ | 344 | | | $ | 6,112 | | | $ | 3,719 | | | $ | 313 | | | $ | 4,032 | |
____________________________
(1)填海和补救责任的当前部分包括在其他流动负债。请参阅注释23。
(2)填海和补救责任的非流动部分包括在填海和修复责任。
该公司还参与了与以前(主要是历史性的)采矿活动相关的环境补救义务的几个事项。一般而言，这些事宜涉及在各有关地点制订和实施补救计划。根据这些事项的最终解决方案，本公司认为，这些事项的责任有可能高达45大于或—比2021年12月31日的应计金额低30%。这些金额包括在其他流动负债和填海和修复责任。根据当时的事实和情况，定期审查应计金额。估计的变化记录在填海和修复在此期间，估计数进行了修正。
包括在其他非流动资产截至12月31日，2021年和2020年为$49及$56为清偿复垦和补救义务而持有的非流动限制性现金。在截至2021年12月31日的金额中，$40与加纳、非洲的Ahafo和Akyem矿有关，以及#美元。4与美国内华达州的NGM相关，$3与美国华盛顿的Midnite矿场和黎明矿场有关，以及$2与美国阿拉斯加的罗斯·亚当斯矿有关。在2020年12月31日的金额中，48与非洲加纳的Ahafo和Akyem矿有关，$6与美国内华达州的NGM相关，以及$2与美国华盛顿的米德尼矿场和黎明矿场有关。
包括在其他非流动资产2021年12月31日和2020年12月31日为$51及$38非流动限制性投资，这些投资是为清偿填海和修复义务而合法质押的。在截至2021年12月31日的金额中，$11与美国华盛顿的Midnite矿场和黎明矿场有关，$16与加纳、非洲的Akyem有关，以及$24与南美洲秘鲁的圣何塞水库有关。在2020年12月31日的金额中，14与美国华盛顿的Midnite矿场和黎明矿场有关，以及$24与南美洲秘鲁的圣何塞水库有关。
有关填海及补救事宜的进一步讨论，请参阅附注26。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
NOTE 7 护理和保养
护理和维护费用是指直接运营费用以及在这些地点为应对新冠肺炎疫情而暂时置于护理和维护或降低运营水平期间发生的折旧和摊销费用。下表包括发生和报告的直接运营成本护理和保养:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| 田中 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 穆塞尔怀特 | — | | | 28 | | | — | |
| | | | | |
| 埃莱奥诺尔 | — | | | 26 | | | — | |
| 培尼亚斯基托 | — | | | 38 | | | — | |
| 亚纳科查 | — | | | 27 | | | — | |
| | | | | |
| 塞罗·黑人 | — | | | 56 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他南美国家 | — | | | 3 | | | — | |
| $ | 8 | | | $ | 178 | | | $ | — | |
此外，在截至2021年12月31日的年度，公司确认非现金护理和维护成本包括在折旧及摊销共$3在田中。截至2020年12月31日止年度，本公司确认非现金护理及维修成本计入折旧及摊销共$7在穆塞尔怀特，$16在埃莱奥诺尔(Éléonore)，$28在培尼亚斯基托(Peñasquio)，$7在亚纳科查和$30在塞罗·尼格罗。
NOTE 8 持有待售资产的损失
于2021年第三季度，本公司签订了一项具有约束力的协议，在我们的南美分部内出售最初为秘鲁Conga项目收购的若干设备和资产(“Conga MILL资产”)，总现金收益为#美元。68。根据协议条款，出售预计将在资产交付和收到最终付款后完成，届时资产的所有权和控制权将转移，目前预计将在大约一年内完成。截至2021年12月31日，公司已收到付款$17包括在其他流动负债.
在签订具有约束力的协议之前，预计将用于与Conga项目长期发展相关的未来运营的Conga MILL资产的账面价值为#美元。593包括在财产、厂矿开发、净值。在签订具有约束力的协议后，Conga MILL的资产被重新分类为持有出售，包括在其他流动资产在我们截至2021年12月31日的综合资产负债表上,并按公允价值减去出售成本重新计量。有关详细信息，请参阅注释15。因此，损失了$。571已被认可并包含在持有待售资产的损失在截至2021年12月31日的年度综合经营报表内。
截至2021年12月31日，孔加的剩余总资产约为$900。截至2021年12月31日，本公司尚未发现表明Conga项目剩余账面价值不可收回的事件或情况变化。尽管该公司已就出售康加磨坊资产达成了具有约束力的协议，但它将继续评估推动康加项目发展的长期选择。
NOTE 9 其他费用，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 新冠肺炎专用费 | $ | 87 | | | $ | 92 | | | $ | — | |
| 长期资产和其他资产的减值 | 25 | | | 49 | | | 5 | |
| 结算费用 | 11 | | | 58 | | | 5 | |
| 重组和遣散费 | 11 | | | 18 | | | 7 | |
| Goldcorp交易和整合成本 | — | | | 23 | | | 217 | |
| 内华达州合资企业的交易和实施成本 | — | | | — | | | 30 | |
| 其他 | 26 | | | 15 | | | 36 | |
| $ | 160 | | | $ | 255 | | | $ | 300 | |
新冠肺炎专用费。新冠肺炎专用成本是指增加的直接成本，包括但不限于对纽蒙特全球社区支持基金的捐款、额外的健康检查、增加的旅行、安全和员工相关成本，以及因采取行动抵御新冠肺炎疫情的影响和遵守当地规定而产生的各种其他增加成本。该公司设立了纽蒙特全球社区支持基金，以帮助东道国社区、政府和员工抗击新冠肺炎疫情。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，3及$11分别从这个基金中分配。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
长期资产和其他资产的减值。长期资产和其他资产的减值是指对不再使用的各种资产进行非现金减记。
和解费用。截至2021年12月31日的年度结算成本主要包括10向苏里南共和国提供的自愿捐款以及与法律和其他和解有关的其他某些费用。截至2020年12月31日的年度和解成本主要包括墨西哥培尼亚斯基托的生态税义务、非洲Ahafo和Akyem的矿产权益和解、墨西哥培尼亚斯基托的塞德罗斯社区协议、秘鲁亚纳科查的与水相关的和解以及其他相关成本。截至2019年12月31日的年度和解成本包括法律和其他和解。
重组和遣散费。重组和遣散费主要是指与公司在所有呈报期间实施的重大组织和运营模式变化相关的遣散费和相关成本。
Goldcorp交易和整合成本。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，Goldcorp的交易和整合成本主要包括整合活动以及相关的投资银行和法律成本、遣散费、加速的股票奖励支付和咨询服务。
内华达州合资企业的交易和实施成本。截至2019年12月31日止年度的内华达合资公司交易及实施成本主要包括与内华达合资公司协议有关的法律及敌意防御费、投资银行费及遣散费.
NOTE 10 资产和投资销售收益，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 出售卡尔古利(Kalgoorlie) | $ | 83 | | | $ | 493 | | | $ | — | |
| 交换孤树 | 79 | | | — | | | — | |
| 出售TMAC | 42 | | | — | | | — | |
| 出售大陆航空公司 | — | | | 91 | | | — | |
| 出售专营权权益 | — | | | 75 | | | — | |
| 出售红湖 | — | | | 9 | | | — | |
| MARA形成过程中的收益 | — | | | 6 | | | — | |
| 其他 | 8 | | | 3 | | | 30 | |
| $ | 212 | | | $ | 677 | | | $ | 30 | |
出售卡尔古利(Kalgoorlie)。2020年1月2日，公司完成了对其50作为澳大利亚分部的一部分，Kalgoorlie Consolidation Gold Mines(“Kalgoorlie”)的%权益将授予Northern Star Resources Limited(“Northern Star”)。根据协议条款，该公司收到现金收益#美元。800。收益包括一美元。25支付给北极星公司指定的勘探物业、过渡性服务支持，以及以公平市场价格独家谈判购买纽蒙特公司Kalgoorlie电力业务的选择权。2021年12月，该公司完成了将Kalgoorlie电力业务出售给北极星的交易，所得款项为#美元。95，包括$252020年收到的押金。公司收到了$702021年的现金收益，并确认了#美元的收益83，包含在资产和投资销售收益，净额.
交换孤树。有关在NGM交换Lone Tree和South Arturo属性的更多信息，请参阅注释1。
出售TMAC。有关出售TMAC Resources，Inc.(“TMAC”)投资持股的更多信息，请参阅附注16。
出售大陆航空公司。于2020年3月4日，本公司完成将其在大陆黄金公司(“大陆”)的全部权益(包括其可转换债务)出售给紫金矿业。根据协议条款，该公司收到现金收益#美元。253，从而确认收益#美元。91包括在资产和投资销售收益，净额.
出售特许权使用费权益。In 2020, 本公司完成向Maverix Metals Inc.(“Maverix”)出售若干特许权使用费权益，账面价值为#美元。—，现金对价和Maverix的额外股权。该公司收到的总代价为#美元。75来自Maverix，由$15现金和美元60在股权方面(12百万股普通股，价格为$5.02每股)。此外，该公司将获得最高$15在某些里程碑完成后应支付的或有现金付款。
出售红湖。2020年3月31日，公司完成了将加拿大安大略省红湖综合体(包括公司北美业务)出售给Evolution Mining Limited。根据协议条款，该公司收到的总代价为#美元。429，包括现金收益#美元375, $15用于营运资本(2020年第二季度收到现金)，以及获得额外或有付款的可能性，最高可达#美元100与新的矿化发现有关
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
十五年句号。或有付款被视为公允价值为#美元的嵌入衍生工具。42及$42分别于2021年12月31日和2020年12月31日。有关详细信息，请参阅注释15。
MARA形成过程中的收益。2020年12月，本公司贡献了其37.5Alumbrera的%所有权权益，以换取18.75Minera Agua Ricica Alumbrera Limited(“Mara”)是与Glencore International AG(“Glencore”)及Yamana Gold Inc.(“Yamana”)的合资企业，由位于阿根廷的Alumbrera矿及Agua Ricica项目组成。这个18.75截至2021年12月31日，Mara的%所有权权益作为股权证券入账。我们在Alumbrera投资的账面价值为$47在交易当天。MARA的股权证券在计量替代方案项下入账，入账金额为#美元。53，产生了$的收益6在以下位置识别资产和投资销售收益，净额.
NOTE 11 其他收入(亏损)，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 投资公允价值变动 | $ | (135) | | | $ | 252 | | | $ | 166 | |
| 净外币兑换 | 23 | | | (73) | | | (7) | |
| 利息 | 18 | | | 24 | | | 57 | |
| 清偿债务所产生的费用 | (11) | | | (77) | | | — | |
| 养老金结算和削减 | (4) | | | (92) | | | 20 | |
| 投资减值 | (1) | | | (93) | | | (2) | |
| 保险收益 | — | | | — | | | 38 | |
| 其他 | 23 | | | 27 | | | 25 | |
| $ | (87) | | | $ | (32) | | | $ | 297 | |
投资公允价值变动。投资的公允价值变动主要是指与本公司对当期和非当期有价证券的投资相关的未实现持股损益。
养老金结算和削减。养老金结算和削减主要是由于2021年和2020年向参与者一次性支付养老金结算费用以及2019年养老金削减收益。有关养老金和其他离职后福利的更多信息，见附注13。
债务清偿费用。2021年，公司记录的债务清偿费用为#美元。11与提前赎回2022年3月15日到期的优先债券(“2022年优先债券”)和2023年3月15日到期的纽蒙特公司优先债券(“2023年纽蒙特优先债券”)和2023年3月15日到期的Goldcorp优先债券(“2023年Goldcorp优先债券”)有关。2020年，公司记录的债务清偿费用为#美元。69与2022年3月15日到期的优先债券(“2022年优先债券”)、2023年3月15日到期的纽蒙特优先债券(“2023年纽蒙特优先债券”)和2023年3月15日到期的Goldcorp优先债券(“2023年Goldcorp优先债券”)的债务投标要约有关，亏损#美元。8与2022年高级债券相关的远期起始掉期相关，从累计其他综合收益(亏损).
投资减值。于二零二零年第一季，本公司确认TMAC账面值之非暂时性减值为$。93.
NOTE 12 所得税和采矿税
本公司的所得税和采矿税优惠(费用)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 当前： | | | | | |
| 美国 | $ | (71) | | | $ | (35) | | | $ | 2 | |
| 外国 | (1,136) | | | (891) | | | (500) | |
| (1,207) | | | (926) | | | (498) | |
| 延期： | | | | | |
| 美国 | 5 | | | 72 | | | (340) | |
| 外国 | 104 | | | 150 | | | 6 | |
| 109 | | | 222 | | | (334) | |
| $ | (1,098) | | | $ | (704) | | | $ | (832) | |
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
本公司的所得税、矿业税及其他项目前收益(亏损)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美国 | $ | 247 | | | $ | 631 | | | $ | 2,396 | |
| 外国 | 861 | | | 2,512 | | | 1,297 | |
| $ | 1,108 | | | $ | 3,143 | | | $ | 3,693 | |
本公司的所得税和采矿税优惠(费用)与应用美国法定企业所得税税率计算的金额不同，原因如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 所得税、矿业税及其他项目前收益(亏损) | | | $ | 1,108 | | | | | $ | 3,143 | | | | | $ | 3,693 | |
| | | | | | | | | | | |
| 美国联邦法定税率 | 21 | % | | $ | (233) | | | 21 | % | | $ | (660) | | | 21 | % | | $ | (776) | |
| 对帐项目： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 消耗百分比 | (7) | | | 71 | | | (2) | | | 77 | | | (1) | | | 55 | |
| 递延税项资产估值免税额变动 | 38 | | | (419) | | | 6 | | | (186) | | | (8) | | | 296 | |
| 外国收益无限期再投资的利差 | 10 | | | (108) | | | 8 | | | (268) | | | 4 | | | (140) | |
| 采矿税和其他税(扣除相关联邦福利后的净额) | 15 | | | (173) | | | 5 | | | (151) | | | 2 | | | (90) | |
| 不确定税位准备金调整 | 9 | | | (99) | | | (1) | | | 21 | | | 2 | | | (70) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 税收对卡尔古利公司销售的影响 | — | | | — | | | (11) | | | 353 | | | — | | | — | |
| 美国资本损失到期 | 14 | | | (152) | | | — | | | — | | | 1 | | | (34) | |
| 其他 | (1) | | | 15 | | | (4) | | | 110 | | | 2 | | | (73) | |
| 所得税和采矿税优惠(费用) | 99 | % | | $ | (1,098) | | | 22 | % | | $ | (704) | | | 23 | % | | $ | (832) | |
显著影响实际税率的因素(以下单独描述的因素除外)
根据美国所得税法，公司在美国开展业务，或通过美国综合所得税申报单中包括的美国子公司拥有的分支机构和合伙企业，可获得百分比损耗津贴(对可能超过矿产储备税基的损耗的减税)。这些扣除对本公司生产的黄金和其他矿物的价格高度敏感。
该公司在世界各地的不同司法管辖区开展业务，这些司法管辖区的法定税率与美国的税率有很大不同。这些差异加在一起，使整体有效税率高于美国法定税率。
内华达州、墨西哥、加拿大、秘鲁和澳大利亚的矿业税代表着对采矿作业征收的州税和省级税，被归类为所得税，因为这些税是根据采矿利润的一定比例征收的。
在美国，资本损失可能会结转五年，以抵消资本收益。资本损失结转$152, $—，及$34，分别于2021年、2020年和2019年到期。该公司对美国的资本损失有全额估值津贴。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
公司递延所得税资产(负债)的构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 递延所得税资产： | | | |
| 房地产、工厂和矿山开发 | $ | 928 | | | $ | 996 | |
| 库存 | 87 | | | 62 | |
| 填海和修复 | 1,500 | | | 892 | |
| 净营业亏损、资本亏损和税收抵免 | 1,908 | | | 1,843 | |
| 对合伙企业和子公司的投资 | 26 | | | 340 | |
| 与员工相关的福利 | 146 | | | 162 | |
| 衍生工具和投资未实现损失 | 74 | | | 25 | |
| 外汇和融资义务 | 62 | | | 82 | |
| 银色流媒体协议 | 311 | | | 349 | |
| 其他 | 124 | | | 112 | |
| 5,166 | | | 4,863 | |
| 估值免税额 | (3,791) | | | (3,418) | |
| $ | 1,375 | | | $ | 1,445 | |
| 递延所得税负债： | | | |
| 房地产、工厂和矿山开发 | $ | (2,409) | | | $ | (2,303) | |
| 库存 | (58) | | | (110) | |
| 衍生工具与投资未实现收益 | (730) | | | (726) | |
| 其他 | (53) | | | (42) | |
| (3,250) | | | (3,181) | |
| 递延所得税净资产(负债) | $ | (1,875) | | | $ | (1,736) | |
这些金额反映了本公司运营的每个税务管辖区报告的分类和列报方式。
递延税项资产的估值
该公司评估现有的正面和负面证据，以估计未来是否会产生足够的应税收入来利用现有的递延税项资产。评估的一个重要的客观负面证据是最近的税前亏损和/或对未来税前亏损的预期。这些客观证据限制了考虑其他主观证据的能力，例如我们对未来增长的预测。在这项评估的基础上，秘鲁记录了一项估值津贴。然而，如果增加对结转期内未来应纳税所得额的估计、不再存在以累积亏损形式存在的客观负面证据或如果对主观证据(如我们对增长的预测)给予额外权重，则被视为可变现的递延税项资产的金额可能会进行调整。
于2021年期间，本公司录得额外估值津贴#美元419税收支出，主要受秘鲁亚纳科查回收义务调整导致的递延税项资产增加的推动，如附注6中进一步讨论的那样，并被美国和加拿大的释放部分抵消。与财务报表其他组成部分有关的额外估值津贴增加#美元。46.
