1. |
我已審閱ADMA Biologics, Inc.截止2024年12月31日的年度報告10-K表。
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2. |
根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏在當時情況下使所作陳述不具誤導性的必要重大事實,
與本報告覆蓋的期間有關;
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3. |
根據我的知識,本報告中包含的基本報表和其他財務信息在所有重大方面公正地反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流,截止於,
併爲本報告所列的期間;
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4. |
註冊人的其他證明官和我負責建立和維護披露控件和程序(根據《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及內部對財務報告的控制
(根據《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並已:
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(a)
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設計了此類披露控制和程序,或在我們的監督下促使此類披露控制和程序的設計,以確保註冊人及其合併子公司相關的重大信息能夠通過這些實體內的其他人傳達給我們,特別是在本報告準備期間;
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(b)
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設計了此類財務報告內部控制,或在我們的監督下促使此類財務報告內部控制的設計,以提供合理保證,確保財務報告的可靠性,並根據普遍接受的會計原則爲外部目的編制基本報表;
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(c)
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評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了關於披露控制和程序有效性的結論,基於對此類評估的結果,以截至本報告覆蓋期末爲準;並且
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(d)
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在本報告中披露了註冊人在最近一個財務季度(對於年度報告而言爲註冊人的第四財務季度)期間發生的財務報告內部控制的任何變化,這些變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或合理可能會對其產生重大影響;並且
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5. |
註冊人的其他認證官員和我根據我們最近對財務報告內部控制的評估,已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露:
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(a)
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在財務報告內部控制的設計或操作中,所有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的重要缺陷和重大弱點;並且
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(b)
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任何涉及管理層或在註冊人內部控制基本報表方面具有重要角色的其他員工的欺詐,無論其是否重要。
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2025年3月18日
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/s/ 布拉德·塔德
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姓名:
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布拉德·塔德
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標題:
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財務長
(信安金融主要財務負責人)
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