1. |
我已審閱Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.的10-Q季度報告;
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2. |
根據我的了解,這份報告沒有包含任何虛假的重要事實陳述,也沒有遺漏任何必要的重大事實,以使所作的陳述在考慮到所作陳述的情況下,
不會對本報告所涵蓋的期間產生誤導;
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3. |
根據我的了解,財務報表和本報告中包含的其他財務信息,在所有重要方面公正反映了註冊人的財務狀況、運營結果和現金流,
以及本報告中所列的期間;
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4. |
註冊人的其他認證官和我負責建立和維護披露控件和程序(如交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)中所定義)以及財務報告的內部控制
(如交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)中所定義),並且已經:
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(a) |
設計了這些披露控件和程序,或在我們的監督下導致這些披露控件和程序的設計,以確保有關注冊人的重要信息,包括其合併
子公司,能通過這些實體內的其他人告知我們,特別是在 preparing 報告的期間;
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(b) |
設計了內部控制,或在我們的監督下使內部控制得以設計,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性,並根據公認會計原則編制外部用途的基本報表;
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(c) |
評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了關於披露控制和程序有效性的結論,報告覆蓋期結束時的評估結果;並
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(d) |
在本報告中披露了註冊人在最近一個財務季度(在年度報告中爲註冊人的第四個財務季度)內部控制情況的任何變更,這些變更對註冊人內部控制的財務報告產生了重大影響,或很可能對其產生重大影響;並
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5. |
註冊人的其他認證官員和我已根據我們最新的內部控制評估向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或執行同等職能的人員)進行了披露:
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(a) |
所有在內部控制設計或操作中存在的重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;並
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(b) |
任何涉及管理層或在註冊人財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的欺詐,無論其是否具備實質性。
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日期:2024年12月10日
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/s/ 羅伯特·赫爾姆
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羅伯特·赫爾姆
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執行副總裁兼首席財務官
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(財務總監)
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