请参阅附注2，了解可能影响公司实现递延税项资产能力的其他风险因素。
税收损失结转、外国税收抵免和加拿大税收抵免
于二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日，本公司拥有(I)美元2,020及$1,726分别结转营业亏损净额；及(Ii)$669及$659的税收抵免分别结转。在2021年12月31日和2020年12月31日，586及$502净营业亏损结转分别归因于美国、澳大利亚和法国，目前的税法没有对这些国家规定到期日。在加拿大结转的净营业亏损为$1,169将于2041年到期。在墨西哥结转的净营业亏损为#美元。133将于2031年到期。在其他国家结转的净营业亏损为$132.
2021年和2020年的税收抵免结转金额为$510及$510分别由美国可用的外国税收抵免组成；基本上所有未利用的此类抵免都将于2031年底到期。加拿大2021年和2020年的税收抵免为$159及$149分别由投资税收抵免和最低矿业税收抵免组成。加拿大投资税收抵免为$84到2035年将基本到期，矿业税抵免为$12将于2041年到期，加拿大的其他税收抵免为$63不要过期。
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纽蒙特公司
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公司未确认的税收优惠
未确认税收优惠总额的期初和期末金额(不包括利息和罚款)的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 年初未确认税收优惠总额 | $ | 237 | | | $ | 326 | | | $ | 43 | |
| 因收购Goldcorp而增加的费用 | — | | | — | | | 350 | |
| 增加(减少)前几年的纳税状况 | 36 | | | (33) | | | 1 | |
| 本年度税位新增情况 | — | | | 4 | | | 34 | |
| 因与税务机关达成和解而产生的减税 | (26) | | | (58) | | | (102) | |
| 因诉讼时效过期而减少的费用 | (2) | | | (2) | | | — | |
| 年末未确认税收优惠总额 | $ | 245 | | | $ | 237 | | | $ | 326 | |
At December 31, 2021, 2020 and 2019, $335, $369及$459分别代表未确认的税收优惠金额，包括利息和罚款，如果确认，将影响公司的有效所得税税率。
该公司在世界各地的许多国家开展业务，并根据其业务所在国家的各种所得税制度缴纳和缴纳年度所得税。其中一些税收制度是由与地方政府的合同协议定义的，另一些是由该国的一般企业所得税法定义的。该公司历来提交并继续提交所有规定的所得税申报单，并支付合理确定的应缴税款。许多国家的税收规章制度高度复杂，可供解读。本公司会不时审查其历史所得税申报文件，在审查过程中，可能会与税务机关就某些规则的解释或适用于本公司在有关国家内进行的业务产生争议。
澳大利亚税务局(“ATO”)正在对公司上一年度的纳税申报单进行有限的审查。ATO正在审查2011年执行的一项内部重组，当时纽蒙特公司完成了对该公司澳大利亚子公司的股权重组。到目前为止，公司已经回复了ATO的询问，并向他们提供了交易的证明文件和公司的相关税务头寸。ATO审查的一个方面涉及澳大利亚的一项资本利得税，该税适用于某些类型实体的股票销售或转让。2017年第四季度，ATO通知本公司，它认为2011年的重组需要缴纳约美元的资本利得税85(包括利息和罚金)。本公司驳斥这一结论，并打算大力捍卫其关于交易不需缴纳此税的立场。在2017年第四季度，该公司实现了1美元的利润24澳大利亚向ATO支付了一笔款项，并向澳大利亚联邦法院提出上诉，以保留其对ATO关于此事的结论提出异议的权利。该公司将这笔款项反映为应收账款，因为它相信它最终将在这场纠纷中获胜。该公司继续监测ATO的审查情况，预计审查将持续到2022年。
关于与亚纳科查税务纠纷有关的审计结算款和墨西哥税务局的税务重估，见附注26。
公司和/或子公司在美国联邦司法管辖区、各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。除极少数例外，该公司在2015年前的几年内不再接受美国联邦、州和地方以及非美国所得税机关的审查。由于(I)各司法管辖区的诉讼时效将于未来12个月内开始失效，以及(Ii)可能与各司法管辖区的税务当局解决与审计有关的问题，本公司相信，其未确认所得税负债总额有合理可能减少至#美元。110及$160在接下来的12个月里。
本公司的做法是将与未确认的税收优惠相关的利息和/或罚款确认为所得税和采矿税优惠(费用)。截至2021年12月31日和2020年12月31日，综合资产负债表中计入的应计所得税相关利息和罚款总额为#美元。138及$146，分别为。在2021、2020和2019年期间，该公司发布了8及$20，并应累算$29通过综合经营报表分别计入利息和罚金。
其他
未缴纳过渡税的任何剩余未分配国外收益或这些实体固有的任何额外外部基差均未计提额外所得税，因为这些金额将继续无限期地再投资于外国业务。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
NOTE 13 与员工相关的福利
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 当前： | | | |
| 应计工资和预扣税 | $ | 339 | | | $ | 334 | |
| 秘鲁工人的参与和其他奖金 | 18 | | 23 |
| 其他退休后福利计划 | 6 | | 6 |
| 员工养老金福利 | 4 | | 5 |
| 应计遣散费 | 2 | | 4 |
| 其他与员工相关的应付款 | 17 | | 8 |
| $ | 386 | | | $ | 380 | |
| 非当前： | | | |
| 应计遣散费 | $ | 278 | | | $ | 252 | |
| 其他退休后福利计划 | 78 | | 84 |
| 员工养老金福利 | 45 | | | 126 | |
| 其他与员工相关的应付款 | 38 | | 31 |
| $ | 439 | | | $ | 493 | |
养老金和其他福利计划
公司为符合条件的员工提供固定收益养老金计划。福利通常基于服务年限和雇员的平均年薪。各种国际养老金计划都是以当地法律和要求为基础的。养老金成本每年由独立精算师确定，对合格计划的养老金缴费是根据1974年修订后的“雇员退休收入保障法”建立的筹资标准进行的。
下表提供了2021年和2020年计划福利义务和资产公允价值变化的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 福利义务的变化： | | | | | | | |
| 年初的福利义务 | $ | 1,117 | | | $ | 1,267 | | | $ | 90 | | | $ | 86 | |
| 服务成本 | 15 | | | 17 | | | 1 | | | 1 | |
| 利息成本 | 30 | | | 36 | | | 3 | | | 3 | |
| 精算损失(收益) | (32) | | | 105 | | | (6) | | | 4 | |
| 和解付款 | (13) | | | (267) | | | — | | | — | |
| 外币汇兑(收益)损失 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利 | (77) | | | (42) | | | (4) | | | (4) | |
| 年底预计福利义务 | $ | 1,040 | | | $ | 1,117 | | | $ | 84 | | | $ | 90 | |
| 累积利益义务 | $ | 1,017 | | | $ | 1,095 | | | $ | 84 | | | $ | 90 | |
| 资产公允价值变动： | | | | | | | |
| 年初资产公允价值 | $ | 986 | | | $ | 1,145 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 计划资产实际收益率 | 77 | | | 106 | | | — | | | — | |
| 雇主供款 | 41 | | | 43 | | | 4 | | | 4 | |
| 外币汇兑(收益)损失 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| 和解付款 | (13) | | | (267) | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (77) | | | (42) | | | (4) | | | (4) | |
| 资产年末公允价值 | $ | 1,014 | | | $ | 986 | | | $ | — | | | $ | — | |
| (无资金)资金状况，净额： | $ | (26) | | | $ | (131) | | | $ | (84) | | | $ | (90) | |
| 综合资产负债表中确认的金额： | | | | | | | |
| 其他非流动资产 | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 与员工相关的福利，当前 | (4) | | | (5) | | | (6) | | | (6) | |
| 与员工相关的福利，非现行 | (45) | | | (126) | | | (78) | | | (84) | |
| 确认净额 | $ | (26) | | | $ | (131) | | | $ | (84) | | | $ | (90) | |
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
该公司合格的养老金计划的资金来源是符合美国国税局规则和条例的现金缴费。该公司的非限定福利计划和其他福利计划目前没有资金，但作为一般公司义务存在。以上表格中的信息显示了合格计划和不合格计划的合并资金状况。该公司定期审查其退休福利计划，并将考虑市场状况和其合格养老金计划的资金状况，以确定2022年的额外缴费是否合适。
截至2021年12月31日，除美国的一个固定福利养老金计划和加拿大的一个固定福利养老金计划外，所有养老金福利计划的累积福利义务都超过了资产的公允价值。与这些养老金福利计划相关的计划资产的公允价值超过了相关的累积福利义务。截至2020年12月31日，所有养老金福利计划的累计福利义务均超过资产公允价值。下表提供了截至12月31日累计福利义务超过计划资产的公司固定福利养老金计划的信息：
| | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 (1) |
| 2021 | | 2020 |
| 累积利益义务 | $ | 43 | | | $ | 1,095 | |
| 预计福利义务 | 50 | | | 1,117 | |
| 计划资产的公允价值 | 1 | | | 986 | |
____________________________(1)累积福利义务超过计划资产的其他福利计划的信息不包括在内，因为所有其他福利计划都没有资金。
衡量公司福利义务时使用的重要假设是死亡率假设和贴现率。
用于衡量养老金和其他退休后义务的死亡率假设纳入了精算师协会发布的表格中未来死亡率的改善。该公司利用PRI-2012死亡率表和MP-2020世代预测量表来衡量截至2020年12月31日的养老金和其他退休后债务。2021年10月，精算师学会发布了新的世代预测量表MP-2021。该公司利用PRI-2012死亡率表和MP-2021年世代预测量表来衡量截至2021年12月31日的养老金和其他退休后债务。
与该公司福利义务相匹配的收益率曲线是使用基于彭博社高质量公司债券数据的模型得出的。该模型通过选择高质量公司债券的投资组合来开发贴现率，这些公司债券的预计现金流与该计划的预计福利支付相匹配。结果曲线被用来确定该公司的加权平均贴现率3.06%和2.77根据未来福利支付的时间，分别为2021年12月31日和2020年12月31日。
精算损失(收益)$(38)在截至2021年12月31日的一年中确认，主要是由于贴现率比上一年有所增加。精算损失(收益)#美元109在截至2020年12月31日的一年中确认，主要是由于贴现率比上一年有所下降。
当年度一次性付款超过计划的年度利息和服务成本，并导致相关养老金福利义务和计划资产重新计量，并在#年确认结算费用时，需要进行结算会计。其他收入(亏损)，净额由于一部分未确认的精算损失加速增加。一次性付款主要从计划资产中支付，因此养恤金结算费为#美元。4及$92分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度。
下表提供了#年确认的养老金和其他福利净额。累计其他综合收益(亏损)十二月三十一日：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 累计其他综合收益(亏损)： | | | | | | | |
| 精算净收益(亏损) | $ | (240) | | | $ | (328) | | | $ | 11 | | | $ | 6 | |
| 以前的服务积分 | 17 | | | 24 | | | 2 | | | 4 | |
| (223) | | | (304) | | | 13 | | | 10 | |
| 减去：所得税 | 46 | | | 59 | | | (2) | | | (2) | |
| $ | (177) | | | $ | (245) | | | $ | 11 | | | $ | 8 | |
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
下表提供了截至12月31日的年度福利总成本(贷方)的组成部分，包括定期养恤金净额和其他福利成本(贷方)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利成本(积分) | | 其他福利成本(积分) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
养老金福利成本(积分)，净额(1); | | | | | | | | | | | |
| 服务成本 | $ | 15 | | | $ | 17 | | | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 利息成本 | 30 | | | 36 | | | 47 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | |
| 计划资产的预期回报率 | (59) | | | (61) | | | (66) | | | — | | | — | | | — | |
| 摊销，净额 | 29 | | | 29 | | | 22 | | | (2) | | | (1) | | | (8) | |
| 净定期收益成本(信用) | $ | 15 | | | $ | 21 | | | $ | 34 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | (3) | |
| 结算成本 | 4 | | | 92 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| (收益)削减损失 | — | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (18) | |
| 重组(效益)损失 | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | |
| 总收益成本(信用) | $ | 19 | | | $ | 113 | | | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | (21) | |
____________________________
(1)服务成本包括在适用于销售的成本或一般事务和行政事务福利成本的其他组成部分包括在其他收入(亏损),网络.
下表提供了中识别的组件其他综合收益(亏损)截至12月31日的年度：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
净亏损(收益)(1) | $ | (48) | | | $ | 60 | | | $ | 2 | | | $ | (5) | | | $ | 4 | | | $ | 8 | |
| 摊销，净额 | (29) | | | (29) | | | (22) | | | 2 | | | 1 | | | 8 | |
| 由于削减而加速的售前服务积分(成本) | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 11 | |
| 聚落 | (4) | | | (92) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 在其他综合收益(亏损)中确认的总额 | $ | (81) | | | $ | (61) | | | $ | (8) | | | $ | (3) | | | $ | 5 | | | $ | 27 | |
| 总收益成本(信贷)和其他综合收益(亏损) | $ | (62) | | | $ | 52 | | | $ | 24 | | | $ | (1) | | | $ | 8 | | | $ | 6 | |
____________________________
(1)包括削减收益$—, $—和$(13)分别截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度。
超过计划资产预计福利义务或市场相关价值较大的10%以上的精算损失将在当前在职参与人的预期未来平均剩余服务期内摊销。
在衡量公司的总收益成本(信贷)和其他综合收益(亏损)时使用的重要假设是贴现率和计划资产的预期回报率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 衡量定期净收益成本时使用的加权平均假设： | | | | | | | | | | | |
| 贴现率 | 2.77 | % | | 3.49 | % | | 4.40 | % | | 2.70 | % | | 3.49 | % | | 4.40 | % |
| 计划资产的预期回报率 | 6.75 | % | | 6.75 | % | | 6.75 | % | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
在截至2021年12月31日的三年中，计划资产的预期长期回报是基于对公司实际计划和其他可比美国公司在多个时间范围内的资产回报的分析而确定的。截至2021年12月31日，纽蒙特公司估计计划资产的预期长期回报率为6.75%，该百分比将用于确定未来的净定期收益成本。该公司通过考虑最新的资本市场预测、计划的当前资产配置以及计划资产的实际回报与预期资产回报的比较来确定计划资产的长期回报。年内计划资产的平均实际回报率33截至2021年12月31日的年度大致8.48%.
