EX-31.1 2 wmtexhibit311fy25q3.htm EX-31.1 文件

附件31.1
我,C. Douglas McMillon,證明:
1. 我已經審閱了沃爾瑪公司的季度報告(表格10-Q)(「註冊人」);
2. 基於我的知識,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏必要的事實以使這些表述在所述情況下具有誤導性,涵蓋本報告的期間;
3.    Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
本公司的其他認證主管和我負責建立和維護相關披露控制和程序(如交換法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和財務報告內控(如交換法規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並已: a) 設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保在編制本報告期間內,確保涉及本公司及其合併子公司的重要信息被那些實體內的其他人告知我們; b) 設計這些內部財務控制,或在我們的監督下導致這些財務控制的設計,以依據普遍接受的會計原則爲外部報告準備財務報表提供合理保證; c) 根據這樣的評估,評估了申報人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中就披露控制和程序的有效性於本報告期結束時的結論進行了表述;
a)我們設計了這樣的信息披露控制和程序,或者在我們的監督下導致其他人設計了這樣的信息披露控制和程序,以確保將與我們相關的及其一體化的子公司的重要信息在這些實體內部傳達給我們,特別是在準備本報告的期間;
b) 在我們的監督下設計了用於提供合理保證,以便根據普遍公認的會計準則準備外部用途財務報表的內部控制,或導致這樣的財務報告內部控制被設計。
c) 評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中基於該評估給出了我們關於截至本報告涵蓋的期間信息披露控制和程序有效性的結論;並且
d) 在本報告中披露了註冊人在其最近的財政季度期間發生的任何對根據信息披露控制的內部控制已經實質性影響或可能合理地對其內部控制產生實質性影響的變化。
5. 註冊人的其他認證官員和我基於我們最近的內部控制評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會披露:
a) 所有設計或運作中對財務報告的內部控制的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點合理地可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
b) 任何涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的欺詐,無論其是否實質性。
 
日期:2024年12月6日/s/ C. 道格拉斯·麥基倫
 C. Douglas McMillon
總裁兼首席執行官