1. |
我已审阅Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.的10-Q季度报告;
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2. |
根据我的了解,这份报告没有包含任何虚假的重要事实陈述,也没有遗漏任何必要的重大事实,以使所作的陈述在考虑到所作陈述的情况下,
不会对本报告所涵盖的期间产生误导;
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3. |
根据我的了解,财务报表和本报告中包含的其他财务信息,在所有重要方面公正反映了注册人的财务状况、运营结果和现金流,
以及本报告中所列的期间;
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4. |
注册人的其他认证官和我负责建立和维护披露控件和程序(如交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)中所定义)以及财务报告的内部控制
(如交易法规则13a-15(f)和15d-15(f)中所定义),并且已经:
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(a) |
设计了这些披露控件和程序,或在我们的监督下导致这些披露控件和程序的设计,以确保有关注册人的重要信息,包括其合并
子公司,能通过这些实体内的其他人告知我们,特别是在 preparing 报告的期间;
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(b) |
设计了内部控制,或在我们的监督下使内部控制得以设计,以提供合理的保证,确保财务报告的可靠性,并根据公认会计原则编制外部用途的基本报表;
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(c) |
评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了关于披露控制和程序有效性的结论,报告覆盖期结束时的评估结果;并
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(d) |
在本报告中披露了注册人在最近一个财务季度(在年度报告中为注册人的第四个财务季度)内部控制情况的任何变更,这些变更对注册人内部控制的财务报告产生了重大影响,或很可能对其产生重大影响;并
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5. |
注册人的其他认证官员和我已根据我们最新的内部控制评估向注册人的审计师和董事会审计委员会(或执行同等职能的人员)进行了披露:
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(a) |
所有在内部控制设计或操作中存在的重大缺陷和重大弱点,这些缺陷和弱点很可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;并
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(b) |
任何涉及管理层或在注册人财务报告内部控制中具有重要角色的其他员工的欺诈,无论其是否具备实质性。
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日期:2024年12月10日
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/s/ 罗伯特·赫尔姆
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罗伯特·赫尔姆
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执行副总裁兼首席财务官
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(财务总监)
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