纽蒙特有二美国受薪员工的养老金计算。第一种是“最终平均工资”养老金计算方法，即根据退休员工的最高工资，按月支付给他们一笔钱。五年符合条件的收入和计入贷方的服务年限。第二种是“稳值”计算，即在雇员退休时一次过发放一笔款项。这个
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
一次付清的金额是根据员工的合格收入和服务年限计算的年度应计金额的总和。根据最终平均工资公式积累的福利于2014年6月30日被冻结，适用于那些符合条件的员工。从2014年7月1日开始，所有未来的应计项目都基于稳定价值计算的条款和特征。
养老金计划聘请了一家独立的投资公司，该公司将计划的资产投资于某些批准的基金，这些基金与特定的资产类别相对应，并有相关的目标分配。养老基金投资计划的目标是在保持可接受的风险水平的同时，实现谨慎的精算筹资比率。这些计划和个别投资公司的投资表现是根据认可的市场指数衡量的。退休基金的表现由由本公司管理层成员组成的投资委员会监察，该委员会由独立投资顾问提供意见。除全球资本市场经济风险外，本公司未发现与资产类别相关的重大投资组合风险。以下为2021年目标资产配置情况和2021年12月31日实际资产配置情况摘要。 | | | | | | | | | | | |
| 资产配置 | 目标 | | 实际发生在12月31日，
2021 |
| 美国股票投资 | 11 | % | | 12 | % |
| 国际股权投资 | 12 | % | | 12 | % |
| 全球股票基金(美国和国际股票投资) | 20 | % | | 20 | % |
| 高收益固定收益投资 | 4 | % | | 4 | % |
| 固定收益投资 | 45 | % | | 43 | % |
| 现金等价物 | — | % | | — | % |
| 其他 | 8 | % | | 9 | % |
下表列出了公司在2021年12月31日和2020年12月31日按公允价值计量的养老金计划资产：
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值于12月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| 现金和现金等价物 | $ | 4 | | | $ | 5 | |
| 混合基金 | 1,010 | | | 981 | |
| $ | 1,014 | | | $ | 986 | |
现金和现金等价物工具的估值基于活跃市场的报价，这些市场主要投资于货币市场证券和美国国债。
养老金计划的混合基金投资由几家基金经理管理，并按每只基金的每股资产净值估值。虽然基金中的大部分标的资产由交易活跃的股票证券和债券组成，但计算单位被认为是基金级别的。这些基金只需不到一个月的通知即可赎回，并可按每股资产净值赎回。
用于衡量预期福利成本的假定医疗趋势比率为6.00到2022年和2023年，每年都会逐渐下降，到2022年和2023年5.002027年为%，此后使用。
现金流
预计将支付给养老金计划参与者的福利如下：#美元61 in 2022, $62 in 2023, $63 in 2024, $61 in 2025, $63 in 2026 and $313从2027年到2031年的五年里总共是。向其他福利计划参与者支付的福利预计如下：#美元6 in 2022, $6 in 2023, $6 in 2024, $6 in 2025, $6 in 2026 and $27从2027年到2031年的五年里总共是。
储蓄计划
本公司拥有一美国的合格固定缴款储蓄计划，涵盖受薪和非工会的小时工。当员工符合资格要求时，公司会匹配100员工贡献的百分比最高可达6符合条件的收入的%。非工会员工每小时可获得一笔额外的退休缴费，存入参与者的退休缴费账户，数额相当于公司支付和确定的金额。目前，额外的退休供款是5符合条件的收入的%。相应的捐款是以现金形式进行的。此外，该公司还拥有一不合格的补充储蓄计划，适用于符合条件的计划下福利受联邦法规限制的高管级别的员工。
NOTE 14 基于股票的薪酬
公司为董事、高管和符合条件的员工制定了股票激励计划。股票激励奖励包括限制性股票单位(“RSU”)和业绩杠杆股票单位(“PSU”)。公司发行新普通股给
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满足其所有股票激励奖励下的期权行使和归属。于二零一二年前，本公司亦授予购股权，其行使价不低于授出日标的股票之公平市价。在2021年12月31日，22,796,541股票被授权用于未来的股票激励计划奖励。
限售股单位
公司向董事、高管和符合条件的员工发放RSU。奖励是根据基本工资的目标百分比确定的，对于符合条件的员工，奖励取决于个人业绩因素。对于2018年2月之前发放的所有RSU赠款，RSU奖励在以下期限内以直线方式授予三年或更多，除非员工在归属日期之前符合退休资格。如果员工符合退休资格，并在归属日期之前退休，则剩余的奖励将按比例在退休日期归属。从2018年2月开始，如果员工在归属期内的任何时候成为符合退休资格的员工，整个奖金将被视为在一年从授予日期或符合退休条件的日期起计的服务期。在归属之前，RSU的持有人没有投票权；然而，董事、高管和合格员工在其RSU上应计股息等价物，股息在RSU归属时支付。如果RSU被没收，则不支付应计股利等价物。RSU受到没收风险和其他限制的影响。在归属后，员工有权以每个限制性股票单位换取一股公司普通股。
绩效股票单位
公司向符合条件的高管授予PSU，这些高管在三年度业绩期间以公司与同业集团相比的股东总回报为基础。奖励的授予日期公允价值在要求的履约期内按直线摊销。
2021年、2020年或2019年授予的每个PSU的授予日期市场条件的公允价值是使用蒙特卡罗估值模型确定的，这需要输入以下主观假设： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 无风险利率 | 0.22% | | 1.21% | | 2.46% |
| 波动范围 | 31.41% - 76.72% | | 24.71% - 43.91% | | 33.50% - 58.40% |
| 加权平均波动率 | 53.05% | | 35.38% | | 44.49% |
| 预期期限(年) | 3 | | 3 | | 3 |
| 加权平均公平市价 | $65.41 | | $59.24 | | $41.14 |
无风险利率是基于授予时生效的美国国债收益率曲线。预期波动率是基于本公司股票的历史波动率以及同业集团的股票三-年度业绩期间。
员工股票期权
根据公司股票激励计划授予的股票期权在以下期限内授予三年或更多，并可在不超过一段时间内行使10从授予之日起数年。每个期权奖励的价值是在授予日使用Black-Scholes期权定价模型估算的。有几个不是2021年、2020年或2019年授予的期权。在2020年12月31日，有48,956未偿还和可行使的期权，加权平均行权价为$59.64。在2021年期间，44,006行使了选择权，4,950加权平均行权价为$的期权到期59.75及$58.69，分别为。截至2021年12月31日，没有未偿还和可行使的期权。
Goldcorp期权
关于纽蒙特黄金公司的交易，该公司交换了3.6百万未偿还Goldcorp期权(“Goldcorp期权”)1.2100万纽蒙特期权，有权为一股纽蒙特普通股行使每份纽蒙特期权。在2020年12月31日，有558,749未偿还和可行使的期权，加权平均行权价为$58.64。在2021年期间，244,894期权的行使加权平均行权价为#美元。61.24. 不是期权在2021年到期。在2021年12月31日，有313,855未偿还和可行使的期权，加权平均行权价为#美元56.61和加权平均剩余合同期限为0.6好几年了。
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基于股票的薪酬活动
截至2021年12月31日的年度，未归属RSU和PSU的状况和活动摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSU | | PSU |
| 单位数 | | 加权平均授权日公允价值 | | 单位数 | | 加权平均授权日公允价值 |
| 年初未归属 | 2,173,371 | | $ | 42.22 | | | 1,387,281 | | $ | 49.16 | |
| 授与 | 982,952 | | $ | 57.60 | | | 437,481 | | $ | 63.68 | |
| 既得 | (1,177,826) | | $ | 40.08 | | | (364,975) | | $ | 44.00 | |
| 没收 | (186,503) | | $ | 51.86 | | | (115,834) | | $ | 56.26 | |
| 年终未归属 | 1,791,994 | | $ | 51.06 | | | 1,343,953 | | $ | 55.91 | |
2021年、2020年和2019年归属的RSU的内在价值和公允价值总额为$72, $81及$60，分别为。2021年、2020年和2019年归属的PSU的内在价值和公允价值总额为$21, $42及$71，分别为。
超额税收优惠产生的现金流被归类为经营活动现金流的一部分。超额税收优惠是对既得的RSU、已结算的PSU和行使的期权的减税实现的税收优惠，超过了此类股权奖励的可归因于股票补偿成本的递延税项资产。该公司记录了$3, $1及$3截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度的超额税收优惠。
在2021年12月31日，有$47及$33与未授权的RSU和PSU相关的未确认补偿成本。这一成本预计将在加权平均期间确认，约为2好几年了。
公司确认以股票为基础的薪酬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 基于股票的薪酬： | | | | | |
| 限制性股票单位 | $ | 47 | | | $ | 51 | | | $ | 68 | |
| 业绩杠杆股票单位 | 25 | | | 21 | | | 29 | |
其他(1) | — | | | 12 | | | 24 | |
| $ | 72 | | | $ | 84 | | | $ | 121 | |
____________________________
(1)其他包括Goldcorp幻影限制性股票单位和Goldcorp业绩股票单位。这些奖励有现金结算条款。本公司在每个报告期末实施调整后公允价值的必要服务期内按比例确认这些奖励的负债和费用。
NOTE 15 公允价值会计
公允价值会计建立了公允价值层次结构，对用于计量公允价值的估值技术的输入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。公允价值层次的三个层次如下所述：
同一、不受限制的资产或负债在计量日可获得的活跃市场第一级未经调整的报价；
第2级在非活跃市场的报价，活跃市场中类似资产或负债的报价，直接或间接在资产或负债的几乎整个期限内可观察到的报价或投入，以及基于模型的估值技术(例如布莱克-斯科尔斯模型)，其所有重要投入在市场上都是可观察到的，或可由资产或负债的几乎整个期限的可观察市场数据来证实；以及
3级价格或估值技术，需要对公允价值计量有重要意义但不可观察到的投入(市场活动很少或没有市场活动支持)。
下表列出了公司在公允价值体系内按公允价值按经常性(至少每年)和非经常性基础计量的资产和负债。根据会计准则的要求，资产和负债是根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类的。
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的公允价值 |
| 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 资产： | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,992 | | | $ | 4,992 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 受限现金 | 101 | | | 101 | | | — | | | — | |
| 临时精矿销售应收贸易净额 | 297 | | | — | | | 297 | | | — | |
持有待售资产(附注8) | 68 | | | — | | | 68 | | | — | |
有价证券及其他股本证券(附注16)(1) | 397 | | | 318 | | | 17 | | | 62 | |
受限制可出售债务证券(附注16) | 35 | | | 28 | | | 7 | | | — | |
受限制的其他资产(附注16) | 16 | | | 16 | | | — | | | — | |
| 或有对价资产 | 171 | | | — | | | — | | | 171 | |
| $ | 6,077 | | | $ | 5,455 | | | $ | 389 | | | $ | 233 | |
| 负债： | | | | | | | |
债务(2) | $ | 6,712 | | | $ | — | | | $ | 6,712 | | | $ | — | |
| 或有对价负债 | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
| 其他 | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
| $ | 6,723 | | | $ | — | | | $ | 6,718 | | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 资产： | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 5,540 | | | $ | 5,540 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 受限现金 | 108 | | | 108 | | | — | | | — | |
临时精矿销售应收贸易净额 | 379 | | | — | | | 379 | | | — | |
有价证券及其他股本证券(附注16)(1) | 682 | | | 604 | | | 25 | | | 53 | |
受限制可出售债务证券(附注16) | 38 | | | 24 | | | 14 | | | — | |
| 或有对价资产 | 119 | | | — | | | — | | | 119 | |
| $ | 6,866 | | | $ | 6,276 | | | $ | 418 | | | $ | 172 | |
| 负债： | | | | | | | |
债务(2) | $ | 7,586 | | | $ | — | | | $ | 7,586 | | | $ | — | |
| 其他 | 11 | | | — | | | 11 | | | — | |
| $ | 7,597 | | | $ | — | | | $ | 7,597 | | | $ | — | |
____________________________
(1)分类为2级的有价证券和其他权益证券包括Maverix权益法中报告的权证，投资余额为#美元。8及$14分别于2021年12月31日和2020年12月31日。
(2)债务按摊销成本列账。未偿还账面价值为$5,652及$6,031分别于2021年12月31日和2020年12月31日。债务的公允价值计量基于独立的第三方定价来源。
上表所列衍生工具的公允价值按净值列示。与上述衍生工具的公允价值相关的总额并不重要。上表所列所有其他公允价值披露均按毛数列示。
该公司的现金和现金等价物以及限制性现金(包括限制性现金和现金等价物)被归入公允价值等级的第一级，因为它们使用活跃市场的报价进行估值，主要是货币市场证券和美国国债。
该公司来自临时金属精矿销售的贸易应收账款净额(包含嵌入衍生工具，以最终定价为准)采用基于特定金属远期曲线的报价市场价格进行估值。由于合同本身不在交易所交易，这些应收账款被归类在公允价值层次的第二级。
该公司持有的待售资产包括根据2021年第三季度签订的具有约束力的协议将出售的康加磨坊资产。这些资产根据商定的销售价格#美元计量为公允价值。68更低的销售成本。这些资产在公允价值层次结构的第2级内被归类为非经常性资产。有关详细信息，请参阅注释8。
该公司的公允价值易于确定的有价证券和其他股本证券采用活跃市场的报价进行估值，因此被归类在公允价值等级的第一级。流通股的公允价值
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
证券的计算方法是有价证券的报价市价乘以公司持有的股份数量。
公司的有价证券和其他公允价值不容易确定的股本证券主要由公司在Mara的所有权和上市公司的认股权证组成。MARA的所有权在计量备选方案中计入，并在公允价值层次中被归类为非经常性3级投资。权证的估值采用布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)模型，使用标的证券活跃市场的报价。由于认股权证本身不在交易所交易，这些股权证券被归类在公允价值等级的第二级。
该公司的限制性可销售债务证券主要是美国政府发行的债券和国际债券。该公司的南美债务证券按照交易活跃的证券的公布市场价格，在公允价值等级的第一级进行分类。该公司在北美的债务证券被归类在公允价值等级的第一级和第二级。一级债务证券采用交易活跃的证券的公布市场价格进行估值，二级债务证券采用基于类似活跃交易证券的公布市场投入的定价模型进行估值。
该公司受限制的其他资产主要是期限超过3个月的货币市场证券，这些证券按活跃市场的报价进行估值。因此，它们被归类在公允价值层次的第一级。
或有对价资产和负债的估计公允价值采用贴现现金流量模型确定。或有代价资产及负债由符合衍生工具定义的金融工具组成，但并非根据ASC 815指定用于对冲会计。资产和负债被归类在公允价值层次的第三级。贴现率的增加将导致或有对价资产和负债的估计公允价值减少。
下表汇总了与2021年12月31日和2020年12月31日在计算公司3级金融资产和负债时使用的重大可观察和不可观察投入相关的定量和定性信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 2021年12月31日 | | 估价技术 | | 重大投入 | | 极差、点估计或平均值 |
| 股权证券 | | $ | 62 | | | 贴现现金流 | | 贴现率 | | | 9.50 | % |
| | | | | | 长期金价 | | $ | 1,500 | |
| | | | | | 长期铜价 | | $ | 3.00 | |
| 或有对价资产 | | $ | 171 | | | 贴现现金流 | | 贴现率(1) | | | 4.48 - 5.88 | % |
| 或有对价负债 | | $ | 5 | | | 贴现现金流 | | 贴现率(1) | | | 2.48 - 3.35 | % |
____________________________
(1)用于计算公司或有对价资产和负债的加权平均贴现率为5.63%和2.83%。在确定个别或有对价资产的公允价值时，考虑了各种其他投入，包括但不限于金属价格和生产概况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 2020年12月31日 | | 估价技术 | | 重大投入 | | 极差、点估计或平均值 |
| 有价证券和其他股权证券 | | $ | 53 | | | 贴现现金流 | | 贴现率 | | | 9.50 | % |
| | | | | | 长期金价 | | $ | 1,500 | |
| | | | | | 长期铜价 | | $ | 3.00 | |
| 或有对价资产 | | $ | 119 | | | 贴现现金流 | | 贴现率(1) | | | 4.53 - 9.19 | % |
____________________________
(1)用于计算公司或有对价资产的加权平均贴现率为7.63%。在确定个别或有对价资产的公允价值时，考虑了各种其他投入，包括但不限于金属价格、生产概况和新的矿化发现。
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
下表汇总了该公司经常性第3级金融资产和负债的公允价值变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大陆可转换债券(1) | | 或有对价资产(2) | | 总资产 | | 霍尔特版税义务 | | 或有对价负债 | | 总负债 |
| 2019年12月31日的公允价值 | $ | 39 | | | $ | 38 | | | $ | 77 | | | $ | 257 | | | $ | — | | | $ | 257 | |
| 增建和定居 | — | | | 39 | | | 39 | | | (8) | | | — | | | (8) | |
| 重估 | 1 | | | 42 | | | 43 | | | (249) | | | — | | | (249) | |
| 销售额 | (40) | | | $ | — | | | (40) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 2020年12月31日的公允价值 | $ | — | | | $ | 119 | | | $ | 119 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 增建和定居 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 重估 | — | | | 52 | | | 52 | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| 2021年12月31日的公允价值 | $ | — | | | $ | 171 | | | $ | 171 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
____________________________
(1)2020年3月，该公司完成了出售其在大陆航空公司的权益，其中包括一只无限制的可转换债券。在出售前完成的重估所确认的收益计入其他综合收益(亏损)。出售时确认的收益包括在资产和投资销售收益，净额.
(2)在2020年，增加了$39与出售红湖所收到的或有对价资产有关。有关更多信息，请参见注释10。2021年确认的重估收益(损失)$3及$49包括在其他收入(亏损)，净额和非持续经营的净收益(亏损)，分别为。
NOTE 16 投资
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 当前： | | | |
| 有价证券 | $ | 82 | | | $ | 290 | |
| | | |
| 非当前： | | | |
| 有价证券和其他股权证券 | $ | 307 | | | $ | 378 | |
| | | |
| 权益法投资： | | | |
Pueblo Viejo矿山(40.0%) | $ | 1,320 | | | $ | 1,202 | |
New evaUnión项目(50.0%) | 950 | | | 949 | |
Norte Abierto项目(50.0%) | 505 | | | 493 | |
Maverix Metals Inc.(28.6%) | 160 | | | 160 | |
TMAC Resources，Inc.(—%) | — | | | 13 | |
| 其他 | 1 | | | 2 | |
| 2,936 | | | 2,819 | |
| $ | 3,243 | | | $ | 3,197 | |
| | | |
非流动限制性投资：(1) | | | |
| 有价证券 | $ | 35 | | | $ | 38 | |
| 其他资产 | 16 | | | — | |
| $ | 51 | | | $ | 38 | |
____________________________
(1)非流动限制性投资是为清偿复垦和补救义务而合法质押的，并计入其他非流动资产。有关这些金额的更多信息，请参见附注6。
权益法投资
公司权益法投资的收益(亏损)确认为附属公司股权收益(亏损)，在截至2021年、2020年和2019年的年度内，主要由收入#美元组成。166, $193及$124分别来自Pueblo Viejo矿。
有关公司权益法投资的更多信息，请参见下文。
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(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
普韦布洛·维埃霍
Pueblo Viejo矿位于多米尼加共和国，于2014年9月开始运营。巴里克经营并持有该矿的剩余权益。在收购时，纽蒙特公司在Pueblo Viejo的股权投资的账面价值低于其投资的基本净资产，造成了基差，这一差额正在摊销到关联公司权益收益(亏损)矿场剩余的预计使用寿命。截至2021年12月31日，净基差为$277.
2009年6月，Goldcorp达成了一项美元400与Pueblo Viejo的股东贷款协议，期限为十五年。2012年4月，追加资金1美元300颁发给普韦布洛·维埃霍，期限为十二年。这两笔贷款的利息都是95伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加%2.95%，每半年复利一次，在每年的2月28日和8月31日拖欠。这些贷款没有固定的还款期限。
2020年11月，本公司和巴里克与Pueblo Viejo签订了一项协议，将提供高达#美元的额外资金1,300 ($520归因于纽蒙特的40%所有权权益)通过一项用于扩展Pueblo Viejo业务的贷款安排(“贷款安排”)。根据协议条款，公司和巴里克将根据各自在Pueblo Viejo的比例所有权权益分配资金。贷款工具的利息为95伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加%4.00%，每半年复利一次，在每年的2月28日和8月31日拖欠。贷款安排将分两批提供，每批#美元。800及$500，分别为。第一批未使用的收益将可在第二批下使用。这两批债券分别于2032年2月28日和2035年2月28日到期。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司向Pueblo Viejo提供的未偿还股东贷款为$260及$244，累算利息为$3及$4分别与在纽蒙特黄金公司交易中收购的贷款安排和现有股东贷款安排有关。所有应收贷款和应计利息都包括在Pueblo Viejo权益法投资余额中。
2019年9月，本公司与巴里克签订了一项70向Pueblo Viejo提供短期融资的循环贷款安排(“循环贷款”)。公司将提供资金40基于其在Pueblo Viejo的所有权权益的借款的%。根据循环贷款的条款，借款赚取伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码的利息。2.09%，2022年12月31日到期。有几个不是截至2021年12月31日和2020年12月31日，循环贷款项下的未偿还借款。
公司购买其部分(40.0按市价出售Pueblo Viejo生产的黄金和白银(%)，并将这些盎司转售给第三方。为购买黄金和白银向普韦布洛·维埃霍支付的总金额为#美元。616及$660分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度。这些购买，扣除随后的销售，包括在其他收入(亏损)，净额净额是无关紧要的。有几个不是截至2021年12月31日或2020年12月31日，Pueblo Viejo购买黄金和白银的到期或到期金额。
新乌尼翁(NuevaUnión)
NuevaUnión项目位于智利，目前正在开发中。该项目由纽蒙特公司和泰克资源公司共同管理，后者持有剩余权益。在收购时，纽蒙特公司在NuevaUnión的股权投资的账面价值低于其投资的基本净资产，造成了基数差异。这一基差将摊销到关联公司权益收益(亏损)从宣布商业生产开始，在矿山剩余的估计使用年限内。截至2021年12月31日，净基差为$67.
诺特·阿比耶托
Norte Abierto项目位于智利，目前正在开发中。该项目由纽蒙特公司和巴里克公司共同管理，巴里克公司持有剩余权益。作为纽蒙特黄金公司交易的一部分，纽蒙特公司假定向巴里克公司的延期付款将通过资助巴里克公司在Norte Abierto项目中的一部分项目支出来支付。截至2021年12月31日，22及$102中包括的延期付款的其他流动负债和其他非流动负债分别列在综合资产负债表上。截至2020年12月31日，33及$123中包括的延期付款的其他流动负债和其他非流动负债分别列在综合资产负债表上。
截至2021年12月31日，纽蒙特公司在Norte Abierto的股权投资的账面价值比其投资的基础净资产低#美元。209。这一基差将摊销到关联公司权益收益(亏损)从宣布商业生产开始，在矿山剩余的估计使用年限内。
Maverix Metals，Inc.
2020年10月，纽蒙特公司又收购了一家12百万股Maverix普通股，作为出售某些特许权使用费权益的部分代价，从而增加Maverix的所有权。截至2021年12月31日，纽蒙特持有28.6拥有Maverix的%股权。有关更多信息，请参阅注释10。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
TMAC Resources，Inc.
2021年第一季度，麦晋桁将公司持有的全部流通股出售给Agnico Eagle Mines Ltd(简称Agnico)，现金对价为$55。我们在麦格理的投资账面价值是$13产生了$的收益42在以下位置识别资产和投资销售收益，净额。
NOTE 17 库存
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 材料和用品 | $ | 669 | | | $ | 673 | |
| 正在进行中 | 132 | | | 148 | |
浓缩物(1) | 58 | | | 39 | |
贵金属(2) | 71 | | | 103 | |
| $ | 930 | | | $ | 963 | |
____________________________
(1)精矿包括金、铜、银、铅和锌。
(2)贵金属包括黄金和白银。
NOTE 18 浸出垫上的库存和矿石
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 当前： | | | |
| 库存 | $ | 491 | | | $ | 514 | |
| 浸出垫上的矿石 | 366 | | | 313 | |
| $ | 857 | | | $ | 827 | |
| 非当前： | | | |
| 库存 | $ | 1,442 | | | $ | 1,446 | |
| 浸出垫上的矿石 | 333 | | | 259 | |
| $ | 1,775 | | | $ | 1,705 | |
| 共计： | | | |
| 库存 | $ | 1,933 | | | $ | 1,960 | |
| 浸出垫上的矿石 | 699 | | | 572 | |
| $ | 2,632 | | | $ | 2,532 | |
2021年，该公司记录的减记为#美元。45及$19，归类为适用于销售的成本和折旧和折旧 摊销分别将库存和浸出垫上矿石的账面价值降至可变现净值。在2021年的减记中，$25与亚纳科查有关，$21至CC&V和$18致NGM。
2020年，该公司记录的减记为#美元。42及$22，归类为适用于销售的成本和折旧和折旧 摊销分别将库存和浸出垫上矿石的账面价值降至可变现净值。在2020年的减记中，美元24与亚纳科查和美元有关40致NGM。
2019年，该公司记录的减记为#美元。112及$45，归类为适用于销售的成本和折旧和折旧 摊销分别将库存和浸出垫上矿石的账面价值降至可变现净值。在2019年的减记中，$15与CC&V相关，$21给亚纳科查，$22去博丁顿，$34到阿克耶姆，$18至NGM，$44给卡林和$3为双子溪干杯。2019年7月，卡林和双子溪被贡献给NGM。有关更多信息，请参见注释1。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
NOTE 19 房地产、工厂和矿山开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可折旧
生命
(以年为单位) | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| | 成本 | | 累计
折旧 | | 上网本
价值 | | 成本 | | 累计
折旧 | | 上网本
价值 |
| 土地 | | | $ | 260 | | | $ | — | | | $ | 260 | | | $ | 259 | | | $ | — | | | $ | 259 | |
设施和设备(1) | 1-23 | | 18,829 | | | (10,487) | | | 8,342 | | | 18,346 | | | (9,628) | | | 8,718 | |
| 矿山开发 | 1-23 | | 5,419 | | | (3,133) | | | 2,286 | | | 4,429 | | | (2,608) | | | 1,821 | |
| 矿产权益 | 1-23 | | 13,296 | | | (2,369) | | | 10,927 | | | 12,673 | | | (1,664) | | | 11,009 | |
| 在建工程 | | | 2,309 | | | — | | | 2,309 | | | 2,474 | | | — | | | 2,474 | |
| | | $ | 40,113 | | | $ | (15,989) | | | $ | 24,124 | | | $ | 38,181 | | | $ | (13,900) | | | $ | 24,281 | |
____________________________
(1)截至2021年12月31日和2020年12月31日，设施和设备包括融资租赁使用权资产#美元。619及$666，分别为。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可折旧
生命
(以年为单位) | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 矿产权益 | | 成本 | | 累计
折旧 | | 上网本
价值 | | 成本 | | 累计
折旧 | | 上网本
价值 |
| 生产阶段 | 1-23 | | $ | 8,712 | | | $ | (2,369) | | | $ | 6,343 | | | $ | 8,324 | | | $ | (1,664) | | | $ | 6,660 | |
| 发展阶段 | (1) | | 1,000 | | | — | | | 1,000 | | | 1,106 | | | — | | | 1,106 | |
| 勘探阶段 | (1) | | 3,584 | | | — | | | 3,584 | | | 3,243 | | | — | | | 3,243 | |
| | | $ | 13,296 | | | $ | (2,369) | | | $ | 10,927 | | | $ | 12,673 | | | $ | (1,664) | | | $ | 11,009 | |
____________________________
(1)由于这些矿产权益尚未达到生产阶段，这些金额目前是不可折旧的。
截至2021年12月31日的在建工程，金额为$2,309包括$231在北美，主要与培尼亚斯基托(Peñasquio)和豪猪(Porcupine)的建设有关，每美元964在南美，主要与Conga的工程和建设以及Yanacocha的基础设施有关，$488在澳大利亚，主要与Tanami Expansion 2项目和博丁顿的其他基础设施有关，$447在非洲，主要与Ahafo North项目以及Ahafo和Akyem的其他基础设施有关，以及#美元138在内华达州，主要与NGM的基础设施有关。据南美其他地区报道，2021年或2020年期间，南美的Conga项目没有资本化新的成本。于2021年第三季度，本公司对Conga MILL资产进行了重新分类，这些资产以前包括在在建项目中，账面价值为#美元。593，以待售方式持有，包括在其他流动资产在我们截至2021年12月31日的综合资产负债表上。有关详细信息，请参阅注释8。
截至2020年12月31日的在建工程金额为$2,474包括$212在北美，主要与培尼亚斯基托(Peñasquio)和CC&V的建设有关，$1,476在南美，主要与孔加的工程和建设以及阿根廷亚纳科查和苏里南的基础设施有关，$365在澳大利亚，主要与Tanami Expansion 2项目和博丁顿的其他基础设施有关，$275在非洲，主要与Ahafo North项目以及Ahafo和Akyem的其他基础设施有关，以及#美元123在内华达州，主要与NGM的基础设施有关。
NOTE 20 商誉
按报告部门划分的商誉账面金额变动情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北美 | | 南美 | | 澳大利亚 | | | | 内华达州 | | 总计 |
| 2019年12月31日的余额 | $ | 1,964 | | | $ | 442 | | | $ | — | | | | | $ | 268 | | | $ | 2,674 | |
纽蒙特黄金公司交易带来的额外收入(1) | 80 | | | 17 | | | — | | | | | — | | | 97 | |
| 2020年12月31日的余额 | $ | 2,044 | | | $ | 459 | | | $ | — | | | | | $ | 268 | | | $ | 2,771 | |
| 2021年12月31日的余额 | $ | 2,044 | | | $ | 459 | | | $ | — | | | | | $ | 268 | | | $ | 2,771 | |
____________________________
(1)欲了解有关纽蒙特黄金公司交易的更多信息，请参阅附注3。
本公司于2021年12月31日完成年度商誉减值测试，并得出结论，所有报告单位的公允价值均超过账面价值。用于评估每个报告单位的公允价值的估计现金流是根据公司目前的业务计划得出的，这些计划是根据反映当前价格环境的短期价格预测和管理层对长期平均金属价格的预测制定的。除短期和长期金属价格假设外，其他假设还包括对基于大宗商品的成本和其他投入成本的估计；资本投资；已探明及可能矿产储量及已计量、显示和推断资源估计的价值，包括开发和生产储量的时间和成本；已探明及可能矿产储量之外的价值以及对资源估计的计量、显示和推断；估计未来关闭成本；以及使用适当的贴现率。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
可以合理预期对基本关键假设产生负面影响并最终影响我们报告单位估计公允价值的事件或情况的例子包括，但不限于：(I)如果我们无法实现我们矿业的可开采储量、资源和勘探潜力并延长矿山寿命，预测产量水平将下降；(Ii)产量或资本成本增加；(Iii)宏观经济状况的不利变化，包括金属市场价格和股权和债务市场的变化，或可能导致贴现率上升的特定国家因素。(Iv)税率的重大不利变化，包括公司所得税或采矿业税率的提高，以及(V)法规、立法和政治环境的负面变化，这些变化可能会影响我们未来的经营能力。虽然历史业绩和当前预期导致我们报告单位的公允价值等于或超过账面价值，但如果我们的假设没有实现，未来可能需要记录减值费用。
NOTE 21 债务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 当前 | | 非电流 | | 公允价值(1) | | 当前 | | 非电流 | | 公允价值(1) |
$5503.6252021年6月到期的优先债券百分比 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 551 | | | $ | — | | | $ | 556 | |
$1,5003.502022年3月到期的优先债券百分比 | — | | | — | | | — | | | — | | | 491 | | | 512 | |
$1,0003.702023年3月到期的优先债券百分比 | 87 | | | — | | | 90 | | | — | | | 418 | | | 441 | |
$7002.802029年10月到期的优先债券百分比 | — | | | 689 | | | 726 | | | — | | | 689 | | | 770 | |
$1,0002.252030年10月到期的优先债券百分比 | — | | | 985 | | | 994 | | | — | | | 984 | | | 1,060 | |
$1,0002.602032年7月到期的优先债券百分比 | — | | | 990 | | | 1,003 | | | — | | | — | | | — | |
$6005.8752035年4月到期的优先债券百分比 | — | | | 578 | | | 790 | | | — | | | 576 | | | 886 | |
$1,1006.252039年10月到期的优先债券百分比 | — | | | 860 | | | 1,237 | | | — | | | 859 | | | 1,344 | |
$1,0004.8752042年3月到期的优先债券百分比 | — | | | 986 | | | 1,270 | | | — | | | 985 | | | 1,375 | |
$4505.452044年6月到期的优先债券百分比 | — | | | 482 | | | 602 | | | — | | | 482 | | | 642 | |
| 企业循环信贷融资的发债成本 | — | | | (5) | | | — | | | — | | | (4) | | | — | |
| $ | 87 | | | $ | 5,565 | | | $ | 6,712 | | | $ | 551 | | | $ | 5,480 | | | $ | 7,586 | |
____________________________
(1)这些高级债券的估计公允价值由独立的第三方定价来源确定，可能反映也可能不反映这笔债务的实际交易价值。
所有未偿还优先债券均为无抵押债券，彼此排名平等。
预定的最低偿债额度如下：
| | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| 2022 | $ | — | |
| 2023 | 87 | |
| 2024 | — | |
| 2025 | — | |
| 2026 | — | |
| 此后 | 5,624 | |
| $ | 5,711 | |
公司循环信贷安排和信贷安排函
于2021年3月，本公司订立协议，修订(下称“修订”)现行$3,000日期为2019年4月4日的循环信贷协议(“现有信贷协议”)。现有的信贷协议是与一个金融机构组成的财团签订的，规定以美元借款，并包含一个信用证分安排。根据修订，信贷安排的到期日由2024年4月4日延长至2026年3月30日，并修订信贷安排的利率，以包括根据本公司的环境、社会和治理(“ESG”)得分进行的保证金调整。ESG分数产生的最大调整为正负0.05%。贷款费用根据公司优先、无抵押、非流动债务的信用评级而有所不同。修订后的债务契约与现行的信贷协议大致相同。截至2021年12月31日，该公司在该贷款下没有未偿还的借款。有一块钱—及$72分别于2021年12月31日和2020年12月31日在信用证子融资上未偿还。
该公司有一美元175承诺的信用证安排，于2020年9月终止，取而代之的是一笔新的美元175未承诺信用证融资。这项未承诺信用证安排是与法国巴黎银行纽约分行签订的，以支持回收义务，并按月延长。该公司有金额为#美元的未付信用证。100在2021年12月31日和2020年12月31日。截至2021年12月31日，这些信用证均未被提取用于履行填海义务。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
在纽蒙特黄金公司的交易完成之前，该公司与多家机构签订了一系列信用证，其中几份代表了对回收义务的担保。纽蒙特公司继续持有这些信用证。截至2021年12月31日，公司的未付信用证金额为$354其中$323代表了对填海义务的保证。截至2020年12月31日，本公司的未偿还信用证金额为$326其中$286代表了对填海义务的保证。截至2021年12月31日，这些信用证均未被提取用于履行填海义务。
2021年、2023年及2044年高级债券
在纽蒙特黄金公司的交易完成后，该公司完成了对黄金公司发行的大部分未偿还票据(“现有的黄金公司票据”)的同类交换，本金总额为$。2,000，用于纽蒙特公司发行的新票据(“新纽蒙特票据”)和名义现金对价。2019年4月22日发行的新纽蒙特纸币和未经投标兑换的现有Goldcorp纸币包括$472及$78的3.6252021年6月9日到期的%票据，$810及$190的3.702023年3月15日到期的%债券和$444及$6的5.45分别于2044年6月9日到期的%票据。根据与新纽蒙特票据一起发放的注册权，该公司于2019年6月28日提交了S-4表格，该表格于2019年7月9日宣布生效。挂号票据的兑换于2019年8月9日完成。在2020年，该公司购买了大约487及$992023年纽蒙特高级债券和2023年Goldcorp高级债券分别通过债务投标报价出售。2021年4月，公司全部赎回了所有未偿还的2021年优先债券。赎回价格为$557相当于2021年未偿还优先债券本金$550另加根据2021年票据条款应计及未付利息。2021年债券的利息于赎回日停止计息。2021年12月，该公司购买了大约美元89及$42023年纽蒙特高级债券和2023年Goldcorp高级债券分别通过债务投标报价出售。投标要约是用发行2032年优先债券的收益完成的。有关2032年高级笔记的更多信息，请参见下文。2021年12月，在债务投标要约之后，该公司以信托资金失败的方式赎回了2023年纽蒙特公司尚未发行的优先票据，这些资金随后被信托基金用于2022年1月的全部赎回。赎回价格为$246相当于2023年未偿还纽蒙特高级票据的本金金额为$234根据2023年纽蒙特高级债券的条款，加上应计和未付利息以及未来的息票支付。
2022年1月，该公司全部赎回了所有未偿还的2023年Goldcorp高级票据。赎回价格为$90相当于2023年未偿还Goldcorp优先票据的本金金额为#美元87根据2023年Goldcorp高级债券的条款，加上应计和未付利息以及未来的息票支付。
2022年及2042年高级债券
2012年3月，该公司完成了两部分公开募股，募集资金为$1,500及$1,000无担保优先债券将分别于2022年3月15日和2042年3月15日到期。2022年和2042年优先债券的净收益为$1,479及$983，分别为。2022年发行的优先债券每半年派息一次，息率为3.50年息为%，而2042年发行的优先债券每半年派息一次，息率为4.875每年的百分比。2016年11月，该公司购买了约美元508通过债务投标要约出售其2022年优先债券。在2020年，该公司购买了大约500通过债务投标要约出售其2022年优先债券。2021年12月，公司全部赎回了所有未偿还的2022年优先债券。赎回价格为$496相当于2022年未偿还优先债券本金$492另加根据2022年票据条款应计及未付利息。
2029年高级债券
2019年9月，公司完成公开募股，募集资金为7002029年10月1日到期的无抵押优先债券(“2029年优先债券”)。2029年发行的高级债券的净收益为$690。2029年发行的优先债券每半年派息一次，息率为2.80每年的百分比。
2030年高级债券
2020年3月，该公司完成了公开募股，募集资金为1,0002030年10月1日到期的无抵押优先债券(“2030年优先债券”)。2030年优先债券的净收益为$985。2030年发行的优先债券每半年派息一次，息率为2.25每年的百分比。此次发行的收益加上公司资产负债表中的现金，用于为2020年2023年纽蒙特优先债券和2023年Goldcorp优先债券的债务投标报价提供资金。
2032年高级债券
2021年12月，该公司完成了一次公开募股，募集资金为1,0002032年7月15日到期的与可持续性相关的无担保可转换优先债券(“2032年优先债券”)，净收益约为$992。根据2032年高级债券的条款，2032年优先债券每半年派息一次，息率为2.60如果公司不能在2030年之前达到规定的目标，则可能会增加。从2031年开始，2032年高级债券的票面利率与公司相对于2030年减排目标的表现以及女性在高级领导职位目标中的代表性挂钩。与可持续性相关的目标产生的最大调整是0.60%。此次发行所得款项分别用于在2021年12月和2022年1月赎回2023年纽蒙特优先债券和2023年Goldcorp优先债券的余额。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
2035年高级债券
2005年3月，纽蒙特公司发行本金为#美元的无抵押优先债券。6002035年4月1日到期，年利率为5.875%.
2039年高级债券
2009年9月，该公司完成了一次公开募股，募集资金为$1,100无抵押优先债券，将于2039年10月1日到期。2039年发行的高级债券的净收益为$1,080并支付每半年一次的利息6.25每年的百分比。2016年3月，该公司购买了约美元226通过债务投标要约出售其2039年优先债券。
债务契约
该公司的优先票据和循环信贷安排包含各种契约和违约条款，包括付款违约、留置权限制、租赁、销售和回租协议以及合并限制。此外，公司的优先票据和公司循环信贷安排包含契约，其中包括限制出售公司的全部或几乎所有资产、某些控制条款的改变以及对某些资产的负面质押。
公司循环信贷安排包含一项财务比率契约，要求公司保持净债务(总债务扣除现金和现金等价物)与总资本比率小于或等于62.50%，除上述公约外。
于二零二一年十二月三十一日、二零二一年及二零二零年十二月三十一日，本公司及其相关实体均遵守所有与潜在违约有关的债务契约及条款。
NOTE 22 租赁和其他融资义务
该公司主要为公司和地区办事处、加工设施和采矿设备提供运营和融资租赁。这些租约的剩余租期小于1年份至37几年，其中一些可能包括将租期延长至15几年，其中一些可能包括在以下时间内终止租约的选项1年。我们的某些租赁包括根据公司的使用和运营水平而变化的付款。这些可变付款不包括在综合资产负债表中的ROU资产和租赁负债中。此外，初始期限为12个月或以下的短期租赁不计入综合资产负债表。
总租赁成本包括以下组成部分：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 |
| 经营租赁成本 | $ | 21 | | | $ | 21 | |
| 融资租赁成本 | | | |
| ROU资产摊销 | 85 | | | 88 | |
| 租赁负债利息 | 36 | | | 37 | |
| 121 | | | 125 | |
| 可变租赁成本 | 393 | | | 335 | |
| 短期租赁成本 | 36 | | | 24 | |
| $ | 571 | | | $ | 505 | |
与租赁相关的补充现金流信息包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 |
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | |
| 与营业租赁相关的营业现金流 | $ | 17 | | | $ | 18 | |
| 与融资租赁相关的营业现金流 | $ | 36 | | | $ | 31 | |
| 与融资租赁相关的融资现金流 | $ | 73 | | | $ | 66 | |
| | | |
取得ROU资产产生的非现金租赁义务： | | | |
| 经营租约 | $ | 35 | | | $ | 76 | |
| 融资租赁 | $ | 41 | | | $ | 16 | |
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
有关租赁条款和折扣率的信息如下：
| | | | | | | | | | | |
| 经营租约 | | 融资租赁 |
| 加权平均剩余租赁年限(年) | 9 | | 10 |
| 加权平均贴现率 | 4.90 | % | | 5.45 | % |
截至2021年12月31日，不可取消租赁下的未来最低租赁付款如下：
| | | | | | | | | | | |
| 经营租约(1) | | 融资租赁(2) |
| 2022 | $ | 27 | | | $ | 100 | |
| 2023 | 22 | | | 91 | |
| 2024 | 20 | | | 83 | |
| 2025 | 12 | | | 82 | |
| 2026 | 11 | | | 76 | |
| 此后 | 59 | | | 403 | |
| 未来最低租赁付款总额 | 151 | | | 835 | |
| 减去：推定利息 | (23) | | | (217) | |
| 总计 | $ | 128 | | | $ | 618 | |
____________________________
(1)经营租赁负债的流动部分和非流动部分包括在其他流动负债和其他非流动负债，分别记入综合资产负债表。
(2)融资租赁的未来最低租赁付款不包括未来开始日期为西装租赁的付款。公司已经确认了$32在……里面租赁和其他融资义务2021年12月31日与西装相关。
截至2021年12月31日，该公司还有尚未开始的额外租约。在开始时，公司预计这些租赁将带来额外的ROU资产和租赁负债#美元40。租约预计将于2022年开始，租约条款为2至7好几年了。
NOTE 23 其他负债
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号， |
| 2021 | | 2020 |
| 其他流动负债： | | | |
| 填海和修复责任 | $ | 273 | | | $ | 214 | |
| 应计经营成本 | 201 | | | 285 | |
| 应计资本支出 | 155 | | | 144 | |
应付款到NGM(1) | 114 | | | 94 | |
其他(2) | 430 | | | 445 | |
| $ | 1,173 | | | $ | 1,182 | |
| | | |
| 其他非流动负债： | | | |
所得税和采矿税(3) | $ | 328 | | | $ | 382 | |
其他(4) | 280 | | | 317 | |
| $ | 608 | | | $ | 699 | |
____________________________
(1)2021年12月31日和2020年12月31日应支付给NGM的款项包括欠NGM(代表巴里克的)的金额61.5纽蒙特公司和NGM公司提供的CC&V收费铣削公司购买的黄金和白银所欠NGM公司金额的比例份额。纽蒙特百货公司38.5在按比例合并其在NGM的权益后，将取消此类金额的%份额。与NGM的CC&V收费铣削协议将于2022年12月31日到期。纽蒙特公司的应收账款38.5与NGM与巴里克的活动相关的比例份额显示在其他流动资产。
(2)其他，包括在其他流动负债，主要包括特许权使用费、银色流动协议负债的当前部分、应计利息、收入和采矿以外的其他税款、Norte Abierto递延付款的当前部分以及Conga Assets合同负债。
(3)2021年12月31日和2020年12月31日的所得税和采矿税包括未确认的税收优惠，包括罚款和利息，金额为#美元。319及$367，分别为。
(4)其他，包括在其他非流动负债，主要包括Norte Abierto延期付款的非流动部分、Galore Creek延期付款以及社会发展和社区义务。
NOTE 24 从累计其他综合收益(亏损)中重新分类
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可交易债务证券的未实现收益(亏损) | | 外币折算调整 | | 养老金和其他退休后福利调整 | | 现金流量套期保值工具未实现损益 | | 总计 |
| 2019年12月31日的余额 | $ | 5 | | | $ | 119 | | | $ | (281) | | | $ | (108) | | | $ | (265) | |
| 当期其他综合收益(亏损)净额： | | | | | | | | | |
其他综合收益(亏损)在重新分类前的损益 | — | | | (2) | | | (51) | | | (4) | | | (57) | |
(损益)从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的亏损 | (5) | | | — | | | 95 | | | 16 | | | 106 | |
| 其他综合收益(亏损) | (5) | | | (2) | | | 44 | | | 12 | | | 49 | |
| 2020年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | 117 | | | $ | (237) | | | $ | (96) | | | $ | (216) | |
当期其他综合收益(亏损)净额： | | | | | | | | | |
其他综合收益(亏损)在重新分类前的损益 | 2 | | | 2 | | | 45 | | | 1 | | | 50 | |
(损益)从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的亏损 | — | | | — | | | 26 | | | 7 | | | 33 | |
| 其他综合收益(亏损) | 2 | | | 2 | | | 71 | | | 8 | | | 83 | |
| 2021年12月31日的余额 | $ | 2 | | | $ | 119 | | | $ | (166) | | | $ | (88) | | | $ | (133) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累计其他全面收益(亏损)组成部分明细 | | | | | | 从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额 | | 合并业务报表中受影响的行项目 |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度， | | |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | |
| 可交易债务证券调整： | | | | | | | | | | | | |
| 出售有价证券 | | | | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | 资产和投资销售收益，净额 |
| | | | | | | | | | | | |
| 税前合计 | | | | | | — | | | (5) | | | — | | | |
| 税收 | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
| 税后净额 | | | | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 养老金和其他退休后福利调整： | | | | | | | | | | | | |
| 摊销 | | | | | | $ | 27 | | | $ | 28 | | | $ | 14 | | | 其他收入(亏损)，净额 |
| 削减 | | | | | | — | | | — | | | (23) | | | 其他收入(亏损)，净额 |
| 安置点 | | | | | | 4 | | | 92 | | | — | | | 其他收入(亏损)，净额 |
| 税前合计 | | | | | | 31 | | | 120 | | | (9) | | | |
| 税收 | | | | | | (5) | | | (25) | | | — | | | |
| 税后净额 | | | | | | $ | 26 | | | $ | 95 | | | $ | (9) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 对冲工具调整： | | | | | | | | | | | | |
| 利率合约 | | | | | | $ | 8 | | | $ | 17 | | | $ | 11 | | | 利息支出，净额 (1) |
| 经营性现金流对冲 | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 适用于销售的成本 |
| | | | | | | | | | | | |
| 税前合计 | | | | | | 9 | | | 19 | | | 14 | | | |
| 税收 | | | | | | (2) | | | (3) | | | (2) | | | |
| 税后净额 | | | | | | $ | 7 | | | $ | 16 | | | $ | 12 | | | |
| 期间的总重新分类(扣除税后) | | | | | | $ | 33 | | | $ | 106 | | | $ | 3 | | | |
____________________________
(1)利率合约涉及与发行2022年优先债券、2035年优先债券、2039年优先债券和2042年优先债券相关的掉期合约，并于其后交收。相关损益从累计其他综合收益(亏损)并摊销至利息支出，净额在各自套期保值票据的期限内。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，1和$(8)分别被重新分类为其他收入(亏损)，净额由于2022年优先债券的赎回和投标要约。有关更多信息，请参见附注21。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
NOTE 25 营业资产和负债净变动
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额可归因于营业资产和负债净变化的因素如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 营业资产减少(增加)： | | | | | |
| 贸易和其他应收款 | $ | 142 | | | $ | 29 | | | $ | (193) | |
| 库存、库存和浸出垫上的矿石 | (136) | | | (139) | | | (132) | |
| 其他资产 | 36 | | | 34 | | | 29 | |
| 营业负债增加(减少)： | | | | | |
| 应付帐款 | (11) | | | (50) | | | 144 | |
| 填海和修复责任 | (161) | | | (101) | | | (102) | |
| 应计税款负债 | (317) | | | 378 | | | 47 | |
| 其他应计负债 | (94) | | | 144 | | | (102) | |
| $ | (541) | | | $ | 295 | | | $ | (309) | |
NOTE 26 承诺和或有事项
一般信息
或有事项的估计损失是在财务报表发布前获得的信息表明可能发生负债并且损失金额可以合理估计的情况下，通过从收入中计入费用而应计的。与或有事项相关的法律费用在发生时计入费用。如果或有损失不可能发生或无法合理估计，则在至少合理可能发生重大损失的情况下，在财务报表中披露该或有事件和估计损失范围(如果可以确定)。
运营细分市场
本公司的营运及报告分部载于附注4。除本段所述外，本公司在此明确描述的所有承诺及或有事项均包括在公司及其他项目内。亚纳科查事件与南美可报告部门有关。纽蒙特加纳黄金公司和纽蒙特金岭公司的事项与非洲可报告部门有关。墨西哥税务问题与北美报告部门有关。
环境问题
有关回收和补救的更多信息，请参阅注释6。关于某些重要问题的细节将在下面讨论。
米雷拉·亚纳科查(Minera Yanacocha S.R.L.)
2015年初和2017年6月，秘鲁负责某些环境法规的政府机构环境部(“MINAM”)发布了对适用于包括亚纳科查在内的矿业公司的指定受益用途水质标准的拟议修改。这些标准修改了亚纳科查一直在设计的水处理工艺和基础设施所依据的溪流水质标准。2015年12月，MINAM发布了修改水质标准的最终规定。秘鲁的这些法规允许时间来制定合规计划，并做出任何必要的改变，以实现合规。
2017年2月，Yanacocha向矿业部(“MINEM”)提交了对其先前批准的合规成就计划的修改。本公司直到2021年4月才收到对此提交的回复或评论，目前正在更新其合规实现计划，以应对这些评论。在此期间，Yanacocha单独提交了一份环境影响评估(EIA)修正案，考虑到正在进行的运营和将要开发的项目，并获得了MINEM对此类项目的授权。这项授权包括在2024年1月之前遵守修改后的水质标准的最后期限。因此，该公司对MINEM的部分回应将包括要求延长完全遵守新规定的时间。如果MINEM不批准Yanacocha延长之前授权的更新合规实现计划的时间表，并同意更新的合规实现计划，与不合规相关的罚款和处罚可能会超过2024年1月。
该公司目前正在运营五亚纳科查的水处理厂已经并正在满足目前所有适用的水排放要求。公司正在进行详细研究，以更好地估计水管理和其他封闭活动，以确保水质和水量排放要求(包括上文提到的MINAM颁布的修改)得到满足。这还包括对亚纳科查填海计划进行全面更新，以
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
解决关闭活动和估计关闭成本的变化，同时保留亚纳科查未来潜在项目的选择权。这些正在进行的研究将持续到本年度之后，在2021年第四季度取得进展，因为研究小组继续评估和修订填海计划变化的假设和估计成本。虽然某些估计成本仍有待修订，但结合公司2021年所有资产报废债务的年度更新程序，公司录得增加#美元。1,597根据封闭研究的进展，支付亚纳科查填海负债，相应的非现金费用为#美元。1,554计入与部分不再生产的现场作业有关的填海费用，没有预期的实质性未来经济价值和#美元43记录为业务生产区资产报废成本的增加。
2021年的年度更新主要涉及预期建设两个水处理厂，延长关闭期间年度运营成本的相关增加，以及对已知风险的初步考虑(包括随着更多工作的完成，这些水处理估计数未来可能发生变化的相关风险)。然而，这些和其他正在进行研究的额外风险和意外情况可能导致亚纳科查未来的回收义务大幅增加，包括但不限于对我们尾矿储存设施管理的全面审查，对亚纳科查的水平衡和雨水管理系统的审查，以及对关闭后管理成本的审查，包括但不限于，对亚纳科查尾矿储存设施管理的全面审查，对亚纳科查的水平衡和雨水管理系统的审查，以及对关闭后管理成本的审查。正在进行的研究预计将于2022年进行，旨在评估和进一步了解这些风险，并确定填海计划可能需要进行的额外修改(如果有)，因此，公司目前无法合理估计这些风险(如果实现)可能对截至2021年12月31日的填海义务产生的影响。
2022年2月，该公司完成了对布埃纳文图拉公司43.65%的亚纳科查非控股权益(“亚纳科查交易”)。在亚纳科查交易完成后，公司在亚纳科查的所有权权益从51.35%至95%。有关亚纳科查交易的更多信息，请参阅注释1。
跛脚溪和维克多黄金矿业公司有限责任公司-100纽蒙特公司拥有的百分比
2021年12月，Cripple Creek&Victor Gold Mining Company LLC(“CC&V”，公司的全资子公司)与科罗拉多州公共卫生和环境部水质控制司(“司”)签订了和解协议(“和解协议”)，旨在解决与科罗拉多州公共卫生和环境部于2021年1月为历史悠久的卡尔顿隧道颁发的新排放许可证相关的问题。卡尔顿隧道是一条历史悠久的隧道，建成于1941年，目的是排干矿区南部的水，后来由CC&V进行了加固。CC&V自1983年以来一直持有卡尔顿隧道的排放许可证，但2021年1月的新许可证包含了新的水质限制。一旦通过许可证修改申请实施和解协议，将涉及在未来三年安装临时被动式水处理装置和持续监测，然后在2027年11月之前安装更多符合目标的长期水处理装置。该公司目前正在考虑各种临时被动式水处理方案，相关研究预计将在2022年进行，根据对这些方案的评估，补救责任为#美元。10记录于2021年12月31日。如果其中一个被动水处理方案被确定为不是一个可行的长期水处理策略，则可能需要CC&V为从卡尔顿隧道排放的水制定和实施替代补救计划。根据可能最终与该司达成一致的补救计划，可能需要对补救责任进行实质性调整。
黎明矿业有限责任公司(“黎明”)-58.19纽蒙特公司拥有的百分比
米德尼特矿场和黎明矿场。黎明之前在华盛顿州的斯波坎印第安人保留地租用了一个露天铀矿，目前该铀矿尚未开采。该矿场受美国内政部(印度事务局和土地管理局)以及美国环境保护局(EPA)各机构的监管。
根据2012年1月17日美国华盛顿东区地区法院批准的同意法令，纽蒙特、道恩、内政部和环境保护局需要采取以下行动：(1)纽蒙特和道恩将设计、建造和实施环境保护局在2006年为米德尼特矿址选择的清理计划；(2)纽蒙特和道恩将补偿环境保护局过去监督工作的费用；(3)内政部将一次性出资。(Iv)纽蒙特公司和黎明公司将负责环境保护局未来的所有监督费用和Midnite矿场清理费用；(V)纽蒙特公司将为现场工作提供担保保证金。
2012年，内政部一次性支付了环境保护局与清理Midnite矿址有关的过去费用和未来费用的份额#美元。42，纽蒙特公司将其归类为限制性资产，并在综合资产负债表上列示所有时期的利息。2016年，纽蒙特公司完成了补救设计过程(除了新的水处理厂(WTP)设计，该设计正在等待新的国家污染物排放消除系统(NPDES)许可证的批准)。随后，新的NPDES许可证于2017年收到，WTP设计于2018年开始。环保局于2021年完成了对污水处理厂设计的评估和批准，纽蒙特公司正在与选定的承包商协调工作，建设一个新的水处理厂。
黎明磨坊厂址由华盛顿卫生部监管，目前正在关闭过程中。黎明磨坊遗址的修复工作始于2013年。2017年完成尾矿处理区1-4填海土方工程部分，2018年第二季度完成堤防侵蚀防护。其余的关闭活动将主要包括解决地下水问题和在现场蒸发剩余的工艺水。
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
米德尼特矿场和黎明矿场的补救责任约为#美元。172在2021年12月31日。
其他法律事项
米雷拉·亚纳科查(Minera Yanacocha S.R.L.)
行政行为。负责环境评估和检查的秘鲁政府机构，Organismo Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental(“OEFA”)，对亚纳科查遗址进行定期审查。从2011年到2021年第四季度，OEFA就过去的检查向Yanacocha和Conga发出了涉嫌违反OEFA标准的通知。负责监督适当水务管理的水务主管部门也在前几年发布了涉嫌违反监管规定的通知。OEFA和水务局的经验是，在发现违规的情况下，补救行动往往是结果，而不是巨额罚款。目前没有被指控违反OEFA的情况，水务局被指控的违规行为范围从零至10每个单位的潜在罚款约相当于$.001110根据当前汇率，未清偿事项的潜在罚款总额为#美元—至$0.01。亚纳科查正在对所有涉嫌违规的通知做出回应，但无法合理预测该机构指控的结果。
康加计划宪法主张。2012年10月18日，马可·安东尼奥·阿拉纳·泽加拉(Marco Antonio Arana Zegarra)向能源矿业部和亚纳科查提起宪法诉讼，要求法院下令暂停康加项目，并宣布不适用2010年10月27日批准康加项目环境影响评估(EIA)的指导决议。2012年10月23日，卡哈马卡的一名法官基于正式理由驳回了这些指控，认定：(I)原告没有用尽之前的行政诉讼；(Ii)批准Conga环评的指导决议有效，在行政诉讼中发布时没有受到质疑；(Iii)没有足够的证据得出Conga项目对宪法规定的居住在适当环境中的权利构成威胁的结论；(Iv)批准Conga项目环评的指导决议并不保证Conga项目将继续进行，因此就这样做了。原告对驳回此案提出上诉。卡哈马卡高等法院民事法院确认了上述决议，原告提出上诉。2015年3月13日，宪法法院公布裁决称，该案应发回第一法院，并下令正式承认案件并启动司法程序，以审查原告提出的主张和证据。亚纳科查已经回应了这一说法。本公司和亚纳科查都不能合理地预测这起诉讼的结果。
亚纳科查税务纠纷。2000年，亚纳科查向Buenaventura和Minas Conga S.R.L.支付了总计#美元。29双方在与Chaupiloma Dos de Cajamarca S.M.R.L.的采矿特许权协议中承担各自的合同地位。合同权利使Yanacocha有机会对特许权进行勘探，但不是购买特许权。税务当局声称，向Buenaventura和Minas Conga S.R.L.支付的款项是收购采矿特许权，要求根据“秘鲁矿业法”在矿场寿命内摊销金额。亚纳科查在最初一年支出了有争议的金额，因为这些付款不是用于收购特许权，而是这些费用代表了无形的付款，因此可以在一年内摊销，或者按比例摊销，最高可达十年根据“所得税法”的规定。2010年，秘鲁税务法院做出了有利于亚纳科查的裁决，税务当局就这一问题向司法机构提出上诉。第一上诉法院确认了税务法院有利于亚纳科查的裁决。然而，2015年11月，秘鲁一家高等法院做出上诉裁决，推翻了二之前的调查结果支持亚纳科查。亚纳科查就高等法院的裁决向秘鲁最高法院提出上诉。2019年1月，秘鲁最高法院发布公告，三法官支持税务机关的立场，二法官支持亚纳科查的立场。因为四最终裁决需要投票，又选出了一名法官发布裁决，各方于2019年4月进行了口头辩论。2020年2月，额外的法官做出了有利于税务当局的裁决，最终敲定了秘鲁最高法院对亚纳科查不利的裁决。作为这一决定的结果，该公司确认了#美元的金额。29在2020年。然而，亚纳科查在2020年提起了两次宪法诉讼，并在2021年提起了一次法律诉讼，反对潜在的过度利益和高达美元的标准的重复。50, $73，及$68，分别为。2021年3月，在其中一项宪法行动中，亚纳科查要求禁制令暂停收息的请求被驳回。此事被发回税务机关，税务机关发布了一项决议，更新了总金额。亚纳科查对税务机关的决议提出上诉，2021年10月，税务法院驳回了上诉。因此，行政案件被退回税务机关收取，公司支付了2021年10月到期的索赔金额约$80和确认的所得税费用为$55截至2021年12月31日的年度。2022年1月，亚纳科查提出了第四次法律索赔，反对金额高达#美元。72。该公司继续采取悬而未决的法律行动，寻求追回高达$73根据目前的汇率，这一数字是支付总金额的一部分，但无法完全预测此类诉讼的结果。
2022年2月，该公司完成了对布埃纳文图拉公司43.65%的亚纳科查非控股权益(“亚纳科查交易”)。在亚纳科查交易完成后，公司在亚纳科查的所有权权益从51.35%至95%。有关亚纳科查交易的更多信息，请参阅注释1。
纽蒙特公司、纽蒙特加拿大公司和纽蒙特加拿大FN控股公司-100纽蒙特公司拥有的百分比
柯克兰湖黄金公司(“柯克兰”)在加拿大安大略省东北部拥有一定的采矿权和采矿权，在这里被称为Holt-McDermott地产，该公司于2020年4月暂停在该地产上的运营。该公司的一家子公司对皇家黄金公司(“皇家黄金”)有保留的特许权使用费义务(“霍尔特特许权使用费义务”)，用于在霍尔特-麦克德莫特地产上生产。2020年8月，
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纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
本公司与柯克兰签署战略联盟协议(“柯克兰协议”)。作为柯克兰协议的一部分，公司以#美元购买了期权(“Holt期权”)。75来自柯克兰的采矿权和采矿权受霍尔特特许权使用费义务的约束。本公司有权行使Holt选择权，并在Kirkland打算恢复运营和加工受Holt特许权使用费义务约束的材料的情况下，获得受Holt特许权使用费义务约束的矿产权益的所有权。柯克兰有权随时承担公司的Holt特许权使用费义务，在这种情况下，Holt选择权将终止。
2021年8月16日，皇家黄金公司的全资子公司国际特许权公司(“IRC”)向新斯科舍省最高法院提起诉讼，起诉纽蒙特公司、纽蒙特加拿大公司、纽蒙特加拿大FN控股公司ULC和柯克兰公司。IRC声称，根据新斯科舍省公司法和加拿大商业公司法，柯克兰协议压迫了皇家黄金公司的利益，纽蒙特公司签订柯克兰协议违反了它对皇家黄金公司的合同义务。IRC寻求声明性救济，以及$350在……里面 纽蒙特公司声称，如果没有柯克兰协议，纽蒙特公司预计将根据霍尔特特许权使用费义务支付所谓的特许权使用费。公司打算积极为此事辩护，但无法合理预测结果。
NWG Investments Inc.诉Fronteer Gold Inc.
2011年4月，纽蒙特公司收购了Fronteer Gold Inc.(“Fronteer”)。
Fronteer于2007年9月收购了NewWest Gold Corporation(“NewWest Gold”)。在此次收购时，新世界集团投资公司(NWG Investments Inc.)拥有大约86NewWest Gold和雅各布·萨夫拉(Jacob Safra)个人拥有或控制的股份比例100占新世界集团的百分比。在收购NewWest Gold之前，Fronteer于2007年6月与NWG签订了锁定协议，其中规定NWG将支持Fronteer收购NewWest Gold。当时，Fronteer拥有大约47奥罗拉能源资源公司(Aurora Energy Resources Inc.，简称“Aurora”)拥有该公司%的股份，该公司在加拿大拉布拉多有一个铀矿勘探项目。
NWG称，在锁定协议之前的谈判期间，Fronteer向NWG表示，除其他事项外，Aurora将于2013年开始在拉布拉多开采铀，这是一个确定的日期，Aurora目前在拉布拉多没有面临任何环境问题，Aurora的竞争对手在开始开采铀方面面临拖延。NWG进一步声称，它签订了锁定协议，并同意根据这些据称的陈述支持Fronteer收购NewWest Gold。2007年10月11日，在Fronteer-NewWest黄金交易完成不到三周后，努纳齐亚武特议会的一名成员提出了一项动议，呼吁通过暂停在拉布拉多开采铀的动议。2008年4月8日，努纳齐亚武特议会通过了一项三年制暂停拉布拉多的铀矿开采。NWG争辩说，Fronteer在Nunatsiavut议会计划通过这项暂停开采铀矿的协议谈判期间就知道，Nunatsiavut议会计划通过这项禁令，这将使奥罗拉无法在2013年开始开采铀，但Fronteer仍然欺骗性地诱使Nunatsiavut签订了锁定协议。
2012年9月24日，新世界集团向该公司送达了传票和控诉，然后修改了起诉书，增加了纽蒙特加拿大控股公司(Newmont Canada Holdings ULC)作为被告。起诉书还将Fronteer Gold Inc.和Mark O‘Dea列为被告。起诉书要求撤销Fronteer和NewWest Gold之间的合并，并支付美元。750作为损害赔偿。2013年8月，纽约县最高法院发布了一项命令，批准被告关于驳回不方便法庭的动议。随后，新世界集团于2014年3月24日提交了对该决定的上诉通知，然后提交了驳回上诉的通知。
2014年2月26日，NWG在安大略省高等法院对Fronteer Gold Inc.、Newmont Mining Corporation、Newmont Canada Holdings ULC、Newmont FH B.V.和Mark O‘Dea提起诉讼。安大略省的起诉书基于与纽约诉讼中包含的指控基本相同的指控，即欺诈和疏忽失实陈述的指控。新世界集团要求归还自2007年9月24日新世界集团交易完成以来的利润和损害赔偿金，金额为加元。1,200。2014年10月17日，纽蒙特与其他被告一起向原告送达了答辩书。纽蒙特公司打算大力为此事辩护，但无法合理预测结果。
纽蒙特加纳黄金有限公司和纽蒙特金岭有限公司-100纽蒙特公司拥有的百分比
2018年12月24日，二个人原告是加纳议会成员(“原告”)，他们提交了一份令状，要求援引加纳最高法院的原始管辖权。2019年1月16日，原告提交了原告案件陈述书，概述了原告案件的细节，随后与其他被点名的被告加纳总检察长、加纳矿产委员会和其他被点名的被告一起送达了纽蒙特加纳黄金有限公司(“NGGL”)和纽蒙特金岭有限公司(“NGRL”)。33其他在加纳有权益的矿业公司。原告称，根据1992年“加纳宪法”第268条，矿业公司被告无权在加纳开采矿物或其他自然资源，除非其各自的交易、合同或特许权得到加纳议会的批准或豁免批准。纽蒙特公司目前的采矿租约都得到了议会的批准；NGGL公司2001年6月13日的采矿租约于2008年10月21日由议会批准，NGRL公司的采矿租约于2010年1月19日获得议会的批准；NGGL公司于2015年12月3日获得议会的批准。该令状声称，在议会批准之前的任何矿产开采都是违宪的。原告寻求几项补救措施，包括：(I)关于有争议的宪法语言含义的声明；(Ii)禁止任何矿业公司在未经议会事先批准的情况下开采矿物的禁令；(Iii)声明因违反宪法而产生的所有收入应通过现金等价物入账和收回；(Iv)命令总检察长和矿产委员会将所有未获批准的采矿租约、承诺或合同提交议会批准。纽蒙特公司打算大力为此事辩护，但无法合理预测结果。
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
Goldcorp，Inc.100纽蒙特公司拥有的百分比
股东行动。于二零一六年十月二十八日及二零一七年二月十四日，根据安大略省集体诉讼法案(安大略省)，分别向安大略省高等法院提出针对本公司及其若干现任及前任高级职员的集体诉讼。这两份索赔声明都指控Goldcorp，Inc.在公开披露Peñasquio矿时存在普通法疏忽的失实陈述，并请求法院根据“证券法”(安大略省)下的二级市场民事责任条款继续进行法定失实陈述的指控。根据同意令，后一起诉讼继续进行，前一起诉讼已被搁置。这起活跃的诉讼据称是代表在2014年10月30日至2016年8月23日的所谓类别期间在二级市场购买Goldcorp Inc.证券的人提起的。在进行中的诉讼中提出了修改后的申诉，将个别被告除名，并请求法院允许仅追查法定诉讼理由。2021年7月，原告律师提出动议，要求停止正在进行的诉讼。法院于2021年9月批准了这项动议，停止了正在进行的诉讼，但公司直到2022年第一季度才收到法院裁决的通知。
墨西哥税务问题
墨西哥税务局的税收重估。2016年，墨西哥税务局向Goldcorp，Inc.的几家墨西哥子公司发出了重新评估通知。争议的主题通常涉及转让定价、剥雷成本的扣除以及某些资产出售的收益确认。该公司在与墨西哥税务当局就这些问题达成解决方案方面取得了重大进展。2019年第二季度，一些问题得到解决，产生了$96这笔款项已在财务报表中全额应计。2020年第一季度，双方达成了进一步的和解，金额微乎其微，对话仍在继续，以努力解决尚未解决的重估问题。此外，该公司继续进行几次审计，在这些审计中收到了墨西哥税务当局的观察信。在2021年第四季度，达成了一个框架，以解决若干年和一些问题，产生了#美元。76这笔款项已在财务报表中全额应计。这些年和问题的全面解决预计将在明年上半年达成。
其他承付款和或有事项
作为其正在进行的业务和运营的一部分，公司及其附属公司必须提供担保保证金、银行信用证和银行担保，作为各种目的的财务支持，包括环境补救、填海、勘探许可、工人补偿计划和其他一般公司目的。截至2021年12月31日和2020年12月31日，1,927及$1,807分别为未偿信用证、担保债券和银行担保。与这些工具相关的义务通常与公司通过其持续运营满足的业绩要求有关。当满足具体要求时，关联票据的受益人取消票据和/或将票据退还给发行实体。其中一些工具与拥有长期资产的运营地点有关，在关闭之前将一直未偿还。一般来说，与环境法规相关的粘合要求正变得更加严格。然而，本公司相信，它遵守了所有适用的担保义务，并将能够通过现有或替代方式满足未来出现的担保要求。
纽蒙特公司不时卷入与其业务相关的各种法律诉讼。除上述诉讼外，管理层不相信任何未决或受威胁的诉讼中的不利决定或因此而可能需要支付的金额将对本公司的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
关于我们在Galore Creek的投资，纽蒙特公司将欠NovaGold Resources Inc.75在早些时候批准为Galore Creek项目建造矿山、磨坊和所有相关基础设施或开始建造矿山、磨坊或任何相关基础设施之后。到期的金额是无息的。批准和开工建设的决定取决于预可行性和可行性研究的结果，但这两项都没有发生。因此，这笔金额没有应计。
向巴里克延期付款#美元124及$156分别截至2021年12月31日和2020年12月31日，将通过资助巴里克在Norte Abierto项目中的一部分项目支出来满足需求。 这些延期支付给巴里克的款项包括在其他流动负债和其他非流动负债.
目录
纽蒙特公司
合并财务报表附注
(百万美元，每股、每盎司和每磅除外)
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，对截至2021年12月31日，也就是本报告所涵盖的期间结束时，公司的披露控制和程序(见修订后的1934年证券交易法(下称“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条规定)的设计和运作的有效性进行了评估。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年12月31日，公司的披露控制和程序是有效的，以确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并旨在确保积累报告中要求披露的信息并酌情传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露要求的决定。
管理层关于财务报告内部控制的报告
公司管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。财务报告内部控制是由公司主要高管和主要财务官设计或在其监督下，由公司董事会、管理层和其他人员实施的程序，目的是根据美国公认会计原则(GAAP)为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有风险，即由于条件的变化，控制可能会变得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
公司管理层于2021年12月31日对公司财务报告内部控制的有效性进行了评估。在进行这项评估时，公司管理层使用了特雷德威委员会(COSO)赞助组织委员会在“2013年内部控制-综合框架”中提出的标准。根据评估，管理层得出结论，截至2021年12月31日，公司对财务报告的内部控制是有效的。
根据美国证券交易委员会员工对按比例合并的实体的解释指南的允许，公司管理层于2021年12月31日将国民生产总值排除在财务报告内部控制评估之外，因为管理层没有能力口述、修改或评估国民生产总值的控制。公司对财务报告实施了内部控制，以确认其在NGM资产、负债和运营中的比例份额。关于财务报表和财务报告内部控制的意见，请参阅NGM“独立注册会计师事务所报告”第二部分第8项“财务报表和补充数据”。
NGM占公司合并业务的19%总资产在2021年12月31日，虽然它的销售额占公司合并销售额的19%，其可归因于纽蒙特公司股东的净收入占公司截至2021年12月31日年度净收入的327%。
独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)审计了公司于2021年12月31日及本10-K表格中所包含的该年度的综合财务报表，该公司于2021年12月31日发布了一份关于公司财务报告内部控制的证明报告，该报告包含在本报告中。
内部控制的变化
在截至2021年12月31日的季度内，公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制没有重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
独立注册会计师事务所报告
致纽蒙特公司董事会和股东
财务报告内部控制之我见
我们审计了纽蒙特公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制，这是根据特雷德韦委员会2013年框架赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架中建立的标准(COSO标准)。我们认为，根据我们的审计和其他审计师的报告，纽蒙特公司(本公司)根据COSO标准，截至2021年12月31日，在所有重要方面都对财务报告进行了有效的内部控制。
我们没有检查内华达金矿有限责任公司(Nevada Gold Mines LLC)财务报告内部控制的有效性，内华达金矿有限责任公司是一家拥有38.5%股权的投资公司，按比例合并，其财务报表反映了截至2021年12月31日和截至2021年12月31日的年度的总资产、销售额和净收入分别占相关合并财务报表金额的19%、19%和327%。内华达金矿有限责任公司财务报告内部控制的有效性由其他审计师审计，这些审计师的报告已经提交给我们，就内华达金矿有限责任公司财务报告内部控制有效性而言，我们的意见完全基于其他审计师的报告。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会的标准，根据我们的审计和其他审计师的报告，审计了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表，截至2021年12月31日期间各年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)、权益和现金流量变化，第15(A)(2)项中的相关附注和财务报表附表，我们于2022年2月24日的报告就此发表了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》中财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计和其他审计师的报告，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都保持了有效。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和操作有效性，以及执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信我们的审计和其他审计师的报告为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及其局限性
公司对财务报告的内部控制是一个过程，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，保证交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收支只有按照公司管理层和董事的授权才能进行；(2)提供合理的保证，以便于根据公认的会计原则编制财务报表，以及公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(2)提供合理的保证，以记录必要的交易，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并确保公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)对可能对财务报表产生重大影响的擅自收购、使用、处置公司资产的行为的预防或及时发现提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制措施可能会变得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/安永律师事务所
科罗拉多州丹佛市
2022年2月24日
第9B项。其他信息
某些人员的薪酬安排：
2022年2月22日，在对市场薪酬和个人业绩进行审查后，公司董事会批准总裁兼首席执行官汤姆·帕尔默先生的年度基本工资为143.5万美元，从2022年3月1日起生效，目标长期激励为8900,000美元，根据公司长期激励计划的条款在未来几年支付。
2022年2月22日，在对市场薪酬和个人业绩进行审查后，公司董事会领导力发展和薪酬委员会批准了从2022年3月1日起生效的年度基本工资如下：执行副总裁兼首席运营官Rob Atkinson先生-83.2万美元；执行副总裁兼首席财务官Nancy Buese女士-76.5万美元；执行副总裁兼首席可持续发展官Stephen Gottesfeld先生-575,000美元。
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
有关纽蒙特公司董事、审计委员会、遵守“交易法”第16(A)条和道德准则的信息包含在纽蒙特公司的最终委托书中。纽蒙特公司的最终委托书是根据1934年“证券交易法”颁布的第14A条为2022年股东年会提交的，在此并入作为参考。
截至2021年12月31日，有关纽蒙特公司高管的信息如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 年龄 | | 办公室 |
| 托马斯·R·帕尔默 | | 54 | | 总裁兼首席执行官 |
| 罗布·阿特金森 | | 51 | | 执行副总裁兼首席运营官 |
| 南希·K·布伊斯 | | 51 | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| 詹妮弗·CMIL | | 51 | | 人力资源部执行副总裁 |
| 迪恩·盖林(Dean Gehring) | | 53 | | 执行副总裁兼首席技术官 |
| 斯蒂芬·P·戈茨菲尔德 | | 54 | | 执行副总裁兼首席可持续发展和对外事务官 |
| 南希·利普森 | | 51 | | 执行副总裁兼总法律顾问 |
| 布莱克·罗兹 | | 54 | | 战略发展高级副总裁 |
| 布莱恩·C·塔博尔特 | | 40 | | 副总裁、财务总监兼首席会计官 |
纽蒙特公司上述高管或董事会成员之间没有血缘关系、婚姻关系或领养关系。纽蒙特公司的董事会每年选举每位执行官员任职一年，或直到选出他或她各自的继任者并取得资格为止。上述任何一名行政人员与任何其他人士之间并无任何安排或谅解，而根据该等安排或谅解，他或她获选为行政人员。
帕尔默先生于2019年10月首次当选为总裁兼首席执行官和董事会成员。他自2019年6月起担任总裁，2018年11月至2019年6月担任总裁兼首席运营官。此前，他自2016年5月起担任执行副总裁兼首席运营官。帕尔默先生自2014年3月起担任印度尼西亚高级副总裁，2015年2月当选为亚太区高级副总裁。在加入纽蒙特公司之前，他是力拓铁矿公司皮尔巴拉矿业公司的首席运营官。在力拓20年的职业生涯中，Palmer先生在各种大宗商品领域担任过各种职务，包括铝土矿和氧化铝业务技术部总经理、Hail Creek煤矿运营部总经理以及南非Palbora矿业公司资产管理部总经理。
阿特金森先生于2019年6月首次当选为执行副总裁兼首席运营官。阿特金森最近的职务是在2016年6月至2019年2月期间担任力拓的生产力和技术支持主管。2013年9月至2016年5月，他还担任力拓在蒙古、美国、智利和印尼的铜矿权益组合的首席运营官。在此之前，Atkinson先生于2008年9月至2013年8月领导在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚能源资源公司担任首席执行官，并于2013年8月担任董事首席执行官，并于2005年6月至2008年8月担任韦帕铝土矿总经理。
Buese女士于2016年10月首次当选为执行副总裁兼首席财务官。Buese女士最近担任马拉松石油公司(Marathon Petroleum Corporation)成立的上市能源公司MPLX的执行副总裁兼首席财务官。在2015年MPLX收购MarkWest Energy Partners之前，Buese女士曾担任MarkWest执行副总裁兼首席财务官11年。比斯也是安永会计师事务所(Ernst&Young)的前合伙人，在公共会计部门工作了12年。
CMIL女士于2019年10月首次当选为人力资源部执行副总裁。她自2018年2月以来一直担任人才管理副总裁，自2019年6月以来担任人力资源部高级副总裁。CMIL女士于2010年加入本公司，并于2014年4月至2018年2月担任人力资源部集团高管，并于2010年5月至2014年3月担任人力资源部高级董事。
Gehring先生自2017年6月起担任南美地区高级副总裁后，于2019年6月首次当选为执行副总裁兼首席技术官。在加入纽蒙特公司之前，盖林先生在力拓公司工作了14年，从2014年10月到2016年10月担任过各种行政职务，包括力拓矿业公司总裁兼首席执行官。之前的职务还包括蒙古奥尤陶勒盖矿全球安全与安保主管和资源开发总经理。在此之前，他曾在自由港的Grasberg矿担任技术服务经理，并在此之前在必和必拓担任过各种运营和技术职务。
Gottesfeld先生自2015年3月以来一直担任执行副总裁兼总法律顾问，于2019年6月首次当选为执行副总裁兼首席可持续与对外事务官。在此之前，他自2013年2月起担任执行副总裁、总法律顾问和公司秘书。他此前自2012年2月起担任高级副总裁、总法律顾问兼公司秘书，自2010年1月起担任副总裁兼总法律顾问。Gottesfeld先生在2006至2010年间担任负责传播和公共事务的副总裁。戈茨菲尔德先生于2004年至2006年担任纽蒙特公司的副总法律顾问，负责纽蒙特公司的拉丁美洲、非洲和中亚法律事务。从2002年到2004年，戈特斯菲尔德先生
曾任纽蒙特公司副总法律顾问兼纽蒙特秘鲁公司总经理，目前在秘鲁利马工作。1997年至2001年，戈特斯菲尔德先生担任过各种职务，包括助理总法律顾问和资深法律顾问。
利普森女士于2019年6月首次当选为执行副总裁兼总法律顾问，此前她自2013年2月以来一直担任执行副总裁兼副总法律顾问。在此之前，她自2010年1月起担任助理总法律顾问兼助理国务卿。2005年7月至2010年1月，她担任助理总法律顾问。在2005年7月加入公司之前，她是体育管理局和Qwest通信公司的高级法律顾问。利普森女士也是P.C.奥滕，约翰逊，罗宾逊律师事务所(Otten，Johnson，Robinson，Neff&Rager etti，P.C.)的合伙人。
罗兹先生于2019年6月首次当选为负责战略发展的高级副总裁。他于1996年9月加入纽蒙特公司，在该公司担任了13年的法律职务后，在过去10年里一直从事公司发展和专注于印度尼西亚的工作。罗兹先生曾在印尼广泛工作，曾担任印尼地区经理和地区高级副总裁。自2014年5月以来，他一直在公司办公室工作，担任各种公司和战略发展职位，责任越来越大。
塔博尔特先生于2021年5月首次当选为副总裁、财务总监兼首席会计官。自2014年以来，塔博尔特先生曾担任Molson Coors饮料公司副总裁、财务总监和首席会计官。在此之前，他在Molson Coors的会计职能部门担任过其他高级管理职务，包括担任美国证券交易委员会报告和技术会计的高级董事和高级经理技术会计。塔博尔特先生在德勤开始了他的公共会计职业生涯，拥有宾夕法尼亚州立大学会计学学士和硕士学位，是一名注册会计师。
项目11.高管薪酬
有关这一项目的信息包含在纽蒙特公司的最终委托书中，该委托书是根据1934年“证券交易法”颁布的第14A条为2022年股东年会提交的，在此并入作为参考。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
有关这一项目的信息包含在纽蒙特公司的最终委托书中。该委托书是根据1934年“证券交易法”颁布的第14A条为2022年股东年会提交的，并以引用的方式并入本文。
股权薪酬计划信息
下表列出了2021年12月31日根据纽蒙特公司的股权补偿计划可能发行的有关纽蒙特公司普通股的信息： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 行使未偿还期权、认股权证及权利时将发行的证券数目 | | 未偿还期权、权证和权利的加权平均行权价 | | 根据股权补偿计划未来可供发行的证券数量(不包括(A)栏反映的证券) | |
| 计划类别 | | (a) | | (b) (1) | | (c) | |
证券持有人批准的股权补偿计划(2) | | 3,616,947 | | (3) | 56.6123 | | | 22,796,541 | | (4) |
| 未经证券持有人批准的股权补偿计划 | | — | | | 不适用 | | — | | |
____________________________
(1)加权平均行权价包括Goldcorp期权。它不考虑在归属限制性股票单位、业绩杠杆股票单位或战略股票单位时可发行的股份。
(2)纽蒙特公司2020年股票激励计划于2020年4月21日获得股东批准。当时，根据2013年股票激励计划，纽蒙特公司最多发行2000万股普通股，外加截至2020年5月1日根据2013年激励计划可供授予的至多3644782股。根据2020年股票激励计划，目前有22,796,541股已登记并可供授予。没有未经股东批准的股权补偿计划。
(3)这一余额包括在收购时兑换纽蒙特奖(“替代奖”)的未偿还Goldcorp RSU。根据纽蒙特公司2020年股票激励计划第2(Ww)和4(B)(Vi)段，这些替代奖励不计入纽蒙特公司的计划余额。
(4)根据2020年股票激励计划，未来仍可发行的证券。根据本公司的任何其他计划，不会提供额外的拨款或奖励。这一余额不包括替代奖励，因为根据纽蒙特公司2020年股票激励补偿计划的第2(Ww)和4(B)(Vi)段，它们被排除在纽蒙特公司的计划余额之外。
第十三项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
有关这一项目的信息包含在纽蒙特公司的最终委托书中。该委托书是根据1934年“证券交易法”颁布的第14A条为2022年股东年会提交的，并以引用的方式并入本文。
项目14.首席会计师费用和服务
有关这一项目的信息包含在纽蒙特公司的最终委托书中。该委托书是根据1934年“证券交易法”颁布的第14A条为2022年股东年会提交的，并以引用的方式并入本文。
第四部分
项目15.证物、财务报表附表
以下文件作为本报告的一部分归档：
(a)财务报表
(1)综合财务报表连同日期为2022年2月24日的独立审计师的报告作为项目8“财务报表和补充数据”的一部分包括在内。 | | | | | |
| 页面 |
独立注册会计师事务所报告 | 111 |
合并业务报表 | 117 |
综合全面收益表(损益表) | 118 |
合并现金流量表 | 119 |
合并资产负债表 | 121 |
合并权益变动表 | 122 |
合并财务报表附注 | 123 |
(2)财务报表明细表：
SCH-1页包括附表II-估值和合格账户。
(3)展品：
| | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 描述 |
| | |
| 1.1 | | 本公司、担保人和蒙特利尔银行资本市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛公司和摩根大通证券有限责任公司签署了日期为2021年12月6日的承销协议，作为其中提到的几家承销商的代表。通过引用附件1.1并入注册人于2021年12月7日提交给美国证券交易委员会的8-K表格. |
| | |
| 2.1 | - | KCGM股票销售契约，日期为2019年12月17日，由Newmont Goldcorp Australia Pty Ltd和Northern Star Resources Limited签订。通过引用附件10.1并入注册人于2019年12月18日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格。 |
| | |
| 2.2** | - | 安排协议，日期为2019年1月14日，由注册人和Goldcorp Inc.签署，并由注册人和Goldcorp Inc.通过引用附件2.1并入注册人于2019年1月14日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格中. |
| | |
| 2.3 | - | 安排协议第一修正案，日期为2019年2月19日，由注册人和Goldcorp Inc.通过参考注册人于2019年2月21日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2018年12月31日的10-K表格附件2.5合并而成。 |
| | |
| 2.4** | - | 巴里克黄金公司和注册人之间的实施协议，日期为2019年3月10日。通过引用附件2.1并入注册人于2019年3月12日提交给美国证券交易委员会的8-K表格。 |
| | |
| 2.5 | - | 巴里克黄金公司和注册人之间的实施协议第一修正案，日期为2019年6月30日。通过引用附件2.2并入注册人于2019年7月5日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格。 |
| | |
| 3.1 | - | 2019年4月17日修订并重新注册的《注册人注册证书》。在2019年4月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 8-K表格中通过引用附件3.1并入。 |
| | |
| 3.2 | - | 修订后的公司注册证书修订证书，日期为2020年1月6日。在2020年1月6日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 8-K表格中通过引用附件3.1并入。 |
| | |
| 3.3 | - | 自2020年1月6日起修订和重述注册人章程。在2020年1月6日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 8-K表格中通过引用附件3.2并入。 |
| | |
| 4.1 | - | 注册人、纽蒙特美国有限公司和花旗银行之间的契约，日期为2005年3月22日。根据2005年3月22日提交给美国证券交易委员会的注册人8-K表格中的附件4.1合并. |
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| 4.2 | - | 第一补充契约，日期为2019年7月1日，注册人、纽蒙特美国有限公司、内华达金矿有限责任公司和纽约梅隆银行信托公司作为受托人。通过引用附件4.2并入注册人于2019年7月5日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格。 |
| | |
| 4.3 | - | 第二份补充契约，日期为2019年8月23日，注册人、纽蒙特美国有限公司和纽约梅隆银行信托公司(N.A.)作为受托人。通过引用附件4.3并入注册人于2019年8月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格. |
| | |
| 4.4 | - | Base Indenture，日期为2009年9月18日，注册人、纽蒙特美国有限公司和纽约银行梅隆信托公司(北卡罗来纳州)作为受托人。在2009年9月18日提交给证券交易委员会的注册人Form 8-K表格中通过引用附件4.1并入。 |
| | |
| 4.5 | - | 首次补充契约，日期为2009年9月18日，注册人、纽蒙特美国有限公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(包括2019年到期的5.125%优先债券、2039年到期的6.250%优先债券以及2019年债券和2039年债券的担保表格)。2009年9月18日提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册人Form 8-K通过引用附件4.2并入。 |
| | |
| 4.6 | - | 第二份补充契约，日期为2012年3月8日，注册人、纽蒙特美国有限公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(包括2022年到期的3.500%优先债券和2042年到期的4.875%优先债券，以及2022年债券和2042年债券的担保表格)。通过引用附件4.2并入注册人于2012年3月9日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格. |
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| 4.7 | - | 第三补充契约，日期为2019年9月16日，注册人、纽蒙特美国有限公司和纽约梅隆银行信托公司(N.A.)作为受托人。通过引用附件4.2并入注册人于2019年9月16日提交给美国证券交易委员会的8-K表格。 |
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| 4.8 | - | 本公司、担保人和受托人之间的第四份补充契约，日期为2020年3月18日。通过引用附件4.2并入注册人于2020年3月18日提交给美国证券交易委员会的8-K表格. |
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| 4.9 | - | 2030年到期的2.250%票据表格(作为附件4.8的附件A包括在内)。通过引用附件4.2并入注册人于2020年3月18日提交给证券交易委员会的8-K表格。 |
| | |
| 4.10 | - | 2030年到期的2.250%债券的保证单(包含在附件4.2的附件A中)。通过引用附件4.2并入注册人于2020年3月18日提交给证券交易委员会的8-K表格。 |
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| 4.11 | | 本公司、担保人和受托人之间的第五份补充契约，日期为2021年12月20日。通过引用附件4.2并入注册人于2021年12月21日提交给美国证券交易委员会的8-K表格. |
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| 4.12 | | 2032年到期的2.600%可持续发展相关优先债券表格(包括在附件4.11的附件A)。通过引用附件4.2并入注册人于2021年12月21日提交给美国证券交易委员会的8-K表格. |
| | |
| 4.13 | | 2032年到期的2.600%可持续发展相关优先债券的担保表格(包含在附件4.11的附件A中)。通过引用附件4.2并入注册人于2021年12月21日提交给证券交易委员会的8-K表格。 |
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| 4.14 | - | 注册人、纽蒙特美国有限公司和纽约梅隆银行信托公司之间于2019年4月23日提交给证券交易委员会的注册人8-K表格中的契约，日期为2019年4月22日。. |
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| 4.15 | - | 兹提交根据修订后的1934年证券交易法第12条注册的注册人证券说明。 |
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| 10.1* | - | 2005年股票激励计划，修订并重述，自2005年10月26日起生效。通过引用注册人于2005年10月31日提交给证券交易委员会的8-K表格的附件10.1合并。 |
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| 10.2* | - | 2013年度股票激励计划。通过引用注册人于2013年3月7日提交给证券交易委员会的附表14A的附录A而注册成立。 |
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| 10.3* | - | 2020年股权激励计划。于2020年3月6日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)，通过引用注册人附表14A的附件A并入。 |
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| 10.4* | - | 非雇员董事根据2005年股票激励计划授予董事股票单位的奖励协议格式。通过引用注册人于2005年6月17日提交给证券交易委员会的8-K表格的附件10.1合并。 |
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| 10.5* | - | 非雇员董事根据注册人2013年股票激励计划授予董事股票单位的奖励协议格式。注册人于二零一三年七月二十六日向美国证券交易委员会提交的截至二零一三年六月三十日的Form 10-Q季度报告参考附件10.8并入。 |
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| 10.6* | - | 根据注册人2013年股票激励计划，签署2018年董事全球股票单位奖励协议，授予董事股票单位。通过引用注册人截至2018年12月31日的10-K表格的附件10.23合并，该表格于2019年2月21日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 |
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| 10.7* | - | 根据注册人2013年股票激励计划，签订2019年董事全球股票单位奖励协议，授予董事股票单位。通过引用注册人Form 10-K截至2019年12月31日的附件10.16并入，该表格于2020年2月20日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission). |
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| 10.8* | - | 董事(Standard Chartered Bank)向澳大利亚常驻董事提出根据注册人2013年股票激励计划向注册人合资格澳大利亚常驻董事授予董事股票单位的要约。通过引用注册人于2019年2月21日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2018年12月31日的10-K表格的附件10.24而合并. |
| | |
| 10.9* | - | 根据注册人2013年股票激励计划，签订2020年董事全球股票单位奖励协议，授予董事股票单位。通过引用附件10.3并入注册人于2020年5月5日提交给美国证券交易委员会的截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告. |
| | |
| 10.10* | - | 《2020年董事全球股票单位奖励协议》，根据注册人2020年股票激励计划授予董事股票单位。在2020年7月30日提交给证券交易委员会的截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告中，通过引用附件10.3并入注册人季度报告中。 |
| | |
| 10.11* | - | 2019年奖励协议形式，根据注册人的2013股票激励计划，在全球范围内用于授予限制性股票单位。在2019年4月25日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的截至2019年3月31日的注册人表格10-Q中，通过引用附件10.2并入本文. |
| | |
| 10.12* | - | 2019年奖励协议格式，供高管根据注册人的2013股票激励计划授予业绩杠杆股票单位。在2019年4月25日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的截至2019年3月31日的注册人表格10-Q中，通过引用附件10.1并入本文. |
| | |
| 10.13* | - | 2020年度奖励协议表格，供高管根据注册人的2013股票激励计划授予业绩杠杆股票单位。通过引用附件10.1并入注册人的10-Q表格，截至2020年3月31日，于2020年5月5日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission). |
| | |
| 10.14* | - | 根据注册人的2013年股票激励计划，2020年全球用于授予限制性股票单位的奖励协议形式。参考附件10.2注册人的Form 10-Q2020奖励协议表格并入，根据注册人的2013股票激励计划，奖励协议在全球范围内用于授予限制性股票单位。在2020年5月5日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2020年3月31日的10-Q注册人表格(Form 10-Q)中引用附件10.2并入本公司。截至2020年3月31日的期间，于2020年5月5日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 |
| | |
| 10.15* | - | 根据注册人的2020股票激励计划，管理人员用于授予业绩杠杆股票单位的2020年奖励协议形式。在2020年7月20日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人10-Q表格(Form 10-Q)截至2020年6月30日的期间，通过引用合并为附件10.1。 |
| | |
| 10.16* | - | 根据注册人的2020股票激励计划，全球用于授予限制性股票单位的2020年奖励协议形式。在2020年7月20日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人10-Q表格(Form 10-Q)截至2020年6月30日的期间，通过引用合并为附件10.2。 |
| | |
| 10.17* | - | 2021年奖励协议格式，供高管根据注册人2020股票激励计划授予绩效股票单位。在截至2021年3月31日的注册人10-Q表格中通过引用附件10.4并入，该表格于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 |
| | |
| 10.18* | - | 2021年全球使用的奖励协议形式，根据注册人的2020股票激励计划授予限制性股票单位。于2021年4月29日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的截至2021年3月31日的注册人10-Q表格，参照附件10.5并入. |
| | |
| 10.19* | - | 2021年限制性股票单位协议，授予布莱克·罗兹补充限制性股票单位，日期为2021年11月1日。在注册人于2021年10月28日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q表格中，通过引用附件10.1并入。 |
| | |
| 10.20* | - | 注册人高级管理人员薪酬计划，2019年1月1日生效。在截至2019年6月30日的注册人10-Q表格中通过引用附件10.2并入，该表格于2019年7月25日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 |
| | |
| 10.21* | - | 第16节注册人高级管理人员和高级管理人员年度激励薪酬计划，2019年1月1日生效。通过引用附件10.1并入注册人于2019年11月5日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2019年9月30日的10-Q表格。 |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| 10.22* | - | 注册人高级管理人员薪酬计划，2020年1月1日生效。在2020年10月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 10-Q表格中，通过引用附件10.4并入了截至2020年9月30日的期间。 |
| | |
| 10.23* | - | 第16节高级管理人员和高级管理人员短期激励计划，自2020年1月1日起生效。通过引用附件10.5并入注册人于2020年10月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2020年9月30日的10-Q表格。 |
| | |
| 10.24* | - | 注册人高级管理人员薪酬计划，2021年1月1日生效。于2021年4月29日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的截至2021年3月31日的注册人10-Q表格中通过引用附件10.2并入. |
| | |
| 10.25* | - | 第16节高级管理人员和高级管理人员短期激励计划，2021年1月1日生效。在截至2021年3月31日的注册人10-Q表格中通过引用附件10.6并入，该表格于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 |
| | |
| 10.26* | - | E-5至E-6年级股权奖励计划，2019年1月1日生效。通过引用附件10.3并入注册人于2019年7月25日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2019年6月30日的10-Q表格。 |
| | |
| 10.27* | - | E-5至E-6年级股权奖励计划，2020年1月1日生效。通过引用附件10.3并入注册人于2020年10月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2020年9月30日的10-Q表格。 |
| | |
| 10.28* | - | 纽蒙特公司针对E-5至E-6年级的股票红利计划将于2021年1月1日生效。在截至2021年3月31日的注册人10-Q表格中通过引用附件10.3并入，该表格于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 |
| | |
| 10.29* | - | 注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司的控制计划执行变更，修订和重述于2008年12月31日生效。通过引用附件10.20并入注册人于2009年2月19日提交给证券交易委员会的截至2008年12月31日的10-K表格年度报告。 |
| | |
| 10.30* | - | 由注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司修订并重申的2008年12月31日纽蒙特执行变更控制计划修正案一，自2012年1月1日起生效；以及由注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司修订并重述的2008年12月31日纽蒙特执行变更控制计划修正案二，自2012年1月1日起生效。注册人于二零一二年二月二十四日向美国证券交易委员会提交的截至二零一一年十二月三十一日止年度的10-K表格年报中引用附件10.58。 |
| | |
| 10.31* | - | 2008年12月31日纽蒙特公司执行控制变更计划的第三修正案，由注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司修订并重新声明，自2012年1月1日起生效。在2018年2月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2017年12月31日的10-K表格年度报告中，通过引用附件10.35并入注册人年度报告。 |
| | |
| 10.32* | - | 注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司2008年12月31日执行控制变更计划的豁免和释放协议格式，自2017年12月31日起生效。通过引用附件10.36并入注册人于2018年2月22日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2017年12月31日的10-K表格年度报告。 |
| | |
| 10.33* | - | 2008年12月31日纽蒙特公司执行控制变更计划的第四修正案，由注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司修订并重新声明，自2020年1月1日起生效。在2020年10月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 10-Q表格中，通过引用附件10.1并入了截至2020年9月30日的期间。 |
| | |
| 10.34* | - | 2012年1月1日生效的2012年执行变更控制计划，由注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司执行。注册人于二零一二年二月二十四日向美国证券交易委员会提交的截至二零一一年十二月三十一日止年度的10-K表格年报中引用附件10.57。 |
| | |
| 10.35* | - | 2012年纽蒙特公司管理层变更控制计划修正案一，由注册人的全资子公司纽蒙特美国有限公司修订和重述，自2020年1月1日起生效。在2020年10月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 10-Q表格中，通过引用附件10.2并入了截至2020年9月30日的期间。 |
| | |
| 10.36* | - | 纽蒙特公司2014年高管离职计划，修订并重述，自2014年1月1日起生效。在2015年2月20日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2014年12月31日的10-K表格中，通过引用附件10.68并入注册人表格10-K。 |
| | |
| 10.37* | - | 纽蒙特公司高管离职计划修正案一，修订并重申，自2014年1月1日起生效。在2015年2月20日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2014年12月31日的年度注册人10-K表格中，通过引用附件10.69并入。 |
| | |
| 10.38* | - | 纽蒙特公司高管离职计划修正案二在2015年10月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 10-Q(截至2015年9月30日)期间，通过引用附件10.1并入注册人表格10-Q。 |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| 10.39* | - | 纽蒙特公司高管离职计划修正案三通过引用附件10.36并入注册人于2017年2月21日提交给美国证券交易委员会的截至2016年12月31日的10-K表格年度报告。 |
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| 10.40* | - | Goldcorp Inc.修订并重新修订了2005年股票期权计划。在2019年6月14日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人S-8表格中通过引用附件99.1并入。 |
| | |
| 10.41 | - | 苏里南共和国与注册人的全资子公司苏里南黄金公司之间于2013年11月22日生效的矿产协议，分别于2013年9月10日和2013年11月21日的公告和信函澄清。在2014年7月30日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 10-Q表格中，通过引用附件10.2纳入了截至2014年6月30日的期间。 |
| | |
| 10.42 | - | 2015年加纳共和国与纽蒙特加纳黄金有限公司之间的投资协定。在2015年12月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 8-K表格中通过引用附件10.1并入。 |
| | |
| 10.43 | - | 2015年加纳共和国和纽蒙特金岭有限公司之间的投资协议。在2015年12月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册人Form 8-K表格中引用附件10.2并入。 |
| | |
| 10.44 | - | 截至2019年4月4日的信贷协议，注册人(贷款方)与花旗银行(北卡罗来纳州)作为行政代理，蒙特利尔银行芝加哥分行和摩根大通银行(北卡罗来纳州)作为联合辛迪加代理，丰业银行、法国巴黎银行证券公司和道明证券(美国)有限责任公司作为联合文件代理。通过引用附件10.1并入注册人于2019年4月10日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格。 |
| | |
| 10.45 | - | 日期为2021年3月30日的信贷协议的第一修正案协议，日期为2019年4月4日的信贷协议，由作为借款人的纽蒙特公司和贷款方以及作为行政代理的花旗银行达成。通过引用附件10.1并入注册人于2021年3月31日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格。 |
| | |
| 10.46 | - | 修订和重新签署的内华达金矿有限责任公司协议，日期为2019年7月1日，由巴里克黄金公司、巴里克内华达控股有限公司、注册人、纽蒙特美国有限公司和内华达金矿有限责任公司签订。通过引用附件10.1并入注册人于2019年7月5日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格。 |
| | |
| 21 | - | 纽蒙特公司的子公司，特此提交。 |
| | |
| 22 | - | 纽蒙特公司的担保人子公司，特此提交。 |
| | |
| 23.1 | - | 兹提交安永律师事务所的同意书. |
| | |
| 23.2 | - | 兹提交普华永道会计师事务所同意书。 |
| | |
| 23.3 | - | 符合资格的人的同意书，随函存档。 |
| | |
| 24 | - | 在此提交的授权书. |
| | |
| 31.1 | - | 根据首席执行官签署的2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13A-14或15-D-14规则的认证随函提交。 |
| | |
| 31.2 | - | 根据首席财务官签署的2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13A-14或15-D-14规则的证明. |
| | |
| 32.1 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350节所要求的、由首席执行官签署的声明，谨此提交。 |
| | |
| 32.2 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350节所要求的、由首席财务官签署的声明随函提供。 |
| | |
| 95 | - | 根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)条的要求，提供有关违反矿山安全规定或其他监管事项的信息。 |
| | |
| 96.1 | - | 墨西哥培尼亚斯基托运营公司，技术报告摘要，自2021年12月31日起生效。 |
| | |
| 96.2 | - | 现提交自2021年12月31日起生效的西澳大利亚州博丁顿运营公司的技术报告摘要。 |
| | |
| 96.3 | - | Ahafo Operations，加纳，技术报告摘要，自2021年12月31日起生效，谨此提交。 |
| | |
| 96.4 | - | 内华达州金矿，美国内华达州，技术报告摘要，自2021年12月31日起生效。 |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| 101 | - | 101.INS | XBRL实例-实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | 101.SCH | XBRL分类扩展架构 |
| | 101.CAL | XBRL分类可拓计算 |
| | 101.DEF | XBRL分类扩展定义 |
| | 101.LAB | XBRL分类扩展标签 |
| | 101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿 |
| | | |
| 104 | | 封面交互数据文件(嵌入在XBRL文档中) |
*这些展品涉及高管薪酬计划和安排。
**根据S-K规例第601(B)(2)项略去某些附表。注册人同意应要求补充提供任何遗漏的美国证券交易委员会时间表。
*本展品的部分内容已根据S-K条例第601(B)(10)项进行了编辑。注册方同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供未经编辑的展品副本。
项目16.表格10-K总结
没有。
签名
根据1934年证券交易法第13或15(D)节的要求，注册人已正式促使本10-K表格年度报告由正式授权的以下签名人代表其签署。 | | | | | | | | |
| 纽蒙特公司 |
| | |
| 由以下人员提供： | /s/南希·利普森 |
| | 南希·利普森 执行副总裁兼总法律顾问 |
2022年2月24日
根据1934年证券交易法的要求，本报告已由以下人员代表注册人并以2022年2月24日指定的身份签署。 | | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 |
| | |
* | | 董事总裁、首席执行官兼首席执行官 |
| 托马斯·R·帕尔默 | | (首席行政主任) |
| | |
| * | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| 南希·K·布伊斯 | | (首席财务官) |
| | |
| * | | 副总裁、财务总监兼首席会计官 |
| 布莱恩·C·塔博尔特 | | (首席会计官) |
| | |
| 小帕特里克·G·阿瓦* | | 董事 |
| | |
| 格雷戈里·H·博伊斯* | | 非执行主席 |
| | |
| 布鲁斯·R·布鲁克* | | 董事 |
| | |
| 莫拉·J·克拉克* | | 董事 |
| | |
| 马修·浣熊来吧* | | 董事 |
| | |
| 艾玛·菲茨杰拉德* | | 董事 |
| | |
| 玛丽·拉辛格* | | 董事 |
| | |
| 何塞·曼努埃尔·马德罗* | | 董事 |
| | |
| 勒内·梅多里* | | 董事 |
| | |
| 简·纳尔逊* | | 董事 |
| | |
| 胡里奥·M·昆塔纳* | | 董事 |
| | |
| 苏珊·N·故事* | | 董事 |
附表II-估值及合资格账目
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：百万) |
| 递延所得税估值免税额 | | | | | |
| 年初余额 | $ | 3,418 | | | $ | 3,112 | | | $ | 2,994 | |
| 因收购Goldcorp而增加的费用 | — | | | 86 | | | 521 | |
| 递延所得税费用的增加 | 769 | | | 372 | | | 97 | |
| 递延所得税费用的减少 | (350) | | | (186) | | | (392) | |
| 重新分类为持有待售资产 | — | | — | | | (371) | |
| 反映在财务报表其他构成部分的增减 | (46) | | | 34 | | | 263 | |
| 年终余额 | $ | 3,791 | | | $ | 3,418 | | | $ | 3,112 | |
有关更多信息，请参阅合并财务报表附注12。
